27 juni - De Drechtsteden

3.5 Toelichting op programmarekening
Hoofdfunctie : 2 Verkeer,vervoer en waterstaat Portefeuillehouder : J. Tegelaar
Functie : 211 Verkeersmaatregelen Budgethouder : J. van de Zedde
(sub)functie : 2111 Verkeer en vervoer Budgetuitvoerder : A. Blokland
Doel :
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 1,05 0,59 0,67
LASTEN Rekening Begroting Rekening
2005 2006 2006
Direct : Loonkosten verkeer en vervoer 61.753
Projectkosten 305.475
Projectkosten cofinanciering -
Dotatie voorzieningen 748.805
Indirect : Doorbelasting bureaukosten 50.068
Loonkosten bureau 43.831
Doorbelasting communicatie 68.498
Totaal aan lasten 1.278.430
BATEN
33.261
53.500
-
-
26.584
23.928
35.898
173.172
Drechtsteden
Het ontwikkelen en implementeren van regionaal beleid op het gebied van Verkeer en Vervoer. Het
programmeren van infrastructurele werken en het optimaliseren van het openbaar vervoer binnen de regio.
43.762
169.725
-
907.189
53.046
31.736
53.424
1.258.882
Direct : Bijdrage gemeenten 19.458
- 34.665
Bijdrage provincie 1.019.591
- 1.043.965
Bijdrage van derden 962
-
962
Uit vastgelegde middelen -
Indirect : Van bureau & communicatie 45.773
Totaal aan baten 1.085.784
Saldo baten minus lasten 192.646-
Inwonerbijdrage 208.802
Resultaat voor bestemming 16.156
Toevoeging aan reserves -
Ontrekking aan reserves 6.358
Resultaat na bestemming 22.514
Bijdrage per inwoner 0,72
17.911
17.911
155.261-
155.261
-
-
-
-
0,57
40.267
1.119.860
139.022-
155.261
16.239
49.678
-
33.439-
Toelichting : Onder de baten is opgenomen de van de provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie voor het HOV-D
project. De hiervan in 2006 nog niet bestede gelden zijn naar de betreffende voorziening op de balans
overgebracht (€ 907.189).
Pagina 21
0,51