Les hele forslaget til handlingsprogram og budsjett - Arendal ...
Les hele forslaget til handlingsprogram og budsjett - Arendal ...
Les hele forslaget til handlingsprogram og budsjett - Arendal ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
1. INNLEDNING<br />
2. Økonomiske premisser for <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met<br />
2.1 Føringer fra kommuneproposisjon <strong>og</strong> stats<strong>budsjett</strong> 2012<br />
2.2 Hovedføringer i forslag <strong>til</strong> drifts<strong>budsjett</strong><br />
2.3 Driftsrammer<br />
2.4 Rammer <strong>til</strong> enhetene<br />
2.5 Samhandlingsreformen<br />
2.6 Finans<br />
2.7 Hovedgrep i <strong>forslaget</strong> <strong>til</strong> investeringspr<strong>og</strong>ram<br />
2.8 Justeringer i forhold <strong>til</strong> <strong>Arendal</strong> Eiendom KF<br />
2.9 Betalingssatser tjenester<br />
2.10 Fondsreserver<br />
2.11 Saldering drifts<strong>budsjett</strong>et 2011 <strong>og</strong> <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden<br />
3. Arbeidsgiverstrategi<br />
3.1 Arbeidsgiverstrategi<br />
3.2 Kraftsenter for læring i Sørlandet kunnskapshavn<br />
3.3 Organisasjonsutvikling <strong>og</strong> IKT<br />
3.4 Organisatoriske endringer <strong>og</strong> effektivisering<br />
4. Kunnskapssamfunnet<br />
4.1 Kultur for læring<br />
4.2 <strong>Arendal</strong>smodellen<br />
4.3 Livslang læring<br />
4.4 Økt læringsutbytte<br />
4.5 Gode barnehage- <strong>og</strong> skolebygg<br />
4.6 Foreldreengasjement<br />
4.7 Nytt valgfag på ungdomstrinnet<br />
4.8 Barnehageøkonomi <strong>og</strong> barnehageplasser<br />
4.9 Strategisk kart<br />
5. Mestring<br />
5.1 Dem<strong>og</strong>rafisk utvikling i <strong>Arendal</strong> kommune<br />
5.2 Samhandlingsreformen<br />
5.3 Utfordringer innenfor tjenesteområdet i dag<br />
5.4 Effektivisering, strukturendring <strong>og</strong> inntekter<br />
5.5 Føringer gitt av bystyret for <strong>budsjett</strong>året 2012 <strong>og</strong> <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden<br />
5.6 Mestring i fokus<br />
3<br />
6<br />
6<br />
7<br />
7<br />
12<br />
13<br />
13<br />
16<br />
19<br />
20<br />
22<br />
22<br />
24<br />
24<br />
28<br />
29<br />
31<br />
33<br />
34<br />
35<br />
35<br />
36<br />
38<br />
38<br />
39<br />
39<br />
41<br />
44<br />
44<br />
45<br />
46<br />
47<br />
48<br />
49<br />
1 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
6. Kultur <strong>og</strong> samfunnsutvikling<br />
6.1 Kultur <strong>og</strong> identitet<br />
6.2 Vekst <strong>og</strong> verdiskaping<br />
6.3 Vitensenteret<br />
6.4 Internasjonalisering<br />
6.5 Samferdsel <strong>og</strong> infrastruktur<br />
6.6 Klima, energi <strong>og</strong> miljø<br />
6.7 Samfunnssikkerhet<br />
6.8 Arealpolitikken<br />
7. Vedlegg:<br />
Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter<br />
Vedlegg 2: Brutto investeringer <strong>Arendal</strong> Eiendom KF<br />
Vedlegg 3: Priser<br />
Vedlegg 4: Tilskudd <strong>til</strong> andre<br />
53<br />
53<br />
56<br />
59<br />
60<br />
61<br />
62<br />
64<br />
65<br />
69<br />
69<br />
76<br />
77<br />
87<br />
2 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
1. INNLEDNING<br />
Hovedstrategi<br />
Arbeidet med rulleringen av <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met<br />
avdekker at vi står foran en svært krevende økonomisk<br />
situasjon fremover. Første året i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met<br />
balanseres ved enkelte kutt <strong>og</strong> reduksjoner, men for <strong>hele</strong><br />
perioden vil det være nødvendig med større endringer i<br />
driften.<br />
Det framlagte opplegg for handlingsplanen 2012 – 2015<br />
bygger på videreføring av dagens kommunale driftsnivå så<br />
langt det har vært mulig, d<strong>og</strong> med en forutsetning om<br />
reduksjon av brutto <strong>budsjett</strong>ramme for resultatenhetene på<br />
1 %.<br />
Det er i utgangspunktet forsøkt å legge inn mest mulig av<br />
de investeringer bystyret tidligere har fattet vedtak om.<br />
Samtidig viser alle analyser <strong>og</strong> opps<strong>til</strong>linger av den 4 –<br />
årige handlingsplanen at gjennomføring av igangsatte <strong>og</strong> planlagte investeringer ikke er mulig<br />
uten at driftsnivået reduseres. Enkelte prosjekter skyves derfor noe ut i tid i forhold <strong>til</strong><br />
tidligere planer.<br />
Den 28. oktober sendte finansministeren brev <strong>til</strong> Stortinget om oppjustering av<br />
skatteinntektene for 2011. Oppjustert nivå kan gi <strong>Arendal</strong> kommune mellom 15 <strong>og</strong> 18 mill<br />
mer i frie inntekter i 2011. Finansministeren justerer ikke opp inntektsanslagene for 2012 i<br />
denne omgang, men viser <strong>til</strong> at dette vil bli sett nærmere på i forbindelse med revidert<br />
nasjonal<strong>budsjett</strong> våren 2012.<br />
Rådmannens vurdering er at oppjusteringen av inntektsanslaget bør benyttes <strong>til</strong> styrking av<br />
<strong>budsjett</strong>eringen på pensjons- <strong>og</strong> renteutgifter i 2012. Usikkerheten i <strong>hele</strong> den økonomske<br />
situasjonen er slik at uten litt å gå på innenfor disse to områdene vil faren for problemer<br />
gjennom <strong>budsjett</strong>året være overhengende. Det er <strong>og</strong>så slik at i perioden framover må<br />
driftsutgiftene ned. Denne prosessen må etter rådmannens vurdering komme i gang allerede i<br />
2012.<br />
Samfunnsfokus<br />
Så sent som i juni inneværende år vedtok <strong>Arendal</strong> bystyre kommuneplan for kommende 10 –<br />
årsperiode. Kommuneplanen gir en rekke føringer for kommunens arbeid <strong>og</strong> satsinger<br />
framover <strong>og</strong> for arbeidet med <strong>budsjett</strong> for 2012 samt handlingsplan for 2012 – 2015.<br />
Fortsatt vekst i folketallet minst på nivå med landsgjennomsnittet er kommuneplanens<br />
hovedmål. For at dette skal være mulig vil kontinuitet <strong>og</strong> volum på boligbygging være en<br />
avgjørende forutsetning.<br />
Gitt at boligbyggingen gjennomføres på målsatt nivå mellom 250 <strong>og</strong> 300 boliger pr. år, er det<br />
nødvendig at etterspørselen etter boliger ligger <strong>til</strong>strekkelig høyt <strong>til</strong> at boligene lar seg omsette<br />
i markedet.<br />
3 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Interessen for å bygge <strong>og</strong> bo i <strong>Arendal</strong> påvirkes av en rekke faktorer. Et vekstkraftig<br />
næringsliv som grunnlag for variert <strong>til</strong>bud av arbeidsplasser, gode barnehager <strong>og</strong> skoler, aktivt<br />
<strong>og</strong> stimulerende kulturliv, gode helse- <strong>og</strong> omsorgstjenester, godt <strong>og</strong> variert bolig<strong>til</strong>bud, gode<br />
service<strong>til</strong>bud <strong>og</strong> en attraktiv by er alle faktorer som vi vet har betydning.<br />
Fokus på kompetanse <strong>og</strong> mestring<br />
Handlingsplanen for 2012 – 2015 legger grunnlaget for å fylle kompetansestrategien i<br />
kommuneplanen med innhold. For å kunne forbedre tjenestekvaliteten med lavere samlede<br />
kostnader vil kompetansen i lokalsamfunnet <strong>og</strong> hos de kommuneansatte være av avgjørende<br />
betydning.<br />
Kommunens kompetansestrategi har vært tydelig kommunisert over flere år, er tydelig nedfelt<br />
i kommuneplanen <strong>og</strong> er nå i ferd med å materialisere seg på Tollbodkaia.<br />
Eureka-bygget vil stå ferdig i løpet av 2012. Her vil kommunen flytte inn med<br />
voksenopplæringen, vitensenter <strong>og</strong> etter- <strong>og</strong> videreutdanningsvirksomheten i Eureka<br />
kompetanse.<br />
2012 er første året med iverksetting av samhandlingsreformen. <strong>Arendal</strong> kommune arbeider<br />
med denne reformen med hovedvekt på reformens ide om forebyggende helsearbeid generelt<br />
<strong>og</strong> forebygging av behov for sykehusinnleggelser spesielt. Samhandlingsreformen handler om<br />
at innbyggerne mestrer livet <strong>og</strong> at de som blir kronisk syke er i stand <strong>til</strong> å mestre sin sykdom.<br />
Mestringsstrategier i så vel oppvekst som helse- <strong>og</strong> omsorgsektoren skal bidra <strong>til</strong> at<br />
innbyggerne i alle aldre <strong>og</strong> livssituasjoner først <strong>og</strong> fremst skal få bistand <strong>til</strong> å klare seg selv.<br />
Oppbygging av dokumentet<br />
Slik <strong>forslaget</strong> <strong>til</strong> <strong>budsjett</strong> / handlingsplanarbeidet er bygd opp for 2012 – 2015 foretas først en<br />
gjennomgang av ressurs<strong>til</strong>gangen knyttet <strong>til</strong> økonomi <strong>og</strong> personalet. Arbeidsgiverstrategien<br />
som beskrives tar sikte på å legge grunnlaget for den praktiske utøvelsen av kommunens<br />
arbeidsgiverrolle. Deretter følger en beskrivelse av hvordan rådmannen tar sikte på å følge<br />
opp vedtatt kommuneplan i praktisk handling på de ulike tjeneste – <strong>og</strong> politikkområdene.<br />
Bystyret inviteres gjennom det framlagte forslag <strong>til</strong> saldert <strong>budsjett</strong> / handlingsplan <strong>til</strong> å vedta<br />
• Økonomisk ramme for kommunens drift 2012 – 15<br />
• Investeringsramme <strong>og</strong> konkrete investeringsprosjekter<br />
• Arbeidsgiverstrategi<br />
• Tjenestenivå<br />
• Spesielle satsinger<br />
• Netto <strong>budsjett</strong>ramme for kommunens ulike resultatenheter <strong>og</strong> foretak<br />
• Betalingssatser for kommunale tjenester<br />
I februarmøtene vil det bli lagt fram virksomhetsplaner for hver enkelt resultatenhet med<br />
utgangspunkt i den vedtatte netto ressursrammen som bystyret fastsetter 8. desember.<br />
4 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Målet er å få et fokus i <strong>budsjett</strong>debatten på prioritering <strong>og</strong> satsinger i et helhetlig perspektiv<br />
<strong>og</strong> med utgangspunkt i den kommuneplan som i det alt vesentlige ble enstemmig vedtatt<br />
tidligere i år.<br />
Harald Danielsen<br />
rådmann<br />
5 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
2. Økonomiske premisser for <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met<br />
Ved oppstart av årets <strong>budsjett</strong>prosess ble det vurdert ulike <strong>til</strong>nærminger for rulleringen av<br />
<strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met. Det ble tidlig i prosessen klart at det ville bli vanskelig å videreføre<br />
dagens drift. Rådmannen har i grove trekk vurdert tre ulike alternativer for <strong>budsjett</strong>opplegget.<br />
Det ene var å utnytte maksimalt de muligheter kommunen har <strong>til</strong> å øke egne inntekter. Det<br />
andre alternativet var å se på strukturendinger <strong>og</strong> endringer i tjenestene. Det siste var å legge<br />
et flatt kutt på alle tjenestene <strong>og</strong> beholde dagens struktur <strong>og</strong> inntekter for 2012. Rådmannen<br />
har over flere år foreslått både inntektsøkninger høyere enn dagens nivå samt effektiviserende<br />
strukturendringer. Bystyret har tydelig <strong>og</strong> med store flertall avvist slike forslag. For 2012<br />
fremmes ikke denne type forslag. Det legges derfor frem et <strong>budsjett</strong> saldert med kutt <strong>og</strong><br />
sparing fordelt på alle tjenestene i kommunen samt en del forslag <strong>til</strong> prisendringer ut over<br />
generell prisstigning.<br />
For perioden 2013-15 er det helt klart at det må omfattende <strong>til</strong>tak <strong>til</strong> for å få balanse i<br />
drifts<strong>budsjett</strong>et. Balansen kan ikke oppnås med flere generelle %-kutt, uten vesentlig fall i<br />
tjenestekvalitet. Det må derfor arbeides med effektivisering gjennom strukturendringer,<br />
organisasjonsendringer, endringer i arbeidsmetoder <strong>og</strong> andre typer <strong>til</strong>tak.<br />
2.1 Føringer fra kommuneproposisjon <strong>og</strong> stats<strong>budsjett</strong><br />
2012<br />
Regjeringen legger opp <strong>til</strong> at det samlede <strong>budsjett</strong>opplegget for 2012 skal gi en balansert<br />
økonomisk utvikling for landet. For kommunene vil inntektsveksten fortsette i 2012 i tråd med<br />
føringene i kommuneproposisjonen, men er lagt på det laveste anslaget fra mai måned.<br />
6 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Regjeringen legger fortsatt opp <strong>til</strong> et høyt aktivitetsnivå i kommunesektoren. Det foreslås<br />
særskilte satsinger innen oppvekst, skole, helse <strong>og</strong> omsorg. Dette er satsinger som bare delvis er<br />
finansiert fra statlig hold.<br />
Samhandlingsreformen iverksettes i 2012. Regjeringen vil i denne bygge videre på kommunens<br />
rolle som lokal utvikler <strong>og</strong> <strong>til</strong>byder av velferdstjenester. Innlemming av midler <strong>til</strong><br />
samhandlingsreformen har medført en justering i kostnadsnøkkelen som fordeler inntektene <strong>til</strong><br />
kommunene. Midler <strong>til</strong> reformen fordeles gjennom alderskriterier alene <strong>og</strong> disse har fått økt vekt i<br />
forhold <strong>til</strong> tidligere år.<br />
2.2 Hovedføringer i forslag <strong>til</strong> drifts<strong>budsjett</strong><br />
Rådmannens strategi for 2012 har i stor grad vært å videreføre driftsrammene fra 2011.<br />
Regnskapsrapporten pr 2. tertial viser imidlertid et økt negativt netto driftsresultat som<br />
salderes ved bruk av fondsmidler. Nye avtaler, statlige føringer <strong>og</strong> helårseffekt av <strong>til</strong>tak<br />
medfører at tjenestene må ”tas ned” <strong>til</strong> et bærekraftig nivå.<br />
Pr<strong>og</strong>noser viser en betydelig forverring i det økonomiske handlingsrommet fra 2013.<br />
Utfordringene vil øke i perioden <strong>og</strong> varige endringer er absolutt nødvendig. Rådmannen vil<br />
fremme forslag om at igangsetting av prosess for å møte dette starter umiddelbart etter vedtak<br />
av <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong> 2012-15.<br />
Det er foretatt store <strong>og</strong> nødvendige investeringer siste to perioder. Det er likevel fortsatt flere<br />
store prosjekter på prioriteringslisten. Rådmannen legger <strong>til</strong> grunn tidligere vedtatte føringer<br />
fra bystyret om at lån <strong>til</strong> nye prosjekter ikke skal overstige avdragene på etablert lånegjeld.<br />
Et relativt høyt investeringsnivå <strong>og</strong> forventet stigende rentenivå bidrar <strong>til</strong> at netto rente- <strong>og</strong><br />
avdragsutgifter stiger i perioden, selv med lave renteanslag. Sammen med omlegging av<br />
momskompensasjonsordningen <strong>og</strong> økt pensjonskostnad medfører dette sterkt press på driften.<br />
Forventet vekst i frie inntekter finansierer kun deler av disse utfordringene..<br />
2.3 Driftsrammer<br />
Oversikten under viser en vekst i inntektene som skal finansiere tjenestene fra 2011. Når en<br />
ser bort fra justeringene som er foretatt ift <strong>Arendal</strong> Eiendom KF med hensyn <strong>til</strong> renter <strong>og</strong><br />
avdrag, kommer veksten i hovedsak som følge av økte frie inntekter (81 mill. kroner).<br />
Veksten i frie inntekter er likevel ikke <strong>til</strong>strekkelig <strong>til</strong> å dekke økte kostnader utover<br />
forventede økte lønns- <strong>og</strong> pensjonskostnader. Det betyr at endringer i tjenestene i stor grad må<br />
dekkes ved <strong>til</strong>svarende reduksjoner på andre områder.<br />
(1000 kr) oppr. 2011 2012 2013 2014 2015<br />
Skatt <strong>og</strong> ramme<strong>til</strong>skudd -1 638,40 -1797,3 -1801 -1802 -1806<br />
Eiendomsskatt -84,2 -84,9 -87 -90 -92<br />
Momskompensasjon -36,3 -60 -57 -58 -48<br />
Andre komp. ordninger -65,1 -56 -55,8 -55,4 -54,7<br />
Utbytte <strong>og</strong> renteinntekter -68,2 -68 -68 -68 -68<br />
Utgifter renter <strong>og</strong> avdrag 195 193 197,9 201,8 204,1<br />
Netto renter <strong>og</strong> avdrag fra AEKF -129,7 -127,4 -125,1 -122,9<br />
Netto Premieaavik 0 -1,7 10,3 10,3 10,3<br />
Overføring <strong>til</strong> inv.regnskapet 14,7 8,5 8,9 12 2<br />
Netto avsetninger -32,6<br />
Sum fordelt <strong>til</strong> drift -1715,1 -1996,1 -1979,1 -1974,4 -1975,2<br />
Figur 1:<br />
Pr<strong>og</strong>nose for fellesinntekter <strong>og</strong> –utgifter<br />
7 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
For perioden 2013-15 vil økte rente- <strong>og</strong> avdragsutgifter redusere handlingsrommet ytterligere.<br />
Frie inntekter - skatt <strong>og</strong> ramme<strong>til</strong>skudd<br />
Frie inntekter består av tre hovedelementer; ramme<strong>til</strong>skudd (inkl. skjønnsmidler),<br />
skatteinntekter <strong>og</strong> inntektsutjevnende <strong>til</strong>skudd. Elementene henger sammen, slik at det blir feil<br />
kun å se på skatteinntektene uten samtidig å vurdere inntektsutjevningen. Med utgangspunkt i<br />
Kommunenes Sentralfobunds (KS) sin pr<strong>og</strong>nosemodell for beregning av frie inntekter er<br />
følgende pr<strong>og</strong>nose lagt <strong>til</strong> grunn:<br />
(1000 kr) 2011 2012 2013 2014 2015<br />
Innbygger<strong>til</strong>skudd 800,8 890,4 891,8 893,2 896,6<br />
Utgiftsutjevning -57,4 -60,7 -60,7 -60,8 -60,8<br />
IS garantien -6,2 -2,9 0 0 0<br />
Saker med særskilt fordeling 13,9 12,5 12,5 12,5 12,5<br />
Komp. samhandlingsreformen 2,9 2,9 2,9 2,9<br />
Ordinært skjønn 6 6,3 6,3 6,3 6,3<br />
Div. distrikts<strong>til</strong>tak 0,9 0 0 0 0<br />
Sum ramme<strong>til</strong>skudd 758,1 849,3 853,5 854,5 858,5<br />
Inntektsutjevning 65,1 70 70 70 70<br />
Skatteinntekter 830,2 868 867,5 867,5 867,5<br />
Økte skatteinntekter * 10 10 10 10<br />
SUM FRIE INNTEKTER 1653 1797,3 1801 1802 1806<br />
* anslag utover pr<strong>og</strong>nose basert på siste informasjon fra Finansdepartementet<br />
Figur 2:<br />
Pr<strong>og</strong>nose frie inntekter<br />
Ramme<strong>til</strong>skudd<br />
Andelen frie inntekter fra skatt reduseres <strong>til</strong> 40 %. Det vil si at kommunene får en større andel<br />
av frie inntekter fra ramme<strong>til</strong>skuddet. Ramme<strong>til</strong>skuddet har et element av både fordeling <strong>og</strong><br />
omfordeling av inntekter <strong>til</strong> kommunene. Dette slår positivt ut for <strong>Arendal</strong> kommune.<br />
Innbygger<strong>til</strong>skuddet er et likt <strong>til</strong>skudd pr. innbygger for alle landets kommuner. For 2012 er<br />
dette på 20.887 kroner før omfordeling. Inkludert i ramme<strong>til</strong>skuddet ligger <strong>og</strong>så midler <strong>til</strong><br />
samhandlingsreformen, fordelt etter alderskriterier. Dette utgjør for <strong>Arendal</strong> kommune i<br />
underkant av 45 mill. kroner.<br />
(mill kroner) 201|2 2011<br />
Alderskriterier -2 492 -8 348<br />
Sosiale kriterier -3 083 2 314<br />
Areal -15 113 -15 025<br />
Basis -30 168 -28 812<br />
Sum trekk kriterier -50 855 -49 871<br />
Netto justering priv. Skoler -9 501 -7 491<br />
Sum trekk ramme<strong>til</strong>skudd -60 356 -57 362<br />
Sum utgiftsbehov % 0,9720312 0,9705734<br />
Figur 3:<br />
Kriterier ramme<strong>til</strong>skudd<br />
I 2012 som tidligere år gjøres det endringer i fordelingsnøklene knyttet <strong>til</strong> utgiftsutjevningen i<br />
ramme<strong>til</strong>skuddet. <strong>Arendal</strong> får et større trekk i sitt <strong>til</strong>skudd (3 mill. kr) med bakgrunn i et<br />
beregnet objektivt nivå for kostnadsdrivere i kommunen. Samlet trekk utgjør ca 60 mill.<br />
kroner, eller 1437 kroner pr innbygger. Utgiftsutjevningen består av svært mange indikatorer,<br />
8 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
men disse kan samles i fire hovedgrupper. Det er særlig endring i justering for<br />
alderssammensetning i kommunen, samt de sosiale kriteriene. Ny kostnadsnøkkel i<br />
forbindelse med samhandlingsreformen slår ut ift alder, mens antall innbyggere med diagnose<br />
psykisk utviklingshemming (over 16 år) står for mesteparten av endringene i de sosiale<br />
kriteriene..<br />
<strong>Arendal</strong> kommune har blitt <strong>til</strong>delt 6,3 mill. kroner i ordinære skjønnsmidler for 2012. Disse<br />
midlene inngår i de frie inntektene. <strong>Arendal</strong> kommune vil <strong>og</strong>så søke på skjønnsmidler <strong>til</strong><br />
prosjekter for 2012.<br />
Inntektsutjevning<br />
Gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet foretas det en delvis utjevning av forskjeller i<br />
skatteinntekter mellom skattesvake <strong>og</strong> skattesterke kommuner. Kommuner som har lavere<br />
skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, mottar en andel av differansen mellom eget nivå <strong>og</strong><br />
referansenivået gjennom inntektsutjevningen. Ordningen er selvfinansierende ved at<br />
skattesterke kommuner trekkes <strong>til</strong>svarende.<br />
<strong>Arendal</strong> er en skattesvak kommune. <strong>Arendal</strong> kommune har en skatteinntekt pr innbygger som<br />
kun er på 87,5 % av landssnittet. Inntektsutjevningen innebærer at <strong>Arendal</strong>s inntekt justeres<br />
opp <strong>til</strong> 94-95 % av landssnittet. Grunnlaget for dette kan ligge i forhold som lavere<br />
yrkesdeltakelse enn landssnittet <strong>og</strong> større andel deltidsjobbende. Også næringsforhold <strong>og</strong><br />
lønnsnivå generelt påvirker utviklingen. Dette reduserer inntektsnivået <strong>og</strong> dermed skattenivået<br />
<strong>til</strong> kommunen.<br />
Skatteinntekter<br />
Skatt fra inntekt <strong>og</strong> formue er fortsatt kommunens største inntektskilde. I stats<strong>budsjett</strong>et er det<br />
kommunale skattøret for 2012 foreslått økt <strong>til</strong> 11,6 % – en økning på 0,3 %-poeng fra 2011.<br />
Rådmannen har i utgangspunktet basert anslagene for skatt <strong>og</strong> ramme<strong>til</strong>skudd på framlagt<br />
forslag <strong>til</strong> stats<strong>budsjett</strong> 6. oktober 2011. Etter dette har Finansdepartementet lagt nye<br />
pr<strong>og</strong>noser som antyder et høyere nivå på skatter i 2011, som <strong>og</strong>så delvis vil få overslag <strong>til</strong><br />
2012. Departementet legger imidlertid ingen endringer i pr<strong>og</strong>nosen for 2012 før eventuelt i<br />
revidert nasjonal<strong>budsjett</strong> i mai måned 2012. Rådmannen vurderer det likevel som realistisk å<br />
legge <strong>til</strong> grunn en netto vekst i frie inntekter basert på skattevekst. Det er derfor lagt <strong>til</strong> grunn<br />
10 mill. kroner høyere inntekt fra skatt i 2012-15 enn pr<strong>og</strong>nosematerialet i stats<strong>budsjett</strong>et<br />
<strong>til</strong>sier.<br />
Eiendomsskatt<br />
Eiendomskatt inngår ikke i de frie inntektene <strong>og</strong> er en frivillig skatt den enkelte kommune kan<br />
velge å nytte seg av. Nivået på eiendomskatten fastsettes hvert år av bystyret <strong>og</strong> kan<br />
maksimalt være på 7 ‰ av takstgrunnlaget.<br />
Bystyret la ved forrige rullering føringer på at inntekten fra eiendomsskatt ikke skulle være<br />
høyere enn 80 mill. kroner. Med økt antall eiendommer ser det ut <strong>til</strong> at inntekten med en sats<br />
på 5,6 ‰ på boliger <strong>og</strong> fritidseiendommer ligger noe over. For 2012 <strong>budsjett</strong>eres det med en<br />
inntekt på 84,9 mill. kroner basert på samme skattegrunnlag <strong>og</strong> skattesats som i 2011.<br />
Med eiendomsskattegrunnlaget fra 2010 har bystyret mulighet <strong>til</strong> å øke skattesatsen <strong>til</strong><br />
maksimal sats på 7 ‰. Det ville da gi i overkant av 101 mill. kroner for 2011. I figur 4 er vist<br />
<strong>budsjett</strong>ert nivå for 2011 med vedtatte satser. Videre er vist hva <strong>budsjett</strong>ert nivå ville vært<br />
9 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
med samme skattesats (5,6 eller 7 ‰) i 2011. I siste kolonne er vist <strong>budsjett</strong>ert nivå med<br />
dagens satser, men med en antatt effekt av økt eiendomsmasse.<br />
inntekt 2011<br />
Ved 5,6<br />
promille Ved 7 promille Forslag 2012<br />
Bolig/fritid 67,7 67,7 84,7 68,2<br />
Næring 10,5 8,4 10,5 10,5<br />
Verker <strong>og</strong> bruk 6,2 5,0 6,2 6,2<br />
SUM 84,4 81,1 101,4 84,9<br />
Figur 4:<br />
Pr<strong>og</strong>nose eiendomsskatt<br />
Momskompensasjon<br />
Kommunen mottar kompensasjon for betalt merverdiavgift på varer <strong>og</strong> tjenester kjøpt inn<br />
over drifts- eller investeringsregnskapet. Fram <strong>til</strong> 2009 ble all kompensasjon <strong>budsjett</strong>ert som<br />
driftsinntekt. Med virkning fra 2010 ble det besluttet at deler av kompensasjon for<br />
investeringsmoms i kommunene skulle overføres <strong>til</strong> investerings<strong>budsjett</strong>et. For 2010 skulle<br />
minst 20 % av kompensasjonen overføres. I løpet av de neste årene skal satsen økes med<br />
minst 20 % hvert år. Med virkning fra 2014 skal all investeringskompensasjon inntektsføres i<br />
investerings<strong>budsjett</strong>et.. Budsjettert overføring <strong>til</strong> investerings<strong>budsjett</strong>et er ført opp i samsvar<br />
med disse minimumskravene.<br />
Når en større del av investeringene i 2012 blir ivaretatt av <strong>Arendal</strong> Eiendom KF, innebærer<br />
