Toelichting per programma bij de aanpassing van de - FIN

More documents

Recommendations

Info

24 PROGRAMMA 24.1 ALGEMENE FINANCIËLE LOGISTIEK DEEL I. TOELICHTING BIJ DE AANPASSING OP PROGRAMMANIVEAU A. EVOLUTIE VAN DE KREDIETTOTALEN PER PROGRAMMA (in duizend euro) NGK GVK GOK MACHT VRK BVJ Initieel krediet 26.603 1.000 0 Actueel krediet 26.603 1.000 0 Vermeerdering +69 1.936 100 Vermindering 0 0 0 Aangepast krediet 26.672 2.936 100 B. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP BASISALLOCATIE-NIVEAU Basisallocatie 01.01: Terugbetaling van ten onrechte geïnde ontvangsten Initieel krediet 2005 Wijziging (in + of -) Aangepast krediet 2005 10 +20 30 Bij de begrotingsopmaak 2005 werd voor deze louter technische basisallocatie uitgegaan van een constant beleid. In 2005 werd al voor 6.197,34 euro betaald. Er werd tevens al een dossier voor een bedrag van 12.816,54 euro ingediend. Om de betaling van deze en nog andere dossiers te garanderen wordt voorgesteld het krediet op te trekken tot 30 duizend euro. Basisallocatie 12.01: Specifieke werkingskosten m.b.t. de problematiek van financiën en begroting Initieel krediet 2005 Wijziging (in + of -) Aangepast krediet 2005 Wijziging (in + of -) - BVJ 514 0 514 +100 Prestaties, vastgelegd in 2002 werden pas in 2005 gefactureerd. De vastlegging is echter vervallen wegens het niet-gesplitst karakter van deze basisallocaties. Daarom wordt een bijkrediet van 100 voorzien. Basisallocatie 12.20 : Kosten m.b.t. de inning van het kijk- en luistergeld Initieel krediet 2005 Wijziging ( in + of - ) Aangepast krediet 2005 199 - 27 172 Bij de begrotingsopmaak 2005 werd uitgegaan van 3.000 restdossiers op 01/01/2005. Na uitzuivering van deze dossiers door de gerechtsdeurwaarders kon het aantal restdossiers per 01/01/2005 gereduceerd worden tot 2.650. Bij ongewijzigde andere parameters (gemiddelde invorderingskost en verzendingskost per dossier, en een forfaitair bepaald bedrag voor rechtszaken) resulteert dit in een aangepast krediet van 172 duizend EUR. Basisallocatie 12.21 : Kosten m.b.t. de inning op de heffing op de leegstand en de verkrotting (decreet 28.12.1995)
25 Initieel krediet 2005 Wijziging ( in + of - ) Aangepast krediet 2005 738 - 191 547 Gelet op het resterend aantal te verwerken bezwaren enerzijds en het hieruit voortvloeiend aantal negatieve beslissingen die op zich een juridisch geschil kunnen opleveren anderzijds, is een bijsturing van het geraamde bedrag van 738 naar 547 realistisch. Basisallocatie 12.22: Kosten m.b.t. de inning van de heffingen op de leegstand bedrijfsruimten (decreet 19.04.1995) Initieel krediet 2005 Wijziging ( in + of - ) Aangepast krediet 2005 283 -152 131 Op basis van de totale reële uitgaven voor 2004, blijkt dat de kosten van derden (vooral advocaten) minder hoog zijn dan initieel geraamd. Dit is niet het gevolg van het aantal geraamde ingeleide zaken maar wel van de afhandelingduur van deze zaken. Immers de raadsman van het Vlaamse Gewest kan in overeenstemming met de gemaakte afspraken maar een ereloonstaat indienen na de neerlegging van besluiten. Een deel van de genomen vastlegging in 2004 zal daardoor niet meer benut kunnen worden. Eenzelfde trendlijn kan gevolgd