Programmarekening 2010 Stadsdeel Zuidoost

Programmarekening 2010
Stadsdeel Zuidoost
April 2011

Raadsbesluit
SDR110531 FIN/21
De Stadsdeelraad van Stadsdeel Zuidoost,
Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur d.d. 19 april 2011
BESLUIT:
I. in te stemmen met de ontwerprekening 2010 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad van Amsterdam;
II. het dagelijks bestuur décharge te verlenen met betrekking tot het gevoerde financieel beheer over het jaar 2010;
III. kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur op het verslag van de Rekeningcommissie en de accountant;
IV. in te stemmen met de onttrekking per 31 december 2010 aan de Reserve vakantietegoeden van € 1.125.000 t.g.v. het saldo rekeningresultaat;
V. in te stemmen met de toevoeging van het saldo rekeningsresultaat van € 4.118.000 aan de Algemene Reserve per 31 december 2010;
VI. in te stemmen met de volgende onttrekkingen per 1 januari 2011 aan de Algemene Reserve en de vorming van, en de toevoegingen aan
twee bestemmingsreserves voor in totaal circa € 2,0 miljoen:
a. vorming van de bestemmingsreserve Frictiekosten Convergentie en toevoeging van € 1.548.300
b. vorming van de bestemmingsreserve Bouw Mytyl/Tyltylschool en toevoeging van € 500.000
VII. in te stemmen met de eenmalige beschikbaarstelling per 1 januari 2011 van budgetoverhevelingen voor een bedrag ter hoogte van € 1,4
miljoen omwille van de voortzetting van in 2010 gestarte projecten (zie tabel 3 van Resultaat 2010) en dit bedrag te onttrekken aan de
Algemene Reserve.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de Stadsdeelraad d.d. 31 mei 2011
S. Jokhan W. Eckhardt-Angna
griffier
voorzitter
JAARREKENING 2010 RAADSBESLUIT 3

Inhoudsopgave
Leeswijzer 5
Programma’s
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 9
Programma 2 Werk, inkomen en economie 19
Programma 3 Zorg 35
Programma 4 Educatie, jeugd en diversiteit 47
Programma 5 Verkeer en infrastructuur 77
Programma 6 Openbare ruimte, infrastructuur, groen en
integraal wijkbeheer 85
Programma 7 Cultuur en monumenten 95
Programma 8 Milieu en water 105
Programma 9 Sport en recreatie 117
Programma 10 Stedelijke ontwikkeling 125
Programma 11 Bestuur en concern 147
Balans 208
Bijlagen
Bijlage 1 Kerngegevens Zuidoost 219
Bijlage 2 Brede doeluitkeringen (GSB III) 220
Bijlage 3 Reserves en voorzieningen 235
Bijlage 4 Investeringen 247
Bijlage 5 Grondexploitaties 251
Bijlage 6 Overzicht producten per programma 256
Bijlage 7 Ontwikkeling apparaatskosten 262
Bijlage 8 Financiële opstelling IV3 en stadsdeelfinanciën 266
Bijlage 9 Rekening Open Schoolgemeenschap Bijlmer 269
Bijlage 10 Griffie en stadsdeelraad 270
Algemene dekkingsmiddelen 165
Resultaat 2010 167
Paragrafen
1. Paragraaf Participatie 177
2. Paragraaf Sociaaleconomische vernieuwing 178
3. Paragraaf Lokale heffingen 180
4. Paragraaf Weerstandsvermogen 184
5. Paragraaf Financiering 195
6. Paragraaf Bedrijfsvoering 196
7. Paragraaf Verbonden partijen 201
8. Paragraaf Grondbeleid 202
9. Paragraaf Armoedebeleid 202
10. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 204
PROGRAMMAREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE
3

4 PROGRAMMAREKENING 2010 leeswijzer

Leeswijzer Programmarekening 2010
In deze leeswijzer staat hoe de Programmarekening 2010 is opgebouwd.
De jaarstukken bestaan uit verschillende onderdelen. Dat is wettelijk zo
geregeld. Het gaat om de programma’s, paragrafen, de algemene dekkingsmiddelen,
het resultaat en de balans. De eerste twee onderdelen,
de programmaverantwoording en de paragrafen, vormen het jaarverslag.
De laatste vier onderdelen vormen de jaarrekening, dan gaat het om de
financiële toelichting op de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen,
het resultaat en de balans. Over de jaarrekening wordt door de
accountant een controleverklaring afgegeven.
Stadsdeel Zuidoost hanteert onderstaande indeling, en sluit daarin aan bij
de wettelijke regels.
Programmahoofdstukken
Elk hoofdstuk heeft dezelfde onderstaande indeling.
■ Inleiding
Onder ‘inleiding’ wordt een korte toelichting op de inhoud van het
programma en een opsomming van de vastgestelde beleidsnotities
gegeven.
■ Tekst bestuursakkoord 2006-2010
Onder dit kopje staat een beschrijving van de voornemens uit het in
2006 vastgestelde bestuursakkoord.
■ Ontwikkelingen
Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht.
■ Beleidstabel
In de beleidstabel worden per programmaproduct vragen toegelicht
zoals: wat waren de beoogde activiteiten en resultaten? Wat zijn de
gerealiseerde resultaten? Wat waren de begrote kosten en opbrengsten?
Wat zijn de in 2010 gerealiseerde kosten en opbrengsten? In de
tabel zijn ook de voor 2010 toegekende prioriteiten en wijzigingen uit
de Voorjaarsnota en de najaarsbrief verwerkt.
■ Financiële toelichting
Dit is het laatste onderdeel van een programmahoofdstuk en dit begint
met een financiële tabel waarin de totale kosten en opbrengsten van
het programma worden gepresenteerd. Onder de tabel worden de
voornaamste afwijkingen tussen de begroting en de rekening 2010 toegelicht.
De toelichtingen zijn opgesteld per programmaproduct. Hierin
worden verschillen die hoger zijn dan € 50.000 of tien procent toegelicht.
Daarna komen de prioriteiten aan de orde en als laatste wordt
ingegaan op eventuele mutaties in de reserves die met het programma
samenhangen.
Algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de uitkering uit het Stadsdeelfonds, de kosten en opbrengsten
van de precario en reclamebelasting, de rentebaten, incidentele baten en
de lasten die niet aan de programma’s worden toegerekend.
Het resultaat
In het resultaat wordt een overzicht van alle programma’s en de algemene
dekkingsmiddelen gepresenteerd voor resultaatbestemming. Vervolgens
komen de mutaties op de reserves aan de orde in vergelijking met de
begroting waarna het niet bestemde resultaat overblijft.
Paragrafen
In de paragrafen wordt op een aantal relevante onderwerpen een dwarsdoorsnede
van de programma’s gegeven. Een deel van de paragrafen is
wettelijk voorgeschreven. Daarnaast zijn er drie eigen stadsdeelparagrafen:
Participatie, Sociaaleconomische vernieuwing en Armoedebeleid.
PROGRAMMAREKENING 2010 LEESwIjzER 5

Bij de paragrafen staat de vraag centraal of het vastgestelde beleid werkelijk
is uitgevoerd. Als onderdeel van de paragraaf Weerstandsvermogen
wordt ingegaan op enkele risico’s waarvan het materiële effect niet exact
kan worden bepaald en waarvoor dus ook geen voorziening is getroffen.
De balans
In de balans wordt de financiële positie van het stadsdeel toegelicht en
worden de waarderingsgrondslagen van de rekening genoemd. Verder
worden hier verplichtingen toegelicht die niet uit de balans blijken. Ook
wordt er ingegaan op zaken die na balansdatum zijn gebleken.
Bijlagen
Achterin dit boek vindt u de volgende bijlagen:
1. Kerngegevens zuidoost
Hier wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste areaalgegevens
van het stadsdeel.
2. Brede doeluitkeringen (GSB III)
Met ingang van 2006 heeft de rijksoverheid voor een aantal (26) doeluitkeringen
de zogenoemde SISA-bijlage ingevoerd (Single Information
en Single Audit). Hiermee is een einde gekomen aan de afzonderlijke
verantwoordingseisen voor deze specifieke doeluitkeringen. De SISAbijlage
wordt zoals voorgeschreven aangeboden aan de Bestuursdienst
Amsterdam.
3. Reserves en voorzieningen
Per afzonderlijke reserve is aangegeven wat het doel is, welke onttrekkingen
en dotaties in 2010 hebben plaatsgevonden en hoe lang de reserve
nog in stand zal blijven. Bij de voorzieningen wordt ook aangegeven of
een voorziening toereikend is.
4. Investeringen 2010
In deze bijlage worden alle openstaande kredieten en de daarop in 2010
verrichte uitgaven gepresenteerd. Daarbij is het verwachte jaar van afsluiting
van het krediet vermeld. De grondexploitaties zijn opgenomen in
bijlage 5.
5. Grondexploitaties
De grondexploitaties vallen uiteen in drie delen. Ten eerst in plannen die
betrekking hebben op de vernieuwing van de Bijlmermeer en die als een
financieel geheel worden beschouwd. Ten tweede in plannen die worden
afgewikkeld via het Vereveningsfonds van de centrale stad. En ten derde
in zogenaamde stadsdeelplannen.
6. Overzicht producten per programma
Hierin wordt per programma cijfermatig weergegeven welke programmaproducten
tot het programma worden gerekend. Het inhoudelijke
resultaat is toegelicht in de beleidstabel van elk programmahoofdstuk.
7. Ontwikkeling apparaatskosten
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de werkelijke apparaatskosten
in vergelijking met de begrote apparaatskosten voor 2010. In de
programmarekening komen de apparaatskosten terug als doorbelastingen.
8. Financiële opstelling IV3 en stadsdeelfinanciën
In deze bijlage zijn de totale uitgaven en inkomsten van het stadsdeel
gepresenteerd in het format dat is voorgeschreven voor de informatievoorziening
voor derden.
9. Rekening OSB
Hier wordt de jaarrekening van de geconsolideerde bestuurscommissie
Open Schoolgemeenschap Bijlmer gepresenteerd.
10. Griffie en stadsdeelraad
In deze bijlage wordt voor de stadsdeelraad en de griffie afzonderlijk
ingegaan op de verschillen binnen de programmaproducten. De verantwoording
van de kosten en opbrengsten behoort tot de verantwoordelijkheid
van de raad.
6
PROGRAMMAREKENING 2010 LEESwIjzER

PROGRAMMAREKENING 2010 leeswijzer 7

8 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE orde en vEIlIGhEId

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Inleiding
In het programma Openbare orde en veiligheid zijn activiteiten opgenomen
om het stadsdeel veiliger te maken. Deze zijn hoofdzakelijk preventief
van aard en worden ontplooid in samenhang met de (repressieve)
activiteiten van veiligheidspartners zoals politie en justitie. Door concrete
afspraken te maken met de veiligheidspartners ontstaat er de zogenoemde
‘ketenaanpak’ waarbij preventieve en repressieve maatregelen
elkaar aanvullen. In overeenstemming met het bestuursakkoord geeft het
stadsdeel invulling aan zijn regierol op het gebied van veiligheid. Om te
weten of het beleid en de activiteiten van de veiligheidspartners succesvol
zijn, bestaat het meetinstrument Veiligheidsindex Amsterdam. In deze
index wordt per buurtcombinatie een beeld gegeven van de objectieve
en subjectieve veiligheidssituatie in het stadsdeel. Met de index is het
mogelijk de veiligheidssituatie van verschillende buurten te vergelijken.
Hoe lager het indexcijfer, des te veiliger is de buurt. Voor buurten die
slecht scoren op de Veiligheidsindex Amsterdam ontwikkelt het stadsdeel
gezamenlijk met de veiligheidspartners integrale actieplannen. Naast de
gebiedsgebonden benadering is er voor het gehele stadsdeel een aantal
overkoepelende prioriteiten, zoals de bestrijding van drugsoverlast, huiselijk
geweld en de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen.
Relevante beleidsnotities
■ Jaarprogramma veiligheid 2010
■ Actieplan intensivering jeugd 2010
■ Integraal handhavingsprogramma 2010
■ Jeugd en veiligheidsplan 2007/district 3
■ Beleidsvisie cameratoezicht 2007
■ Drugsnota Zuidoost 2006-2010
■ Convenant bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost 2006-2010
■ Aanpak huiselijk geweld in Amsterdam Zuidoost 2006
■ Projectplan huiselijk geweld 2006
■ Convenant ‘Kindspoor’ 2006
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen
wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij ons richten op de
versterking van de regierol van het stadsdeel; de onderlinge samenhang
van de veiligheidsproblemen en de onderlinge samenwerking tussen de
partners die met elkaar de onveiligheid moeten voorkomen en bestrijden
Ontwikkelingen
Begin 2010 startten wij met een geïntensiveerde aanpak met het doel
om de criminaliteit en overlast in delen van Zuidoost te verminderen. De
directe aanleiding voor deze aanpak was het aantal vuurwapenincidenten
in 2009. Deze hadden een grote impact op de veiligheidsbeleving en de
leefbaarheid in stadsdeel Zuidoost. De schietincidenten stonden in contrast
met de positieve ontwikkeling die de veiligheid in het stadsdeel de
afgelopen jaren doormaakt.
Een aantal maatregelen is geïntensiveerd, zoals toezicht en preventief
fouilleren. Een aantal maatregelen is versneld ingevoerd, zoals de 8-tot-
8-aanpak via de inzet van jongerencoaches. Een aantal maatregelen is
nieuw, bijvoorbeeld de opzet van de persoonsgerichte aanpak. Hierbij
wordt een top 50 van ‘negatieve sfeerbepalers’ aangepakt in samenwerking
met politie en justitie.
Stadsdeel Zuidoost heeft in de afgelopen bestuursperiode een intensief
veiligheidsbeleid ontwikkeld waarbij samen met de veiligheidspartners
grote stappen zijn gezet om de veiligheid te verbeteren. De Veiligheidsindex
laat dan ook een sterke verbetering zien van de objectieve score in de
periode 2006-2010 met 21 punten, van 89 in 2006 naar 68 punten in 2010.
Hiermee is het stadsdeel volgens de Veiligheidsindex dan ook veiliger dan
het stedelijk gemiddelde (76). Een lagere score op de Veiligheidsindex
betekent een verbetering van de veiligheid.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId 9

Opvallend is de verslechtering van de subjectieve index na een jarenlange
verbetering. Deze komt in 2010 uit op 95, waar het stedelijk gemiddelde
76 is. Vermoedelijk is dit te veroorzaakt door een reeks schietincidenten in
2009. Daarnaast wordt de veiligheidsbeleving beïnvloed door factoren die
niet altijd iets te maken hoeven hebben met feitelijke overlastsituaties.
Participatie
Samenwerking en participatie spelen een belangrijke rol in het veiligheidsbeleid.
Zo zijn in het kader van het integraal wijkbeheer in elke wijk
ontmoetingen tussen beheerders en bewoners georganiseerd waarbij
veiligheid regelmatig onderwerp van gesprek was. De betrokkenheid van
deze partijen kan goede informatie opleveren en het beleid versterken.
Op 24 november voerde het stadsdeel een eerste veiligheidsoverleg met
de politie en de voorzitters van bewonerscommissies uit Zuidoost. Zeker
veertig voorzitters van bewonerscommissies gaven gehoor aan de uitnodiging.
Tijdens dit overleg vroeg de politie onder andere aandacht voor
‘Meld Misdaad Anoniem’. Hier kunnen bewoners via een gratis telefoonnummer
anoniem crimineel gedrag melden. Doel van dit overleg was
het betrekken van deze actieve bewoners bij de veiligheidsaanpak en de
leefbaarheid in Zuidoost. In 2011 wordt dit overleg voortgezet.
Bestrijding drugsoverlast
Voor de bestrijding van drugsoverlast richt het beleid zich op de inzet van
verschillende maatregelen op het terrein van openbare orde en veiligheid
en zorg en opvang. Het bieden van onderdak en zorg aan verslaafden
leidt tot een afname van overlastgevend en/of crimineel gedrag. Het
stadsdeel heeft de afgelopen jaren daarom hard gewerkt aan het uitbreiden
van woonvoorzieningen voor verslaafden. Hiermee is voldaan aan de
gemeentelijke afspraken. Ook is er gezocht naar permanente vestigingen
voor enkele tijdelijke voorzieningen.
Begin 2010 organiseerde het stadsdeel het symposium Drugsaanpak
Zuidoost waarbij deze aanpak is geëvalueerd. Het eerste exemplaar
van de publicatie Drugsaanpak Zuidoost: ‘Hoe zorg en repressie elkaar
vinden’ werd aan de burgemeester uitgereikt. In 2011 wordt een voorstel
ontwikkeld voor het vervolg van het Convenant drugsoverlast 2006–2010.
Er vond een verdere professionalisering plaats van de dagbestedingactiviteiten
en de activiteiten zijn aan lokale organisaties gekoppeld. Ook
zijn de preventieactiviteiten voor jongeren uitgebreid om de aanwas van
jonge drugsgebruikers te beperken. Het streven is om, afhankelijk van het
beschikbare programmabudget, deze activiteiten te continueren.
Jeugd en veiligheid
Door de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen is het aantal jeugdgroepen
in Zuidoost aanzienlijk afgenomen van dertien in 2006 naar drie in 2009.
In 2010 waren er twee jeugdgroepen.
Aan de stedelijke doelstelling om het aantal jeugdgroepen in de periode
2006-2010 met vijftig procent te reduceren is voldaan. Het succes van de aanpak
is vooral van toepassing op de categorie ‘hinderlijk ‘en ‘overlastgevend‘.
Door het aantal schietincidenten en de media-aandacht daaromheen
stond het laatste kwartaal van 2009 in het teken van planontwikkeling.
Eind november 2009 gaven het College van B&W en stadsdeel Zuidoost
opdracht voor een Actieplan intensivering jeugd. De extra maatregelen
die in dat kader zijn genomen hebben betrekking op de thema’s succesvolle
schoolloopbaan, opvoedingsondersteuning en jeugd en veiligheid.
De jeugd en veiligheidsprojecten uit het plan intensivering jeugd bestaan
uit de inzet van jongerencoaches die risicojongeren van 10 tot 17 jaar
intensief begeleiden en ervoor zorgen dat zij van vroeg tot laat een positieve
dagbesteding hebben. Daarnaast is er de ‘schilaanpak’ met als doel
het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Bij jongeren en kinderen rondom
de ‘schil’ van een dader wordt bekeken of zorg noodzakelijk is en, indien
nodig, wordt deze georganiseerd. Ook is op een school voor het voortgezet
onderwijs een schoolveiligheidsteam (SVT) ingezet. Een SVT is een
samenwerkingsverband tussen school, politie en bureau leerplicht plus.
Het team zet zich in om verzuim en laatkomers tegen te gaan, en om de
veiligheid in en rond de school te vergroten. Het team gaat ook overlast in
en om de school tegen.
In 2010 is de aanpak van gezinnen met meervoudige problemen, geïntensiveerd
door de schilaanpak uit het Actieplan intensivering jeugd. De
beschikbare capaciteit van het ambulant jongerenwerk is in 2010 gecontinueerd.
Ook is de jeugdgroep op het Holendrechtplein aangepakt.
Gedurende de zomermaanden zijn extra sportactiviteiten aangeboden op
verschillende locaties in Zuidoost voor de doelgroep 15 tot 23 jaar.
10
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId

Huiselijk geweld
Op basis van samenwerkingsafspraken in het convenant uit 2007, ging het
stadsdeel door met de solide aanpak van huiselijk geweld. Hierbij is oog
voor zowel slachtoffers, als voor getuigen en plegers van geweld. Deze
aanpak beoogt een goede afstemming van alle activiteiten uit de keten
van preventie, signalering, hulpverlening en nazorg.
Er is gewerkt aan deskundigheidsbevordering van professionals, zoals
MaDi. Het thema huiselijk geweld is geïntegreerd in de diverse overlegstructuren
en de samenwerkingsstructuur is benut bij actuele thema’s als
Multiprobleemgezinnen en verslavingsproblematiek.
Gebiedsgerichte aanpak
Via de gebiedsgerichte veiligheidsaanpak kan het stadsdeel met zijn partners
snel optreden bij opkomende veiligheidsproblemen in de wijken. Het
stadsdeel zet toezichthouders in om verschillende vormen van overlast
in de wijken te bestrijden. Zo is naast de intensieve inzet van de politie
extra toezicht ingezet in Holendrecht en de EGK-buurt. Een deel van het
toezicht is uitgevoerd door handhavers met opsporingsbevoegdheid.
Aanvullend op het toezicht zet het stadsdeel bij de meeste winkelcentra
cameratoezicht in om het gevoel van veiligheid te vergroten.
In 2010 is veel in gang gezet in en rondom winkelcentrum Holendrecht. De
maatregelen hebben tot gevolg dat het aanzicht van het winkelcentrum is
verbeterd. Dit is van belang voor zowel de veiligheid als de veiligheidsbeleving.
Bovendien blijkt uit de aangiftecijfers van de politie dat sinds het
verhoogde toezicht en cameratoezicht het aantal geweldsincidenten, de
jeugdoverlast en het aantal overvallen is verminderd.
Daarnaast werd in verschillende wijken extra aandacht besteed aan onrechtmatige
bewoning en overlast vanuit woningen.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId 11

Beleidstabel
begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
veiligheidsmaatregelen (programmaproduct 010201):
Een leefbare en dus veilige
openbare ruimte.
(BA 3, BA 12, BA 15)
(BA 1, BA 14)
a Een verbetering van de score van Zuidoost op de
Veiligheidsindex Amsterdam met 6 punten voor de
periode 2006 – 2010. Een verlaging met 6 punten
voor de periode 2006 – 2010 is overeenkomstig
het beleid van de Gemeente Amsterdam
b Ten aanzien van de objectieve veiligheid bedroeg
in 2005 (uitgangssituatie) de gemiddelde score
voor heel Zuidoost 97. Voor 2010 is de doelstelling
91 (een lagere score betekent een verbetering van
de veiligheid)
c Ten aanzien van de subjectieve veiligheid bedroeg
in 2005 (uitgangssituatie) de gemiddelde score
voor heel Zuidoost 83. Voor 2010 is de doelstelling
77
a De scores uit 2010 worden pas voorjaar 2011
gepubliceerd
De veiligheidindexen worden in voorjaar 2010
gepubliceerd, maar wat betreft 2009 geldt:
b in 2009 scoorde Zuidoost op de objectieve
veiligheid 74
c in 2009 scoorde Zuidoost op de subjectieve
veiligheid 91
1.869.188 458.000- 1.655.985 171.621-
huiselijk geweld (programmaproduct 010204):
Burgers en organisaties
zijn voldoende in staat om
privégeweld in een preventief
stadium op te lossen. (BA 11)
a Er is 1 netwerk Huiselijk Geweld in Zuidoost,
waarin zorg, welzijn en veiligheid op grond van het
convenant integraal samenwerken
b Verhoging van het bewustzijn over huiselijk
geweld en over de mogelijkheden om huiselijk
geweld tegen te gaan
a Sinds 2008 functioneert een netwerk van instellingen
rondom de aanpak van huiselijk geweld.
Lokale hulpverleners verwijzen slachtoffers en
daders door naar het Steunpunt Huiselijk Geweld
b In 2010 is gewerkt aan deskundigheidsbevordering
van professionals zoals MaDi.
Ook is huiselijk geweld geïntegreerd in de diverse
bestaande overlegstructuren. De samenwerkingsstructuur
in het kader van huiselijk geweld is benut
bij actuele thema’s als multiprobleemgezinnen en
verslavingsproblematiek
201.596 0 130.725 0
12 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId

egroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
drugsveiligheidsbeleid (programmaproduct 010502):
Afname van de drugsoverlast
en het vergroten van de
veiligheidsgevoelens onder
bewoners en ondernemers
(BA 5, BA 6, BA 7, BA 8)
a Beperking van overlast veroorzaakt door drugsverslaafden
en daklozen in Amsterdam Zuidoost
tot voor de maatschappij aanvaardbare proporties
(conform afspraken in drugsconvenant)
Terugdringen drugsgerelateerde criminaliteit
b Realiseren definitieve opvangvoorzieningen voor
(dakloze) Zuidoost verslaafden. Afstemming met
Centrale Stad door deelname aan bestuurlijk overleg
en stuurgroep
c Terugdringing overlast dealers
d Aanwezig bij begeleidings-commissies rond voorzieningen
e Oppakken van signalen afgegeven in begeleidingscommissies
f Afname drugsgerelateerde onveiligheidsgevoelens
onder bewoners en ondernemers
a Het aantal incidenten drugsoverlast is in de
periode 2006-2009 met ruim 15% afgenomen.
De cijfers over 2010 zijn medio voorjaar 2011
bekend
b De definitieve nachtopvang voor verslaafden
aan het Anton de Komplein wordt begin 2011
gerealiseerd. Voor de tijdelijke vestiging van de
woonvoorziening aan de Elsrijkdreef wordt een
alternatief gezocht
c In 2010 is het dealerverbod in twee gebieden in
Zuidoost gehandhaafd. In de eerste helft van 2010
zijn in totaal 20 verblijfsverboden opgelegd in
Zuidoost, 4 door het wijkteam Ganzenpoort en 16
door het wijkteam Flierbosdreef
d Bij alle gehouden vergaderingen van begeleidingscommissies
was iemand van het stadsdeel
aanwezig
e De signalen zijn in samenwerking met de politie en
andere partners opgepakt
f Uit gesprekken blijkt dat inwoners zich veiliger
voelen sinds de start van de drugsaanpak.
Uit de Veiligheidsindex blijkt dat Zuidoost op
drugsgebied veiliger is geworden sinds 2006.
De Drugsindex verbeterde van 85 in 2006 naar
67 in 2009
317.148 0 221.703 10.000-
drugswelzijnsbeleid (programmaproduct 010503):
Duidelijke afname van overlastgevende
aanwezigheid van
druggebruikers in het publiek
domein door het aanbieden
van zinvolle dagbesteding
(BA 9)
Drugspreventie
dagbesteding
a De overlast veroorzaakt door drugsverslaafden en
daklozen in Zuidoost is beperkt tot voor de maatschappij
aanvaardbare proporties
b Uitbreiding omvang en diversiteit trajecten dagbesteding;
in 2010 verricht 70% van de geregistreerde
verslaafden in het stadsdeel werkzaamheden,
waaronder daglonerswerk beschikbaar vanuit DWI
drugspreventie
c Vergroting kennisniveau over druggebruik en de risico’s
bij diverse doelgroepen met name jongeren
en bespreekbaar maken van de risico’s van druggebruik
dagbesteding
a Sinds 2006 is overlast van drugsverslaafden op
straat afgenomen. Zo is de drugsoverlast in de
periode 2003-2006 gedaald met gemiddeld meer
dan 40%. Tussen 2006 en 2009 is de overlast nog
eens met 15% afgenomen ten opzichte van de
periode daarvoor
b In 2010 verricht bijna 70% van de geregistreerde
verslaafden dagbesteding. Het grootste deel van
de verslaafden doet laagdrempelig werk
134.810 0 127.300 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId
13

egroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
vervolg PP010503 d Herkenning drugsproblematiek door jongerenwerkers,
hulpverleners, Ieerplichtambtenaren en
leerkrachten
drugspreventie
c 19 basisscholen voeren het preventieprogramma
Gezonde School en Genotmiddelen uit.
Er zijn 5 programma’s in het kader van interactieve
voorlichting gehouden, 3 bij jongerencentra en
2 in het voortgezet onderwijs. Op twee ROC’s is
aan meer dan 7 groepen cannabisvoorlichting
gegeven
d Zorgcoördinatoren, hulpverleners en groepsleiders
van een ROC en jeugdinstellingen zijn
getraind op het herkennen van drugsgebruik
GSb Jeugd en veiligheid (programmaproduct 011002):
Het verminderen van de overlast,
die sommige groepen
jongeren in hun leefomgeving
veroorzaken (BA 13)
a Afname van het aantal criminele, overlastgevende
en hinderlijke jeugdgroepen met 50% in de periode
2005 – 2010 (overeenkomstig het GSB-convenant
over jeugd en veiligheid)
b In 2010 zijn er twee jeugdgroepen
c Functioneren van het jeugdnetwerk 12+ als
onderdeel van de lokale zorgstructuur en van het
vangnet risicojongeren
a Het aantal jeugdgroepen is gedurende de GSB
III-periode met meer dan 50% afgenomen. Aantal
groepen in mei 2005: 15
b In 2010 waren er 2 jeugdgroepen
c Het jeugdnetwerk 12+ heeft 12 keer vergaderd.
In 2010 zijn 52 jongeren besproken en daar waar
nodig is een zo gericht mogelijk (hulpverlenings)
traject aangeboden
920.284 588.620- 687.734 413.904-
GSb Actiegebied (programmaproduct 011003):
Dit betreft een stelpost
product om budgetten te
parkeren. Binnen het product
worden geen feitelijke taken
verricht. Het product dient
voor de technische verwerking
van budgetten en is daarmee
budgettaire neutraal
0 0 8.330 0
14 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId

Financiële toelichting
PRG01 Openbare orde en veiligheid
Rekening
2009
Primitieve
begr.2010
begroting
2010
Rekening
2010
verschil
2010
Totaal kosten 4.496.365 1.396.994 3.443.026 2.831.777 611.249
Totaal opbrengsten 3.946.654 0 1.046.620 595.525 -451.095
Saldo 549.711 1.396.994 2.396.406 2.236.252 160.154
Ten opzichte van de begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van € 160.000. Er is sprake van € 611.000 lagere kosten
en € 450.000 lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting op de
belangrijkste afwijkingen.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
veiligheidsmaatregelen lagere kosten voor totaal € 213.000
(PP010201) lagere opbrengsten voor totaal € 286.000
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste oorzaken:
■ De kosten en opbrengsten van het project extra toezicht in de EGKbuurt,
zijn door een latere start € 91.000 lager uitgevallen dan begroot.
■ De kosten en opbrengsten van het project Veiligheid Winkelcentrum
Venserpolder zijn € 160.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt
doordat dit project in het kader van het Buurtuitvoeringsprogramma
Holendrecht West en Venserpolder in 2011 zal worden uitgevoerd. De
verantwoording van deze middelen is ook opgenomen in bijlage 3 van
de jaarrekening.
■ De kosten van coördinatie veiligheid zijn € 35.000 hoger uitgevallen
dan begroot. Dit betreft in het bijzonder de kosten m.b.t. wijkveiligheidsteunpunten.
Over de geplande sluiting van deze steunpunten is
het stadsdeel nog in overleg met de verhuurder aangaande de condities
waaronder de opzegging van de ruimte kan geschieden.
huiselijk geweld (PP010204) lagere kosten voor totaal € 70.000
■ De lagere kosten worden voor een bedrag van € 25.000 veroorzaakt
door lagere doorbelaste apparaatskosten.
■ De onderbesteding op de uitvoeringsbudgetten van € 45.000 komt met
name doordat niet alle voorlichting- en preventie-activiteiten zijn uitgevoerd
die wel in 2010 zijn voorbereid. Er wordt een voorstel gedaan om
middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2011 ten laste
van het rekeningresultaat.
drugsveiligheidsbeleid lagere kosten voor totaal € 95.000
(PP010502) hogere opbrengsten voor totaal € 10.000
■ De lagere kosten zijn het gevolg van lagere doorbelaste apparaatskosten
en lagere uitvoeringskosten. De lagere uitvoeringskosten zijn onder
meer het gevolg van minder subsidietoekenningen omdat er minder
subsidie is aangevraagd.
■ Ter dekking van de kosten van het symposium is een bijdrage van derde
gerealiseerd van € 10.000.
GSb Jeugd en veiligheid lagere kosten voor totaal € 232.000
(PP011002) lagere opbrengsten voor totaal € 174.000
■ Voor het reguliere programma van Jeugd en Veiligheid zijn de kosten
€ 132.000 lager. Deze lagere kosten komen onder meer door een lagere
doorbelasting apparaatskosten en lagere uitvoeringskosten. De lagere
uitvoeringskosten worden veroorzaakt doordat niet alle activiteiten
waarvoor budget beschikbaar is gesteld zijn uitgevoerd of dat de kosten
zijn afgeweken van de begroting. Door de lagere directe kosten is voor
een bedrag van € 74.000 aan minder opbrengsten gerealiseerd.
■ Het project groepsaanpak Jeugd en Veilgheid in Holendrecht en
Venserpolder is niet uitgevoerd in 2010. Zowel de kosten als de opbrengsten
zijn hierdoor € 100.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit
project zal in het kader van het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht
West en Venserpolder in 2011 worden uitgevoerd. De verantwoording
van deze middelen is ook opgenomen in bijlage 3 van de
jaarrekening.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId 15

2. Ombuigingen
Niet van toepassing.
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten met dekking GSb SIv-schuif 2009 € 335.000
Deze prioriteit diende de continuïteit van het veiligheidsbeleid te garanderen
in 2010.
■ Drugsbeleid ad € 125.000
■ Programma Jeugd & Veiligheid ad € 100.000
■ Taskforce Holendrecht ad € 60.000
■ Crisisbeheersing en nazorg ondernemers ad € 50.000
4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Bij dit programma horen de volgende reserves:
■ reserve Veiligheid
■ reserve GSB 05-09
4.2 voorzieningen
Er zijn geen voorzieningen in relatie tot dit programma.
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
Binnen de verschillende programmaproducten is het resultaat van de
prioriteit verantwoord.
Prioriteit met dekking reserve veiligheid € 382.000
De reserve Veiligheid is volledig ingezet ter uitvoering van de projecten
Leefbaarheidtoezicht, Jeugd & Veiligheid en Holendrecht.
Inkomsten Mulderfeiten voor overtredingen € 10.000
in de openbare ruimte
De afrekening met CJIB over 2009 heeft plaatsgevonden. Deze inkomsten
komen overeen met de inschatting van het aantal overtredingen, dat in
aanmerking komt voor een vergoeding. In programma 5 Verkeer worden
de inkomsten uit Mulderfeiten verantwoord m.b.t. de handhaving Blauwe
zones.
16
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE ORdE EN vEIlIGhEId

PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENbARE orde en vEIlIGhEId 17

18 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, inkomen en ecONOMIE

Programma 2 Werk, inkomen en economie
Inleiding
Dit programma geeft de resultaten weer van het economisch beleid over
2010. In economisch opzicht was 2010 een moeilijk jaar. De economische
crisis werkte door in verschillende sectoren en dat had ook zijn uitwerking
op Amsterdam Zuidoost. Desondanks waren er ook kansen. Door de
strategische ligging blijft het aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven om zich
in Zuidoost te vestigen. Dit resulteerde in 2010 in nieuwe horecaformules
en hotelontwikkelingen.
In 2010 is de realisatie en uitvoering van de beleidsnota’s horeca, terrassen,
markten en detailhandel voortgezet. Ook dit jaar is acquisitie
van nieuwe bedrijven en promotie van het stadsdeel essentieel voor de
versterking van de economie in Zuidoost.
Om de gevolgen van de economische crisis te bedwingen zijn extra inspanningen
gepleegd op de thema’s versterking economische structuur,
ondernemerschap en detailhandel, maar ook het op het gebied werkgelegenheidsbevordering.
Relevante beleidsnotities
■ Discussienotitie Ondernemersbeleid Zuidoost 2010-2015
■ Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 (DWI)
■ Notitie markt voor kleinschalig (betaalbaar) bedrijfsvastgoed in
Amsterdam Zuidoost (2009)
■ Discussienotitie Economische Kansenzone (2009)
■ Notitie Kostendekkendheid markten (2009)
■ Stand van Zaken Arbeidsmarktbeleid, situatieschets (2009)
■ Stand van Zaken Arbeidsmarktbeleid, terugblik (2008)
■ Plan van Aanpak Arbeidsmarktbeleid (2008)
■ Terrassen in Zuidoost (2008)
■ Kansen voor West/Kansen voor Amsterdam 2007-2013
■ Beleidsplan Warenmarkten (2007)
■ Detailhandelsnota stadsdeel Amsterdam Zuidoost (2007)
■ Horecanota 2007-2012 (2007)
■ Nota Hotelbeleid 2007-2010 van de Gemeente Amsterdam (2007)
■ Notitie Social return (2007)
■ Stagenotitie (2007)
■ Startnotitie Arbeidsmarktbeleid (2007)
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
Een intensieve en gerichte samenwerking tussen onderwijs-, arbeidsmarkt-
en bemiddelingsinstellingen is geboden om de positie van jongeren
en vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Oudkomers, jongeren
en alleenstaande moeders zijn belangrijke doelgroepen. Er zal in dit verband
stevig ingezet worden op de verbetering van de randvoorwaarden
om de arbeidsparticipatie van deze groepen te verhogen.
Ontwikkelingen
1. Publieksfuncties
Detailhandel
De winkelcentra van Zuidoost zijn belangrijke voorzieningen in wijken en
buurten. Het stadsdeel vindt het belangrijk dat het hier prettig winkelen en
goed ondernemen is. Daarom maakt Stadsdeel Zuidoost zich sterk voor het
bevorderen van veiligheid in de winkelcentra, het inzetten op een productenaanbod
passend bij de behoefte van de wijk of buurt en het verbeteren
van de uitstraling van de winkelcentra.
Veiligheid in de winkelcentra wordt bevorderd door met winkeliers en eigenaren
samen te werken in het traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
De winkelcentramanager van Stadsdeel Zuidoost startte in 2010 een aantal
nieuwe KVO-trajecten en heeft lopende trajecten gecontinueerd. Zo kregen
de winkelcentra Holendrecht, Ganzenpoort en Villa ArenA een eerste
ster. Bij de winkelcentra Reigersbos en ’t Gein is het traject voortgezet met
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE 19

veiligheidsmaatregelen voor een derde respectievelijk tweede ster.
Voor het winkelcentrum Amsterdamse Poort loopt een apart veiligheidsproject:
Bun Sani (Pilot vernieuwd buren-bel-systeem). Elf winkels namen
deel. Dit geavanceerde systeem stuurt beelden die in de winkel op camera
zijn vastgelegd met één druk op de knop naar een centraal uitleescentrum.
Bij problemen kan zelfs direct een signaal worden gestuurd naar de politie.
Die beschouwt dit als aangifte en treedt met de hoogste prioriteit op. In
2010 is het veiligheidscentrum in het gerenoveerde politiebureau in gebruik
genomen en daarmee werd het systeem operationeel.
Naast veiligheid is een gevarieerd aanbod van producten en voorzieningen
belangrijk in de winkelcentra in Amsterdam Zuidoost. In de Amsterdamse
Poort heeft dit onder meer verdere invulling gekregen met de vernieuwing
van het middengebied (cluster 8) waardoor enkele nieuwe winkelformules
toegevoegd konden worden.
Om meer ‘reuring’ in de winkelcentra te krijgen, worden promotieacties
georganiseerd. Stadsdeel Zuidoost vindt promotie een zaak van de winkeliers
zelf. Waar nodig levert het stadsdeel hieraan een bijdrage. Zo droeg
het stadsdeel bij aan promotionele actie rond de kerstperiode in winkelcentrum
Kraaiennest en werd onder meer kerstversiering opgehangen in dit
winkelcentrum.
Er zijn ook inspanningen verricht om winkelcentrum Kraaiennest levensvatbaar
te houden. Verder verloopt de bouw van het nieuwe winkelcentrum
Kameleon vlot. Het stadsdeel draagt bij aan de branchering en invulling
hiervan.
Verder is de uitbreiding en vernieuwing van winkelcentrum ’t Gein voorbereid.
Totdat de vernieuwing en uitbreiding afgerond zijn, zal het stadsdeel
bijdragen aan promotionele acties en aan het behoud van een goed winkelaanbod
en andere voorzieningen.
Markten
Markten zijn belangrijk voor Zuidoost. Op de markt kunnen bezoekers
(goedkoop) boodschappen doen en ondernemers hun brood verdienen.
Daarnaast hebben de markten ook een belangrijke publieke functie
als ontmoetingsplaats en zijn ze van betekenis voor het imago van het
stadsdeel. De markt heeft de potentie om een kweekvijver voor startende
ondernemers te zijn. Echter, op het moment haalt het stadsdeel onvoldoende
inkomsten uit de verhuur van de standplaatsen van de markten
om alle kosten te kunnen dekken.
Het stadsdeel wil bijdragen aan het economisch versterken van de markten.
Het stadsdeel heeft zich ook tot doel gesteld de kostendekkendheid
van de markten in 2010 te verhogen tot 58%. De ambitie is om in 2014 de
kostendekkendheid naar 80% te verhogen. Het stadsdeel denkt samen
met de kooplieden na over deze twee belangrijke thema’s.
In 2010 is gewerkt aan het versterken van de samenwerkingsrelatie met de
marktcommissie. Verder zijn samen met deze commissie de eerste stappen
gezet om na te denken over de toekomst van de markten. Ook de
centrale stad denkt na over hoe de markten economisch sterker gemaakt
kunnen worden. Samen met alle andere stadsdelen is een projectgroep
in het leven geroepen die hiermee aan de slag gaat. Ook startte, naar
aanleiding van een motie van de stadsdeelraad, eind 2010 een onderzoek
naar de mogelijkheden van verzelfstandiging van markten in Stadsdeel
Zuidoost.
In 2010 is een vervolg gegeven aan het organiseren van themamarkten.
Hiermee worden de markten gepromoot en kan het stadsdeel extra inkomsten
genereren. Gedurende de zomermaanden werden bij het winkelcentrum
Reigersbos maandelijks midzomernachtmarkten georganiseerd.
Deze zijn vooral bij goed weer goed bezocht.
Horeca en hotels
Het horecabeleid richt zich op verbetering van de kwaliteit van de bestaande
horeca in Zuidoost en het toevoegen van nieuwe horecaformules.
Marketing- en acquisitie-instrumenten zijn ingezet om specifieke horeca
te realiseren en zo de leefbaarheid van de gebieden te verbeteren.
In 2010 is gewerkt aan het toevoegen van nieuwe horecaformules, geconcentreerd
in het centrumgebied en de groengebieden. In het centrumgebied
is tijdelijke horeca gerealiseerd op Hoekenrode, waarbij tenminste
1.500 m² aan horeca wordt gerealiseerd in afwachting van de herontwikkeling
van het plein. Daarnaast maakt het stadsdeel een hotelfunctie mogelijk
aan het plein. Groengebied Amstelland gaat in samenwerking met het
stadsdeel een restaurant aan de westoever van de Gaasperplas realiseren
en ontwikkelt recreatieve voorzieningen aan de Hoge Dijk.
Stadsdeel Zuidoost biedt uitstekende mogelijkheden voor (startende) ondernemers
met exotische producten. In 2010 is voor de tweede maal het
20
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE

Smakenfestival georganiseerd, waarbij gedurende een week in diverse
winkelcentra een multiculturele foodmarkt werd georganiseerd. Hobbykoks
konden hier hun specialiteiten aanprijzen.
Catering is in Stadsdeel Zuidoost een belangrijke bron van werkgelegenheid.
Ook melden zich met regelmaat cateraars van buiten Zuidoost die
zich hier willen vestigen. De doorstroming vanuit de catering naar meer
professionele vormen van horeca blijkt in de praktijk lastig, omdat het
aantal betaalbare plekken voor startende horeca te gering is. Om hieraan
tegemoet te komen wil het stadsdeel zich sterk maken voor een
multicultureel horecaverzamelgebouw World of Food. In 2010 werd met
een tiental marktpartijen de haalbaarheid hiervan onderzocht. Uitkomst
is dat Lingotto, een projectontwikkelaar, een goed concept heeft gepresenteerd.
Lingotto werkt dit plan samen met het stadsdeel verder uit. De
overige partijen hebben geen concept gepresenteerd.
2. Economische infrastructuur
Kleinschalige ondernemingen
Kleinschalige ondernemingen vormen een belangrijk onderdeel van de
economie van Zuidoost. Zij bieden werkgelegenheid en bepalen voor een
aanzienlijk deel de dynamiek in het stadsdeel. In Amsterdam Zuidoost is
functiemenging in de woonwijken een centraal uitgangspunt binnen het
ruimtelijk-economisch beleid.
De behoefte aan kleinschalige betaalbare bedrijfsruimten voor (door)
starters is groot en het aanbod van kleinschalige en betaalbare bedrijfsruimtes
voor starters beperkt. In 2010 zijn stappen gemaakt om 1.400 m²
kleinschalig betaalbaar bedrijfsvastgoed te realiseren (50 tot 100 m²) in de
periode tot 2012. Er zijn mogelijkheden onderzocht in het Amstel III gebied
en in het woongebied van Zuidoost (o.a. in de vernieuwingsgebieden
(D/E buurt, K/H buurt).
Ook is er met marktpartijen contact gelegd om na te gaan wat de mogelijkheden
zijn voor kleinschalig bedrijfsvastgoed in Amsterdam Zuidoost.
Een van de mogelijke locaties is gebouw ‘Frankemaheerd’ (op de hoek
Bijlmerdreef en Dolingadreef). De beheerder van het gebouw heeft een
deel van de gebouwen gereserveerd voor kleinschalig bedrijfsvastgoed.
Ook is er in de nieuwbouwplannen van Kortvoort ruimte voor kleinschalig
vastgoed opgenomen. Verder is in 2010 gestart met een onderzoek naar
de mogelijkheden om tijdelijke kleinschalig bedrijfsvastgoed te realiseren
in Zuidoost.
Kansenzone
Op 12 oktober 2010 is het winkelcentrum Holendrecht ingesteld als
Economische Kansenzone. Winkelcentrum ’t Gein en de K-buurt waren al
Economische Kansenzones. De status van Economische Kansenzone geldt
tot 31 december 2011. De financiering komt uit het Europees Fonds voor
Ruimtelijke Ontwikkeling. Met deze Europese subsidie willen de stad en
stadsdelen ondernemers stimuleren om te investeren in hun bedrijf en
omgeving. Ondernemers en vastgoedeigenaren uit de K-buurt, winkelcentrum
Holendrecht en winkelcentrum ’t Gein kunnen een investeringssubsidie
aanvragen voor de verbouwing en uitbreiding van hun pand of
vervanging van de inrichting en/of duurzame bedrijfsmiddelen. Ook kan
een beroep gedaan worden op subsidie bij bedrijfsverplaatsing naar een
betere plek binnen de Kansenzone. Het doel is om per jaar circa acht
subsidies van gemiddeld € 31.000 te verstrekken aan ondernemers uit de
Kansenzone.
In 2010 zijn negen aanvragen in behandeling genomen en zijn er vijf subsidies
verstrekt voor een totaalbedrag van circa € 110.000. Hiervan was circa
€ 42.000 bestemd voor ondernemers uit de K-buurt (twee aanvragen voor
bedrijfsmiddelen) en de rest voor ondernemers van het winkelcentrum ‘t
Gein (drie aanvragen voor verbouwing bedrijfsruimte/bedrijfsmiddelen).
Aangezien de subsidie de helft van de kosten financiert, gaat het om een
totale investering van circa € 220.000.
3. Kwaliteit ondernemerschap
Ondernemershuis
Het Ondernemershuis III biedt advies en begeleiding aan (door)startende
ondernemers uit Stadsdeel Zuidoost. Via het Ondernemershuis zijn in
2010 zevenentwintig ondernemers gestart, zoals koeriersbedrijven en
administratiebureaus. Verder zijn negentien cursussen gehouden op het
gebied van acquisitie, administratie, belastingen, boekhouden, timemanagement,
website bouwen en dergelijke. Het Ondernemershuis organiseerde
een ‘Week van de ondernemer’. Gedurende deze week zijn zes
themabijeenkomsten gehouden op het gebied van onder andere financiering
en subsidiemogelijkheden, ondernemen in het land van herkomst en
internetmarketing. Buiten deze week zijn achtentwintig andere bijeenkomsten
georganiseerd. Het Ondernemershuis ging bij ondernemers in onder
andere Reigersbos en Gein langs om de eigen bekendheid te vergroten.
Ook heeft het Ondernemershuis op het Zomerfestival een meet & greet
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE 21

georganiseerd voor ondernemers en netwerkpartners.
Het project Ondernemershuis III loopt af op 1 april 2011. In samenwerking
met de centrale stad zijn in 2010 de contouren van het nieuwe Ondernemershuis
bedacht waarbij de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten
zijn bepaald: meer aandacht voor gevestigde ondernemers en hun
professionalisering, meer aandacht voor een kwalitatieve instroom van
starters en het opzetten van een netwerkorganisatie met de betrokken
partners. In 2011 worden de uitgangspunten verder uitgewerkt afhankelijk
van de behoeften van de ondernemers in Amsterdam Zuidoost.
Startersfonds
Het stadsdeel heeft een eigen Startersfonds dat samenwerkt met Qredits
(het landelijke fonds voor microkredieten) om ondernemers uit Zuidoost
aan een krediet te helpen voor de (door)start van hun onderneming.
In 2010 is het Startersfonds verlengd tot 1 april 2011 en zijn zeven kredieten
verstrekt aan ondernemers. Zo is er onder meer een krediet verleend
aan een ondernemer die op de markten sieraden verkoopt. Ook is krediet
verstrekt aan een onderneming die verkeersregelaars opleidt en uitzendt
een krediet.
4. Arbeidsmarktbeleid
De economische crisis heeft haar sporen nagelaten. De werkloosheidscijfers
zijn weliswaar iets gunstiger – 6.100 werklozen eind 2010 tegenover
6.500 een jaar eerder – maar het herstel zet nog niet door. Over heel
2010 was er een afname van acht procent van het aantal niet-werkende
werkzoekenden in Zuidoost, terwijl voor heel Amsterdam een afname
van vijftien procent gold. In 2010 heeft het stadsdeel enkele projecten
voor arbeidstoeleiding uitgevoerd. Verder is eind 2010 begonnen met het
opnieuw leven inblazen van een actief netwerk van beslissende partijen
voor de arbeidsmarkt van Zuidoost (bedrijfsleven, onderwijs, toeleiders
en diensten). Inzet is om samenwerking te vinden bij de verschillende
gezamenlijke belangen die partijen hebben. Bezuinigingsmaatregelen van
het Rijk maken het moeilijker om werkzoekenden te activeren voor (her)
intreding op de arbeidsmarkt. Het participatiebudget dat Amsterdam
ontvangt, gaat drastisch omlaag. In het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Participatie
2011-2014 van de centrale stad wordt aangekondigd dat daarom
een knip zal worden aangebracht in de dienstverlening. Reïntegratietrajecten
worden alleen nog aangeboden aan goed bemiddelbare werkzoekenden
en niet meer aan werkzoekenden met een grotere afstand tot
de arbeidsmarkt. Van de stadsdelen wordt verwacht dat zij deze laatste
groep een alternatief aanbod doen.
Sociale en maatschappelijke activering
Een deel van de langdurig werklozen met weinig opleiding en kwalificaties
heeft vooral baat bij sociale en maatschappelijke activering Sociale Activeringsplaatsen
en Maatschappelijke Activeringsplaatsen (SAP en MAP).
De SAP- en MAP-projecten zijn in 2010 dan ook voortgezet. Zuidoost
beschikt over 1.200 SAP- en MAP-plaatsen. Eind 2010 namen 800 mensen
deel.
Mainport Zuidoost
Het stadsdeel heeft projecten in gang gezet die jongeren en volwassenen
gericht naar kwalificaties en werk leiden. In 2010 zijn deze activiteiten
gebundeld in Mainport Zuidoost. In de afgelopen twee jaar zijn in totaal
66 deelnemers op een arbeidsplaats of omscholingstraject geplaatst.
Social return
Als het stadsdeel opdrachten aan derden geeft, worden afspraken gemaakt
over social return. Hierbij gaat het om het vastleggen van sociale
doelen in reguliere overeenkomsten tussen het stadsdeel en bedrijven
(bijvoorbeeld bij de aanbesteding van bouwwerken, infrastructurele werken,
onderhoud en beheer). Aan de opdrachtnemer wordt gevraagd een
deel van de aanneemsom te besteden aan arbeids-, leerling- en stageplaatsen
voor werkzoekenden. De arbeidsplaatsen en leerwerkplekken
die in het kader van social return in 2010 zijn gerealiseerd worden in het
eerste kwartaal van 2011 bekend.
Stageplaatsen
De inspanningen om het tekort aan stageplaatsen voor vmbo- en mbo
leerlingen aan te pakken, zijn voortgezet. De Praktijkbalie, die een betere
afstemming van vraag en aanbod verzorgt, wordt door het stadsdeel
ondersteund. Dit project is inmiddels stopgezet.
Werktoeleiding voor inburgeraars
Zuidoost heeft een grote groep inburgeraars. Een deel heeft door
gebrekkige taalbeheersing een baan onder het eigen niveau. Voor deze
22
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE

hoger opgeleide inburgeraars is een project opgezet met als doel hen
te laten doorstromen naar werk met een niveau in overeenstemming met
hun opleiding. Negentien deelnemers van het project zijn erin geslaagd
een (tijdelijke) baan op niveau te krijgen, negen kandidaten krijgen nog
jobcoaching.
5. Kinderopvang
De stadsdelen, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de
wettelijke eisen, hebben medio 2010 ervoor gekozen de handhaving te
verbeteren en te intensiveren. Een gezamenlijk plan van aanpak wordt in
de eerste helft van 2011 uitgebracht.
Naar aanleiding van de zedenzaak in de kinderopvang, eind 2010 en begin
2011, is de aandacht voor handhaving in deze sector toegenomen.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE 23

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Kinderopvang (programmaproduct 020503):
Gekwalificeerde kinderopvang
faciliteert deelname aan of
voorbereiding op de
arbeidsmarkt en biedt bepaalde
groepen opvang die thuis
niet geboden kan worden
vanwege sociaal-medische
redenen
Women @ Work (programmaproduct 020504):
Vanuit Woman @ Work is het
starterstraject voor jonge ondernemers
voortgekomen.
Jonge ( alleenstaande) ouders
in Zuidoost hebben veelal een
grote afstand tot het arbeidsmarkt.
Met dit D2 project The
Way up wordt beoogd om
De werkeloosheid terug te
dringen
a Kinderopvang die voldoet aan de wettelijke eisen
b Kinderopvangvoorzieningen zijn in staat kinderen
met een ontwikkelingsachterstand binnen de
reguliere kaders volwaardige opvang te geven
c 100 kinderen van ouders die sociaalmedisch problemen
hebben, kunnen zich verder ontplooien
en ontwikkelen doordat zij gedeeltelijk buiten het
gezin worden opgevangen in een pedagogischeducatieve
omgeving
■ 40 jonge moeders en vaders vinden werk en/of
starten opleiding
■ 20 jonge moeders en vaders starten een eigen
bedrijf; terugdringing van zwart werk
Detailhandel, markten en horeca (programmaproduct 020605):
a De GGD heeft het stadsdeel geadviseerd over
kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Door
aanpassingen in de Wet kinderopvang is er geen
uitbreiding van taken
b Kinderen met een ontwikkelingsachterstand zijn
conform de afspraak met het stadsdeel opgevangen
in de kinderopvang met extra inzet van personeel/middelen
(definitieve resultaten zijn nog niet
bekend)
c 103 kinderen van ouders met een sociaalmedische
indicatie zijn opgevangen in een pedagogischeducatieve
omgeving en kunnen zich hierdoor
verder ontwikkelen en ontplooien
Het project is afgelopen. Bij de vaststelling van
de financiële verantwoording van het ESF-project
Women @ Work heeft het Agentschap van het
Ministerie van SZW de gedeclareerde Btw niet
als kosten geaccepteerd. Nu gebleken is dat een
beroep op de garantstelling van het Ministerie van
Financiën weinig kansrijk wordt geacht, is conform
het voorstel in het najaarsbericht, de vordering
van € 46.759 afgeboekt ten laste van de Reserve
BCF.
803.709 146.000- 748.492 93.297-
0 46.759 0 46.759
Versterking van de concurrentiepositie
van de detailhandel,
markten en horeca
(BA 30, BA 15)
a
■ 3 ondersteunende promotieactiviteiten van de
markten
a
■ Er zijn 2 promotieactiviteiten voor de markten
ondersteund
■ Geen meting (i.v.m. hoge kosten)
■ De kostendekkendheid is tussen de 50 en 55%
530.075 35.000- 464.180 35.000-
24 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Vervolg PP020605
■ In 2010 een nulmeting opzetten en uitvoeren en
op basis daarvan later een streefcijfer en doelstelling
voor verbetering van de uitstraling van deze
markt bepalen
■ Een verbeterde kostendekking tot 58%
b
Amsterdamse Poort
■ In 2010 een nulmeting opzetten en uitvoeren en
op basis daarvan later een streefcijfer en doelstelling
voor de verbetering van deze markt bepalen
■ Verbetering branchering door toevoeging van
hoogwaardige winkelformules
Kraaiennest
■ 2 nieuwe winkeliers voor het winkelcentrum
■ 2 promotionele activiteiten
Reigersbos
■ Derde ster KVO behaald
Ganzenpoort
■ 2 bijeenkomsten met professionele ondernemersvereniging
■ 2 promotionele activiteiten
■ Eerste ster KVO behaald
’t Gein
■ Uitbreiding m² winkelaanbod
■ Branchering verbeteren
■ Eerste ster KVO behaald
Holendrecht
■ 2 nieuwe ondernemers geacquireerd in huidig
winkelcentrum
■ 2 bijeenkomsten met professionele ondernemersvereniging
■ Verbeterde kwaliteit winkelgebied
Venserpolder:
■ Winkeliersvereniging opgericht
■ Uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek KVO
Villa Arena:
■ Eerste ster KVO behaald
■ 3 nieuwe horecaformules in Zuidoost waaronder
Palazzo
■ Locatieonderzoek World of Food afgerond
b
Amsterdamse Poort
■ Bij de fysieke vernieuwing zijn twee nieuwe winkelformules
toegevoegd.
Kraaiennest
■ In 2010 heeft de eigenaar 2 winkeliers aan het
aanbod toegevoegd.
■ Het stadsdeel heeft bijgedragen aan één promotieactie
in de kerstperiode.
Reigersbos
■ De derde ster is behaald.
Ganzenpoort
■ De ondernemersverenging Ganzenpoort is twaalf
keer bijeen geweest.
■ Stadsdeel droeg bij aan promotie van de KVO
uitreiking.
■ Eerste ster KVO is behaald.
‘t Gein
■ Om de uitbreiding te kunnen realiseren en
branchering te verbeteren is het belangrijk alle
betrokken partijen op één lijn te krijgen vanwege
verdeeld eigendom. Dit proces is in volle gang.
■ De eerste ster is al eind 2009 behaald.
Holendrecht
■ Acquisitie is aan de eigenaar. Het stadsdeel werkt
samen met de eigenaar aan een plan voor de
verbetering van de kwaliteit in Holendrecht
■ De ondernemersvereniging is zeven keer bijeen
geweest.
■ De eerste ster KVO is in korte tijd behaald.
■ De supermarkt is vernieuwd en de overkapping
gesloopt
Venserpolder:
■ De ondernemersvereniging is in oprichting.
■ Verkenning/onderzoek is uitgevoerd.
Villa Arena:
■ De eerste ster KVO is behaald
■ Pallazzo staat dit jaar weer op Hoekenrode. Komst
Marktzicht (café) in de Amsterdamse Poort is
mogelijk gemaakt. De eerste paal is geslagen voor
een Japans restaurant (Ichi E).
■ Voor de World of Food is een ontwikkelaar geselecteerd
en als locatie is een parkeergarage in de
D-buurt gekozen.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE
25

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Stimulering ondernemerschap (programmaproduct 020606):
Het creëren van een aantrekkelijk
ondernemersklimaat,
met speciale aandacht voor de
ontwikkeling van de creatieve
industrie (BA 28, BA 33, BA 27)
a Nota Ondernemerschap vastgesteld
b Een netwerk (klankbordgroep) van ondernemers
c Contacten onderhouden met circa 25 geïnteresseerde
ondernemers die gekoppeld zijn aan
mogelijke locaties
d Locaties voor de 1.400 m² kleinschalige betaalbare
bedrijfsruimten in kaart brengen
e De lastendruk is afgenomen met 10% voor (startende)
ondernemers o.a. door het ondernemersloket
en digitaal horecaloket in 2010 (dit sluit aan bij
het beleid van de gemeente Amsterdam)
f Uitvoering Investeringsregeling:
■ 12 Aanvragen in behandeling genomen
gedurende 2010
■ 8 Subsidies verstrekt van gemiddeld € 31.250
aan ondernemers uit de Kansenzone
g 5 kredieten verstrekt van gemiddeld € 1.800 aan
(door)startende ondernemers uit Zuidoost in de
periode t/m 30 juni 2010
h Besluit genomen over het vervolg Startersfonds
i 15 starters in begeleiding
a Discussienotitie Ondernemersbeleid Zuidoost
2010-2015 (februari 2010) vastgesteld
b Er is een netwerk van experts/ondernemers
beschikbaar die voor verschillende lopende vraagstukken
worden ingeschakeld.
Ook is het netwerk van ondernemers en instellingen
(KvK, belastingdienst, bankinstellingen,
consultants, etc.) verder in opbouw (t.b.v. o.m.
vervolg OH)
c Er is contact met een veelvoud aan ondernemers
met een zekere ruimte- en ondernemingsbehoefte.
Locaties worden onderzocht en besproken met
betrokkenen
d ■ Locaties voor kleinschalig bedrijfsvastgoed
worden continu gezocht alsmede potentiële
investeerders.
■ Frankemaheerd (880m 2 ) wordt deels ingericht
voor kleinschalig bedrijfsvastgoed.
■ Verder is voor de nieuwbouwlocatie Kortvoort
(700m 2 ) afgesproken met de ontwikkelaar dat er
ruimte voor kleinschalig bedrijfsvastgoed wordt
opgenomen in de plannen.
■ In het Amstel III-gebied zijn mogelijkheden
onderzocht voor de realisatie van kleinschalig
vastgoed. Zo is bijvoorbeeld Holendrecht
Centre bekeken voor transformatie. Daar staat
momenteel 26.000 m 2 kantoorruimte leeg
e ■ Er is gewerkt aan het verminderen van de regelen
lastendruk. Meetinstrument ontbreekt
■ Ondernemersloket en digitaal horecaloket zijn
operationeel. Hoeveel dit bijdraagt aan de
vermindering van de regel- en lastendruk is niet
gemeten
f Uitvoering Investeringsregeling Kansenzones:
■ 9 aanvragen in behandeling genomen
gedurende 2010.
■ 5 subsidies verstrekt voor een totaal bedrag van
circa € 110.000 en gemiddeld € 22.000 per
subsidie
645.533 162.528- 542.898 178.376-
26 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Vervolg PP020606 g Over de periode tot en met 30 juni 2010 zijn 5
kredieten verstrekt van gemiddeld €14.220
h Besluit genomen voortzetting Startersfonds tot 1
april 2011
i Ondernemerproeftuin is niet gerealiseerd, omdat
samenwerkende stadsdelen geen belangstelling
meer hadden voor dit initiatief. Wel zijn er via het
Ondernemershuis 20 ondernemers gestart
Arbeidsmarktbeleid (programmaproduct 020607):
De werkloosheid is teruggedrongen
en de startpositie
van werkzoekenden op de
arbeidsmarkt is verbeterd
(BA 18, BA 22, BA 24, BA 25,
BA 34, BA 35, BA 38, BA 55)
a In 2010 zijn ca. 300 langdurig werklozen op een
SAP/MAP-project geplaatst (sociale en maatschappelijke
activering)
b In 2010 zijn ca. 50 bewoners vanuit Kansrijk Zuidoost
op een werkbegeleidingstraject geplaatst
c In 2010 zijn ca. 50 bewoners vanuit Mainport op
een werktoeleidingstraject geplaatst
d Bij opdrachten van het stadsdeel worden sociale
nevendoelstellingen vastgelegd
a Het stadsdeel heeft 790 sociaal activeringsplaatsen/maatschappelijke
activeringsplaatsen (SAP/
MAP) geworven tot 2010. Volgens cijfers van DWI
zijn er 662 klanten geplaatst
b 77 kandidaten hebben zich aangemeld voor
het project Kansrijk. 41 kandidaten zijn geschikt
bevonden voor een traject naar werk. 16 bewoners
hebben een baan gevonden, 25 kandidaten
krijgen nazorg door Kansrijk Zuidoost
c Met Mainport Zuidoost zijn in 2009-2010 in totaal
462 kandidaten geworven, waarvan uiteindelijk 117
deelnemers in training zijn genomen. Hiervan hebben
52 mensen een baan gekregen, 14 mensen
zijn op een leerwerkbaan of op een scholingstraject
geplaatst. Na afloop van Mainport zijn nog 4
deelnemers doorbemiddeld naar een baan
d Het resultaat in 2009/2010 (werving 42 kandidaten,
28 toegelaten tot het project). Plaatsing van 19
kandidaten. 9 kandidaten kregen jobcoaching. Het
project Hoger opgeleiden, voor weer 50 kandidaten,
is in 2010 Europees aanbesteed. De werving is
in oktober 2010 van start gegaan. Op 31 december
zijn 11 kandidaten gestart met dit traject naar
werk
759.775 50.000- 554.450 5.764-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE
27

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Ondernemershuis (programmaproduct 020609):
Het bevorderen van ondernemerschap
en de kwaliteit van
ndernemerschap (BA 26)
a ■ Advies en begeleiding van 25 succesvolle
starters per jaar
■ 25 succesvolle aanvragen realiseren bij diverse
startersfondsen (zie BA 28, BA 32)
b Professionele voorlichting in de vorm van cursussen
en netwerkbijeenkomsten gerealiseerd.
Voor 2010 staan er voorlopig 17 cursussen/netwerkbijeenkomsten
ingepland (waarvan 6 van 6
dagdelen, 2 van 3 dagdelen, 7 van 2 dagdelen en
2 van 1 dagdeel)
c ■ Eén loket voor alle ondernemersvragen gerealiseerd
■ De bereikbaarheid door openstelling van 50
weken en 1.400 uur per jaar gerealiseerd
d Meetinstrument ontwikkeld om het effect van
begeleiding van bestaande ondernemingen te
meten
a Via het Ondernemershuis zijn 20 ondernemers
gestart in 2010
b In 2010 zijn er in totaal 19 cursussen gehouden via
het Ondernemershuis waarvan:
■ 5 van 6 dagdelen
■ 2 van 3 dagdelen
■ 5 van 2 dagdelen
■ 7 van 1 dagdeel
■ Daarnaast zijn er bijeenkomsten gehouden:
■ 19 quickscanbijeenkomsten in het
Nederlands
■ 6 quickscanbijeenkomsten in het Engels
■ 3 netwerkbijeenkomsten
■ Tijdens de week van de Ondernemer zijn 6
themabijeenkomsten gehouden
c ■ Er is een digitaal loket voor ondernemers
■ Daarnaast is het Ondernemershuis bereikbaar
voor (startende) ondernemers en is doelstelling
gehaald
d Er is geen meetinstrument ontwikkeld om het
effect van begeleiding te meten. Dit aspect is wel
meegenomen in de evaluatie van Ondernemershuizen
in Amsterdam
517.390 225.000- 543.368 225.000-
Financieringsfonds voor starters (programmaproduct 020610):
Het stimuleren van ondernemerschap.
(BA 28, BA32)
■ 5 Kredieten verstrekken van gemiddeld € 18.000
aan (door)startende ondernemers uit Zuidoost in
de periode tot en met 30 juni 2010
■ Besluit genomen over het vervolg Startersfonds
■ 15 Starters in begeleiding
■ Meetinstrument ontwikkeld
Over de periode tot en met 31 december 2010 zijn
7 kredieten verstrekt in het kader van het Startersfonds
25.000 0 4.260 0
28 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Marktbeheer (programmaproduct 020701):
Economisch gezond
draaiende markten
a Een bezettingspercentage van 95%
b Notitie Thema- en zondagsmarkten gereed
c Een verbeterde kostendekking tot 58% uiterlijk in
2014
a Het bezettingspercentage per marktlocatie verschilt,
evenals het aantal kramen. De gemiddelde
plaatsbezetting van de markten in Zuidoost bedroeg
86,2%. Per markt is gemiddeld de volgende
bezetting gerealiseerd:
■ Anton de Komplein op maandag en donderdag
(142 kramen) 82,6% (in 2009: 78,6%)
■ Kraaienest op dinsdag en vrijdag (146 kramen)
74,2% (in 2009: 72,7% met 131 kramen)
■ Reigersbos op woensdag (135 kramen) 86,2
(in 2009: 88,6%)
■ Ganzenhoef op zaterdag (135 kramen) 94%
(in 2009: 98%)
b De thema- en zondagsmarkten worden opgenomen
in de marktennota die in 2011 gereed is
c De kostendekkendheid van het markttarief bedroeg
in 2010 48,7 % (2009: 54,88%)
1.023.205 518.130- 962.040 468.700-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE
29

Financiële toelichting
PRG02 Werk, inkomen en economie
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 4.665.892 3.602.366 4.304.687 3.819.688 484.999
Totaal opbrengsten 2.227.905 1.313.130 1.089.899 959.378 -130.521
Saldo 2.437.987 2.289.236 3.214.788 2.860.310 354.478
Ten opzichte van de Begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van € 350.000. Er is sprake van € 485.000 lagere kosten en
€ 130.000 lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting op de
belangrijkste afwijkingen.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Kinderopvang lagere kosten en opbrengsten voor totaal € 53.000
(PP020503)
In 2010 zijn minder inspecties m.b.t. kinderopvang in rekening gebracht
door de GGD. Hierdoor is € 17.000 minder aan rijksvergoedingen ontvangen.
Het niet bestede bedrag van € 35.000 zal conform afspraken met de
centrale stad worden ingezet in 2011.
Detailhandel, markten en horeca lagere kosten voor totaal € 65.000
(PP020605)
De lagere kosten zijn als volgt te verklaren:
■ Er zijn minder kosten (€ 12.000) gemaakt voor de afronding van het project
Bun Sani (Pilot Vernieuwd buren-bel-systeem).
■ IVES-budget 2010 ad € 50.000 is niet besteed door vertraging in de uitvoering
van de projectplannen. De eerste uitgaven zullen naar verwachting
in het voorjaar 2011 plaatsvinden
Stimulering ondernemerschap lagere kosten ad € 102.000
(PP020606) hogere opbrengsten ad € 16.000
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen:
■ Project Amstel III (€ 40.000) is in 2010 niet van start gegaan vanwege
vertraging in de uitvoering van het project door de centrale stad.
■ Het IVES-budget Economische Kansenzone ad € 26.000 is niet besteed
in 2010.
■ Het project Greenhub is in 2010 niet gestart omdat de opdrachtnemer
geen concreet projectplan heeft voorgesteld. Het budget voor de cofinanciering
door het stadsdeel van € 50.000 valt hierdoor vrij.
■ Hogere bijdrage van de gemeente Amsterdam voor de hogere kosten
van de inhuur van de projectleiding Economische Kansenzone BDU
(€ 28.000).
■ De kosten en opbrengsten van projecten in het kader van de prachtwijken
bij het Winkelcentrum Ganzenpoort en Kraaiennest zijn € 20.000
lager dan begroot. In de bijlage Prachtwijken wordt dit toegelicht.
■ De kosten en opbrengsten van het project in het kader van de prachtwijken
ter ondersteuning van zelfstandige professionals zijn € 8.000
hoger dan begroot.
Arbeidsmarktbeleid (PP020607) lagere kosten ad € 205.000
lagere opbrengsten ad € 44.000
■ Voor de uitvoering van de aanjaagfunctie in het kader van de economische
stimulering arbeidsmarktbeleid (budget € 65.000), die zou moeten
leiden tot het succesvol matchen van de vraag van nieuwe ondernemers
met werkloze inwoners van Zuidoost, zijn in 2010 geen aanvragen ingediend.
■ Lagere besteding Participatiecentrum, duale trajecten ad € 53.000.
Enerzijds komt dit omdat de belangstelling voor deelname aan trajecten
is tegengevallen en anderzijds omdat trajecten doorlopen in 2011.
Vanwege de lagere kosten is er ook minder onttrokken aan de Reserve
Inburgering.
■ Lagere uitgaven ad € 44.000 voor het project Vrouwen aan het werk,
omdat de middelen uit de Wijkaanpak (Buurtuitvoeringsprogramma
EGK-buurt) pas laat beschikbaar kwamen in 2010. De restantmiddelen
30
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE

zullen in 2011 worden besteed. De lagere uitgaven voor het project
Vrouwen aan het werk resulteert tevens in een lagere bijdrage uit het
budget Wijkaanpak van € 44.000.
■ De per saldo lagere besteding bij Stagecontactpunt/ Arbeidsmarktbeleid/
Arena-initiatief ad € 43.000 houdt voornamelijk verband met het
vervallen van de subsidiebijdrage voor Praktijkbalie Zuidoost.
Ondernemershuis (PP020609) hogere kosten ad € 25.000
■ Voor de afwikkeling van het Ondernemershuis II is in 2010 een naheffingsaanslag
ontvangen van de Belastingdienst. In de jaarrekening 2009
was hiervoor een bedrag van € 90.000 opgenomen. De uiteindelijke
aanslag was € 25.000 hoger.
Financieringsfonds voor starters (PP020610) lagere kosten ad € 20.000
■ De lagere kosten voor het beheer van het Startersfonds door externen
wordt veroorzaakt doordat er minder beroep op is gedaan.
Marktbeheer (PP020701) lagere kosten ad € 61.000
lagere opbrengsten ad € 50.000
■ De lagere opbrengsten zijn met name het gevolg van het achterblijven
van de begrote inkomsten uit de in 2010 ingevoerde vuiltoeslag voor
marktkooplieden.
■ De kosten m.b.t. het marktbeheer zijn € 61.000 lager uitgevallen dan
begroot. Dit betreft met name de lagere schoonmaakkosten markten en
kosten toezicht en administratie.
2. Ombuigingen
De volgende ombuigingen in het programma Werk, inkomen en economie
zijn gerealiseerd:
■ WIW-inlening € 56.000
■ Kinderopvang € 30.000
■ Arbeidsmarktmonitor € 5.000
■ Werkgeversconferentie € 18.000
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten
Social return
Dit budget is volledig tot besteding gekomen in 2010
€ 33.000 (S)
Greenhub
2010 € 50.000 (I)
Het stadsdeel heeft in 2009 € 50.000 gereserveerd ten behoeve van cofinanciering
van het project Greenhub. Aan de initiatiefnemers is aangegeven
om met een deugdelijk plan te komen. Echter is door de initiatiefnemers
geen voorstel ingediend in 2010. Het project Greenhub wordt niet
meer uitgevoerd.
Economische stimulering arbeidsmarktbeleid 2010 € 200.000 (I)
In 2010 is een bedrag van € 90.000 tot besteding gekomen. Om een
aantal succesvolle initiatieven en activiteiten in 2010 voort te zetten, is
besloten om het restant budget van € 110.000 naar volgend jaar mee te
nemen. Naar verwachting zal de totale besteding medio 2011 afgerond
zijn. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in 2010:
■ Er is € 25.000 uitgegeven aan een locatieonderzoek voor het project
World of Food door Bureau Lingotto. Het concept wordt verder uitgewerkt
in 2011.
■ Er is € 35.000 bijgedragen aan een winkelcentramanager voor de verbetering
van de kwaliteit van het winkelaanbod en veiligheid. In samenwerking
met ondernemers, eigenaren van winkelcentra, politie en brandweer
is gewerkt aan de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) voor de winkelcentra Reigerbos, Ganzenpoort, Holendrecht en
Villa Arena. Hier wordt verder aan gewerkt in 2011.
■ Zuidoost heeft een bijdrage van € 7.500 geleverd aan de promotieactie
van het winkelcentrum Kraaiennest.
■ Aan het beheer van het Startersfonds is € 2.500 uitgegeven. Startersfonds
Zuidoost is in 2010 uitgevoerd door Qredits. Over de periode tot
en met 31 december 2010 zijn zeven kredieten verstrekt. Verder is er in
2010 besloten het Startersfonds te continueren tot 1 april 2011.
■ Aan de projectleider Economische Kansenzone is € 30.000 bijgedragen.
In 2010 zijn negen subsidieaanvragen in behandeling genomen. Hiervan
zijn vijf subsidies toegekend.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE 31

■ Er waren geen marktinitiatieven waar Zuidoost een bijdrage aan kon
leveren voor de ontwikkeling van kleinschalige betaalbare bedrijfsruimten.
■ Er is een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar het Ondernemershuis
III.
Impuls versterking economische structuur 2010-2015 2010 € 50.000 (I)
Om snel en adequaat in te kunnen spelen op marktinitiatieven is er een
EZ-werkbudget ingesteld. Het stadsdeel zoekt gericht naar geschikte ondernemers
en een projectontwikkelaar. In de voorbereidende fase moet
er snel geschakeld kunnen worden, maar de private partijen bepalen het
moment waarop ze gaan investeringen. In 2010 zijn door de economische
crisis geen initiatieven van de grond gekomen.
4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Bij dit programma hoort de volgende reserve:
■ bestemmingsreserve Werk, inkomen en economie (WIE)
4.2 Voorzieningen
Bij dit programma hoort de volgende voorziening:
■ voorziening Bezwaarschriften Kansenzone
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
Sweet Store
€ 70.000 (I)
Het beschikbare budget is in 2010 volledig tot besteding gekomen.
Stagecontactpunt
€ 75.000 (I)
Van het beschikbare budget is in totaal € 41.000 besteed. De onderbesteding
houdt verband met het niet meer verstrekken van de subsidiebijdrage
aan het ROC voor de Praktijkbalie Zuidoost.
Bun Sani
€ 12.000 (I)
Het beschikbaar gestelde budget is niet aangewend vanwege minimale
onderzoekskosten in 2010.
Moties
■ Motie 114 Notitie toekomst Ondernemershuizen: naar verwachting
medio 2011.
■ Motie 108 Ondernemersprijs i.s.m. Ondernemershuis: naar verwachting
voorjaar 2011
32
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, INKOMEN EN EcONOMIE

PROGRAMMAREKENING 2010 PRG02 WERK, inkomen en ecONOMIE 33

34 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG

Programma 3 Zorg
Inleiding
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd op
basis van het Integraal Wmo-beleidsprogramma Zuidoost 2008-2010. Dit
beleidsprogramma brengt veranderingen met zich mee en leidt tot een
herijking van het welzijnsbeleid. In samenwerking met de centrale stad
en stadsdelen is een Wmo-basispakket individuele zorg- en welzijnsproducten
opgesteld voor de brede doelgroep mensen met een fysieke en/
of psychische beperking. In 2010 is onderzocht hoe een basispakket voor
collectieve welzijnsdiensten eruit zou moeten zien.
Aparte aandacht heeft de uitvoering van een op preventie gericht armoedebeleid
dat uitgaat van een gedegen analyse van de armoede in
Zuidoost. De aanpak van armoede wordt via twee beleidssporen gerealiseerd.
Ten eerste via de actieve en individuele ‘huis-aan-huisaanpak’ van
Kansrijk Zuidoost en ten tweede door intensivering en verbreding van
flankerende maatregelen op het gebied van preventie en voorlichting. Uit
de rapportages van Kansrijk Zuidoost over 2009 en 2010 blijkt dat met de
huis-aan-huisaanpak veel bewoners met financiële en sociale problemen
worden bereikt.
In het Loket Zorg en Samenleven, dat op 1 januari 2007 geopend is in het
stadsdeelkantoor, kunnen bewoners van Zuidoost terecht voor informatie,
advies en hulpverlening op het gebied van huisvesting, zorg en welzijn.
Verschillende welzijnsorganisaties houden hier spreekuur. Om de bekendheid
van het loket te vergroten is op diverse manieren voorlichting
gegeven, bijvoorbeeld via de radio en met een mobiel loket op het Anton
de Komplein. In 2010 is een tweede spreekuur geopend in de woonservicewijk
Holendrecht, in de Buurtentrée van Stadgenoot. Dit werd goed
bezocht. Deze grotere aandacht heeft ertoe geleid dat meer bewoners
informatie en advies hebben gevraagd bij het Loket Zorg en Samenleven.
In 2010 zijn de mogelijkheden onderzocht om de samenwerking te bevorderen
tussen de verschillende stadsdeelonderdelen die direct contact
hebben met burgers met een informatie en hulpvraag, zoals het Loket
Zorg en Samenleven, Meldpunt Zorg en Overlast en Kansrijk Zuidoost.
Het is de bedoeling om zo betere hulp te bieden aan bewoners.
Relevante beleidsnotities
Wmo
■ Integraal Wmo-beleidsprogramma Zuidoost 2008-2010 (2008)
■ Bestuurlijk document ‘De Wmo in Amsterdam’ (2006)
Woonservicewijken
■ De keuze voor een volgende woonservicewijk in Amsterdam Zuidoost
(2009)
■ Maatschappelijke Steunsystemen Meedoen,
Plan van Aanpak Maatschappelijke Steunsystemen Zuidoost (2009)
■ Implementatieplan Woonservicewijk Holendrecht (2008)
■ Woonservicepact Amsterdam (voor de realisatie van Amsterdamse
woonservicewijken 2007-2010)
■ Basiswerkafspraken Maatschappelijke Steunsystemen voor de
Amsterdamse Stadsdelen (2008)
Mantelzorg
■ Plan van Aanpak Basispakket Mantelzorg Zuidoost (2009)
Armoedebeleid
■ Plan van Aanpak Armoedebeleid (2007)
■ Als noppes, kasmoni en susu niet meer werken.
(Contourennota aanpak armoede in Zuidoost) (2006)
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG 35

Tekst bestuursakkoord 2006-2010
In de periode van 1 januari 2007 tot 1 januari 2011 wordt de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stap voor stap geïntroduceerd.
In deze periode kristalliseren visie en beleid uit; worden de nieuwe taken
overgenomen; worden de voorzieningen op het gewenste niveau
gebracht of bijgesteld; wordt een hoogwaardige dienstverlening en een
stevige uitvoeringsorganisatie geoperationaliseerd. Wij kiezen voor een
integraal beleid waarbij rekening gehouden wordt met de ‘couleur locale’.
Dit zal richting gevend zijn voor de afstemming over nog te decentraliseren
taken en bevoegdheden binnen de Wmo.
Ontwikkelingen
1. Maatschappelijke dienstverlening
Voorlichting
Er is veel gedaan om bewoners te informeren over de beschikbare zorgen
welzijnsvoorzieningen. Het gaat hierbij niet alleen om betere informatie,
maar ook om het optimaliseren en verbreden van de informatie;
daarom wordt in de voorlichting voortdurend gewezen op het samenhangend
dienstenaanbod.
Diverse organisaties en zelforganisaties hebben informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten
uitgevoerd op verschillende thema’s. Zo is aan hulpverleners
informatie over dementie gegeven.
Daarnaast geven medewerkers van het Loket Zorg en Samenleven voorlichting
door onder meer via de radio en via zelforganisaties. Folders over
diverse Wmo-thema’s worden regelmatig uitgebracht. In Holendrecht
is het Loket Zorg en Samenleven een spreekuur begonnen. Het aantal
mensen dat hier informatie over zorg- en welzijnsvoorzieningen vraagt,
vertoont een stijgende lijn. Dit is zo goed bevallen dat het idee bestaat
om in andere wijken ook spreekuren te gaan draaien.
Met de diverse aanbieders is verder gewerkt aan een meer outreachende
aanpak: aanbieders zijn bereikbaar op de plaats waar de cliënt zich
bevindt. In de gesprekken over de subsidieprestaties is het outreachend
werken een vast onderdeel. Dit leidt bijvoorbeeld tot het geven van voorlichting
bij diverse organisaties door Humanitas. Een ander voorbeeld is
het project In de buurt van Markant (instelling voor mantelzorgondersteuning),
die een spreekuur in de wijk houdt en voorlichting in de wijk geeft.
Preventie
In 2010 is meer aandacht geweest voor preventieve activiteiten. Naast de
informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten die in de voorgaande alinea’s
besproken zijn, gaat het outreachend werken onverminderd door. De
bewonersadviseurs van Kansrijk Zuidoost, de Vroeg-erop-af-medewerkers
die bij acute huurschulden langsgaan bij bewoners, ouderenadviseurs
van MaDi en bewonersadviseurs van de GGD zijn ook in 2010 de wijken
ingegaan en hebben veel mensen bereikt. Het resultaat: mensen met een
acute hulpvraag, bijvoorbeeld bij schulden, konden eerder worden geholpen.
Daardoor hoefden minder mensen gebruik te maken van de schuldhulpverlening
en is er het hele jaar geen wachtlijst is geweest.
Gezondheidsbevordering
Een goede gezondheid is een basisvoorwaarde om te kunnen participeren
in onze samenleving. Uit een analyse van Kansrijk over de gezondheidservaring
van bewoners in de EGK-buurt blijkt dat veel bewoners
gezondheidsklachten hebben. Naar aanleiding daarvan is in september
een gezondheidsmarkt georganiseerd. Aan deze markt namen dertig
aanbieders deel uit verschillende sectoren (zorg, sport, lokale organisaties).
De markt is bezocht door 1.200 bewoners. Dit succes zal in 2011 een
vervolg krijgen.
Woonservicewijken
In 2010 is een convenant ondertekend voor de tweede woonservicewijk
van Stadsdeel Zuidoost: de Kplus. Woonservicewijken zijn wijken waarin
naast geschikte woningen ook een goede zorginfrastructuur en welzijns-
en mobiliteitsvoorzieningen worden geboden zodat het dagelijks
functioneren mogelijk blijft en de sociale participatie behouden wordt.
De nieuwe woonservicewijk bestaat uit de wijken K-buurt, Nellestein en
Driemond. Om de betrokkenheid van bewoners bij de woonservicewijk te
vergroten, hebben ook bewonersorganisaties het convenant ondertekend
en voeren zij activiteiten uit. Zo geeft het Platform Gehandicapten en
Ouderen in de Kplus voorlichting aan mensen met een beperking.
Het eerste gebied dat tot woonservicewijk werd ontwikkeld, is Holen-
36
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG

drecht. Deze woonservicewijk is in 2009 van start gegaan. De plannen waren
erg verweven met de plannen voor de stedelijke vernieuwing. Omdat
de stedelijke vernieuwing vertraagd is, is er een voortgangsrapportage
gemaakt die een aanpassing bevat op de oorspronkelijke plannen en rekening
houdt met de vertraging in de stedelijke vernieuwing. Begin 2011
wordt dit rapport gepresenteerd.
Een deel van het woonservicewijkbudget is ingezet voor bewoners uit de
toekomstige woonservicewijken zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven
wonen. Zo zijn middelen aan MaDi verstrekt om de zelfredzaamheid
van zelfstandige ouderen te bevorderen en er zijn middelen ingezet als
ondersteuning aan de woongroep Foe Ooi Leeuw, een woonproject voor
Chinese ouderen. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor een dependance
van het Loket Zorg en Samenleven in woonservicewijk Holendrecht,
die voldoet aan de toegankelijkheidseisen.
2. Stadsdeeltafels
Stadsdeeltafels coördineren de zorg aan mensen die kampen met meervoudige
problemen. Die coördinatie is nodig omdat de zorgstructuur
ingewikkeld is en de mensen om wie het gaat vaak de vaardigheden
missen om er gebruik van te maken. Tussen de zorg- en hulpverleners en
zorgniveaus is vaak onvoldoende afstemming. Dat komt onder andere
door de verdeling van verantwoordelijkheden, verschillende financieringsstromen
en organisatievereisten. Het leidt tot versnippering en daarmee
tot ineffectiviteit en frustraties, zowel bij de mensen die hulp vragen als bij
zorgverleners die de hulp moeten bieden.
Om het zorgaanbod beter af te stemmen, kwamen er de afgelopen jaren
steeds meer multidisciplinaire overleggen. Deze overleggen zijn ingericht
op basis van aandachtsveld (criminaliteit, overlast, isolement, geweld,
zorg), gebied (buurtnetwerken) en leeftijd (jeugd, gezinnen, volwassenen).
Bij een deel van deze casuïstiektafels heeft het stadsdeel de procesregie,
bij een ander deel ligt die bij externe partijen.
Op 31 augustus 2010 stemde het dagelijks bestuur in met de visie op
stadsdeeltafels: naar een effectieve coördinatie van zorg aan kinderen,
gezinnen en (jong) volwassenen in Zuidoost. Er zijn drie stadsdeeltafels ingericht,
één voor elk van de hier genoemde groepen, die in de plaats komen
van de zes casuïstiektafels waarover het stadsdeel de regie voerde.
Hoofddoel van de stadsdeeltafels is een effectieve en efficiënte coördinatie
van zorg voor deze groepen. Het stadsdeel stuurt de stadsdeeltafels
aan en versterkt hierdoor de regie op het proces, de samenwerking
tussen hulpverleners, de planning en de resultaten. De stadsdeeltafels
vormen geen extra laag maar juist de verbinding in de bestaande zorgstructuur.
Zij werken onderling en ook met stadsdeelloketten en andere
casuïstieknetwerken in het stadsdeel samen. Daarnaast bouwen de
coördinatoren intensieve relaties op met het alledaagse veld: de scholen,
kinderopvang, huisartsen, gezondheidscentra, woningcorporaties, hulpverleners,
zelforganisaties, etc.
Hun werkwijze is eenduidig (één - nog te bekrachtigen - stedelijk convenant,
hetzelfde werkproces en registratie- en informatiesysteem). Per 1
januari 2011 zijn de stadsdeeltafels operationeel. Samenwerking, werkproces,
registratie, monitoring, kwaliteits- en effectmeting zullen in de loop
van 2011 al werkende worden uitgewerkt en geoptimaliseerd.
De stadsdeeltafel Volwassenen richt zich op volwassen burgers met
meervoudige en/of complexe problemen die ertoe kunnen leiden dat zij
overlast veroorzaken. De twee overige stadsdeeltafels worden besproken
in programma 4.
3. Civil society
Door de invoering van de Wmo wordt de inzet van vrijwilligers steeds
belangrijker. Ook in 2010 is het vrijwilligerswerk zo veel mogelijk gestimuleerd
en waar mogelijk gefaciliteerd. Voor ondersteuning, informatie en
advies, bemiddeling en deskundigheidsbevordering kunnen vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties terecht bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam,
vestiging Zuidoost, die gehuisvest is in het CEC-gebouw. Op 18 december
werd een Vrijwilligersdag Zuidoost georganiseerd waarop het dagelijks
bestuur zijn waardering uitte voor de bijdragen van alle vrijwilligers in
Zuidoost.
De behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers wordt steeds meer
erkend, ook door mantelzorgers zelf. Het mantelzorgspreekuur wordt
steeds vaker bezocht. Het basispakket mantelzorg is in 2009 ingevoerd
en het ondersteuningsaanbod is in 2010 uitgebreid. Om mantelzorgers te
bereiken is samenwerking met sleutelfiguren uit de gemeenschap, lokale
organisaties, kerken en onderwijs onontbeerlijk. Het blijft echter nog
steeds moeilijk om jonge mantelzorgers te bereiken. In 2010 zijn hiertoe
verscheidene projecten uitgevoerd, waaronder het geven van voorlichting
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG 37

op scholen van het voortgezet onderwijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van het stadsdeel werd een jonge mantelzorgster in het zonnetje gezet; zij
ontving de jaarlijkse themaprijs.
38
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Maatschappelijke dienstverlening (programmaproduct 030501):
■ Een beter functioneren
van kwetsbare inwoners in
sociale omgeving (BA 42)
■ En een optimaal gebruik van
wettelijke en maatschappelijke
voorzieningen
(BA 42)
■ Mensen met een
beperking zijn zelfredzaam,
kunnen zelfstandig wonen
en sociaal participeren
(BA 47)
Algemeen maatschappelijk werk
a ■ Langdurige hulpverlening voor ca. 800 cliënten
■ Kortdurende hulpverlening voor ca. 2.000 cliënten
b Informatie en advies en lichte ondersteuning via
ca. 2.650 spreekuurcontacten
c ■ 67 begeleidingstrajecten voor ouderen
■ 60 dienstverleningstrajecten voor ouderen
■ 250 trajecten woningaanpassingen
■ 30 trajecten alarmeringsaanvragen
■ 1.100 contacten ouderenconciërges
■ 25 trajecten thuisadministratie
■ 200 preventieve huisbezoeken aan 75-jarigen en
ouder
■ 200 klussen in huis
■ 140 begeleidingen Samen uit, samen thuis
■ 850 huisbezoeken
■ Instandhouding van tenminste 1 telefooncirkel
■ 24.000 thuismaaltijden
■ 81.000 wijkmaaltijden
a ■ 799 cliënten in langdurige hulpverlening
(ca. 10 contacten per cliënt)
■ 2.088 cliënten in kortdurende hulpverlening
(eenmalige contacten)
b 3.600 cliënten in front office
c ■ 67 begeleidingstrajecten (gemiddeld 30 uur)
■ 60 dienstverleningtrajecten voor psychosociale
ondersteuning aan ouderen
■ 30 alarmeringsaanvragen (van 3 uur)
■ 1.039 contacten ouderenconciërges
■ 25 trajecten (van 36 uur) thuisadministratie
■ 200 huisbezoeken 75+
■ 209 trajecten woningaanpassingen, 18 klussen
(technische aanpassingen)
■ 180 klussen in huis
■ 190 begeleidingen Samen uit, samen thuis
■ 850 huisbezoeken
■ Instandhouding van tenminste 1 telefooncirkel
■ 26.000 thuismaaltijden
■ 62.000 wijkmaaltijden
5 vraaggestuurde beleidsuitvoeringen op het gebied
van wonen, zorg en samenleven
2.305.522 183.037- 2.298.668 169.603-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG
39

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Civil Society (programmaproduct 030502):
■ Een ‘Civil Society’ door
versterking van de sociale
verbanden die mogelijk
worden door vrijwilligers,
mantelzorgers en lokale
organisaties (BA 43)
■ Mensen met een beperking
zijn zelfredzaam, kunnen
zelfstandig wonen en sociaal
participeren (BA 47)
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
a Kennis en inzicht over vrijwilligerswerk bij burgers
b 100 matches vraag en aanbod vrijwilligerswerk
c Belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
zijn behartigd
d Trainingen voor vrijwilligersorganisaties
e 4 themabijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties
f Participatie van vrijwilligerssteunpunt en mantelzorgsteunpunt
in de midoffice Loket zorg en
samenleven
g Voorlichting aan 100 mantelzorgers
h 35 adviestrajecten voor mantelzorgers
i Deelname aan diverse sociaal-culturele activiteiten
door mensen met een beperking
j Huisvesting ten behoeve van activiteiten van
ouderen
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
a Deelname van het vrijwilligerssteunpunt op diverse
beursen en markten. Promotie en beeldvorming
b 164 matches vraag en aanbod vrijwilligerswerk
c De belangen van zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties
zijn behartigd. Bijvoorbeeld door het
geven van informatie en advies
d Trainingen voor vrijwilligersorganisaties zijn
gerealiseerd. In april 2011 is er meer bekend
e 6 thema/trainingsbijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties
f Beide 1 dag per week spreekuur in Loket
■ Maandelijkse casuistiekbespreking
■ 272 uur mantelzorgspreekuur
g 10 voorlichtingsbijeenkomsten aan mantelzorgers
Er zijn nog geen cijfers bekend. Dit zal in het 2e
kwartaal van 2011 bekend zijn
h 128 uur adviestraject overbelaste mantelzorgers
Het aantal mantelzorgers is nog onbekend. Dit zal
in het 2e kwartaal van 2011 bekend zijn
I Er zijn nog geen cijfers bekend. Dit zal in het 2e
kwartaal van 2011 bekend zijn
j Huisvesting en behoeve van activiteiten van ouderen
is gefaciliteerd
756.348 223.595- 609.114 84.320-
Maatschappelijke steunsystemen (programmaproduct 030503):
Alle zorgmijders binnen
het ‘vangnet’ van de zorg
gebracht en daarmee ook mogelijke
overlast in de woonomgeving
teruggebracht (BA 45)
a ■ Persoonsgerichte aanpak voor bewoners met
een psychische en/of sociale beperking
■ 40 aanmeldingen MSS-cliënten
b ■ Coördinatie van jaarlijks ca. 200 overlast- en
zorgmeldingen via het Meldpunt zorg en overlast
■ Uitbreiding basisaanbod met ontmoeting en
thuisadministratie voor bewoners met een psychische
en/of sociale beperking
c Wekelijkse participatie in huiskamerproject van ca.
80 bewoners van Zuidoost
a ■ Persoonsgerichte aanpak voor bewoners met
een psychische en/of sociale beperking is gerealiseerd.
■ 20 aanmeldingen MSS-cliënten
b ■ Coördinatie van ca. 250 overlast- en zorgmeldingen
via het Meldpunt zorg en overlast gerealiseerd
■ Ja, basisaanbod met ontmoeting en thuisadministratie
voor bewoners met een psychische en/
of sociale beperking is uitgebreid
586.726 323.449- 509.361 342.463-
40 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Vervolg PP030503
d Ca. 20 bewoners met een psychiatrische
beperking zijn gekoppeld aan een vrijwilliger
e ■ Ca. 90 informatie/adviesgesprekken
■ Participatie van cliëntondersteuning in de midoffice
Loket zorg en samenleven
c Wekelijkse openstelling: 5 dagen per week 2.500
bezoekmomenten. Cijfers over het aantal bewoners
zijn in het 2e kwartaal van 2011 bekend
d 24 bewoners met een psychiatrische beperking
zijn gekoppeld aan een vrijwilliger
e 90 informatie/adviesgesprekken MaDi-hulpverleners,
Mee en Markant medewerkers maken
onderdeel uit van de midoffice van het Loket Zorg
en Samenleven
Armoedebeleid (programmaproduct 030504):
Minder huishoudens en
inwoners met problematische
schulden (BA 36, BA 37, BA 39,
BA 40)
a De Voedselbank garandeert in Zuidoost een eenduidige
beoordeling van aanvragen door daartoe
opgeleide intakers en toeleiding naar de reguliere
dienstverlening
b ■ 1.500 aanmeldingen
■ 600 crisisinterventies
■ 330 trajecten inkomensreparatie
■ 1.425 intakes
■ 1.425 budgetspreekuren
■ 600 trajecten schuldbemiddeling kredietbank
■ 240 trajecten Wet schuldsanering natuurlijke
personen (Wsnp)
■ 25 trajecten budgetbegeleiding
■ 195 trajecten ondersteunende begeleiding
■ 50 trajecten nazorg
■ 12.500 korte contacten
■ Intensieve begeleiding van 50 jongeren met
schulden op het ROC van Amsterdam (locatie
Fraijlemaborg)
c ■ Lesprogramma ‘Mijn geld nu en later’ in alle
groepen 8 van het basisonderwijs
■ Budgetlessen in het voortgezet onderwijs
■ Inzet preventieconsulent:
deskundigheidsbevordering van intermediaire
organisaties, het geven van voorlichting over
inkomensvoorzieningen en het voorkomen van
schulden en het verzorgen van trainingen, met
speciale aandacht voor kwetsbare groepen,
zoals jonge moeders
a Ja, de Voedselbank beoordeeld eenduidig de
aanvragen door opgeleide intakers en leiden deze
toe naar de reguliere dienstverlening
b ■ 1.513 aanmeldingen
■ 487 crisisinterventies
■ 266 trajecten inkomenreparatie
■ 1.184 intakes
■ 1.178 budgetgesprekken
■ 690 trajecten schuldbemiddeling kredietbank
■ 200 trajecten Wet schuldsanering natuurlijke
personen
■ 168 trajecten budgetbegeleiding
■ 485 trajecten ondersteunende begeleiding
■ 33 trajecten nazorg
■ 9.375 korte contacten
■ 50 jongeren met schulden intensief begeleid
c ■ 10 lesprogramma’s ‘Mijn geld nu en later’ in
groepen 8 van het basisonderwijs (totaal 10 klassen).
Nog niet elke school heeft de capaciteit
om deel te nemen.
■ Budgetlessen op 1 school van het voortgezet
onderwijs
■ Inzet van één preventieconsulent
deskundigheidsbevordering van intermediaire
organisaties, het geven van voorlichting over
inkomensvoorzieningen en het voorkomen van
schulden en het verzorgen van trainingen, met
speciale aandacht voor kwetsbare groepen,
zoals jonge moeders
2.694.912 1.508.167- 2.338.025 1.152.562-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG
41