det at kommunen mister en del av sin momskompensasjon. Denne kompensasjonen blir i<br />
stedet inntektsført i foretakets drifts<strong>budsjett</strong>. Endringen innebærer en netto økning av<br />
driftsinntektene i foretaket på vel 10 mill. kroner på bekostning av kommunens inntekter.<br />
Rådmannen forslår at foretaket får beholde denne merinntekten med sikte på forsterket<br />
vedlikehold.<br />
Toppfinansierings<strong>til</strong>skudd<br />
Det gis et <strong>til</strong>skudd fra staten <strong>til</strong> ressurskrevende tjenester. Dette gjelder tjenester <strong>til</strong> personer<br />
under 67 år som mottar omfattende tjenester innen områdene helse, sosial, pleie <strong>og</strong> omsorg fra<br />
kommunen. Dette kan blant annet gjelde utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede,<br />
rusmiddelmisbrukere <strong>og</strong> personer med psykiske lidelser. Kompensasjonsgraden for<br />
kommunenes netto utgifter for 2012 er på 80 % av kostnader over innslagspunktet (kr<br />
865.000). For 2012 er det <strong>budsjett</strong>ert med et samlet <strong>til</strong>skudd på 39 mill. kroner, en økning på<br />
5 mill. kroner fra 2011. Inntekten <strong>budsjett</strong>eres sentralt i kommune<strong>budsjett</strong>et, men utgiften<br />
knyttes <strong>til</strong> enhetenes <strong>budsjett</strong>rammer.<br />
Andre <strong>til</strong>skudd fra staten<br />
Kommunen mottar kompensasjons<strong>til</strong>skudd for renter i forbindelse med eldresatsingen,<br />
opptrappingsplanen psykisk helse <strong>og</strong> skolebygg. Rentekompensasjonen <strong>til</strong>svarer renteutgifter<br />
på et serielån med løpetid 20-30 år avhengig av type bygg, med rente <strong>til</strong>svarende løpende<br />
rente i husbanken. I sum utgjør disse <strong>til</strong>skuddene om lag 17 mill. kroner for 2012.<br />
Ordningen med rentekompensasjon for skolebygg <strong>og</strong> svømmeanlegg har vært gitt i to<br />
omganger. Første <strong>til</strong>sagn ble i 2004 gitt for en investeringsramme på 98,4 mill. kroner. Siste<br />
<strong>til</strong>sagn ble i 2009 gitt med en ramme på 94,3 mill. kroner hvor <strong>Arendal</strong> har fått godkjent et<br />
investeringsnivå på 93,3 mill. kroner. Rammen er ikke utvidet i 2012. Den resterende<br />
millionen fra siste <strong>til</strong>sagn kan hentes ut i forhold <strong>til</strong> vedtatte prosjekter, <strong>og</strong> vil gi en årlig<br />
10 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
rentekompensasjon på ca 30.000 kroner. Det er i den siste ordningen <strong>og</strong>så åpnet opp for at<br />
kommunene kan søke på vegne av private skoler innenfor egen kommuneramme.<br />
Alle kommuner som mottar flyktninger får <strong>til</strong>skudd etter samme satsstruktur <strong>og</strong> nivå. Satsene<br />
økes noe i nivå fra 2011 <strong>til</strong> 2012, men justert for deflator på 3,25 % er det en reell nedgang i<br />
<strong>til</strong>skuddet pr mottaker.<br />
Pensjonspremie<br />
Kommunene opplever en kraftig vekst i pensjonspremiene <strong>til</strong> de ulike pensjonskassene. Det er<br />
meldt om kraftig økning i satsene fra både Kommunal Landspensjonskasse (KLP) <strong>og</strong> Statens<br />
Pensjonskasse (SPK), samt at <strong>Arendal</strong> sin egen pensjonskasse varsler høyere<br />
premieinnbetalinger (AKP). Dette har i første rekke sammenheng med lav avkastning på<br />
aksjer, lave langsiktige renter <strong>og</strong> en relativt høy pr<strong>og</strong>nose for lønnsvekst neste år.<br />
For 2012 er det <strong>budsjett</strong>ert med følgende arbeidsgiverpremie for de ulike pensjonskassene<br />
kommunen har avtale med: AKP 14,7 %, KLP 17,0 % <strong>og</strong> Statens Pensjonskasse 11,2 %..<br />
<strong>Arendal</strong> kommune har de siste år solgt eiendommer <strong>til</strong> AKP. Eiendommene leies <strong>til</strong>bake av<br />
kommunen <strong>og</strong> dette er med på å stabilisere avkastningen for pensjonskassa i kommende år.<br />
Med en sikret avkastning på denne eiendomsmassen på 8 % veier dette i noen grad opp for<br />
midreavkastning på andre områder.<br />
Det er avsatt nærmere 10 mill. kroner <strong>til</strong> å dekke opp event. justeringer i premiesatsene <strong>til</strong> de<br />
ulike pensjonskassene. Det endelige premienivået avhenger av lønns- <strong>og</strong> trygdeoppgjøret i<br />
2012. Det er ikke avsatt midler <strong>til</strong> å dekke ekstra pensjonskostnader knyttet <strong>til</strong> lønnsoppgjøret<br />
dersom disse ikke kan dekkes innenfor pensjonskassenes premiefond (gjelder KLP <strong>og</strong> AKP).<br />
Premieavvik<br />
Selv om premieinnbetalingene øker kraftig er effekten på kommuneregnskapet knyttet <strong>til</strong><br />
beregnet pensjonskostnad. Denne størrelsen beregnes etter at <strong>budsjett</strong>året er avsluttet <strong>og</strong> er<br />
vanskelig å forutsi. De siste årene har <strong>Arendal</strong> kommune hatt en betydelig lavere beregnet<br />
pensjonskostnad enn de faktisk innbetalte premiene. Det betyr at det inntektsføres et avvik<br />
som igjen skal nedskrives (amortiseres) over 15 år. Dette er grunnlaget for at <strong>Arendal</strong> har en<br />
netto fordring i balansen på 106,8 mill kroner som skal nedskrives over driftsregnskapet.<br />
Fra 2012 regnskapet skal premieavviket amortiseres over 10 år. Dette påvirker driftsresultatet<br />
men vil samtidig redusere oppbyggingen av det akkumulerte premieavviket. <strong>Arendal</strong><br />
kommune har for øvrig ikke avsatte fondsmidler <strong>til</strong> å dekke amortiseringen av disse<br />
kostnadene over tid.<br />
Etter signaler fra aktuar legges det <strong>til</strong> grunn et positivt premieavvik <strong>og</strong>så for 2012-<strong>budsjett</strong>et.<br />
Det er lagt inn en <strong>budsjett</strong>forventning på 12 mill. kroner for første år i perioden. Sett sammen<br />
med akkumulert premieavvik er nettobeløpet <strong>budsjett</strong>ert <strong>til</strong> 1,3 mill. kroner. Det er vanskelig å<br />
legge <strong>til</strong> grunn annet enn historiske tall, men dersom avkastning <strong>og</strong> renter stiger kraftig kan vi<br />
få et negativt premieavvik. På sikt må denne forventningen legges mot null, da det kan være<br />
like stort grunnlag for et negativt avvik som for et positivt avvik. Det er derfor ikke tatt med<br />
inntekter fra premieavvik i perioden 2013-15.<br />
Amortiseringen (<strong>til</strong>bakebetalingen) av premieavviket <strong>budsjett</strong>eres på nivå med 2011, det vil si<br />
vel 10 mill. kroner. Ved et større positivt premieavvik i 2011 vil denne <strong>budsjett</strong>posten måtte<br />
justeres ved første tertial.<br />
11 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
2.4 Rammer <strong>til</strong> enhetene<br />
Enhetenes netto <strong>budsjett</strong>rammer tar utgangspunkt i 2011-fordelingen. Enkelte justeringer er<br />
det tatt hensyn <strong>til</strong>, jf. listen under. Etter hvert som anslag på driftsresultat for 2011 blir<br />
tydeligere er det klart at driftsnivået ikke kan videreføres uten <strong>til</strong>tak som demper veksten.<br />
I melding fra enhetene om konsekvensjustert <strong>budsjett</strong> (kostnader ved videreføring av dagens<br />
driftsnivå <strong>og</strong> nye vedtak i 2011) ble det meldt inn et behov for økte ressurser på over 100 mill.<br />
kroner samlet. Dette har det ikke vært mulig å imøtekomme, slik at i sum vil enhetene ikke<br />
kunne videreføre alle tjenester på samme nivå i 2012 slik tjenestene ble vurdert pr juni måned.<br />
Bystyret vedtok i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong> 2011-14 føringer knyttet <strong>til</strong> tjenestene. Dette gjelder<br />
effektivisering strøm (1 mill), effektivisering skole (2,5 mill), effektivisering omsorg (3 mill)<br />
samt effektivisering administrasjon (1 mill.) Disse er tatt med i grunnlaget for rulleringen. Det<br />
er i <strong>til</strong>legg tatt inn enkelte justeringer som følge av helårseffekt av nye politiske vedtak i 2012,<br />
samt enkelte korreksjoner av tidligere feil. I <strong>til</strong>legg er det foretatt enkelte justeringer mellom<br />
enheter som følge av mindre organisatoriske justeringer.<br />
Det vil bli gitt kompensasjon for lønnsvekst basert på helårseffekten av 2011-oppgjøret samt<br />
2012-oppgjøret når dette er ferdig beregnet. På samme måte kompenseres det for økt sats for<br />
pensjonstrekket. Det er avsatt en reserve (enhet 88) for å møte den forventede lønnsveksten i<br />
2012. Det er videre satt av midler <strong>til</strong> forventede økninger i pensjonsinnbetalingen. Disse<br />
avsetningene vil danne grunnlag for overføringer <strong>til</strong> enhetene når lønnsoppgjørene er kjent <strong>og</strong><br />
når premiesatsene er endelig fastsatt.<br />
Det er ikke lagt inn kompensasjon for prisvekst for kjøp av varer <strong>og</strong> tjenester. Dette er i<br />
realiteten en skjult innsparing. Det er <strong>og</strong>så trukket 1 % av brutto driftsramme for alle enheter<br />
flatt for å saldere årets <strong>budsjett</strong>, <strong>og</strong> dette er videreført for årene 2013-15. De enheter som har<br />
en vertskommunefunksjon eller stor andel selvkost-utgifter er vurdert særskilt.<br />
Følgende områder er styrket i forhold <strong>til</strong> 2011-nivået:<br />
• Vekst i ressurskrevende tjenester (15,9 mill)<br />
• Barnehager, likebehandling (13,9 mill)<br />
• Midler innenfor kulturfeltet, inkl. <strong>til</strong>skudd <strong>til</strong> andre (1,8 mill)<br />
• Lærlinger <strong>og</strong> <strong>til</strong>litsvalgte (1,8 mill)<br />
• Kvalifiseringspr<strong>og</strong>rammet (1,5 mill)<br />
• Vitensenter, Eureka, kunnskapshavna <strong>og</strong> idrettsparken (4,2 mill)<br />
For å saldere <strong>budsjett</strong>et i samsvar med kommunelovens krav om balanse for hvert av årene i<br />
<strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden har rådmannen funnet det nødvendig å foreslå endringer i<br />
<strong>budsjett</strong>midler på sentrale tjenesteområder:<br />
• SFO satsene øker med 5 % (<strong>til</strong>svarende 924.000)<br />
• Barnehagene reduseres med 1 mill. kroner utover 1 % kuttet<br />
• Sosialhjelpssatsen holdes på samme nivå<br />
• Økningen i barneverns<strong>budsjett</strong>et imøtekommes ikke<br />
• Redusert antall s<strong>til</strong>linger rådhuset (naturlig avgang) (2 mill)<br />
12 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
I <strong>til</strong>legg er det foretatt mindre endringer på andre poster. Tiltak for å møte disse endringene vil<br />
bli drøftet videre i kommuneplan/tjeneste kapitlene, samt i enhetenes virksomhetsplaner som<br />
utarbeides i etterkant av vedtatt <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>.<br />
Enhetenes husleie ligger foreløpig på 2011-nivå, men vil bli justert på nyåret etter at rente- <strong>og</strong><br />
avdragsutgifter er ferdig beregnet. Enhetene vil samtidig bli kompensert for endringene.<br />
Enhetenes nettorammer vises i skjema 1 B i vedlegg 1.<br />
2.5 Samhandlingsreformen<br />
Det er i ramme<strong>til</strong>skuddet lagt inn midler <strong>til</strong> finansiering av samhandlingsreformen. For<br />
<strong>Arendal</strong> kommune er dette 44,9 mill. kroner. De økonomiske virkemidlene i<br />
samhandlingsreformen trer i kraft 1.1. 2012. Da det er vanskelig å <strong>budsjett</strong>ere konkrete poster<br />
knyttet opp mot reformen, er det i stab for pleie <strong>og</strong> omsorgstjenester under enhet 88 lagt inn et<br />
utgiftsnivå som er <strong>til</strong>svarende inntektsnivået <strong>til</strong> reformen.<br />
2.6 Finans<br />
Renter <strong>og</strong> avdrag<br />
Kommunen sitter med en betydelig <strong>og</strong> økende lånegjeld. Kommuneloven s<strong>til</strong>ler krav <strong>til</strong><br />
hvordan gjelden skal avdras. Kommunens avdrag på gjelden har alltid vært innenfor<br />
kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag.<br />
Hovedmålsettingen for kommunens gjeldsforvaltning er å oppnå stabile <strong>og</strong> lavest mulig<br />
finansieringsutgifter innenfor en akseptabel (lav) risiko. Kommunen har en begrenset<br />
bæreevne <strong>til</strong> å håndtere høyere renteutgifter, slik at i en periode med relativt lave renter vil en<br />
i større grad benytte fastrenteavtaler <strong>og</strong> andre ordninger.<br />
Det siste året har innlånsrenten <strong>til</strong> kommunen vært lav <strong>og</strong> rådmannen har inngått<br />
rentebytteavtaler på noen av kommunens lån. Disse avtalene vil bli omtalt senere. Som følge<br />
av disse nye <strong>og</strong> tidligere inngåtte rentebytteavtalene er kommunen eksponert med rundt en<br />
milliard kroner mot flytende rente. Kommunens rentestrategi er nedfelt i finansreglementet.<br />
I figuren nedenfor er vist vedtatt rentestrategi for gjeldsporteføljen.<br />
Vedtatt strategi renter Tidsperiode Mål Avvik +/-<br />
Flytende/kort rentebinding 0-1 år 50,0 % 25,0 %<br />
Mellomlang rentebinding 1-5 år 25,0 % 15,0 %<br />
Lang rentebinding 5-10 år 25,0 % 15,0 %<br />
Figur 5:<br />
Rentestrategi i henhold <strong>til</strong> vedtatt finansreglement<br />
Denne strategien er vedtatt av bystyret i egen sak om finansreglementet. Reglementet rulleres<br />
minst en gang pr periode.<br />
13 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Pr 31.12.2011 vil kommunens gjeldsportefølje ha følgende struktur:<br />
Periode rentebinding Tidsperiode Andel binding Avvik +/-<br />
Flytende/kort rentebinding 0-1 år 36,0 % -14,0 %<br />
Mellomlang rentebinding 1-5 år 31,0 % 6,0 %<br />
Lang rentebinding 5-10 år 32,0 % 7,0 %<br />
Figur 6: Renteavtaler pr 31.12.2011<br />
Kommunen <strong>budsjett</strong>erer gjennomsnittlig rente for samlet gjeldsportefølje i 2012 med 3,8 %.<br />
Dette inkluderer fastrente- <strong>og</strong> rentebytteavtaler kommunen har inngått. For den flytende<br />
porteføljen regner kommunen rente på 3,4 % (20 punkter over dagens flytende rente).<br />
Rådmannen bruker 5års swaprente som grunnlag for anslag på den flytende renten i perioden.<br />
Med tanke på et svært usikkert finansmarked, er det svært vanskelig å anslå renten i perioden<br />
framover, <strong>og</strong> de større bankene spår både renteoppgang <strong>og</strong> rentenedgang i perioden. I figuren<br />
under er renteforutsetningene for perioden 2012 <strong>til</strong> 2015 vist. Dette er svært usikre anslag med<br />
tanke på uroen i finansmarkedet for tiden.<br />
ÅR 2012 2013 2014 2015<br />
Samlet portefølje 3,80 % 3,90 % 4 % 4 %<br />
Rente på portefølje/m fastrente 4 % 4,20 % 4,30 % 4,40 %<br />
Rente på portefølje/m flytende rente 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 %<br />
Figur 7:<br />
Rentepr<strong>og</strong>nose<br />
I 2011 inngikk kommunen to nye rentebytteavtaler. Dette er ikke ordinære rentebytteavtaler<br />
med en fastrente, men avtaler med en fastlagt stigende rente over en tiårs periode.<br />
Gjennomsnittlig rente for disse avtalene er på henholdsvis 3,52 % <strong>og</strong> 3,32 % over perioden.<br />
For perioden 2012 fram <strong>til</strong> 2015 vil snittrenten på disse avtalene være på henholdsvis 3,51 <strong>og</strong><br />
3,23 %. Disse avtalene er kansellerbare for utsteder med 3 måneders varsel.<br />
Finansinntekter<br />
Kommunens likviditet er <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>lende. Basert på forventet rentenivå, gjeldende<br />
hovedbankavtale <strong>og</strong> gjennomsnittlig bankinnskudd er det <strong>budsjett</strong>ert med renteinntekter på 14<br />
mill. kroner i 2012.<br />
Utbytte fra eierforhold i selskaper varierer noe over tid. Det alt vesentligste av utbytte<br />
kommer fra Agder Energi AS. For 2012 legges det <strong>til</strong> grunn <strong>til</strong>svarende resultatet som for<br />
2011, dvs. ca 54 mill. kroner som driftsinntekt <strong>og</strong> 4 mill kroner som investeringsinntekt. Etter<br />
varsel fra selskapet kan det se ut <strong>til</strong> at nivået på driftsinntektene må justeres. Når resultatet for<br />
selskapet <strong>og</strong> utbyttet er klart, vil <strong>budsjett</strong>et evt bli justert i første tertialrapport.<br />
Finansielle utfordringer<br />
<strong>Arendal</strong> kommune står overfor betydelige finansielle utfordringer framover.<br />
Investeringsgjelden <strong>til</strong> kommunen har økt fra 2,233 mrd. i 2008 <strong>til</strong> 2,760 mrd. ved utgangen<br />
av 2011, <strong>og</strong> vil ytterligere øke med 48 mill. i 2012. Dette er en økning på 25 %.<br />
Kommunen betalte 84 mill. kroner i avdrag i 2008. For 2012 er det <strong>budsjett</strong>ert med avdrag på<br />
82 mill. kroner. Dette er i henhold <strong>til</strong> bystyrets <strong>budsjett</strong>saldering for 2011 hvor<br />
kommunelovens minimumsavdrag ble lagt <strong>til</strong> grunn. Selv om gjelden har økt med 575 mill<br />
14 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
kroner på fire år, <strong>budsjett</strong>erer rådmannen med 2 mill kroner mindre i avdrag enn det vi betalte<br />
i 2008. Dette er en konsekvens av at vi får inn nye lån med lang avdragstid.<br />
Siden finanskrisen i 2008 har rentene over <strong>hele</strong> verden vært lave. Dette har vært gunstig for<br />
<strong>Arendal</strong> kommune <strong>og</strong> på mange måter skjermet kommunen for kostnadene ved låneopptakene<br />
de siste årene. Vi må ta inn over oss er at den lave renten ikke vil vare evig, men ingen vet i<br />
dag når en vesentlig renteoppgang kommer. Med dagens låneportefølje vil en renteøkning på<br />
1 % medføre at renteutgiftene <strong>til</strong> kommunen årlig vil stige med 11 mill. kroner.<br />
Det er de siste år tatt opp lån i sertifikatmarkedet med korte løpetider. Dette har vært med på å<br />
redusere finanskostnadene i perioden. Ved å låne penger i sertifikatmarkedet er det bestandig<br />
en liten refinansieringsrisiko, men kommunen er i tett dial<strong>og</strong> med bankene <strong>og</strong> holder seg<br />
løpende oppdatert på likviditeten i sertifikatmarkedet <strong>og</strong> hos Kommunalbanken.<br />
3400<br />
3200<br />
3000<br />
2800<br />
2600<br />
2400<br />
2200<br />
2000<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
20<br />
05<br />
20<br />
06<br />
20<br />
07<br />
20<br />
08<br />
Sum investeringslån 1464 1529 1814 2028 2233 2497 2658 2760 2808 2844 2974 2981<br />
Lån med ekstern finansiering 637 557 533 520 527 607 694 593 670 664 658 652<br />
Lån dekket over driften 828 972 1281 1508 1706 1890 1964 2167 2137 2180 2316 2329<br />
20<br />
09<br />
20<br />
10<br />
20<br />
11<br />
20<br />
12<br />
20<br />
13<br />
20<br />
14<br />
20<br />
15<br />
Figur 8: Utvikling investeringsgjeld 2005 - 2015<br />
Figur 8 viser hvordan total investeringsgjeld har utviklet seg siden 2008 <strong>og</strong> hvordan den vil<br />
vokse videre i planperioden. Figuren viser <strong>og</strong>så at den delen av gjelden som belastes<br />
drifts<strong>budsjett</strong>et direkte vokser i perioden. Andelen gjeld der kommunen får dekket renter <strong>og</strong><br />
avdrag via huseiergebyr (VA-gebyrer) eller <strong>til</strong>skudd ligger relativt stabilt på om lag 600 mill<br />
kroner hvert år.<br />
Byggelånsrenter<br />
Kommunens investeringer finansieres i stor grad ved bruk av lån. Låneopptak skjer på basis<br />
av de årlige <strong>budsjett</strong>vedtakene <strong>og</strong> gjennomføres ved opptak av samlelån som skal dekke alle<br />
prosjektene. Ved utbetaling av lånet, blir dette ført i balanse som ubrukte lånemidler. Etter<br />
hvert som anlegg/bygg ferdigs<strong>til</strong>les, inntektsføres lånemidler i investeringsregnskapet.<br />
15 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Rente på det aktuelle lånet blir håndtert på samme måte som faste lån, dvs. det føres som<br />
utgift i driftsregnskapet. Regnskapsforskriften gir rom for at renter på lån <strong>til</strong> prosjekter under<br />
utførelse, kan føres som utgift i investeringsregnskapet. Vi har hit<strong>til</strong> ikke ført regnskapet på<br />
denne måten. Med et etablert eiendomsforetak som skal gjennomføre større <strong>og</strong> mindre<br />
investeringsprosjekter etter bes<strong>til</strong>ling fra kommunen, bør rutinen endres <strong>til</strong> <strong>og</strong>så å beregne <strong>og</strong><br />
føre byggelånsrenter.<br />
Den direkte effekten av dette vil være at renteutgiftene i kommunen blir redusert. Videre vil<br />
renteutgiften bli en del av totale byggekostnader. Disse vil medregnes i totalt<br />
finansieringsbehov <strong>og</strong> finansieres med økt låneopptak. Dette medfører at samlede<br />
byggekostnader øker noe.<br />
Startlån<br />
Kommunen låner hvert år inn midler fra Husbanken for videre utlån <strong>til</strong> boligkjøpere i<br />
kommunen. Ordningen er en del av <strong>til</strong>takene knyttet <strong>til</strong> den nasjonale boligpolitikken. Det ble<br />
i 2011 <strong>budsjett</strong>ert med en innlånsramme på 65 mill kroner. Endelig innlån vil bli nærmere<br />
vurdert, men det har vært en tendens <strong>til</strong> mindre utlån i 2011 enn tidligere. Rådmannen foreslår<br />
likevel at rammen for 2012 <strong>og</strong>så settes <strong>til</strong> 65 mill kroner. Endelig lånebeløp avklares etter at<br />
utviklingen mht etterspørsel/faktiske utlån for 2012 er mer kjent.<br />
2.7 Hovedgrep i <strong>forslaget</strong> <strong>til</strong> investeringspr<strong>og</strong>ram<br />
Forslag <strong>til</strong> investeringspr<strong>og</strong>ram for kommende planperiode er bygget opp på en litt annen<br />
måte enn tidligere. Dette har sammenheng med etablering av <strong>Arendal</strong> Eiendom KF.<br />
Utgangspunktet er at det er bystyret som vedtar totalt investeringspr<strong>og</strong>ram. Det er <strong>og</strong>så<br />
kommunen som er ansvarlig for alle lån som skal tas opp for finansiering av vedtatte<br />
investeringer, inkl de som ivaretas av de kommunale foretakene.<br />
<strong>Arendal</strong> kommune har nådd et nivå på lånegjeld som ligger helt i overkant av hva vi kan<br />
betjene uten vesentlig fall i tjenestekvalitet. Samtidig er det slik at for å få effektiv <strong>og</strong><br />
økonomisk bærekraftig drift i årene som kommer vil det være nødvendig med ytterligere<br />
investeringer. På denne bakgrunn vil rådmannen foreslå at bystyret s<strong>til</strong>ler følgende krav <strong>til</strong><br />
investeringer som øker lånegjelda ut over 2012 – nivået:<br />
Før det fattes vedtak om å gjennomføre investeringer som øker kommunens lånegjeld ut over<br />
nivået ved utgangen av 2012 skal det foreligge dokumentasjon på at investeringen i seg selv<br />
eller inkludert <strong>til</strong>hørende driftsendringer, bidrar <strong>til</strong> at kommunens driftsutgifter reduseres<br />
<strong>til</strong>svarende summen av renter <strong>og</strong> avdrag på det lån som investeringen betinger.<br />
De siste årene har det vært en målsetting at nye låneopptak ikke overstiger <strong>budsjett</strong>erte avdrag<br />
finansiert over drifts<strong>budsjett</strong>et. Dette har vært utgangspunkt <strong>og</strong>så for foreliggende planforslag.<br />
Når rente- <strong>og</strong> avdragsbelastningen totalt vil være en vesentlig størrelse i kommunens <strong>budsjett</strong>,<br />
er det viktig at bystyret får en samlet frams<strong>til</strong>ling av forslag <strong>til</strong> investeringspr<strong>og</strong>ram med<br />
<strong>til</strong>hørende låneopptak.<br />
I dette <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met har vi lagt <strong>til</strong> grunn at kommunens <strong>og</strong> eiendomsforetakets<br />
investeringspr<strong>og</strong>ram presenteres <strong>og</strong> drøftes i kommunens <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>. På denne måten<br />
kan bystyret – som er bes<strong>til</strong>ler av investeringsoppdrag i eiendomsforetaket – vurdere<br />
investeringsaktiviteten som et <strong>hele</strong>. Det vil imidlertid være slik at det konkrete<br />
investeringspr<strong>og</strong>rammet som skal ivaretas av eiendomsforetaket, inngår i foretakets <strong>budsjett</strong>.<br />
16 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
I sitt <strong>budsjett</strong>vedtak/HP-vedtak i desember 2010 vedtok bystyret et brutto<br />
investeringspr<strong>og</strong>ram som vist under:<br />
År 2011 2012 2013 2014<br />
Mill kroner 260,6 290,1 236 228<br />
Figur 9:<br />
Brutto investeringer 2010-2014 (mill kroner)<br />
De største prosjektene som var med i vedtaket var idrettshall Myra, Stuenes skole, Roligheten<br />
skole, brannstasjon, sykehjemsplasser (mellombygg mellom Margarethastiftelsen <strong>og</strong> Solhaug,<br />
samt renovering Solhaug).<br />
Status for disse prosjektene høsten 2011 er slik:<br />
• Idrettshallen på Myra er under bygging <strong>og</strong> vil bli ferdigs<strong>til</strong>t i samsvar med de<br />
opprinnelige planene <strong>til</strong> skolestart høsten 2012.<br />
• For Stuenes skole foreligger det et anbefalt forslag <strong>til</strong> løsning fra styret for <strong>Arendal</strong><br />
Eiendom KF. I dette <strong>forslaget</strong> er inkludert bygging av 25 m svømmehall med<br />
konkurransemål. I forhold <strong>til</strong> anslaget i 2011-<strong>budsjett</strong>et – 147 mill kroner – øker det<br />
