721 Jaarbeeld 2011 DZB - gemeentebestuur van Voorschoten
721 Jaarbeeld 2011 DZB - gemeentebestuur van Voorschoten
721 Jaarbeeld 2011 DZB - gemeentebestuur van Voorschoten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
Sociale werkvoorziening en<br />
Re-integratietrajecten:<br />
de brug naar het bedrijfsleven
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
2<br />
Inhoudsopgave<br />
Voorwoord door Bas <strong>van</strong> Drooge, directeur <strong>DZB</strong> 3<br />
In vogelvlucht ontwikkelingen <strong>2011</strong> 7<br />
Kengetallen 14<br />
Mensontwikkeling 16<br />
Re-integratie Leiden 24<br />
Leerwerkbedrijven 32<br />
Bijlage I: Resultaten mensontwikkeling 39<br />
Bijlage II: Financiën 44<br />
Bijlage III: Raportagestructuur 50<br />
Colofon<br />
<strong>DZB</strong> Leiden<br />
Le Pooleweg 11 Tel.: 071 5818585 Opdrachtgever: Managementteam <strong>DZB</strong> Leiden<br />
2314 XT Leiden, Fax.: 071 5411058 Ontwerp: <strong>DZB</strong> Leiden<br />
Postbus 387 E-mail: post@dzb.nl Drukwerk: Grafisch Productiecentrum<br />
2300 AJ Leiden internet: www.dzb.nl Gemeente Leiden<br />
Fotografie: Gerard Slegers / Archief <strong>DZB</strong>
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
3<br />
Zeer geachte lezer,<br />
<strong>2011</strong> was voor <strong>DZB</strong> een jaar waarin wij er gelukkig weer in slaagden meer WSW’ers naar een baan<br />
bij een reguliere werkgever te leiden. Daarmee liggen we op schema voor ons doel <strong>van</strong> 45% WSW’ers<br />
gedetacheerd of in Begeleid Werk in 2014.<br />
Wij zijn enorm blij met de kans om de mensen in de bijstand uit Leiden naar werk te mogen helpen.<br />
Wij zullen ons beste beentje voorzetten. Wij zijn dankbaar voor de werkgevers die ons elk jaar weer<br />
helpen in onze taak mensen naar werk toe te leiden.<br />
Door het goede werk <strong>van</strong> de <strong>DZB</strong>-medewerkers in <strong>2011</strong> zijn niet alleen onze mensontwikkeldoelen bereikt,<br />
maar ook onze financiële doelen. Wij hebben een goed begin gemaakt met de tering naar de nering te<br />
zetten ten gevolge <strong>van</strong> de Rijksbezuinigingen.<br />
Er zijn twee andere ontwikkelingen die ik hier specifiek wil benoemen.<br />
Ten eerste zijn wij gestart met een traject waarbij wij allemaal leren elkaar beter te bejegenen.<br />
Hoe stap ik uit mijn vooroordelen? En hoe vind ik de behoefte achter emoties, bij mijzelf en bij de ander?<br />
Een traject waar we allemaal beter <strong>van</strong> hopen te worden.<br />
Ten tweede: Nadat in maart <strong>2011</strong> onze <strong>DZB</strong> Toekomstvisie door de Leidse Gemeenteraad unaniem<br />
was goedgekeurd, zijn wij gesterkt om het vervolg te ontwikkelen. Een vervolg geïnitieerd door<br />
de teruggetrokken Wet werken naar vermogen, maar dat goed aansluit bij de landelijke ontwikkelingen.<br />
Ik ben er<strong>van</strong> overtuigd, dat <strong>DZB</strong> met de medewerkers en met<br />
de partners die wij hebben, in 2012 en de jaren daarna nog<br />
een enorme verbeterslag kan maken.<br />
Maar voor nu:<br />
Zijn we blij en trots over het jaar <strong>2011</strong> zoals dat voor <strong>DZB</strong> is verlopen.<br />
Bas <strong>van</strong> Drooge,<br />
Directeur
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
4<br />
Trefwoordenregister<br />
Blz.<br />
Accountteam 27<br />
Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen 7<br />
Arbo en Arbomissie 21<br />
Bejegening 19<br />
Branchegericht werken 27<br />
Comeet 21<br />
Duurzaamheidsmissie <strong>DZB</strong> 10<br />
Financieel resultaat 44<br />
Gemeentelijke bijdrage per SE 48<br />
Kengetallen 14<br />
Leerwerkbedrijven 32<br />
Leerwerktrajecten 27<br />
Medewerkers ‘Van Binnen naar Buiten’ 18<br />
Missie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> 5<br />
Opleidingen 42<br />
OR en Cliëntenraden 10<br />
Participatiecentrum 26<br />
Subsidieratio 47<br />
Taakstelling WSW 18<br />
Uitgangspunten goed bestuur 9<br />
Visie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> vastgesteld 9<br />
Wachtlijst 41<br />
Wet werken naar vermogen 7<br />
WSW-formatietaakstelling 41<br />
Ziekteverzuim 41
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
5<br />
De missie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong><br />
<strong>DZB</strong> staat voor de ambitie; haal het beste uit jezelf! <strong>DZB</strong> helpt mensen,<br />
waar nodig, goed en snel naar zo regulier mogelijk werk.<br />
Eigen verantwoordelijkheid <strong>van</strong> mensen staat daarbij centraal.<br />
<strong>DZB</strong> is dé brug tussen het bedrijfsleven en de werkzoekende. Wij kennen<br />
de ondernemers in de regio én de werkzoekende als geen ander en bedienen<br />
hen op maat! Zo draagt <strong>DZB</strong> bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt.<br />
<strong>DZB</strong> is professioneel en continu op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.<br />
Wij vertalen dat naar passende arrangementen op het gebied <strong>van</strong> werk en scholing.<br />
Waar nodig biedt <strong>DZB</strong> interne leerwerkplekken en beschut werk.<br />
Wij doen ons werk transparant, efficiënt en zonder winstoogmerk. Daarbij staan duurzaamheid, veiligheid<br />
en een positieve bejegening hoog in het vaandel.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
6<br />
In vogelvlucht
In vogelvlucht; ontwikkelingen <strong>2011</strong><br />
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
7<br />
Anticiperen op<br />
de toekomstige ontwikkelingen<br />
Het jaar <strong>2011</strong> was voor SW-bedrijven een roerig<br />
jaar. Vanuit het Rijk is een aantal maatregelen<br />
voorgesteld, dat grote gevolgen heeft voor<br />
SW-bedrijven. Deze maatregelen zijn een onderdeel<br />
<strong>van</strong> de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv).<br />
De nieuwe wet betekent een algehele hervorming<br />
<strong>van</strong> de WSW, WWB en Wajong.<br />
In deze wet staat dat mensen met een arbeidsbeperking<br />
best bij een reguliere werkgever aan<br />
de slag kunnen om in hun levensonderhoud<br />
te voorzien. Eventueel met hulp en ondersteuning<br />
<strong>van</strong> de overheid. Bovendien zullen na invoering<br />
<strong>van</strong> de nieuwe wet – gepland per 1 januari 2013*–<br />
in de toekomst alleen nog mensen voor de ‘oude’<br />
WSW in aanmerking komen als zij aangewezen<br />
zijn op werk in een beschutte omgeving.<br />
Bij <strong>DZB</strong> betekent dat eenvoudige werkzaamheden<br />
zoals bij de productgroep Verpakkingen.<br />
Ons herstructureringsplan en de nieuwe visie,<br />
beide voortkomende uit deze nieuwe wet, zijn<br />
te vinden op www.dzb.nl.<br />
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De implementatie<br />
<strong>van</strong> de Wet werken naar vermogen zal<br />
veel vergen <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> en gemeente Leiden.<br />
Het belangrijkste probleem is dat naar verwachting<br />
het participatie budget <strong>van</strong> de gemeente grotendeels<br />
op zal gaan aan de verplichtingen voor de huidige<br />
groep WSW-medewerkers. Er blijft dan weinig over<br />
om ook de nieuwe groep mensen die een beroep<br />
doen op de Wwnv - waar nodig – te ondersteunen<br />
op de weg naar werk.<br />
Participatiecentrum<br />
Bij <strong>DZB</strong> is sinds september <strong>2011</strong> het Participatiecentrum<br />
gevestigd. De gemeente Leiden heeft<br />
gekozen voor een effectiever participatiebeleid<br />
waarmee meer mensen uit de bijstand aan het werk<br />
komen. Iedereen die in Leiden een bijstandsuitkering<br />
aanvraagt, wordt direct doorverwezen naar dit<br />
Participatiecentrum. Hier wordt waar mogelijk een<br />
programma geboden waarbij alles gericht is op het<br />
vinden <strong>van</strong> werk.<br />
Het bieden <strong>van</strong> Re-integratietrajecten zal een steeds<br />
belangrijker onderdeel <strong>van</strong> de organisatie worden.<br />
Nieuwe Wet werken naar vermogen<br />
De nieuwe Wet werken naar vermogen is in april<br />
<strong>2011</strong> naar de Tweede Kamer gestuurd. Het regeerakkoord<br />
maakt wel duidelijk dat de nieuwe wet<br />
grote effecten zal hebben op mensen met een grote<br />
Van binnen naar buiten<br />
De ambitie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> is dat in 2014 45% <strong>van</strong> onze<br />
WSW-medewerkers bij een regulier bedrijf werken.<br />
<strong>DZB</strong> is goed op weg om deze ambitie te halen.<br />
Eind <strong>2011</strong> werkten 37% <strong>van</strong> de WSW-medewerkers<br />
* Nu het kabinet Rutte demissionair is, is de Wet werken naar vermogen door het kabinet teruggetrokken.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
8<br />
gedetacheerd of via Begeleid Werken bij<br />
een regulier bedrijf.<br />
Comeet<br />
In <strong>2011</strong> is het competentiemeetsysteem Comeet in<br />
gebruik genomen. Dit systeem meet de vaardigheden<br />
<strong>van</strong> medewerkers op een aantal punten.<br />
Aan de hand hier<strong>van</strong> stelt de leidinggevende samen<br />
met de werknemer de ontwikkelpunten vast.<br />
Bejegening<br />
In <strong>2011</strong> is een project gestart waarbij het hele<br />
bedrijf werkt aan een positieve bejegening <strong>van</strong><br />
elkaar. Samen met een trainer nemen leidinggevenden<br />
