Park og vei - Stavanger kommune

2. Utdrag av bystyrets budsjettvedtak for 2011 med særlig
interesse for PV:
Kommunale foretak
Bystyret tilbakefører 350 000 til Natur og Idrettservice KF, til økt kjøp av tjenester. Bystyret erkjenner
at det i 2011 blir redusert aktivitet i Natur og Idrettsservice KF og Stavanger Byggdrift KF. Bystyret
forutsetter at det i foretakene foretas en tilpassing av driften i forhold til vedtatt budsjett. Bystyret
forutsetter også at Stavanger kommune lojalt følger opp vedtatte rammeavtaler slik at
oppdragsmengden for foretakene er størst mulig.
Bedre vedlikehold
Bystyret forutsetter at den tidligere varslede saken vedrørende vedlikeholdsetterslepet til kommunen
legges frem til behandling i KMU våren 2011. I saken vises ekstrakostnadene som følge av manglende
vedlikehold. Det vurderes ulike løsninger for hvordan kommunen kan avsette tilstrekkelig med midler
til vedlikehold i fremtidige handlings- og økonomiplaner.
Bystyrets budsjettvedtak resulterer i følgende nedskjæringer:
Disse fordeler seg slik:
Redusere kjøp fra NIS (redusert timepris/effektivisering) kr 1 200 000*
Omlegging renhold i sentrum kr 800 000*
Redusert bruk av blomster i sentrum kr 750 000*
Endrede rutiner for asfaltreparasjon kr 500 000*
Redusert standard omsorgsbygg kr 250 000
Redusert vedlikehold, natur- og kulturlandskap kr 250 000
Reduksjon i utskifting av sand på lekeplasser kr 250 000*
Redusert tilskudd til blomsterfestivalen kr 150 000
Redusert gresslått kr 500 000*
Reduksjon reasfaltering kr 2 000 000
*gir tilsvarende reduksjon i PVs bestilling til NIS.
PV’s oppfølging direkte relatert til bystyrets vedtak:
Innsparingene på PV’s driftsbudsjett er ca 7 %. En betydelig del av dette må tas gjennom minsking av
kjøpte tjenester fra Stavanger Natur og Idrettsservice KF (NIS). NIS er vår hovedleverandør, nærmest
eneleverandør, innen drift og vedlikehold av uteområder. Det er laget et innsparingsprogram som for
en stor del tar innsparingene ved nedsetting av volumet av konkrete tjenester. I rådmannens
innsparingsforslag var lagt inn kr 350 000 som uspesifisert. Bystyret har tilbakeført 350 000 av
innsparingskravet. I tillegg er innsparingskravet på sommerblomster i praksis redusert med kr 200 000
i og med at STAS nå har påtatt seg å finansiere blomsteramplene i sentrum.
Det er enighet med NIS om at de tilbakeførte kr 350 000 skal brukes til å dekke opp for det
uspesifiserte innsparingskravet.
Innsparing som direkte rammer NIS er kr 3 550 000.
På grunn av nedskjæringskravet vil NIS få redusert sin oppdragsmengde fra VP. Som en delvis
kompensasjon vil det bli inngått avtale med NIS om tildeling av investeringsoppgaver innen løpende
rehabilitering uten konkurranse. Dette gjelder rehabilitering av turveier, rehabilitering av lekeplasser
og løpende rehabilitering av utstyr i skolegårder. Avtalesummen vil ligge i størrelsesorden kr 6 mill.
7