nye <strong>forslaget</strong> med 153 mill kroner <strong>til</strong> 300 mill kroner. I rådmannens forlag <strong>til</strong><br />
<strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong> er bygging av ny skole forskjøvet slik at bygging starter i 2013 med<br />
innflytting i 2015. Med slik utsatt oppstart vil bystyret få tid <strong>til</strong> å vurdere Stuenes<br />
skole som en del av den strukturdiskusjonen som er forutsatt mht drift av skoler i<br />
kommunen. Samtidig synes planprosessen fram <strong>til</strong> byggestart å trenge det alt<br />
vesentlige av 2012 uansett..<br />
• For Roligheten skole foreslår rådmannen at skolen legges inn i<br />
investeringspr<strong>og</strong>rammet når det er økonomisk handlingsrom for å gjøre dette.<br />
• Bystyret har i august 2011 vedtatt bygging av ny brannstasjon i <strong>Arendal</strong> som et OPSprosjekt.<br />
Kommunen vil ikke bli belastet med investeringsutgiftene i sitt regnskap. Det<br />
er i drifts<strong>budsjett</strong>et tatt lagt <strong>til</strong> grunn at vi skal betale husleie for brannstasjonen.<br />
Husleieøkningen beløper seg <strong>til</strong> om lag 11 mill kroner. I <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> selve bygget, må<br />
det anskaffes nytt inventar <strong>og</strong> utstyr <strong>til</strong> ny stasjon. Iflg. bystyrets tidligere vedtak skal<br />
det settes av 5,5 mill kroner i 2013-<strong>budsjett</strong>et <strong>til</strong> dette formålet. Avtalen angående<br />
bygging er ennå ikke endelig avklart. Dersom avtalen må defineres som finansiell<br />
leasing, medfører det at verdien av bygget må føres i kommunens balanseregnskap<br />
(aktiva eiendeler <strong>og</strong> passiva gjeld). Dessuten må deler av husleia føres som rente- <strong>og</strong><br />
avdragsutgifter i stedet for husleie.<br />
• Bystyret har nylig vedtatt å inns<strong>til</strong>le planene for <strong>til</strong>bygg/ombygg ved Solhaug. I stedet<br />
er det fattet vedtak om planlegging av nye sykehjemsplasser ved <strong>Arendal</strong> Bo- <strong>og</strong><br />
omsorgssenter Myra. Det vil måtte vurderes når det er handlingsrom for<br />
gjennomføring. Prosjektet er ikke lagt inn i denne planperioden.<br />
Øvrige forslag <strong>til</strong> investerings<strong>til</strong>tak i regi av <strong>Arendal</strong> Eiendom KF<br />
Forslaget <strong>til</strong> investeringspr<strong>og</strong>ram for eiendomsforetaket er en videreføring av <strong>til</strong>tak fra HP<br />
2011-2014. Videre er innarbeidet <strong>til</strong>tak som ivaretar myndighetskrav <strong>til</strong> aktuelle bygg.<br />
I <strong>til</strong>legg foreslås følgende prosjekter:<br />
• Nytt bygg for krisesenteret er prioritert fram med ferdigs<strong>til</strong>lelse i løpet av 2013.<br />
• Det er avsatt noen midler (4,5 mill. kroner) <strong>til</strong> dag<strong>til</strong>bud for mennesker med demens.<br />
17 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
• Midler <strong>til</strong> opparbeiding av kommunale tomtefelt er foreslått ført opp med 10 mill<br />
kroner pr år. Tidligere har vi operert med et anslag på 15 mill kroner pr år, men det<br />
kan se ut som det reduserte nivået vil være <strong>til</strong>strekklig inn<strong>til</strong> videre.<br />
• Eiendomsforetaket hadde foreslått avsatt 4 mill kroner pr år <strong>til</strong> ENØK-<strong>til</strong>tak. I<br />
rådmannens forslag <strong>til</strong> <strong>budsjett</strong> er dette redusert <strong>til</strong> 04, mill. kroner pr år.<br />
• Utskifting av kommunale oljefyranlegg er ført opp med 3 mill kroner pr år (2012-<br />
2014).<br />
• For lovpålagte <strong>til</strong>tak kommunale skoler er det ført opp 6 mill kroner pr år (2012-<br />
2014). Eiendomsforetaket hadde foreslått 10 mill kroner pr år.<br />
• Til <strong>Arendal</strong> Idrettspark er det avsatt 70 mill kroner. Dette dekker resterende behov<br />
fram <strong>til</strong> ferdigs<strong>til</strong>lelse sommeren 2012.<br />
• Til diverse <strong>til</strong>tak vedrørende ulike kommunale formålsbygg er det foreslått avsatt om<br />
lag 15 mill kroner i 2012.<br />
Renovering av P-hus Torvet var med i investeringspr<strong>og</strong>rammet 2011-2014. Dette er videreført<br />
i investeringspr<strong>og</strong>rammet 2012-2015. I samsvar med Finans<strong>til</strong>synets krav er kommunens<br />
avtale med AKP vedrørende overføring av kommunale eiendommer endret. Overføring av<br />
aktuelle eiendommer er nå gjennomført som ordinære salg. Det er ikke endelig avklart<br />
hvordan dette skiftet vil innvirke på de planlagte investeringsarbeidene.<br />
Detaljert forslag <strong>til</strong> investeringspr<strong>og</strong>ram for <strong>Arendal</strong> Eiendom KF er vist i vedlegg 2.<br />
Forslag <strong>til</strong> investerings<strong>til</strong>tak i regi av <strong>Arendal</strong> kommune<br />
Forslaget <strong>til</strong> investeringspr<strong>og</strong>ram for prosjekter kommunen skal ivareta i egen regi, er mindre<br />
enn for eiendomsforetaket. I hovedsak dreier det seg her om <strong>til</strong>tak innenfor VA, vei/<br />
infrastruktur <strong>og</strong> kultur.<br />
• Til utstyr/biler brann er det foreslått avsatt 6 mill kr pr år 2012 <strong>og</strong> 2013. Deretter er det<br />
foreslått avsatt 3,5 mill kroner pr år. Midlene skal dekke behovet for alle<br />
deltakerkommunene <strong>og</strong> inngår i kostnadsfordelingen.<br />
• Det er videre avsatt 5,5 mill kroner i 2013 <strong>til</strong> inventar/utstyr <strong>til</strong> ny brannstasjon. Dette<br />
samsvarer med bystyrets tidligere vedtak.<br />
• Det er foreslått midler <strong>til</strong> en rekke <strong>til</strong>tak knyttet <strong>til</strong> kunnskapshavna i Barbu. Det<br />
gjelder dels utstyr <strong>til</strong> kommunale aktiviteter i bygg som nå er under oppføring. Dels<br />
gjelder det infrastruktur<strong>til</strong>tak i området. Det er inngått avtaler som sikrer at det meste<br />
av investeringene i dette området blir dekket av utbyggerne, jfr. kommentarene under<br />
vedrørende finansiering.<br />
• Til diverse <strong>til</strong>tak innenfor kultur/idrettsfeltet er det foreslått avsatt en del mindre beløp.<br />
Det er <strong>og</strong>så foreslått avsatt 3,5 mill kroner <strong>til</strong> Kunstarena Torbjørnsbu Gruver i<br />
perioden. Kulturrådet går her inn med 1,5 mill kroner. Det resterende må dekkes av<br />
kommunen ved lån.<br />
• Til kirker/kirkegårder er det foreslått bevilget i alt 17,7 mill kroner over 4-årsperiden.<br />
Av dette går nesten 8 mill kroner <strong>til</strong> kirkegårdsformål.<br />
• Til infrastruktur (i hovedsak vei) er det foreslått bevilget 41,9 mill kroner. Av dette er<br />
24 mill kroner <strong>til</strong> opprusting av veilysanlegg. Tiltaket her innebærer at<br />
kvikksølvlamper (som vil bli tatt ut av produksjon i løpet av få år) vil bli erstattet av<br />
LED-lamper med <strong>til</strong>hørende styringssystemer. Dette vil gi et mindre strømkrevende<br />
system.<br />
• Det er foreslått avsatt om lag 10 mill kroner <strong>til</strong> diverse <strong>til</strong>tak innenfor IKT-feltet. Den<br />
største enkeltposten her er 4,2 mill kroner <strong>til</strong> IKT i skolen (2013).<br />
18 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
• Endelig er det foreslått avsatt 40 mill kroner pr år <strong>til</strong> VA-investeringer. Bevilgningene<br />
<strong>til</strong> dette formål har vært betydelige gjennom de siste åra. Imidlertid er det <strong>og</strong>så slik at<br />
det har vært problemer med å klare gjennomføring av så omfattende arbeider som det<br />
har vært bevilget <strong>til</strong>. Rådmannen anbefaler at det for kommende planperiode i stedet<br />
<strong>budsjett</strong>eres i samsvar med det som synes å være et håndterlig nivå.<br />
Detaljert forslag <strong>til</strong> investeringspr<strong>og</strong>ram i kommunal regi er vist i skjema 2 B i vedlegg 1.<br />
Finansieringsplan<br />
I hovedsak vil de investeringene som er fremmet forslag om i dette <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met bli<br />
finansiert ved bruk av lån. I det investerings<strong>forslaget</strong> som her foreligger, er det tale om brutto<br />
investeringer på i alt 854,1 mill kroner. Det er forutsatt at det er kommunen som opptrer som<br />
låntaker for det totale lånebeløpet. Foretaket, som står for den største delen av investeringene,<br />
vil bli belastet sin del av renter <strong>og</strong> avdrag i forhold <strong>til</strong> den delen av lånene som er knyttet <strong>til</strong><br />
foretakets investeringspr<strong>og</strong>ram.<br />
2012 2013 2014 2015<br />
<strong>Arendal</strong> Eiendom KF<br />
Tilskudd 71 200 0 0 10 000<br />
Mva kompensasjon 15 709 13 619 39 740 16 080<br />
Lån 44 001 71 501 158 960 54 320<br />
Sum finansiering 130 910 85 120 198 700 80 400<br />
<strong>Arendal</strong> kommune<br />
Tilskudd 17 000 35 500 30 300 0<br />
Mva kompensasjon 8 450 8 866 12 530 2 090<br />
Lån 84 970 51 044 59 820 48 360<br />
Sum finansiering 110 420 95 410 102 650 50 450<br />
Sum foretaket – kommunen<br />
Tilskudd 88 200 35 500 30 300 10 000<br />
Mva kompensasjon 24 159 22 485 52 270 18 170<br />
Lån 128 971 122 545 218 780 102 680<br />
Sum finansiering 241 330 180 530 301 350 130 850<br />
Figur 10:<br />
Finansieringsplan investeringer 2012-2015 (1000 kr)<br />
I figur 10 er vist finansieringsplanen for planlagte investeringer i planperioden. Det vil bli tatt<br />
opp lån på 573 mill. kroner. Av disse er 160 mill. kroner knyttet <strong>til</strong> VA-investeringer. Nye lån<br />
<strong>til</strong> øvrige formål beløpet seg da <strong>til</strong> 477 mill. kroner. Det er <strong>budsjett</strong>ert med totale avdrag på i<br />
alt 353 mill. kroner. Dette innebærer da at gjelden øker med 60 mill. kroner ut over den<br />
begrensningen som er norm for nye låneopptak <strong>til</strong> investeringsformål.<br />
2.8 Justeringer i forhold <strong>til</strong> <strong>Arendal</strong> Eiendom KF<br />
Eiendomsforetaket har etablert sin balanse pr 1. januar 2011. I dette inngår en andel av<br />
kommunens gjeld i samsvar med den andelen av eiendelene foretaket overtar. Foretaket vil bli<br />
belastet renter <strong>og</strong> avdrag for sin del av kommunens totale gjeld. For 2012 er det <strong>budsjett</strong>ert<br />
med samlede finanskostnader for foretaket på 129,7 mill. kroner. Av dette er 111,3 mill.<br />
kroner knyttet <strong>til</strong> bygninger som leies av kommunale enheter. Det innebærer at disse enhetene<br />
19 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
med virkning fra 2012 vil bli fakturert denne husleien. Enhetene må da få styrket sine<br />
<strong>budsjett</strong>er <strong>til</strong>svarende. Endelig fordeling er ikke klar. Beløpet på 111,3 mill kroner er derfor<br />
lagt <strong>til</strong> enhet 88 i utgangspunktet. Beløpet vil tidlig i 2012 bli fordelt på enhetenes <strong>budsjett</strong>er.<br />
Denne <strong>budsjett</strong>eringen innebærer i utgangspunktet en betydelig økning av brutto driftsutgifter<br />
- <strong>og</strong> dermed <strong>og</strong>så brutto driftsresultat - for kommunen sammenlignet med 2011.<br />
Videre er eiendomsforetaket med virkning fra 2011 belastet for sin del av kommunens<br />
avskrivningsutgifter. Dette var ikke med i opprinnelig <strong>budsjett</strong> 2011, men er medtatt i<br />
<strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong> 2012-2015. Dette gir en reduksjon i kommunens driftsutgifter <strong>og</strong><br />
medvirker sammen med økte husleier for enhetene <strong>til</strong> at brutto driftsresultat blir svekket med<br />
om lag 76 mill kroner fra 2012.<br />
Når kommunen fakturerer foretaket for renter <strong>og</strong> avdrag for foretakets gjeld, vil disse<br />
finansinntektene (sammen med motpost avskrivninger) medvirke <strong>til</strong> at netto driftsresultat blir<br />
sammenlignbart med nivået fra 2011. Det er bekymringsfullt at netto driftsresultat fortsatt er<br />
negativt.<br />
For 2012 er det beregnet et beløp på 10,4 mill. kroner fra momskompensasjon på<br />
investeringer som kan nyttes <strong>til</strong> driftsformål. Både bystyret <strong>og</strong> rådmannen har signalisert et<br />
sterkt ønske om å legge <strong>til</strong> rette for økt vedlikehold på kommunale bygg. Når disse midlene<br />
blir <strong>til</strong>gjengelige for foretaket forutsettes det at de nyttes fullt ut <strong>til</strong> vedlikehold, <strong>og</strong> at det ikke<br />
legges opp <strong>til</strong> en økning i kommunens husleie <strong>til</strong> vedlikeholdsformål.<br />
I <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> momskompensasjonsmidler er det lagt <strong>til</strong> grunn at foretaket baserer sitt<br />
<strong>budsjett</strong>forslag på følgende poster:<br />
• Justering strømkostnader formålsbygg: 4,8 mill. kr<br />
• Indeksregulering foretaket (inkl. lønnsoppgjør): 2 mill. kr<br />
• Husleiekostnader pensjonskassen 0,6 mill. kr<br />
2.9 Betalingssatser tjenester<br />
Rådmannen har hatt fokus på å sikre inntekter <strong>til</strong> kommunen for å kunne opprettholde<br />
tjenestenivået på <strong>til</strong>nærmet 2011-nivå. Enkelte inntektsposter er låst ift statlige satser eller<br />
selvkost. Disse er ikke endret utover <strong>til</strong>latte grenser. For andre satser er det generelt vurdert<br />
en økning på 5 %.<br />
På grunnlag av justeringene er enhetene justert slik:<br />
• Satser SFO økes med 5 % - dvs. fra kr 2250 <strong>til</strong> kr 2360 for hel plass. Beregnet effekt<br />
for 10 av 11 måneder i 2012 er på kr 840.000. Enhetenes nettorammer er justert ned<br />
<strong>til</strong>svarende.<br />
• Parkeringssatser på gateplan justeres med følgende <strong>til</strong>tak:<br />
o 1 times parkering øker fra 25 <strong>til</strong> 30 kr pr time (effekt kr 300.000)<br />
o 2 times parkeringsplasser øker fra 15 <strong>til</strong> 16 kr pr time (effekt kr 270.000)<br />
o Det innføres parkeringsavgift på gateplan frem <strong>til</strong> kl. 20.00 alle dager unntatt<br />
søndager <strong>og</strong> helligdager (effekt ca 3 mill. kroner)<br />
o Tjenestens nettoramme justeres med 3 mill. kroner etter en vurdering av<br />
mindreinntekt i parkeringshuset.<br />
20 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
• Eiendomsgebyrene er underlagt et selvkostprinsipp. Med utviklingen i renter <strong>og</strong><br />
aktivitet er det mindre endringer i sum gebyrer som er foreslått for 2012. For vann<br />
øker samlet årsgebyr (abonnementsgebyr <strong>og</strong> forbruksgebyr) med 31,9 % (middels<br />
bolig). For avløp er det forslag om en reduksjon for samlet årsgebyr på 5,4 %, mens<br />
det for standard renovasjonsgebyr er forslag om en reduksjon på 5,4 %. Feiegebyret er<br />
foreslått uendret. For en bolig av middels størrelse vil samlede huseiergebyr øke med<br />
2,8 %. Det <strong>til</strong>svarer en økning på kr 262,-.<br />
I figur 11 er vist kommunale eiendomsgebyrer for ulike boligstørrelser for 2011 <strong>og</strong> 2012.<br />
For de øvrige tekniske tjenestene vil det bli tatt initiativ <strong>til</strong> en gjennomgang av prisnivået<br />
blant annet i forhold <strong>til</strong> selvkost.<br />
KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 2011 OG 2012<br />
Alle beløp er inkl 25% mva<br />
Middels bolig 140m2 Liten bolig 100m2 Stor bolig 200m2<br />
Beskrivelse 2011 2012 %endr 2011 2012 %endr 2011 2012 %endr<br />
Vann<br />
Abonnementsgebyr 769 908 769 908 769 908<br />
Forbruksgebyr 1 059 1 503 756 1073 1 513 2 147<br />
Sum årsgebyr vann 1 827 2 411 31,90 % 1 525 1 982 29,90 % 2 281 3 055 33,90 %<br />
Avløp<br />
Abonnementsgebyr 1 962 1 843 1 962 1 843 1 962 1 843<br />
Forbruksgebyr 2 113 2 013 1 509 1 438 3 019 2 875<br />
Sum årsgebyr avløp 4 075 3 856 -5,40 % 3 471 3 281 -5,50 % 4 981 4 718 -5,30 %<br />
Standard renovasjonsgebyr 3 059 2 956 -3,40 % 3 059 2 956 -3,40 % 3 059 2 956 -3,40 %<br />
Feiegebyr (v/feiing hvert 2.år) 225 225 0,00 % 225 225 0,00 % 225 225 0,00 %<br />
SAMLEDE<br />
EIENDOMSGEBYRER 9 186 9 448 2,80 % 8 280 8 443 2,00 % 10 546 10 954 3,90 %<br />
Gebyret for slamtømming foreslås økt med 20,5% fra kr 1.205 inkl mva i 2011 <strong>til</strong> kr 1.452 inkl mva i 2012<br />
Figur 11: Kommunale eiendomsgebyrer 2011 – forslag 2012<br />
Rådmannen foreslår følgende samlede <strong>til</strong>skuddssatser fra 1.1 for de ikke-kommunale<br />
barnehagene:<br />
Ordinære ikke-kommunale barnehager<br />
Samlet drifts- <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr. heltidsplass for små barn 185 068<br />
Samlet drifts- <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr. heltidsplass for store barn 94 802<br />
Iikke-kommunale familiebarnehager<br />
Samlet drifts- <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr. heltidsplass for små barn 150 000<br />
Samlet drifts- <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr. heltidsplass for store barn 117 300<br />
Figur 12:<br />
Tilskuddsatser private barnehager<br />
Tjenester innenfor andre områder foreslås justert i tråd med vedlegg 3<br />
21 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
2.10 Fondsreserver<br />
Kommunen har over tid hatt varierende nivå på sine avsatte midler gjennom bundne <strong>og</strong><br />
ubundne driftsfond <strong>og</strong> investeringsfond. Ubundne driftsfond (disposisjonsfond) kan nyttes <strong>til</strong><br />
planlagt disponering i fremtidige <strong>budsjett</strong>er eller dekke inn uforutsette engangskostnader som<br />
dukker opp gjennom <strong>budsjett</strong>året. Etter regnskap for 2010 var saldoen på disposisjonsfondene<br />
i sum vel 70 mill. kroner. Foruten enhetenes fond (35 mill. kroner) har kommunen svært lavt<br />
nivå på disponible reserver <strong>og</strong> det advares mot å planlegge ordinær drift med bruk av disse.<br />
Gjennom 2011 (pr tertial 2) er vel 30 mill. kroner tatt inn i driften for å balansere løpende<br />
inntekter <strong>og</strong> utgifter.<br />
I 2010 avsatte bystyret ca 20 mill. kroner <strong>til</strong> et disposisjonsfond på grunnlag av merinntekt fra<br />
eiendomsskatt. Dette fondet har siden vært nyttet i finansiering av ulike <strong>til</strong>tak vedtatt av<br />
bystyret, <strong>og</strong>så med tanke på å unngå tjenestekutt. Pr oktober 2011 er saldoen på dette fondet<br />
10,2 mill. kroner.<br />
2.11 Saldering drifts<strong>budsjett</strong>et 2011 <strong>og</strong> <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden<br />
Tabellen under viser saldert <strong>budsjett</strong> i hvert av årene i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden.<br />
Salderingen fremkommer etter <strong>til</strong>tak knyttet både <strong>til</strong> drifts<strong>til</strong>tak <strong>og</strong> et redusert<br />
investeringsnivå. Tiltakene er i noen grad utdypet under tjenestekapitlene, men vil først <strong>og</strong><br />
fremt bli vurdert i arbeidet med virksomhetsplaner.<br />
Hovedsaldering for 2012 har følgende elementer for tjenestenivået:<br />
Saldering 2012-2015 2012 2013 2014 2015<br />
Budsjetterte fellesinntekter / utgifter -1985,2 -1979,1 -1974,4 -1975,2<br />
Budsjetterte nettorammer enhetene 1996,1 2010,3 2016,3 2026,3<br />
Nye <strong>til</strong>tak, effektivisering 0,0 -31,2 -41,9 -51,1<br />
Netto driftsresultat 10,9 0,0 0,0 0,0<br />
Netto bruk av disposisjonsfond -10,9 0,0 0,0 0,0<br />
Saldering 2009-2012 (mill. kr) 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Figur 13: Saldering 2012-2015<br />
For å imøtekomme minimumskravet <strong>til</strong> saldering av handlingsplanperioden er <strong>til</strong>takene<br />
fordelt på tjenesteområdene.<br />
Tiltak saldering 2012 2013 2014 2015<br />
Strukturendringer oppvekstenhetene 0,0 -9,0 -10,0 -15,0<br />
Strukturendringer omsorgsenhetene 0,0 -9,0 -10,0 -15,0<br />
Tiltak administrasjon, forvaltning -8,0 -10,0 -10,0<br />
Merinntekter kommunen 0,0 -5,2 -11,9 -11,1<br />
Sum <strong>til</strong>tak -31,2 -41,9 -51,1<br />
Figur 14:<br />
Tiltak saldering<br />
Det vil bli igangsatt en prosess straks eter bystyrets <strong>budsjett</strong>møte 8 desember 2011 for å<br />
konkretisere <strong>til</strong>takene. Frem mot neste rullering av <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met vil disse bearbeides<br />
<strong>og</strong> vurderes i forhold <strong>til</strong> økonomisk effekt med videre, <strong>og</strong> løpende bli lagt frem for bystyret <strong>til</strong><br />
vurdering <strong>og</strong> eventuelt vedtak.<br />
22 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Risiko<br />
Økonomisk risiko er et uttrykk for mulige tap som virksomheten kan bli utsatt for.<br />
Risikobegrepet består av to elementer - sannsynligheten for at noe uønsket kan skje <strong>og</strong><br />
konsekvensene dersom det skjer. Kombinasjonen av sannsynlighet <strong>og</strong> konsekvens gir et mål<br />
for risiko. Kommunene er i stor grad ramme- <strong>og</strong> skattefinansiert, men <strong>og</strong>så innenfor de<br />
selvstyrte inntektene er det en viss grad av risiko for at pr<strong>og</strong>nosene ikke skal slå <strong>til</strong>. De største<br />
risikoområdene/usikkerhetsområdene ligger innenfor:<br />
• Pensjonsutvikling, premieavvik<br />
• Renteendringer samt finansiering av låneopptak<br />
• Rekruttering <strong>og</strong> medarbeiderressurser<br />
• Effektiv drift på enhetene, økonomistyring<br />
• Nærings/sysselsettingsutvikling i kommunen.<br />
23 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
3. Arbeidsgiverstrategi<br />
Kommuneplanens mål er tjenestekvalitet med høy kvalitet. Denne målsettingen styrer <strong>og</strong>så alt<br />
arbeidet med arbeidsgiverstrategien.<br />
3.1 Arbeidsgiverstrategi<br />
Kommunesektoren står overfor store utfordringer knyttet <strong>til</strong> å rekruttere <strong>og</strong> beholde godt<br />
kvalifisert arbeidskraft. I den sammenheng skal <strong>Arendal</strong> kommune fremstå som en god <strong>og</strong><br />
profesjonell arbeidsgiver slik at de best kvalifiserte medarbeiderne velger oss.<br />
Arbeidsgiverstrategien forutsettes jevnlig satt på dagsorden i medarbeidersammenheng. For å<br />
sikre dette er det utarbeidet et eget dial<strong>og</strong>hefte vedtatt i bystyret i 2007. I 2011 er dette<br />
bearbeidet <strong>til</strong> en kortversjon, utlagt på nett <strong>og</strong> distribuert i en egen folder for å utøve et<br />
ytterligere påtrykk <strong>til</strong> at dette fortsatt jobbes aktivt med i <strong>hele</strong> organisasjonen.<br />
Det fokus som det på denne bakgrunn skal jobbes med i 2012, kan vi hente direkte fra<br />
kortversjonen:<br />
• ”DU ER VIKTIG som medarbeider <strong>og</strong> kollega.<br />
• Det s<strong>til</strong>les krav både <strong>til</strong> ledere <strong>og</strong> ansatte, om å skape en god arbeidsplass.<br />
I <strong>Arendal</strong> kommune forventes det at du som myndig medarbeider:<br />
• Bidrar <strong>til</strong> egen <strong>og</strong> andres trivsel på arbeidsplassen<br />
• Tar ansvar for god kommunikasjon <strong>og</strong> samhandling med kolleger<br />
• Er lojal mot politiske <strong>og</strong> administrative beslutninger, lover<br />
<strong>og</strong> avtaler som gjelder i arbeidet ditt<br />
• Tar riktige valg i forhold <strong>til</strong> kommunens målsettinger<br />
• Skaffer deg nok informasjon <strong>til</strong> å arbeide selvstendig <strong>og</strong> løse oppgaver i samspill med<br />
andre<br />
24 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
• Bidrar med egne meninger <strong>og</strong> medvirker i beslutningsprosesser<br />
• Er fleksibel <strong>og</strong> løsningsorientert<br />
• Holder deg faglig oppdatert<br />
• Bidrar <strong>til</strong> å finne hensiktsmessige <strong>til</strong>tak for <strong>til</strong>rettelegging av arbeidet hvis du blir syk<br />
TRIVSEL på jobben er vesentlig for opplevelsen av å ha et godt liv. I <strong>Arendal</strong> kommune er<br />
rådmannen <strong>og</strong> politisk ledelse opptatt av at du som medarbeider skal ha en god<br />
arbeidssituasjon. Medarbeidere som blir sett <strong>og</strong> hørt trives <strong>og</strong> yter gode tjenester.<br />
Det er et lederansvar å se <strong>til</strong> at medarbeiderne får brukt sine evner <strong>og</strong> faglige kunnskaper.<br />
Ledere skal <strong>og</strong>så gi den ansatte <strong>til</strong>bakemeldinger på arbeidet for å skape arbeidslyst <strong>og</strong><br />
arbeidsglede.<br />
Det forventes at ledere:<br />
• har <strong>til</strong>lit <strong>til</strong> at medarbeiderne utfører jobben <strong>til</strong> det beste for arbeidsgiver <strong>og</strong><br />
fellesskapet. Det betyr at medarbeiderne gis <strong>til</strong>lit, får utfordringer <strong>og</strong> s<strong>til</strong>les krav <strong>til</strong> i<br />
utførelsen av eget arbeid. Det betyr <strong>og</strong>så at medarbeiderne gis anledning <strong>til</strong> å skaffe<br />
seg <strong>til</strong>strekkelig informasjon <strong>til</strong> å utføre arbeidet.<br />
• bidrar <strong>til</strong> at medarbeiderne bruker energien på rett måte. Dette skal skje gjennom<br />
tydeliggjøring av verdier <strong>og</strong> mål, gjennom å inspirere <strong>og</strong> skape entusiasme samt ved å<br />
sørge for at medarbeiderne har rett kompetanse.<br />