en stafmedewerkers deel aan workshops.<br />
In 2012 worden deze trainingen binnen de organisatie<br />
breder ingezet. Bejegening wordt een vast<br />
onderwerp in het werkoverleg zodat alle medewerkers<br />
hierbij betrokken worden.<br />
Werkgevers cruciaal voor succes<br />
“Ondernemers zijn cruciaal voor het succes <strong>van</strong><br />
de nieuwe Wet werken naar vermogen”, stelt het Rijk<br />
in haar hoofdlijnen notitie. <strong>DZB</strong> onderschrijft dit.<br />
De uitvoering <strong>van</strong> de Wet werken naar vermogen<br />
kan alleen succesvol zijn als de samenwerking met<br />
het bedrijfsleven wordt geïntensiveerd. <strong>DZB</strong> heeft<br />
binnen haar organisatie een accountteam ingesteld,<br />
dat actief de markt benadert. Daarnaast wordt er bij<br />
een aantal bedrijfsonderdelen nauwere samenwerking<br />
met een marktpartij gezocht.<br />
Zo regulier mogelijk<br />
Een belangrijk uitgangspunt voor <strong>DZB</strong> is ‘dat mensen<br />
zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan’.<br />
Dit past niet alleen in de al bestaande visie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong><br />
maar ook in de nieuwe Wet werken naar vermogen,<br />
waarin de eigen verantwoordelijkheid <strong>van</strong> de burger<br />
centraal staat. <strong>DZB</strong> zal medewerkers blijven<br />
ondersteunen in hun ontwikkeling naar zo regulier<br />
mogelijk werk.<br />
Lobby bij de politiek<br />
In <strong>2011</strong> zijn regelmatig bij <strong>DZB</strong> landelijke politici op<br />
bezoek geweest. Samen met brancheorganisatie<br />
Cedris gaf <strong>DZB</strong>, bij monde <strong>van</strong> directeur Bas <strong>van</strong><br />
Drooge, naast positieve, ook kritische signalen af<br />
over de gevolgen <strong>van</strong> de inwerkingtreding <strong>van</strong><br />
de nieuwe wet en de daarmee gepaard gaande<br />
bezuinigingen voor SW-organisaties. Een aantal<br />
SW-directeuren in den lande vonden elkaar in het<br />
uiten <strong>van</strong> hun gezamenlijke zorg. Ook de verantwoordelijk<br />
wethouder in Leiden sprak in de media<br />
regelmatig zijn zorg uit over een deel <strong>van</strong> de<br />
toekomstige ontwikkeling voor sociale werkvoorziening<br />
en het re-integreren <strong>van</strong> een nieuwe groep<br />
mensen naar de arbeidsmarkt.<br />
Protestbeweging naar Den Haag<br />
Medewerkers <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> hebben deelgenomen aan<br />
de actiebijeenkomsten tegen de nieuwe Wet werken<br />
naar vermogen en de gevolgen voor de WSW. Ook<br />
al is voor de bestaande groep WSW-medewerkers
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
9<br />
Op weg naar het Malieveld<br />
in de nieuwe wet hun rechts positie gegarandeerd.<br />
De grote bezuinigingen op de subsidie kunnen<br />
echter ook voor hen gevolgen hebben voor hun<br />
werkplek, salaris- en pensioen opbouw. Het management<br />
<strong>van</strong> <strong>DZB</strong> ondersteunde de actievoerders<br />
De visie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> vastgesteld<br />
De visie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> is in maart <strong>2011</strong> aangenomen<br />
door de Leidse gemeenteraad.<br />
In <strong>2011</strong> is een groot deel <strong>van</strong> de doelstellingen uit<br />
dit visiestuk behaald of ligt op koers:<br />
• <strong>DZB</strong> als brug naar het bedrijfsleven staat, onder<br />
andere door invoering <strong>van</strong> accountmanagement.<br />
• Het Participatiecentrum voor werkzoekenden is<br />
een feit.<br />
• Een instrument om de vaardigheden <strong>van</strong> medewerkers<br />
te meten ( Comeet) is ingevoerd.<br />
• De maandelijkse rapportages ken- en stuurgetallen<br />
zijn opgestart.<br />
• De ambities zoals verwoord in de ken- en<br />
stuurgetallen worden behaald.<br />
Financieel resultaat<br />
Het begrotingsresultaat over het jaar <strong>2011</strong> bedraagt<br />
€ 381.000,– positief. De korting <strong>van</strong> € 1.321 per<br />
SE, zoals deze door het Rijk in <strong>2011</strong> is toegepast,<br />
zal zorgen <strong>van</strong> een tekort <strong>van</strong> ongeveer 1.35 mln.<br />
in <strong>2011</strong>. Dit verwachte tekort is in de brief <strong>van</strong><br />
november 2010 <strong>van</strong> de Leidse wethouder voor<br />
Cultuur, Werk en Inkomen aan de commissie<br />
Werk & Financiën aangekondigd.<br />
Hiervoor heeft een eenmalige onttrekking uit<br />
de bedrijfsreserves <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> plaatsgevonden,<br />
omdat tijd nodig was om deze korting structureel<br />
weg te werken. Dit tekort drukt dus niet op<br />
de algemene middelen. Het begrotingsresultaat<br />
over het gehele budgetjaar <strong>2011</strong> komt uit op<br />
€ 381.000,– positief.<br />
Uitgangspunten voor Goed Bestuur<br />
Cedris, de brancheorganisatie voor SW-bedrijven,<br />
heeft een branchecode opgesteld waaraan de<br />
aangesloten bedrijven moeten voldoen.<br />
Deze eisen hebben te maken met de kwaliteit<br />
<strong>van</strong> dienstverlening, de inzet <strong>van</strong> middelen en<br />
met transparant en integer handelen. <strong>DZB</strong> heeft in<br />
<strong>2011</strong> voorbereidingen getroffen om aan de eisen<br />
<strong>van</strong> deze branchecode te voldoen. Toetsing vond<br />
plaats door twee collegiale SW-bedrijven.<br />
Begin 2012 heeft Cedris bekend gemaakt dat <strong>DZB</strong><br />
op alle punten een goede score heeft behaald.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
10<br />
OR en Cliëntenraden<br />
Het afgelopen jaar is er goed en constructief overleg<br />
geweest met de OR. Ook met de cliënten raden<br />
WSW en WWB Leiden/Leiderdorp is regelmatig,<br />
informeel, contact geweest. Gedeelde zorgenpunten<br />
zijn o.a. de bezuinigingen op de WSW-budgetten,<br />
de gevolgen <strong>van</strong> de in voering <strong>van</strong> de nieuwe<br />
Wet werken naar vermogen en de consequenties<br />
voor werknemers en de bedrijfsvoering.<br />
Op het gebied <strong>van</strong> de financiële ombuigingen<br />
hebben de OR en de <strong>DZB</strong>-bestuurder stevig<br />
<strong>van</strong> gedachten moeten wisselen.<br />
Duurzaamheidsmissie <strong>DZB</strong><br />
<strong>DZB</strong> streeft ernaar dat al haar afdelingen het milieu<br />
en de natuur zo minimaal mogelijk belasten.<br />
<strong>DZB</strong> wil zoveel mogelijk zaken doen met partners<br />
die ditzelfde nastreven. Duurzame bedrijfsvoering is<br />
even belangrijk als financieel optimale bedrijfsvoering.<br />
Het beleid is gericht op CO 2 -neutraliteit, minimalisatie<br />
en recycling <strong>van</strong> afvalstromen, minimalisatie <strong>van</strong><br />
grondstoffenverbruik, werken met materialen met<br />
erkend eco-keurmerk/fair trade/code arbeidsomstandigheden,<br />
instandhouding <strong>van</strong> biodiversiteit.<br />
Voor dit streven is een groeiend bewustzijn in de<br />
gehele organisatie <strong>van</strong> groot belang. Het creëren<br />
en overwegen <strong>van</strong> natuurvriendelijke alternatieven<br />
bij alle belangrijke beslissingen is een verplichting.<br />
Daar waar <strong>DZB</strong> met haar sociale doelstellingen<br />
goed scoort, staat zij qua duurzaamheid nog erg<br />
aan het begin <strong>van</strong> een verbetertraject.<br />
De hiernaast staande brief is namens 20 directeuren Sociale Werkvoorziening<br />
gepubliceerd in de zaterdageditie <strong>van</strong> de Volkskrant d.d. 3 december <strong>2011</strong>.<br />
Zij spreken in deze brief hun zorg uit over de grote bezuinigen die het kabinet<br />
stelt met de nieuwe Wet werken naar vermogen.<br />
Bas <strong>van</strong> Drooge, directeur <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> is één <strong>van</strong> de ondertekenaars.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
Een leven lang thuis is niet acceptabel<br />
11<br />
Als directeuren <strong>van</strong> Nederlandse sociale<br />
werk plaatsen maken wij ons grote zorgen<br />
over de mensen waar wij voor staan.<br />
Dat zijn alle mensen die zonder tijdelijke<br />
of permanente ondersteuning geen baan<br />
kunnen vinden. Mensen in de bijstand,<br />
de Wajong of de Sociale werkvoorziening.<br />
Meestal mensen die dolgraag willen werken<br />
en zouden kúnnen werken.<br />
De ondersteuning die mensen nodig hebben,<br />
kan bestaan uit werk onder begeleiding om<br />
zelfvertrouwen op te bouwen en een vak te<br />
leren, goede omgang met collega’s te leren of<br />
om een praktijk opleidingscertificaat te halen.<br />
Ondersteuning kan ook zijn het organiseren <strong>van</strong><br />
de juiste werkomgeving en begeleiding zodat<br />
iemand productief zijn talenten kan gebruiken<br />
ondanks zijn beperkingen.<br />
Het kabinet stelt met de nieuwe wet ‘Werken<br />
naar Vermogen’ grote bezuinigingen in het<br />
vooruitzicht voor deze groep Nederlanders.<br />
Veel <strong>van</strong> de veranderingen in deze nieuwe<br />
wet zijn verbeteringen. Ook een deel <strong>van</strong> de<br />
bezuinigingen is uitvoerbaar en zorgt voor<br />
veel betere besteding <strong>van</strong> overheidsgeld. De<br />
bezuinigingen zijn echter zo enorm, dat er<br />
voor een grote groep mensen geen geld meer<br />
