721 Jaarbeeld 2011 DZB - gemeentebestuur van Voorschoten
721 Jaarbeeld 2011 DZB - gemeentebestuur van Voorschoten
721 Jaarbeeld 2011 DZB - gemeentebestuur van Voorschoten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Jaarbeeld</strong> <strong>2011</strong><br />
44<br />
Bijlage II Financiën<br />
Netto toegevoegde waarde<br />
Leerwerkbedrijf:<br />
De afdelingen Onderhoud, Detacheringen en<br />
Catering hebben nagenoeg conform begroting<br />
gepresteerd. Ook het totaalresultaat <strong>van</strong> de afdeling<br />
Groen is conform begroting, maar de Kwekerij heeft<br />
een slecht jaar achter de rug. De afdeling Montage<br />
heeft als gevolg <strong>van</strong> minder inzet <strong>van</strong> ambulante<br />
krachten een positief resultaat behaald.<br />
De productie resultaten bleven echter achter.<br />
De verpakkingsafdeling heeft ruim slechter<br />
gepresteerd dan begroot, al was het resultaat<br />
wel beter dan vorig jaar. Er zal afscheid genomen<br />
worden <strong>van</strong> slecht renderende activiteiten en klanten<br />
en door middel <strong>van</strong> groepsdetacheringen zal het<br />
aantal SE op deze laatste twee afdelingen worden<br />
verlaagd. De chocolaterie draaide als gevolg <strong>van</strong><br />
een aanzienlijke omzetverbetering wel positief<br />
ten opzichte <strong>van</strong> begroot. Businesspost heeft<br />
een slecht jaar achter de rug. Er is sprake <strong>van</strong><br />
een vermindering <strong>van</strong> het aantal poststukken en<br />
een scherpere concurrentie. De toekomst <strong>van</strong><br />
deze activiteit op de langere termijn zal moeten<br />
worden bezien.<br />
NTW <strong>2011</strong> x € 1000<br />
Begroting<br />
<strong>2011</strong><br />
Realisatie<br />
<strong>2011</strong><br />
Budget res.<br />
<strong>2011</strong><br />
Afw.<br />
Realisatie<br />
2010<br />
Verschil<br />
<strong>2011</strong>-2010<br />
Afdeling Montage € 662- € 833- € 172- V 26% € 885- € 52- N<br />
Afdeling Catering € 1.006- € 1.097- € 90- V 9% € 1.059- € 38- V<br />
Afdeling Post € 571- € 476- € 95- N -17% € 476- € 1- V<br />
Afdeling Groen € 1.414- € 1.492- € 78- V 6% € 1.518- € 26- N<br />
Afdeling Onderhoud € 1.962- € 1.941- € 21- N -1% € 1.954- € 13- N<br />
Afdeling Detacheringen € 4.115- € 3.971- € 145- N -4% € 4.108- € 138- N<br />
Afdeling<br />
Verp. & Chocolaterie<br />
€ 850- € 743- € 107- N -13% € 596- € 147- V<br />
Diversen € 212- € 172- € 40- N -19% € 139- € 33- V<br />
Totaal WSW-productie € 10.792- € 10.726- € 66- N -1% € 1.0735- € 10- N<br />
Tabel 1: NTW resultaten <strong>DZB</strong> <strong>2011</strong> per afdeling
Change language