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Vervolg 030504 ■ Het bezoeken van 4.000 bewoners via huis-aanhuisaanpak
(Kansrijk Zuidoost)
■ DWI: 80% naar voorzieningen en sociale en
maatschappelijke activering
■ MaDi: 80% op traject schuldhulpverlening c.q.
maatschappelijke dienstverlening
■ Agis: 90% treffen betalingsregeling
■ Bureau GoedWerk: 80% deelname aan arbeidsbemiddelingstraject
■ Corporaties: 80% huisvestingsgebreken
opgelost
■ Ondersteunen minimaal 80 gezinnen
■ Ondersteunen minimaal 50 gezinnen
■ Minimaal 300 bewoners uit het isolement
■ 2.967 bezoeken via huis-aan-huisaanpak
■ DWI: 44% naar voorzieningen en sociale en
maatschappelijke activering
■ Madi:38% op traject schuldhulpverlening c.q.
maatschappelijke dienstverlening
■ Agis: 87% treffen betalingsregeling
■ Bureau GoedWerk: 76% deelname aan arbeidsbemiddelingtraject
■ Corporaties: 62% huisvestingsgebreken opgelost
■ Ondersteunen 20 gezinnen
■ 277 bewoners uit isolement
WMO (programmaproduct 030507):
Uitvoering van de Wmo voor
de inwoners van Zuidoost
Schuldhulpverlening
a Uitvoering en ontwikkeling Loket zorg en samenleven
b Wmo-basispakket voor mensen met een beperking
c Een Woonservicewijk in Holendrecht in
ontwikkeling
d Woonservicewijk in de K-buurt (+ Nellestein en
Driemond) in ontwikkeling
a Forse groei van de instroom: t.o.v. van het eerste
jaar 100 % en t.o.v. 2009 met 38%. (2007; 1.336
bezoekers, 2009; 1.965 bezoekers, 2010; 2.701
bezoekers)
b Het Wmo-basispakket is gerealiseerd
c Pilot dependance is geslaagd; groeiende instroom
in weekspreekuur (dinsdagochtend van 09.00-
13.00) in 2010 waren er 174 bezoekers
d Er is een plan van aanpak vastgesteld
1.023.992 774.922- 320.327 119.619-
42 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG

Financiële toelichting
PRG03 Zorg
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 6.324.668 5.289.935 7.367.500 6.075.495 1.292.005
Totaal opbrengsten 2.895.642 1.421.604 3.013.170 1.868.567 -1.144.603
Saldo 3.429.026 3.868.331 4.354.330 4.206.928 147.402
Ten opzichte van de begroting heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van afgerond € 150.000. Er is sprake van € 1.300.000
lagere kosten en € 1.100.000 lagere opbrengsten.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Civil society (PP030502) lagere kosten € 147.000
lagere opbrengsten € 140.000
Als gevolg van lagere subsidieverleningen en vaststellingen is er € 7.000
aan lagere kosten gerealiseerd.
Tevens is een budgettair neutrale afwijking van in totaal € 140.000. (a) Er
is voor € 120.000 minder besteed aan de uitvoering van het basispakket
Mantelzorg, omdat in 2010 vooral tijd en kosten zijn besteed aan onderzoek
en bewustwording, waardoor de uitvoering pas vanaf eind 2010 is
gestart. Omdat het hier financiering derden betreft, zijn er ook minder
inkomsten (€ 120.000) verantwoord. (b) Vanwege de late beschikking van
de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven kon in 2010 nog geen uitvoering
gegeven worden aan de subsidie Ondersteuning lokaal vrijwilligerswerk
van € 20.000. De eind 2010 verleende subsidie voor 2010/2011 zal in 2011
worden besteed.
Maatschappelijke steunsystemen (PP030503) lagere kosten € 77.000
hogere opbrengsten € 19.000
Er is voor een bedrag van € 67.000 minder besteed op het gebied van de
maatschappelijke steunsystemen OGGZ. De oorzaak hiervan is dat het
aantal aanmeldingen voor een passend aanbod of passende voorziening
van cliënten is achtergebleven bij de verwachtingen.
De extra kosten van € 19.000 die zijn gemaakt voor extra inzet op het
meldpunt zijn gefinancierd uit deze doeluitkering MSS. Per saldo zijn er
dan ook € 19.000 aan extra opbrengsten geboekt.
Er is € 10.000 minder uitgegeven als gevolg van een lagere doorbelasting
en afwikkelingsverschillen uit eerdere jaren.
Armoedebeleid (PP030504) lagere kosten € 355.000
lagere opbrengsten € 355.000
Omdat het budget uit de Wijkaanpak pas eind 2010 beschikbaar kwam,
worden pas in 2011 kosten gemaakt voor de uitvoering van het project
Kansrijk in de wijken Holendrecht-West en Venserpolder. De lasten en de
baten zijn daarom € 355.000 lager.
Wmo (PP030507) lagere kosten € 703.000
hogere opbrengsten € 655.000
■ Ten laste van het budget Woonservicewijken 2010 is voor € 344.000
minder aan uitgaven en opbrengsten gerealiseerd. In 2010 zijn plannen
samen met de partners opgesteld. Uitvoering van de plannen vindt vanaf
2011 plaats.
■ De bijdrage 2009 voor woonservicewijken is € 50.000 hoger vastgesteld
door Dienst Zorg en Samenleven. Deze dienst heeft de bijdrage van het
stadsdeel niet betrokken bij de vaststelling. Ten laste van dit voordeel is €
20.000 besteed aan de ontwikkeling en uitvoering van het breed sociaal
loket.
■ Omdat de bijdrage van de centrale stad (via DMO) pas laat beschikbaar
kwam in 2010, zijn er geen uitgaven gedaan ten laste van de doeluitkering
‘AWBZ pakketmaatregel i.v.m. extra beroep op Wmo-voorzieningen’’.
Zowel de kosten als de opbrengsten zijn hierdoor € 360.000 lager. Besluitvorming
over de inzet van deze middelen vindt pas begin 2011 plaats.
■ Het budget voor de uitvoering van motie 120: laagdrempelige gezondheidsactiviteiten
en voorlichting is niet volledig ingezet: er is een onderbesteding
van € 6.000.
■ Lagere doorbelasting apparaatskosten en overige uitgaven in het kader
van de inbedding Wmo van totaal € 14.000.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG 43

2. Ombuigingen
In dit programma zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd:
■ Dienstverlening algemeen maatschappelijk werk € 76.000
Aan MaDi is een lagere subsidie toegekend.
■ Ouderenbeleid € 22.000
Aan MaDi is een lagere subsidie toegekend.
■ Communicatiebudget Wmo € 40.000
De volgende bij dit programma behorende ombuigingen zijn deels gerealiseerd:
■ De bij de begroting 2009 voorgenomen ombuiging op de exploitatiesubsidie
voor ouderen is niet gerealiseerd. In de kadernota is voor 2010 een
extra budget toegekend van € 26.000 ten laste van het reserve GSB III-SIV
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten zonder eigen dekking
■ Armoedebestrijding
€ 450.000 (I)
Het meerjarig incidenteel budget van € 450.000 voor projecten op het
gebied van armoedebestrijding is besteed.
■ Inbedding van het Wmo-beleid
€ 140.000 (I)
Het meerjarig incidenteel budget voor de inbedding van het Wmobeleid
en het leveren van een bijdrage aan het stedelijk programma is
besteed.
■ Woonservicewijken
€ 50.000 (I)
Het meerjarig incidenteel budget voor ondersteuning op het gebied
van de woonservicewijken is besteed.
■ Wmo-participatie
€ 26.000 (S)
Het aanvullend budget dat wordt gebruikt voor de Wmo-adviesraad van
€ 26.000 is besteed aan dit doel.
■ Schuldhulpverlening
€ 137.000 (I)
Het aanvullend budget dat voor schuldhulpverlening incidenteel beschikbaar
is gesteld is verleend als subsidie.
■ Flankerend ouderenbeleid
€ 20.000 (I)
Het meerjarig incidenteel aanvullend budget voor het flankerend ouderenbeleid
is verleend als subsidie.
■ Stimulering civil society
Het budget is volledig besteed.
€ 100.000 (I)
Prioriteiten met eigen dekking
■ Maatschappelijke steunsystemen
€ 256.629 (I)
Dit betreft een meerjarige prioriteit. Deze bijdrage is aan het stadsdeel
verleend, zonder financiële verantwoordingsplicht. Het totaal budget is
niet volledig tot besteding gekomen. Eind 2010 resteert een bedrag van
€ 67.000. Oorzaak van de lagere kosten is dat het aantal aanmeldingen
voor een passend aanbod of passende voorziening van cliënten is
achtergebleven bij de verwachtingen.
■ Ouderensubsidies
€ 26.000 (I)
Het extra budget van € 26.000 ter aanvulling op de beschikbare exploitatie
subsidies voor ouderenorganisaties is als subsidie verleend. Deze
prioriteit komt uit de reserve GSB III (SIV schuif).
■ Maaltijdvouchers (motie 92)
€ 15.000 (I)
Het onderzoek naar de maaltijdvouchers waarvoor € 15.000 beschikbaar
is gesteld uit de reserve GSB III is nog niet uitgevoerd. Het onderzoek
wordt uitgevoerd in 2011 nadat het stedelijk kader wijkmaaltijden is
geëvalueerd. Het budget is daarom in 2011 nodig. Zie hiervoor ook
hoofdstuk Resultaat, paragraaf ‘Resultaat na bestemming’.
Moties
■ Motie 120 bevorderen bewegingsactiviteiten
Met de uitvoering van de motie ter bevordering van de bewegingsactiviteiten
voor ouderen is in de zomer van 2010 gestart. De activiteiten
lopen door in 2011.
44
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG

■ Motie 92 maaltijdvouchers
Het haalbaarheidsonderzoek onder horecaondernemers naar de
bereidheid om wijkmaaltijden te verstrekken is in 2010 niet uitgevoerd.
Het stedelijk kader wijkmaaltijden wordt voorjaar 2011 geëvalueerd en
op basis daarvan zal mogelijk meer keuzevrijheid voor burgers en meer
beleidsruimte ontstaan voor stadsdelen. Na deze evaluatie zal het onderzoek
worden uitgevoerd.
■ Amendement 2009/83 SDR 091123 Voorlichting inkomensondersteunende
maatregelen
In 2010 zijn de voorbereidingen gestart om uitvoering te geven aan het
amendement om voorlichting te geven over inkomensondersteunende
maatregelen. Uitvoering van de activiteiten vindt in 2011 plaats. Het
budget van € 25.000 nodig in 2011. Zie hiervoor ook hoofdstuk Resultaat,
paragraaf ‘Resultaat na bestemming’.
4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserve
Bij dit programma zijn geen reserves.
4.2 Voorziening
De volgende voorzieningen hebben een relatie met dit programma:
■ voorziening Laagdrempelige bewegingsactiviteiten
■ voorziening Schuldhulpverlening
■ voorziening SCW (vastgoed) - NoLIMIT
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG03 ZORG 45

46 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jeugd, Educatie en divERsiteit

Programma 4 Jeugd, educatie en diversiteit
Dit programma is opgebouwd uit een hoofdstuk Jeugd en een hoofdstuk
Educatie en diversiteit. Het hoofdstuk Jeugd bestrijkt de beleidsterreinen
onderwijs, jeugdwelzijn en jeugdzorg. Het hoofdstuk Educatie en diversiteit
heeft betrekking op de maatschappelijke participatie en de maatschappelijke
vaardigheden van de (volwassen) bewoners van Zuidoost.
I. JEUGD
Inleiding
Het stadsdeel voert een integraal jeugdbeleid. Voorop staat dat er samenhang
moet zijn tussen de voorzieningen voor kinderen en jongeren
tot 23 jaar en dat deze voorzieningen kinderen en jongeren helpen zich
in positieve zin te ontwikkelen. Dat geldt zowel voor jeugdigen die onder
gunstige omstandigheden opgroeien als voor jeugdigen die belemmeringen
ondervinden en extra ondersteuning nodig hebben.
De grondslag van het jeugdbeleid ligt in het stedelijke programma Jong
Amsterdam dat in een nieuwe versie ook van toepassing zal zijn op de
komende bestuursperiode. Op lokaal niveau wordt Jong Amsterdam
uitgewerkt in Jong Zuidoost 2. Jong Amsterdam en Jong Zuidoost vormen
een breed beleidsprogramma waarin alle thema’s van het preventief
jeugdbeleid aan de orde komen. De ambities liggen hoog. Het stadsdeel
wil dat kinderen en jongeren onder gunstige omstandigheden opgroeien,
dat zij een goede opleiding krijgen die bij hun mogelijkheden past, dat ze
de gelegenheid hebben hun talenten te ontwikkelen, dat zij de weg naar
de arbeidsmarkt weten te vinden en dat, als zich problemen voordoen,
adequate hulp wordt geboden. Als regisseur van het jeugdbeleid spant
het stadsdeel zich ervoor in dat aanbieders – scholen, Ouder- en Kindcentra,
sport- en cultuurinstellingen, tiener- en jongerenwerk, jeugdzorg, etc.
– hun taken op hoogwaardige wijze vervullen, de jeugd optimaal bereiken
en goed met elkaar samenwerken. De rol van de ouders verdient meer
aandacht. Het stadsdeel wil ouders en opvoeders meer betrekken bij de
schoolloopbaan en maatschappelijke vorming van hun kinderen.
In 2009 is het Actieplan intensivering jeugd opgesteld. Het actieplan
werkt in twee richtingen: het tegengaan van crimineel gedrag en overlast
van jongeren en het intensiveren van aanbod voor jongeren die met problemen
zitten en steun in hun ontwikkeling nodig hebben. Eind 2010 is de
uitvoering nog in volle gang. Een evaluatie verschijnt in maart 2011.
Relevante beleidsnotities
Jong Amsterdam/Jong Zuidoost
■ Jong Amsterdam/Jong Zuidoost
■ Lokaal onderwijs- en jeugdplan 2006-2010: Jong Amsterdam
■ Jong Zuidoost Halverwege 2006-2010 (2008)
Succesvolle schoolloopbaan
■ Meerjarenplan brede school Amsterdam Zuidoost 2008-2010 (2008)
■ Beleidsplan Ouderparticipatie Voorschool (2007)
■ Notitie Voortijdig Schoolverlaten (2007)
■ Onderzoek stages Zuidoost (2007)
■ Meerjarenplan Voorschool/VVE 2006-2009 (2006)
■ Nota Schoolmaatschappelijk werk (2005)
Talentontwikkeling en participatie
■ Visiedocument Jeugdparticipatie in beweging (2009)
■ Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (2007)
Sluitende aanpak zorg
■ Implementatieplan Opvoeden doet ertoe! (2010)
■ Opvoeden doet ertoe! - Opvoed- en opgroeiondersteuning: de basis
van een sluitende zorgstructuur in Amsterdam Zuidoost (2008)
■ Naar een zorgketen voor tienermoeders van Zuidoost (2006)
■ Jeugd en Veiligheid (evaluatie 2006)
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 47

Tekst bestuursakkoord 2006-2010
Zuidoost is een ‘jong’ stadsdeel. Onze jeugdige bewoners faciliteren we
zodat ze een kansrijke start krijgen. We gaan fors investeren in de jeugd
en niet alleen in de probleemjeugd. Het opstellen van een integraal
uitvoeringsprogramma jeugd heeft prioriteit en ook het organiseren
van een preventieve gezinsgerichte aanpak. Onze jongeren verdienen
een stimulerende gezinsomgeving. Cruciale elementen daarbij zijn het
bewerkstelligen van een doorlopende leerlijn, het terugdringen van het
schoolverzuim, het creëren van een vangnet voor voortijdige schoolverlaters,
de arbeidstoeleiding, huisvesting voor jongeren, het ontwikkelen en
stimuleren van talent en het bieden van een volwaardig cultureel aanbod.
Voor de jonge jeugd geldt dat het aanbieden van voor- en vroegschoolse
educatie essentieel is, de brede schoolconcepten verder ontwikkelt
worden, er gerichter cultuureducatie gegeven wordt, de Cito-score verder
omhoog moet en de aanwezigheid van een gymnasium in Zuidoost moet
worden nagestreefd.
Ontwikkelingen
Het beleidsprogramma Jong Zuidoost kent drie programmalijnen:
1. succesvolle schoolloopbaan
2. talentontwikkeling en participatie in een uitdagende omgeving
3. sluitende aanpak zorg
Deze programmalijnen zijn ook de leidraad voor Jong Zuidoost 2.
De programmalijnen geven inhoudelijk richting aan het beleid, maar vormen
ook het stramien voor de samenwerking tussen de verschillende partijen
in het jeugdbeleid. Sluitende ketens rond schoolloopbaan, talentontwikkeling
en jeugdzorg ontwikkelen zich en worden verder opgebouwd.
Tijdens een jeugdconferentie, op initiatief van het stadsdeel gehouden
in februari 2010, bespraken instellingen en jongerenorganisaties de stand
van zaken en de mogelijkheden tot verdere samenwerking. De conferentie
leverde belangrijke ideeën op voor de uitvoering van het beleid op het
gebied van jeugdzorg, diversiteit en leerondersteuning.
1. succesvolle schoolloopbaan
Uitgangspunt van deze programmalijn is dat elk kind en elke jongere op
weg naar maatschappelijke zelfstandigheid verzekerd behoort te zijn van
een voldoende, bij de mogelijkheden van het individu passende, opleiding.
Kwaliteitsverbetering onderwijs
In het meerjarige project ‘Omdat elk kind telt!’ werken stadsdeel en
scholen aan de kwaliteitsverhoging van het basisonderwijs. Het project
richt zich in de eerste plaats op het verbeteren van het rekenonderwijs.
Tegelijkertijd worden de onderwijskundige vaardigheden en het leiderschap
vergroot binnen de scholen, bij directies en leerkrachten. In 2010 is
het project voortgezet. De volgende tussenrapportage verschijnt in het
eerste kwartaal van 2011.
Naast ‘Omdat elk kind telt!’ is er een stedelijke kwaliteitsimpuls, de Kwaliteitsaanpak
Basisonderwijs. Op basis van het kwaliteitsakkoord is deze
kwaliteitsaanpak door de gemeente en de schoolbesturen ontwikkeld.
Dit project richt zich vooral op duurzame kwaliteitsverbetering van het
onderwijs. De scholen die aan de verbeteraanpak binnen dit programma
meedoen, werken twee jaar lang systematisch aan een duurzame kwaliteitsverbetering
van het onderwijs. In stadsdeel Zuidoost doen aan dit
traject vijftien scholen mee.
Uitbouw van de voor- en vroegschoolse educatie
De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft zich de afgelopen jaren
sterk ontwikkeld. Alle peuterspeelzalen zijn voorzien van een voorschoolprogramma;
daarnaast is een groot aantal kinderopvangcentra met een
voorschoolprogramma gaan werken. Alle basisscholen hebben hun methodiek
in de onderbouw aangepast. Deelname aan de voorschoolpeuterspeelzalen
is gratis. Voor de VVE-kinderdagverblijven betalen de ouders de
opvang. Het VVE-programma in de kinderdagverblijven wordt ook kosteloos
aangeboden. De evaluatie van het Meerjarenplan VVE, die in februari
2010 verscheen, laat zien dat Zuidoost zijn doelen volledig heeft gehaald. In
totaal beschikt Zuidoost eind 2010 over 1.200 voorschoolplaatsen.
Ook op het gebied van ouderparticipatie zijn successen geboekt. De
oudercontactfunctionarissen die op alle scholen zijn aangesteld, zijn hierin
belangrijk.
48
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Bevorderen doorstroom naar hogere vormen van vervolgonderwijs
Op Scholengemeenschap Reigersbos is een kopklas beschikbaar voor
leerlingen die met extra begeleiding kunnen doorstromen naar havo/vwo.
Kinderen die nog niet toe zijn aan die stap, krijgen hierdoor extra kansen.
In 2010 ging het om veertien leerlingen. De resultaten van de kopklas
worden in het eerste kwartaal van 2011 geëvalueerd.
Voor zij-instromers, kinderen van nieuwkomers die een grote taalachterstand
hebben, worden op de basisscholen schakeltrajecten aangeboden.
Aan het eind van 2010 namen hier 105 leerlingen aan deel.
Verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters en verbeteren overgang
van school naar arbeidsmarkt
In mei 2010 zijn alle leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen (voor
schoolverlaters) ondergebracht bij een stedelijke organisatie, Bureau
Leerplicht Plus. In deze constructie kan de leerplichtorganisatie effectiever
te werk gaan. De binding met de lokale situatie en lokale instellingen
blijft in stand doordat de leerplichtfunctionarissen decentraal in de
stadsdelen werken. De stadsdelen hebben hier invloed op door jaarlijks
te bepalen welke specifieke leerplichtactiviteiten binnen het stadsdeel
worden uitgevoerd.
Ter vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters ondersteunt het
stadsdeel het Weekend College, waar jongeren van veertien tot twintig
jaar in het weekend extra lessen, lezingen en workshops volgen. Zo krijgen
zij de kans zich verder te ontplooien en worden ze gestimuleerd om
na het behalen van een startkwalificatie verder te leren.
Ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten zijn verschillende projecten
ontwikkeld. Het project Bellen&Belonen voorziet in preventieve begeleiding
van eerstejaars leerlingen van het ROC. Met hen worden intensieve
gesprekken gevoerd over de voortgang van de opleiding, de stagemogelijkheden,
de studievaardigheden en eventueel belemmerende factoren.
YouTurn, uitgevoerd door Youth Connection, is een pilot die ‘straathangende’
schoolverlaters die nu te weinig in beeld zijn bij de instanties,
moet opsporen en doorgeleiden naar scholing, leerwerktrajecten of werk.
Het gaat om een intensief traject van drie maanden en een zogeheten
warme overdracht aan het Jongerenloket van DWI.
Samen met het ROC en andere partners is verder geïnvesteerd in de verbetering
van de stagemogelijkheden. Hiervoor is de Praktijkbalie opgezet.
Dit project is inmiddels stopgezet.
2. talentontwikkeling en participatie in een uitdagende omgeving
In deze programmalijn gaat het er om dat kinderen kunnen ontdekken
welke talenten ze hebben en hoe ze die kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt
door het aanbieden van een grote variatie aan activiteiten. De brede
school heeft hierin een cruciale rol.
De brede school
Een groot aantal basisscholen is uitgegroeid tot brede school. Eind 2010
waren er vijfentwintig brede scholen in acht clusters/buurten. Leerlingen
nemen deel aan activiteiten op alle talentgebieden. Daarmee is een
belangrijk doel van het Meerjarenplan brede school 2008-2010 bereikt.
De evaluatie van het Meerjarenplan vond eind 2010 plaats en laat zien dat
de ontwikkeling van de brede scholen volgens plan is verlopen. Inmiddels
is een Meerjarenplan voor de periode 2010-2014 in voorbereiding, in
overleg met het onderwijsveld. In het nieuwe Meerjarenplan wordt vooral
aandacht besteed aan consolidatie en doorontwikkeling.
In het kader van de consensusvoorzieningen bekostigt het stadsdeel
voor het basisonderwijs het schoolzwemmen, het verkeersonderricht, de
schooltuinen en de cultuureducatie. Voor de cultuureducatie is een stedelijk
basispakket vastgesteld. Verder is een begonnen met een kwaliteitstraject
in het schooltuinwerk.
Onderwijshuisvesting
In het Integraal Onderwijshuisvestingsplan is een optimaal scenario
opgenomen voor het faciliteren van de fysieke ontwikkeling van de brede
school.
In 2010 is de nieuwbouw van basisschool Het Klaverblad van start gegaan.
Het wordt een zeer energiezuinig schoolgebouw. De planvorming in de
clusters kop D-buurt en Cornelis Jetses is gaande. De planvorming voor
Holendrecht is vanwege de vertraging van het totale bouwplan Holendrecht
tot stilstand gekomen. Verder is in 2010 een begin gemaakt met
het verbeteren van het binnenklimaat en het energiezuinig maken van
bestaande schoolgebouwen in het kader van het plan Energieke Scholen.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 49

Tienerwerk en jongerenwerk
In 2010 is samen met Swazoom, Combiwel en de Communitycenters (die
inmiddels een naamswijziging hebben ondergaan en nu BuurtHuizen
heten) gewerkt aan een vernieuwend activiteitenaanbod voor alle tieners
en jongeren, met speciale aandacht voor meidenwerk. Combiwel is in
2010 extra ingezet in Gein en in Venserpolder. In 2011 wordt dit aanbod
afgebouwd omdat het aanbod van Swazoom dan weer op gewenst niveau
is. Op 28 februari 2010 is het eerste BuurtHuis nieuwe stijl, Gein, geopend
en op 16 juni het tweede BuurtHuis, Holendrecht. Van maandag tot en
met zondag worden er verschillende activiteiten voor tieners en jongeren
aangeboden. In 2011 worden de BuurtHuizen Anansi en Bonte Kraai met
een breed welzijnsprogramma ingericht.
Om bij te kunnen dragen aan het succesvolle verloop van de schoolloopbaan
zijn de activiteiten binnen het tiener- en jongerenwerk vooral gericht
op talentontwikkeling en bevordering van sociale competenties. Dit heeft
consequenties voor de programmering, het beheer en de deskundigheid
van de begeleiders in de BuurtHuizen. Samen met Swazoom is een blauwdruk
tiener- en jongerenwerk ontwikkeld die gebaseerd is op de stedelijke
normen voor tiener- en jongerenwerk.
Om de programmering voor alle doelgroepen, waaronder tieners en jongeren
op een hoog en vraaggericht niveau te krijgen wordt in de Buurt-
Huizen vanaf 2010 gewerkt met een programmeur, een planner en professioneel
beheer met ruime openingstijden. De BuurtHuizen zijn standaard
85 uur per week geopend. Daarnaast werkt in ieder BuurtHuis en in de
stedelijke jongerenvoorziening NoLIMIT een tiener- en jongerenwerker.
In NoLIMIT is professionaliseringsproject Xplore, Dvelop & Improve Art
Performance uitgevoerd. De op 6 april 2009 door het AFK toegekende
bijdrage van € 60.000 aan Xplore, Dvelop& Improve maakt deel uit van
de opgenomen totaalbedragen in dit programma. In het kader van het
project zijn in 2010 verschillende workshops en coachingsessies georganiseerd.
Daarnaast zijn op 18 december 2010 producties gepresenteerd die
in het kader van het project zijn gemaakt.
Jongerenparticipatie
Het uitvoeringsplan Jeugdparticipatie in beweging geeft aanzetten om
jongeren gestructureerd te betrekken bij de maatschappelijke ontwikkeling
in Zuidoost.
In maart 2010 is een begin gemaakt met het realiseren van dit uitvoeringsplan.
Doel is jongeren de mogelijkheid te geven om hun eigen ideeën te
ontplooien en die te laten uitvoeren in een project. Dat gebeurt in het
basis- en voortgezet onderwijs, in het jongerenwerk, via de Jongeren
Adviesraad Zuidoost en op BijlmerenZo. Ook hebben jongeren kennis
kunnen maken met het stadsdeelbestuur.
3. sluitende aanpak zorg
Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de opvoed- en opgroeiondersteuning
aan jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar en hun ouders. In dat
kader heeft de raad in februari de beleidsnota Opvoeden doet ertoe!
vastgesteld. Hoofddoel is het ontwikkelen en realiseren van een sluitend
en samenhangend aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning.
Opvoeden doet ertoe!
De uitvoering van Opvoeden doet ertoe! is in 2010 krachtig ter hand
genomen.
De ontwikkeling van de Ouder- en Kindcentra (OKC’s) schrijdt voort. De
OKC’s voeren een basistakenpakket uit op het terrein van opvoed- en
opgroeiondersteuning en jeugdgezondheidszorg. Zuidoost heeft in dit
verband gekozen voor een OKC+, met onder meer het aanbod voor 12+
jongeren, en een aantal satelliet-OKC’s in de wijken. Een van de activiteiten
van het OKC+ is het opzetten van een Jongerenservicepunt. Dit JSP
wordt een breed informatie- en adviescentrum dat jongeren, met gebruikmaking
van nieuwe media, informeert en op weg helpt op het gebied van
gezondheid, relaties, school en werk. De voorbereidingen voor het OKC+
en het JSP zijn in 2010 begonnen.
In 2010 is doorgegaan met de ontwikkeling van het aanbod opvoedingsondersteuning.
Het betreft voorlichting, lezingen, cursussen en trainingen
voor ouders die een steuntje in de rug wensen, hetzij met informatie en
advies, hetzij met kortdurende ondersteuning (licht pedagogische hulp).
Hierbij wordt gewerkt met het opvoedingsprogramma Triple P dat stedelijk
wordt toegepast. Triple P is een bewezen effectief programma, gericht
op het bevorderen van de competenties en het zelfvertrouwen van ouders
in de opvoeding van hun kinderen.
50
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Opvoed- en opgroeiondersteuning speelt een belangrijke rol in het terugdringen
van maatschappelijke uitval van risicojongeren die zich onder
meer uit in overlast en criminaliteit. Daarom is uitdrukkelijk een verband
gelegd met het Actieplan intensivering jeugd (zie de inleiding van dit
programma). In het actieplan vormen de inspanningen op het terrein van
opvoeden en opgroeien een belangrijk onderdeel.
De kwaliteitsverbetering van het zorgbreedteoverleg op de basisscholen
is in 2010 voortgezet. Ook is er gewerkt aan een betere ondersteuning
vanuit de OKC’s.
Medio 2010 is het stadsdeel deelnemer geworden aan de pilot Experimenten
decentralisatie toegangstaken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam. In deze pilot onderzoeken enkele stadsdelen en gemeenten
in de Stadsregio Amsterdam de mogelijkheid om jeugdigen direct naar
meer gespecialiseerde vormen van jeugdzorg te verwijzen, zonder de tussenkomst
van Bureau Jeugdzorg. De achterliggende gedachte is dat de
problematiek die OKC’s signaleren, zo sneller en efficiënter kan worden
behandeld.
Stadsdeeltafels
In 2010 is gewerkt aan de ontwikkeling en inrichting van stadsdeeltafels.
Hoofddoel van de stadsdeeltafels is een effectieve en efficiënte coördinatie
van zorg voor kinderen, gezinnen en (jong) volwassenen. Een nadere
toelichting is te vinden in programma 3.
Twee van de drie stadsdeeltafels opereren, met ingang van 1 januari 2011,
op het terrein van jeugd, jongeren en gezin. De stadsdeeltafel Jeugd
en Gezin richt zich op risico- en multiprobleemgezinnen (MPG) zonder
jeugdbeschermingsmaatregel en geïndiceerde zorg. De stadsdeeltafel
Jong Volwassenen (17+) is gericht op jong volwassenen van 17 jaar en
ouder met meervoudige en/of complexe problemen die kunnen leiden tot
criminaliteit en/of overlast.
Schilaanpak
In het kader van het Actieplan intensivering jeugd is de zogeheten schilaanpak
tot stand gekomen. Uitgangspunt van de schilaanpak is dat kinderen
en jongeren in de directe omgeving van de jongeren die incidenten
veroorzaken, een groter risico lopen op de ontwikkeling van een criminele
carrière. Het is daarom van belang juist bij deze kinderen/jongeren na te
gaan of er zorgsignalen zijn en zo ja, dat deze opgepakt worden in een
passend hulpverleningsaanbod. De schilaanpak is een aanvulling op de
bestaande afspraken voor het Lokaal Gezinsoverleg, nu de stadsdeeltafel
Jeugd en Gezin. De kinderen en/of jongeren worden zonder de normaal
geldende specifieke intakecriteria en met voorrang besproken, om zo
versneld hulpverlening te kunnen aanbieden en/of verbeteren. Tekortkomingen
in het bestaande aanbod en de bestaande zorgstructuur worden
geïnventariseerd om het bestaande beleid te verbeteren.
In 2010 zijn 22 gezinnen met 37 kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in
het Lokaal Gezinsoverleg geanalyseerd.
Kenniswerkplaats Amsterdam Tienplus
In 2010 zijn voorbereidingen getroffen en is onderzoek gestart voor de
Kenniswerkplaats Amsterdam Tienplus. Aanleiding tot het instellen van
een kenniswerkplaats is dat migrantengezinnen relatief weinig gebruik
maken van lichte vormen van hulpverlening, maar buitenproportioneel
zijn vertegenwoordigd in de zwaardere hulpverlening. Een meer cultuurspecifiek
aanbod aan opvoedingsondersteuning is dringend gewenst. Als
dat aanbod toereikend is, kan de oververtegenwoordiging in zwaardere
vormen van hulpverlening worden teruggedrongen.
De kenniswerkplaats probeert de opvoedondersteuning aan migrantenouders
met tienerkinderen (10-14 jaar) laagdrempeliger te maken. De
kenniswerkplaats onderzoekt welke strategieën hierbij het meest effectief
zijn en hoe de lokale overheid hierin sturing kan geven. Ze doet dit door
kennis uit de praktijk te verzamelen en verder te ontwikkelen. Verschillende
kennispartijen (Verwey-Jonker instituut, Hogeschool INHolland,
de Vrije Universiteit, de werkplaats Publieke Gezondheid GGD/AMC) en
praktijkpartijen (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, drie stadsdelen:
Zuidoost, Noord en Slotervaart, het Stedelijk Overleg Diversiteit en praktijkpartners
in de stadsdelen) nemen aan de kenniswerkplaats deel.
Jong ouderschap en relationele vorming
Om de kansen van jonge ouders binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt
en de ontwikkelingskansen van hun kinderen te vergroten is in 2010
een lokaal ontmoetings- en coördinatiepunt voor jonge moeders tot 23
jaar gerealiseerd, Young Parents Zuidoost. Altra heeft dit coördinatiepunt
opgezet, in opdracht van het stadsdeel en in samenwerking met partnerorganisaties
(Fiom, DWI, ROC, MaDi ). Young Parents Zuidoost biedt
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 51

jonge moeders en eventueel ook hun partner informatie, advies en lichte
hulp. Dit doet zij door frontofficecontacten (fysiek, per telefoon, website,
e-mail en hyvesaccount), groepsbijeenkomsten en vormingsweekenden,
begeleiding en verwijzing naar dienst- en hulpverlening. Informatie, advies
en begeleiding zijn gericht op onderwijs, werk, inkomen, huisvesting,
opvoeden, vrije tijd, gezondheid, seksualiteit en relatievorming.
Om verantwoord seksueel gedrag onder jongeren te stimuleren, heeft het
stadsdeel activiteiten gefaciliteerd en geïnitieerd, gericht op ouders, kinderen,
jongeren en professionals in het onderwijs en de gezondheidszorg. Het
gaat om voorlichtingsactiviteiten (bijeenkomsten, trainingen, cursussen),
spreekuren seksuele gezondheid in drie gezondheidscentra en netwerkbijeenkomsten
voor professionals. Daarnaast is een werkconferentie over
liefde, seksualiteit en weerbaarheid gehouden. In opdracht van het stadsdeel
is het theaterstuk ‘How to make love’ geschreven. Het werd uitgevoerd
door de Jeugdtheaterschool. Belangrijke partners op het gebied van seksuele
vorming zijn Gezondheidscentra Zuidoost, GGD, OKC, Rutgers Nisso
Groep, lokale trainers en lokale (bewoners)organisaties.
Jeugdgezondheidszorg
In 2010 zijn ambtelijk en bestuurlijk voorbereidingen getroffen voor de
decentralisatie van de OKC-middelen inclusief de overdracht huisvesting
OKC/GGD en de decentralisatie van de jeugdgezondheidszorg. Ook is
het decentralisatiebesluit OKC door de gemeenteraad vastgesteld. In
2011 vindt de uitvoering van dit besluit plaats in nauwe samenwerking met
de centrale stad.
II. EDUCATIE EN DIVERSITEIT
Inleiding
Het tweede hoofdstuk van dit programma gaat over participeren en is
vooral gericht op bewoners die door omstandigheden niet de gelegenheid
hebben gehad om voldoende deel te nemen aan het onderwijs, de
Nederlandse taal te leren of zich de Nederlandse gebruiken en gewoonten,
en normen en waarden eigen te maken. Voor die bewoners is het
extra moeilijk om deel te nemen aan de complexe Nederlandse samenleving.
Daarom staan de begrippen educatie, diversiteit en participatie in
dit hoofdstuk centraal.
Relevante beleidsnotities
Diversiteit en participatie
■ Visienota De verbindende kracht van diversiteit (2009)
■ Notitie uitgangspunten subsidietender opbouwwerk (2009)
■ Accommodatieplan (2009)
■ Notitie kerntaken opbouwwerk (2008)
■ Discussienota Bewonersparticipatienota (2008)
■ Wij Amsterdammers III (B&W 2007)
■ ISV-notitie (2007)
■ Nota Niemand aan de Kant (B&W 2007)
Educatie en inburgering
■ Notitie Inburgeringbeleid: Nieuwe wet, Nieuwe kansen (2007)
Ontwikkelingen
1. diversiteit en participatie
Het centrale thema op het gebied van diversiteit is dat álle bewoners
gelijke kansen moeten krijgen om mee te doen in de samenleving. Het
stadsdeel heeft zijn beleid op deze terreinen de afgelopen jaren uitgewerkt
en aangepast. De in 2009 vastgestelde Visienota De verbindende
kracht van diversiteit vraagt aandacht voor het feit dat de bevolking van
Zuidoost in vele opzichten divers is: bijvoorbeeld naar leeftijd, naar sociaaleconomisch
milieu, naar culturele achtergrond en gezinssamenstelling.
Diversiteit zorgt ervoor dat de bewoners verschillende behoeften en prioriteiten
hebben. Het stadsdeel wil dat zijn beleid recht doet aan deze verschillen.
Dat betekent: rekening houden met de kracht en kansen van alle
inwoners, maar ook met de problemen en obstakels die zij ondervinden.
Effectief lokaal sociaal beleid is resultaatgericht beleid dat aansluit op de
wensen en behoeften van de divers samengestelde bevolking van het
stadsdeel, met andere woorden: inclusief beleid. Dat kan bereikt worden
wanneer niet alleen de overheid, maar ook bewoners en maatschappelijke
organisaties mogelijkheden hebben om hieraan bij te dragen.
52
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

In 2010 is de Uitvoeringsnota Diversiteit vastgesteld. De kern van dit plan
van aanpak is het werken aan een inclusiever aanbod van kansen en diensten
in het stadsdeel door samenwerking tussen lokale (zelf)organisaties,
reguliere instellingen en het stadsdeel. Deze samenwerking moet gebaseerd
zijn op het begrip dat ieder van de partijen vanuit een eigen expertise
en invalshoek bijdraagt aan het ondersteunen van bewoners. Zo vult
men elkaar aan. Het is van belang om hierbij samen te bekijken wat ieders
meerwaarde is en op welke punten men elkaar kan versterken, zonder dat
onnodige overlap ontstaat. Lokale (zelf)organisaties worden ondersteund
bij het leveren van hun bijdragen in zulke samenwerking. Subsidie is hierbij
een belangrijk instrument. Het is echter niet het enige instrument. Het
stadsdeel maakt onder andere ook deskundigheidsbevorderende cursussen
voor vrijwilligers en ondersteuning bij het netwerken mogelijk.
Investeringsbudget sociale vernieuwing (ISV)
Het stadsdeel wil het vrijwilligerswerk in Zuidoost stimuleren en versterken.
Een van de instrumenten hiervoor is het verlenen van ISVwaarderingssubsidies.
Vrijwilligers(organisaties) en bewoners(groepen)
die activiteiten organiseren waardoor de maatschappelijke positie van
inwoners van Zuidoost versterkt wordt, kunnen hiervoor een ISV-waarderingssubsidie
aanvragen. Om de samenwerking tussen verschillende
vrijwilligersorganisaties te bevorderen hebben zij de mogelijkheid de
ISV-subsidieaanvragen per project te bundelen en samen aan één groot
project te werken.
Naast de ISV-waarderingssubsidies bestaan andere vormen van waarderingssubsidie.
Het aanvragen van een subsidie op grond van een van deze
regelingen is in 2010 gemakkelijker gemaakt. Zo is er voortaan maar één
aanvraagformulier voor de verschillende subsidievormen.
Samenlevingsopbouw
Na beëindiging van de werkzaamheden van de instelling voor samenlevingsopbouw
MAAZO is met de raad gesproken over de verwachtingen
en eisen waaraan een nieuwe instelling voor opbouwwerk moet voldoen.
Dit heeft medio 2010 geleid tot het besluit het opbouwwerk aan te besteden.
Om de periode tussen de opheffing van MAAZO en de komst van
een nieuwe instelling te overbruggen heeft het stadsdeel participatiemedewerkers
aangesteld. Deze medewerkers benaderen en ondersteunen
bewoners in het kader van de wijkcoördinatie.
Vrouwenempowerment
Het Vrouwenempowerment Centrum (VEC) biedt onderdak en faciliteiten
aan actieve vrouwen (organisaties) die een bijdrage leveren aan het empoweren
van vrouwen in Zuidoost. Het stadsdeel treedt op als huurder. Het
beheer is in handen van het Cultureel Educatief Centrum.
2. Educatie en inburgering
Inburgering
Tot 2010 werd de Wet inburgering uitgevoerd door de centrale stad
en hadden de stadsdelen taken op het gebied van de werving en het
plaatsen van inwoners in inburgeringstrajecten. Begin 2010 is een nieuwe
taakverdeling ingevoerd. De Dienst Werk en Inkomen is voortaan verantwoordelijk
voor degenen die verplicht inburgeren, zoals cliënten die een
uitkering op grond van de Wet werk en bijstand ontvangen. De stadsdelen
zijn alleen nog verantwoordelijk voor ‘vrijwillige’ inburgeraars en hebben
geen bemoeienis met de DWI-cliënten. Dit leidde tot een aanzienlijke
beperking van de werkzaamheden van de Taalwijzers die de inburgering
voor de stadsdelen verzorgen.
In 2010 bevonden 2994 inburgeraars uit Zuidoost zich op traject; 567 van
hen werden in 2010 geworven en op traject geplaatst.
Tijdens de inburgering wordt enerzijds aandacht besteed aan taal, kennis
van de Nederlandse samenleving en veelvoorkomende praktijksituaties.
Anderzijds wordt getracht de arbeidsmarktpositie en de sociale participatie
van inburgeraars te bevorderen. Dat gebeurt met projecten voor
specifieke doelgroepen. Een van deze projecten richt zich op de educatie
van hoogopgeleide inburgeraars, die vaak genoegen moeten nemen met
werk ver onder hun opleidingsniveau. Het project is gericht op het wegnemen
van specifieke belemmeringen en het matchen van aanbod en vraag.
Van alle trajecten biedt Zuidoost 90% op deze wijze (duaal) aan. Zuidoost
is hiermee de grootste aanbieder van duale trajecten in Amsterdam.
Participatiecentrum
Het Participatiecentrum, geopend op 8 december 2009, biedt onder één
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 53

dak een groot aantal voorzieningen en functies aan op het gebied van
inburgering, taal, activering en arbeidstoeleiding.
Naast de fysieke functie die het Participatiecentrum vervult, zijn specifieke
trajecten ingezet om de participatiegraad van inwoners te vergroten.
Daarbij is de vraag van inwoners leidend.
Op basis van een onderzoek, uitgevoerd onder inburgeraars, zijn de
volgende trajecten voortgezet of ingezet: sluitende aanpak Antillianen en
Arubanen, computercursussen voor starters en gevorderden, schakelklassen
alfabetisering, project hoger opgeleiden, project (werkende) positieverbeteraars,
vrijwilligerswerk. De aansluiting met het Loket Zorg en
Samenleven, MaDi, Kansrijk Zuidoost en Taalwijzer is geïntensiveerd om
het aanbod beter te coördineren en de doorverwijzing te versoepelen.
Communitycenters/BuurtHuizen
In 2010 zijn de eerste twee communitycenters (die sinds januari 2011
BuurtHuizen heten) opgericht. Het eerste BuurtHuis, Gein, is na een ingrijpende
verbouwing op 28 februari 2010 geopend. Het tweede BuurtHuis,
Holendrecht, is na een facelift op 16 juni geopend. Dit centrum zal in 2011
grondig verbouwd worden. In 2011 worden de twee andere BuurtHuizen
voorzien van een breed welzijnsprogramma en komen ook hier ruime
openingstijden van 85 uur per week. Het betreft Anansi en Bonte Kraai.
De bouwkundige aanpassingen volgen later en sluiten aan bij de planning
van het accommodatieplan dat in maart 2009 is vastgesteld.
In de BuurtHuizen wordt een breed en vraaggericht activiteitenprogramma
gedraaid voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. De hoge
bezettingsgraad van de twee reeds geopende BuurtHuizen die met een
breed programma draaien, toont aan dat verschillende doelgroepen heel
goed met elkaar gelijktijdig kunnen verblijven in een accommodatie. In
2010 is in deze BuurtHuizen een begin gemaakt met het aanstellen van
een vast team van kinder-, tiener-, jongeren- en volwassenenwerkers. Er
is dus wel specifieke aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Daarnaast is er plaats voor instellingen op het gebied van hulpverlening
en maatschappelijke dienstverlening. Een programmeur zorgt samen met
een planner voor een gelijkwaardig aanbod voor de diverse doelgroepen.
54
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
diversiteit (programmaproduct 040105):
Gelijke kansen voor etnische
minderheden en vrouwen op
het gebied van maatschappelijke
participatie, zelfredzaamheid
en sociale verbanden
(BA 42, BA 43, BA 71)
a De prestatieafspraken bij de subsidies aan de
lokale oganisaties zijn gekoppeld aan de speerpunten
van het bestuursakkoord
b Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met
draagvlak in het stadsdeel
c Er is een helder toetsingskader voor subsidiëring
van lokale organisaties
d ■ Lokale organisaties zijn beter toegerust (in bestuurlijke
taken, bedrijfsvoering en netwerken)
■ Vrijwilligersorganisaties en bewoners(groepen)
organiseren activiteiten ten behoeve van de
inwoners van Amsterdam Zuidoost
■ Bij de subsidievaststelling worden de prestatieafspraken
getoetst
e Er is een fysieke locatie voor vrijwilligersorganisaties
die bijdragen aan de empowerment van
vrouwen
f ■ De participatie van vrouwen in Zuidoost is
vergroot
■ Bij de subsidievaststelling worden de prestatieafspraken
getoetst
a Door advisering en subsidieverlening aan 5 lokale
(zelf)organisaties zijn bestaande samenwerkingsverbanden
versterkt en nieuwe samenwerkingsverbanden
gevormd. De activiteiten waarover
prestatieafspraken zijn gemaakt houden verband
met speerpunten van het bestuursakkoord
b In september 2010 is de Uitvoeringsnota Diversiteit
vastgesteld. Deze nota kwam tot stand
met een voortraject waarbij, onder andere door
een conferentie in mei 2010 en gesprekken met
vertegenwoordigers van lokale organisaties, de
input van betrokkenen is meegenomen. In de
uitvoeringsnota is op hoofdpunten beschreven
aan welke eisen een project of organisatie moet
voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiering
uit het budget voor diversiteit
c In de maanden maart en april 2010 vond een
inventarisatieronde plaats onder 12 lokale (zelf)
organisaties.
Er is geïnventariseerd aan welke ondersteuning
zij behoefte hebben. De uitkomsten waren input
voor de voorjaarsconferentie Diversiteit en de
uitwerking van de visienota in een plan van aanpak
d ■ Het resterende budget zal in 2011 worden
ingezet. Hierbij wordt in samenspraak met de
betreffende organisaties, maatwerk geleverd in
het financieel ondersteunen van hun activiteiten
ten behoeve van professionalisering. In de
uitvoeringsnota is op hoofdpunten beschreven
aan welke eisen een project of organisatie moet
voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring
uit het budget voor diversiteit
1.559.638 0 1.553.560 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt
55

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
vervolg 040105) ■ 30 vrijwilligersorganisaties en
bewoners(groepen) hebben activiteiten ten
behoeve van de inwoners van Amsterdam Zuidoost
georganiseerd
■ Bij de subsidievaststellingen zijn de prestatieafspraken
getoetst. Er hebben 2 subsidietenders
plaatsgevonden. Hiermee zijn 16 aanvragen van
organisaties gehonoreerd en heeft er een breed
palet van activiteiten plaatsgevonden
e Realisatie beter faciliteren van actieve vrouwen
(organisaties) van het VEC door het beheer onder
te brengen bij het CEC, met als resultaat: langere
openingstijden, kortere lijnen en meer ondersteuning
en goedkopere diensten
f ■ Het betrekken van vrouwen bij het proces van
beleid door individuele- en groepsgesprekken
met en door actieve vrouwen(organisaties)
■ Informatiebijeenkomsten en begeleiding bij het
doen van subsidieaanvragen
■ Bij de subsidievaststellingen zijn de prestatieafspraken
getoetst
schoolloopbaan voorschool (vvE) (programmaproduct 040110):
■ Een gezonde sociaalemotionele
cognitieve en
motorische ontwikkeling
van kinderen van 2 tot 4 jaar
(BA 53, BA 59)
■ Betrokkenheid van ouders
bij de (voor)scholen (BA 42,
BA 44, BA 53, BA 59, BA 77)
a Deelname van ca. 1.000 peuters aan de voorschool
b en c
■ 600 voorschoolplaatsen in 40 peuterspeelzaalgroepen
■ 400 kinderopvangplekken
■ Afname van het aantal kinderen dat met een
achterstand het reguliere onderwijs instroomt
(indicator: aandeel kinderen met een ontwikkelingen/
of taalachterstand is in 2007 resp. 4.9%
resp. 12.1%; bron: basismeetset 2008)
d Ouderparticipatie: Elk (10) scholencluster heeft
een oudercontactfunctionaris
e Ouders zijn geinformeerd over de voorschool en
buurtvoorzieningen opvoeding en onderwijs
f Beleidsinformatie is beschikbaar
a Op voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)- peuterspeelzalen
en VVE-kinderdagverblijven nemen
1.068 peuters deel aan de voorschool
b en c
■ Er zijn 588 VVE-peuterspeelzaalplaatsen
■ Er zijn 657 VVE-kinderdagverblijfplaatsen
Het aantal kinderen met een ontwikkelings- en/of
taalachterstand is nog niet opnieuw gemeten door
O+S
d Op elke VVE-school (op 1 na = in procedure) is een
oudercontactmedewerker 8 uur per week + er is
een bovenschoolse coördinator ouderbetrokkenheid
bij Swazoom
e Ouders worden geïnformeerd op het OKC, via
folders, open dagen en een brief aan alle ouders
van peuters
f Beleidsinformatie is beschikbaar
5.458.503 5.327.656- 4.425.983 4.330.307-
56 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
schoolloopbaan kwaliteitszorg (programmaproduct 040111):
Een succesvolle schoolloopbaan
met verbeterde schoolprestaties
en doorstroom op
individueel leerling niveau
(BA 19, BA 54, BA 56, BA 57,
BA 59, BA 64)
a Meer schoolverlaters met minimaal startkwalificatie
= minder voortijdige schoolverlaters (jaarlijks)
b Instroom in regulier onderwijs van zij-instromers
binnen één jaar
c Koppeling van brede talentontwikkeling na schooltijd
aan onderwijskundige doelen. In de toekomst
wordt hiervan het rendement meetbaar gemaakt
d Verwijzing naar speciaal basisonderwijs conform
stedelijke richtlijnen over toetsing individuele leerlingen
binnen Weer samen naar school (WSNS)
e Meer leerlingen in Zuidoost stromen door naar
hogere vormen van vervolgonderwijs. Als indicator
wordt hiervoor het percentage uitgebrachte Havo
en/of Vwo-adviezen van de basisschool genomen.
In 2007 bedroeg stedelijk dit percentage 49% en
inmiddels is dit gestegen tot 51%. Gestreefd wordt
om het percentage voor Zuidoost over 5 jaar gelijk
aan het stedelijk percentage te krijgen; in 2008 had
Zuidoost een percentage van 32,5%; voor 2009 was
dit 35%
a De aansturing en coördinatie van kwaliteitsprojecten
in het primair onderwijs zijn uitgevoerd door
het Projectenbureau primair onderwijs Zuidoost.
De uitstroom van PO-VO is verbeterd mede dankzij
de schakelklassen en de kopklas
b Er zijn 105 leerlingen die in de Nieuwkomersklassen
hebben gezeten. De kopklas had 14 leerlingen
c Verschillende instellingen (Krater, OBA, St. Taalvorming)
hebben taalprojecten aangeboden. Hieraan
hebben meer dan 180 groepen deelgenomen
d Het individuele leerlingzorg cf. convenant ABC
e Er hebben in Zuidoost ruim 2.000 leerlingen via
een bliksemstage kennis gemaakt met een bedrijf/
werkplek. Verder hebben er 556 leerlingen gebruik
gemaakt van de sollicitatietrainingen.
In het voortgezet en primair onderwijs hebben 313
leerlingen deelgenomen aan de mentorprojecten.
Voor 2010 is het percentage havo/vwo adviezen
33 %
1.784.859 379.289- 1.419.808 292.803-
schoolloopbaan overig (programmaproduct 040112):
■ Elk kind en jongeren rondt
zijn schoolloopbaan succesvol
af (BA 51, BA 52, BA
60 en BA 61)
■ Veilig en snel vervoer naar
scholen als de afstand
te groot is of aangepast
vervoer nodig is.
■ Schoolgaande jeugd kan
zich veilig bewegen in het
verkeer
■ Schoolgaande jeugd kan
zich veilig bewegen in een
waterrijke omgeving
a Het aantal meldingen van relatief verzuim is ten
opzichte van schooljaar 2007-2008 (nulmeting) met
10% gedaald
b Aan het eind van schooljaar 2009-2010 is ten minste
75% van de behandelingen van relatief verzuim
binnen 42 dagen afgerond met als resultaat dat in
95 tot 100% van de gevallen de leerplichtige weer
is teruggekeerd op school
c Recidive van relatief verzuim is ten opzichte van
het schooljaar 2006-2007 in 2010-2011 met 50%
afgenomen
d Het aantal meldingen van absoluut verzuim is ten
opzichte van schooljaar 2007-2008 (nulmeting) met
10% gedaald
e Aan het eind van schooljaar 2009-2010 is minimaal
75% van de behandelingen van absoluut verzuim
binnen 63 dagen afgerond
a Uit de rapportages van DMO - Bureau Leerplicht
Plus (BLP) is op te maken dat het aantal verzuimers
is gestegen; van 3,6% (2007/08) naar 5,8%
(2009/10). Dit komt met name door stijging in het
mbo. Achtergrond is betere registratie en melddiscipline
naar aanleiding van afspraken BLP met
scholen
b 61% is binnen 42 dagen afgehandeld, dit is onder
de gestelde norm van 75%. Reden was mn tijdelijke
onderbezetting van leerplichtambtenaren
in 2e helft schooljaar 2009-2010. Van de relatieve
verzuimers is bijna iedereen (95%) na tussenkomst
van leerplichtambtenaren weer terug op school
c Recidive van verzuim is niet uit de rapportages
van DMO-BLP op te maken. DMO-BLP levert deze
gegevens niet meer standaard aan.
3.067.450 344.000- 2.880.060 228.277-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt
57

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
vervolg PP040112
f Verzuimrecidive van absoluut verzuim is ten
opzichte van 2008 in 2009 niet gestegen
g Aantal voortijdig schoolverlaters is conform de
normen van de stedelijke afspraken teruggedrongen
h Passend vervoer voor circa 540 leerlingen; in 2010
zal het leerlingvervoer worden georganiseerd en
verzorgd door de centrale stad
i Voor schoolzwemmen is het streefdoel dat eind
groep 8 een percentage van 95% van de leerlingen
een zwemdiploma heeft. In 2008 bedroeg
voor Zuidoost dit percentage nog 77% en in 2009
is een voorzichtige stijging te zien geweest tot
77%. Voor 2010 en volgende jaren wordt voorzien
dat deze stijging sterker valt waar te nemen
j Deelname van 26 scholen aan het theoretisch
verkeersexamen en 9 scholen aan het praktisch
verkeersexamen
Hierover wordt een aparte afspraak gemaakt in
tweede kwartaal 2011
d Ten opzichte van het schooljaar 2008-2009 is het
aantal meldingen absoluut verzuim aanzienlijk
teruggelopen; 375 t.o.v. 652. Dit is een afname van
42%
e 77% van de gevallen van absoluut verzuim is in
2009-2010 binnen de norm van 63 dagen afgehandeld
f Het verzuimrecidive is niet gestegen maar teruggedrongen,
wat volgt uit het hogere percentage
van afgeronde behandelingen absoluut verzuim in
2009-2010 tov 2008-2009 (77% versus 52%)
g Definitieve cijfers van OCW tonen dat cijfers voortijdig
schoolverlaten in 3 jaar tijd met 34,4% zijn
gedaald, terwijl de norm 30% voor drie schooljaren
is. Hoeveel de cijfers voortijdig schoolverlaten
in Zuidoost zijn teruggedrongen is (nog) niet op
te maken uit de rapportages DMO-BLP. In het
tweede kwartaal 2011 moeten deze door DMO-
BLP worden aangeleverd
h Passend vervoer voor leerlingen is georganiseerd
en verzorgd door de centrale stad
i Extra sturing op kwaliteit en de inzet van turbocursussen
hebben geleid tot 84% diplomabezit in
groep 8
j Deelname van 27 van de 30 (90%) scholen aan hettheoretisch
verkeersexamen en 11 van de 30 (37%)
scholen aan het praktisch verkeersexamen
58 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
talentontwikkeling - jeugdcentra & scW (programmaproduct 040120):
■ Sociale cohesie en participatie
van jongeren door
zinvolle tijdsbesteding (BA
41)
■ Talentontwikkeling en doorstroming
van jongeren naar
het professionele circuit op
het gebied van cultuur
■ Een stimulerende leefomgeving
en ontplooiingskansen
door aanbod van vrijetijdsactiviteiten
Verminderde
overlast door hangjongeren
(BA 44)
■ Er is binnen het sociaal
cultureel werk een breed
en gevarieerd programma
ontwikkeld dat zich naast
recreatieve activiteiten richt
op talentontwikkeling en
signaleren van risicojeugdigen
binnen Swazoom
en het doorgeleiden naar
bestaande jeugdnetwerken
a Het aanbod in het jongerenwerk is toegankelijk
voor alle jongeren en is conform de prestatieafspraken
in de beschikking ‘nieuwe stijl’ (WILL)
getoetst
b Het aanbod wordt indien mogelijk al in 2010 getoetst
aan de teveredenheidsmeting
c Het aanbod in het jongerenwerk is conform de
prestatieafspraken in de beschikking ‘nieuwe stijl’
(WILL) getoetst
d Beleidsinformatie is conform de prestatieafspraken
in de beschkking ‘nieuwe stijl’ (WILL) getoetst
en beschikbaar voor het stadsdeel
e Het aanbod in het jongerenwerk is conform de
prestatieafspraken in de beschikking ‘nieuwe stijl’
(WILL) getoetst
a Het aanbod in het jongerenwerk is toegankelijk
voor alle jongeren en het tienerwerk en jongerenwerk
biedt structureel specifieke activiteiten voor
meiden.
Het aanbod in het jongerenwerk is door Swazoom
conform de prestatieafspraken en de WILL-systematiek
gerapporteerd
b De programmering bestaat uit de volgende
WILL producten: cursus, informatie, bijeenkomst,
netwerk, begeleiding, faciliteit, ontwikkeling en
innovatie
c Het cultureel educatief activiteitenprogramma
bestaat uit workshops, producties (evenementen)
en presentaties in jongerencultuurhuis NoLIMIT. In
het weekend en in de vakanties is er een activiteitenaanbod
in de community centers (BuurtHuizen)
of activiteitencentra. Het aanbod wordt door
vragen van diverse gebruikersgroepen ingevuld.
Dienstverlenende of hulpverlenende instellingen
bieden in de centra diensten aan
d Door Swazoom is conform de prestatieafspraken
en de WILL-systematiek de beleidinformatie gerapporteerd.
Deze is beschikbaar voor het stadsdeel
e Het aanbod in het jongerenwerk is door Swazoom
conform de prestatieafspraken en conform de
WILL-systematiek gerapporteerd
4.086.158 37.303- 4.009.010 1.330-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt
59

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
talentontwikkeling - Brede school (programmaproduct 040121):
■ Verbetering van ontwikkelingskansen
van schoolgaande
jeugd
■ Ouders kunnen zorg en
arbeid beter combineren
(BA 53)
■ Brede school VO (BA 21)
a Veelzijdig en evenwichtig aanbod van naschoolse
activiteiten op school en in de wijk op het gebied
van sport, cultuur, techniek, creatieve vorming,
muziek, dans, natuur en milieu
b Ondersteuning kerndoelen onderwijs. Activiteiten
zijn pedagogisch verantwoord en worden op
een veilige manier aangeboden aan leerlingen
vanaf groep 3 basisonderwijs, met het accent op
midden- en bovenbouw. Bij wijze van ontwikkelingsmodel
worden er in één cluster activiteiten
voor de groepen 1 en 2 op de woensdagmiddag
georganiseerd
c Vanuit de regiefunctie is bereikt dat basisscholen
een aantrekkelijk voor-, tussen- en naschools aanbod
in een heldere organisatie hebben
d Naschools activiteitenaanbod op het terrein van
sport en cultuur op de 3 VO-scholen in het stadsdeel
a Iedere school biedt buitenschoolse/tussenschoolse
opvang aan en/of heeft overeenkomsten met
kinderopvangorganisaties
b In 8 clusters/ buurten zijn samenwerkingsverbanden
waaraan partners uit onderwijs, zorg, welzijn
en opvang deelnemen. Er is een breed aanbod
van activiteiten op alle talentgebieden
c In 2010 zijn er 25 brede scholen (DE, Gein, Kortvoort,
Kantershof/ Geerdinkhof, Venserpolder,
Reigersbos, Nellestein en Holendrecht. Zuidoost
heeft een extra naschools activiteitenaanbod voor
leerlingen op SGR, OSB en Augustinus College
bevorderd
d Zuidoost heeft een extra naschools activiteitenaanbod
voor leerlingen op Scholengemeenschap
Reigersbos (SGR), Openbare Scholengemeenschap
Bijlmer (OSB ) en Augustinus College bevorderd
1.459.610 154.500- 1.306.603 0
talentontwikkeling - Kunst en cultuur (programmaproduct 040122):
Schoolgaande jeugd kan kunst
en muziek duiden en wordt
hier mogelijk nieuwsgierig
naar
a Deelnamepercentage van 95% van de scholen
aan muziekluisterlessen en Kunstkijkuren
b Voorbereiding in stedelijk verband van de
omvorming van de Kunstkijkuren
a Deelnamepercentage van Kunstkijkuren is 80%.
NB: het beeld is vertekend door de tweejaarlijkse
roosters vanwege deelname combinatieklassen.
Deelname aan omgevormde muziekluisterlessen:
Het aanbod van het concertgebouw bestaat uit:
1) coaching leerkrachten bij muziekonderwijs:
deelname 50%.
2) bezoek leerlingen basisscholen aan het Concertgebouw
voor thema-georienteerde concerten:
deelname 43%
b Omvorming Kunstkijkuren is in ontwikkeling
116.385 0 116.435 0
60 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
talentontwikkeling -spel en natuureducatie (programmaproduct 040123):
■ Begrip van en respect voor
natuur en milieu door jong
en oud (BA 91)
■ Goede duiding van Natuur
en Milieu door daarop
gerichte educatie (BA 91)
■ Bieden van spel en verstrooiing
voor kinderen
a Ca. 1.000 individuele bezoekers en ca. 175 schoolklassen
bezoeken de kinderboerderijen en krijgen
informatie. Deelname van 80 basisschoolgroepen
aan rondleidingen en afvallessen
b Aanbod Natuur Milieu Educatie (NME) -programma
op brede scholen
c 40 plaatsen voor een scholingsdag of 2 scholingsdagen
Natuur voor leidsters Kinderopvang en
voorscholen
d Een goed onderhouden schoolwerktuin
e 52 groepen basis- en speciaal onderwijs volgen 25
tuinlessen per jaar (deelname 96%)
f Twee veilige en aantrekkelijke speeltuinen in
Zuidoost
a Ca. 1.000 individuele bezoekers en ca. 175 schoolklassen
bezoeken de kinderboerderijen en krijgen
informatie. Deelname van 80 basisschoolgroepen
aan rondleidingen, kabouterpaden, boerderijbezoeken
en energie- en afvallessen
b Aanbod Natuur Milieu Educatie (NME)-programma
op brede scholen. 6 Natuurgroepen op 4
clusters en één pilot tuinieren binnentuin Venserpolder
c 40 plaatsen voor 2 scholingsdagen Natuur voor
leidsters Kinderopvang en voorscholen verzorgd
door het ANMEC. 2 kennismakingsbijkomsten natuur
met contactouder functionarissen
d Twee goed onderhouden schoolwerktuinen
e 49 groepen basis- en speciaal onderwijs volgen 25
tuinlessen per jaar (deelname 91%)
f Toezicht en beheer twee veilige speeltuinen in
Zuidoost
1.240.746 93.000- 1.225.091 92.678-
talentontwikkeling - overig (programmaproduct 040124):
■ Aanbod van zinvolle educatieve,
sportieve en culturele
activiteiten gedurende de
vakantieperiode
■ Persoonlijkheidsvorming
van jongeren
■ Bewustwording van de
eigen culturele identiteit
■ Betrokkenheid van jongeren
van 12 jaar en ouder bij
(beïnvloeding van) het
beleid over activiteiten en
faciliteiten in Zuidoost
(BA 50)
a Circa 2.250 kinderen vanaf 6 jaar zijn tijdens de
vakantieperiode actief op het gebied van sport,
educatie en cultuur. Tot slot is er een activiteitenprogramma
aangeboden op basis van het
scoutingsconcept voor gemiddeld 35 kinderen
b 240 recreatieve activiteiten op het gebied van
sport, spel en expressie voor minimaal 35 kinderen
c Naschoolse circusclubs (34 keer) voor kinderen van
6 tot 12 jaar en circustraining (34 keer) voor 20 tot
25 tieners
d De jongerenredactieraad en JARZO (Jongeren
Adviesraad Zuidoost) hebben gezamenlijk o.a. via
het digitaal jongereninformatiepunt een aantal activiteiten
uitgevoerd met als doel het beïnvloeden
van het beleid
e JARZO wordt een herkenbare groep voor jongeren
en jongeren weten hen te vinden
f JARZO heeft een vaste locatie voor vergaderingen
en bijeenkomsten
a Aan spel en bewegingsactiviteiten hebben in
totaal 600 kinderen deelgenomen. Aan recreatieve
activiteiten op het terrein van kunst en cultuur
nemen 1.872 kinderen deel. Het PBN zomerkamp
in de Ardennen is door 89 kinderen en 18 begeleiders
uit Zuidoost bezocht
b Er is een activiteitenprogramma aangeboden op
basis van het scoutingconcept voor gemiddeld 35
kinderen.
c Het budget is in 2010 naar Programma 7 (Cultuur)
gegaan. Het gaat daarbij om activiteiten van circus
Elleboog, die al bij Cultuureducatie en talentontwikkeling
in Programma 7 zijn aangegeven
d In 2010 heeft de jongerenredactie 1 keer per week
onder begeleiding van de eindredacteur voorzien
in de lokale informatie op het digitale jongereninformatiepunt
www.bijlmerenzo.nl. De Jongeren
Adviesraad Zuidoost (JARZO) is opnieuw ingericht
en heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld. JARZO
177.934 56.000- 127.815 21.000-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt
61

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
vervolg PP040124
g JARZO is uitgebreid en bestaat uit leden met
diverse leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus
bracht 2 adviezen uit aan het dagelijks bestuur,
organiseerde een aantal themadebatten en reikte
en de stimuleringsprijs uit
d In 2010 heeft de jongerenredactie 1 keer per week
onder begeleiding van de eindredacteur voorzien
in de lokale informatie op het digitale jongereninformatiepunt
www.bijlmerenzo.nl. De Jongeren
Adviesraad Zuidoost (JARZO) is opnieuw ingericht
en heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld. JARZO
bracht 2 adviezen uit aan het dagelijks bestuur,
organiseerde een aantal themadebatten en reikte
en de stimuleringsprijs uit
e Door de organisatie van goedbezochte debatavonden
en een feestelijke uitreiking van de stimuleringsprijs
heeft de JARZO zich in 2010 zichtbaar
geprofileerd bij de jongeren van Zuidoost
f JARZO is vaste gebruiker in NoLIMIT
g JARZO heeft 4 nieuwe leden geworven. 8 participatieprojecten
zijn opgestart en deels uitgevoerd
i.s.m. scholen, welzijnsorganisaties en jongeren
Zorgstructuur - Relationele vorming (programmaproduct 040132):
■ Ontwikkelingskansen voor
kinderen van jonge ouders
■ Betere aansluiting tussen
het lokale beleid, lokale
partners en de geïndiceerde
zorg voor jonge moeders
(BA 46)
■ Deelname van jonge moeders
aan scholing of arbeid
a Ongeveer 60 jonge moeders in de leeftijd van
13 tot 23 jaar hebben gebruik gemaakt van het
ontmoeting- en coördinatiepunt
b Er is een fysieke locatie beschikbaar voor jonge
moeders en hun kind
c De samenwerking tussen alle betrokken instanties
die te maken hebben met jonge moeders is vastgelegd
in een convenant
d Er is beleidsinformatie beschikbaar over (de positie
van) jonge moeders in Amsterdam Zuidoost
e Jonge moeders zijn toegeleid naar school of werk
a Er zijn intakegesprekken geweest met 56 jonge
ouders (unieke personen). Er is 149 keer geregistreerd
frontoffice contact geweest met jonge ouders
of hun netwerk en 137 keer met instellingen
b De activiteiten vonden plaats in het CEC-gebouw.
De locatie heeft 1520 uur openstelling gerealiseerd
c Er is samengewerkt en afgestemd met 22 verschillende
instellingen. Er is geen convenant afgesloten
omdat het deels reguliere partijen betreft
waarbij de samenwerking al op een andere manier
geformaliseerd is of waarmee de mogelijkheden
tot samenwerking te beperkt waren
d Er is beleidsinformatie aangeleverd over jonge
moeders in Zuidoost.
e Er is nauwe samenwerking met Weer aan de slag.
Die leidt moeders toe naar school en werk
404.602 200.000- 330.576 199.448-
62 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Zorgstructuur Opvoeden & Opgroeien (programmaproduct 040133):
■ Sluitende aanpak zorgonderwijs
(BA 54, BA 56, BA
64, BA 59)
■ Het verbeteren van de
ontwikkeling- en onderwijskansen
van kinderen/jongeren
en het vergroten van de
opvoedings-competentie
van ouders (BA 44, BA 63)
schoolmaatschappelijk werk
a Implementatie van de zorgstructuur ‘Opvoeden
doet er toe!’ is gestart
b Binnen het OKC wordt vanuit het stedelijk bedrijfsmodel
(o.a. het spreidingsmodel) en het basispakket
ten behoeve van de samenwerking tussen de
verschillende partners de regie en coördinatie
verzorgd
c Voorbereiding uitbreiding in H-buurt, Venserpolder
en Holendrecht is in gang gezet
d Er is een laagdrempelig en vraaggericht aanbod
ten behoeve van opvoedingsondersteuning
e Het aantal activiteiten opvoedondersteuning op
basis van het Triple-P programma is toegenomen
f Het aantal ouders met verschillende achtergronden
(qua opleiding en etnische of sociale achtergrond)
dat gebruik maakt van het aanbod opvoedondersteuning
is toegenomen
g De kwaliteit van het aanbod opvoedondersteuning
is verbeterd
h Voor de leerlingen van de middengroepen van de
basisscholen wordt in breed schoolverband huiswerkbegeleiding
verzorgd. Voor de bovenbouwgroepen
wordt in twee scholenclusters voor circa
80 leerlingen bijles georganiseerd.
i Daarnaast zal ook in het voortgezet onderwijs huiswerkbegeleiding
en extra training in studievaardigheden
worden geboden
j Er is een dekkend aanbod van casuïstiek overleg
voor -9 maanden tot 23 jaar
k Kortdurende hulpverlening, gezinsonderzoek en
toeleiding c.q. verwijzing naar lokale voorzieningen
l Deelname smw (school-maatschappelijk werk) aan
6 zorgbreedte-overleggen per school per schooljaar
(137 uren per week aan smw)
m Risicogezinnen worden geïdentificeerd en beter
ondersteund
n Het gezinsgericht werken is bij het algemeen maatschappelijk
werk, Bureau Jeugdzorg en
betrokken scholen bevorderd
a In samenwerking met de schoolbesturen is gestart
met een kwaliteitslag inzake het functioneren van
de zorgbreedteoverleggen (ZBO’s) en de zorgadviesteams
(ZAT’s). Ook is gestart met de versterking
van de aansluiting met de OKC’s
b Het stadsdeel heeft functionarissen aangesteld
(OKC-manager en Coördinator Risicogezinnen en
de projectleider ODE) die de regie en coördinatie
uitvoeren
c De realisatie van de OKC-satellieten in de verschillende
buurten is nog niet afgerond. De realisatie
van het OKC-plus is verder voorbereid. De
samenwerking van de OKC-partners binnen het
samenwerkingsverband OKC is versterkt
d Via Swazoom heeft het stadsdeel een aanbod van
opvoedingsondersteuning dat voor alle ouders
toegankelijk is en dat inspeelt op de behoefte van
de ouders
e Totaal aantal interventies eerste helft 2010
(conceptcijfers): 421 (in 2009 was dit in totaal
603) Dit is een toename van gemiddeld 14% per
halfjaar. De cijfers over de 2e helft zijn nog niet
bekend
f In 2010 is gestart met het werven van een Antilliaanse
Pedagogische Adviseur bij Swazoom (vanuit
Programma Caraïbische Amsterdammers/DMO)
om ouders uit deze doelgroep beter te bereiken.
Concrete resultaten zijn nog niet aan de orde.
Tevens heeft stadsdeel ZO deelgenomen aan de
Kenniswerkplaats 10+. Op dit gebied zijn ook nog
geen concrete resultaten te melden
g Het stadsdeel heeft via Swazoom en SO&T geïnvesteerd
in het doorontwikkelen van het aanbod
opvoedingsondersteuning. De kwaliteit is daardoor
verbeterd, onder meer door de aanstelling
van pedagogisch adviseurs op hbo-niveau
h Huiswerkbegeleiding is in het eerste half jaar van
2010 door Swazoom uitgevoerd; bijlessen zijn in
schooljaar 2009-2010 aan 75 leerlingen gegeven in
3 scholenclusters
2.592.211 1.301.404- 1.643.834 333.107-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt
63

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
vervolg PP040133
o Voor jongeren boven 12 jaar is opgroeiondersteuning
(informatie, advies en lichte hulp) beschikbaar
en toegankelijk. Het gaat om de levensgebieden
school, werk, gezondheid en vrije tijd
p Vanaf 2010 zal een exacte registratie van het aantal
digitale c.q. persoonlijke contacten worden bijgehouden
i In het voortgezet onderwijs is huiswerkbegeleiding
onder regie van de scholen zelf verzorgd en
uitgevoerd
j Een functionaris van algemeen maatschappelijk
werk heeft vanuit de locatie van Altra Hofgeest
ondersteuning geboden aan ouders. Door de
ondersteuning konden ouders beter profiteren van
het aanbod
k De coördinator risicogezinnen heeft het Lokaal
Gezinsoverleg (LGO) uitgevoerd. Daarnaast heeft
zij deelgenomen aan de voorbereiding van de
Stadsdeeltafels jeugd en Gezin. Projectenbureau
Primair Onderwijs ZO heeft conform stedelijke
afspraken het SMW uitgevoerd via ABC en Altra
l Op 27 scholen van de 30 is door de beide aanbieders
van schoolmaatschappelijk werk deelgenomen
aan het zorgbreedteoverleg; nog niet alle
scholen hebben een frequentie van 6 bijeenkomsten
per jaar. Door de betere samenwerking c.q.
aansluiting OKC met de verschillende partners
wordt er sneller gesignaleerd en efficiënter doorverwezen
m Het stedelijk beleid ten aanzien van de visie ‘één
gezin, één plan’ is Zuidoost bevorderd. In dit kader
neemt Zuidoost deel aan de pilot Experimenten
decentralisatie toegangstaken Bureau jeugdzorg
n Op 27 scholen van de 30 is door de beide aanbieders
van schoolmaatschappelijk werk deelgenomen
aan het zorgbreedteoverleg; nog niet alle
scholen hebben een frequentie van 6 bijeenkomsten
per jaar
o In 2010 is de komst van het Jongerenservicepunt
(JSP) voorbereid. Jongeren zijn betrokken bij deze
voorbereiding. Het beleid ten aanzien van het
jongereninformatiepunt (JIP) is gecontinueerd
p In 2010 is het digitale jongereninformatiepunt
www.bijlmerenzo.nl 20.336 keer bezocht door
16.479 unieke personen. De vraagmodule is 181
keer bezocht maar er is maar 10 keer een vraag
gesteld
64 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Zorgstructuur jGZ (programmaproduct 040134):
Zorg voor een kwalitatief goed
collectief aanbod van gezondheidszorg
voor kinderen van 0
tot 19 jaar en hun ouders, dat
goed aansluit bij de zorgstructuren
rondom het onderwijs
Het stedelijk vastgestelde basistakenpakket jeugdgezondsheidszorg
voor 0-19 jaar is uitgevoerd, ca.
90% van 15.800 kinderen
Antilianen en Arubanen Project (programmaproduct 040202):
Het bereik van de 0-4 jarigen is per buurt verschillend.
Over het algemeen is het bereik 0-1 jarigen
beneden de stedelijke norm en de 3-jarigen boven
de norm. Het bereik van de schoolgaande leerlingen
(schoolgezondheidszorg) is iets onder de stedelijke
norm maar boven de landelijke norm. Er is een positieve
stijging t.o.v. 2009 die het resultaat is van de
nieuwe werkwijze (kinderen worden op school gezien
i.p.v. op het OKC). Cijfers worden aan het eind van
het 1e kwartaal 2011 bekend
789.841 0 719.118 0
Zie PP040105, Diversiteit, waar
beleid m.b.t. Antillianen en
Arubanen is ondergebracht.
Zie PP040105 0 0 2.345- 0
Educatie Inburgering (programmaproduct 040203):
Actieve deelname van inburgeraars
aan de Nederlandse
samenleving door verbeterde
sociale en economische positie
Minimaal 675 inburgeraars op een traject plaatsen
In 2010 zijn er 517 inburgeraars op een taaltraject
geplaatst
1.118.678 837.647- 1.064.068 521.423-
Educatie Bibliotheken (programmaproduct 040204):
De Openbare Bibliotheek
Amsterdam als toegankelijk
informatie - en kenniscentrum
van stad en regio en ontmoetingsplaats
van mensen en
culturen (BA 19, BA 71)
a De openbare bibliotheek heeft twee bibliotheekvestigingen
in Zuidoost
b Ten minste 18% van de bewoners van Zuidoost is
lid van de bibliotheek
c Blijkens het aantal uitleningen, bezoekers en internetgebruik
is de bibliotheek gemakkelijk toegankelijk.
Er is wel een afname hierin. Indicator 2008:
aantal leden 14.200; aantal uitleningen 294.000;
aantal bezoekers 264.000; aantal internetgebruik
29.000
d Uit een klanttevredenheidsonderzoek in de filialen
Bijlmercentrum en Reigersbos blijkt dat de klanten
redelijk tevreden zijn. Het aanbod moet zo blijven.
Klanten zouden graag ruimere openingstijden willen
en gratis internet
a De Openbare bibliotheek heeft twee vestigingen
in Zuidoost
b Minstens 18% van de bewoners van Zuidoost is lid
van de bibliotheek
c Uit het aantal uitleningen blijkt dat bezoekers en
internetgebruik voor de bibliotheek gemakkelijk
toegankelijk is. 2009: aantal leden 14.051; aantal
uitleningen 305.278; aantal bezoekers 242.413;
aantal internetgebruik 28.481. (verslag 2010 volgt
in april 2011)
d De resultaten zijn nog niet beschikbaar
1.709.634 0 1.711.125 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt
65

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Onderwijshuisvesting (programmaproduct 040455):
Een aangenaam leer- en
werkklimaat in voldoende,
eigentijdse, schoolgebouwen.
Goede gymgebouwen voor
bewegingsonderwijs en buitenschoolse
sportactiviteiten
a De uitvoering van het groot onderhoud van de
scholen via facilitering krachtens de Onderwijshuisvestingsverordening
is op orde
b Onderwijskundige vernieuwing is gefaciliteerd
c Verbetering binnenklimaat van schoolgebouwen
d Extra dekking
e Voorbereiding nieuwbouw Huntum
f Verdere voorbereiding nieuwbouw Cornelis Jetses
(Driemond) en Het Klaverblad (Kop D-buurt)
g Tevreden gebruikers uit het primaire onderwijs van
gymnastiekgebouwen
h Optimaal (buitenschools) gebruik van gymzalen
a Het groot onderhoud van de scholen is middels
de onderwijshuisvestingsprogramma’s (OHP’s) op
orde
b Onderwijskundige vernieuwing is afgerond
c Verbetering binnenklimaat van vijf schoolgebouwen
(1e fase) is in februari 2011 afgerond; de 2e
fase wacht op cofinanciering.
d Bij de voorjaarsnota 2009 is een prioriteit van
€ 80.000,- ten behoeve van de dekking van de
kapitaallasten toegekend om zodoende gebruik
te kunnen maken van de cofinanciering die rijk en
centrale stad aanbieden
e Voorbereiding nieuwbouw Huntum wordt herstart
a.d.h.v. een gewijzigd SPVE
f Start bouw Cornelis Jetses (Driemond) verwacht
ca april 2011, oplevering najaar 2011; Start bouw
Het Klaverblad juni 2010 oplevering april 2012,
Brede school Geerdinkhof /Kantershof oplevering
februari 2011
g Start bouw SAC mei 2010, oplevering medio 2011
Sloop 1 van de gymzalen Holendrecht (verbetering
veiligheid) Start groot onderhoud Groot
onderhoud toegekend OHP 2011 De tevredenheid
onder de gebruikers wordt hiermee verhoogd
h Bezettingsgraad van 32,6%, dit betreft alleen vaste
huurders, incidenteel verhuur is niet meegenomen
8.160.768 2.255.640- 8.306.080 2.377.646-
voortgezet onderwijs (programmaproduct 040465):
Openbaar voortgezet
onderwijs
a Goed functionerende openbare schoolgemeenschap
voor vwo, havo en vmbo (circa 1.500 leerlingen)
b De taak van de lokale overheid ten aanzien van het
openbaar onderwijs wordt naar behoren vervuld
c Bestuurlijke verzelfstandiging is in uitvoering
a OSB heeft in 2009-2010 een slagingspercentage
van gemiddeld 94%
b Stadsdeel heeft hierin voorzien door bestuurscommissie;
financieel zijn de jaarstukken beoordeeld
en meegenomen in de jaarrekening
c In 2010 heeft de bestuurscommissie Open
Schoolgemeenschap Bijlmer voorbereidingen
getroffen voor de verzelfstandiging
13.608.665 13.580.977- 13.222.999 13.202.999-
66 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
jeugdactiviteiten (programmaproduct 040520):
N.V.T
De participatie van jongeren in Zuidoost is bevorderd
Resultaat nog niet beschikbaar 468.200 191.200- 280.845 149.418-
Participatie en samenleven (programmaproduct 040523):
De gemeenschap in Zuidoost
heeft een hoge mate van
sociale cohesie. Burgers zijn
mondig en werken samen om
hun omgeving te beïnvloeden
(BA 42, BA 69, BA 70, BA 71,
BA 120)
a Subsidie aan een nieuwe organisatie voor opbouwwerk
beschikken
b Bewoners zijn positiever (2007 rapportcijfer 7,1
bron: Basismeetset 2008) over de toegankelijkheid
van de stadsdeel-organisatie en hun invloed (2007,
30% bron: Basismeetset 2008) op het stadsdeelbeleid
c Betrokkenheid bij de buurt en stadsdeel groeit
van 48% naar 55%
d Sociale cohesie
e 10 bewonersinitiatieven ondersteund waarvan
minimaal de helft is geïnitieerd door etnische
groepen
a Het aanbestedingstraject voor het opbouwwerk
is gestart. Selectie van een aanbieder vindt plaats
in het eerste kwartaal van 2011. De participatiemedewerkers
zijn het hele jaar actief geweest als
tijdelijke vervanging voor het opbouwwerk.
b De verandering in het oordeel van bewoners over
de toegankelijkheid van de stadsdeelorganisatie
en hun invloed op het stadsdeelbeleid is niet in
meetbare getallen tot uitdrukking te brengen, omdat
deze resultaten sinds 2009 niet meer in kaart
zijn gebracht
c De verbondenheid van bewoners met Stadsdeel
Zuidoost is gestegen naar 62% (percentage van
de Zuidoost bewoners dat zich verbonden voelt)
in 2009. Resultaten van een recentere meting zijn
nog niet voorhanden. De projecten ‘bewoners
aan het stuur’, uitgevoerd door het Amsterdams
Steunpunt Wonen in opdracht van de Huurdersvereniging
Amsterdam in Holendrecht en
Venserpolder, zullen waarschijnlijk een stimulans
zijn geweest voor de betrokkenheid van bewoners
bij die buurten. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden
die er in 2010, net als in de voorgaande
jaren, in de EGK buurt waren voor het indienen
van bewonersinitiatieven i.h.k.v. de Wijkaanpak
d De sociale cohesie is in Zuidoost van 2004 tot 2008
gestegen van een 5,2 naar 6,2 (rapportcijfer van
bewoners). Resultaten van een recentere meting
zijn nog niet voorhanden
e ■ Groei van bewonersparticipatietrajecten:
bewoners betrekken bij proces van beleid en de
Uitvoeringsnota Bewonersparticipatie
■ Er zijn 7 budget- en exploitatiesubsidies gehonoreerd,
waardoor verschillende activiteiten
voor diverse bewoners zijn gerealiseerd
572.699 52.237- 506.084 52.237-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt
67

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Gymgebouwen (programmaproduct 040550):
Hogere bezettingsgraad van de gymzalen door bredere
inzet en verhoging van het aantal klokuren.
1.353.327 94.302- 1.666.233 441.609-
schoolbestuurlijke taken (programmaproduct 040570):
a De taak van de lokale overheid ten aanzien van het
openbaar primair onderwijs wordt naar behoren
vervuld
b De afspraken, onder meer ten aanzien van de
bruidschatregeling, zijn uitgevoerd
a De jaarrekening 2009 en de begroting 2010 van
stichting Sirius zijn beide door de stadsdeelraad
goedkeurd
b De bruidschatregeling is overeenkomstig de
afspraken uitgevoerd; bij de goedkeuring van de
jaarrekening 2009 van de stichting is de hoogte
van de bijdrage over 2009 vastgesteld
0 0
582.000
-/-582.000
Ontr.
voorz
6.753
582.000
-/-582.000
Ontr.
voorz
0
68 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Financiële toelichting
PRG04 jeugd, educatie en diversiteit
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
verschil
2010
Totaal kosten 46.027.649 35.301.050 49.729.908 46.519.735 3.210.173
Totaal opbrengsten 24.118.436 10.520.781 24.905.155 22.244.282 2.660.873
saldo 21.909.213 24.780.269 24.824.753 24.275.453 549.300
Het programma laat per saldo een voordelig resultaat zien van € 0,55
miljoen.
Er is sprake van € 3,2 mln. lagere kosten en € 2,7 mln. lagere opbrengsten.
Een aantal prioriteiten is niet volledig uitgevoerd. Bij het onderdeel resultaatbestemming
wordt voorgesteld om een deel van de niet bestede
budgetten in te zetten voor 2011.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen per
programmaproduct.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
schoolloopbaan voorschool (PP040110) lagere kosten € 1.032.000
lagere opbrengsten € 997.000
Vanwege de zeer late subsidietoekenningen VVE is niet alles besteed
in 2010. Het niet bestede deel van € 997.000 wordt ingezet in 2011. De
beschikking biedt hiertoe de mogelijkheid. Daarnaast is € 35.000 minder
besteed voor de peuterspeelzalen.
schoolloopbaan Kwaliteitszorg (PP040111) lagere kosten € 365.000
lagere opbrengsten € 86.000
■ De subsidievaststellingen 2007-2009 zijn voor een totaalbedrag van
€ 65.000 lager uitgevallen. Daarnaast is een lagere besteding van
€ 214.000 van de prioriteit huiswerkbegeleiding. Deze prioriteit is nog
niet uitgevoerd omdat eerst een beleidsmatige heroriëntatie op leerbegeleiding
is ingezet. Eind 2010 zijn er opdrachten verstrekt die tot
realisatie komen in 2011. Studiezalen (VO) en huiswerkbegeleiding (PO)
zijn in 2010 gecontinueerd.
■ De lager ontvangen doeluitkering voor Nieuwkomers/Zij-instromers van
€ 86.000 leidde tot een lagere subsidieverlening, eveneens voor hetzelfde
bedrag, aan het Projectenbureau Primair Onderwijs.
schoolloopbaan Overig (PP040112) lagere kosten € 188.000
lagere opbrengsten € 115.000
De kosten zijn per saldo € 188.000 lager uitgevallen. Het gaat om de
posten:
■ Hogere stadsdeelbijdrage in de sociale alliantie van € 22.000
■ Lagere besteding vangnet risicojongeren 2010 € 93.000, omdat er minder
trajecten zijn uitgevoerd ten behoeve van risicojongeren. Dit laatste
bedrag wordt na vaststelling terugbetaald aan DMO.
■ De prioriteit RMC/Voortijdig Schoolverlaten is voor een bedrag van
€ 117.000 niet volledig uitgevoerd, doordat twee geplande projecten
niet doorgingen. Voor één project geldt, dat de resultaten van een
pilotproject tegenvielen, waardoor er geen vervolg is gegeven aan het
project. Bij een ander project heeft de samenwerkingspartner en beoogde
uitvoerder er voor gekozen om het project niet te starten.
De opbrengsten zijn per saldo € 115.000 lager uitgevallen. Het gaat om de
posten:
■ Vangnet risicojongeren 2010. Zoals hierboven gemeld, zijn er minder
trajecten uitgevoerd. Vanwege de lagere kosten zal de bijdrage van
DMO eveneens € 93.000 lager zijn.
■ Vangnet risicojongeren 2008 en 2009. Als gevolg van de vaststellingen
zijn de bijdragen voor 2008 en 2009 voor Vangnet risicojongeren
€ 30.000 lager dan verwacht. Het stadsdeel heeft bij DMO bezwaar gemaakt
tegen deze lagere vaststellingen. Vooralsnog wordt deze tegenvaller
in de resultatenrekening verwerkt.
■ Consensusvoorziening schoolzwemmen. De meevaller van € 8.000 heeft
betrekking op een afrekening met een drietal scholen over het schooljaar
2008/2009.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 69

talentontwikkeling/jeugdcentra en scW lagere kosten € 77.000
(PP040120) lagere opbrengsten € 36.000
■ Lagere besteding van € 41.000 voor het subproduct Sociaal Cultureel
Werk, waaronder de prioriteit buurthuizen omdat de werkelijke kosten
ten opzichte van het ingeschatte benodigd budget iets lager zijn gebleken.
■ De lager gerealiseerde opbrengsten en kosten voor het project Xplore
Dvelop in No Limit ten bedrage van € 36.000 hebben een budget neutraal
effect op dit product.
talentontwikkeling spel- en Natuureducatie lagere kosten € 16.000
(PP040123)
De kosten zijn per saldo € 16.000 lager uitgevallen.
Dit saldo wordt veroorzaakt door € 14.000 hogere kosten voor onder
meer schoolwerktuinen en lagere kosten van € 30.000 voor de prioriteit
“achterstallig onderhoud Gliphoeve’. Deze prioriteit is gedeeltelijk in 2010
gerealiseerd. De totale voor de uitvoering worden door de leverancier pas
in 2011 in rekening gebracht bij het stadsdeel. Aan de raad wordt voorgesteld
het niet bestede bedrag van € 30.000 in te zetten in 2011.
talentontwikkeling overig (PP040124) lagere kosten € 50.000
lagere opbrengsten € 35.000
■ Lager gerealiseerde kosten en opbrengsten van € 35.000 voor het project
BOOT.
■ Voor de overige posten binnen het product is een lagere besteding van
€ 15.000.
Zorgstructuur - relationele vorming (PP040132) lagere kosten € 74.000
■ Bij het project steunpunt jonge moeders heeft de subsidievaststelling
over 2009 geleid tot een meevaller van € 33.000.
■ Bij het project seksuele vorming van tieners heeft een aantal activiteiten
vertraging opgelopen, waardoor de kosten € 41.000 lager zijn. Een deel
van de plannen loopt door in 2011. Voor de afronding van het project
wordt aan de raad voorgesteld een bedrag van € 25.000 in te zetten in
2011.
Zorgstructuur Opvoeden & Opgroeien lagere kosten € 948.000
(PP040133) lagere opbrengsten € 968.000
■ Bij dit product moet onderscheid worden gemaakt in stadsdeelmiddelen
en gelden die vanuit de brede doeluitkering Centra Jeugd en Gezin
(OKC) worden ingezet.
■ Ten aanzien van de inzet van stadsdeelmiddelen is voor diverse projecten
- waaronder JIP en schoolmaatschappelijk werk - per saldo € 20.000
meer aan uitvoeringskosten betaald.
■ Ten aanzien van de BDU CJG is in 2010 beleidsmatig veel opgepakt in
het kader van de ontwikkeling van ouder- en kindcentra. In de komende
2 jaar wordt hier ook in financieel opzicht invulling aan gegeven. De in
2010 niet ingezette doeluitkering Ouder- en Kindcentra (OKC) wordt
daarom ingezet in de periode 2011-2012. Het gaat om een beschikbaar
gebleven bedrag van € 968.000.
Zorgstructuur jGZ (PP040134) lagere kosten € 70.000
Met de nieuwe convenantafspraken zijn de kosten voor Schoolgezondheidszorg
afgenomen.
Dit structureel voordelige effect zal via de 1e bestuursrapportage worden
vertaald naar 2011.
Educatie inburgering (PP040203) lagere kosten € 54.000
lagere opbrengsten € 316.000
In dit product kan onderscheid worden gemaakt in de kosten en opbrengsten
die samenhangen enerzijds met de uitvoering van Inburgeringstrajecten
door de Taalwijzer en anderzijds met de uitvoering van twee
projecten die gericht zijn op inburgeraars. Dat zijn de projecten Hoogopgeleide
inburgeraars en Digitale inburgering. Bij het project Hoogopgeleide
inburgeraars is sprake van € 47.000 lagere kosten. € 15.000 is het
gevolg van een afwikkelingsverschil van een bestaand project en € 32.000
houdt verband met de late start van een nieuw project, waarbij eerst een
zorgvuldige aanbestedingsprocedure heeft plaatsgevonden. Omdat bij
het laatste project sprake is van financiële dekking uit het budget Prachtwijken
zijn om die reden ook minder opbrengsten verantwoord (€ 32.000).
Deze middelen worden in 2011 ingezet.
70
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

De overige lagere kosten (€ 7.000) hebben betrekking op de kosten van
uitvoering van inburgeringstrajecten door de Taalwijzer. De overige lagere
opbrengsten (€ 284.000) hebben betrekking op inburgeringstrajecten.
Deze tegenvallende opbrengsten houden voornamelijk verband met twee
factoren:
■ Het stedelijk bureau Inburgering (ondergebracht bij DWI) heeft een
tussentijdse wijziging van de financieringssystematiek in 2010 doorgevoerd,
waardoor het aantal op traject te brengen inburgeraars is
ingeperkt. Een geringer aantal inburgeraars heeft direct gevolgen voor
de te realiseren opbrengst.
■ Daarnaast is een groot deel van de vergoeding die het stadsdeel voor
de financiering van het bureau de Taalwijzer krijgt afhankelijk van de
prestatie van de inburgeraar (voor de maximale vergoeding dient een
inburgeraar binnen drie kalenderjaren aan het volledige inburgeringsexamen
te hebben deelgenomen). Inmiddels is gebleken dat deze
resultaten tegenvallen, waardoor de verwachte meeropbrengst uit het
verleden, bedoeld als medefinanciering voor 2010 niet ingezet kan worden.
Onderwijshuisvesting (PP040455) hogere kosten € 145.000
hogere opbrengsten € 122.000
De kosten zijn in 2010 incidenteel per saldo € 145.000 hoger uitgevallen.
Het gaat om de posten
■ Hogere afrekening gas, licht en water 2007 t/m 2010 van € 114.000. Het
betreft de finale afrekening in het kader van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging
Sirius
■ Hogere exploitatiekosten onderwijshuisvesting van € 100.000
Dit zijn de kosten voor inhuur derden, tijdelijke huisvesting en afboeken
restant boekwaarden van gesloopte panden
■ Lagere energieafrekening openbaar primair onderwijs van € 30.000
■ Lagere kosten vandalisme bijzonder primair onderwijs van € 39.000
De opbrengsten zijn per saldo € 122.000 hoger uitgevallen. Het gaat om
de posten
■ Medegebruikvergoeding de Morgenster 2008 t/m 2010 van € 40.000
■ Hogere exploitatievergoeding Van Houte- en de Dumontschool van
€ 82.000
Deze hogere opbrengsten zijn structureel van aard en zullen worden vertaald
naar de begroting 2011
jeugdactiviteiten (PP040520) lagere kosten € 187.000
lagere opbrengsten € 42.000
■ De lagere kosten van € 187.000 zijn ontstaan door een lagere besteding
van € 30.000 voor de prioriteit Impuls programmalijn jong Zuidoost.
Deze prioriteit is op het programmaproduct schoolloopbaan kwaliteitszorg
(040111) tot besteding gekomen. Ook was er een lagere besteding
van € 115.000 van de prioriteit Intensivering jeugd. Deze onderbesteding
kent twee verklaringen. De ene betreft de latere start van proeftuin
Augustinus. Omdat begin 2011 tussen DMO, Stadsdeel Zuidoost en
het Augustinus College afspraken over de start van het project en de
ontwikkeling van een werkplan zijn gemaakt, is de uitvoering pas in 2011
begonnen. De andere verklaring houdt verband met de latere afronding
en evaluatie van het actieplan. De latere afronding is mede het gevolg
van een wisseling van projectleiders bij DMO. De genoemde activiteiten
vinden plaats in 2011.
■ Bij de projecten Begeleiding jong volwassen en Begeleiding vaders &
zonen is sprake van € 42.000 lagere kosten, omdat deze incidentele projecten
in 2010 nog niet zijn afgerond en doorlopen in 2011. Aangezien
de projecten worden gefinancierd uit het budget Wijkaanpak zijn er ook
minder opbrengsten verantwoord.
Participatie en samenleving (PP040523) lagere kosten € 66.000
Na beëindiging van de werkzaamheden van de instelling voor samenlevingsopbouw,
is medio 2010 het besluit genomen het opbouwwerk
aan te besteden. Het aanbestedingstraject is gestart. Selectie van een
aanbieder vindt plaats in het eerste kwartaal van 2011. Om de periode
tussen de opheffing van de oude en de komst van de nieuwe organisatie
te overbruggen heeft het stadsdeel participatiemedewerkers aangesteld.
Hierdoor zijn de kosten op het subproduct Samenlevingsopbouw incidenteel
€ 67.000 lager uitgevallen.
Gymgebouwen (PP040550) lagere kosten € 34.000
■ De lagere kosten bij de gymgebouwen en terreinen komt met name
door lagere verzekeringskosten.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 71

■ De begroting en de realisatie van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer
(OSB) veroorzaken – elkaar compenserende – afwijkingen van € 378.000;
dit negatieve exploitatieresultaat van OSB over 2010 is onttrokken aan
de algemene reserve van de school. Verder wordt verwezen naar het
separate jaarverslag van OSB.
voor het totaalbedrag van de prioriteit worden in 2011 gerealiseerd.
Huiswerkbegeleiding primair onderwijs
€ 50.000 (I)
Dit is beleidsmatig gecontinueerd. Kosten van € 50.000 voor bijlesklassen
komen in 2011 aan de orde.
2. Ombuigingen
NME activiteiten i.h.k.v. brede school
Deze zijn verantwoord als ‘nog te betalen subsidies’.
€ 45.000 (s)
In dit programma zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd:
■ Projecten lokaal onderwijsbeleid € 80.000
■ Heroriëntatie opvoedingsondersteuning € 50.000
■ Schoolgezondheidszorg € 35.000 (als gevolg van het nieuwe convenant
zijn de kosten lager; omdat er wel extra budget is toegekend is sprake
van een meevaller)
■ Subsidie openbare bibliotheek € 15.000
■ Leerlingenvervoer € 160.000 (overgedragen aan centrale stad)
■ Subsidies diversiteit € 125.000
■ Programmering SCW in de buurthuizen € 100.000
De volgende bij dit programma behorende ombuigingen zijn deels gerealiseerd:
■ Muziekluisterlessen en kunstkijkuren € 50.000 (is gefaseerd gerealiseerd
en zal pas vanaf 2012 volledig zijn geëffectueerd)
■ Samenlevingsopbouw € 400.000 (is grotendeels gerealiseerd; om
MAAZO tegemoet te komen is de huurverplichting overgenomen)
In dit programma is de volgende ombuiging niet gerealiseerd:
■ Subsidie kinderboerderijen € 30.000. Bij de Kadernota 2010 is voorgesteld
om deze ombuiging vanaf 2013 gefaseerd door te voeren.
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten zonder eigen dekking
Aanvalsplan voortgezet onderwijs
€ 150.000 (I)
Deze prioriteit is nog niet uitgevoerd omdat eerst een beleidsmatige heroriëntatie
is ingezet op leerbegeleiding. De in 2010 verstrekte opdrachten
OKc ontwikkeling/gezinsaanpak
€ 50.000 (I)
Dit bedrag is ingezet voor de borging van de implementatie van de Triple
P-methode.
OKc ontwikkeling/gezinsaanpak
Is structureel in de begroting opgenomen.
€ 140.000 (s)
OKc ontwikkeling/ digitaal jongeren Informatiepunt € 45.000 (s)
Is structureel opgenomen in de begroting. Het JIP is een website die
voorziet in een laagdrempelig aanbod van informatie en advies voor jongeren
van 12-23 jaar.
voortijdig schoolverlaten (vsv)
€ 260.000 (I)
De prioriteit is niet volledig gerealiseerd, doordat twee geplande projecten
niet doorgingen. Voor één project geldt dat de resultaten van een
pilotproject tegenvielen waardoor geen vervolg is gegeven aan het project.
Bij een ander project heeft de samenwerkingspartner en beoogde
uitvoerder er voor gekozen om het project niet te starten. Aan de raad
wordt voorgesteld om van het restantbedrag € 50.000 in te zetten in 2011.
diversiteit professionalisering lokale organisaties
€ 75.000 (I)
(motie 43)
Dit is niet volledig gerealiseerd. Er is eerst geïnventariseerd aan welke
ondersteuning deze organisaties behoefte hebben. De uitkomsten dienden
als input voor de voorjaarsconferentie. Aan de raad wordt voorgesteld het
resterende budget van € 54.000 in te zetten in 2011.Hierbij wordt in samenspraak
met de betreffende organisaties maatwerk geleverd in het financieel
ondersteunen van hun activiteiten ten behoeve van professionalisering.
72
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