voor begeleiding is. Zij komen thuis te<br />
zitten in plaats <strong>van</strong> een werkend leven te<br />
leiden. Dat is voor hen heel hard en voor<br />
Nederland heel duur en onverstandig. Thuis<br />
zitten leidt tot hoge kosten aan uitkeringen,<br />
ook vaak tot veel meer medische zorg en tot<br />
nog grotere problemen die ontstaan uit werkloosheid,<br />
ook weer voor hún kinderen.<br />
Om hoeveel mensen gaat het? Het kabinet<br />
garandeert behoud <strong>van</strong> rechten voor de<br />
huidige groep mensen in de sociale werkvoorziening,<br />
maar kort op de lopende verplichtingen.<br />
Dat leidt ertoe dat de nieuwe<br />
wet ‘Werken naar Vermogen’ eigenlijk bijna<br />
geen geld mee geeft voor de 400 duizend<br />
mensen die de wet betreft. Het kan oplopen<br />
tot een kwart <strong>van</strong> deze groep die wel zou<br />
kunnen werken, maar nu thuis komt te zitten.<br />
Wij doen een appèl op onze volksvertegenwoordigers<br />
om de bezuinigingen in het kader<br />
<strong>van</strong> de wet ‘Werken naar Vermogen’ te verkleinen.<br />
Laat het niet gebeuren dat een<br />
grote groep Nederlanders die het niet breed<br />
heeft en met problemen kampt maar tegelijkertijd<br />
werkwillig is, een leven lang thuis<br />
komt te zitten.<br />
Henk Blaauw<br />
Rutger <strong>van</strong> Krimpen<br />
Cees Boon<br />
Ed de Leeuw<br />
Lisette Bosch<br />
Linde Maas<br />
Mark Bouma<br />
Johan Mug<br />
Reinier <strong>van</strong> Broekhoven<br />
Ed Scherbeyn<br />
Walter Cantrijn<br />
Jan Simons<br />
Bas <strong>van</strong> Drooge<br />
Frank Verheul<br />
Henk <strong>van</strong> Eijk<br />
Harry Vogelaar<br />
Marjo Gruisen<br />
Remco Wijnia<br />
Ivo Korte<br />
Marco Wilke<br />
Ommen e.o.<br />
Utrecht<br />
Haarlem<br />
Noord-Oost Brabant<br />
Doetinchem<br />
Amersfoort<br />
Beverwijk e.o.<br />
Emmen e.o.<br />
Almelo<br />
Winschoten e.o.<br />
Zutphen<br />
Boxtel e.o.<br />
Leiden<br />
Zaanstreek Waterland<br />
Alkmaar<br />
Tiel e.o.<br />
Nunspeet e.o.<br />
Rijswijk e.o.<br />
Woerden e.o.<br />
Dordrecht
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
12
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
13<br />
Info maart <strong>2011</strong><br />
Gisteravond hebben<br />
alle politieke partijen<br />
ingestemd met de nieuwe<br />
visie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>.<br />
De visie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> draagt de naam ‘Ambitie.<br />
Haal het beste uit jezelf!’ Uitgangspunt<br />
hierbij is, dat mensen de mogelijkheid<br />
krijgen om zich te ontwikkelen naar werken Wethouder Jan-Jaap de Haan, Leiden<br />
bij een gewoon bedrijf. Dit betekent dat<br />
het werk dat <strong>DZB</strong> aan mensen biedt, deze ontwikkeling ondersteunt en<br />
is gericht op ‘leren’.<br />
De afgelopen jaren zijn de resultaten <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> sterk verbeterd.<br />
Ook heeft weer een grote groep medewerkers zich ontwikkeld naar<br />
een werkplek buiten <strong>DZB</strong>.<br />
Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen): “De verlaging <strong>van</strong><br />
de Rijkssubsidie voor sociale werkvoorziening brengt net als nieuwe wetgeving<br />
financiële zorgen met zich mee. Ik heb grote waardering voor de<br />
wijze waarop <strong>DZB</strong> zich nu al voorbereidt op deze periode met zwaar weer.<br />
In zwaar weer is een heldere koers belangrijk. Die koers is er nu.”
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
14<br />
Kengetallen<br />
Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden <strong>van</strong> ‘beschut’ naar ‘regulier’ in %<br />
Beschut* Activiteiten buiten** Detachering/Begeleid Werken<br />
Realisatie 2010 32% 32% 36%<br />
Target <strong>2011</strong> 32% 32% 36%<br />
Realisatie <strong>2011</strong> 30% 33% 37%<br />
* Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij<br />
** Activiteiten ‘buiten’ uitgevoerd door <strong>DZB</strong>: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post<br />
WBB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WWB’ers die na<br />
afronding <strong>van</strong> hun traject bij Re-integratie Leiden een baan hebben voor langer dan<br />
6 maanden.<br />
Trajecten naar werk 36%<br />
‘Club <strong>van</strong> 100’ kort traject naar werk 65%<br />
Leerwerktraject Horeca 60%<br />
Leerwerktraject Klussenteam 38%<br />
Leerwerktraject Beveiliging 46%
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
15<br />
Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente per SE t/m het jaar <strong>2011</strong><br />
Realisatie formatietaakstelling WSW<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />
Gemeente taakstelling realisatie<br />
Leiden 734,5 731,9<br />
Leiderdorp 113,7 109,4<br />
<strong>Voorschoten</strong> 55,9 55,0<br />
Zoeterwoude 26,3 25,0
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
16<br />
Mensontwikkeling
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
17<br />
Personeel en personeelsbeleid<br />
Mensontwikkeling<br />
De afdeling Mensontwikkeling voert P&O-taken uit en zorgt voor<br />
de trajectbegeleiding <strong>van</strong> de WSW-doelgroep.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
18<br />
Personeel en personeelsbeleid<br />
Mensontwikkeling<br />
<strong>DZB</strong> voert wachtlijstbeheer uit voor de gemeenten<br />
Leiden en Leiderdorp.<br />
De afdeling Mensontwikkeling is in<br />
samenspraak met de deelnemende<br />
gemeenten verantwoordelijk voor<br />
de realisatie <strong>van</strong> de toegestane WSWformatie.<br />
Daarnaast zorgt de afdeling<br />
voor het vastleggen en monitoren <strong>van</strong><br />
de trajectplannen. Deze worden in overleg<br />
met de betrokkenen opgesteld.<br />
Mensontwikkeling is ook de afdeling<br />
waaruit het arbo- en scholingsbeleid<br />
wordt gecoördineerd.<br />
Taakstelling WSW<br />
Het aantal toegestane formatieplaatsen <strong>van</strong>uit<br />
het Rijk was voor <strong>2011</strong> lager dan in 2010 voor<br />
de vier gemeenten waarvoor <strong>DZB</strong> werkt.<br />
In totaal kon <strong>DZB</strong> hierdoor 49 SE (Standaard<br />
Eenheden) minder vervullen.<br />
De wachtlijst is in het derde kwartaal opgelopen<br />
<strong>van</strong> 156 SE tot 198 SE (stand gemeente Leiden).<br />
Door het opvullen <strong>van</strong> ruimte in de formatie is in het<br />
vierde kwartaal de wachtlijst gedaald tot 156 SE.<br />
Medewerkers ‘<strong>van</strong> Binnen naar Buiten’<br />
‘Van Binnen naar Buiten’ staat voor het zetten <strong>van</strong><br />
stappen in de ontwikkeling <strong>van</strong> medewerkers<br />
waardoor zij zo regulier mogelijk aan het werk<br />
kunnen zijn.<br />
Hierbinnen zijn drie werkgebieden:<br />
• Binnen/Binnen: dit is werken binnen <strong>DZB</strong> op<br />
een beschutte werkplek. Deze medewerkers<br />
hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden<br />
om in direct contact met derden te werken.<br />
Zij zijn aangewezen op beschut werk bij bijvoorbeeld<br />
de afdeling Verpakkingen en Montage.<br />
• Binnen/Buiten: hierbij werken medewerkers<br />
bij een bedrijfsonderdeel <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> in direct<br />
contact met derden. Dit gebeurt bij de bedrijfsonderdelen<br />
Business Post, Onderhoud, Catering<br />
en bij de Hoveniers.<br />
• Buiten: medewerkers <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> werken bij<br />
een andere werkgever dan <strong>DZB</strong>. Dat gebeurt<br />
op basis <strong>van</strong> een detachering, de werkgever<br />
betaalt hiervoor een inleenvergoeding.<br />
Of via Begeleid Werken, de werknemer<br />
staat op de loonlijst <strong>van</strong> de werkgever en<br />
de werkgever ont<strong>van</strong>gt een loonkostensubsidie.<br />
WSW instroom en uitstroom <strong>2011</strong><br />
(aantallen)<br />
Instroom 55<br />
Uitstroom 90
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
19<br />
Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten<br />
FTE % FTE % FTE %<br />
Ultimo dec. 2010 314 31% 329 33% 362 36%<br />
Target ultimo <strong>2011</strong> 32% 32% 36%<br />
Ultimo maart <strong>2011</strong> 306 31% 323 33% 358 36%<br />
Ultimo juni <strong>2011</strong> 300 31% 311 32% 361 37%<br />
Ultimo sept. <strong>2011</strong> 287 30% 309 32% 359 38%<br />
Ultimo dec. <strong>2011</strong> 294 30% 320 33% 365 37%<br />
Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken<br />
Met de beperkte toe-/afname in de genoemde<br />
aantallen lijkt het of er weinig beweging<br />
‘Van Binnen naar Buiten’ is. Maar niets is minder<br />
waar. Binnen het totale aantal medewerkers vinden<br />
doorlopend verschuivingen plaats, daarbij worden<br />
werkplekken weer opnieuw opgevuld. De targets<br />
<strong>van</strong> <strong>2011</strong> zijn gehaald.<br />
Opleidingen<br />
Begin oktober is de samenwerking met ROC Leiden<br />
gestart om medewerkers <strong>van</strong> de doelgroep tot<br />
AKA-niveau op te leiden. AKA betekent Arbeidsmarktgekwalificeerd<br />
Assistent en is een praktijkgerichte<br />
opleiding voor een startkwalificatie op<br />
de arbeidsmarkt. Voor de algemene AKA-opleiding<br />
bestaat de groep uit medewerkers <strong>van</strong> de afdelingen<br />
Montage, Catering en Business Post. Daarnaast is<br />
