721 Jaarbeeld 2011 DZB - gemeentebestuur van Voorschoten

Jaarbeeld 2011
45
Re-integratie Leiden
Per 1 september is het Participatiecentrum gestart en
het daarvoor beschikbare budget is vooral wat
betreft de opleidingskosten nog niet volledig benut.
Verder is er sprake van een incidenteel voordeel bij
de Stal. Deze voordelen zijn aan de afdeling Werk
& Inkomen van gemeente Leiden doorberekend,
waardoor de exploitatiebegroting voor DZB conform
begroting is.
Exploitatiekosten
De exploitatiekosten zijn aan het einde van het
begrotingsjaar 2011 nagenoeg conform begroting.
Er is een voordeel op personeelskosten geboekt en
nadelen op onder andere uitzendkrachten en ICT.
Totaal overige baten/lasten
Het saldo van overige baten en lasten is aan het
einde van 2011 € 288.963 positief. Dit wordt aan
de negatieve kant vooral veroorzaakt door een
naheffing op energie door EON over 2009, een
correctie op teveel ontvangen WSW-subsidie
deelgemeenten 2008 en nog te betalen pensioenpremies
2009-2010. Daar tegenover staan positieve
correcties op beginvoorraden, nabetalingen van het
UWV en bonussen van leveranciers. Een belangrijk
positief resultaat wordt gevormd door gelden die in
het kader van de Wet Vermindering Afdracht zijn
binnengehaald. (€ 234.000)
Begrotingsresultaat
De begroting was in eerste instantie opgesteld op
basis van het ‘oude’ niveau van de rijkssubsidie. De
korting van € 1.321 per SE zoals deze door het rijk
in 2011 is toegepast, zal zorgen voor een tekort van
ongeveer € 1,35 mln. in 2011. Dit verwachte tekort
is in de brief van november 2010 van de wethouder
CWI in Leiden aan de commissie Werk & Financiën
aangekondigd.
In het laatste kwartaal is de begroting aangepast
aan het lagere subsidieniveau van € 25.759 per SE,
zoals dat in 2011 geldt. (was € 27.080 per SE). Hier
tegenover staat een begrote eenmalige onttrekking
van € 1.250.000 uit de bedrijfsreserves van DZB.
Dit tekort drukt dus niet op de algemene middelen.
Het begrotingsresultaat over het gehele budgetjaar
2011 komt uit op € 380.586 positief. Als gevolg van
dit resultaat is de onttrekking uit de bedrijfsreserve
met € 380.586 verminderd tot € 869.414. Na deze
onttrekking bedraagt het saldo van de DZB bedrijfsreserve
2,5 miljoen euro.