Prioriteit brede school
Is via subsidieverlening gerealiseerd.
€ 190.000 (I)
gevoerd. Dit onderdeel van de prioriteit zou in 2010 worden uitgevoerd,
maar heeft vertraging opgelopen. Hiervoor is in 2011 nog € 25.000 nodig.
Programma intensivering jeugd
€ 247.000 (I)
Is niet volledig gerealiseerd als gevolg van de latere start van proeftuin
Augustinus en de latere afronding en evaluatie van het actieplan. De latere
afronding is mede het gevolg van een wisseling van projectleiders bij
DMO. Aan de raad wordt voorgesteld het resterende deel van de activiteiten
met een totaalbedrag van € 115.000 af te ronden in 2011.
sociaal cultureel Werk in beweging,
€ 350.000 (I)
op weg naar vier communitycentra
De prioriteit is in 2010 uitgevoerd. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd
met het bedrijfsplan 2010-2012 en de werkbegroting 2011 inclusief meerjarenbegroting
2010-2015.
dictee- en opstelwedstrijd
De wedstrijd heeft in 2010 plaatsgevonden.
Kwaliteitsbewaking schoolwerktuinen
Is structureel in de begroting opgenomen.
€ 12.000 (I)
€ 20.000 (s)
Prioriteiten met eigen dekking
Prioriteit frictiekosten swazoom
€ 130.000 (I)
Voor de voortzetting van de reorganisatie in 2010 is incidenteel subsidie
verleend.
Prioriteit voor tienerwerk
€ 250.000 (I)
Is tot besteding gekomen door realisatie van een gedifferentieerd aanbod
tienerwerk in communitycenter Gein en in gebied Venserpolder.
Prioriteit seksuele vorming tieners
€ 50.000 (I)
Deze prioriteit is niet volledig uitgevoerd. In 2010 zijn er afspraken gemaakt
met schoolbesturen PO en VO, OKC-partners en andere partners
over aanbod seksuele opvoeding, seksuele vorming en seksuele weerbaarheid.
Ook zal er voorlichtingsmateriaal worden ontwikkeld en uit
Young Parents
Is via subsidieverlening gerealiseerd.
Mentoraten PO-vO
Is via subsidieverlening gerealiseerd.
€ 111.000 (I)
€ 54.335 (I)
OKc/uitvoering implementatieplan
€ 227.000 (I)
Dit is niet volledig gerealiseerd. Dit betreft een brede doeluitkering in het
kader van de ontwikkeling van ouder- en kindcentra. Beleidsmatig is veel
opgepakt; in de komende 2 jaar wordt ook in financieel opzicht invulling
hieraan gegeven. De in 2010 niet ingezette doeluitkering Ouder- en Kindcentra
(OKC) wordt daarom ingezet in de periode 2011-2012.
duale projecten inburgering
€ 250.000 (I)
Van de € 250.000, die in 2010 beschikbaar is gesteld is € 42.000 besteed.
De verwachting is dat na afloop van de lopende trajecten ca. € 95.000
besteed zal zijn.
Het resterende bedrag wordt vooralsnog niet ingezet in afwachting van
de uitwerkingen van stedelijke heroverwegingen en eventuele frictiekosten
die kunnen voortvloeien uit de afbouw van de Taalwijzer ten gevolge
van de nieuwe stedelijke regeling Inburgering. Aan de raad wordt voorgesteld
het resterende bedrag beschikbaar te stellen voor eventuele
frictiekosten.
voor- en vroegschoolse Educatie (vvE)
€ 5.000.000 (I)
Dit betreft een brede doeluitkering die conform de beschikking van de
centrale stad mag worden ingezet in 2011. Het hogere subsidiebedrag is
in 2010 niet volledig tot besteding gekomen. Niet besteed budget van in
totaal € 997.000 wordt in 2011 uitgegeven.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt 73

Moties
Motie 43 professionalisering lokale organisaties
€ 75.000 (I)
Dit is niet volledig gerealiseerd. Verwezen wordt naar de toelichting bij
prioriteiten zonder eigen dekking.
* Aan de raad wordt voorgesteld om de niet bestede budgetten in te
zetten voor 2011, zie hoofdstuk Resultaat, paragraaf ‘Resultaat na
bestemming’.
4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Bij dit programma horen de volgende reserves:
■ reserve Project hoogopgeleide inburgeraars
■ reserve Inburgering
4.3 voorzieningen
Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:
■ voorziening Verzelfstandiging Sirius
■ voorzieningen Open Schoolgemeenschap Bijlmer
■ voorziening Financiële gelijkstelling openbaar bijzonder onderwijs
■ voorziening Uitvoering onderwijs huisvestingsplannen (OHP’s)
■ voorziening Bestek samenlevingsopbouw
■ voorziening Uitvoeringsbudget zorgstructuur
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
74
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jEuGd, EducAtIE EN dIvERsItEIt

PROGRAMMAREKENING 2010 PRG04 jeugd, Educatie en divERsiteit 75

76 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER

Programma 5 Verkeer
Inleiding
Het programma Verkeer is gericht op het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren
en actueel houden van het mobiliteitsbeleid. De uitvoering van dit
programma betreft het behoud en de verbetering van de verkeersveiligheid,
de bereikbaarheid en de leefbaarheid.
Het beleid dient mede als basis voor de ruimtelijke plannen en fysieke
maatregelen.
In dit beleidsprogramma wordt aandacht besteed aan:
- Beleid openbaar vervoer
- Bereikbaarheid en verkeersveiligheidsbeleid
- Fietsnota
- Gladheidbestrijding
- Mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteitsontwikkeling
- Overdracht bewonersgarages Zuidoost
- Parkeerbeleid en uitvoeringsbeleid
- Uniforme bewegwijzering
Relevante beleidsnotities
■ Fietsnota Zuidoost 2010
■ Parkeernota Zuidoost (2008)
■ ROA-Besluiten Zuidtangent-Oost (2007)
■ Structuurvisie Zuidoost (2006)
■ Verkeer en vervoerplan Zuidoostlob (2005)
■ Nota Regelstrategie Zuidoost (2003)
■ Nota Verkeersveiligheid Zuidoost (2000)
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
Het verkeer Almere-Amstelveen gaat voor het overgrote deel over de
Gaasperdammerweg (een deel van de A9). Dat leidt tot geluidsoverlast,
stankoverlast en verhoogde gezondheidsrisico’s. In de Structuurvisie Zuidoost
is opgenomen dat een ondertunnelde of overkluisde Gaasperdammerweg
de voorkeur heeft van het stadsdeel.
De parkeerdruk neemt toe in Zuidoost. Om tijdig maatregelen te treffen
is het noodzakelijk dat een nieuwe parkeernota wordt opgesteld.
Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk behoud van gratis parkeren en
parkeerregulering op overlastlocaties door middel van blauwe zones en
bewonersontheffingen. In woongebieden met overmatige parkeerdruk bij
evenementen zullen wij oplossingen zoeken voor bezoekersparkeren.
Ontwikkelingen
De Gaasperdammerweg
In de ‘Noordvleugel’ van de Randstad neemt de automobiliteit nog
steeds toe. Dat leidt voor het stadsdeel tot geluidsoverlast, stankoverlast
en verhoogde gezondheidsrisico’s. Om deze overlast in de toekomst voor
het stadsdeel tot een minimum te beperken is in de Structuurvisie Zuidoost
een ondertunnelde Gaasperdammerweg opgenomen.
Amsterdam en Rijkswaterstaat (RWS) hebben dit standpunt overgenomen
en daarom is de ondertunneling van de Gaasperdammerweg opgenomen
in het Tracébesluit Schiphol Amsterdam Almere (TB SAA). In 2010 zijn ten
behoeve van dit besluit diverse verkeerswerkzaamheden verricht en verschillende
verkeersonderzoeken voltooid. De zienswijze van Amsterdam,
met daarbij de zienswijze van het stadsdeel over dit project, zijn vastgesteld
door de gemeente en verstuurd aan RWS.
Momenteel wordt nog gewerkt aan het verbeteren/aanpassen van de
Aanvullende Overeenkomst B, die is gekoppeld aan de TB SAA. In deze
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER 77

aanvullende overeenkomst worden nadere afspraken vastgelegd over:
- aansluitingen op het onderliggende wegennet en de kostenplaats daarvan;
- afspraken over de precieze invulling van kruisende verkeersroutes;
- afspraken over mogelijke beschadiging van wegen door aanleg van de
tijdelijke Gaasperdammerweg.
Het Tracébesluit Schiphol Amsterdam Almere (TB SAA) is bijna gereed.
Het TB SAA, met daarin opgenomen de ondertunneling van de Gaasperdammerweg,
zal vermoedelijk op 14 juni 2011 onherroepelijk zijn. De
uitvoering start in 2012.
De Abcouderstraatweg
De onderhoudstoestand van de Abcouderstraatweg is al enige jaren een
punt van zorg. Elk jaar worden onevenredig veel onderhoudsmiddelen
besteed om de gebruikswaarde van de weg te garanderen. Onderzocht is
of dit probleem door aanleg van een geheel nieuwe verbinding, duurzaam
kan worden opgelost. De resultaten zijn verwoord in het rapport:
Haalbaarheidsstudie Wegverbinding Amsterdam Zuidoost – Abcoude van
Arcadis. In 2010 is gezocht naar aanvullende financieringsmiddelen voor
de uitvoering van dit plan.
Openbaar vervoer
Er zijn onderzoeken gedaan naar de behoefte aan fijnmazig openbaar
vervoer in Zuidoost.
In 2010 is een conceptnota van uitgangspunten voor een pilot-project van
een fijnmazig openbaar vervoersysteem in Zuidoost afgerond.
In 2010 zijn lopende Amsterdamse en regionale OV-projecten en studies,
zoals het PVE-OV Amsterdam (Stadsregio), het Openbaar Vervoerplan
Amsterdam (GVB), de Planstudie Ov-Saal (RWS), het Project Zuidtangent-
Oost (Stadsregio), permanent begeleid. Bestuurlijke reacties hierop zijn
vastgesteld en aan betreffende instanties verstuurd.
Fietsen
Door de veelheid aan ruimtelijke plannen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld
zijn veel fietspaden verlegd en veranderd. Om hernieuwde structuur
hierin aan te brengen is in 2010 een nieuwe fietsnota vastgesteld,
inclusief de aanzet tot een uitvoeringsprogramma.
Verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob/verkeersonderzoeken
In het Verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob (VVPZO 2005) zijn voor het
wegennet binnen de Zuidoostlob verkeersprognoses gedaan voor het jaar
2020 met een doorkijk naar 2030. In 2010 is gewerkt aan een actualisatie
van dit plan.
Onderzoek naar de verkeersdoorstroming van de Bijlmerdreef nabij de
rotonde van bij Ganzenpoort heeft in 2010 geleid tot voorstellen voor
herinrichting van de infrastructuur.
Voor diverse bestemmingsplannen en stedenbouwkundige plannen zijn
in 2010 verkeersontwerpen en verkeerscirculatie plannen gemaakt en vastgesteld.
Hiervoor zijn diverse verkeersonderzoeken (zoals luchtkwaliteitsen
geluidsonderzoeken) uitgevoerd.
Parkeren en handhaving
In 2010 is uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht: Implementatieplan
betaald parkeren in Zuidoost uit 2009. Hierin worden de financiële
en organisatorische consequenties van de invoering van betaald parkeren
in kaart gebracht. Deze werkzaamheden zijn in 2010 afgerond. Hiermee
kan nu een gefundeerde keuze worden gemaakt voor de invoering van
parkeerregulering zoals vastgelegd in de Parkeernota 2008.
Blauwe zones
Voor de handhaving van parkeren in de blauwe zonegebieden zijn ook
dit jaar handhavers van de dienst Stadstoezicht ingezet. Deze handhavers
hebben niet alleen de parkeerschijven, maar ook andere parkeerovertredingen
in de blauwe zones gecontroleerd. In 2010 zijn meer dan 9.700
boetes uitgeschreven.
Dit aantal overschrijdt het aantal van 2009 (ruim 8.200) en 2008 (7.800). In
2010 is vanwege het ruimere budget intensiever gehandhaafd.
De handhavingsprioriteiten zijn vastgesteld aan de hand van waarnemingen
van de handhavers en meldingen van bewoners. Belangrijke prioriteiten
waren blauwe zones nabij de winkelcentra, de markten, op evenementdagen
in het Arenagebied en de directe omgeving van scholen.
In 2010 zijn ook meldingen binnengekomen over vervaagde blauwe belijning
en over verdwenen of beschadigde verkeersborden. De belijning is
hierna hersteld en verkeersborden zijn waar nodig herplaatst of vervangen.
78
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)
Voor ieder project dat in de openbare ruimte wordt uitgevoerd is een
BLVC-plan gemaakt, dat voorafgaand is besproken met alle betrokken
partijen en is voorzien van advies door de Ambtelijke Verkeerscommissie
Zuidoost (AVC). In 2010 is dagelijks de uitvoering van projecten gevolgd,
te nemen maatregelen zijn besproken en vastgesteld in bouwteams en
in het afstemmingsoverleg (het overleg tussen alle belanghebbende en
uitvoerende partijen).
Gladheidbestrijding
In oktober is de gladheidbestrijding van de voorgaande winter geëvalueerd.
In de evaluatie is een aantal verbeterpunten opgenomen, waaronder
de toepassing van ander zout voor de fietspaden. Aan de hand
daarvan is ook het strooischema voor de winter 2010-2011 aangepast. De
relatief strenge winter en het zouttekort hebben desondanks voor overlast
gezorgd. Er zijn conform het beleid voor gladheidbestrijding prioriteiten
gesteld in de strooiroutes. Ondanks alle voorzorgen en inkoopafspraken
voor zout is er eind december 2010 een landelijk zouttekort ontstaan,
waardoor op sommige fietspaden niet meer kon worden gestrooid. Eind
2010 zijn vele meldingen geregistreerd over gladheid in de openbare
ruimte. Veel meldingen betroffen gladheid op fietspaden. Het gladheidbestrijdingsplan
en informatie over gladheidbestrijding en verantwoordelijkheden
zijn te vinden op de website van het stadsdeel.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER 79

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Mobiliteit (programmaproduct 050601):
Ten behoeve van de verbetering
van de bereikbaarheid,
de parkeermogelijkheden,
de leefbaarheid en de verkeersveiligheid
wordt beleid
geïnitieerd, vastgesteld en
ingevoerd (BA 72, BA 73, BA
74, BA 75)
a Monitoren parkeerdruk en instellen parkeerreguleringsmaatregelen
b Een nieuwe Fietsnota 2010 en de aanzet tot een
uitvoeringsprogramma
c ■ Een programma van eisen voor Fijnmazig openbaar
vervoerssysteem in Zuidoost
■ Daarnaast worden de lopende Amsterdamse
en regionale OV-projecten en studies, zoals het
PVE-OV Amsterdam, het Openbaar Vervoerplan
Amsterdam, de Planstudie Ov-Saal en het
Project Zuidtangent-Oost permanent begeleid
vanuit het stadsdeel
d Systemen die op termijn, verkeersknelpunten en
tijdverlies voor de automobilist voorkomen
e ■ Opstellen van verkeersontwerpen en verkeerscirculatie
plannen
■ Luchtkwaliteits- en geluidsonderzoeken
uitvoeren
■ Onderzoeken laten uitvoeren naar gevolgen
voor het onderliggende wegennet bij Gemeentelijke
plannen en Rijksplannen
f Verbetering van werkprocessen en kwaliteitsverbetering
van producten
g Parkeerplaatsen worden door te handhaven daadwerkelijk
meer gebruikt voor het kort- en bewonersparkeren
h Bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame
verkeersveiligheid instandhouden en verbeteren
a Parkeertelingen 2010 en het instellen van een
blauwe zone bij het Wisseloordplein
b De nieuwe Fietsnota is vastgesteld inclusief de
aanzet tot een uitvoeringsprogramma
c ■ Onderzoeken ter onderbouwing van een
conceptnota van uitgangspunten voor fijnmazig
openbaar vervoerssysteem in Zuidoost zijn
afgerond
■ Lopende Amsterdamse en regionale OV-projecten
en studies, zoals het PVE-OV Amsterdam
(Stadsregio), het Openbaar Vervoerplan
Amsterdam (GVB), de Planstudie Ov-Saal (RWS)
en het Project Zuidtangent-Oost (Stadsregio)
zijn permanent begeleid vanuit het stadsdeel.
Bestuurlijke reacties hierop zijn vastgesteld en
aan betreffende instanties verstuurd
d Bij de dienst Infrastructuur verkeer en vervoer
is een nieuw verwijzingsysteem in ontwikkeling.
Deze was in 2010 in de testfase
e ■ Voor diverse stedenbouwkundige plannen zijn
verkeersontwerpen en verkeerscirculatieplannen
vastgesteld (D-buurt, K-buurt en Marktplein-zuid).
Ten behoeve van bestemmingsplannen
(het Marktplein-zuid, de Zuidoostlob,
Kraaiennest) zijn verkeersonderzoeken gedaan
waarmee mede luchtkwaliteits- en geluidsonderzoeken
zijn uitgevoerd
■ De gevolgen van de verbreding en ondertunneling
van de A9 en de ontwikkelingen in het
Amstel III gebied voor het onderliggende wegen-
en (brom)fietsnet zijn bepaald. Bestuurlijke
reacties zijn verstuurd waarmee is gezorgd voor
adequate maatregelen of voor compensatie
426.519 390.000- 407.058 470.178-
80 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Vervolg PP050601 f Ter verbetering van werkprocessen en verkeersontwerpen
zijn abonnement- en licentiekosten betaald
voor ondersteunende computerprogramma’s
g Parkeerplaatsen worden door te handhaven
daadwerkelijk meer gebruikt voor het kort- en bewonersparkeren.
De H-buurt en de Venserpolder
blijven aandachtsgebieden door de aanwezigheid
van bedrijven
h Door nadrukkelijk te handhaven op de verordening
‘Werken in de openbare ruimte’ worden
aannemers geattendeerd op hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Dit heeft geresulteerd
in 850 vergunningsaanvragen in 2010 ten opzichte
van 350 in 2009, 305 in 2008, 238 in 2007 en 216
in 2006. Kanttekening is dat de doorlooptijden
onder druk staan doordat er vanwege de toename
meer tijd nodig is de aanvragen, intakes en de
begeleiding om het proces van voorbereiding tot
en met uitvoering te beheersen
Gladheidsbestrijding (programmaproduct 050701):
De bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid is in
stand gehouden en verbeterd
Berijdbare wegen, dreven en hoofdfietspaden
tijdens gladheid
Doorgaande wegen en dreven zijn te allen tijde
gestrooid. Wegens zouttekort konden de fietspaden
niet altijd worden gestrooid
392.308 0 440.508 0
Verkeersmaatregelen en straatnaamgeving (programmaproduct 050704):
Het in stand houden respectievelijk
verbeteren van de
bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid
Duurzaam, veilige inrichting met duidelijke
bebording en bewegwijzering
Alhoewel standaardisatie van een duurzaam veilige
omgeving was beoogd, is deze niet overal behaald.
De richtlijnen voor verhoogde kruispuntplateaus zijn
gewijzigd. Gebleken is dat de verhoogde kruispuntplateaus,
aangelegd conform de oorspronkelijk landelijke
richtlijnen, niet voldoende verkeersveilig zijn
505.884 1.000- 433.052 977-
ISV Basiswerkz. REO voor Prog. V&I (programmaproduct 051010):
Het in stand houden respectievelijk
verbeteren van de
bereikbaarheid, leefbaarheid
en verkeersveiligheid
a Verkeersontwerpen, verkeersintensiteit en
capaciteitsberekeningen.
b Dit is onderdeel van het product
Beleidsontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling
(programmaproduct 100005) uit programma 10
a en b
Dit budget betreft een afwikkeling van activiteiten
uit 2009
8.200 8.200- 1.300 1.300-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER
81

Financiële toelichting
PRG05 Verkeer
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 1.476.546 1.102.084 1.332.911 1.281.918 50.993
Totaal opbrengsten 176.823 194.000 399.200 472.455 73.255
Saldo 1.299.723 908.084 933.711 809.463 124.248
Ten opzichte van de Begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van € 124.000. Er is sprake van € 50.000 lagere kosten en
€ 73.000 hogere opbrengsten. Hieronder volgt een opsomming van de
belangrijkste afwijkingen per programmaproduct:
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Mobiliteit (PP050601) lagere kosten voor totaal € 20.000
hogere opbrengsten voor totaal € 80.000
De hogere opbrengsten zijn het gevolg van de afrekening van de subsidie
Fietsparkeervoorzieningen (€ 63.000). Tevens zijn in 2010 meer beschikkingen
afgegeven met betrekking tot de parkeerhandhaving, waardoor
op deze post hogere inkomsten gegenereerd werden (€ 17.000 = ruim 700
extra beschikkingen t.o.v. de raming).
Gladheidbestrijding (PP050701) hogere kosten voor totaal € 50.000
De winterse omstandigheden begin en eind 2010 hebben geleid tot hogere
kosten.
Verkeersmaatregelen (PP050704) lagere kosten voor totaal € 73.000
Dit programma kent een onderschrijding door een lagere ambtelijke
inzet. Ook heeft de verantwoording van de contributie 2010 van het Coordinatiestelsel
van de gemeente Amsterdam ad. € 40.000 niet binnen dit
programma product plaatsgevonden. De kosten zijn via de apparaatskosten
verdeeld over verschillende programmaproducten.
2. Ombuigingen
Door de invoer van betaald parkeren wordt verwacht dat er vanaf 2012
een taakstelling van € 130.000 kan worden gerealiseerd. De exacte vorm
van deze invoering moet nog geconcretiseerd worden. Dat wil zeggen
dat de wijzigingen van de blauwe zones en de betaald parkeerzones nog
vastgesteld moeten worden. Financieel kan hier op dit moment slechts
indicatief een prognose voor worden gegeven. De taakstelling wordt bij
de vaststelling meegenomen als één der beoogde doelen.
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten
Verkeersregelaars Ganzenhoef
De verkeersregelaars zijn het gehele jaar ingezet.
Prioriteiten met eigen dekking
Mobiliteit - Project invoering betaald parkeren
Ambtelijke inzet t.b.v. de invoering gerealiseerd.
€ 25.000 (I)
€ 50.000 (I)
Inkomsten boetes blauwe zone
€ 200.000 (I)
De prognose van de jaarlijks te verwachte inkomsten (€ 200.000) m.b.t. de
boetes blauwe zone (Mulder feiten) komt overeen met de vastgestelde
inkomsten 2009. De begrote inkomsten voor 2010 ad € 200.000 zullen ook
worden gerealiseerd. De middelen t.b.v. extra handhaving (€ 50.000) en
opleiding ( € 20.000) zijn ingezet.
Moties
Voor dit programma zijn geen moties ingediend.
82
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER

4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Bij dit programma hoort de volgende reserve:
■ reserve Parkeerhandhaving
4.2 Voorzieningen
Bij dit programma zijn geen voorzieningen gevormd.
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG05 VERKEER 83

84 Programma 6 Openbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer

Programma 6 Openbare ruimte, infrastructuur, groen en
Inleiding
integraal wijkbeheer
Dit programma richt zich op het in stand houden en waar nodig verbeteren
van de kwaliteit van de openbare ruimte en van de specifieke voorzieningen
daarin zoals viaducten, wegen, bestrating, groen, straatmeubilair,
speelplaatsen en speeltoestellen.
Het stadsdeel beheert en onderhoudt gebied aan beide zijden van de
spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Zij streeft naar een omgeving die ‘heel’ is,
met een verzorgd straatbeeld, waar bewoners tevreden over zijn. Daarbij
wordt uitgegaan van objectieve kwaliteitsnormen en onderhoudsprogramma’s.
Ook wordt rekening gehouden met de waardering van de
openbare ruimte door bewoners en andere gebruikers. Het stadsdeel
werkt in het integraal wijkbeheer samen met andere professionele
beheerorganisaties (politie en woningcorporaties) en de bewoners aan
de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. De wijkjaarprogramma’s
vormen de agenda voor deze samenwerking.
Naast het dagelijkse beheer en (klein) onderhoud van de voorzieningen,
voert het stadsdeel ook het ‘groot’ onderhoud uit. Dit planmatige onderhoud
- dat hoofdzakelijk buiten de vernieuwingsgebieden van de Bijlmermeer
plaatsvindt - is vooral gericht op de functionele instandhouding
van de bestratingen. Dit onderhoud is vereist om kapitaalvernietiging te
voorkomen. Bij de prioritering van groot onderhoudsprojecten is naast
objectieve normen ook rekening gehouden met maatschappelijke criteria
en de werkzaamheden van derden.
relevante beleidsnotities
■ Dunningsprogramma (jaarlijks)
■ Verordening Werken in de Openbare Ruimte 2009 (vastgesteld door
gemeenteraad)
■ Meerjarenprogramma Groot Onderhoud 2007-2011,
geactualiseerd voor de jaren 2010, 2011 en 2012
■ Wijkjaarprogramma’s (jaarlijks)
■ Wijkvisie Gein 2010
■ Bomenverordening (2005, gewijzigd in 2010)
■ Beleidsregels bewonersbudgetten (2009)
■ Besluit beschermde bomen in Zuidoost (2009)
■ Algemene Plaatselijke Verordening 2008
■ Handboek Inrichting Openbare Ruimte (2006)
■ Spelen in Amsterdam Zuidoost (speelruimtebeleid 2003)
■ Normering Beheer Openbare Ruimte (2000)
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
Wij vinden het belangrijk dat bewoners van Zuidoost op diverse manieren
betrokken worden bij de uitvoering van de publieke taken van het stadsdeel.
Zo ook bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Met
name in de wijken buiten het vernieuwingsgebied zullen wij bewoners
gaan betrekken bij groot onderhoudsprojecten.
De eerste stappen zijn gezet naar een integrale, buurtgerichte dienstverlening.
De echte slag moet echter nog gemaakt worden. Het eerste
verbeterpunt vormt de coördinatie van de beheerders zelf. De wijkcoördinator
moet een echte managementrol krijgen met voldoende bevoegdheden.
Het tweede verbeterpunt vormt de zelforganisatie van de
bewoners, in het bijzonder de ondersteuning daarvan. Wij zijn van mening
dat verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de burger gelegd moeten
worden. Dit geldt voor het beheer van voorzieningen en van de wijken.
Hieruit volgt dat bewoners medezeggenschap krijgen bij de besteding
Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 85

van wijkbudgetten. Inbreng van bewoners moet daarom in een zo vroeg
mogelijk stadium plaatsvinden, zodat de kans vergroot wordt dat de middelen
worden besteed aan doelen die het best aansluiten bij de wensen
en verwachtingen van de burgers.
Het voornemen BA 78 over efficiencyverbetering van het Milieutechnisch
Bedrijf is opgenomen in het programma Milieu en water.
Ontwikkelingen
Het gaat – ondanks het onder druk staan van onderhoudsbudgetten de
afgelopen jaren – nog goed met de openbare ruimte. Zuidoost scoort gemiddeld
genomen kwaliteitsniveau 3 op een schaal van 1-5. Dit is gemiddeld
iets lager dan ons ambitieniveau uit 2004. Toen was voor de nog niet
vernieuwde gebieden de doelstelling op kwaliteitsniveau 3 gesteld, maar
voor de vernieuwde of heringerichte gebieden kwaliteitsniveau 4. Naast
de bezuinigingen in 2008 kan het wegvallen van het meerjarig incidenteel
budget voor schoon, heel en veilig een mogelijke oorzaak zijn. De score
schoon en heel voor ArenAPoort (Arenagebied en Amsterdamse Poort)
was een 4. Verder heeft het stadsdeel in het voorjaar 2010 een eervolle
vermelding gekregen voor het onderhoud van het bedrijventerrein in het
Amstel III-gebied.
Meten kwaliteit openbare ruimte
Najaar 2010 is ter voorbereiding van een beheerkwaliteitplan openbare
ruimte een nulmeting gehouden. Begin 2011 wordt het plan aan de
stadsdeelraad gepresenteerd. Op basis daarvan kunnen keuzes gemaakt
worden over de gewenste kwaliteitsniveaus binnen het beschikbare budget.
Aan de hand van dit plan zal de openbare ruimte structureel worden
gemonitord.
Bij de nulmeting van het beeldkwaliteitplan bleek dat in vergelijking tot
de beschikbare budgetten de onderhoudsresultaten reëel zijn. Ofwel het
beschikbare budget voor onderhoud wordt – gelet op het aangetroffen
onderhoudsniveau (de beeldkwaliteit) – effectief ingezet.
De tevredenheid van bewoners, zoals blijkt uit stedelijke vergelijkingen,
is in de loop der jaren in Zuidoost toegenomen. Dit heeft zich in 2009 gestabiliseerd
op iets boven het Amsterdamse gemiddelde. De waardering
voor de groenvoorzieningen was de afgelopen jaren in Zuidoost steeds
hoger dan in de rest van de stad. De tevredenheid van bewoners wordt
om het jaar gemeten en gepubliceerd in het tweejaarlijks rapport Wonen
in Amsterdam, dat in opdracht door de Dienst Ruimtelijke Ordening
wordt gemaakt.
Meerjarenprogramma groot onderhoud
Participatie van bewoners bij de voorbereiding van de renovatie van een
wijk zorgt ervoor dat de plannen beter aansluiten op de behoefte van de
bewoners. Wensen van bewoners kunnen leiden tot verandering van een
oorspronkelijk ontwerp. Bewoners kennen hun buurt immers het beste.
De voorbereiding van verschillende groot onderhoudsprojecten duurde
langer dan oorspronkelijk gepland. In Gein, Huntum en Gouden Leeuw
zijn uitgebreide participatietrajecten gevolgd. Ook zorgde de aanhoudende
vorst voor vertraging (Holendrecht West). Verder moet rekening
worden gehouden met voorschriften ter bescherming van plant en dier
volgens de Flora- en Faunawet.
Looproutes openbaar vervoer
In het reguliere beheer wordt specifieke aandacht besteed aan het verbeteren
van de sociale en technische veiligheid van de looproutes van en
naar het openbaar vervoer (BA 79). In 2009 is een deel van de looproutes
aangepakt. In 2010 was gepland om dit werk te voltooien, met uitzondering
van de nog te vernieuwen gebieden. Een grootstedelijk project om
de bushaltes in geheel Amsterdam op te hogen naar het instapniveau
van de bussen, betekent dat 88 bushaltes in Zuidoost aangepast moeten
worden. Met de stad is afgesproken de werkzaamheden te combineren.
Daarom is de verbetering van de looproutes bij de bushaltes uitgesteld
tot de start van de andere werkzaamheden. Zonder tegenslagen kan in de
tweede helft van 2011 met de uitvoering van de werkzaamheden begonnen
worden.
Meldpunt openbare ruimte
Meldingen van bewoners over hun woonomgeving worden aan het
meldpunt openbare ruimte doorgegeven. De meldingen worden direct
opgepakt en vlot afgehandeld. De aard van de klacht bepaalt de tijd die
minimaal nodig is om deze op te lossen. Wanneer het oplossen meer tijd
86
Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer

in beslag neemt, krijgt de melder hierover bericht. Voor de afhandeling
van de meldingen geldt de Burgerservicecode Amsterdam. In december
besloot de stadsdeelraad de intake van de meldingen door het meldpunt
en het contactcenter over te hevelen naar Antwoord. Zuidoost is dan te
bereiken via 14020. Het afgelopen jaar kwamen 4.770 meldingen binnen.
Meer dan de helft betreft verkeerd geplaatst afval.
Aanpak graffiti en wildplak
Bij de aanpak van graffiti en wildplak in de openbare ruimte krijgen de
metrostations en de winkelcentra de prioriteit. Het stadsdeel heeft het
aanzien van de entrees naar het stadsdeel verbeterd door graffiti op de
metrostations intensief te bestrijden. Voor 2010 is het budget structureel
verhoogd naar € 100.000 en is de bestrijding van graffiti en wildplak uitgevoerd
op alle (metro)stations in Zuidoost. Er is een onderhoudscontract
afgesloten om graffiti tweewekelijks te verwijderen. Op de fietsonderdoorgangen
van de dreven is extra vaak graffiti verwijderd. Daarnaast zijn
er verschillende objecten in de openbare ruimte in een anti-graffiticoating
gezet. De genoemde locaties zijn door deze structurele maatregelen
zichtbaar verbeterd.
In de periodes april/mei, juli/augustus en december verschijnen in de
openbare ruimte veel illegale sandwichborden en illegaal opgeplakte
affiches met reclame voor evenementen. Deze worden door de handhavers
openbare ruimte in beslag genomen en/of verwijderd. In 2010 zijn 29
aanschrijvingen met een voornemen tot oplegging van een dwangsom
uitgegaan. Er zijn 20 dwangsommen opgelegd, waarbij in zes gevallen
een volgende overtreding is geconstateerd en tot inning moest worden
overgegaan.
Centrumgebied (ArenAPoort)
In 2008 is het beheer van het Arenagebied overgedragen aan stadsdeel
Zuidoost. Daarvoor is een kaderplan opgesteld dat het ambitieniveau
van de stad Amsterdam en het stadsdeel vertaalt in concrete beheersactiviteiten
en de kosten daarvan. Deze uitgangspunten hebben vanaf
de begroting 2008 de basis gevormd voor het beheer van het Arenagebied.
Inmiddels zijn er ontwikkelingen op zowel financieel gebied (lagere
stadsdeelfondsbijdrage, achterblijvende inkomsten uit reclame en milieuvergunningen)
als op het gebied van beheer. Het toekomstig beheer vanaf
2014 en het groot onderhoud maken het noodzakelijk om het beheer
en de exploitatie van het Arenagebied op de langere termijn in kaart te
brengen.
Ook in 2010 zijn metingen verricht door een onafhankelijk bureau naar de
kwaliteit van de openbare ruimte in het ArenAPoort-gebied. Uitgangspunt
in het gebied is een kwaliteitsniveau 4. Over het algemeen zijn de
beoordelingen behoorlijk op niveau, alleen het (afval in het) groen wijkt in
negatieve zin af van de norm. In veel gevallen heeft dat te maken met het
feit dat in het betreffende gebied bouw- en inrichtingswerkzaamheden
plaatsvinden en er een vorm van tijdelijk beheer is. Wanneer het gebied
helemaal is opgeleverd zal dat een positieve invloed hebben op de scores.
Integraal wijkbeheer
In 2010 zijn wijkjaarprogramma’s vastgesteld voor de EGK-buurt, de
H-buurt, Venserpolder, Gaasperdam en het Centrumgebied. In de EGKbuurt
is in het kader van de wijkaanpak (prachtwijken) een extra impuls
gegeven aan de leefbaarheid. De impuls is gegeven in de vorm van beheermaatregelen,
zoals schoonmaak, cameratoezicht en aan het armoedebeleid.
Voor Venserpolder en Holendrecht is er vanuit de 40+gelden
extra budget ontvangen. Ter besteding van deze gelden is voor beide
buurten een BuurtUitvoeringsPlan vastgesteld.
In december 2010 is de wijkvisie Gein vastgesteld door de stadsdeelraad.
Het is een integrale visie met een ambitie voor de wijk, waarin zowel
fysieke als sociale aspecten van de wijk zijn meegenomen. De agenda van
de wijk en de structuurvisie vormen het kader van de wijkvisie. De wijkvisie
Gein geeft het stramien voor de nog te maken wijkvisies. Het opstellen
van de wijkvisie Gein heeft vanwege de participatie meer tijd gekost.
Hierdoor zijn de overige wijkvisies (Reigersbos, Driemond en Nellestein)
nog niet gereed.
In afwachting van de aanbesteding van het opbouwwerk zijn drie participatiemedewerkers
ingehuurd. Zij hebben zich voor een groot deel van
de tijd gericht op het betrekken van bewoners bij de leefbaarheid in hun
wijk. Dit is gebeurd door bewoners die iets willen doen voor hun wijk te
faciliteren. Er zijn bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd waar met
bewoners is gesproken over het verbeteren van de wijk.
Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 87

Beleidstabel
begroting 2010 € rekening 2010 €
maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten
coördinatie integraal wijkbeheer (programmaproduct 060001):
■ Verbetering van de leefbaarheid
in het stadsdeel
(BA 116, BA 119, BA 121, BA
124)
■Versterking binding van
bewoners bij elkaar en bij de
buurt (BA 117)
a Een netwerk en overlegstructuur waarbinnen de
leefbaarheidspartners in de wijk elkaar snel kunnen
vinden. Een 6,8 als score (op een schaal van
1-10) voor totaaloordeel van bewoners over de
buurt, overenkomstig de trend van de afgelopen
jaren
b Realisering van de wijkvisies Reigersbos, Driemond
en Nellestein
c Realisering van de voornemens van de wijkjaarprogramma’s
2010
d Volledige besteding van de budgetten in overeenstemming
met de doelstellingen
a De wijkcoördinatoren hebben in hun wijk een netwerk
en overlegstructuur waarbinnen de leefbaarheidspartners
elkaar snel kunnen vinden. In iedere
wijk zijn bewonersoverleggen gehouden over
diverse thema’s De tevredenheid van bewoners
over de eigen buurt in 2009 (metingen ‘Wonen in
Amsterdam’) bedroeg 6,8 (schaal 1-10). De eerstvolgende
meting heeft betrekking op 2011 en is in
maart 2012 beschikbaar
b Niet gerealiseerd door herziening Wijkvisie Gein
in december. Deze wijkvisie geeft het stramien
voor de andere wijkvisies
c De wijkjaarprogramma’s 2010 zijn in juni 2010
vastgesteld. Monitoring acties en projecten uit
wijkjaarplannen vindt plaats bij vaststelling wijkjaarprogramma’s
2011
d Niet alle bewonersbudgetten zijn besteed, omdat
incidenteel diverse externe geldstromen beschikbaar
waren zoals de bewonersvouchers, wijkaanpakgelden
en de 40+gelden
1.339.534 81.000- 1.159.050 73.711-
onderhoud bedrijfsterreinen (programmaproduct 060702):
Een Zuidoost waar de ondernemers,
werknemers en
klanten/bezoekers tevrede
zijn over de inrichting en het
onderhoud van de openbare
ruimte (BA 79, BA 122, BA 123)
a Beeldkwaliteit 7 (kwartaalmetingen bedrijfsterreinen
dienst Economische Zaken Gemeente Amsterdam),
overeenkomstig de scores van de afgelopen
jaren
b Beeldkwaliteit 4 op een schaal van 5 (overeenkomstig
de nulmeting in 2009)
a De beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen in
Zuidoost scoorde in 2010 gemiddeld 6,9. Het
stedelijk gemiddelde in 2010 was voor de bedrijfsterreinen
6,5. Na de metingen in het voorjaar
van 2010 heeft Stadsdeel Zuidoost een eervolle
vermelding ontvangen van de ORAM (Ondernemersvereniging
Regio Amsterdam) voor het goed
onderhouden van het bedrijventerrein Amstel III
b De beeldkwaliteit in het Centrumgebied bedroeg
gemiddeld 4 op een schaal van 5
2.000.363 2.055.000- 1.932.156 1.974.861-
88 Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer

egroting 2010 € rekening 2010 €
maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten
onderhoud groen (programmaproduct 060703):
Een Zuidoost waar de burgers
en ondernemers tevreden
zijn over de inrichting en het
onderhoud van de openbare
ruimte (BA 79, BA 122, BA 123)
a Kwaliteit groen en waardering hiervoor van bewoners
■ Een 4 (op schaal 1-5) bij periodieke kwaliteitsmetingen
van de openbare ruimte in opdracht van
het stadsdeel, overeenkomstig de trend van
afgelopen jaren bij metingen in de Bijlmermeer
■ Een 7 (op schaal 1-10) voor tevredenheid van
bewoners over de inrichting woonomgeving,
overeenkomstig de trend van de afgelopen
jaren. (Metingen: Wonen in Amsterdam)
■ Een 7 (op schaal 1-10) voor tevredenheid van
bewoners over onderhoud groenvoorzieningen
(Metingen: Wonen in Amsterdam)
b In stand houden technische en expressieve staat
van kunstobjecten in de openbare ruimte
a Kwaliteit groen en waardering hiervoor van
bewoners
■ Gemiddeld een 3 bij (objectieve) kwaliteitsmetingen
van de openbare ruimte in het najaar
2010 (nulmeting Beeldkwaliteitsplan)
■ De waardering van bewoners wordt één keer in
de 2 jaar gemeten. Maart 2012 zijn de eerstvolgende
metingen beschikbaar. De tevredenheid
van bewoners over de inrichting woonomgeving
kreeg over 2009 een 6,7 als cijfer
■ De tevredenheid van bewoners over onderhoud
groenvoorzieningen kreeg over 2009 een 6,7 als
cijfer
b Er is graffiti van de kunstwerken verwijderd en
waar nodig zijn beschadigingen hersteld
6.870.116 130.000- 6.623.680 5.790-
regulier onderhoud infrastructuur (programmaproduct 060705):
Een Zuidoost waar de burgers
en ondernemers tevreden
zijn over de inrichting en het
onderhoud van de openbare
ruimte (BA 79, BA 122, BA 123)
a Een 4 (op schaal van 1-5) bij periodieke kwaliteitsmetingen
van de openbare ruimte in opdracht
van het stadsdeel, overeenkomstig de trend van
afgelopen jaren bij metingen in de Bijlmermeer
b Een 7 (op schaal 1-10) voor tevredenheid van de
bewoners over de inrichting woonomgeving,
overeenkomstig de trend van de afgelopen jaren
(Metingen: Wonen in Amsterdam)
c Een 6,4 (op schaal 1-5) voor tevredenheid onderhoud
straten en stoepen (Metingen: Wonen in Amsterdam)
a Gemiddeld een 3 bij kwaliteitsmetingen van de
openbare ruimte in het najaar (nulmeting Beeldkwaliteitsplan)
b Tevredenheidsmetingen vinden eens in de 2 jaar
plaats. Tevredenheid over de inrichting bedroeg in
2009: 6,7. Resultaten van de eerstvolgende meting
zijn maart 2012 bekend
c In 2009 een 6,3 voor tevredenheid onderhoud
straten en stoepen (metingen 2009) Resultaten van
de eerstvolgende meting zijn maart 2012 bekend
4.926.236 639.727- 5.381.797 1.174.339-
meerjarig groot onderhoud (programmaproduct 060706):
Een Zuidoost waar de burgers
en ondernemers tevreden
zijn over de inrichting en het
onderhoud van de openbare
ruimte
a Voorbereiding Gein IV, gereed 2012
b Uitvoering verstrating en herinrichting Gouden
Leeuw/Groenhoven, gereed in 2010
c Uitvoering verstrating Huntum, gereed in 2010
d Uitvoering renovatie zachte hoven Holendrecht
West fase 4, gereed in 2010
e Uitvoering Reigersbos I noordwest, gereed in 2010
f Uitvoering verstrating Gein I, gereed in 2010
a Voorbereiding Gein IV, 2011, uitvoering juli 2012
tot medio juli 2013
b Verstrating en herinrichting Gouden Leeuw/
Groenhoven, definitief ontwerp gereed, uitvoering
medio oktober 2011 tot mei 2012
c Uitvoering verstrating Huntum, medio oktober
2011 tot medio mei 2012
d Uitvoering zachte hoven Holendrecht West fase 4,
gereed november 2011
2.331.653 0 9.610.923 7.279.270-
Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer
89

egroting 2010 € rekening 2010 €
maatschappelijk effect beoogd resultaat behaald resultaat uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten
vervolg PP060706 g Uitvoering verstrating Gein III, 2010-2011
h Uitvoering reconstructie Gooiseweg van Daalwijkdreef
tot aansluiting A9 in opdracht van centrale
stad (DIVV), gereed in 2010
e Uitvoering Reigersbos I noordwest, gereed mei
2011
f Uitvoering verstrating Gein I, december 2010
gereed januari 2012
g Uitvoering verstrating Gein III, start uitvoering
september 2011, gereed mei 2012
h Reconstructie Gooiseweg van Daalwijkdreef tot
aansluiting A9 in opdracht van centrale stad (DIVV)
gereed
reclame openbare ruimte (programmaproduct 060707):
Een Zuidoost waar de burgers
en ondernemers tevreden
zijn over de inrichting en het
onderhoud van de openbare
ruimte
a Een optimale marktconforme exploitatie van de
reclamemogelijkheden met behoud en waar mogelijk
verhoging van de kwaliteit van de openbare
ruimte
b Een toename van de reclame-inkomsten ten op
zichte van 2009
a Bij exploitanten is de belangstelling gering vanwege
de huidige economische situatie. Daarnaast
zijn buiten het Arenagebied weinig interessante
locaties voor nieuwe reclame-objecten beschikbaar,
vanwege planologische, stedebouwkundige
of verkeerskundige bezwaren
b De inkomsten zijn iets toegenomen
0 199.418- 0 241.071-
90 Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer

Financiële toelichting
Prg06 openbare ruimte, infrastructuur groen en integraal wijkbeheer
rekening
2009
Primitieve
begr.2010
begroting
2010
rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 18.222.907 21.644.158 17.467.902 24.707.606 -7.239.704
Totaal opbrengsten 4.420.590 6.435.660 3.105.145 10.749.042 7.643.897
saldo 13.802.317 15.208.498 14.362.757 13.958.564 404.193
Ten opzichte van de Begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van € 404.000. Er is sprake van € 7.240.000 hogere kosten
en € 7.644.000 hogere opbrengsten.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen:
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
coördinatie integraal wijkbeheer lagere kosten voor totaal € 180.000
(PP060001)
■ Programma Holendrecht: het niet bestede budget ad € 125.000
wordt betrokken bij de 40+ wijkaanpak in Holendrecht en Venserpolder.
De uitvoering zal plaatsvinden in 2011.
■ Bewonersbudgetten: in 2010 waren er voor € 35.000 minder aanvragen/toekenningen
met betrekking tot bewonersbudgetten. Dit vanwege
incidentele externe geldstromen die in 2010 ook beschikbaar
waren zoals, bewonersvouchers, wijkaanpakgelden en de 40+ gelden.
onderhoud bedrijfsterreinen lagere kosten voor totaal € 68.000
(PP060702) lagere inkomsten voor totaal € 80.000
Het centrumgebied Arena is nog in ontwikkeling. Er is nog geen volledig
zicht op het structurele niveau van de beheerskosten op de langere termijn.
Ook de begrote inkomsten ter dekking van de kosten zijn nog in ontwikkeling.
In het kaderplan ‘Beheer Arenagebied’ is gewerkt met een waarschijnlijke
raming van de beheerskosten. Een groot deel van de geraamde kosten
zijn echter geen feitelijke kosten, maar genormeerde bedragen.
onderhoud groen (PP060703) lagere kosten voor totaal € 246.000
lagere inkomsten voor totaal € 124.000
■ De kosten en inkomsten van het project Sport & Spelbaan zijn
€ 100.000 lager uitgevallen. Dit omdat dit project in het kader van
de 40+ wijkaanpak Holendrecht/Venserpolder niet in 2010 is gestart,
maar in 2011 wordt uitgevoerd. De begroting van 2011 zal hiervoor
worden gewijzigd
■ De kosten en inkomsten van het ISV-project Onderzoek exploitatie
Bijlmerpark zijn € 24.000 lager uitgevallen
■ Er zijn voor € 122.000 lagere onderhoudskosten openbare ruimte. Dit
heeft met name betrekking op onderhoud van kunstobjecten en het
onderhoud woondekken Amsterdamse Poort, geplande werkzaamheden
die niet zijn verricht door de (winterse) weersomstandigheden
en minder incidenten (bv. stormschade). Een aantal kunstobjecten is
opgeslagen in depot. In afwachting van de verdere ontwikkeling van
het gebied wordt er minder onderhoud verricht aan de woondekken
Amsterdamse Poort
regulier onderhoud hogere kosten voor totaal € 455.000
infrastructuur (PP060705) hogere inkomsten voor totaal € 534.000
Opbrekingen: € 500.000 extra uitgaven en inkomsten. Telecom- en
energiebedrijven leggen in het Stadsdeel Zuidoost nieuwe tracés aan.
Dit jaar met name de aanleg van het koude transport van NUON. Het
stadsdeel verzorgt de nieuwe bestrating n.a.v. deze werkzaamheden.
De overschrijding wordt gedekt door hogere vergoedingen van de
telecom- en energiebedrijven.
Tevens waren er lagere kosten m.b.t. onderhoud bruggen/viaducten.
meerjarig groot onderhoud
(PP060706)
hogere kosten voor totaal € 7,2 miljoen
hogere inkomsten voor totaal € 7,2 miljoen
€ 7.279.000 hogere kosten/opbrengsten m.b.t. de uitvoering van het
meerjarenonderhoudprogramma, dit als gevolg van de eenmalige
uitkering van de beschikbare eerste verstratinggelden door OGA. Voor
het deel dat geen betrekking heeft op 2010 is een voorziening gevormd.
Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 91

eclame openbare ruimte hogere inkomsten voor totaal € 41.000
(PP060707)
In 2010 zijn incidenteel extra inkomsten m.b.t. voorgaande jaren gerealiseerd.
2. Ombuigingen
extra inkomsten reclame openbare ruimte € 150.000
Deze ombuiging is voor 2010 deels gerealiseerd. In de begroting 2009
is uitgegaan van € 150.000 extra inkomsten reclame openbare ruimte.
In 2010 is deze voor € 60.000, zoals in de Najaarsbrief 2010 gemeld, niet
gerealiseerd
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten met eigen dekking
opbrekingen telecom- en energiebedrijven
€ 250.000 (s)
In de begroting zijn de structurele inkomsten en uitgaven met € 250.000
verhoogd. Uit de rekeningcijfers 2010 blijkt dat er meer extra werkzaamheden
zijn verricht. De inkomsten en uitgaven zijn met € 500.000
gestegen door met name de aanleg van het koude transport van NUON.
arenagebied en
€ 700.000 (i) - € 300.00 (i)
dotatie voorziening
De gemeente Amsterdam heeft voor 2010 een incidentele bijdrage
toegekend voor het beheer Arenagebied. Deze bijdrage is gereserveerd
binnen de reserve onderhoud Arena.
Omdat de inkomsten naar verwachting tot 2014 lager zullen zijn dan
begroot, wordt de storting naar de voorziening voor aangepast.
Programma holendrecht
€ 125.000 (i)
Er is toegezegd om deze incidentele prioriteit met dekking reserve
GSB-schuif 2009 te reserveren voor het overbruggingsplan Holendrecht.
Omdat voor 2010 nog onvoldoende financiering was gevonden is dit
doorgeschoven naar 2011. Dekking hiervoor wordt betrokken bij de
resultaatbepaling van de rekening 2010.
Prioriteiten zonder eigen dekking
intensivering graffiti-aanpak
€ 50.000 (s)
Deze structurele prioriteit is ingezet om behalve wildplak ook graffiti
langs (metro)station aan te pakken.
Parkmanagement bijlmerpark
€ 30.000 (i)
Deze incidentele prioriteit is ingezet voor het opstarten voor organisatie
van het parkmanagement in de komende jaren.
graffitiproof-maken bruggen/viaducten
€ 40.000 (i)
Deze incidentele prioriteit met dekking uit GSB 2010-2014 is ingezet om
acht viaducten graffitiproof te maken. Deze viaducten zijn geselecteerd
op basis van informatie uit de samenleving.
bijlmerpark (onderzoek exploitatie)
€ 30.000 (i)
Het onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van het toekomstige
Bijlmerpark zijn nog niet volledig afgerond.
besteding voorziening wijkvisies
€ 103.000 (i)
Het resterend bedrag van de voorziening is ingezet ter afronding van het
project Wijkvisies.Beheer
92
Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer

4. Reserves en voorzieningen
4.1 reserves
Bij dit programma horen de volgende reserves:
■ reserve Onderhoud Arena
■ reserve Woondekken Arena
4.2 Voorzieningen
Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:
■ voorziening Fonds groot onderhoud
■ voorziening Eerste verstrating groot onderhoud
■ voorziening Fonds degeneratie opbrekingen
■ voorziening Wijkvisies
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
Programma 6 oPenbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 93

94 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 Cultuur en monuMENtEN

Programma 7 Cultuur en monumenten
Inleiding
Het kunst- en cultuurbeleid van het stadsdeel creëert voorwaarden voor
een cultureel aanbod dat recht doet aan de diversiteit en de behoeften
van de bevolking. Belangrijke gebeurtenissen in 2010 waren het creatieve
festival METRO54 en de pilot cultuureducatie in het basisonderwijs.
Verheugend was dat het Bijlmer Parktheater tijdens het eerste volledige
exploitatiejaar veel bezoekers trok en dat het Muziekcentrum Zuidoost
(MZO) een grote schare leerlingen in kon schrijven. Het Leerorkest van het
MZO trok volop publiciteit.
Het stadsdeel vindt het van groot belang dat de bewoners van Zuidoost
kennis kunnen maken met en deel kunnen nemen aan uiteenlopende
vormen van kunst en cultuur. Het spant zich hiervoor in door te werken aan
verbetering van de fysieke culturele infrastructuur. Ook ondersteunt het
de activiteiten van de vele culturele organisaties, producenten en festivals.
Daarnaast stimuleert het stadsdeel cultuureducatie, talentontwikkeling,
creatieve industrie en cultureel ondernemerschap.
Relevante beleidsnotities
■ Cultuurnota 2008-2011 ‘Tijd voor talent’ (2008)
■ Meerjarenbeleid Kunst in Openbare Ruimte 2008-2012 (2008)
■ Uitvoeringsnota Cultuureducatie (2008)
■ Eindrapport Creatieve Coalitie Zuidoost 2008
■ Bruggen bouwen, Creatieve coalitie Zuidoost
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
Wij hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in
Zuidoost en wij zullen ons daarom inspannen het stadsdeel nationaal en
internationaal op de kaart te zetten door de versterking van de culturele
infrastructuur.
Ontwikkelingen
Stadsdeel Zuidoost richt zich met zijn cultuurbeleid op de volgende
speerpunten:
1. Bevorderen, stimuleren en faciliteren van creatief potentieel
2. Podia en programmering
3. Verankeren van kunst in openbare ruimte
4. Verbeteren van de kwaliteit van cultuur en beleid
1. Bevorderen, stimuleren en faciliteren van creatief potentieel
Het stadsdeel werkt aan een integraal, centraal gecoördineerd aanbod
van binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie. Een werkgroep
cultuureducatie met vertegenwoordigers vanuit stad en stadsdelen,
culturele instellingen, schoolbesturen en welzijn heeft een basispakket
binnenschoolse cultuureducatie geformuleerd voor het primair onderwijs.
Hierin is aangegeven wat de stad Amsterdam minimaal verwacht van
scholen en welke competenties leerlingen ontwikkeld moeten hebben
op de gebieden muziek, beeldende kunst en erfgoed. De kunstkijkuren
en de muziekeducatievoorziening van het Concertgebouw maken deel
uit van het basispakket. De verantwoordelijkheid voor de realisering van
het basispakket ligt bij de schoolbesturen. In 2011 volgen vervolgstappen
voor de implementatie van het basispakket.
Het pilotproject Straat van Sculpturen JUNIOR dient als vliegwiel voor de
aanpak van cultuureducatie. Het begon met een tijdelijke tentoonstelling
in het publieke domein, samengesteld uit kunstwerken die werden
gemaakt op basis van een ontwerp van schoolkinderen. In het schooljaar
2010/2011 volgde een multidisciplinair educatief programma voor het
primair onderwijs en deels voor het voortgezet onderwijs. Het programma
wordt uitgevoerd onder regie van het stadsdeel en in samenwerking met
CBK, culturele instellingen in Zuidoost die zich bezighouden met cultuureducatie,
en de lokale onderwijsinstellingen. Ook resulteerde dit in een
gezamenlijk boekje van cultuureducatieaanbieders met het binnenschool-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN 95

se en brede schoolse aanbod cultuureducatie.
Het is de bedoeling dat het pilotproject een goed netwerk voor cultuureducatie
genereert. De volgende stap is de oprichting van een ondersteunend
Coördinatiepunt Cultuureducatie Zuidoost in het schooljaar
2011/2012. Dit coördinatiepunt moet als netwerkorganisatie scholen en
instellingen in Zuidoost gaan ondersteunen bij de implementatie van
cultuureducatie. Hiervoor wordt een samenwerking aangegaan met expertisecentrum
MOCCA en Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost.
Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de Nota Cultuureducatie.
De creatieve industrie wordt gestimuleerd door samenwerking tot stand
te brengen binnen de creatieve economische sector en te zorgen voor
professionalisering van creatief talent. In dit verband werd in 2010 onder
andere het project METRO54 uitgevoerd, met diverse events en
workshops voor stimulering van de podiumfunctie en talentontwikkeling
binnen de urban kunsten. Er vond een MAF Fashion Battle plaats, als ondersteuning
van talent op modegebied. Ook werd het Face2Face-traject
ontwikkeld, waarbij actief opdrachten bij bedrijven en andere mogelijke
opdrachtgevers worden gegenereerd. Via een breed netwerk van talentscouts
en (culturele) organisaties in Zuidoost wordt hier vervolgens
het juiste talent uit Zuidoost bij gezocht. Het talent wordt in dit traject
ondersteund door coaching, mentoring of professionaliseringstrajecten.
De resultaten zullen in 2011 zichtbaar zijn.
2. Podia en programmering
Een cultuuraanbod dat ruimte geeft aan diversiteit van culturen, kruisbestuiving
en experiment, wordt aangemoedigd. Het Bijlmer Parktheater is
daar bij uitstek geschikt voor. Het heeft intussen een interessante programmering
op touw gezet.
Het stadsdeel boog zich over de exploitatie van het Bijlmer Parktheater.
Omdat intussen een reële begroting beschikbaar is, waaruit blijkt dat de
exploitatiekosten hoger liggen dan aanvankelijk was geraamd, is besloten
de stadsdeelbijdrage aan te passen zodat een dekkende exploitatie en
een financieel gezonde situatie worden gewaarborgd. Stichting Bijlmer
Parktheater is verzocht om in de loop van 2011 te komen met een meerjarenplan
en –begroting voor de periode vanaf 2012. Hierin moet worden
aangegeven hoe zij haar inkomsten van derden zal vergroten, met een
heroriëntatie op de subsidiebijdrage van het stadsdeel.
De raad heeft in de vergadering van 26 januari 2010 kennis genomen van
het rapport Financieel perspectief verzelfstandiging CBK, dat in opdracht
van stadsdeel Zuidoost is uitgevoerd. Naar aanleiding van dit rapport en
de financiële en inhoudelijke conclusies die hieruit zijn getrokken, stemde
de raad in met het advies van het dagelijks bestuur om niet tot verzelfstandiging
van het CBK over te gaan.
3. Verankeren van kunst in de openbare ruimte
De werkgroep Kunst in de openbare ruimte, die in 2009 is opgericht
onder regie van CBK Zuidoost, adviseert het stadsdeel over het realiseren
van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. De nadruk ligt op het
ontwikkelen van kunst op locaties die de komende jaren stedenbouwkundig
worden vernieuwd. Hier liggen mogelijkheden om de kunst goed te
integreren in het publieke domein. In 2010 is een kunstopdracht voorbereid
voor Holendrecht. De opdracht wordt uitgevoerd met cofinanciering
van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.
4. Verbeteren van de kwaliteit van cultuur en beleid
Met culturele instellingen en organisaties zijn heldere prestatieafspraken
gemaakt om ervoor te zorgen dat beleidsdoelen beter worden behaald.
De samenwerking tussen culturele instellingen en initiatieven wordt
voortdurend gestimuleerd. In 2010 zijn die afspraken over onder andere
publieksbereik, activiteitenaanbod en samenwerking gerealiseerd. Ter
verbetering van de informatie aan beginnende culturele initiatieven heeft
in 2010 een subsidiepresentatie plaatsgevonden in samenwerking met het
Steunpunt Amateurkunst gevestigd in het Bijlmer Parktheater.
Kunst en cultuur worden gebruikt als communicatiemiddel ter verbetering
van het imago van stadsdeel Zuidoost. In 2010 is deze functie in sterke
mate vervuld door het Bijlmer Parktheater dat als gebouw en als podium
volop in de positieve belangstelling heeft gestaan. Ook CBK Zuidoost
stond met haar opening op de nieuwe locatie van het Anton de Komplein
en een aantal bijzondere exposities volop in de belangstelling.
96
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Creatieve industrie (programmaproduct 070102):
Maatschappelijke effecten
van de investeringen in de
ontwikkeling van de creatieve
industrie worden pas zichtbaar
nadat het programma creatieve
industrie ontwikkeld is
en in uitvoering is genomen
Maatschappelijke effecten
zullen zich op den duur uiten
in het vergroten van kansen
op economische zelfstandigheid
van jongeren en overige
doelgroepen
Sociaal economisch stimuleringsprogramma creatieve
industrie
Een creatieve coalitie binnen Zuidoost als motor
achter de uitvoering van het programmaw
Creatieve industrie (programmaproduct 070102):
Dit betreft de afwikkeling van een programmaproduct
uit 2009. Het bedrag betreft de vrijval van
een restantverplichting 2009
0 0 8.983- 0
■ Inwoners van Zuidoost laten
kennismaken met beeldende
kunst
■ Versterking van de positie
van beeldend kunstenaars
■ Citymarketing; publiek van
buiten Zuidoost maakt via
de producties die men bezoekt
kennis met Stadsdeel
Zuidoost (BA 80, BA 81, BA
82, BA 83, BA 84, BA 86)
a 20 projecten met 35 activiteiten
b Publieksbereik is 15.000, waarvan 1.800 binnenschools
c Binnenschools aanbod voor 15 scholen primair
onderwijs
d 5 educatieve activiteiten buitenschools voor jeugd
en volwassenen
a 28 projecten met 48 activiteiten
b Publieksbereik 20.350, waarvan 2.100 binnenschools
c Binnenschools aanbod voor 9 scholen primair
onderwijs en 3 scholen voortgezet onderwijs
d 7 educatieve projecten voor jeugd en/of
volwassenen
1.111.032 309.659- 1.188.167 312.341-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN
97

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Regulier kunst en cultuur (programmaproduct 070502):
■ Een culturele infrastructuur
met een structureel kunst
en cultuuraanbod dat aansluit
bij de behoeften van
de bewoners van Zuidoost
■ De bewoners van Zuidoost
kennis laten maken met en/
of deelnemen aan diverse
vormen van kunst en cultuurVersterken
van de positie
van bestaande culturele
instellingen en kunstenaars
Verankering van kunst in
openbare ruimte (BA 80, BA
81, BA 82, BA 83, BA 84)
a Instelling werkgroep kunst in openbare ruimte
voor opdrachtgeverschap, beheer en onderhoud
b Prestatieafspraken gemaakt met Bijlmer Parkbeheer
over exploitatie en beheer, inhoudelijke en
zakelijke samenwerking van de partnerorganisaties
en inzet van stage en werkgelegenheidsprojecten
c Prestatieafspraken gemaakt met 3 culturele
instellingen over de programmering van podiumkunsten
en beeldende kunst activiteiten inclusief
aantal activiteiten en publieksbereik
d Realisatie van een urban lifestyle festival in het kader
van de ontwikkeling van de creatieve industrie
in stadsdeel Zuidoost en het zichtbaar maken van
de eigen creatieve potentie
a Er is een werkgroep kunst in openbare ruimte
ingesteld voor opdrachtgeverschap, beheer en
onderhoud. Uitvoeringsnotitie Werkwijze Werkgroep
Kunst in Openbare Ruimte vastgesteld, als
nadere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan
Kunst in Openbare Ruimte 2008-2012
b Met Bijlmer Parktheater zijn prestatieafspraken gemaakt
over exploitatie en beheer, inhoudelijke en
zakelijke samenwerking van de partnerorganisaties
en inzet van stage- en werkgelegenheidsprojecten
c Er zijn met 3 culturele instellingen prestatieafspraken
gemaakt over de programmering van podiumkunsten
en beeldende kunstactiviteiten inclusief
aantal activiteiten en publieksbereik
d Op 17 juli 2010 heeft METRO54 (voorheen Urban
Lifestyle festival) plaatsgevonden als event voor
urban art & culture. Het event trok ca. 1.400 bezoekers
van binnen en buiten Zuidoost. In aanloop
naar het event vonden 3 pre-events en workshops
plaats met in totaal 500 bezoekers. In november
is in het kader van METRO54 een producersworkshop
gerealiseerd. Er waren 25 partijen en organisaties
uit Zuidoost betrokken bij de diverse events
476.741 55.000- 405.931 55.000-
Cultuureducatie en talentontwikkeling (programmaproduct 070504):
■ Leerlingen in het primair
onderwijs in Zuidoost laten
kennismaken met, en/of
deelnemen aan diverse
vormen van kunstuitingen
en cultureel erfgoed
■ Stimuleren talentontwikkeling
en doorstroming van
talent van jeugd en jongeren
■ Bewustwording van de
eigen culturele identiteit
(BA 80, BA 87)
a Binnen schoolverband:
Cultuureducatieve activiteiten van culturele instellingen
binnen minimaal 20 scholen in het primair
onderwijs
b Buiten schoolverband:
Een zomerprogramma van cultuureducatieve
activiteiten voor jeugd en jongeren
c Prestatieafspraken gemaakt met 7 culturele instellingen
die zich bezighouden met cultuureducatie
en/of talentontwikkeling over aantal activiteiten en
aantal deelnemers
a Binnen schoolverband:
Er zijn cultuureducatieve activiteiten door minimaal
4 culturele instellingen georganiseerd, binnen
minimaal 20 scholen in het primair onderwijs
b Buiten schoolverband:
Er was zomerprogramma van cultuureducatieve
activiteiten voor jeugd en jongeren in samenwerking
met 4 culturele instellingen
c Er zijn prestatieafspraken gemaakt met 7 culturele
instellingen die zich bezighouden met cultuureducatie
en/of talentontwikkeling over aantal activiteiten
en aantal deelnemers
290.847 0 288.631 0
98 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
vervolg PP070504
d Afspraken gemaakt met 5 culturele instellingen
die zich bezighouden met cultuureducatie, over
een samenhangend cultuureducatieaanbod richting
scholen
d Er zijn afspraken gemaakt met 6 culturele instellingen
die zich bezighouden met cultuureducatie,
Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost en
Expertisecentrum MOCCA in overleg met scholen
primair onderwijs over een samenhangend cultuureducatieaanbod
richting scholen
uitvoeringsbudget Cultuur (programmaproduct 070506):
■ Bewoners van Zuidoost
mogelijkheden bieden om
hun talenten te ontplooien
en te tonen
■ Mogelijkheden bieden voor
activiteiten van diverse
culturele achtergronden en
disciplines
■ Aantrekkelijk aanbod van
festivals en evenementen
waarmee veel bezoekers
kunnen worden bereikt
Doorstroom binnen de
culturele infrastructuur
realiseren (BA 80, BA 82, BA
84, BA 81, BA 83)
a Prestatieafspraken gemaakt met 6 culturele instellingen
en/of initiatieven over aantal activiteiten,
deelnemers en publieksbereik
b Versterking en professionalisering van 3 bestaande
culturele evenementen in programmering,
zakelijke organisatie of marketing
a Er zijn prestatieafspraken gemaakt met 8 culturele
instellingen en/of initiatieven over het aantal
activiteiten, deelnemers en publieksbereik
b Er is een projectplan opgesteld voor zakelijke
ondersteuning creatieve ondernemers en organisaties
in Zuidoost. Daarbij zijn samenwerkingspartners
betrokken
188.353 0 193.487 0
Muziekeducatie (programmaproduct 070507):
■ Inwoners in Zuidoost laten
kennismaken met, en/of
deelnemen aan muziekeducatie
■ Leerlingen in het primair
onderwijs in Zuidoost laten
kennismaken met, en/of
deelnemen aan muziek
■ Bewustwording van de
eigen culturele identiteit
(BA 80, BA 87)
a Prestatieafspraken gemaakt met Muziekcentrum
Zuidoost over hun activiteitenprogramma, inclusief
aantal activiteiten en aantal deelnemers in het
kader van buitenschoolse muziekeducatie
b Prestatieafspraken gemaakt met Muziekcentrum
Zuidoost over hun activiteitenprogramma,
inclusief aantal activiteiten en aantal leerlingen en
scholen in het kader van muziekeducatie binnen
schooltijd van scholen voor primair onderwijs
a Prestatieafspraken gemaakt met Muziekcentrum
Zuidoost over hun activiteitenprogramma, inclusief
aantal activiteiten en aantal deelnemers in het
kader van buitenschoolse muziekeducatie
b Prestatieafspraken gemaakt met Muziekcentrum
Zuidoost over hun activiteitenprogramma,
inclusief aantal activiteiten en aantal leerlingen en
scholen in het kader van muziekeducatie binnen
schooltijd van scholen voor primair onderwijs
552.070 0 560.537 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN
99

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Cultuurfonds (programmaproduct 070509):
■ Ruimte bieden voor nieuwe,
laagdrempelige kunst en
cultuuruitingen en evenementen
■ Deelname aan amateurkunst
vergroten
■ Startende instellingen en
initiatieven ervaring op
laten doen met de organisatie
van culturele activiteiten
(BA 80, BA 83)
a 10 laagdrempelige kunst- en cultuurinitiatieven
voor een breed publiek in Zuidoost
a Er zijn vanuit het Cultuurfonds 12 laagdrempelige
kunst- en cultuurinitiatieven gerealiseerd voor een
breed publiek in Zuidoost
66.090 0 67.559 0
theaterexploitatie (programmaproduct 070510):
■ Goede exploitatie en
beheer Bijlmer Parktheater
■ Er is sprake van inhoudelijke
samenwerking met partnerorganisaties
Krater/Theaterwerkplaats,
Jeugdtheaterschool,
Theaterwerkplaats,
Circus Elleboog en AHK/5
O’Clock Class
■ De werkgelegenheid in de
de culturele sector is bevorderd
■ Het Bijlmer Parktheater is
gepromoot en het imago
van Zuidoost is verbeterd
a Gezamenlijke communicatie- en PR-strategie
b Minimaal 45 stage en/of werkervaringsplekken
c Dekkende exploitatiebegroting en gezonde financiële
situatie
d Afstemming afzonderlijke activiteiten partnerorganisaties
o.b.v. de activiteitenplannen 2009 en
de verwachte prestaties daarbij
e Inhoudelijke samenwerking tussen alle partnerorganisaties
f Integraal programma Cultuureducatie en talentontwikkeling
g Afspraken over meting van aantal bezoekers,
bezettingsgraad en kwaliteit
a Bijlmer Parktheater heeft een communicatie- en
PR-strategie gerealiseerd met partnerorganisaties
b Stichting Bijlmer Parktheater en de partnerorganisaties
hebben gezamenlijk 45 stage- en/of werkervaringplekken
op gebied van facilitaire dienst,
beveiliging, beheer en techniek gerealiseerd en 5
gesubsidieerde (tijdelijke arbeidsplaatsen)
c Met de subsidiebijdrage van het stadsdeel heeft
stichting Bijlmer Parktheater een dekkende exploitatiebegroting
gerealiseerd
d Met stichting Bijlmer Parktheater zijn prestatieafspraken
gemaakt over afstemming van activiteiten
en samenwerking met partnerorganisaties
e Er is inhoudelijke samenwerking tussen de partnerorganisaties
f Integraal programma met name op gebied van
cultuureducatie en talentontwikkeling
g Er zijn met stichting Bijlmer Parktheater prestatieafspraken
gemaakt over afstemming van de
activiteiten en samenwerking met de partnerorganisaties
(met name op gebied van cultuureducatie
en talentontwikkeling). Het aantal bezoekers, de
bezettingsgraad en de kwaliteit zijn gemeten.
In april 2011 worden deze in het jaarverslag gemeld.
Het Bijlmer Parktheater heeft een minimale
bezettingsgraad van 65% (bezoekers/zitplaatsen)
385.500 0 384.987 0
100 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
ISV CBK (programmaproduct 071010):
Nieuwe huisvesting CBKZO
Inrichting nieuwe huisvesting CBKZO; oplevering
2009
De huisvesting is afgerond 420.000 420.000- 420.000 420.000-
ISV/D2 Betaalbare culturele ruimten (programmaproduct 071011):
Creëren van broedplaatsen
(betaalbare ruimtes) voor startende
ondernemers, kunstenaars,
culturele en maatschappelijke
organisaties.
Methodiek betaalbare ruimtes, Cultuurgebouw:
1 broedplaats voor podiumkunsten Broedplaats
voor podiumkunsten voor vier culturele instellingen:
Circus Elleboog, de Jeugdtheaterschool, Kratertheater,
Theaterwerkplaats: 1800 m 2 bvo, netto huur
p/m 2 € 60
Er is hier sprake van afwikkelingsverschillen, er zijn
verder geen bijzonderheden te melden
0 0 1 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN
101

Financiële toelichting
PRG07 Cultuur en monumenten
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 3.182.833 2.698.577 3.490.633 3.500.317 -9.683
Totaal opbrengsten 493.175 292.489 784.659 787.341 2.681
Saldo 2.689.658 2.406.088 2.705.974 2.712.976 -7.002
De afwijkingen in dit programma (begroting versus rekening) zijn nagenoeg
nihil. Hieronder volgt een verklaring van de belangrijkste afwijkingen
per programmaproduct.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Centrum Beeldende Kunst (PP070501) Hogere kosten € 77.000
Hogere opbrengsten € 3.000
De hogere kosten van per saldo € 74.000 komen door een hogere doorbelasting
vanuit de apparaatskosten en hogere kosten voor de kunstuitleen.
Regulier kunst en cultuur (PP070502) lagere kosten € 71.000
Er zijn in 2010 minder kosten gemaakt voor projecten Kunst openbare
ruimte en Cultuureducatie kunst openbare ruimte (KOR) gemaakt. In 2010
is met het Amsterdams Fonds voor de Kunst een uitvoeringsovereenkomst
aangegaan waarmee het stadsdeel een cofinancieringverplichting
is aangegaan. Dit restantbudget is in 2011 nodig.
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten zonder eigen dekking
Kunst in de openbare ruimte
€ 40.000 (I)
Het meerjarig incidenteel budget voor Kunst in de openbare ruimte is niet
volledig tot besteding gekomen zoals gepland; er is een uitvoeringsovereenkomst
aangegaan waardoor het stadsdeel een meerjarige, tot en met
2011, cofinancieringverplichting heeft. Voor dit project is in de begroting
€ 40.000 toegekend en vanuit de jaarrekening 2009 nogmaals € 40.000.
CBK frictiekosten
€ 30.000 (I)
Het CBK is in 2010 verhuisd naar de nieuwe locatie. De verhuiskosten zoals
dubbele huur en energie zijn gedekt uit genoemde prioriteit.
Huurkosten partners Bijlmer Parktheater
€ 135.000 (S)
De prioriteit van € 135.000 is als subsidie verleend aan de huurders van
stichting Bijlmer Parktheater.
Exploitatiesubsidie stichting Bijlmer Parktheater
€ 280.500 (I)
De prioriteit is als subsidie verleend aan stichting Bijlmer Parktheater.
Prioriteiten met eigen dekking
Zomerfestival
€ 41.500 (I)
Het incidenteel budget uit de reserve GSB SIV-schuif voor het zomerfestival
van € 41.500 is volledig als subsidie ingezet.
Dag van 1000 Culturen
€ 33.500 (I)
Het incidenteel budget van € 33.500 uit de reserve GSB SIV-schuif voor de
Dag van 1000 culturen is volledig ingezet voor de realisatie van deze dag.
2. Ombuigingen
In dit programma is de volgende ombuiging gerealiseerd
De ombuiging van € 50.000 ten laste van het uitvoeringsbudget cultuur is
gerealiseerd door minder subsidie toe te kennen.
102
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN

4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Dit programma is gekoppeld aan een reserve:
■ reserve Kunstfonds vernieuwing Bijlmermeer
4.2 Voorzieningen
De volgende voorziening heeft een relatie met dit programma:
■ voorziening Culturele evenementen
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG07 CultuuR EN MONuMENtEN 103

104 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MilIEu en watER

Programma 8 Milieu en water
Inleiding
Het programma Milieu en water richt zich op de bevordering van een
duurzame, veilige en schone leefomgeving. Daarvoor voert het stadsdeel
de wettelijk verplichte taken uit van het inzamelen, afvoeren en verwerken
van huishoudelijk afval en het schoonmaken van de openbare ruimte. Het
stadsdeel is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke
taken op het gebied van milieuvergunningen, het toezicht en de handhaving
van milieuregelgeving. De gemeentelijke Dienst Milieu en Bouwtoezicht
biedt daarbij ondersteuning.
Het stadsdeel baggert de sierwateren uit, Waternet doet de hoofdwateren.
Het stadsdeel is als beheerder van de openbare ruimte verantwoordelijk
voor het vrijgekomen baggerslib.
Jaarlijks stelt het stadsdeel een milieuprogramma vast, waarin de voorgenomen
milieuprojecten zijn vastgelegd. In juni 2007 is de Milieuvisie
Investeren in Milieukansen voor de jaren 2007-2010 vastgesteld. Het bijbehorende
milieubeleidsplan bevat rond de veertig acties verdeeld over tien
milieuthema’s. In 2011 worden dit beleid en de uitvoering ervan geëvalueerd
als grondslag voor een nieuw meerjarig beleidsplan.
Op milieugebied zijn in 2010 onder meer successen geboekt bij bewonersacties
als EnergieZO! en Zon op je dak. In 2010 is de notitie Stand
van zaken luchtkwaliteit, stadsdeel Zuidoost vastgesteld. Voor de eigen
organisatie is het aandeel biologische catering gestegen en is energiebesparing
bereikt door maatregelen aan de verlichting in het stadsdeelkantoor
en het optimaliseren van de regeling van de verwarming van het
stadsdeelkantoor.
Bij de zwerfvuilmetingen in het najaar heeft het stadsdeel een hoge score
behaald. Het kreeg een 8,7 gemiddeld, tegenover een 7,2 in het voorjaar.
De relevante verordeningen en beleidsnotities
■ Milieuprogramma Zuidoost (jaarlijks)
■ Integraal handhavingsprogramma 2010-2011
■ ‘Investeren in Milieukansen’, Milieuvisie en Milieubeleidsplan
Stadsdeel Zuidoost 2007-2010
■ ‘Amsterdam duurzaam aan de top’ Milieubeleidsplan Amsterdam
2007-2010
■ Stand van zaken notitie Luchtkwaliteit stadsdeel Zuidoost,
december 2010
■ Warmte/Koudevisie Zuidoost, februari 2010
■ Klimaatbeleid Stadsdeel Amsterdam Zuidoost 2009-2012
■ Aanvalsplan Zuidoost Schoon (2009)
■ Afvalstoffenverordening Amsterdam 2009
■ Evaluatie wettelijke milieutaken, AEF, mei 2009
■ Actieplan Geluid Amsterdam, september 2008
■ Algemene Plaatselijke Verordening (2008)
■ Beleidsnotitie vuilinzameling (2007)
■ Bodembeheerplan met bodemkwaliteitskaart Zuidoost 2005,
september 2007
■ Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam, april 2006
■ MER in relatie tot het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer (2002)
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
Een deel van de voornemens die in het bestuursakkoord bij het programma
Milieu en water zijn opgenomen komen in de begroting terug bij
andere programma’s:
■ Versterkte inzet op bescherming van de groene ruimte bij aanvullende
(woning)bouw (BA 88). Hiervoor is een woningbouwstudie gemaakt (programma
10, Stedelijke Ontwikkeling)
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER 105

■ Investeren in groen en water voor het behoud van het groene karakter
(BA 89). In 2009 is een Groen en Water beleidsplan daartoe vastgesteld
(zie programma 10)
Bereik natuur- en milieueducatie verbreden (BA 91) (zie programma 4,
hoofdstuk ‘Educatie en Diversiteit’). Met de nieuwe Milieuvisie voor
Zuidoost zijn drie acties ter bevordering van de natuur- en milieueducatie
vastgesteld.
In dit programma komen twee voornemens terug die in het bestuursakkoord
bij andere programma’s zijn opgenomen. Ten eerste de scherpere
handhaving van regels voor het aanbieden van huisvuil en grofvuil (in bestuursakkoord
bij programma 11 opgenomen (BA 118). En ten tweede het
doorgaan met de efficiencyverbetering van het Milieutechnisch Bedrijf
(MtB) (in bestuursakkoord bij programma 6 opgenomen (BA 78).
De zorg voor woon- en leefmilieu betreft niet alleen de huidige, maar ook
de komende generaties. Zuinig gebruik van ruimte, besparing en hergebruik
van grondstoffen, schone lucht en schoon water zijn daarom belangrijke
bouwstenen voor het milieubeleid. Milieueducatie voor de diverse
doelgroepen versterkt het draagvlak. Gebieden als de Bijlmerweide en
de Gaasperzoom zullen, in het licht van het voorgaande, de komende
bestuursperiode gevrijwaard worden van bebouwing.
Ontwikkelingen
Milieubeleid
De Milieuvisie Stadsdeel Zuidoost is in 2007 vastgesteld met bijbehorend
milieubeleidsplan voor de periode 2007-2010. Deze visie besteedt ook
aandacht aan de milieuaspecten binnen andere programma’s.
Energie- en klimaatbeleid
Enkele beleidstaken uit het Milieubeleidsplan zijn beleidsmatig verder uitgewerkt
met nieuw beleid. Dit geldt vooral voor het energie- en klimaatbeleid
waarvan het Klimaatplan Zuidoost 2009-2012 (september 2009)
door de stadsdeelraad is vastgesteld. In februari heeft de stadsdeelraad
de Warmte/Koudevisie Zuidoost vastgesteld waarin het beleid van het
stadsdeel staat voor het bevorderen van de toepassing van stadswarmte
(stadsverwarming) en stadskoude (koeling via koud water uit de Ouderkerkerplas).
Vaste thema’s in het klimaatbeleid zijn het beperken van de vraag naar
energie, het toepassen van duurzame energie en het zo efficiënt mogelijk
inzetten van fossiele brandstoffen teneinde motie 1 SDR 181207 uit te voeren
(daling energieverbruik van twee procent per jaar; aandeel van twintig
procent duurzame energie in 2020 en een systeem om deze doelen te
monitoren).
In 2010 is volop gewerkt aan het uitvoeren van de 28 acties uit dit Klimaatplan
voor Zuidoost. In maart werd door de het Klimaatbureau Amsterdam
het rapport CO 2
-uitstoot rapportage over de jaren 2006 tot en met 2008
uitgebracht. Hierin is het energieverbruik van de stad Amsterdam opgesplitst
naar stadsdeelniveau. De gegevens uit het rapport zijn niet compleet.
Zo ontbreken goede gegevens voor gas en warmte voor de jaren
2007 en 2008. Ook is een aantal (grotere) bedrijven om privacyredenen
alleen bij de cijfers van de gehele gemeente meegerekend en niet bij
het stadsdeel. Voor elektriciteit is de trend zowel voor Zuidoost als voor
de gehele gemeente dat het verbruik door huishoudens afneemt en het
gebruik door bedrijven toeneemt, met als resultaat een lichte stijging.
Er kwam in 2010 een CO 2
-monitor beschikbaar om deze stadsdeelprestaties
inzichtelijk te maken. Deze is opgezet door het CO 2
-servicepunt van
de provincie Noord-Holland. In 2010 bleek het systeem nog onvoldoende
geschikt om met betrouwbare resultaten over de acties uit het klimaatplan
van het stadsdeel naar buiten te komen. In 2011 worden de eerste
resultaten voor het stadsdeel verwacht van de CO 2
-monitor.
In 2010 is de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde klimaatbeleid
vanaf 2004 onderzocht (onderzoek in de zin van art. 213a Gemeentewet).
De uitkomsten van het onderzoek zal het dagelijks bestuur
naar verwachting begin 2011 aan de raad presenteren.
waterkwaliteit
Van belang bij de bepaling van de na te streven waterkwaliteit voor waterlichamen,
zoals de Gaasperplas, is het uitvoeren van de nieuwe Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). In de zomer van 2010 stemde het dagelijks
bestuur in met het definitieve pakket van maatregelen voor het verbeteren
van de waterkwaliteit van de Gaasperplas. Dit pakket is opgesteld
door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in overleg met het stadsdeel
106
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER

en Groen Gebied Amstelland. Eén van de maatregelen is het aanleggen
van een nieuwe watergang ten zuidoosten van de plas (bypass), waardoor
het stedelijke afvalwater uit de openbare ruimte van Gaasperdam naar het
nabijgelegen gemaal wordt geleid. Nu gaat dit afvalwater via de Gaasperplas
naar het gemaal. Dat leidt tot vervuiling van de plas. Diverse tracékeuzes
voor deze nieuwe watergang worden in 2011 gepresenteerd en ter
besluitvorming voorgelegd.
luchtkwaliteit
In december 2010 is een notitie Luchtkwaliteit Stadsdeel Zuidoost vastgesteld.
De aanleiding voor deze notitie werd gevormd door het Actieplan
Luchtkwaliteit Amsterdam, vastgesteld door de gemeenteraad in 2006.
Fijn stof en stikstofdioxide zijn de meest kritische stoffen wat betreft luchtkwaliteit.
Op meerdere plaatsen langs wegen in Amsterdam wordt niet
aan de Europese normen voldaan. Veruit de belangrijkste veroorzaker van
deze hoge uitstoot is het gemotoriseerde wegverkeer. Het Actieplan van
Amsterdam richt zich dan ook hierop. Het blijkt dat in stadsdeel Zuidoost
nu al voldaan wordt aan de grenswaarde voor fijn stof (geldig vanaf 2011)
en dat bij bepaalde wegen een kleine overschrijding van de jaargemiddelde
grenswaarde aanwezig is voor stikstofdioxide. Deze grenswaarde geldt
echter pas vanaf 2015. Het stadsdeel heeft dus al een behoorlijk goede
luchtkwaliteit, maar kan en moet ook zijn bijdrage leveren aan het verminderen
van de uitstoot van stikstofdioxide en fijn stof in de gemeente. Het
stadsdeel doet dit door het uitvoeren van enkele algemene relevante acties
uit het Amsterdamse luchtkwaliteitsplan en door enkele aanvullende
eigen acties, zoals die in de notitie genoemd staan.
wet administratieve bepalingen omgevingsrecht
Per 1 oktober 2010 is de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) van kracht. Hiermee is de omgevingsvergunning geïntroduceerd
waarin de wettelijke vergunningsprocedures van verschillende regelingen
op de terreinen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu in elkaar
zijn geschoven. Hierdoor is maar één vergunning nodig met één vaststellingsprocedure
en één bezwaar- en beroepsprocedure. Deze procedurele
vereenvoudiging moet het voor burgers en bedrijven gemakkelijker, transparanter
en goedkoper maken. In principe kan de omgevingsvergunning
volledig digitaal worden aangevraagd.
Milieuhandhaving
Begin 2008 is de beleidsnota Handhaving milieuregelgeving Amsterdam
2007-2010 door stad en alle stadsdelen vastgesteld om in Amsterdam te
komen tot de borging van een gelijke, slimme, heldere en haalbare wijze
voor naleving van milieuwet- en regelgeving. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht
(DMB) en de milieuhandhavers van de stadsdelen voeren de taken
uit aan de hand van het Amsterdams handhavingsprogramma milieu,
dat jaarlijks wordt vastgesteld.
In 2010 is een aantal milieutoezichtstaken door DMB teruggegeven aan
de stadsdelen. Het gaat om het milieutoezicht bij de minder milieubelastende
bedrijven zoals detailhandel en ambachten aan huis. Daaraan zijn
alle basisscholen en alle horeca toegevoegd. Deze terugontvangen taken
zijn in principe budgetneutraal overgedragen.
Zwerfvuilmetingen en tevredenheid bewoners
Zuidoost scoort boven het stedelijk gemiddelde voor zowel metingen van
zwerfvuil op verhardingen als op gras en groen. Zuidoost behaalde in het
najaar op gras en in het opgaand groen zelfs het hoogste stedelijk gemiddelde.
De eigen doelstelling voor schoon is ruimschoots gehaald.
Sinds 2005 worden jaarlijks stadsbreed zwerfvuilmetingen gedaan in
opdracht van de Dienst Ruimtelijke Ordening. In 2008 bereikte Zuidoost
de gemiddelde schoonheidsgraad van 7,8 (stedelijk gemiddelde: 7,7) en in
april 2009 een 7,6 (stedelijk gemiddelde: 7,7). Opvallend is dat de schoonwaardering
van bewoners steeds afwijkt van de objectieve zwerfvuilmetingen.
De ambitie voor ervaren overlast is voor 2010 daarom gelijkgesteld
aan de ambitie van voorgaande jaren op 6,3. De eerstvolgende meningspeiling
onder bewoners vindt in 2011 plaats.
Voor de objectieve schoonheidsgraad is, gezien de trend, voor 2010
vastgehouden aan het gemiddelde van een 7,5 bij de zwerfvuilmetingen.
Naast een gemiddelde ruime voldoende was – meer specifiek – het doel
om bij maximaal gemiddeld 10% van de meetpunten (ca. 350 in 2009) een
onvoldoende voor schoon te krijgen.
Tot 2010 is alleen de schoonheidsgraad van de verhardingen gemeten.
In 2010 is ook het zwerfafval op gras en in het opgaand groen gemeten.
De score van oktober 2010 was gemiddeld een 8,3 voor het zwerfafval
op verhardingen. Deze was gelijk aan de score in het voorjaar. In oktober
waren er 24 onvoldoendes op 363 meetpunten (7,4% tegenover 5% in
het voorjaar). De gemiddelde score voor geheel Amsterdam voor verhar-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER 107

dingen bedroeg in het najaar 7,8. Voor het zwerfafval op gras en in het
opgaand groen is in het najaar de score van 8,7 behaald, waarbij twee
onvoldoendes zijn geteld op 229 meetpunten (< een procent). Dit is een
toename van 1,5 ten opzichte van de meting in het voorjaar. Het stedelijk
gemiddelde in het voorjaar was 7,3 en in het najaar 7,5.
Handhaving openbare ruimte
De handhaving openbare ruimte in Zuidoost richt zich zowel op de stedelijke
handhavingsprioriteiten als op de stadsdeelspecifieke prioriteiten.
Deze zijn vastgelegd in het Handhavingsprogramma Zuidoost 2010-2011.
Er is aan verschillende stedelijke en landelijke actieweken van handhaving
deelgenomen. Daarnaast leverden de handhavers openbare ruimte bij
evenementen ondersteuning aan andere stadsdelen en andersom. Er zijn
twee actieweken met de politie gehouden, waarin 45 politieagenten in
opleiding twee dagen met de handhavers openbare ruimte van Zuidoost
meeliepen. Veel aandacht is besteed aan Holendrecht.
Stedelijke prioriteiten handhaving openbare ruimte in 2010 waren:
1. Zwerfvuil
2. Fietsenproblematiek
3. Bijzettingen ondergrondse containers
4. Hondenproblematiek
Stadsdeelspecifieke prioriteiten handhaving openbare ruimte waren:
5. Wildplakken en graffiti
6. Evenementen
Bij de dagelijkse surveillances van de handhavers openbare ruimte worden
alle genoemde prioriteiten gecontroleerd en bij constatering van een
overtreding wordt geverbaliseerd. De handhavers treden op na eigen
waarneming of na een ontvangen melding. In Zuidoost is in tegenstelling
tot de andere stadsdelen weinig hondenoverlast.
Zwerfvuil en bijplaatsingen
Bij de prioriteiten zwerfvuil en bijplaatsingen van huisvuil bij ondergrondse
containers wordt onderscheid gemaakt tussen wijken waar intensief
gehandhaafd wordt en wijken waar op reguliere wijze gehandhaafd wordt.
Controle en handhaving op zwerfvuil wordt tijdens de dagelijkse surveillances
van de handhaving uitgevoerd. Het Milieutechnisch Bedrijf en de
handhavers openbare ruimte werken nauw samen om huisvuilovertredingen
aan te pakken. De samenwerking is in een jaarlijkse afsprakenbrief
vastgelegd. De prioriteitswijken worden dagelijks in onderling overleg
bepaald. De afgesproken 10.000 uur (handhaving, administratie en aansturing)
is ruimschoots gehaald. In april 2010 is een stedelijke actie op
de zogenoemde snoeproutes gehouden, waarbij is aangehaakt aan de
landelijke actie van Nederland Schoon. Alle stadsdelen hebben hieraan
meegedaan. Voorafgaand zijn de snoeproutes extra schoongemaakt en
is op de scholen voorlichting gegeven. Vervolgens is er die week langdurig
en intensief gecontroleerd. Ondanks de voorbereidingen en strenge
controle bleek dat het erg moeilijk was om overtreders op heterdaad te
betrappen. Uiteindelijk zijn er maar twee proces-verbalen aan scholieren
uitgeschreven.
Fietswrakken
Na een klacht of bij eigen waarneming worden fietswrakken uit de wijken
verwijderd. Fietswrakken worden in Zuidoost voornamelijk aangetroffen
bij winkelcentra en metrostations. In oktober is een stedelijke actie
rondom fietsen gehouden. In deze periode zijn 83 fietswrakken verwijderd.
Over het gehele jaar zijn ca. 175 fietswrakken verwijderd.
Evenementen
Gemiddeld vinden per jaar ongeveer tachtig middelgrote tot grote evenementen
in Zuidoost plaats, in hoofdzaak bij het stadion. De handhavers
controleren vergunningen (evenement, standplaatshouders, objecten,
enz.). Verder vindt controle plaats op wildplassen, parkeren, voertuigontheffingen,
handelingen zonder vergunning (illegale verkoop toegangskaarten,
sjaals, drank, shirts, plaatsen objecten, vervuiling, bedrijfsafval,
enz.). Daarnaast houden de handhavers preventief toezicht in het kader
van de openbare orde en veiligheid. Zelfstandig dan wel in samenwerking
met de politie wordt regelmatig repressief opgetreden. De inzet bij
evenementen is in 2010, wegens bezuiniging, afgenomen. Veel boetes zijn
uitgeschreven, goederen in beslag genomen en diverse verdachten aangehouden.
Voorafgaand aan evenementen wordt op wildplakken gecontroleerd
(zie begrotingsprogramma 6 Openbare ruimte en groen).
108
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER

Project Holendrecht
Tijdens een actieweek is speciale aandacht gegeven aan voertuigen in
het actiegebied Holendrecht. Bij deze actie zijn 854 voertuigen gecontroleerd.
Er waren achttien onverzekerd, vier gestolen en zes hadden geschorste
kentekens. Daarnaast zijn er vier autowrakken aangetroffen, die
van de openbare weg zijn verwijderd. De gestolen voertuigen zijn door de
politie meegenomen. Buiten de reguliere taken is het hele jaar door veel
aandacht gegeven aan de openbare orde en veiligheid in Holendrecht.
Organisatie bestuurlijk toezicht (OBT)
Met de vaststelling van OBT1 is een verdeling van handhavingstaken
gemaakt in centrale en decentrale taken en komt de positionering van de
dienst Stadstoezicht aan de orde. Er is nog een discussie gaande tussen
stad en stadsdelen over de precieze gevolgen voor de formaties in de
stadsdelen. Een en ander zal in OBT2 zijn beslag krijgen.
Milieutechnisch Bedrijf
Dit jaar is verder gewerkt aan de efficiencyverbetering van het Milieutechnisch
Bedrijf (MtB). Binnen het MtB vond een reorganisatie plaats. Zowel
aan de interne als de externe bedrijfsvoering zijn aangepast. De voorgenomen
schoonheidsgraad bij zwerfvuilmetingen wordt ruimschoots
gehaald door een nieuwe werkwijze van de veegploegen. De voorgenomen
vernieuwing van het wagenpark van de huisvuilinzameling is voorbereid
en vervanging gebeurt in de lente van 2011. Ter overbrugging van de
vervanging van het verouderde wagenpark is in 2010 materieel ingehuurd.
Verder is de inkoop van producten onderzocht, bedrijfsprocessen zijn
aangepast en is de inzet van medewerkers gewijzigd.
Februari 2011 is een businesscase Afvalservice Oost gereed voor verdere
besluitvorming.
Zuidoost schoon, heel gewoon
Naast verbetering van de bedrijfsvoering van het MtB blijft het bewonersgedrag
belangrijk aandachtspunt om verdere winst te behalen. In
het voorjaar van 2009 is daartoe een projectplan (Aanvalsplan Zuidoost
schoon, heel gewoon) vastgesteld ter verbetering van het aanbiedgedrag
van vuil (motie 15, begroting 2008). Hierin zijn verschillende projecten
en activiteiten opgenomen, zoals voorlichting op scholen, aanduiding
inzamellocaties grofvuil, voorlichting bij evenementen, cursussen aanspreken
op gedrag en doelgericht voorlichtingsmateriaal. Een pilot voor de
adoptie van afvalcontainers (motie 116, begroting 2009) is niet uitgevoerd,
vanwege de hoge kosten waarvoor de raad geen dekking heeft kunnen
vinden. Het initiatief voor een cameraproject om met medewerking van
bewoners verkeerd aanbieden van grof vuil tegen te gaan, is nog niet vervolgd.
Het stadsdeel is nog in overleg met het Openbaar Ministerie over
de verlening van de vereiste toestemming. Indien toestemming verleend
wordt, wordt de proef in 2011 hervat. De raad wordt bij de Perspectiefnota
2012 geïnformeerd over de stand van zaken.
Samenwerking afvalinzameling Oost en Zuidoost
In februari is door de dagelijkse besturen van de stadsdelen Oost en
Zuidoost besloten om de mogelijkheden van samenwerking op het gebied
van huisvuilinzameling verder uit te werken. Uit een vooronderzoek
bleek dat vergaande samenwerking kansen biedt om de bedrijfsvoering
en de dienstverlening te verbeteren, maar ook de kosten te reduceren.
Besloten is om op hoofdlijnen een bedrijfsplan uit te werken voor één
inzamelorganisatie van de twee stadsdelen. Naast een stabiel niveau van
de afvalstoffenheffing moet de nieuwe organisatie een onderscheidende
en blijvende meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande situatie.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER 109