er een AKA-opleiding ‘conciërge’ <strong>van</strong> start gegaan<br />
voor deelnemers die <strong>van</strong>uit <strong>DZB</strong> bij diverse scholen<br />
als conciërge zijn gedetacheerd.<br />
Nieuw is de inzet <strong>van</strong> diverse E-learning pakketten<br />
bij zowel individuele als groepstrainingen <strong>van</strong><br />
de afdeling Basiseducatie. Deze E-learning pakketten<br />
worden ook bij het Participatiecentrum ingezet.<br />
E-learning maakt een grote ontwikkeling door<br />
en waar mogelijk zet <strong>DZB</strong> dit middel ook in.<br />
<strong>DZB</strong> is ook betrokken bij een E-learning portal<br />
voor de SW-sector.<br />
Bejegening<br />
Eind <strong>2011</strong> zijn de trainingen ‘bejegening’ gestart.<br />
De eerste ervaringen <strong>van</strong> de deelnemers zijn positief.<br />
Staf- en leidinggevend personeel krijgen – afhankelijk<br />
<strong>van</strong> de functie – verschillende modules die gaan<br />
bijdragen aan een betere omgang met elkaar.<br />
Binnen <strong>DZB</strong> wordt erg veel waarde gehecht aan<br />
correcte omgang <strong>van</strong> medewerkersen leidinggevenden.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
20
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
21<br />
Arbo<br />
Het uitvoeren <strong>van</strong> het plan <strong>van</strong> aanpak op basis<br />
<strong>van</strong> de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is<br />
ook in <strong>2011</strong> voortgezet. Hierbij is tevens de nadruk<br />
gelegd op veiligheidsbewustzijn en dus op<br />
een cultuurverandering.<br />
Met het beheersen <strong>van</strong> machineveiligheid is<br />
een start gemaakt, zodat met de bestaande<br />
en nieuwe machines veilig werken geborgd is.<br />
De Ondernemingsraad is betrokken geweest bij<br />
de verbeteracties en deze samenwerking is<br />
een sterk punt bij de cultuurverandering.<br />
Hierdoor is veiligheid binnen de organisatie<br />
een blijvend aandachtsgebied.<br />
ARBO-missie<br />
Het creëren en behouden <strong>van</strong> een veilige,<br />
gezonde en prettige werkomgeving vraagt<br />
inspanning <strong>van</strong> MT, het bedrijfsbureau, leidinggevenden<br />
en ook <strong>van</strong> medewerkers. We kunnen<br />
verwachten dat we elkaar helpen, begeleiden<br />
en aanspreken waar nodig.<br />
Missiestatement<br />
In <strong>2011</strong> is de missie en visie <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> door ontwikkeld<br />
en aangepast aan de uitgangspunten <strong>van</strong><br />
de nieuwe Wet werken naar vermogen.<br />
Dit ter voorbereiding op de veranderingen<br />
die komen. Zie blz. 5.<br />
Comeet<br />
Bij <strong>DZB</strong> is Comeet in gebruik genomen. Comeet is<br />
een systeem voor het meten <strong>van</strong> competenties <strong>van</strong><br />
medewerkers, die nodig zijn om het werk goed te<br />
kunnen verrichten.<br />
Comeet meet 6 competenties namelijk: discipline,<br />
flexibiliteit, leerbaarheid, samenwerken, zelfstandigheid<br />
en klantgerichtheid. Binnen deze algemene<br />
vaardigheden is een aantal niveau’s aangebracht,<br />
waarmee vastgesteld wordt op welke trede <strong>van</strong> de<br />
werkladder een medewerker staat. Comeet is er<br />
voor alle medewerkers <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> en geeft hen inzicht<br />
hoe je succesvol kunt worden in je werk en welke<br />
vervolgstappen je kunt maken.<br />
Vooruitblik taakstelling 2012<br />
De formatietaakstelling 2012 voor de gemeente<br />
Leiden is vastgesteld op 712,09 SE. Dat is<br />
een daling <strong>van</strong> 13,36 SE ten opzicht <strong>van</strong> <strong>2011</strong>.<br />
Om overrealisatie te voorkomen wordt de instroom<br />
afgestemd op de te verwachten uitstroom in 2012.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
22<br />
Info april <strong>2011</strong><br />
De mogelijkheid<br />
voor E-learning<br />
In je eigen tempo leren<br />
zonder boeken, dat is<br />
sinds kort mogelijk<br />
bij <strong>DZB</strong>.<br />
E-learning wordt ook wel<br />
het nieuwe leren genoemd.<br />
Lesmateriaal wordt via<br />
de computer op een speelse<br />
manier aan geboden<br />
met behulp <strong>van</strong> geluid,<br />
filmpjes, foto’s en<br />
allerlei oefeningen.<br />
Deelnemers E-learning<br />
De cursist leert in<br />
zijn eigen tempo en kan<br />
zelf bepalen wanneer,<br />
wat en hoe vaak hij<br />
de lesstof herhaalt.<br />
Leren in je eigen tempo
Info februari <strong>2011</strong><br />
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
23<br />
Staatssecretaris De Krom bezoekt <strong>DZB</strong><br />
Staatssecretaris De Krom, Sociale Zaken<br />
en Werkgelegenheid, heeft een bezoek<br />
gebracht aan <strong>DZB</strong>.<br />
Naast het bezoek aan Business Post en<br />
de groepsdetachering bij Schulpen Schuim<br />
heeft De Krom gesprekken gevoerd met<br />
werkgevers <strong>van</strong> gedetacheerde medewerkers<br />
<strong>van</strong> <strong>DZB</strong>. De werkgevers zeiden ingenomen<br />
te zijn met de gedetacheerde <strong>DZB</strong>medewerkers<br />
die zeer gemotiveerd zijn<br />
en goed werk afleveren. Bas <strong>van</strong> Drooge<br />
en een aantal collega-directeuren<br />
gingen samen met enkele hoofden <strong>van</strong><br />
Sociale Zaken met staatssecretaris<br />
De Krom in gesprek over de komende<br />
veranderingen in de WSW en voor<br />
re—integratietrajecten.<br />
Staatssecretaris De Krom in gesprek met <strong>DZB</strong>-medewerkers<br />
Bas <strong>van</strong> Drooge: “Als ‘werkvloer’ weten<br />
we wat wel en wat niet werkt voor wat<br />
betreft nieuwe wetgeving en hebben dat<br />
gedeeld met de staatssecretaris. Wij<br />
hebben verder de staatssecretaris willen<br />
laten zien en horen hoe wij <strong>van</strong> grote<br />
toegevoegde waarde voor Nederland zijn<br />
doordat zoveel mensen via ons gewoon<br />
deelnemen aan onze economie.”<br />
Bedrijfsleider Klaas Wisse(r) geeft de Staatssecretaris<br />
informatie over de werkzaamheden bij Business Post
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
24<br />
Re-integratie Leiden
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
25<br />
Re-integratie Leiden (RL)<br />
RL voert alle taken binnen <strong>DZB</strong> uit die betrekking hebben op re-integratietrajecten<br />
en WWB-gesubsidieerde arbeid in de reguliere markt alsmede Wajong-trajecten.<br />
Sinds 1 maart <strong>2011</strong> is de afdeling WSW Detacheringen & Begeleid Werken<br />
toegevoegd aan Re-integratie Leiden.<br />
Per 1 september <strong>2011</strong> is het Participatiecentrum gestart en biedt aan iedereen<br />
die een bijstandsuitkering aanvraagt een programma, gericht op het vinden<br />
<strong>van</strong> werk via de kortste en de snelste weg naar de arbeidsmarkt.<br />
RL is verantwoordelijk voor alle contacten met bedrijven. Het accountmanagementteam,<br />
opgericht in <strong>2011</strong>, heeft hierin een centrale rol.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
26<br />
Re-integratie Leiden<br />
Re-integratie Leiden (RL) is een zelfstandig<br />
onderdeel <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> Leiden. Voor gemeente<br />
Leiden en de regiogemeenten is RL hét<br />
re-integratiebedrijf. RL voert re-integratietrajecten<br />
uit voor werkzoekenden die<br />
ondersteuning nodig hebben op hun<br />
weg naar werk. RL is een dynamisch en<br />
een ondernemend bedrijf, waarbij<br />
de ambities gericht zijn op het ontwikkelen<br />
en aanbieden <strong>van</strong> maatwerk. Via een traject<br />
<strong>van</strong> training, begeleiding, werkervaring<br />
en bemiddeling krijgen werkzoekenden<br />
de nodige ondersteuning bij het zoeken en<br />
vinden <strong>van</strong> een baan.<br />
Nieuwe ontwikkelingen in <strong>2011</strong><br />
RL is per 1 maart <strong>2011</strong> samengegaan met<br />
de afdelingen Detacheringen & Begeleid Werken<br />
WSW <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> Leiden. De belangrijkste reden<br />
hiervoor is om een krachtig bedrijfsonderdeel<br />
te creëren, waarmee de markt zo optimaal mogelijk<br />
bewerkt kan worden. RL heeft in de loop der jaren<br />
een groot werkgeversnetwerk opgebouwd, zowel in<br />
de profit als de non-profit sector.<br />
In het tweede kwartaal <strong>van</strong> <strong>2011</strong> is bij RL een team<br />
accountmanagement opgericht. Dit team gaat<br />
het werkgeversnetwerk onderhouden en uitbreiden<br />
om zodoende de plaatsings- c.q. uitstroommogelijkheden<br />
te vergroten. Marktbewerking is een belangrijke<br />
taak, evenals het inventariseren <strong>van</strong> de vraag in<br />
de markt. Op die manier kunnen vraag en aanbod<br />
beter op elkaar afgestemd worden.<br />
<strong>2011</strong>; een bewogen jaar<br />
Voor Re-integratie Leiden (RL) was <strong>2011</strong> een jaar<br />
met nieuwe uitdagingen. Gemeente Leiden heeft<br />
gevraagd aan RL om binnen het hoofdgebouw<br />
<strong>van</strong> <strong>DZB</strong> een Participatiecentrum op te zetten.<br />
De afspraak is om iedereen die een uitkering<br />
aanvraagt direct door te verwijzen naar<br />
het Participatiecentrum. Dit betekent een grote<br />
toeloop <strong>van</strong> werkzoekenden voor deze trajecten.<br />
Hiermee kan ook de krimp op de Re-integratiebudgetten<br />