• ivaretar alle medarbeiderne for å bidra <strong>til</strong> et godt arbeidsmiljø. Det betyr at<br />
medarbeiderne gis samme muligheter uavhengig av livssituasjon, kjønn, etnisk<br />
<strong>til</strong>hørighet eller funksjonshemming<br />
• har etisk bevissthet <strong>og</strong> gir rom for refleksjon blant medarbeiderne. Det betyr at<br />
medarbeiderne gjøres kjent med de etiske retningslinjene. Det må settes av tid <strong>til</strong><br />
refleksjon <strong>og</strong> samspill, slik at den enkelte kan håndtere etiske dilemmaer i hverdagen.”<br />
Ledelsesutvikling<br />
God ledelse er en forutsetning for utvikling av organisasjonen. Kommunens<br />
ledelsesutviklingspr<strong>og</strong>ram tar sikte på å stimulere <strong>til</strong> en utviklingsorientert kultur. Målet er å<br />
sikre sammenhengen mellom ambisjonen om å være en innovativ <strong>og</strong> lærende organisasjon <strong>og</strong><br />
samtidig ha fokus på de daglige lederoppgaver.<br />
I 2012 vil kommunen fortsette ledelsesutviklingspr<strong>og</strong>rammet <strong>og</strong> ha et særlig fokus på<br />
lederutvikling av mellomnivået for å sikre at alle ansatte har dyktige ledere, samt en<br />
forankring av ledelsesperspektiv ut <strong>til</strong> alle i organisasjonen. Ledelsesutvikling er <strong>og</strong>så med på<br />
å danne grunnlag for en målrettet rekruttering av søkere <strong>til</strong> enhetsleders<strong>til</strong>linger.<br />
Kompetente medarbeidere - Medarbeider<strong>til</strong>fredshet<br />
Medarbeider<strong>til</strong>fredshetsundersøkelsen gjennomført november 2011 vil være et av<br />
virkemidlene som danner grunnlag for konkret oppfølging i den enkelte enhet med sikte på<br />
forbedring <strong>og</strong> utvikling av arbeidsmiljø i 2012. Enhetenes HMS-utvalg vil ha en sentral rolle i<br />
å legge <strong>til</strong> rette for oppfølging av disse resultatene.<br />
Et godt <strong>og</strong> trivelig arbeidsmiljø er viktig for å skape en kultur med vilje <strong>og</strong> forutsetning for å<br />
kunne lære av hverandre <strong>og</strong> ha trygghet <strong>til</strong> å tåle endringer <strong>og</strong> oms<strong>til</strong>linger i en travel hverdag.<br />
25 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Nye krav <strong>til</strong>, <strong>og</strong> knapphet på, kompetanse s<strong>til</strong>ler høye krav <strong>til</strong> fremtidig rekruttering <strong>og</strong> <strong>til</strong><br />
utvikling av ledere <strong>og</strong> medarbeidere. Kompetanse handler om kunnskap, ferdigheter <strong>og</strong><br />
holdninger. Kompetanseutvikling er et strategisk virkemiddel for å oppnå sentrale mål for god<br />
ledelse, kvalitetsutvikling samt innovasjon <strong>og</strong> nytenkning.<br />
Siktemålet med virksomheten er gode tjenester i møte med brukeren ved optimal bruk av<br />
ressurser, samt gjennom en effektiv tjenesteproduksjon.<br />
Kunnskapsdeling <strong>og</strong> kunnskapsspredning i praktisk arbeid er avgjørende for implementering<br />
av endring <strong>og</strong> innovasjon. Forskning viser at 70 – 90 % av all læring skjer gjennom praksis.<br />
Derfor blir det særdeles viktig å utnytte arbeidsplassen som læringsarena.<br />
Vi vil i årene som kommer ha kontinuerlig fokus på læring <strong>og</strong> kunnskapsutvikling med<br />
forankring hos ledere på alle nivåer.<br />
Dette oppnår vi gjennom:<br />
• Ledere som <strong>til</strong>retteleggere <strong>og</strong> veiledere<br />
• Tilrettelegging for <strong>og</strong> <strong>til</strong>gang på de gode læringsarenaer<br />
o Tilrettelegge for formell læring, trening <strong>og</strong> opplæring<br />
o Bevisstgjøre, støtte <strong>og</strong> anerkjenne uformell læring på arbeidsplassen<br />
• Tillit <strong>og</strong> mål for kunnskapsutvikling blant kollegaer<br />
• Felles ansvar for læring <strong>og</strong> kunnskapsutvikling<br />
• Autonomi <strong>og</strong> kunnskapsmål forankret i overordnede mål<br />
• Møteplasser med tid <strong>til</strong> refleksjon<br />
• God infrastruktur <strong>og</strong> hensiktsmessig organisering<br />
Dette er bakgrunnen for at det fra 2012 foreslås å bruke en av rådhusets ledige s<strong>til</strong>lingshjemler<br />
<strong>til</strong> å opprette en s<strong>til</strong>ling som kompetansemegler (arbeid med å skaffe lærerkrefter <strong>til</strong> opplæring<br />
i henhold <strong>til</strong> organisasjonens behov) i Eureka. S<strong>til</strong>lingen skal ha fokus på kommunesektoren<br />
<strong>og</strong> være en medspiller <strong>og</strong> <strong>til</strong>rettelegger for kompetanseutvikling internt i egen organisasjon <strong>og</strong><br />
innenfor alle våre virksomhetsområder. Nabokommuner vil bli invitert <strong>til</strong> å bruke våre<br />
kompetanse<strong>til</strong>tak <strong>og</strong> det forutsettes at <strong>til</strong>taket finansieres ved at alle betaler for tjenestene.<br />
Derved synliggjør vi vår kompetansesatsning. Det er på den bakgrunn det i<br />
<strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met er foreslått avsatt 3 mill. kroner <strong>til</strong> kompetanse<strong>til</strong>tak for kommunes<br />
bruk.<br />
Rekruttere <strong>og</strong> beholde<br />
Nyrekruttering er et viktig tema i årene fremover. Kommunen vil få et økende behov for<br />
nyansettelse <strong>og</strong> må videreutvikle seg som en konkurransedyktig organisasjon. Arbeids-,<br />
lønns- <strong>og</strong> utviklingsmuligheter blir viktige fokusområder i arbeidet med å videreutvikle en<br />
livsfasepolitikk.<br />
26 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Aldersfordeling alle ansatte i kommunen<br />
1200<br />
1000<br />
941<br />
945<br />
1052<br />
1000<br />
800<br />
754<br />
789<br />
600<br />
400<br />
375<br />
377<br />
483<br />
409<br />
200<br />
14 45<br />
6 6<br />
0<br />
-20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-<br />
2010 14 375 754 941 1052 483 6<br />
2011 45 377 789 945 1000 409 6<br />
2010 2011<br />
Figur 15:<br />
Aldersfordeling alle ansatte i kommunen<br />
Kommunen deltar i KS’ trainee-pr<strong>og</strong>ram <strong>og</strong> vi vil bruke erfaringer herfra i utviklingen av en<br />
rekrutteringsstrategi.<br />
Systematisk bruk av lærlinger i kommunens virksomhet skal bidra <strong>til</strong> å sikre <strong>til</strong>gang <strong>til</strong><br />
kompetent arbeidskraft. I 2012 er det lagt opp <strong>til</strong> å videreføre nivået på antall lærlinger fra<br />
2011.<br />
De seniorpolitiske <strong>til</strong>tak som har vært i gang siden 2001 har hatt som siktemål å beholde<br />
ansatte med høy kompetanse <strong>og</strong> god relevant erfaring <strong>og</strong> samtidig redusere andelen AFPpensjonister<br />
som er relativt kostbare for kommunen. Det er ønskelig å foreta en ny evaluering<br />
av de seniorpolitiske <strong>til</strong>tak både i sammenheng med den iverksatte pensjonsreform, men <strong>og</strong>så<br />
med bakgrunn i den kommende vekst i aldersgruppen 60-69 år, jfr søylediagrammet over.<br />
Rådmannen vil nedsette en partssammensatt gruppe <strong>til</strong> å se på dette i 2012.<br />
Nærvær – sykefravær<br />
Fokus på nærvær skal opprettholdes <strong>og</strong> nærværspr<strong>og</strong>rammet er en viktig del av kommunens<br />
arbeidsgiverstrategi.<br />
Med bakgrunn i den nye IA-avtalen av 01.07.11 vil det være viktig å få på plass systemer som<br />
kan lette arbeidet for lederne. Gjennom ferdigs<strong>til</strong>lelsen av en ny IKT-basert<br />
selvbetjeningsordning vil ledere få et støtteverktøy som gjør det enklere å følge opp<br />
sykmeldte. Dette gjelder både arbeidet knyttet <strong>til</strong> oppfølgingsplaner <strong>og</strong> hjelp <strong>til</strong> å overholde<br />
oppfølgingspunktene mot den sykmeldte i tråd med IA-avtalen.<br />
Det vil <strong>og</strong>så i 2012 gjennomføres kurs i ”Den nødvendige samtalen” der siktemålet er å<br />
videreutvikle en kultur som raskere tar initiativ <strong>til</strong> samtaler for å bedre arbeidsmiljø <strong>og</strong> øke<br />
kvaliteten på tjenestene.<br />
27 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Nærværspr<strong>og</strong>rammets langsiktige mål om å redusere fraværet med minimum 2 prosentpoeng<br />
<strong>til</strong> 7,3 % innen 2014, opprettholdes i 2012.<br />
Nærværspr<strong>og</strong>rammet skal fra 2012 delta i det statlig initierte pr<strong>og</strong>rammet ” Saman for ein<br />
betre kommune”. Målet er at kommunen skal sikres <strong>til</strong>gang på kompetanse <strong>og</strong> utvikle ny<br />
kunnskap. Det gis økonomisk støtte, <strong>og</strong> kommunen blir del av et faglig fellesskap med andre<br />
kommuner. Pr<strong>og</strong>rammet er en videreføring av Kvalitetskommunepr<strong>og</strong>rammet.<br />
Likes<strong>til</strong>ling<br />
<strong>Arendal</strong> kommune skal føre en arbeidsgiverpolitikk som gir kvinner <strong>og</strong> menn likeverdige<br />
arbeids-, lønns – <strong>og</strong> utviklingsmuligheter. Likes<strong>til</strong>lingsloven <strong>og</strong> kommuneplanen setter<br />
overordnede rammer for likes<strong>til</strong>lingsarbeidet i kommunen.<br />
Kommuneplanen 2011 – 2021 har følgende mål:<br />
Kommunen vil i planperioden 2012 – 2015 <strong>til</strong>strebe en god kjønnsfordeling av ansatte i<br />
barnehager <strong>og</strong> skoler <strong>og</strong> helse- <strong>og</strong> omsorgssektoren.<br />
Dette må følges opp aktivt ettersom kjønnsbalansen i de nevnte virksomheter er svært skjev i<br />
dag. Det er i <strong>til</strong>legg et mål å øke andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn.<br />
Det må arbeides videre med å redusere bruk av uønsket deltid samt å øke antallet <strong>hele</strong><br />
s<strong>til</strong>linger.<br />
<strong>Arendal</strong> kommune vil <strong>og</strong>så i 2012 delta i prosjektet ”Fritt valg 10-årssatsingen for<br />
likes<strong>til</strong>ling på Sørlandet”. Målet med prosjektet er å bidra <strong>til</strong> god kjønnsbalanse i yrkeslivet på<br />
Agder. Myra skole er prosjektdeltaker fra <strong>Arendal</strong>.<br />
HMS-arbeidet<br />
Arbeidsmiljøutvalget omstruktureres i 2012 ved at arbeidsgiverrepresentantene er fra den<br />
administrative ledelsen.<br />
Oppgaver i handlingsplanperioden:<br />
• Videreutvikling av en overordnet nettbasert HMS-håndbok, rutiner <strong>og</strong> systemer for<br />
internkontroll, styringsdokumenter, avviksbehandling <strong>og</strong> risikoanalyser.<br />
• Oppfølging av pålegg knyttet <strong>til</strong> skolene. Ny handlingsplan for renovering <strong>og</strong><br />
utbygging av skolebygg 2010 – 2013 ble ferdigs<strong>til</strong>t høsten 2009.<br />
• Fokus på risikovurdering knyttet <strong>til</strong> ansattes fysiske <strong>og</strong> psykososiale arbeidsmiljø<br />
gjennom å etablere gode internkontrollsystem i enhetene med årshjul for rapportering<br />
av avvik <strong>og</strong> systemforbedringer.<br />
• Risikovurdering arbeidsmiljø<br />
3.2 Kraftsenter for læring i Sørlandet kunnskapshavn<br />
Høsten 2012 blir det etablert et nytt regionalt kompetansesenter i Sørlandet Kunnskapshavn i<br />
<strong>Arendal</strong>. Kunnskapsinstitusjoner på ulike nivå <strong>og</strong> med ulike målgrupper blir samlokalisert i et<br />
nytt læringsmiljø for voksne i Eureka-bygget som vil stå ferdig 1.12. 2012. Målet er å skape<br />
et regionalt kraftsenter for voksnes læring <strong>og</strong> utvikling. Med denne etableringen styrker<br />
<strong>Arendal</strong> kommune sin satsing på voksnes læring <strong>og</strong> kvalifisering for å bedre den enkeltes<br />
livsvilkår <strong>og</strong> sikre arbeidslivet relevant kompetanse. Slik ønsker kommunen å ivareta kvalitet,<br />
utvikling <strong>og</strong> oms<strong>til</strong>ling, samt styrke <strong>til</strong>veksten i regionen. <strong>Arendal</strong> voksenopplæring vil<br />
28 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
sammen med Eureka kompetanse være sentrale kommunale aktører i det nye læringsmiljøet<br />
for voksne.<br />
Fremtidens arbeidsmarked s<strong>til</strong>ler høye krav <strong>til</strong> kvalifisert arbeidskraft <strong>og</strong> kontinuerlig<br />
kompetanseheving for arbeidstakere. Samtidig viser nasjonale <strong>og</strong> internasjonale undersøkelser<br />
at en stor andel av den voksne befolkningen i Norge har for svake grunnleggende<br />
leseferdigheter <strong>til</strong> at de klarer å mestre egen jobb <strong>og</strong> eget liv, samt å delta aktivt i<br />
samfunnslivet. Voksne med lavere utdanningsbakgrunn enn videregående skole har størst<br />
risiko for å falle ut av arbeidslivet fordi de ikke mestrer nye arbeidsoppgaver. Samtidig<br />
representerer de den gruppen som i lavest grad benytter seg av eksisterende etter- <strong>og</strong><br />
videreutdannings<strong>til</strong>bud. En annen utsatt målgruppe er nyankomne voksne innvandrere med<br />
manglende norskkunnskaper <strong>og</strong> begrenset erfaring fra norsk arbeidsliv. En betydelig fremtidig<br />
utfordring vil derfor være å nå ut <strong>til</strong> de befolkningsgruppene som har størst behov for etter- <strong>og</strong><br />
videreutdanning, <strong>og</strong> som i liten grad benytter seg av eksisterende, tradisjonelle<br />
opplærings<strong>til</strong>bud. Det er viktig å styrke disse gruppenes basiskompetanse for slik å legge <strong>til</strong><br />
rette for videre utdanning <strong>og</strong> kvalifisering. Satsingen er et sentralt element i kommunens<br />
strategi for bedring av levekår <strong>og</strong> fattigdom.<br />
Det er behov for å opprette samordnede, fleksible <strong>og</strong> skreddersydde videre- <strong>og</strong><br />
etterutdannings<strong>til</strong>bud som er <strong>til</strong>passet voksnes livssituasjon. Dette innebærer at etterutdanning<br />
for voksne <strong>og</strong>så må bli et ledd i en langsiktig, strategisk planlegging som tar utgangspunkt i<br />
behovene <strong>til</strong> kommunen <strong>og</strong> næringslivet i regionen. <strong>Arendal</strong> voksenopplæring (AVO) <strong>og</strong><br />
Eureka kompetanse vil være <strong>Arendal</strong> kommunes virkemidler i dette arbeidet.<br />
Et læringssenter for voksne har som hovedoppgaver å være megler, møteplass <strong>og</strong> motor. Med<br />
dette menes at det ikke <strong>til</strong>bys permanente studie<strong>til</strong>bud, men kortere <strong>og</strong> lengre utdanninger som<br />
<strong>til</strong> enhver tid er i samsvar med regionens behov. Dette forutsetter tett dial<strong>og</strong> med kommunen<br />
<strong>og</strong> næringslivet for å avdekke behov for kompetanseheving, sette virksomhetene i kontakt<br />
med relevante opplærings<strong>til</strong>bydere som skreddersyr individuelt <strong>til</strong>passede kurs. Universitetet i<br />
Agder vil være en viktig samarbeidspartner.<br />
Motorfunksjonen handler for en stor del om å nå ut <strong>til</strong> grupper som vanligvis ikke tar etter- <strong>og</strong><br />
videreutdanning. For at læringssenteret skal fungere som møteplass for kursdeltakere, må det<br />
legges <strong>til</strong> rette for selvstudier. AVO har sammen med <strong>Arendal</strong> bibliotek <strong>og</strong> Eureka<br />
kompetanse søkt om prosjektmidler fra Aust-Agder kompetanse- <strong>og</strong> utviklingsfond for å<br />
etablere et betjent studieverksted/digitalt ressurssenter som er tenkt å være et knutepunkt for<br />
kursdeltakere <strong>og</strong> ansatte i Eureka-bygget.<br />
3.3 Organisasjonsutvikling <strong>og</strong> IKT<br />
I perioden 2012-2015 vil det være høy aktivitet i forhold <strong>til</strong> å videreutvikle <strong>Arendal</strong><br />
kommunes IKT plattform.<br />
Kommunen vil i årene fremover stå overfor store utfordringer med hensyn på å drive en<br />
effektiv administrasjon. Kommunen har de siste årene investert betydelig i IKT systemer for å<br />
effektivisere kommunens prosesser. For å realisere de langsiktige gevinstene i denne<br />
satsningen ønsker rådmannen å fortsette satsningen på organisasjonsutviklende <strong>til</strong>tak blant<br />
annet gjennom ytterligere bruk av IKT. Kommunen vil i fremtiden være avhengig av at ”færre<br />
hoder gjør mer jobb”. Ett av virkemidlene for å få <strong>til</strong> dette er å implementere IKT systemer<br />
som understøtter <strong>og</strong> distribuerer oppgaver, <strong>og</strong> skaper flyt i prosesser <strong>og</strong> oppgaver som<br />
tradisjonelt krever mer omstendelige manuelle rutiner. Mer smidige <strong>og</strong> <strong>til</strong> dels automatiserte<br />
29 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
arbeidsprosesser innen de fleste administrative områder vil på sikt kunne medføre et redusert<br />
antall årsverk. Rådmannen foreslår 3 årsverk i reduksjon hvert år i handlingsplanperioden.<br />
Også innbyggerdial<strong>og</strong>en bør videreutvikles. Kommunens <strong>til</strong>stedeværelse på blant annet<br />
facebook gir allerede muligheter for bedre innbyggerdial<strong>og</strong> uten økt antall ansatte. Man ser<br />
videre for seg å implementere tjenester på nett som gir en langt enklere <strong>og</strong> raskere<br />
saksbehandling. Innbyggerne bør kunne skrive <strong>og</strong> sende søknader direkte på web samt der<br />
følge saksbehandlingen <strong>og</strong> kommunisere direkte med kommunen. En meldingstjeneste der<br />
publikum kan melde inn om ulike forhold, vannlekkasje, manglende brøyting, veglys ute av<br />
drift, farlige hull i kommunal veg med videre, lanseres i januar 2012.<br />
IKT administrative systemer<br />
IKT samarbeidet har over en tid planlagt implementering av et IAM-system (Identity Access<br />
Management) som forenkler administrasjonen <strong>og</strong> sikrer at rett person <strong>til</strong> enhver tid har <strong>til</strong>gang<br />
<strong>til</strong> rette systemer <strong>og</strong> områder i kommunens IKT system. Systemet vil forenkle inn- <strong>og</strong><br />
utmelding av personer på alle nivåer. Dette gjelder nødvendige persondata samt <strong>til</strong>gangsnivå<br />
<strong>til</strong> de nødvendige fagpr<strong>og</strong>rammer. Systemet vil <strong>og</strong>så understøtte innføringen av en ekstern<br />
distribusjon på internett av interne tjenester. Det er videre behov for å forenkle <strong>og</strong> forbedre<br />
<strong>til</strong>gangsstyringen <strong>til</strong> eksterne kilder som for eksempel folkeregisteret.<br />
Det vil gjennom dette bli en knytning <strong>til</strong> det overordnede statlige ”MinID” som benyttes ved<br />
identifisering av personer ved for eksempel levering av selvangivelse, bytte av fastlege <strong>og</strong><br />
andre offentlige tjenester. Dette vil innebære at de som på ulike måter forholder seg <strong>til</strong><br />
kommunen, alle kategorier ansatte, godtgjørelsesmottakere <strong>og</strong> <strong>og</strong>så innbyggere, får en ”min<br />
side” <strong>og</strong>så for sine kommunale gjøremål. Mulighetene vil kun begrenses av hva som er<br />
hensiktsmessig <strong>og</strong> i forhold <strong>til</strong> lovverket.<br />
Andre IKT systemer av betydning for organisasjonsutviklingen<br />
I ”Agresso selvbetjening” vil brukerne foruten å motta elektronisk lønnsslipp <strong>og</strong> årsoppgave<br />
på en sikker, enkel <strong>og</strong> portofri måte kunne levere reiseregning, registrere fravær <strong>og</strong> holde sine<br />
egne persondata oppdatert. Dette vil foruten å spare porto <strong>til</strong> utsendelser, effektivisere<br />
vedlikehold av data <strong>og</strong> føre <strong>til</strong> økt nøyaktighet ved utregning av lønn, fleksitid med videre.<br />
Når det gjelder ansettelser <strong>og</strong> prosesser som følger av ansettelsen, skal det jobbes med<br />
integrasjoner slik at når en person ansettes, vil CV <strong>og</strong> annen dokumentasjon fra<br />
rekrutteringssystemet automatisk overføres <strong>til</strong> kommunens system for medarbeideroppfølging<br />
<strong>og</strong> kompetanseutvikling. Dette igjen vil være integrert med kommunens identitetssystem <strong>og</strong><br />
saksbehandlingssystem (personalmappe). Dette vil effektivisere rekrutteringsarbeidet i<br />
kommunen <strong>og</strong> vil videre føre <strong>til</strong> en systematisk <strong>og</strong> god oppfølging av medarbeiderne.<br />
Det arbeides med et system for skoleskyss som avlaster det manuelle arbeid i denne<br />
sammenheng.<br />
Generell eiendomsinformasjon, info om kommunale gebyrer, dokumenter fra eiendomsarkiv<br />
osv. vil bli <strong>til</strong>gjengelig på en tjeneste kalt ”Min Eiendom.”<br />
Det arbeides med å igangsette en web-kartløsning der det vil være spesielt fokus på<br />
<strong>til</strong>rettelegging av planinformasjon.<br />
Elektronisk meldingsutveksling skal bidra <strong>til</strong> høy kvalitet i informasjonsutvekslingen slik at<br />
brukerne/pasientene opplever bedre <strong>og</strong> mer helhetlige tjenester. Prosjektet ”Meldingsløftet i<br />
30 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
kommunene” (MiK) skal sørge for utvikling av elektroniske meldingstjenester mellom pleie<strong>og</strong><br />
omsorgstjenesten, legekontor, helseforetak <strong>og</strong> helsestasjoner i kommunene <strong>og</strong><br />
helseforetakene. Samhandlingsreformen er avhengig av god kommunikasjon mellom de<br />
involverte instanser <strong>og</strong> meldingsutvekslingen vil være sentral for å oppnå en vellykket<br />
endring i hvordan de enkelte aktører kommuniserer. <strong>Arendal</strong> kommune er en drivkraft i<br />
prosjektet <strong>og</strong> har prosjektledelsen <strong>og</strong>så for MiK for kommunene i Østre Agder. Per dags dato<br />
mottar helsestasjonene epikriser fra Sørlandet Sykehus. Øvrig meldingsutveksling er for tiden<br />
forsinket fra leverandør, men vil være på plass i 2012.<br />
Bruk av velferdsteknol<strong>og</strong>i<br />
Det er videre behov for å tenke nytt <strong>og</strong> se på bruk av IKT som kan øke trygghet <strong>og</strong> velferd for<br />
brukere av omsorgstjenester. Begrepet velferdsteknol<strong>og</strong>i anvendes svært bredt. For <strong>Arendal</strong><br />
kommunes del vil det for eksempel være aktuelt å vurdere bruk av teknol<strong>og</strong>i som avhjelper<br />
pleietrengende i hjemmet. Dette kan være snakk om ulike former for forenkling av<br />
kommunikasjon, overvåking i forhold <strong>til</strong> uhell eller uheldig adferd.<br />
Kommunikasjon<br />
God informasjon <strong>og</strong> kommunikasjon med kommunens brukere er en forutsetning for god<br />
tjenesteproduksjon. God dial<strong>og</strong> med kommunens innbyggere er en forutsetning for forankring<br />
<strong>og</strong> engasjement knyttet <strong>til</strong> kommuneplanens mål <strong>og</strong> <strong>til</strong>tak.<br />
Teknol<strong>og</strong>ien gir oss et stort effektiviseringspotensial knyttet <strong>til</strong> kommunikasjonsmåter <strong>og</strong> –<br />
metoder. Det jobbes aktivt med innbyggerportal <strong>og</strong> sosiale medier. I 2012 vil det <strong>og</strong>så settes<br />
fokus på effektiviserings- <strong>og</strong> forbedringsmuligheter knyttet <strong>til</strong> informasjonsvirksomheten ved<br />
Servicesenteret <strong>og</strong> Turistkontoret.<br />
For å sikre riktig fokus <strong>og</strong> riktige prioriteringer vil det i løpet av 2012 utarbeides en<br />
kommunikasjonsstrategi. Strategien skal bidra <strong>til</strong> effektivisering i kommunikasjonsarbeidet,<br />
etablere et kvalitativt mål for kommunens kommunikasjon, <strong>og</strong> skape et grunnlag for god<br />
kommunikasjon <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> om mål <strong>og</strong> <strong>til</strong>tak i kommuneplanen.<br />
3.4 Organisatoriske endringer <strong>og</strong> effektivisering<br />
En forutsetning for en god kvalitet i tjenesteproduksjonen er at ansatte i kommunen besitter en<br />
bred kompetanse <strong>og</strong> at denne kompetansen videreutvikles <strong>og</strong> stimuleres. Dette er viktig for at<br />
ansatte som yter tjenestene <strong>til</strong> befolkningen trives i sitt arbeid <strong>og</strong> utvikler kommunen videre.<br />
Med knappe rammer <strong>og</strong> store forventninger er organisasjonsutvikling <strong>og</strong> ledelse viktig.<br />
Dette er hovedårsaken <strong>til</strong> at rådmannen foreslår å dele enhet 09 - Organsiasjon <strong>og</strong> IKT i 2<br />
enheter der den ene har fokus på organisasjonens utvikling <strong>og</strong> effektivisering ved bruk av IKT<br />
både internt <strong>og</strong> utad ved digitale tjenester overfor innbyggere. Det sees som viktig at enheten<br />
har et målrettet fokus på <strong>til</strong>rettelegging <strong>og</strong> bruk av IKT-tjenester med sikte på enda bedre <strong>og</strong><br />
mer effektive tjenester samt en <strong>til</strong>hørende organisasjonsutvikling som følge av dette.<br />
Den andre enheten får sitt fokus rettet mot menneskene i organisasjonen. Å realisere visjonen<br />
om et kraftsenter for læring for voksne i Sørlandets kunnskapshavn vil kreve et sterkt<br />
ledelsesfokus <strong>og</strong> bevisst jobbing over tid. Det er viktig å gi dette et sterkt nok ledelsestrykk<br />
<strong>og</strong>så overfor kommunens egne ansatte. Å styrke <strong>Arendal</strong>s kommunes satsing på<br />
