ons resultaat in vogelvlucht 2012 - Vidomes

Benieuwdnaar onzeprestatiesin 2012?Lees ons volledigejaarverslag opwww.vidomes.nl.

Volop in bewegingHet kan u niet zijn ontgaan dat 2012 een jaar was vanbeweging, veel beweging. De economische crisis duurtvoort, de vastgoedmarkt is verder op slot geraakt en decorporatiesector staat volop in het nieuws. De Vestiaaffaireheeft de roep om hervorming van de sectoralleen maar vergroot. Door het regeerakkoord en deheffingen die op corporaties afkomen, staat de betaalbaarheidvan de sociale huurwoningen onder druk.Hoewel Vidomes financieel gezond is, vragen de externeontwikkelingen om adequate acties om dit ook op de langeretermijn te blijven. Hierbij varen we een consistente koers, waarbijwe ons met ziel en zakelijkheid inzetten op ons kerndomein‘wonen’. Betaalbare woningen voor mensen die het niet opeigen kracht redden op de woningmarkt, staan daarbij voorop!PrestatiesOp 15 mei 2012 openden we ons KlantContactCentrum (KCC),dé plek waar alle telefoontjes van onze huurders binnenkomen.De start van het KCC was de laatste fase van de (eerste)efficiencyslag binnen onze organisatie én optimalisatie vanonze dienstverlening aan onze klanten. Ook leverden we85 nieuwe woningen op. En in tegenstelling tot de landelijketrend, daalde door een vernieuwd en scherp incassobeleid hetaantal ontruimingen vanwege huurachterstand van 65 in 2011naar 55 in 2012. Een gemiddelde score van onze huurders vaneen 7,6 voor onze dienstverlening is een bewijs dat we op degoede weg zijn.Keuzes makenExterne ontwikkelingen en onze eigen ambities maken hetnodig om door te gaan met maatregelen op het gebied vanoptimalisatie en bezuinigingen. De interne organisatie wordtdaarom in 2013-2014 verder aangepast. Onze vastgoedportefeuilleis voor de komende tien jaar met € 200 miljoen verlaagd.Onze focus zal zich meer dan ooit tevoren richten ophet domein ‘wonen’.VooruitblikIn 2013 en 2014 worden de effecten van de genomen maatregelenzichtbaar. Zo gaat Vidomes centraliseren en zijn we instaat om met minder mensen hetzelfde of liever nog meerwerk te verrichten. Samen met onze partners willen we kansengrijpen om in een nieuwe financiële realiteit, met mindermiddelen toch gezamenlijk ambities te realiseren. Dat biedtkansen op het terrein van ‘anders’ samenwerken, en doet eenberoep op onze creativiteit!In dit beknopte jaarverslag laten we u onze belangrijksteprestaties zien van 2012. Wilt u meer weten?Op www.vidomes.nl vindt u ons volledige jaarverslag.Carla van de Wielalgemeen directeur3

Strategischevisie 2011-2015De strategische visie 2011-2015 geeft aan wat onze belangrijkstekeuzes zijn en onder welke randvoorwaarden we werken.Door verschillende externe ontwikkelingen (zie hiernaast) isde strategische visie in 2012 onderwerp van gesprek geweest.We moeten keuzes maken. De doelstellingen uit onzestrategische visie staan nog steeds overeind, maar we scherpendeze in 2013 wel aan. De betaalbaarheid van onze woningenblijft daarin nog steeds overtuigend op nummer één staan.Externe ontwikkelingenMaatschappij:• Toename kwetsbare groepen(huurschulden, meervoudigeproblematiek)• Terugtredende overheidEconomie:• Aanhoudende crisis• Daling koopprijzen (-8%)• Structurele aanpakwoningmarkt blijftvooralsnog achterwegeEnkele relevanteexterneontwikkelingenin 2012Sector:• Forse heffing CFV(o.a. door Vestia-affaire)De inhoud van het jaarverslag 2012 van Vidomes is gebaseerdop de keuzes en de randvoorwaarden uit onze strategische visie.Overheid:• Heffing voor huursector oplopend naar 1,7 miljardin 2017• Forse huurverhogingen vanaf 2013• Doorvoeren scheiden van wonen en zorg• Voorbereidingen voor verscherpt toezichtwoning corporaties• Wet normering topinkomens: verlaging salarissenbestuurders• Zoektocht naar afbakening kerndomein corporaties4

