05b-bijl-d jaarverslag 2011 Empatec - Gemeente Franekeradeel

42
Toelichting op de winst- en verliesrekening 2011 (x € 1.000)
2011 2010
Netto toegevoegde waarde
Industrie 3.981 4.162
Groenvoorziening en Civiele Diensten 6.872 6.269
Grafisch 572 558
Detachering 818 846
Staf 399 351
Totaal N.T.W. 12.642 12.186
De N.T.W. in 2011 is exclusief interne opbrengsten. Deze zijn direct in mindering gebracht op de
N.T.W.
Overige opbrengsten
Boekwinst desinvesteringen 115 51
Onttrekking overlopende subsidies ter financiering
van WSW arbeidsplaatsen 638 0
Totaal overige opbrengsten 753 51
Loonkosten personeel Empatec
Brutolonen 1.317 951
Soc. Lasten 162 119
Pensioenlasten / FPU 163 111
Overige personeelskosten 65_ 81
Loonkosten personeel Empatec 1.707 1.262
Afschrijvingen 1.500 1.444
Voor de specificatie van de post "afschrijvingen" verwijzen wij naar de staat van de
activa per 31-12-2011
Overige bedrijfskosten
Personeelskosten WSW
Verlofuren 120 67
Vervoerskosten WSW 17 2
Begeleid werken 2.129 1.960
Bedrijfsgeneeskundige zorg 112 113
Vakonderwijs 114 166
Koffiegeldvergoeding 3 0
Werkkleding 42 45
Bijzondere voorzieningen 93 90
Belasting spaarloon/eindheffing 1 0
Kosten indicering 0 2
Leasekosten vervoer 119 147
Overige kosten 5_ 7
Totaal personeelskosten 2.756 2.599
Huisvestingkosten
Huur 314 227
Onderhoudskosten 916 954