Investeren.pdf - Sportfondsen

Het 10-puntenplan
De bezuinigingen voor 2011 heeft Sportfondsen vastgelegd in een 10-puntenplan. Dit plan beschrijft ten eerste
bezuinigingen op belangrijke kostenposten (punt 1 tot en met 7 en punt 10). Ten tweede bevat het plan ideeën om
meer omzet te behalen (punt 8 en 9) uit het zwembad en de sporthal. Dat levert in totaal een bezuiniging van ongeveer
€50.000,- op:
1. Energiekosten: Sportfondsen Zaltbommel laat een gebouwbeheerssysteem in de sporthal installeren en brengt
een frequentieregelaar aan op de circulatiepomp van het zwembad. Samen goed voor een besparing van € 5.000
aan energiekosten.
2. Personeelskosten: gymzaal De Klipper sluit en er komt een personeelsstop. De uren die verdwijnen door verloop
en VUT worden niet gecompenseerd. Het sluiten van de gymzaal geeft een betere bezetting van de andere
gymzalen en een efficiëntere inzet van personeel. Besparing € 5.000.
3. Dagelijks onderhoud: door minder onderhoud aan inventaris en inrichting is een besparing van € 5.000 mogelijk.
Veiligheid blijft voorop staan, maar cosmetisch wordt minder onderhoud gedaan.
4. Door minder onderhoud is minder technische begeleiding nodig, op managementgebied wordt een regionale samenwerking
gezocht met andere Sportfondsen accommodaties, besparing € 5.000.
5. Kapitaallasten: het zwembad sluit over vijf jaar, dus er zijn minder investeringen nodig. Dit scheelt weer € 5.000.
6. Algemene kosten: minder inzet van advertenties en promotiemiddelen betekent een besparing van € 5.000.
7. Schoonmaakkosten: vooral in de sporthal zal minder vaak maar wel op de juiste momenten (net na de pieken)
schoongemaakt worden, hierdoor kan de gemeente € 5.000 besparen.
8. Extra omzet door de verschillende doelgroepen beter te bedienen. De inzet van het Sportfondsen Seniorenconcept
en het Nationaal Zwemleskompas helpen hierbij. De achterliggende gedachte is differentiatie: zwembad Akwamarijn
is gedateerd en qua inrichting en omvang minder aantrekkelijk voor recreatief zwemmen, de focus verleggen
naar doelgroepen is een bewuste keuze waardoor minder reclame nodig is. Begrootte extra omzet: € 5.000,-.
9. Verhoging van de tarieven voor recreatief zwemmen, leszwemmen, schoolzwemmen en verhoging van de huur
met 1% voor de gymzaal/sporthal levert € 5.000,- op.
10. Installatie van een zoutelektrolyse-systeem. De besparing op chemicaliën en water is € 5.000,-. Het systeem
vergt echter een investering van € 35.000,- die in vijf jaar afgeschreven zou moeten worden. Het geheel levert
pas echt een bezuiniging op als het mee kan naar een eventueel nieuw zwembad.
De toekomst: exploitatie en onderhoud van alle binnensportaccommodaties
Sportfondsen Zaltbommel en de gemeente Zaltbommel hebben een vijfjarig contract getekend waarin Sportfondsen
Zaltbommel alle binnensport-accommodaties in de gemeente in exploitatie en onderhoud neemt. Met deze uitbreiding
kan het personeel van Sportfondsen Zaltbommel nog efficiënter ingezet worden. Ook kan er beter gebruik gemaakt
worden van de voordelen van collectieve contracten die sportfondsen Nederland voor haar accommodaties afsluit. Al
het groot onderhoud van de gemeentelijke binnensportaccommodaties komt nu bij Sportfondsen Zaltbommel te liggen,
dit maakt een betere onderlinge afstemming en schaalvoordeel mogelijk. Bovendien levert de overeenkomst de gemeente
een btw-voordeel op. Dit betekent voor de gemeente Zaltbommel uiteindelijk een kostenbesparing van enkele
tonnen op onderhoud, energie en personeel.
15