kompetanseheving internt i organisasjonen ved å legge Eureka kompetanse inn under enhet<br />
for organisasjon <strong>og</strong> personal, er et viktig element i videre utvikling av vår<br />
arbeidsgiverstrategi. Kompetanseutvikling, høyt nærvær, et sterkt arbeidsmiljø- <strong>og</strong><br />
31 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
medarbeiderfokus blir viktige oppgaver for enheten. Det lyses ut en s<strong>til</strong>ling som enhetsleder<br />
for organisasjon <strong>og</strong> personal samt en s<strong>til</strong>ling som kompetansemegler i Eureka. Vakante<br />
s<strong>til</strong>linger i personalnettverket trekkes inn slik at de to nye s<strong>til</strong>lingene ikke øker antall ansatte.<br />
Det foreslås videre at resultatenhet <strong>Arendal</strong> Voksenopplæring flyttes fra kommunalsjef<br />
oppvekst <strong>til</strong> kommunalsjef HR. Dette forsterker mulighetene for samarbeid <strong>og</strong> koordinering<br />
av kompetanse<strong>til</strong>budet overfor voksne, internt overfor kommunens egne ansatte gjennom<br />
Eureka kompetanse <strong>og</strong> eksternt <strong>til</strong> Voksenopplæringens målgruppe.<br />
Som følge av vedvarende investeringer i IKT-løsninger legges <strong>til</strong> grunn at bemanningen i de<br />
administrativt orienterte virksomheter kan reduseres med 3 årsverk pr år hvert år i<br />
<strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden. Dette gir en årlig innsparing på ca 2 million kroner pr år <strong>og</strong> vil<br />
totalt redusere nivået med ca 8 million kroner i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>periodens siste år.<br />
32 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
4. Kunnskapssamfunnet<br />
Vi har betydelige levekårutfordringer i <strong>Arendal</strong>, større i noen deler av kommunen enn i andre.<br />
Utdanning <strong>og</strong> kompetanseheving er et sentralt virkemiddel for å forbedre levekår <strong>og</strong> utjevne<br />
sosiale ulikheter. Tall for Aust – Agder viser at det er en nær sammenheng mellom<br />
foreldrenes utdanningsnivå <strong>og</strong> elevenes skoleprestasjoner. Men vi vil at gode barnehager,<br />
gode skoler <strong>og</strong> gode hjelpetjenester skal utjevne forskjeller <strong>og</strong> utgjøre et viktig bidrag <strong>til</strong> å gi<br />
alle barn <strong>og</strong> unge i <strong>Arendal</strong> like muligheter <strong>til</strong> et godt liv.<br />
Vi har i <strong>Arendal</strong> et ”Strategisk kart for barnehagene” <strong>og</strong> et ”Strategisk kart for<br />
grunnskoleopplæringen”. Disse to strategiske kartene revideres jevnlig i tråd med faglige<br />
resultater, brukerundersøkelser <strong>og</strong> ny kommuneplan.<br />
For at vi skal oppnå kommunale mål, må hver enkelt barnehage <strong>og</strong> skole utarbeide sine mål<br />
<strong>og</strong> sine <strong>til</strong>tak. Dette arbeidet pågår kontinuerlig i enhetene <strong>og</strong> i møter mellom enhetene <strong>og</strong><br />
kommunalsjef/Barnehage- <strong>og</strong> skolekontoret. Brukerne involveres i dette arbeidet.<br />
De strategiske kartene nedenfor er derfor to svært viktige dokument for kvalitetsutvikling i<br />
<strong>Arendal</strong>sbarnehagene <strong>og</strong> i <strong>Arendal</strong>sskolen.<br />
Oppvekstsektoren tar i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden i stor grad utgangspunkt i Kommuneplan<br />
2011 – 2021, kap. 5 ”Kunnskapssamfunnet”.<br />
Hovedmål <strong>og</strong> delmål nedenfor samsvarer med målene i kommuneplanen.<br />
33 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
4.1 Kultur for læring<br />
Hovedmål: Sterk kultur for læring<br />
Ett av satsingsområdene i <strong>Arendal</strong>sskolen er ”Vurdering for læring”. Å jobbe med vurdering<br />
som et virkemiddel for å fremme læring, handler om at vurdering sees som en integrert del av<br />
det kontinuerlige læringsarbeidet. Dette krever en lærings- <strong>og</strong> vurderingskultur som har<br />
læring som mål. Trygghet i klasserommet er viktig for å fremme gode læringsprosesser.<br />
For at vurdering skal kunne fremme læring, er det viktig at elevene opplever det som trygt å<br />
prøve <strong>og</strong> feile. I all vurdering som gjøres underveis i opplæringen er det viktig at elevene kan<br />
føle seg trygge på at hensikten med vurdering er videre læring, <strong>og</strong> at det er mulig å forbedre<br />
seg.<br />
I <strong>Arendal</strong>sskolen jobber vi for en kultur for måloppnåelse mer enn en kultur for belønning.<br />
Når klasseromskulturen er preget av belønning som stjerner, smilefjes, karakterer <strong>og</strong><br />
rangering, kan fokuset på resultater <strong>og</strong> karakterer noen ganger overskygge fokuset på elevenes<br />
læringsbehov. I en slik kultur vil de flinke elevene gjøre det bra, mens antallet elever med<br />
dårlige resultater kan øke. En kultur for måloppnåelse kjennetegnes ved at lærer <strong>og</strong> elever har<br />
tro på at elevene kan oppnå målene. Vurdering skal være et viktig virkemiddel for læring.<br />
Vurderingsinformasjon brukes <strong>til</strong> å hjelpe alle elever <strong>til</strong> å lære bedre. Dette vil spesielt hjelpe<br />
elever med spesielle utfordringer. Ved hjelp av blant annet tydelige mål <strong>og</strong> egenvurdering vil<br />
både elever <strong>og</strong> lærer få bedre forståelse av hvilke utfordringer eleven har <strong>og</strong> hvilke nye mål<br />
som må settes for forbedring. Faglige relevante <strong>til</strong>bakemeldinger som gis <strong>til</strong> elevene<br />
underveis, vil gi elevene informasjon som de kan bruke <strong>til</strong> å styre egen læring.<br />
Det er påvist en tydelig sammenheng mellom elevenes læringsmiljø målt i Elevundersøkelsen<br />
<strong>og</strong> elevenes læringsresultater. Høy motivasjon <strong>og</strong> arbeidsinnsats, trivsel med medelever,<br />
fravær av mobbing, ro i klassen <strong>og</strong> et godt fysisk arbeidsmiljø gjør at elevene presterer bedre.<br />
På skoler hvor det er god struktur på undervisningen, ro <strong>og</strong> lite adferdsproblemer, har elevene<br />
stort læringsutbytte.<br />
En sterk <strong>og</strong> god kultur for læring kan altså bidra <strong>til</strong> å styrke klassens læringsmiljø.<br />
Indikator i elevundersøkelsen Mål 2012 Siste resultat<br />
Faglig veiledning 7. trinn 3,5 3,3<br />
Faglig veiledning 10. trinn 3,3 3,1<br />
Mobbing på skolen 7. trinn 1,4 1,5<br />
Mobbing på skolen 10. trinn 1,5 1,6<br />
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav<br />
verdi liten forekomst av mobbing<br />
Figur 16:<br />
Resultat elevundersøkelse<br />
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en av de viktigste<br />
forutsetningene for barns utvikling <strong>og</strong> læring. Barnehagene skal normalt ikke vurdere<br />
måloppnåelse hos det enkelte barn, men det skal gjøres en vurdering av barnehagens mål,<br />
innhold, oppgaver <strong>og</strong> kvalitet som skal danne grunnlaget for et best mulig læringsmiljø for<br />
barnet. Barnehagene utarbeider planer, dokumentere <strong>og</strong> vurderer, basert på kunnskap om<br />
barns utvikling <strong>og</strong> læring individuelt <strong>og</strong> i gruppe.<br />
34 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
4.2 <strong>Arendal</strong>smodellen<br />
Delmål: Videreutvikle <strong>Arendal</strong>smodellen<br />
<strong>Arendal</strong>smodellen har som mål at vi skal ha synlige <strong>og</strong> lett <strong>til</strong>gjengelige tjenester for å gi barn<br />
<strong>og</strong> ungdom hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Ansatte i barnehage, skole, barnevern, PPT,<br />
skolehelsetjeneste/helsestasjon, oppvekstmedarbeidere, ungdomsteam, fritidsmedarbeidere <strong>og</strong><br />
andre skal samhandle for å utfylle hverandres kompetanse <strong>og</strong> skape et helhetlig <strong>og</strong> godt <strong>til</strong>bud<br />
i nærmiljøet.<br />
Det er i <strong>Arendal</strong> som i landet for øvrig, en del utfordringer selv om vi lever i et av verdens<br />
rikeste land. Dette utfordrer den enkeltes gode liv, <strong>og</strong> det utfordrer kommunen.<br />
• Mange barn <strong>og</strong> unge <strong>og</strong> deres familier har en hverdag som er preget av store <strong>og</strong><br />
sammensatte problemer.<br />
• Antallet barn <strong>og</strong> unge som mottar <strong>til</strong>tak fra barnevernet har økt drastisk det siste tiår.<br />
• En stor del av barne- <strong>og</strong> ungdomsgruppa har behov for hjelp fra<br />
spesialisthelsetjenesten.<br />
• En stadig økende andel elever mottar spesialpedag<strong>og</strong>iske <strong>til</strong>tak.<br />
• Vi har et stort frafall i videregående skole<br />
Vi har gode barnehager, skoler <strong>og</strong> hjelpetjenester i <strong>Arendal</strong>. Men med de uløste oppgavene vi<br />
ser, må vi alltid være på jakt etter å gjøre tjenestene enda bedre. Vi er derfor i gang med å<br />
videreutvikle vår modell for forebyggende arbeid.. Dette arbeidet vil fortsette i 2012. Gode<br />
resultater er tuftet på gode strukturer <strong>og</strong> gode prosesser. Strukturgrep vil bli vurdert, <strong>og</strong> gode<br />
prosesser er viktig for nødvendig forankring <strong>og</strong> implementering av en videreutviklet<br />
<strong>Arendal</strong>smodell.<br />
I løpet av januar 2012 vil alle 12 s<strong>til</strong>linger i PPT være besatt. Ny<strong>til</strong>satt PPT-leder vil lede<br />
tjenesten med nødvendige fagsamlinger/-diskusjoner, utarbeiding av felles prosedyrer <strong>og</strong><br />
rutiner for tjenesten. Det er et mål å få større fokus på tjenestens systemiske arbeid gjennom<br />
et godt samarbeid med enheter, samarbeidspartnere <strong>og</strong> brukere.<br />
4.3 Livslang læring<br />
Delmål: Utdanningsnivået i befolkningen heves<br />
Alle samfunn har på ulikt vis vært basert på kunnskap. Men når vi i dag snakker om<br />
”kunnskapssamfunnet”, er det fordi kunnskap <strong>og</strong> kreativitet står frem som de viktigste<br />
drivkreftene for verdiskaping i samfunnet, <strong>og</strong> som stadig mer avgjørende for<br />
enkeltmenneskers mulighet <strong>til</strong> å realisere seg selv. De viktigste innsatsfaktorene i arbeidslivet<br />
er ikke lenger naturressurser, kapital, bygninger eller utstyr, men menneskene selv. Våre<br />
innbyggeres kunnskap, kompetanse <strong>og</strong> holdninger er helt avgjørende for både for samfunnet<br />
<strong>og</strong> for innbyggerne selv.<br />
Kunnskap skiller seg fra andre ressurser ved at den ikke er en knapp ressurs. Tvert imot vil<br />
kunnskapen øke i verdi jo mer den deles <strong>og</strong> brukes. Kunnskapsutviklingen innebærer <strong>og</strong>så at<br />
den enkelte får et kontinuerlig behov for å oppdatere seg <strong>og</strong> <strong>til</strong>egne seg ny kunnskap. En er<br />
aldri ferdig utlært, selv etter et langt utdanningsløp.<br />
Evnen <strong>til</strong> livslang læring blir derfor svært viktig for den enkeltes livskvalitet <strong>og</strong> muligheter <strong>til</strong><br />
å delta i kunnskapssamfunnet.<br />
35 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Samtidig øker anerkjennelsen av den læring som foregår utenfor de formelle læringsarenaene.<br />
Dette betyr ikke nødvendigvis at den formelle kompetansen får mindre betydning.<br />
Resultatindikator Mål 2012 Siste resultat<br />
Overgang fra grunnskole <strong>til</strong> videregående opplæring 98,0 % 97,5 %<br />
Figur 17:<br />
Mål overgang grunnskole – videregående skole<br />
Barnehagen er barnas start på den livslange læringen. Barnehagen har <strong>og</strong> skal fortsatt ha sin<br />
egenart, basert på lek, omsorg <strong>og</strong> læring. Men omfattende reformer, nye brukergrupper <strong>og</strong> mål<br />
om kvalitet <strong>og</strong> mangfold krever økt satsing på kompetanseutvikling i sektoren. Det å sette inn<br />
<strong>til</strong>tak tidlig i førskolealder, gir et godt grunnlag for en positiv utvikling i skolen. Økt fokus <strong>og</strong><br />
satsing på barns språkutvikling i barnehagene vil kunne gi avgjørende resultater for å kunne<br />
delta aktivt i fellesskapet <strong>og</strong> lykkes i utdanning <strong>og</strong> arbeidsliv.<br />
4.4 Økt læringsutbytte<br />
Delmål: Ivareta høye læringsmål<br />
Skape godt læringsresultat gjennom engasjerte <strong>og</strong> faglig dyktige<br />
medarbeidere<br />
I 2012 vil barnehagene jobbe særlig med grunnleggende språk <strong>og</strong> tallforståelse.<br />
Småbarnsalderen er en grunnleggende periode for utvikling av språk. For å ivareta dette, skal<br />
personalet i barnehagen blant annet skape et språkstimulerende miljø for barn ved å la barna<br />
møte symboler som bokstaver <strong>og</strong> tall i daglige sammenhenger, <strong>og</strong> støtte barnas initiativ når<br />
det gjelder å telle, sortere, lese, ”leseskrive” <strong>og</strong> diktere tekst.<br />
I skolene vil det fortsatt være særlig fokus på: <strong>Les</strong>ing, Regning, Vurdering for læring <strong>og</strong><br />
Sosial kompetanse.<br />
I kommunens styringssystem SAS er følgende mål satt:<br />
36 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Resultatindikator Mål 2012 Resultat 2011<br />
<strong>Les</strong>eferdighet 1. trinn (gj.snitt) 96 95,89<br />
<strong>Les</strong>eferdighet 2. trinn (gj.snitt) 95 93,98<br />
Regneferdighet 2. trinn (gj.snitt) 58 58,3<br />
Regneferdighet 2. trinn (kritisk grense) under 15.0% 13,1 %<br />
<strong>Les</strong>eferdighet 3.trinn (gj.snitt) 60 52,13<br />
Regneferdighet 3.trinn (gj.snitt) 65 62,5<br />
Regneferdighet 3. trinn (kritisk grense) under 20.0% 20,4 %<br />
Nasjonale prøver 5. trinn - lesing 2 2<br />
Nasjonale prøver 5. trinn - regning 2 1,9*<br />
Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk lesing 2 1,9*<br />
Nasjonale prøver 5 trinn engelsk: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 28,7%*<br />
Nasjonale prøver 5 trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 0,247<br />
Nasjonale prøver 5 trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 under 25.0% 32,4%*<br />
Nasjonale prøver 8. trinn - lesing 3,1 3,2<br />
Nasjonale prøver 8. trinn - regning 3,1 3*<br />
Nasjonale prøver 8. trinn - engelsk lesing 3 2,9*<br />
Nasjonale prøver 8 trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 <strong>og</strong> 2 under 26.0% 0,269<br />
Nasjonale prøver 8 trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 <strong>og</strong> 2 under 25.0% 29,3*<br />
Nasjonale prøver 8 trinn engelsk: Andel elever på mestringsnivå 1 <strong>og</strong> 2 under 30.0% 32,4*<br />
Nasjonale prøver 9. trinn - lesing 3,5 3,4<br />
Nasjonale prøver 9. trinn - regning 3,4 3,3*<br />
Nasjonale prøver 9. trinn lesing: Andel elever på mestringsnivå 1 <strong>og</strong> 2 under 20.0% 19,9<br />
Nasjonale prøver 9. trinn regning: Andel elever på mestringsnivå 1 <strong>og</strong> 2 under20.0% 20,5*<br />
Eksamenskarakter skr. hovedmål norsk 3,6 3,6<br />
Eksamenskarakter skr. sidemål norsk 3,4 3<br />
Eksamenskarakter skr. engelsk 3,6 3,7<br />
Eksamenskarakter skr. matematikk 3,2 3,2<br />
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 40,5 39,8<br />
* 2010<br />
Figur 18:<br />
Resultatmål<br />
Vitensenteret Sørlandet vil, under forutsetning av fortsatt finansiering gjennom skjønnsmidler<br />
fra Fylkesmannen, fortsette ”Regneprosjektet” for elever <strong>og</strong> lærere i <strong>Arendal</strong> <strong>og</strong> resten av<br />
kommunene i fylket. Under Vitensenterets ledelse er 4 matematikklærere i <strong>Arendal</strong>sskolen<br />
skolert <strong>til</strong> å holde 73 kurs for elever <strong>og</strong> lærere høsten 2011, <strong>og</strong> vi regner med at<br />
fylkesmannens satsing på prosjektet ”Økt læringsutbytte” vil fortsette i 2012.<br />
Barnehage- <strong>og</strong> skolekontoret vil i samarbeid med Eureka kompetanse <strong>og</strong> Vitensenteret<br />
Sørlandet arrangere etterutdannings<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> ansatte i barnehager <strong>og</strong> skoler i <strong>Arendal</strong> i tråd<br />
med vedtatte satsingsområder.<br />
Vi vil i 2012 <strong>og</strong>så ha fokus på ”Pedag<strong>og</strong>isk ledelse – på alle nivå”. Her vil vi jobbe med <strong>til</strong>tak<br />
for god pedag<strong>og</strong>isk skoleledelse, god klasseledelse, gode <strong>til</strong>bakemeldinger i forhold <strong>til</strong> sosial<br />
<strong>og</strong> faglig utvikling.<br />
37 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
4.5 Gode barnehage- <strong>og</strong> skolebygg<br />
Delmål: Tilby egnede lokaler for den pedag<strong>og</strong>iske virksomheten i skoler <strong>og</strong><br />
barnehager<br />
I perioden 2012-2015 skal <strong>Arendal</strong> kommune systematisk arbeide for å heve den<br />
bygningsmessige standard ved barnehager <strong>og</strong> skoler. I handlingsplanperioden ferdigs<strong>til</strong>les<br />
utbyggingen ved Stuenes skole.<br />
Planarbeidet for nye Stuens skole pågår <strong>og</strong> det vurderes som realistisk med byggestart<br />
vinteren 2012-13. En beregner ca 18 mnd. byggetid, slik at en tar sikte på skolestart i nye<br />
skolelokaler august 2014, eventuelt ved årsskiftet 2014/15. Ett år senere tar en sikte på å ta i<br />
bruk nytt basseng.<br />
Bystyret ba i sak 70/11 om en sak hvor kommunens strategi som barnehageeier klargjøres.<br />
Naturlige temaer er: pedag<strong>og</strong>iske prinsipper, funksjonelle bygg <strong>og</strong> eventuelle<br />
utvidelser. Rådmannen tar sikte på å legge fram slik sak våren 2012.<br />
Indikator i foreldreundersøkelsen Mål 2012 Siste resultat<br />
Fysisk læringsmiljø 7. Trinn 3,1 3<br />
Fysisk læringsmiljø 10. Trinn 2,6 2,5<br />
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.<br />
Figur 19:<br />
Resultat foreldreundersøkelse<br />
4.6 Foreldreengasjement<br />
Delmål: Involvere foreldre/foresatte for å forbedre læringsresultatet i barnehage<br />
<strong>og</strong> skole<br />
Et godt <strong>og</strong> nært barnehage-/skole-hjemsamarbeid er av avgjørende betydning for god<br />
utvikling <strong>og</strong> læring. Forskningsbasert kunnskap om foreldrenes betydning for<br />
skoleprestasjoner gir gode argumenter for at skolen bør samarbeide nært <strong>og</strong> godt med<br />
foreldrene i grunnopplæringen. Prof. Nordahl understreker at samarbeidsforholdet skole-hjem<br />
er et vesentlig bidrag <strong>til</strong> skolens læringsmiljø. Videre sier prof. John Hattie ved Auckland<br />
universitet i New Zealand at det er foreldrenes forventninger <strong>til</strong> skoleprestasjoner som har<br />
sterkest innvirkning på elevenes motivasjon <strong>og</strong> innsats. Dernest følger foreldrenes interesse<br />
for skolearbeid hjemme <strong>og</strong> på skolen, leksehjelp <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> om skoleframgang. Dette betyr<br />
mye mer enn andre faktorer i familien, slik som sosioøkonomisk status.<br />
Hattie trekker <strong>og</strong>så frem at mange foreldre er fremmedgjorte ovenfor skolen fordi de ikke<br />
forstår skolens språk. Derfor må skolen <strong>og</strong> hjemmene kommunisere, de må snakke samme<br />
språk <strong>og</strong> formidle de samme forventningene. Slik slipper elevene å leve i to verdener.<br />
Engelske studier knyttet <strong>til</strong> elevenes prestasjoner i skolen viser at for barn i 7-årsalderen er det<br />
som foreldrene gjør hjemme 6 ganger viktigere enn det som skjer på skolen. Ved 16-<br />
årsalderen ser det ut <strong>til</strong> at skolen er mer betydningsfull for læringsutbyttet enn foreldrene, men<br />
<strong>og</strong>så i de senere tenårene er foreldrenes engasjement viktig. Foreldrenes oppfølging utgjør en<br />
forskjell for barn <strong>og</strong> unge sin skolegang, <strong>og</strong> foreldrene må derfor oppmuntres <strong>til</strong> engasjement<br />
<strong>og</strong> støtte overfor skolen.<br />
Skolen må ha et særskilt fokus på oppfølging der hvor hjemmet har særlige utfordringer, slik<br />
at skole/hjem-samarbeidet bidrar <strong>til</strong> utjevning i stedet for økte forskjeller.<br />
38 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Indikator i foreldreundersøkelsen Mål 2012 Siste resultat<br />
Kommunikasjonen mellom hjem <strong>og</strong> skole. 4,3 4,2<br />
Jeg/vi hjelper mitt/vårt barn flere ganger ukentlig med skolearbeidet 4,5 4,4<br />
Måten du/dere blir tatt i mot på dersom du/dere har behov for kontakt med<br />
skolen.<br />
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat<br />
Figur 20:<br />
Resultat foreldreundersøkelse<br />
4,5 4,1<br />
I barnehagene legges det vekt på respekt <strong>og</strong> anerkjennelse for hverandres ansvar <strong>og</strong> oppgaver<br />
i forhold <strong>til</strong> barnet. Det er regelmessig kontakt der informasjon utveksles, <strong>og</strong> det samarbeides<br />
om barnets trivsel <strong>og</strong> utvikling.<br />
I brukerundersøkelsen for barnehagene etterspørres opplevelse av brukermedvirkning. For<br />
2011 var <strong>Arendal</strong> kommunes mål for følgende indikatorer i forhold <strong>til</strong> brukermedvirkning:<br />
Navn på indikator i brukerundersøkelsen Mål 2012 Resultat 2010<br />
Bruker<strong>til</strong>fredshet 4,9 4,8<br />
Opplevelse av respektfull behandling 5,4 5,3<br />
Åpningstider 5 5<br />
Opplevelse av brukermedvirkning 4,8 4,5<br />
Skala: 1-6. Høy verdi betyr positivt resultat<br />
Figur 21:<br />
Resultat brukerundersøkelse (kommunale barnehager)<br />
4.7 Nytt valgfag på ungdomstrinnet<br />
Fra <strong>og</strong> med skoleåret 2012 vil valgfag være <strong>til</strong>bake på ungdomstrinnet. Med det nye<br />
valgfaget vil de ulike skolene kunne velge eller forsterke en faglig profil. 8. trinn starter<br />
høsten 2012. Høsten 2013 vil elever på både 8. <strong>og</strong> 9. trinn <strong>til</strong>by valgfagene, <strong>og</strong> alle trinn i<br />
2014.<br />
Skolene kan ta i bruk de åtte første læreplanene skoleåret 2012-2013. Valgfagene skal ha et<br />
totalt omfang på 171 timer over tre år, som betyr 57 timer per trinn <strong>og</strong> gjennomsnittlig 1,5<br />
klokketime i uken eller 2 timer/uke á 45 minutter. Læreplanene skal kunne brukes av<br />
aldersblandede elevgrupper.<br />
Tidsplan for første runde med utvikling av læreplaner i valgfag:<br />
• Rundt 1. november 2011: Endelig forslag <strong>til</strong> læreplaner fra læreplangruppene legges<br />
ut.<br />
• Rundt 1. desember 2011: Forslag <strong>til</strong> læreplaner, <strong>og</strong> endrede forskrifter knyttet <strong>til</strong><br />
valgfagene, på høring.<br />
• Rundt 1. mars 2012: Høringsfrist <strong>og</strong> frist for å foreslå nye valgfag.<br />
• Skolestart 2012: Fastsatte læreplaner er klare.<br />
4.8 Barnehageøkonomi <strong>og</strong> barnehageplasser<br />
1.januar 2011 overtok kommunen finansieringsansvaret for <strong>hele</strong> barnehagesektoren, både de<br />
kommunale <strong>og</strong> de private barnehagene. Kommunen betaler ut <strong>til</strong>skudd <strong>til</strong> de private<br />
barnehagene etter reglene i barnehageloven <strong>og</strong> forskrift om likeverdig behandling.<br />
Kommunen starter nå opp et strategisk arbeid for å avklare etterspørselen etter<br />
barnehageplasser fremover, blant annet med utgangspunkt i fødselstall <strong>og</strong> inn/utflytting.<br />
39 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Budsjettet for 2012 er utarbeidet ut fra samme antall barn pr måned som i 2011, både i de<br />
kommunale <strong>og</strong> private barnehagene. Det er selvsagt noe usikkerhet rundt om dette vil slå <strong>til</strong>.<br />
Regjeringen foreslår i stats<strong>budsjett</strong>et for 2012 å avvikle kontantstøtten for toåringer fra 1.8.12.<br />
For barn i alderen 13-18 måneder foreslår regjeringen å øke satsen <strong>til</strong> kr 5.000 pr måned. Barn<br />
i alderen 19-23 måneder får samme sats som i dag - kr 3 303 pr måned. Dette vil kunne<br />
påvirke etterspørselen etter barnehageplasser for 1 <strong>og</strong> 2-åringer, men rådmannens<br />
<strong>budsjett</strong>forslag for 2012 tar ikke høyde for evt. endret forespørsel som følge av dette da<br />
usikkerheten knyttet <strong>til</strong> etterspørselen er stor.<br />
Tilskudd <strong>til</strong> private barnehager<br />
I perioden 2011-2015 legger regjeringen opp <strong>til</strong> en årlig opptrapping av minimumssatsen (den<br />
laveste % -andelen av full kommunal sats som private barnehager har krav på). Målet er full<br />
likebehandling (100 % dekning) i 2015. I 2011 økte minimumssatsen med 3 % fra 88 % for<br />
perioden 1.1 <strong>til</strong> 31.7 <strong>til</strong> 91% for perioden fra 1.8 <strong>til</strong> 31.12. I stats<strong>budsjett</strong>et for 2012 foreslår<br />
regjeringen en opptrapping fra 91 % for perioden 1.1 <strong>til</strong> 31.7 <strong>og</strong> 92 % for perioden fra 1.8 <strong>til</strong><br />
31.12. Disse minimumssatsene ligger <strong>og</strong>så inne i rådmannens forslag <strong>til</strong> <strong>budsjett</strong> for 2012.<br />
Budsjettet for <strong>til</strong>skudd <strong>til</strong> private barnehager tar høyde for samme gjennomsnittlige antall <strong>hele</strong><br />