BetaalbarewoningenPrestatieafspraken gehaaldIn Haaglanden zijn regionale prestatieafspraken van kracht.Hierin staat onder andere dat we in 2012 per gemeente minimaal70% van de leegkomende, bestaande huurwoningen totde huurprijsgrens (€ 664,66) verhuren aan de primaire doelgroep.Dit zijn de huishoudensdie in aanmerking komen voorhuurtoeslag. Vidomes heeftop bedrijfs niveau ruim voldaanaan deze prestatie afspraak.In 2012 verhuurden we 77%van de vrij gekomen woningenaan de primaire doelgroep.In 2011 was dat 73%.77% verhuurdaan huishoudensdie in aanmerkingkomen voorhuurtoeslagTevreden over resultaat voorraad betaalbare woningenSociale huurwoningenAmbitie voor 2012: 95% sociale huurwoningenResultaat in 2012: ruim 97%Vidomes wilde minimaal 95% van haar woningen, ongeveer17.500 woningen, onder de huurtoeslaggrens (€ 664)houden. Uiteindelijk behoorde ruim 97% tot de socialevoorraad met een huur onder de huurprijsgrens.Bereikbare woningenAmbitie voor 2012: 15.250 bereikbare woningenResultaat in 2012: 15.246 woningenVidomes wilde minimaal 83% van haar woningen, zo’n15.250 woningen, bij leegkomst onder de aftoppings grens(€ 561) kunnen aanbieden. Dat is nagenoeg gelukt.Deze doelstelling staat sterk onder druk door de financiëleontwikkelingen.Maatschappelijke inzet woningvoorraadVoldaan aan Europese regelgevingSinds 1 januari 2011 moeten corporaties 90% van hun vrijgekomensociale woningen verhuren aan huishoudens meteen inkomen tot € 34.085 (prijspeil 2012). In 2012 voldedenwe aan de toewijzingsnorm van 90% voor de EU-doelgroep.Nieuwe verhuringen in 2012In 2012 verhuurden we 1396 woningen aan nieuwe huurders.Vergeleken met 2011 waren dat er 67 meer, waarmee demutatiegraad in 2012 uitkwam op 7,6%.Inzet woningvoorraad bijleegkomst (jaarinkomen enmaximale huur)Jongeren tot € 22.000 / € 29.900(tot € 366; max. 3 kamers)1 / 2 personen tot € 25.800 / € 34.085(tot € 524; max. 3 kamers)Gezinnen tot € 34.085(tot € 561; min. 4 kamers)1 / 2 personen tot € 34.085 / € 44.800(€ 524 tot € 664; max. 3 kamers)Gezinnen tot € 44.800(€ 561 tot € 664; min. 4 kamers)Stand op1-1-2012stand op1-1-20131.305 1.0546.673 6.7047.288 6.948878 1.071995 1.003Markthuur (vanaf € 664) 383 278Koopgarant 451 652Vrije verkoop 400 771Totaal 18.373 18.4815

Vitale buurtenIn 2012 heeft Vidomes op basis van haar strategische visie eennieuwe visie op vitale buurten opgesteld voor de periode2012-2015. De speerpunten binnen deze visie:Zorgdragen voor een kwalitatief goede woning in eenschone, hele en veilige woonomgevingVerschuiving van grootschalige fysieke maatregelen naarsociale maatregelen en kleinschalige renovatiesDifferentiëren van onze inzet in wijken en buurten(en als een buurt dat nodig heeft, een aanpak op maat)Inzetten op eigen kracht van bewonersBuurten niet per se gemengd, maar geen concentratie vankansarmenVooraf bepalen van te behalen resultaat: welke doelenwillen we bereiken en welke effecten moeten maatregelenopleveren?Vidomes onderscheidt rode prioriteitswijken, oranje aandachtswijkenen groene wijken met weinig overlast- of leefbaarheidsproblemen.Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de rodeen oranje wijken.Rode prioriteitswijken in 2012:Palenstein in ZoetermeerBuytenwegh in ZoetermeerPrinsenhof in LeidschendamBuitenhof in DelftOranje aandachtswijken in 2012:De Heuvel in LeidschendamMeerzicht in ZoetermeerMuziekbuurt in RijswijkDriemanspolder in ZoetermeerTwee projecten uitgelicht:Buytenwegh in ZoetermeerIn Buytenwegh staat de leefbaarheid onder druk. Vidomeskiest hier voor een fysieke en sociale wijkaanpak. Zo hebbenwe samen met onze partners in 2012 straatbijeenkomstengeorganiseerd. Verder zijn we gestart met het BuurtpanelHove zonder Grenzen, waarin bewoners uit de Hovebuurtmeedenken over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk.Omdat in Buytenwegh meer toezicht nodig is, heeft Vidomesals proef een huismeester aangesteld voor de wijk. Ook zijnwe bezig geweest met de voorbereidingen voor de aanpakvan de dekwoningen in de Rodenbuurt.Prinsenhof in LeidschendamMede door de gerichte inzet, samen met onze partners, isslechts een klein stukje van de wijk Prinsenhof nog rood. Eenvoorbeeld van een geslaagd project is Jeugd op het RechtePad, waarin samenwerkende maatschappelijke organisatieshun krachten hebben gebundeld. Bij een calamiteit nodigt depolitie de jongere met ouders uit en sluit de betrokken organisatieaan. Inmiddels zijn er negentig minderjarige (overlastgevende of criminele) jongeren in beeld gebracht. Een succesvolleaanpak die de interesse wekt van andere gemeenten.6