worden voor de uitgaven 2005. Rekening houdende met het inhaalmanoeuvre voor oude zaken die op het krediet 2005 zullen worden betaald, kan het initiële geraamde bedrag worden verminderd van 283 naar 131. Basisallocatie 12.39: Kredieten bestemd voor ontwikkelingen in het kader van de uitoefening van de eigen fiscale bevoegdheden Initieel krediet 2005 Wijziging ( in + of - ) Aangepast krediet 2005 0 +350 350 Ter ondersteuning van het streven naar meer fiscale en financiële autonomie enerzijds en de invulling van het migratieplan voor de Vlaamse fiscaliteit binnen het project BBB anderzijds, werd in 2002 gestart met het project “ Vlaams Fiscaal Platform” (VFP). Dit VFP heeft als voornaamste doelstelling de stapsgewijze uitbouw van een generiek platform voor ALLE huidige en toekomstige heffingen die vallen onder de Vlaamse fiscaliteit, en dit in lijn met de beschikbare kredieten. Teneinde een efficiënte, transparante en gerichte aanwending en opvolging van de in dit verband toegewezen ICT kredieten mogelijk te maken werden tijdens de budgetcontrole 2005 de voor 2005 voorziene “noodzakelijke” uitgaven ondergebracht in een “aparte” basisallocatie 12.39 onder het programma ‘Algemene Financiële Logistiek’. De aanwending ervan omvat de realisatie van enkele concrete deelaspecten in de verdere uitbouw van het VFP enerzijds en consultancy ondersteuning tijdens parallelle voorbereidende haalbaarheidsstudies en realisaties anderzijds. Basisallocatie 21.02 : Moratoriumintresten op de terug te betalen niet-verschuldigde heffingen ingevolge ambtshalve ontheffingen of inwilliging van het bezwaar (art. 39§2, decreet 2.12.1995) m.b.t. heffing leegstand woningen Initieel krediet 2005 Wijziging ( in + of - ) Aangepast krediet 2005 17 + 69 86 Gezien de gerechtelijke uitspraak in verband met onverdeeldheden waarbij de administratie in het ongelijk werd gesteld op basis van het niet betekenen van de administratieve stukken aan alle deelgenoten is er een aanzienlijke stijging in het verlenen van ambtshalve ontheffingen hetzij op basis van bovenvermelde rechtspraak hetzij op basis van een advies van de cel bezwaren. Dit werkt eveneens een stijging van de moratoriumintresten op de reeds vereffende bedragen in de hand.
Page 2 and 3: 2 PROGRAMMA'S 00.1 T/M 02.9 De prog
Page 4 and 5: 4 C. AANWENDING VAN DE KREDIETEN IN
Page 6 and 7: 6 PROGRAMMA 11.4 GELIJKE KANSENBELE
Page 8 and 9: 8 PROGRAMMA 11.6 VLAAMSE RAND DEEL
Page 10 and 11: 10 PROGRAMMA 11.7 E-GOVERNMENT DEEL
Page 12 and 13: 12 PROGRAMMA 11.9 CONTACTPUNT VLAAN
Page 14 and 15: 14 informatieplatform, of om wijzig
Page 16 and 17: 16 96,71 % van de vastleggingen op
Page 18 and 19: 18 In de besparingsronde 2004 werd
Page 20 and 21: 20 PROGRAMMA 21.1 PLANNING EN STATI
Page 22 and 23: 22 PROGRAMMA 21.1 PLANNING EN STATI
Page 26 and 27: 26 Aangezien talloze belastingplich
Page 28 and 29: 28 PROGRAMMA 24.1 VLAAMS KENNISCENT
Page 30 and 31: 30 PROGRAMMA 24.1 AUTONOME FISCALE
Page 32 and 33: 32 PROGRAMMA 24.2 RESERVEVORMING VO
Page 34 and 35: 34 DEEL II. TOELICHTING BIJ DE BEGR
Page 36 and 37: 36 61.41 61.51 64.1 12.11 52.1 60 6
Page 38 and 39: 38 De financiering van het saldo vo
Page 40 and 41: 40 ESR code 01 Omschrijving UITGAVE
