2011 – 2014 - Bamble kommune

Utfordringsnotat 2011 – 2014
Bamble kommune
KOMMUNENS HANDLINGSROM
Rådmannen har gjennomgått kjente økonomiske forutsetningene, tidligere vedtak i handlingsprogrammet
for 2010-2013. Nedenfor vises korrigerte budsjettrammer for kommende periode. Rammene er
fremskrevet til 2011-pris.
Tall i 1000 kroner 2010 2011 2012 2013 2014
POLITISK LEDELSE 5 603 5 838 5 788 5 788 5 788
SAMFUNNSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON 62 775 62 722 62 418 62 412 62 412
TEKNISKE TJENESTER OG
EIENDOMSFORVALTNING 55 645 56 331 55 081 53 831 52 881
SKOLE OG BARNEHAGE 122 768 119 717 117 084 114 150 114 150
KULTUR OG OPPVEKST 77 867 78 768 78 768 78 768 78 768
HELSE OG OMSORG 157 598 165 528 166 955 166 921 166 921
FELLES DRIFTSUTGIFTER -1 192 24 736 24 493 23 893 23 693
FINANSIELL VIRKSOMHET -481 064 -511 916 -505 612 -500 706 -501 106
-0 1 724 4 975 5 057 3 507
Tabellen viser et underskudd i hele perioden fra 1,7 mill.kroner i 2011 og økende til 5 mill.kroner i 2012.
FINANSIERING
Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd, som
er kommunens primære inntektskilde, blir gitt over
statsbudsjettet og justert for den enkelte kommune i
henhold til inntekts- og utgiftsutjevningssystemet. De
vesentlige variabler her er statens forventning om
skatteinngang, statlige satsingsområder og
kommunens demografiske sammensetning.
En eventuell vekst utover den kommunale deflator
(inflasjonstall), vil være kommunens reelle
økonomiske vekst for å styrke tjenestetilbudet.
I tillegg gir staten spesielle tilskudd, øremerka, for
eksempel til ressurskrevende brukere, tippemidler til
idrettsanlegg, kunnskapsløftet og
rentekompensasjon til bygging av visse bygg.
SKATT OG RAMMETILSKUDD
Det er ikke mye kommunen kan gjøre på kort sikt for
å påvirke sin viktigste inntektskilde. Regjeringen har
i kommuneproposisjonen kommet med signaler om
realvekst for kommunal sektor i 2011. Rådmannen
tar disse signalene til etterretning og oppjusterer
budsjettet tilsvarende. I 2011 kommer endring i
beregningene av kommunens frie inntekter.
Innlemmingen av øremerkede midler til barnehage
inn i rammetilskuddet har medført at hele
rammetiskuddsberegningen er revidert. Endringen
skal iht. regjeringens beregninger falle gunstig ut for
Bamble. Endelige rammer blir ikke gitt før i
statsbudsjettet til høsten.
EIENDOMSKATT
Kommunen velger selv profilen på eiendomskatten.
Vedtatt handlingsplan forutsetter nytaksering og
utvidelse av området. Samtidig er det vedtatt en
nedtrapping av eiendomskatten. Rådmannen
anbefaler at forutsetningene i gjeldende
handlingsprogram videreføres.
BEFOLKNINGSENDRINGER
SSB la i juni frem en ny befolkningsprognose der
det forutsettes en nedgang i kommunens
innbyggertall fremover. Bamble kommune er
imidlertid inne i en periode med endringer i
befolkningssammensetningen, det blir færre barn
og unge voksne og flere eldre. Mekanismene bak
befolkningsutviklingen er kompleks og det er et
behov for bedre analyser og prognoser enn det
SSB presenter. Den endringen vi opplever i
befolkningssammensetning medfører behov for å
omfordele ressurser fra skole og barnehage til
helse og omsorg.
INVESTERINGER, LÅN OG AVDRAG
I gjeldende handlingsprogram ble det lagt inn en
forutsening om ikke å øke kommunens gjeldsnivå
sett i forhold til inntektsgrunnlaget. På denne
måten øker ikke fremtidige lånekostnader og
renterisiko utover dagens nivå. Nivået på nye
lånerfinansierte investeringer ble fastsatt og
fordelt på investeringsrammer. Enhetene melder
om investeringsbehov utover vedtatte rammer.
Rådmannen vil ikke anbefale økt gjeldsbelastning
for kommunen. Investeringer utover gitte
lånerammer må finansieres av egne midler, drift
eller fond, eller via andre offentlige tilskudd og
brukerbetaling.
RENTENIVÅ
De siste årene har vært økonomisk turbulente og
rentenivået har svingt voldsomt. Rentenivået er pt.
lavt. Forventet renteutvikling tilsier imidlertid
behov for å oppjustere rentenivået med 0,5%
hvert år fremover.
FINANSAVKASTNING
Kommunen har store verdier plassert i
finansmarkedet og i Skagerak Energi.
Avkastningen fra disse plasseringene svinger.
10/2270 22257/10 19.08.2010 Side 11 av 81