Waarom dit jaarverslag? - KWF Kankerbestrijding

Overzicht bestedingen Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen
(in € duizend) Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009
Fundamenteel kankeronderzoek * 20.038 23.578 25.458
Translationeel en toegepast onderzoek 34.381 27.827 32.023
Datamanagement 3.397 3.870 2.124
Doelsubsidie NKI 10.529 10.785 8.503
Verspreiding en toepassing resultaten 204 620 1.177
Bevordering participatie in trials 0 50 0
Betere toekomst voor het kind met kanker 4.168 2.015 145
Meer opleidingsmogelijkheden 7.264 6.373 7.657
Psychosociale ondersteuning 12 25 25
Kanker bij ouderen 0 90 250
Meten bijdrage onderzoek aan realisatie van de missie 0 70 0
Kankerbestrijding en ontwikkelingssamenwerking 661 1.142 162
Overige doelbestedingen 756 898 451
Ondersteuning via wervingsactiviteiten 1.079 1.020 877
Uitvoeringskosten eigen organisatie 2.056 2.173 1.770
Totaal wetenschappelijk onderzoek,
onderwijs en opleidingen
84.545 80.536 80.622
* Inclusief 1 miljoen euro besteed aan kinderoncologische projecten in 2009
Overzicht bestedingen Preventie en Patiëntenondersteuning
(in € duizend) Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009
Publieksvoorlichting 279 377 263
Preventie 2.683 3.416 3.258
Patiëntenondersteuning 7.310 7.779 4.598
Overige doelbestedingen 822 652 285
Ondersteuning via wervingsactiviteiten 7.551 7.140 6.141
Uitvoeringskosten eigen organisatie 3.429 3.361 2.834
Totaal bestedingen Preventie
en patiëntenondersteuning
22.074 22.725 17.379
bestedingsratio
Bestedingspercentage baten
Deze ratio geeft per jaar aan welk percentage van de ontvangen
middelen besteed is aan de doelstellingen van KWF
Kankerbestrijding. Voor 2010 is de bestedingsratio 97%
(vorig jaar 102%), begroot was een bestedingsratio van 99%.
Het verschil met de begroting is te verklaren doordat 5 miljoen
euro meer middelen zijn ontvangen dan was begroot.
Bestedingspercentage lasten
Deze ratio geeft per jaar aan welk percentage van de totale
lasten besteed is aan de doelstellingen van KWF
Kankerbestrijding. Voor 2010 is de bestedingsratio 85%,
conform begroting (vorig jaar 86%).
kosten van beheer
en administratie
Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de organisatie
maakt in het kader van de (interne) beheersing en
administratievoering en die niet worden toegerekend aan de
doelstelling of de werving van baten. Bij de kostentoerekening
is de aanbeveling van de Vereniging voor Fondsenwervende
Instellingen gevolgd. De kosten van bestuur en directievoering,
financiën, planning & control zijn volledig onder deze post
verantwoord. Kosten voor ICT, personeelszaken en huisversting
zijn naar rato van personele inzet toegerekend. Overige algemene
kosten, zoals juridische ondersteuning e.d., worden, voorzover
niet toerekenbaar aan doelstelling of werving baten, onder
deze post verantwoord. Uitgedrukt als percentage van de totale
baten komen de kosten van beheer en administratie uit op
3,0% t.o.v. een begroot percentage van 3,1% (2009: 3,3%).
Personeelskosten
Naast de maandelijkse salariëring ontvangen de medewerkers
8% vakantiegeld en een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals een pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden.
KWF Kankerbestrijding kent geen dertiende
maanduitkering of andere bonusregelingen. Eind 2010 waren
bij KWF Kankerbestrijding 140 medewerkers in dienst (116 fte’s).
Het gemiddeld aantal werknemers over 2010 bedraagt 142
(117 fte’s).
De specificatie van de totale personeelskosten is als volgt:
Overzicht personeelskosten
(in € duizend) Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009
lonen en salarissen 6.737 6.736 6.264
sociale lasten 524 849 588
pensioenlasten 677 660 661
overige personeelskosten 1.602 1.826 1.576
Totale personeelskosten 9.540 10.071 9.089
64 JAArrekeNiNG
JAArrekeNiNG 65