plasser pr måned som hit<strong>til</strong> i 2011, dvs et gjennomsnittlig antall plasser på 663 <strong>hele</strong> plasser<br />
for små barn <strong>og</strong> 808 <strong>hele</strong> plasser for store barn pr måned.<br />
Rådmannen foreslår følgende endringer i kommunale <strong>til</strong>skuddsatser <strong>til</strong> private barnehager fra<br />
2011 <strong>til</strong> 2012 (100 %-satser):<br />
Ordinære ikke-kommunale barnehager<br />
Kommunal<br />
sats 2012<br />
Kommunal<br />
sats 2011<br />
Endring i %<br />
Samlet drifts <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr heltidsplass for små barn 185 068 181 655 1,88 %<br />
Samlet drifts <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr heltidsplass for store barn 94 802 92 995 1,94 %<br />
Ikke-kommunale familiebarnehager<br />
Samlet drifts <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr heltidsplass for små barn 150 000 148 200 1,21 %<br />
Samlet drifts <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr heltidsplass for store barn 117 300 115 700 1,38 %<br />
Figur 22:<br />
Tilskuddsatser privatebarnehager<br />
Tilskuddsatsene er beregnet ut fra <strong>budsjett</strong>erte kostnader <strong>til</strong> kommunale barnehager i<br />
rådmannens forslag <strong>til</strong> <strong>budsjett</strong> for 2012 <strong>og</strong> forventet antall små <strong>og</strong> store barn i kommunale<br />
barnehager pr 15.12.2011. Endelige <strong>til</strong>skuddsatser skal beregnes ut fra bystyrets vedtatte<br />
<strong>budsjett</strong> <strong>og</strong> endelige antall små <strong>og</strong> store barn i henhold <strong>til</strong> årsmelding for barnehagene pr<br />
15.12.2011. Etter forskrift om likeverdig behandling har kommunen har plikt <strong>til</strong> innen<br />
1.februar 2012 å underrette de private barnehagene om endelige <strong>til</strong>skuddsatser 2012.<br />
40 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Sammenligning mellom kommunal <strong>og</strong> nasjonal sats for 2012:<br />
Ordinære ikke-kommunale barnehager<br />
Kommunal<br />
sats 2012<br />
Nasjonal sats<br />
2012<br />
Differanse i<br />
%<br />
Samlet drifts <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr heltidsplass for små barn 185 068 181 100 2,19 %<br />
Samlet drifts <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr heltidsplass for store barn 94 802 92 600 2,38 %<br />
Ikke-kommunale familiebarnehager<br />
Samlet drifts <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr heltidsplass for små barn 150 000 150 000 0,00 %<br />
Samlet drifts <strong>og</strong> kapital<strong>til</strong>skudd pr heltidsplass for store barn 117 300 117 300 0,00 %<br />
Figur 23:<br />
Sammenligning kommunale / nasjonale satser<br />
4.9 Strategisk kart<br />
De strategiske kartene for barnehager <strong>og</strong> for grunnskoleopplæringen i <strong>Arendal</strong>, er ”levende”<br />
kart som det arbeides aktivt med på flere nivå i organisasjonen.<br />
De private barnehagene er trukket med i arbeidet med en felles plattform/felles strategisk kart<br />
for barnehagene i <strong>Arendal</strong>. Dette arbeidet vil fortsette i 2012. Forankring <strong>og</strong> implementering<br />
er hardt arbeid som krever mange kompetanser, bl.a. organisasjonskompetanse,<br />
organiseringskompetanse, relasjonskompetanse <strong>og</strong> kommunikasjonskompetanse.<br />
De kommunale strategiske kart danner utgangspunkt for hver barnehages <strong>og</strong> hver skoles eget<br />
strategiske kart med deres lokale mål <strong>og</strong> <strong>til</strong>tak. Enheter som har resultat over kommunale<br />
mål, må fortsette med det for å utligne for enheter som ikke klarer å oppnå kommunalt mål.<br />
Organisasjonen finner det svært meningsfullt å arbeide med lokale kart, mål <strong>og</strong> <strong>til</strong>tak. For:<br />
Uten mål er det vanskelig å evaluere. Evaluering vil for enhetene <strong>og</strong> for politisk <strong>og</strong><br />
administrativ ledelse være en vurdering av grad av måloppnåelse.<br />
41 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
STRATEGISK KART FOR SKOLESEKTOREN<br />
Lærings- <strong>og</strong> oppvekstmiljø<br />
Overordnet mål:<br />
• vi skal ha et faglig utfordrende læringsmiljø med høyt kvalifisert personale der elevene opplever mestring<br />
• alle elever skal settes i stand <strong>til</strong> å fullføre grunnopplæringen (det 13-årige skoleløpet)<br />
• skolen skal oppleves som en profesjonell arena<br />
Tiltak:<br />
• rutiner for alle overganger <strong>og</strong> skifte av lærere (ansvar:<br />
skolene)<br />
• rutiner for arbeid med skolemiljø (kap. 9a –<br />
opplæringsloven) (ansvar: skolekontoret <strong>og</strong> skolene)<br />
• ny<strong>til</strong>settinger på grunnlag av kompetansekartlegging<br />
(ansvar skolene)<br />
• system for etter- <strong>og</strong> videreutdanning (ansvar:<br />
skolekontoret <strong>og</strong> skolene)<br />
• rutiner for erfaringsdeling på alle nivå (ansvar:<br />
skolekontoret <strong>og</strong> skolene)<br />
• sikre lik praksis på skolen (ansvar:<br />
skolekontoret <strong>og</strong> skolene)<br />
Faglig utvikling<br />
Mål:<br />
• andelen på mestringsnivå 1 på<br />
nasjonale prøver skal reduseres<br />
betydelig i forhold <strong>til</strong> 2010-nivået<br />
• andelen elever under kritisk grense på<br />
obligatoriske kartleggingsprøver<br />
reduseres betydelig i forhold <strong>til</strong> 2010-<br />
nivået<br />
• andelen på høyeste mestringsnivå er<br />
høyere enn andelen på laveste<br />
mestringsnivå<br />
Sosial kompetanse<br />
Mål:<br />
• elever skal oppleve et trygt,<br />
utviklende <strong>og</strong> inkluderende<br />
fellesskap<br />
• elever skal vise omsorg <strong>og</strong><br />
respekt for andre<br />
• elever skal være gode <strong>til</strong> å<br />
samspille med andre i ulike<br />
situasjoner<br />
Medvirkning<br />
Mål:<br />
• elever skal være med på å sette<br />
egne læringsmål <strong>og</strong> evaluere<br />
egne prestasjoner<br />
• elever <strong>og</strong> foresatte skal være<br />
aktivt involvert i læringsarbeidet<br />
• skolens rådsorganer skal være<br />
aktive <strong>og</strong> oppleves som<br />
meningsfulle<br />
• arendalsskolens grunnskolepoeng skal minst<br />
ligge på landsgjennomsnittet<br />
Tiltak:<br />
• leseprosjekt på alle skoler – leseplaner<br />
skal utarbeides (Ansvar: skolene)<br />
• etterutdanningskurs i lesing <strong>og</strong> regning<br />
med fokus på de grunnleggende<br />
ferdighetene <strong>og</strong> vurdering (Ansvar:<br />
skolekontoret)<br />
• utvikle <strong>og</strong> videreutvikle gode rutiner for<br />
elevvurdering (Ansvar: skolekontoret <strong>og</strong><br />
skolene)<br />
• samlinger med <strong>til</strong>bakemelding <strong>og</strong> analyse<br />
etter nasjonale prøver <strong>og</strong><br />
kartleggingsprøver (Ansvar:<br />
skolekontoret)<br />
Tiltak:<br />
• alle skoler skal arbeide<br />
systematisk med elevenes sosiale<br />
kompetanse<br />
• alle skoler skal gjennomføre<br />
elevundersøkelsen på 5. <strong>til</strong> 10.<br />
trinn<br />
Tiltak:<br />
• det skal på hver skole være en<br />
skriftlig standard for et aktivt<br />
skole- hjem samarbeid (ansvar:<br />
skolekontor <strong>og</strong> skolene)<br />
• åpen dial<strong>og</strong> om gjensidige<br />
forventninger mellom skole <strong>og</strong><br />
hjem (ansvar: skolene)<br />
• utvikle <strong>og</strong> videreutvikle gode<br />
rutiner for elevvurdering (Ansvar:<br />
skolekontoret <strong>og</strong> skolene)<br />
• det skal være gode rutiner for<br />
erfaringsdeling på alle nivå<br />
• det skal settes i gang <strong>til</strong>tak for elever under<br />
kritisk grense <strong>og</strong> for elever på mestringsnivå<br />
42 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
STRATEGISK KART FOR BARNEHAGENE<br />
Lærings- <strong>og</strong> oppvekstmiljø<br />
Overordnet mål:<br />
• Barnehagen skal gi muligheter for lek, livsutfoldelse <strong>og</strong> meningsfylte opplevelser <strong>og</strong> aktiviteter i trygge – <strong>og</strong> samtidig utfordrende<br />
omgivelser<br />
• Barnehage <strong>og</strong> skole skal utvikle gode rutiner <strong>og</strong> godt samarbeid ved overgang barnehage - skole<br />
Tiltak:<br />
• Utarbeide felles skjema for overgang barnehage/ skole<br />
• Fagdag for ledere i kommunale <strong>og</strong> private barnehager 2-4<br />
ganger i året<br />
• Kompetanseheving innenfor kommunens satsingsområder:<br />
språkutvikling <strong>og</strong> assistentopplæring<br />
• Tilsyn på det pedag<strong>og</strong>iske arbeidet i barnehagene<br />
Faglig utvikling<br />
Mål:<br />
• Barnehagen skal gi barn<br />
grunnleggende kunnskap om<br />
sentrale <strong>og</strong> aktuelle områder i<br />
rammeplanen<br />
• Barnehagen skal støtte barns<br />
nysgjerrighet, kreativitet <strong>og</strong><br />
vitebegjær <strong>og</strong> gi utfordringer<br />
med utgangspunkt i barnets<br />
interesser, kunnskaper <strong>og</strong><br />
ferdigheter<br />
Sosial kompetanse<br />
Mål:<br />
• Barnehagen skal formidle<br />
verdier <strong>og</strong> kultur, gi rom for<br />
barns egen kulturskapning<br />
<strong>og</strong> bidra <strong>til</strong> at alle barn får<br />
oppleve glede <strong>og</strong> mestring i<br />
et sosialt <strong>og</strong> kulturelt<br />
fellesskap<br />
Medvirkning<br />
Mål:<br />
• Barnehagen skal la barna få<br />
oppleve å ha medvirkning <strong>til</strong><br />
egen hverdag ved å ta del i<br />
barnehagens planlegging <strong>og</strong><br />
vurdering av innhold<br />
• Foresatte skal være aktivt<br />
involvert i samarbeidet i<br />
barnehagen<br />
Kommunalt <strong>til</strong>tak:<br />
• Barnehagen skal bidra med at<br />
personalet i den enkelte<br />
barnehage har <strong>til</strong>strekkelig<br />
kunnskap <strong>og</strong> kompetanse om<br />
Rammeplanens fagområder<br />
• Rammeplanen skal brukes<br />
aktivt<br />
Kommunalt <strong>til</strong>tak:<br />
• Alle barnehagene skal ha en<br />
plan for hvordan en utvikler<br />
barns ferdigheter i sosial<br />
kompetanse<br />
• Voksne <strong>og</strong> barn skal vise<br />
respekt for hverandre<br />
Kommunalt <strong>til</strong>tak:<br />
• Kompetanseheving av<br />
personalet innenfor<br />
medvirkning<br />
• Brukerundersøkelser<br />
Lokale <strong>til</strong>tak:<br />
Lokale <strong>til</strong>tak:<br />
Lokale <strong>til</strong>tak:<br />
43 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
5. Mestring<br />
Siden bystyrets <strong>budsjett</strong>behandling for 2011 har Hagen-utvalget lagt fram NOU 2011:11 -<br />
”Innovasjon i omsorg”. Bakgrunnen for meldingen er krevende omsorgsutfordringer de neste<br />
tiårene blant annet grunnet i dem<strong>og</strong>rafiske endringer i alderssammensetning, nye yngre<br />
brukergrupper samt knapphet på helse <strong>og</strong> sosialpersonell. Arbeidet med å utrede nye grep <strong>og</strong><br />
løsninger har tatt utgangspunkt i de vanligste problemene omsorgstjenestene møter. Dette er<br />
blant annet fallskader, k<strong>og</strong>nitiv svikt <strong>og</strong> ensomhet. Utvalget har forslag innenfor områdene<br />
næromsorg, teknol<strong>og</strong>i, boligløsninger, kommunal innovasjon i omsorg <strong>og</strong> omsorgsfeltet som<br />
næring.<br />
Mestring, deltagelse i samfunnet <strong>og</strong> lengst mulig <strong>til</strong> stede i eget liv er utgangspunktet for de<br />
løsninger som skisseres på morgendagens utfordringer. Dette løses bl.a. gjennom nye<br />
arbeidsmetoder <strong>og</strong> faglige <strong>til</strong>nærminger med større vekt på aktiv omsorg,<br />
hverdagsrehabilitering, gruppemetodikk, kultur <strong>og</strong> trivsel. En ny <strong>og</strong> moderne<br />
pårørendepolitikk. En omsorgstjeneste som organiserer seg inn mot familie <strong>og</strong> nærmiljø med<br />
satsning på hjemmetjenester, åpne institusjoner, nettverksarbeid <strong>og</strong> teknol<strong>og</strong>iske løsninger, <strong>og</strong><br />
som er helt i tråd med nylig vedtatt kommuneplan <strong>og</strong> helse <strong>og</strong> omsorgsplan.<br />
5.1 Dem<strong>og</strong>rafisk utvikling i <strong>Arendal</strong> kommune<br />
Utvikling i de eldste aldersgruppene fra 2011 <strong>til</strong> 2012 (middels vekst):<br />
67-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år eller eldre Sum<br />
2011 3724 909 655 330 5618<br />
2012 3882 910 629 350 5771<br />
Figur 24:<br />
Aldersutvikling<br />
Dersom en legger <strong>til</strong> grunn middels vekst vil utvikling i de eldste aldersgruppene fra 2011 <strong>til</strong><br />
2012 gi kraftig vekst i gruppen 67 – 79 år. Aldersgruppen 80 – 84 holder seg stabil mens<br />
44 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
aldersgruppe 85 – 89 år reduseres. Aldersgruppen over 90 år øker. Dette vil samlet sett<br />
sannsynligvis ikke påvirke tjenestebehovet <strong>og</strong> tjenesteproduksjonen i 2012 i vesentlig grad.<br />
Kombinerer en tallene fra 2011 <strong>til</strong> 2012 med KOSTRA tall (brukerfrekvenser) vil en<br />
mekanisk <strong>og</strong> høyst teoretisk utregning gi anslagsvis 650 nye brukere av hjemmetjenester <strong>og</strong><br />
200 nye brukere med behov for sykehjemsplass i 2030. Nettokostnader pr. institusjonsplass i<br />
2010 er beregnet <strong>til</strong> kr 527 000 <strong>og</strong> i 2030 vil en med 2010 nivå lagt <strong>til</strong> grunn anslagsvis trenge<br />
en <strong>budsjett</strong>styrking bare på institusjon på kr 105 millioner. I <strong>til</strong>legg kommer<br />
investeringskostnader. Anslått vekst i hjemmebaserte tjenester fram mot 2030 vil <strong>og</strong>så<br />
innebære en kraftig utgiftsvekst på lønn <strong>og</strong> drift omtrent på samme nivå som for institusjon. I<br />
dette regnestykket vises ikke økningen <strong>til</strong> nye <strong>og</strong> yngre brukergrupper med behov for<br />
tjenester.<br />
Det er grunn <strong>til</strong> å minne på om at veksten i hjemmebaserte tjenester de siste årene<br />
hovedsakelig har kommet overfor brukere under 67 år. Dette er ikke spesielt for <strong>Arendal</strong>, men<br />
gjelder <strong>hele</strong> landet. I 2011 er så langt 1321 brukere under 67 år mens 1782 brukere er over 67<br />
år i <strong>Arendal</strong> kommune. Dette skyldes flere forhold, men det er grunn <strong>til</strong> å se nærmere på<br />
levekår som er beskrevet innledningsvis i kapittel 4.<br />
Helse <strong>og</strong> omsorgsplanen legger <strong>til</strong> grunn høy nasjonal vekst. Framskrivninger fra Statistisk<br />
sentralbyrå viser at vi fra rundt 2020 må forvente en kraftig vekst i antall innbyggere over 80<br />
år. For gruppen 90 år <strong>og</strong> eldre skjer det allerede de nærmeste årene en betydelig vekst.<br />
Gruppen 80-89 år vil synke litt frem <strong>til</strong> 2016 for så å øke kraftig.<br />
I ”Glemsk, men ikke glemt” framkommer det at forekomsten av demens i aldersgruppen 65-<br />
69 år er 0,9 % <strong>og</strong> stiger <strong>til</strong> 17,6 % i aldersgruppen 80-84 år <strong>og</strong> fra 90 år <strong>og</strong> oppover har<br />
40,7 % utviklet en demenssykdom. Demens er den største diagnosegruppen i<br />
omsorgstjenesten. I overkant av 80 % av beboerne i sykehjem har en demenssykdom. I<br />
<strong>Arendal</strong> kommune har vi nå ca 600 personer med en demenssykdom hvorav om lag 300 er<br />
hjemmeboende.<br />
5.2 Samhandlingsreformen<br />
I 2009 la regjeringen fram forslag om en samhandlingsreform. Rammene for reformen ble<br />
vedtatt av Stortinget i april 2010. Ny lov om folkehelse <strong>og</strong> kommunale helse – <strong>og</strong><br />
omsorgstjenester iverksettes 01.01. 2012. Formålet med lovendringene er å tydeliggjøre<br />
ansvaret for forebyggende arbeid samt styrke kommunenes rolle ved å gi kommunene ansvar<br />
for større deler av behandlingsforløpet for flere pasientgrupper.<br />
Kommunene får medfinansieringsansvar for medisinsk opphold <strong>og</strong> konsultasjoner i<br />
spesialisthelsetjenesten <strong>og</strong> betalingsansvar fra dag 1 for utskrivningsklare pasienter som blir<br />
liggende på sykehus. <strong>Arendal</strong> kommune får overført 42 millioner, men har et avvik mellom<br />
historisk sykehusforbruk (dvs. en tenkt regning om kommunen hadde hatt ansvaret de siste<br />
årene) <strong>og</strong> fordelingen etter kostnadsnøkkelen. Avviket er på ca 5, 5 millioner, <strong>og</strong> kompenseres<br />
med 2, 8 millioner i en overgangsperiode. Dette kommer i <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> nevnte 42 millioner <strong>og</strong> vil<br />
ligge fast de neste 3 årene.<br />
Kommunene får plikt <strong>til</strong> å etablere <strong>til</strong>bud med kommunal øyeblikkelig hjelp <strong>og</strong> døgn<strong>til</strong>bud for<br />
pasienter som har behov for behandling eller observasjon. Plikten fases inn i perioden 2012-<br />
2015, <strong>og</strong> skal være fullfinansiert.<br />
45 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Samhandlingsreformen vil kreve en ny <strong>og</strong> annen <strong>til</strong>nærming med tanke på hvordan vi skal<br />
løse de utfordringer som denne gir oss på system, fag <strong>og</strong> økonomi. Forebygging <strong>og</strong> fokus på<br />
hovedpasientstrømmer <strong>og</strong> behandlingslinjer blir sentralt i årene som kommer samt<br />
systematisk arbeid på kompetanse <strong>og</strong> forebyggende <strong>til</strong>tak for å utsette <strong>og</strong>/eller redusere<br />
behovet for kommunale tjenester <strong>og</strong> spesialisthelsetjenester.<br />
For å møte samhandlingsreformen i 2012 samt styrke lavterskel<strong>til</strong>tak trekkes det ut midler<br />
<strong>til</strong>svarende kr. 4 395 000 fra overføringer <strong>til</strong> følgende <strong>til</strong>tak:<br />
• Medisinsk utstyr ved institusjonene.<br />
• Inn<strong>til</strong> to årsverk for å følge opp rådmannens investeringsforslag på kr. 1 million <strong>til</strong><br />
dagsenter demente.<br />
• Styrke brukerstyrt senter.<br />
Samfunnsmedisiner i Østre-Agder er nå lyst ut <strong>og</strong> finansieringen for 2012 er ivaretatt av<br />
Østre-Agder samarbeidet. For 2013 må denne s<strong>til</strong>lingen finansieres av de samarbeidende<br />
kommuner gjennom vedtatt fordelingsnøkkel. Det arbeides i <strong>til</strong>legg i egen organisasjon med å<br />
se på om en kan lyse ut 2 100 % s<strong>til</strong>linger som sykehjemsleger. Dette tenkes gjennomført<br />
innenfor gjeldende ramme ved å avvikle dagens prosents<strong>til</strong>linger slik at en får 2 100 %<br />
s<strong>til</strong>linger. Rådmannen er av den mening at dette både vil styrke <strong>til</strong>budet <strong>til</strong> de som har<br />
langtidsplass i institusjon <strong>og</strong> bedre kontinuitet <strong>og</strong> kompetanse på legesiden med tanke på nye<br />
oppgaver som følge av samhandlingsreformen.<br />
5.3 Utfordringer innenfor tjenesteområdet i dag<br />
Utviklingen fra 1995 <strong>og</strong> fram <strong>til</strong> nå viser vekst i aldersgruppen over 90 samt en forskyving<br />
mot høyere aldersklasser. Dette er trolig noe av forklaringen på at det rapporteres økt press i<br />
omsorgstjenestene både i estimerte timer <strong>og</strong> antall brukere. I <strong>til</strong>legg kan det se ut som om flere<br />
brukere har langvarige <strong>og</strong> sammensatte problems<strong>til</strong>linger som fordrer forsterket<br />
ressursinnsats, <strong>og</strong> dette gjelder særlig de under 67 år.<br />
Alle omsorgsenhetene melder inn behov for ressurser ut over foreløpig <strong>til</strong>delt ramme. Dette er<br />
i hovedsak knyttet <strong>til</strong> ressurskrevende brukere, nye oppgaver, lønnskompensasjon,<br />
senior<strong>til</strong>tak, inntektstap kost, forflytningshjelpemidler, medisinsk utstyr <strong>og</strong> nye senger. Hvor<br />
stort behov den enkelte enhet har i fht <strong>til</strong>delt <strong>budsjett</strong>ramme er noe ulikt, <strong>og</strong> kommer i <strong>til</strong>legg<br />
<strong>til</strong> krav om reduksjon på 1 % av brutto <strong>budsjett</strong>ramme. Dette gjelder <strong>og</strong>så for Nav, Legevakta<br />
<strong>og</strong> Østre – Agder krisesenter. Konsekvensene vil være redusert aktivitetsnivå i 2012.<br />
Enhetene vil komme <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> hvor <strong>og</strong> hvordan aktivitetsnivået kan <strong>til</strong>passes inntektene i sine<br />
virksomhetsplaner.<br />
Det har vært jobbet i 2011 med å skaffe en oversikt over behov for bolig <strong>og</strong> tjenester blant<br />
utviklingshemmede. Det vil bli jobbet videre med dette, <strong>og</strong> det foreslås allerede på<br />
investerings<strong>budsjett</strong> 2012 satt av kr. 4 300 000 <strong>til</strong> boliger for utviklingshemmede. Det vil bli<br />
lagt fram egen plan for dette arbeidet <strong>til</strong> bystyret.<br />
Nav<br />
Nav melder om et behov for å styrke <strong>budsjett</strong>rammen i 2012 med kr. 4, 1 millioner.<br />
Rådmannen har lagt inn kr. 1, 560 millioner <strong>til</strong> Kvalifiseringspr<strong>og</strong>rammet som samsvarer med<br />
økning i stats<strong>budsjett</strong>et. Rådmannen har ikke funnet dekning for resterende kr. 2,5 millioner.<br />
Dette innebærer at sosialhjelpssatsene ikke økes <strong>til</strong>svarende statens veiledende satser, noe<br />
som gir en besparelse på kr. 600 000. Kommunen har fått henvendelse om å motta 65<br />
46 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
flyktninger <strong>og</strong> 10 enslige mindreårige i 2012. Dette er 10 flere enn det flyktningeplanen<br />
legger opp <strong>til</strong>, <strong>og</strong> vil gi netto inntekter på kr. 430 000.<br />
Resterende utfordring på kr. 1 500 million må løses gjennom redusert aktivitetsnivå på andre<br />
områder i Nav evt. bruk av fond.<br />
Legevakten<br />
Budsjett 2012 har vært satt på dagsorden i rådmannsmøte for samarbeidende<br />
legevaktskommuner. Det legges opp <strong>til</strong> noe økning for å imøtekomme sentrale avtaler på<br />
skiftordning <strong>og</strong> beredskapsgodtgjørelser for leger. Enhetsleder melder om behov for å styrke<br />
bemanning på dagtid. Dette har en ikke funnet rom for, <strong>og</strong> eventuell økning bør sees i<br />
sammenheng med etablering av kommunalt øyeblikkelig-hjelps<strong>til</strong>bud i regi av<br />
samhandlingsreformen.<br />
Østre Agder krisesenter<br />
Videreføres i hovedsak med samme driftsnivå som for 2011, men har fått styrket midler <strong>til</strong><br />
ekstravakt grunnet at de er spredd på flere boenheter.<br />
Det legges opp <strong>til</strong> bygging av nytt krisesenter, <strong>og</strong> rådmannen har lagt dette inn i<br />
investerings<strong>budsjett</strong>et fra 2012.<br />
5.4 Effektivisering, strukturendring <strong>og</strong> inntekter<br />
Bystyret vedtok i sin <strong>budsjett</strong>behandling i desember 2010 effektivisering/strukturendring i<br />
omsorg <strong>til</strong>svarende kr. 3 millioner i årene 2012 – 2014. Dette er løst gjennom merinntekt<br />
2011 <strong>og</strong> 2012 på vederlag institusjon. Det vil iverksettes omfattende prosesser både på<br />
struktur <strong>og</strong> effektivisering i løpet av 2012. Bystyret forutsatte i samme sak økt brukerbetaling<br />
på kost som ikke har vært mulig å innfri på grunn av noe redusert omsetning. En foreslår å<br />
holde samme prisnivå i 2012 som en har i 2011.<br />
Det foreslås en økning i egenandeler på praktisk bistand, <strong>og</strong> det vises <strong>til</strong> vedlegg 3. Dette<br />
innebærer at en vil ta egenandel for flere tjenester enn renhold i eget hjem. Dette har ikke<br />
vært gjort tidligere. Eksempel på tjenester en vil fakturere er rydding, oppvask, klesvask etc.<br />
Budsjettåret 2012 må brukes <strong>til</strong> å se om dette gir u<strong>til</strong>siktede konsekvenser.<br />
Betaling for trygghetsalarm foreslås endret slik at en i 2012 vil ha to satser for betaling, <strong>og</strong><br />
målet er en sats for alle fra 2013. Trygghetsalarm bør være et nullsumspill hvor kommunens<br />
utgifter dekkes av inntektene. Dette vil <strong>og</strong>så frigjøre ressurser for tjenestekontoret som i dag<br />
må bruke tid på å fastsette sats ut fra inntekt hos den som søker.<br />
Rutinene for vedtak om multidose legges om. Vedtak om bringetjeneste fra<br />
hjemmesykepleien opphører der bruker selv administrerer sine medikamenter. Det er i dag<br />
apotek i <strong>Arendal</strong> som kan levere multidose hjem <strong>til</strong> bruker. Dette vil gi en kostnad for bruker,<br />
men vil frigjøre ressurser for hjemmesykepleien.<br />
Det foreslås ingen økning av egenandeler vedr. transport fra 2011 <strong>til</strong> 2012. Det innføres<br />
abonnementsordning for kjøring <strong>til</strong> <strong>og</strong> fra dagsenter, arbeids<strong>til</strong>bud <strong>og</strong> annen kjøring hvor<br />
kommunen har ansvaret for transport. Bruker faktureres for turer ut fra vedtak om avtalt<br />
transport. Det kan gjøres unntak fra denne ordningen i de <strong>til</strong>feller der fleksibel benyttelse av<br />
vedtak om transport er et ledd i å mestre offentlig transportmiddel, <strong>og</strong> her kan bruker<br />
