27 juni - De Drechtsteden

More documents

Recommendations

Info

Deze kosten worden verwerkt in de huurprijs voor het Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen. Inrichting en projectleiding Voor diverse huisvestingsonderdelen moeten inrichting en interieurconcepten worden ontwikkeld en uitgewerkt. Verschillende projecten, zoals het project plaatsing en inrichting servicepleinen, de verhuizingen, tijdelijke huisvestingen etc. worden door projectleiders aangestuurd. De kosten hiervoor worden samen gesteld op € 150.000. Ook deze kosten worden verwerkt in de huurprijs voor het Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen. Programmakosten Tussen de verschillende huisvestingsoperaties bestaan grote afhankelijkheden. Om de samenhang, kwaliteit en voortgang van de projecten in relatie tot elkaar én in relatie tot tijdige huisvesting van het SCD en samenhangende projecten te beoordelen wordt programmamanagement ingezet. De kosten hiervan worden geraamd op € 450.000. Deze kosten worden eveneens verwerkt in de huurprijs voor het Dienstengebouw en het gebouw de Hellingen. Investeringen in verbouwingen In totaal worden ten behoeve van de verbouwingen de volgende investeringen geraamd: o Totaal investeringen in gebouwen € 10.230.000 o Tijdelijke huisvestingskosten € 250.000 o Inrichting en project € 150.000 o Programmamanagement € 450.000 Totaal investeringen € 11.080.000 Resulterend huurniveau Dienstengebouw en de Hellingen Bij de voorbereiding van het besluit tot instelling van het SCD is uitgegaan van een huurbedrag in 2006 van € 115 per m2 vvo. Daarmee werd aangesloten bij de huurprijzen van vergelijkbare gebouwen, die variëren van € 100 tot € 121 per m2 vvo. Rekening houdend met de indexering van 2006 naar 2008 ontstaat een huurniveau van € 119 per m2 vvo: o Huur in bestaande staat € 25 o Jaarlijkse kosten € 29 o Kapitaallasten van verbouwingen € 65 Totaal € 119 Voor het gedeeltelijke gebruik van de kelderverdieping van het Dienstengebouw wordt € 64 per m2 vvo (prijsniveau 2008) gerekend. De huurbedragen worden geïndexeerd met 1,75% per jaar. Aan te vragen krediet Voor de voorbereiding van de renovatie van het Dienstengebouw is in de vergadering van de Drechtraad op 21 maart 2007 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.500.000. Daarnaast is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.512.336 voor renovatie van het gebouw de Hellingen voor de Sociale Dienst Drechtsteden. Voor de verbouwingen en de daaruit voortvloeiende kosten is in totaal aanvullend nodig: Investeringen in verbouwingen € 11.080.000 Eerder verstrekte kredieten -€ 3.012.336 Gevraagd aanvullend krediet € 8.067.664
Vergadernotitie voor de Drechtraad op 27 juni 2007 Onderwerp Agendavoorraad Drechtraad 3 oktober 2007 Bijlagen - Gevraagde beslissing Ter kennisname bijlage 8 agendapunt 11 datum 7 mei 2007 steller S.M. van der Stel doorkiesnummer 078-6398531 e-mail s.vander.stel@drechtsteden.nl Verdere procedure De agendavoorraad gebruiken als basis voor de definitieve agenda van de Drechtraad, rekening houdend met actualiteit en voortschrijdend inzicht. Communicatie Niet van toepassing Financiële consequenties Niet van toepassing Toelichting Op de agendavoorraad voor de plenaire vergadering staan vooralsnog de volgende punten: - vaststellen verordening werkzaamheden Ingenieursbureau Drechtsteden - voortgangsrapportage Manden maken - kantorenstrategie - marap 2007 - kredietvoorstel inrichtingskosten Service Centrum Drechtsteden
Page 1 and 2:
Locatie : Stadhuis, Stadhuisplein 1
Page 3 and 4:
In verband met een ordentelijk en e
Page 5 and 6:
Concept samenvattend verslag van de
Page 7 and 8:
pagina 3 van verslag plenaire verga
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
pagina 11van verslag plenaire verga
Page 17 and 18:
pagina 13van verslag plenaire verga
Page 19:
Vergadernotitie voor het Portefeuil
Page 23 and 24:
Inhoudsopgave 1 Inleiding blz 3 2 J
Page 25 and 26:
2.1 Programmaverantwoording 1 Socia
Page 27 and 28:
Wat is er gedaan en wat is er berei
Page 29 and 30:
Wat is er gedaan en wat is er berei
Page 31 and 32:
3.1 Grondslagen voor waardering en
Page 33 and 34:
3.2 Balans per 31 december ACTIVA S
Page 35 and 36:
8. Eigen vermogen De samenstelling
Page 37 and 38:
3.4 Programmarekening Omschrijving
Page 39 and 40:
3.5 Toelichting op programmarekenin
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Bijlage 4.2 Exploitatierekening Oms
Page 59 and 60:
Bijlage 4.4 Verdelingsmatrix baten
Page 61 and 62:
Bijlage 4.6 Overzicht stand en verl
Page 63:
Drechtsteden Projecten 2006
Page 66 and 67:
Projecten jaarrekening 2006 Drechts
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
pagina 2 Dekking nadelig financieel
Page 84:
Concept-Jaarrekening 2006 Gemeensch
Page 87 and 88:
1. INLEIDING. De gemeenschappelijke
Page 89 and 90:
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4. STA
Page 91 and 92:
5 TOELICHTING OP DE BALANS. Vorderi
Page 93 and 94:
6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN
Page 95 and 96:
8. Accountantsverklaring 12
Page 97 and 98:
Vergadernotitie voor de Drechtraad
Page 99 and 100:
In de begroting 2008 is geen financ
Page 101 and 102:
Programmabegroting 2008 Concept 14
Page 103 and 104:
Drechtsteden), Sociale Dienst Drech
Page 105 and 106:
Het Rijk heeft de gemeenten extra m
Page 107 and 108:
Manden Maken In 2004 is het proces
Page 109 and 110:
Project/activiteit Omschrijving/res
Page 111 and 112:
Projecten Manden Maken Een aantal g
Page 113 and 114:
2.3 Fysiek Deelprogramma Wonen en S
Page 115 and 116:
Wat gaan we daarvoor doen? Proactie
Page 117 and 118:
Project/activiteit Omschrijving/res
Page 119 and 120:
Teneinde de Drechtsteden ook bovenr
Page 121 and 122:
society. Daarnaast wordt de onderst
Page 123 and 124:
Resultaten top 10 2007-2010 een sch
Page 125 and 126:
Voor het aspect handhaving hebben w
Page 127 and 128:
eleid en de uitvoering. Daarnaast g
Page 129 and 130:
2.6 Bureau Leerplicht en Voortijdig
Page 131 and 132:
Voor representatieve functies (bijv
Page 133 and 134:
Exploitatiebegroting 2008 De exploi
Page 135 and 136: Wat zijn de kosten? Programma Loopb
Page 137 and 138: Bestemmingsreserve Besluit Woningge
Page 139 and 140: Planning & Control De inrichting va
Page 141 and 142: HOOFDSTUK 4 FINANCIËLE BEGROTING 4
Page 143 and 144: 4.4 Begrotingskaders en uitgangspun
Page 145 and 146: Activiteiten 2008 Omschrijving 2008
Page 147 and 148: Adviescommissie Werk, Zorg en Inkom
Page 149 and 150: Vergadernotitie voor de Drechtraad
Page 151 and 152: SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN MEERJAR
Page 153 and 154: Onze missie bestaat uit kernwaarden
Page 155 and 156: 1 Beleidsdeel 1.1 Wie zijn we? Onze
Page 157 and 158: 1.3 Welke missie hebben we? De miss
Page 159 and 160: We zijn een pro-actieve organisatie
Page 161 and 162: 1.5.1 Dienstverlening Speerpunten 2
Page 163 and 164: 1.5.3 Reïntegratie en Inburgering
Page 165 and 166: 1.5.4 Bijstandsverlening en minimab
Page 167 and 168: 1.5.5 Wmo individuele voorzieningen
Page 169 and 170: 1.6 Wat zijn onze resultaten voor 2
Page 171 and 172: 2.3 Organisatieontwikkeling De same
Page 173 and 174: Standaard worden alle ontvangen bez
Page 175 and 176: 2.10 Interne controle Het doel van
Page 177 and 178: Vergadernotitie voor de Drechtraad
Page 179 and 180: Discussienotitie Vergaderlast Drech
Page 181 and 182: Discussienotitie Vergaderlast Drech
Page 183 and 184: investeringen zijn op dit moment no
Page 185: Verbouwingen Omdat door het afwijke
show all

27 juni - De Drechtsteden

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?