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Milieubeleid (programmaproduct 080601):
■ Een Zuidoost waar bijgedragen
wordt aan vermindering
van het mondiale broeikaseffect
■ Een Zuidoost waar bijgedragen
wordt aan het voorkomen
en verminderen van
locale milieuproblemen
(BA 90)
a CO 2
-Monitoringssysteem voor het klimaatplan in
werking
b 2% Energiebesparing per jaar realiseren weergegeven
in CO 2
-uitstoot volgens de Amsterdamse
CO 2
-jaarverslagen Acties Milieubeleidsplan uitgevoerd
c Gesloten grondbalans
d 0% geconstateerde overtredingen bij milieucontroles
eigen organisatie
a In 2011 worden de eerste resultaten voor het
stadsdeel verwacht van de CO 2
-monitor van het
CO 2
-servicepunt (opgezet door de provincie
Noord-Holland). In 2010 bleek het systeem nog
onvoldoende geschikt om met betrouwbare resultaten
naar buiten te komen
In 2010 is volop gewerkt aan het uitvoeren van de
28 acties uit het Klimaatplan Zuidoost 2009-2012.
Op 1 maart 2010 is door de het Klimaatbureau
Amsterdam het rapport CO 2
-uitstoot gemeente
Amsterdam uitgebracht. De gegevens uit het
rapport zijn niet compleet. De komende jaren
wordt er gewerkt aan het verbeteren van de CO 2
rapportage
b In het voorjaar van 2011 zal over de uitvoering en
afronding van Milieubeleidsplan Zuidoost 2007-
2010 verslag worden gedaan
c Er wordt waar mogelijk werk met werk gemaakt,
dat wil zeggen als er op locatie A grond overblijft
wordt deze grond toegepast op locatie B als daar
grond nodig is. Aangezien het niet altijd lukt om
projecten op deze wijze aan elkaar te koppelen
komt het voor dat grond uit het stadsdeel wordt
afgevoerd omdat er geen hergebruiklocatie op
korte termijn aanwezig is. Omgekeerd kan ook,
dat er schone grond nodig is en dat er op dat moment
geen schone grond beschikbaar is. Er is in
het stadsdeel zodoende een nagenoeg gesloten
grondbalans
d Zover bekend is er in 2010 een overtreding geconstateerd
bij milieucontroles van de eigen stadsdeelgebouwen,
die snel kon worden hersteld. Op
het gebied van uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit
zijn geen overtredingen bekend
631.179 177.691- 582.445 177.691-
110 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Handhaving leefmilieu (programmaproduct 080701):
Een Zuidoost waar alle partijen
zich aan de (leef)milieuregelgeving
houden en waar het
schoon is (BA 118)
a Handhaving overdag, ’s avonds en in weekeinden
met bedrijfstijd van 80 uur in de week
b Een 6,3 (op schaal 1-10) voor door bewoners ervaren
overlast van vervuiling (metingen: Wonen in
Amsterdam)
c Percentage geconstateerde huisvuilovertredingen
ligt onder de 2,5% (verhouding aantal woningen/
huisvuilzakken)
a Bedrijfstijd is gehaald. Twee weken per maand is
de bedrijfstijd zelfs 96 uur (door weekenddiensten)
b De ervaren overlast van vervuiling is in 2010 niet
gemeten. In 2009 werd deze beoordeeld met een
5,8 (een 10 betekent geen overlast). Het Amsterdams
gemiddelde in 2009 was 6,0. In 2011 is de
eerstvolgende meting (DRO: Wonen in Amsterdam)
c In 2010 lag het percentage verkeerd aangetroffen
huisvuilzakken onder de 2,5% (verhouding
woningen/huisvuilzakken). In 2010 zijn bijna 3.000
procesverbalen uitgeschreven, waarvan 727 overtredingen
van de Afvalstoffenverordening of de
Wet milieubeheer
882.532 12.000- 735.491 13.073-
Programma SHV (programmaproduct 080702):
In stand houden van de leefbaarheid
tijdens de vernieuwing
Dit betreft een afwikkeling. Het programma is in
2009 beëindigd
0 0 2.618- 0
Schoonmaken openbare ruimte (programmaproduct 080703):
Een schone leefomgeving
(BA 78)
a Een 7,5 (op schaal 1-10) bij zwerfvuilmetingen DRO,
overeenkomstig de resultaten van de afgelopen
jaren
b Afname ervaren overlast van vervuiling met 0,2
punt per jaar (op een schaal van 1-10). Waarde 6,3
in 2010 en 6,5 in 2011, volgens streven van
Aanvalsplan Schoon, Heel Gewoon
a Een 8,3 gemiddeld bij zwerfvuilmetingen op
verhardingen (6,3% van de 363 meetpunten kreeg
onvoldoende). Het Amsterdams gemiddelde voor
verhardingen was 7,8. Een 8 gemiddeld bij zwerfvuilmetingen
op gras en in opgaand groen
(2 van de 229 meetpunten kreeg onvoldoende).
Het Amsterdams gemiddelde voor gras en groen
was 7,4
b De ervaren overlast van vervuiling is in 2010 niet
gemeten. In 2009 werd deze door bewoners beoordeeld
met een 5,8 (een 10 betekent geen overlast).
Het Amsterdams gemiddelde in 2009 was
6,0. In 2011 is de eerstvolgende meting (Wonen in
Amsterdam)
5.425.429 495.500- 4.862.221 305.011-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER
111

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Reinigingsdienst bedrijven (programmaproduct 080704):
Een schone en hygiënische
leefomgeving
(BA 78)
a Inzameling van bedrijfsvuil op afgesproken dagen
en tijden
b Afname ervaren overlast van vervuiling met 0,2
punt per jaar (op een schaal van 1-10). Waarde 6,3
in 2010 en 6,5 in 2011, volgens streven van Aanvalsplan
Schoon, Heel Gewoon
c Bewoners en ondernemers kunnen van maandag
tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur bij
het Afvalpunt terecht
a De resultaten van de bedrijfsvuilinzameling zijn
bereikt. Er zijn geen noemenswaardige klachten
ontvangen
b De ervaren overlast van vervuiling is in 2010 niet
gemeten. In 2009 werd deze door bewoners beoordeeld
met een 5,8 (een 10 betekent geen overlast).
Het Amsterdams gemiddelde in 2009 was 6,0. In 2011
is de eerstvolgende meting (Wonen in Amsterdam)
c Het Afvalpunt was op de afgesproken tijden
geopend
1.664.496 1.525.314- 1.587.336 1.474.730-
Huishoudelijk afval (programmaproduct 080705):
Een schone en hygiënische
leefomgeving
(BA 78)
Inzameling op de afgesproken dag en afgesproken
plaats met de afgesproken inzamelmiddelen
De inzameling van het huishoudelijk afval heeft op de
vastgestelde dagen plaatsgevonden. Het huishoudelijk
afval wordt grotendeels op een goede manier
gescheiden aangeboden. Bijplaatsingen van grof
huishoudelijk afval in de directe omgeving van ondergrondse
containers wordt opgevangen door de veegdienst.
Uit de zwerfvuilmetingen (gemiddelde score
in 2010 hoger dan 8) blijkt deze methode succesvol
10.936.662 10.670.803- 10.748.464 10.712.765-
waterbeheer (programmaproduct 080706):
Een adequaat functionerend
waterhuishoudingsysteem
(BA 92)
a Vastgesteld Waterplan
Resultaten Beheer:
b Minder dan 5 stankklachten per jaar
c Schoonnorm 7,5 op een schaal van 1-10
d Gaasperplas voldoet aan de normen voor stedelijk
natuurwater (conform Waterplan Amsterdam)
e Vastgesteld pakket maatregelen dat voldoet aan
de KRW
a Niet gerealiseerd. Het Waterplan Zuidoost wordt
in 2011 afgerond.
Resultaten beheer:
b In 2010 zijn geen stankklachten ontvangen
c De waterlopen zijn onderhouden aan de hand van
schouwen. Dagelijks wordt drijfvuil verwijderd.
Probleemlocaties worden extra gecontroleerd. De
beeldkwaliteit wordt beoordeeld door de opzichter
die waar nodig bijstuurt. De schoonnorm wordt
niet objectief gemeten
d Voor de Gaasperplas is het definitieve pakket van
maatregelen vastgesteld om aan de normen voor
stedelijk natuurwater te voldoen.
e In 2010 is door het DB van Zuidoost het definitieve
maatregelenpakket voor de Kader Richtlijn Water,
voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de
Gaasperplas, vastgesteld
628.395 0 520.389 0
112 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER

Financiële toelichting
PRG08 Milieu en water
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 18.831.788 19.097.457 20.168.693 19.033.728 1.134.965
Totaal opbrengsten 11.976.053 12.502.430 12.881.308 12.683.270 -198.038
Saldo 6.855.735 6.595.027 7.287.385 6.350.458 936.927
Ten opzichte van de begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
onderschrijding van € 0,9 miljoen. Er is sprake van € 1,1 miljoen lagere
kosten en € 0,2 miljoen lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting
op de belangrijkste afwijkingen:
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Milieubeleid (PP080601) lagere kosten voor totaal € 49.000
De projecten Duurzaamheid in Zuidoost (€ 20.000) en communicatie Afval
(€ 5.000) zijn in 2010 niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van concrete
projectplannen. Tevens waren de doorbelastingen lager dan begroot.
Handhaving leefmilieu (PP080701) lagere kosten voor totaal € 147.000
De afdeling Handhaving Openbare Ruimte heeft minder doorbelast aan
dit product. Er zijn onvoldoende mogelijkheden geweest om deze vacatures
(tijdelijk) te vervullen.
De uitgaven en inkomsten zijn voor € 180.000 te hoog begroot. De projecten
in het kader van de 40+ wijkaanpak in Holendrecht en Venserpolder
worden niet in 2010, maar in 2011 uitgevoerd (totaal € 80.000). Dit omdat
dit project in het kader van het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht
West en Venserpolder in 2011 zal worden uitgevoerd. De verantwoording
van deze middelen is ook opgenomen in bijlage 3 van de jaarrekening.
■ De wijkaanpak middelen in het kader van het project Schoon, Heel gewoon
ad. € 50.000 zijn niet besteed. De uitgevoerde activiteiten zijn uit
andere externe middelen gedekt.
Reinigingsdienst bedrijven lagere kosten voor totaal € 77.000
(PP080704) lagere opbrengsten voor totaal € 50.000
■ De inkomsten zijn gedaald doordat het aantal contractanten is verminderd.
■ De lagere kosten worden veroorzaakt door een betere bedrijfsvoering
bij het MtB.
Huishoudelijk afval lagere kosten voor totaal € 188.000
(PP080705) hogere opbrengsten voor totaal € 41.000
■ De lagere kosten worden veroorzaakt door een betere bedrijfsvoering
bij het MtB.
■ De hogere inkomsten worden in het bijzonder veroorzaakt door hogere
papierprijzen.
waterbeheer (PP080706) lagere kosten voor totaal € 108.000
Door vertraging in het baggerprogramma van Waternet zijn ook de
daarop aansluitende werkzaamheden van het stadsdeel vertraagd.
Schoonmaken openbare lagere kosten voor totaal € 563.000
ruimte (PP080703) lagere opbrengsten voor totaal € 190.000
■ De lagere kosten worden veroorzaakt door een betere bedrijfsvoering
bij het MtB en doordat er minder afval ter verwerking is aangeleverd
(€ 380.000). In de Perspectiefnota 2012 zal over de structurele effecten
worden gerapporteerd.
■ Er is ook een aantal programma’s uitgevoerd m.b.t. het thema ‘Schoon’.
Deze projecten worden grotendeels gedekt met doeluitkeringen.
2. Ombuigingen
De taakstelling bedrijfsvuil € 75.000
Dit is in 2010 na de ingezette reorganisatie MtB gedeeltelijk ingevuld. De
besluitvorming over de toekomst van het bedrijfsvuil wordt in 2011 afgerond.
De taakstelling zal naar verwachting geheel worden gerealiseerd.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER 113

De taakstelling markten € 75.000
Deze taakstelling is in 2010 niet gerealiseerd. Hierover zal in de Perspectiefnota
2012 nader worden gerapporteerd.
3. Prioriteiten en moties
Huishoudelijk afval – solidariteitsheffing
€ 270.000 (I)
Bij de berekening van de afvalstoffenheffing 2010 is Stadsdeel Zuidoost
ervan uitgegaan dat de solidariteitsheffing even hoog zou zijn als die van
2009. De centrale stad heeft echter besloten dat alle kosten van de solidariteit
via de afvalstoffenheffing verhaald moeten worden.
Huishoudelijk afval – verwerkingskosten
€ 150.000 (I)
Het beter scheiden van grof afval is in 2010 niet gerealiseerd. De verwachting
dat de hogere kosten gedekt kunnen worden binnen de begroting
door efficiencyvoordelen is in 2010 uitgekomen.
4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Dit programma bevat geen reserve
4.2 Voorzieningen
De volgende voorziening heeft een relatie met dit programma:
■ voorziening Schoon, heel en veilig
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
114
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MIlIEu EN wAtER

PROGRAMMAREKENING 2010 PRG08 MilIEu en watER 115

116 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt en recREAtIE

Programma 9 Sport en recreatie
Inleiding
Sport draagt bij aan maatschappelijke participatie, gezondheidsbevordering
en talentontwikkeling. Daarnaast biedt sport veel mogelijkheden
voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het stadsdeel vindt het daarom van
belang dat zoveel mogelijk bewoners een sport beoefenen en daarbij uit
een gevarieerd sportaanbod kunnen kiezen.
Op sportgebied vervult het stadsdeel een regierol. Hierbij gaat het aan
de ene kant om het realiseren van een goede infrastructuur. Op dat
gebied is in 2010 veel gebeurd. De sportvelden in het Bijlmer Sportpark
en de bijbehorende accommodatie werden in de zomer opgeleverd. In
het voorjaar werd de eerste paal geslagen voor het Sportactiviteitencentrum
(SAC) in Driemond en is op het sportpark een kunstgras voetbalveld
aangelegd. Ook is het natuurgrasveld vernieuwd.
Aan de andere kant bevordert het stadsdeel de deelname aan sportactiviteiten
door bewoners te in-formeren over het sportaanbod en sportverenigingen
te ondersteunen. Hiervoor zorgt het Sportloket. Daarnaast is
onder regie van het stadsdeel de nieuwe voetbalvereniging Zuidoost United
opgericht. Zuidoost United is de bespeler van het Bijlmer Sportpark.
Relevante beleidsnotities
■ Raadsvoordracht sportbuurtwerk nieuwe stijl 2011-2015 (2010)
■ Discussienotitie sportbuurtwerk (2009)
■ Sportplan 2009–2012 (2009)
■ Notitie samenhangend sportstimuleringsbeleid (2007)
■ Voordracht d.d. 26 juni 2007 inzake strategisch sportbeleid
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
Sport levert een bijdrage aan de integratie en participatie en biedt bovendien
de mogelijkheid om teamgeest en discipline te kweken. Daarnaast
is sporten gezond en een leuke vorm van recreatie. De sportparticipatie
in Zuidoost kan en moet duurzaam hoger, aangezien, niet in de
laatste plaats, Zuid-oost bulkt van het (top)talent. Meer inwoners moeten
in staat worden gesteld om in teamverband of individueel aan lichaamsbeweging
te doen. Met de voltooiing van het nieuwe Bijlmer Sportcentrum,
het SAC in Driemond en het Bijlmer Sportpark beschikt Zuidoost
(voorlopig) over voldoende en hoog-waardige accommodaties. Wij zullen
een verdergaand gebruik van bestaande accommodaties als gymlokalen
van scholen stimuleren.
Ontwikkelingen
Sportplan
Het Sportplan 2009-2012 is uitgewerkt voor 2010. Het plan, waarin zowel
stedelijke als stadsdeelspe-cifieke doelstellingen zijn geformuleerd, is de
leidraad voor het sportbeleid voor de komende ja-ren. Voor Zuidoost ligt
de nadruk op het vasthouden van een aantal positieve kernpunten: een
grote sportdeelname binnen het voortgezet onderwijs, veel goede openbare
sportaccommodaties en de oriëntatie op het eigen stadsdeel. Er zijn
ook aandachtspunten: veel sportverenigingen hebben een geringe omvang,
de sportparticipatie is laag in vergelijking met de rest van Amsterdam
en er is nog te weinig naschools sportaanbod op de brede scholen.
In 2010 vond een heroverweging plaats met betrekking tot het sportbuurtwerk.
Dit is vastgelegd in de raadsvoordracht sportbuurtwerk nieuwe
stijl, die de raad in het najaar vaststelde. De buurtsportorganisaties
blijven een belangrijke rol vervullen, maar het aanbod wordt uitgebreid en
meer geïntegreerd in de Brede schoolprogramma’s. Voor het coördineren
en aansturen van de activiteiten wordt een manager sportbuurtwerk
aangesteld.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt EN REcREAtIE 117

Sportbevordering
Het Sportloket informeert inwoners – rechtstreeks en via de website –
over het sportaanbod en onder-steunt verenigingen. Na een pilot is in
2010 besloten het Sportloket voort te zetten.
Het stadsdeel organiseert ook zelf sportstimuleringsprojecten. Dit zijn
onder meer projecten die sport-beoefening door de jeugd stimuleren,
binnen de buurt en in samenwerking met het onderwijs, zoals Topscore
(binnen het voortgezet onderwijs) en Jump In (basisonderwijs). Jump In is
een stedelijk pro-ject dat zich richt op kinderen in de basisschoolleeftijd
die een beweegachterstand hebben. Het pro-ject is gestart. Aan het eind
van 2010 namen negen scholen deel aan Jump In.
De Buurt Onderwijs Sport (BOS) projecten zijn in 2010 voor het laatst uitgevoerd.
Op het programma stonden onder meer een schoolvoetval- en
een schoolbasketbaltoernooi.
Sportaccommodaties
Zuidoost heeft de afgelopen jaren veel in zijn sportinfrastructuur geïnvesteerd.
Zodoende beschikt het nu over kwalitatief uitstekende binnen- en
buitensportaccommodaties die grotendeels centraal in het stadsdeel
liggen en goed bereikbaar zijn.
Aan het begin van het seizoen 2010-2011 zijn de sportvelden en de multifunctionele
verenigingsac-commodatie in het Bijlmer Sportpark in gebruik
genomen. De officiële opening vond plaats in decem-ber. Ook is begonnen
met de aanleg van de atletiekbaan; die zal in de loop van 2011 gereed zijn.
De aanleg van een tweede Cruyff Court in de E-buurt kon in 2010 niet
worden voltooid. De opening is in 2011. Wel is begonnen met de voorbereidingen
voor een derde Cruyff Court in Holendrecht.
Het nieuwe Bijlmer Sportcentrum (BSC) aan het Anton de Komplein is
sinds 2009 operationeel. In 2010 zijn nog aanvullend middelen beschikbaar
gesteld om een aantal functionele aanpassingen aan het gebouw uit
te voeren.
118
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt EN REcREAtIE

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Sport en recreatie accomodaties (programmaproduct 090506):
Deelname aan sportactiviteiten
op sportparken en in
sporthallen (BA 93, BA 94)
a Goed geoutilleerde en onderhouden sportparken
die gebruikt worden door 6 verenigingen
b Optimale gebruiksmogelijkheden van de accommodaties
ten behoeve van sportverenigingen,
scholen en individuele en groepen bewoners
c Een dertigtal sportorganisaties maakt structureel
en incidenteel gebruik van sporthal Gaasperdam
d BSC: ca.120.000 bezoekers
a Sportpark Driemond is heringericht opgeleverd.
Het verenigingsgebouw en 3 voetbalvelden in het
Bijlmerpark zijn opgeleverd. De aanleg van
2 Cruyff Courts is voorbereid
b De sportparken zijn onderhouden. De voetbalvelden
op sportpark De Toekomst zijn niet meer in
onderhoud vanwege het vertrek van de voetbalverenigingen
naar het Bijlmerpark
c Er wordt door meer dan 30 sportorganisaties
structureel en individueel gebruik gemaakt van
sporthal Gaasperdam
d Ca. 80.000 bezoekers. Het gebruik voor recreatief
zwemmen blijft achter bij de verwachtingen
3.091.267 239.334- 2.974.967 101.996-
Sportactiviteiten (programmaproduct 090507):
Deelname aan sportieve en
recreatieve activiteiten
(BA 93, BA 94, BA 95)
a Deelname van ca. 8.000 inwoners aan sportactiviteiten
in georganiseerd verband (binnen vereniging
of stichting)
b Deelname van ca. 3.300 leerlingen
c Per BOS-project deelname van ca. 600 kinderen
d Deelname van ca. 12.000 kinderen aan activiteiten
e Circa 4 projecten uitgevoerd
f Ontwikkelen en uitvoeren sportbeleid
a Diverse verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties
voeren sportactiviteiten. Voorbeelden
hiervan zijn voetbalverenigingen, een honkbal-,
slagbalen tennisvereniging, stichting manage
gehandicapten, watersportverenigingen. Daarnaast
zijn er groepen bewoners die niet in verenigingsverband
zijn georganiseerd, maar sportactiviteiten
houden. Doordat de activiteiten niet in verenigingsverband
worden uitgevoerd is het aantal opgegeven
deelnemers een benadering
b 3.300 leelingen betreft de stedelijke deelname.
Voor Zuidoost zijn dit ca. 600 leerlingen
c Er zijn 2 BOS-projecten uitgevoerd. Het project in
Gein is conform planning per 1 januari gestopt. Volgens
verwachting hebben ongeveer 600 kinderen
deelgenomen
d Een kind kan aan verschillende activiteiten deelnemen
en wordt meerdere malen geteld. Het aantal
kinderen dat deelneemt is ca. 4.000
1.250.116 491.514- 1.145.858 398.722-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt EN REcREAtIE
119

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
vervolg PP090507
e De volgende sportstimulerende projecten zijn
uitgevoerd:
■ Voetbal ‘EK Zuidoost’
■ Medewerking aan schoolvoetbaltoernooi
■ Jump in Project
■ Vormen één voetbalvereniging
■ Jeugd & veiligheid sportproject in zomer
■ Meedoen leren winnen (met Cruyff Foundation)
■ Ontwikkelen lokaal sport netwerk
■ Tijd voor Sport (samen met KNVB)
■ Ontwikkelen voetbalactiviteit dak- en thuislozen
f Dit zijn apparaatskosten
ISV Sport tbv sport en recreatie (programmaproduct 091010):
Het versterken van de sportinfrastructuur
in
Zuidoost
Kunstgrasvelden zijn gerealiseerd in september en
daarna in gebruik genomen
■ Het gebouw (in de flat Kruitberg) is in gebruik bij
de atletiekvereniging Continental Sport
■ De voorpui is vervangen
368.854 262.679- 347.874 241.699-
120 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG09 SPORt EN REcREAtIE

Financiële toelichting
PRG09 Sport en recreatie
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 3.213.663 3.279.425 4.710.237 4.468.699 241.538
Totaal opbrengsten 466.161 203.641 993.527 742.417 -251.110
Saldo 2.747.502 3.075.784 3.716.710 3.726.282 -9.572
Ten opzichte van de begroting heeft dit programma per saldo een
overschrijding van bijna € 10.000. Er is sprake van € 240.000 lagere kosten
en € 250.000 lagere opbrengsten.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Sport- en recreatieaccommodaties lagere kosten € 116.000
(PP090506) lagere opbrengsten € 137.000
■ Lagere kosten van € 15.000 voor het beheer en gebruik van het Bijlmerpark
omdat de sport- en spelesplanade niet in gebruik is genomen. De
aanleg van dit sportonderdeel is vertraagd als gevolg van vertraging in
de uitvoering van het Bijlmerpark.
■ Voor een bedrag zijn € 9.000 zijn lagere kosten gemaakt omdat er ten
opzichte van de beschikbare subsidiebudgetten minder subsidie is aangevraagd.
■ Voor een bedrag van € 20.000 zijn er hogere kosten voor het beheer van
de sportparken en de kosten voor erfpacht voor de Gaasperzoom. Deze
hogere kosten zijn mede het gevolg van nagekomen kosten over het
jaar 2009.
■ Er zijn voor een bedrag van € 18.000 aan - vooralsnog incidentele - hogere
kosten gemaakt voor het beheer van het Bijlmer Sportcentrum als
uitvloeisel van de contractafspraken met Optisport.
■ Er zijn lagere opbrengsten van € 7.000 uit de verhuur van sportparken
omdat er in 2010 minder gebruikers van met name op het sportpark
De Toekomst zijn geweest.
■ Er zijn voor € 100.000 aan lagere kosten en opbrengsten gerealiseerd
voor het Cruyff Court in de DE buurt. Bij de aanleg is een vertraging
opgetreden als gevolg van een onderzoek naar de mogelijkheid tot de
instandhouding van een boom. Het court zal begin 2011 worden opgeleverd.
■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van € 30.000 gerealiseerd voor
de sportparkmanager Bijlmer Sportpark. Reden hiervan is dat de
sportparkmanager door de vertraagde oplevering van het sportpark
later is gestart met de werkzaamheden waarvoor deze subsidie is verleend.
Sportactiviteiten (PP090507) lagere kosten € 104.000
lagere opbrengsten € 93.000
■ Er zijn voor een bedrag van € 25.000 aan lagere kosten gemaakt voor
uitvoering van het sportplan omdat een aantal activiteiten pas in 2011
wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij om een meerjarig sportplan.
■ Er zijn per saldo voor € 13.000 aan hogere doorbelaste kosten gemaakt
met name als gevolg van extra personele inzet op complexe sportprojecten
zoals het Bijlmer Sportcentrum.
■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van € 62.000 gerealiseerd voor de
projecten sportfitness en sport & spel voor kinderen die worden gefinancierd
uit de wijkaanpakgelden. Het project sportfitness heeft minder
gekost dan begroot, de sport & spelactiviteiten voor kinderen worden
in het jaar 2011 vervolgd.
■ Er zijn lagere kosten en opbrengsten van totaal € 30.000 voor projecten
BOS Bijlmer Oost en het stedelijke sportplan gerealiseerd. Van de vierjarige
BOS-subsidie van totaal € 200.000 resteert eind 2010 bijna
€ 15.000. Het programma heeft minder gekost dan verwacht. Deze subsidie
wordt financieel verantwoord in de SISA-bijlage.
■ Voor de uitvoering van het stedelijk sportplan resteert € 15.000. Dit
budget wordt in 2011 aangewend. Het stedelijk sportplan strekt zich uit
over meerdere jaren.
ISV Sport t.b.v. sport en recreatie lagere kosten € 20.000
(PP091010) lagere opbrengsten € 20.000
Er is voor een bedrag van € 20.000 aan lagere kosten en opbrengsten gere-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt EN REcREAtIE 121

aliseerd vanuit de grondexploitatie voor het kunstgrasveld in Driemond van
€ 20.000. In 2010 zijn niet alle aanlegkosten voldaan. De bijdrage zal in 2011
worden aangewend, even als het beschikbaar gestelde krediet.
2. Ombuigingen
In dit programma is de volgende ombuiging gerealiseerd:
De ombuiging van € 30.000 ten laste van het uitvoeringsbudget sport is
gerealiseerd. Er is minder subsidie verleend.
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten zonder eigen dekking
Sporthal Gaasperdam
€ 20.000 (I)
De incidenteel gehonoreerde € 20.000 voor de sporthal Gaasperdam is
volledig via subsidieverlening besteed.
Exploitatiesubsidie van Fc Abcoude
€ 25.000 (I)
Het incidenteel beschikbaar gestelde budget van ruim € 25.000 voor de
exploitatiesubsidie van FC Abcoude is via subsidieverlening aangewend.
Bijlmer Sportcentrum
€ 90.000 (S)
Ten behoeve van de exploitatie van het Bijlmer Sportcentrum (BSC) is
€ 90.000 structureel budget beschikbaar gesteld als voortvloeisel van
contractafspraken over energie. Dit extra budget is als subsidie verleend
aan de exploitant van het BSC.
Prioriteiten met eigen dekking
Bijlmer Sportpark: programmamanager
€ 30.000 (I)
De prioriteit met dekking via een subsidie van DMO van € 30.000 voor de
sportparkmanager van het Bijlmer Sportpark is niet besteed, omdat de
sportparkmanager door de vertraagde oplevering van het park later is
gestart met de werkzaamheden waarvoor deze subsidie is verleend.
4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Dit programma bevat de volgende reserve:
■ reserve MFC Driemond
4.2 Voorzieningen
Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:
■ voorziening Sportplan
■ voorziening Cruyff Court DE-buurt
■ voorziening Bezwaar bij subsidievaststellingen
■ voorziening Onderhoud Bijlmer Sportcentrum
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
Bijlmerpark
€ 15.000 (S)
De € 15.000 voor het beheer en gebruiksplan Bijlmerpark is niet besteed
omdat de aanleg van de sport- en spelesplanade is vertraagd. De aanleg
van dit sportonderdeel is vertraagd als gevolg van vertraging in de
uitvoering van het Bijlmerpark.
122
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt EN REcREAtIE

PROGRAMMAREKENING 2010 PRG09 SPORt en recREAtIE 123

124 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StedelijKE ontwIKKEling

Programma 10 Stedelijke ontwikkeling
Inleiding
Het programma Stedelijke ontwikkeling omvat werkzaamheden op het
gebied van stedelijke vernieuwing, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling,
bouwtoezicht en vastgoed voor sociaal-culturele voorzieningen.
Het onderdeel milieubeleid wordt behandeld in programma 8 Milieu en
Water.
Het bestuursakkoord van Stadsdeel Zuidoost richt zich wat betreft de
stedelijke ontwikkeling niet alleen op de vernieuwing van de Bijlmermeer
maar op het gehele grondgebied van Zuidoost. Uitgangspunt daarbij is
de Structuurvisie Zuidoost.
Relevante beleidsnotities
■ Accommodatieplan voor buurtgerichte accommodaties
■ Ontwerp Structuurvisie Amsterdam (2010)
■ Helder en Haalbaar Handhaven (2010)
■ Bestuursopdracht Sociaal Structuurplan Zuidoost (2009)
■ De keuze voor een volgende woonservicewijk in Amsterdam Zuidoost
(2009)
■ Woonvisie Zuidoost 2020 (2009)
■ Programma Groen en Blauw (2009)
■ Handhavingsplan Bouwregelgeving en Integraal handhavingplan SDZO
(2008)
■ Implementatieplan Woonservicewijk Holendrecht (2008)
■ De Welstandsnota (2007)
■ Stedelijk programma Regelgeving en Handhaving (2007)
■ De verkoop van sociale huurwoningen in Zuidoost, een inventarisatie en
een visie (2003 en 2006)
■ Programma Maatschappelijke Investeringen Zuidoost (2006)
■ Structuurvisie Zuidoost (2005)
■ Voorzieningen in Gaasperdam en Venserpolder (2005)
■ Sociaal Ruimtelijk Programma Bijlmermeer (2003)
■ Het Finale plan van aanpak Vernieuwing Bijlmermeer (2002)
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
In de Structuurvisie Zuidoost is richting gegeven aan de verdere ontwikkeling
van het stadsdeel. Voor de komende periode nemen wij de verdere
uitwerkingen ter hand. Het gaat daarbij om nieuwe woningbouwlocaties
en water en groenbeleid. In navolging van de naderende voltooiing van
de fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer, zal de komende bestuursperiode
de kijker meer gericht worden op Gaasperdam. Niet alleen de openbare
ruimte en het beheer daarvan zal onze aandacht krijgen, maar ook de
woonsector. Voor wat betreft de woonsector zal enerzijds het beheer van
de woningbouw centraal staan, anderzijds zal bestudeerd worden of aanvullende
(woning)bouw onderdeel kan zijn van de verschillende buurten in
Gaasperdam, bijvoorbeeld door functiemenging of door het creëren van
woonruimte voor groepen die nu niet of onvoldoende kansen hebben op
de woningmarkt. Ten slotte zal een onderzoek uitgevoerd worden naar
het nut van halfhoge dreven versus verlaagde dreven.
Ontwikkelingen
Ruimtelijke projecten
Door de ontwikkelingen op de woningmarkt is de voorgenomen start
van veel woningbouwprojecten vertraagd. Na de aankondiging van een
bouwstop door de gemeente Amsterdam is dit jaar vooral aandacht
besteed aan de planning, fasering en de omvang van het uit te voeren
bouwprogramma.
In 2010 is begonnen met de uitwerking van de Verkenning woningbouwlocaties,
het Programma Groen & Blauw en de Woonvisie Zuidoost 2020.
Het beleid van Groen & Blauw wordt verder uitgewerkt in het Waterplan
en de Ecologienota. Daarbij is de relatie met de Structuurvisie Amsterdam
aan de orde gekomen. Er is overleg gevoerd met de centrale stad om de
inhoud van deze structuurvisie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de
Structuurvisie Zuidoost. De Ontwerp Structuurvisie Amsterdam is na over-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING 125

leg met de stadsdelen geaccordeerd en zal naar verwachting medio 2011
definitief worden vastgesteld door de gemeente Amsterdam.
Er is geen onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van halfhoge dreven
versus verlaagde dreven. In het bestuursakkoord Werken aan Evenwicht is
het ontwikkelen van een toekomstvisie Gaasperdam opgenomen. Daarvan
maakt een studie naar de dreven een onderdeel uit.
De planvorming inpassing Gaasperdammerweg is gevorderd tot een
concept tracébesluit. De gebiedsontwikkeling vindt plaats onder sturing
van het projectbureau Zuidoostlob. Het maken van een Strategienota is
gestart.
Vernieuwing Bijlmermeer
In 2010 is het sociaal-medisch cluster met het CBK aan het Anton de
Komplein opgeleverd, is de sloop van het oude BSC met aansluitend
de verbreding van de watergang met vier bruggen gerealiseerd, is de
Flierbosdreef heringericht en is de sloop afgerond van Egeldonk en
segmenten van de flats Dennenrode, Develstein en Eeftink. Eind 2010 zijn
nog vijf projecten uit 2008 en 2009 in uitvoering. De tweede fase F-zuid
(Heart&Soul) en Karspelhof eerste fase worden in 2011 afgerond, evenals
Fénice C en metrostation Kraaiennest. Winkelcentrum Kameleon met
daarboven ruim tweehonderd woningen wordt vanaf eind 2011 opgeleverd
en dat loopt door in 2012.
Er zijn vier projecten gestart: de renovatie van Daalwijk, de bouw van
basisschool Het Klaverblad met dertig woningen, de realisatie van Broedplaats
Omega en de bouw van honderd woningen in Karspelhof tweede
fase. In vier projecten is de start van de werkzaamheden vertraagd: de
24-uursvoorziening aan de Flierbosdreef, de bebouwing rond garage
Kralenbeek, de renovatie van Gravestein en de afronding van Evergreen 2.
De gedaalde verkoop van zowel de nieuwbouw als de voorraad leidden
tot stedelijke herprogrammering, een stedelijke projectenschouw en een
sterk teruggelopen financieringsruimte van de corporaties.
Overige projecten
Voor de woningbouw in het Bijlmerpark zijn gesprekken gevoerd om ondanks
de crisis tot uitvoering te komen. Daarbij houdt het stadsdeel vast
aan de ontwerpuitgangspunten. De ontwikkeling van het Bijlmer Sportpark
en het Verenigingsgebouw is volgens schema gerealiseerd en de
aanleg van het noordelijke parkdeel verloopt volgens planning.
In het centrumgebied ArenAPoort is de verbouw van cluster 8 gerealiseerd
en is gestart met de verbouw van de Shopperhal. Met de eigenaar
van het winkelcentrum Amsterdamse Poort is een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten om verdere verbetering van het centrumgebied
ArenApoort te realiseren.
De bouwaanvraag 1e fase voor de nieuwe Mytyl/Tyltylschool c.a. is in
augustus ingediend; de vergunning is in december 2010 verleend.
Voor het centrumgebied Holendrecht West is een concept plan opgesteld.
De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar. Het jongerencentrum,
de gymzaal en het café aan het Holendrechtplein zijn gesloopt. De supermarkt
is gerenoveerd, het winkelcentrum heeft een kleine opgeknapbeurt
gehad en er wordt overleg gevoerd over een meer ingrijpende vernieuwing
van het winkelcentrum. Er is gestart met de voorbereiding van de
aanleg van een Cruyff Court op het huidige trapveld voor de Holendrechtschool.
Voor het project Kortvoort is een bouwenvelop vastgesteld. De selectieprocedure
is nog niet afgerond.
Voor winkelcentrum ‘t Gein is een strategiebesluit vastgesteld. Dat is in
2010 verder uitgewerkt. De eerste resultaten van de herstructurering zijn
zichtbaar.
In Driemond is gestart met de bouw van het sportactiviteitencentrum
en zijn bestemmingsplannen opgesteld om de verdere ontwikkelingen
mogelijk te maken.
Het Amstel III gebied is een grootstedelijk project. Er is in 2010 een concept
gemaakt voor de ruimtelijke en functionele optimalisatiemogelijkheden
in Amstel III in de Visie Amstel III 2040, die begin 2011 kan worden
vastgesteld.
Begin 2010 is het haalbaarheidsonderzoek ’Multiculturele uitvaart in
Zuidoost’ uitgevoerd. Om de uitvaartrituelen en behoeften van diverse
culturele en religieuze groepen te achterhalen hebben gesprekken met
nabestaanden, ervaringsdeskundigen en religieuze vertegenwoordigers
uit Zuidoost plaatsgevonden. Het stadsdeel heeft de intentie om in samenwerking
met initiatiefnemers een rouwcentrum in Zuidoost te faciliteren.
Eind 2010 is gestart met een locatieonderzoek.
In 2010 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarbij ook onderzoek
is gedaan naar mogelijke locaties voor een feestzaal. Daarbij zijn
bestaande en nieuwe locaties onderzocht. De uitkomst is dat er voor een
126
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

dergelijke zaal een markt kan bestaan en dat o.a. Amstel III het zoekgebied
is.
Inhaalslag Bestemmingsplannen
Op 1 januari 2010 ging de verplichting in om ruimtelijke plannen en
besluiten digitaal beschikbaar te stellen en raadpleegbaar te maken. De
digitalisering krijgt de komende jaren haar beslag binnen de inhaalslag en
het onderhoud van bestemmingsplannen. De inhaalslag Bestemmingsplannen
is vrijwel afgerond.
Wonen
In 2010 is het beleidskader uit de Woonvisie Zuidoost aangescherpt
met de woonthema´s uit de bestuursakkoorden van het stadsdeel en de
centrale stad. Er is een evaluatie gemaakt van het verkoopbeleid van
corporatiehuurwoningen, waarbij is ingezoomd op de verschillende wijken
en quota. Er is een notitie gemaakt over woonruimte voor jongeren in
Zuidoost. Op centraal stedelijk niveau is onderhandeld over Bouwen voor
de Stad II (woonthema´s ) tussen corporaties, huurdersvereniging, stad en
stadsdelen.
Bewoners konden heel 2010 terecht bij het Wijksteunpunt Wonen met al
hun hulpvragen over wonen. Daarnaast was het steunpunt actief op het
gebied van belangenbehartiging, bewonersondersteuning en participatie.
Het Wijksteunpunt Wonen hielp bijvoorbeeld de stadsdeelbrede
huurdersvereniging Zuidoost oprichten.
Er is besloten om een tweede woonservicewijk te realiseren voor de K-
buurt, Nellestein en Driemond.
In 2010 is extra aandacht voor studentenhuisvesting. Het project Stramanweg
(170 eenheden) is opgeleverd. De verbouwing van de flat Daalwijk tot
studenteneenheden is gestart. Er zijn voorbereidingen getroffen om op
twee locaties tijdelijke studentenhuisvesting mogelijk te maken.
In mei 2010 is het Plan van Aanpak Vrije Kavels vastgesteld. Hierin is de
procedure uitgifte en verkoop van vrije kavels beschreven. De eerste vijftien
kavels liggen aan de ’s Gravendijkdreef. Voor dit gebied is een uitwerking
van het bestemmingsplan De Nieuw Bijlmer vastgesteld. Hiertegen is
beroep ingesteld. De verwachting is dat de Raad van State in de tweede
helft van 2011 uitspraak zal doen. Daarna kan de verkoop plaatsvinden.
Vastgoed
Het strategisch beleidskader vastgoed is uitgewerkt en gereed voor besluitvorming.
De verbouwing van het AC Gein tot een community center/BuurtHuis
is gerealiseerd. De voorbereiding van de verbouwing van het Buurthuis
Holendrecht is gestart. Het verenigingsgebouw in het Bijlmerpark is gerealiseerd
en in gebruik genomen. De bouw van een atletiekverenigingsgebouw
in het Bijlmerpark is sinds 2010 in voorbereiding.
Duurzaamheid
De gemeenteraad van Amsterdam stemde op 10 september 2008 in met
de raadsvoordracht Duurzaamheid in de nieuwbouw. Hierin wordt het
collegespeerpunt duurzaam bouwen aldus uitgewerkt: de gemeente
gaat zich in de komende jaren focussen op klimaat en energie, zonder de
andere milieuaspecten uit het oog te verliezen.
Hiervoor zijn de volgende ambities geformuleerd:
1. vanaf 2015 alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen klimaatneutraal
te bouwen.
2. in de periode 2010 t/m 2014 te starten met de realisatie van klimaatneutrale
woningen en utiliteitsgebouwen, met als doelstelling om veertig
procent van de productie (10.000 woningen) geheel klimaatneutraal te
bouwen en de overige zestig procent van de nieuwbouwwoningen ‘half
klimaatneutraal’ te bouwen.
Regelgeving en handhaving
In 2010 is de aandacht vooral gericht op het verbeteren van de kwaliteit
van het bouwtoezicht en op de voorbereiding en uitvoering van de Wabo
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Uitgangspunt bij de uitvoering
van de omgevingsvergunning (Wabo) die per 1 oktober 2010 van
kracht is geworden is één loket, één bevoegd gezag en één handhaver.
Diverse vergunningen worden gebundeld in één omgevingsvergunning.
Daarvoor is een verregaande digitalisering van het proces van vergunningverlening
en handhaving in uitvoering. Ook de interne procesgang
binnen het stadsdeel is hiervoor aangepast.
In Zuidoost zijn, voor de hele stad Amsterdam geldende, protocollen en
procedures van toetsing en toezicht ingevoerd. Het personeel is getraind
om de klant op uniforme wijze te bedienen.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING 127

Sociale pijler
Het stadsdeel streeft naar een sterke sociaal-culturele infrastructuur.
Daarmee wordt bedoeld sociale en culturele voorzieningen van goede
kwaliteit die aansluiten op de behoefte in de verschillende wijken.
In 2009 is een accommodatieplan geformuleerd en door de raad vastgesteld.
Daarin staat wat het stadsdeel nodig heeft en hoe de bestaande
accommodaties aangepast kunnen worden. De kosten van gewenste investeringen
en van toekomstige exploitatie zijn daarbij in beeld gebracht.
Het plan gaat uit van vier community centers/BuurtHuizen met een hoog
bezettingspercentage aan activiteiten voor een breed publiek. In 2010 is
als eerste resultaat daarvan BuurtHuis Gein opgeleverd na een grondige
renovatie. In 2011 wordt gestart met de renovatie van het Buurthuis Holendrecht.
Het accommodatieplan zal worden uitgewerkt in een plan van
aanpak. Daarin komt te staan hoe de bouw of verbouwing van de overige
BuurtHuizen, de Ouder- en Kindcentra en de Brede scholen opgepakt
wordt.
Nieuwe ontwikkelingen hebben zich voorgedaan met betrekking tot de
sociale accommodaties in Holendrecht. In verband met veiligheids- en
leefbaarheidproblemen is besloten het jongerencentrum, een gymzaal en
een café te slopen. Voor het BuurtHuis wordt een renovatie voorbereid en
bij de scholen wordt achterstallig onderhoud geïnventariseerd.
128
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Bouw- en woningtoezicht (programmaproduct 100001):
Rechtszekerheid en leefbaarheid
voor burgers
(BA 4)
a Behandelen van bouwaanvragen (circa 200 per
jaar)
b Uitvoering (vergunningverlening en controle) van
bouw- en woningtoezicht voor het realiseren van
veilige en legale bouwwerken
c Introductie omgevingsvergunningen per 1 januari
2010
d Het toetsen van de aanvragen in het kader van de
Wet Bibob
e Het binnen de wettelijke termijn registreren van
de basisgegevens
a In 2010 zijn 286 aanvragen ontvangen en in behandeling
genomen. Hiervan zijn 99 toe te rekenen
naar bouwen, 19 naar sloop, en 168 naar asbestverwijdering.
Het betreft een relatief groot aantal
kleine bouwprojecten daardoor zijn de leges lager
b Om de uitvoering te verbeteren en inzichtelijk te
maken is het toets- en toezichtprotocol bouwgerelateerde
activiteiten op 28 oktober 2010 vastgesteld.
In dit protocol zijn beoordelingscriteria
gegeven voor het bouwen
c De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) is op 1 oktober 2010 inwerking getreden
en voegt circa 25 vergunningen op het gebied van
de fysieke leefomgeving samen
d Er zijn vijf Bibob-dossiers. Hiervan zijn twee afgerond
e Vijfenzeventig procent van de aanvragen 2010
zijn binnen de wettelijke termijn geregistreerd.
Na 1 oktober 2010 is stagnatie ontstaan, vanwege
technische problemen in de koppeling tussen de
verschillende databases in Amsterdam
1.229.907 660.408- 1.211.299 734.419-
Gebruiksvergunningen (programmaproduct 100002):
Rechtszekerheid voor burgers
en helderheid m.b.t. een goed
juridischplanologisch kader
a Behandelen van alle aanvragen (circa 30-45 per
jaar)
b Gebruiksvergunningen en gebouwen controleren
(circa 150 per jaar)
Bestemmingsplannen (programmaproduct 100003):
a In 2010 zijn 60 aanvragen, meldingen en beoordelingsvragen
brandveilig gebruik bouwwerken
ontvangen en behandeld
b In 2010 zijn 261 gebruik- en brandmeldingen controles
uitgevoerd op gebouwen
300.672 22.183- 340.754 23.174-
Rechtszekerheid en
helderheid over het
ruimtelijk beleid
Bestemmingsplannen
a Driemond, vastgesteld
b Winkelcentrum ‘t Gein, startnotitie gereed
Bestemmingsplannen van de volgende gebieden in
verschillende fasen:
1.011.527 0 963.292 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING
129

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
vervolg PP100003
c De Amsterdamse Poort, ontwerp gereed
d Herziening Geerdinkhof, gereed
e Herziening F-buurt, gereed
f Holendrecht West, gereed
g Bijlmerweide, gereed
h Bestemmingsplan herzieningen en
Projectbesluiten
a Driemond (deel ontwikkelingen) gereed in 2010,
deel dorp gereed maart 2011
b Winkelcentrum ‘t Gein ontwerp is gereed
december 2010
c Het voorontwerp Amsterdamse Poort is vastgesteld
in juni 2010. Het ontwerp wordt voorbereid
d Het ontwerp Herziening Geerdinkhof is gereed.
Het ontwerp wordt voorbereid
e Herziening F-buurt bevindt zich in de voorontwerpfase
f Startnotie H-buurt/Holendrecht is gereed
g Het plan Bijlmerweide bevindt zich in de voorontwerpfase
h ■ Het uitwerkingsplan Noordoostzone Nieuw
Grunder is vastgesteld
■ Het voorontwerp Marktplein cluster 6, wordt
voorbereid
■ Het ontwerp Kop Gravestein (aan de kant van
E-buurt) wordt voorbereid
Beleidsontwikkeling wonen (programmaproduct 100004):
Bewoners kunnen langer in
hun eigen woning blijven
wonen. Ongedeelde stad
met gedifferentieerde leefbare
en veilige wijken. Wijken
waarin mensen ongeacht
inkomen, opleiding en achtergrond
kunnen wonen en
keuzemogelijkheden hebben
op de woningmarkt
a Naar beleid vertaalde en uitgewerkte thema’s uit
de Woonvisie
b Bewoners zijn door het Wijksteunpunt wonen
voorgelicht en ondersteund bij al hun vragen en
opmerkingen over wonen in Zuidoost
c Onderzoeksresultaten in rapportvorm en advies
ten behoeve van woningbouwstudies en projecten
d Uitgewerkte stedelijke producten op het gebied
van wonen naar stadsdeelniveau
e Het monitoren van de verkoopresultaten per corporatie
en wijk
f Verkoopafspraken met corporaties zijn gerealiseerd
a ■ Het beleidskader uit de Woonvisie Zuidoost
is aangescherpt met de woonthema’s uit de
bestuursakkoorden van het stadsdeel en de
centrale stad
■ Het verkoopbeleid van corporatiehuurwoningen
in Zuidoost is geëvalueerd en er is een notitie
gemaakt over woonruimte voor jongeren in
Zuidoost
b Het Wijksteunpunt was actief op het gebied van:
belangenbehartiging, bewonersondersteuning en
participatie. Het Wijksteunpunt heeft bijvoorbeeld
de eerste stadsdeelbrede huurdersvereniging in
Zuidoost helpen oprichten
c De vragen uit projectgroepen in 2010 hebben
vooral in het teken gestaan van de stagnerende
woningmarkt en advies over jongeren en studentenhuisvesting
d De centrale stad en stadsdelen hebben beleidsthema’s
voor de komende jaren vormgegeven en
afspraken gemaakt met partners
608.747 161.436- 515.940 72.736-
130 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
vervolg PP100004
e Op basis van de verstrekte verkoopgegevens op
adresniveau van OGA is in de evaluatie van het
verkoopbeleid voor corporatie huurwoningen (zie
a) ingezoomd op de verschillende wijken en quota
f Een corporatie beslist zelfstandig of zij wel of niet
verkoopt, daar heeft het stadsdeel geen zeggenschap
over. De verkoopvoorwaarden zijn vastgelegd
in het stedelijk convenant verkoop 2008-2016
Beleidsontwikkeling Sted.ontw. (programmaproduct 100005):
Goede balans tussen
woon-, werk- en
leefmilieu
a Overeenkomst met betrokken partijen (zoals
Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel
ZO, Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Gemeente
Diemen, Gemeente Ouderamstel en andere overheden)
b Nieuwe woningbouwlocaties geïntegreerd in de
Structuurvisie Amsterdam
c Significant verbeterde samenhang tussen Amstel
III werk/leefgebied en woongebied ZO
d Wijkvisies met daarin opgenomen een programma
voor ruimtelijke en economische ontwikkeling
(Reigersbos, Nellestein, Driemond)
e Zuidoost voldoet aan de Grootstedelijke Ambitie
f Haalbaarheidsonderzoek afgerond
g G&W Programma ZO opgenomen in de
Structuurvisie Amsterdam
h Ecologienota vastgesteld
i Waterplan vastgesteld
j Bomenplan vastgesteld
k Openbare Ruimteplan vastgesteld
l Ontwikkelingsplan: Gaasperpark & Gaasperplas
(Parkenwig) vastgesteld
m Snelle zichtbare impuls aan groenontwikkeling in
Zuidoost
a Met de betrokken partijen zijn afspraken gemaakt
over de realisering van de verbreding en ondertunneling
van de A9
b In de concept Structuurvisie Amsterdam (vast te
stellen begin 2011) zijn de locaties opgenomen
c Er is overleg met het Projectbureau Zuidoostlob
over de aanpak van Amstel III in relatie met de
aanpak van Zuidoost. Met name ten aanzien van
het gebied ArenA Poort en Holendrecht zijn en
worden afspraken gemaakt over de aanpak en de
na te streven resultaten
d De wijkvisie Gein is gereed
e Zuidoost voldoet aan de Grootstedelijke Ambities
klimaat
f Notitie CO 2
-arme wijk 4 juni 2009 ter kennisname
naar de cie ROVB
g In de conceptstructuurvisie is rekening gehouden
met het programma Groen en Blauw (voorheen
Water) van het stadsdeel
h In 2010 is gestart met de voorbereiding
i Gestart in 2010. Er is een onderzoek gedaan. Eind
2010 hebben participatiebijeenkomsten plaatsgevonden
j Het Bomenplan is uitgesteld. Het plan start in 2011
en het kan in 2013 worden vastgesteld
k Het Openbare Ruimteplan is uitgesteld. Het plan
start in 2011 en het kan in 2013 worden vastgesteld
l In 2010 is een startnotitie gemaakt voor de aanpak
van de Parkenwig. Er is in 2010 gewerkt aan de
voorbereiding van het maken van een bypass om
de waterkwaliteit van de Gaasperplas te verbeteren
270.380 0 242.300 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING
131

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
vervolg PP100005
m In dit kader is in 2010 een aantal projecten uitgevoerd.
Waaronder het beplanten van geluidsschermen
langs de Gooiseweg en er is geïnvesteerd in
nieuwe beplanting op 3 locaties in Gaasperdam
Erfpachtbeheer (programmaproduct 100007):
Een goed en zakelijk beheer
van de gronden
a In 2010 zullen naar verwachting ca. 8 grote
nieuwbouwprojecten (binnen de vernieuwing van
de Bijlmermeer en het Bijlmerpark) in erfpacht
worden uitgegeven
b In 2010 is sprake van uitgifte van bebouwde terreinen,
welke in het bezit zijn van het Stadsdeel
(bijvoorbeeld de dienstwoningen langs de provinciale
weg, enz.)
c Ca. 6 uitgiften ten behoeve van ‘kleinere’ initiatieven,
zoals terreinen voor de bouw van een
kinderdagverblijf, buurtcentrum, sportzaal, enz
a De woningbouwplannen binnen de Vernieuwing
van de Bijlmermeer en het Bijlmerpark zijn in planning
naar achteren geschoven door de verlaagde
verkoop van woningen. Binnen de vernieuwing
vond in de D-buurt de uitgifte plaats van een terrein
met school en woningen en in de K-buurt het
terrein voor de bouw van appartementen Karspelhof
b In januari 2010 zijn de zogenaamde Gaasppanden
(Panden gelegen aan de provinciale weg) in voortdurende
erfpacht uitgegeven
c In 2010 is het terrein voor de bouw van een sporthal
in Driemond in erfpacht uitgegeven. Tevens
is het terrein aan het Anton de Komplein voor
de bouw van een drugsopvang aan Rochdale in
erfpacht uitgegeven
10.750 10.350- 0 23.340-
Verhuur terreinen en overige (programmaproduct 100008):
Het bieden van de fysieke infrastructuur
voor het uitvoeren
van de gewenste maatschappelijke
activiteiten
a Naar verwachting zal voor 20 tuinuitbreidingen de
huur omgezet worden in erfpacht
b Handhaving van illegale tuinuitbreidingen
a De uitgifte in erfpacht van tuinen geschiedt door
het OGA. Van de 20 tuinuitbreidingen zijn 12
goedgekeurd voor uitgifte/omzetting in erfpacht;
8 aanvragen zijn niet toegewezen
b Met betrekking tot de handhaving van illegale
tuinuitbreidingen is in 2010 begonnen met de
pilotwijk Kelbergen. Er heeft een inventarisatie
plaatsgevonden van aanwezige illegale uitbreidingen.
Er vindt overleg plaats met de woningbouwvereniging
over de te nemen stappen
132.624 992.940- 135.643 1.055.592-
132 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Handhaving (programmaproduct 100009):
Rechtszekerheid en leefbaarheid
voor burgers (BA 4)
a Handhaving bij gebruik in strijd met bestemmingsplannen/oneigenlijk
gebruik gebouwen en
gronden
b Handhaving bij bouwen zonder vergunning/
bouwen in afwijking van constructieve eisen en
brandveiligheid
c Handhaving en controle op verleende gebruiksvergunningen
d Er wordt geschat dat ook in 2010 het aantal handhavingszaken
om en nabij de 80 zal zijn (gebaseerd
op het aantal van 2007-2009)
e Handhavinguitvoeringsplan 2011 opgesteld
f Jaarverslag Handhaving 2009
g Uniforme, adequate, effectieve werkwijze op het
gebied van handhaving
a Er zijn 48 handhavingzaken in behandeling genomen
die betrekking hebben op panden die in
strijd zijn met bestemmingsplannen/oneigenlijk
gebruik gebouwen en gronden
b Er zijn 14 handhavingzaken in behandeling genomen,
die betrekking hebben op bouwen zonder
vergunning of bouwen in afwijking van constructieve
eisen en brandveiligheid. In 2009 waren dit
nog 18 aanvragen
c Er is zwaarder ingezet op handhaven op grond van
het gebruiksbesluit. De controles op verleende
gebruiksvergunningen worden uitgevoerd door
de afdeling BWT
d In 2010 waren in totaal 173 handhavingzaken in behandeling,
daarvan zijn 62 in 2010 ontvangen. Van
de 173 zaken zijn 35 handhavingzaken afgesloten
e Het handhavingprogramma 2010-2011 voor Stadsdeel
Zuidoost is opgesteld
f Het jaarverslag Handhaving bouw- en ruimtelijke
regelgeving 2009 is nog niet opgesteld vanwege
een capaciteitstekort bij het handhavingteam
g Het handhavingteam hanteert de procedures die
ontwikkeld zijn door het Stedelijk Programma
Regelgeving en Handhaving (SPRH). Het handhavingteam
heeft in 2010 een aantal efficiencymaatregelen
geïnventariseerd. De efficiencyslag op
administratief niveau is gerealiseerd. De mogelijkheid
tot samenwerking met de verengingen van eigenaren
(VvE’s) is onderzocht en zal naar verwachting
in 2011 uitgewerkt worden. Verder staat op de
planning om op projectmatige wijze te handhaven
326.930 0 388.637 0
Ruimt.Proj.Fase 1 (programmaproduct 100100):
■ Verruiming en differentiatie
van het woningaanbod
■ Verfraaiing en differentiatie
van de woonomgeving
Fase 1:
Strategiebesluiten voor de gebieden:
a Westelijke pleinwand Anton de Kom
(Flierbosdreef)
b Heesterveld
c Gaasperdammerweg West
Fase 1: Strategiebesluiten voor de gebieden:
a Strategienota voor de Westelijke pleinwand Anton
de Kom (Flierbosdreef) is vertraagd
b Strategienota voor Heesterveld is vertraagd
c Strategienota Gaasperdammerweg West wordt
centraal stedelijk voorbereid
253.869 0 162.635 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING
133

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
vervolg PP100100
d Gaasperdammerweg Oost
Fase 2 en 3:
e Projectbesluit Winkelcentrum ‘t Gein 3
f Projectbesluit Flierbosdreef
g Vastgestelde bouwenveloppen Driemond en
Gooiseweg-west
h Herinrichting Hoekenrode
i Uitvoering bouwplannen winkelcentrum
Amsterdamse Poort
j Herinrichting onderdoorgangen en nissen
Amsterdamse Poort
Fase 4 en 5:
k Herinrichting winkelcentrum Amsterdamse Poort
l Herinrichting onderdoorgangen en nissen
Amsterdamse Poort
m Herinrichting Gooise Kant
n Vastgesteld definitief ontwerp voor de volgende
projecten in de openbare ruimte: Drostenburg/
Dubbelink, Kortvoort
o Uitvoering van het ontwerp stadspark Bijlmerpark
p Het ontwerp Natuurlijke Oevers (programma
Groen & Blauw)
q Het ontwerp Natuurzoom (programma Groen en
Blauw)
d Strategienota Gaasperdammerweg Oost wordt
centraal stedelijk voorbereid
Fase 2 en 3:
e Fase 3 besluit voor het Winkelcentrum ‘t Gein is
genomen
f Projectbesluit voor de Flierbosdreef is vertraagd
g Bouwenveloppen Driemond en Gooiseweg-west
zijn vastgesteld
h Herinrichtingsplan voor Hoekenrode is opgestart
i Uitvoering van bouwplannen winkelcentrum
Amsterdamse Poort zijn in afrondende fase
j Herinrichting onderdoorgangen en nissen
Amsterdamse Poort is opgestart en wordt in 2011
afgerond
Fase 4 en 5:
k Uitvoering van bouwplannen winkelcentrum
Amsterdamse Poort is in afrondende fase
l Herinrichting onderdoorgangen en nissen
Amsterdamse Poort is opgestart en wordt in 2011
afgerond
m Tijdelijke inrichting Gooise Kant is afgerond
n Definitief ontwerp voor de plannen Drostenburg/
Dubbelink en Kortvoort zijn vastgesteld
o Uitvoering van het ontwerp stadspark Bijlmerpark
is in afrondende fase
p & q
Beide producten zijn projecten uit Programma
Groen & Blauw. In de beleidsproducten Waterplan
en Ecologienota worden de uitgangspunten voor
de projecten verder uitgewerkt. Ze zullen dan ook
pas starten na vaststelling van zowel Waterplan als
Ecologienota
Ruimt.projecten fase 2-3 Vern.B. (programmaproduct 100101):
Goede balans tussen woon-,
werk- en leefmilieu
Zie PP100102 voor activiteiten en resultaten 484.091 0 438.990 0
134 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
PVB (programmaproduct 100102):
■ Verruiming en differentiatie
van het woningaanbod
■ Verfraaiing en differentiatie
van de woonomgeving
a Projecten en processen gemanaged
b (herziene) Plannen voor Heesterveld, Hakfort/
Huigenbos, bebouwing oostzijde metrostation
Kraaiennest
c Investeringsbesluit voor Heesterveld
d Ontwerpen voor Heesterveld, Hakfort/Huigenbos,
Oost laagbouw en appartementen, D-Buurt
eilanden/singel
e Erfpachtuitgiftes voor blok Dolingadreef,
bebouwing rond BCS, Nieuw Develstein, `s
Gravendijkdreef vrije kavels, Karspelhof 2e fase,
E-Oost
f Bouwrijpe grond voor blok Dolingadreef, rond
BSC, vrije kavels, Nieuw Develstein, E-Oost
g Nieuwe openbare ruimte bij Daalwijk, Fénice C,
Heart and Soul, Karspelhof 1e fase
a Gedurende 2010 heeft het PVB projecten en
processen gemanaged. Van de totale kosten van
€ 1,1 miljoen hebben het stadsdeel, de Gemeente
Amsterdam en Woningstichting Rochdale ieder
een derde betaalt
b Voor Heesterveld/Hakfort/Huigenbos is een Strategiebesluit
opgesteld dat in 2011 in de besluitvorming
komt. De herziening voor de bebouwing
oostzijde metrostation Kraaiennest vergt meer
tijd, omdat er voorlopig geen woningbouw kan
starten
c Er is een Strategiebesluit gemaakt dat in 2011 in
de besluitvorming komt
d Het ontwerp voor E-oost was al ver gevorderd,
maar is voorlopig op de plank gelegd. De studie
voor de inrichting van de eilanden in de D-buurt is
afgerond, maar vanwege de economische crisis is
het project stilgelegd
e Er is grond in erfpacht uitgegeven voor 100 appartementen
in Karspelhof 2e fase, de bouw is gestart
in juni. Ook is er een erfpachtuitgifte geweest voor
de 24-uursopvang aan het Anton de Komplein,
de bouw start in januari 2011. De vrije kavels aan
de ’s Gravendijkdreef zijn in procedure omdat er
beroep tegen is aangetekend. De andere projecten
zijn uitgesteld vanwege de economische
crisis. Er is eerder dan gepland grond uitgegeven
in erfpacht voor de bouw van de basisschool Het
Klaverblad en 30 woningen in de D-buurt en de
bouw is gestart in oktober
f De vrije kavels zijn vertraagd doordat er beroep
tegen is aangetekend. De andere projecten zijn
uitgesteld vanwege de economische crisis. Er is
grond bouwrijp gemaakt voor het project in de
D-buurt, de 100 appartementen in de K-buurt en
de 24-uursopvang aan de Flierbosdreef
g De werkzaamheden aan de openbare ruimte voor
Fénice, Heart and Soul en Karspelhof 1e fase zijn
gestart en zijn in 2010 afgerond of ze worden in
2011 opgeleverd
1.497.050 1.375.000- 1.183.020 1.320.042-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING
135

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Ruimt.proj.fase 4 Vern.B. (programmaproduct 100103):
■ Verruiming en differentiatie
van het woningaanbod
■ Verfraaiing en differentiatie
van de woonomgeving
Zie PP 100102 voor beoogde en behaalde en
resultaten
Gedurende 2010 heeft het PVB projecten en processen
gemanaged. Van de totale kosten van € 1,1 miljoen
hebben het stadsdeel, de Gemeente Amsterdam
en Woningstichting Rochdale ieder een derde betaalt
1.953.087 1.172.160- 1.770.339 473.844-
Grondexpl.Vern.Bijlmermeer (programmaproduct 100104):
Optimaal woon-, werk- en
leefmilieu
Zie PP 100102 voor beoogde en behaalde resultaten 29.381.000 29.381.000- 12.597.297 12.597.297-
Maaiveld (programmaproduct 100105):
Kwalitatief goede maaivelden
binnen het gebied van de
Vernieuwing maar buiten de
grenzen van de grondexploitatie.
Zodanig dat er geen
verschillen bestaan met de
maaivelden in gebieden waar
een grondexploitatie is
Actuele financiële administratie maaiveldfonds
De financiële administratie van het maaiveldfonds
zal bij de start van de inrichting van de maaivelden
rondom Kleiburg, E-Oost en Daalwijk worden geactualiseerd.
Dit is in 2010 nog niet gedaan
0 0 22.173 0
Ruimt.proj.fase 2-3 ZO overig (programmaproduct 100201):
Goede balans tussen woon-,
werk- en leefmilieu
Zie PP 100100 voor beoogde en behaalde
resultaten
344.797 0 310.005 0
Ruimt.proj. Fase 4 ZO overig (programmaproduct 100203):
■ Verruiming en differentiatie
van het woningaanbod
■ Verfraaiing en differentiatie
van de woonomgeving
Zie PP 100100 voor beoogde en behaalde
resultaten
664.147 293.040- 606.638 498.361-
Grondexpl.Stadsdeel Verev.fonds (programmaproduct 100204):
Afgesloten projecten:
1. Het kinderservicehotel.
2. De Schonerwoerdstraat.
twee projectbesluiten voor de projecten:
1. Het gezondheidscentrum Reigersbos.
2. Hogevecht.
De grondexploitaties Kinderservicehotel en de
Schonerwoerdstraat zijn financieel-technisch gereed.
De 2 projectbesluiten zijn in 2010 gerealiseerd. In 2011
zullen deze grondexploitaties worden afgesloten
239.000- 0 953- 953
136 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Grondexpl. Centr.Verev.fonds (programmaproduct 100206):
Optimaal woon-, werk- en
leefmilieu
a Uitvoering van grondexploitaties binnen de financiële
kaders
b Geleverde bouw- en woonrijpe grond
c Erfpachtcontracten
a , b en c
Betreft de kleine grondexploitatieplannen, buiten de
vernieuwing vallend. Nadat de grond bouw- en
woonrijp is gemaakt, wordt de grond in erfpacht
uitgegeven aan de gebruiker (erfpachtuitgifte). De
stand van de grondexploitaties ultimo 2010 is weergegeven
in bijlage 5 grondexploitaties
4.162.000 3.979.000- 14.246.766 14.246.766-
Ruimt.proj.fase 2-3 ZO lob (programmaproduct 100301):
■ Verruiming en differentiatie
van het woningaanbod
■ Verfraaiing en differentiatie
van de woonomgeving
Fase 2-3:
a Overeenstemming met partijen in de Zuidoostlob
(gemeente Amsterdam, Diemen, Ouder Amstel en
AMC)
b Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden functiemenging,
werken, wonen en welzijnsvoorzieningen
c Bouwenvelop voor de Clusters XII en XIII
Holendrecht
d Integrale gebiedsontwikkeling
Fase 4-5:
e Ontwerp voor de Holendrechtdreef
f Herinrichting voor het plein Hoekenrode
a In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor het
afsluiten van de grondexploitatie Holendrecht.
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen
(SPvE) wordt ingetrokken en de bevoegdheden
van plandeel Oost worden overgedragen aan
stadsdeel Zuidoost
b In het nieuwe ruimtelijk plan voor het plandeel Holendrecht
Oost wordt de mogelijkheid onderzocht
om nieuwe woningen bij het winkelcentrum toe
te voegen. Het huidige buurtcentrum zal worden
gerenoveerd. Hiermee is een start gemaakt
c Aan de bouwenvelop zal door het intrekken van
het SPvE voorlopig niet worden gewerkt. Er vinden
wel gesprekken plaats met de betreffende corporaties
om de woningdifferentiatie te vergroten
d De visie wordt voorjaar 2011 afgerond. Daarna
dient de visie te worden uitgewerkt in een concreet
plan
e Het ontwerp wordt opgenomen in het nieuwe
ruimtelijke plan voor het winkelcentrum Holendrecht
en omgeving, waarmee in 2010 is gestart
f Op 16 april 2010 is een samenwerkingsovereenkomst
gesloten tussen ING en het stadsdeel voor
verbetering van het winkelcentrum Amsterdamse
Poort en Hoekenrode
82.133 0 73.026 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING
137

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Ruimt.proj. Fase 4 ZO lob (programmaproduct 100303):
■ Verruiming en differentiatie
van het woningaanbod
■ Verfraaiing en differentiatie
van de woonomgeving
(zie PP 100301 voor activiteiten en resultaten) 316.117 0 299.421 0
Uitvoeringsprojecten (opdrachten) (programmaproduct 100702):
Burgers en ondernemers zijn
tevreden over de inrichting en
het onderhoud van de openbare
ruimte
Uitvoering van projecten, met minimale overlast voor
omwonenden en andere gebruikers van de openbare
ruimte
Voor ieder project dat in de openbare ruimte is
uitgevoerd is een zogenaamd BLVC-plan gemaakt
dat voorafgaand met alle betrokken partijen is
besproken. De uitvoering van de maatregelen is
dagelijks gevolgd en besproken in de bouwteams en
het afstemmingsoverleg met belanghebbenden en
uitvoerende partijen. Deze werkwijze heeft geleid tot
een beter gastheerschap en regie op de uitvoering
van projecten in het stadsdeel
3.929.536 3.598.753- 3.064.363 2.733.580-
Onroerend Goed Sociaal Cultureel (programmaproduct 100901):
Sterke sociaal-culturele
infrastructuur
a Start uitvoering Plan van aanpak accommodatieplan
b Herhuisvesting maatschappelijke organisaties in
vernieuwingsgebieden
c Oplevering AC Gein tot Community Center
d Oplevering CBK
e Oplevering verenigingsgebouw Bijlmerpark
f Uitvoering Plan van aanpak woonservicewijk
Holendrecht
a De uitvoering van het Plan van aanpak accommodatieplan
is ingezet, bijvoorbeeld de oplevering
van het Buurthuis Gein
b Bijdrage wordt geleverd
c CC Gein is opgeleverd
d CBK Zuidoost is opgeleverd
e Verenigingsgebouw Bijlmerpark is opgeleverd
f Plan van aanpak woonservicewijk Holendrecht is in
uitvoering
2.283.832 1.641.743- 3.092.678 1.252.204-
Onroerend Goed Kinderopvang (programmaproduct 100902):
In exploitatie hebben en
houden van de bestaande
accommodaties ten behoeve
van kinderopvang (brede
school e.d.)
Goed beheerde ruimten voor kinderopvang Behalve het Meer Onderhoud Plan (MOP) voor 2010
is ook het niet uitgevoerde noodzakelijke onderhoud
uit het verleden (MOP 2009) uitgevoerd. Voor één
ruimte voor naschoolse opvang moet achterstallig
onderhoud worden uitgevoerd
727.585 1.059.769- 918.679 1.200.996-
138 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
Onroerend Goed dienstwoningen (programmaproduct 100903):
Verkoop van particuliere
woningen welke momenteel
nog in het bezit zijn van het
stadsdeel
Alle 5 woningen verkocht Eind 2009 zijn 4 woningen verkocht 158.019 88.181- 219.649 110.400-
Onroerend Goed Sportgebouwen (programmaproduct 100904):
Versterking van de sportparticipatie
van bewoners
in veilige, gezonde en goed
onderhouden accommodaties
Realisatie van een hogere bezettingsgraad in sportaccommodaties
Huur Externe Gebouwen (programmaproduct 100909):
ISV Vernieuwing sociale pijler (programmaproduct 101010):
Bijlmer Sportcentrum: de sporthal heeft een
bezettingspercentage van ca. 70% (gerekend over
overdag en avond). ’s Avonds op weekdagen is het
percentage ca. 90%. Het totaal aantal bezoekers
blijft achter bij de verwachtingen als gevolg van
een tegenvallend aantal bezoekers bij het recreatief
zwemmen. In samenspraak met de exploitant
Optisport wordt gezocht naar maatregelen om dit te
verhogen
Stadsdeel Zuidoost heeft in 2010 de huur beëindigd
van een pand aan de Arena boulevard en van een
pand aan de Henriëtte Freezerstraat. De panden zijn
overgedragen aan de beheerder
1.862.771 629.542- 1.882.369 629.542-
235.513 84.513- 335.002 162.724-
Sterke sociaal-culturele
infrastructuur in Zuidoost
(BA 46)
a Accommodatiebeleid
b Huisvestingsprogramma Maatschappelijke
Organisaties Holendrecht
a In 2010 heeft het accommodatiebeleid geleid tot
de oplevering en opening van CC Gein
b Huisvestingsprogramma Maatschappelijke Organisaties
Holendrecht
Ten behoeve van het overbruggingsplan Holendrecht
is een Programma van Eisen voor de renovatie
van AC Holendrecht opgesteld.
295.011 120.000- 196.011 12.040-
ISV Programma SO (programmaproduct 101011):
Goede balans tussen woon-,
werk- en leefmilieu
ISV-projecten:
a Planvoorbereiding aanvullende woningbouwlocaties
ISV-projecten:
a Planvoorbereiding aanvullende woningbouwlocaties:
(Parkenwig): Bestuursopdracht Parkenwig
is goedgekeurd. Er wordt gewerkt aan kader en
2.878.724 2.698.724- 1.676.372 1.602.716-
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING
139

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
vervolg PP101011
b Programma Groen & Blauw
c Bijlmerpark
d Hoekenrode/Amsterdamse Poort (ArenAPoort
Oost)
e Station Holendrecht
f Kortvoort (zuidoost-kwadrant)
g Herontwikkeling Winkelcentrum ‘t Gein
h Driemond
i Drostenburg/Dubbelink
j Planvorming inpassing Gaasperdammerweg
context en ontwikkelingsstrategie voor aansluiting
Bijlmerpark - Centraal Park Gaasperdam en Gaasperplas
e.o.
b Programma Groen & Blauw:
gewerkt aan de uitwerking van het Waterplan, van
de ruimtelijke verkenning Gaaspersingel en de
Ecologienota
c Bijlmerpark:
2010 stond grotendeels in teken van afwerking van
het park; het zuidelijk deel van het park is bijna in
zijn geheel opgeleverd; in het noordelijk deel is
het sportpark met bijbehorende accommodaties
opgeleverd en feestelijk op 9 december geopend;
de bouw van de Sport- en Spelesplanade is van
start gegaan; de bouwkavels aan het oostelijk deel
zijn bouwrijp gemaakt, Omdat de woningbouw
naar verwachting gefaseerd zal worden uitgevoerd
krijgen de kavels een tijdelijke inrichting
d Hoekenrode/Amsterdamse Poort (ArenAPoort
Oost):
gewerkt aan samenwerkingsovereenkomst ING;
herontwikkeling Hoekenrode; voorontwerp bestemmingplan
Amsterdamse Poort; ontwerp entrees
en nissen; het complex is gerealiseerd door
Woonstichting De Key en Ontwikkelingsmaatschappij
Centrumgebied Amsterdam Zuidoost
(OMC) studentencomplex en aan herbestemming
van het kantorencomplex Frankemaheerd.
e Station Holendrecht (en omgeving):
gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking
met de corporaties en eigenaar winkelcentrum;
begeleiding sloopwerkzaamheden van de gymzaal,
het café en jongerencentrum aan Holendrechtplein:
voorbereiding van de renovatieplannen
van communitycenter/buurthuis Holendrechtplein
en het Cruyff Court
f Kortvoort (zuidoost-kwadrant):
gewerkt aan verdere planvorming voor de woningen,
appartementen en voorzieningen
140 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
vervolg PP101011
g Herontwikkeling Winkelcentrum ’t Gein:
in 2010 is gewerkt aan het bestemmingplan voor
het gebied; het ruimtelijke en economisch verbeterplan;
aan de vermindering en concentratie
van horeca; voor drie panden de Wet voorkeursrecht
gemeenten van kracht laten verklaren en
aangekocht; gewerkt aan de verbetering van de
samenwerking van eigenaren en ondernemers, in
2010 heeft dit geresulteerd in het verkrijgen van
de KVO-ster Keurmerk Veilig Ondernemen
h Driemond:
in 2010 is de bouw van sport- en activiteitencentrum
gestart; de voetbalvelden Geinburgia zijn
opnieuw gelegd; er is gewerkt aan bestemmingsplannen;
bouwvergunningprocedure voor de
nieuw Cornelis Jetseschool en voorbereidingen
voor de inrichting van schoolplein. De planning
voor de woningbouw is gestagneerd
i Drostenburg/Dubbelink:
gewerkt aan de bouwaanvraag Mytyl/Tyltyl school:
herhuisvestingplannen voor de Praktijkschool De
Dreef en herbestemmingsplannen van het Augustinus
College
j Planvorming inpassing Gaasperdammerweg
De planbegeleiding tracébesluit wordt in 2011
afgerond
Bouwprojecten (programmaproduct 101020):
In de begroting 2010 waren hier geen
bouwprojecten te vermelden. Gedurende 2010 is
op dit product € 300.000 begroot voor het project
Opbouw AC Holendrecht in het kader van
Wijkaanpak 40+. De uitvoering zal starten in 2011
In de begroting 2010 waren er geen bouwprojecten
op het PP Bouwprojecten te verantwoorden
In de loop van 2010 is op dit Productnummer
€ 300.000 begroot (inkomsten en uitgaven) t.b.v. van
het werken aan het project Ombouw AC Holendrecht
in het kader van wijkaanpak 40+ gelden.
In de jaarrekening zijn kosten verantwoord t.b.v.
het in 2009 gestarte project Tijdelijke inrichting
Hoekenrode
300.000 300.000- 63.561 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING
141

Financiële toelichting
PRG10 Stedelijke ontwikkeling
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 57.874.005 51.875.997 55.461.819 46.955.906 8.505.913
Totaal opbrengsten 52.101.352 46.395.037 48.268.742 38.748.820 9.519.922
Saldo 5.772.653 5.480.960 7.193.077 8.207.086 1.014.009
Ten opzichte van de Begroting 2010 heeft dit programma per saldo een
overschrijding van circa één miljoen. Er is sprake van € 8,5 miljoen lagere
kosten en € 9,5 lagere opbrengsten. Hieronder volgt een toelichting op de
belangrijkste afwijkingen.
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Bouw en woningtoezicht lagere kosten voor totaal € 18.000
(PP100001) hogere inkomsten voor totaal € 74.000
Door autonome ontwikkelingen in de bouwsector zijn de inkomsten uit
bouwleges in de voorjaarsnota verlaagd. In 2010 zijn de inkomsten hoger
dan de bijgestelde begroting door enkele particuliere bouwaanvragen.
Gebruikersvergunningen hogere kosten voor totaal € 40.000
(PP100002)
De kosten van de brandweer voor adviezen m.b.t. gebruikersvergunningen
worden gedekt uit leges. Daarnaast verricht de brandweer de wettelijke
taak van het stadsdeel om vergunningen te controleren. Het budget
binnen dit programma product blijkt bij nadere analyse ontoereikend. De
budgetten ten behoeve van het toezicht en de vergunningen bouw zullen
herschikt moeten worden.
Bestemmingsplannen (PP100003) lagere kosten voor totaal € 48.000
De lagere kosten hebben betrekking op een lagere inzet van externe
capaciteit voor het project ‘Inhaalslag bestemmingsplannen’.
Beleidsontwikkeling wonen lagere kosten voor totaal € 92.000
(PP100004) lagere inkomsten voor totaal € 88.000
De ontwikkeling van de vrije kavels met dekking uit de grondexploitatie
ad € 88.700 is in 2010 vertraagd. Dit leidt voor de rekening 2010 tot lagere
kosten en inkomsten.
Verhuur terreinen en erfpachtbeheer lagere kosten voor totaal € 7.000
(PP100007 en PP100008) hogere inkomsten voor totaal € 75.000
De inkomsten uit verhuur terreinen zijn gestegen en een aantal inkomsten
was in het verleden op PP100903 Dienstwoningen verantwoord.
Handhaving (PP100009) hogere kosten voor totaal € 61.000
Door een hogere doorbelasting van de afdeling Handhaving zijn de kosten
overschreden. Zie ook bijlage 10 apparaatskosten.
Ruimtelijke ontwikkeling lagere kosten voor totaal € 8,4 miljoen
en uitvoering (diverse lagere inkomsten voor totaal € 8,3 miljoen
programmaproducten)
De belangrijkste afwijking in inkomsten en uitgaven wordt veroorzaakt
doordat de in de rekening verantwoorde bedragen niet boekjaargebonden
zijn. De cijfers zijn gebaseerd op de totale (meerjaren) exploitatie van
de vastgestelde grondexploitaties. Voor de Perspectiefnota 2012 en de
eerste bestuursrapportage 2011 zullen de begrotingscijfers worden geactualiseerd.
Over de gehele linie wordt een vertragende factor bemerkt
door de onzekerheid in de bouwsector in 2010.
Bij het maken van de eindejaarsrag wordt een revisie gepleegd op alle
grondexploitaties in de gemeente Amsterdam. Dit wordt verantwoord in
bijlage 5 van deze jaarrekening.
De uitgaven ad. € 183.000 t.b.v. de bouw van de Cornelis Jetsesschool ten
laste van het Vereveningsfonds worden in 2011 uitgevoerd. Ook de begrote
dotatie ad € 239.000 i.v.m. de afsluiting van twee grondexploitaties
vindt in 2011 plaats.
142
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

Verder zijn nog de volgende ontwikkelingen opgenomen:
■ Door de crisis in de bouwsector zijn veel ruimtelijke projecten uitgesteld.
De begrote inkomsten ad 1.172.000 uit het opslagpercentage van
zes procent van de ruimtelijke uitgaven van grondexploitaties worden
niet gerealiseerd. De werkelijke inkomsten bedragen € 474.000.
■ De ontwikkeling van de vrije kavels met dekking uit de grondexploitatie
ad € 88.700 is in 2010 vertraagd. Dit leidt voor de rekening 2010 tot
lagere kosten en inkomsten.
■ De verwachte werkzaamheden m.b.t. de inpassing Gaasperdammer
weg hebben in 2010 niet plaatsgevonden omdat er geen helderheid
bestaat over de voortgang van het proces (€ 80.000 lagere kosten).
■ De kosten zijn met € 150.000 onderschreden door een lagere doorbelasting.
Zie ook bijlage 10 apparaatskosten.
■ De kosten m.b.t. de bedrijfsvoering van het PVB zijn € 70.000 lager. De
bijdrage van derden in de exploitatie van de bedrijfsvoering van het
PVB zijn niet volledig begroot. Hierdoor zijn de inkomsten € 160.000
hoger. Voorgesteld wordt in het kader van de voortzetting van het PVB
een bedrag van € 228.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve
Fonds vernieuwing Bijlmermeer.
Geplande werkzaamheden in de openbare ruimte voor Daalwijk/
Kleiburg hebben nog niet plaatsgevonden. In overleg met het stadsdeel
heeft woningbouwvereniging Rochdale aangegeven wegens de
recessie in de bouw dit project tijdelijk te parkeren. De begrote kosten
(€ 215.000) en inkomsten uit de ISV gelden (€ 185.000) zijn hierdoor
lager.Het uitvoeren van opdrachten m.b.t. de (her)inrichtingsprojecten
in de openbare ruimte door de crisis in de bouwsector zijn scherp
gedaald. De uitgaven en inkomsten zijn hierdoor onderschreden (totaal
€ 865.000).
Uitvoering ISV projecten lagere kosten voor totaal € 1,3 miljoen
(PP101010 en PP101011) lagere inkomsten voor totaal € 1,2 miljoen
Het ISV programma SO is niet volledig uitgevoerd. In bijlage 2A verantwoording
ISV is m.b.t. de verantwoording van de ISV-sleutelgelden opgenomen
dat € 509.000 reeds verplicht is in 2010 en zal worden verantwoord
in 2011.
Verhuur onroerend goed SCw
hogere kosten € 0,8 miljoen
(PP100901)
lagere inkomsten € 0,4 miljoen
Het stadsdeel heeft voor de stedelijke jongeren voorziening een beroep
gedaan op de garantstelling van de centrale stad voor de periode 2007-
2010 ad € 796.000. Het stadsdeel en de centrale stad zijn in gesprek over
de effectuering van de garantstelling. Vooralsnog is i.v.m. de omvang van
de bijdrage door het stadsdeel een voorziening getroffen. Zodra de bijdrage
van de centrale ontvangen wordt valt de voorziening vrij ten gunste
van de algemene middelen.
Voorst zijn de huurinkomsten 2010 onroerend goed SWC lager dan begroot.
Waaronder lagere inkomsten door het vertrek van Stedelijk Jongerenwerk
Amsterdam uit NoLIMIT € 288.000 en lagere incidentele huurinkomsten
€ 155.000.
Kinderopvang (PP100902) hogere kosten van € 50.000
De hogere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur derden
in verband met vervanging personeel.
Verhuur dienstwoningen en overige hogere kosten van € 40.000
(PP100903)
De hogere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur derden
in verband met vervanging personeel en hogere verzekeringskosten.
2. Ombuigingen
Geen vermeldingen
3. Prioriteiten en moties
Prioriteiten zonder dekking
Verlenging Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 2010 € 61.000 (I)
De middelen van het stadsdeel hebben ertoe bijgedragen dat het PVB
verder heeft gewerkt aan de vernieuwing van de Bijlmermeer. Daarnaast
hebben de centrale stad en woningstichting Rochdale in gelijke mate
bijdrage aan de kosten van het PVB.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING 143

Short-stay en/of woningonttrekkingsbeleid
2010 € 15.000 (S)
Er zijn in 2010 geen aanvragen voor short-stay binnengekomen. Er is één
aanvraag woningonttrekking binnengekomen en behandeld. Er is geen
projectadministratie opgezet, omdat er maar één aanvraag is ontvangen.
Onderhoud bestemmingsplannen
2010 € 150.000 (S)
De bestemmingsplannen Venserpolder, Driemond Ontwikkellocaties en
het kleine deel van het bestemmingsplan Gaasperdam zijn alle conform
planning onherroepelijk geworden in 2010. Het bestemmingsplan Driemond
bestaand dorp is in december gereed gekomen voor vaststelling,
twee maanden later dan aan het begin van 2010 werd verwacht. Voor de
bestemmingsplannen Amsterdamse Poort, Grote H-Buurt/Holendrecht
en Bijlmerweide is vertraging ontstaan bij het opstellen en in procedure
brengen ervan omdat de hierin op te nemen ontwikkelingen zich langzamer
voltrekken dan eerder werd aangenomen. De vertraging per plan ten
opzichte van de verwachting aan het begin van 2010 varieert van enkele
maanden tot een ruim half jaar. De eerste herziening van het bestemmingsplan
Geerdinkhof is eind 2010 aangehouden totdat er meer inzicht
is over planschade aspecten. De inhaalslag zal doorlopen in 2011 zodat
genoemde plannen kunnen worden afgerond en het plan Hoge Dijk in
productie kan worden genomen.
Arena Boulevard
- € 60.000 (I)
Het aangevraagd budget t.b.v. de huur van het pand aan de Arena Boulevard
is in 2010 geheel besteed.
Oninbare huurvordering Vastgoed
- € 200.000 (I)
Conform de toegekende prioriteit is in 2010 is een bedrag van € 200.000
opgenomen in de voorziening Dubieuze debiteuren.
Programmamanager NolIMIt en werkbudget
- € 150.000 (I)
De prioriteit voor dekking van de kosten van de manager NoLIMIT en het
werkbudget is in 2010 uitgevoerd. De kosten zijn binnen de begroting
besteed.
Onderzoek en advieskosten
- € 90.000 (I)
Het budget wat aangevraagd is, is conform de prioriteit besteed voor de
advisering en onderzoek van de parkeergarages, het wateronderzoek
(legionella) en het afronden van het dossier Strategisch Vastgoed.
4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Bij dit programma horen de volgende reserves:
■ reserve Voortzetting PVB
■ reserve Vereveningsfonds
■ reserve Fonds Vernieuwing Bijlmermeer
■ reserve Architectuurprijs
■ reserve Onderhoud beheer onroerend goed
■ reserve Accommodatiebeleid
■ reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer
■ reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort
4.2 Voorzieningen
Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:
■ voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer
■ voorziening Beheer onroerend goed (BOG)
■ voorziening Kraaiennest vernieuwing Bijlmermeer
■ voorziening Huur Langerlust
■ voorziening Onderhoudskosten NSDK
■ voorziening Groenprojecten
■ voorziening Gaasperdammerweg
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
144
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StEdElIjKE ONtwIKKElING

PROGRAMMAREKENING 2010 PRG10 StedelijKE ontwIKKEling 145

146 PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 Bestuur en cONcERN

Programma 11 Bestuur en concern
Inleiding
Het programma Bestuur en concern gaat over dienstverlening aan burger,
bestuur en organisatie. Daarbij worden de (budgettaire) randvoorwaarden
bewaakt voor de ondersteuning van de raad, het dagelijks bestuur en het
management op beleidsmatig en logistiek niveau.
Het gaat dan om de volgende beleidsvelden:
■ Uitvoeringsprogramma wijkaanpak EGK 2010 (2010)
■ Uitvoeringsprogramma wijkaanpak Holendrecht West en Venserpolder
(2010)
■ Kansrijk Zuidoost maakt een verschil! Programma 2010 (2010)
■ Benchmark Publiekszaken (2008)
■ Benchmark Telefonie (2008)
■ Impactnotitie Antwoord (2007)
■ Onderzoeksrapport O+S (2006)
■ Parels van Zuidoost (2005)
Tekst bestuursakkoord 2006-2010
De relatie tussen het stadsdeel en de burger wordt langs verschillende
kanalen vormgegeven, bijvoorbeeld via digitale dienstverlening of aan de
hand van de mogelijkheden van de burger om klachten te uiten. Maar ook
de betrokkenheid die van de burgers gevraagd wordt bij het tot stand
komen van beleid is belangrijk in de relatie tussen het stadsdeel en de
burger. Daarom wensen wij de randvoorwaarden voor een goede relatie
met de burger in al haar facetten te waarborgen. Het is noodzakelijk dat
de integriteit van de raad, het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie
in de uitvoering van hun publieke taak in de relatie met de burger
buiten kijf staat.
Ontwikkelingen
Prachtwijken
Het stadsdeel doet het programmamanagement van de wijkaanpak EGKbuurt,
Holendrecht West en Venserpolder. Het voormalige ministerie van
Wonen, Wijken en Integratie heeft voor de periode 2008-2010 middelen
beschikbaar gesteld voor veertig aandachtswijken. Dit zijn wijken waar de
kwaliteit van leven en van de leefomgeving extra aandacht nodig heeft.
De EGK-buurt is één van die wijken. Voor 2010 is net als in 2008/2009
een buurtuitvoeringsprogramma vastgesteld; het uitvoeringsprogramma
wijkaanpak EGK 2010 is gezamenlijk door het stadsdeel en de corporaties
opgesteld.
De wijkaanpak kent vijf thema’s. Dat zijn wonen en leven, veiligheid, participatie
en integratie, leren en opgroeien en werken. Rond deze thema’s
hebben het stadsdeel en de corporaties ruim dertig projecten opgezet
of geïntensiveerd. Het stadsdeel zette in verschillende complexen in de
EGK-buurt onder meer in op de huis-aan-huisaanpak Kansrijk Zuidoost
(Kansrijk Zuidoost maakt een verschil! Programma 2010), op extra activiteiten
en begeleiding voor jongeren en op toezicht.
In de wijkaanpak hechten het rijk, de gemeente en het stadsdeel veel
waarde aan de betrokkenheid van bewoners. In 2010 waren er verschillende
bewonersbijeenkomsten, onder meer de door het stadsdeel en de
corporaties georganiseerde wijkentour in juni 2010. Bewoners hebben
tijdens de bijeenkomsten overlegd over de ontwikkeling van hun buurt
en de te nemen maatregelen. Centraal stond de vraag wat bewoners zelf
kunnen doen voor hun buurt. Een deel van het beschikbare budget voor
de wijkaanpak is voor bewonersinitiatieven en dus bestemd voor activiteiten
van bewoners en organisaties in de buurt. Hiervan is in 2010 in
ruime mate gebruik gemaakt. Het stadsdeel zet een zogenaamde participatiemakelaar
in om bewoners te ondersteunen bij het indienen van hun
subsidieaanvraag.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN 147

Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie honoreerde naast de
bovengenoemde Wijkaanpak een subsidieaanvraag voor de wijken Holendrecht
West en Venserpolder met € 1,33 miljoen uit het ‘budget wijken
40+’. Voor de uitvoering is een buurtuitvoeringsprogramma opgesteld,
het Uitvoeringsprogramma Holendrecht West en Venserpolder 2010. Dit
uitvoeringsprogramma legt de nadruk op verbetering van de veiligheid,
bestrijding van de armoede, kansen voor jeugd en verbetering van de
winkelcentra. Ook dit programma is een gezamenlijk programma van het
stadsdeel en de corporaties.
Vanaf 2010 zijn niet alleen bewoners in de wijk Venserpolder (2009), maar
ook die in Holendrecht betrokken via het voucherproject van de Huurdersvereniging
Amsterdam in opdracht van de gemeente. Bewoners kunnen
in dit project een voucher krijgen om zelf een project uit te voeren.
Het stadsdeel is bij de uitvoering van deze projecten nauw betrokken.
Publieke dienstverlening en overheidscommunicatie
Per 1 januari 2010 is het basispakket Antwoord binnen het stadsdeel ingevoerd.
Antwoord is de telefonische dienstverlening via het contact centrum
Amsterdam. Dit contactcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 14020.
Het basispakket Antwoord richt zich op de afhandeling van eenvoudige,
eerstelijns vragen en het doorverbinden van de tweedelijns vragen (meer
complexe en dossiervragen) naar het stadsdeel. De kwalitatieve inbreng
van Stadsdeel Zuidoost bestaat uit een goed bereikbare tweede lijn voor
Antwoord; een snelle aanname van tweedelijns gesprekken; het vullen
en beheren van de kennisbank met eerstelijns vragen die Antwoord kan
beantwoorden en het binnen één dag reageren op terugbelnotities. De
kwaliteit van de dienstverlening door Antwoord is substantieel verbeterd
sinds de invoering van het basispakket.
In 2010 is het Programmaplan 2010-2014 van de stadsdelen en diensten
opgesteld. Dit plan richt zich op de ontwikkeling en verbetering van de
gemeentelijke dienstverlening. Onderdeel daarvan is de realisatie van een
stadsloket per stadsdeel. Dit stadsloket moet de dienstverlening aan de
balies en in de spreekkamers verbeteren.
In samenwerking met het contact centrum Amsterdam zijn de voorbereidingen
getroffen voor het digitaal afspraken maken via 14020. Hiermee
is weer een stap gezet naar een betere dienstverlening aan bewoners en
ondernemers. Het afspraken maken via 14020 wordt met ingang van 15
februari 2011 geëffectueerd.
servicecode Amsterdam
Voor de publieke dienstverlening zijn de kwalitatieve en kwantitatieve
dienstverleningsnormen van belang die zijn verwoord in de Servicecode
Amsterdam. De aansluiting bij het basispakket Antwoord is hiervan een
onderdeel. Net als die trainingen die zijn gegeven naar aanleiding van de
uitkomsten van een benchmark (zie onder Burgerzaken). De stadsdeelorganisatie
streeft de eis na om burgers te allen tijde vriendelijk, open en
beleefd te banaderen en te behandelen met respect.
Niet alle eisen van de Servicecode zijn gehaald; het bleek onmogelijk
iedereen binnen twintig minuten aan de balie te helpen, doordat er te
weinig balies zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de zomerperiode.
Evenementenbeleid
Op 15 december 2010 stelde de raad de conceptnota Evenementenbeleid
Amsterdam Zuidoost ZO levendig en gastvrij vast, met daarin alle
facetten van het evenementenbeleid. De nota bevat onderdelen die deels
onder de bevoegdheid van de raad vallen (stimuleringsmaatregelen) en
onderdelen die deels onder de bevoegdheden van de burgemeester
vallen (zaken betreffende vergunningenbeleid). In de nota worden deze
onderdelen integraal behandeld en in een samenhang gepresenteerd. De
conceptnota wordt in 2011 ter vaststelling aangeboden aan de burgemeester.
De nota is een beleidskader. De centrale doelstelling van het evenementenbeleid
is om ‘door middel van evenementen de positieve beleving bij
de bewoners, bedrijven en bezoekers te bevorderen en Zuidoost te positioneren
als gastvrij, creatief en levendig’. In de nota wordt de beleidsmatige
focus van het evenementenbeleid in de komende jaren aangegeven
als ‘het versterken, het uitbouwen, professionaliseren en het vernieuwen
van het huidige aanbod van evenementen met een medium en hoog profiel
en allure geven aan lokale evenementen’.
In de periode 2010–2014 werkt het stadsdeel maatregelen uit om evenementen
te stimuleren en te reguleren.
communicatie
De afdeling Communicatie geeft voorlichting en informeert bewoners
en ondernemers van Zuidoost over voor hen belangrijke ontwikkelingen
of plannen. Bewoners en ondernemers moeten de ruimte krijgen om
adequaat op voor hen essentieel beleid te kunnen reageren. Daarom is
148
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN

het niet alleen belangrijk dat alle informatie hierover tijdig, duidelijk en
consistent wordt verstrekt maar ook – en minstens zo belangrijk – dat de
informatie daadwerkelijk wordt ontvangen en begrepen door de betreffende
doelgroepen. Hiervoor gebruikt het stadsdeel verschillende
middelen zoals bewonersbrieven, informatie- en inspraakbijeenkomsten,
kennisgevingen in De Echo, de stadsdeelkrant ZO!Nieuws en informatie
op de stadsdeelwebsite. In november 2010 werd definitief besloten om
de ZO!Nieuws om te vormen tot de Zuidoost.amsterdam.nl. Een krant van
acht pagina’s die met ingang van 2011 twee keer per maand uitkomt, in
een samenwerking met de centrale stad (Amsterdam.nl).
Om jongeren te motiveren hun stem uit te brengen bij de gemeente- en
stadsdeelraadsverkiezingen en later in het jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen
lanceerde het stadsdeel de jongerencampagne SOS 2.0. Via de
website SOS 2.0 en Twitter, YouTube en Hyves kregen jongeren informatie
over het belang van stemmen. Bekende Zuidoosters en Amsterdammers
spraken een persoonlijke boodschap in voor de jongeren. De opkomst
van 39,1 procent voor de gemeente- en stadsdeelraadverkiezing en 58,3
procent bij de Tweede Kamerverkiezing liggen in beide gevallen ruim 6
procent lager dan bij de verkiezingen vier jaar eerder.
De wijkcontactbijeenkomst van het nieuwe dagelijks bestuur in Reigersbos
op 1 december werd met vijftig bezoekers goed bezocht. De bijeenkomst
kon voor het eerst live via de radio beluisterd worden. Bewoners
konden tijdens de uitzending bellen om een vraag te stellen en zo toch
deel te nemen aan de wijkcontactbijeenkomst. Ook maken bewoners
gebruik van het maandelijkse inloopspreekuur van de leden van het dagelijks
bestuur. Naast deze reguliere ontmoetingen organiseerde het stadsdeel
ook diverse themagerichte ontmoetingen zoals de uitreiking van de
Zuidoost Architectuurprijs, de opening van het eerste BuurtHuis nieuwe
stijl in Gein, de gezondheidsmarkt, de bezoeken van de burgemeester
aan Holendrecht, het Open Innovatiefestival (introductie van social media
voor burgerparticipatie) en de gesprekken met vertegenwoordigers van
bewonersverenigingen. Via een aantal lokale grass root radiostations is
zendtijd ingekocht. Bestuurders, ambtenaren en organisaties geven informatie
en gaan met luisteraars in debat. De nadruk bij het gebruik van al
deze middelen komt steeds meer te liggen op het uitnodigen tot dialoog,
het organiseren van tweerichtingsverkeer tussen overheid en burger.
ZO!Nieuws goed ontvangen
In 2010 verscheen de stadsdeelkrant ZO!Nieuws elf keer. Deze maandelijkse
krant werd in december 2009 geïntroduceerd naar aanleiding van
de behoefte om te communiceren met bewoners over veiligheidsonderwerpen.
In de zomer is de stadsdeelkrant geëvalueerd. Uit de gehouden
enquête blijkt dat de stadsdeelkrant goed wordt ontvangen. 78 procent
van de ondervraagden kent de krant én leest het. Zeventig procent vindt
dat de stadsdeelkrant, vier pagina’s dik, nuttige informatie geeft over het
stadsdeel. De krant wordt als helder en duidelijk ervaren. Het taalgebruik
bevalt de geënquêteerden, meer dan zeventig procent vindt het taalgebruik
begrijpelijk of goed. Onderwerpen waar men meer over wil lezen
zijn o.a. veiligheid, cultuur, onderwijs en de mening van bewoners.
Op basis van deze positieve reactie is een samenwerking met de centrale
stad verder uitgewerkt. Met ingang van 1 januari 2011 verschijnt de
stadsdeelkrant twee keer per maand. Eens per maand worden aan de acht
pagina’s met stadsdeelnieuws de pagina’s van Amsterdam.nl toegevoegd.
Imago
In 2010 was er relatief veel positieve aandacht voor Zuidoost. De Zuidoost
Architectuurprijs, de succesvolle drugsaanpak en de intensieve jeugdaanpak
waaronder de brief van burgemeester en stadsdeelvoorzitter aan de
52 jongeren leidden tot veel positieve berichten over het stadsdeel. Ook
het bezoek van Prinses Máxima aan het Leerorkest en later in het jaar aan
het nieuwe onderkomen van MaDi Zuidoost en de opening van het Bijlmer
Sportpark werden breed uitgemeten in de media. Helaas werd deze
positieve aandacht overschaduwd door een serie schietincidenten in het
najaar waarvan één met dodelijke afloop.
citymarketing
Sinds 2007 werken verschillende partijen uit Zuidoost samen in de
stichting Zuidoost Partners. Doel van de stichting is om het imago te
verbeteren van Zuidoost als plek om te wonen, te werken, te leren en te
recreëren. Met doelgerichte activiteiten zoals het opzetten van een evenementenkalender,
een beeldbank, een mupicampagne (met vogelposters)
en de Zuidoost Partners nieuwsbrief en een fotowedstrijd brengt de
stichting het beeld van Zuidoost op een positieve manier naar buiten. Dit
alles onder het motto ‘Zuidoost nergens anders’.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN 149