Page 42 and 43: 42 Verklaring van de begrotingsuitg
Page 44 and 45: 44 PROGRAMMA 24.4 DIRECTE SCHULD DE
Page 46 and 47: 46 PROGRAMMA 24.6 PROVISIONELE KRED
Page 48 and 49: 48 DEEL II. TOELICHTING BIJ DE BEGR
Page 50 and 51: 50 De terugstorting van de 50% voor
Page 52 and 53: 52 C. AANWENDING VAN DE KREDIETEN I
Page 54 and 55: 54 PROGRAMMA 26.1 GEBOUWEN DEEL I :
Page 56 and 57: 56 2004 Besch kred Tot Vastl 2004 T
Page 58 and 59: 58 onderwijsniveau constant beleid
Page 60 and 61: 60 behaald heeft. Over de wijze waa
Page 62 and 63: 62 C. AANWENDING VAN DE KREDIETEN I
Page 64 and 65: 64 Vanaf schooljaar 2005-2006 start
Page 66 and 67: 66 buitengewoon secundair 2003 Besc
Page 68 and 69: 68 BA 12.01 : Algemene werkingskos
Page 70 and 71: 70 Basisallocatie 41.27 : werkings
Page 72 and 73: 72 PROGRAMMA 33.30 COORDINATIE HOGE
Page 74 and 75:
74 C. AANWENDING VAN DE KREDIETEN I
Page 76 and 77:
76 Basisallocatie 4467 Initieel kr
Page 78 and 79:
78 PROGRAMMA 34.4 BASISEDUCATIE DEE
Page 80 and 81:
80 PROGRAMMA 35.10 STUDIETOELAGEN E
Page 82 and 83:
82 C. AANWENDING VAN DE KREDIETEN I
Page 84 and 85:
84 PROGRAMMA 35.40 ALGEMEEN ONDERWI
Page 86 and 87:
86 Basisallocatie 12.15 : allerhan
Page 88 and 89:
88 PROGRAMMA 35.4 GEMEENSCHAPSONDER
Page 90 and 91:
90 PROGRAMMA 35.4 DIENST VOOR INFRA
Page 92 and 93:
92 PROGRAMMA 35.4 VLAAMSE ONDERWIJS
Page 94 and 95:
94 PROGRAMMA 39.10 PROVISIONELE KRE
Page 96 and 97:
96 Basisallocatie 12.30 : Onderste
Page 98 and 99:
98 Basisallocatie 33.04 : Subsidie
Page 100 and 101:
100 DEEL II. TOELICHTING BIJ DE BEG
Page 102 and 103:
102 PROGRAMMA 41.1 DAB CICOV OVERIJ
Page 104 and 105:
104 PROGRAMMA 41.1 VLAAMS ZORGFONDS
Page 106 and 107:
106 3. Toelichting uitgaven in aang
Page 108 and 109:
108 2. Uitgaven B.a. 12.11 - Werkin
Page 110 and 111:
110 PROGRAMMA 41.2 BIJZONDERE JEUGD
Page 112 and 113:
112 PROGRAMMA 41.2 GEMEENSCHAPSINST
Page 114 and 115:
114 PROGRAMMA 41. 3 BEJAARDENZORG D
Page 116 and 117:
116 Pas eind 2004 werden de besprek
Page 118 and 119:
118 PROGRAMMA 41.4 GEZINSAANGELEGEN
Page 120 and 121:
120 Binnen de categorie “toelagen
Page 122 and 123:
122 Begrotingstabel begrotingscontr
Page 124 and 125:
124 211 01710 * rente op overheidss
Page 126 and 127:
126 16 * verkoop van niet-duurzame
Page 128 and 129:
128 Uitvoering van de begroting 200
Page 130 and 131:
130 1253 * autotaksen 4.000 3.428 -
Page 132 and 133:
132 911 * aflossingen van schuld in
Page 134 and 135:
134 9 * Overheidsschuld 5.856.766 5
Page 136 and 137:
136 PROGRAMMA 41.8 INTEGRATIE KANSA
Page 138 and 139:
138 PROGRAMMA 42.2 MEDISCH-SOCIAAL
Page 140 and 141:
140 Basisallocatie 41.01 : Dotatie
Page 142 and 143:
142 PROGRAMMA 42.3 PSYCHIATRISCHE V
Page 144 and 145:
144 Initieel krediet 2005 Wijziging
Page 146 and 147:
146 PROGRAMMA 45.2 VOLKSONTWIKKELIN
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
150 B. TOELICHTING BIJ DE UITVOERIN
Page 152 and 153:
152 PROGRAMMA 45.30 BEELDENDE KUNST
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
156 I. Ontvangsten 08.21 Overgedrag
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
160 PROGRAMMA 45.3 D.A.B. KONINKLIJ
Page 162 and 163:
162 Uitgaven ESR-code Omschrijving
Page 164 and 165:
164 2. Bespreking per basisallocati
Page 166 and 167:
166 Met een investering/kapitaalsve
Page 168 and 169:
168 PROGRAMMA 45.5 ALGEMEEN CULTUUR
Page 170 and 171:
170 52.10.13 08200 Vzw Autonoom Tre
Page 172 and 173:
172 2.2. UITGAVEN 2.2.1. GVK-KREDIE
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
176 ONTVANGSTEN In duizend euro Art
Page 178 and 179:
178 In duizend euro Art. nr. Aanwij
Page 180 and 181:
180 UITGAVEN In duizend euro Art. n
Page 182 and 183:
182 In duizend euro nr. Aanwijzing
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
188 In het totaal wordt de dotatie
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
192 De uitgavenbegroting van de SER
Page 194 and 195:
194 PROGRAMMA 51.2 ECONOMISCH ONDER
Page 196 and 197:
196 Rubriek 50.01 - Subsidies voor
Page 198 and 199:
198 Rubriek 32.02 - Adviescheques D
Page 200 and 201:
200 Voorgesteld wordt het vastleggi
Page 202 and 203:
202 PROGRAMMA 51.4 BUITENLANDSE HAN
Page 204 and 205:
204 II. Budgettaire gevolgen na de
Page 206 and 207:
206 De kennis over het Vlaams econo
Page 208 and 209:
208 4.4. De vierde hoeksteen voor F
Page 210 and 211:
210 ADDENDUM: toelichting actieprog
Page 212 and 213:
212 Voor de voedingssector wordt de
Page 214 and 215:
214 In de categorie Info- & Cataloo
Page 216 and 217:
216 Op 1.1.2005 bedroeg het encours
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
220 De raming van de inkomsten uit
Page 222 and 223:
222 intering te vermijden, werd gep
Page 224 and 225:
224 Een verhoging van de werkingsko
Page 226 and 227:
226 PROGRAMMA 52.1 BEROEPSOPLEIDING
Page 228 and 229:
228 PROGRAMMA 52.4 WERKGELEGENHEID
Page 230 and 231:
230 Basisallocatie 33.04 : Subsidie
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
234 PROGRAMMA’S 52.1 EN 52.4 VDAB
Page 236 and 237:
236 2005 2005 1. Personeelskosten 9
Page 238 and 239:
238 Actievere bemiddeling (sluitend
Page 240 and 241:
240 aanwending resultaat vorige jar
Page 242 and 243:
242 WERKBEGROTING VDAB 2004 CENTRAL
Page 244 and 245:
244 begroting 2004 2004 1. Europese
Page 246 and 247:
246 WERKBEGROTING VDAB 2004 HERTEWE
Page 248 and 249:
248 ESR-code 77.20 De verkoop van e
Page 250 and 251:
250 PROGRAMMA 53.1 LOKALE EN REGION
Page 252 and 253:
252 PROGRAMMA 53.2 STEDENBELEID EN
Page 254 and 255:
254 Basisallocatie 12.08: allerhan
Page 256 and 257:
256 Basisallocatie 51.01 : onderst
Page 258 and 259:
258 PROGRAMMA 54.1 VLAAMS LANDBOUWI
Page 260 and 261:
260 Uitgaven RAMING 2004 UITVOERING
Page 262 and 263:
262 PROGRAMMA 54.1 FINANCIERINGSINS
Page 264 and 265:
264 (€1.000) UITGAVEN ESR-code /
Page 266 and 267:
266 C. AANWENDING VAN DE KREDIETEN
Page 268 and 269:
268 Tot heden werden dergelijke inv
Page 270 and 271:
270 DOTATIE (programma 61.1, basisa
Page 272 and 273:
272 Verhoging van het GOK met 1.000
Page 274 and 275:
274 PROGRAMMA 61.1 DIENST MET AFZON
Page 276 and 277:
276 UITGAVEN Artikel 361B4150: Dota
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
288 Het totale bedrag van 57.300.77
Page 290 and 291:
290 bouwen van installaties 361B632
Page 292 and 293:
292 361B3501 361B4101 NATUUR 361B12
Page 294 and 295:
294 361B6322 Subsidiëring van de g
Page 296 and 297:
296 werking te blijven verzekeren.