SeniorenDe doorstroming bevorderdVidomes wil, om de doorstroming te bevorderen, seniorenvanaf 55+ stimuleren om vanuit schaarse woningen (minimaalvier kamers) te verhuizen naar een voor hen passende woning.Daarom hebben we in 2011 een seniorenmakelaar aangesteld,die huurders met een verhuiswens op weg helpt. Op verzoekvan huurders brengt zij tijdens een vrijblijvend bezoek demogelijkheden en wensen in kaart.Ons doel om jaarlijks minimaal 30 senioren te laten verhuizenvanuit een schaarse woning, hebben we behaald. In 2012kwamen er 85 schaarse woningen vrij. Bij 36 daarvan speeldede seniorenmakelaar een belangrijke rol. Door de inzet vandeze makelaar helpen we senioren aan een passende woningén spelen we schaarse woningen vrij voor andere huurders.Resultaten seniorenmakelaar Vidomes per gemeentein 2012GemeenteAantal huisbezoekenseniorenmakelaarDelft 13 2Aantal vrijge komenschaarse woningendankzij inzet seniorenmakelaarLeidschendam-Voorburg15 3Rijswijk 9 6Nieuwe visie op wonen en zorgIn 2012 hebben we naar aanleiding van een aantal externeontwikkelingen een nieuwe visie op wonen en zorg opgesteld.Zo heeft de invoering van het ‘scheiden van wonen en zorg’tot gevolg dat mensen langer zelfstandig moeten wonen,ook wanneer ze zorg nodig hebben. Centraal in deze visiestaat de ambitie om waar mogelijk ons bestaand huisvestingsaanbodte verbeteren voor mensen met een zorgvraag. Daarbijwillen we slim en innovatief samenwerken met een selectaantal partners.Zoetermeer 50 25Totaal 87 367

KwetsbaremensenVernieuwd en uniform huurincassoprocesKern van onze nieuwe aanpak is om ontruimingen zo veelmogelijk te voorkomen door betalingsproblemen en socialeproblemen proactief te signaleren.In de praktijk betekent dit ‘er bovenop zitten’: vaker bellenmet de huurder, huis bezoeken afleggen om het over de huurachterstandte hebben, de complexbeheerder betrekken enexterne hulp instanties inschakelen.Bijzondere huisvesting voor kwetsbare mensenIedereen heeft mogelijkheden, maar niet iedereen redt hetalleen. Sommige klanten hebben daarom bijzondere huisvestingnodig, mogelijk met aanvullende zorg of begeleiding.Via onze samenwerkingspartners werden in 2012 ongeveer250 woningen bewoond door mensen uit kwetsbare groepen.Vidomes stuurt geen enkele betalingsachterstand door naarde deurwaarder zonder dat er persoonlijk contact is geweestmet de huurder óf daar een uiterste inspanning toe is geleverd.Onze aanpak kenmerkt zich door ons principe dat we uitgaanvan de kracht en eigen verantwoordelijkheid van huurders.Ontruimingen tegen trend in gedaaldHet aantal ontruimingen vanwege huurachterstand is in 2012met maar liefst 10 gedaald: van 65 in 2011 naar 55 in 2012.Dit in tegenstelling tot de landelijke trend, waarbij het aantalontruimingen juist groeit. De huurachterstanden van zittendehuurders daalden van 0,86% naar 0,81% van de jaarhuur(exclusief bijzonder vastgoed). Het resultaat is een duidelijkgevolg van een vernieuwd en meer uniform huur incassoproces,dat Vidomes per april 2012 invoerde.Aantalontruimingen doorhuurachterstandgedaald: van 65in 2011 naar 55in 2012Andere voorbeelden van maatregelenVoor de nieuwe verhuringen zijn we gestart met een pilotcredit-check. Zo weten we of de huurder al financiëleproblemen heeft. We baseren onze besluitvorming hierniet op, maar kunnen het gesprek over financiëleverplichtingen wel beter aangaan. Vanzelfsprekendrespecteren we hierbij de privacywetgeving.We werken in het incassoproces intensief samen metonze ketenpartners, zoals ROTS (budgetbegeleiding) enLimor (begeleiden van mensen met woonproblemen).Al bij de toewijzing van een woning investeren we inde ondersteuning voor huurders, zoals budgetbeheer.8