Website
De digitale voorlichting aan en communicatie met bewoners en ondernemers
van het stadsdeel is voortdurend in ontwikkeling. Daarbij wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe interactieve functionaliteiten
zoals een evenementenkalender, een activiteitenagenda, mededelingen,
persberichten en de live streaming (directe uitzending) van raadsvergaderingen
en lokale radio-uitzendingen. Het streven is om de digitale dienstverlening
aan bewoners en ondernemers uit te breiden en te verbeteren.
De uitbouw van de digitale dienstverlening hangt samen met stedelijke
ontwikkelingen op dit vlak.
In 2010 is veel tijd geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit en actualiteit
van de stadsdeelwebsite. Door middel van zogenaamde ‘banners’
op de startpagina kunnen bezoekers direct naar veel gezochte delen van
de website zoals informatie over de Omgevingsvergunning en de Bekendmakingen
en kunnen bewoners en organisaties zelf activiteiten aanmelden.
In 2010 werd de stadsdeelwebsite ruim 190.000 maal bezocht, een stijging
van 5,5% ten opzichte van 2009.
Burgerzaken
In 2010 liet stadsdeel Zuidoost samen met stadsdeel Noord de benchmark
dienstverlening uit. Zuidoost scoorde een 7.8. Dit jaar is er een onderscheid
gemaakt tussen bezoekers op afspraak en bezoekers op vrije inloop. De
bezoekers op afspraak gaven gemiddeld een 8.1 en de bezoekers op vrije
inloop een 7.7.
In de benchmark 2009 kwam naar voren dat medewerkers met directe klantcontacten
iets slechter scoorden dan vergelijkbare medewerkers in andere
stadsdelen. Daarom zijn er in 2010 twee cursussen gegeven om dit te verbeteren:
een cursus omgaan met agressie en een cursus dienstverlening.
In 2010 is een aantal werkprocessen van Burgerzaken verbeterd. De uitkomst
hiervan is dat burgers eenvoudiger nieuwe reisdocumenten kunnen
aanvragen als zij een eerder verstrekt document niet in kunnen leveren.
In het kader van het werkproces adresonderzoeken heeft Zuidoost meegewerkt
aan de totstandkoming van een verbeterd werkproces dat zorgt
voor minder regeldruk bij zowel klant als stadsdeel en Dienst Persoonsgegevens.
Loket Zorg en samenleven
De stedelijke discussie over het Loket Zorg en Samenleven leidde tot een
visie over het Brede sociale loket in elk stadsdeel. De visie is vastgelegd in
een nota over het sociale domein ‘80 plus 20 is meer dan 100’. De stadsdelen
hebben nog geen besluit kunnen nemen over het Programma van
eisen We bouwen een beter loket, maar afgesproken dat ieder stadsdeel
een eigen Breed Sociaal Loket zal inrichten.
In Zuidoost betekent dit het organisatorisch samenvoegen van het Loket
Zorg en Samenleven, inburgering en de drie stadsdeeltafels. Stadsdeeltafels
zijn casuïstiektafels waar door hulpverleners van verschillende organisaties
de hulpverlening aan bewoners met complexe hulpvragen wordt
besproken. Dit leidt tot een sterkere regie en betere stroomlijning van de
coördinatie van zorg.
Het outreachend werken (Kansrijk Zuidoost) blijft een apart onderdeel.
De pilot in Holendrecht (spreekuur in de BuurtEntrée) is succesvol gebleken
en wordt gecontinueerd, er waren 174 bezoekers.
Informatiecentrum
Het Informatiecentrum in het stadsdeelkantoor is een geschikte plaats om
inwoners en geïnteresseerden in Amsterdam Zuidoost bij elkaar te brengen
en een platform te geven om informatie uit te wisselen. Ook in 2010
is het Informatiecentrum ingezet als laagdrempelige informatieverschaffer
en is er informatie gegeven over gemeentelijke producten, diensten en
ontwikkelingen in het stadsdeel. Ook worden er bijeenkomsten gehouden
en tentoonstellingen georganiseerd.
Vergunningen
In 2010 zijn de Wet dwangsom en de Wabo in werking gegaan. Bij het niet
tijdig verlenen van een vergunning of een ontheffing kan een burger schadevergoeding
krijgen. De afdeling heeft de administratieve processen zo
ingericht dat er geen beroep op de Wet dwangsom is gedaan.
Daarnaast is met de inwerkingtreding van de Wabo een aantal deelvergunningen
tot één vergunning gebundeld.
Ten aanzien van de handhaving is in samenwerking met politie, BWT, DMB
en de brandweer bij verschillende horecagelegenheden controles uitgevoerd.
Preventief of op grond van overlastklachten.
150
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN

Beleidstabel
Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Dagelijks Bestuur (programmaproduct 110001):
Goed bestuurde lokale
samenleving
Een goed bestuurd stadsdeel Een goed bestuurd Stadsdeel Zuidoost 1.687.074 0 2.182.265 0
stadsdeelraad (programmaproduct 110002):
Effectief en herkenbaar
bestuur van het stadsdeel
(BA 111)
a Uitvoering bestuursakkoord
b Toegankelijk en herkenbaar bestuur
c Betrokkenheid bevolkingsgroepen bij besluitvorming
en uitvoering
a, b en c
Het Bestuursakkoord 2010-2014 is vertaald naar het
vastgestelde meerjaren beleidsplan en de daarvan
afgeleide begroting 2011.
De vergoedingen voor raadsleden zijn conform de
normen van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties fractioneel hoger uitgevallen.
De wisseling van de stadsdeelraad na de verkiezingen
in maart 2010 leidde tot meer uitgaven op het
gebied van representatie en trainingen/opleidingen
van (duo-)raadsleden.
Onder regie van de Stuurgroep wijkbudgetten is
gestart met de pilot wijkbudgetten in delen van de
buurten Gein IV (gedeelte Wethouderbuurt Noord),
Florijn en Driemond. In juni 2010 heeft de stuurgroep
de tussenstand beoordeeld en het eindverslag van
de pilot wordt begin 2011 utgebracht.
Op 25 september 2010 vond de Bewonersdag/Wijkbeurs
plaats.
Tot slot zijn door de Raadswerkgroep vrouwen (vervolg)activiteiten
georganiseerd en is naar aanleiding
van het onder auspiciën van de Raadswerkgroep
Jeugd opgestelde rapport Wat beweegt de jeugd
aan het dagelijks bestuur opdracht gegeven een
plan van aanpak op te stellen voor 3 aandachtsgebieden
(opvoeding en gezinsondersteuning, buurtbinding
en voorzieningenniveau optimaliseren)
1.399.884 0 1.316.833 0
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN
151

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Griffie (programmaproduct 110003):
Goed functioneren
stadsdeelraad
De stadsdeelraad, de fracties en de raadsleden
zijn in staat hun functies goed uit te voeren
In afwachting van de implementatie van de Schets
Perfecte raadsondersteuning Amsterdam Zuidoost is
vacatureruimte niet structureel ingevuld. Zodoende
is bespaard op formatiekosten en zijn extra uitgaven
gedaan voor uitzendkrachten.
Naast de administratieve en procesmatige ondersteuning
van de stadsdeelraad, de raadscommissies
en het presidium zijn meerdere raadswerkgroepen
ondersteund, adviezen uitgebracht en trainingen/
informatiebijeenkomsten voor de nieuwe raad
georganiseerd
659.648 0 601.789 0
Directie (programmaproduct 110004):
Goed functionerende
ambtelijke organisatie
Goed functionerende ambtelijke organisatie
De organsiatie heeft het DB ondersteund. De basis
voor die ondersteuning is vastgelegd in de
Gemeentewet
855.591 0 680.466 0
communicatie (programmaproduct 110005):
■ Tijdige en eenduidige informatie
over ontwikkelingen
en plannen in de wijk
■ Betrekken bewoners bij het
ontwikkelen van beleid
■ Verbeteren van het imago
van Zuidoost bij externe
groepen
a Goed geïnformeerde en betrokken burgers/
ondernemers
b Positieve grondhouding jegens bestuur en organisatie
c Positieve of kritische publicaties in de media
d Versterking samenwerking Zuidoost parners
Positief imago
De volgende producten realiseren:
e 4 wijkcontactbijeenkomsten
f Continu actuele website, behoud positie in top 10
van overheid.nl
g 100 persberichten
h 60/55.000 bewonersbrieven/oplage
i 52 informatiepagina’s in huis-aan-huis-blad
j 9 thematische pagina’s in de Echo
k 1 stadsdeelgids
l 15 tv-interviews RAZO
m Nieuws uit het dagelijks bestuur
a Goede informatie voor bewoners is belangrijk
voor de binding van inwoners met het stadsdeel.
Met artikelen en informatie over het beleid, met
berichten over bewoners en wijknieuws wil de
stadsdeelkrant bewoners betrekken bij hun stadsdeel.
De toon is informatief, positief kritisch en
prikkelend.
De bewoners van Zuidoost zijn geïnformeerd via
de maandelijkse stadsdeelkrant ZO!Nieuws die
huis-aan-huis wordt verspreid. Via de informatiepagina
in weekblad De Echo, de wijkcontactbijeenkomst,
bewonersbrieven, de stadsdeelwebsite,
folders en via ingekochte uitzendingen bij lokale
radio- en televisiestations
b De maandelijkse stadsdeelkrant draagt bij aan een
positieve houding richting stadsdeelbestuur en
-organisatie
c Persberichten, -uitnodigingen en beantwoording
van persvragen leidden tot veel publicaties over
het stadsdeel en het gevoerde beleid
895.841 0 857.587 12.117-
152 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
vervolg PP110005
d Met citymarketingorganisatie Zuidoost Partners
onderhoudt het stadsdeel nauwe banden. De
stadsdeelvoorzitter zit in het bestuur van de stichting.
Daarnaast ontvangt de stichting subsidie voor het
jaarlijks wisselende activiteitenplan en zij rapporteert
over eerdere jaren
Positief imago
e Door de komst van het nieuwe dagelijks bestuur
heeft in 2010 slechts één wijkcontactbijeenkomst
plaatsgevonden; 1 december 2010 voor Reigersbos
f De stadsdeelwebsite www.zuidoost.amsterdam.nl
wordt continu actueel gehouden. De site staat op
de tiende plek van overheidswebsites
g In 2010 heeft het stadsdeel 78 persberichten uitgestuurd.
Een verklaring voor dit lagere resultaat
is de komst van de maandelijkse stadsdeelkrant
h In 2010 heeft het stadsdeel 51 bewonersbrieven
uitgebracht. Dit in een totaaloplage van 101.899
brieven. Aanleiding voor deze hoge oplage is
vooral dat 2 bewonersbrieven stadsdeelbreed zijn
verstuurd. Het ging om een brief over de veiligheidsmarkten
en een over de evaluatie van de
schietincidenten uit 2009
i In weekblad De Echo heeft het stadsdeel iedere
week de kennisgevingen geplaatst
j Vanwege de komst van de maandelijkse stadsdeelkrant
zijn er geen themapagina’s pagina’s in
De Echo geplaatst
k In samenwerking met LokaalTotaal.nl is ook in 2010
de Wegwijzer voor het stadsdeel uitgebracht
l In 2010 hebben we maandelijks een tv-interview
ingekocht bij RTV Razo
m Elke dinsdag, meteen na de vergadering van het
dagelijks bestuur, wordt een samenvatting van alle
door het DB genomen besluiten op de stadsdeelwebsite
gepubliceerd op de pagina ‘Nieuws uit
het DB’
PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN
153

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
concern control (programmaproduct 110006):
Het stadsdeel is ‘in control’ Het stadsdeel is ‘in control’ In 2010 is de jaarrekening 2009 opgesteld. Deze is
goedgekeurd door de ACAM en vastgesteld in de
stadsdeelraad. Voor het zomerreces is de Kadernota
voor 2011 vaststeld. Hierin is ook de voorjaarnota
van 2010 opgenomen. Daarnaast zijn wederom een
najaarsbrief over het lopend en een begroting voor
het opvolgende jaar (2011) vastgesteld.
In 2010 zijn audits verricht:
1. Regulier:
■ audits Informatiebeveiliging
■ audit Handhaving proces-verbalen REO
■ audit Werf BOR groen en Werf BOR grijs
■ project art. 213a Klimaatbeleid
■ project art. 213a Parkeerbeleid
■ project art. 213a Capaciteit Ruimtelijke Projecten
■ project art. 213a Activering Langdurige Werklozen
Reguliere audits die in 2011 doorlopen:
■ coördinatie Privacy, door deelname aan externe
overleggen zoals Platform Informatiebeveiliging
Amsterdam (PIA), Platform Privacy Amsterdam
(PPA)
■ coördinatie Informatiebeveiliging (Fysieke Beveiliging,
self assessment IB) (loopt)
■ audit inhuur derden MO (loopt)
■ audit proces Crediteurenbeheer (loopt)
2. Incidentele audits:
■ audit Integriteit Markmeester
■ start audit Bijlmer Sportcentrum (deze loopt door
in 2011)
599.078 0 599.078 0
Rekenkamer (programmaproduct 110007):
Grotere zekerheid over de
kwaliteit van informatie
De stadsdeelraad krijgt de mogelijkheid beleid en
bestuur te verbeteren
De Rekenkamer Amsterdam Zuidoost heeft 3 rapporten
uitgebracht n.a.v. verricht onderzoek:
■ de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid
bij de inkoop en aanbesteding, in relatie tot de
beleidsdoelen van social return en duurzaamheid
■ de vernieuwing van de Bijlmermeer, een tussenstand
■ het jeugd- en jongerenbeleid
80.635 0 66.502 0
154
PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
vervolg PP110007
Met de hoofdlijnen van de twee eerstgenoemde rapporten
is ingestemd. Het laatstgenoemde rapport is
nog niet afgerond in afwachting van de bestuurlijke
reactie van het Dagelijks Bestuur. De griffie heeft
secretariële ondersteuning verleend
stedenband (programmaproduct 110101):
Versterking van het lokaal
bestuur van de voornaamste
landen van herkomst van de
inwoners van Zuidoost
Ondersteuning van projecten in Ghana en
Suriname
Er zijn 3 aanvragen in behandeling genomen. Het
gaat om:
■ Een schoolbouwproject van Gemeente Sunyani
(Ghana)
■ Een ‘Train de Trainer’ project van de Stichting Be
Innovative Foundation Suriname
■ Het project Stagiairelijn voor het jaar 2011 van de
Stichting Be Innovative Foundation Suriname
30.000 0 16.000- 0
Programmamanagement (programmaproduct 110103):
Uitvoering geven aan sociaaleconomische
vernieuwing, dat
een bijdrage levert aan:
■ Bevordering van de bedrijvigheid
en diversiteit van
beroepsgroepen
■ Sociale cohesie
■ Verlevendiging van het
culturele klimaat
■ Bevordering van empowerment
van vrouwen
Prachtwijken (programmaproduct 110105):
a Goed beheer van de programma’s met een verantwoorde
wijze van rapporteren conform D2 en
GSB-projecten
b Uitvoering van de projecten conform de convenanten
van de programma’s
a Het uitvoeren van het programmamanagement
m.b.t. het ‘Uitvoeringsprogramma wijkaanpak
2010’
b Coördineren en de voortgang monitoren van
de projecten die in het kader van de wijkaanpak
worden uitgevoerd
a Het D2-programma is met succes afgerond. Het
is aan het ministerie van Binnenlandse Zaken
verantwoord conform het uitvoeringsconvenant.
Het programma heeft geresulteerd in de realisatie
van 32 projecten die zowel het vestigingsklimaat
als de sociaaleconomische ontwikkeling van het
gebied versterken (zie paragraaf 2 SEV). GSB is
beëindigd. Ook de GSB-rapportage is ingediend
bij het ministerie
b De D2-subsidiabele projecten zijn conform het
programmaconvenant uitgevoerd
a en b
Het programmamanagement en de coördinatie en
monitoring van de projecten is uitgevoerd en heeft
geleid tot de volgende resultaten:
1. Uitvoering buurtuitvoeringsprogramma wijkaanpak
2010
2. Opstellen buurtuitvoeringsprogramma wijk aanpak
voor 2011 in 2010
683.000 30.000- 115.000 568.000
504.349 504.349- 268.216 267.262-
PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN
155

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
vervolg PP110105
3. Bewoners zijn betrokken bij het opstellen en uitvoeren
van de buurtuitvoeringsprogramma’s door
bijeenkomsten, een buurtkrant en een website
4. Bewoners en organisaties hebben projecten
uitgevoerd via de bewonersinitiatieven. Bewoners
werden daarbij begeleid. Bewoners en organisaties
hebben door de bewonersinitiatieven
ongeveer 40 projecten kunnen uitvoeren. Hierbij
hebben zij ondersteuning gekregen van de participatiemakelaar
van het stadsdeel
Gemeentelijke Basis Administratie (programmaproduct 110202):
Het verstrekken van
informatie
Kwalitatief juiste registratie van
persoonsgegevens
De kwaliteit van de werkprocessen en de vastlegging
van nieuwe gegevens en mutaties in de
gemeentelijke basisadministratie zijn verbeterd. Dit
blijkt uit audits en steekproeven die zijn uitgevoerd
door de Dienst Persoonsgegevens
1.002.688 0 947.083 82
Documenten en verzoeken (programmaproduct 110203):
Het leveren van producten
conform wetgeving en
afgesproken dienstverleningsnormen
Afgifte van producten voor de burgers
a 17.000 reisdocumenten
b 5.500 rijbewijzen
c 15.000 migraties
d 30.000 verklaringen
Afgifte van producten voor de burgers
a 17.992 reisdocumenten
b 5.732 rijbewijzen
De cijfers onder a en b zijn gebaseerd op de kasgegevens
van de afdeling Burgerzaken
c 11.435 migraties
d 21.741 verklaringen
Opmerking t.a.v. de cijfers onder c en d:
Door de invoering van een nieuw gemeentelijk
basis administratiesysteem (GBA) kunnen de gegevens
niet meer ontleend worden aan cijfers van
Dienst Persoonsgegevens (DPG). Hiervoor worden
nu de gegevens uit het klantvolgsysteem van het
stadsdeel gebruikt. Dit geeft grote verschillen ten
opzichte van 2009.
Bij de DPG werd bij migraties het aantal personen
aangeduid bij de ‘bavak’ worden ook gezinsmigraties
als 1 migratie aangemerkt. Voor verklaringen
geldt dat ook opvragingen uit de GBA door DPG
werden geregistreerd als verklaring
1.512.733 1.537.933- 1.562.121 1.554.232-
156 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Verkiezingen (programmaproduct 110204):
Verkiezingen met een optimale
toegankelijkheid en zuivere
verwerking van
de uitslag
Correct verloop verkiezingen
Naast de voorziene verkiezingen voor de
gemeenteraad/stadsdeelraad in maart zijn in juni
ook (onverwacht) de verkiezingen voor de 2e kamer
georganiseerd.
Bij de stadsdeelraadverkiezingen bleek dat door gebruik
van een verkeerd lettertype voor het stembiljet
de naam van de laatste kandidaat op de VVD-lijst
was weggevallen. Zodra dit werd gesignaleerd zijn
nieuwe biljetten gedrukt en verspreid
181.590 52.209- 320.781 191.526-
Vergunningen (programmaproduct 110205):
Een verantwoorde ordening
van het gebruik van de openbare
ruimte ter bevordering
van een goede openbare orde
en veiligheid
Afgifte van producten voor burgers en bedrijven
a Ontheffingen blauwe zone: 600
b Objectvergunningen: 100
c Opbreekvergunningen: 250
d Kabels en leiding tracé in combinatie met opbreekontheffing
(KLT icm opbreek): 60
e Kapvergunningen: 250
f Parkeerontheffingen: 10
g Instemmingsbesluiten: 40
h Maaiveldontheffingen: 850
i Dienstontheffing maaiveld: 140
j Gehandicapten Parkeerkaart: 200
k Horecavergunningen (drank): 60
l Exploitatievergunningen horeca: 100
m Verruiming sluitingstijd: 40
n Vergunningen Wet op de kansspelen: 40
o Evenementenvergunningen: 375
p Meldingen evenementen: 125
q Staanplaatsen ambulante handel: 30
r Staanplaatsgeld Arena: 250
s Staanplaatsgeld dag: 250
t Ontheffing Venserpolder: 700
u Tijdelijke Verkeersmaatregel: 250
v Binnenevenement: 20
Afgifte van producten voor burgers en bedrijven
a Ontheffingen blauwe zone: 1.147
b, c, d, g, u
WIOR (= Object, opbreek, tijdelijke verkeersmaatregelen
(TVM), Instemmingbesluit en KLT): 675
e Kapvergunningen: 175
f Parkeerontheffingen: 10
g Zie onder b
h Maaiveldontheffingen: 1.142
i Dienstontheffing maaiveld: 200
j Gehandicapten Parkeerkaart: 429
k Horecavergunningen (drank): 144
l Exploitatievergunningen horeca: 39
m Verruiming sluitingstijd: 30
n Vergunningen Wet op de kansspelen: 39
o Evenementenvergunningen: 276
p Meldingen evenementen: 75
q Staanplaatsen ambulante handel: 34
r Staanplaatsgeld Arena: 300
s Staanplaatsgeld dag: 300
t Ontheffing Venserpolder: 700
u Zie onder b
v Binnenevenement: 20
1.032.566 325.089- 1.106.589 428.049-
PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN
157

Begroting 2010 € Rekening 2010 €
Maatschappelijk effect Beoogd resultaat Behaald resultaat uitgaven Inkomsten uitgaven Inkomsten
Burgerlijke stand (programmaproduct 110206):
Het vastleggen van rechtsfeiten
in een administratie
Producten voor de burgers:
a 450 erkenningen
b 25 bezwaarschriften
c 1.650 geboorten
d 150 huwelijken en partnerschapsregistraties
e 40 naamswijzigingen
Producten voor de burgers:
a 374 erkenningen
b 6 bezwaarschriften
c 1.611 geboorten
d 158 huwelijken en partnerschapsregistraties
e 19 naamswijzigingen
764.403 10.338- 819.496 30.744-
Publieke Dienstverlening (programmaproduct 110208):
Integrale dienstverlening t.b.v
toenemende tevredenheid
burgers over de dienstverlening
a Pilot dependance Loket Zorg en Samenleven in
woonservicewijk
b Goed lopend WMO advies- en informatieloket
c Verbetering kwaliteit diensverlening aan burgers
en ondernemers.
d Ambitie: Klanttevredenheid balie- en telefoniedienstverlening
2009 vasthouden
a De dependance is gerealiseerd in januari 2010.
Deze bevindt zich in de Buurtentrée Holendrecht
b Het loket begint ingeburgerd te raken bij onze
inwoners. Dit blijkt uit de verdubbeling van het
aantal bezoekers ten opzichte van 2007. In 2007
kwamen 1.336 bezoekers, in 2010 waren dit er
2.701
c Onze inwoners gaven de dienstverlening in het
stadsdeelkantoor een 7.8, hetzelfde cijfer als in
2009
d Onze inwoners hebben de telefonische dienstverlening
een 7.4 gegeven. Dit was in 2009 een 7.1
1.879.622 119.958- 1.745.349 125.063-
158 PROGRAMMAREKENING 2009 PRG11 BEstuuR EN cONcERN

Financiële toelichting
PRG11 Bestuur en concern
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
Totaal kosten 15.826.952 13.069.076 13.768.702 13.173.155 595.547
Totaal opbrengsten 5.964.458 2.715.527 2.579.876 2.040.911 -538.965
saldo 9.862.494 10.353.549 11.188.826 11.132.244 56.582
Het programma laat ten opzichte van de begroting een positief resultaat
zien van € 56.580. Het gaat hierbij om lagere kosten van € 595.000 en
lagere inkomsten van € 539.000. Het resultaat is als volgt te verklaren:
1. Toelichting op majeure afwijkingen bij
programmaproducten
Dagelijks bestuur (PP110001) hogere kosten € 495.000
Op basis van de opgave van de actuaris is aan de voorziening Pensioenrechten
oud DB-leden een bedrag van € 460.000 extra toegevoegd. Deze
toevoeging is nodig om de voorziening op het gewenste niveau te handhaven
volgens de berekening van de actuaris per 31 december 2010. De
verhoging van de voorziening wordt in belangrijke mate veroorzaakt door
de gewijzigde (lagere) rentestand over de afgelopen periode. Bovendien
zijn in 2010 hogere wachtgeldvergoedingen gedaan aan voormalig bestuursleden
voor een bedrag van € 135.000.
Daarnaast zijn in dit programma ook lagere kosten voor een bedrag van
€ 100.000, vanwege lagere bestuurskosten van € 50.000 en lagere uitgaven
voor overige materiële kosten
stadsdeelraad (PP110002) lagere kosten € 83.000
De lagere kosten zijn voornamelijk veroorzaakt door vrijval van de volgende
voorzieningen:
■ motie 90 Wijkbudgetten, € 29.000
■ motie 134 Jaar van de vrouw ad € 20.000
■ motie 145 Jongerenonderzoek ad € 8.000
In bijlage 10 Griffie en stadsdeelraad wordt nader toegelicht.
Verder kent dit programma een meevaller van € 30.000 door vaststelling
van lagere fractievergoedingen over het jaar 2009.
Griffie (PP110003) lagere kosten € 57.000
In dit programma zijn de salariskosten lager dan begroot. Dit wordt vooral
veroorzaakt door openstaande vacatures. In bijlage 10 Stadsdeelraad en
Griffie wordt nader toegelicht.
Directie (PP110004) lagere kosten € 175.000
Door minder uitgaven op de budgetten van directie (o.a. onderzoek & advies
€ 55.000 en organisatiekosten € 120.000) zijn in dit programma lagere
kosten. De reden hiervoor is dat een aantal projecten anders is gefinancierd
dan vooraf is begroot.
stedenband (PP110101) lagere kosten €46.000
Bij de behandeling van twee subsidieaanvragen uit Suriname en Ghana is
vertraging ontstaan omdat er nog aanvullende informatie nodig was om
de subsidieaanvraag te kunnen beoordelen. Dit heeft meer tijd gekost
dan voorzien, waardoor de besteding nog niet heeft plaatsgevonden.
Dit bedrag zal in 2011 tot besteding komen, zie hoofdstuk Resultaat, resultaat
na bestemming.
communicatie (PP110005) lagere kosten €50.000
De lagere kosten zijn in het bijzonder gevolg van het project Lokale media
in 2010 nog niet helemaal afgerond is (ad € 37.400). Dit bedrag zal in 2011
tot besteding komen, zie hoofdstuk Resultaat 2010, resultaat na bestemming.
Programmamanagement (PP110103) lagere kosten € 809.820
toevoeging reserve - € 693.000
toevoeging voorziening - € 100.000
Het in 2010 niet besteed budget van € 809.820 is deels toegevoegd aan
de reserve (€ 693.000) en deels toegevoegd aan de voorziening van het
nieuwe EFRO-Programma 2009-2013. Voor verdere toelichting verwijzen
we naar bijlage 3 Reserve en Voorzieningen.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN 159

Publieke dienstverlening (PP110208) lagere kosten € 139.000
De belangrijkste afwijkingen in dit programma zijn:
■ Minder voorlichtingen en tentoonstellingen voor Wmo en het Informatiecentrum
in 2010. Dit betekent minder uitgaven voor een bedrag van
€ 65.000
■ Gewijzigde uitvoering van de doorbelasting op het totale product Communicatie
een voordeel opgeleverd van € 52.000
Vergunningen (PP110205) hogere kosten € 74.000
hogere inkomsten € 102.000
In dit programma zijn enerzijds hogere inkomsten gerealiseerd van
€ 102.000. Dit komt doordat meer leges zijn ontvangen voor de producten
maaiveldontheffingen, evenementen en parkeervergunningen. Daarnaast
is de doorbelasting op dit product vanuit de apparaatskosten
€ 74.000 hoger dan begroot.
2. Ombuigingen
In dit programma zijn de volgende ombuigingen gerealiseerd:
■ Vermindering bestuurskosten
■ Aanpassing werkbudget Burgerzaken en Communicatie
■ Onderzoek en advieskosten Burgerzaken
■ Informatiecentrum
■ Hogere inkomsten en leges
■ Zomerfestival
In dit programma is de volgende ombuiging niet gerealiseerd:
■ Formatie interne dienstverlening (niet te realiseren ombuiging)
Bij de ombuigingen 2008 is rekening gehouden met een vermindering
van het aantal fte bij de afdeling Documentatie en informatievoorziening
(DIV). Door vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten
(DMS/IZI) is de voorgenomen ombuiging nog niet gerealiseerd.
Dit betekent dat per 2010 nog een tekort resteert van € 76.327. Hiervoor
is dekking gevraagd in de voorjaarsnota.
3. Prioriteiten en moties
Posterioriteiten
Jaarlijkse bijdrage Bibob
€ - 9.000 (s)
In de Kadernota 2010 is voor de dekking van de kosten van het Coördinatiebureau
Bibob per 2009 een structureel bedrag beschikbaar gesteld van
€ 9.000.
Bij de totstandkoming van de legestabellen 2010 bleek dat vanaf 2010
de kosten verdisconteerd zijn in de tarieven van de leges, waardoor een
structureel voordeel ontstond van € 9.000.
Bijdrage technische bijstand D2
€ - 25.000 (I)
Voor het D2-programma Zuidoost is door B&W een bijdrage ter dekking
van de post risico declaraties tot en met 2006 (raming € 25.000) alsmede
een bijdrage voor kosten technische bijstand (raming € 430.000) gehonoreerd.
De bijdrage is voor €430.000 ingezet voor de programmamanager
programma manager (nieuwe) EFRO-projecten, Het restbedrag van
€ 25.000 is in 2010 vrijgevallen naar de algemene middelen.
Prioriteiten zonder eigen dekking
communicatiebudget
€ 90.000 (I)
1. Additioneel gebruik lokale media
Voor de verschillende lokale media gebruikt voor ‘communicatie over beleid’
zijn in 2010, met behulp van extern inhuur, verschillende werkzaamheden
uitgevoerd.
2. Strategisch intern communicatieplan met bijbehorend onderzoek
Om een onderzoek te kunnen uitvoeren en een plan op te kunnen maken
is in 2010 de benodigde ondersteuning ingehuurd.
3. Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen
Voorafgaand aan de verkiezingen van 3 maart en 9 juni 2010 zijn opkomstbevorderende
activiteiten uitgevoerd zoals de jongerencampagne SOS
2.0, een verkiezingskrant en verkiezingsposters. Daarnaast is een uitslagenavond
georganiseerd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
160
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN

4. Organisatiekosten Tweede Kamerverkiezing der Staten Generaal d.d.
9 juni 2010
Naar aanleiding van de val van het kabinet hebben in 2010 vervroegde
verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal plaatsgevonden.
De organisatie van de landelijke verkiezingen is door Burgerzaken uitgevoerd.
Voor deze werkzaamheden zijn extra (gespecialiseerde) medewerkers
ingezet.
Alle werkzaamheden zijn met de beschikbare gestelde middelen en binnen
de begroting uitgevoerd.
Voorlichtingsactiviteiten veiligheid
€ 25.000 (I)
Voor de uitvoering van motie 88 is extra budget beschikbaar gesteld. De
motie stelt dat het stadsdeel de burger intensiever dient te informeren
over de veiligheid in Zuidoost via lokale media en organisaties. Deze
prioriteit is in 2010 met de beschikbare gestelde middelen en binnen de
begroting uitgevoerd.
coördinator evenementen
2010 € 100.000 (I)
Deze prioriteit is uitgevoerd. De coördinator evenementenbeleid is spin in
het web van externe en interne partijen die relevant zijn voor het ontwikkelen
van het evenementenbeleid en voor de realisatie van de geformuleerde
doelstellingen. De coördinator heeft de evenementennota opgesteld
en het besluitvormingsproces gefaciliteerd.
In intensief contact met de centrale stad is gezorgd dat het lokale beleid
aansluit bij het stedelijke beleid maar ook meerwaarde oplevert voor de
gehele stad. In samenwerking met de centrale stad is o.a. gewerkt aan
voorstellen met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het Zomerfestival.
Met o.a. gebruik van de expertise en ervaring van de centrale stad is
gestart met het maken van een plan van aanpak voor dit evenement. Dit
plan van aanpak wordt in 2011 voltooid.
Met het Groengebied Amstelland (GGA) is intensief overleg gevoerd over
het Gaasperplasgebied om het evenementenbeleid beter af te stemmen.
GGA en het stadsdeel zijn hiervoor gelijktijdig bezig geweest met de
beleidsontwikkeling.
Evenementenbudget
2010 € 100.000 (I)
Deze prioriteit is grotendeels uitgevoerd. De doelstelling van het stadsdeel
is om met het evenementenbudget bij te dragen aan de realisatie
van meer aansprekende evenementen. Met een eenmalige subsidie uit dit
fonds zijn een aantal bestaande evenementen versterkt:
■ Gospel festival, van de stichting ZO! (Heineken Music Hall)
■ South East Jazz festival, van de stichting Pantar (Boerderij Langerlust)
■ 1001 smaken festival, van de stichting Slow Food (vijf winkelcentra en
boerderij Langerlust)
■ Zomerfestival/openings- en afsluitingsprogramma (Bijlmerpark)
Ook zijn tweetal nieuwe evenementen vanuit dit fonds gestimuleerd:
■ Diploma uitreikingconcert, van de stichting Leerwerkorkest
(MediArena Studio’s)
■ Festival Latino, van de Stichting Breathing (dat in 2011 in HMH plaatsvindt).
Deze evenementen hebben bijgedragen aan een betere programmering
van de openbare ruimtes, zoals winkelcentra en het Bijlmerpark en aan
de profilering van boerderij Langerlust. Door de programmering van
evenementen uit Zuidoost in de locaties als HMH of MediArena vindt de
gewenste verbinding plaats tussen initiatieven uit het woongebied en
bewoners van Zuidoost én grote podia aan de Arena Boulevard.
Het voornemen om een ijsbaan in het kader van een Winterevenement
in het centrumgebied te stimuleren is door te weinig interesse en gebrek
aan een organiserende partij niet tot stand gekomen. Het project zal in
2011 worden afgerond. Het restantbudget zal worden meegenomen, zie
hiervoor hoofdstuk Resultaat, resultaat na bestemming.
Antwoord
2010 € 227.000 (I)
Vanaf 2010 biedt Antwoord een basispakket aan stadsdelen en diensten
waarmee de volgende kosten zijn gemoeid:
■ het variabele call-tarief van € 3,50
■ een bijdrage in het exploitatietekort van het Contact Center Antwoord
(CCA). Een en ander volgens verdeelsleutels vastgesteld in het portefeuillehouderoverleg
dienstverlening.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN 161

Voor 2010 is op basis van een extrapolatie van de gegevens van het eerste
kwartaal 2009 voor de variabele kosten, en op basis van stedelijke afspraken
een extra incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 227.000. In
2010 is het gehele beschikbaar gesteld budget besteed.
Kortere wachttijden Burgerzaken/fraudebestrijding 2010 € 60.000 (I)
en kwaliteit GBA
Om de wachttijden bij de Afdeling Burgerzaken op een acceptabel niveau
te houden is extra personeel ingehuurd. Dit om de toegenomen werklast
als gevolg van landelijke en stedelijke regelgeving en de piekperiodes te
kunnen opvangen.
De extra ondersteuning betrof de bemensing van extra balies in de zomerperiode
en het aanstellen van een floormanager (voortzetting aanpak
2008 en 2009). Een en ander heeft geresulteerd dat Burgerzaken bij de
laatste uitkomsten in de benchmark dienstverlening een 7,8 heeft gescoord.
De prioriteit is met de beschikbare gestelde middelen en binnen
de begroting uitgevoerd.
Nieuwjaarsreceptie
€ 10.000 (s)
Voor de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie voor bewoners en
externe relaties is structureel budget beschikbaar gesteld. Deze prioriteit
is in 2010 met de beschikbare gestelde middelen en binnen de begroting
uitgevoerd.
Loket Amsterdam
2010 € 10.000 (s)
Het extra toegekende budget betrof de verhoging van de abonnementskosten
van het loket. Deze houden verband met het beheer van de applicaties
(Digitaal Afspraken Maken, KIM/Meldpunt Openbare Ruimte) die
door de stadsdelen gezamenlijk worden gebruikt.
Deze prioriteit is in 2010 met de beschikbare gestelde middelen en binnen
de begroting uitgevoerd.
Prioriteit ingebrekestellingen wet dwangsom
€ PM
In 2010 zijn er geen ingebrekestellingen geweest die hebben geleid tot
financiële verplichtingen/ het betalen van dwangsommen. De ingediende
ingebrekestellingen hadden geen recht op een dwangsom, omdat niet
aan wettelijke voorwaarden werd voldaan.
Prioriteit bezwarenbehandeling
€ 30.000 (I)
De toename van het aantal bezwaren en het tijdig beslissen, gelet op de
per 1 in oktober 2009 in werking getreden Wet dwangsom en beroep,
noopte tot reservering van bovenstaand budget voor benodigde extra
capaciteit.
Wettelijke beslistermijnen in het kader van de Wet dwangsom dienen ten
aanzien van ingediende bezwaarschriften te worden nagekomen.
In 2009 was er een verdubbeling van het aantal ingediende bezwaren en
de verwachting was dat deze trend zich voortzette in 2010.
Om achterstanden in te halen, nieuwe bezwaren tijdig af te handelen en
de overige taken niet in gedrang te laten komen, is in 2010 extra capaciteit
ingehuurd. De kosten hiervoor bedroegen ongeveer € 30.000.
Dit project is nog niet afgerond. Het project zal in 2011 worden afgerond.
Het restantbudget zal worden meegenomen, zie hiervoor hoofdstuk Resultaat,
resultaat na bestemming.
Prioriteiten met eigen dekking
Programmamanager nieuwe EFRO-projecten 2010-2013 € 430.000 (I)
Voor een goede coördinatie en verloop van de (nieuwe) EFRO-projecten
werd een programmamanager noodzakelijk geacht. Vanuit het EFRObudget
was hier echter geen budget voor beschikbaar gesteld. Daarom
is een prioriteit van € 430.000 aangevraagd voor de periode van 2010 tot
medio 2014.
De door B&W beschikbare gestelde bijdrage technische bijstand D2 is
voor €430.000 ingezet voor de programmamanager programma manager
(nieuwe) EFRO-projecten In 2010 is € 100.000 besteed, per 2011 zal voor
de jaren 2011-2014 een bedrag van € 330.000 worden opgenomen in de
reserve.
Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomsten (stb. 2006. 95)
In het kader van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens (Wopt) zijn de publieke en semipublieke instellingen
verplicht jaarlijks de topinkomens openbaar te maken in hun jaarverslag.
162
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN

Op grond van artikel 6 van de Wopt zijn er geen medewerkers die in het
verslagjaar 2010 meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare
loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2010
vastgesteld op € 193.000
4. Reserves en voorzieningen
4.1 Reserves
Bij dit programma horen de volgende reserves:
■ reserve nieuwe EFRO-programma 2009-2013
■ reserve Antwoord
■ reserve bedrijfsvoering
■ reserve Motie 50 wijkbudgetten
■ reserve Stadsdeelkrant
■ reserve Kapitaallasten automatisering
4.2. Voorzieningen
Bij dit programma horen de volgende voorzieningen:
■ voorziening Pensioenrechten(oud) DB-leden
■ voorziening Voormalig personeel
■ voorziening Risico D2 EFRO-CS
■ voorziening nieuw EFRO-programma 2009-2013
In bijlage 3 worden de reserves en voorzieningen toegelicht.
PROGRAMMAREKENING 2010 PRG11 BEstuuR EN cONcERN 163

164 PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT

Algemene dekkingsmiddelen
Rekening Primitieve Begroting Rekening Verschil
2009 begr. 2010 2010 2010 2009
PP900301 Rentebaten en Lasten
Kosten 0 0 1.968 1.971
Opbrengsten 423 680 2.248 2.535
Saldo PP900301 -423 -680 -280 -564 284
PP900302 Precario- en reclamebelasting
Kosten 117 120 120 135
Opbrengsten 853 710 710 1.402
Saldo PP900302 -736 -590 -590 -1.267 677
PP900305 Alg. Financiële baten en lasten
Kosten
- Onvoorzien 0 169 169 0
- Winstdelingen -26 -26 -50 -50
- Verschillen kostenplaatsen 759 246 388 -226
- Frictiekosten 78 1.093 209 173
- Stadsdeelfonds 0 0 2.953 1.665
811 1.482 3.669 1.562
Opbrengsten
- Uitkering Stadsdeelfonds 74.913 74.841 78.388 76.888
- BCF compensabele BTW 659 629 629 607
- Verschillen kostenplaatsen 62 -36 -36 -5
75.634 75.434 78.981 77.490
Saldo PP900305 -74.823 -73.952 -75.312 -75.928 616
PP900307 Incidentele baten en lasten
Kosten -275 0 205 664
Opbrengsten 2.886 0 0 437
Saldo PP900307 -3.161 0 205 227 -22
PP900308 Ruimte voor nieuw beleid
Kosten 1.786 659 0 0
Opbrengsten 1.892 0 0 0
Saldo PP900308 -106 659 0 0 0
Saldo -79.249 -74.563 -75.977 -77.532 1.555
In de algemene dekkingsmiddelen worden de kosten en opbrengsten
opgenomen die niet direct tot een van de vastgestelde programma’s
behoren.
Inzicht in het totaal van deze baten is essentieel omdat hiermee de
uitvoering (dekking) van de afzonderlijke programma’s mogelijk wordt
gemaakt.
Het gaat om de volgende dekkingsmiddelen:
■ rente-inkomsten
■ lokale heffingen inzake precario- en reclamebelasting
■ algemene uitkeringen
■ overige algemene dekkingsmiddelen
■ ruimte voor nieuw beleid
Rentebaten en lasten
Het over 2010 gerealiseerde renteresultaat bedraagt € 0,6 mln. en betreft
rente over het openstaande rekening-courant saldo. Bij het opstellen
van de begroting wordt uitgegaan van een rekenrente die is vastgesteld
door de centrale stad. Achteraf vindt confrontatie plaats met het werkelijke
rentepercentage. Het verschil wordt dan afgerekend. Over 2010 is er
sprake van een afwijking van € 0,3 mln. als gevolg van een hogere dotatie
aan de Algemene Reserve per 31 december 2009 dan begroot.
Precario en reclamebelasting
De precario en reclamebelasting worden opgelegd en geind door de
dienst Gemeentebelastingen. Deze dienst verstrekt voor de jaarrekening
aan het stadsdeel ramingen van de verwachte opbrengsten. Een deel van
de opbrengsten over enig jaar wordt in een volgend jaar betaald. Bij het
opstellen van de jaarrekening wordt – conform regelgeving – rekening
gehouden met deze opbrengsten. Het positief effect op het rekeningresultaat
van € 0,7 mln. is als gevolg van incidenteel extra opbrengsten uit
tijdelijke heffing van precariobelasting van € 0,3 mln. alsmede niet geraamde
opbrengsten van precario- en reclamebelasting over eerdere jaren
voor een bedrag van in totaal € 0,4 mln. De extra opbrengsten zijn het
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 165

gevolg van bijgestelde ramingen van de dienst Gemeentebelastingen die
na afloop van het dienstjaar beschikbaar zijn gekomen.
Algemene financiële baten en lasten
Onvoorzien
De post onvoorzien is in 2010 niet ingezet.
Winstdelingen
De winstdelingen hebben betrekking op de winstdelingsuitkeringen van
het Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam (VGA). In 2010 is € 50.000
uitgekeerd.
Verschillen kostenplaatsen
De uitgaven op de post verschillen kostenplaatsen zijn per saldo
€ 583.000 lager dan begroot. Dit saldo wordt voor een belangrijk deel
gevormd door lagere kosten in de bedrijfsvoering in verband met openstaande
vacatures, lagere kosten aan diverse ICT-projecten en minder
uitgaven aan onderhoud door vertraging in de verschillende bedrijfsvoeringprojecten.
Incidentele baten en lasten Begroting Realisatie
Voorziening dubieuze debiteuren 200.000 609.000
Voorziening frictiekosten ombuigingen begroting 2009 0 438.000
Overige baten en lasten 5.000 -820.000
Totaal incidentele baten en lasten 205.000 227.000
Hieronder worden de posten afzonderlijk kort toegelicht.
In de rekening 2010 zijn als incidentele lasten opgenomen de toevoeging
aan de voorziening dubieuze debiteuren voor een bedrag van € 0,6
mln. en de toevoeging aan de voorziening frictiekosten ombuigingen
begro-ting 2009 voor een bedrag van € 0,4 mln. (zie toelichting bijlage 3
Reserves en voorzieningen).
De overige baten bestaan met name uit de afwikkelingsverschillen met de
Belastingdienst € 0,1 mln., vrijval van subsidietussenrekening voor een bedrag
van € 0,3 mln. en vrijval van de voorziening voormalig personeel € 0,4
mln. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2010 wordt voorgesteld
de vrijval van € 0,4 mln. uit de voorziening voormalig personeel te storten
in de bestemmingsreserve Frictiekosten convergentie (zie hoofdstuk Resultaat,
voorgestelde bestemming resultaat).
Frictiekosten ombuigingen
De uitgaven op de post frictiekosten ombuigingen zijn € 36.000 lager dan
begroot.
Stadsdeelfonds (SDF) uitkering
Op 18 december 2010 is door de centrale stad de definitieve doorrekening
van de septembercirculaire 2010 kenbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat
het stadsdeel over 2010 een totaal bedrag van € 78,2 mln. ontvangt waar
€ 78,4 mln. was geraamd. Per saldo is sprake van een negatief effect op
het rekeningresultaat 2010 van € 0,2 mln.
Incidentele baten en lasten
De incidentele baten en lasten bestaan uit de volgende posten:
166
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT

Resultaat
Rekening
Rekening 2009 Primitieve begroting 2010 Begroting 2010 Rekening 2010 resultaat
Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 2010
PRG01 Openbare orde en veiligheid 4.496.365 -3.946.654 1.396.994 0 3.443.026 -1.046.620 2.831.777 -595.525 2.236.252
PRG02 Werk, inkomen en economie 4.665.892 -2.227.905 3.602.366 -1.313.130 4.304.687 -1.089.899 3.819.688 -959.378 2.860.310
PRG03 Zorg 6.324.668 -2.895.642 5.289.935 -1.421.604 7.367.500 -3.013.170 6.075.494 -1.868.567 4.206.927
PRG04 Jeugd, educatie en diversiteit 46.027.649 -24.118.436 35.301.050 -10.520.781 49.729.908 -24.905.155 46.519.736 -22.244.282 24.275.454
PRG05 Verkeer 1.476.546 -176.823 1.102.084 -194.000 1.332.911 -399.200 1.281.918 -472.455 809.463
PRG06 Openbare ruimte, groen en infrastructuur 18.222.907 -4.420.590 21.644.158 -6.435.660 17.467.902 -3.105.145 24.707.605 -10.749.042 13.958.563
PRG07 Kunst en cultuur 3.182.833 -493.175 2.698.577 -292.489 3.490.633 -784.659 3.500.316 -787.341 2.712.975
PRG08 Milieu en water 18.831.788 -11.976.053 19.097.457 -12.502.430 20.168.693 -12.881.308 19.033.727 -12.683.270 6.350.457
PRG09 Sport en recreatie 3.213.663 -466.161 3.279.425 -203.641 4.710.237 -993.527 4.468.699 -742.417 3.726.282
PRG10 Stedelijke ontwikkeling 57.874.005 -52.101.352 51.875.997 -46.395.037 55.461.819 -48.268.742 46.955.908 -38.748.821 8.207.087
PRG11 Bestuur en concern 15.826.952 -5.964.458 13.069.076 -2.715.527 13.768.702 -2.579.876 13.173.156 -2.040.910 11.132.246
PRG90 Algemene dekkingsmiddelen 2.439.758 -81.688.733 2.261.692 -76.824.521 5.963.136 -81.939.879 4.331.318 -81.863.875 -77.532.557
PRG91 Doeluitkeringen 0 0 1.704.000 -1.704.000 6.082.332 -6.188.507 3.163.880 -3.270.055 -106.175
Sub totaal 182.583.026 -190.475.982 162.322.811 -160.522.820 193.291.486 -187.195.687 179.863.222 -177.025.938 2.837.284
PRG98 Mutaties reserves 11.466.125 -3.573.168 55.000 -1.854.991 6.917.655 -13.013.454 6.906.677 -12.736.705 -5.830.029
Totaal Programma 194.049.151 -194.049.151 162.377.811 -162.377.811 200.209.141 -200.209.141 186.769.899 -189.762.643 -2.992.745
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 167

Rekeningresultaat voor en na bestemming
In de tabellen is weergegeven hoe het rekeningresultaat 2010 ná bestemming
tot stand is gekomen. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van
de mutaties op bestemmings- en egalisatiereserves, in tabel 2 wordt een
overzicht gegeven van de mutaties op de Algemene reserve en de voorgestelde
resultaatbestemming.
In de tabellen is volgens de voorschriften uit het BBV onderscheid gemaakt
tussen onttrekkingen en toevoegingen aan reserves conform de
begroting 2010 en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves die in
2010 niet zijn begroot.
De onttrekkingen en toevoegingen aan reserves conform de begroting
2010 zijn in de rekening 2010 verwerkt omdat deze mutaties al door de
stadsdeelraad zijn goedgekeurd. De mutaties die voortvloeien uit de
bestemming van het rekeningresultaat 2009 maken hier deel van uit.
De mutatie op de reserve BCF is conform de zogenaamde ‘bestendige
gedragslijn’. Dit betekent dat in voorgaande jaren deze mutatie op eenzelfde
manier is verwerkt.
De niet begrote onttrekkingen en toevoegingen aan reserves zijn niet in
de rekening 2010 verwerkt omdat de stadsdeelraad deze mutaties pas
goedkeurt bij het bestemmen van het resultaat 2010. De niet begrote
mutaties worden vervolgens in het dienstjaar 2011 verwerkt.
In tabel 3 zijn voor 2011 de toevoegingen aan nieuwe reserves en de beschikbaarstelling
van eenmalige budgetten (vanwege jaargrensoverschrijdende
projecten) weergegeven.
Tabel 1. Bestemmings- en egalisatiereserves
Begroting Realisatie
Resultaat voor bestemming 6.096.000- 2.837.000-
Onttrekking Reserve BCF 1.517.000 1.517.000
Onttrekking Reserve Vakantietegoeden - 33.000
Onttrekking Reserve Veiligheid 382.000 382.000
Onttrekking Reserve GSB05-09 807.000 807.000
Onttrekking Reserve progr. WIE 06-09 124.000 124.000
Onttrekking Reserve Hoogopgeleide Inburgeraars 42.000 27.000
Onttrekking Reserve Inburgering 95.000 42.000
Onttrekking Reserve MFC Driemond 590.000 590.000
Ontrekking Reserve Vereveningsfonds 302.000 119.000
Onttrekking Reserve Architectuurprijs 41.000 41.000
Onttrekking Reserve Onderhoud BOG 614.000 614.000
Onttrekking Reserve Stadsdeelkrant 80.000 21.000
Onttrekking Reserve Motie 90 Wijkbudgetten 75.000 75.000
Totaal onttrekking bestemmingsreserves 4.669.000 4.392.000
Toevoeging Reserve GSB05-09 807.000 807.000
Toevoeging Reserve Onderhoud Arena 900.000 900.000
Toevoeging Reserve Kunstfonds 40.000 40.000
Toevoeging Reserve Vereveningsfonds 239.000 -
Toevoeging Reserve Voortzetting PVB 96.000 324.000
Toevoeging Reserve Maaiveldfonds 1.700.000 1.700.000
Toevoeging Reserve Stadsdeelkrant 80.000 80.000
Toevoeging Reserve Motie 90 Wijkbudgetten 75.000 75.000
Toevoeging Reserve Antwoord 65.000 65.000
Toevoeging Reserve Bedrijfsvoering 373.000 373.000
Totaal toevoeging bestemmingsreserves 4.375.000 4.364.000
Toevoeging Reserve Kapitaallasten automatisering 65.000 65.000
Totaal toevoeging egalisatiereserves 65.000 65.000
Resultaat na mutaties bestemmings- en egalisatiereserves 5.867.000- 2.874.000-
168
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT

Tabel 2. Algemene reserve en voorstel resultaatbestemming
Mutatie Algemene reserve conform begroting Begroting Realisatie
Resultaat na mutaties bestemmingsreserves 5.867.000- 2.874.000-
Onttrekking Algemene reserve 8.345.000 8.345.000
Toevoeging Algemene reserve 2.478.000 2.478.000
Saldo resultaat na begrote mutatie algemene reserve - 2.993.000
Voorstel: Onttrekking reserve vakantietegoeden 1.125.000
Voorgestelde bestemming rekeningresultaat 2010
Voorgesteld wordt om het Saldo resultaat, na voorstel mutatie, per
31 december 2010 t.g.v. de Algemene reserve te brengen.
Onttrekkingen in 2011
Verder wordt voorgesteld om per 1 januari 2011 de volgende budgetten
beschikbaar te stellen om een tweetal bestemmingsreserves (Frictiekosten
Convergentie en Bouw Mytyl/Tytylschool) te vormen en voor Jaargrens
Overschrijdende Projecten (i.c. budgetoverhevelingen) om afronding
in 2011 van in 2010 gestarte projecten mogelijk te maken.
Saldo resultaat, na voorstel mutatie, t.g.v. de Algemene
Reserve per 31-12-2010
4.118.000
Uit tabel 1 blijkt dat het resultaat vóór bestemming € 2,9 mln. nadelig
is. Bij de begroting 2010 was het resultaat voor bestemming geraamd
op € 6,1 mln. nadelig. Vervolgens laat de tabel het resultaat na mutaties
bestemmings- en egalisatiereserves zien. Dit is bij de realisatie een
bedrag van € 2,8 mln. nadelig (begroting € 5,9 mln. nadelig). Tot slot blijkt
uit tabel 2 (algemene reserve en voorstel bestemming) dat bij de realisatie
het resultaat na mutaties van de algemene reserve € 3,0 mln. voordelig is
(begroting € 0).
Bij de begroting 2011 heeft de raad ingestemd met de inzet van de
reserve Vakantietegoeden voor de dekking van de frictiekosten Convergentie.
Voorgesteld wordt om de reserve Vakantietegoeden al bij de jaarrekening
2010 te bestemmen. Dit betekent dat het saldo resultaat 2010, na
voorstel mutatie met € 1,1 mln., toeneemt naar een bedrag van
€ 4,1 mln. voordelig. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan
de Algemene Reserve.
Het resultaat vóór bestemming is toegelicht in de hoofdstukken per
programma en bij de algemene dekkingsmiddelen. In deze hoofdstukken
worden ook alle mutaties op reserves die betrekking hebben op dat programma
toegelicht. Daarnaast wordt in bijlage 5 een overzicht gegeven
van alle mutaties op reserves en voorzieningen.
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 169

Tabel 3. Voorgestelde onttrekkingen aan de Algemene reserve in 2011
Voorgestelde bestemming resultaat per 01-01-2011
Vorming Bestemmingsreserve Frictiekosten Convergentie 1.548.300
Vorming Bestemmingsreserve Bouw Mytyl/Tytylschool 500.000
Verhoging budget Huiselijk Geweld 44.000
Verhoging budget IVES (Economische Zaken) 95.000
Verhoging budget Onderzoek wijkmaaltijden 15.000
Verhoging budget Woonservicewijken 29.250
Verhoging budget Amendement 2009/83 SDR091123 Voorlichting inkomensondersteunende
25.000
maatregelen
Verhoging budget Seksuele vorming tieners 25.000
Verhoging budget Intensivering Jeugd 115.000
Verhoging budget Motie 43 Professionalisering Lokale Zelforganisaties 54.000
Verhoging budget Voortijdig Schoolverlaten 50.000
Verhoging budget Achterstallig onderhoud kinderboerderij Gliphoeve 30.000
Verhoging budget Huiswerkbegeleiding inclusief Weekend College 206.000
Verhoging budget 40+ Wijkaanpak Holendrecht 125.000
Verhoging budget bestemmingsreserve Kunst openbare ruimte en
71.000
Cultuureducatie KOR
Verhoging budget bestemmingsreserve Uitvoering Sportplan 25.000
Verhoging budget Winkelcentrum Gein 227.100
Verhoging budget Communicatie Bestuursakkoord 25.000
Verhoging budget Stedenband 46.000
Verhoging budget Audiovisuele Communicatie 24.400
Verhoging budget Citymarketing Promotiekosten 13.000
Verhoging budget Bezwarenbehandeling 30.000
Verhoging budget Evenementenbudget 25.000
Verhoging budget Borging Fiscale Regelgeving 29.000
Verhoging budget Borging Gecoördineerde Invoering Regelgeving 8.000
Totaal voorgestelde mutaties 2011 t.l.v. Algemene reserve - 3.385.050
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de voorgestelde toevoegingen
aan nieuwe bestemmingsreserves en voor de beschikbaarstelling
van incidentele budgetten in 2011, die allen ten laste van de Algemene
reserve worden gebracht. Deze mutaties zijn niet begroot en dus niet verwerkt
in de rekening 2010 en de begroting 2011 omdat de stadsdeelraad
deze mutaties pas goedkeurt na het bestemmen van het resultaat 2010.
Bestemmingsreserve Frictiekosten convergentie
Het doel van deze bestemmingsreserve is om de frictiekosten (o.a. outplacement,
opleiding en WW-kosten) die voortvloeien uit het convergentietraject
op te vangen voor de periode 2011-2014. Zoals in de begroting
2011 is vastgesteld zal een bedrag van € 1,1 mln. uit de vrijval van vakantietegoeden
aan deze reserve worden toegevoegd. Daarnaast wordt de
vrijval vanuit de voorziening voormalig personeel ingezet. Het betreft een
bedrag van € 0,4 mln.
Bestemmingsreserve Bouw Mytyl/Tyltylschool
In 1987 – bij de totstandkoming van stadsdeel Amsterdam Zuidoost – is
de Mytyl/Tyltylschool overgedragen van de gemeente naar SDZO.
De onderhoudstoestand van het schoolgebouw was niet goed. Op een
aantal bouwkundige punten diende fors te worden geïnvesteerd. Daarnaast
stond het stadsdeel als opvolger van de gemeente voor de opgave
om alle exploitatielasten binnen de rijksmiddelen voor de materiële
instandhouding te houden. Bij de schoolbestuurlijke overdracht van de
Mytyl/Tyltylschool per 1 januari 2005 aan stichting Orion is over deze
situatie gesproken. In het overdrachtsdocument dat het stadsdeel met
stichting Orion heeft gesloten is ervan uitgegaan dat binnen enkele jaren
nieuwbouw zou zijn gerealiseerd. Daarmee zou het beslag op de beschikbare
financiële middelen voor de materiële instandhouding binnen
redelijke grenzen (kunnen) komen. In die overeenkomst is dan ook in de
situatie voorzien dat de bedoelde nieuwbouw niet tot stand zou komen,
in welk geval de mogelijkheid voor stichting Orion open stond om binnen
de kaders van de overeenkomst opnieuw met het stadsdeel in overleg te
treden.
In juni 2009 heeft de portefeuillehouder Onderwijs (Asscher) het stadsdeel
schriftelijk benaderd over de voortgang in de nieuwbouwplannen
voor de Mytyl/Tyltylschool. In deze brief is naar voren gebracht dat de beschikbare
financiële middelen voor de verwezenlijking van de nieuwbouw
170
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT

van de Mytyl/Tyltylschool nog niet toereikend zijn; er resteert een tekort
van € 853.000. Bestuurlijk overleg hierover heeft eind december 2009
geleid tot een brief van SDZO aan de portefeuillehouder Onderwijs.
Hierin is uiteengezet dat de ontstane situatie dusdanig is, dat het DB
van oordeel is dat buiten de kaders van de eerder genoemde overeenkomst
een belangrijke stap voorwaarts dient te worden gezet om in het
plangebied Drostenburg-Dubbelink de ontwikkeling op gang te brengen,
waarvan de realisatie van de Mytyl/Tyltylschool een onderdeel is. Daarom
is toegezegd in het berekende tekort van € 853.000 voor de helft bij te
dragen door middelen beschikbaar te stellen tot een bedrag van
€ 426.000. Rekening houdend met mogelijke onvoorziene omstandigheden
is het redelijk te veronderstellen dat de uiteindelijke bijdrage
rond de € 500.000 zal komen te liggen. Daarom wordt voorgesteld voor
de bijdrage aan de nieuwbouw van de Mytyl/Tyltylschool een bestemmingsreserve
van € 500.000 in te stellen.
Budget Huiselijk geweld
Van het budget van 2010 is € 44.000 nog niet besteed. Dit restantbudget
is nodig voor het eerste kwartaal van 2011 ten behoeve van voorlichting
en preventieactiviteiten die in 2010 niet meer konden worden uitgevoerd,
maar waarvan de voorbereidende werkzaamheden al wel zijn begonnen.
Het gaat hierbij o.a. om de ontwikkeling en verspreiding van de lesbrieven
van de theaterproducties HomeRun en HTML, die in 2010 hebben plaatsgevonden.
Daarnaast zijn er al eerste stappen gezet voor het organiseren
van een jongerendebat Huiselijk Geweld in NoLIMIT.
Budget IVES (Economische Zaken)
De marktinitiatieven uit 2010 voor horeca zijn kansrijk zodat er in 2011
een budget nodig is om kwalitatief hoogwaardige horeca te faciliteren
en realiseren in Zuidoost. In het bestuursakkoord is het stimuleren van
ondernemerschap als speerpunt opgenomen. Ondernemerschap is een
belangrijke motor van economische groei.
Het betreft de volgende IVES-budgetten:
IVES € 50.000
Economische kansenzone € 25.000
Startersfonds € 20.000
Budget Onderzoek wijkmaaltijden
In de voorjaarsnota 2010 is een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld
voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding van
aanbieders van wijkmaaltijden (motie 92).
Dit onderzoek is nog niet gedaan. De reden hiervoor is dat stedelijk de
regeling wijkmaaltijden geëvalueerd wordt en dat het efficiënter is in
afwachting van de resultaten van deze evaluatie dit onderzoek uit te voeren.
Het beschikbaar budget van € 15.000 is daarom nodig voor 2011.
Budget Woonservicewijken
De afwikkeling van de subsidie 2009 met Dienst Zorg en Samenleving
heeft geleid tot een meevaller van bijna € 50.000. Een deel van dit budget
is in 2010 ingezet voor de ondersteuning in de ontwikkeling en uitvoering
van het breed sociaal loket. Het restant van € 29.250 is in 2011 nodig ter
dekking van de kosten die de organisatie en begeleiding van de realisatie
van een derde woonservicewijk in het stadsdeel met zich mee brengt. Er
wordt ook onderzoek verricht naar de wenselijkheid van een breed sociaal
loket in de woonservicewijk. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er
convenanten zijn voor een eerste en tweede woonservicewijk.
Budget Amendement 2009/83 SDR 091123
Voorlichting inkomensondersteunende maatregelen
Bij de behandeling van de begroting 2010 is door de raad bij Amendement
83 besloten € 25.000 uit de prioriteit ’Integraal armoedebeleid’ in te
zetten voor voorlichting armoedebestrijding.
Er is besloten extra inzet te plegen op voorlichting bij het bestrijden
van armoede om zodoende de effectiviteit van de voorzieningen voor
armoedebestrijding te vergroten, waarbij zelforganisaties worden betrokken.
Ook moet worden zorg gedragen voor coördinatie tussen de diverse
activiteiten voortvloeiend uit het armoedebeleid. Binnen het programma
3 Zorg en Welzijn is in 2010 nog restantbudget aanwezig om uitvoering te
geven aan het raadsamendement. Om in 2011 opdracht te kunnen geven
is het budget van € 25.000 benodigd.
Budget Seksuele vorming tieners
In het bestuursakkoord is opgenomen dat van 2010-2014 naast het
vaststellen van het beleid met betrekking tot seksuele vorming en seksuele
opvoeding de volgende resultaten moeten worden gerealiseerd.
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 171

Het maken van afspraken met schoolbesturen PO en VO over seksuele
vorming binnen de school. Het maken van afspraken met OKC-partners
en andere partners over aanbod seksuele opvoeding, seksuele vorming,
seksuele weerbaarheid. Het verlenen van subsidie aan stedelijke en lokale
partners t.b.v. activiteiten gericht op het bespreekbaar maken van tienerzwangerschappen,
homoseksualiteit en seksueel geweld. In de begroting
is hiervoor € 65.000 gereserveerd. In 2011 wordt voorlichtings-materiaal
(lesbrieven en handreikingen voor voorlichting aan jongeren/leerlingen en
ouders) ontwikkeld en uitgevoerd door twee bestaande theaterproducties
op dvd n.l. Homerun (over huiselijk geweld) en How to maken love
(over seksualiteit). Deze pakketten worden samen met een derde lespakket
(Help mijn tiener is zwanger) actief onder de aandacht gebracht van
scholen, OKC en welzijnsorganisaties, zelforganisaties. Deze taken zouden
in 2010 worden uitgevoerd, maar hebben vertraging opgelopen. Hiervoor
is in 2011 nog € 25.000 nodig.
Budget Intensivering jeugd
Het College van B&W en het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost
hebben een besluit genomen tot het ontwikkelen van een actieplan Intensivering
Jeugd, gericht op preventie.
Deze bestuursopdracht is in november 2009 gegeven en heeft geleid tot
een actieplan dat op 1 juni 2010 is vastgesteld door het DB en B&W.
De kosten van het actieplan worden gefinancierd uit middelen van
stedelijke diensten, het stedelijk project Caribische Amsterdammers en
het stadsdeel zelf. Deze stadsdeelmiddelen (€ 247.000) zijn beschikbaar
gesteld bij de Voorjaarsnota 2010.
Een groot deel van de activiteiten is in 2010 uitgevoerd, een deel van de
activiteiten krijgt in 2011 een vervolg. De duur en intensiteit waarmee
in 2011 een vervolg aan het actieplan wordt gegeven zal mede bepaald
worden door de evaluatie die in januari 2011 is opgeleverd.
Een deel van dit bedrag (€ 119.000) is in 2010 reeds benut. Om de activiteiten
in 2011 voort te zetten is het noodzakelijk dat de resterende middelen
van (€ 115.000) in 2011 beschikbaar blijven.
Budget Motie 43 professionalisering lokale zelforganisaties
In 2009 is via motie 43 een bedrag van € 75.000 beschikbaar gesteld ter
ondersteuning van de professionalisering van lokale zelforganisaties. In
de maanden maart en april 2010 heeft in dit kader een onderzoek plaatsgevonden
onder 12 organisaties. Door middel van interviews is geïnventariseerd
aan welke ondersteuning deze organisaties behoefte hebben.
Deze informatie is gebruikt bij de ontwikkeling van het diversiteitbeleid.
Van het budget van motie 43 resteert eind 2010 nog € 54.000. Omdat in
de uitvoeringsnota diversiteit is vastgelegd dat dit restantbudget beschikbaar
moet blijven voor professionalisering van zelforganisaties als
onderdeel van de subsidieverleningen voor 2011, dient dit bedrag in 2011
beschikbaar te blijven. De uitvoeringsnota Diversiteit is in september 2010
besproken door de raadscommissie Werk en Diversiteit, en vastgesteld
door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.
Budget Voortijdig schoolverlaten
Het project is een pilot op het terrein van werkende voortijdig schoolverlaters
en maakt onderdeel uit van het Actieplan Intensivering Aanpak
Jeugd 2010. Het beleid van Zuidoost is om een sluitend systeem van de
aanpak van voortijdig schoolverlaten te ontwikkelen. Binnen de groep van
voortijdig schoolverlaters zijn de werkende voortijdig schoolverlaters vrij
onzichtbaar, maar wel blijvend kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Naarmate
zij ouder worden zijn zij steeds minder in staat aansluiting te vinden op de
arbeidsmarkt. Door middel van opscholing en een sluitend systeem met
zowel een werkgeversbenadering als een eventuele wijziging in de werkwijze
bij toeleiders, is een effectieve aanpak voor deze groep te realiseren.
Eerst is gestart met een verkenning of en hoe een pilotproject voor
het opsporen en opscholen van werkende voortijdig schoolverlaters in
Zuidoost op te zetten. Eerdere pogingen waren immers niet succesvol
gebleken en voor het project is de medewerking van diverse externe
partijen noodzakelijk. Dit heeft voor vertraging gezorgd. Medio 2010 is
de verkenning uitgevoerd en naar aanleiding hiervan is na een aanbestedingsprocedure
het project eind 2010 gestart. De afloop zal zijn in juli
2011. Het in 2011 benodigd bedrag is € 50.000.
Budget Achterstallig onderhoud kinderboerderij Gliphoeve
De kinderboerderij Gliphoeve is in 2009 in verhuur gegeven aan Stichting
Werkwijs. Bij de voorjaarsnota 2010 is een incidentele prioriteit toegekend
van € 30.000 voor achterstallig onderhoud van de opstallen die in eigendom
zijn van het stadsdeel. Hiertoe is een onderhoudsplan vastgesteld
door het stadsdeel. De in 2010 verstrekte opdracht zal pas in 2011 tot
uitvoering komen.
172
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT

Budget Huiswerkbegeleiding inclusief Weekendcollege
Huiswerkbegeleiding is een essentieel onderdeel in de doelstelling om
het kwalificatieniveau (van jongeren) in het stadsdeel te vergroten. Een
hoger kwalificatieniveau bevordert onder meer de kansen op succesvolle
instroom op de arbeidsmarkt en een actieve rol in de samenleving. De
stadsdeelraad heeft hiervoor in totaal € 317.000 aan incidentele middelen
beschikbaar gesteld:
■ bij de begroting 2009 voor het Masterplan voortgezet onderwijs
(€ 20.000)
■ bij de begroting 2010 voor de motie huiswerkbegeleiding primair
onderwijs (€ 50.000)
■ bij de begroting 2010 voor de prioriteit aanvalsplan voortgezet
onderwijs (€ 150.000)
■ bij de Najaarsbrief 2010 om leerondersteuning/ huiswerkbegeleiding in
overleg met onderwijsinstellingen te versterken (€ 97.000).
Van deze budgetten is in 2010 een bedrag van in totaal € 102.000 tot
besteding gekomen. Om de continuïteit te waarborgen zijn in 2010 voor
een bedrag van € 206.000 verplichtingen aangegaan die tot realisatie zullen
komen in 2011. Daarom wordt voorgesteld om dit ‘verplichte budget’
beschikbaar te houden voor 2011.
Budget 40+ Wijkaanpak Holendrecht
Voor de uitvoering van het overbruggingsplan Holendrecht zijn in het
kader van de 40+ wijkaanpak Venserpolder / Holendrecht middelen
toegekend. In de projectaanvraag was echter een hoger projectbudget
aangevraagd. Daarom is het wenselijk voor de uitvoering van de wijkaanpak
Holendrecht/ Venserpolder ook het bedrag ad € 125.000 uit de GSBschuif
2009 als aanvullende dekking voor het project te reserveren. Dit bedrag
is in de voorjaarsnota 2010 voor het overbruggingsplan opgenomen
in afwachting van de 40+ wijkaanpak financiering.
Budget Kunst openbare ruimte en cultuureducatie KOR
Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) heeft aangegeven meer te
willen investeren in meerjarige afspraken met stadsdelen, onder andere
door matching van hun budget voor projecten gericht op cultuureducatie
(met specifieke aandacht voor beeldende kunst) en opdrachtgeverschap
kunst in openbare ruimte.
Het AFK heeft op basis van een voorstel van stadsdeel Zuidoost voor
een Pilotproject Aanpak Cultuureducatie en Opdrachtgeverschap Kunst
in openbare ruimte voor de periode van 2 jaren een totale bijdrage toegezegd
van € 100.000 die door het stadsdeel wordt gematcht. Dit bedrag
dat gedekt wordt uit de meerjarige incidentele prioriteit, wordt tot en met
2011 besteed aan 2 trajecten die in een samenwerkingsconvenant met AFK
zijn vastgelegd, namelijk Cultuureducatie en kunst in de openbare ruimte.
Van de in 2010 beschikbare incidentele middelen voor Kunst in de openbare
ruimte is nog een budget beschikbaar van € 34.730. In 2011 wordt
dat budget ingezet om in de directe omgeving van het winkelcentrum
Holendrecht een kunstwerk te realiseren. De realisatie vindt plaats binnen
het samenwerkingsverband met het AFK.
Van de in 2010 beschikbare incidentele middelen voor Cultuureducatie
resteert een budget van € 36.270. Voorgesteld wordt om het restant
budget toe te voegen aan het budget 2011.
Budget Uitvoering sportplan
In de voorjaarsnota heeft het stadsdeel voor de uitvoering van het
sportplan 2009-2012 incidenteel extra budget beschikbaar gesteld. Met
deze extra middelen kan een aantal doelstellingen worden bereikt die
naast de DMO bijdrage door het stadsdeel moeten worden gerealiseerd.
DMO heeft voor de uitvoering van het stedelijk sportplan tot en met 2012
middelen beschikbaar gesteld. Om in deze periode de doelstellingen te
kunnen realiseren zal het niet bestede deel van de stadsdeelmiddelen in
2011 beschikbaar moeten blijven. Het restant bedraagt € 25.000.
Budget winkelcentrum ‘t Gein
In 2010 zijn flinke stappen gezet ter voorbereiding van de gewenste verbeteringen.
Er ligt een ontwerp bestemmingsplan en in december heeft de
Stadsdeelraad het Ruimtelijke en Economisch verbeterplan vastgesteld.
Er bestaat overeenstemming over de ruimtelijke en financiële condities
van uitbreiding van de supermarkt. Afspraken met eigenaren en (onder)
huurders over de verhuiscarrousel bevindt zich in een afrondend stadium.
Ook zijn in 2010 een tweetal winkelpanden aangekocht in het kader van
de Wet Voorkeursrecht.
In 2011 en de jaren er na zal de gemeentelijke inzet bij het winkelcentrum
in hoofdzaak gericht zijn op realisatie van de thans vastgestelde plannen:
de verhuiscarrousel van de horeca, verhuur/verkoop van de aangekochte
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 173

winkels, gronduitgifte bij uitbreiding arcades en supermarkt en inrichting
(ontwerp en uitvoering) van het openbaar areaal.
De onderbesteding van dit budget is ontstaan omdat in het budget 2010
rekening is gehouden met de kosten voor de verhuiscarrousel. De onderhandelingen
hierover met een fors aantal eigenaren en (onder)huurders
zullen echter pas begin 2011 worden afgerond. Omdat de kosten hiervoor
in 2010 waren opgenomen wordt voorgesteld het restant budget 2010 van
€ 227.100 toe te voegen aan het budget 2011.
Budget Communicatie bestuursakkoord
In 2010 is gewerkt aan de doorvertaling van het bestuursakkoord naar het
Meerjarenplan 2010-2014. Dit product is op 19 oktober 2010 vastgesteld
in de Raad. In samenwerking met een Raadswerkgroep zullen aanscherpingen
plaatsvinden. Dit is belangrijk in het kader van de verantwoording
richting de mid- en de endterm. De communicatie en begeleiding
in dit proces zijn cruciaal gebleken bij het leveren van de tussentijdse
producten en resultaten. In 2011 zullen deze worden aangescherpt en zal
worden ingezet op het intensief betrekken, informeren van de stakeholders.
Het hiervoor benodigd budget betreft een incidentele prioriteit uit
2009, in 2010 is het hiervoor beschikbare budget nog niet aangewend. Het
bedrag van € 25.000 zal dan nog beschikbaar blijven voor de geplande
activiteiten in 2011.
Budget Stedenband
Zoals bekend voeren wij sinds 2001- in aansluiting op het beleid van de
gemeente Amsterdam - een beleid ter intensivering van de contacten
met een aantal landen van herkomst van onze bewoners. In dat verband
zijn de afgelopen jaren een aantal projecten gesteund dat het stadsdeel
Zuidoost beleidsmatig zeer aan het hart gaan. In december 2010 zijn
er twee subsidieaanvragen uit Suriname en Ghana ingediend. Het gaat
hierbij om concrete projecten in Suriname en Ghana en één reservering
voor een scholenproject in Suriname, waarbij de projecten gericht zijn op
het stimuleren van jeugd, onderwijs en sport. Het DB heeft haar instemming
over het besluit aangehouden, omdat er nog aanvullende informatie
nodig was om de subsidieaanvraag te kunnen beoordelen. Wanneer het
subsidiebesluit alsnog wordt gehonoreerd, dan zal dit bedrag in 2011 tot
besteding komen.
Budget Audiovisuele communicatie
Het DB wenst de lokale media beter in te zetten zodat er meer burgerparticipatie
mogelijk is. Daarvoor zal het stadsdeel met verschillende ‘grassroot
media’ speciale programma’s creëren om aandacht te geven aan de
behoefte van informatiestromen ook namens de bewoners en ondernemers.
Het budget betreft een toegekend incidenteel budget van
€ 50.000 uit 2010, het nog niet besteed bedrag van € 24.400 is bestemd
om zendtijd in te kopen bij de overige lokale radio- en TV stations, gedurende
welke het stadsdeel informatie geeft over zijn visie en beleid en
gedurende welke de luisteraar kan inbellen om vragen te stellen of om
zijn mening te uiten.
Budget Citymarketing promotiekosten
Stadsdeel Zuidoost verkopen is niet zo gemakkelijk, daar er een verkeerde
beeldvorming aanwezig is over het reilen en zeilen in dit stadsdeel van 130
nationaliteiten. Daarvoor gaat de afdeling communicatie extra middelen
inzetten om de bewoners en ondernemers er ook van te overtuigen dat
ze zelf het beeld van het stadsdeel kunnen beïnvloeden. Het is van belang
om tevens aandacht te besteden aan de nieuwe social media. Het betreft
een incidenteel budget voor de jaren 2008-2010, in 2010 zijn een aantal
activiteiten gestart. Met het restantbedrag van € 13.000 kunnen nog
enkele activiteiten uitgevoerd worden zoals enquêtes en een promotiefilm
om de mooie en kleurrijke kanten van Zuidoost te laten zien, deze werkzaamheden
zullen in 2011 worden afgerond.
Budget Bezwarenbehandeling
In verband met de verwachte toename van het aantal bezwaren m.b.t.
o.a. heroverwegingen (kortingen en afbouw subsidies) en verwachte extra
subsidiebezwaren, handhavingsverzoeken, bezwaren tegen leges is in
2010 incidenteel geld beschikbaar gesteld.
Over 2009 bleek al een verdubbeling van het aantal ingediende bezwaren
(117). Voor 2010 zijn de cijfers niet compleet maar volgens een voorlopige
raming zitten we al op 102 bezwaarschriften.
Capaciteitstekort en de noodzaak om termijnen te halen in het kader van
de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen nopen tot flexibele
inhuur (secretaris bezwaarcommissie). De werkzaamheden zijn in 2010 niet
afgerond, het restant bedrag van € 30.000 zal 2011 alsnog ingezet worden.
174
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT

Budget Evenementen
In 2010 is een evenementenbudget beschikbaar gesteld voor stimulering
van nieuwe regionale en stedelijke evenementen die kernwaarden van
Zuidoost weerspiegelen.
Voor deze stimuleringsmaatregel gaat het om een budget van € 100.000.
In 2010 is een subsidiebedrag van € 75.000 toegekend. Het voorstel is om
het restantbedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2011 ten behoeve van
het pilot project Productiebureau Evenementen van de stichting
ZO!Cultuur.
In de voordracht aan de stadsdeelraad zijn verder een 25-tal specifieke
bestedingen voor 2011 voorgesteld voor een totaalbedrag van € 3,4 mln.
(zie tabel 3).
Budget Borging fiscale regelgeving
Bij de kadernota 2010 is een prioriteit toegekend voor de borging van de
fiscale regelgeving. Dit mede i.v.m. de overgang naar horizontaal toezicht.
In 2010 is de Dienst Belastingen gestart met het opstellen van een Tax
Control Framework voor de gemeente Amsterdam. Het Framework is een
voorwaarde voor de overgang naar horizontaal toezicht. In overleg met
de Dienst Belastingen wordt er begin volgend jaar een nulmeting gedaan.
Op basis hiervan zullen processen al dan niet aangepast worden. In
2010 is de prioriteit in afwachting op de stedelijke afspraken nog niet tot
besteding gekomen. De implementatie en daarmee de besteding van het
budget van € 29.000 zal plaatsvinden in 2011.
Budget Borging gecoördineerde invoering regelgeving
Hierbij het voorstel om het restantbudget van € 8.000 m.b.t. deze prioriteit
over te hevelen naar 2011.
Het restbudget is nodig voor activiteiten (aansluiting) van het stadsdeel
op het digitaal regelgevingregister van de gemeente en bijdrage aan
licentiekosten en voor invoering van nieuwe of gewijzigde verordeningen
in het register.
De gedeeltelijke aanwending van het resultaat 2010 in 2011
Het resultaat na mutaties reserves conform begroting 2010, inclusief het
voorstel om de reserve Vakantietegoeden te onttrekken, bedraagt € 4,1
mln. voordelig (zie tabel 2) en wordt aan de Algemene Reserve toegevoegd.
Dit is als zodanig opgenomen in de raadsvoordracht van de
Programmarekening 2010.
PROGRAMMAREKENING 2010 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & RESULTAAT 175

176 JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

Paragraaf 1 Participatie
Participatiedoelen
Zuidoost is qua oppervlakte, geografische ligging en ook bevolking met
circa 80.000 inwoners bijna een stad op zich. Er wonen mensen met meer
dan 130 verschillende nationaliteiten in het stadsdeel. Met alle vernieuwing
in het gebied en de ontwikkeling van het ArenAgebied tot het
tweede stadshart van Amsterdam is het ook een stadsdeel in beweging.
De kunst is om de bewoners goed aangetakt te houden op de ontwikkelingen
en beleidsvoornemens. Om optimale betrokkenheid van bewoners
bij hun leefomgeving te bereiken is het belangrijk om te ‘besturen
met oren’. Participatie van bewoners staat daarom hoog op onze lijst van
speerpunten.
Het bevorderen van participatie in de zin van het ‘meedoen’ aan de
samenleving gebeurt voor een belangrijk deel al door allerlei beleidsprogramma’s
en maatregelen. Het gaat dan om zaken als deelname aan het
onderwijs en de arbeidsmarkt én het bevorderen van ouderparticipatie,
maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Wat minstens zo
belangrijk is en wat hier in feite aan voorafgaat, is dat het stadsdeel op
een interactievere en bewustere manier omgaat met beleidsontwikkeling.
Participatie in de zin van samenwerking met de samenleving, actieve
betrokkenheid van belanghebbenden. Dit is een belangrijke voorwaarde
voor kwalitatief hoogwaardig bestuur. Belanghebbenden moeten in een
zo vroeg mogelijk stadium actief worden betrokken bij beleidsontwikkeling,
-uitvoering, implementatie en/of evaluatie. Het gaat om samenwerking,
maar ook het medeverantwoordelijk maken van burgers voor hun
eigen leefomgeving. En ‘last’, maar zeker ‘not least’ draagt het bij aan een
vergroot draagvlak voor beleidsvoornemens.
Hierbij hoort overigens ook dat het stadsdeel zich doorontwikkelt tot een
orgaan dat ‘gevoelig’ is voor signalen en geluiden van buitenaf en daar
soepel en alert op inspeelt.
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN
De participatie van groepen die van oorsprong niet bekend zijn met het
verschijnsel inspraak, vraagt om het ontwikkelen van nieuwe vormen en
methodieken om deze groepen te bereiken en ingang te bieden in het
beleid. Het opbouwwerk heeft daarbij een belangrijke rol. Enerzijds moet
het opbouwwerk bevorderen dat bewoners meedoen aan de samenleving.
Anderzijds moet het opbouwwerk ervoor zorgen dat bewoners in
staat zijn om actief deel te nemen aan ontwikkelingen in hun wijk en in het
stadsdeel.
Bewonersparticipatie
De komende tijd is een extra impuls nodig voor het interactief ontwikkelen
van beleid. Dat zal ook zijn inbedding moet krijgen in het politiek en
ambtelijk denken en handelen. Om hieraan handen en voeten te geven
is de Discussienota Bewonersparticipatie uitgebracht. De nota geeft een
visie op de relatie en interactie tussen stadsdeel en bewoners. De visie
biedt een kader waarin de verdeling van verantwoordelijkheden is beschreven
en waarmee kan worden gestuurd op meer integraliteit.
Het hieraan gekoppelde uitvoeringsplan (najaar 2009) beschrijft hoe het
stadsdeel binnen de verschillende portefeuilles de komende tijd om
wenst te gaan met interactieve beleidsvorming en welke (extra) instrumenten
hiertoe worden ingezet. Het gebruik van de zogeheten participatieladder
moet helpen om inzicht te krijgen in het niveau van participatie
(dit loopt van informeren tot meebeslissen) en de daarbij passende instrumenten.
Door elk jaar te monitoren wordt duidelijk wat de inzet oplevert.
Het professionaliseren van bewonersparticipatie komt, ook landelijk,
steeds hoger op de agenda te staan. Zuidoost vervult een actieve rol als
trekker van een door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerde
landelijke proeftuin waarin methoden worden onderzocht
voor het benaderen van moeilijk bereikbare doelgroepen. In 2010 werd
het project ‘In actie met burgers’ uitgevoerd waarin het delen van kennis
en ervaringen van gemeenten rond burgerparticipatie centraal staat.
Civil society
Sinds jaar en dag wordt gewerkt aan participatie van bewoners vanuit
diverse invalshoeken. Interactieve beleidsontwikkeling komt hier niet voor
in de plaats maar is aanvullend.
Een belangrijk kader is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De Wmo is een brede participatiewet met als belangrijkste doelstelling
het bevorderen van de participatie van bewoners. Mensen met fysieke of
psychische beperkingen moeten zodanig worden gecompenseerd dat
ze volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Het gaat echter
niet alleen om mensen die beperkingen ervaren. Het gaat ook om het
vraagstuk van de civil society; het versterken van sociale verbanden om te
177

voorkomen dat mensen in een isolement raken. Deze visie is uitgewerkt in
het Integraal Wmo-beleidsprogramma Zuidoost 2008-2010. Dit programma
is de basis van het welzijnsbeleid voor de komende jaren.
Het stedelijke programma ‘Wij Amsterdammers’ is in 2010 niet voortgezet.
Regulier zijn o.a. vanuit het wijkbudget en de budgetten diversiteit
en participatie op wijkniveau activiteiten ontplooid om verwijdering van
autochtone en etnische groepen tegen te gaan en de sociale cohesie te
bevorderen. Er wordt geïnvesteerd in de positieve beeldvorming over en
weer. De Dag van Duizend Culturen, met zijn diverse cultuuraanbod en
breed samengestelde publiek, is daarvan een goed voorbeeld.
Bewoners participeren daarnaast in een aantal adviesraden (de Wmo-
Adviesraad, de Jongeren Adviesraad Zuidoost, de Ouderenadviesraad en
de Sportadviesraad), bewonerspanels, wijkoverleggen, etc.
Paragraaf 2 Sociaaleconomische vernieuwing
Deze paragraaf bevat een overzicht van de activiteiten die worden uitgevoerd
in het kader van het EFRO-programma Kansen voor West
2007-2013 voor sociaaleconomische vernieuwing.
In 2010 is het uitwerken van acht projectvoorstellen en projectideeën
voortgezet. Dit gebeurde vooral in het kader van het vinden van partners
en cofinanciering. De projectvoorstellen worden verderop in deze
paragraaf toegelicht. Het totaal van de projectideeën vormt het nieuwe
programma sociaaleconomische stimulering Zuidoost in de periode
2007–2013.
In de stadsdeelbegroting zijn ten behoeve van het sociaaleconomische
stimuleringsprogramma 2009-2013 al cofinancieringsmiddelen gereserveerd.
In totaal ging het om een programma met een volume van
€ 21,5 mln., dat als volgt is verdeeld:
- Cofinanciering van derden € 12,2 mln.
- EFRO € 6,1 mln.
- Cofinanciering Stadsdeel Zuidoost € 3,2 mln.
Het nieuwe programma betreft de volgende projecten.
1. World of Food
Doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuw horecaconcept,
‘World of Food’. Het multiculturele karakter van Amsterdam Zuidoost
krijgt een gezicht door het samenbrengen van een grote diversiteit aan
uitheemse keukens in één gebouw. Door het World of Food-project
ontstaat een kweekvijver aan horecaondernemers. Cateraars krijgen de
kans zich verder te professionaliseren en door te groeien. Bovendien
trekt het internationale karakter ook bezoekers/toeristen van buiten aan.
In 2010 heeft de inventariserende gespreksronde een potentiële partner
opgeleverd. Samen met die potentiële partner wordt gekeken naar een
geschikte locatie voor het realiseren van het
horecaverzamelgebouw in Zuidoost. Meer hierover in Programma 2 Werk,
inkomen en economie.
2. Vergroting arbeidsmarktkansen
Het gaat hier om een aanvraag voor het realiseren van een faciliteitencentrum
voor de arbeidsmarkt (opleidings- en werkervaringsprojecten). Het
project is gericht op het opzetten van een infrastructuur om initiatieven
op het gebied van arbeidsmarktstoeleiding te stimuleren, te ontwikkelen
en uit te voeren. Deze infrastructuur is een versterking van andere activiteiten
(synergie) die door bestaande instellingen worden verricht en richt
zich op koppeling met en/of aansluiting op werkgelegenheid voor laag/
hoog opgeleiden. Omdat het project uitsluitend gericht is op het creëren
van werkgelegenheid, past het minder in het EFRO programma en sluit
het meer aan op het Europees ESF programma. Op Amsterdams niveau
is in 2010 contact gezocht met andere stadsdelen, die ook bezig waren
om een soortgelijk project Participatiecentrum op te zetten. Gezamenlijk
gaan ze subsidie aanvragen bij het bureau Kansen Voor West.
3. Ondernemersproeftuin The Way Up
The Way Up is een concept waarbij jongeren, alleenstaande ouders en
vrouwen na een gedegen opleidingstraject worden begeleid bij het
starten van een eigen onderneming. In 2010 is geprobeerd om het project
op een kleinschalige manier in de EGK op te zetten, in samenwerking met
VON (Vrouwen Onderneming Netwerk). Na verdere inhoudelijk uitwerking
bleek The Way Up meer een ESF opleidingstraject dan dat het aansloot
bij de economisch gerelateerde EFRO.
178
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

4. Toeristische recreatieve ontwikkeling Hoge Dijk (Abcouderstraatweg)
Het projectplan is in 2010 aangepast. De ambitie om het gehele gebied aan
de zuidzijde van Amsterdam Zuidoost een economische impuls te geven
met attractieve en toeristische activiteiten is er in meegenomen. Er spelen
aan de zuidzijde van Amsterdam Zuidoost meerdere initiatieven voor
toeristisch recreatieve ontwikkeling van diverse initiatiefnemers (Stadsdeel
Zuidoost, gemeente Abcoude, Groengebied Amstelland).
Het gaat om een aantal initiatieven aan de rand van het Groene Hart van
Nederland binnen de invloedssfeer van Amsterdam. Deze liggen in de zogenoemde
recreatieboog van het Amstelland dat voor recreatieve doeleinden
worden benut en met de juiste recreatieve voorzieningen attractiever
kunnen worden. Door de ontwikkelingen met elkaar te combineren ontstaat
een economische impuls met een toename van bezoekersaantallen en
een positieve bezoekbeleving van de recreatie en natuurgebieden aan de
zuidzijde van Amsterdam Zuidoost. In 2010 is een ambtelijk overleg geweest
tussen gemeente Abcoude en Groengebied Amstelland met als doel
het opstellen van een Plan van Aanpak en be-stuurlijke besluitvorming. Ook
zijn de planvoorbereiding en het financie-ringsarrangement voortgezet. In
2011 wordt EFRO subsidie aangevraagd.
5. Woon-parkeerdekken Amsterdamse Poort
(verbeteren parkeergelegenheid)
Dit project betreft de verbetering van de parkeerdekken van de Amsterdamse
Poort ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid van het winkelcentrum
en de daarboven gesitueerde woningen en bedrijfsruimten. Het
project is complex vanwege de openbaar toegankelijke ruimte op de dekken.
Tussen het dek en het dak ligt een isolatielaag. Er bestaat onduidelijkheid
over wie (financieel) verantwoordelijk is voor deze isolatielaag. Voordat
het programma van eisen uitgewerkt kan worden tot een projectplan, is
overeenstemming nodig over wat tot het dak (beheerverantwoordelijkheid
eigenaar) en wat tot het dek (beheerverantwoordelijkheid stadsdeel) behoort.
In 2010 is het juridische adviestraject /onderzoek over de scheiding
tussen dek en dak afgerond.
6. Creatieve Coalitie Zuidoost
Urban Lifestyle Festival: METRO54
De realisatie van een ‘Urban Lifestyle Festival’ is één van de geformuleerde
projecten die door afdeling P&V/Sector MO wordt uitgevoerd binnen het
Programma Creatieve industrie. Hiervoor is in 2010 een budget van € 35.000
ingezet vanuit het programma sociaal economische vernieuwing. Met dit
evenement voor ‘urban art and culture’ in diverse uitingsvormen wordt het
creatief potentieel van Zuidoost zichtbaar gemaakt voor een breed publiek
in samenhang met internationale en nationaal bekende/gevestigde
deelnemers en samenwerkingspartijen uit Zuid-oost. Via een aanbestedingstraject
is een regisseur aangetrokken voor realisatie van het evenement.
Met de cofinanciering uit het programma sociaaleconomische vernieuwing
zijn de aanvullende benodigde budgetten bijeengebracht voor de voorbereidende
activiteiten, programmering en uitvoering van het festival
met subsidies en sponsoring door derden. METRO54 was 17 juli 2010. Een
evenement in festivalvorm voor urban art & culture. Het evenement trok
1.500 bezoekers binnen en buiten Zuidoost. In aanloop naar METRO54 zijn
er drie pre-events en workshops georganiseerd voor 500 bezoekers. In november
is in het kader van METRO54 een producersworkshop gerealiseerd.
Er waren 25 partijen en organisaties uit Zuidoost betrokken bij de diverse
events.
7. Programma Face2Face
Het programma Face2Face (F2F) is één van de programma’s dat binnen de
Creatieve coalitie Zuidoost wordt uitgevoerd door afdeling P&V/Sector MO.
Hiervoor is in 2010 (voor realisatie van het programma in 2011) een budget
van € 50.000 ingezet vanuit het programma sociaaleconomische vernieuwing.
Dit programma is gericht op professionalisering, netwerkvorming
en talentontwikkeling en bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het
stimuleren van opdrachtnemer/opdrachtgeverschap van het bedrijfsleven
en andere opdrachtgevers met creatieven uit Zuidoost. Ten tweede mentoring
en begeleiding van startende en al meer gevorderde creatieven.
Via F2F worden bedrijven en andere mogelijke opdrachtgevers in Amsterdam
Zuidoost en daarbuiten actief benaderd om opdrachten te genereren.
Via een aanbestedingsprocedure is in 2010 de opdracht verleend
aan organisatie Cultuur-Ondernemen die dit traject zal neerzetten in 2011
onder regie van het stadsdeel. De Rabobank is inmiddels als partner en
medefinancier betrokken.
8. Project Hybride Creatief Centrum: Broedplaats Frankemaheerd
Het project Hybride Creatief Centrum heeft betrekking op de realisatie van
de benodigde ‘hardware’. Een plek waar creatieve ondernemers werken,
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 179

elkaar ‘face to face’ treffen en elkaar inspireren en versterken. Een fysieke
ruimte, waar de creatieve ondernemers terecht kunnen tegen betaalbare
huurprijzen om hun activiteiten te starten en/of door te ontwikkelen, waar
ruimte is voor laagdrempelige publieksfuncties voor activiteiten en ontmoeting.
Het projectidee Hybride Creatief Centrum is een ontwikkeling
die doorgaat onder het thema ‘Broedplaatsenbeleid’ waarbij Frankemaheerd
de beoogde locatie is. De regie bij de invulling van een cultureel
maatschappelijk cluster in Frankemaheerd is in handen van Rochdale. De
afdeling P&V/Sector MO van het stadsdeel heeft een actieve faciliterende
rol richting de culturele en maatschappelijke instellingen die zich in Frankemaheerd
zouden kunnen vestigen. Aangestuurd wordt op de totstandkoming
van een profiel voor een dergelijk cultureel maatschappelijk cluster met
een gezamenlijk programma van eisen. De beoogde samenwerkingspartijen
bibliotheek (OBA), Imagine IC en OKC moeten daarin initiatief tonen.
Daarbij kunnen een aantal culturele partijen/netwerkpartners van deze
organisaties plus individuele kunstenaars/creatieve ondernemers aanhaken
om zo de broedplaats nog meer gewicht en dynamiek te geven. Na
totstandkoming van het profiel en de ruimtelijke vertaling daarvan kunnen
deze partijen gezamenlijk in overleg met Rochdale/Delta Forte treden.
Paragraaf 3 Lokale heffingen
Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid en de uitkomsten van de
heffingen die het stadsdeel hanteert. Daarbij wordt een totaaloverzicht van
de lokale heffingen gepresenteerd en wordt ingegaan op de lokale lastendruk.
Toerekening apparaatskosten
Apparaatskosten worden voor zover mogelijk direct toegerekend aan activiteiten
in relatie met de heffingen. Dit betreft vooral de directe arbeidskosten
van de mensen die o.a. paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen
uitgeven, en van de mensen die werken bij het Milieutechnisch Bedrijf
(MtB). De kosten van huisvesting, pc’s en overige indirecte kosten worden
op basis van verdeelsleutels (m², werkplek) aan de activiteiten toegerekend.
Tevens wordt toegerekend de overhead van de sectorleiding die verantwoordelijk
is voor de totstandkoming van de producten.
De kosten van het bestuur (het DB en de stadsdeelraad) en de directie vallen
buiten de toerekening apparaatskosten.
Kostendekkendheid
Voor de activiteiten die het stadsdeel verricht die (mede) bekostigd worden
uit de heffingen geldt dat volledige toerekening van de kosten plaatsvindt.
De heffingen blijken niet in alle gevallen de kosten volledig te dekken. Als
kader voor de hoogte van de heffingen geldt dat het geheel aan heffingen
niet meer dan kostendekkend mag zijn. Het is dus toegestaan dat een
bepaalde heffing meer dan kostendekkend (Kd) is mits het geheel van
de heffingen niet het geheel aan kosten overschrijdt. De tabellen maken
duidelijk dat de totale lokale heffingen voor het stadsdeel niet kostendekkend
zijn (89,5 procent). Over 2010 is de kostendekkendheid 1,9 procent
hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door een beter saldo op afvalstoffen
en bouwleges.
Begroting 2010
Prg. PP Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo Kd in %
2 020701 Markten 1.023.205 518.130 505.075 50,6 %
8 080704 Reiniging 1.664.496 1.525.314 139.182 91,6 %
8 080705 Afvalstoffen 10.936.662 10.670.803 265.859 97,6 %
10 100001 Bouw- en woningtoezicht 1.229.907 660.408 569.499 53,7 %
11 110203 Documenten en verzoeken 1.512.733 1.537.933 -25.200 101,7 %
11 110205 Vergunningen 1.032.566 325.089 707.477 31,5 %
Totalen 17.399.569 15.237.677 2.161.892 87,6 %
Rekening 2010
Prg. PP Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo Kd in %
2 020701 Markten 962.040 468.700 493.340 48,719 %
8 080704 Reiniging 1.587.336 1.474.730 112.606 92,906 %
8 080705 Afvalstoffen 10.748.464 10.712.765 35.699 99,668 %
10 100001 Bouw- en woningtoezicht 1.211.299 734.419 476.880 60,631 %
11 110203 Documenten en verzoeken 1.562.121 1.554.232 7.889 99,495 %
11 110205 Vergunningen 1.106.588 428.048 678.540 38,682 %
Totalen 17.177.848 15.372.894 1.804.954 89,5 %
Op de volgende pagina’s wordt op hoofdlijnen ingegaan op de diverse
onderdelen.
180
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

