27 juni - De Drechtsteden

3.5 Toelichting op programmarekening
Hoofdfunctie : 7 Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder : M.A.J. Doodkorte
Functie : 723 Milieubeheer Budgethouder : J. van de Zedde
(sub)functie : 7231 Groen, water en milieu Budgetuitvoerder : L. Verschueren
Doel : Het ontwikkelen en implementeren van regionaal beleid op milieu gebied.
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 0,95 0,95 0,85
LASTEN Rekening Begroting Rekening
2005 2006 2006
Direct : Loonkosten GWM 52.134 56.436 45.868
Projectkosten 60.352 179.904 132.234
Projectkosten cofinanciering -
Dotatie Luchtkwaliteit 5.000
395.744
Dotatie Natuur en Milieu 2.365
-
Indirect : Doorbelasting bureau 45.277
Loonkosten bureau 39.637
Doorbelasting communicatie 61.943
Totaal aan lasten 266.708
BATEN
42.944
38.653
57.990
375.926
63.528
38.007
63.981
739.363
Direct : Bijdrage gemeenten 47.312 49.904 49.904
Bijdrage provincie 5.000 75.000 435.712
Bijdrage van derden -
Voorzieningen Natuur en Milieu 27.473
Indirect : Van bureau & communicatie 41.393
Totaal aan baten 93.705
Saldo baten minus lasten 173.003-
Inwonerbijdrage 231.512
Resultaat voor bestemming 58.509
Toevoeging aan reserves -
Ontrekking aan reserves -
Resultaat na bestemming 58.509
Bijdrage per inwoner 0,64
28.933
153.837
222.089-
222.089
-
-
-
-
0,82
48.224
561.313
178.050-
222.089
44.039
Drechtsteden
-
-
44.039
Toelichting : De van de provincie Zuid-Holland ontvangen middelen voor de aanpak Luchtkwaliteit welke in 2006
nog niet werden besteed (€ 395.744), werden aan de voorziening hiervoor toegevoegd.
Pagina 27
0,66