jaarverslag 2007 - Impuls
jaarverslag 2007 - Impuls
jaarverslag 2007 - Impuls
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
algemeen<br />
Financiën<br />
<strong>2007</strong> stond in het teken van kwaliteit.<br />
Belangrijk punt hierbij was beter cashmanagement.<br />
Daardoor is de financiële staat<br />
van de <strong>Impuls</strong>groep sneller duidelijk en kan<br />
er doeltreffender en alerter geanticipeerd<br />
worden op ontwikkelingen.<br />
Het onderbrengen van het welzijnswerk in<br />
zes aparte rechtspersonen in 2006 leidde<br />
tot meer transparantie. In <strong>2007</strong> zijn zowel<br />
medewerkers als externe partners aan de<br />
indeling gewend geraakt. De aparte stichtingen<br />
zorgen voor helderder geldstromen.<br />
Elk stadsdeel heeft zijn eigen stichting.<br />
Daardoor is er meer transparantie en is het<br />
signaleren en het bijsturen makkelijker en<br />
sneller.<br />
Ook is <strong>Impuls</strong> door de nieuwe structuur<br />
beter in staat geworden financiële verantwoording<br />
af te leggen aan subsidiegevers.<br />
<strong>Impuls</strong> heeft in <strong>2007</strong> steeds binnen de<br />
gestelde termijn kunnen rapporteren over<br />
financiën. Ook bij tussentijdse accountantsonderzoeken<br />
was op tijd de juiste<br />
informatie voorhanden.<br />
Kostprijs<br />
De kosten van de diensten worden steeds<br />
vaker berekend volgens de WILL-systematiek.<br />
WILL staat voor Welzijnsinformatievoorziening<br />
Lokaal en Landelijk. In kostprijzen<br />
volgens de WILL-systematiek zijn alle<br />
kosten opgenomen en teruggerekend naar<br />
een kostprijs per uur. Daardoor zijn kosten<br />
en opbrengsten helderder en eenvoudiger<br />
te berekenen. Ook bevat de systematiek<br />
stimulansen om kostenefficiënter te<br />
werken.<br />
De omzet van het bedrijfsonderdeel Kinderopvang<br />
is toegenomen. In 2006 werd al een<br />
omzetstijging geboekt, maar in <strong>2007</strong> is de<br />
toename aanzienlijk sterker. Hoofdzakelijk<br />
door nieuwe producten als dagarrangementen.<br />
Inkomsten<br />
Subsidie 39%<br />
NV Werk 6%<br />
Kinderopvang 28%<br />
Overig 27%<br />
Inkomsten<br />
Inkomsten<br />
Uitgaven<br />
Salariskosten 67%<br />
Salariskosten i&d 7%<br />
Huisvesting 14%<br />
Organisatie 7%<br />
Activiteiten 3%<br />
Afschrijving 2%<br />
De uitbreiding van de voorscholen heeft de<br />
omzetdaling bij andere onderdelen, zoals<br />
bij het overige welzijnswerk in opdracht van<br />
stadsdelen, deels gecompenseerd. Daardoor<br />
heeft financieel ingrijpen bij de staf<br />
achterwege kunnen blijven. Ook blijven de<br />
financiële gevolgen voor <strong>Impuls</strong> te overzien. Subsidie 39,3846711091925<br />
Subsidie 39,3846711091925<br />
Salariskosten algemeen Salariskosten 67,899609941843<br />
algemeen 67,899609941843<br />
NV Werk 5,58533260740297<br />
NV Werk 5,58533260740297<br />
Salariskosten I&d Salariskosten 6,78366713600602<br />
I&d 6,7836671360060<br />
Kinderopvang 28,4108959747659<br />
Kinderopvang 28,4108959747659<br />
Huisvesting Huisvesting 14,263572650799814,263572650799<br />
Overig 26,6191003086386<br />
Overig 26,6191003086386<br />
Organisatie Organisatie 6,6867674967125 6,6867674967125<br />
<strong>jaarverslag</strong> <strong>2007</strong> 40<br />
totaal<br />
<strong>jaarverslag</strong> <strong>2007</strong><br />
100totaal<br />
100<br />
Activiteiten<br />
Afschrijving<br />
Activiteiten 2,802246754071752,8022467540717<br />
4 1<br />
Afschrijving 1,564136020566971,5641360205669<br />
uitgaven<br />
uitgaven
Change language