Page 298 and 299:
298 Basisallocatie 61.41: Subsidie
Page 300 and 301:
300 Begrotingsjaar 2004 De onderben
Page 302 and 303:
302 PROGRAMMA 61.1 OPENBARE VLAAMSE
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
306 ART. OMSCHRIJVING RAMING UITVOE
Page 308 and 309:
308 ART. OMSCHRIJVING RAMING UITVOE
Page 310 and 311:
310 Verklaring significante afwijki
Page 312 and 313:
312 12.115 Overige algemene werking
Page 314 and 315:
314 x 1.000 euro ARTIKEL COFOG OMSC
Page 316 and 317:
316 ARTIKEL COFOG OMSCHRIJVING BEGR
Page 318 and 319:
318 ARTIKEL COFOG OMSCHRIJVING BEGR
Page 320 and 321:
320 PROGRAMMA 61.1 VLAAMSE LANDMAAT
Page 322 and 323:
322 Verklaring afwijkingen Art.08.2
Page 324 and 325:
324 PROGRAMMA 61.2 NATUUR DEEL I. T
Page 326 and 327:
326 - b.a. 61.03 (76,33%): De uitbe
Page 328 and 329:
328 C. AANWENDING VAN DE KREDIETEN
Page 330 and 331:
330 ministerieel subsidiebesluit en
Page 332 and 333:
332 Basisallocatie 41.42: Uitgaven
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
336 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN D
Page 338 and 339:
338 Verklaring afwijkingen Art. 31.
Page 340 and 341:
340 Basisallocatie 12.59: Studies t
Page 342 and 343:
342 PROGRAMMA 64.6 INTEGRAAL WATERB
Page 344 and 345:
344 minder aanvragen voor subsidies
Page 346 and 347:
346 PROGRAMMA 62.2 MONUMENTEN EN LA
Page 348 and 349:
348 NGK 8273 7848 6785 GVK 46901 46
Page 350 and 351:
350 Sinds einde 2003 wordt een nieu
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
354 subsidies aan de sociale huisve
Page 356 and 357:
356 PROGRAMMA 62.4 VOI GARANTIEFOND
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
360 PROGRAMMA 63.1 WEGEN DEEL I. TO
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
364 Op deze gronden bevinden zich p
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
368 PROGRAMMA 63.2 GEMEENSCHAPPELIJ
Page 370 and 371:
370 De openstaande vastleggingen op
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
374 DE LIJN - Uitvoering 2004 ( in
Page 376 and 377:
376 In tweede instantie worden hier
Page 378 and 379:
378 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN D
Page 380 and 381:
380 UITGAVEN 0 NIET-VERDEELDE UITGA
Page 382 and 383:
382 geregistreerd die het gevolg zi
Page 384 and 385:
384 De Lijn als makelaar in duurzam
Page 386 and 387:
386 Belbus/Microbus 1 0 -1 Stadsbus
Page 388 and 389:
388 Evolutie personeel Aantal Perso
Page 390 and 391:
390 verhouding pachter / regie KM's
Page 392 and 393:
392 Evolutie netto-vervoerontvangst
Page 394 and 395:
394 PROGRAMMA 63.3 REGIONALE LUCHTH
Page 396 and 397:
Page 398 and 399:
Page 400 and 401:
400 PROGRAMMA 63.3 LUCHTHAVEN OOSTE
