Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv

- vleessector
- diervoeders
- meststoffen - slib – compostering
- groenten – fruit – akkerbouw
- levensmiddelen van niet dierlijke oorsprong
- runderen en kleine herkauwers
- paarden en eenhoevigen
- verzamelcentra
- landbouwbedrijven die transformeren en/of hoeveverkoop
8. Gerealiseerde KPI IAQP:
80% werd als objectief vooropgesteld m.b.t. de uitvoering van het geplande
auditprogramma. Zelfs indien de 5 niet uitgevoerde audits worden in rekening
gebracht, wordt nog steeds een percentage van 85% behaald. Wat betreft de
realisatiegraad voor het opstellen van het draftrapport, is 63% gerealiseerd binnen de
4 weken en 97% binnen de 8 weken. Eén draftrapport werd buiten de termijn van 8
weken verstuurd Het finaal rapport wordt, na de behandeling van de opmerkingen,
binnen de 2 weken naar de geauditeerde dienst toegestuurd in 91% van de gevallen.
Na vier weken gebeurt dit in 97% van de gevallen. Ook in dit geval werd één finaal
rapport buiten de voorziene termijn verstuurd.
9. De voornaamste auditvaststellingen zijn de volgende:
• ISO 9001 :
– Documentair in orde, processen zijn beschreven, registers worden
bijgehouden, …
– Samenwerking met externe partners verloopt goed maar er zijn wat
punctuele problemen
– Specifieke diensten hebben zich zeer goed voorbereid op de audits
(Juridische dienst, AER, …). Een aantal transversale processen die over
verschillende directoraten-generaal lopen, kunnen nog beter gestroomlijnd
worden
– De doelstellingen (KPI) zijn gedefinieerd en worden opgevolgd, bijsturing
indien nodig door corrigerende maatregelen
– Dienstverlening ICT dient geoptimaliseerd, nagaan uitbesteding aan
externen
Page 4 of 39