Marktleges
De marktleges zijn in 2010 met een gemiddelde kostenontwikkeling van
1,5 procent gestegen.
In 2010 zijn de toegerekende schoonmaakkosten door een geactualiseerde
kostentoerekening toegenomen voor de markten. De hogere
schoonmaakkosten worden veroorzaakt door een klein deel van de kooplieden:
zij verkopen bloemen, fruit, vis en kip. Om de kostendekkendheid
te verbeteren is onder meer gekozen voor tariefdifferentiatie voor
grootafval aanbieders (€ 5 per dag per kraam van 4 meter).
Door de tariefdifferentiatie en de hogere toerekening van de schoonmaakkosten
is de begrote kostendekkendheid 50,9 procent. De gerealiseerde
kostendekkendheid in 2010 bedraagt 48,7 procent. De kosten
zijn lager dan begroot (€ 60.000). Dat komt voor een belangrijk deel
door lagere schoonmaakkosten MtB. Er zijn echter ook minder opbrengsten
(€ 50.000) gerealiseerd. De lagere opbrengsten worden uitsluitend
veroorzaakt door minder extra inkomsten dan begroot uit de ingevoerde
vuiltoeslag voor marktkooplieden dan begroot.
Reinigingsrecht
Voor de inzameling van bedrijfsafval bij kleine bedrijven wordt reinigingsrecht
geheven. Deze heffing wordt opgelegd aan alle aansluitingen
die niet onder de categorie huishoudens vallen en die een maximale
hoeveelheid afval van vier hectoliter (= negen vuilniszakken) per week aanbieden.
De inzameling van deze afvalstroom is vanaf 2005 voor een deel
betrokken bij de huisvuilinzameling. De overige inzameling wordt uitgevoerd
samen met de inzameling van bedrijfsvuilcontracten. De inning
vindt plaats via de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA).
Voor de inzamel- en verwerkingskosten gelden er ten opzichte van de
huishoudens wel opslagen voor bedrijven omdat zij meer vuil mogen aanbieden.
De inkomsten reinigingsrecht zijn ten opzichte van de begroting
(€ 233.000) met € 35.000 gedaald. Dit heeft in belangrijke mate te maken
met minder inkomsten uit voorgaande jaren (€ 24.000).
Afvalstoffenheffing
De presentatie van het tarief sluit aan op het gemeenschappelijke rapportagemodel
van de stadsdelen. Op deze wijze is een goede vergelijking
met andere stadsdelen mogelijk en wordt het tarief transparant
gepresenteerd.
Areaal ontwikkeling
Ontwikkeling huishoudens B2010 R2010
Huishoudens 34.368 34.400
Eenpersoonshuishoudens 12.913 12.900
Meerpersoonshuishoudens 21.455 21.500
De aantallen in 2010 zijn gebaseerd op een terugrekening vanuit de
ontvangen bedragen, deze wijken nauwelijks af van de begrote aantallen.
Het aantal huishoudens dat kwijtschelding van het betalen van afvalstoffen
heffing is verleend, is gestegen met circa vijfhonderd.
De begrotingscijfers 2010 in onderstaande tabel zijn de cijfers waarop het
afvalstoffenheffingtarief is vastgesteld.
Bij de Najaarsnota 2010 zijn nog begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze
wijzigingen maken wel deel uit van de begroting die ten grondslag ligt
aan de financiële toelichting bij programma 8.
In 2010 is er een klein negatief saldo van € 34.000. Er is geen egalisatiereserve
afvalstoffenheffing zodat dit bedrag ten laste van de algemene
middelen komt.
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 181

Ontwikkeling kosten per huishouden
Kostensoort B2010 R2010 verschil %
Verwerkingskosten 83,26 83,74 -0,48 -0,6%
Personeel 57,98 56,01 1,97 3,4%
Wagenpark 35,62 36,18 -0,56 -1,6%
Containers 16,33 16,32 0,01 0,1%
Huisvesting 9,27 5,63 3,64 39,3%
Overige directe kosten 6,58 4,64 1,94 29,5%
Totaal directe kosten 209,05 202,52 6,53 3,1%
Overhead 35,69 37,86 -2,17 -6,1%
Bijdrage reinigingsrecht
en uitzettingen -8,84 -7,75 -1,09 12,3%
235,90 232,63 3,27 1,4%
Doorberekeningen
Vegen 29,84 28,38 1,46 4,9%
Handhaving 19,98 20,13 -0,15 -0,8%
BTW 18,52 17,61 0,91 4,9%
Totaal kosten excl. Sol.
Heffing 304,24 298,75 5,49 1,8%
Solidariteitsheffing 26,37 32,14 -5,77 -21,9%
Mutatie reserve 0,00 0,00 0,00
Totaal kosten 330,61 330,89 -0,28 -0,1%
Tarief mph 350,04 350,04
Effect korting 1phh 19,43 19,43
Gemiddeld tarief 330,61 330,61
Kostendekkendheid 100,0% 100,0%
De verschillen tussen de begroting en de uitkomst van de rekening 2010
zijn als volgt te verklaren:
■ De stijging van de verwerkingskosten wordt veroorzaakt doordat de in
de begroting opgenomen taakstelling voor een betere verwerking van
grofvuil niet is gerealiseerd. Dit is maar voor een deel gecompenseerd
door de stijging van de papierprijzen, waardoor inkomsten uit oud papier
zijn gestegen.
■ De kosten van het personeel zijn gedaald doordat de bezetting aanzienlijk
lager is dan de formatie, de in de begroting berekende MRI (dat
is een aanvullend bedrag op het salaris voor zwaar werk) is op deze
hogere formatie gebaseerd, terwijl er minder MRI is uitbetaald. De bezetting
is aangevuld met uitzendkrachten.
■ De kosten van huisvesting zijn gedaald omdat de nieuwe huisvesting
nog niet in gebruik is genomen.
■ De overige kosten zijn gedaald doordat de afloop van posten die nog
betrekking hadden op voorafgaande jaren positief uitviel
■ De overheadkosten zijn gestegen doordat de kosten van de Samenwerkende
Reinigingsdiensten Amsterdam zijn verhoogd uit de stijging
van de opbrengst oud papier. Bovendien zijn de begrote bezuinigingen
op de staf in 2010 nog niet volledig geëffectueerd.
■ De belastingdienst heeft minder reinigingsrecht geïnd waardoor de
inkomsten daaruit daalden, en daarmee de bijdrage aan de afvalstoffenheffing.
■ Doordat met name het wagenpark van de afdeling Vegen goedkoper
geleased werd dan begroot werden er minder kosten van deze afdeling
aan de afvalstoffenheffing doorbelast.
■ Het totaal van de kosten van de huisvuilinzameling was lager dan begroot,
waardoor ook de toegerekende BTW lager uitkwam.
■ Zoals in de toelichting bij de begroting werd vermeld, is bij de vaststelling
van het tarief afvalstoffenheffing geanticipeerd op het bestuurlijk
overleg tussen stadsdelen en de centrale stad waaruit zou moeten
volgen dat de verhoging van de kosten van de solidariteit niet naar de
stadsdelen zou worden doorberend. In het voorjaar bleek deze verhoging
toch aan stadsdelen te worden doorberekend. Bij de kadernota 2011
is de raad hierover geïnformeerd.
Ontwikkeling van het tarief
De ruimtelijke en sociale structuur van het stadsdeel zorgt er onder andere
voor dat in Zuidoost de kosten voor handhaving en vegen hoger zijn
dan in andere stadsdelen. De gekozen ondergrondse inzamelmethode is
van hoge kwaliteit, maar relatief duur. Daarnaast zijn de rijtijden binnen
het stadsdeel van en naar de afvalverwerking relatief lang.
In de volgende tabel is de ontwikkeling van het tarief afvalstoffenheffing,
de kostendekkendheid en het gemiddelde Amsterdamse tarief vanaf
2005 beschreven.
182
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

Ontwikkeling tarief Afvalstoffenheffing 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tarief SDZO 309,84 306,72 294,96 306,00 342,36 350,04
Stijgingspercentage 6,4% -1,0% -3,8% 3,7% 11,9% 2,2%
Kostendekkendheid 98% 100% 100% 100% 100% 100%
Gemiddeld tarief Amsterdam 279,14 286,52 290,81 397,07 316,93 331,75
Stijgingspercentage 5,7% 2,6% 1,5% 2,2% 6,7% 4,7%
Bouwleges
De tarieven van de bouwleges zijn met 1,25 procent gestegen conform
de nominale ontwikkeling in de Jaarplancirculaire. Net als voorgaande
jaren zijn de tarieven gekoppeld aan de financiële omvang van het te (ver)
bouwen project.
Leges Burgerzaken
Begroting 2010
Prg. PP Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo Kd in %
11 110202 Gem. basisadministratie 1.002.688 0 1.002.688 0,0 %
11 110203 Documenten en verzoeken 1.512.733 1.537.933 -25.200 101,7 %
11 110206 Burgelijke stand 764.403 10.338 754.065 1,4 %
Totalen 3.279.824 1.548.271 1.731.553 47,2 %
Rekening 2010
Prg. PP Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo Kd in %
11 110202 Gem. basisadministratie 947.083 0 947.083 0,0 %
11 110203 Documenten en verzoeken 1.562.121 1.554.232 7.889 99,5 %
11 110206 Burgelijke stand 819.496 30.743 788.753 3,8 %
Totalen 3.328.700 1.584.975 1.743.725 47,6 %
De tarieven van Burgerzaken worden door het rijk vastgesteld, met uitzondering
van huwelijksvoltrekking en geregisterde partnerschap.
Ten opzichte van de begroting 2010 is de kostendekkendheid van de
rekening nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 47 procent.
begroting 2010 is de kostendekkendheid ruim 7 procent hoger. Dit wordt
veroorzaakt door hogere opbrengsten van evenementenaanvragen en
parkeerontheffingen.
Ter informatie zijn in onderstaande tabellen ten behoeve van activiteiten
Burgerzaken en Vergunningen de absolute aantalen ten opzichte van
vorig jaar weergegeven.
Leges PUZA
Leges Burgerzaken Aantal Aantal Toename
Productgroep 2009 2010 t.o.v. 2009
ID kaart 6.017 6.679 662
Paspoort 12.326 11.313 -1.013
Rijbewijs 6.084 5.732 -352
Verklaring 29.162 21.741 -7.421
Migraties 14.314 21.741 7.427
Totaal 67.903 67.206 -697
Leges Vergunningen Aantal Aantal Toename
Productgroep 2009 2010 t.o.v. 2009
Staanplaatsen 13 34 21
Evenementen 255 276 21
Exploitatievergunning 59 39 -20
Speelautomatenvergunning 11 39 28
Verruiming sluitingstijden 30 30 0
Blauwe zone 513 1.147 634
Maaiveld 600 1.142 542
Maaiveld i.c.m. gpk 76 429 353
Totaal 1.557 3.136 1.579
Vergunningen
De tarieven voor vergunningverlening zijn in 2010 met 1,25 procent gestegen
ter compensatie van de nominale kostenstijging. Ten opzichte van de
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 183

Paragraaf 4 Weerstandsvermogen
1. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Bedragen in € * 1.000
Weerstandscapaciteit Begr. 2010 Rek. 2010 Begr. 2011
Algemene reserve (*) 10.443 4.577 4.547
Stille reserve 0 0 0
Bestemmingsreserve 10.502 10.468 10.515
Post onvoorzien 169 0 168
Stelpost heroverweging extra tegenvallers 0 0 1.500
Totaal 21.114 15.045 16.730
* Exclusief rekeningresultaat
Algemene reserve
In de jaarrekening 2010 bedraagt het saldo van de Algemene reserve € 4,6
miljoen. In de begroting 2011 wordt aan de algemene reserve een bedrag
van € 2,9 miljoen onttrokken en een bedrag van € 0,1 miljoen toegevoegd
op basis van eerdere besluitvorming. Daarna resteert € 1,8 miljoen. Dit is de
norm voor de reguliere weerstandscapaciteit.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserves van het stadsdeel worden toegelicht in bijlage 3
Reserves en voorzieningen.
2. Inventarisatie van de risico’s
De risicoparagraaf vermeldt risico’s waarvoor geen voorziening is gevormd
omdat de omvang nog onzeker en niet kwantificeerbaar is. Bij deze risico’s
is het dus niet goed mogelijk een redelijke inschatting te maken van de
bedragen van eventuele schade of het verlies. Er is sprake van een risico indien
een organisatie (de rechter, de centrale stad, de Rijksoverheid, leverancier,
burger, etc.) in de externe omgeving van het stadsdeel op het tijdstip
van de risico-inventarisatie (begroting, jaarrekening) een maatregel overweegt
die de financiële positie nadelig kan beïnvloeden. De vermelding
van de bestaande risico’s kan slechts tot gevolg hebben dat wordt besloten
de algemene reserve te vergroten. Als een dergelijk risico zich vervolgens
voordoet legt het beslag op de weerstandscapaciteit van het stadsdeel.
De risicoparagraaf bevat geen uitputtende opsomming van alle mogelijke
gevaren en onbekendheden. Hiervoor geldt dat deze van voldoende
relevantie c.q. van materiële betekenis moet zijn voor de besluitvorming. De
bij de risico-inventarisatie naar voren gekomen risico’s zijn samengevat in
onderstaande tabel.
De risico’s worden gecategoriseerd in kwantificeerbaar en niet kwantificeerbaar.
De kwantificeerbare risico’s komen als eerste aan bod in paragraaf 2a.
De overige risico’s worden toegelicht in 2b.
2 a. Kwantificeerbare risico’s
Risico
Omvang
€
Kans
%
Omvang x
kans in €
Beheersmaatregelen
400 50 200 Het stadsdeel verricht verschillende in-
1. Activiteitencentrum
NoLIMIT
spanningen om het risico te beperken.
2. Verhuur
70 74 52 Afspraken maken om huurachterstanden
onroerend goed
tegen te gaan.
3. Garantstellingen 401 25 100 Het stadsdeel verricht verschillende
inspanningen om de opeisbaarheid van
garantstellingen zo klein mogelijk te
houden.
4. Kabelgotennetwerk
38 50 19 Verkoop mantelbuizennetwerk of andere
Amster-
exploitatie mogelijk-heden onder-
damse Poort
zoeken.
5. Stadsdrukkerij 300 50 150 In deze kwestie heeft het stadsdeel juridische
ondersteu-ning ingezet.
Opzetten centrale inkoopafdeling binnen
de stadsdeelorganisatie.
6. Inburgering 200 75 150 Ter beheersing van de kosten en de te
verwachten vergoeding bewaakt Bureau
Taalwijzer voortdurend de in- en uitstroom
van inburgeraars op traject.
De bezetting van het bureau kan worden
aangepast afhankelijk van het aantal te
begeleiden inburgeraars.
184
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

7. Bijlmerpark
Sportpark
200 5 10 Overleg Bureau Fiscaal Advies & Control
(FAC) en stadsdeel om fiscale voorwaarden
m.b.t. gelegenheid geven tot
sportbeoefening te toetsen en af te stemmen
met Rijksbelastingdienst.
8. Bedrijfsafval 45 25 11 In convergentietraject bepalen of
inzamelen van bedrijfsafval wel tot de
kerntaken van het stadsdeel behoort.
Zo niet, dan wordt nader bepaald of
dit bedrijfsonderdeel moet worden
afgestoten
9. Bijlmer Sportcentrum
310 25 78 Claim bij verzekering
10. Gratis verstrekking
van Nederlandse
Identiteitskaart
(NIK)
257 50 129 Dit betreft een wettelijke maatregel
waarbij op landelijk niveau afspraken
worden gemaakt om inkomstenderving
te beperken. De uitvoering wordt door
de dienst Persoonsgegevens bewaakt.
Totaal 2.221 899
1. Risico Activiteitencentrum NoLIMIT
Het risico betreft de financiële bijdrage van de centrale stad voor NoLIMIT.
De centrale stad heeft de intentie uitgesproken zich garant te stellen voor
een periode van tien jaar. De bijdragen over de periode 2007-2010 zijn
echter tot op heden nog niet ontvangen. Hierdoor is er ook een risico voor
2011. Daarnaast zijn door het vertrek van SJA huurinkomsten komen te
vervallen vanaf 2010.
Het stadsdeel is in gesprek met de centrale stad over de financiële bijdrage
voor de stedelijke jongeren voorziening. Het risico voor 2011 wordt
geschat op € 400.000.
Voor het beheersen van het risico wordt verder een nieuwe exploitatieopzet
voor NoLIMIT opgesteld.
Hoogte risico € 400.000
Kans 50%
Programma
Stedelijke ontwikkeling
2. Risico Verhuur onroerend goed
Oninbare huurvorderingen
Naast bovenstaand risico is er een risico van oninbare huurvorderingen
€ 0,3 miljoen als gevolg van liquiditeitsproblemen bij de huurders. Het
betreft veelal vorderingen op stichtingen die niet over middelen beschikken
om de huur alsnog te voldoen, huurders die al zijn vertrokken en/of
failliet zijn gegaan. In ieder individueel geval zal worden afgewogen of het
maken van kosten voor het verhaal verstandig is. Inmiddels is gewerkt aan
afspraken over het tegengaan van het oplopen van huurachterstanden.
Het stadsdeel heeft stevig ingezet op het aanschrijven en/of aanspreken
van de debiteuren, en het opmaken van een analyse van de status van
de debiteuren (b.v. oninbaarheid). Met een aantal partijen zijn betalingsregelingen
afgesproken. Wat betreft de openstaande vorderingen m.b.t.
Arena Boulevard verwacht men dat het risico van het niet kunnen innen
van de vordering zodanig is dat voor een bedrag van € 200.000 een voorziening
is getroffen.
Hoogte risico € 70.000
Kans 74%
Programma
Stedelijke ontwikkeling
3. Risico Garantstellingen
Er bestaat een risico van opeisbaarheid omdat het stadsdeel garantstellingen
heeft afgegeven voor:
- de verplichtingen van de Sporthal Gaasperdam, voortvloeiend uit een
lening ter hoogte van € 271.000 (de lening loopt in 2022 af).
- de huur en bijkomende kosten van door het stadsdeel gesubsidieerde
partijen in het Cultureel Educatief Centrum. Verwacht wordt dat het
bedrag van € 60.000 dat in de jaarrekening ter dekking van dit risico over
het jaar 2010 is opgenomen, voor het lopend jaar voldoende is. Voor
2011 betreft de garantstelling maximaal 227m². Hiermee is een bedrag
gemoeid van maximaal € 30.000.
- de exploitatie van de Kandelaar voor een bedrag van maximaal
€ 100.000 voor maximaal vijf jaar (vanaf 1 november 2007).
Hoogte risico € 401.000
Kans 25%
Programma
Stedelijke ontwikkeling
4. Risico Kabelgotennetwerk Amsterdamse Poort
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 185

Versterking van het ondernemersklimaat in winkelcentrum Amsterdamse
Poort is een structurele prioriteit van het stadsdeel. Naast veiligheid,
woon- en verblijfklimaat gaat het daarbij om multifunctionaliteit en
toekomstgerichtheid. Om in te spelen op een wens van de ondernemersvereniging
Amsterdamse Poort, Ymere en WPM (vastgoedbeheerder namens
ING) om een glasvezelnetwerk te hebben in de Amsterdamse Poort,
heeft het DB in februari 2007 ingestemd met aanleg van een mantelbuizennetwerk
in het winkelcentrum. Het is de vraag of het de taak is van het
stadsdeel om het mantelbuizennetwerk te exploiteren. Daarom wordt
verkend of het verstandig is de exploitatie over te laten aan een private
partij. Mocht de exploitatie stilliggen dan betekent dit dat de jaarlijkse kapitaallasten
met een hoogte van € 38.000 voor rekening van het stadsdeel
komen. In 2010 zijn oriënterende gesprekken met twee potentiële kopers
gestart. De gesprekken worden naar verwachting in 2011 afgerond.
Wanneer de verkoop van het mantelbuizennetwerk onverhoopt geen
doorgang kan vinden, dan zal het stadsdeel andere mogelijkheden
onderzoeken voor de exploitatie.
Hoogte risico € 38.000
Kans 50%
Programma
Werk, inkomen en economie
5. Risico Stadsdrukkerij
In 2009 door het stadsdeel een aanbesteding uitgevoerd voor drukwerkdiensten.
Naar aanleiding hiervan heeft de Stadsdrukkerij Amsterdam
(hierna SDA) een kortgeding aangespannen tegen het stadsdeel. De
Stadsdrukkerij eist dat de Europese Aanbesteding opnieuw wordt gepubliceerd
en meent dat het contract met de SDA niet tijdig is opgezegd.
De voorzieningenrechter heeft gesuggereerd tot een minnelijke schikking
te komen indien er daadwerkelijk sprake zou zijn van geleden schade door
de voortijdige beëindiging van het contract. Het stadsdeel betwist dat
sprake is van geleden schade, en is daarom in procedure gegaan. SDA
heeft inmiddels een claim neergelegd ter grootte van een bedrag van
€ 307.560. Stadsdeel Zuidoost en SDA zijn er in onderling overleg niet
uitgekomen. SDA houdt onverkort vast aan de claim groot € 307.560.
Stadsdeel Zuidoost is van mening, gesterkt door verschillende deskundigen,
dat er geen schade geleden is en wanneer hier al sprake van zou zijn
het geclaimde bedrag ad. € 307.560 veel te hoog is. SDA is inmiddels een
bodemprocedure begonnen tegen Stadsdeel Zuidoost waarin vergoeding
van eventueel geleden schade geëist wordt. In april 2011 vindt een
eerste verschijning voor het gerecht (comparitie) plaats.
Hoogte risico € 300.000
Kans 50%
Programma
Bedrijfsvoering
6. Risico Inburgering
De Inburgeringstaak bij het stadsdeel wordt in eigen beheer uitgevoerd
door het organisatie-onderdeel De Taalwijzer. Inburgering wordt sinds
2007 grotendeels bekostigd via een outputfinanciering. Dit betekent dat
de vergoeding die het stadsdeel ontvangt van de centrale stad (i.c. Dienst
Werk en Inkomen) voor een belangrijk deel afhankelijk is van de prestatie
van de inburgeraar die aan een taaltraject deelneemt. Het stadsdeel
ontvangt pas een volledige vergoeding voor de trajectbegeleiding van
een inburgeraar als deze binnen drie kalenderjaren aan alle onderdelen
van het inburgeringsexamen heeft deelgenomen (of de inburgeraar slaagt
voor het examen is voor de vergoeding die het stadsdeel ontvangt niet
van belang). Hierin ligt een groot risico. De verantwoorde opbrengsten in
de jaarrekening 2007 tot en met 2009 zijn gebaseerd op schattingen met
betrekking tot aantal deelnemers aan het volledige examen.
Nu voor de groep gestarte inburgeraars uit 2007 en 2008 de drie kalenderjaren
zijn verstreken, laten de voorlopige uitstroomresultaten zien dat
de opbrengstschattingen (van Rijk en gemeente) voor 2007 en 2008 te
optimistisch zijn geweest en dat er sprake kan zijn van een terugbetaling
aan DWI.
Voor de groep gestarte inburgeraars uit 2009 en 2010 geldt dat eind 2010
nog geen duidelijkheid is over de mate waarin zij binnen drie kalenderjaren
deelnemen aan het volledige inburgeringsexamen. Om in de
jaarrekening 2010 een opbrengst te kunnen verantwoorden is eveneens
een inschatting gemaakt van het aantal starters, dat aan een volledig
examen zal deelnemen. Op basis van de voorlopige resultaten van de
gestarte inburgeraars uit 2008 ligt het geschatte percentage 2010 rond de
65%. Wanneer dit percentage straks 50% blijkt te zijn dan leidt dit tot een
tegenvaller van circa € 100.000. Voor 2009 geldt een vergelijkbaar financieel
risico. Binnen de reserve Inburgering is € 50.000 geoormerkt om
tegenvallers Inburgering op te vangen.
Een ander financieel risico bij de uitvoering van de Inburgeringstaak is
gelegen in het feit dat voor de financiering van De Taalwijzer vanaf 2011
186
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

er voldoende instroom (en deelname aan het volledige examen) moet zijn
om tot een kostendekkende exploitatie van het Bureau de Taalwijzer te
komen. Dit is onder druk komen te staan nu het Kabinet op Prinsjesdag
2010 bekend heeft gemaakt te gaan bezuinigen op Inburgering.
Naar verwachting zal het aantal door het stadsdeel te begeleiden inburgeraars
afnemen c.q. worden gemaximeerd, waardoor ook de omvang
van het Bureau de Taalwijzer zal moeten worden bijgesteld.
Ter beheersing van de kosten en de te verwachten vergoeding bewaakt
Bureau de Taalwijzer voortdurend de in- en uitstroom van inburgeraars op
traject. In 2011 zal de formatie van het bureau geleidelijk worden teruggebracht.
Om de huisvestingskosten terug te brengen zal het CEC als locatie
worden verlaten.
De mate van trajectbegeleiding kan van invloed zijn op de te verkrijgen
vergoeding. De vergoeding is hoger wanneer een inburgeraar aan het inburgeringsexamen
heeft deelgenomen. Naarmate de trajectbegeleiding
intensiever is (hogere kosten) is de kans op deelname aan het inburgeringsexamen
(en dus een hogere vergoeding) groter.
Hoogte risico € 200.000
Kans 75%
Programma
Welzijn en zorg
7. Risico Bijlmer Sportpark
Door de realisatie van het Bijlmer Sportpark biedt het stadsdeel gelegenheid
tot sportbeoefening. Als gevolg hiervan is het mogelijk om de btw
van de aanleg en de beheerkosten van het toekomstige Sportpark terug te
vorderen bij de Rijksbelastingdienst.
Tussen het Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) van de gemeente Amsterdam
en de Rijksbelastingdienst is overleg om de huidige wetgeving met
betrekking tot het gelegenheid geven tot sport te vertalen naar de fiscale
voorwaarden waaraan het stadsdeel moet voldoen om voor het terugvorderen
van de btw in aanmerking te komen.
Het stadsdeel is voornemens om het gelegenheid geven tot sportbeoefening
over te dragen aan een stichting. Over deze constructie is in beginsel
mondeling overeenstemming tussen FAC en de Rijksbelastingdienst. Om
geen risico te lopen zal het stadsdeel, tot het moment van definitieve
goedkeuring door de Rijksbelastingdienst, eerst zelf gelegenheid geven tot
sportbeoefening. Voor in ieder geval de periode 2010–2011.
Het stadsdeel heeft in overleg met FAC een berekeningsgrondslag voor
de terugvordering van de btw gehanteerd. Deze grondslag is nodig
omdat voor een deel sprake is van vrijgestelde btw (kinderopvang). Tot
het moment van definitieve goedkeuring van de Rijksbelastingdienst
over deze berekeningsgrondslag loopt het stadsdeel een risico dat de in
vooraftrek genomen btw niet juist is toegepast en op basis van een andere
berekeningsgrondslag moet worden toegepast. De hoogte van het risico
bedraagt maximaal € 200.000.
Hoogte risico € 200.000
Kans 5%
Programma
Sport en recreatie
8. Risico Bedrijfsafval
Door concurrentie op de markt kan het gebeuren dat klanten ervoor
kiezen over te stappen naar andere aanbieders die bedrijfsafval ophalen.
Dit kan leiden tot minder inkomsten bij gelijkblijvende apparaatskosten.
Op korte termijn zijn de apparaatskosten moeilijk terug te brengen bij
een teruglopend klantenbestand maar op de middellange termijn kan wel
reductie plaatsvinden.
In 2011 wordt een bedrijfsplan opgesteld om tot een verbeterde bedrijfsvoering
te komen. De resultaten van dit plan moeten bepalen of het
ophalen van bedrijfsafval wel tot één van de kerntaken van het stadsdeel
behoort. In 2011 zal het DB hierover een besluit nemen.
Hoogte risico € 45.000
Kans 25%
Programma
Milieu en water
9. Risico Bijlmer Sportcentrum (BSC)
In 2010 is er overeenstemming met de aannemerscombinatie bereikt over
de restpunten lijst, de bouwtijdoverschrijding en het meer- en minderwerk.
Alleen op het onderdeel dakliggersproblematiek is nog sprake van een
risico. De kosten die te maken hebben met het herstel van de dakliggers en
de kolommen zijn geclaimd bij de verzekering. Over het verloop van deze
verzekeringskwestie is nog geen uitsluitsel te geven.
Hoogte risico € 310.000
Kans 25%
Programma
Sport en recreatie
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 187

10. Gratis verstrekking van Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
Op basis van de informatie van Dienst Persoonsgegevens (DPG) houdt
het stadsdeel er rekening mee dat de NIK in de toekomst gratis wordt verstrekt.
Dit zou kunnen gebeuren als de hoge raad meegaat in het besluit
van de rechtbank om de NIK gratis te verstrekken. Wanneer de regering
deze inkomstenderving niet vergoedt, dan kan dit voor het stadsdeel tot
een verlies leiden van minimaal € 257.000.
Een andere consequentie zou kunnen zijn dat bij gratis verstrekking van
de NIK meer mensen een aanvraag zullen doen, met als gevolg dat de
personele en materiële kosten hoger uitvallen.
In stedelijk verband is inmiddels besloten dat aanvragers geen bezwaarschrift
hoeven in te dienen, wanneer zij gebruik willen maken van het
besluit van de rechtbank. Iedereen die een NIK aanvraagt vanaf datum
uitspraak rechtbank tot datum (bevestigende) uitspraak Hoge Raad zal
automatisch het door hem/haar betaalde bedrag terug krijgen. Mits de
hoge raad meegaat in het besluit van de rechtbank.
De uitvoering van deze operatie is in handen van de Dienst Persoonsgegevens.
Hiervoor zal door de Dienst Persoonsgegevens te zijner tijd een
rekening worden gestuurd aan de stadsdelen
Hoogte risico € 257.000
Kans 50 %
Programma
Bestuur en Concern
2 b. Niet kwantificeerbare risico’s
Hieronder volgt een toelichting op de niet kwantificeerbare risico’s:
Risico
Beheersmaatregelen
1. Naleving fiscale regelgeving Realiseren horizontaal toezicht met Rijksbelastingdienst
door processen te beschrijven in Tax
Control Framework (TCF).
2. Bestuurlijk privaatrechtelijk, feitelijk en niet Centrale monitoring ingebrekestelling en bestuurlijke
en privaatrechtelijke cursussen op het
handelen
gebied van juridische kwaliteitszorg.
3. Rechtmatigheid en doelmatigheid subsidies
Verbeteren van het subsidieverleningsproces.
4. Verstoringen van de stedelijke ICT
■ Eigen beheer van cruciale onderdelen van de
dienstverlening en ontwikkelingen bij de ICT functionaliteit van Zuidoost.
Dienst ICT
■ Zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van
noodzakelijke centrale voorzieningen zoals
telefonie.
■ Intensivering van de samenwerking met
andere stadsdelen.
5. Sociaal medische indicatie Cijferbeoordeling
6. Verzelfstandiging bestuurscommissie Opnemen ABB-uitgaven in verantwoording jaarrekening
die voorzien is van een goedkeurende
Sirius
accountantsverklaring.
7. Ouder- en kindcentra (OKC’s) Niet besteedde middelen zullen bij de jaarrekening
opgenomen worden in een voorziening.
8. Ontwikkeling Communitycentra Het beheersbaar houden van de risico’s vraagt
strakke sturing op het bedrijfsplan doormiddel
van voortgangsrapportages
9. Overdracht Amstel III Overleg OGA onder welke voorwaarden beheer
kavels wordt overgedragen. Het Beheer van
Amstel III zal verder opgenomen worden in het
Meerjarig Grootonderhoud (MGO). Onderbouwing
technische beheersinformatie zal begin
2011 beschikbaar zijn. Dan zal inschatting m.b.t.
de kosten van de onderhoudswerkzaamheden
voor Amstel III beter te maken zijn.
188
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

10. Beheer Arenagebied dekking centrale
stad
Om de bijdrage uit het Stadsdeelfonds voor het
Beheer van het Arenagebied op het gewenste
niveau te krijgen zal het stadsdeel initiatieven
ondernemen met de centrale stad. Indien dit
niet succesvol is zal het ambitieniveau van het
kwaliteitsniveau naar beneden moeten worden
bijgesteld. Het beheer van het Arenagebied
wordt verder opgenomen in Meerjarig Grootonderhoud
(MGO). Onderbouwing technische
beheersinformatie zal begin 2011 beschikbaar
zijn. Dan zal een inschatting van de kosten voor
onderhoudswerkzaamheden van het Arenagebied
beter te maken zijn.
11. Nieuwe wet- en regelgeving Tijdige voorbereiding in samenwerking met
andere stadsdelen op inwerkingtreding van
nieuwe wetgeving
12. Rechtmatigheid inkopen & aanbesteden Door uitvoering van een gestructureerd programma
en door centralisatie van inkooptaken
wordt rechtmatigheid in de toekomst nog beter
geborgd.
Programma Bedrijfsvoering
1. Risico Naleving fiscale regelgeving
Fiscale wetgeving is een omvangrijke en complexe materie die vraagt
om specialisatie. De kennis over de fiscaliteiten is nu zeer verspreid over
de organisatie. Dit brengt als risico met zich mee dat een advies onvoldoende
fiscaal getoetst kan worden. Op dit moment zijn we gestart om
samen met de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA), in het
kader van Amsterdam Fiscaal in Control, te werken aan het opstellen
van het Tax Control Framework. Belangrijk onderdeel van dit document
(TCF) is het grondslagdocument waarin de labeling van activiteiten en de
procesbeschrijvingen van de afzonderlijke belastingregelingen worden
opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan de btw en BCF, de integratieheffing,
de BUA-regeling en de doorschuif btw. Op dit moment is de
ACAM bezig met het bepalen van de nulmeting. In 2010 is gestart met het
opstellen van de benodigde procedures om de borging van de fiscaliteiten
vorm te geven.
Ook ACAM heeft aangegeven de ontwikkelingen te volgen en zal uiteraard
worden betrokken bij de voortgang van dit project.
2. Risico Bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk, feitelijk en niet handelen
Het stadsdeel levert in het kader van zijn overheidstaak in verschillende
vormen diensten aan inwoners, bedrijven en instellingen. Deze diensten
moeten onder meer voldoen aan juridische kwaliteitsnormen. Het niet halen
van deze normen kan aanleiding zijn tot het instellen van (bestuursrechtelijke)
bezwaar- en beroepsprocedures tegen het stadsdeel, waaraan
eventueel financiële gevolgen kunnen zijn verbonden.
In 2010 zijn er geen ingebrekestellingen (op grond van de Wet Dwangsom)
geweest die geleid hebben tot een financiële verplichting cq. het
betalen van een dwangsom.
Het stadsdeel sluit ook door het privaatrecht beheerste contracten met
derden af. Geen of onvoldoende juridische kennis bij het aangaan en
uitvoeren van dergelijke overeenkomsten kan leiden tot een juridisch (en
eventueel ook financieel) nadelige positie van het stadsdeel. Naast het
bestuursrechtelijk en het privaatrechtelijk handelen van het stadsdeel, kan
ook feitelijk of niet handelen leiden tot juridische problemen.
Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat het stadsdeel als wegbeheerder
de bestrating onjuist aanbrengt of nalaat een beschadigd
wegdek te (laten) repareren.
In 2010 zijn 108 nieuwe bezwaarschriften ingediend. Bij het stadsdeel zijn
daarnaast de volgende beroepsprocedures ingediend:
- vier voorlopige voorzieningen in 2010 (als hangende een bezwaarprocedure
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingesteld bij de
bestuursrechter)
- acht beroepen bij de rechtbank (tegen beslissingen op bezwaar is beroep)/
nog in procedure
Vanaf 2008 is gestart met een structureel opleidingstraject in het kader
van juridische kwaliteitszorg.
3. Risico Rechtmatigheid en doelmatigheid subsidies
Het stadsdeel is al een tijd bezig om het subsidieverleningsproces goed
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 189

te organiseren. De risico’s in dit proces bevatten zowel rechtmatigheidsaspecten
(zich houden aan de subsidieverordening van Stadsdeel
Zuidoost en de Algemene wet bestuursrecht) als ook doelmatigheidsaspecten
(of de verleende subsidiegelden goed zijn besteed).
Daarnaast worden in het kader van de Gemeentewet doelmatigheidsonderzoeken
gedaan en controleert de accountant subsidies op
rechtmatigheid en naleving van de AO-procedure.
4. Risico stedelijk ICT-dossier
Op 8 februari 2011 heeft het college van B&W naar aanleiding van een
aantal grote ICT-storingen moeten concluderen dat de stand van zaken
rond het stedelijk ICT-dossier slechter is dan verwacht. Het college van
B&W heeft daarom opdracht gegeven aan de gemeentesecretaris om
maatregelen te treffen om de risico’s rond deze stedelijk ICT-problematiek
onder controle te krijgen. In Zuidoost zijn maatregelen getroffen om
consequenties van storingen in de centrale ICT-diensten te minimaliseren.
Zo zijn belangrijke functionaliteiten zoals email en opslag van documenten
in eigen beheer gebleven, terwijl centrale voorzieningen zoals telefonie
(ALL IP) zeer zorgvuldig zijn voorbereid en uitgevoerd.
Ondanks de getroffen maatregelen blijven risico’s bestaan waaraan financiële
consequenties zijn verbonden
Bestuurlijke ambities:
■ Niet kunnen voldoen aan de servicecode Amsterdam vanwege nadelige
consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers
(bijv. Antwoord): oplopende wachtrijen bij de balies, wegvallende telefonische
bereikbaarheid, overschrijding van wettelijke termijnen voor
afhandeling van verzoeken en aanvragen.
■ Imagoschade Amsterdam en daarvan afgeleid Zuidoost vanwege negatieve
publiciteit.
Financieel:
■ Hogere structurele kosten bij het gebruik van noodzakelijke generieke
stedelijke ICT voorzieningen zoals de kosten voor het raadplegen van
gegevens uit de centrale basisadministraties (GBA) en voorzieningen
voor de Wabo/SVP
■ Hogere incidentele kosten bij verbeteringen van eigen voorzieningen
zoals de verdere ontwikkeling van de standaard digitale werkplek en ICT
consequenties van nieuwe wetgeving (Waterwet)
Organisatorisch:
■ Onvoldoende garanties voor de continuïteit van de dienstverlening van
Zuidoost bij wegvallen van stedelijke ICT voorzieningen, zoals Servicehuis
Personeel.
■ Onvoldoende aandacht voor personele consequenties voor Zuidoost bij
het centralisatiebeleid van stedelijke ICT voorzieningen
■ Onvoldoende besef bij stedelijke partners voor de specifieke behoefte
van stadsdelen bij de realisatie van generieke voorzieningen (zoals het
nieuwe postcontract)
Programma Werk, inkomen en economie
5. Risico Sociaal medische indicatie
De stedelijke regeling voor het op sociaal-medische indicatie verkrijgen
van kinderopvang wordt, zoals eerder gemeld, steeds bekender. Hierdoor
stijgen het gebruik en de daaraan verbonden kosten in alle stadsdelen.
Over de afgelopen jaren was al sprake van een overschrijding. Afgaande
op de cijfers uit het verleden schatten wij het risico in op ongeveer
€ 150.000.
Programma Onderwijs en jeugd
6. Risico Verzelfstandiging bestuurscommissie Sirius
Per 1 januari 2008 wordt de schoolbestuurlijke taak voor het openbaar
primair onderwijs namens het stadsdeel uitgevoerd door Sirius. De
eindverantwoordelijkheid blijft dus liggen bij het stadsdeel dat toezicht
moet houden op het functioneren van Sirius. Een van de belangrijkste
bevindingen van de Acam Accountancy en Advies bij de controle op de
jaarrekening 2008 is dat het stadsdeel de toezichtsrol op Sirius goed heeft
opgepakt.
De stichting dient tevens in de jaarrekening de werkelijke kosten voor
Administratie, Beheer en Bestuur (ABB-uitgaven), voorzien van een goed-
190
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

keurende verklaring van de accountant, te verantwoorden. In de jaarrekening
dient derhalve zichtbaar te zijn hoe de werkelijke ABB-uitgaven
zich verhouden tot de rijksvergoeding en de voor dat jaar toegekende
bruidschat.
7. Risico Ouderkindcentra (OKC)
De ontwikkeling naar Ouder Kind Centra vindt plaats op basis van stedelijke
afspraken. Van het Rijk zijn hiervoor middelen aan de centrale
stad beschikbaar gesteld, die tezamen met de middelen die de stad zelf
hiervoor inzet, vanaf 1 januari 2011, zullen worden door gedecentraliseerd
naar de stadsdelen. Zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn de stadsdelen
dan gehouden om gezamenlijk een eenduidig product neer te zetten.
De decentralisatie van de middelen voor de OKC-ontwikkeling naar de
stadsdelen is afgerond; het college van B&W en de gemeenteraad hebben
eind 2010 hiermee ingestemd. Bij de decentralisatie is de component
die uit eigen gemeentelijke middelen naast de rijksmiddelen beschikbaar
werd gesteld, verminderd met een bedrag van € 2,5 miljoen. Deze vermindering
zal gezamenlijk door de stadsdelen worden opgevangen. De
voorgestelde verdeelsleutel zal op korte termijn ambtelijk en bestuurlijk
worden vastgesteld.
In de voorgaande jaren heeft de gemeente op een andere grondslag middelen
naar het stadsdeel doorbeschikt; de toekenning van de middelen
vond plaats op grond van het verwachte aantal kinderen; het daadwerkelijke
aantal kan daarvan verschillen. De middelen in de afgelopen jaren
zijn niet ten volle tot besteding gebracht. Rekening zal moeten worden
gehouden met de mogelijkheid dat een gedeelte zal moeten worden
terugbetaald.
De ontwikkeling naar een Ouder-Kind Centrum plus met een viertal satellieten
vergt bestuurlijke en ambtelijke aandacht, vooral ten aanzien van
wat gedaan wordt voor de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Naast het implementatieplan,
dat hiervoor ligt, zal ook de in 2010 gestarte pilot indicatiestelling
BJAA een duidelijke inzet vragen.
Beheersmaatregel:
Niet besteedde middelen zullen bij de jaarrekening worden opgenomen
in een voorziening.
8. Risico Ontwikkeling Communitycentra
Op dit moment wordt er gewerkt aan de omvorming van zes activiteitencentra
en twee jongerencentra in vier communitycentra’s. De omvorming
van de activiteitencentra is complex en brengt risico’s met zich mee. Het
risico zit in de ontvlechting van het beheer en de programmering en de
daaraan gerelateerde financiële effecten. Daarnaast heeft het stadsdeel
bij de omvorming te maken met Swazoom die de eigen bedrijfsvoering
nog op orde aan het brengen is.
Activiteitenprogrammering en facilitair beheer worden binnen de transitie
losgemaakt van de welzijnsorganisatie Swazoom en komen onder regie
bij het stadsdeel. Om verstrengeling van belangen te voorkomen worden
programmering en beheer van elkaar gescheiden en niet langer bij een
uitvoeringspartner belegd. Het betreffende beleid wordt vastgelegd in
het bedrijfsplan dat momenteel wordt ontwikkeld.
De ontvlechting draagt mede bij aan het op orde krijgen van de bedrijfsvoering
van Swazoom omdat het bedrijf zich niet bezig hoeft te houden
met het organiseren van activiteiten door derden en beheersvraagstukken.
Swazoom kan zich sec richten op het leveren van gevraagde inhoudelijke
beleidsactiviteiten en de eigen organisatie hier passend op
inrichten. Door deze scheidingsoperatie wordt er een kwaliteitsimpuls
gegeven aan het beheer, de activiteitenprogrammering en de beleidsproducten
van Swazoom.
Het uit elkaar halen en opnieuw inrichten van het beheer en de programmering
is complex. De financiële doorvertaling van de exploitatie is nu
nog gebaseerd op een raming op basis van een aantal uitgangspunten. In
de toekomst zal moeten blijken of dit reëel is. Tevens is er een taakstelling
op het sociaal cultureel werk in 2014 van € 1 mln. Een ander risico is de
dekking voor de verbouwing van de communitycentra. Voor de verbouwing
van Holendrecht wordt o.a. dekking gezocht bij de centrale stad
en binnen de Grondexploitatie. Voor de overige CC’s wordt momenteel
gewerkt aan investeringsraming. De verwachting is dat ten tijde van de
perspectiefnota 2012 inzicht is in de benodigde investering. Er zal o.a.
naar dekking worden gezocht bij de centrale stad.
Beheersmaatregel:
Het beheersbaar houden van de risico’s vraagt strakke sturing op het
bedrijfsplan doormiddel van voortgangsrapportages.
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 191

Programma Openbare ruimte en groen
9. Risico Overdracht Amstel III
Het beheer van bedrijventerrein Amstel III zal naar verwachting in 2012
worden overgedragen aan het Stadsdeel Zuidoost. Op ambtelijk niveau
vindt overleg plaats met het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente
Amsterdam (OGA). Dit overleg spitst zich toe op de verantwoordelijkheid
m.b.t. het groot onderhoud. Het Stadsdeel Zuidoost stelt zich op het
standpunt dat groot onderhoud tot op het moment van een kwalitatief
goede overdracht door OGA gefinancierd moet worden. OGA meent dat
na afronding van de ontwikkeling de overdracht aan het stadsdeel heeft
plaatsgevonden.
Het overleg zal zich richten op het inventariseren van die gebieden in
Amstel III, die nog niet in beheer over te dragen zijn. Het gaat hierbij
allereerst om de kavels, die nog in ontwikkeling zijn. Tevens gaat het om
de kavels waar OGA en het Stadsdeel nog over in overleg zijn, onder
welke voorwaarden de overdracht plaats kan vinden. In 2011 zal m.b.v. de
onderbouwing van technische beheersinformatie in het nieuwe Meerjarig
Groot Onderhoud (MGO) meer duidelijkheid worden gegeven omtrent de
staat van het onderhoud van de openbare ruimte in Amstel III.
10. Risico Beheer Arenagebied dekking centrale stad
Op basis van de eerste ervaringen in de periode 2008 - 2010 worden enkele
ontwikkelingen op gebied van kosten en inkomsten zichtbaar die van belang
zijn voor het langere termijn beheer.
De uitgaven zullen bij gelijkblijvend kwaliteitsniveau van beheer en toename
intensiteit gebruik van het gebied vanaf 2014 naar schatting met
€ 350.000 structureel stijgen. Er is nog geen duidelijkheid in hoeverre een
relatieve stijging van het aantal evenementen c.q. bezoekers vanaf 2014 ook
leidt tot hogere inkomsten voor het stadsdeel m.b.t. de reclamegelden en
milieuvergunningen.
De extra bijdrage uit het Stadsdeelfonds blijft achter bij de toegezegde bedragen.
In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat voor het beheer van
het Arenagebied een extra structurele bijdrage uit het stadsdeelfonds mag
worden verwacht van ca. € 750.000. In 2010 is de extra structurele bijdrage
voor het Stadsdeelfonds vastgesteld op € 540.000. Om de bijdrage voor
het Stadsdeelfonds op het gewenste niveau te krijgen, zal het stadsdeel initiatieven
ondernemen met de centrale stad. Indien dit niet succesvol is, zal
het ambitieniveau van het kwaliteitsniveau naar beneden moeten worden
aangepast.
Het Arenagebied zal moeten worden opgenomen in het komende MGOprogrammering.
Een voorzichtige schatting houdt in dat omstreeks 2028
minimaal € 5,8 miljoen nodig is t.b.v. groot onderhoud (265.000 m² * € 22).
Hierbij is nog geen rekening gehouden met indexering en mogelijke extra
onderhoudswerkzaamheden. In 2011 zal er meer technische beheersinformatie
beschikbaar zijn waarmee deze inschatting beter te onderbouwen is.
Programma Stedelijke ontwikkeling
11. Risico Nieuwe wet- en regelgeving
Het stadsdeel moet zijn processen inrichten op nieuwe wet- en regelgeving
op diverse terreinen, zoals de WABO. Indien niet tijdig wordt geanticipeerd
op nieuwe ontwikkelingen kunnen financiële risico’s ontstaan.
De hoogte daarvan is echter niet goed in te schatten.
Programma Bestuur en Concern
12. Risico rechtmatigheid inkopen & aanbesteden
Bij het inkopen en aanbesteden loopt het stadsdeel risico’s ten aanzien
van rechtmatigheid. Dit betekent het niet in voldoende mate voldoen aan
de eisen gesteld vanuit de Europese aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten.
In het kader van rechtmatigheidrisico’s heeft stadsdeel
Zuidoost in 2010 een analyse uitgevoerd op de belangrijkste leveranciers en
inkoopproductgroepen. Dit heeft geresulteerd in een intern geaccordeerd
programma van ca. 20 projecten waar analyse gedaan wordt naar rechtmatigheidsrisico’s
in combinatie met besparingsmogelijkheden op inkoopuitgaven.
Sinds het vierde kwartaal 2010 is dit programma in uitvoering.
De eerste aanbestedingen zijn inmiddels opgestart. Door centralisering
van inkooptaken in 2011 verwacht het stadsdeel in de toekomst de rechtmatigheid
nog beter te kunnen borgen. In dat kader moet ook het project
externe inhuur gezien worden dat in het eerste kwartaal 2011 wordt opgestart.
De bedoeling is de gehele keten van externe inhuur te verbeteren.
Met name richt het zich op de controle en de checks en balances in het
proces. Het aanbesteden van externe inhuur is onderdeel van de analyse
192
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

die plaatsvindt. Hier zal met name de toets op rechtmatigheid een nog
steviger positie krijgen.
Andere risico’s bevinden zich op het gebied van contractmanagement. Het
niet tijdig opzeggen van contracten kan tot vervelende juridische consequenties
leiden of tot onnodige verlengingen. Door centralisering van
inkooptaken in 2011 verwacht het stadsdeel dit beter te kunnen borgen.
Programma Stedelijke ontwikkeling
13. Grondexploitaties
De risico’s voor het Stadsdeel met betrekking tot de grondexploitaties
komen voornamelijk ten laste van de reserve Stadsdeelvereveningsfonds.
De toereikendheid van de reserve is voldoende. Het betreft de volgende
risico’s.
a Loosdrechtdreef
De grondexploitatie Loosdrechtdreef wordt met ingang van 31 december
2011 afgesloten. Het tekort op de grondexploitatie zal ten laste worden
gebracht van het Centraal Vereveningsfonds. Over de boete op het
verslechterde saldo bij afsluiting moet B&W nog een besluit nemen. De
boete (tussen de € 500.000 en 1,3 miljoen) zal ten laste van het Stadsdeelvereveningsfonds
komen.
b Voltooiingswerken Gaasperdam
De stukken met betrekking tot de afsluiting van de grondexploitatie Voltooiingswerken
Gaasperdam (219.17) zijn in 2010 naar OGA gestuurd.
De boete op het verslechterde saldo bij afsluiting bedraagt € 500.000.
Van dit bedrag zal € 120.000 ten laste worden gebracht van het Stadsdeelvereveningsfonds.
De resterende € 380.000 zal worden gedekt uit de
Meerjarenbegroting 2007-2011.
c Nog vast te stellen grondexploitaties
De nog niet vastgestelde grondexploitaties E-buurt Oost, Marktplein
Zuid, Klieverink/Kouwenoord en Drostenburg/Dubbelink komen voor
rekening en risico van het Stadsdeel. Naar verwachting zullen deze grondexploitaties
in april 2011 door B&W worden vastgesteld.
3. Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s
Overzicht € * 1.000
Risico Omvang €
Gekwantificeerde risico’s 2.221
Niet gekwantificeerde risico’s
PM
Totaal verwachte risico’s 899
Weerstandscapaciteit 1.800
Ratio verwachte risico/weerstandscapaciteit 49%
Algemeen
Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als ‘het vermogen van Stadsdeel
Zuidoost om financiële risico’s (tegenvallers) op te kunnen vangen
met het eigen vermogen (weerstandscapaciteit) teneinde zijn taken te
kunnen voortzetten’. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen
enerzijds de aanwezige weerstandscapaciteit (de middelen waarover
het stadsdeel beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken)
en anderzijds de aanwezige risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn
getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.
Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid
van de financiële positie van het stadsdeel voor zowel het begrotingsjaar
als voor de meerjarenraming. Conform het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) is in deze paragraaf achtereenvolgens opgenomen:
a. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
b. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
c. een inventarisatie van de risico’s.
Beleid
Het stadsdeelbeleid betreffende reserves, voorzieningen en het benodigd
weerstandsvermogen is in 2008 geactualiseerd en vastgesteld in de
notitie reserve- en voorzieningenbeleid. Jaarlijks wordt in de jaarrekening
getoetst of de reserves en voorzieningen adequaat zijn. In bijlage 3 is een
totaal overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen inclusief
toelichting en het verloop.
Weerstandscapaciteit
Wat betreft de weerstandscapaciteit kan onderscheid worden gemaakt
tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele
weerstandscapaciteit is bedoeld om calamiteiten en eenmalige tegen-
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 193

vallers te kunnen opvangen. Het leidt niet tot een aanpassing van het
voorzieningenniveau binnen de programma’s. De structurele capaciteit
kan worden ingezet om tegenvallers binnen de lopende exploitatie op
te vangen zonder aantasting van het voorzieningenniveau. De omvang
van de weerstandscapaciteit is vooral afhankelijk van de risico’s die het
stadsdeel loopt.
In het volgende overzicht staan de bestanddelen vermeld die worden
toegerekend aan de weerstandscapaciteit.
Bestanddeel
Totaal algemene reserve (*)
Reeds geoormerkt
Toevoeging algemene reserve
(o.b.v. rekeningresultaat 2010)
Beschikbaar
Genormeerde weerstandcapaciteit
Vrij beschikbaar binnen AR
Voorstellen DB voor 2011 na vaststelling
jaarrekening 2010
Restant vrij beschikbaar binnen AR
Incidentele
weerstandscapaciteit
€ 4,6 mln.
€ 2,9 mln. -/-
€ 4,1 mln. +
€ 5,8 mln.
€ 1,8 mln. -/-
€ 4,0 mln.
€ 3,4 mln. -/-
Structurele
weerstandscapaciteit
€ 0,6 mln.
Onvoorzien incidenteel X -
Onvoorzien structureel - € 0,16 mln.
Begrotingsruimte - -
Stille reserves
PM
Onbenutte belastingcapaciteit - € 1,4 mln.
Kostenreductie (bezuinigingen) - -
Totaal vrij besteedbaar na besluitvorming
€ 0,6 mln. € 1,56 mln.
over jaarrekening
(*) Inclusief rekeningresultaat 2009
Sinds jaar en dag wordt door het stadsdeel gewerkt met een algemene
globale norm voor de minimaal benodigde algemene reserve. De norm
bedraagt één procent van het begrotingstotaal en is gedurende een reeks
van jaren afgerond op € 1,8 miljoen. Het stadsdeel gebruikt in de praktijk in
eerste instantie de incidentele weerstandscapaciteit om zowel incidentele
als structurele tegenvallers te dekken. Voor de structurele tegenvallers zal
vervolgens bij de eerstvolgende begroting dekking worden gezocht. Lukt
dit niet dan rest de structurele weerstandscapaciteit als dekkingsmiddel.
Algemene reserve
-de norm van de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 1,8 miljoen;
- van de algemene reserve is € 2,4 miljoen geoormerkt door vaststelling
van de prioriteiten die in de begroting 2011 zijn toegekend;
- op basis van besluitvorming in de Kadernota 2010 is de vrije ruimte van
€ 0,1 miljoen toegevoegd in begrotingsjaar 2011;
- van de algemene reserve is door de Raad een bedrag van € 0,3 miljoen
ingezet voor de uitvoering van motie 87 Participatiebeleid;
- vanuit de begrotingsbehandeling 2010 is nog een bedrag van € 0,2 miljoen
ingezet om de begroting voor het jaar 2011 sluitend te maken;
- bij de bestemming van het rekeningresultaat 2010 wordt voorgesteld € 4,1
miljoen te storten in de algemene reserve.
Rekening houdend met het bovenstaande komt het restant van de algemene
reserve inclusief rekeningresultaat 2010 uit op een bedrag van € 4 miljoen
(€ 5,8 mln. -/- € 1,8 mln.). In het kader van de vorming van twee bestemmingsreserves
en een aantal jaaroverstijgende projecten wordt vervolgens
per 1 januari 2011 € 3,4 mln. aan de algemene reserve onttrokken.
Overige bestanddelen weerstandscapaciteit:
De structurele weerstandscapaciteit bedraagt € 1,56 miljoen.
In de stadsdeelbegroting is een structurele post onvoorzien opgenomen
conform de verplichting uit artikel 189 van de Gemeentewet ten bedrage
van € 0,16 miljoen.
Van stille reserves is sprake als activa onder de opbrengstwaarde of tegen
nul zijn gewaardeerd, maar direct verkoopbaar zijn als men dat zou willen
(MinBZK, 2003). Bij verkoop van deze bezittingen ontstaan dus winsten
die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Van een stille reserve is echter pas sprake
als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. Voor
het stadsdeel geldt dat de meeste gemeentelijke eigendommen voor de
uitvoering van gemeentelijke taken en in het kader van de instandhouding
van sociale activiteiten worden ingezet.
194
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

De strategische aankopen inzake de grondexploitatie zijn bedoeld om
op termijn in de ontwikkeling van woninglocaties of bedrijventerreinen te
worden betrokken. Daarom worden ook deze eigendommen beschouwd
als duurzaam verbonden aan de bedrijfsuitoefening.
Uitgangspunt voor het stadsdeel is dat de activa in principe duurzaam
verbonden zijn aan de bedrijfsvoering. In het kader van de uitvoering van
het beleid onroerend goed is het voornemen om een aantal panden af
te stoten. Dit zal niet alleen een incidenteel effect hebben maar ook een
structureel effect (b.v. vrijval kapitaallasten en in sommige gevallen lagere
huurinkomsten). De hoogte van de stille reserve is afhankelijk van de
verkoopwaarde (bijvoorbeeld verkoop panden).
De onbenutte belastingcapaciteit zijn de extra structurele middelen die
gegenereerd kunnen worden door de lokale heffingen en rechten te verhogen.
In de paragraaf lokale heffingen wordt een overzicht gegeven van
de lokale heffingen en welke beleidslijnen daaraan ten grondslag liggen.
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt ongeveer € 1,4 miljoen op
basis van de begrote kostentoerekeningssystematiek 2010. Indien ook de
totale kosten voor de gemeentelijke basisadministratie zouden worden
toegerekend bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 3,2 mln. Het benutten
van de onbenutte belastingcapaciteit kan het beleid ondermijnen;
daarom verdient het inzetten van deze capaciteit niet in eerste instantie de
voorkeur.
Risicomanagement
Stadsdeel Zuidoost doet binnen de bestaande besluitvormings- en werkprocessen
al aan een vorm van risicomanagement. Er zal meer vorm gegeven
moeten worden aan de risicomanagementfunctie en aan het maken
van een risicoprofiel voor het stadsdeel.
In het kader van de administratieve organisatie worden de processen
binnen het stadsdeel beschreven waarbij aandacht is voor de risico’s die
binnen dat proces worden gelopen. Door het aanbrengen van functiescheiding,
het maken van afspraken over de werkwijze en middels rapportagemogelijkheden
worden risico’s zoveel mogelijk beperkt of wordt tijdig
onderkend dat risico’s bestaan waarna vervolgens bijsturing kan
plaatsvinden. Daarnaast brengen de accountant (in de managementletters
en accountantsverslagen) en de internal auditor (middels auditrapporten)
risico’s in beeld. Het werk van Internal Audit (IA) is een van belangrijke
bouw-stenen van risicobeheersing binnen organisaties. IA geeft een onafhankelijke
en onbevangen kijk op de mate waarin organisaties bepaalde
risico’s in de praktijk beheersen. Om haar werk gericht uit te kunnen voeren
is het, bovenstaande in acht nemend, wenselijk dat IA zich baseert op een
risicoanalyse. Vanuit IA wordt een brede risico-inventarisatie gedaan binnen
alle segmenten van de stadsdeelorganisatie. De uitkomsten en aanbevelingen
zullen door de organisatie verder opgepakt en geïmplementeerd
worden. Binnen Stadsdeel Zuidoost worden risico’s naast beheersmaatregelen
ook op andere manieren afgedekt, bijvoorbeeld via verzekeringen
en voorzieningen.
Paragraaf 5 Financiering
Inleiding
Deze paragraaf heeft betrekking op de financieringsfunctie. Hiermee
worden alle aspecten bedoeld rondom het aantrekken van geld (lenen) en
het beleggen van geld (in aandelen, obligaties, spaartegoeden, etc.). Ook
het beheer van de lopende rekening valt onder de financieringsfunctie.
In deze paragraaf wordt het beleid ten aanzien van het risicobeheer van
de financieringsportefeuille opgenomen. Met andere woorden: welke
beleggingen, met de daarbij behorende risico’s, zijn door de stadsdeelraad
al dan niet toegestaan. Dit dient om te voorkomen dat meer risico’s
worden genomen met gemeenschapsgeld dan wenselijk is.
Binnen de gemeente Amsterdam wordt dit beleid vastgesteld door de
centrale stad. Dit is afgesproken bij het vaststellen van de bevoegdheden
van de stadsdeelraden. Stadsdeel Zuidoost heeft daarom geen beleggingen
uitstaan. De bevoegdheden van het stadsdeel zijn feitelijk beperkt tot
het debiteuren- en crediteurenbeheer en de mate van voorzichtigheid bij
het vaststellen van de begroting.
Werking in de praktijk
Alle gemeentelijke onderdelen worden gefinancierd door de centrale
stad. In praktijk heeft het stadsdeel dus een bankrekening bij de centrale
stad. De centrale stad hanteert de volgende regels voor afrekening van
rente:
■ Omslagrente (over kapitaalschuld, vanuit het leningfonds)
Voor door de centrale stad verstrekt kapitaal wordt als rente het zogen-
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 195

aamde ‘omslagpercentage’ in rekening gebracht. Dit percentage wordt
gelijktijdig met de begrotingscirculaire vastgesteld en bedraagt vier
procent voor 2010.
■ Rente rekening-courant
Over de saldi in rekening-courant wordt rente berekend tegen een percentage
dat jaarlijks door het college van B en W wordt vastgesteld. In
de begrotingscirculaire wordt een voorlopig rentepercentage bepaald
(voor 2010 is dit percentage 4,5 procent). De finale afrekening vindt
achteraf plaats op basis van door de centrale stad werkelijk betaalde
en ontvangen rente. De centrale stad heeft aangegeven, dat het
voortschrijdend gemiddelde van het percentage over 2010 uitkomt op
0,55 procent. Het gemiddelde saldo op rekening-courant bedraagt in
2010 circa € 10 mln.
Rente over reserves Stadsdeel Zuidoost
De centrale stad vergoedt de omslagrente over de algemene reserve.
Voor de overige reserves wordt hetzelfde percentage vergoed als voor de
rekening-courant.
Startersfonds Zuidoost
Het stadsdeel heeft sinds 2006 een eigen Microkredietenfonds, het Startersfonds
Zuidoost (hierna het startersfonds). Dit startersfonds werkt sinds
vorig jaar nauw samen met andere microkredietenfondsen zoals Qredits
(het landelijke fonds voor microkredieten), Garantiefonds Microkredieten
Amsterdam, HandsOn, Suikeroom, etc. Het dagelijks bestuur besloot op
13 juli 2010 om het startersfonds voor de tweede keer te verlengen tot 1
april 2011. De doelstelling is om in de periode 1 juli 2010 tot en met
1 april 2011 tenminste achttien succesvolle microkredieten te realiseren.
Voor deze doelstelling tellen de succesvolle aanvragen bij andere microkredietenfondsen
mee. Het digitale ondernemersloket en het digitale
horecaloket zijn in 2010 uitgebreid met nieuwe producten die zullen
bijdragen aan het terugdringen van de lastendruk voor ondernemers. Uit
de boeken van het startersfonds blijkt dat er per 31 december 2010 circa
€ 375.000 in het fonds beschikbaar is voor nieuwe kredieten. Door samenwerking
met Qredits en andere microkredietenfondsen kan bij uitputting
van het startersfonds worden teruggevallen op het budget van de andere
fondsen. Deze beschikken over voldoende budget. Voor Stadsdeel Zuidoost
heeft dit geen financiële consequenties. Stadsdeel Zuidoost heeft
echter geen invloed op het al dan niet toekennen van een krediet. De andere
fondsen bepalen namelijk zelf of een aanvraag wordt gehonoreerd.
beschreven waarbij aandacht is voor de risico’s die binnen dat proces
worden gelopen. Door het aanbrengen van functiescheiding, het maken
van afspraken over de werkwijze en middels rapportagemogelijkheden
worden risico’s zoveel mogelijk beperkt of wordt tijdig onderkend dat
risico’s bestaan waarna vervolgens bijsturing kan plaatsvinden. Daarnaast
brengen de accountant (in de managementletters en accountantsverslagen)
en de internal auditor (middels auditrapporten) risico’s in beeld. Het
werk van Internal Audit (IA) is een van belangrijke bouwstenen van risicobeheersing
binnen organisaties. IA geeft een onafhankelijke en onbevangen
kijk op de mate waarin organisaties bepaalde risico’s in de praktijk
beheersen. Om haar werk gericht uit te kunnen voeren is het, bovenstaande
in acht nemend, wenselijk dat IA zich baseert op een risicoanalyse.
Vanuit IA wordt een brede risico-inventarisatie gedaan binnen alle
segmenten van de stadsdeelorganisatie. De uitkomsten en aanbevelingen
zullen door de organisatie verder opgepakt en geïmplementeerd worden.
Binnen Stadsdeel Zuidoost worden risico’s naast beheersmaatregelen ook
op andere manieren afgedekt, bijvoorbeeld via verzekeringen en voorzieningen.
Paragraaf 6 Bedrijfsvoering
Inleiding
Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf omdat een adequate uitvoering
van genomen besluiten alleen mogelijk is als de bedrijfsvoering op
orde is. Een goede bedrijfsvoering is eveneens een voorwaarde voor
kwalitatief goede dienstverlening.
Bedrijfsvoering is niet alleen een interne kwestie, het dient vooral extern
gericht te zijn. De aard en vorm van de bedrijfsvoering wordt ‘gedicteerd’
door van ‘buiten naar binnen’ te kijken vanuit het perspectief van de
burger. Dat bepaalt de eisen aan de bedrijfsvoering. De eisen ten aanzien
van bijvoorbeeld betrouwbaarheid en adequaat reageren vergen een
bepaalde cultuur, organisatiestructuur en niveau van automatisering en
communicatie.
Onze bedrijfsvoering is opgedeeld in personeel, informatisering,
196
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer, het efficiënt
organiseren van productieprocessen en de huisvesting van het stadsdeelapparaat.
De interne audit is een van de instrumenten voor het toetsen van de effectiviteit
en efficiency van de geïmplementeerde beheersmaatregelen
van de bedrijfsvoering.
De auditfunctie helpt het bestuur, de stadsdeelsecretaris en het management
om haar doelen te verwezenlijken door:
1 methodische en geordende inrichting van bedrijfsprocessen;
2 beheersingsprocessen te evalueren en verbeteren, (waar mogelijk);
3 governance government (goed bestuur) te toetsen aan het vastgesteld
gemeentelijk i.c. stadsdeelbeleid en de wet- en regelgeving, waaronder
artikel 213a van de Gemeentewet;
4 bijzonder onderzoek en het regisseren van doelmatigheidsonderzoeken
door externe bureaus.
Door de audit op een meerjarentraject uit te zetten kan de kwaliteit van
interne controle worden bijgesteld en verbeterd. In 2010 is in het kader
van de audit een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan is een meerjaren
auditprogramma tot stand gekomen.
In 2010 werd daarnaast een aantal reguliere interne audits uitgevoerd:
coördinatie privacy, coördinatie informatiebeveiliging, self assessment
informatiebeveiliging en een aantal incidentele audits. 1 Naast deze activiteiten
is een aantal onderzoeken afgerond te weten, capaciteit ruimtelijke
projecten, klimaatbeleid, parkeerbeleid en activering langdurige
werklozen. 2
Bedrijfsvoeringakkoord Stad-Stadsdelen
In 2010 is het Bestuursakkoord Stad-Stadsdelen afgelopen. Ten aanzien
van de uitvoering geldt dat een aantal zaken na 2010 doorlopen (project
Besturen zonder ballast, programmamanagement ICT voor de stadsdelen,
gezamenlijke ICT-projecten zoals Zaakgericht werken). Daarnaast
leidde aanbesteding in 2010 tot één financieel pakket voor de stadsdelen
en gemeentelijke diensten. Er is begonnen met voorbereidingen voor de
1 Zie voor meer informatie hierover de tabel van programma 11 programmaproduct 110006.
2 In het kader van artikel 213a van de gemeentewet.
vervanging van het huidige pakket.
Uit het bedrijfsvoeringakkoord is de gemeentebrede projectgroep Besturen
zonder ballast voortgekomen met als doel om gemeentebreed
de P&C-cyclus en –producten af te stemmen. In dit kader is de opzet van
de begroting vanaf 2011 gewijzigd. De nadruk ligt sterker dan voorheen
op hanteerbare effectindicatoren ten behoeve van een betere sturing en
grotere vergelijkbaarheid tussen stadsdelen.
Ontwikkelen op het terrein van ICT
In september 2008 zijn de resultaten van een (stedelijke) doorlichting van
de ICT gepubliceerd in het zogenoemde McKinsey-rapport. De rode
draad was dat Amsterdam niet in staat was bestuurlijke ambities waar
te maken vanwege de slechte staat van de ICT en het gebrek aan ICT
standaardisatie tussen de verschillende diensten en stadsdelen.
In 2010 zijn belangrijke stappen gezet bij de uitvoering van de adviezen
uit dit rapport. Zo is het ICT-cluster Stadsdelen verder vormgegeven en
speelt deze nu een cruciale rol in de ICT-samenwerking tussen de stadsdelen
en stedelijke ICT-partners.
In augustus 2010 is opnieuw een onderzoek uitgevoerd door McKinsey
met als constatering dat ‘een samenhangende transformatie van de
techniek, de organisatie en de financiën nodig is’ en ‘de belangrijkste
randvoorwaarden in de organisatie en financiële sturing ontbraken’. Door
de Dienst ICT is een uitvoeringsplan opgesteld met maatregelen om
versneld deze problematiek aan te pakken.
In samenwerking met de andere stadsdelen is een collectieve bijdrage
geleverd aan dit verbeterplan, en zijn maatregelen getroffen om consequenties
van eventuele storingen of onderbrekingen in de centrale
ICT-diensten te minimaliseren. Zo zijn cruciale onderdelen van de ICTfunctionaliteit
(zoals email en opslag van documenten) en de beveiliging
van het netwerk geheel in eigen beheer gebleven, terwijl andere voorzieningen
zoals telefonie zeer zorgvuldig zijn voorbereid en uitgevoerd.
Zuidoost is verder gegaan met de planmatige vernieuwing van de ICTinfrastructuur
conform stedelijke standaarden. Sinds december 2010
beschikken wij over een nieuwe digitale werkplek en heeft een eerste sanering
plaatsgevonden van het aantal applicaties. Ook rond de beveiliging
van de informatievoorziening zijn maatregelen getroffen voor de meest
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 197

urgente zaken.
Hieronder worden eventuele financiële, organisatorische en technische
aandachtspunten benoemd.
■ Financieel:
1 hogere structurele kosten van noodzakelijke generieke stedelijke ICTvoorzieningen
2 hogere investeringskosten Zuidoost bij verbeteringen van voorzieningen
■ Organisatorisch:
1 personeel blijft bij zuidoost, terwijl het beheer wordt gecentraliseerd
2 continuïteit dienstverlening bij wegvallen stedelijk netwerk
■ technisch
1 SCOPE: ontwikkelingen DICT wordt beperkt tot Diensten en is daarmee
niet geënt op de behoefte van stadsdelen
2 KOERS: wijzigingen van de standaarden waardoor technische integratie
van processen kan worden gehinderd
Planning en control
De planning & controlcyclus van het stadsdeel bestaat uit een beleidscyclus
en een bedrijfscyclus die een onderlinge relatie hebben.
Beleidscyclus
Voor de informatieverstrekking aan de raad zijn de volgende documenten
van essentiële betekenis: programmabegroting, kadernota met
voorjaarsnota, najaarsbrief en jaarrekening. Daarnaast is het gebruikelijk
halverwege de bestuursperiode een Mid-term review en aan het eind de
End-term review te publiceren waarin de stand van de uitvoering van het
bestuursakkoord wordt weergegeven. In het voorjaar van 2010 is in het
kader van de informatieverstrekking aan de raad de End-term review van
het Bestuursakkoord 2006-2010 ‘Investeren in kansen!’ opgesteld. Het
bevat een beschrijving van de bereikte resultaten van de vorige bestuursperiode.
Van de in het bestuursakkoord 2006-2010 vastgelegde beleidsvoornemens
werden per programma de resultaten van de uitvoering van
de beleidsvoornemens inzichtelijk gemaakt.
In 2010 is de Kadernota 2011 in de stadsdeelraad besproken en hierin
is ook een bestuursrapportage (de Voorjaarsnota 2010) opgenomen. In
de bestuursrapportage zijn de substantiële afwijkingen gemeld die zich
voordeden bij de begrotingsuitvoering van 2010 (het lopende jaar op het
moment dat de Kadernota 2011 werd opgesteld). Een kadernota is gericht
op de begrotingsvoorbereiding van het volgend jaar.
Door het karakter van de Kadernota wint de beleidscyclus aan rust en
wordt de stadsdeelraad tijdig gevraagd om een oordeel over de gewenste
ontwikkelingen voor de komende jaren. Via de Najaarsbrief worden
materiële afwijkingen in de begrotingsuitvoering van het lopend jaar
bestuurlijk verankerd.
Uit de stadsdeelraad is een werkgroep gevormd die zich buigt over de
totstandkoming van een aantal verbeteringen in de beleidscyclus.
Bedrijfscyclus
De bedrijfscyclus is de cyclus van kaderbrief, sectorplannen, afspraken
en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Via de kaderbrief wordt
de organisatie (mensen en middelen) gericht op de (bestuurlijke) prioriteiten
voor het volgend jaar. Deze prioriteiten worden ontleend aan de
met de raad en de stad gemaakte afspraken en wet- en regelgeving. In
de sectorplannen worden deze prioriteiten verder uitgewerkt. Op basis
van deze resultaten worden afspraken gemaakt tussen de verschillende
managementlagen en deze worden per individuele manager vastgelegd
in zogeheten PMD’s (Persoonlijke Management Doelen). De realisatie
van deze afspraken komt aan de orde in functionerings- en beoordelingsgesprekken.
In 2010 is de uitvoering van diverse initiatieven voortgezet om de kwaliteit
van de bedrijfsvoering te verhogen. Dit is onder meer gebeurd op het
vlak van juridische kwaliteitszorg, inkopen en aanbesteden, beheer onroerend
goed, het subsidieproces en digitale dienstverlening.
Informatiemanagement
In samenwerking met andere stadsdelen is zaakgericht en digitaal werken
opgepakt via een nieuw Stedelijk Vergunningen Pakket. Hiermee kunnen
alle omgevingsvergunningen van de Wabo digitaal worden afgehandeld.
De realisatie van een gemeentebreed document managementsysteem
is niet van de grond gekomen en in 2010 heeft het stadsdeel stappen
198
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

gezet tot de aanschaf van een modern eigen systeem voor het beheer
van digitale documenten. Daarmee wordt het voor de organisatie en op
termijn ook voor burgers mogelijk gemaakt om de status en voortgang
van documenten te volgen.
Verder is begonnen met het digitaliseren van het inkoopproces en zijn
voorbereidingen getroffen voor de overstap naar de stedelijke telefonieomgeving
(ALL IP).
Een moderne en betrouwbare technische infrastructuur is een belangrijke
randvoorwaarde voor digitaal werken. In 2010 zijn cruciale stappen gezet
richting moderne digitale werkplekken conform Amsterdamse (en landelijke)
normen en standaarden. In de eerste helft van 2011 worden de
laatste handelingen verricht waarna de volgende stap kan worden gezet
richting tijd en plaatsonafhankelijk digitaal werken.
Rapportages
De rapportages inzake subsidies en overzichten betreffende telefonische
bereikbaarheid zijn in 2010 gereed gekomen. Grondexploitatierapportages
zullen in samenwerking met stedelijke partners worden gerealiseerd
bij de inrichting van het nieuwe stedelijke informatiesysteem Planex.
Inkoop
In het kader van het terugbrengen van de administratieve lasten is een
pilot gehouden voor het digitaliseren van facturen. Doelstelling is dat het
digitaliseren van facturen efficiency oplevert en de werkdruk vermindert.
Begin 2011 wordt de pilot geëvalueerd.
De doelstelling van Social return is gerealiseerd. De resultaten worden
bekend gemaakt in een DB-notitie.
miljoen op inkoopuitgaven in het kader van de heroverwegingen. Er zijn
negentien aanbestedingsprojecten benoemd, sectorspecifiek, stadsdeel
breed, in samenwerking met andere stadsdelen of met Concern Inkoop,
die met voorrang vanaf het vierde kwartaal 2010 en doorlopend tot en
met het tweede kwartaal 2011 opgestart en uitgevoerd gaan worden.
Intern vindt nauwe afstemming plaats om de gerealiseerde besparingen
via deze aanbestedingen bijgehouden.
Naar aanleiding van verschillende rapporten in 2009 en 2010 is besloten
inkoop verder te centraliseren binnen de organisatie. In het kader van de
convergentie gaat dit in 2011 gestalte krijgen. Beoogd wordt meer grip te
krijgen op de door het Stadsdeel Zuidoost geformuleerde inkoopbeleidsdoelstellingen
zoals rechtmatigheid, duurzaam inkopen, social return,
stimulans lokale bedrijfsleven, etc. Om hierin effectief te voorzien is een
kwaliteitsimpuls nodig die beter vorm krijgt in een meer centrale aanpak
dan in het huidige gecoördineerde decentrale model voor inkoop.
Duurzaam inkopen is in 2010 verder onder de aandacht gebracht. Dit
heeft er onder andere toe geleid dat de nieuwe gemeentewerf gebouwd
wordt volgens de criteria voor duurzaam inkopen van de rijksoverheid.
De meeste raamcontracten worden via de centrale stad standaard duurzaam
aanbesteed. Hiervoor hoeft het stadsdeel in principe dus weinig
inspanning te leveren, maar in 2010 is gebleken dat de naleving van de
duurzaamheidaspecten in raamcontracten soms toch nog aandacht
In 2010 is voor het eerst per sector gewerkt met concrete inkoopactieplannen.
De bedoeling was om meer planmatig vooruit te kijken naar
hetgeen aanbesteed moet worden en zodoende beter in staat te zijn de
juiste aanbestedingsprocedure en –strategie te kiezen. Gecombineerd
met de zorg over de naleving van de Europese aanbestedingsregels
heeft dit in het derde kwartaal geleid tot de opzet en uitvoering van een
formeel stadsdeelbreed aanbestedingsprogramma. Naast naleving van
de Europese aanbestedingsregelgeving wordt met dit programma ook
beoogd een bijdrage te leveren aan de besparingsdoelstelling van € 1,7
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 199

vereist vanuit het stadsdeel. Dit was onder andere bij ICT-hardware en
catering het geval.
De materiaaldienst van de centrale stad levert het stadsdeel materieel
voor grote bedragen. Dit koopt zij duurzaam in en hierbij gaat deze dienst
verder dan de criteria van de overheid. Bij kleinere aankopen van het
stadsdeel (< € 50.000) is nog nauwelijks aandacht voor duurzaamheid.
In 2010 heeft het stadsdeel de duurzaamheid van de basisschool het
Klaverblad weten te borgen in de bestekken, al gebeurt de bouw niet in
opdracht, maar onder begeleiding van het stadsdeel.
Andere aanbestedingen zoals die voor groenbeheer, bouwrijp maken,
slooprijp maken en herbestraten voldoen nog niet aan de minimumeisen
voor duurzaam inkopen. Bij de aanbesteding voor groenbeheer zijn wel
een aantal duurzaamheidaspecten meegenomen bij de gunningcriteria.
Veel aanbestedingen zoals inhuur van personeel gelden niet als ‘duurzaamheidgevoelig’.
Betalingstermijn crediteuren
De betalingstermijnen in het bedrijfsleven zijn sterk aangescherpt sinds
de financiële crisis. Het tijdig afwikkelen van betalingen is voor veel bedrijven
een zorgenkindje. Een snelle administratieve afwikkeling is ook voor
Stadsdeel Zuidoost vereist om leveranciers op tijd te kunnen betalen en
daarmee extra kosten te vermijden.
Als onze doorlooptijd niet op orde is moet het stadsdeel acht procent
vertragingsrente betalen, bovenop een boete van € 40 voor elk te laat
betaalde factuur. Dit heeft het kabinet in het kader van Europese afspraken
vastgelegd.
De meeste leveranciers hanteren een betalingstermijn van 30 dagen en
enkele hanteren een termijn van 14 dagen. De gemiddelde betaaltermijn
op basis van alle facturen bedraagt in 2010 25,3 dagen.
Subsidieproces
De afgelopen jaren is veel gebeurd ter verbetering van het subsidieproces
(tijdige vaststellingen, verbetering van het instrumentarium zoals
het controleprotocol, beschikbaarheid procesinformatie, implementatie
administratieve organisatie). Ook in 2010 zijn goede vorderingen geboekt
aangaande dit proces. De administratieve behandeling van alle subsidieverstrekkingen
van het hele stadsdeel zijn centraal georganiseerd. De
informatie voor de subsidiemonitor wordt daardoor efficiënter verwerkt
en de kwaliteit van de monitor is verbeterd.
Meer dan negentig procent van de subsidieaanvragen is op tijd vastgesteld.
Het controleprotocol voor subsidieverantwoording is naar alle
gesubsidieerde instellingen verstuurd. In 2011 wordt de administratieve
organisatie voor alle subsidieverstrekkingen doorontwikkeld en zal
verdere aandacht worden besteed aan het verbeteren van het informatieproces,
waarvan de subsidiemonitor een wezenlijk onderdeel is.
Inhuur derden
In het afgelopen jaar is er veel ontwikkeling geweest in het formuleren
van heldere richtlijnen en borging van procedures voor externe inhuur.
Het bleek noodzakelijk een nieuw kader (het vorige dateerde uit 2003,
met recentere aanpassingen) te formuleren dat aansloot op de stedelijke
ontwikkelingen, richtlijnen en gedragscode Externe Inhuur. Ook bleek de
naleving van al bestaande afspraken beter geborgd te moeten worden.
Het nieuwe kader heeft u begin 2011 vastgesteld. Belangrijke wijzigingen
zijn:
■ de 13% norm (niet meer dan 13% van de loonsom besteden aan externe
inhuur), met een overgangstermijn van 2 jaar
■ inzichtelijk maken hoeveel wordt ingehuurd wegens ziektevervanging
■ voor interim-management geen ambtelijk mandaat om boven de
€ 150,00 per uur in te huren (moet eerst aan het DB voorgelegd worden)
■ heldere definities die aansluiten op definiëring binnen de gemeente, bij
begrippen zoals externe inhuur, interne inhuur, inhuur derden
Behalve nieuwe elementen zijn ook eerdere afspraken herbevestigd, zoals
het eerst zoeken naar extra capaciteit bij boventalligen binnen Amsterdam,
als dat niet te vinden is dan eerst zoeken bij een preferente leverancier
(een raamcontractpartij), een aanstellingsperiode voor een externe
van een half jaar, maximaal 1 maal te verlengen (met uitzondering van een
aantal categorieën), rechtmatigheidaspecten (zoals een VAR verklaring,
een KvK nummer en kopie ID), budgetbeheersing en zo meer.
Het nieuwe kader en de bijbehorende regels voor externe inhuur en inhuur
derden worden nu maandelijks op de belangrijkste rechtmatigheid- en
budgetaspecten gemonitord en leidinggevenden ontvangen maandelijkse
managementrapportages. Hierop kan het MTZ/Directieteam sturen.
Uw raad ontvangt met ingang van dit jaar op drie momenten cijfermatige
200
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

en inhoudelijke informatie: bij de voorjaarsnota, de jaarrekening en bij de
najaarsnota.
Convergentie
Voortbordurend op de benchmark is bij het terugbrengen van het aantal
stadsdelen tevens besloten dat alle stadsdeelorganisaties procesgestuurd
worden ingericht. Om meer aan te sluiten bij de organisatiemodellen van
de andere zes stadsdelen heeft Stadsdeel Zuidoost in 2010 een reorganisatieplan
ontwikkeld. Dit plan wordt aangeduid als de convergentie.
De implementatie van de convergentie vindt in 2011 plaats.
Prioriteiten Bedrijfsvoering 2010
In het afgelopen jaar zijn voor de bedrijfsvoering prioriteiten toegekend.
Deze prioriteiten zijn in 2010 uitgevoerd:
Subsidiemonitor
€ 10.000 (S)
Borging subsidiebeheer
€ 161.000 (S)
Bijdrage Stad-Stadsdelen
€ 50.000 (I)
Herinrichting stadsdeelkantoor
€ 18.000 (S)
dekking vrijval kapitaallasten
ICT-Projecten Wetgeving, Stedelijk, Stadsdeel
€ 116.800 (S)
Invoering Servicehuis personeel
€ 170.000 (I)
Aandeel bestuurlijk overleg stadsdelen
(BOS en ambtelijke overleggen)
€ 10.000 (S)
Kosten heroverweging en convergentie
€ 114.800 (I)
Milieutechnisch Bedrijf
€ 30.000 (S)
Frictiekosten Voormalig personeel
€262.350 (I)
Bemiddeling & Outplacement
€ 51.000 (S) dekking voorziening
Posterioriteiten
In het afgelopen jaar is de volgende posterioriteit toegekend en uitgevoerd.
Vrijval kosten i.v.m. Rechtspositionele regelingen
€ 195.650 (I)
Paragraaf 7 Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn de partijen waar het stadsdeel een bestuurlijke
relatie mee onderhoudt èn waarin het een financieel belang heeft. Een
bestuurlijk belang betekent dat het stadsdeel op enigerlei wijze zeggenschap
heeft: hetzij omdat het stadsdeel een zetel in het bestuur heeft,
hetzij omdat zij via aandelen mee kan stemmen.
Van een financieel belang is sprake als het stadsdeel de middelen die aan
een derde partij ter beschikking zijn gesteld niet terugkrijgt bij faillissement
van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen
worden verhaald op het stadsdeel. Bij een gewone subsidierelatie is dit
niet het geval. Vooral bij garantstellingen kan sprake zijn van verbonden
partijen. Alleen als aan beide criteria is voldaan – bestuurlijk en financieel
belang – is sprake van een verbonden partij. Dit is niet het geval als er alleen
een bestuurlijk belang is, zoals in het geval van Zuidoost Partners.
Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft worden opgenomen
in de paragraaf Weerstandsvermogen. Partijen waarmee een bestuurlijk
belang gediend is en waaraan geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen
kleven, maken onderdeel uit van een programma. Verbonden
partijen kunnen samenwerkingsverbanden, stichtingen of verenigingen
zijn. En ook een NV of BV kan hieronder vallen als het stadsdeel aandelen
bezit.
Stadsdeel Zuidoost volgt het Amsterdamse beleid. Dit schrijft voor dat
zeer terughoudend wordt omgegaan met garantstellingen.
In 2010 had Stadsdeel Zuidoost één verbonden partij. Dit betrof de Stichting
Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef (CEC), gevestigd te Amsterdam.
Niet alleen had het stadsdeel een bestuurlijk belang (het stadsdeel
leverde één bestuurslid), ook was sprake van een financieel belang; het
stadsdeel stond garant voor de huurbetalingen van een deel van de
(onder)huurders.
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 201

Paragraaf 8 Grondbeleid
A. Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen
Het grondprijsbeleid is een bevoegdheid van de centrale stad. Jaarlijks
stelt het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam (OGA) het
grondprijsbeleid op in de grondprijzenbrief.
Uitgangspunt voor het gemeentelijk grondprijsbeleid is de residuele
bepaling van de grondwaarde. Tevens voert Amsterdam een functionele
grondprijspolitiek. Dit houdt in dat de waarde van de grond gerelateerd is
aan de daarop te realiseren bestemming. Voor een aantal functies worden
vast (lage) grondprijzen gehanteerd, zoals voor sociale woningbouw en
sociaal-culturele voorzieningen. Het per functie op hoofdlijnen vastgestelde
grondprijsbeleid is uitgewerkt in de Handleiding Grondprijsbepaling.
Overigens gelden voor de Vernieuwing van de Bijlmermeer afwijkende
grondprijzen, die zijn vastgelegd in een overeenkomst met woningstichting
Rochdale.
B. Wijze waarop grondbeleid wordt uitgevoerd
De uitvoering van het grondbeleid is een bevoegdheid van het stadsdeel,
maar besluiten tot afwijkingen van de vastgestelde grondprijzen zijn door
het college van B&W gemandateerd aan de Directeur OGA.
C. Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale
grondexploitatie
In Amsterdam worden veel plannen gemaakt als uitvoering van het
ruimtelijk beleid. De fases die de plannen doorlopen staan beschreven in
het zogenaamde Plaberum. De grondexploitatie is de financiële vertaling
van een ruimtelijk plan. Een grondexploitatie wordt opgesteld volgens
de regels van de Handleiding Grondexploitaties, vastgesteld door de
Gemeenteraad van Amsterdam. Bij grondexploitaties waarbij het investeringsniveau
of opbrengstenniveau meer bedraagt van € 500.000 is er
sprake van toetsing door het OGA en vaststelling door het College van
B&W. het saldo van de grondexploitaties komen ten gunste of ten laste
van het zogenaamde Centraal Vereveningsfonds. Bij plannen die onder
de zogenaamde Bouwportemonnee vallen wordt bij de afsluiting van de
grondexploitatie het verschil verrekend tussen het laatst vastgestelde
saldo en het geconstateerde saldo bij planafsluiting. Het ontstane voordeel
of nadeel wordt voor het Stadsdeel beperkt tot de laagste van de
volgende grenzen:
■ tien procent van de totale kosten in de laatst vastgestelde begroting of;
■ € 500.000;
■ De gerealiseerde resultaatsverbetering dan wel –verslechtering.
Is er geen sprake van een investeringsniveau of opbrengstenniveau boven
€ 500.000 dan is er geen toets door OGA of vaststelling door het college
van B&W noodzakelijk. Het saldo van dergelijke grondexploitaties komen
ten gunste of ten laste van het Stadsdeelvereveningsfonds.
De Vernieuwing van de Bijlmermeer kent zijn eigen financieel kader binnen
het Centraal Vereveningsfonds.
Jaarlijks worden alle actieve plannen geactualiseerd. De financiële en
fysieke resultaten en de financiële gevolgen voor de fondsen worden vastgelegd
in het rapport Resultaat Actieve Grondexploitatiegebieden (RAG).
D. Onderbouwing geraamde winstneming
Bij afsluiting van de grondexploitaties komt het eventuele nadelige of
positieve saldo ten last of ten gunste van het zogenaamde Stadsdeelvereveningsfonds.
De regeling met betrekking van het ontstane voor- of
nadeel is genoemd onder punt C.
Het saldo van de grondexploitaties van de Vernieuwing van de Bijlmermeer
komt ten laste of ten gunste van het financieel kader van de Vernieuwing
van de Bijlmermeer.
Paragraaf 9 Armoedebeleid
Het stadsdeel heeft twee belangrijke doelstellingen in het kader van
armoedebeleid. De eerste doelstelling is het voorkomen van schulden. De
tweede doelstelling is het verbeteren van de sociaaleconomische positie
van de bewoners van Zuidoost.
Preventie
Om het ontstaan van schulden te voorkomen richtte het stadsdeel zich
in 2010 op preventieve activiteiten, zoals voorlichting op bijvoorbeeld de
202
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

asisscholen, de vmbo-scholen en het ROC. Daarnaast werden voorzieningen
aangeboden als budgetcursussen, sorteercursussen en inkomensbeheer.
Als de schulden er toch zijn is het zaak de gevolgen te verminderen. Hiervoor
zijn verschillende voorzieningen ingezet. Zo hielp MaDi Zuidoost en
Diemen, in opdracht van het stadsdeel, in 2010 ongeveer 1.500 cliënten
met schulden. Een andere voorziening is het Vroeg-erop-af-team van
MaDi. Bij een huurschuld van bijna twee maanden gaan de MaDi-schuldhulpadviseurs
na een melding van de woningbouwcorporaties bij de
mensen thuis langs. Nieuw in 2010 was dat dit ook gebeurde bij betalingsachterstanden
bij zorgverzekeraar Agis of bij elektriciteitsbedrijven.
Stedelijk is de Vroeg-erop-af-methode geëvalueerd. Uit de resultaten
blijkt weliswaar dat het aantal huisuitzettingen gedaald is, maar ook dat
op langere termijn niet duidelijk is of het betaalgedrag verbetert. Hierover
moeten in 2011 afspraken gemaakt worden tussen woningbouwcorporaties,
MaDi’s, stad en stadsdelen.
Een uiterste vangnet in het kader van het armoedebeleid is de Voedselbank.
De Voedselbank in Zuidoost heeft jaarlijks ongeveer driehonderd
cliënten. Zij worden doorverwezen naar de hulpverleningstrajecten die
MaDi Zuidoost en Diemen aanbiedt. Zo wordt een structurele oplossing
gezocht voor de problemen van de cliënten van de Voedselbank.
Deze preventieve activiteiten leidden er o.a. toe dat in 2010 het aantal
schuldhulpverleningsaanvragen daalde, in tegenstelling tot de stedelijke
stijgende trend. In 2011 moet bekeken worden of deze trend zich voortzet.
Verbeteren sociaaleconomische positie
Het stadsdeel ziet dat structurele verbeteringen in de sociaaleconomische
positie noodzakelijk zijn. Om dat te bevorderen probeert het stadsdeel
bewoners met een lage sociaaleconomische positie te bereiken en vooruit
te helpen.
Vertrekpunt is dat bewoners kennis hebben van de aanvullende financiële
voorzieningen zoals bijzondere bijstand en toeslagen. Schuldhulpadviseurs
van MaDi Zuidoost geven informatie over aanvullende (financiële)
voorzieningen die ervoor zorgen dat men niet onder het bestaansminumum
uitkomt. Ook Kansrijk Zuidoost geeft dergelijke informatie. Het
gebruik van aanvullende inkomensvoorzieningen ligt in Zuidoost boven
het stedelijk gemiddelde.
Kansrijk Zuidoost
Het project Kansrijk Zuidoost is een samenwerkingsverband van het
stadsdeel Zuidoost met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, de
Dienst Werk en Inkomen, zorgverzekeraar Agis, woningstichting Rochdale,
woningcorporatie Ymere en het UWV. Vanaf 2011 nemen ook woningcorporaties
Stadgenoot en Eigen Haard deel.
Twee pijlers
Kansrijk Zuidoost kent twee pijlers: de huis-aan-huisaanpak en het ontwikkelen
van flankerende interventies. Aanvankelijk is de nadruk gelegd op
de eerste pijler van de aanpak: de huis-aan-huisaanpak. Het doel is om
bewoners te bereiken en door te sturen naar de verantwoordelijke instellingen,
zoals DWI, UWV, MaDi, Loket Zorg en Samenleven en de woningcorporaties.
In de periode 2007 t/m 2010 zijn in totaal 7.757 bewoners
bezocht, waarvan Kansrijk er 5.078 (65 procent) ook daadwerkelijk heeft
gesproken.
Uit ervaring blijkt dat alleen het bereiken van bewoners en het aanbieden
van de bestaande voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en toeslagen
van de Belastingdienst, niet voldoende is om de hulpvragen op te lossen.
Daarom is besloten dat Kansrijk Zuidoost zich intensief moet richten op
de tweede pijler van de aanpak, namelijk het creëren van extra interventies
ter voorkoming van armoede. De inspanningen van Kansrijk Zuidoost
moeten namelijk leiden tot een duurzame oplossing. In dit kader begon
Kansrijk op basis van de gegevens van de huisbezoeken, samen met
diverse partijen binnen en buiten de stadsdeelorganisatie, met een aantal
projecten. Die projecten richten zich op eenoudergezinnen, huiswerkbegeleiding,
trajecten naar werk en het bevorderen van een beroepsopleiding.
Verder zijn er een budgetteringscursus, een computercursus en een
fietscursus.
Voorlichting en bijeenkomsten
Naast het uitvoeren van de activiteiten uit de twee pijlers organiseerde
Kansrijk in 2010 in samenwerking met diverse partners ook themabijeenkomsten
over bijvoorbeeld omgaan met geld, energiebesparing en
gezondheid. In totaal heeft Kansrijk met deze bijeenkomsten ruim 3.000
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 203

ewoners bereikt en geïnformeerd. Daarnaast gaf Kansrijk Zuidoost via de
radio voorlichting over werk en omgaan met geld.
Paragraaf 10 Onderhoud Kapitaalgoederen
Het stadsdeel maakt sinds tien jaar gebruik van de bestuurlijk vastgestelde
Meerjarenprogramma Groot Onderhoud openbare ruimte (MGO). Dit
programma geeft aan welke investeringen de komende jaren nodig zijn in
de sfeer van groot onderhoud, rehabilitaties en eerste verstratingen in de
openbare ruimte van Zuidoost. De volgorde van de projecten is bepaald
door een vastgestelde prioriteitscore, waarin de technische staat, de
maatschappelijke randvoorwaarden en externe invloeden een belangrijke
rol spelen
Onderhoud openbare ruimte
1. Wegen, straten en pleinen
In het huidige Meerjarenprogramma Groot Onderhoud (MGO 2007-
2011) is de planhorizon van vijf jaar in plaats van de gebruikelijke vier jaar
gekozen om de reden dat in dit MGO de afronding van de eerste verstratingsgelden
tot 2012 inzichtelijk moeten worden gemaakt. In januari
2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
besloten per 31/12/2010 de gereserveerde eerste verstratingelden per
stadsdeel over te maken. Hiervoor is bepaald dat de stadsdelen een voorziening
moeten vormen.
De actualisatie van het MGO vindt steeds plaats t.o.v. het vorige P&C
document. De jaarrekening 2010 geeft dus een actualisatie van het MGO
t.o.v. de begroting 2011.
De onderstaande ontwikkelingen zijn betrokken bij de actualisatie:
■ Dekking eerste verstratinggelden; door het eenmalig uitkeren van de eerste
verstratinggelden zijn de projectbudgetten geïndexeerd, waardoor
een extra dekking van € 523.230 aan de diverse projecten kan worden
toegerekend. De dekking uit het Fonds Groot onderhoud (FGO) van de
diverse projecten is voor dit bedrag verlaagd.
■ Groesbeekdreef: voor de uitvoering is gekozen het gebied Groesbeekdreef
mee te nemen in de uitvoering van Kortvoort. De budgetten zijn
samengevoegd.
■ Gouden Leeuw Groenhoven: binnen dit project worden ook de watergangen
uitgevoerd. De dekking derden, die beschikbaar worden gesteld
voor deze werkzaamheden zijn aan het project toegevoegd.
■ Geldershoofd: vanuit Rochdale worden middelen beschikbaar gesteld ter
uitvoering van de werkzaamheden binnen dit gebied. Deze middelen zijn
toegevoegd aan het project.
■ Sport en Spel entree Amsterdamse Poort: In december heeft het DB
besloten dit project ten uitvoering te brengen. Vanuit het FGO wordt een
bedrag ad € 69.275 bijgedragen en € 230.725 vanuit het ISV.
Geactualiseerde Financiering MGO 2007-2011 Bedragen (€)
Geraamde totale uitgaven i.h.k.v. MGO 2007-2011 cost to
complete 38.699.741
Dekking uit de eerste verstrating middelen 10.955.251
Dekking werkzaamheden in opdracht van derden
(o.a. Waternet, Grex, ISV) 6.788.490
Dekking uit stadsdeelmiddelen MGO 2007-2011
(ultimo 31/12/2010) 20.956.000
In de stadsdeelbegroting opgenomen dekking MGO 2007-2011
Saldo FGO bij start MGO 2007-2011 4.668.000
Toevoeging 2007 2.574.000
Toevoeging 2008 1.816.000
Toevoeging 2009 1.566.000
Toevoeging 2010 1.566.000
Toevoeging 2011 1.566.000
Krediet MGO 6.600.000
Vrijval kapitaallasten 2010-2011 besluit begroting 2010 600.000
Dekking stadsdeelmiddelen 20.956.000
Dit betekent dat het MGO op basis van de ontwikkelingen in 2010 binnen
de budgettaire kaders zal worden afgerond.
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de begrote uitgaven voor
de hele periode van de projecten in het MGO-programma 2007-2011.
204
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

