2011 – 2014 - Bamble kommune

Utfordringsnotat 2011 – 2014
Bamble kommune
TILTAK FOR Å MØTE UTFORDRINGENE OG STYRINGSMÅLENE
TILTAK FOR Å MØTE UTFORDRINGENE OG STYRINGSMÅLENE
Tall i 1000 kroner Drift Investering
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
A. Rammekorrigeringer
Driftsutgifter (gatelys/veivedlikehold) i fbm
nye boligfelt:
-Fagerheim
-Feset
-Fagerliåsen
100
150
200
200
200
200
100
200
200
200
Økning av husleie for Stathelle bibliotek
Hvem har forhandlet med Felix 180 180 180 180
Inntektstap grunnet salg av festetomter 5 5 5 5
Husleieinntekt (kapital del) Lenes Ås
De oppførte beløpene er beregnet ut fra den
faktiske kapitalkostnader pr. år. Dette betyr
at man ikke kan bygge tallene på hverandre. 74 -120 -120 -120
Husleieinntekt Storgt. 8, (Gitarbutikk)
Sentrumsgaarden, Langesund -12 -12 -12 -12
Leieinntekt garasje, Baneveien 16 -20 -20 -20 -20
Tilrettelegging rullestolbruker,
Stathelle barneskole (4,1 mill)
B. Styrking av tjenester
B1. Prosjekt (aktiviteter ikke medtatt i
gjeldende handlingsplan)
Sikre myke trafikanter:
(tillegg til vedtatt aksjon skolevei)
1000 1000 1000 1 000
Brannmannskap med lovpålagt utdanning 140 180
Beplantning og gatebelegg av offentlig rom 150 150 150 150 500 500 500 500
Egenandel opprustning av bussholdeplasser 300 300 300 300
Drift/vedlikeholdskostnader - bygg 700 1500 1900 2600 4000 4000 4000 4 000
Drift/vedlikeholdskostnader - vei 500 750 1000 1000 1500 1250 1000 1 000
B2. Prosjekt i handlingsplan
ENØK 1000 1000 1000 1 000
Fornyelse av utstyr VAR (løpende) 1 500 2 000 2000 2 000
Utbedring av ledningsnett (løpende) 6 500 8 000 10000 10000
Rensing for parasitter og sporer
(Total kostnadsramme: 44,5 mill)
Kapasitetsøkning vannforsyning Vest-
Bamble
(Total kostnadsramme: 8 mill)
Sikring vannforsyning Langesundshalvøya
(Total kostnadsramme: 8 mill)
Delvis selvfinansierte boliger
Boliger psykiatri/rus Nustadbakken (20 mill.)
Alt. 1: Ordinær utleiebolig etter dagens
ordning m/40 % tilskudd fra Husbanken.
Beboer betaler husleie m/evt. bidrag fra
NAV-Sosial. Ingen budsjett for BBE.
400 800 800 14 000 10000
2 000 4 000 4 000
1000 10000 9 000
4 000 4 000
Alt. 2: Omsorgsbolig m/40% tilskudd fra
Husbanken. Det forutsettes kr. 400.000,- i
innskudd.
284
Boliger psykiatri Eiksjordet () 1000
Boliger funksjonshemmede Nustadjordet
(22 mill.)
Alt. 1: Ordinær utleiebolig etter dagens
ordning m/40 % tilskudd fra Husbanken.
Beboer betaler husleie m/evt. bidrag fra
NAV-Sosial. Ingen budsjett for BBE.
Alt. 2: Omsorgsbolig m/40% tilskudd fra
Husbanken. Det forutsettes kr. 400.000,- i
1000
1000 10000
10/2270 22257/10 19.08.2010 Side 36 av 81