27 juni - De Drechtsteden

functiewaardering heeft plaatsgevonden). De loonkosten zijn nu begroot op basis van de feitelijke
functionele inschaling van de medewerkers. Dit leidt tot een betere kostenraming, waarmee tevens
de consequenties van de overgang van de rechtspositie van de regio Zuid-Holland Zuid naar die
van de GR Drechtsteden worden verwerkt. De begrote loonkosten van Bureau Drechtsteden
worden hiermee structureel € 90.000 hoger, dan bij toepassing van het uitgangspunt in de
kadernota. Daarmee is tevens de begrotingsruimte van ruim € 30.000 (=1,1% van de baten uit
inwonerbijdragen bureau Drechtsteden), die in de kadernota is aangegeven, ingevuld.
Financiële consequenties
In de begroting 2008 is de financiële vertaling opgenomen van het vastgestelde
meerjarenprogramma 2007 - 2010. Naast de aanwending van de voor 2007 vastgestelde
structurele verhoging van de inwonerbijdrage met € 1 wordt hiervoor in 2008 een bedrag van
€ 440.000 onttrokken aan de BWS-reserve. In de meerjarenbegroting is geen financiële vertaling
opgenomen van een eventueel vervolg op manden maken. Een en ander zal eerst plaatsvinden na
een evaluatie.
De begroting 2008 bevat rentebaten van in totaal € 900.000. Deze baten zijn conform de
meerjarenbegroting 2008-2011 en vertonen naar verwachting een jaarlijks dalend beeld. De
rentebaten hangen samen met de liquiditeitspositie van de GR die enerzijds wordt gevormd door
de nog niet aangewende middelen van het Investeringsfonds Drechtsteden (Manden Maken),
en anderzijds door de afspraken die zijn gemaakt bij de vorming van de GR/SDD over reserves,
voorzieningen en financiering. Voeding en onttrekking van het Manden Maken fonds zijn
vastgelegd in de verordening investeringsfonds.
Van de rentebaten wordt volgens de begroting € 300.000 aan het investeringsfonds toegevoegd.
Verder wordt € 200.000 aangewend voor voeding van de organisatie- en innovatiereserve SDD.
Van de overige € 400.000 vindt een toevoeging aan de algemene reserve van de GR plaats, na
aftrek van een rentetoevoeging van 3% aan de bestemmingsreserves voor SDD, IBD en BLVS.
Dit najaar wordt de nota reserves en voorzieningen opgesteld, op grond waarvan een beoordeling
wordt gegeven van de vorming, en maximering, van de algemene reserve, en een eventuele
terugstorting van overtollige middelen naar gemeenten.
Teneinde een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de liquiditeitspositie wordt voor de GR
een liquiditeitsplanning opgesteld. Hiermee wordt het mogelijk het liquiditeitenbeheer verder te
optimaliseren.
De begroting 2008 kent voor het Ingenieursbureau Drechtsteden een positief resultaat van
€ 500.000. Volgens de gemaakte afspraken wordt dit resultaat uitgekeerd aan de gemeenten
Dordrecht en Zwijndrecht. Indien het feitelijk resultaat over 2008 hoger is, wordt van het
meerdere € 100.000 aan de exploitatiereserve IBD toegevoegd. Voor 2009 en verder zal het
gehele resultaat aan de in het IBD deelnemende gemeenten worden uitgekeerd.
De begroting van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten omvat nog niet de beoogde
uitbreiding met de uitvoering van de Leerplichtwet in de Hoeksche Waard. Deze zal als
begrotingswijziging in december 2007 worden verwerkt. Voor de verdeling van de gemeentelijke
bijdragen is een aantal modellen ontwikkeld. Er is van uitgegaan dat de maatstaf voor
leerlingaantallen wordt gehanteerd.
De begroting van het Loopbaan Centrum Drechtsteden kent een stijging ten opzichte van 2007.
Dit hangt samen met het verbeterde inzicht in de personele bezetting in 2008 en de bijbehorende
apparaat- en systeemkosten. Daarnaast bevat de begroting van het LCD een bedrag voor het op
aanvraag ondersteunen bij aparte trajecten. De kosten hiervan worden bij de aanvragende
gemeente in rekening gebracht. Inzet van het LCD leidt tot lagere kosten bij de gemeenten door
een snellere en meer soepele begeleiding en plaatsing van medewerkers en vervulling van
vacatures.