jaarverslag 2012 - Concertgebouw

Het financiële overzicht van de educatieactiviteiten ontplooid door Het Concertgebouw NVis als volgt:realisatieBegroting2012 2012€ €Baten educatieOpbrengst onderwijs /kaartverkoop 177.968 238.385Subsidie Gemeente Amsterdam 149.646 144.000Subsidie binnenschoolse muziekeducatie 280.975 235.548Bijdrage Concertgebouwfonds aan Educatie b.1 478.015 529.724Bijdrage Concertgebouwfonds aan TzD I en II b.2 386.395 414.0551.472.999 1.561.712€ €Lasten EducatieVoorstellingskosten 482.429 541.845Publiciteitskosten 83.548 89.830Overige projecten/volwasseneducatie 6.297 37.750Kosten Participatie (exclusief personeel) 284.852 395.404Binnenschoolse muziekeducatie (exclusief personeel) 52.530 6.250Personele lasten 563.343 490.633Totaal educatiekosten 1.472.999 1.561.712De afwijking in de subsidie voor binnenschoolse muziekeducatie wordt veroorzaaktdoordat de oorspronkelijke toezegging alleen schooljaar 2011/2012 betrof en er nog geenverlenging begroot kon worden. Uiteindelijk is er een verlenging voor schooljaar 2012/13afgesproken. Hierdoor zijn niet alleen de baten hoger, maar eveneens de gerelateerdepersonele lasten.Door reductie van de educatiekosten heeft Het Concertgebouw NV uiteindelijk niet degehele begrote bijdrage van HCF hoeven aan te vragen.De educatie-exploitatie is voor Het Concertgebouw NV budget neutraal. Het fondsdraagt bij aan de kosten die resteren, dat wil zeggen de totale kosten na aftrek van dedoor Het Concertgebouw NV gerealiseerde opbrengsten.(c) Overige bijdragen(11) Werving baten en Kostenbeheer en administratieDe uitgave voor Jubileum 2013 zijn achtergebleven op de begroting door verschuiving naar2013. In 2012 waren met name hogere kosten voor streaming begroot.De bijdrage voor muzikaal dividend betreft een bijdrage vanuit het fonds voor de kosten diegemaakt worden voor de dividendconcerten, waarbij alle aandeelhouders jaarlijks wordenuitgenodigd.De kosten verbonden aan de uitvoering en het beheer van het fonds worden in belangrijkemate gedragen door Het Concertgebouw NV. De kosten in 2012 betreffen de wervendeactiviteiten van het fonds en zijn gespecificeerd in de hierna gepresenteerde kostenverdeelstaten.De eerste verdeelstaat toont de lasten die direct binnen het fonds vallen.De tweede verdeelstaat toont de lasten die binnen het fonds en Het Concertgebouw NVvallen, zodat daarmee een totaal overzicht wordt gegeven.53