27 juni - De Drechtsteden

HOOFDSTUK 4
FINANCIËLE BEGROTING
4.1 Recapitulatie programmabegroting en meerjarenraming
De lasten en baten zoals in hoofdstuk 2 opgenomen bij de beschrijving van de programma’s kunnen
als volgt worden gerecapituleerd (bedragen x € 1.000).
Programma
Raming 2007 na wijziging Raming 2008 Saldo
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2009
Bestuur 1.271 28 1.243 1.288 568 720 720 720 720
Manden Maken 10.255 10.183 72 18.214 18.214 0 0 0 0
Economie en bereikbaarheid 1.008 620 388 1.502 744 758 758 758 758
Fysiek 966 492 474 2.268 1.555 713 713 713 713
Sociaal 986 804 182 4.649 4.373 276 276 276 276
Sociale Dienst Drechtsteden 166.634 166.634 0 166.242 166.442 -200 0 0 0
Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten 1.603 1.603 0 1.728 1.728 0 0 0 0
Ingenieursbureau Drechtsteden 7.291 7.804 -513 8.127 8.627 -500 -500 -500 -500
Loopbaancentrum Drechtsteden 420 420 0 683 683 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 0 6.759 -6.759 0 3.367 -3.367 -2.967 -2.867 -2.767
Resultaat voor bestemming 190.434 195.347 -4.913 204.701 206.301 -1.600 -1.000 -900 -800
Resultaatbestemming 4.913 0 4.913 1.600 0 1.600 1.000 900 800
Resultaat na bestemming 195.347 195.347 0 206.301 206.301 0 0 0 0
Mutaties in de reserves
In de baten voor 2008 zijn de volgende bedragen opgenomen afkomstig van een onttrekking aan de
reserves. Zie hiervoor ook het overzicht van de reserves in de paragraaf weerstandsvermogen in
hoofdstuk 3.
Programma Bedrag
x 1.000
Reserve
Bestuur € 440 Bestemmingsreserve BWS
Manden maken € 18.204 Bestemmingsreserve Manden maken
Fysiek € 60 Bestemmingsreserve BWS
Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten
€ 132 Bestemmingsreserve BLVS
4.2 Algemene dekkingsmiddelen
De algemene inwonerbijdrage die gemeenten bijdragen aan de exploitatie van de GR, en het
renteresultaat, worden in de begroting opgenomen als algemene dekkingsmiddelen. Lasten waar
geen directe baten tegenover staan worden uit deze middelen gedekt.
Saldo
2010
bedragen x € 1.000
2008
Saldo Saldo Saldo
Lasten Baten Saldo 2009 2010 2011
Algemene inwonerbijdrage 0 2.467 -2.467 -2.467 -2.467 -2.467
Renteresultaat 0 900 -900 -500 -400 -300
Totaal 0 3.367 -3.367 -2.967 -2.867 -2.767
Algemene inwonerbijdrage
De inwonerbijdrage is bestemd voor de exploitatie van Bureau Drechtsteden, en dekt het nadelige
saldo van de programma’s. De bijdrage per inwoner wordt jaarlijks aangepast met de
accrespercentages die ook gelden voor het gemeentefonds. De percentages die voor 2008 worden
gebruikt zijn vastgelegd in de kadernota. De opbouw is als volgt.
41
Saldo
2011