DuurzaamheidEen energiebesparing van 1,57%Vidomes draagt bij aan de landelijke overheidsdoelstelling omhet CO2-verbruik met 20% terug te dringen in de periode2008–2018. Dit komt neer op een jaarlijkse vermindering van2%. In 2012 hebben we in onze woningen een besparing van1,57% gerealiseerd. De doelstelling van 2% is niet gehaald,omdat we door de bezuinigingen in 2012 minder energiemaatregelenkonden uitvoeren. Waar mogelijk, zorgen we voorenergiebesparende maatregelen bij renovatie en onderhoudsprojecten.Een gezonder binnenmilieuOnze doelstelling om het aantal open verbrandingstoestellen(zoals geisers) met 256 te reduceren, hebben we met 366 ruimbehaald.Verbeteren energielabelsHoewel we minder projecten met energiemaatregelen kondenuitvoeren, hebben we wel een verbetering in de energie labelingvan onze woningen gerealiseerd.Overzicht energielabelsAantal labels Eind 2011 Eind 2012Aantal gelabelde woningen 16774 17345A++ 0 0A+ 0 0A 594 839B 1032 1552C 4757 4636D 5808 5925E 2399 2425F 1477 1343G 706 625Voorbeelden van energiezuinige maatregelenBij het groot onderhoud van ons complex Isaac daCostalaan in Delft hebben we de geisers vervangendoor een collectief, energiezuinig warmwatersysteemmet zonnecollectoren op het dak.Bij de grootschalige dakrenovatie aan de Ostadelaanen omgeving in Rijswijk brachten we met de vervangingvan de dakbedekking een goede isolatie en nieuw dakbeschotaan.De collectieve centrale verwarming in ons complex aande Zoetermeerse Willem van Cleeflaan is vervangen dooreen energiezuinige installatie. Het aanwezige glas isvervangen door HR++ glas met een hoge isolatiewaarde.Aan de Veenkade in Voorburg is een ingrijpende renovatievan 56 woningen uitgevoerd. Aan de buitenzijde werddakisolatie aangebracht, de kopgevels zijn geïsoleerd en degevelkozijnen kregen dubbelglas. De geisers en gaskachelszijn vervangen door een HR-combiketel.9

Tevreden klantenKlantContactCentrumgeopendOp 15 mei 2012 opendenwe ons KlantContact-Centrum (KCC). Telefoontjeskomen nu niet meerbinnen bij de verschillendevestigingen, maar op ééncentrale plek. De start vanhet KCC vormde de laatstefase van de eerste efficiencyslagbinnen onzeorganisatie én optimalisatievan onze dienst verleningaan onze klanten.Uniforme antwoordenMet het KCC leverden we ook geoptimaliseerde klantprocessenop en introduceerden we een kennissysteem en klantvolgsysteem.Een hele verbetering voor onze klanten én voor ons.In het nieuwe kennissysteem staan onder andere dossiers enveelgestelde vragen, waardoor onze antwoorden op vragenuniform zijn. Ook hoeft een klant een vraag maar één keer testellen. Eerdere contacten van huurders met Vidomes leggenwe namelijk vast in ons klantvolgsysteem. Bij het vormgevenvan het KCC en de nieuwe klantprocessen maakten we gebruikvan de input van onze klanten via klantpanels, enquêtes enklachten over onze dienstverlening.Een 7,6 voor onze dienstverleningIn de maanden juni tot en met december 2012 vond de jaarlijkseklanttevredenheidsmeting van het KWH-Huurlabel plaats.Dit is een kwaliteitsmeting van de dienstverlening door eenonafhankelijke partij binnen de corporatiesector. De behaalderesultaten zijn over het algemeen positief. De totaalscore vanalle labelonderdelen is een 7,6. Hiermee voldoen we ruimschootsaan de KWH-norm van een 7,0.Omdat het KWH-Huurlabel in 2012 in opzet is gewijzigd, iseen directe verge lijking met 2011 niet mogelijk. Verbeterpuntenvoor onze dienstverlening die we met voorrang oppakken,zijn: het maken van duidelijke afspraken, het beter informerenvan onze klanten en het sneller nakomen van afspraken.Resultaten klanttevredenheidsmeting 2012OnderwerpKlantcontactContact 6,9Bereikbaarheid 8,0Communicatie en informatie 7,6VerhuizenWoning zoeken 7,6Nieuwe woning betrekken 7,7Huur opzeggen 8,0OnderhoudReparaties 7,9Onderhoud 7,6ResultaatOnze doelstelling is dat 80% van de bellers binnen 30 secondeneen medewerker aan de lijn krijgt via het KCC. Na de opstartfasewas het resultaat in december 2012 conform deze doelstelling.Klachten behandelen(voor dit onderdeel is de norm 6,5)6,910