<strong>van</strong> gemeente Leiden in 2010<br />
onder<strong>van</strong>gen worden.<br />
Start Participatiecentrum<br />
Op verzoek <strong>van</strong> de gemeente Leiden is op<br />
1 september <strong>2011</strong> het Participatiecentrum <strong>van</strong><br />
start gegaan. Doelstelling <strong>van</strong> het Participatiecentrum<br />
is om op jaarbasis 400 mensen uit<br />
de uitkering te krijgen. In principe wordt iedereen<br />
die een uitkering bij de gemeente Leiden aanvraagt<br />
en ook recht heeft op een uitkering doorverwezen<br />
naar Re-integratie Leiden/ het Participatiecentrum.<br />
In het Participatiecentrum is alles gericht op werk.<br />
De werkzoekenden volgen een programma <strong>van</strong><br />
maximaal 6 weken. In de eerste twee weken is
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
27<br />
de focus gericht op het verrichten <strong>van</strong> verschillende<br />
werkzaamheden. Op basis hier<strong>van</strong> kan een eerste<br />
analyse gemaakt worden over motivatie, inzet en<br />
capaciteiten <strong>van</strong> de werkzoekende. In de overige<br />
vier weken is de werkzoekende de helft <strong>van</strong> de dag<br />
op de werkvloer en wordt de andere helft <strong>van</strong> de<br />
dag besteedt aan begeleiding bij solliciteren en<br />
trainingen. Tijdens en na deze 6 weken moet blijken<br />
of de werkzoekende verder bemiddeld kan worden<br />
naar reguliere arbeid of gesubsidieerde arbeid,<br />
een leer-werkproject of een participatieplaats.<br />
Het Participatiecentrum biedt hulp bij het opstellen<br />
<strong>van</strong> een CV, het zoeken naar vacatures en het<br />
oefenen <strong>van</strong> sollicitatiegesprekken. Belemmeringen<br />
worden zoveel mogelijk weggenomen o.a. door<br />
samenwerking met Humanitas, Dress for Succes en<br />
de GGD. Werkzoekenden zonder startkwalificatie<br />
krijgen de gelegenheid een arbeidsmarktgerichte<br />
opleiding te volgen. Doel is om een groot aantal<br />
mensen direct aan het werk te helpen en wie<br />
daar nog niet toe in staat is, toe te leiden naar<br />
een participatieplaats. Op een participatieplaats<br />
kan een werkzoekende werkervaring opdoen met<br />
behoud <strong>van</strong> uitkering.<br />
Accountteam<br />
In <strong>2011</strong> is het accountteam <strong>van</strong> start gegaan bij<br />
Re-integratie Leiden. Het accountteam werkt voor<br />
heel <strong>DZB</strong> en heeft een rol bij de realisatie <strong>van</strong><br />
detacheringen en werkplekken bij (reguliere) werkgevers<br />
voor alle regelingen die <strong>DZB</strong>/Re-integratie<br />
Leiden uitvoert. Het accountteam gaat ook de vraag<br />
<strong>van</strong> de markt in kaart brengen. Door nauw samen<br />
te werken met bedrijven kan er sneller ingespeeld<br />
worden op de vraag in de markt. Tevens heeft het<br />
accountteam een centrale rol bij het binnenhalen<br />
<strong>van</strong> werk voor de leer-werk bedrijven <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>.<br />
Branchegericht werken<br />
Aan het einde <strong>van</strong> <strong>2011</strong> zijn de voorbereidingen<br />
gestart om branchegericht te gaan werken. Bedrijven<br />
krijgen vaste contactpersonen die goed op de hoogte<br />
zijn <strong>van</strong> een specifieke sector en de bedrijven binnen<br />
deze sector. In 2012 krijgt dit verder zijn vorm.<br />
Een aantal leerwerktrajecten voortgezet<br />
In <strong>2011</strong> is een aantal leerwerktrajecten voortgezet,<br />
n.l. de club <strong>van</strong> 100, horeca, beveiliging en het<br />
klussenteam. Deze trajecten waren ook dit jaar weer<br />
succesvol met percentages <strong>van</strong> 65, 58, 46 en 38%<br />
mensen uit traject die een baan vonden.<br />
• Club <strong>van</strong> 100<br />
In de club <strong>van</strong> 100 worden die werkzoekenden<br />
begeleid en bemiddeld waar<strong>van</strong> de verwachting<br />
is dat ze binnen 6 maanden naar regulier werk<br />
kunnen. Met deze trajecten is in oktober 2010<br />
gestart. Vanaf de start tot aan het einde <strong>van</strong> <strong>2011</strong><br />
zijn 249 werkzoekenden aangemeld; waar<strong>van</strong> er<br />
180 daadwerkelijk gestart zijn met het traject.<br />
Van het aantal gestarte trajecten is 65% geplaatst<br />
in (regulier) werk.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
28<br />
• Horeca in de Stal<br />
De Stal is het paradepaardje <strong>van</strong> RL. Werkzoekenden<br />
worden hier in de praktijk opgeleid<br />
tot horeca-assistent. De Stal is een lunchcafé op<br />
het BioScience Park. Vanaf de aan<strong>van</strong>g in 2009<br />
zijn 56 werkzoekenden gestart met dit traject.<br />
Hier<strong>van</strong> hebben er 45 het traject afgerond,<br />
waar<strong>van</strong> er 31 bemiddeld zijn naar een reguliere<br />
werkgever. Het succespercentage (uitstroom naar<br />
betaald werk) bedraagt 58%.<br />
• Beveiliging<br />
Het leer-werktraject kenmerkt zich door leren<br />
én werken. Met een theoretische opleiding<br />
op MBO-2 niveau, gevolgd door een praktijkervaringperiode,<br />
worden werkzoekenden voorbereid<br />
op een betaalde baan in de beveiliging.<br />
Sinds 2009 zijn er 55 werkzoekenden ingestroomd.<br />
In totaal 26 werkzoekenden hebben dit traject<br />
beëindigd, waar<strong>van</strong> eind <strong>2011</strong> er 12 duurzaam<br />
betaald aan het werk zijn; dat is ruim 46%.<br />
• Klussenteam<br />
Het leer-werktraject Klussenteam biedt<br />
werkzoekenden met een uitkering concrete<br />
werkervaring om hun afstand tot de arbeidsmarkt<br />
te verkleinen. Dit gebeurt door het opknappen<br />
<strong>van</strong> objecten. De werkzaamheden bestaan<br />
voornamelijk uit schilder- en stucwerkzaamheden.<br />
Ook worden werknemersvaardigheden aangeleerd.<br />
Een deel <strong>van</strong> de werkzoekenden<br />
behaalt een startkwalificatie op MBO 1 of 2<br />
niveau richting schilderen. In <strong>2011</strong> zijn in totaal<br />
15 klussen gedaan, waar onder verbouwingswerkzaamheden<br />
aan een aantal gemeentelijke<br />
panden. T/m december <strong>2011</strong> zijn 18 <strong>van</strong> de 47<br />
afgesloten trajecten succesvol. Dat betekent<br />
een succespercentage <strong>van</strong> 38%.
Info september <strong>2011</strong><br />
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
29<br />
Kick off Participatiecentrum<br />
Aan directeur Bas <strong>van</strong> Drooge de<br />
eer om het lint door te knippen<br />
en als eerste het<br />
Participatiecentrum te betreden,<br />
gevolgd door een stoet <strong>van</strong> collega’s<br />
die vol bewondering deze<br />
nieuwe ruimte binnengingen.<br />
Directeur Bas <strong>van</strong> Drooge opent het Participatiecentrum.<br />
In klein gezelschap heeft op 30 augustus<br />
de kick off plaatsgevonden <strong>van</strong> het<br />
Participatiecentrum.<br />
Bas benadrukte in zijn openingswoord<br />
dat hij ongelooflijk veel<br />
bewondering heeft voor de<br />
snelheid, de grondigheid en<br />
degelijkheid waarmee het<br />
Participatiecentrum is opgezet.<br />
“Ik ben ook heel blij met de<br />
samen werking tussen Werk en<br />
Inkomen en heb er hoop en vertrouwen<br />
in dat wij veel mensen in een positieve<br />
sfeer aan werk kunnen helpen.”<br />
Mischa Prinsenberg, manager<br />
Re-integratie Leiden, in haar openingswoord:<br />
“Het is ons gelukt! De deuren <strong>van</strong><br />
het Participatiecentrum gaan <strong>van</strong>daag<br />
echt open. We zijn in januari gestart<br />
met het ontwerp en nu 8 maanden<br />
later kunnen de eerste klanten<br />
<strong>van</strong> Werk en Inkomen terecht in<br />
ons Participatiecentrum.<br />
Een gezamenlijke prestatie om super<br />
trots op te zijn!<br />
Gasten bij de kick-off
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
30<br />
Info november <strong>2011</strong><br />
Officiële opening Participatiecentrum<br />
waarmee de instroom in<br />
de bijstand afneemt en<br />
uitstroom uit de bijstand<br />
bevorderd wordt. Wij hebben<br />
aan Re-integratie Leiden,<br />
onderdeel <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>,<br />
gevraagd om een nieuw<br />
Participatiecentrum op te<br />
zetten. Dit kan nu gelukkig<br />
<strong>van</strong> start.”<br />
Vele gasten bij de opening <strong>van</strong> het Participatiecentrum.<br />
Maandag 7 november is het Participatiecentrum,<br />
officieel geopend door wethouders Jan-Jaap de Haan<br />
(gemeente Leiden) en Leo Maat (gemeente<br />
Leiderdorp). Het doel <strong>van</strong> het Participatiecentrum<br />
is om op jaarbasis 400 deelnemers uit de uitkering<br />
te houden door ze een programma te bieden waarbij<br />
alles gericht is op het vinden <strong>van</strong> werk via de<br />
kortste en de snelste route naar de arbeidsmarkt.<br />
In zijn toespraak benadrukte wethouder De Haan<br />
het belang <strong>van</strong> het Participatiecentrum:<br />
“Door landelijke politieke ontwikkelingen moeten<br />
gemeenten bezuinigen op de participatiebudgetten.<br />
deze budgetten zijn bedoeld om mensen met een<br />
uitkering te begeleiden naar werk of activering.<br />
Gemeente Leiden heeft door de bezuinigingen<br />
gekozen voor een effectiever participatiebeleid<br />
Wethouder Leo Maat <strong>van</strong> Leiderdorp en<br />
Mischa Prinsenberg, manager Re-integratie.
