cfijjrpbrj= - CBF

Het plan van aanpak is mede gericht op het nemen van maatregelen om de kwaliteit van deorganisatie en de competentie van het personeel te verhogen. In dit verband is naast hetfunctioneringsgesprek een beoordelingsgesprek ingevoerd, tezamen vormt dit de nieuwebeoordelingssystematiek, welke in januari 2007 wordt ingevoerd. Het stelsel van functie- enbeoordelingsgesprekken moet bijdragen aan de opstelling van persoonlijkeontwikkelingsplannen voor medewerkers.Teneinde voor het nieuwe museum visies op de activiteiten te ontwikkelen zijn in hetverslagjaar vijf werkgroepen ingesteld. Elk van deze werkgroepen formuleerde een visie opeen deelaspect. De resultaten in de vorm van adviezen zijn van belang voor de afwegingenmet betrekking tot inhoud, functie en vorm van het nieuwe museum. Zij spelen ook een rolvoor de toekomst van de organisatie, de competentie van het personeel en het opstellen vanpersoonlijke ontwikkelingsplannen.FinanciënHet jaar 2006 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 62.829 (gecorrigeerd voorde mutaties in de bestemmingsfondsen). In de werkbegroting van het museum werdrekening gehouden met een negatief exploitatiesaldo. De verbetering van het resultaat wordtdeels verklaard door onderbesteding op een aantal budgetten, deels doordat de inkomstenover het geheel hoger zijn uitgevallen.Als gevolg van het positieve exploitatie saldo is de algemene reserve ultimo 2006 gestegenvan -/- € 124.139 tot -/- € 61.310.De verhouding van de eigen inkomsten ten opzichte van de subsidie OCW was in 2006 gelijkaan 2005: 27.4 : 72.6 (2005 = 27,4 : 72,6; 2004 = 37,9 : 62,1; 2003 = 36,1 : 63,9; 2002 =32,5 : 67,5; 2001 = 25,5 : 74,5).De directe opbrengsten zijn afgenomen, voornamelijk door het stopzetten van de activiteitenin Cinerama. De inkomsten uit zaalentrees daalden tot € 309.000 (2005: € 520.000). Dedirecte opbrengsten uit externe programma’s en coproducties daalden bovendien tot€ 18.000 (2005: € 101.000).De lasten zijn sterk gedaald ten opzichte van 2005, mede doordat in 2005 de Biënnale heeftplaatsgevonden, waarbij de materiële lasten € 316.000 bedroegen (2006: nihil).Tevens zijnde uitgaven voor filmconservering gedaald met € 96.000 (wegens ondercapaciteit bij hetlaboratorium) en de huisvestingslasten zijn afgenomen met € 84.000 (a.g.v. stopzettingCinerama).Door de dotatie van het niet bestede deel van incidentele subsidies aan de diversebestemmingsfondsen bedraagt het eigen vermogen ultimo 2006 € 938.436. Bij de27