Woonbelevingsonderzoek 2012In 2012 ondervroegen we ruim 3.500 huurders over hunwoonbeleving. Dit geeft ons per wijk of buurt inzichtin de tevredenheid van onze huurders over hun woning enwoonomgeving. De uitkomsten zijn belangrijke input vooronze buurtvisie en wijkprogramma’s. De conclusies vanhet onderzoek zijn positief. Huurders beoordelen hun woninggemiddeld met een 7,4 en wonen er vaak met plezier.Ook over de woonomgeving heerst tevredenheid. Wel blijvende beleving van de veiligheid en de netheid van trappenhuizenen galerijen punten van aandacht.Huurdersbeoordelenwoning meteen 7,4Tevredenheidsaspecten woning - naar gemeenteVidomestotaalDelftLeidschendam-VoorburgRijswijk Den Haag ZoetermeerWoning in totaal 7,4 7,3 7,5 7,4 7,9 7,4Het plezier waarmee huurders in hun woning wonen 7,6 7,5 7,6 7,6 8,0 7,5Onderhoudsstaat buitenkant woning 6,9 6,6 7,2 6,8 7,3 6,9Onderhoudsstaat binnenkant woning 6,9 6,6 7,2 7,0 7,4 6,9Omgeving in totaal 7,2 7,1 7,5 7,4 7,5 7,1Schoonheid en netheid van de wijk 6,7 6,3 7,0 7,0 7,2 6,6Onderhoudsstaat van het groen 6,9 6,6 7,4 7,4 6,9 6,7Gevoel van veiligheid ‘s avonds en ‘s nachts 6,7 6,6 6,9 7,0 7,2 6,5Betrokkenheid bij de buurt 6,5 6,5 6,5 6,6 6,8 6,311

Dialoog ensamenwerkingVidomes heeft te maken met verschillende belanghebbenden.We bereiken onze doelen alleen als we slim en creatief methen samenwerken. Dus betrekken wij onze omgeving actiefbij het maken én uitvoeren van de juiste keuzes.Een greep uit onze participatie- en samenwerkingsvormenin 2012:Centraal Bewoners Overleg (CBO)BewonerscommissiesPrestatieafspraken met gemeenten (met Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer hebben we in 2012 gewerkt aannieuwe afspraken)Huurdersorganisaties (met Stichting Boog hebben we onsingezet om de oprichting van een huurdersorganisatie inLeidschendam-Voorburg te stimuleren)Jeugdraad in Leidschenveen (opgericht in 2012)Klantenpanels voor nieuwbouw Nieuw Mariënpark inLeidschendamStakeholderbijeenkomstAanpak inbraken in Rijswijk samen met gemeente en politieInformatiebijeenkomsten over brandveiligheid samen metde brandweerKlantenpanel dienstverlening voor het aanscherpen vanklantprocessenOverleg met Bewonerspanel Palenstein en onze samenwerkingspartnersTwee projecten uitgelicht:Bewonersteam renovatie VeenkadeVoor het renovatieproject Veenkade in Voorburg hebbenwe een planteam opgericht. Deze vertegenwoordiging vanbewoners uit het complex speelde een belangrijke rol ominstemming van de bewoners voor de uitvoering van het plante krijgen. Omdat de teamleden voor ons de oren en ogen inde wijk zijn, konden we bepaalde zaken tijdig bijsturen.Betrokkenheid in de HarnaschpolderIn 2012 heeft Vidomes een woonbelevingsonderzoek gedaanonder haar huurders in de Delftse Harnaschpolder. Hieruitbleek een grote wijkbetrokkenheid: zo zegt maar liefst 68%van de Vidomes-huurders te willen bijdragen aan verbeteringvan de wijk. Dit signaal pakken we uiteraard op. Samen metBreed Welzijn hebben we het project Buurt in Beeld uitgerold.We inventariseren nu welke bewoners bereid zijn hun talentof vakmanschap in te zetten voor een ander in de buurt.Zo kunnen we bijvoorbeeld iemand die graag tuiniert, koppelenaan iemand die hulp in de tuin nodig heeft.12