Info november <strong>2011</strong><br />
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
31<br />
Ondertekening eerste<br />
participatieovereenkomst<br />
Re-integratie Leiden heeft met het Visser<br />
’t Hooft Lyceum de eerste participatieovereenkomst<br />
gesloten.<br />
Mevrouw drs. P.F. Verhoeckx ondertekende<br />
namens het college <strong>van</strong> bestuur<br />
de overeenkomst.<br />
De overeenkomst wordt voor de duur <strong>van</strong><br />
een jaar gesloten en geeft aan een aantal<br />
medewerkers <strong>van</strong> Re-integratie Leiden de<br />
gelegenheid om te werken binnen de scholengemeenschap.<br />
Deelnemers doen met behoud<br />
<strong>van</strong> uitkering werkervaring op. Kort na<br />
het sluiten <strong>van</strong> de participatieovereenkomst<br />
is een eerste deelnemer als toezichthouder<br />
aan de slag gegaan.<br />
Mevr. drs. P.F. Verhoeckx ondertekent<br />
de Participatieovereenkomst.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
32<br />
Leer-werkbedrijven<br />
De werk- en ontwikkelplek voor veel WSW-medewerkers
Leer-werkbedrijven<br />
Inleiding<br />
Het aanbieden <strong>van</strong> werk in een geschikte productieomgeving<br />
is een belangrijk hulpmiddel om medewerkers<br />
zich in de praktijk te laten ontwikkelen en<br />
op die wijze het beste uit zichzelf te laten halen.<br />
Bij de leer-werkbedrijven <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> kunnen medewerkers<br />
zowel vakvaardigheden als werknemersvaardigheden<br />
aanleren. Werken bij één <strong>van</strong><br />
de leer- werkbedrijven is een voorbereiding op<br />
een werksituatie op de reguliere arbeidsmarkt.<br />
De werkomgeving bij <strong>DZB</strong> moet dus een goede<br />
aansluiting bieden op de situatie ‘buiten’.<br />
Ook moet <strong>DZB</strong> een veilige en passende werkomgeving<br />
bieden aan medewerkers die geen<br />
perspectief hebben op regulier werk en aangewezen<br />
blijven op een beschutte werkomgeving.<br />
Voor deze groep mensen moeten voldoende<br />
eenvoudige werkzaamheden beschikbaar zijn,<br />
die tevens voldoende rendement opleveren.<br />
Productgroep Verpakken Food (PVF)<br />
De productgroep Verpakken Food en de afdeling<br />
Montage zijn in <strong>2011</strong> ondergebracht bij één bedrijfsleider.<br />
Op beide afdelingen werkt een grote groep<br />
medewerkers die blijvend aangewezen zijn op een<br />
beschutte werkplek. Opdrachten <strong>van</strong> nieuwe en<br />
bestaande chocoladepartners hebben ertoe geleid<br />
dat de chocolade productie is toegenomen.<br />
Voor deze toegenomen productie is geïnvesteerd in<br />
een productielijn en een koelbaan aangeschaft.<br />
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
33<br />
Montage<br />
Het (nieuwe) accountteam, de afdeling Detacheringen<br />
en de teamleiders Montage en PVF hebben<br />
een gezamenlijke inspanning om meer groepsdetacheringen<br />
te realiseren.<br />
Onderhoud<br />
Schilders<br />
De schildersploeg is in <strong>2011</strong> kleiner geworden.<br />
Vier medewerkers zijn gedetacheerd naar<br />
de gemeente Leiden en één medewerker is via<br />
Begeleid werken bij een regulier schildersbedrijf<br />
aan de slag. Vijf medewerkers zijn bij Re-integratie<br />
Leiden geplaatst ter versterking <strong>van</strong> het Klussenteam.<br />
Dit zijn ervaren krachten zodat vakkennis voor<br />
het opleiden <strong>van</strong> aspirant-schilders behouden<br />
blijft en de continuïteit bij de uitvoering <strong>van</strong><br />
opdrachten gewaarborgd is.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
34<br />
de fietsenstallingen heeft geleid tot betere<br />
verhoudingen, zowel onderling als naar<br />
de bezoekers <strong>van</strong> de stalling.<br />
Schoonmaak en Graffiti<br />
De activiteiten <strong>van</strong> de afdeling Schoonmaak<br />
groeien. Ook is er een start gemaakt met het<br />
op afroep schoonmaken bij woningcorporatie<br />
‘Rijnhart Wonen’ in Leiderdorp. Bij een eigen<br />
afdeling <strong>van</strong> de <strong>DZB</strong> - de Productgroep Verpakken<br />
Food – zijn de schoonmaakwerkzaamheden<br />
uitgebreid in verband met de HACCP-eisen voor<br />
de voedselveiligheid. Ook is het contract met<br />
de Graffiti en de gemeente Leiden verlengd.<br />
Beveiliging<br />
Op alle te beveiligen objecten zijn op detacheringsbasis<br />
eigen gediplomeerde beveiligers ingezet.<br />
Deze beveiligers zijn in het bezit <strong>van</strong> het diploma<br />
Bedrijfshulpverleningen een EHBO/AED-diploma.<br />
Hiermee wordt voldaan aan de in het contract<br />
vastgelegde eisen.<br />
Fietsenstallingen<br />
De openingstijden <strong>van</strong> de vorig jaar geopende<br />
fietsenstalling bij het Centraal Station zijn verruimd<br />
naar 01.00 uur. Voor de veiligheid wordt op<br />
‘stapavonden’ beveiliging ingezet.<br />
De stalling bij het Centraal Station wordt zoveel<br />
gebruikt, dat de capaciteit <strong>van</strong> 2200 fietsen<br />
onvoldoende dreigt te zijn.<br />
De inzet <strong>van</strong> een teamleider en het dragen<br />
<strong>van</strong> bedrijfskleding door de medewerkers <strong>van</strong><br />
Er is een aanzet gemaakt om voor alle objecten<br />
de instructies, taken en bevoegdheden <strong>van</strong><br />
de beveiligers door te lichten en te actualiseren.<br />
De aanbesteding <strong>van</strong> de Beveiliging met<br />
een marktpartij is in gang gezet.<br />
Veerpont<br />
De omzet <strong>van</strong> de veerpont is voor een groot deel<br />
afhankelijk <strong>van</strong> de weersomstandigheden. Door de<br />
slechte zomer is <strong>2011</strong> een matig jaar geweest.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
35<br />
Catering<br />
Het grootste deel <strong>van</strong> de cateringmedewerkers<br />
is inmiddels in het bezit <strong>van</strong> het diploma Horecaassistent.<br />
Afgelopen jaar is onderzocht of en op<br />
welke wijze de catering kan samenwerken met een<br />
externe partij ter versterking <strong>van</strong> ons cateringbedrijf.<br />
Half december is het bedrijfsrestaurant in het<br />
gemeentehuis <strong>van</strong> Leiderdorp toegevoegd aan<br />
de locaties die <strong>DZB</strong>-catering beheert.<br />
Business Post<br />
Groendiensten en Kwekerij<br />
Kwekerij<br />
Onderzocht wordt op welke andere, meer rendabele<br />
wijze invulling aan de Kwekerij gegeven kan worden.<br />
In het derde kwartaal is gestart met het oppotten <strong>van</strong><br />
violenschalen. Deze schalen worden verkocht op<br />
de veiling en aan particulieren. Een vakbekwame<br />
medewerker maakt bij de Kwekerij tuinmeubelen<br />
<strong>van</strong> steigerhout. Aankomend seizoen zal blijken of<br />
het haalbaar is om hiermee door te gaan.<br />
Hoveniers<br />
De samenwerking met de gemeente <strong>Voorschoten</strong><br />
verloopt voorspoedig. De inzet <strong>van</strong> medewerkers<br />
in Leiderdorp is naar wens en in de gemeente<br />
Leiden is een project met zomerhangbakken naar<br />
tevredenheid uitgevoerd. Een deel <strong>van</strong> de bakken is<br />
met winterbeplanting teruggehangen. De werkzaamheden<br />
voor het bestek <strong>van</strong> gemeente Leiden zijn op<br />
tijd en zonder problemen uitgevoerd. Dat geldt ook<br />
voor de werkzaamheden <strong>van</strong> de contracttuinen<br />
Naast bijzondere prestaties als het in één week tijd<br />
bezorgen <strong>van</strong> 60.000 brieven <strong>van</strong> de belastingdienst<br />
en 13.500 pakketjes huis-aan-huis bezorgen<br />
voor ‘het Meeuwenproject’ is de hoeveelheid<br />
te bezorgen post in <strong>2011</strong> afgenomen.<br />
Besloten is om de afdeling Business Post de komende<br />
jaren te laten krimpen. Met medewerkers zijn<br />
persoonlijke gesprekken in volle gang om <strong>van</strong>wege<br />
deze bedrijfseconomische redenen een overstap<br />
te maken naar andere bedrijfsonderdelen.<br />
In <strong>2011</strong> is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd<br />
voor het opzetten <strong>van</strong> scanactiviteiten.<br />
Na een positieve uitkomst is uitvoering gegeven<br />
aan het opzetten <strong>van</strong> een scanafdeling.<br />
Hiervoor wordt ook samenwerking gezocht met<br />
een professionele marktpartij. Om te voldoen<br />
aan de wettelijke eisen is bij het scanproject<br />
de Archiefinspectie betrokken.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
36<br />
Info april <strong>2011</strong><br />
Opnamen voor EenVandaag<br />
EenVandaag, een programma op Nederland 1,<br />
heeft bij <strong>DZB</strong> opnamen gemaakt voor<br />
de uitzending <strong>van</strong> donderdag 21 april.<br />
Onderwerp: de forse bezuinigingen op<br />
het budget voor Sociale werkvoorziening.<br />
Directeur Bas <strong>van</strong> Drooge gaf hierop<br />
zijn visie.<br />
Wsw-medewerker Elleke <strong>van</strong> Sprundel<br />
vertelde over haar werk op de afdeling<br />
Business Post <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>.