faktureres for enkeltturer. Abonnementsordningen tar utgangspunkt i honnørpriser på buss for<br />
enkeltturer.<br />
47 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
His senter<br />
I forbindelse med ledig leders<strong>til</strong>ling ved His senter ønsket rådmannen en gjennomgang av<br />
dette <strong>til</strong>taket i fht aktivitet, målgruppe, <strong>og</strong> resultat. His Senter <strong>til</strong>byr arbeidsrettede aktiviteter<br />
for inn<strong>til</strong> 20 deltagere på bes<strong>til</strong>ling fra NAV. ProFlex AS har siden august forestått den<br />
praktiske driften av His Senter, mens <strong>Arendal</strong> kommune fremdeles har hatt<br />
arbeidsgiveransvar for ansatt personale.<br />
Det har høsten 2011 vært jobbet med evaluering sammen med Nav (som bes<strong>til</strong>ler) i fht hvilke<br />
behov en ser framover, <strong>og</strong> om dette dekkes slik His senter driftes i dag. Det er i skrivende<br />
stund ikke tatt beslutning på endelig organisering av arbeidsrettede aktiviteter, <strong>og</strong> en må en<br />
komme <strong>til</strong>bake <strong>til</strong> dette enten i egen sak eller i enhetens virksomhetsplan for 2012.<br />
5.5 Føringer gitt av bystyret for <strong>budsjett</strong>året 2012 <strong>og</strong><br />
<strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden<br />
Brukerstyrt senter<br />
Bystyret vedtok i sak 11/5 å videreføre Brukerstyrt senter, heretter BSS, gjennom å bevilge kr<br />
300 000. Fortsatt drift skulle vurderes i forbindelse med <strong>budsjett</strong> 2012, <strong>og</strong> i den forbindelse<br />
skulle det skisseres forslag <strong>til</strong> brukerstyrt drift.<br />
BSS har ca 40 brukere i uka, <strong>og</strong> antall timer aktiviteter er fordoblet. Verkstedene har vært<br />
aktivt annonsert. Det har vært jobbet med å få inn nye brukergrupper, for eksempel unge<br />
asylsøkere. Noen av aktivitetene er <strong>og</strong>så spesielt rettet mot menn. ABUP har tatt kontakt for et<br />
mulig samarbeid omkring barn.<br />
Rådmannens inntrykk etter evaluering er at BSS har drevet godt i 2011. Aktiviteten har økt <strong>og</strong><br />
de har klart å skape en positiv atmosfære. Det er etablert nye verksteder <strong>og</strong> det er fokus på å<br />
nå nye brukergrupper.<br />
BSS ønsker å videreføre den organisatoriske ordningen som ble etablert for 2011 hvor de har<br />
vært satellitt <strong>til</strong> Tredje Etasje samt hatt kontaktperson fra enhet psykisk helse <strong>og</strong> rus. En<br />
ønsker mer erfaring på slik det jobbes i dag før det blir foretatt endelig evaluering i 2012.<br />
Rådmannen legger <strong>til</strong> grunn ønske fra BSS <strong>og</strong> viderefører dagens organisering i 2012.<br />
Senteret bør fra 2013 bli helt brukerstyrt. Styret har bedt om kr. 695 000 <strong>til</strong> videre drift.<br />
Økning på kr. 395 000 har rådmannen funnet dekning for.<br />
Torbjørnsbu<br />
Bystyret vedtok i sak 11/25 bygging <strong>og</strong> drift av boliger <strong>til</strong> vanskeligs<strong>til</strong>te på Torbjørnsbu i<br />
regi av Blå Kors rehabilitering sør AS. Kostnadene skulle innarbeides i kommunens<br />
drifts<strong>budsjett</strong> fra 2012. Fra 1.9.2012 skal etter planen 20 boliger for bostedsløse stå ferdig på<br />
Torbjørnsbu. Kostnaden for 2012 er beregnet <strong>til</strong> kr. 2,4 millioner. I 2013 vil total kostnad<br />
være ca kr. 5,7 millioner.<br />
I sak 146/09 forutsatte bystyret at det etter 2011 skulle videreføres et akuttmottak. Det har<br />
vært jobbet godt med boligsosialt arbeid i 2011, <strong>og</strong> dette har gitt redusert behov for<br />
midlertidige plasser/akuttplasser. Rådmannen forventer at behovet for denne typen plasser<br />
reduseres ytterligere når Torbjørnsbu er ferdig, men uten at en helt vet hvilket behov<br />
kommunen vil ha. SOS Natthjemmet A/S har s<strong>til</strong>t som betingelse for fortsatt driftsavtale med<br />
kommunen etter at gjeldende avtale går ut 31.12.2011 at vilkårene (pris m.v.) blir som i dag. I<br />
lys av så vel redusert behov samt hensynet <strong>til</strong> offentlige innkjøpsregler har rådmannen ikke<br />
kunnet akseptere en slik betingelse. I stedet for å foreta anbudsutlysing for 2012 vil<br />
48 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Rådmannen legge <strong>til</strong> rette et <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> brukergruppen i egen regi fra 1.1.2012 <strong>til</strong> en vet det<br />
reelle behovet for midlertidig bolig/akuttplass. Konkret opplegg for egendrift behandles i<br />
bystyret som egen sak.<br />
5.6 Mestring i fokus<br />
I kommuneplanen <strong>og</strong> helse <strong>og</strong> omsorgsplanen gis omsorgstrappa en vesentlig plass. I årene<br />
som kommer vil vi være nødt <strong>til</strong> å styrke innsatsen i nedre del av trappa for å sette<br />
innbyggerne i stand <strong>til</strong> å mestre eget liv <strong>og</strong> utsette behovet for kommunale tjenester – fra<br />
omsorgstrapp <strong>til</strong> mestringstrapp.<br />
<strong>Arendal</strong>s Omsorgstrapp<br />
TRYGGHET<br />
GJENNOM TILPASSET OMSORG<br />
TIL ULIKE BEHOV<br />
For innbyggere:<br />
Helsedirektoratets<br />
håndbok om<br />
helse- <strong>og</strong><br />
sosialtjenesten i<br />
kommunen<br />
Forebyg<br />
gende<br />
<strong>til</strong>tak<br />
Støttekontakt<br />
Praktisk<br />
bistand<br />
Omsorgslønn<br />
Informasjon<br />
Dag<strong>og</strong><br />
aktivitets<br />
<strong>til</strong>bud<br />
Hjemmehjelp:<br />
praktisk<br />
bistand<br />
Tjenestekontoret<br />
Rehabili<br />
-terings<br />
tjenester<br />
Avlastnin<br />
g utenfor<br />
institusjon<br />
Brukerstyrt<br />
personlig<br />
assistan<br />
se<br />
Boveiledertjenester<br />
(praktisk<br />
bistand -<br />
opplæring:<br />
daglige<br />
gjøremål)<br />
Læring <strong>og</strong><br />
mestring,<br />
hvordan<br />
leve godt<br />
med endret<br />
helse<br />
Hjemme<br />
sykepleie<br />
Arbeidsrettet<br />
rehabilitering<br />
His<br />
senter<br />
Dagopphold<br />
( i aldershjem<br />
eller<br />
sykehjem)<br />
Hjemmesykepleie<br />
Rehabiliter<br />
ing<br />
dag<strong>til</strong>bud<br />
Bo-<strong>og</strong><br />
aktivitets<strong>til</strong><br />
bud for<br />
mennesker<br />
med<br />
psykiske<br />
lidelser<br />
Boveileder<br />
-tjeneste<br />
<strong>og</strong> bo<strong>til</strong>bud<br />
<strong>til</strong> personer<br />
med<br />
psykiske<br />
lidelser<br />
<strong>og</strong> rus<br />
Avlastning<br />
i institusjon<br />
Heldøgnsomsorg<br />
Spesial<strong>til</strong>bud<br />
Heldøgnsomsorg<br />
Langtids<strong>til</strong>bud<br />
Heldøgnsomsorg<br />
i<br />
omsorgsbolig<br />
med<br />
base<br />
Heldøgsomsorg<br />
Korttids<strong>til</strong>bud<br />
Trygghetshybler<br />
Alders<br />
psykiatrisk<br />
avdeling<br />
Heldøgns<br />
omsorg i<br />
sykehjem<br />
eller<br />
aldershjem<br />
Korttid<br />
<strong>og</strong><br />
avlastning<br />
–<br />
tidsbegrenset<br />
opphold<br />
Ergoterapi Fysioterapi Individuell<br />
plan<br />
Lavterskel<br />
<strong>til</strong>bud<br />
psykiske<br />
lidelser<br />
Hjelpemidler Tilrettelagt<br />
bolig -<br />
boformer<br />
Dag<strong>til</strong>bud<br />
for<br />
mennesker<br />
med<br />
utviklingshemming,<br />
psykiske<br />
lidelser,<br />
hukommel<br />
sesproblem<br />
Miljøarbeidertjenesten<br />
Forebygge<br />
nde <strong>og</strong><br />
oppsøkende<br />
tjenester<br />
for<br />
rusmiddelbrukere<br />
Transport<br />
tjeneste<br />
for funksjonshe<br />
mmede<br />
TT<br />
Kultur<br />
<strong>og</strong><br />
sosiale<br />
møteplasser<br />
Trygghetsalarm<br />
Matombringing<br />
Fallforebygging<br />
Rehabilitering/Ko<br />
rttidsopphold<br />
Basseng<br />
–<br />
Bjorbekk<br />
Skjermet<br />
avdeling<br />
–<br />
langtidsopphold<br />
Forsterket<br />
skjermet<br />
avdeling<br />
Mat,<br />
måltider<br />
<strong>og</strong><br />
kafeer<br />
Lindrende<br />
avdeling<br />
Bokollektiv<br />
Figur 25:<br />
<strong>Arendal</strong>s omsorgstrapp<br />
49 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Det har i 2011 vært jobbet med hvordan en skal møte utfordringer en ser framover. I løpet av<br />
høsten 2011 starter et arbeid som vil vare <strong>hele</strong> 2012 hvor en skal jobbe på flere områder.<br />
Arbeidet prosjektorganiseres <strong>og</strong> forankres i organisasjonen. Hoved<strong>til</strong>litsvalgte er involvert i<br />
alle fasene av prosjektet. De ulike delprosjektene vil vises under mål i kommuneplanen.<br />
Nærmere om kommuneplanens mål<br />
Hovedmål: Stimulere innbyggerne <strong>til</strong> å ta ansvar for egen helse, <strong>og</strong> legge <strong>til</strong> rette for<br />
sunne valg. Innbyggere skal på egne premisser settes i stand <strong>til</strong> å mestre<br />
eget liv, <strong>til</strong> tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. Innbyggere som<br />
trenger hjelp <strong>og</strong> har behov for bistand skal erfare at kommunen gir<br />
omsorgstjenester som er <strong>til</strong>passet den enkeltes behov<br />
Det vil ikke være mulig å møte utfordringene i årene som kommer ved å fortsette å gjøre mer<br />
av det vi har gjort fram <strong>til</strong> nå, <strong>og</strong> morgendagens utfordringer ligger ikke mange år fram i tid.<br />
Når en ser veksten i de eldste brukergruppene framover sier det seg selv at skal <strong>Arendal</strong><br />
kommune gjøre mer enn eldreomsorg må det jobbes annerledes.<br />
Sammenhengende tjenestekjede skal sikre innbyggerne i <strong>Arendal</strong> kommune faglig forsvarlige<br />
tjenester når de trenger det. Dette innebærer livsløpsperspektiv på kommunale tjenester –<br />
tidlig <strong>og</strong> riktig innsats som <strong>og</strong>så forebygger behovet for kommunale tjenester.<br />
Helse <strong>og</strong> omsorgsplanen har blant annet som uttalt mål at folk skal kunne bo lengst mulig i<br />
egen bolig, <strong>og</strong> som hovedregel bør alle kunne få nødvendig pleie <strong>og</strong> omsorg i sine vante<br />
omgivelser. Dersom vi med annen faglig <strong>til</strong>nærming oppnår å redusere nye innleggelser i<br />
institusjon med for eksempel 10 plasser i året gir dette en effektivisering på ca. kr. 5, 3<br />
millioner. Dette kan omprioriteres <strong>til</strong> lavterskel<strong>til</strong>tak som trygghetspakke, dagsenter,<br />
hjemmesykepleie, tverrfaglige innsatsteam etc.<br />
I 2012 vil en arbeide med:<br />
• Ny struktur <strong>og</strong> organisering av tjenestene, som legger <strong>til</strong> rette for at det arbeides faglig<br />
godt <strong>og</strong> effektivt med de oppgavene <strong>og</strong> utfordringene som skal løses.<br />
• Aktivere brukernes egne ressurser gjennom tverrfaglig <strong>og</strong> forebyggende innsats.<br />
• Å planlegge boliger med heldøgns omsorg på Myra gjennom å spille på lag med<br />
arkitektur, teknol<strong>og</strong>i, brukere, pårørende, nærmiljø <strong>og</strong> fagpersonell.<br />
Kommuneplanens utviklingsstrategi har som ett av sine delmål en tjenesteproduksjon med<br />
høy kvalitet. Dette skal en oppnå gjennom å skape en innovasjonskultur som bidrar <strong>til</strong> valg av<br />
gode løsninger <strong>og</strong> <strong>til</strong> høy kvalitet <strong>og</strong> bedre ressursutnyttelse. Innsatsen i årene framover må<br />
være rettet mot å jobbe med rehabiliteringspotensialet hos den enkelte bruker i den hensikt å<br />
utsette eller redusere behovet for kommunale helse- <strong>og</strong> omsorgstjenester, m.a.o. styrke<br />
innsatsen i nedre del av mestringstrappa.<br />
Bystyret har vedtatt i sak 11/100 at rådmannen skal starte arbeidet med å planlegge nye<br />
boliger med heldøgns omsorg på Myra. Investering <strong>og</strong> driftskostnader vil bli betydelig, <strong>og</strong><br />
prinsippet om at investeringens totale kostnader dekkes inn ved en mer effektiv drift bør<br />
legges <strong>til</strong> grunn for videre planlegging. Rådmannen vil vurdere hvorvidt nytt senter kan<br />
erstatte en eller flere av de institusjonene vi har i dag fordi flere av disse blant annet ikke er<br />
egnet for dementes behov. Nye boligløsninger <strong>og</strong> velferdsteknol<strong>og</strong>i kan gi gevinst i forhold <strong>til</strong><br />
mer rasjonell drift som igjen kan gi mulighet for å yte tjenester <strong>til</strong> flere med samme<br />
50 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
bemanning. Samme prinsipp legges <strong>til</strong> grunn ved planlegging av nye boliger for andre<br />
målgrupper.<br />
Delmålene:<br />
Virksomheten i helse- <strong>og</strong> omsorgssektoren skal være kunnskapsbasert<br />
Rekruttere <strong>og</strong> beholde kvalifiserte medarbeidere i helse- <strong>og</strong><br />
omsorgssektoren<br />
Samhandlingsreformen innebærer nye oppgaver for kommunen, som vil fordre ny <strong>og</strong> annen<br />
kompetanse både hos medarbeidere <strong>og</strong> ledere. Rehabilitering som innfallsvinkel i møte med<br />
bruker vil kreve mer kompetanse på dette fagområdet.<br />
• Utarbeide strategisk kompetanseplan <strong>og</strong> videreføre kompetansepr<strong>og</strong>rammet for ledere<br />
i omsorgssektoren.<br />
• Revidere strategisk kompetanseplan for omsorgssektoren.<br />
• Stimulere ressurser <strong>og</strong> evner beboere i kommunens omsorgsinstitusjoner har som<br />
grunnlag for egenmestring <strong>og</strong> opplevelse av mening. Pårørende <strong>og</strong> omgivelser skal<br />
være våre partnere. Igangsatt etterutdanningspr<strong>og</strong>ram for medarbeidere i <strong>Arendal</strong><br />
kommune ønskes videreutviklet, <strong>og</strong> det er søkt prosjektmidler i samarbeid med<br />
utviklingssentret for sykehjem <strong>og</strong> hjemmetjenester i Aust-Agder.<br />
• Systematisk rekruttering av lærlinger <strong>og</strong> studenter.<br />
• Sikre kontinuitet i tjenestene gjennom å arbeide for å redusere uønsket deltid.<br />
Delmål: Forebygge <strong>og</strong> utsette behovet for kommunale tjenester<br />
Det er et mål å jobbe fram en ny struktur <strong>og</strong> organisering av tjenestene i 2012, som legger <strong>til</strong><br />
rette for at det arbeides faglig godt <strong>og</strong> effektivt med de oppgavene <strong>og</strong> utfordringene som skal<br />
løses. Videre skal brukernes egne ressurser aktiveres gjennom tverrfaglig <strong>og</strong> forebyggende<br />
innsats. Disse prosessene må <strong>og</strong>så sees opp mot delmål over. I <strong>til</strong>legg skal det <strong>og</strong>så jobbes<br />
med:<br />
• Tjenestekonsesjon, følge opp bystyrets vedtak i sak 11/99 hvor private <strong>til</strong>bydere<br />
inviteres inn som partnere i tjenesten Praktisk bistand i hjemmet gjennom <strong>til</strong>deling av<br />
tjenestekonsesjon. Dette iverksettes i løpet av 2012.<br />
• Vurdere om oppgaver løst av <strong>Arendal</strong> kommune i dag kan utføres av ideelle<br />
organisasjoner i nær fremtid. Sees i sammenheng med prosessene en skal ha i 2012.<br />
• Videreutvikle Frisklivssentralen i <strong>Arendal</strong> kommune med fokus på tidlig<br />
intervenering. Bruke samt videreføre erfaringene fra prosjekt ”<strong>Arendal</strong> helsehus”.<br />
• Høyt trykk på kvalifiseringspr<strong>og</strong>rammet i Nav for å oppnå sosial inkludering av<br />
utsatte grupper.<br />
• Videreføre BASIS (boligsosialt arbeid satsning i sør) med mål om økt forebygging <strong>og</strong><br />
bekjempelse av bostedsløshet, økt boligsosial aktivitet i kommunene <strong>og</strong> økt<br />
boligsosial kompetanse i kommunene.<br />
• Videreføre samarbeidet med Grimstad kommune <strong>og</strong> DPS Aust-Agder om ACT-team,<br />
Dette er et aktivt oppsøkende behandlingsteam <strong>og</strong> oppfølgingen foregår i hovedsak på<br />
brukers egen arena. Målgruppen er voksne personer med diagnostisert eller mistanke<br />
om alvorlig psykisk lidelse, bosatt i <strong>Arendal</strong> eller Grimstad kommune. Teamets<br />
kapasitet er ca. 60 brukere. Finansiering i 2012 forutsetter fortsatt <strong>til</strong>skudd <strong>til</strong><br />
kommunalt rusarbeid i <strong>Arendal</strong> kommune.<br />
• Det er søkt prosjektmidler <strong>til</strong> forebyggende hjemmebesøk <strong>til</strong> eldre over 75 år som ikke<br />
allerede har tjenester i samarbeid med utviklingssenteret for sykehjem <strong>og</strong><br />
hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet skal ha fokus på aktivitet <strong>og</strong> mestring <strong>og</strong> det<br />
51 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
skal etableres forebyggende team med ”Frisklivskonsulenter” i <strong>Arendal</strong> <strong>og</strong><br />
Lillesand/Grimstad.<br />
Delmålene:<br />
Brukermedvirkning på individ <strong>og</strong> systemnivå skal bidra <strong>til</strong> aktiv deltakelse<br />
<strong>og</strong> gi innbyggerne innflytelse på tjeneste<strong>til</strong>budet<br />
Skape aktiv omsorg gjennom samarbeid med pårørende <strong>og</strong> frivillige<br />
Samarbeid med ideelle organisasjoner framover kan gi synergieffekter som bidrar <strong>til</strong> et<br />
meningsfylt liv, <strong>og</strong> her kan en tenke flere områder som forebyggende aktivitet, lavterskel<strong>til</strong>tak<br />
(dagsenter), kultur <strong>og</strong> aktivitet, bygge <strong>og</strong> drifte nye omsorgs<strong>til</strong>bud etc. Åpne prosesser<br />
gjennom kommunikasjon, involvering <strong>og</strong> engasjement blant brukere <strong>og</strong> pårørende er sentralt<br />
for å lykkes med de prosessene en skal i gang med i 2012.<br />
• Målrettet arbeid med intensjonsavtalen mellom <strong>Arendal</strong> kommune, KS Agder,<br />
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Blå Kors, Røde Kors, Kirkens Bymisjon <strong>og</strong><br />
Frelsesarmeen på mulig samarbeid om velferdsløsninger.<br />
• Utvikle metodikk på hvordan skape <strong>og</strong> få <strong>til</strong> dial<strong>og</strong> med innbyggerne.<br />
• ”Livsglede for eldre” videreføres <strong>og</strong> forsøkes etablert på flere institusjoner.<br />
• Gjennomføre brukerundersøkelser <strong>og</strong> systematisk bruk av resultatene fra disse <strong>til</strong><br />
forbedringer.<br />
Delmål: Velferdsteknol<strong>og</strong>i <strong>og</strong> IKT skal benyttes for å kunne <strong>til</strong>by kvalitet,<br />
effektivitet <strong>og</strong> verdighet i helse- <strong>og</strong> omsorgssektoren<br />
• <strong>Arendal</strong> kommune er en av 11 hovedsamarbeidskommuner for Helsedirektoratet i<br />
Meldingsløftet i kommunene. Målet er utbredelse av effektiv <strong>og</strong> helhetlig elektronisk<br />
informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten <strong>og</strong> deres samarbeidsaktører. I<br />
dette inngår legekontor, pleie- <strong>og</strong> omsorgstjenesten, helseforetak <strong>og</strong> helsestasjoner.<br />
• Ta i bruk velferdsteknol<strong>og</strong>i som understøtter <strong>og</strong> forsterker brukernes trygghet <strong>og</strong><br />
sikkerhet. Her vurderes individuelt låsesystem på flere av våre institusjoner.<br />
Delmål: Gjennom samhandlingsreformen skal <strong>Arendal</strong> jobbe for redusert<br />
sykelighet <strong>og</strong> økt egenmestring hos innbyggerne, <strong>og</strong> for å dempe veksten i<br />
forbruk av helse <strong>og</strong> omsorgstjenester<br />
• Den samfunnsmedisinske kompetanse styrkes gjennom å <strong>til</strong>sette felles<br />
samfunnsmedisiner i Østre-Agder. Hovedfokus er helseovervåking.<br />
• Videreføre samarbeidet med Østre-Agder, <strong>og</strong> legge <strong>til</strong> rette for dette gjennom å <strong>til</strong>sette<br />
samhandlingskoordinator i 100 % s<strong>til</strong>ling.<br />
• Kartlegge hovedpasientstrømmer <strong>og</strong> behandlingslinjer.<br />
Delmål: Forhindre vold i lokalsamfunnet<br />
• Følge opp handlingsplan ”Alternativ <strong>til</strong> vold” med vekt på kompetanseheving.<br />
• Starte planleggingen av nytt krisesenter for kvinner, menn <strong>og</strong> barn.<br />
52 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
6. Kultur <strong>og</strong> samfunnsutvikling<br />
6.1 Kultur <strong>og</strong> identitet<br />
<strong>Arendal</strong> kommune har inntatt en sentral posisjon i landsdelens kulturliv. Fra <strong>og</strong> med høsten<br />
2012 vil kommunens innbyggere høste fruktene av de tunge investeringer som er gjort i<br />
<strong>Arendal</strong> Idrettspark, Sør Amfi. I løpet av <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden vil <strong>og</strong>så et nytt<br />
tyngdepunkt i landsdelens kompetansemiljø innenfor kulturminnevern <strong>og</strong> arkiv stå ferdig;<br />
Aust-Agder Kulturhistoriske Senter. Rådmannen har store forventninger <strong>til</strong> at dette ytterligere<br />
skal styrke <strong>Arendal</strong>s posisjon i Sørlandets kulturliv.<br />
Samtidig vil kommunens posisjon som arrangørsted bli endret fra 2012. Norwegian Grand<br />
Prix flytter fra byen med de konsekvenser det vil få for byens reiseliv. Samtidig vil<br />
<strong>Arendal</strong>suka kunne sette byen på kartet på en helt ny <strong>og</strong> annerledes måte. De etablerte<br />
festivalene erfaringsmessig vil fornye <strong>og</strong> videreutvikle sine profiler.<br />
<strong>Arendal</strong>s brede <strong>og</strong> vitale kultur- <strong>og</strong> foreningsliv er et solid fundament i mange innbyggeres liv<br />
<strong>og</strong> dermed en viktig positiv folkehelsefaktor som er nødvendig for å lykkes med<br />
Samhandlingsreformens forebyggende ide.<br />
Mangel på øvingslokaler for musikklivet <strong>og</strong> innendørs <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> kommunens 200-300 skatere<br />
er kanskje den største infrastrukturelle utfordringen på kultursektoren i øyeblikket. Det ligger<br />
ikke inne midler <strong>til</strong> dette i 4-årsperioden.<br />
I januar 2012 samles alle ansatte i kulturenheten for å starte opp en prosess med å utarbeide<br />
en ny Kommunedelplan for kultur- <strong>og</strong> idrett. Dette arbeidet vil bli koplet inn mot bystyrets<br />
komité for kultur, miljø <strong>og</strong> næring. En egen sak om planarbeidets innhold, prosess <strong>og</strong><br />
fremdrift fremmes i løpet av 2011.<br />
53 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
I <strong>budsjett</strong> for 2012 er det funnet dekning for bindende avtaler med eksterne<br />
samarbeidspartnere <strong>og</strong> de fleste tidligere bystyrevedtak er lagt inn i rammen. Imidlertid er det<br />
ikke funnet rom for følgende:<br />
• <strong>Arendal</strong> by- <strong>og</strong> regionshistorie 2023 har fått halvert sitt beløp i forhold <strong>til</strong> tidligere<br />
vedtak i bystyret; fra kr 1,2 mill <strong>til</strong> kr 600.000. Prosjektets styringsgruppe må<br />
revurdere fremdriften, men fortsatt vurderes det som mulig å nå målet dersom foreslått<br />
reduksjon for 2012 blir hentet inn ved en senere anledning<br />
• Parkavdelingen får fra 2012 ansvar for drift av de nye uteområdene <strong>til</strong> idrettsparken <strong>og</strong><br />
kunnskapshavna samt for fontenene i sentrum. Avsatt beløp er kr 175.000 som er<br />
halvparten av behovet. Hvilke konsekvenser dette får for driften av parkavdelingen må<br />
vi komme <strong>til</strong>bake <strong>til</strong>.<br />
• Eydehavn museet er konsolidert med Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAKS).<br />
AAKS ønsker å reforhandle avtalen med indeksregulering <strong>og</strong> en økning i s<strong>til</strong>ling fra<br />
20 <strong>til</strong> 30 %. Noen økning her er ikke innarbeidet i rammen.<br />
• For øvrig er det heller ikke funnet rom for å kunne avsette noe beløp <strong>til</strong> bygge<strong>til</strong>skudd<br />
<strong>til</strong> foreningseide bygg/anlegg eller videreføring av stipend/sponsoravtaler <strong>til</strong><br />
lag/idrettsutøvere (eller andre). Det er <strong>og</strong>så behov for økte <strong>til</strong>skudd <strong>til</strong><br />
samarbeidspartnere som Aust-Agder musikkråd, Sørnorsk Jazzsenter <strong>og</strong> Sørnorsk<br />
Filmsenter. Dette er det ikke funnet rom for.<br />
Utfordringer utover dette er det generelle kuttet på 1 % som enda ikke er innarbeidet. Dette<br />
utgjør ca kr 700.000 på enheten samlet.<br />
Nærmere om kommuneplanens mål<br />
Hovedmål:<br />
Kultur for alle - <strong>hele</strong> året<br />
Delmålene: Alle barn skal kunne delta i et kultur<strong>til</strong>bud <strong>og</strong> friluftsaktiviteter<br />
Friluftsliv, idrett <strong>og</strong> fysisk aktivitet for alle<br />
Barn <strong>og</strong> unge bor i oppvekstområdene. Kommunens satsing på fritids<strong>til</strong>bud gjennom<br />
fritidsmedarbeidere, lag <strong>og</strong> foreninger er viktig å videreføre.<br />
Gjennom modellforsøk vil vi i 2012 <strong>og</strong>så utvikle kulturskolen som lokalt ressurssenter ved to<br />
av kommunens skoler – Stinta <strong>og</strong> Eydehavn. Dette skal baseres på samarbeid med<br />
skolemusikkorps, <strong>Arendal</strong>s Dramatiske Selskab, skole, SFO <strong>og</strong> vil inngå i et<br />
heldagsskoleperspektiv.<br />
Kulturskolen vil <strong>og</strong>så ha fokus på talentutvikling nasjonalt, regionalt <strong>og</strong> lokalt <strong>og</strong><br />
