27 juni - De Drechtsteden
27 juni - De Drechtsteden
27 juni - De Drechtsteden
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bijlage 4.5 Kostenverdeelstaat<br />
<strong>Drechtsteden</strong><br />
Omschrijving Totaal 0023 0029 0051 0051 2111 \ 2231 3101 5601 7231 8102 6.201 8209 8.211 8212 8222 8223<br />
Bur Comm MM MM V&V CVV Waterbus EO VT GWM RO SB W BWS DO Ucie Kcie<br />
Bezetting in fte's<br />
(verdeelsleutel)<br />
23,43 10,13 3,01 1,78<br />
0,84 -<br />
- 1,00 0,84 1,00 0,92 1,56 1,36 -<br />
- 0,50 0,50<br />
40000 Personeelskosten 1.283.624 449.788 163.764 225.246 43.762 45.868 43.762 45.868 44.781 89.422 78.860 23.305 29.198<br />
40100 Overige personeelskosten 36.703 36.703<br />
subtotaal 1.320.3<strong>27</strong> 486.491 163.764 225.246 0 43.762 0 0 45.868 43.762 45.868 44.781 89.422 78.860 0 0 23.305 29.198<br />
Doorbelasting loonkosten Bureau 0 -486.491 114.401 67.653 31.736 0 0 38.007 31.736 38.007 34.967 59.291 51.690 0 19.004 0 0<br />
subtotaal 1.320.3<strong>27</strong> 0 <strong>27</strong>8.165 292.899 0 75.497 0 0 83.875 75.497 83.875 79.748 148.713 130.550 0 19.004 23.305 29.198<br />
40200 Personeel van derden 203.074 136.594 25.536 40.944<br />
41000 Bureaukosten 31.389 31.389<br />
43000 Vergaderkosten 21.314 21.314<br />
41500 Regio ZHZ 442.255 442.255<br />
42000 Organisatieontwikkeling 67.335 67.335<br />
Nagekomen baten en lasten 99.341 99.341<br />
60000 Dotatie voorzieningen 1.668.206 0 0 907.189 57.000 395.744 0 <strong>27</strong>5.953 0 32.319 0 0<br />
Inkomensoverdrachten 519.065 519.065<br />
50000 Projectkosten 5.414.065 78.459 131.454 46.458 2.157.231 169.725 0 148.569 149.262 132.234 109.134 1.631.485 529.292 45.875 6.700 62.633 15.554<br />
subtotaal 9.786.370 876.686 435.155 339.357 2.157.231 1.152.411 0 519.065 232.444 281.759 611.854 188.882 2.056.151 659.841 78.194 66.648 85.938 44.752<br />
Doorbelasting overige kosten Bureau 0 -876.686 191.219 113.080 53.046 0 0 63.528 53.046 63.528 58.446 99.104 86.398 0 31.764 31.764 31.764<br />
subtotaal 9.786.370 0 626.375 452.437 2.157.231 1.205.457 0 519.065 295.972 334.805 675.382 247.328 2.155.255 746.239 78.194 98.412 117.702 76.516<br />
Doorbelasting Communicatie 0 0 -626.375 113.886 0 53.424 0 0 63.981 53.424 63.981 58.863 99.810 87.014 0 31.991<br />
Totaal kosten 9.786.370 0 0 566.323 2.157.231 1.258.882 0 519.065 359.953 388.229 739.363 306.190 2.255.065 833.254 78.194 130.403 117.702 76.516<br />
81000 Bijdrage gemeenten 12.171.898 38.479 0 10.004.000 34.665 519.065 0 51.036 49.904 0 1.008.238 329.517 0 95.150 41.844<br />
82000 Bijdrage provincie 2.509.194 25.000 0 100.000 1.043.965 46.303 54.015 435.712 0 754.200 50.000 0 0 0<br />
84000 Bijdrage derden 321.939 107.678 599 33.403 962 13.156 0 0 0 145.000 21.140 0 0 0<br />
85000 Bijdrage overige 658.572 300.360 <strong>27</strong>1.704 83.600 2.908<br />
62000 Ontvangen BWS middelen 0 0<br />
Bijdrage BWS 123.895 123.895<br />
Renteopbrengsten 217.625 217.625<br />
60000 Onttrekking voorzieningen <strong>27</strong>.473 0 0 0 0 <strong>27</strong>.473 0 0 0<br />
subtotaal directe baten 16.030.596 471.517 599 371.704 10.255.028 1.079.592 0 519.065 59.459 105.051 513.089 0 1.907.438 608.152 0 0 95.150 44.752<br />
Doorbelasting Bureau 0 -471.517 110.880 65.570 30.759 0 0 36.837 30.759 36.837 33.890 57.466 50.099 0 18.419 0 0<br />
16.030.596 0 111.479 437.<strong>27</strong>5 10.255.028 1.110.351 0 519.065 96.296 135.810 549.926 33.890 1.964.904 658.250 0 18.419 95.150 44.752<br />
Doorbelasting Communicatie 0 -111.479 20.269 0 9.508 0 0 11.387 9.508 11.387 10.476 17.764 15.486 0 5.694<br />
Totaal baten 16.030.596 0 0 457.544 10.255.028 1.119.860 0 519.065 107.683 145.318 561.313 44.366 1.982.668 673.737 0 24.112 95.150 44.752<br />
Saldo baten minus lasten 6.244.226 0 0 -108.779 8.097.797 -139.022 0 0 -252.<strong>27</strong>0 -242.911 -178.050 -261.824 -<strong>27</strong>2.397 -159.517 -78.194 -106.290 -22.552 -31.764<br />
Inwonerbijdrage <strong>Drechtsteden</strong> 1.838.796 -29.854 0 204.061 0 155.261 0 0 242.089 224.348 222.089 267.505 <strong>27</strong>8.825 166.<strong>27</strong>2 0 108.200 0 0<br />
Overheveling inw.bijdrage RZHZ 0 0<br />
Overige baten 0 0<br />
Resultaat voor bestemming 8.083.022 -29.854 0 95.282 8.097.797 16.239 0 0 -10.181 -18.563 44.039 5.681 6.428 6.755 -78.194 1.910 -22.552 -31.764<br />
Bestemming resultaat<br />
Toevoeging aan reserves 10.<strong>27</strong>1.303 10.221.625<br />
Onttrekking aan reserves 2.202.022 - 2.123.828<br />
49.678<br />
-<br />
Resultaat na bestemming 13.740 -29.854 0 95.282 0 -33.439 0 0 -10.181 -18.563 44.039 5.681 6.428 6.755 0 1.910 -22.552 -31.764<br />
Beslag inwonersbijdrage in procenten 96,55% 0,00% 5,92% 7,56% 0,00% 0,00% 13,72% 13,21% 9,68% 14,24% 14,81% 8,68% 5,78% 1,23% 1,73%<br />
Beslag inwonersbijdrage in euro's 6,57<br />
- 0,40<br />
0,51 -<br />
- 0,93 0,90 0,66 0,97 1,01 0,59<br />
0,39 0,08 0,12<br />
Toelichting:<br />
<strong>De</strong> inzet van het personeel over de verschillende onderdelen is als verdeelsleutel opgenomen.<br />
Vervolgens worden de overhead (kosten van het bureau) en de communicatiekosten en baten verdeeld over de functies.<br />
Pagina 39<br />
78.194<br />
-<br />
-
Change language