Overzicht groot onderhoud, rehabilitaties en eerste
verstratingen (Wegen, straten en pleinen)
Rekening
2009
Begroting
2011
Rekening
2010
Projecten gereed
Holendrecht Oost, Gein II, Kantershof, Reigersbos II,
overige (eerste verstrating + integrale verstrating) 3.845.000 3.845.000 3.845.000
Holendrecht Oost Mijndenhof (integrale verstrating) 863.000 863.000 863.000
Hoptille en Haardstee (integrale verstrating) 1.543.000 1.543.000 1.543.000
Puccinimethode 22.680 22.680 22.680
Mantelbuizen -460.000 -460.000 -460.000
Speelvoorziening Gein 3+4 220.000 220.000 220.000
Loenendreef (rehabilitatie) 110.000 110.000 110.000
Voltooiingswerken bijdr. MGO 380.000 380.000 380.000
Flierbosdreef 45.000 0 0
Planning projecten gereed in 2011
Operationalisering Wegbeheerssysteem 200.000 200.000 200.000
Zonnehof Driemond (integrale verstrating van parkeerplaats)
328.304 373.304 373.304
Winkelcentrum A’damse Poort (eerste verstrating +
integrale verstrating) 6.701.000 6.701.000 6.701.000
Holendrecht West fase (alle fases) + R’bos INW
(eerste verstrating + integrale verstrating) 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Parkeergarage Nellenstein (integrale verstrating) 365.000 365.000 365.000
Huntum (eerste verstrating) 698.521 698.521 698.521
Abcouderpad Zuid, reconstructie 618.000 618.000 618.000
Verstrating Geldershoofd 600.000 300.000 1.041.643
Gein I (integrale verstrating) 4.378.000 4.378.000 4.378.000
Gouden Leeuw Groenhoven (integrale verstrating +
eerste verstrating) 600.000 600.000 1.985.863
Kortvoort (integrale verstrating) 2.094.000 2.094.000 2.370.000
Gein III (eerste verstrating) 2.711.000 2.711.000 2.711.000
Gein IV (integrale verstrating) 5.934.000 5.934.000 5.934.000
Groesbeekdreef (rehabilitatie) 276.000 276.000 0
Sport en Spel entree Amsterdamse poort 0 0 300.000
Dekking onvoorziene uitgaven Meerjaren
programma Groot Onderhoud 0 0 499.730
Totaal 36.072.505 35.772.505 38.699.741
Het totale programma van het MGO is bij deze actualisatie verhoogd
met een bedrag van € 2.927.236. Dit komt doordat de bijdrage derden
is toegenomen met een bedrag van € 2.358.231 (project Geldershoofd,
Gouden Leeuw Groenhoven en Sport en spel entree A’damse poort).
Hiernaast is € 69.275 gereserveerd ter uitvoering van het project sport en
spel entree Amsterdamse poort. In de huidige actualisatie van het Meerjaren
programma Groot Onderhoud (MGO) is bijna € 0,5 miljoen financiële
ruimte t.b.v. onvoorziene uitgaven opgenomen. Deze middelen zullen bij
het opstellen van het nieuwe MGO worden betrokken.
Ter voorbereiding van het nieuwe MGO zijn in 2010 verkenningen uitgevoerd
naar de staat, het onderhoud en de financieringsbehoefte van het
toekomstig (groot) onderhoud. De verkenningen worden in een geoperationaliseerd
wegbeheerssysteem opgenomen.
Woondekken Amsterdamse poort
In 2010 is er geen investeringsbeslissing genomen. De bestaande reservering
zal pas worden ingezet bij cofinanciering vanuit Europa, dan zal
het project als een EFRO project worden uitgevoerd.
2. Riolering
Stadsdeel Zuidoost is niet verantwoordelijk voor de rioleringen in het
stadsdeel.
3. Water
Het waterbeheer is een verantwoordelijkheid van Waternet. Het stadsdeel
is uitsluitend verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van sierwaters.
De middelen hiervoor zijn opgenomen in het regulier onderhoudsbudget.
4. Groen
Beheertoets kwaliteitsplan
Voor vernieuwde gebieden wordt een financiële beheertoets in het kader
van de vernieuwing uitgevoerd en vanaf het moment van oplevering op het
gewenste niveau beheerd. Dit allemaal onder het motto ‘wat goed is
moet goed blijven’.
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 205

Tijdens de planvorming worden de toekomstige beheerstoetsen berekend
en afgezet tegen de bestaande beheerbudgetten van dat gebied.
Over het algemeen is sprake van hogere toekomstige beheerskosten en
dus sprake van een tekort. Bij de oplevering van de gebieden worden de
benodigde extra middelen als autonome ontwikkeling in de begroting
opgenomen.
Er zal een beeldkwaliteitsplan openbare ruimte worden opgesteld. De
kwaliteit van de openbare ruimte zal dan structureel worden gemeten. In
het voorjaar 2011 wordt op basis van het Beeld kwaliteitsplan een nulmeting
uitgevoerd en financieel doorvertaald. De uitkomsten zullen in de
Kadernota 2012 worden verwerkt.
Beheer onroerend goed
Onderhoud kapitaalgoederen
Van alle gebouwen is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld,
deze is financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 2010-2013. In het
voorjaar 2011 zal op basis van een geactualiseerd MOP de meerjarenbegroting
opnieuw worden geanalyseerd. De verwachting is dat het structurele
budget en de onderhoudsvoorziening voor het onderhoud van
2011 en de daaropvolgende jaren toereikend zal zijn.
In 2010 is wat betreft het achterstallig onderhoud een inhaalslag gemaakt.
Deze kosten zijn ten laste van de onderhoudsreserve gebracht. De werkzaamheden
aan het restant van het achterstallig onderhoud zal in 2011
worden voltooid, conform verwachting zijn hiervoor voldoende middelen
in de reserve aanwezig.
Onderwijs en andere gebouwen
Het stadsdeel is in beginsel geen eigenaar van schoolgebouwen; deze
worden binnen de kaders van de Wet op het primair onderwijs in eigendom
overgedragen aan de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbestuurlijk onderhoud.
Ten aanzien van alle andere aanpassingen (nieuwbouw, verbouw en groot
onderhoud) kunnen de schoolbesturen voor financiële ondersteuning
binnen de kaders van de onderwijshuisvestingsverordening een beroep
doen op het stadsdeel.
Vanuit de oude situatie dat het openbaar onderwijs nog niet verzelfstandigd
was, is op dit moment een aantal schoolgebouwen nog niet overgedragen
aan stichting Sirius. Die overdracht wordt voorbereid. Het stadsdeel
blijft wel het eigendom behouden van de gymnastieklokalen.
In 2007 is het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs en gymnastiek’
vastgesteld. Per onderwijscluster zal steeds de planvorming nog nader
worden uitgewerkt, in overleg met schoolbesturen en –directies. In deze
planvorming worden ook de (gedeeltelijk) leegstaande gymzalen betrokken.
In de toekomst zal zeker door het niet terugbouwen van een aantal
gymnastieklokalen het aantal worden verminderd.
Aandachtspunt voor het stadsdeel blijft, dat de gymnastiekzalen een
kwalitatief voldoende onderhoudsniveau kennen zodat de aantrekkelijkheid
van de zalen blijft gewaarborgd.
In 2010 is de nieuwbouw van het verenigingsgebouw (Bijlmerpark) en de
verbouwing van de buitenvestiging aan de Meerkerkdreef van Wijkbeheer
opgeleverd. In 2010 is gewerkt aan de upgrading van het sociaal cluster
Holendrechtplein. Deze verbouwing zal in 2011 worden afgerond. Voor
het project Holendrecht wordt, naast het upgraden en omvormen van het
activiteitencentrum naar een Community Center, tevens de leefbaarheid
in het gebied verbeterd. Onder andere is hiervoor het bij het stadsdeel in
beheer zijnde café, jongerencentrum Royal en de luifel gesloopt.
206
JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN

JAARREKENING 2010 PARAGRAFEN 207

Balans
Waarderingsgrondslagen
Het verslag is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals
gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten die
met ingang van het begrotingsjaar 2004 van kracht is geworden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn opgesplitst in investeringen met een economisch
nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut. Verder zijn de twee hoofdrubrieken in de toelichting op de balans
nader uitgesplitst naar activasoorten.
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs minus
de afschrijvingen en worden gefinan cierd met lang vreemd vermogen.
Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgend op de activering. Afschrijvingen
vinden plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode conform de
termijnen die in het investerings- en afschrijvingsbeleid staan vermeld.
Voorraden
De voorraden zijn gesplitst naar grond- en hulpstoffen, onderhanden werk
(waaronder bouwgronden in exploitatie) en gereed product / handelsgoederen.
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
tenzij de marktwaarde lager is. In dat geval is de voorraad gewaardeerd
tegen marktwaarde.
De voorraad kunstwerken bestaat alleen uit de werken in eigen beheer.
De consignatiewerken worden niet geactiveerd. De voorraad kunstwerken
is gewaardeerd tegen historische kostprijs. Incourante werken worden
afgeschreven.
In afwijking van artikel 70 BBV wordt in bijlage 6 een overzicht van de onderhanden
werken inzake grondexploitatie gegeven conform de comptabiliteitsvoorschriften
95. Het overzicht is uitgebreider dan het overzicht
opgenomen in artikel 70, omdat er inzicht wordt gegeven per plan.
Vlottende activa
De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bij de overige vorderingen is de voorziening voor de dubieuze vorderingen
in mindering gebracht op de vordering op derden, conform regelgeving.
Reserves
Aan reserves mag niet rechtstreeks worden onttrokken of toegevoegd.
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vinden plaats door resultaatbestemming
via het programma Mutaties reserves.
De rentevergoeding over de reserves wordt toegevoegd aan de Algemene
dekkingsmiddelen. Aan de afzonderlijke reserves wordt geen rente toegerekend.
Voorzieningen
Voorzieningen worden onafhankelijk van het rekeningresultaat gevormd.
De hoogte van de voorziening is afhankelijk van verplichtingen voortvloeiende
uit normale bedrijfsvoering. Conform BBV wordt er geen rente
toegerekend aan voorzieningen.
Kosten waar een voorziening voor is getroffen moeten volgens BBV rechtstreeks
ten laste van de voorziening worden geboekt. Er mag geen onttrekking
aan de voorziening worden gedaan via de exploitatie. In verband met
de praktische problemen in de uitvoering van de regel is het toegestaan
de onttrekkingen via de exploitatie te laten lopen als negatieve last en te
verantwoorden op de begrotingspost. Op grond van het bovenstaande
worden bij het stadsdeel onttrekkingen aan voorzieningen niet als baat
verantwoord maar als negatieve last.
208
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS

Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Overlopende passiva
Conform BBV wordt er geen rente toegerekend aan vooruit ontvangen
bedragen. Uitzondering hierop zijn de vooruitontvangen ISV-gelden (nog
niet besteed sleutelgeld). Conform de geldende regelgeving worden
deze gelden jaarlijks opgerent.
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS 209

Balans
Activa 12/31/2010 12/31/2009 Passiva 12/31/2010 12/31/2009
Vaste activa
Eigen vermogen
Materiële vaste activa Algemene reserve 4.576.570 5.090.192
Investeringen met economisch nut 135.731.976 134.705.452
Investeringen met maatschappelijk nut 5.364.936 5.223.979 Rekening resultaat 2.992.742 5.353.214
Financiele vaste activa Egalisatiereserve 267.623 202.832
Leningen Startersfonds 244.742 366.415
Waarborgsommen 11.671 20.252 Bestemmingsreserves 10.468.369 10.298.623
Vlottende activa Voorzieningen 27.574.963 19.123.287
Voorraden
Onderhandenwerk 39.939.427 20.628.351 Vaste schulden
Gereed produkt en handelsgoederen 269.834 230.588
Waarborgsommen 1.173.954 1.110.304
Vorderingen Kapitaalschuld 177.750.573 157.986.097
Vorderingen op openbare lichamen 6.611.025 7.305.685
Overige vorderingen 4.517.774 3.790.766 Vlottende passiva
Liquide middelen 14.211.224 18.264.837 Kortlopende schulden
Overige schulden 3.921.577 4.495.763
Overlopende activa 18.558.842 16.946.800
Overlopende passiva 21.299.574 22.407.597
Overige vlottende activa
Overige vlottende passiva
Binnengemeentelijke vorderingen
Centrale stad 4.583.916 4.133.561 Binnengemeentelijke schulden
Centrale stad 0 0
Rekening-courantsaldi
De gemeente 19.764.476 13.941.179
Het stadsvernieuwingsfonds 216.102 510.045
Totaal 250.025.944 226.067.909 250.025.944 226.067.909
210
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS

Vaste activa
Nut
Boekwaarde
31-12-2009
Investering/
desinvestering
Afschrijving
Boekwaarde
31-12-2010
Gronden en terreinen 5.513 0 0 5.513
Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0
Bouwkundige werken 4.793.762 481.074 225.876 5.048.960
Machines en installaties 69.017 0 11.503 57.514
Overige 355.688 -31.601 71.138 252.949
Subtotaal maatschappelijk nut 5.223.979 449.473 308.516 5.364.936
Gronden en terreinen 16.082.452 1.625.183 345.003 17.362.632
Bedrijfsgebouwen 98.474.124 6.281.737 7.589.796 97.166.065
Bouwkundige werken 1.950.042 1.621.382 131.855 3.439.569
Machines en installaties 11.489.239 840.561 1.093.220 11.236.580
Overige 4.830.153 506.106 820.019 4.516.240
Subtotaal economisch nut 132.826.010 10.874.968 9.979.893 133.721.085
Subtotaal SDZO 138.049.989 11.324.441 10.288.409 139.086.021
OSB 1.879.442 208.049 76.600 2.010.891
Subtotaal BC 1.879.442 208.049 76.600 2.010.891
Totaal 139.929.431 11.532.490 10.365.009 141.096.912
Onder de materiële vaste activa zijn, met uitzondering van de investeringen
voor grondexploitaties, de investeringen op duurzame goederen
opgenomen. De investeringen met betrekking tot de grondexploitaties
zijn conform de voorschriften opgenomen onder de voorraden. Ultimo
2010 bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa € 141,1 mln.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gedaan op basis van de lineaire afschrijvings-methode
conform de termijnen die in het investerings- en afschrijvings-beleid
staan vermeld. De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin
de investering heeft plaatsgevonden dan wel dat het object in gebruik is
genomen. In 2010 bedroegen de afschrijvingen € 10,4 mln. Hiervan heeft
€ 4,1 mln. betrekking op restant boekwaarden van schoolgebouwen, die
in verband met de realisatie van de brede scholen DE-buurt en Kortvoort
zijn gesloopt. Het gaat hierbij om de voormalige schoolgebouwen van de
As Soeffah € 1,7 mln., de Polsstok € 1,1 mln. en Crescendo € 1,3 mln. De
afschrijving als gevolg van de sloop van de gymzaal en een gedeelte van
het maatschappelijk cluster Holendrecht bedraagt € 0,3 mln.
Investeringen
In totaal is in 2010 per saldo € 11,5 mln. geïnvesteerd.
De toename van de waarde van gronden en terreinen van € 1,6 mln. betreft
de aankoop van grond voor het verenigingsgebouw Bijlmerpark € 1,5 mln.
en de aankoop van grond voor het Klaverblad van € 0,1 mln.
De belangrijkste investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen verbouwing
Meerkerkdreef BOR € 0,8 mln., de nieuwbouw van het verenigingsgebouw
Bijlmersportpark € 0,9 mln., Brede school Kortvoort € 0,4 mln., De Schakel
€ 1 mln., Knotwilg € 0,5 mln., Bijlmer Sportcentrum € 0,5 mln., MtB / HOR
€ 0,4 mln., SAC Driemond € 0,9 mln. en diverse bedrijfsgebouwen € 0,9 mln.
De toename van de waarde van bouwkundige werken van € 2,1 mln. Is het
gevolg van de inrichting Bijlmersportpark € 1,6 mln. en investeringen aan
bruggen € 0,5 mln.
De belangrijkste investeringen in machines en installaties hebben betrekking
op automatiseringsinvesteringen € 0,7 mln. en het machinepark BOR
€ 0,1 mln.
Onder de post overige zijn investeringen opgenomen met betrekking tot
nieuwe huisvesting BOR € 0,5 mln.
Bijlage 4 geeft een uitgebreide opsomming van de geactiveerde investeringen
2010.
Financiële vaste activa
2010 2009
Leningen Startersfonds 244.742 366.415
Waarborgsommen 11.671 20.252
Totaal 256.413 386.667
De post leningen Startersfonds Amsterdam Zuidoost betreft het openstaand
saldo van aan beginnende ondernemers verstrekte bedrijfskredieten.
De regeling is mede mogelijk gemaakt door D2. Het beheer van de
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS 211

egeling die voorheen door de Gemeentelijke Kredietbank werd uitgevoerd,
is begin 2010 overgenomen door microkrediet verstrekker Qredits.
Zij kan daartoe over een kapitaal beschikken van € 620.000.
De post waarborgsommen betreft m.n. een aan derden betaalde huurwaarborgsom
ten behoeve van het gebruik van het pand aan de Arena
Boulevard.
Voorraden
2010 2009
Voorraad grondexploitatie (bijlage 6) 38.716.596 19.988.152
Onderhanden werk 1.222.831 640.199
Totaal onderhanden werk 39.939.427 20.628.351
Voorraad CBK 269.834 230.588
Totaal gereed product en handelsgoederen 269.834 230.588
Totaal 40.209.261 20.858.939
Voorraad grondexploitatie:
Het saldo voorraad grondexploitatie is het verschil tussen de inkomsten
die reeds zijn gerealiseerd (zoals uitgifte van gronden) en uitgaven voor
ruimtelijke plannen. Voor een uitgebreide toelichting op de plannen wordt
verwezen naar bijlage 7.
Onderhandenwerk:
Het saldo van € 1,2 mln. betreft nog in de grondexploitatie op te nemen
kosten (€ 0,9 mln.) en een bijdrage van de centrale stad voor het overbruggingsplan
Holendrecht (€ 0,3 mln.).
Voorraad kunstwerken CBK:
De voorraad kunstwerken betreft de kunstcollectie van het Centrum Beeldende
Kunst in eigen beheer. De werken zijn gefinancierd met spaartegoeden
van leden.
Vorderingen
2010 2009
Te vorderen BTW fiscus -1 531.273
Te vorderen BTW BCF 6.611.026 6.774.412
Totaal vorderingen publiekrechtelijke lichamen 6.611.025 7.305.685
Debiteuren derden 3.841.594 3.006.624
Vordering personeel 74.470 58.092
OZB/rioolrecht/waterschapsbelasting 10.037 82.059
Vorderingen OSB 591.672 643.990
Totaal overige vorderingen 4.517.774 3.790.766
Totaal 11.128.799 11.096.451
Vordering op publiekrechtelijke lichamen:
Dit betreft de te vorderen BTW BCF van € 6,6 mln.
Overige vorderingen:
Het openstaande saldo ultimo 2010 van € 3,8 is inclusief de dubieuze vorderingen
ad € 2,2 mln. waarvoor een voorziening is getroffen.
Tot de dubieuze vorderingen behoren onder andere de vordering op
Alcides van € 1,4 mln. uit 2004 en de aan het incassobureau overgedragen
vorderingen van in totaal € 0,4 mln. De afhandeling van het faillissement
Alcides door de curator zal naar verwachting in 2011 plaatsvinden.
De vorderingen ouder dan negentig dagen zijn overgedragen aan het
incassobureau of er is een betalingsregeling getroffen.
Vordering personeel:
De post vordering personeel en organisatie heeft met name betrekking
op eigen bijdragen van personeel die afgerekend worden op basis van
salarisinhoudingen. Het betreft onder andere het fietsenplan (€ 20.000) en
openbaar vervoerkaarten (€ 32.000).
Door te belasten OZB:
De post door te belasten onroerende zaak belasting is met € 72.000
afgenomen. Van de in 2009 door de Dienst Gemeentebelasting Amsterdam
opgelegde aanslagen is uitgezocht welk gedeelte het Stadsdeel kan
doorbelasten aan derden.
212
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS

Vorderingen Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB):
De post vorderingen OSB betreft vorderingen die de meegeconsolideerde
Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer heeft op derden.
Liquide middelen
2010 2009
Postbank (Stadsdeel Zuidoost) 6.372.710 10.358.492
Fortis (CBK) 435.248 369.390
Postbank (Startersfonds) 375.565 253.897
Kassen (waaronder kas Burgerzaken) 31.015 26.723
Liquide middelen Bestuurscommissies OSB 6.996.687 7.256.336
Totaal 14.211.224 18.264.837
De Fortisrekening is de bankrekening van het Centrum Beeldende Kunst
waarop leden de abonnementsgelden storten.
Postbank Startersfonds. In het kader van D2 is het Startersfonds opgericht.
Hierbij gaat het vooral om beginnende ondernemers die een serieuze
kans van slagen hebben kredietfaciliteiten te bieden om hun plannen
gefinancierd te krijgen. Microkredietverstrekker Qredits is belast met
de uitvoering van de regeling. Het werkkapitaal ad € 620.000 is opgenomen
in een fonds. In 2010 zijn geen nieuwe leningen verstrekt en is circa
€ 122.000 op eerder verstrekte leningen afgelost.
Het stadsdeel beschikt over een aantal kleine kassen en de kas van
burgerzaken.
Overlopende activa
2010 2009
Nog te ontvangen Roll-over BTW 1.275.629 3.445.602
Nog te ontvangen Stenen voor Sociaal 600.000 600.000
Nog te ontvangen transitoria 12.993.247 8.507.384
Nog te ontvangen subsidies 3.287.575 3.849.763
Vooruitbetaald 402.392 544.051
Totaal 18.558.842 16.946.800
prognose. Voorbeelden hiervan zijn de nog te ontvangen afvalstoffenheffing
en precariobelasting en bijdragen die op declaratiebasis worden
ontvangen. Zoals de nog te ontvangen roll-over BTW over de grondexploitatie
(van het OGA).
Het saldo nog te ontvangen ad € 13 mln. bestaat met name uit de volgende
nog te ontvangen bedragen:
■ Nog te ontvangen 1e verstratinggelden grootonderhoud € 6,8 mln.;
■ Nog te ontvangen afvalstoffenheffingen en solidariteitsheffing € 3 mln.;
■ Nog te ontvangen precario- en reclamerechten van DGBA € 0,8 mln.;
■ Nog te ontvangen bijdrage DMO inzake NoLIMIT € 0,8 mln.;
■ Nog te ontvangen dakliggers Bijlmersport € 0,3 mln.;
■ Nog te ontvangen milieuvergunningen Arena i.v.m. evenementen
€ 0,2 mln.;
■ Nog te ontvangen inkomsten i.v.m. blauwe zones € 0,2 mln.;
■ Nog te ontvangen inkomsten MOOR € 0,2 mln.;
■ Nog te ontvangen rentebaten van de centrale stad € 0,5 mln..
De post nog te ontvangen subsidies ad € 3,3 mln. bestaat uit nog te
ontvangen bijdragen voor activiteiten die mede gefinancierd worden
door de centrale stad.
De post vooruitbetaalde bedragen ad € 0,4 mln. betreft de aankoop van
Stadsdeel Zuidoost van het appartementsrecht Wisseloord 182.
Binnengemeentelijke vorderingen
2010 2009
Centrale stad 4.583.916 4.133.561
Totaal 4.583.916 4.133.561
De vordering op de centrale stad bestaat onder andere uit vorderingen
op OGA (€ 1,4 mln.), de Dienst Ruimtelijke Ordening (€ 1 mln.), de
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 0,7 mln.), de Dienst ICT (€ 0,6
mln.) en de Dienst Economische Zaken (€ 0,3 mln.).
Het totale saldo van de overlopende activa bedroeg in 2010 € 18,6 mln.
De transitorische posten 2010 bestaan voornamelijk uit posten waarvan de
hoogte van het nog te ontvangen bedrag wordt bepaald op basis van een
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS 213

Rekening courant met de gemeente
2010 2009
Opname/aflossing leningfonds 19.764.476 13.941.179
Totaal 19.764.476 13.941.179
Het saldo rekening courant betreft de opname uit het leningfonds voor de
investeringen in 2010. Het te ontvangen bedrag 2009 is in 2010 ontvangen.
Stadsvernieuwingsfonds/ISV
2010 2009
Nog te ontvangen bijdrage ISV PVB 160.581 176.038
Nog te ontvangen ISV voorbereidingskosten 55.521 232.474
Overig 0 101.533
Totaal 216.102 510.045
Het saldo nog te ontvangen betreft in 2010 gedeclareerde bedragen voor
voorbereidingskosten en het PVB.
214
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS

Passiva
Eigen vermogen
2010 2009
Algemene reserve per 1-1 10.443.406 5.555.242
Mutaties (impuls, amendement, etc) 5.866.836 465.050
Resultaat boekjaar 2009 0 5.353.214
Algemene reserve per 31-12 4.576.570 10.443.406
Resultaat 2010 0 0
Egalisatiereserve 267.623 202.832
Bestemmingsreserves 10.468.369 10.298.623
Reserves 31-12 15.312.561 20.944.861
Voorzieningen
2010 2009
Voorzieningen 27.574.963 19.123.287
De reserves en voorzieningen worden toegelicht in bijlage 3.
Waarborgsommen
2010 2009
Waarborgsommen erfpacht 1.073.758 860.743
Waarborgsommen klapplaten/sleutels 100.196 99.561
Waarborgsommen overig 0 150.000
Totaal 1.173.954 1.110.304
De waarborgsommen erfpacht worden vooruitlopend op de aanvaarding
van de erfpachtaanbieding in rekening gebracht. Bij afsluiting van een
erfpachtcontract (vlak voor de eerste paal datum) wordt de waarborgsom
verrekend met de erfpachtcanon of de afkoopsom.
In 2010 is in totaal € 37.000 aan erfpacht waarborgsommen vrijgevallen ten
behoeve van de grondexploitatie.
Naast de genoemde vrijgevallen waarborgsommen is in 2010 voor een
bedrag ad € 250.000 aan nieuwe erfpacht waarborgsommen ontvangen.
De waarborgsommen die bij uitgifte van sleutels voor maaiveldklapplaten
worden gevraagd bedragen € 100.000.
Kapitaalverstrekking gemeente Amsterdam
2010 2009
Leningfonds 177.750.573 157.986.097
De materiële vaste activa en de voorraad grondexploitaties zijn gefinancierd
met lang vreemd vermogen. Het kapitaal wordt aangetrokken via
het leningfonds van de centrale stad. Over 2010 is een bedrag ad € 19,7
mln. opgenomen. Daarmee bedraagt de totale lening ultimo 2010
€ 177,7 mln.
De rentelasten over de materiële vaste activa zijn ten laste van de programma’s
gebracht. De renteresultaten van de grondexploitaties zijn in
de saldi van de plannen opgenomen, zij worden geactiveerd in de grondexploitatie.
Kortlopende schulden
2010 2009
Nog af te dragen inhoudingen 1.975.884 2.490.069
Schuld Open schoolgemeenschap Bijlmer 975.020 1.178.636
Totaal schulden op publieke lichamen 2.950.904 3.668.705
Crediteuren derden 5.757 -20.254
Crediteuren OSB 964.915 847.312
Totaal overige schulden 970.672 827.058
Totaal 3.921.577 4.495.763
Schulden op publiekrechtelijke lichamen :
De schuld aan publiekrechtelijke lichamen betreft de schuld Open Schoolgemeenschap
Bijlmer en de nog af te dragen loonbelasting, sociale lasten
e.d. over de maand december. In januari 2011 hebben de betreffende
afdrachten plaatsgevonden.
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS 215

Overlopende passiva
2010 2009
Openstaande verplichtingen 8.522.611 9.076.269
Nog te betalen 2.048.755 4.227.979
Nog te betalen i.h.k. van GREX 0 439.265
Nog te betalen subsidie onderwijshuisvesting 285.323 278.256
Nog te betalen subsidies 2.197.749 3.791.000
Vooruitontvangen 7.404.751 4.534.146
Spaartegoeden leden Arthotheek 502.622 0
Divers 337.763 60.682
Totaal 21.299.574 22.407.597
Binnengemeentelijke schulden
2010 2009
Centrale stad 0 0
Totaal 0 0
Het saldo aan verplichtingen ultimo 2010 bedraagt € 8,5 mln. Het saldo
heeft betrekking op verplichtingen die in 2010 zijn aangegaan maar
waarvan de betalingen in eerste kwartaal 2011 worden afgewikkeld.
De nog te betalen post ad € 2 mln. betreft voornamelijk de nog te betalen
facturen 2010 waarvoor geen verplichting is vastgelegd.
De post nog te betalen subsidies € 2,2 mln. betreft met name:
- de nog te betalen 5% op basis van de definitieve vaststelling van de
subsidies € 2 mln.;
- overig € 0,2 mln.;
De post vooruitontvangen ad € 7,4 mln. heeft betrekking op nog te
besteden vooruitontvangen bijdragen van diensten, Wijkaanpak, ISV en
Startersfonds.
Deze post spaartegoeden leden Artotheek betreft opgebouwde spaartegoeden
van de leden van het kunstuitleen Centrum Beeldende Kunst
voor de aankoop van kunstwerken en overige artikelen.
Onder de post divers zijn ontvangsten opgenomen die in 2011 worden
afgewikkeld.
216
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en
gegarandeerde geldleningen
Verplichtingen
De verplichtingen aangegaan door de afdeling I&A met betrekking tot onderhoud
van het computersysteem beheer (hard-en software) bedragen ca.
€ 255.000 per jaar. De contracten hebben verschillende loop-tijden.
De financiering en het administratieve beheer van het wagenpark van het
Stadsdeel Zuidoost wordt sinds 1 januari 2007 binnen de gemeente Amsterdam
gecoördineerd door het GWA (Gemeentelijk Wagenparkbeheer
Amsterdam). Het GWA fungeert als intermediair tussen de gemeentelijke
organisaties en leveranciers, o.a. LeasePlan, die de beheeradministratie
uitvoert.
Het stadsdeel huurt een pand aan de Dumaslaan en verhuurt dit door aan
een instelling voor kinderopvang. In 2010 is de huur betaald cq ontvangen
conform overeenkomst. De huurverplichting loopt tot mei 2011.
In 2009 heeft het stadsdeel een overeenkomst gesloten met Optisport ten
behoeve van de huur en exploitatie van het Bijlmer sportcentrum. De overeenkomst
eindigt op 31 december 2018. Op basis van deze overeenkomst
is reeds voor de eerste vijf jaar subsidie verleend.
Overige van belang zijnde verplichtingen
Burgemeester en wethouders hebben voor de Postbankrekening van Stadsdeel
Zuidoost een kredietlimiet van € 9 miljoen vastgesteld.
Het stadsdeel heeft € 1.611.414 aan investeringssubsidie bijgedragen voor
de stichting SAC Driemond ten behoeve van de financiering van het sportactiviteitencentrum
SAC Driemond. De subsidie is bestemd als bijdrage in
de stichtingskosten. Er zal geen aanvullende subsidie worden verstrekt ten
behoeve van de exploitatie van het SAC.
Gegarandeerde leningen
Bij het besluit van de Deelraad d.d. 17 december 1987 heeft Stadsdeel
Zuidoost zich garant gesteld voor de verplichtingen van de Sporthal
Gaasperdam, voortvloeiende uit een lening groot € 271.000. De gemeente
heeft deze garantie goedgekeurd. De lening is per 30 mei 1988 aangegaan
en loopt door tot 2022.
Overige garantstellingen
Het stadsdeel heeft zich in 1999 garant gesteld voor de huur van 740 m 2
in het Cultureel Educatief Centrum (CEC) voor een periode van tien jaar.
Het pand is in 2003 opgeleverd. Met deze garantstelling was een bedrag
gemoeid van € 176.000. In 2010 zijn met de Stichting CEC nieuwe afspraken
gemaakt waardoor de garantstelling is teruggebracht naar 227 m². Het
bedrag van de garantstelling is daarmee teruggebracht tot € 30.000.
Het stadsdeel heeft zich in 2007 garant gesteld voor de exploitatie van De
Kandelaar voor een bedrag van maximaal € 100.000 voor maximaal vijf jaar.
Over 2010 hebben er betalingen plaatsgevonden van opgeëiste garantstellingen.
Het stadsdeel heeft de huur van de ruimte in het CEC betaald van
een tweetal instellingen. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 58.000.
Niet opgenomen bezit
Het stadsdeel is eigenaar van gebouw oranjehorst. Dit gebouw is indertijd
mede gefinancierd door de Johan Cruyff Welfare Foundation. Als activa is
alleen het aandeel van het stadsdeel in de financiering opgenomen.
Tot en met 2003 is de kunstcollectie van het Centrum Beeldende Kunst
gefinancierd met subsidiegelden. Deze werken met een totale omvang van
€ 0,2 mln. is niet opgenomen op de balans. De op de balans opgenomen
collectie ad € 270.000 betreft de collectie in eigen beheer van het CBK
welke zijn voorgefinancierd met de opgebouwde spaartegoeden.
Gebeurtenissen na balansdatum
In dit hoofdstuk worden gebeurtenissen vermeld die zich hebben
voorgedaan na balansdatum en die van invloed zijn op de waardering van
activa en passiva en het saldo van baten en lasten of van invloed zijn op
de toekomstige ontwikkeling van de financiële positie. Van belang hierbij
is dat de gebeurtenis nadere informatie geeft over de feitelijke situatie
per balansdatum.
PROGRAMMAREKENING 2010 BALANS 217

218 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGEN

Bijlage 1 Kerngegevens Stadsdeel Zuidoost
Zuidoost Amsterdam
1 januari eenheid 2006 2009 2010 2010
Bevolking
totale bevolking abs. 78.907 80.490 81.508 767.773
0-24 jarigen 34,70 34,30 33,80 28, 6
25 jaar en ouder 65,30 65,70 63,20 71,40
niet-westerse allochtonen % 62,70 63,60 64,10 34,90
westerse allochtonen % 8,30 8,40 8,50 14,90
autochtonen % 29,10 28,0 27,40 50,10
Huishoudens
aantal huishoudens abs. 39.673 40.640 40.794 418.666
gemiddelde woonduur op adres jaar 7,30 7,40 7,50 8,10
Economie
werkloosheid procentueel 8,7% 10,5% 10,6% 10,5%
potentiële beroepsbevolking
vestigingen met werkzame personen absoluut 59.154 58.353 57.644 56.639
werkzame personen absoluut 4.004 3.777 3.756 3.778
leerlingen/schooljaar 2005/'06 2008/'09 2009/'10 2009/'10
basisonderwijs abs. 7.581 7.668 7.722 58.458
speciaal onderwijs abs. 606 593 609 4.999
praktijkonderwijs abs. 172 177 188 1.386
voortgezet onderwijs abs. 2.819 2.723 2.650 33.523
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 1
219

Bijlage 2 SISA (Single information single audit)
Met ingang van 2006 is door de rijksoverheid voor een aantal specifieke
uitkeringen SISA ingevoerd. De kern van SISA is dat verantwoording
plaatsvindt via een bijlage bij de jaarrekening. Het voordeel van SISA
is het vervallen van de afzonderlijke verantwoordingsplicht en de vaak
gedetailleerde eisen die worden gesteld aan de accountantscontrole voor
de specifieke verantwoordingen.
In de SISA bijlage worden de volgende uitkeringen verantwoord:
2a) Verantwoording brede doeluitkeringen Rijk
■ Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland
■ Regeling Buurt Onderwijs en Sport (BOS)
■ Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)
2b) Verantwoording investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)
■ ISV Sleutelgelden 2010
■ ISV Voorbereidingskosten 2010
2c) Prachtwijken
■ Bewonersinitiatieven EGK-buurt
■ Buurtuitvoeringsprogramma EGK-buurt
■ Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en Venserpolder
■ Wij Amsterdammers
De SISA bijlage wordt jaarlijks ingediend bij de Directie Stedelijke Bestuursadvisering
van de Bestuursdienst.
220 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2

Departement
Nummer
Specifieke
uitkering
Juridische
grondslag
Ontvanger
I N D I C A T O R E N
I&M
E5
Verzameluitkering
VROM
Regeling
verzameluit-
kering
Provincies,
gemeenten
Besteding t/m 2010
Aard controle R
€ 289.038
VWS
H2
Regeling Buurt,
Onderwijs en
Sport (BOS)
Tijdelijke
stimuleringsregeling
buurt,
onderwijs
en sport
Gemeenten
Hieronder per regel één
beschikkingskenmerk
invullen en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Activiteit
Aard controle n.v.t.
Realisatie
0 = niet uitgevoerd
1 = gedeelte uitgevoerd
2 = uitgevoerd
Aard controle D2
Toelichting Eindverantafwijking
woording
Ja/Nee
Aard Aard
controle controle
n.v.t. n.v.t.
1 DLB-2681300 Bijlmer Centrum in BOS 2 € 0 Ja
2 DLB-2681306 Bijlmer Oost in BOS 2 -€ 14.669 Ja
VWS
H10
Brede doeluitkering
Centra
voor jeugd
en gezin
(BDU CJG)
Tijdelijk
regeling
CJG
Gemeenten
Besteding 2010 aan
jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke
ondersteuning jeugd,
afstemming jeugd en
gezin en het realiseren
van centra voor jeugd
en gezin.
Aard controle R
Bestedingen van
vóór 2010, waarvan
de uitgave in of na
2010 plaatsvindt
Zie Nota batenlastenstelsel
Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in
2010 plaatsvindt
Zie Nota
baten-lastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R
€ 288.107 € 7.280 € 0
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2
221

Toelichting verantwoording verzameluitkering VROM
(Regeling verzameluitkering):
Binnen de subsidie zijn de projecten verantwoord zoals ze zijn aangegeven
in de aanvragen voor de subsidieregeling Aanpak Zwerfafval. Ook
andere projecten die op de aanpak van zwerfafval zijn gericht zijn binnen
de verantwoording van de verzameluitkering opgenomen. Het gaat hierbij
om projecten die onder het integrale aanvalsplan van Stadsdeel Zuidoost
vallen. Het aanvalsplan omvat naast het optimaliseren van de reguliere
taken en activiteiten om de openbare schoon te houden, duidelijke doelgroepgerichte
communicatie gericht op bewustwording, verdieping van
bewonersparticipatie en een gerichte inzet van handhaving. Daar waar het
ene plusproject zich richt op de bedrijfsvoering, richt het andere project
zich op communicatie en bewustwording. Het laatste project is bekend
onder de naam ‘Zuidoost schoon, heel gewoon’.
De projecten zullen volgens plan en/of aanvraag doorlopen tot april 2011.
Een eindevaluatie zal dan ook na afloop van de projecten plaatsvinden.
Dit zodat er lering getrokken kan worden uit de project ervaringen voor
het stadsdeel, maar ook voor collega’s binnen andere stadsdelen en
gemeenten. Een exemplaar van de evaluatie zal dan ook ter kennis/informatiedeling
beschikbaar worden gesteld aan andere gemeenten.
Het OKC heeft een aantal basistaken die volgens het landelijk basismodel
voor het Centra voor jeugd en gezin zijn opgesteld. Dit basismodel bestaat
uit het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg en uit een nadere
invulling van vijf gemeentelijke functies jeugdbeleid (informatie, signalering,
toeleiding, ondersteuning en coördinatie) uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Stadsdeel Zuidoost heeft voor het opzetten van
het OKC een OKC-manager en een coördinator risicogezinnen aangesteld
conform de stedelijk vastgestelde functieprofielen. Verder is ingezet op
het intensiveren van het opvoeding- en opgroeiondersteuningsaanbod.
Toelichting verantwoording Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS):
De subsidie voor het Buurtonderwijs sportproject is vanuit het ministerie
van VWS beschikbaar gesteld om extra sportactiviteiten te ontplooien op
het snijvlak van sport, basisscholen en de buurt. Scholen waren hierin een
centraal punt en versterkten zo hun buurtfunctie. De nieuw op te zetten
activiteiten werden zo veel mogelijk ingepast binnen bestaande programma’s.
In Zuidoost zijn deze activiteiten voornamelijk ingepast binnen
de activiteiten van de brede school. Met het BOS-project is tevens een
impuls gegeven aan het stimuleren van meer bewegen en voorkomen en
bestrijden van overgewicht. Met ingang van 1 januari 2011 zijn de BOSprojecten
gestopt.
Toelichting verantwoording Brede Doeluitkering Centra
voor jeugd en gezin (CJG):
De Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin heeft als doel de
realisatie van wat we in Amsterdam een Ouder-en-Kindcentrum (OKC)
noemen. Deze is laagdrempelig en herkenbaar voor jeugdigen en ouders.
222 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2

Bijlage 2B. Verantwoording investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)
1A. ISV-Sleutelgelden
Sector
Totaal
Primitieve
begroting 2010
Actualisatie
VONO
Actualisatie
NANO
Totaal
begroting
2010
Totaal
uitgaven
2010
Verschil
B - U
2010
Reeds
verplicht
voor 2011
Nog verdelen
bij P-nota
2012
ISV01 Graffiti proofmaken bruggen/viaducten WB 40.000 40.000 30.648 9.352 9.352
ISV02 Bijlmerpark (onderzoek exploitatie) W/R/M 30.000 30.000 5.238 24.763 24.763
ISV03 Bijlmerpark REO 572.900 -50.000 522.900 400.910 121.990 121.990
ISV04 Kortvoort REO 50.000 50.000 39.000 11.000 11.000
ISV05 Drostenburg-Dubbelink REO 60.000 60.000 42.114 17.886 17.886
ISV06 Driemond REO 110.000 110.000 38.942 71.058 71.058
ISV07 Herinrichting sportpark Driemond MO 196.440 196.440 196.440 0 0
ISV08 Programma Groen & Blauw REO 200.000 200.000 82.728 117.272 118.000 -728
ISV09 Juridische ondersteuning stedelijke vernieuwing REO 286.000 286.000 295.597 -9.597 -9.597
ISV10 Gebiedsontwikkeling Heesterveld REO 70.000 70.000 41.217 28.783 28.783
ISV11 Restwerken Bijlmerdreef REO 63.650 -50.000 13.650 11.303 2.347 2.347
ISV12 Uitwerkingsbudget onderzoek zalencentra REO 25.000 25.000 24.931 69 69
ISV13 Herontwikkeling winkelcentrum 't Gein REO 26.200 160.000 186.200 173.650 12.550 12.550
ISV14 Planvorming inpassing Gaasperdammerweg REO 0 60.000 60.000 18.390 41.610 41.610
ISV15 Verbetering looproutes openbaar vervoer REO 166.440 -166.440 0 0 0 0
ISV16 Hoekenrode/Amsterdamse Poort REO 537.800 537.800 155.206 382.594 343.000 39.594
ISV17 Onderz. aanvullende woningbouwlocaties REO 22.800 22.800 35.536 -12.736 -12.736
ISV18 Versnelling groen- en waterplan REO 101.000 101.000 72.926 28.074 28.000 74
ISV19 ISV Verkeersonderzoek (Structuurvisie) REO 8.200 8.200 1.300 6.901 6.901
ISV20 Multiculturele begraafplaats REO 6.250 6.250 6.250 0 0
ISV21 Abcouderstraatweg REO 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0
ISV22 Woonvisie Zuidoost REO 1.700 1.700 4.125 -2.425 -2.425
ISV23 Onderzoek naar zgn. vrije kavels REO 13.600 13.600 12.660 940 940
ISV24
Herontwikkeling deelgebieden vernieuwing
Bijlmermeer
REO 26.200 26.200 18.648 7.552 7.552
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2
223

Sector
Totaal
Primitieve
begroting 2010
Actualisatie
VONO
Actualisatie
NANO
Totaal
begroting
2010
Totaal
uitgaven
2010
Verschil
B - U
2010
Reeds
verplicht
voor 2011
Nog verdelen
bij P-nota
2012
ISV25 PVB PVB 177.000 177.000 177.000 0 0
ISV26 ISV Overbruggingsplan Holendrecht REO 80.000 20.000 100.000 114.280 -14.280 -14.280
ISV27 Voorzieningencluster Holendrecht i.v.m. sloop MO 120.000 120.000 12.040 107.960 60.000 47.960
ISV28 Overname parkeergebouwen REO 20.000 20.000 0 20.000 20.000
Benodigd voor dekking 2010 (zie begroting 2010) 362.000 -362.000
Totaal sleutelgelden 2009 3.031.180 220.000 -246.440 2.997.988 2.011.077 986.911 569.000 417.911
Bij: gekweekte rente ISV Sleutelgelden 2010 6.856 0 6.856 0 6.856
Saldo geboekt naar vooruit ontvangen
ISV Sleutelgelden 2010
993.767 569.000 424.767
Toelichting projecten ISV-Sleutelgelden 2010
1. Graffiti proofmaken bruggen/viaducten
Op verschillende objecten in de openbare ruimte is een anti-graffiticoating
gezet. De genoemde locaties zijn door deze structurele maatregelen
zichtbaar verbeterd. Een evaluatie van dit project in het voorjaar 2011
wordt gepresenteerd.
2. Bijlmerpark (onderzoek exploitatie)
In 2010 is externe capaciteit ingehuurd voor het opstellen van een beheeren
gebruiksvisie Bijlmerpark. Na bestuurlijke bespreking is gestart met
verdere uitwerking van scenario’s. Deze uitwerking is begin 2011 gereed
voor bestuurlijke besluitvorming.
3. Bijlmerpark
De vernieuwing van het Bijlmerpark nadert haar voltooiing. Het jaar 2010
stond grotendeels in teken van de afwerking van het park zoals het aanleggen
van de wandelpaden, het aanleggen van de sierbestrating en de
aanplant van het groen. De toegangshekken tot het park zijn geplaatst
evenals de karakteristieke bruggen. Het zuidelijk deel van het park is bijna
in zijn geheel opgeleverd. De kunstwerken zijn herplaatst en de vlinderheuvel
met uitkijktoren is open voor het publiek. De voorbereidingen voor
de aanleg van de atletiekbaan zijn getroffen, deze baan en het bijbehorende
gebouw worden in het najaar van 2011 opgeleverd.
In het noordelijk deel is het sportpark met de bijbehorende accommodatie
opgeleverd. De feestelijke opening heeft plaatsgevonden op 9 december.
Ook de grote weide en de omliggende paden zijn opengesteld
voor publiek. De bouw van de sport en spelesplanade is in het najaar van
start gegaan. De speeltuin wordt in het voorjaar van 2011 opgeleverd. In
het voorjaar van 2011 zijn de meeste werkzaamheden aan het Bijlmerpark
afgerond.
De bouwkavels aan het oostelijk deel van het park zijn bouwrijp gemaakt.
Omdat de woningbouw naar verwachting gefaseerd zal worden uitgevoerd
krijgen de kavels een tijdelijke inrichting.
4. Kortvoort
Vanwege de conjuncturele omstandigheden heeft de voortgang van de
planvorming voor de woningen, appartementen en voorzieningen op
plot 6, 7 en 8 in 2010 vertraging opgelopen. Het was de bedoeling om in
oktober 2009 een marktpartij te selecteren, maar met name vanwege de
stagnerende verkoop van woningen in combinatie met de inhoud van de
inzendingen heeft de formele keuze van een marktpartij nog niet plaats
kunnen vinden. Het project is daartoe integraal beoordeeld op gemeentelijk
en stadsdeelniveau. Mede aan de hand van deze beoordeling is in
oktober 2010 besloten om alsnog te trachten op korte termijn de selec-
224 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2

tieprocedure af te ronden. Het streven is om in 2011 de planvorming te
starten en in 2012 te starten met de bouw.
De EBG-kerk heeft in het voorjaar van 2010 een bouwaanvraag 1e fase ingediend;
de desbetreffende vergunning is in de zomer van 2011 verleend.
De bouw start volgens opgave van de EBG in het voorjaar van 2011.
In afwachting van de start van de EBG-kerk enerzijds en de woningen, appartementen
en voorzieningen anderzijds zijn de nog niet bebouwde delen
van het plangebied opgeruimd en ingezaaid teneinde te voldoen aan
de daartoe gestelde eisen voor het tijdelijk beheer als openbare ruimte.
5. Drostenburg-Dubbelink
De bouwaanvraag 1e fase voor de nieuwe Mytyl/Tyltylschool c.a. is in augustus
ingediend; de vergunning is in december 2010 verleend. De bouw
van de nieuwe school start in mei 2011 en de oplevering is in de zomer
van 2012. Vooruitlopend op de bouw van de nieuwe school is in de zomer
van 2010 reeds een deel van de huidige school gesloopt om ruimte te
maken voor het bouwterrein.
Na de oplevering van de nieuwe school wordt het resterende deel van de
huidige gesloopt ten behoeve van de aansluitende bouw van het gezondheidscentrum,
de overige voorzieningen en de eengezinswoningen.
De stichting Kolom heeft haar voorkeur aangegeven voor huisvesting van
de Praktijkschool De Dreef elders in het stadsdeel in plaats van op het terrein
van het Augustinus College. In dat kader is nagegaan of dit mogelijk
is. Gebleken is dat de huidige locatie van basisschool Het Klaverblad, na
verhuizing van deze school naar de D-buurt, geschikt kan zijn. Besluitvorming
wordt begin 2011 verwacht.
De bouw van de woningen op Dubbelink geschiedt na vertrek van de
Praktijkschool De Dreef uit de aanwezige tijdelijke bebouwing.
Amarantis Onderwijsgroep heeft besloten om de huidige bebouwing van
het Augustinus College te renoveren voor de huisvesting van deze school
en huisvesting van de staffuncties van Amarantis in het huidige schoolgebouw.
Deze renovatie is in de zomer van 2010 gestart en is gereed in de
zomer van 2011.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2
De toekomst van de huidige drie gymzalen is nog onduidelijk. Volstaan
kan worden met één tot twee gymzalen; mede daarom kunnen mogelijk
ter plaatse functies worden toegevoegd. Dit wordt in 2011 verder onderzocht.
6/7. Driemond/Herinrichting sportpark Driemond
Het bestemmingsplan voor de ontwikkellocaties is in januari vastgesteld
en het ontwerp bestemmingsplan Driemond Dorpskern is in procedure
gegaan.
In juni 2010 is de bouw van het Sport- en Activiteitencentrum gestart. Ook
zijn de voetbal¬velden van Geinburgia opnieuw gelegd, waarvan een als
kunstgrasveld.
De bouwvergunning voor de bouw van de nieuwe Cornelis Jetsesschool
is aangevraagd en de voorbereiding van de inrichting van schoolplein en
directe omgeving is gestart.
Als gevolg van de bouwcrisis is de planning voor de beide woningbouwlocaties
gestagneerd en heeft de vermeende ontwikkelaar zich teruggetrokken.
Onderzoek naar mogelijkheden om op korte termijn het gewenst
programma uit te voeren is opgestart.
8. Programma Groen & Blauw
Er is gewerkt aan de uitwerking van het waterplan, van de ruimtelijke verkenning
Gaaspersingel en van de nota ecologie.
9. Juridische ondersteuning stedelijke vernieuwing
De bestemmingsplannen Venserpolder, Driemond Ontwikkellocaties en
het kleine deel van het bestemmingsplan Gaasperdam waaraan eerder
goedkeuring werd onthouden zijn alle conform planning onherroepelijk
geworden in 2010. Het bestemmingsplan Driemond bestaand dorp is in
december gereed gekomen voor vaststelling, twee maanden later dan
aan het begin van 2010 werd verwacht. Voor de bestemmingsplannen Amsterdamse
Poort, Grote H-buurt/Holendrecht en Bijlmerweide is vertraging
ontstaan bij het opstellen en in procedure brengen ervan omdat de
hierin op te nemen ontwikkelingen langzamer helder werden dan eerder
werd aangenomen. De vertraging per plan ten opzichte van de verwachting
aan het begin van 2010 varieert van enkele maanden tot een ruim half
225

jaar. De eerste herziening van het bestemmingsplan Geerdinkhof is eind
2010 aangehouden totdat meer inzicht zal zijn verkregen in planschade
aspecten. De inhaalslag zal doorlopen in 2011 zodat genoemde plannen
kunnen worden afgerond en het plan Hoge Dijk in productie kan worden
genomen.
10. Gebiedsontwikkeling Heesterveld
Nadat eind 2009 besloten is tot sloop van het wooncomplex Heesterveld
is de planvorming voor dit gebied in 2010 gestart. Gezien de grote onderlinge
samenhang tussen de gebieden is besloten de planontwikkeling
voor gebieden Hakfort Huigenbos en Heesterveld een Strategienota op
te stellen In 2010 een Strategienota (fase 1 Plaberum) opgesteld. Besluitvorming
hierover zal in 2011 plaatshebben.
11. Restwerken Bijlmerdreef
Alle mogelijke projecten of werken binnen de Bijlmermeer die niet binnen
de vastgestelde grondexploitaties voor de vernieuwing van de Bijlmermeer
vallen zijn geïnventariseerd. Alle relevante zaken worden inmiddels
binnen bestaande projecten uitgevoerd. Hiermee is het project restwerken
afgerond.
12. Uitwerkingsbudget onderzoek zalencentra
Op basis van de bestuursopdracht ‘Zalencentrum’ is een nadere verkenning
uitgevoerd en is deze zomer is een rapportage vastgesteld in het DB.
Op 7 oktober is deze rapportage over analyse van de mogelijke Feestzaal
besproken in de raadscommissie. De in de ‘opgave’ (paragraaf 2.5) bepaalde
omvang wijkt overigens af van de definitie uit de door de stadsdeelraad
aangenomen motie die uitgaat van bijeenkomsten tot maximaal
150 personen. Deze wat kleinere feesten moeten ook passen in een nieuw
te realiseren feestaccommodatie. Door de portefeuillehouder is in de
commissie toegelicht dat nu voornamelijk naar bestaande panden in Amstel
III wordt gekeken. Zoals in de daarvoor opgestelde notitie (‘Realisatie
van een feestzaal in Zuidoost’, d.d. 14 december 2010) is aangegeven dat
daar nu voldoende kansrijke locaties voor een feest(zalencentrum) zijn. De
mogelijkheden om daarbij sturing te geven aan de laagdrempeligheid zijn
bij bestaande panden beperkter, omdat er geen gronduitgifte met een
maatschappelijke of sociale bestemming zal plaatsvinden.
In het memo van 14 december wordt ingegaan op de diverse mogelijkheden
en ontwikkelingen in het stadsdeel en het werkgebied Amstel III.
Er zijn nu diverse initiatieven waar overleg over plaats vindt. Het overleg
valt formeel binnen de verantwoordelijkheid van de Centrale Stad (via het
Projectbureau Amstel III), maar het stadsdeel is actief bij de planvorming
rond het zalencentrum betrokken. De herbestemming van enkele bedrijfspanden
naar een feestaccommodatie is daarbij overwegend positief
beoordeeld. Aandachtspunten daarbij zijn een deugdelijke aanvraag en
een goede onderbouwing van de parkeervraag en parkeeroplossing.
De conclusie van de werkzaamheden in 2010 is dat de realisatie van een
of meerdere feestzalen zoals in de motie bedoeld, kansrijk is. Er wordt
zowel op bestuurlijk niveau tussen het stadsdeel en de centrale stad als
op ambtelijk niveau goed samengewerkt om de juiste voorwaarden te
kunnen scheppen.
13. Herontwikkeling winkelcentrum ‘t Gein
Winkelcentrum ‘t Gein is één van de drie buurtwinkelcentra in Zuidoost.
Primair verzorginggebied is de buurt Gein met ca. 9.000 inwoners. Het
winkelcentrum functioneert nu niet naar behoren: de branchering sluit
onvoldoende aan bij de behoeften van de buurt, de supermarkt is te klein
en er is een overvloed aan avondhoreca van lage kwaliteit. Ook de uitstraling
van het winkelcentrum is onvoldoende en is er sprake van openbare
ordeproblematiek.
In 2010 zijn flinke stappen gezet ter voorbereiding van de gewenste verbeteringen.
Het dagelijks bestuur heeft besluiten genomen over het voorontwerp en
ontwerp bestemmingsplan voor dit gebied. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan
lag vanaf 12 december 2010 ter visie en wordt naar verwachting
in de loop van 2011 van kracht Op 14 december 2010 heeft de Stadsdeelraad
het Ruimtelijke en Economisch verbeterplan voor het winkelcentrum
vastgesteld. Op basis van dit plan kan de uitvoering ter hand worden
genomen. Vooruitlopend hierop is in inmiddels tussen stadsdeel en
eigenaar overeenstemming over de ruimtelijke en financiële condities van
uitbreiding van de supermarkt. Ook heeft gedurende het jaar intensief
overleg plaats met eigenaren en (onder)huurders van horecapanden over
de verhuiscarrousel. Inzet hierbij van de zijde van het stadsdeel is vermin-
226 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2

dering en concentratie van de horeca in het winkelcentrum.
In vervolg op het in 2009 genomen besluit voor het gebied winkelcentrum
‘t Gein de Wet voorkeursrecht gemeenten van kracht te verklaren, zijn
een drietal winkelpanden aangeboden. De winkels Wisseloord 182 en
105 zijn in 2010 aangekocht. Hiervoor wordt een passende bestemming
gezocht. Wisseloord 145 is rechtstreeks verkocht aan de huidige ondernemer
waarbij in de verkoopakte is opgenomen dat dit pand geen horecabestemming
krijgt.
In 2010 is verder actief gewerkt aan verbetering van de samenwerking
tussen van eigenaren en ondernemers. Het stadsdeel participeert als
eigenaar in de Vereniging van Eigenaren; samenwerking tussen ondernemers
heeft ondermeer intensief plaatsgehad in het kader van het Keurmerk
Veilig Ondernemen. In 2010 heeft dit geresulteerd in de toekenning
van de KVO-ster.
De onderbesteding is ontstaan omdat in het budget 2010 rekening is
gehouden met de kosten voor de verhuiscarrousel (€ 227.100). De onderhandelingen
hierover met een fors aantal eigenaren en onderhuurders
zullen echter pas begin 2011 worden afgerond. Omdat de kosten hiervoor
in 2010 waren opgenomen wordt dit opgenomen als reeds verplicht t.b.v.
2011.
14. Planvorming inpassing Gaasperdammerweg
Planbegeleiding Tracébesluit SAA is in 2010 gevorderd tot de formele
bestuurlijke ondertekening. De gebiedsontwikkeling vindt plaats onder
sturing van het Projectbureau Zuidoostlob.
15. Verbetering looproutes openbaar vervoer
In het reguliere beheer wordt specifieke aandacht besteed aan het verbeteren
van de sociale en technische veiligheid van de looproutes van en
naar het openbaar vervoer (BA 79). In 2009 is een deel van de looproutes
aangepakt en in 2010 was gepland om dit werk te voltooien, met uitzondering
van de nog te vernieuwen gebieden. Een grootstedelijk project
om de bushaltes in geheel Amsterdam op te hogen naar het instapniveau
van de bussen, betekent dat 88 bushaltes in Zuidoost aangepast moeten
worden. Met de stad is afgesproken de werkzaamheden te combineren.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2
Daarom is de verbetering van de looproutes bij de bushaltes uitgesteld
tot de start van de andere werkzaamheden. Zonder tegenslagen kan in de
tweede helft van 2011 met de uitvoering van de werkzaamheden begonnen
worden.
16. Hoekenrode/Amsterdamse Poort
In het kader van de integrale gebiedsontwikkeling van ArenAPoort is
door het stadsdeel gewerkt aan planontwikkeling en –uitvoering aan de
oostzijde van dit gebied. 2010 was een belangrijk jaar voor de ontwikkeling
van het gebied.
Voor het gehele centrumgebied ArenAPoort wordt in nauwe samenwerking
met Projectbureau Zuidoostlob een visie ontwikkeld. Deze visie dient
als basis voor de ontwikkeling van de laatste delen van het centrumgebied
Zuidoost en de exploitatie, beheer en promotie van ArenAPoort. De
visie wordt begin 2011 verwacht.
Op 16 april 2010 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen ING
en het stadsdeel voor verbetering van het winkelcentrum Amsterdamse
Poort en Hoekenrode. Als gevolg daarvan is onder andere het middenblok
van het winkelcentrum verbouwd en is gestart met een verbetering
van het eetgedeelte van de Shopperhal en de entreepartij.
Daarnaast zijn stadsdeel en ING in 2010 gezamenlijk gestart met overleg
over Hoekenrode en gebouw Nieuw Amsterdam. Hierbij maakt ING een
herontwikkelplan en ontwerp voor gebouw Nieuw Amsterdam. Het gebouw
wordt grootscheeps gerenoveerd en krijgt gedeeltelijk een andere
functie: er komt een hotel en de onderkant van het gebouw wordt gevuld
met o.a. horeca. Deze nieuwe plannen van ING en voortschrijdend inzicht
over de functie van het plein leiden ertoe dat het in 2006 vastgesteld
maaiveldontwerp in 2011 opnieuw wordt bezien. In februari 2011 sluiten
stadsdeel en ING een realisatieovereenkomst waarin de afspraken over
geld, kwaliteit, organisatie en planning zijn vastgelegd. Eind 2011 kan
worden gestart met de renovatie van het gebouw.
Het dagelijks bestuur nam in 2010 een besluit over het voorontwerp
bestemmingsplan Amsterdamse Poort. Het ontwerp bestemmingsplan
gaat naar verwachting begin 2011 ter visie en kan in het najaar van kracht
worden.
227

Het project entrees en nissen wordt in 2011 afgerond. Hiervoor is in 2010
een bedrag van totaal € 342.000 opgenomen t.b.v. de afronding van dit
project.
In 2010 heeft het dagelijks bestuur een ontwerp vastgesteld voor de
nieuwe sport- en spelplek bij de Hoogoorddreef en het Abcouderpad.
Deze wordt in het voorjaar van 2011 gerealiseerd (kosten € 231.000).
Een ander belangrijk programmaonderdeel moet nog worden gerealiseerd:
het verbeteren van de uitstraling van de entrees (kosten voor het
ontwerp en de uitvoering van vijf entrees € 100.000).
Eén van de onderdelen van het communicatieplan van ArenAPoort is een
nieuwsbrief voor het gehele gebied. De realisatie van de nieuwsbrief is
vertraagd waardoor deze begin 2011 zal verschijnen in plaats van eind
2010 (kosten € 12.000).
Daarnaast zijn gebiedsplattegronden ontwikkeld die begin 2011 worden
geplaatst. De verbetering van de uitstraling van vier zijtoegangen wordt in
2011 ter hand genomen.
In 2010 heeft OMC studentencomplex Fraijemaborg gebouwd (ook
bekend als ‘het zesde torentje’) aan de Burgemeester Stramanweg. Het
complex bestaat uit 170 studentenwoningen, bedoeld voor internationale
studenten van de Hogeschool voor Economische Studies. De toren wordt
in januari 2011 opgeleverd.
Tot slot is in 2010 veelvuldig overleg geweest met Rochdale over de invulling
van kantorencomplex Frankemaheerd. Het complex staat grotendeels
leeg en Rochdale wil het gebouw laten verkleuren met andere functies.
Van herontwikkeling is op korte termijn (tenminste tien jaar) geen sprake.
Begin 2011 worden afspraken over de nieuwe invulling van het gebouw
vastgelegd door het dagelijks bestuur en het bestuur van Rochdale. Daarnaast
wordt het bestemmingsplan aangepast.
17. Onderzoek aanvullende woningbouwlocaties
Dit project is in 2010 afgerond. De werkzaamheden waren vooral gericht
op het op de juiste wijze opnemen van de besluiten van stadsdeel Zuidoost
in de structuurvisie van de gemeente Amsterdam.
18. Versnelling groen- en waterplan
Onder deze noemer vallen drie projecten te weten het Waterplan, de
Ecologie nota en de Parkenwig. Voor al deze drie projecten geldt dat het
proces loopt over meerdere jaren en dat ook de financiën over het proces
gemaakt wordt. Voor het Waterplan is het merendeel al uitgegeven aan
onderzoek en participatie. Voor de Ecologie nota is alleen een verplichting
aangegaan voor ecologische ondersteuning. De participatie zal in
het eerste kwartaal van 2011 plaatsvinden. De bestuursopdracht voor de
Parkenwig is onlangs vastgesteld. Het project zal in 2011 pas zijn uitgaven
kennen. Totaal bedragen de kosten in 2011 voor de in gang gezette plannen
van 2010 € 118.000.
19. Verkeersonderzoek
Ten behoeve van de structuurvisie zijn in 2010 beperkt aantal verkeersonderzoeken
uitgevoerd.
20. Multiculturele begraafplaats
Begin 2010 is het haalbaarheidsonderzoek multiculturele uitvaart in
Zuidoost uitgevoerd. Om de uitvaartrituelen en behoeften van diverse
culturele en religieuze groepen te achterhalen, hebben gesprekken met
nabestaanden, ervaringsdeskundigen en religieuze vertegenwoordigers
uit Zuidoost plaatsgevonden. De gemeenschappen in Zuidoost hebben
behoefte aan een rouwcentrum, in mindere mate aan een begraafplaats
en een crematorium. Voor de komende decennia is er op de bestaande
begraafplaatsen en crematoria in Amsterdam voldoende capaciteit om te
kunnen voorzien in de behoefte.
Het DB heeft in juli 2010 vastgesteld dat het stadsdeel in samenwerking
met initiatiefnemers een rouwcentrum in Zuidoost faciliteert. Partijen worden
in 2011 uitgenodigd een plan in te dienen voor de exploitatie en realisatie
van een rouwcentrum. Hierin heeft het stadsdeel alleen een faciliterende
rol, stelt kaders en indien nodig grond beschikbaar. Het stadsdeel
wil zorgen voor een passende uitvaart voor de gemeenschappen, waarbij
de kosten niet al te hoog oplopen en concurrentie met de gemeentelijke
instanties vermeden wordt. Ondanks dat het stadsdeel geen crematorium
en begraafplaats realiseert, is het belangrijk dat deze faciliteiten in
Amsterdam beter aansluiten bij de behoeften van de gemeenschappen
in Zuidoost. De meeste overledenen in Zuidoost worden op De Nieuwe
Ooster (DNO) begraven of gecremeerd, om die reden geeft de DNO aan
haar faciliteiten beter te willen laten aansluiten bij die behoeften.
228 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2

21. Abcouderstraatweg
De projectaanvraag is door de ambitie van de projectpartners om het gehele
gebied aan de zuidzijde van Amsterdam Zuidoost een economische
impuls te geven met attractieve en toeristische activiteiten, vertraagd. Het
ISV budget toeristisch recreatieve ontwikkeling de Hoge Dijk, is daarom
jaaroverschrijdend en wordt eerst in 2011 ingezet ten behoeve van de
visievorming.
Er spelen aan de zuidzijde van Amsterdam Zuidoost meerdere initiatieven
voor toeristisch recreatieve ontwikkeling van diverse initiatiefnemers
(Stadsdeel Zuidoost, gemeente Abcoude, Groengebied Amstelland
(GGA). Met de juiste recreatieve voorzieningen kan het gebied attractiever
worden, in combinatie met afwaardering van de Abcouderstraatweg
en autoverkeer langs de spoorbaan. Door voornoemde ontwikkelingen
met elkaar te combineren ontstaat een economische impuls met een
toename van bezoekersaantallen en een positieve bezoekbeleving van de
recreatie en natuurgebieden aan de zuidzijde van Amsterdam Zuidoost.
Naar verwachting zal het projectplan medio 2011 klaar zijn voor definitief
EFRO aanvraag.
22. Woonvisie Zuidoost
In 2010 is met het maken van samenvattingen en het drukken van boekjes
voor belanghebbenden dit project afgesloten.
23. Onderzoek naar zgn. vrije kavels
In 2010 is het plan van aanpak vrije kavels ’s Gravendijkdreef opgesteld
en vastgesteld door het DB op 25 mei 2010. Eind 2010 is gestart met de
uitvoering van het plan van aanpak met een doorlooptijd tot 2014.
24. Herinrichting sportpark Driemond
In juni 2010 is gestart met de bouw van het sportactiviteitencentrum en is
het kunstgrasveld aangelegd.
25. Herontwikkeling deelgebieden vernieuwing Bijlmermeer
In 2009 is een aantal eerder vastgestelde stedelijke vernieuwingsplannen
(D- en E buurt) herzien. Het budget was voor een klein deel doorgeschoven
naar 2010.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2
26. PVB
De middelen hebben ertoe bijgedragen dat het PVB in 2010 verder heeft
gewerkt aan de vernieuwing van de Bijlmermeer. Daarnaast hebben de
centrale stad en de Woningstichting Rochdale in gelijke mate bijgedragen
aan de kosten van het PVB.
27. Overname parkeergebouwen
De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Zuidoost zijn in verkennend
overleg over de mogelijkheid om bewonersparkeergarages die in eigendom
en exploitatie zijn bij de Dienst Amsterdam Beheer over te dragen.
In de Kadernota 2010 (incl. Voorjaarsnota 2009) is voor 2009 en 2010
incidenteel tweemaal € 20.000 beschikbaar gesteld voor advisering over
het behouden danwel slopen en herontwikkelen van de parkeergarages.
In 2009 hoefde nog geen beroep op dit budget worden gedaan. Deze
budgetten kunnen bij Voorjaarsnota 2010 doorschuiven naar 2010 en 2011,
rekening houdend met de stand van zaken in het overleg op dat moment.
26/27. Overbruggingsplan Holendrecht/
Voorzieningencluster Holendrecht i.v.m. sloop
In 2005 heeft de stadsdeelraad Zuidoost het Stedenbouwkundig Programma
van Eisen (SPvE) ‘Station Holendrecht e.o’ vastgesteld en heeft
er ingestemd met het aanwijzen van station Holendrecht en omgeving tot
grootstedelijk project.
Het is niet gelukt de benodigde samenwerking met de corporaties en de
eigenaar van het winkelcentrum te verkrijgen om een financieel haalbaar
plan te maken conform de uitgangspunten van het SPvE. Begin 2011
wordt de grondexploitatie Holendrecht afgesloten, het SPvE ingetrokken
en de bevoegdheden van plandeel Oost van het SPvE overgedragen aan
Stadsdeel Zuidoost. Plandeel West zal onder het grootstedelijk project
Amstel III vallen. Door deze ontwikkelingen heeft het overbruggingsplan
Holendrecht West een meer definitief karakter gekregen en wordt de
naam gewijzigd in plan centrumgebied Holendrecht West. Dit gegeven
maakt het wenselijk om het perspectief van het plan voor een langere
tijd neer te zetten. Het stadsdeel stelt in 2011 een plan op m.b.t. fysieke
ingrepen in de openbare ruimte, de voorbereidingen zijn gestart. Om
bewoners op de hoogte te stellen van de plannen voor Holendrecht is in
juni 2010 een informatiebijeenkomst georganiseerd.
229

In september 2010 zijn een gymzaal, café en jongerencentrum aan het
Holendrechtplein gesloopt. Hierdoor is een overzichtelijk plein ontstaan.
Voor de herinrichting van het plein is gestart met een participatietraject
waarbij bewoners en ondernemers worden betrokken bij de invulling van
het plein. Om aan de eisen van deze tijd te voldoen en beter aan te sluiten
op het programma wordt het BuurtHuis in 2011 gerenoveerd. Voor de
sloop van de maatschappelijk cluster en de renovatie van het Buurthuis
zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd en plannen opgesteld:
■ consequenties van instandhouding en/of sloop van de maatschappelijke
cluster;
■ asbestinventarisatie;
■ inventarisatie naar het casco van het maatschappelijk cluster;
■ sloopbestek;
■ schetsplan inrichting Holendrechtplein;
■ vlekkenplan BuurtHuis.
over het behouden c.q. herpositioneren dan wel slopen van de bewonersparkeergarages.
In 2010 is onderzoek verricht door een extern bureau
naar de haalbaarheid hiervan en is een aanpakvoorstel voorgelegd. In
2011 zal het voorstel nader worden uitgewerkt.
De eigenaar van winkelcentrum heeft een voorstel gedaan voor de herontwikkeling
van winkelcentrum Holendrecht. Het plan bestaat uit grotendeels
sloop en nieuwbouw van het centrum, Het stadsdeel is in onderhandeling
met de eigenaar over het nieuwe winkelcentrum.
Het overbruggingsplan Holendrecht West maakt onderdeel uit van de
integrale gebiedsaanpak Holendrecht West. Hiervoor is een bestuursopdracht
opgesteld. Het gebiedsmanagement is verantwoordelijk voor de
afstemming binnen de organisatie en met partners op het gebied van (onder
andere) wijkaanpak, jeugd en veiligheid, het winkelcentrum, armoedebeleid,
woonservicewijk en het overbruggingsplan. Voor Holendrecht is
een stuurgroep met de betrokken partners opgesteld met daaronder een
aantal interne en externe werk- en projectgroepen.
Voor de realisatie van een derde Cruyff Court in Zuidoost is gekozen voor
Holendrecht. Het Cruyff Court heeft als doel jongeren plezierig en veilig
te laten sporten in hun wijk. Het Cruyff Court is een aanvulling op de bestaande
sportactiviteiten van de brede school Holendrecht. Er heeft een
informatiebijeenkomst voor bewoners over het Cruyff Court plaatsgevonden,
de bewoners staan positief tegenover een Cruyff Court.
28. Overname parkeergebouwen
Er is in de Kadernota 2010 € 20.000 beschikbaar gesteld voor advisering
230 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2

1B. ISV-Voorbereidingskosten
Restsaldo Totaal Totaal Totaal
Jaarrekening begroting Actualisatie Actualisatie begroting uitgaven Saldo
Nr. Omschrijving project Sector 2009 2010 VONO NANO 2010 2.010 2010
ISV01 Drostenburg-Dubbelink REO 5.500 5.500 0 0 5.500 20.500 -15.000
ISV02 Herontwikkeling WC ‘t Gein REO 21.200 21.200 0 0 21.200 35.021 -13.821
ISV03 Inpassing Gaasperdammerweg REO 19.200 15.760 0 0 15.760 0 15.760
ISV04 Beleidsplan Openbare ruimte REO 16.500 13.061 0 0 13.061 0 13.061
ISV05 Verkeersonderzoek REO 0 0 0 0 0 0 0
ISV06 Onderz. aanvullende woningbouwlocaties REO 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 62.400 55.521 0 0 55.521 55.521 -0
Uitgangspunt financieringsstructuur ISV-Voorbereidingskosten:
De ISV-Voorbereidingskosten worden op basis van nacalculatie afgerekend met het stadsdeel. Voor het jaar 2010 zijn de ISV-Voorbereidingskosten vervallen.
In 2010 wordt het restantbudget uit 2009 van € 55.521 verantwoord. De projecten die uit deze bijdrage werden gefinancierd worden nu gefinancierd uit ISV-Sleutelgelden
Toelichting projecten ISV Voorbereidingskosten
2010
De toelichting op de projecten is opgenomen bij de toelichting van de
ISV-Sleutelgelden.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2
231

Bijlage 2C Verantwoording Wijkaanpakgelden
Bij de Wijkaanpakgelden kunnen vier geldstromen worden onderscheiden.
Dit betreft Bewonersinitiatieven EGK-buurt, buurtuitvoeringsprogramma
EGK-buurt, buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en
Venserpolder en Wij Amsterdammers. De financiële verantwoordingen
van deze onderdelen worden hierna afzonderlijk toegelicht.
Verantwoording bewonersinitiatieven EGK-buurt
Beschikbaar budget bewonersinitiatieven (BI) Prg. Begr.2010 Rek. 2010
Prachtwijken gelden centrale stad begroting 2010 11 360.707 267.262
Totaal beschikbaar budget 360.707 267.262
Naar vooruit ontvangen bedragen 93.445
Uitgevoerde projecten
Communicatie EGK-buurt 11 90.000 70.857
BI Kleine projecten 11 120.000 124.884
BI Grote projecten 11 150.707 71.521
Totaal uitgevoerde projecten bewonersinitiatieven 360.707 267.262
Nog te verplichten in 2011 93.445
Totaal 360.707 360.707
In oktober 2009 is door de centrale stad aan stadsdeel Zuidoost in het
kader van de Wijkaanpak een bijdrage verleend van € 360.707 voor bewonersinitiatieven
EGK-buurt 2010. Het beschikbare budget is bestemd voor
de uitvoering van bewonersprojecten, voor de facilitering van bewoners
daarbij en voor de communicatie van de wijkaanpak.
Uit de tabel blijkt dat inclusief aangegane verplichtingen ultimo 2010 een
bedrag van € 267.262 is besteed aan uitgevoerde projecten. Het resterende
bedrag van € 93.445 zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2011
worden verplicht.
Verantwoording buurtuitvoeringsprogramma EGK-buurt
Beschikbaar budget buurtuitvoeringsprogramma (BUP) Prg. Begr.2010 Rek. 2010
Prachtwijken gelden centrale stad begroting 2010 11 1.444.242 887.521
Totaal beschikbaar budget 1.444.242 887.521
Naar vooruit ontvangen bedragen 556.721
Uitgevoerde projecten Prg. Begr.2010 Rek. 2010
Projectorganisatie 11 109.242 39.036
DOEN Groeneveen 6 30.000 35.230
Fitness EGK-buurt 9 90.000 36.102
Zuidoost Schoon,Heel Gewoon 8 50.000 5.708
Bouwkunst 6 40.000 27.481
Veiligheidsteams 1 288.000 161.621
Winkelcentrum Ganzenpoort en Kraaiennest 2 20.000 -
Resto VanHarte Amsterdam Zuidoost - locatie Kraaiennest 3 10.000 10.000
Kinderboerderij en leerwerkbedrijf Gliphoeve 4 61.000 61.000
Ontmoetingscentrum Young Parents Zuidoost 4 100.000 100.000
Seksuele weerbaarheid kinderen en jongeren in Zuidoost 4 100.000 99.448
Mentorproject PO-VO 4 50.000 50.000
Sport- en spelactiviteiten voor kinderen 9 25.000 16.502
Skills 4 21.000 21.000
Jump In 9 15.000 14.674
You turn EGK 1 40.000 39.998
Traject intensivering jeugd 4 160.000 118.218
Hoogopgeleide inburgeraars Zuidoost 4 50.000 17.800
Ondersteunen zelfstandige professionals (incl. versterken 2 20.000 27.938
wijkeconomie)
Vrouwen aan het werk 2 50.000 5.764
Totaal uitgevoerde projecten buurtuitvoeringsprogramma 1.329.242 887.521
Nog te verdelen in 2011 115.000
Nog te verplichten in 2011 - 556.721
Totaal 1.444.242 1.444.242
232 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2

In oktober 2009 is door de centrale stad aan Stadsdeel Zuidoost in het
kader van de Wijkaanpak een bijdrage verleend van € 1.444.242 voor het
buurtuitvoeringsprogramma EGK-buurt 2010. Het beschikbaar budget is
bestemd voor de uitvoering van het buurtuitvoeringsprogramma zoals dat
door het dagelijks bestuur is vastgesteld.
Uit de tabel blijkt dat inclusief aangegane verplichtingen ultimo 2010 een
bedrag van € 887.521 is besteed aan uitgevoerde projecten. Het resterende
bedrag van € 556.721 betreft hoofdzakelijk jaaroverschrijdende
projecten en wordt opgenomen in het buurtuitvoeringsprogramma 2011.
In oktober 2008 is door de centrale stad aan Stadsdeel Zuidoost een
bijdrage verleend van € 1.444.242 voor buurtuitvoeringsprogramma’s
2009. Door het restant bedrag 2008 van € 987.409 bedraagt het totaal
beschikbaar budget € 2.431.651. Het beschikbaar budget is bestemd
voor de uitvoering van buurtuitvoeringsprogramma’s in het kader van de
Amsterdamse wijkaanpak, zoals opgenomen in het door het Dagelijks
Bestuur vastgestelde buurtactieplan en de concrete uitwerking hiervan in
het buurtuitvoeringsprogramma 2008-2009. Uit de tabel blijkt dat inclusief
aangegane verplichtingen ultimo 2009 een bedrag van € 1.775.971 is
besteed aan uitgevoerde projecten. Het resterende bedrag van € 655.680
wordt toegevoegd aan het buurtuitvoeringsprogramma 2010.
Verantwoording buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en
Venserpolder
Beschikbaar budget buurtuitvoeringsprogramma (BUP) Prg. Begr.2010 Rek. 2010
Prachtwijken gelden centrale stad begroting 2010 11 1.333.333 45.101
Totaal beschikbaar budget 1.333.333 45.101
Naar vooruit ontvangen bedragen 1.288.232
Uitgevoerde projecten Prg. Begr.2010 Rek. 2010
Veiligheid winkelcentrum venserpolder 1 160.000 -
Jeugd & veiligheid: aanpak overlast 1 100.000 -
Kansenzone Holendrecht 2 40.333
Armoede aanpak 3 350.000 -
BOOT 4 35.000 -
Sport- en spelbaan Venserpolder 6 100.000 -
SHV Holendrecht 8 40.000 -
SHV Venserpolder 8 40.000 -
Sport- en spelactiviteiten 9 45.000 45.101
Overbruggingsplan Holendrecht 10 300.000 -
Wijkaanpak Communicatie 11 70.000 -
Wijkaanpak Programmamanagement 11 30.000 -
Blokportiers Venserpolder 11 23.000 -
Totaal uitgevoerde projecten buurtuitvoeringsprogramma
1.333.333 45.101
Nog te verplichten in 2011 - 1.288.232
Totaal 1.333.333 1.333.333
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2
233

In juni 2010 is door de centrale stad aan stadsdeel Zuidoost in het kader
van de Wijkaanpak (Budget Wijken 40+) een bijdrage verleend van
€ 1.333.333 voor het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en
Venserpolder 2010/2011. Het beschikbaar budget is bestemd voor de
uitvoering van het Buurtuitvoeringsprogramma Holendrecht West en
Venserpolder.
De subsidieaanvraag van het stadsdeel is ten dele gehonoreerd. In de
zomer 2010 hebben stadsdeel en corporaties het buurtuitvoerings-programma
geactualiseerd, waarna het Dagelijks Bestuur en de stuurgroep
Wijkaanpak het programma in september en oktober hebben vastgesteld.
Van de meeste projecten is de voorbereiding in het najaar gestart en
vanaf eind 2010 vindt de uitvoering plaats.
Uit de tabel blijkt dat inclusief aangegane verplichtingen ultimo 2010 een
bedrag van € 45.101 is besteed aan uitgevoerde projecten. De uitvoering
van het programma is oktober 2010 begonnen en het resterende
bedrag van € 1.288.232 zal naar verwachting in 2011 worden verplicht.
Verantwoording Wij Amsterdammers
3. Emancipatie van het ouderschap in Zuidoost: Educatie en opvoeding
b) Stichting Amsterdams Centrum 30 juni – 1 juli
Stichting Amsterdams Centrum 30 juni – 1 juli realiseert Project 2013 in
Amsterdam Zuidoost. Project 2013 behandelt het slavernijverleden van
Nederland. Het culturele bewustzijn van basisscholieren wordt verder
ontwikkeld. De stichting verzorgde in 2010 op acht basisscholen lessen
over het Nederlandse Slavernijverleden. totaal worden gedurende twee
schooljaren veertien basisscholen bezocht. Voor dit project ontwikkelde
de stichting lesmateriaal.
c) WIPSA
WIPSA organiseerde op 11 september 2010 het festival Dance with the
Kings op het Anton de Komplein. Het gaat om een multicultureel evenement
met dans- en muziekvoorstellingen, een klederdrachtshow en
ceremonies voor jong en oud. Doelstelling is onder andere Nederlanders
deelgenoot te maken van de Afrikaanse kunst, cultuur en tradities.
Mensen krijgen de kans elkaar hier te ontmoeten. Koningen uit Ghana
bezoeken het festival. Op het programma stond dans en muziek uit onder
andere Ghana, Nigeria, Suriname en de Antillen.
Beschikbaar budget wij amsterdammers Prg. Begr.2010 Rek. 2010
Prachtwijken gelden centrale stad restant 2009 11 52.237 52.237
Totaal beschikbaar budget 52.237 52.237
Uitgevoerde projecten Prg. Begr.2010 Rek. 2010
Wij Amsterdammers 4 52.237 52.237
Totaal uitgevoerde projecten Wij Amsterdammers 52.237 52.237
Met dit budget zijn de hieronder genoemde projecten uitgevoerd.
a) WOMEN Inc.
In het kader van de debatten “WOMEN INC. ‘Zuidoost’ is in 2009 een
pitch uitgezet voor het indienen van de projecten. Uitvoering in 2010 was
aansluiten bij een van de targets uit te debatten:
1. Bevorderen economische zelfstandigheid van vrouwen in Zuidoost
2. Diversiteit in beeld: verbeteren imago vrouwen Zuidoost
234 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 2

Bijlage 3 Reserves en voorzieningen
Reserves
Startdatum Stand Mutaties 2010 Stand Jaartal
Prog Grbcode Omschrijving van de reserve reserve 1/01/10 + -/- 31/12/10 Afronding
90 0121002 Algemene reserve 2001 10.443.000 2.478.000 8.345.000 4.576.000 n.v.t.
90 0142006 Reserve BTW compensatiefonds 2003 3.057.000 1.517.000 1.540.000 2011
90 0143138 Reserve vakantietegoeden 2004 1.159.000 34.000 1.125.000 2011
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 14.659.000 2.478.000 9.896.000 7.241.000
1 0141601 Reserve Grote steden beleid 2005-2009 (*) 2010 0 807.000 807.000 0 2010
1 0147001 Reserve Veiligheid 2009 382.000 382.000 0 2010
Subtotaal Openbare orde en veiligheid 382.000 807.000 1.189.000 0
2 0146401 Reserve W, I & E 2005 123.000 123.000 0 2010
Subtotaal Werk, inkomen en economie 123.000 0 123.000 0
4 0145303 Reserve Project hoogopgeleide inburgeraars 2008 127.000 15.000 43.000 99.000 2011
4 0145304 Reserve Inburgering 2009 300.000 42.000 258.000 2014
Subtotaal Jeugd, educatie en diversiteit 427.000 15.000 85.000 357.000
5 0147101 Reserve Parkeerhandhaving 2005 31.000 31.000 2011
Subtotaal Verkeer 31.000 0 0 31.000
6 0147402 Reserve Onderhoud Arena 2010 0 900.000 900.000 n.v.t.
Subtotaal Openbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 0 900.000 0 900.000
7 0142607 Reserve Kunstfonds Vernieuwing Bijlmermeer 2001 50.000 40.000 90.000 2012
Subtotaal Cultuur en monumenten 50.000 40.000 0 90.000
9 0162979 Reserve MFC Driemond 2005 590.000 590.000 0 2010
Subtotaal Sport en recreatie 590.000 0 590.000 0
10 0141500 Reserve Voortzetting PVB 2010 0 324.000 324.000 2014
10 0142601 Reserve Vereveningsfonds 2001 1.975.000 119.000 1.856.000 n.v.t.
10 0142604 Reserve Fonds vernieuwing Bijlmermeer 2001 193.000 193.000 2015
10 0142606 Reserve Architectuurprijs 2001 41.000 41.000 0 2010
10 0142608 Reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer 2010 0 1.700.000 1.700.000 2014
10 0142823 Reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort 2005 600.000 600.000 2013
10 0163000 Reserve Onderhoud beheer onroerend goed 2009 1.228.000 614.000 1.723.000 119.000 2011
10 0165322 Reserve Accommodatiebeleid 2005 200.000 200.000 2014
Subtotaal Stedelijke ontwikkeling 4.237.000 2.638.000 1.883.000 4.992.000
11 0141100 Reserve Motie 90 Wijkbudgetten 2010 0 75.000 75.000 0 2010
11 0141600 Reserve nieuw EFRO Programma 2009-2013 2008 243.000 693.000 936.000 2013
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3
235

Startdatum Stand Mutaties 2010 Stand Jaartal
Prog Grbcode Omschrijving van de reserve reserve 1/01/10 + -/- 31/12/10 Afronding
11 0142712 Reserve Antwoord 2010 0 65.000 65.000 2011
11 0142713 Reserve Stadsdeelkrant 2010 0 80.000 21.000 59.000 2011
11 0143120 Reserve Bedrijfsvoering 2010 0 373.000 373.000 2011
11 0143301 Reserve Kapitaallasten automatisering 2009 203.000 65.000 268.000 n.v.t.
Subtotaal Bestuur en concern 446.000 1.351.000 96.000 1.701.000
Totaal generaal reserves 20.945.000 8.229.000 13.862.000 15.312.000
236
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3

Reserves (bijlage 3)
Algemene reserve
Inleiding
De Algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de
gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van
een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten in de
jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de Algemene
reserve. De noodzakelijke hoogte van de Algemene reserve wordt mede
bepaald aan de hand van het weerstandsvermogen van de gemeente. De
provincie toetst of de Algemene reserve het gewenste niveau heeft.
Binnen Stadsdeel Zuidoost geldt als norm voor de Algemene reserve
dat deze circa 1% van het begrotingstotaal bedraagt. De omvang van de
algemene reserve voldoet ruimschoots aan deze norm. In het kader van
de meerjarenbegroting wordt voor de Algemene reserve een ondergrens
van € 1,8 miljoen gehanteerd.
De dotaties in 2010 betreffen:
■ € 0,1 mln. Conform besluitvorming Kadernota 2010
■ € 0,2 mln. Conform besluitvorming Begroting 2010
■ € 2,2 mln. Conform besluitvorming Kadernota 2011
De onttrekkingen in 2010 betreffen:
■ € 0,7 mln. Conform besluitvorming Begroting 2007
■ € 1,6 mln. Conform besluitvorming Begroting 2010
■ € 0,1 mln. Conform moties Begroting 2010
■ € 3,4 mln. Conform besluitvorming Rekening 2009
■ € 2,5 mln. Conform besluitvorming Kadernota 2010
Per 31 december 2010 bedraagt de stand van de Algemene reserve € 4,6
mln. Dit saldo wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstands-vermogen.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3
Reserve BTW Compensatiefonds
Deze reserve is ingesteld om de effecten van de invoering van de Wet op
het BTW compensatiefonds (BCF) op te vangen. In de programmabegroting
2010 is besloten tot een vrijval van € 0,5 mln. Na evaluatie van het BCF
worden geen verdere negatieve effecten meer verwacht. Derhalve is in
2010 aanvullend € 1 mln. ontrokken. Het restsaldo € 1,5 mln. wordt in 2011
onttrokken.
Bestemmingsreserve vakantietegoeden
Deze reserve is naar aanleiding van de invoering van het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ingesteld. De reserve
betreft de dekking van de opgebouwde vakantierechten tot en met het
einde van het begrotingsjaar die in mei van het daaropvolgend begrotingsjaar
worden uitgekeerd. Bij de bestemming van het rekeningresultaat
2010 wordt voorgesteld de bestemmingsreserve vrij te laten vallen ten
behoeve van de frictiekosten convergentie.
Reserve project hoogopgeleide inburgeraars
Deze reserve wordt ingezet voor de projecten hoogopgeleide inburgeraars
en digitale inburgering. In 2010 is € 43.000 besteed aan het project
Digitale Inburgering (computercursussen) en is € 15.000 teruggestort,
omdat het project jobcoaching/taalmaatjes voor hoogopgeleide inburgeraars
niet is doorgegaan. Voor de hoogopgeleide inburgeraars is eind
2010 een nieuw project opgestart, dat gericht is op toeleiding en bemiddeling
naar werk. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het budget
Wijkaanpak. De niet bestede middelen uit het budget Wijkaanpak en uit
de reserve hoogopgeleide inburgeraars worden in 2011 besteed ter financiering
van de uitvoering van dit project.
Reserve inburgering
Deze reserve is ontstaan bij de Najaarsnota 2009 als gevolg van financiële
meevallers bij de afrekening van Inburgering. Van deze reserve is
€ 250.000 geoormerkt voor de uitvoering van het participatiecentrum. Het
237

estant ad € 50.000 is beschikbaar om tegenvallers op te kunnen vangen
bij de uitvoering van de Wet inburgering. In 2010 is € 42.000 uitgegeven
aan activiteiten participatiecentrum
Vanwege de financiële risico’s bij de uitvoering bij Inburgering (voor
nadere informatie hierover wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen)
wordt voorgesteld om de restantmiddelen ten behoeve van
activiteiten participatiecentrum (minimaal € 205.000) te reserveren voor de
risico’s bij Inburgering en niet te bestemmen voor participatie activiteiten,
zoals wordt gevraagd bij Amendement begroting 2011 nr. 2010/87.
Reserve Parkeerhandhaving
Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2008 voor de inzet van parkeerhandhaving
en de invoering van betaald parkeren. In de Kadernota
2011 is besloten om het restant van de reserve niet in te zetten voor 2010
maar door te schuiven naar 2011.
Reserve Onderhoud Arena
In 2008 is het beheer van het Arenagebied overgedragen aan Stadsdeel
Zuidoost. De basis van de overdracht ligt in een door het Projectbureau
Zuidoostlob en het Stadsdeel Zuidoost opgesteld Kaderplan ‘Beheer
Arenagebied’. In het kaderplan ‘Beheer Arenagebied’ is gewerkt met
een waarschijnlijke raming van de beheerskosten. Een groot deel van de
geraamde kosten zijn echter geen feitelijke kosten, maar genormeerde
bedragen. Zo wordt bij het onderhoud van wegen uitgegaan van gemiddelde
kosten over een lange periode (15-20 jaar), terwijl de feitelijke kosten
in de tijd ongelijk zijn gespreid. In de financiële planning moet hierop
worden geanticipeerd. In 2011 zal het Arena-gebied worden opgenomen
in het nieuwe meerjaren programma groot onderhoud.
Verder is het gebied nog in ontwikkeling. Er is nog geen volledig zicht op
het structurele niveau van de beheerskosten op de langere termijn. Ook
de begrote inkomsten ter dekking van de kosten zijn nog in ontwikkeling.
Deze reserve is gevormd na het instemmen van de Stadsdeelraad (programmarekening
2009) om € 200.000 te bestemmen voor onderhoud
Arena. In de Voorjaarsnota 2010 is besloten een incidentele bijdrage van
de gemeente Amsterdam ad € 700.000 te doteren aan deze reserve.
Reserve Kunstfonds vernieuwing Bijlmermeer
Jaarlijks worden de niet bestede middelen aan de reserve toegevoegd,
waarmee meerjarige plannen (op basis van het meerjaren beleidsplan
2008-2012) gerealiseerd kunnen worden. Dit sluit aan bij de werkwijze die
met opdrachten kunst in openbare ruimte samenhangt en meerjarig van
karakter is, met een vrij lange doorlooptijd van projecten. Het nog niet
bestede budget wordt ingezet als matchingsbijdrage binnen het samenwerkingsconvenant
met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK).
Op basis van een aanvraag van Stadsdeel Zuidoost en Centrum Beeldende
Kunst Zuidoost heeft het AFK voor 2010 en 2011 een totale bijdrage
toegekend van € 100.000. Deze bijdrage wordt tezamen met de reserve
ingezet voor het Pilotproject Aanpak Cultuureducatie (met specifieke
aandacht voor beeldende kunst) en Opdrachtgeverschap kunst in de
openbare ruimte.
Bestemmingsreserve MFC Driemond
In 2010 is door het dagelijks bestuur aan de Stichting SAC Driemond een
investeringssubsidie toegekend voor de realisatie van een sportactiviteitencentrum.
De investeringssubsidie is gedeeltelijk gefinancierd vanuit
deze reserve.
Reserve voortzetting PVB
Het stadsdeel heeft in de begroting 2010 besloten tot verlenging van de
inzet van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) tot en met
2014. De inzet is hierbij dat de kosten gelijkmatig worden verdeeld over
de drie opdrachtgevers. Het stadsdeel maakt jaarlijks met de partners afspraken
over de hoogte van hun bijdrage aan de exploitatie van het PVB.
Vanaf de rekening 2009 is besloten de onderschrijding in de exploitatie
aan de bestemmingsreserve voortzetting PVB toe te voegen. Hiermee
wordt de bedrijfsvoering van het PVB gewaarborgd. In de begroting 2010
is rekening gehouden met een toevoeging aan de reserve van € 96.000.
In de jaarrekening blijkt dat de totale onderschrijding € 228.000 hoger is
dan begroot.
238 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3

Reserve Vereveningsfonds
Deze reserve dient voor de egalisatie van de afwikkeling van de resultaten
van de grondexploitatie plannen. Daarnaast vervult deze reserve een
belangrijke rol in het afdekken van de financiële risico’s die verbonden
zijn aan de ruimtelijke vernieuwing in de Bijlmer. In begroting 2010 is
de afsluiting van twee grondexploitaties begroot. Deze afsluiting vindt
echter in 2011 plaats. De begrote dotatie ad € 239.000 heeft hierdoor niet
plaatsgevonden. Ook de onttrekking ten behoeve van de bouw van de
Cornelis Jetsesschool ad € 183.000 zal in 2011 plaatsvinden. In 2010 is de
onttrekking ad € 119.000 gerealiseerd in het kader van de herontwikkeling
van deelgebieden vernieuwing Bijlmermeer.
Reserve Fonds vernieuwing Bijlmermeer
Deze reserve is ingesteld bij besluit SDR140694 RO/78. De reserve is
ingesteld voor de financiering van incidentele productgerichte capaciteit
in relatie tot de vernieuwing Bijlmermeer. De reserve wordt nu bestemd
voor de toekomstige afbouwkosten van het Projectbureau Vernieuwing
Bijlmermeer. In 2010 hebben hierdoor geen uitgaven plaatsgevonden ten
laste van deze reserve.
Reserve Maaiveld vernieuwing Bijlmermeer
Deze reserve is bestemd om kosten te dekken voor de herinrichting van
de openbare ruimte in gebieden waar geen grond wordt uitgegeven en
geen dekking is vanuit het centraal vereveningfonds. In de perspectiefnota
2011 worden voorstellen voorgelegd aan de Stadsdeelraad voor de
wijze van besteding van deze reserve.
Reserve Onderhoud woondekken Amsterdamse Poort
Deze reserve is gevormd voor het financieren van de kosten inzake groot
onderhoudswerkzaamheden van de woondekken in de Amsterdamse
Poort. De reserve zal worden ingezet als cofinanciering voor de uitvoering
van het EFRO project en de daarmee samenhangende planvorming. In
2011 wordt nog een aanvullende EFRO aanvraag ingediend. Na toekenning
kan de uitvoering in 2012 starten.
Reserve Onderhoud beheer onroerend goed
Deze reserve is gevormd voor de panden/categorieën waarvoor nog
geen Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) is vastgesteld. De reserve zal met
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3
name worden ingezet ten behoeve van de financiering van achterstallig
onderhoud en onderhoud welke niet was voorzien. In 2010 is per saldo
€ 1.100.000 onttrokken ter financiering van achterstallig onderhoud.
Reserve Accommodatiebeleid
De reserve is gevormd ter dekking van onrendabele toppen van investeringen
in welzijnspanden, omdat de gemaakte kosten niet geheel worden
terugverdiend vanuit de huurinkomsten. De uitvoering van het accommodatieplan
loopt af in 2014. In 2010 hebben geen mutaties plaats gevonden.
De verwachting is, dat in 2011 onrendabele top gefinancierd wordt
vanuit deze reserve als gevolg van een verbouwing van het Buurthuis in
de wijk Holendrecht.
Reserve nieuwe EFRO programma 2009-2013
In de begroting van 2009 is voor acht projectvoorstellen EFRO cofinanciering
aangevraagd bij Stadsdeel Zuidoost. Het totaal van de projectideeën
vormde het nieuwe programma sociaal economische stimulering Zuidoost
2009-2013. Als gevolg van wijzigingen in de projectvoorstellen zijn nieuwe
projectplannen ontwikkeld. Het niet bestede budget in 2010 ad € 693.000
is toegevoegd aan deze reserve.
Reserve Antwoord
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten als gevolg van de aansluiting
op het stedelijke telefonisch servicenummer 14020. Verder wordt
deze reserve aangewend voor de bekostiging van de door Antwoord
afgehandelde telefoongesprekken. Bij de programmarekening 2009 heeft
de Stadsdeelraad ingestemd met het vormen van de bestemmingsreserve
Antwoord ad € 65.000.
Reserve Stadsdeelkrant
In het Stadsdeelvoorzittersoverleg van november 2010 is besloten om
per 1 januari met zeven stadsdelen op te trekken om de uitgave van een
Stadsdeelkrant als één stad, zeven stadsdelen te realiseren. Het Dagelijks
Bestuur Stadsdeel Zuidoost wenst de Stadsdeelkrant vaker uit te geven
en met meer burgerparticipatie. Het overstappen van de bestaande ZO!
Nieuws naar Zuidoost Amsterdam.nl zal extra kosten met zich meebrengen
om de omzetting goed te laten verlopen. Bij de programmarekening
2009 heeft de Stadsdeelraad ingestemd met het vormen van de bestem-
239

mingsreserve Stadsdeelkrant ad € 80.000.
Het proces van o.a. de fusie bij de overige stadsdelen heeft tot gevolg
gehad dat er een vertraging ontstond in de samenwerking met de andere
stadsdelen. In 2010 is een groot gedeelte van het budget nog niet besteed
(€ 59.000). In 2011 zullen de werkzaamheden met betrekking tot het
overstappen van de bestaande ZO! Nieuws naar Zuidoost Amsterdam.
nl worden afgerond. Hiervoor zal het restantbudget van € 50.000 ingezet
worden.
Reserve Kapitaallasten automatisering
Conform het afschrijving- en investeringsbeleid van Stadsdeel Zuidoost
kunnen grote schommelingen als gevolg van vervangingsinvesteringen
binnen de bedrijfsvoering, met een looptijd van maximaal vijf jaar, worden
opgevangen door het vormen van een reserve. Als de werkelijke kapitaallasten
lager zijn dan de begrote kapitaallasten dan wordt het verschil
toegevoegd aan deze reserve. Als de werkelijke kapitaallasten
hoger zijn dan de begrote kapitaallasten dan wordt het verschil ontrokken
vanuit deze reserve. Op deze wijze kan een noodzakelijke nieuwe vervangingsinvestering
voor het op peil houden van de kwaliteit van de bedrijfsvoering
direct uit eigen middelen worden gefinancierd zonder voorafgaand
bestuurlijk besluitvormingstraject. In 2010 is € 65.000 toegevoegd
aan deze reserve als gevolg van lagere kapitaallasten dan begroot. De
besluitvorming van hoe en wanneer de aansluiting op de stedelijke ICTvoorzieningen
een feit zal zijn, alsmede hoe de vervanging van apparatuur
georganiseerd zal worden, zal van invloed zijn op de inzet van middelen.
Reserve Bedrijfsvoering
Deze reserve is ingesteld voor jaargrensoverschrijdende ICT-projecten.
Dit betreft onder andere de volgende projecten ALL IP (aansluiting op
de stedelijke digitale telefooncentrale), Document Management Systeem
(DMS) Zuidoost, SharePoint Digitale Dossiers (portaal voor samenwerken
en het delen van documenten) en Geografisch Informatie Systeem (GIS).
Bij de programmarekening 2009 heeft de Stadsdeelraad ingestemd met
het vormen van de bestemmingsreserve ICT projecten ad € 373.000.
De verwachting was dat in 2010 de werkzaamheden aan voornoemde projecten
zouden zijn voltooid. Door langere benodigde tijd tot het nemen
van een besluit en het uitvoeren van voorbereidingswerkzaamheden voor
deelnamen aan ALL IP en DMS, en vertraging in afstemming en samenwerking
met stedelijke partijen, is de afronding van de projecten verschoven
naar 2011.
240 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3