Info juni <strong>2011</strong><br />
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
37<br />
Bezoek Tweede<br />
Kamerlid Jesse<br />
Klaver aan <strong>DZB</strong><br />
Jesse Klaver (l) en<br />
Marleen Damen, directeur Cedris<br />
Bas <strong>van</strong> Drooge, directeur <strong>DZB</strong> met werkgevers in gesprek<br />
Op verzoek <strong>van</strong> Cedris, de branche-organi satie<br />
voor SW-bedrijven, is bij <strong>DZB</strong> een werkgeversbijeenkomst<br />
gehouden in het kader <strong>van</strong> de<br />
nieuwe regeling Werken naar Vermogen.<br />
GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver was hierbij<br />
aanwezig. Jesse Klaver is voor GroenLinks<br />
woord voerder voor Sociale Zaken en werkgelegenheid<br />
en Onderwijs. De boodschap <strong>van</strong><br />
de werk gevers aan Jesse Klaver was, dat zij<br />
zeer te spreken zijn over de rol <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>.<br />
Het plaatsen <strong>van</strong> WSW’ers bij de werk gevers<br />
kan niet zonder de hulp <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
38<br />
Bijlagen
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
39<br />
Bijlage I Mensontwikkeling ultimo <strong>2011</strong><br />
FTE<br />
FTE<br />
SE<br />
Ambtenaren 108,75<br />
Inhuurkrachten 46,90<br />
Medewerkers Wet Sociale Werkvoorziening 932,60 947,20<br />
Medewerkers Wet Inschakeling Werkzoekenden 18,60<br />
Medewerkers Begeleid Werken (WSW) 42,50 43,00<br />
Eindtotaal 1149,35<br />
Aantallen medewerkers*<br />
Totaal<br />
Ambtenaren 118<br />
Inhuurkrachten 51<br />
Wet Sociale Werkvoorziening 1120<br />
Wet Inschakeling Werkzoekenden 22<br />
Eindtotaal 1311<br />
Medewerkers man/vrouw*<br />
M V Totaal<br />
Ambtenaren 63 55 118<br />
Inhuurkrachten 32 19 51<br />
Wet Sociale Werkvoorziening 727 393 1120<br />
Wet Inschakeling Werkzoekenden 15 7 22<br />
Eindtotaal 837 474 1311<br />
* Aantal Begeleid Werken niet in tabel, werknemers zijn niet in dienst bij <strong>DZB</strong>
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
40<br />
WSW instroom en uitstroom <strong>2011</strong><br />
(aantallen)<br />
Instroom 55<br />
Uitstroom 90<br />
WSW trajecten op 31-12-<strong>2011</strong><br />
251 lopende trajecten met een individueel ontwikkelingsplan (IOP)<br />
Doelstelling <strong>2011</strong> is het aantal medewerkers met IOP’s naar 30% <strong>van</strong> het totale aantal WSW’ers te laten toenemen.<br />
Percentage WSW-medewerkers met IOP’s/Functioneringsgesprek in <strong>2011</strong>: 30%<br />
Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden <strong>van</strong> ‘beschut’ naar ‘regulier’ in %<br />
Beschut** Activiteiten buiten***<br />
Detachering/Begeleid<br />
Werken<br />
Realisatie 2010 32% 32% 36%<br />
Target <strong>2011</strong> 32% 32% 36%<br />
Realisatie <strong>2011</strong> 30% 33% 37%<br />
** Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij<br />
*** Activiteiten ‘buiten’ uitgevoerd door <strong>DZB</strong>: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post<br />
WWB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WWB’ers dat na afronding <strong>van</strong> hun<br />
traject bij RL een baan heeft voor langer dan 6 maanden.<br />
Trajecten naar werk 36 %<br />
‘Club <strong>van</strong> 100’ kort traject naar werk 65 %<br />
Leerwerktraject Horeca 60 %<br />
Leerwerktraject Klussenteam 38 %<br />
Leerwerktraject Beveiliging 46%
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
41<br />
Realisatie formatietaakstelling WSW)<br />
Gemeente<br />
<strong>2011</strong><br />
taakstelling<br />
<strong>2011</strong><br />
realisatie<br />
Leiden 734,5 731,9<br />
Leiderdorp 113,7 109,4<br />
<strong>Voorschoten</strong> 55,9 55,0<br />
Zoeterwoude 26,3 25,0<br />
WSW Wachtlijst<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Leiden 151 162<br />
Leiderdorp 21 11<br />
<strong>Voorschoten</strong> 14 9<br />
Zoeterwoude 1 3<br />
<strong>DZB</strong> voert wachtlijstbeheer uit voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp.<br />
Ontwikkeling Ziekteverzuim<br />
18<br />
16<br />
14<br />
Het gemiddelde ziekteverzuim <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> komt uit<br />
op 13,5% voor <strong>2011</strong>.<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Q<br />
1<br />
Q<br />
2<br />
Q<br />
3<br />
Q<br />
4<br />
Q<br />
1<br />
Q<br />
2<br />
Q<br />
3<br />
Q<br />
4<br />
Q<br />
1<br />
Q<br />
2<br />
Q<br />
3<br />
Q<br />
4<br />
Q<br />
1<br />
Q<br />
2<br />
Q<br />
3<br />
Q<br />
4<br />
2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
% Ziekteverzuim. Trendlijn verzuimpercentage<br />
Tabel ziekteverzuim
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
42<br />
Opleidingen<br />
De opleidingsinspanningen <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> in <strong>2011</strong> waren als volgt:<br />
In totaal hebben medewerkers 656 trainingen en/of opleidingen gevolgd.<br />
WSW medewerkers 402 trainingen en/of opleidingen<br />
Ambtelijke medewerkers 254 trainingen en/of opleidingen<br />
Salaris Directeur<br />
<strong>DZB</strong> is een onderdeel <strong>van</strong> de Gemeente Leiden. De directeur <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> is ingeschaald in salarisschaal 16.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
43<br />
Bijlage II Financiën
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
44<br />
Bijlage II Financiën<br />
Netto toegevoegde waarde<br />
Leerwerkbedrijf:<br />
De afdelingen Onderhoud, Detacheringen en<br />
Catering hebben nagenoeg conform begroting<br />
gepresteerd. Ook het totaalresultaat <strong>van</strong> de afdeling<br />
Groen is conform begroting, maar de Kwekerij heeft<br />
een slecht jaar achter de rug. De afdeling Montage<br />
heeft als gevolg <strong>van</strong> minder inzet <strong>van</strong> ambulante<br />
krachten een positief resultaat behaald.<br />
De productie resultaten bleven echter achter.<br />
De verpakkingsafdeling heeft ruim slechter<br />
gepresteerd dan begroot, al was het resultaat<br />
wel beter dan vorig jaar. Er zal afscheid genomen<br />
worden <strong>van</strong> slecht renderende activiteiten en klanten<br />
en door middel <strong>van</strong> groepsdetacheringen zal het<br />
aantal SE op deze laatste twee afdelingen worden<br />
verlaagd. De chocolaterie draaide als gevolg <strong>van</strong><br />
een aanzienlijke omzetverbetering wel positief<br />
ten opzichte <strong>van</strong> begroot. Businesspost heeft<br />
een slecht jaar achter de rug. Er is sprake <strong>van</strong><br />
een vermindering <strong>van</strong> het aantal poststukken en<br />
een scherpere concurrentie. De toekomst <strong>van</strong><br />
deze activiteit op de langere termijn zal moeten<br />
worden bezien.<br />
NTW <strong>2011</strong> x € 1000<br />
Begroting<br />
<strong>2011</strong><br />
Realisatie<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget res.<br />
<strong>2011</strong><br />
Afw.<br />
Realisatie<br />
2010<br />
Verschil<br />
<strong>2011</strong>-2010<br />
Afdeling Montage € 662- € 833- € 172- V 26% € 885- € 52- N<br />
Afdeling Catering € 1.006- € 1.097- € 90- V 9% € 1.059- € 38- V<br />
Afdeling Post € 571- € 476- € 95- N -17% € 476- € 1- V<br />
Afdeling Groen € 1.414- € 1.492- € 78- V 6% € 1.518- € 26- N<br />
Afdeling Onderhoud € 1.962- € 1.941- € 21- N -1% € 1.954- € 13- N<br />
Afdeling Detacheringen € 4.115- € 3.971- € 145- N -4% € 4.108- € 138- N<br />
Afdeling<br />
Verp. & Chocolaterie<br />
€ 850- € 743- € 107- N -13% € 596- € 147- V<br />
Diversen € 212- € 172- € 40- N -19% € 139- € 33- V<br />
Totaal WSW-productie € 10.792- € 10.726- € 66- N -1% € 1.0735- € 10- N<br />
Tabel 1: NTW resultaten <strong>DZB</strong> <strong>2011</strong> per afdeling
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
45<br />
Re-integratie Leiden<br />
Per 1 september is het Participatiecentrum gestart en<br />
het daarvoor beschikbare budget is vooral wat<br />
betreft de opleidingskosten nog niet volledig benut.<br />
Verder is er sprake <strong>van</strong> een incidenteel voordeel bij<br />
de Stal. Deze voordelen zijn aan de afdeling Werk<br />
& Inkomen <strong>van</strong> gemeente Leiden doorberekend,<br />
waardoor de exploitatiebegroting voor <strong>DZB</strong> conform<br />
begroting is.<br />
Exploitatiekosten<br />
De exploitatiekosten zijn aan het einde <strong>van</strong> het<br />
