27 juni - De Drechtsteden

3.5 Toelichting op programmarekening
Hoofdfunctie : 0 Algemeen bestuur Portefeuillehouder : R.J.G. Bandell
Functie : 002 Bestuursondersteuning Budgethouder : G.J. Vogelaar
(sub)functie : 0023 Stafbureau Budgetuitvoerder : J. van de Zedde
Doel : Ambtelijke ondersteuning van het Drechtstedenbestuur.
Bezetting : Uitgedrukt in fte's 8,21 8,42 8,65
LASTEN Rekening Begroting Rekening
2005 2006 2006
Direct : Salariskosten vast personeel 494.957
Pensioenverplichtingen -
Overige personeelskosten 9.205
Personeel van derden 81.034
Inhuur tbv financiële administratie -
Bureaukosten 38.779
Vergaderkosten 16.208
Organisatieontwikkeling 24.428
Onvoorzien -
Meerjarenprogramma -
Marketing Drechtsteden -
Regionaal Loopbaancentrum -
Nagekomen lasten -
Indirect : Doorbelasting Regio ZHZ 463.369
Totaal aan lasten 1.127.978
BATEN
Direct : Bijdrage gemeenten 22.665
Bijdrage provincie 129.727
Bijdrage derden financiële administratie 46.840
Renteopbrengsten rekening-courant -
Rente Investeringsfonds MM -
Nagekomen baten 146.966
Indirect : Doorbelasting aan producten 781.781
Totaal aan baten 1.127.978
Saldo baten minus lasten -
Inwonerbijdrage -
Resultaat voor bestemming -
Toevoeging aan reserves
Ontrekking aan reserves
Resultaat na bestemming -
408.578
-
17.040
112.932
52.000
30.000
10.000
40.000
48.540
-
-
-
-
411.766
1.130.855
-
50.000
81.109
-
125.000
-
874.746
1.130.855
Toelichting : De personeelskosten van het bureau en overige bureaukosten worden op deze functie verantwoord.
Tevens worden hier de huisvestingskosten en de overige kosten voor facilitaire ondersteuning e.d.
vanuit de Regio ZHZ aan het bureau verantwoord.
Het totaalbedrag aan kosten minus baten wordt aan de verschillende producten doorbelast.
De gebruikte kostenverdeelstaat is in bijlage 4.5 opgenomen.
Pagina 17
-
-
-
-
Drechtsteden
449.788
16.310
20.393
59.346
77.248
31.389
21.314
67.335
-
36.440
40.000
2.019
99.341
442.255
1.363.177
38.479
25.000
107.678
17.886
125.000
157.474
891.660
1.363.177
-
-
-
-