Sober endoelmatigInspelen op de externe ontwikkelingenHoewel Vidomes financieel gezond is, vragen de externeontwikkelingen om adequate acties om dit ook op de langeretermijn te blijven.Bij onze maatregelen kijken we altijd eerst kritisch naar onzeeigen bedrijfsvoering. Een eerste efficiency slag binnenonze organisatie is gemaakt, maar ook de komende periodeblijven we de organisatie verder optimaliseren. Onze primairedoelgroep – huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag– willen we waar mogelijk zo veel mogelijk ontzien.Maatregelen voor een gezonde bedrijfsvoeringOm financieel gezond te blijven, maakten we in 2012 devolgende keuzes:De projectenportefeuille voor de komende tien jaar is met€ 200 miljoen verlaagd.De formatie van de divisie Gebiedsontwikkeling is met13,2 fte teruggebracht.De voorziene stijging van de onderhoudskosten is meergespreid over de tijd en is afgevlakt.Er wordt bezuinigd op de kosten voor interne bedrijfsvoering.Om de huisvestingskosten terug te brengen, centraliserenwe onze organisatie in 2014 op de Kleveringweg in Delft.Kosten 2012Rentelasten26,4%Onderhoud20,1%Personeelskosten14,3%Waardering vastgoedVidomes heeft met ingang van 2012 de waardering van haarvastgoed gebaseerd op een andere grondslag: van historischeuitgaafprijs naar marktwaarde in verhuurde staat. Directeaanleiding zijn nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving.Waardering op marktwaarde geeft een veel beter inzicht inhet geld dat we inzetten voor onze maatschappelijke prestaties.Ook is de marktwaarde een betere maatstaf om onze prestatiesaan af te meten. Door de overgang naar waardering tegenmarktwaarde neemt de waarde van ons vastgoed toe met€ 893 miljoen.Exploitatiekosten17,4%Overigebedrijfslasten5,5%Waardeveranderingen15,6%Afschrijvingenvastgoed0,7%13

Overzicht kengetallen 2012Solvabiliteit 55,5%Eigen vermogen€ 1 miljardLoan to value 42,4%Gemiddelde lening per verhuurde eenheid € 38.566SectorinstitutenHet Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) beoordeelt onzefinanciële positie als voldoende en heeft een A1 statusafgegeven. Vidomes voldoet ook aan de eis van het WaarborgfondsSociale Woningbouw (WSW) dat de operationelekasstroom na aflossingsfictie positief is. De renterisico’s oponze leningenportefeuille liggen de komende jaren lagerdan het maximum van 15% zoals gesteld door het WSW.ResultaatOns jaarresultaat over 2012 bedraagt € 7,7 miljoen. Datresultaat is positief beïnvloed door een eenmalige bate van€ 5,5 miljoen door de overdracht van onze participatie inStichting Woonformatie Ypenburg begin 2013 aan collegacorporatieStaedion. De waarde van ons vastgoed is met€ 12 miljoen afgenomen door de slechte situatie op devastgoedmarkt. Op onze kantoorgebouwen hebbenwe eveneens € 4,7 miljoen afgeboekt door de gedaaldemarkt waarde. De verkopen in 2012 zijn tegengevallen.Onze doelstelling was 50 verkochte woningen. Uiteindelijkverkochten we er 42.Ontwikkeling financiële positieVanaf 2013 moet Vidomes jaarlijks een verhuurdersheffingafdragen aan de overheid. Die loopt op tot ruim € 10 miljoenin 2017 (circa 10% van de huursom). De extra huurverhogingen(boven inflatie) zijn niet voldoende om de verhuurdersheffingaf te dekken: het tekort bedraagt € 6 miljoen per jaar. Naastde verhuurdersheffing moeten wij in 2013 4% van de huursombijdragen in de sanering van corporaties. Ook voor dejaren daarna wordt uitgegaan van een bijdrage van minimaal3% van de huursom per jaar. Vidomes verwacht de komendejaren op basis van de genomen en te nemen maatregelen eenpositieve operationele kasstroom (na aflossingsfictie) te behalen.14