begrotingsjaar <strong>2011</strong> nagenoeg conform begroting.<br />
Er is een voordeel op personeelskosten geboekt en<br />
nadelen op onder andere uitzendkrachten en ICT.<br />
Totaal overige baten/lasten<br />
Het saldo <strong>van</strong> overige baten en lasten is aan het<br />
einde <strong>van</strong> <strong>2011</strong> € 288.963 positief. Dit wordt aan<br />
de negatieve kant vooral veroorzaakt door een<br />
naheffing op energie door EON over 2009, een<br />
correctie op teveel ont<strong>van</strong>gen WSW-subsidie<br />
deelgemeenten 2008 en nog te betalen pensioenpremies<br />
2009-2010. Daar tegenover staan positieve<br />
correcties op beginvoorraden, nabetalingen <strong>van</strong> het<br />
UWV en bonussen <strong>van</strong> leveranciers. Een belangrijk<br />
positief resultaat wordt gevormd door gelden die in<br />
het kader <strong>van</strong> de Wet Vermindering Afdracht zijn<br />
binnengehaald. (€ 234.000)<br />
Begrotingsresultaat<br />
De begroting was in eerste instantie opgesteld op<br />
basis <strong>van</strong> het ‘oude’ niveau <strong>van</strong> de rijkssubsidie. De<br />
korting <strong>van</strong> € 1.321 per SE zoals deze door het rijk<br />
in <strong>2011</strong> is toegepast, zal zorgen voor een tekort <strong>van</strong><br />
ongeveer € 1,35 mln. in <strong>2011</strong>. Dit verwachte tekort<br />
is in de brief <strong>van</strong> november 2010 <strong>van</strong> de wethouder<br />
CWI in Leiden aan de commissie Werk & Financiën<br />
aangekondigd.<br />
In het laatste kwartaal is de begroting aangepast<br />
aan het lagere subsidieniveau <strong>van</strong> € 25.759 per SE,<br />
zoals dat in <strong>2011</strong> geldt. (was € 27.080 per SE). Hier<br />
tegenover staat een begrote eenmalige onttrekking<br />
<strong>van</strong> € 1.250.000 uit de bedrijfsreserves <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>.<br />
Dit tekort drukt dus niet op de algemene middelen.<br />
Het begrotingsresultaat over het gehele budgetjaar<br />
<strong>2011</strong> komt uit op € 380.586 positief. Als gevolg <strong>van</strong><br />
dit resultaat is de onttrekking uit de bedrijfsreserve<br />
met € 380.586 verminderd tot € 869.414. Na deze<br />
onttrekking bedraagt het saldo <strong>van</strong> de <strong>DZB</strong> bedrijfsreserve<br />
2,5 miljoen euro.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
46<br />
<strong>DZB</strong> Leiden<br />
excl. Re-integratie Leiden<br />
Begroting<br />
Gehele jaar <strong>2011</strong><br />
Realisatie<br />
Gehele jaar <strong>2011</strong><br />
Resultaat<br />
(begroot realisatie)<br />
<strong>2011</strong><br />
Loonkosten WSW € 27.494.973 € 27.245.801 € 249.172 V<br />
Subsidie € 24.524.858- € 24.433.882- € 90.976- N<br />
Subsidieresultaat A € 2.970.115 € 2.811.919 € 158.196 V<br />
NTW (netto toegevoegde waarde) B € 10.792.314- € 1.0726.503- € 65.811- N<br />
Resultaat begeleid werken C € 556.536- € 554.949- € 1.577- N<br />
Exploitatiekosten D € 11.561.184 € 11.649.205 € 88.021- N<br />
Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E € 3.182.549 € 3.179.672 € 2.787 V<br />
Diverse baten en lasten F € 577.190 - € 860.187- € 282.997 V<br />
Stelposten G € 88.836 € - € 88.836 V<br />
Reserves en voorzieningen H € - € 5.966- € 5.966 V<br />
Dekking uit de bedrijfsreserve <strong>2011</strong> I € 1.250.000- € 869.414- € 380.586- N<br />
Bedrijfsresultaat (E+F+G+H+I) € 1.444.105 € 1.444.105 € -<br />
Tabel 2: NTW resultaten <strong>DZB</strong> <strong>2011</strong> per afdeling<br />
De taakstellingen die zowel in de kosten als de opbrengsten zijn begroot gingen iets verder dan strikt noodzakelijk<br />
was, als gevolg hier<strong>van</strong> is er een stelpost <strong>van</strong> € 88.836 in de begroting opgenomen. Het begrotingsresultaat<br />
over het jaar <strong>2011</strong> bedraagt € 380.586 positief en is als volgt samengesteld:<br />
Subsidieresultaat € 158.196 Positief<br />
NTW € 65.811- Negatief<br />
Begeleid Werken € 1.577- Negatief<br />
Exploitatiekosten € 88.021- Negatief<br />
Stelpost € 88.836 Positief<br />
Overige baten/lasten € 288.963 Positief<br />
Begrotingsresultaat € 380.586 Positief<br />
Tabel 3: Begrotingsresultaat <strong>DZB</strong> <strong>2011</strong>
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
47<br />
b. Ontwikkeling <strong>van</strong> de subsidieratio<br />
1,10<br />
1,08<br />
1,06<br />
1,04<br />
1,02<br />
1,00<br />
0,98<br />
0,96<br />
0,94<br />
0,92<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013<br />
Werkelijke subsidieratio Begroot <strong>2011</strong> Landelijke ratio<br />
Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio <strong>DZB</strong> (ten opzichte <strong>van</strong> de landelijke trend)<br />
* Cedris publiceert niet meer specifiek de landelijke subsidieratio.<br />
De vergelijkende landelijke cijfers zijn <strong>van</strong>af 2008 niet meer beschikbaar. De ratio is excl. Begeleid Werken.<br />
De subsidieratio voor <strong>2011</strong> is in eerste instantie begroot op het ‘oude’ niveau <strong>van</strong> de rijkssubsidie. Als gevolg<br />
<strong>van</strong> de korting op de subsidie <strong>van</strong> € 1.321 per SE verslechtert de subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten<br />
WSW aanzienlijk tot 1.09.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
48<br />
c. Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente per SE t/m het jaar <strong>2011</strong><br />
Grafiek 2: Gemeentelijke bijdrage per SE per jaar.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
49<br />
Toelichting:<br />
Het resultaat per SE is berekend op basis <strong>van</strong><br />
het totaal aantal WSW-geïndiceerde standaardeenheden<br />
(SE). Dit zijn de personen die in dienst<br />
zijn <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>, plus de personen die in het kader<br />
<strong>van</strong> ‘Begeleid Werken‘ zijn geplaatst bij werkgevers.<br />
Aangezien het door de subsidiekorting ontstane<br />
tekort wordt gedekt <strong>van</strong>uit de bedrijfsreserve <strong>van</strong><br />
<strong>DZB</strong>, is de gemeentelijke bijdrage per SE in <strong>2011</strong><br />
conform begroting.<br />
De cijfers uit de perspectiefnota 2012-2015 zijn<br />
in deze grafiek verwerkt. Daar over de visie<br />
en de meerjarenbegroting <strong>van</strong> <strong>DZB</strong> nog besluitvorming<br />
moet plaatsvinden, zijn die cijfers nog<br />
niet verwerkt. <strong>DZB</strong> heeft in afwachting <strong>van</strong><br />
de invoering <strong>van</strong> de Wet werken naar vermogen<br />
een ombuigings programma opgesteld.<br />
Als gevolg <strong>van</strong> de val <strong>van</strong> het kabinet zal de<br />
Wet werken naar vermogen niet in 2013 worden<br />
ingevoerd. <strong>DZB</strong> zal het grootste deel <strong>van</strong><br />
het ombuigingsprogramma ( 2,3 miljoen) toch<br />
uitvoeren, zodat de bijdragen <strong>van</strong> de Gemeenten<br />
zo laag mogelijk worden gehouden en<br />
de organisatie is voorbereid op eventuele<br />
rijksbezuinigingen in de toekomst.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
50<br />
Bijlage III Rapportagestructuur<br />
<strong>DZB</strong> voert als instelling <strong>van</strong> de gemeente<br />
Leiden, voor Leiden, Leiderdorp,<br />
<strong>Voorschoten</strong> en Zoeterwoude<br />
de WSW uit. Re-integratie Leiden,<br />
dat een onderdeel is <strong>van</strong> <strong>DZB</strong>,<br />
is het publieke re-integratiebedrijf<br />
<strong>van</strong> de gemeente Leiden.<br />
<strong>DZB</strong> rapporteert over de mensontwikkeling- en<br />
re-integratiedoelstellingen binnen de gemeente<br />
Leiden aan de afdeling Werk & Inkomen en<br />
verder aan de opdrachtgevende gemeenten.<br />
<strong>DZB</strong> functioneert onder de verantwoordelijkheid<br />
<strong>van</strong> de wethouder Cultuur, Werk en Inkomen <strong>van</strong><br />
de gemeente Leiden. Voor wat betreft de realisatie<br />
<strong>van</strong> de eigen (financiële) targets legt <strong>DZB</strong> rechtstreeks<br />
verantwoording af aan de concerndirectie<br />
<strong>van</strong> de gemeente Leiden.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
51
<strong>DZB</strong> Leiden<br />
Le Pooleweg 11 Tel.: 071 5818585<br />
2314 XT Leiden, Fax.: 071 5411058<br />
Postbus 387 E-mail: post@dzb.nl<br />
2300 AJ Leiden internet: www.dzb.nl