JAARveRSLAG - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

AFCN 2009 / h o o f d s t u k 9
TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
Opstart Bel V
Voor de opstart van het filiaal Bel V, dat in 2007 door het Agentschap
werd opgericht, werd een bedrag van 10.232 k€ uitgetrokken (waarvan
25 k€ reeds in 2007). Naast een lange termijn lening van 5.500 k€
voor de aankoop van een kantoorgebouw, werd een kapitaalsinbreng
gedaan van 4.732 k€. Deze inbreng garandeert de financiële onafhankelijkheid
van Bel V en zorgt voor een gezonde kapitaalstructuur.
Bedrijfsopbrengsten
Het Agentschap wordt voornamelijk gefinancierd door heffingen en
retributies die ten laste zijn van diegenen waarvoor het Agentschap
prestaties levert. Het gaat hier om alle personen en bedrijven die een
vergunning aanvragen bij het Agentschap (waarvoor een éénmalige
retributie verschuldigd is) of die houder zijn van een vergunning en die
onder de permanente controle staan van het Agentschap (waarvoor
een jaarlijkse heffing wordt aangerekend). Tijdens het boekjaar 2008
heeft het FANC ook voor een bedrag van 1.185 k€ gefactureerd aan
Niras in het kader van het project voor de oppervlakteberging van
radioactief afval van categorie A. Er was een omzetstijging van +1,2%
ten opzichte van 2007.
Bedrijfskosten
De stijging van zowel de kosten voor diensten en diverse goederen als
de loonlast kan worden verklaard door volgende elementen:
- de stijging van het personeelsbestand (+13% in gemiddeld aantal
FTE’s ten opzichte van 2007);
- en de stijging van de gezondheidsindex (+3,5%), deze index wordt
gebruikt voor de aanpassing van lonen en huurprijzen.
In de loop van 2008 is een grote inspanning geleverd voor de inning
van achterstallige heffingen. Als gevolg hiervan kon eind 2008 een
bedrag van 306 k€ worden teruggenomen van eerder geboekte waardeverminderingen
op deze vorderingen.
Er werden diverse voorzieningen aangelegd om het hoofd te kunnen
bieden aan mogelijke toekomstige uitgaven. Ook werden enkele in
het verleden aangelegde voorzieningen teruggenomen. In totaal werd
6.442 k€ toegevoegd aan de voorzieningen voor risico’s en kosten.
Financiële kosten en opbrengsten
Het financieel resultaat is gedaald met 8% en omvat grotendeels
intresten op de reserves.
68