GoedgeorganiseerdOrganisatieveranderingMet de start van het KlantContactCentrum in mei 2012 is delaatste fase van het in 2010 gestarte organisatieveranderingstrajectafgerond, waarmee een flinke efficiencyslag is behaald.7,2 in medewerkerstevredenheidsonderzoekOm de effecten van het organisatieveranderingstraject te monitoren,hebben de ondernemingsraad en algemeen directeurafspraken gemaakt over het uitvoeren van enkele mini-medewerkerstevredenheidsonderzoeken.Uit de resultaten van tweeonderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid van de medewerkersplezier heeft in het werk. Aanbevelingen richten zichop het scheppen van duidelijkheid in taken, rollen, proceduresen cultuuraspecten. De tevredenheid over het werken bijVidomes werd in beide onderzoeken beoordeeld met een 7,2.Formatieve reductie GebiedsontwikkelingOmdat het aantal nieuwbouw- en onderhoudsprojectenaanzienlijk is gereduceerd, is de divisie Gebiedsontwikkelingmet 13,2 fte teruggebracht. Om de personele gevolgen diein 2013 spelen goed op te vangen, is een nieuw sociaal planopgesteld. Het Sociaal Plan Vidomes is op 14 december 2012vastgesteld en loopt tot en met 31 december 2014.13,2 ftePersoneelsopbouwIn 2012 is het aantal medewerkers gedaald van 244 medewerkers(220 fte) naar 231 (201 fte). Het aantal fte’s op31 december 2012 viel lager uit dan de 206 fte die in deuitgangspunten van de reorganisatie waren opgenomen.Eind 2012 hadden we 130 mannen en 101 vrouwen in dienst.Aantallen medewerkers per leeftijdsklasse 2009-20122009 2010 2011 201220 - 29 jaar 26 27 22 1730 - 39 jaar 63 67 59 4540 - 49 jaar 85 78 82 8550 - 59 jaar 62 59 69 7060+ 7 4 12 14De ondernemingsraadAl in een vroeg stadium werd de ondernemingsraad (OR)betrokken bij besprekingen over de impact van interne enexterne ontwikkelingen in 2012. Open dialogen en inhoudelijkediscussies zijn kenmerkend voor de samenwerking tussen ORen algemeen directeur.Adviesaanvragen ORDe gevolgen voor de organisatie en voor betrokken medewerkerszijn voor de OR de belangrijkste criteria voor adviezen.De OR leverde in 2012 waardevolle adviezen over onder meer:Aanpassing topstructuur en herpositionering bedrijfsonderdelenUitbesteden VvE-beheerFormatieve reductie Gebiedsontwikkeling (met als voorwaardeeen goed sociaal plan)Centralisatie organisatie aan de Kleveringweg in Delft15

AdequatevastgoedstrategieVastgoedrendement op lange termijnVidomes neemt deel aan de corporatievastgoedindexIPD/aeDex. Daarmee volgen wij hoe ons vastgoed financieelpresteert en kunnen we de prestaties van ons vastgoedoptimaliseren.Over het jaar 2011 hebben wij een direct rendement(dat wil zeggen: opbrengsten min kosten) van 3,4% gehaald,beter dan de benchmark. Helaas daalde de waarde van onsvastgoed, vooral door ontwikkelingen in de markt, nog ietsharder dan de benchmark met -3,9%. De cijfers over 2012 zijnmedio 2013 beschikbaar.Laatste papieren bewonersbladEind 2012 bracht Vidomes haar laatste papieren VidomesMagazine uit. Vanaf 2013 informeren we onze huurders viaeen digitale nieuwsbrief. De overstap van papier naar digitaalzorgt niet alleen voor een forse besparing, maar biedt onsook de mogelijkheid om actueler te zijn en milieuvriendelijkerte werken.Uitbesteding VvE-beheerGedurende het hele jaar hebben we 36 VvE’s beheerd.Door nieuwbouw en nieuwe verkopen vanuit bestaand bezithebben we 4 nieuwe VvE’s opgericht. In 2012 heeft Vidomeshet besluit genomen om het VvE-beheer per 2013 uit tebesteden. We kunnen het beheer namelijk niet kostenneutraaldoen in combinatie met het kwaliteitsniveau dat we nastreven.Uiteindelijk hebben 36 van de 40 VvE’s gekozen voor de doorons voorgestelde beheerder Winter Valkenier VvE beheer.Naar de wensportefeuille in beheerst tempoHet blijven vernieuwen van de woningvoorraad is belangrijkom de kwaliteit op peil te houden en te laten aansluitenop de vraag. Vidomes heeft gekozen voor een beheerst vernieuwingstempo,waarbij de voorraad ongeveer elke 75 jaarvernieuwt.Door het bijstellen van de projectenportefeuille in 2012 staatdeze doelstelling onder druk. Tot en met 2015 blijft ons transformatietempowel op peil; onze geplande nieuwbouw vindtmet name in die periode plaats. Op de langere termijn gaanwe met de huidige middelen onze ambities niet halen. Wezullen binnen één of twee jaar moeten bezien of de verkoopmarktvoldoende aantrekt, zodat er weer nieuwe investeringsruimteontstaat. Zo niet, dan stellen we onze ambities bij.16