Page 402 and 403:
402 74.00 - investeringen met eigen
Page 404 and 405:
404 Momenteel zijn er enkel middele
Page 406 and 407:
406 Deze dotatie bedraagt na de eer
Page 408 and 409:
Page 410 and 411:
410 5. Uitbouwen van het agentschap
Page 412 and 413:
412 ONTVANGSTEN ESR Omschrijving In
Page 414 and 415:
414 UITGAVEN ESR Omschrijving Initi
Page 416 and 417:
416 Klasse 2 Uitgaven van rente, pa
Page 418 and 419:
418 PROGRAMMA 64.1 NV DE SCHEEPVAAR
Page 420 and 421:
420 ESR code COFOG code Omschrijvin
Page 422 and 423:
Page 424 and 425:
424 Begrotingssaldo Op verzoek van
Page 426 and 427:
426 De ordonnanceringskredieten kon
Page 428 and 429:
428 PROGRAMMA 64.40 ALGEMEEN INFRAS
Page 430 and 431:
430 PROGRAMMA 64.50 ZEEWEZEN DEEL I
Page 432 and 433:
432 Basisallocatie 73.26: Werken aa
Page 434 and 435:
434 PROGRAMMA 64.5 VLOOT A. TOELICH
Page 436 and 437:
436 DAB Vloot met inbegrip van de o
Page 438 and 439:
438 RESERVEFONDS 400.000 euro wordt
Page 440 and 441:
440 PROGRAMMA 64.5 LOODSWEZEN De DA
Page 442 and 443:
442 PROGRAMMA 64.60 INTEGRAAL WATER
Page 444 and 445:
Page 446 and 447:
446 Het betreft hier een nieuw begr
Page 448 and 449:
448 ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN ZEE
Page 450 and 451:
450 Voor 2004 werden de inkomsten o
Page 452 and 453:
452 Basisallocatie 364F1252: Onroer
Page 454 and 455:
454 SECRETARIAAT-GENERAAL ADMINISTR
Page 456 and 457:
456 Verantwoording Aangezien er gee
Page 458 and 459:
458 PROGRAMMA 71.2 WETENSCHAPPELIJK
Page 460 and 461:
460 PROGRAMMA 71.3 WETENSCHAPPELIJK
Page 462 and 463:
462 Basisallocatie 99.11 : Vastleg
Page 464 and 465:
464 Basisallocatie 31.61 : Subsidi
Page 466 and 467:
466 Na het in mindering brengen van
Page 468 and 469:
468 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDE
Page 470 and 471:
470 41 Inkomensoverdrachten binnen
Page 472 and 473:
472 De dotatie specialisatiebeurzen
Page 474 and 475:
474 o de stijging voor projectsteun
Page 476 and 477:
476 2.4 Innovatieve Mediaprojecten
Page 478 and 479:
478 PROGRAMMA 72.1 FILMBELEID EN AU
Page 480 and 481:
480 PROGRAMMA 72.2 DOTATIE AAN DE V
Page 482 and 483:
482 Aanpassing van het investerings
Page 484 and 485:
484 PROGRAMMA 72.3 MEDIABELEID EN M
Page 486 and 487:
486 DEEL II: TOELICHTING BIJ DE BEG
Page 488 and 489:
488 - het initiële krediet ging o.
Page 490 and 491:
490 Het in de instructies bepaalde
Page 492 and 493:
Page 494 and 495:
494 ontvangsten : Het overgedrag
Page 496 and 497:
496 PROGRAMMA 99.1 DAB CATERING A.
Page 498:
498 Omdat er minder ontvangsten wer
show all

Toelichting per programma bij de aanpassing van de - FIN

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?