Vervolg Bijlage 3 Reserve en voorzieningen
Voorzieningen
Startdatum Stand Mutaties 2010 Stand Jaartal
Prog Grbcode Omschrijving van de voorzieningen reserve 1/01/10 + -/- 31/12/10 Afronding
90 0163102 Voorziening Frictiekosten ombuigingen 2009 48.000 195.000 48.000 195.000 2011
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 48.000 195.000 48.000 195.000
2 0166211 Voorziening Bezwaarschriften Kansenzone 2009 24.000 0 24.000 0 2010
Subtotaal Werk, inkomen en economie 24.000 0 24.000 0
3 0163006 Voorziening SCW (Vastgoed) - NoLIMIT 2010 0 796.000 0 796.000 2016
3 0165339 Voorziening Laagdrempelige bewegingsactiviteiten 2009 50.000 0 44.000 6.000 2011
3 0165412 Voorziening Schuldhulpverlening 2010 0 24.000 0 24.000 2011
Subtotaal Zorg 50.000 820.000 44.000 826.000
4 0142962 Voorz. Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) (voorm.reserves!) 2001 4.723.000 17.000 210.000 4.530.000 n.v.t.
4 0162779 Voorz.Fin.gelijkstelling openbaar bijzonder onderwijs 2001 1.404.000 0 0 1.404.000 2013
4 0162982 Voorz. Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) 2001 3.031.000 98.000 0 3.129.000 n.v.t.
4 0165407 Voorziening uitvoering OHP's 2007 113.000 0 113.000 0 2010
4 0165409 Voorziening Bestek samenlevingsopbouw 2009 37.000 0 34.000 3.000 2011
4 0165410 Voorziening Uitvoeringsbudget zorgstructuur 2009 87.000 0 87.000 0 2010
4 0165601 Voorziening verzelfstandiging Sirius 2007 1.520.000 0 582.000 938.000 2012
Subtotaal Jeugd, educatie en diversiteit 10.915.000 115.000 1.026.000 10.004.000
6 0142810 Voorziening Fonds groot onderhoud wegen 2001 3.700.000 2.347.000 266.000 5.781.000 n.v.t.
6 0142830 Fonds 1e verstrating groot onderhoud 2010 0 6.834.000 818.000 6.016.000 n.v.t.
6 0167002 Voorziening Wijkvisies 2007 102.000 0 102.000 0 2010
6 0167404 Voorziening Fonds degeneratie opbrekingen 2007 33.000 38.000 0 71.000 n.v.t.
Subtotaal Openbare ruimte, infrastructuur, groen en integraal wijkbeheer 3.835.000 9.219.000 1.186.000 11.868.000
7 0165408 Voorziening Culturele evenementen 2009 15.000 0 15.000 0 2010
Subtotaal Cultuur en monumenten 15.000 0 15.000 0
8 0166730 Voorziening Schoon Heel en Veilig (SHV) 2006 30.000 0 30.000 0 2010
Subtotaal Milieu en water 30.000 0 30.000 0
9 0165400 Voorziening Aanleg Cruyff Court DE Buurt 2009 49.000 0 28.000 21.000 2011
9 0165411 Voorziening Uitvoering Sportplan 2009-2012 2009 15.000 0 15.000 0 2010
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3
241

Startdatum Stand Mutaties 2010 Stand Jaartal
Prog Grbcode Omschrijving van de reserve reserve 1/01/10 + -/- 31/12/10 Afronding
9 0165499 Voorziening bezwaren vastgestelde subsidies 2010 0 25.000 0 25.000 2011
9 0166300 Voorziening onderhoud Bijlmer Sportcentrum 2010 0 47.000 0 47.000 n.v.t.
Subtotaal Sport en recreatie 64.000 72.000 43.000 93.000
10 0142605 Voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer 2001 800.000 0 0 800.000 2015
10 0163005 Voorziening Beheer onroerend goed (BOG) 2008 6.000 173.000 6.000 173.000 n.v.t.
10 0163401 Voorziening Onderhoudskosten NSDK 2006 86.000 15.000 0 101.000 2011
10 0166135 Voorziening Kraaiennest vern. Bijlmermeer 2008 120.000 0 49.000 71.000 2011
10 0166201 Voorziening Groenprojecten 2009 12.000 0 12.000 0 2010
10 0166202 Voorziening Gaasperdammerweg 2009 17.000 17.000 0 2010
10 0168001 Voorziening Huur Langerlust 2006 69.000 0 55.000 14.000 2011
Subtotaal Stedelijke Ontwikkeling 1.110.000 188.000 139.000 1.159.000
11 0161101 Voorziening Motie 134 Conferentie Jaar van de Vrouw 2007 10.000 0 10.000 0 2010
11 0161102 Voorziening Motie 145 Jongerenonderzoek 2007 20.000 0 20.000 0 2010
11 0161600 Voorziening nieuw EFRO Programma 2009-2013 2007 17.000 100.000 0 117.000 2010
11 0161601 Voorziening Borging nieuwe regelgeving 2007 44.000 0 44.000 0 2010
11 0161602 Voorziening Communicatie bestuursakkoord 2007 25.000 0 25.000 0 2010
11 0161603 Voorziening Art. 213 onderzoeken 2007 63.000 0 63.000 0 2010
11 0162010 Voorziening Pensioenrechten (oud) DB-leden 2001 2.000.000 595.000 0 2.595.000 n.v.t.
11 0162021 Voorziening Voormalig personeel 2004 141.000 341.000 423.000 59.000 n.v.t.
11 0163105 Voorziening Borging fiscale regelgeving 2009 28.000 0 28.000 0 2010
11 0166306 Voorziening Risico D2 EFRO-CS 2007 221.000 0 0 221.000 2013
Subtotaal Bestuur en ondersteuning 2.569.000 1.036.000 613.000 2.992.000
Totaal generaal voorzieningen 18.660.000 11.645.000 3.168.000 27.137.000
242
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3

Algemene voorzieningen
Inleiding
Voorzieningen kunnen worden omschreven als vermogensbestanddelen
die als vreemd vermogen zijn aan te merken en die (bedrijfseconomisch
gezien) niet vrij te besteden zijn. Artikel 44 van het BBV geeft over voorzieningen
het volgende aan.
Voorzieningen worden gevormd wegens:
■ verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum
onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
■ op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is
te schatten;
■ kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits
het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar
of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot
gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
De niet bestede middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel
worden als vooruit ontvangen middelen op de balans verantwoord onder
de overlopende passiva in plaats van onder de voorzieningen.
Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
De toelichting op de voorzieningen bestaat uit twee onderdelen. Allereerst
wordt ingegaan op de D2–voorzieningen. Vervolgens wordt ingegaan
op de overige voorzieningen.
Voorzieningen met betrekking tot
cofinanciering D2-programma
Voorziening D2-Stimulering toerisme
Voorzieningen Nieuwe EFRO Programma 2009-2013
In de begroting van 2009 is voor acht projectvoorstellen EFRO cofinanciering
van Stadsdeel Zuidoost aangevraagd. Het totaal van de projectideeën
vormt het nieuwe Programma Sociaal Economische Stimulering
Zuidoost 2009–2013. Voor projecten die opgenomen zijn in de exploitatiebegroting
maar nog niet tot uitvoering zijn gekomen is het niet bestede
bedrag € 100.000 toegevoegd aan de voorziening. De verwachting is, dat
deze uitgaven uiterlijk eind 2013 plaatsvinden.
Voorziening m.b.t. risico’s D2 EFRO/CS
Deze voorziening is gevormd om het risico af te dekken voor het niet
of gedeeltelijk ontvangen van EFRO subsidie en bijdrage van de centrale
stad voor afgeronde Doelstelling 2-projecten, waarvan Stadsdeel
Zuidoost de eindbegunstigde is. De verwachting is dat eind 2013 de
besluitvorming van de Europese Commissie plaatsvindt betreffende de
eindverantwoordingen van het Doelstellingen 2-programma. Na deze
besluitvorming worden eventuele financiële sancties opgelegd als gevolg
van geconstateerde onjuistheden in de eindverantwoordingen.
Toelichting overige voorzieningen
Voorziening Frictiekosten ombuigingen begroting 2009
De dotatie aan de voorziening frictiekosten ombuigingen bedraagt in
totaal € 633.000. Voor het Wijksteunpunt Wonen, de garantie van de
huur ANBO Gaasperdam, Ouderensusidies en het niet realiseren van de
ombuiging bij de afdeling Documentatie en Informatievoorziening (door
vertraging bij de invoering van de digitaliseringsprojecten DMS/IZI) zijn
achtereenvolgens bedragen aan de voorziening gedoteerd van € 90.000,
€ 85.000, € 20.000 en € 438.000. De onttrekking van € 48.000 betreft de
dekking van frictiekosten 2010.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3
243

Voorziening SCW–No LIMIT
Deze voorziening is gevormd in verband met het mogelijk niet ontvangen
van een bijdrage van de centrale stad inzake een garantstelling. Vooralsnog
is i.v.m. de omvang van de bijdrage door het stadsdeel een voorziening
getroffen. Zodra de bijdrage van de centrale stad ontvangen wordt
valt de voorziening vrij ten gunste van de algemene middelen.
Voorziening Laagdrempelige bewegingsactiviteiten
De Stadsdeelraad heeft bij de begrotingsbehandeling 2009 motie 120
aangenomen waarbij € 50.000 beschikbaar is gesteld voor laagdrempelige
voorlichtings- en bewegingsactiviteiten. In 2010 is ad € 44.000 besteed
aan voorlichtingsactiviteiten en het houden van een gezondheidsmarkt.
Het niet bestede bedrag wordt in 2011 aangewend voor vervolgactiviteiten
gezondheidsmarkt, zoals een healthcheck in de wijken.
Voorziening Schuldhulpverlening
De trajecten Schuldhulpverlening worden deels gefinancierd door Dienst
Werk en Inkomen (DWI). In 2010 is gebleken, dat DWI de bijdrage op
een andere wijze afrekent dan door het Stadsdeel Zuidoost beschikbaar
gestelde subsidie Schuldhulpverlening. Stadsdeel Zuidoost loopt een
financieel risico in verband met terugbetaling aan DWI. De afrekeningen
subsidie Schuldhulpverlening 2008 en 2009 hebben geleid tot een voordeel
voor Stadsdeel Zuidoost. Het voordeel ad € 24.000 is toegevoegd
aan de voorziening. Deze voorziening dient ter dekking van het risico
van terugbetaling aan DWI inzake de afrekening van de subsidie Schuldhulpverlening
2010. Vanaf 2011 sluit de wijze van de afrekening subsidie
Schuldhulpverlening door Stadsdeel Zuidoost aan met de afrekenmethode
van DWI
Voorzieningen Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Het betreft een voorziening van geoormerkte rijksgelden en subsidies
die niet zijn besteed. In deze voorziening zijn ook de reserves van de
Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) opgenomen. Elk jaar wordt de
mutatie algemene reserve OSB geboekt. Hiermee wordt uitgedrukt, dat
de middelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie
OSB en niet rechtstreeks door Stadsdeel Zuidoost kunnen worden
bestemd. De omvang van deze voorziening vloeit voort uit de jaarrekening
OSB.
Voorziening Fin. gelijkstelling openbaar bijzonder onderwijs
Deze voorziening dient als buffer om de werkelijke kosten te kunnen
bekostigen die door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
op basis van de zogenaamde vijfjaarlijkse afrekening bij de Amsterdamse
stadsdelen in rekening worden gebracht. Met deze afrekening worden
de uitgaven voor openbaar (primair) onderwijs gelijk gesteld aan die van
bijzonder (primair) onderwijs. Vanaf 2008 is het openbaar basisonderwijs
opgegaan in een stichtingsvorm, zodat vanaf dat moment de gelijkstelling
middels de gerelateerde verordening loopt. DMO is bezig met de
vijf-jaarlijkse afrekenperiode 2001-2005. Daarna wordt door DMO de jaren
2006 en 2007 afgerekend. De verwachting is, dat de gehele afrekening in
2013 wordt afgerond.
Voorziening Uitvoering onderwijs huisvestingsplan (OHP)
Deze voorziening is ingesteld om toekomstige uitgaven te bekostigen die
voortvloeien uit vastgestelde onderwijs huisvestingsprogramma’s (OHP’s).
Het verschil tussen de begrote en de werkelijke uitgaven wordt toegevoegd
aan de voorziening. In 2010 is het niet gedekte deel van de kosten
voor tijdelijke huisvesting in Venserpolder ten laste van deze voorziening
gebracht. Vanaf 2011 worden eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting
via het OHP opgenomen in de exploitatiebegroting
Voorziening Bestek samenlevingsopbouw
In 2010 is een start gemaakt met de ‘Subsidietender’. De uitgaven ten
aanzien van de proceskosten en het beschrijven van het bestek komen
ten laste van deze voorziening. In 2011 worden nog kosten gemaakt die
voortvloeien uit opdrachten met leveranciers van begin 2010.
Voorziening uitvoeringsbudget zorgstructuur
In de Voorjaarsnota 2008 is ten behoeve van de implementatie van de
Kadernota ‘Opvoeden doet ertoe’ voor drie jaren budget toegekend. In
2010 is tot een volledige besteding van dit budget gekomen. Het restantbedrag
is onttrokken aan de voorziening als dekking voor het uitvoeringsbudget
zorgstructuur Opvoeden & Opgroeien.
Voorziening verzelfstandiging Sirius
Deze voorziening is ingesteld om toekomstige uitgaven te bekostigen die
voortvloeien uit de met Sirius gesloten overeenkomst met betrekking tot
244 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3

de schoolbestuurlijke verzelfstandiging per 1 januari 2008 (SDR250907
O/35). Met ingang van deze datum is Sirius omgevormd tot een stichting
conform artikel 48 Wet op het primair onderwijs. De raming is, dat in 2011
€ 582.000 en in 2012 € 355.676 wordt betaald ten laste van deze voorziening.
Voorziening Fonds groot onderhoud wegen
Deze voorziening heeft als doel een betere integratie te realiseren tussen
de exploitatiebegroting en het Meerjarenprogramma Groot Onderhoud
(MGO). De dotatie aan deze voorziening vindt plaats vanuit het programmaproduct
‘Grootonderhoudsprojecten’. De onttrekking vanuit de
voorziening heeft plaatsgevonden ter financiering van de kosten van het
MGO. Doordat het tempo van de uitvoering van het MGO en de jaarlijks
beschikbaar gestelde budgetten in de exploitatiebegroting niet synchroon
lopen, dient deze voorziening tevens als een egalisatiefonds. In
2011 wordt het MGO geactualiseerd. De verwachting is dat in 2012 deze
voorziening volledig wordt aangewend.
Voorziening Fonds 1e verstrating groot onderhoud
Bij de rekening 2010 is de voorziening gevormd voor de werkzaamheden
m.b.t. de eerste verstarting als onderdeel van het meerjaren grootonderhoud.
Hierin zijn de middelen 1e verstrating verantwoord die Stadsdeel
Zuidoost ontvangt van het OGA. De besteding van de middelen is opgenomen
in het MGO. Per jaar worden per project de uitgaven verrekend
met de voorziening. Afhankelijk van de planning van het MGO wordt deze
voorziening afgewikkeld. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
wordt over de stand van zaken geapporteerd.
Voorziening Degeneratie opbrekingen
Deze voorziening is gevormd ter financiering van de nieuwe bestrating als
gevolg van het aanleggen van nieuwe tracés door telecom- en energiebedrijven.
Stadsdeel Zuidoost ontvangt een compensatie van deze bedrijven
in het kader van de degeneratie van de wegverharding (achteruitgang
door de opbrekingen). De werkelijke dotatie wordt jaarlijks bepaald aan
de hand van de gerealiseerde opbrekingen. De in rekening gebrachte
werkzaamheden bevat onder meer een vastgesteld percentage ten
behoeve van degeneratie. De besteding van deze reserve vindt plaats in
2011 na het vaststellen van het Programma klein onderhoud wegen.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3
Voorziening Culturele evenementen
In de rekening 2009 is € 15.000 gereserveerd om de samenwerking tussen
de diverse culturele organisaties in Zuidoost te kunnen concretiseren binnen
één gezamenlijk event: METRO54 (voorheen Urban Lifestyle Festival).
In 2010 hebben diverse events in het kader van METRO54, een innovatief
concept voor stimulering van urban arts & culture, plaats gevonden.
Er waren 25 partijen en organisaties uit Zuidoost betrokken die voor de
diverse events een specifiek programma-aanbod ontwikkeld hebben. De
gemaakte kosten zijn ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening Aanleg Cruyff Court DE-Buurt
Het Cruyff Court wordt gefinancierd door Stadsdeel Zuidoost, Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling en Stichting Cruyff Court. In 2010 is een
vertraging opgetreden als gevolg het wel of niet in stand houden van
een boom naast het court. De raming is, dat begin 2011 het restant van
de voorziening wordt aangewend voor de realisatie van het Cruyff Court
DE-Buurt.
Voorziening Uitvoering Sportplan 2009-2012
De middelen die bij de rekening 2009 zijn gereserveerd zijn besteed in
2010 ter realisatie van de doelstellingen. Vanaf 2011 vindt de realisatie van
het sportplan 2009-2012 plaats in de exploitatiebegroting.
Voorziening Bezwaren vastgestelde subsidies
In 2010 is er bezwaar gemaakt tegen een lagere subsidievaststelling. In
deze voorziening is het bedrag opgenomen dat mogelijkerwijs na afloop
van de bezwaarprocedure betaald dient te worden.
Voorziening Onderhoud Bijlmer Sportcentrum
Elk jaar wordt de vrijval rente kapitaallasten Bijlmersportcentrum toegevoegd
aan deze voorziening. Deze extra middelen zijn nodig om de
pieken in de onderhoudsplanning te kunnen financieren.
Voorziening Maaiveldfonds vernieuwing Bijlmermeer
Deze voorziening heeft tot doel het financieren van de herinrichting van
de directe woonomgeving van de door Woningstichting Nieuw Amsterdam
te renoveren flats in de Bijlmermeer. Voor de aanpassing in het
maaiveld is per woning een bedrag beschikbaar gesteld uit de sane-
245

ingsbudgetten van het Centrale fonds voor de Volkshuisvesting. Met
Woningstichting Nieuw Amsterdam is eind 1998 overeengekomen, dat de
beschikbare maaiveldbudgetten uit de saneringsaanvraag samen met de
gelden uit deze voorziening als één geheel worden ingezet. In 2010 hebben
geen mutaties plaatsgevonden.
Voorziening Beheer onroerend goed (BOG)
Deze voorziening is gevormd voor het plegen van planmatig onderhoud
aan (verhuurde) panden in beheer en in eigendom van het Stadsdeel
Zuidoost. Op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) wordt deze
voorziening geactualiseerd. In 2010 zijn de onderhoudsuitgaven per saldo
€ 167.000 lager dan begroot en toegevoegd aan de voorziening.
Voorziening Onderhoudskosten NSDK
Deze voorziening is gevormd om (toekomstig) gepland onderhoud aan
het Stadsdeelkantoor gelegen aan het Anton de Komplein te kunnen
financieren. Op basis van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) wordt
deze voorziening geactualiseerd. In 2010 is als gevolg van lagere uitgaven
dan begroot € 15.000 toegevoegd aan de voorziening.
Pensioenrechten (oud-) DB-leden
Deze voorziening is gevormd ter dekking van de toekomstige pensioenrechten
van dagelijks bestuursleden c.q. ex dagelijks bestuursleden. De
noodzakelijke hoogte van de voorziening wordt door
een actuaris jaarlijks geactualiseerd. De voorziening is nodig zolang de
pensioenrechten niet bij een derde zijn ondergebracht en Stadsdeel Zuidoost
zelf deze toekomstige lasten draagt. Eind 2010 is € 595.000 gedoteerd
aan de voorziening conform de berekeningen van de actuaris.
Voorziening Voormalig personeel
Deze voorziening is gevormd ter dekking van de autonome kosten die
voortvloeien uit een aantal wettelijke regelingen (FPU, WW, bovenwettelijke
WW en wachtgeld) betreffende voormalig personeel. Afhankelijk van
de jaarlijkse geprognosticeerde kosten vindt er een onttrekking of dotatie
plaats aan de voorziening. In 2010 is een bedrag van € 341.000 gedoteerd
aan de voorziening. Aan de Stadsdeelraad wordt een voorstel gedaan om
een bedrag van € 423.000 te ontrekken aan deze voorziening en op te nemen
als bestemmingsreserve ter financiering van de frictiekosten van het
convergentietraject, zie hoofdstuk Resultaat (resultaat na bestemming).
Voorziening Bijlmermeer
Bij de rekening 2008 is de voorziening gevormd voor inzet van beveiliging
in het winkelcentrum tot aan de opening van het nieuwe winkelcentrum
de Kameleon per begin 2012. In 2010 is € 49.000 onttrokken.
Voorziening Huur Langerlust
Deze voorziening is bestemd om de aanvangshuur van de boerderij
Langerlust aan Stichting Werkvoorziening Regio Amsterdam te kunnen
verlagen met jaarlijks € 55.000 over de periode 2006-2011. De voorziening
is toereikend voor de resterende looptijd tot 1 april 2011.
246 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 3

Bijlage 4 Investeringen 2010
Ec nut Afschr. Investerings- Bijdrage Uitgaven ge- Uitgaven Totaal geac- Verwachte Over-/onder- Investering
of Mij termijn hoogte (incl. stadsdeel activeerd per geactiveerd tiveerd per uitgaven te acti- schrijding gereed
Omschrijving bijdr.derden) (te activeren) 31/12/2009 2010 31/12/2010 veren vanaf 2011 krediet in jaar
Middelen I&A Apparaatskosten
Netwerk & beveiliging Ec nut 4 254.950 254.950 49.570 29.564 79.134 175.816 0 2011
Opslag & verwerking Ec nut 4 638.400 638.400 517.834 145.531 663.365 0 -24.965 2010
Werkplekken Ec nut 4 650.304 650.304 162.880 162.880 487.424 0 2011
Randapparaten Ec nut 4 144.500 144.500 0 144.500 0 2011
Beheer & faciliteiten Ec nut 3 96.100 96.100 1.840 108.650 110.490 0 -14.390 2010
Digitalisering overheidsdiensten en werkprocessen Ec nut 5 1.119.000 1.119.000 140.383 278.563 418.946 700.054 0 2011
Transformatie naar digitale overheid (workflowmanagement) Ec nut 5 175.000 175.000 0 175.000 0 2011
Middelen IDV Facilitaire Zaken
Inrichting tuin 2009 Ec nut 10 115.000 115.000 53.342 56.009 109.351 0 5.649 2010
Interne verbouwing Stadsdeelkantoor Ec nut 10 210.000 210.000 4.118 47.310 51.428 158.572 0 2011
Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (Verbouwing Ec nut divers 1.700.000 1.700.000 141.156 1.049.485 1.190.641 509.359 0 2011
Meerkerkdreef BOR)
Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (1) Ec nut divers 7.000.000 6.532.000 531.062 531.062 6.000.938 0 2012
Nieuwbouw buitenvestiging MtB / HOR / BOR (1) Ec nut divers 525.000 0 0 0 2012
MO CBK apparaatskosten
Krediet CBK Ec nut 10 260.000 260.000 66.844 142.742 209.586 50.414 0 2011
PP040455 Onderwijshuisvesting
OHP 2005 As Soeffah/Bijlmerhorst/Polsstok- brede school Ec nut 40 9.582.652 8.288.652 8.540.615 -56.565 8.484.050 -195.398 2010
DE-buurt (2)
OHP 2005/7 Blauwe Lijn, Onze Wereld, Crescendo; brede Ec nut 40 9.398.478 8.161.198 7.735.599 380.600 8.116.199 44.999 0 2011
school Kortvoort
SDR/Gein; brede school (IHP2004) Ec nut 40 100.513 100.513 50.098 50.098 50.415 0 2011
Premieverl. Brandp. i.v.m. beveiligingsysteem Ec nut 5 456.882 456.882 169.675 81.674 251.349 205.533 0 2011
OHP 2006 De Schakel; uitbreiding in D-buurt met een nader
te bepalen aantal groepen
OHP 2006 Achtsprong; aanpassingen in het kader van aantrekkelijke
leer- en werkomgeving
Ec nut 40 1.141.036 1.141.036 1.022.257 1.022.257 118.779 0 2011
Ec nut 20 78.711 78.711 62.969 62.969 0 15.742 2010
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 4
247

Ec nut Afschr. Investerings- Bijdrage Uitgaven ge- Uitgaven Totaal geac- Verwachte Over-/onder- Investering
of Mij termijn hoogte (incl. stadsdeel activeerd per geactiveerd tiveerd per uitgaven te acti- schrijding gereed
Omschrijving bijdr.derden) (te activeren) 31/12/2009 2010 31/12/2010 veren vanaf 2011 krediet in jaar
OHP 2006 Cornelis Jetses; vervangende nieuwbouw van de Ec nut 40 1.476.182 1.476.182 0 1.476.182 0 2011
C.Jetses met drie groepen en een speellokaal
OHP 2006 Klaverblad; permanente uitbreiding met acht Ec nut 40 1.141.036 1.141.036 0 1.141.036 0 2012
groepen (kop van D-Buurt)
OHP 2006 Gein; onderwijskundige vernieuwing in het kader Ec nut 20 74.000 74.000 59.200 59.200 14.800 0 2011
van aang.leer-&werkklimaat
OHP 2006 Gein; vervangen gevelkozijnen dakopbouwen Ec nut 20 77.231 77.231 55.392 55.392 21.839 0 2011
OHP 2006 Achtsprong vervangen noodlokalen basisschool Ec nut 5 200.000 200.000 186.679 186.679 0 13.321 2010
OHP 2007 Schalmei; vervangen dakbedekking en dakranden Ec nut 20 55.000 55.000 20.593 3.570 24.163 0 30.837 2010
OHP 2008 16e Montessori; ophog/vervang.bestrat.schoolplein
Ec nut 15 55.717 55.717 51.082 51.082 0 4.635 2010
OHP 2008 Knotwilg I: herstel constructiefouten verv.dakconstr.
Ec nut 40 602.051 602.051 527.217 527.217 0 74.834 2010
OHP 2008 Dumont; vervangen buitenzonwering Ec nut 15 29.392 29.392 26.719 26.719 0 2.673 2010
OHP 2008 Dumont; vervangen/ophogen bestrating Ec nut 15 65.355 65.355 60.667 60.667 0 4.688 2010
OHP 2008 Regenboog; vervangen dakbedekking gymzaal Ec nut 20 41.250 41.250 32.800 32.800 0 8.450 2010
OHP 2009 Rozemarn vervangende nieuwbouw vijftien groepen
Ec nut 40 3.304.882 3.340.882 0 3.340.882 0 2013
OHP 2009 Holendrechtschool vervangende nieuwbouw Ec nut 40 3.626.453 3.626.453 0 0 3.626.453 2010
negentien groepen (3)
OHP 2009 Shri Laksmi uitbreiding twee lokalen 14e/15e groep Ec nut 40 445.594 445.594 0 0 445.594 2010
(4)
OHP 2009 Het Knotwilg vervangen aluminium gevelkozijnen/- Ec nut 20 50.382 50.382 50.382 50.382 0 0 2010
ramen
OHP 2009 Schalmei kunststof ipv. houten boeiboorden Ec nut 20 31.696 31.696 0 31.696 0 2011
OHP 2009 Het Klaverblad vervangende nieuwbouw twintig Ec nut 40 2.662.990 2.206.815 94.697 94.697 2.112.118 0 2012
lokalen + inpandige gymzaal
OHP 2009 Achtsprong vervangende nieuwbouw achttien Ec nut 40 3.817.535 3.817.535 0 3.817.535 0 2013
groepen
OHP 2009 Mobiel vervangende nieuwbouw vier groepen Ec nut 40 869.696 869.696 0 869.696 0 2013
OHP 2009 Morgenster vervangende nieuwbouw dertien Ec nut 40 2.761.352 2.761.352 0 0 2.761.352 2010
groepen (3)
OHP 2009 Holendrecht vervangende nieuwbouw gymzaal (3) Ec nut 40 804.178 804.178 0 0 804.178 2010
Verplaatsen noodlokalen Develstein naar Huntum Ec nut 4 263.000 172.000 167.178 2.487 169.665 531 1.804 2011
Verbetering binnenklimaat schoolgebouwen Ec nut 15 3.000.000 750.000 64.386 64.386 685.614 0 2012
OHP 2010-105 Brink; vervanging zonwering Ec nut 15 44.532 44.532 0 44.532 0 2011
248
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 4

Ec nut Afschr. Investerings- Bijdrage Uitgaven ge- Uitgaven Totaal geac- Verwachte Over-/onder- Investering
of Mij termijn hoogte (incl. stadsdeel activeerd per geactiveerd tiveerd per uitgaven te acti- schrijding gereed
Omschrijving bijdr.derden) (te activeren) 31/12/2009 2010 31/12/2010 veren vanaf 2011 krediet in jaar
OHP 2010-108 Bijlmerdrie; vervangen buitenriolering en Ec nut 20 61.850 61.850 0 61.850 0 2011
HWA-aansluitingen
OHP 2010-111 Bijlmermontessori; herstellen straatwerk
Ec nut 15 53.015 53.015 0 53.015 0 2011
schoolplein
OHP 2010-119 Rozemarn; uitbreiding 2 tijdelijke groepen (5) Ec nut 5 172.000 172.000 0 0 172.000 2010
OHP 2010-123 Schakel; vervangen dakbedekking hele school Ec nut 20 74.220 74.220 0 74.220 0 2011
OHP 2010-124 Tamboerijn; renovatie dakopbouwen, verv. Ec nut 20 89.064 89.064 0 89.064 0 2011
daktrimmen en loodslabben
OHP 2010-132 Regenboog; herstel constructiefouten houten Ec nut 20 68.400 68.400 0 68.400 0 2011
gevelbetimmeringen/boeidelen
OHP 2010-135 Gein; vervangen dakafwerking compleet pakket Ec nut 20 73.000 73.000 0 73.000 0 2011
OHP 2010-103 Santenkraam; vochtproblemen kruipruimte Ec nut 20 36.750 36.750 0 36.750 0 2011
OHP 2010-107 Blauwe Lijn; uitbreiding 1 tijdelijke groep Ec nut 40 243.271 243.271 0 243.271 0 2011
OHP 2010-127 Tamboerijn; uitbreiding 2 tijdelijke groepen Ec nut 15 367.479 367.479 0 367.479 0 2011
OHP 2010-137 Brede school EGK-buurt (Kruispunt) Ec nut 40 250.000 250.000 42.245 42.245 207.755 0 2012
PP060703 Beheerskosten groen
Investering Machinepark BOR 2010 Ec nut 7 145.000 145.000 74.317 74.317 70.683 0 2011
PP060706 Meerjarig groot onderhoud
Bruggen Mij nut 20 1.880.000 1.880.000 1.384.844 481.074 1.865.918 0 14.082 2010
Meerjarenprogramma groot onderhoud Ec nut 30 6.627.000 6.627.000 0 6.627.000 0 2011
PP080703 Schoonmaken openbare ruimte
Watertappunten Ec nut 10 35.000 35.000 34.405 34.405 595 2010
Investering Machinepark MtB 2010 (aanpassing nieuwe
leaseauto's)
PP080705 Huishoudelijk afval
Ec nut 7 90.000 90.000 0 90.000 0 2011
Inworpzuilen staal Ec nut 5 422.000 422.000 40.725 6.652 47.377 374.623 0 2013
Nellestein 1.100 liter containers (6) Ec nut 5 198.000 198.000 127.706 127.706 70.294 2010
Glas en papier Ec nut 20 30.000 30.000 16.158 16.158 13.842 0 2011
PP090504 Sport en recreatie
Bouwkosten Bijlmer Sportpark verenigingsgebouw Ec nut 40 4.084.462 2.383.942 331.386 940.080 1.271.466 1.112.476 0 2011
Grond Bijlmer Sportpark verenigingsgebouw Ec nut nvt 1.795.100 1.795.100 264.032 1.531.200 1.795.232 0 -132 2010
Bijlmer Sportpark sportvelden Ec nut 20 3.798.689 1.976.550 -847.212 1.621.981 774.769 1.201.781 0 2011
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 4
249

Ec nut Afschr. Investerings- Bijdrage Uitgaven ge- Uitgaven Totaal geac- Verwachte Over-/onder- Investering
of Mij termijn hoogte (incl. stadsdeel activeerd per geactiveerd tiveerd per uitgaven te acti- schrijding gereed
Omschrijving bijdr.derden) (te activeren) 31/12/2009 2010 31/12/2010 veren vanaf 2011 krediet in jaar
Overige kosten Bijlmer Sportpark Ec nut 25 800.454 800.454 513.641 -39.249 474.392 326.062 0 2011
SAC Driemond Ec nut 40 926.474 926.474 926.414 926.414 60 2010
Kunstgrasveld Driemond Ec nut 10 126.000 126.000 0 126.000 0 2011
PP090701 Bijlmer Sportcentrum
Afwerking Nieuwbouw Bijlmer Sportcentrum Ec nut divers 2.054.535 1.851.535 631.549 506.910 1.138.459 713.076 0 2011
PP100901 Onroerend goed sociaal cultureel
Verbouw activiteitencentrum Gein naar community centre Ec nut 20 1.089.001 535.842 244.719 240.945 485.664 50.178 0 2011
Inrichting activiteitencentrum Gein Ec nut divers 275.000 275.000 0 153.767 153.767 121.233 0 2011
TOTAAL (nog niet afgesloten kredieten) 85.011.794 74.447.521 20.818.019 11.327.124 32.142.143 34.480.022 7.822.356
(1) Het krediet HHBV is geactualiseerd via aanvullende besluitvorming SDR op 23 jun 2010; de activa hebben status in Aanbouw
(2) Overschrijding van het krediet is gerapporteerd (DB010708 O/377). Correcties in 2010 leiden ertoe dat de overschrijding binnen toegestane marge van drie procent blijft.
(3) Het krediet is uitgesteld i.v.m. temporisering/vermindering woningbouwprogramma
(4) Het krediet is afgewezen o.b.v. leerlingtellingen
(5) De uitbreiding is door medegebruik gerealiseerd in noodgebouw Achtsprong
(6) De kosten van de minicontainers zijn lager dan verwacht.
250
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 4

Bijlage 5 Grondexploitatie 2010
Per 31 december 2010 zijn de volgende grondexploitaties met bijbehorende
plannummers afgesloten. De afrekening met OGA zal begin 2011
plaatsvinden.
Voltooiingswerken Gaasperdam 219.17
Laag Koningshoef 280.82
Nieuw Kempering 280.86
Per 31 december 2011 worden de volgende grondexploitaties afgesloten:
Grondexploitaties Vernieuwing Bijlmermeer
Grunder/Grubbehoeve 280.41
Restwerken voorzieningenstrook 280.43
Grondexploitaties Centraal Vereveningsfonds
Loosdrechtdreef 282.12
Grondexploitaties Stadsdeel Vereveningsfonds
Winkelcentrum Reigersbos 282.15
Gezondheidscentrum Reigersbos 281.69
Kinderdagverblijf Hogevecht 281.71
Vernieuwing van de Bijlmermeer
Grunder/Grubbehoeve (280.41)
De werkzaamheden zijn voltooid en het plan wordt naar verwachting met
ingang van 31 december 2011 afgesloten. Het geraamde negatieve saldo
valt binnen het financieel kader van de Vernieuwing van de Bijlmermeer.
Voorzieningenstrook (280.43)
De grondexploitatie zal naar verwachting met ingang van 31 december
2011 worden afgesloten.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 5
D-buurt (280.70)
Voor de grondexploitatie D-buurt heeft een herziening van de grondexploitatie
plaatsgevonden. De herziene grondexploitatie is ter vaststelling
aan geboden aan B&W. De vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden.
E-buurt West (280.45)
De bruggen in E-buurt west zijn inmiddels gerealiseerd. De grondexploitatie
kan worden afgesloten, als er een nieuwe grondexploitatie Daalwijkdreefzone
is opgesteld.
E-buurt Oost (280.47)
De grondexploitatie E-buurt Oost is reeds door de Stadsdeelraad goedgekeurd.
De grondexploitatie is ter vaststelling aangeboden aan B&W. De
vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden.
Noordoostzijde Bijlmerdreef (280.44)
De grondexploitatie Noordoostzijde Bijlmerdreef is reeds door de Stadsdeelraad
goedgekeurd. De grondexploitatie is ter vaststelling aangeboden
aan B&W. De vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden. In
deze grondexploitatie zijn zogenaamde vrije kavels opgenomen. In 2011
zullen de kavels worden aangeboden en zal de selectie van gegadigden
en uitgifte in erfpacht plaatsvinden.
K-midden (280.81)
De actualisatie van de grondexploitatie K-midden is vrijwel afgerond en
de geactualiseerde grondexploitatie zal binnenkort ter vaststelling worden
aangeboden aan B&W.
Laag Koningshoef (280.82)
De grondexploitatie is in principe afgesloten. De afrekening volgt begin
2011.
251

Laag Kralenbeek (280.84)
Binnen het plan moeten de waterwoningen nog worden gerealiseerd. Dit
plan is voor onbepaalde tijd uitgesteld, vanwege het nieuwe tracé van de
Gaasperdammerweg (A9).
Vanwege de onzekerheid over de realisatie van de waterwoningen zal
de grondexploitatie naar verwachting met ingang van 31 december 2012
worden afgesloten.
Nieuw Kempering (280.86)
De grondexploitatie is afgesloten. De afrekening volgt begin 2011.
Klieverink/Kouwenoord (280.87)
De grondexploitatie Klieverink/Kouwenoord is reeds door de Stadsdeelraad
goedgekeurd. De grondexploitatie is ter vaststelling aangeboden
aan B&W. De vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden.
Kromwijkdreef (280.88)
Momenteel wordt onderzocht of er gegadigden zijn voor bebouwing van
kavel 2.
Marktplein noord (280.50)
Als uitvloeisel van de eerste Projectenschouw zijn de kosten en opbrengsten
betreffende de realisatie van 19.000 m² kantoorruimte geschrapt. De
gederfde inkomsten worden gedekt uit het Centraal Vereveningsfonds.
Marktplein Zuid (280.55)
De grondexploitatie Marktplein Zuid is reeds door de Stadsdeelraad
goedgekeurd. De grondexploitatie is ter vaststelling aangeboden aan
B&W. De vaststelling door B&W zal in april 2011 plaatsvinden.
Hoofdinfra (280.54)
In 2011 zal ter hoogte van F-zuid de Bijlmerdreef worden aangepakt. Naar
verwachting wordt de grondexploitatie in 2013 afgesloten.
F-zuid (280.65)
De plannen voor realisatie van fase 1 en 2 (Heart en Soul) zijn gerealiseerd.
Het woonrijpmaken voor fase 2 zal in 2011 plaatsvinden.
Hakfort/Huigenbos (280.97)
De grondexploitatie Hakfort/Huigenbos moet geactualiseerd of herzien
worden. De plannen voor Heesterveld zullen bij dit gebied worden betrokken.
Momenteel wordt een studie gedaan naar planvorming in de zuidelijke
H-buurt, waar Hakfort/Huigenbos deel van uitmaakt.
Niet-vernieuwingsplannen die dekking vinden
binnen het Centraal Vereveningsfonds
Plannen met een kosten of opbrengstenniveau hoger dan € 500.000 vallen
onder het Centraal Vereveningsfonds.
Het betreft de volgende grondexploitaties:
Wisseloordplein (219.26)
In overleg met OGA is de grondexploitatie herzien. De wijzigingen zijn
inmiddels in het RAG opgenomen. De opgenomen uitbreiding van het
winkelcentrum (C1000) zal in 2011 worden gerealiseerd.
Centrumgebied Oost (282.02)
Het saldo van de grondexploitatie kent een aanmerkelijke positieve afwijking.
Het grootste deel van de plannen is reeds uitgevoerd, met uitzondering
van de definitieve inrichting van het Hoekenrodeplein.
De grondexploitatie Centrumgebied oost met ingang van 31 december
2011 wordt afgesloten. Voor de inrichting van het Hoekenrodeplein en
omgeving zal een nieuwe grondexploitatie worden opgesteld.
Loosdrechtdreef (282.12)
De uitgifte van de terreinen Loosdrechtdreef heeft niet plaatsgevonden,
gezien de plannen met betrekking tot de verbreding van de Gaasperdammerweg.
De grondexploitatie moet per 31 december 2011 zijn afgesloten.
Kortvoort (282.20)
Door middel van de bouwenvelopselectie is een marktpartij geselecteerd.
Momenteel wordt overleg gevoerd. Te zijner tijd wordt een overeenkomst
opgesteld.
252 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 5

Drostenburg/Dubbelink
De grondexploitatie is ter vaststelling aan B&W aangeboden. De vaststelling
zal naar verwachting in april 2011 plaatsvinden.
Kinderdagverblijf Hogevecht (281.71)
De grondexploitatie zal in 2011 worden afgesloten.
Gooisekant (280.52) en Bijlmerpark midden (280.57)
In verband met de kredietcrisis is de start van de woningbouw Gooisekant
uitgesteld. De uitgifte in erfpacht voor de eerste fase woningbouw heeft
in 2008 plaatsgevonden. Naar verwachting zal de bouw van de woningen
Gooisekant in 2011 starten.
De aanleg van het Bijlmerpark is in volle gang en de gehele oplevering
van het park zal in 2011 plaatsvinden.
Driemond (282.21)
Binnen het plan is de bouw gestart van het sportcentrum (SAC). De oplevering
zal naar verwachting plaatsvinden medio 2011. Binnenkort zal de
start van de nieuwbouw plaatsvinden van de Cornelis Jetsesschool. De
geplande woningbouw zal naar verwachting 2012/2013 plaatsvinden.
Restwerken Voltooiingswerken Gaasperdam (219.17)
De grondexploitatie is afgesloten.
Plannen die dekking vinden binnen het Stadsdeelvereveningsfonds
Plannen met een kosten of opbrengstenniveau lager dan € 500.000 zijn
voor rekening en risico van het stadsdeel. De dekking van deze plannen
vindt plaats in het Stadsdeelvereveningsfonds.
Winkelcentrum Reigersbos (282.15)
Deze grondexploitatie betrof de uitbreiding van het winkelcentrum Reigersbos.
OGA heeft bepaald dat het positieve saldo van deze grondexploitatie
ten gunste komt van het Stadsdeelvereveningsfonds. De grondexploitatie
zal in 2011 worden afgesloten.
Gezondheidscentrum Reigersbos (281.69)
De grondexploitatie zal in 2011 worden afgesloten.
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 5
253

Bijlage 5 Grondexploitatie 2010
Saldo per Uitgaven Inkomsten Saldo Cum. Sal. Per Verwacht In bewerking Nog te realis. Nog te realis. Cost to compleet Plannr.
Omschrijving 1/1/2010 2010 2010 Mut. 2010 31-12-2010 eindjaar Per 1-1-11 uitgaven inkomsten Excl. Verplich.
PP 100104 Grondexpl. Vernieuwing Bijlmermeer
Restwerken Subcentrum Ganzenhoef 0,01 - 0,01 2009 0,01 280.04
Restwerken Bijlmerdreven 3.504,21 140,56 140,56 3.644,77 2012 1.114.504,21 280.05
Gerenstein - - - 25.520,00 - 280.11
Gooioord (vm dreefzone B) - - 11.113,36 - 280.13
Ganzenhoef Nieuw Centrum - - 38.668,72 - 280.15
Restwerken Nw Centr. GanzenHoef 0,41- - 0,41- 2009 5,00 280.20
Restwerken Gerenstein - - - 2009 - 280.22
Voorzieningenstrook Grubbehoeve - - - - - 41.370,45 - 280.40
Grubbehoeve/Grunder won.bouw 5.192.534,58- 257.166,67- 8.702,34 265.869,01- 5.458.403,59- 2012 678.146,26 4.081.535,03- 280.41
's Gravendijkdreef 0,13- - 0,13- 2009 0,56- 280.42
Restwerken Voorzieningenstrook 426.030,69 518.463,09 500.000,00 18.463,09 444.493,78 2011 426.030,69 280.43
Noordoostzijde/ 's Gravendijkdreef - - - 2016 - 280.44
E-buurt West 10.902.132,81- 1.285.592,97 228.726,93 1.056.866,04 9.845.266,77- 2013 844.491,09 6.705.859,86- 280.45
E-buurt Oost - 11.247,28 1.272,74 9.974,54 9.974,54 - 280.47
Marktplein 2.279.048,60 2.283.675,99 55.826,60 2.227.849,39 4.506.897,99 2015 437.176,93 193.048,79 280.50
Hoofdinfra 23.710.941,04 2.126.924,71 158.826,19 1.968.098,52 25.679.039,56 2012 1.410.342,96 27.001.940,93 280.54
Marktplein Zuid 4.598.281,73 1.059.355,47 408.513,29 650.842,18 5.249.123,91 679.829,87 4.598.281,69 280.55
F-eiland Zuid 4.267.786,74- 66.311,26 27.482,76 38.828,50 4.228.958,24- 2013 2.154.746,85 719.786,55- 280.65
Restwerken F-eilanden Noord - - - 2009 - 280.66
Restwerken F-eilanden Midden - - - 2009 - 280.67
D-buurt 2.125.865,58 2.005.438,38 554.224,28 1.451.214,10 3.577.079,68 2016 1.440.251,68 7.070.354,18 280.70
K- midden 18.551.379,37 1.503.603,51 103.548,08 1.400.055,43 19.951.434,80 2015 2.393.017,81 50.460.379,37 280.81
Laag Koningshoef 3.202.609,60- 61.646,68- 9.100,71 70.747,39- 3.273.356,99- 2011 179.894,83 2.726.609,60- 280.82
Laag Kralenbeek 3.693.084,24- 149.019,13- 119,55- 148.899,58- 3.841.983,82- 2014 487.006,51 4.413.084,24- 280.84
Nieuw Kempering 6.803.625,65- 272.145,03- 272.145,03- 7.075.770,68- 2011 179.871,63 6.393.625,65- 280.86
Laag Kouwenoord 7.182.421,90- 2.158.227,19 1.088.152,24 1.070.074,95 6.112.346,95- 3.398.491,10 7.239.725,19- 280.87
254
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 5

Saldo per Uitgaven Inkomsten Saldo Cum. Sal. Per Verwacht In bewerking Nog te realis. Nog te realis. Cost to compleet Plannr.
Omschrijving 1/1/2010 2009 2010 Mut. 2010 31-12-2010 eindjaar Per 1-1-11 uitgaven inkomsten Excl. Verplich.
Kromwijkdreef 186.088,44 7.464,01 7.464,01 193.552,45 2012 129.088,44 280.88
Restwerken Kempering 317.068,86 41.547,46 275.521,40 275.521,40 129.088,44 280.92
Hakfort/Huigenbos 619.613,51- 6.238,45- 2.415,54 8.653,99- 628.267,50- 2016 326.106,71 29.386,49 280.97
Totaal PP 100104 Vernieuwing
Bijlmermeer
10.017.330,10 12.597.297,32 3.188.219,61 9.409.077,71 19.426.407,81 14.726.046,76 - - 58.871.881,56
PP 100206 Grondexpl. Centraal Vereveningsfonds
Restwerken Locatiesubsidie (nw) 14.834.019,46 484.812,56 484.812,56 15.318.832,02 2010 29.997,00 14.834.019,46 219.17
Wisseloordplein 196.628,40- 7.886,77- 7.886,77- 204.515,17- 2010 242.371,60 219.26
Restwerken Voltooiingswerken - 76.879,40 11.028,54 65.850,86 65.850,86 219.27
Gooiseweg Oost 1.944.073,13 1.355.164,57 665.847,11 689.317,46 2.633.390,59 2015 838.222,31 5.091.926,87- 280.52
Bijlmerpark Midden 15.560.717,14 10.991.568,44 3.783.718,39 7.207.850,05 22.768.567,19 2014 2.401.218,05 15.451.458,90 280.57
Centrumgebied Zuidoost 23.637.142,60- 270.633,03- 92.538,27 363.171,30- 24.000.313,90- 889.219,71 19.227.142,60- 282.02
Loosdrechtdreef 1.230.822,33 49.368,28 49.368,28 1.280.190,61 2010 1.230.822,33 282.12
Winkelcentrum Reigersbos 21.668,36 869,11 869,11 22.537,47 21.668,36 282.15
Kortvoort 500.919,78 1.190.345,84 27.421,17 1.162.924,67 1.663.844,45 2013 159.440,06 310.080,22- 282.20
Driemond 376.277,74 342.977,40 33.300,34 33.300,34 2015 738.374,63 9.000,00- 282.21
Totaal PP 100206 Centraal
10.258.449,20 14.246.766,14 4.923.530,88 9.323.235,26 19.581.684,46 5.056.471,76 - - 7.142.190,96
Vereveningsfonds
PP 100204 Grondexpl. Stadsdeelvereveningsfonds
Gezondheidscentrum Reigersbos 197.678,25- 7.928,87- 1.494,16 9.423,03- 207.101,28- 2010 197.678- 281.69
Kinderdagverblijf Hogevecht 89.948,12- 6.976,02 1.422,44 5.553,58 84.394,54- 2010 89.948- 281.71
Totaal PP 100204 Stadsdeel
287.626,37- 952,85- 2.916,60 3.869,45- 291.495,82- - - - 287.626-
Vereveningsfonds
Totaal generaal Grondexploitatie 19.988.152,93 26.843.110,61 8.114.667,09 18.728.443,52 38.716.596,45 19.782.519 - - 65.726.446
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 5
255

Bijlage 6 Overzichten producten per programma
Saldo begr.-/ rek.’10
Rekening Begroting 2010 Rekening 2010 Begroting Rekening += voordelig
PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 2010 saldo 2010 saldo -=nadelig
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
PP010201 Veiligheidsmaatregelen 553.337 1.869.188 -458.000 1.655.985 -171.621 1.411.188 1.484.364 -73.176
PP010204 Huiselijk geweld -24.506 201.596 0 130.725 0 201.596 130.725 70.871
PP010502 Drugsveiligheidsbeleid 189.933 317.148 0 221.703 -10.000 317.148 211.703 105.445
PP010503 Drugswelzijnsbeleid 78.285 134.810 0 127.300 0 134.810 127.300 7.510
PP011002 GSB Jeugd en Veiligheid 82.964 920.284 -588.620 687.734 -413.904 331.664 273.830 57.834
PP011003 GSB Actiegebieden -330.302 0 0 8.330 0 0 8.330 -8.330
Totaal Openbare orde en veiligheid 549.711 3.443.026 -1.046.620 2.831.777 -595.525 2.396.406 2.236.252 160.154
Programma 2 Werk, inkomen en economie
PP020503 Kinderopvang 437.025 803.709 -146.000 748.492 -93.297 657.709 655.195 2.514
PP020504 Women at Work 2.798 0 46.759 0 46.759 46.759 46.759 0
PP020605 Detailhandel, Markten en Horeca 343.860 530.075 -35.000 464.180 -35.000 495.075 429.180 65.895
PP020606 Stimulering Ondernemerschap 397.816 645.533 -162.528 542.898 -178.376 483.005 364.522 118.483
PP020607 Arbeidsmarktbeleid 593.541 759.775 -50.000 554.450 -5.764 709.775 548.686 161.089
PP020609 Ondernemershuis 301.549 517.390 -225.000 543.368 -225.000 292.390 318.368 -25.978
PP020610 Financieringsfonds voor starters 33 25.000 0 4.260 0 25.000 4.260 20.740
PP020701 Marktbeheer 362.538 1.023.205 -518.130 962.040 -468.700 505.075 493.340 11.735
Totaal Werk, inkomen en economie 2.437.988 4.304.687 -1.089.899 3.819.688 -959.378 3.214.788 2.860.310 354.478
Programma 3 Zorg
PP030501 Maatschappelijke dienstverlening 2.064.651 2.305.522 -183.037 2.298.668 -169.603 2.122.485 2.129.065 -6.580
PP030502 Civil Society 404.130 756.348 -223.595 609.114 -84.320 532.753 524.794 7.959
PP030503 Maatschappelijke Steunsystemen 156.969 586.726 -323.449 509.361 -342.463 263.277 166.898 96.379
PP030504 Armoedebeleid 518.675 2.694.912 -1.508.167 2.338.025 -1.152.562 1.186.745 1.185.463 1.282
PP030507 WMO 284.601 1.023.992 -774.922 320.327 -119.619 249.070 200.708 48.362
Totaal Zorg 3.429.026 7.367.500 -3.013.170 6.075.495 -1.868.567 4.354.330 4.206.928 147.402
256 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 6

Saldo begr.-/ rek.’10
Rekening Begroting 2010 Rekening 2010 Begroting Rekening += voordelig
PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 2010 saldo 2010 saldo -=nadelig
Programma 4 Jeugd, Educatie. Diversiteit
PP040105 Diversiteit 1.304.056 1.559.638 0 1.553.560 0 1.559.638 1.553.560 6.078
PP040110 Schoolloopbaan Voorschool (VVE) 490.473 5.458.503 -5.327.656 4.425.983 -4.330.307 130.847 95.676 35.171
PP040111 Schoolloopbaan kwaliteitszorg 974.904 1.784.859 -379.289 1.419.808 -292.803 1.405.570 1.127.005 278.565
PP040112 Schoolloopbaan Overig 2.324.258 3.067.450 -344.000 2.880.060 -228.277 2.723.450 2.651.783 71.667
PP040120
Talentontwikkeling - Jeugdcentra &
SCW 3.365.030 4.086.158 -37.303 4.009.010 -1.330 4.048.855 4.007.680 41.175
PP040121 Talentontwikkeling - Brede school 1.030.991 1.459.610 -154.500 1.306.603 0 1.305.110 1.306.603 -1.493
PP040122 Talentontwikkeling - Kunst en Cultuur 264.970 116.385 0 116.435 0 116.385 116.435 -50
PP040123
Talentontwikkel. -Spel en Natuureducatie
988.155 1.240.746 -93.000 1.225.091 -92.678 1.147.746 1.132.413 15.333
PP040124 Talentontwikkeling - Overig 59.130 177.934 -56.000 127.815 -21.000 121.934 106.815 15.119
PP040132 Zorgstructuur - Relationele vorming 117 404.602 -200.000 330.576 -199.448 204.602 131.128 73.474
PP040133 Zorgstructuur Opvoeden & Opgroeien 816.715 2.592.211 -1.301.404 1.643.834 -333.107 1.290.807 1.310.727 -19.920
PP040134 Zorgstructuur JGZ 772.241 789.841 0 719.118 0 789.841 719.118 70.723
PP040202 Antilianen en Arubanen Project 266.121 0 0 -2.345 0 0 -2.345 2.345
PP040203 Educatie Inburgering 164.713 1.118.678 -837.647 1.064.068 -521.423 281.031 542.645 -261.614
PP040204 Educatie Bibliotheken 1.719.572 1.709.634 0 1.711.125 0 1.709.634 1.711.125 -1.491
PP040455 Onderwijshuisvesting 4.977.961 8.160.768 -2.255.640 8.306.080 -2.377.646 5.905.128 5.928.434 -23.306
PP040465 Voortgezet onderwijs 20.000 13.608.665 -13.580.977 13.222.999 -13.202.999 27.688 20.000 7.688
PP040520 Jeugdactiviteiten 0 468.200 -191.200 280.845 -149.418 277.000 131.427 145.573
PP040523 Participatie en Samenleven 926.456 572.699 -52.237 506.084 -52.237 520.462 453.847 66.615
PP040550 Gymgebouwen 1.118.032 1.353.327 -94.302 1.666.233 -441.609 1.259.025 1.224.624 34.401
PP040570 Schoolbestuurlijke taken 598.232 0 0 6.753 0 0 6.753 -6.753
Totaal Jeugd, Educatie. Diversiteit 21.909.210 49.729.908 -24.905.155 46.519.735 -22.244.282 24.824.753 24.275.453 549.300
Programma 5 Verkeer
PP050601 Mobiliteit 472.854 426.519 -390.000 407.058 -470.178 36.519 -63.120 99.639
PP050701 Gladheidsbestrijding 350.293 392.308 0 440.508 0 392.308 440.508 -48.200
PP050704
Verkeersmaatregelen en straatnaamgeving
471.792 505.884 -1.000 433.052 -977 504.884 432.075 72.809
PP051010 ISV Basiswerkz. REO voor Prog. V&I 4.029 8.200 -8.200 1.300 -1.300 0 0 0
Totaal Verkeer 1.299.724 1.332.911 -399.200 1.281.918 -472.455 933.711 809.463 124.248
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 6
257

Saldo begr.-/ rek.’10
Rekening Begroting 2010 Rekening 2010 Begroting Rekening += voordelig
PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 2010 saldo 2010 saldo -=nadelig
Programma 6 Openbare ruimte, groen en infrastructuur
PP060001 Coördinatie integraal wijkbeheer 1.102.514 1.339.534 -81.000 1.159.050 -73.711 1.258.534 1.085.339 173.195
PP060702 Onderhoud Bedrijfsterreinen 728.462 2.000.363 -2.055.000 1.932.156 -1.974.861 -54.637 -42.705 -11.932
PP060703 Onderhoud Groen 6.390.595 6.870.116 -130.000 6.623.680 -5.790 6.740.116 6.617.890 122.226
PP060705 Regulier onderhoud infrastructuur 4.045.133 4.926.236 -639.727 5.381.797 -1.174.339 4.286.509 4.207.458 79.051
PP060706 Meerjarig groot onderhoud 1.766.839 2.331.653 0 9.610.923 -7.279.270 2.331.653 2.331.653 0
PP060707 Reclame openbare ruimte -231.226 0 -199.418 0 -241.071 -199.418 -241.071 41.653
Totaal Openbare ruimte, groen en
infrastructuur 13.802.317 17.467.902 -3.105.145 24.707.606 -10.749.042 14.362.757 13.958.564 404.193
Programma 7 Cultuur en monumenten
PP070102 Creatieve industrie 24.541 0 0 -8.983 0 0 -8.983 8.983
PP070501 Centrum Beeldende Kunst 768.649 1.111.032 -309.659 1.188.167 -312.341 801.373 875.826 -74.453
PP070502 Regulier Kunst en Cultuur 317.976 476.741 -55.000 405.931 -55.000 421.741 350.931 70.810
PP070504 Cultuureducatie en Talentontwikkeling 236.035 290.847 0 288.631 0 290.847 288.631 2.216
PP070506 Uitvoeringsbudget Cultuur 195.867 188.353 0 193.487 0 188.353 193.487 -5.134
PP070507 Muziekeducatie 563.258 552.070 0 560.537 0 552.070 560.537 -8.467
PP070509 Cultuurfonds 64.125 66.090 0 67.559 0 66.090 67.559 -1.469
PP070510 Theaterexploitatie 510.500 385.500 0 384.987 0 385.500 384.987 513
PP071010 ISV CBK 0 420.000 -420.000 420.000 -420.000 0 0 0
PP071011 ISV/D2 Betaalbare culturele ruimten 9.024 0 0 1 0 0 1 -1
Totaal Cultuur en monumenten 2.689.658 3.490.633 -784.659 3.500.317 -787.341 2.705.974 2.712.976 -7.002
Programma 8 Milieu en Water
PP080601 Milieubeleid 497.046 631.179 -177.691 582.445 -177.691 453.488 404.754 48.734
PP080701 Handhaving Leefmilieu 699.901 882.532 -12.000 735.491 -13.073 870.532 722.418 148.114
PP080702 Programma SHV -1.111 0 0 -2.618 0 0 -2.618 2.618
PP080703 Schoonmaken Openbare Ruimte 4.180.990 5.425.429 -495.500 4.862.221 -305.011 4.929.929 4.557.210 372.719
PP080704 Reinigingsdienst bedrijven 464.439 1.664.496 -1.525.314 1.587.336 -1.474.730 139.182 112.606 26.576
PP080705 Huishoudelijk afval 390.555 10.936.662 -10.670.803 10.748.464 -10.712.765 265.859 35.699 230.160
PP080706 Waterbeheer 623.914 628.395 0 520.389 0 628.395 520.389 108.006
Totaal Milieu en Water 6.855.734 20.168.693 -12.881.308 19.033.728 -12.683.270 7.287.385 6.350.458 936.927
258
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 6

Saldo begr.-/ rek.’10
Rekening Begroting 2010 Rekening 2010 Begroting Rekening += voordelig
PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 2010 saldo 2010 saldo -=nadelig
Programma 9 Sport en recreatie
PP090506 Sport en recreatie accomodaties 2.016.462 3.091.267 -239.334 2.974.967 -101.996 2.851.933 2.872.971 -21.038
PP090507 Sportactiviteiten 624.865 1.250.116 -491.514 1.145.858 -398.722 758.602 747.136 11.466
PP091010 ISV Sport tbv Sport en recreatie 106.175 368.854 -262.679 347.874 -241.699 106.175 106.175 0
Totaal Sport en recreatie 2.747.502 4.710.237 -993.527 4.468.699 -742.417 3.716.710 3.726.282 -9.572
Programma 10 Stedelijke ontwikkeling
PP100001 Bouw- en woningtoezicht 720.689 1.229.907 -660.408 1.211.299 -734.419 569.499 476.880 92.619
PP100002 Gebruiksvergunningen 292.332 300.672 -22.183 340.754 -23.174 278.489 317.580 -39.091
PP100003 Bestemmingsplannen 1.067.065 1.011.527 0 963.292 0 1.011.527 963.292 48.235
PP100004 Beleidsontwikkeling Wonen 370.241 608.747 -161.436 515.940 -72.736 447.311 443.204 4.107
PP100005 Beleidsontwikkeling Sted.ontw. 216.190 270.380 0 242.300 0 270.380 242.300 28.080
PP100006 Woningaanpassing 0 0 0 0 0 0 0 0
PP100007 Erfpachtbeheer 91.589 10.750 -10.350 0 -23.340 400 -23.340 23.740
PP100008 Verhuur terreinen en overige -767.329 132.624 -992.940 135.643 -1.055.592 -860.316 -919.949 59.633
PP100009 Handhaving 264.455 326.930 0 388.637 0 326.930 388.637 -61.707
PP100100 Ruimt.Proj.Fase 1 177.683 253.869 0 162.635 0 253.869 162.635 91.234
PP100101 Ruimt.projecten fase 2-3 Vern.B. 426.289 484.091 0 438.990 0 484.091 438.990 45.101
PP100102 PVB 60.000 1.497.050 -1.375.000 1.183.020 -1.320.042 122.050 -137.022 259.072
PP100103 Ruimt.proj.fase 4 Vern.B. 769.381 1.953.087 -1.172.160 1.770.339 -473.844 780.927 1.296.495 -515.568
PP100104 Grondexpl.Vern.Bijlmermeer 0 29.381.000 -29.381.000 12.597.297 -12.597.297 0 0 0
PP100105 Maaiveld 1 0 0 22.173 0 0 22.173 -22.173
PP100201 Ruimt.proj.fase 2-3 ZO overig 275.752 344.797 0 310.005 0 344.797 310.005 34.792
PP100203 Ruimt.proj. Fase 4 ZO overig 15.331 664.147 -293.040 606.638 -498.361 371.107 108.277 262.830
PP100204 Grondexpl.Stadsdeel Verev.fonds 0 -239.000 0 -953 953 -239.000 0 -239.000
PP100206 Grondexpl. Centr.Verev.fonds 0 4.162.000 -3.979.000 14.246.766 -14.246.766 183.000 0 183.000
PP100301 Ruimt.proj.fase 2-3 ZO Lob 65.590 82.133 0 73.026 0 82.133 73.026 9.107
PP100303 Ruimt.proj. Fase 4 ZO Lob 286.238 316.117 0 299.421 0 316.117 299.421 16.696
PP100702 Uitvoeringsprojecten (opdrachten) 333.413 3.929.536 -3.598.753 3.064.363 -2.733.580 330.783 330.783 0
PP100901 Onroerend Goed Sociaal Cultureel 134.677 2.283.832 -1.641.743 3.092.678 -1.252.204 642.089 1.840.474 -1.198.385
PP100902 Onroerend Goed Kinderopvang -562.964 727.585 -1.059.769 918.679 -1.200.996 -332.184 -282.317 -49.867
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 6
259

Saldo begr.-/ rek.’10
Rekening Begroting 2010 Rekening 2010 Begroting Rekening += voordelig
PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 2010 saldo 2010 saldo -=nadelig
PP100903 Onroerend Goed Dienstwoningen -18.429 158.019 -88.181 219.649 -110.400 69.838 109.249 -39.411
PP100904 Onroerend Goed Sportgebouwen 1.037.902 1.862.771 -629.542 1.882.369 -629.542 1.233.229 1.252.827 -19.598
PP100909 Huur Externe Gebouwen 53.493 235.513 -84.513 335.002 -162.724 151.000 172.278 -21.278
PP101010 ISV Vernieuwing sociale pijler 277.740 295.011 -120.000 196.011 -12.040 175.011 183.971 -8.960
PP101011 ISV Programma SO 95.603 2.878.724 -2.698.724 1.676.372 -1.602.716 180.000 73.656 106.344
PP101020 Bouwprojecten 89.721 300.000 -300.000 63.561 0 0 63.561 -63.561
PP101021 Groengelden Bijlmerpark 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stedelijke ontwikkeling 5.772.653 55.461.819 -48.268.742 46.955.906 -38.748.820 7.193.077 8.207.086 -1.014.009
Programma 11 Bestuur en Concern
PP110001 Dagelijks Bestuur 1.805.876 1.687.074 0 2.182.265 0 1.687.074 2.182.265 -495.191
PP110002 Stadsdeelraad 1.183.989 1.399.884 0 1.316.833 0 1.399.884 1.316.833 83.051
PP110003 Griffie 561.646 659.648 0 601.789 0 659.648 601.789 57.859
PP110004 Directie 777.266 855.591 0 680.466 0 855.591 680.466 175.125
PP110005 Communicatie 544.470 895.841 0 857.587 -12.117 895.841 845.470 50.371
PP110006 Concern Control 913.075 599.078 0 599.078 0 599.078 599.078 0
PP110007 Rekenkamer 56.374 80.635 0 66.502 0 80.635 66.502 14.133
PP110101 Stedenband 30.000 30.000 0 -16.000 0 30.000 -16.000 46.000
PP110103 Programmamanagement -187.085 683.000 -30.000 115.000 568.000 653.000 683.000 -30.000
PP110105 Prachtwijken 0 504.349 -504.349 268.216 -267.262 0 954 -954
PP110202 Gemeentelijke Basis Administratie 863.971 1.002.688 0 947.083 82 1.002.688 947.165 55.523
PP110203 Documenten en verzoeken 7.538 1.512.733 -1.537.933 1.562.121 -1.554.232 -25.200 7.889 -33.089
PP110204 Verkiezingen 113.015 181.590 -52.209 320.781 -191.526 129.381 129.255 126
PP110205 Vergunningen 906.027 1.032.566 -325.089 1.106.589 -428.049 707.477 678.540 28.937
PP110206 Burgerlijke stand 718.216 764.403 -10.338 819.496 -30.744 754.065 788.752 -34.687
PP110208 Publieke Dienstverlening 1.568.116 1.879.622 -119.958 1.745.349 -125.063 1.759.664 1.620.286 139.378
Totaal Bestuur en Concern 9.862.494 13.768.702 -2.579.876 13.173.155 -2.040.911 11.188.826 11.132.244 56.582
Programma 90 Algemene dekkingsmiddelen
PP900301 Rente baten en lasten -423.359 1.968.000 -2.248.000 1.971.000 -2.535.283 -280.000 -564.283 284.283
PP900302 Precario- en reclamebelasting -736.070 119.912 -710.180 134.548 -1.401.738 -590.268 -1.267.190 676.922
PP900305 Algemene Financiele baten en lasten -74.822.597 3.669.668 -78.981.699 1.561.853 -77.489.886 -75.312.031 -75.928.033 616.002
260
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 6

Saldo begr.-/ rek.’10
Rekening Begroting 2010 Rekening 2010 Begroting Rekening += voordelig
PP nr. Omschrijving 2009 saldo Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 2010 saldo 2010 saldo -=nadelig
PP900307 Incidentele baten en lasten -3.160.774 205.556 0 663.916 -436.967 205.556 226.949 -21.393
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -79.248.975 5.963.136 -81.939.879 4.331.317 -81.863.874 -75.976.743 -77.532.557 1.555.814
Programma 91 Doeluitkeringen
PP910101 ISV 0 2.891.813 -2.997.988 1.911.759 -2.017.934 -106.175 -106.175 0
PP910103 Prachtwijken 0 3.190.519 -3.190.519 1.252.121 -1.252.121 0 0 0
Totaal Doeluitkeringen 0 6.082.332 -6.188.507 3.163.880 -3.270.055 -106.175 -106.175 0
Programma 98 Mutaties reserves
PP980301 Mutaties reserves 7.892.957 6.917.655 -13.013.454 6.906.677 -12.736.705 -6.095.799 -5.830.028 -265.771
Totaal Mutaties reserves 7.892.957 6.917.655 -13.013.454 6.906.677 -12.736.705 -6.095.799 -5.830.028 -265.771
Totaal Programma -1 200.209.141 -200.209.141 186.769.898 -189.762.642 0 -2.992.744 2.992.744
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 6
261

Bijlage 7 Apparaatskosten
De apparaatskosten maken onderdeel uit van de interne begroting waarin
de ambtelijke organisatie wordt begroot en met behulp van een kostenverdeelstaat
wordt doorbelast op de zogenaamde programmaproducten.
In deze bijlage wordt op hoofdlijnen de ontwikkeling van de apparaatskosten
in 2010 geschetst.
De systematiek hierbij is dat uitgegaan wordt van ambtelijke salarissen en
vooraf door het bestuur goedgekeurde formaties.
De doorbelasting van de dienstoverhead (huisvesting en stafafdelingen)
vindt plaats op basis van onderstaande verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels
worden ieder jaar geactualiseerd.
Tarieven stafafdeling (2010)
Omschrijving Aantal Bedrag
a. Huisvesting
- per werkplek 427 6.918
- totaal (raad, bestuur, directie, publieke dienstverlening) 1.476.090
b. I&A op basis van aantal pc's 532 5.215
c. Overige kosten 563 fte 11.389
Rekening 2010
In de primaire begroting 2010 zijn de apparaatskosten voor een totaalbedrag
van € 53,1 mln. opgenomen. Door toekenning van autonome
ontwikkelingen en prioriteiten bij zowel de vaststelling van de Begroting
2010 als de Voorjaarsnota 2010/Kadernota 2011 is het totale saldo van de
apparaatskosten in de begroting ultimo 2010 gestegen naar € 54,8 mln.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutatiestroom van de apparaatskosten
gedurende het jaar 2010.
Omschrijving
Saldo
Primaire begroting 53,1 mln.
Mutaties 2010
Vaststelling Begroting 2010 + 0,5 mln.
Vaststelling Vono 2010/Kano 2011 + 1,9 mln.
Vaststelling Najaarsbrief 2010 + 0,3 mln.
Overige administratieve wijzigingen - 1,0 mln.
Totaal apparaatskosten 54,8 mln.
De totale apparaatskosten bedragen in 2010 € 53,6 mln. De toerekening
aan de verschillende programma’s wordt hieronder weergeven in een tabel:
Programma Totaal Budget Geboekt Budget Ruimte
PRG01 Openbare orde en veiligheid 1.262.793 1.090.547 172.246
PRG02 Werk, inkomen en economie 1.305.678 1.397.265 -91.587
PRG03 Zorg 1.607.131 1.582.173 24.958
PRG04 Jeugd, educatie en diversiteit 5.380.231 5.776.956 -396.725
PRG05 Verkeer 960.959 898.769 62.190
PRG06 Openbare ruimte, groen en infrastructuur
7.273.097 7.290.792 -17.695
PRG07 Kunst en cultuur 1.076.958 1.126.566 -49.608
PRG08 Milieu en water 13.474.746 12.914.086 560.660
PRG09 Sport en recreatie 733.363 777.881 -44.518
PRG10 Stedelijke ontwikkeling 12.266.000 12.044.464 221.536
PRG11 Bestuur en concern 9.058.486 8.944.680 113.806
PRG90 Algemene dekkingsmiddelen 423.565 -225.206 648.771
PRG91 Doeluitkeringen 0 0 0
PRG98 Mutaties reserves 0 0 0
Totaal Programma 54.823.007 53.618.973 1.204.034
262 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 7

Algemene toelichting
De voor- en nadelen binnen de apparaatskosten (o.a. inhuur derden,
salarislasten ambtelijke organisatie, huisvesting, ICT, etc.) worden op basis
van de eerder genoemde verdeelsleutels doorberekend naar de programma’s.
Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in het verschil van de
begrote en werkelijk doorberekende kosten. Het totaal van de doorberekende
apparaatskosten sluit met een voordeel van € 1,2 mln. ten opzichte
van de begroting 2010.
Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting van de programma’s met
een onderschrijding of overschrijding van € 50.000 of meer.
Programma 1
Dit programma kent een onderschrijding van € 172.000. Dit wordt veroorzaakt
door een lagere ambtelijke inzet ten behoeve van de programmaproducten
drugsveiligheidsbeleid en jeugd & veiligheid.
Programma 2
Dit programma kent een overschrijding van € 91.000. De overschrijding in
programma 2 wordt voor een deel veroorzaakt door minder mogelijkheden
om begrote formatiekosten van de afdeling Economische Zaken te
declareren bij derden. Daarnaast heeft een hogere doorbelasting van de
sector MO plaatsgevonden ten laste van het programmaproduct arbeidsmarktbeleid.
Dit is veroorzaakt door extra inhuur derden.
Programma 4
Dit programma kent een overschrijding van bijna € 397.000. De overschrijding
wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting aan de producten
van de afdeling Beheer Onroerend Goed (BOG) en aan de producten van
de sector Maatschappelijk Ontwikkeling (MO) in dit programma. Vanuit
BOG is een bedrag van bijna € 140.000 meer doorbelast dan begroot
als gevolg van extra kosten voor inhuur derden. Deze inhuur van derden
heeft deels betrekking op vacatureruimte en deels op vervanging wegens
ziekte. Vanuit de sector MO bedraagt de hogere doorbelasting een bedrag
van € 257.000. Deze hogere doorbelasting is in belangrijke mate veroorzaakt
door hogere kosten aan inhuur derden vanwege vacatureruimte
en vervanging wegens verzuim. Daarnaast zijn hogere kosten doorbelast
in verband met incidentele extra werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de
afronding van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging van Sirius). Tot slot
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 7
zijn de salariskosten binnen de sector MO hoger dan begroot. Dit komt
omdat de
projectleider voor de community centers eerst was ingehuurd. Om de
kosten naar beneden te brengen is de projectleider tijdelijk in dienst
gekomen (met secundaire arbeidsvoorwaarden, waarvan de kosten niet in
het normbedrag zijn opgenomen).
Deze verklaringen zijn met name van toepassing bij de producten Diversiteit,
Participatie en Samenlevingsopbouw, Sociaal-cultureel werk,
Schoolwerktuinen, Brede School, Vroeg- en Voorschoolse Educatie en bij
de afdelingen Onderwijshuisvesting en het stafbureau van de sector MO.
Daarnaast was er sprake van inhuur voor incidentele extra werkzaamheden
(zoals bij de afronding van de schoolbestuurlijke verzelfstandiging
van Sirius). Voor al deze extra apparaatskosten is grotendeels dekking
aanwezig binnen programma 4.
Programma 5
Dit programma kent een onderschrijding van € 62.000 doordat de openstaande
vacatures bij de afdeling verkeersmanagement niet zijn ingevuld.
Hierbij wordt vooruitgelopen op de convergentie van de stadsdeelorganisatie
met ingang van juni 2011.
Programma 8
Dit programma kent een onderschrijding van € 561.000. De onderbesteding
wordt grotendeels (€ 415.000) veroorzaakt door de afdeling Mtb.
Door een efficiëntieslag te maken heeft de afdeling bespaard op de
inhuur van personeel en het wagenpark. Ook zijn de huisvestingslasten
lager uitgevallen, omdat de nieuwbouw nog niet klaar is. Daarnaast kent
dit programma bij de afdeling Milieupolitie een lagere doorbelasting van
€ 123.000. De afdeling heeft de openstaande vacatures vooruitlopend op
de convergentie van de stadsdeelorganisatie per 1 juni 2011 niet ingevuld.
Programma 10
Dit programma kent een onderbesteding van € 222.000.
Vanuit BOG is een bedrag van bijna € 257.000 meer doorbelast dan
begroot als gevolg van extra kosten aan inhuur derden in verband met
vervanging van personeel.
Daarnaast is op het product Uitvoeringsprojecten (opdrachten) een on-
263

derbesteding van € 246.000. Dit is veroorzaakt, omdat door de kleinere
omvang van de lopende projecten minder inhuur van personeel nodig is
geweest dan afhankelijk begroot.
De producten Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer en de overige
programmaproducten bij de sector Ruimtelijke Economische Ontwikkeling
kennen een onderbesteding van respectievelijk € 70.000 en € 265.000.
Dit vanwege het feit, dat openstaande vacatures niet zijn ingevuld. Hierbij
wordt vooruitgelopen op de convergentie van de stadsdeelorganisatie
met ingang van juni 2011.
Programma 11
Dit programma kent een onderbesteding van € 113.800. De onderbesteding
komt enerzijds door lagere doorbelasting van € 227.000 bij de
Directie en afdeling Publieke Dienstverlening en anderzijds door een
hogere doorbelasting van € 114.000 bij de afdelingen Burgerzaken en
Vergunningen.
Toelichting op de lagere doorbelasting:
De lagere doorbelasting bij de Directie ter grootte van een bedrag van
€ 175.000 wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor diverse projecten
op het gebied van organisatie (€ 120.000) en onderzoek en advies
(€ 55.000).
De lagere doorbelasting van € 52.000 bij de afdeling Publieke Dienst-verlening
is het gevolg van een gewijzigde uitvoering van de door-belasting
van de afdeling Communicatie. Hierdoor valt de totale doorbelasting op
dit product lager uit.
Toelichting op de hogere doorbelasting:
De overschrijding wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting van
de apparaatskosten bij de afdelingen Burgerzaken en Vergunningen van
resp. een bedrag van € 47.000 en € 67.000. De hogere doorbelasting heeft
voor een belangrijk deel betrekking op hogere kosten voor opleidingen
en bijscholing van personeel en inhuur derden voor verschillende projecten.
Programma 90
De doorbelasting in het programma van de algemene dekkingsmiddelen
zijn per saldo € 684.000 lager dan begroot. Dit saldo wordt voor een belangrijk
deel gevormd door lagere kosten in de bedrijfsvoering in verband
met openstaande vacatures, lagere kosten aan diverse ICT-projecten en
minder uitgaven aan onderhoud door vertraging in de verschillende bedrijfsvoeringprojecten.
Aangezien het hier structurele budgetten betreft,
is de vrijval in de jaarrekening 2010 ten gunste van het resultaat gekomen.
Verhouding Apparaatskosten/Inhuur derden
Begroting 2010 Rekening 2010 Rekening 2009
Totale Apparaatskosten 54.823.007 53.618.973 54.773.289
Saldo loonsom in apparaat 39.292.510 36.022.052 34.753.750
Saldo loonsom in programma’s 1.469.454 1.577.171 1.927.458
totaal loonsom 40.761.964 37.599.223 36.681.208
Onderverdeling inhuur derden
Saldo inhuur derden apparaat (incl.
2.208.636 5.581.623 8.238.802
bedrijfsvoeringsprojecten
Saldo inhuur direct programma 1.016.169 2.341.677 2.293.880
totaal inhuur derden 3.224.805 7.923.300 10.532.682
Onderverdeling inhuur derden
1. Interne inhuur binnen gemeente
827.870
Amsterdam
2. Externe inhuur 6.331.071
uitgesplitst naar
- inhuur op basis van project 3.233.576
- inhuur op basis van vacature 1.914.604
- inhuur wegens vervanging
840.908
(inclusief ziekte)
- inhuur wegens seizoen /
341.983
piekbelasting
3. Overige inhuur, inclusief uitbesteding
*
764.359
Totaal 7.923.300
* Toelichting overige inhuur. Dit is voornamelijk uitbesteding, Reclassering,
Pantar en andere sociale organisaties zonder winstoogmerk.
264 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 7

Apparaatskosten en inhuur derden (inhuur en vervanging)
De inhuur van derden is ten opzichte van 2009 afgenomen met een bedrag
van € 2,6 mln.
In onderstaand overzicht treft u een opgave aan van de inhuur derden
2010 ten opzichte van 2009. De opzet is ten opzichte van de jaarrekening
2009 aangepast. Zo wordt nu onderscheid gemaakt tussen interne en
externe inhuur, conform de stedelijke indeling en definities. Ook is het
percentage aangegeven van de externe inhuur ten opzichte van de totale
loonsom. Het percentage bedraagt 16,8 procent.
Deze wijzigingen lopen vooruit op het nieuwe kader voor inhuur derden
dat u op 15 februari 2011 heeft vastgesteld. Nieuwe elementen in dit
nieuwe kader zijn:
■ het volgen van de inkoop en aanbestedingsregels van de gemeente
Amsterdam
■ het volgen van de Gedragscode Externe Inhuur van de gemeente
Amsterdam
■ de begrippen ‘externe inhuur’ en ‘inhuur derden’ volgen de stedelijke
definiëring
■ de regel dat niet meer dan 13% van de loonsom aan externe inhuur mag
worden besteed met een overgangstermijn van 2 jaar
■ de regel dat het uurtarief voor interim-managers maximaal € 150 per uur
bedraagt met de plicht dat bij een hoger uurtarief het voornemen tot
opdrachtverlening aan het DB gerapporteerd wordt over 2 jaar wordt
dit kader geëvalueerd
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 7
265

Bijlage 8 IV3 en stadsdeelfinanciën
Lasten
0 Algemeen bestuur 11.779.855 12.235.989 12.451.235 0 Algemeen bestuur 1.891.437 1.925.569 2.170.929
0.01 Bestuursorganen 2.988.966 2.916.958 3.384.292 0.01 Bestuursorganen 0 0 0
0.02 Bestuursondersteuning college vanB&W 3.596.918 3.884.768 3.543.776 0.02 Bestuursondersteuning college vanB&W 0 0 12.280
0.03 Burgerzaken 4.545.041 4.493.980 4.756.070 0.03 Burgerzaken 40.346 52.209 191.554
0.04 Baten Secretariesleges burgerzaken 10 0 0 0.04 Baten Secretariesleges burgerzaken 1.851.091 1.873.360 1.967.096
0.05 Bestuurlijke samenwerking 30.000 30.000 -16.000 0.05 Bestuurlijke samenwerking 0 0 0
0.06 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 618.921 910.283 783.098 0.06 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 0 0 0
1 Openbare orde en veiligheid 3.134.856 1.709.188 1.661.391 1 Openbare orde en veiligheid 2.710.258 298.000 171.621
1.40 Openbare orde en veiligheid 3.134.856 1.709.188 1.661.391 1.40 Openbare orde en veiligheid 2.710.258 298.000 171.621
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 23.544.108 23.583.962 30.207.631 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4.981.731 4.059.845 11.580.035
2.10 Wegen, straten en pleinen 21.500.001 21.729.756 28.507.191 2.10 Wegen, straten en pleinen 4.530.474 3.461.227 10.820.691
2.11 Verkeersmaatregelen te land 1.106.141 929.061 926.194 2.11 Verkeersmaatregelen te land 451.257 208.618 352.369
2.14 Parkeren 314.052 296.750 253.857 2.14 Parkeren 0 390.000 406.975
2.21 Binnenhavens en waterwegen 623.914 628.395 520.389 2.21 Binnenhavens en waterwegen 0 0 0
3 Economische zaken 2.996.305 3.042.498 2.869.310 3 Economische zaken 1.565.057 1.407.875 1.338.593
3.10 Handel en ambacht 2.996.305 3.042.498 2.869.310 3.10 Handel en ambacht 1.197.813 980.069 933.292
3.11 Baten markgelden 0 0 0 3.11 Baten markgelden 367.243 427.806 405.301
4 Onderwijs 34.199.827 35.180.083 33.714.383 4 Onderwijs 22.165.328 22.000.364 20.825.431
4.20 Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshvg 397.561 1.157.243 1.312.641 4.20 Openbaar basisonderwijs exclusief onderwijshvg 103.546 48.843 341.356
4.21 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 1.792.619 1.732.667 1.814.282 4.21 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 40.061
4.22 Bijzonder basisonderwijs Excl Huisvesting 220.642 216.095 200.879 4.22 Bijzonder basisonderwijs Excl Huisvesting 19.313 14.257 17.870
4.23 Bijzonder onderwijs huisvesting 1.694.900 1.773.204 1.734.609 4.23 Bijzonder onderwijs huisvesting 42.516 42.500 42.516
4.30
4.31
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs exclusief
onderwijshuisvesting 19.496 215 2.778 4.30
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting
127.405 122.642 122.642 4.31
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs exclusief
onderwijshuisvesting 17.323 0 9.197
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting
140.030 117.110 142.690
4.32 Bijzonder speciaal onderwijs Excl Huisvesting 598.232 0 5.000 4.32 Bijzonder speciaal onderwijs Excl Huisvesting 6.416 0 7.109
4.33 Bijzonder speciaal onderwijs Huisvesting 180.217 178.526 178.526 4.33 Bijzonder speciaal onderwijs Huisvesting 172.936 128.030 184.379
Baten
Rekening Begroting Rekening Functie Rekening Rekening Rekening
Functie Functie 2009 € 2010 € 2010 € Functie Omschrijving 2009 € 2010 € 2010 €
266 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 8

Lasten
Baten
Rekening Begroting Rekening Functie Rekening Rekening Rekening
Functie Functie 2009 € 2010 € 2010 € Functie Omschrijving 2009 € 2010 € 2010 €
4.40
Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting
13.463.388 13.588.665 13.202.999 4.40
Openbaar voortgezet onderwijs exclusief onderwijshuisvesting
13.463.388 13.580.977 13.202.999
4.60
Openbare scholengemeenschappen voor meer
dan een van de voorgaande functies 40.892 58.893 60.851 4.60
Openbare scholengemeenschappen voor meer
dan een van de voorgaande functies 0 0 0
4.80 Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs 15.610.152 16.221.933 15.049.631 4.80 Gemeenschappelijke baten van het onderwijs 8.145.536 8.033.647 6.837.254
4.82 Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs 54.323 130.000 29.545 4.82 Gemeenschappelijke baten van het onderwijs 54.323 35.000 0
5 Cultuur en recreatie 11.284.272 13.773.103 13.262.545 5 Cultuur en recreatie 1.276.106 2.076.423 1.644.304
5.10 Openbaar bibliotheekwerk 1.719.572 1.709.634 1.711.125 5.10 Openbaar bibliotheekwerk 0 0 0
5.11 Vormings- en ontwikkelingswerk 2.465.693 3.074.856 3.135.106 5.11 Vormings- en ontwikkelingswerk 276.138 67.237 67.237
5.30 Sport 2.568.019 4.072.721 3.829.985 5.30 Sport 391.849 919.886 677.145
5.31 Groene sportvelden en terreinen 719.541 672.340 667.708 5.31 Groene sportvelden en terreinen 121.572 73.641 65.272
5.40 Kunst 2.097.378 2.412.545 2.353.255 5.40 Kunst 277.587 769.659 772.341
5.60 Openbaar groen en openluchtrecreatie 1.699.499 1.806.007 1.540.435 5.60 Openbaar groen en openluchtrecreatie 194.392 221.000 37.378
5.80 Overige recreatieve voorzieningen 14.569 25.000 24.931 5.80 Overige recreatieve voorzieningen 14.569 25.000 24.931
6
Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening 21.609.051 28.937.755 23.688.230 6
Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening 10.492.017 13.671.645 7.626.170
6.11 Werkgelegenheid 767.765 784.775 582.577 6.11 Werkgelegenheid 174.229 50.000 5.764
6.14 Gemeentelijk minimabeleid 1.671.568 1.372.343 1.163.569 6.14 Gemeentelijk minimabeleid 1.608.086 850.551 500.551
6.20 Maatschappelijke begeleiding en advies 7.081.552 12.522.790 7.812.034 6.20 Maatschappelijke begeleiding en advies 2.613.519 6.790.954 2.507.952
6.21 Vreemdelingen 1.234.077 1.118.678 1.094.179 6.21 Vreemdelingen 1.149.932 837.647 521.423
6.22 Huishoudelijke verzorging 589.186 939.990 548.997 6.22 Huishoudelijke verzorging 124.354 480.316 124.900
6.30 Sociaal-cultureel werk 8.770.686 10.542.603 10.729.591 6.30 Sociaal-cultureel werk 3.618.241 3.456.408 2.671.287
6.50 Kinderopvang 1.494.217 1.656.575 1.757.282 6.50 Kinderopvang 1.203.657 1.205.769 1.294.293
7 Volksgezondheid en milieu 15.633.036 15.672.807 14.914.477 7 Volksgezondheid en milieu 12.383.473 12.091.661 12.148.273
7.14 Openbare gezondheidszorg 1.179.422 1.183.142 950.725 7.14 Openbare gezondheidszorg 733.045 166.820 195.282
7.15 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 772.241 789.841 719.118 7.15 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 0 0 0
7.21 Afvalverwijdering en -verwerking 12.238.728 11.906.525 11.706.904 7.21 Afvalverwijdering en -verwerking 1.330.874 1.253.168 1.365.260
7.24 Afvalverwijdering en -verwerking 1.204.630 1.513.711 1.317.936 7.24 Afvalverwijdering en -verwerking 7.683 189.691 190.764
7.23 Milieubeheer 0 46.250 22.416 7.23 Milieubeheer 0 6.250 6.250
7.25 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 238.015 233.338 197.378 7.25 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 10.311.871 10.475.732 10.390.718
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 53.086.335 50.201.370 40.824.608 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 48.256.180 44.726.438 35.628.642
PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 8
267

Lasten
8.10 Ruimtelijke ordening 1.641.510 1.565.170 1.349.036 8.10 Ruimtelijke ordening 42.216 1.700 4.125
8.21 Stads- en dorpsvernieuwing 3.260.280 3.600.904 1.900.875 8.21 Stads- en dorpsvernieuwing 2.693.917 2.963.474 1.294.640
8.22 Overige volkshuisvesting 2.510.251 2.630.872 2.866.938 8.22 Overige volkshuisvesting 1.249.570 1.270.903 1.450.266
8.23 Baten bouwvergunningen 0 0 0 8.23 Baten bouwvergunningen 593.765 660.408 732.119
8.30 Bouwgrondexploitatie 45.674.293 42.404.424 34.707.759 8.30 Bouwgrondexploitatie 43.676.713 39.829.953 32.147.491
9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 16.781.506 15.872.387 13.176.090 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 88.327.564 97.951.321 96.628.643
9.11 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0 1.968.000 1.971.000 9.11 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 423.359 2.248.000 2.535.283
9.21 Algemene uitkeringen 0 2.952.858 1.664.626 9.21 Algemene uitkeringen 74.913.439 78.388.358 76.888.133
9.22 Algemene lasten 4.439.710 3.525.379 2.724.378 9.22 Algemene baten 8.502.764 3.626.772 3.072.227
9.38 Baten reclamebelasting 0 0 0 9.38 540.797 476.290 696.094
9.39 Baten precariobelasting 0 0 0 9.39 Baten precariobelasting 311.779 233.890 703.202
9.40
9.60
Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen
116.507 119.912 134.548 9.40
Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen
759.164 388.583 -225.139 9.60
Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen
0 0 2.442
Lasten heffingen en invorderingen gem. belastingen
62.257 -35.443 -5.443
9.70 Saldo rekening baten/ lasten bestemming 5.353.215 0 0 9.70 Saldo rekening baten/ lasten bestemming 0 0 0
9.80 Mutaties reserves 6.112.911 6.917.655 6.906.677 9.80 Mutaties reserves 3.573.168 13.013.454 12.736.705
9.90 Saldo van kostenplaatsen 9.90 Saldo van kostenplaatsen
9.92 Saldo van de rekening van baten en lasten 9.92 Saldo van de rekening van baten en lasten
Baten
Rekening Begroting Rekening Functie Rekening Rekening Rekening
Functie Functie 2009 € 2010 € 2010 € Functie Omschrijving 2009 € 2010 € 2010 €
194.049.151 200.209.141 186.769.899 194.049.151 200.209.141 189.762.641
268 PROGRAMMAREKENING 2010 BIJLAGE 8

Bijlage 9 Open Schoolgemeenschap Bijlmer
B3 Exploitatierekening 2010
Rekening 2010 Begroting 2010 Rekening 2009
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 12.305.714 12.176.931 12.271.420
3.2 Overige overheidsbijdragen 256.795 285.072 599.786
3.4 Overige baten 435.927 349.455 482.722
Totaal baten 12.998.436 12.811.458 13.353.928
4 Lasten
4.1 Personele lasten 10.288.694 10.501.202 10.319.114
4.2 Afschrijvingen 399.897 314.932 425.699
4.3 Huisvestingslasten 1.035.700 1.035.171 1.130.263
4.4 Overige instellingslasten 1.741.707 1.600.496 1.521.910
Totaal lasten 13.465.998 13.451.801 13.396.986
Saldo baten en lasten -467.562 -640.343 -43.058
5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 89.586 144.000 224.437
5.2 Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten 89.586 144.000 224.437
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -377.976 -496.343 181.379
6 Buitengewone bedrijfsvoering
6.1 Buitengewone baten 0 0 0
6.2 Buitengewone lasten 0 0 0
Resultaat uit buitengewone bedrijfsvoering 0 0 0
Exploitatieresultaat -377.976 -496.343 181.379
JAARREKENING 2009 BIJLAGE 9
269

Bijlage 10 Griffie en Stadsdeelraad
Stadsdeelraad
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
ECU10 Salarissen 560.775 552.034 555.484 565.284 -9.800
ECU30 Personeel derden 0 0 0 126 -126
ECU34 Overige goederen
107.098 81.901 146.553 146.816 -263
en diensten
ECU42 Overige inkomensoverdrachten
97.031 123.162 198.162 112.817 85.345
ECU60 Dotatie reserve/ -65.348 0 -9.652 -9.652 0
voorziening
ECU62 Doorbelastingen 464.434 469.337 469.337 469.337 0
ECU63 Verrekeningen 0 0 0 261 -261
Totaal kosten 1.163.989 1.226.434 1.359.884 1.284.989 74.895
Toelichting
Salarissen
De vergoedingen voor raadsleden zijn conform de normen van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties fractioneel hoger
uitgevallen.
Overige inkomensoverdrachten
De bijdragen aan de stichtingen die het fractiewerk ondersteunen zijn niet
volledig gebruikt. Conform de verordening storten de fractiestichtingen
het niet bestede deel terug.
Overige goederen en diensten
De Rekenkamer Amsterdam Zuidoost heeft drie rapporten uitgebracht
naar aanleiding van verricht onderzoek. De afronding van het rapport
‘Jeugd en Jongerenbeleid’ vindt plaats zodra de bestuurlijke reactie van
het dagelijks bestuur is ontvangen.
Op 25 september 2010 vond de Bewonersdag/Wijkbeurs plaats (uitvoering
Motie 73: Herhalen wijkbeurs).
Door de Raadswerkgroep Vrouwen zijn (vervolg)activiteiten georganiseerd
(Women Talk; huiskamerbijeenkomsten).
Reserves en voorzieningen
In 2010 is budget besteed aan de uitvoering van Motie 90 ‘Stimulatie bewonersparticipatie
d.m.v. wijkbudgetten’. Onder regie van de Stuurgroep
Wijkbudgetten is gestart met de pilot wijkbudgetten in delen van de
buurten Gein IV (gedeelte Wethouderbuurt Noord), de Florijn en Driemond.
Het eindverslag van deze pilot is in voorbereiding.
Op 30 november 2010 heeft de stadsdeelraad kennis genomen van de
onderzoekresultaten van het rapport ‘Wat beweegt de jeugd?’, opgesteld
onder auspiciën van de raadswerkgroep Jeugd. Aan het dagelijks
bestuur is opdracht gegeven een plan van aanpak op te stellen voor drie
aandachtsgebieden (opvoeding en gezinsondersteuning, buurtbinding en
voorzieningenniveau optimaliseren).
Dit plan van aanpak moet aan de stadsdeelraad worden voorgelegd,
voorafgaand aan de Perspectiefnota 2012.
270 JAARREKENING 2009 BIJLAGE 10

Griffie
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
ECU10 Salarissen 383.076 426.670 423.737 347.670 76.067
ECU30 Personeel derden 12.536 18.781 18.781 43.482 -24.701
ECU34 Overige goederen 4.668 14.427 14.427 4.732 9.695
en diensten
ECU60 Dotatie reserve/
0 0 0 3.202 -3.202
voorziening
ECU62 Doorbelastingen 161.367 202.703 202.703 202.703 0
Totaal kosten 561.646 662.581 659.648 601.789 57.859
Toelichting
Salarissen
De post salarissen bij de Griffie heeft lagere uitgaven in 2010 wegens een
niet ingevulde vacature gedurende een deel van het jaar.
Rekenkamer
Rekening
2009
Primitieve
begr. 2010
Begroting
2010
Rekening
2010
Verschil
2010
ECU10 Salarissen 13.818 0 12.075 15.334 -3.259
ECU34 Overige goederen 42.556 80.560 68.560 51.169 17.391
en diensten
Totaal kosten 56.374 80.560 80.635 66.502 14.133
Toelichting
Salarissen
De uitgaven voor de vergoedingen en voor het lidmaatschap van de
vereniging van rekenkamers zijn ongeveer conform de begroting 2010.
Overige goederen en diensten
De kosten van onderzoek en advieskosten zijn lager uitgevallen dan
afhankelijk begroot.
Personeel derden
In verband met de openstaande vacatureruimte bij de Griffie is gedurende
een deel van het jaar een externe medewerker ingehuurd. De totale
kosten van personeel derden zijn hierdoor hoger dan aanvankelijk was
begroot.
Overige goederen en diensten
Bij de Griffie zijn dit jaar minder uitgaven gedaan voor studie/opleidingen/
cursussen en overige materiële kosten.
JAARREKENING 2009 BIJLAGE 10
271

PROGRAMMAREKENING 2010 PRG01 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 3

Colofon
Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost.
Grafische vormgeving en druk door Printerette
Foto’s: Edwin van Eis, Ruben San A Jong, Fotonova en Stadsdeel Zuidoost
April 2011