27 juni - De Drechtsteden

3.5 Toelichting op programmarekening
Hoofdfunctie : 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke Portefeuillehouder : J. de Gruijter
dienstverlening
Functie : 620 Maatschappelijk begeleiding en advies Budgethouder : J. van de Zedde
(sub)functie : 6201 Sociaal beleid Budgetuitvoerder : S. Beunke
Doel : Het ontwikkelen en implementeren van het regionaal sociaal beleid.
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 1,56 1,56 1,40
LASTEN Rekening Begroting Rekening
2005 2006 2006
Direct : Loonkosten sociaal beleid 94.078 86.160 89.422
Personeel van derden -
Projectkosten 10.000
-
Projectkosten cofinanciering 902.972 1.543.770 1.631.485
Dotatie voorzieningen 105.245
275.953
Indirect : Doorbelasting bureau 74.743
Loonkosten bureau 65.432
Doorbelasting communicatie 102.255
Totaal aan lasten 1.344.725
BATEN
70.891
63.808
95.729
1.870.358
Direct : Bijdrage gemeenten 833.217 835.770
Bijdrage provincie 175.000 708.000
Bijdrage van derden -
Overige baten (reserve) -
Indirect : Van bureau & communicatie 68.331
Totaal aan baten 1.076.548
Saldo baten minus lasten 268.177-
Inwonerbijdrage 217.293
Resultaat voor bestemming 50.884-
Toevoeging aan reserves -
Ontrekking aan reserves -
Resultaat na bestemming 50.884-
Bijdrage per inwoner 1,00
47.763
1.591.533
278.825-
278.825
-
-
-
-
99.104
59.291
99.810
2.255.065
1.008.238
754.200
145.000
-
75.230
1.982.668
272.397-
278.825
Toelichting : In de gemeentelijke bijdragen is begrepen de bijdragen voor de uitvoeringsactiviteiten van Bureau
Leerplicht over 2006 waarvan de doorbetaling (€ 836.237) begrepen is in de projectkosten. De van
de provincie Zuid-Holland ontvangen middelen voor de uitvoering van de Regionale Sociale Agenda
welke in 2006 nog niet werden besteed (€ 275.953), werden aan de voorziening hiervoor toegevoegd.
Pagina 26
1,03
6.428
Drechtsteden
-
-
6.428
1,01