Toelichting per programma bij de aanpassing van de - FIN

28
PROGRAMMA 24.1
VLAAMS KENNISCENTRUM PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
(PPS)
A. TOELICHTING BIJ DE VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN OP NIVEAU VAN DE
BEGROTINGSPOSTEN
(in duizend euro)
ONTVANGSTEN
ESR Orafin-code COFOG
Initieel Aangepast
Code
Code Omschrijving
08.2 Overgedragen saldi 653 820
46.1 224B4610 Dotatie Vlaamse Gemeenschap (PR. 24.1 b.a. 301 301
41.02)
16.2 224B1620 Eigen inkomsten 5 5
Totaal ontvangsten 959 1126
UITGAVEN
ESR Orafin-code
Code
COFOG
Code
Omschrijving
Initieel
GVK GOK
(in duizend euro)
Aangepast
GOK
GVK
11.0 324B1100 01000 Personeelskosten 416 416 416 416
12.0 324B1200 01000 Werkingskosten 535 535 535 515
12.11 324B1211 01000 Algemene werkingskosten 0 0 0 20
74.0 324B7400 01000 Uitrusting 8 8 8 8
03.22 00000 Over te dragen saldo naar het 0 0 0 167
volgende begrotingsjaar
Totaal uitgaven 959 959 959 1126
ONTVANGSTEN
Het overgedragen saldo bedraagt uiteindelijk 167.000 euro meer en loopt op tot 820.000 euro. De dotatie
bedraagt 301.000 euro.
UITGAVEN
Personeelskosten (11.0)
Bij de opmaak van de personeelskosten werd rekening gehouden met de beslissing een wervingsstop in te
stellen tot eind 2005.
Werkingskosten (12.0)
Door het uitblijven van het aanstellen van een manager werden een aantal in 2004 te maken kosten
uitgesteld. De waarnemend manager zal in 2005 versneld overgaan tot het maken van deze kosten die,
binnen de gewijzigde omstandigheden, noodzakelijk zijn voor een duurzame uitbouw van gestructureerde
PPS-activiteiten.
Rekening houdend met de beperkte personeelsbezetting (niet-vervanging van 2 adviseurs) en met een
aangroei van de te begeleiden PPS-projecten, worden de consultancykosten op een vrij hoog peil behouden.
Het GOK wordt voor wat betreft de algemene werkingskosten (12.11) verhoogd met 20.000 euro voor de
betaling van nog openstaande facturen 2004. In de tweede helft van december 2004 werden immers een
aantal facturen ontvangen, die niet meer betaald konden worden in 2004.