Opgeleverde nieuwbouwprojecten in 2012In 2012 leverden we 59 huurwoningen en 26 koopwoningenop in twee verschillende nieuwbouwprojecten: Schoutenhoekin Zoetermeer en Citerstraat in Rijswijk. Dat is een behoorlijkeafname ten opzichte van eerdere jaren. Naast deze nieuwbouwvonden nog enkele kleine aankopen plaats, zoals woonwagencentrumMolenhof in Rijswijk. Deze woonwagenlocatiegaat Vidomes in 2013/2014 herontwikkelen.Nieuwbouwprojecten in ontwikkeling in 2012In 2012 vond de sloop plaats van 140 sociale huurwoningen.Het betreft Damcentrum (Leidschendam, 54 woningen),Telderslaan (Delft, 66 woningen) en Van Vollenhovelaan(Rijswijk, 20 woningen). Op alle drie de locaties is in 2012nieuwbouw gestart.Nieuwbouw Citerstraat in RijswijkIn mei overhandigden we de eerste sleutel bij de opleveringvan het nieuwbouwproject de Componist aan de Citerstraat.De Componist ligt aan een groenstrook met een waterpartij,midden in de Muziekbuurt. Het complex bestaat uit 26 ruimeeengezinswoningen voor de vrije verkoop en een complexmet 27 sociale huurappartementen. Het appartementencomplextelt vier verdiepingen en is bestemd voor 55-plussers.Nieuwbouw Schoutenhoek in ZoetermeerHet complex Schoutenhoek maakt deel uit van de vernieuwingvan de wijk Palenstein in Zoetermeer. Schoutenhoek ligtnabij de voorzieningen in de Dorpsstraat en het Stadshart,naast het aan te leggen park Palenstein. In dit eigentijdsecomplex worden in totaal 102 woningen gebouwd;8 koop-, 34 sociale huur- en 60 vrije sector huurwoningen.In 2012 zijn 32 vrije sector huurwoningen opgeleverd. Bovendienbevat het complex een parkeergarage voor 133 auto’s,een gezondheidscentrum en is er ruimte voor diverse voorzieningen,waaronder horeca.In dit complexworden in totaal102 woningengebouwd17

GovernanceAlgemeenAlgemeen directeur en de raad van commissarissen (RvC) vanVidomes zetten zich in voor een goed en evenwichtig bestuuren toezicht, gekenmerkt door integriteit en transparantie.Zij onderschrijven daarbij de uitgangspunten van de GovernancecodeWoningcorporaties. In het hoofdstuk Governancevan ons jaarverslag leggen we daarover verantwoording af.Hoe zijn we bijvoorbeeld georganiseerd? En hoe is de besluitvormingintern geregeld? Wat is de samenstelling van de RvC,onze toezichthouder? En wat heeft het bestuur in 2012 ophoofdlijnen besproken en tot stand gebracht?ToetsingskaderDe portfoliostrategie, de strategische visie, de begroting,wettelijke, statutaire en andere interne voorschriften samenvormen voor algemeen directeur en RvC het toetsingskadervoor beleidsvoornemens en besluiten. De financiële continuïteitwordt aan een aantal normen getoetst.Besproken thema’sIntegriteit, risicomanagement en -beheersing waren belangrijkegespreksonderwerpen. Enkele actuele thema’s die verder in2012 met regelmaat op de agenda van het directieteam en deRvC stonden:Externe financieel-economische ontwikkelingenTreasury, gebruik van derivatenVoortgang organisatieveranderingstrajectStrategische keuzesAnders denken, anders doenDe regionale stakeholderbijeenkomst die Vidomes in 2012heeft georganiseerd, stond in het teken van ‘anders denken,anders doen’. De nieuwe financiële situatie vraagt creativiteit:wat kunnen we met minder geld nog wél, misschien andersdoen? Ook de stakeholders krijgen te maken met een terugtredendeoverheid en minder financiële middelen. Samenkijken we wat in goed samenspel nog wel mogelijk is.18

Meer weten?Kijk online!Op www.vidomes.nlvindt u onsvolledige jaarverslagColofonRedactie en realisatie: VidomesFotografie: René VerlegVormgeving: Brinkerink & PartnersDrukwerk: VeenmanOplage: 1.000 exemplaren19

KlantContactCentrum088 - 845 66 00Postbus 3902600 AJ Delftinfo@vidomes.nlMeer informatie vindt u opwww.vidomes.nlONS RESULTAAT IN VOGELVLUCHT2012