videreutvikle ” Lørdagsskolen i Aust-Agder” med <strong>Arendal</strong> som vertskommune.<br />
Det er viktig med rusfrie møteplasser for ungdom, slik fritidsklubbene ute i<br />
oppvekstområdene er <strong>og</strong> i sentrum, Kilden kulturhus for barn <strong>og</strong> unge. På Kilden får mange<br />
unge utvikle sitt talent innen musikk, dans <strong>og</strong> media i <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> å møte trygge voksne.<br />
Kilden har de siste årene jobbet med utjevnings<strong>til</strong>tak innen ferie <strong>og</strong> fritids<strong>til</strong>bud for familier<br />
berørt av barnefattigdom. Videreføring avhenger av eksterne midler.<br />
I et folkehelse <strong>og</strong> nærmiljøperspektiv er det et mål å starte Marka Fritidsklubb. Klubben skal<br />
ikke være lokalisert på en bestemt plass, men lage aktivitetsdager for familien på ulike steder i<br />
<strong>hele</strong> kommunen. Planen er <strong>og</strong>så å gjennomføre noen utfordrende turer for mellomtrinnet <strong>og</strong><br />
54 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
kurse ungdom i ulike temaer som f.eks. jakt <strong>og</strong> motorsag. Et tett samarbeid med frivillige<br />
organisasjoner vil være en nøkkel <strong>og</strong> det arbeides med ekstern finansiering.<br />
Ny flerbrukshall vil være den største nysatsingen i 2012. Anlegget blir <strong>til</strong> bruk <strong>og</strong> glede for en<br />
stor del av <strong>Arendal</strong>s befolkning. Anlegget vil huse store brukergrupper, men kan <strong>og</strong>så bli et<br />
kompetansesenter for idrett. Utfordringen videre blir å knytte det unike anlegget som<br />
idrettsparken samlet blir, med mulighetene naturen rundt gir i form av sommer- <strong>og</strong><br />
vinterløyper, <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> eksisterende løypenett m.v.<br />
Videre vil ny skole <strong>og</strong> svømmehall på Stuenes bli en flott <strong>til</strong>vekst. Oppvekstområdet får et<br />
flott anlegg som gir muligheter for mange aktiviteter. Utfordringen de neste årene blir å fylle<br />
anlegget med innhold <strong>og</strong>så etter skoletid. Samarbeid mellom lokale lag <strong>og</strong> foreninger <strong>og</strong><br />
kommunen må etableres.<br />
Kulturenheten har ansvar for fritids<strong>til</strong>bud for funksjonshemmede, herunder<br />
støttekontakttjenesten etter lov om sosiale tjenester. Enheten vil fortsatt ha fokus på at<br />
<strong>til</strong>rettelagte aktiviteter skal ha mestring, sosial inkludering <strong>og</strong> etablering av nettverk som<br />
målsetting.<br />
Delmål: Støtte opp om lag <strong>og</strong> foreninger <strong>og</strong> annet frivillig arbeid, samt samarbeide<br />
med dem på best mulig måte<br />
Tilskudd <strong>til</strong> lag <strong>og</strong> foreninger <strong>og</strong> gratisprinsippet holdes uendret i 4-årsperioden. Gode<br />
rammebetingelser for lag <strong>og</strong> foreninger er viktig for aktivitet <strong>og</strong> <strong>til</strong>bud i nærmiljøene <strong>hele</strong> året<br />
<strong>og</strong> for sammen med kommunale tjenester sikre allsidighet i <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> kommunens innbyggere.<br />
Tilskuddsportalen er en portal med informasjon om mange ulike støtteordninger som lag <strong>og</strong><br />
foreninger <strong>og</strong> kommunen kan søke på. Lag <strong>og</strong> foreninger vil følges opp med kurs i<br />
søknadsskriving <strong>og</strong> motivasjon for å bruke portalen. Om satsingen videreføres avhenger av<br />
resultatene i 2012.<br />
En ytterligere satsing for å ta ut uutnyttet frivillighet er etablering av Frivillighetsbanken.<br />
Frivillighetsbanken er en Webportal <strong>og</strong> driftes av Røde Kors. Fokus i perioden vil være å<br />
innarbeide denne i folks bevissthet slik at behov meldes inn <strong>og</strong> frivillige melder seg <strong>til</strong><br />
”tjeneste”. Frivillighetsbanken vil særlig være et instrument for ”den nye frivilligheten”, der<br />
utviklingen i frivillighet går mot tidsavgrensede engasjement.<br />
Drift av Eydehavn bibliotek filial er for 2012 overtatt av frivillige <strong>til</strong>knyttet Eydehavn<br />
frivillighetssentral. Dette <strong>til</strong>taket vil bli fulgt nøye opp, særlig i forhold <strong>til</strong> hva dette vil få av<br />
betydning for lokalmiljøet på Eydehavn. Kan det være mulig å bygge videre på denne<br />
modellen, <strong>og</strong> har den overføringsverdi <strong>til</strong> andre deler av kommunen<br />
Delmålene:<br />
Kunst- <strong>og</strong> kulturinstitusjonene skal medvirke <strong>til</strong> at <strong>Arendal</strong> blir en synlig<br />
kulturby<br />
Bruke kunst- <strong>og</strong> kultur som virkemiddel i byutviklingen<br />
Biblioteket vil med sin aktive bruk av webportal forsterke sin posisjon som døgnåpen<br />
kunnskaps- <strong>og</strong> kulturarena i kommende <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>periode. Befolkning <strong>og</strong> brukere kan<br />
gjennom portalen bruke en rekke tjenester utenfor bibliotekets åpningstider. I åpningstiden<br />
har biblioteket utviklet seg <strong>til</strong> å bli en av de største sosiale møteplassene for byens<br />
innbyggere. Biblioteket er <strong>og</strong>så et populært møtested for de internasjonale miljøene. Her<br />
gjennomføres mange arrangement, spesielt for barn. Reduserte overføringer <strong>til</strong> drift av<br />
Fylkesbiblioteksamlingen presser økonomien i biblioteket. Et bemanningskrevende bygg<br />
55 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
utfordrer effektive løsninger som for eksempel automatisering av manuelle arbeidsoppgaver.<br />
Tilknyttet prosessen med ny kommunedelplan for kultur- <strong>og</strong> idrett vil rådmannen ta initiativ<br />
<strong>til</strong> en bygningsmessig- <strong>og</strong> organisatorisk gjennomgang av bibliotekdriften med tanke på å<br />
videreutvikle et fremtidsrettet <strong>og</strong> effektivt bibliotek.<br />
Det er ikke lagt inn noen direkte økning i økonomisk støtte <strong>til</strong> <strong>Arendal</strong> kulturhus, men vi må<br />
ha fokus på å videreføre lokal bruk av huset. Dette er viktig for husets profil <strong>og</strong> innbyggernes<br />
eierskap <strong>til</strong> huset, men ikke minst fordi lokale arrangement, revyer <strong>og</strong> konferanser er med på å<br />
sikre det økonomiske fundamentet.<br />
Munkehaugen Kultursenter er blitt et viktig lavterskel åpent møtested for mange ulike<br />
grupper. For <strong>Arendal</strong> som musikk- <strong>og</strong> kulturby er senteret sentralt, med egen scene <strong>og</strong><br />
prosjektet rytmisk fabrikk som arbeider for å ivareta unge talenter.<br />
Bomuldsfabriken Kunsthall fikk høsten 2011 et stats<strong>til</strong>skudd på 1,5 millioner kroner <strong>til</strong> å<br />
utvikle Kunstarena Torbjørnsbu Gruver. Prosjektet igangsettes sent høsten 2011.<br />
Egenandelen på 1,7 millioner kroner er lagt inn i investerings<strong>budsjett</strong>et for 2012.<br />
Kommunens engasjement i Canal Street, arrangementsvirksomhet i Bakgården <strong>og</strong> på<br />
Munkehaugen, fortsetter. Det arbeides i <strong>til</strong>legg med en ny Vinterfestival i februar 2012 i regi<br />
av prosjektet <strong>Arendal</strong> Live (et samarbeidsprosjekt mellom de store festivalene, kommunen,<br />
<strong>Arendal</strong> by AS, <strong>Arendal</strong> kulturhus. m.fl.)<br />
BYNATT er en organisasjon med fokus på utvikling av levende <strong>og</strong> bærekraftig sentrum.<br />
Arrangementet Bynatt planlegges å bli en årlig ”happening” hvor byen iscenesettes med<br />
midlertidige installasjoner <strong>og</strong> funksjoner, tar i bruk byens rom, bakgårder <strong>og</strong> tomme<br />
butikklokaler <strong>og</strong> bortgjemte smett <strong>og</strong> smau i samarbeid med lokale aktører, <strong>Arendal</strong> By,<br />
kulturliv, næringsdrivende, kommunen med flere. Organisasjonen vil bli trukket inn som<br />
samarbeidspartner i utarbeidelsen av Områdeplan for <strong>Arendal</strong> Sentrum som settes i gang<br />
tidlig i 2012.<br />
Delmål: Fra kulturminner <strong>til</strong> levende historie<br />
Vi vil fortsette med å gjøre vår kulturarv <strong>og</strong> historie levende <strong>og</strong> <strong>til</strong>gjengelig gjennom støtte <strong>og</strong><br />
samarbeid med museene; Aust-Agder Kulturhistoriske Senter, Eydehavn-museet,<br />
Bomsholmen fløtingsmuseum <strong>og</strong> Kløckers Hus/<strong>Arendal</strong> Bymuseum. Gjennomføre arbeidet<br />
med et felles sted for ”Flaskeskutesamlingen” i sentrum (Kløckers Hus) slik at den kan bli en<br />
attraksjon <strong>til</strong>gjengelig for alle (Bystyrevedtak 2006).<br />
Fortsette arbeidet med Kulturløyper. I sammenheng med reguleringsplan for Barbu utarbeide<br />
kulturløype i Barbudalen. Arbeidet med <strong>Arendal</strong> by- <strong>og</strong> regionshistorie 2023 videreføres på et<br />
noe redusert nivå.<br />
6.2 Vekst <strong>og</strong> verdiskaping<br />
Offensiv areal<strong>til</strong>rettelegging, rask byggesaksbehandling <strong>og</strong> <strong>til</strong>rettelegging av teknisk<br />
infrastruktur er, sammen med et rikt kultur- <strong>og</strong> idretts<strong>til</strong>bud <strong>og</strong> generelt gode offentlige<br />
tjenester, de viktigste offentlige virkemidlene for å legge <strong>til</strong> rette for privat investeringsvilje.<br />
<strong>Arendal</strong>s sterke vekst de siste år bygger på et initiativrikt næringsliv som oppnår gode<br />
resultater <strong>og</strong> en kommune som har hatt fokus på offentlig <strong>til</strong>rettelegging for vekst.<br />
56 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Også i kommende år legger administrasjonen opp <strong>til</strong> å møte næringslivets behov på en åpen<br />
<strong>og</strong> offensiv måte, med vekt på dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> effektiv saksbehandling.<br />
Rådmannens ambisjon er, i løpet av <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden, å kunne <strong>til</strong>by en<br />
saksbehandlingstid på arealplan- <strong>og</strong> byggesaker på linje med de beste sammenliknbare byene<br />
i landet.<br />
Nærmere om kommuneplanens mål<br />
Hovedmål:<br />
Vilje <strong>til</strong> vekst, miljø <strong>og</strong> verdiskaping – <strong>Arendal</strong> blant Norges beste<br />
næringslivskommuner<br />
Delmål: Fremstå som en forutsigbar <strong>og</strong> effektiv samarbeidspartner for<br />
næringslivet<br />
I 2011 er det etablert faste møtepunkt mellom <strong>Arendal</strong> Næringsforening <strong>og</strong> kommunes<br />
politiske ledelse. Tilvarende regelmessige møtepunkt er <strong>og</strong>så etablert med kommunens<br />
fagadministrasjon. I <strong>til</strong>legg <strong>til</strong> å videreføre dette legges det i 2012 <strong>og</strong>så opp <strong>til</strong> regelmessige<br />
bedriftsbesøk for bystyrets kultur-, miljø <strong>og</strong> næringskomité.<br />
Delmål: Tilby konkurransedyktige næringsarealer for eksisterende næringsliv <strong>og</strong><br />
for <strong>til</strong>flytting av nye bedrifter<br />
Planlegging <strong>og</strong> <strong>til</strong>rettelegging av nye næringsarealer i Stoa/Bråstadområdet prioriteres<br />
gjennom ferdigs<strong>til</strong>lelse av Kommunedelplan for Agderparken Nord (Stoa – Bråstad) våren<br />
2012. Dette følges opp med en parallell detaljregulering av et første utbyggingsområde.<br />
Videreutvikling av Eydehavn havn/næringsområde prioriteres <strong>og</strong>så <strong>til</strong>rettelagt for utbygging i<br />
2012. Her er det særlig forurenset grunn i Bukkevika <strong>og</strong> på Elektrodetomta som utfordrer rask<br />
utbygging. Tiltak i Bukkevika er finansiert <strong>og</strong> igangsatt i 2011. Tiltak på Elektrodetomta må<br />
vurderes.<br />
Arealer i <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> framtidig E18 <strong>og</strong> nye kryssløsninger utredes med sikte på<br />
planavklaring <strong>og</strong> <strong>til</strong>rettelegging av arealer for næringsutvikling. Det er særlig<br />
Heftingsdalområdet som utpeker seg i denne sammenheng.<br />
For øvrig jobbes det med områderegulering på Strømsbusletta/Myrene i forhold <strong>til</strong><br />
transformasjon <strong>til</strong> kombinert formål kontor/handel <strong>og</strong> boligfortetting.<br />
Delmål: Utvikle konkurransefortrinn innenfor bærekraftig næringsutvikling<br />
I Sørlandet Kunnskapshavn sine midlertidige lokaler i FN-huset er det i samarbeid med<br />
Etablerersenteret IKS bygget opp et vekstmiljø bestående av små bærekraftige bedrifter <strong>og</strong><br />
kompetansemiljøer under vignetten ”Going for the Green New Deal”. I 2012 blir dette miljøet<br />
flyttet, videreutviklet <strong>og</strong> utvidet <strong>til</strong> omkring 40 arbeidsplasser i Eureka-bygget i Sørlandet<br />
Kunnskapshavn. En målsetting er at dette vekstmiljøet av kunnskapsbedrifter gjennom<br />
samarbeidsavtaler med regional forvaltning <strong>og</strong> aktuelle innovasjonsaktører kan bidra <strong>til</strong> å<br />
styrke en regionalisert <strong>og</strong> helhetlig innovasjonspolitikk på Sørlandet. Etablerersenteret flytter<br />
sin virksomhet <strong>til</strong> Eureka-bygget <strong>og</strong> vil sammen med <strong>Arendal</strong> kommune drifte Vekstmiljøet<br />
som blant annet vil <strong>til</strong>by fremleie av kontorlokaler. Dette er innarbeidet i <strong>budsjett</strong>et for<br />
Sørlandets Kunnskapshavn.<br />
<strong>Arendal</strong> kommune er <strong>og</strong>så initiativtager <strong>og</strong> partner i ”Klimapartner”, som er et<br />
nettverksprosjekt hvor offentlige <strong>og</strong> næringslivspartnerne forplikter seg <strong>til</strong> å kartlegge/måle<br />
sine klimautslipp <strong>og</strong> <strong>til</strong> utarbeide plan for reduksjon av disse klimautslippene. Formålet med<br />
Klimapartner er å støtte <strong>og</strong> stimulere <strong>til</strong> miljøsatsing hos sentrale <strong>og</strong> utviklingsdrivende<br />
57 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
næringslivsaktører på Agder. Partnerne ønsker å utvikle produkter <strong>og</strong> tjenester som bidrar <strong>til</strong> å<br />
redusere utslipp av klimagasser. Nettverkets bedrifter fokuserer på å formidle <strong>og</strong> dele ny<br />
kunnskap gjennom egne Kunnskapsnotater. Per juni 2011 besto nettverket av 27 partnere<br />
med <strong>til</strong> sammen 17 000 ansatte <strong>og</strong> ca 15 milliarder i omsetning. Kommunens partnerskap<br />
videreføres i 2012.<br />
Delmål: Styrke offentlige <strong>og</strong> private virksomheter i <strong>Arendal</strong>sregionen<br />
Det vil i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden bli jobbet både administrativt <strong>og</strong> politisk for å beholde<br />
Sørlandets Sykehus HF <strong>Arendal</strong> som et fullverdig akuttsykehus.<br />
Delmål: Styrke <strong>Arendal</strong> posisjon som etableringssted for kompetansebasert<br />
næringsliv<br />
Gjennom realisering av Sørlandet Kunnskapshavn i 2012-2013 vil det sentralt i <strong>Arendal</strong><br />
dannes et sterkt cluster innenfor bygg- <strong>og</strong> anleggsteknisk rådgivning <strong>og</strong> utførelse..<br />
Kjernebedriftene her vil bestå av Asplan Viak, Rambøll, Veidekke, Skanska, Husbanken,<br />
m.fl.. Administrasjonen vil gjennom deltagelse i arbeidsgruppen for utvikling av<br />
Universitetsbyen Grimstad jobbe for godt samarbeid mellom dette clusteret <strong>og</strong> universitetets<br />
ingeniør- <strong>og</strong> sivilingeniørutdanning.<br />
Kommunen vil i 2012 jobbe videre med å utrede utbyggingsområder i Dauholla-<br />
Skytebaneområdet <strong>og</strong> vest i Barbubukt med tanke på kompetansebasert næringsliv <strong>og</strong> boliger.<br />
Gjennom medlemskap i Agdering vil administrasjonen utveksle erfaringer med andre større<br />
offentlige <strong>og</strong> private virksomheter i <strong>Arendal</strong>-Grimstadregionen <strong>og</strong> ellers på Sørlandet.<br />
Agdering sitt formål er å fremme samarbeid om behovsstyrt kompetanseheving <strong>og</strong><br />
kompetanseutvikling i medlemsorganisasjonene. Virksomhetsområdet omfatter 5 ulike<br />
fagforum; Innovasjon, Lederutvikling, Økonomi, Merkevare <strong>og</strong> HR/Personal.<br />
Delmål: Styrke <strong>Arendal</strong> som opplevelsesby <strong>og</strong> reisemål<br />
Den viktigste arenaen for produktutvikling for byens reiselivs- <strong>og</strong> opplevelsesnæringen er<br />
forskningsprosjektet Arena Usus, hvor lokale selskap som Canal Street, Hove Republic,<br />
Bjellandstrand Gård, Thon hotell <strong>og</strong> Hove Drifts- <strong>og</strong> utviklingsselskap sammen med 41 andre<br />
Agderbedrifter samarbeider om kompetanseutvikling <strong>og</strong> driver erfaringsdeling. Arena Usus er<br />
en del av det nasjonale Arena-pr<strong>og</strong>rammet i regi av Innovasjon Norge, SIVA <strong>og</strong><br />
Forskningsrådet. Fokusområdet er gjenkjøp <strong>og</strong> eksisterende kunder. Landsdelsselskapet Visit<br />
Sørlandet er kontraktspartner for Arena Usus inn mot Arena-pr<strong>og</strong>rammet. Kommunal innsats<br />
i Arena Usus vil foregå gjennom de selskapene vi har eierinteresser i (Canal Street/Hove<br />
Utviklingsselskap) <strong>og</strong> fra Turistkontoret.<br />
I <strong>til</strong>legg vil det, sammen med Visit Sørlandet, Color Line <strong>og</strong> fylkeskommunen, bli jobbet<br />
med å utvikle et opplevelsesprodukt med arbeidstittel Perleraden; et sykkel <strong>og</strong><br />
opplevelsesprodukt som inkluderer de fem kystbyene i Aust Agder (a la Cinque Terre i Italia).<br />
Sørlandet Vitensenter er i ferd med å innarbeide seg som reisemål <strong>og</strong> opplevelsesbedrift i<br />
byen. I midlertidige lokaler har senteret i 2011 hatt et årsbesøk på 5 000. For 2013 (første<br />
fulle driftsår i Eurekabygget) er det <strong>budsjett</strong>ert med et årsbesøk på 15 000.<br />
Markedsføring av <strong>Arendal</strong> vil i 2012 foregå gjennom Visit Sørlandet, <strong>Arendal</strong>.com,<br />
<strong>Arendal</strong>.kommune.no <strong>og</strong> Turistkontoret, samt ved bruk av sosiale medier som Facebook <strong>og</strong><br />
Twitter <strong>og</strong> nye applikasjoner <strong>til</strong> Smart-telefoner. Et prosjekt igangsettes vinteren 2011/2012<br />
58 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
vedr. samordning av skrankefunksjonene ved <strong>Arendal</strong> Turistkontor <strong>og</strong> kommunens<br />
Servicesenter.<br />
Delmål: Videreutvikle handelsbyen <strong>Arendal</strong><br />
Videreutvikling av handelsbyen <strong>Arendal</strong> vil foregå på 3 supplerende arenaer:<br />
1. <strong>Arendal</strong> sentrum inklusive Strømsbusletta <strong>og</strong> Ormetjern – Arbeidet her vil foregå i tett<br />
samarbeid med <strong>Arendal</strong> By AS<br />
2. Agderparken Stoa med fokus på fortetting i gamle Stoa <strong>og</strong> Stoa Vest.<br />
3. Handels- <strong>og</strong> service<strong>til</strong>bud i boområdene med fokus på styrking av bydels- <strong>og</strong><br />
lokalsenterne Nedenes, Hiis, Ormetjern, Myrene, Harebakken, Krøgenes,<br />
Tromøytunet, Saltrød, Eydehavn <strong>og</strong> Kilsund.<br />
Delmål: Sikre <strong>og</strong> videreutvikle landbruksnæringen<br />
Oppfølging av landbruksplanen ved gjennomføring av vedtatt prosjektplan i<br />
<strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden.<br />
6.3 Vitensenteret<br />
Målsettingen med vitensenteret er å bidra <strong>til</strong> at barn <strong>og</strong> unge i vår region kan oppnå bedre<br />
skoleresultater, hvor lærelyst <strong>og</strong> forskertrang står i fokus. I et vitensenter lærer man kjemi,<br />
fysikk, matematikk, teknol<strong>og</strong>i eller biol<strong>og</strong>i gjennom å gjøre.<br />
Vitensenteret Sørlandet er lagt inn med en bemanning på 7 årsverk, herav 4 pedag<strong>og</strong>er fra<br />
1.1.2012. Virksomheten startet opp i FN-huset i mars 2010, <strong>og</strong> flytter senhøsten 2012 inn i<br />
Eurekabygget i kunnskapshavna. Det er allerede utviklet <strong>og</strong> igangsatt ca. 15<br />
undervisningsopplegg, med <strong>til</strong>bud fra barnehage <strong>til</strong> videregående skole. I løpet av 2011 vil ca.<br />
5000 barn <strong>og</strong> unge ha tatt del i de ulike <strong>til</strong>bud. Fullt utbygd vil vitensenteret årlig ta imot<br />
50.000 besøkende, herav 15.000 skoleelever.<br />
Arbeidet vil i 2012 fokusere på formidling av de ulike undervisningsopplegg, inngåelse av<br />
avtaler med andre kommuner, planlegging <strong>og</strong> utvikling av uts<strong>til</strong>lingen, markedsføring <strong>og</strong><br />
arbeid mot befolkning, andre offentlige instanser <strong>og</strong> næringslivet, samt en bred innsats for å<br />
oppnå regional status. Dette vil bety 2-3 millioner i stats<strong>til</strong>skudd. 2012 er <strong>budsjett</strong>ert uten<br />
statlige midler. For å intensivere arbeidet for å få regional status fra 2014/15 vil det bli nedsatt<br />
en egen ressursgruppe med ledende politikere <strong>og</strong> næringslivsrepresentanter.<br />
Vitensenteret vil i førstebyggetrinn disponere ca. 700m2, hvorav noe er sambruk med andre.<br />
Fullt utbygd i 2014 vil dette øke <strong>til</strong> inn<strong>til</strong> 2000m2. Det er lagt inn investeringsmidler <strong>til</strong> et<br />
uts<strong>til</strong>lingsfond for begge byggetrinn som vil øke <strong>til</strong> kr. 20 millioner frem <strong>til</strong> 2015, hvorav 18<br />
millioner skal hentes inn fra eksterne samarbeidspartnere. Foreløpig har Skeie Group, Gard <strong>og</strong><br />
Agder Energi gått inn som hovedsamarbeidspartnere med <strong>til</strong> sammen kr. 4.750.000. I <strong>til</strong>legg<br />
er Agder Renovasjon blitt partner med kr. 250.000. Med 2 millioner fra <strong>Arendal</strong> kommune er<br />
investeringen for byggetrinn I sikret. Det forventes 2 mill fra Aust-Agder fylkeskommune.<br />
Det arbeides videre med andre partnere <strong>og</strong> det søkes kontinuerlig om prosjektmidler.<br />
Vitensenteret har bl.a. fått innvilget kr. 400.000 i PROREAL midler fra Forskningsrådet for<br />
utvikling av en fast uts<strong>til</strong>ling i Eureka-bygget. Utdanningsdirektoratet har <strong>til</strong>delt kr.140 000<br />
for utvikling av fritidskurs sammen med Kulturskolen.<br />
Husleie <strong>og</strong> felleskostnader for alle de kommunale arealene i Eurekabygget vil utgjøre ca. kr.<br />
9,4 millioner pr. år eks. mva. I <strong>budsjett</strong>et for 2012 legges det inn 4,7 mill i driftsutgift <strong>og</strong> 2<br />
mill i driftsinntekt fra <strong>Arendal</strong> kommune. Av dette vil ca. kr. 2.7 millioner gå <strong>til</strong> husleie.<br />
59 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Inntektene består av billettinntekter samt ulike <strong>til</strong>skudd som for eksempel fra Fylkesmannen<br />
<strong>til</strong> drift av undervisningsopplegg <strong>og</strong> kurs for lærere i matematikksatsningen Økt<br />
læringsutbytte i regning for kommunene i Aust-Agder. Dette er vitensenteret leverandør av fra<br />
2011. Det er utviklet en rekke samarbeidsprosjekter med Universitetet i Agder.<br />
Vitensentersatsingen må allerede nå kunne sies å ha blitt svært godt mottatt i regionen.<br />
6.4 Internasjonalisering<br />
Kravet <strong>til</strong> oms<strong>til</strong>ling <strong>og</strong> evne <strong>til</strong> å <strong>til</strong>passe seg samfunnets internasjonalisering blir større. Vårt<br />
næringsliv blir i økende grad internasjonalisert <strong>og</strong> vår befolkning blir mer <strong>og</strong> mer sammensatt,<br />
med erfaring <strong>og</strong> kunnskap fra liv over store deler av kloden. Det gir utfordringer, men <strong>og</strong>så<br />
gode muligheter for å videreutvikle <strong>Arendal</strong> som en moderne <strong>og</strong> utadvent by.<br />
Administrasjonen har utarbeidet en oversikt over <strong>Arendal</strong> kommunes internasjonale<br />
engasjement. Kristiansand kommune har gjort <strong>til</strong>svarende, men har <strong>og</strong>så fastlagt videre<br />
satsing gjennom en Internasjonal Strategi. Med dette som utgangspunkt er tanken å sette<br />
begge byenes strategiske <strong>til</strong>nærming på dagsorden i et felles politisk møte vinteren 2012.<br />
Nærmere om kommuneplanens mål<br />
Hovedmål:<br />
<strong>Arendal</strong> er en moderne <strong>og</strong> framtidsrettet kommune i en verden i endring.<br />
Delmål: Styrke <strong>Arendal</strong>s posisjon som Norges FN-by<br />
Kommunens markante satsing på reduksjon av klimagassutslipp, klimanøytral<br />
kommunevirksomhet <strong>og</strong> utvikling av Lavutslippsamfunnet har høstet anerkjennelse, både<br />
nasjonalt <strong>og</strong> i FN-systemet, <strong>og</strong> har bidratt <strong>til</strong> å forsterke <strong>Arendal</strong>s posisjon som Norges FNby.<br />
Det legges opp <strong>til</strong> å fortsette denne satsingen med kommunens Miljøambassadør <strong>og</strong><br />
politisk ledelse som spydspiss. FN-by prosjektet videreføres med fokus på å samle FNaktiviteter<br />
som foregår i Norge <strong>til</strong> <strong>Arendal</strong>. Prosjektet er videreført med en uendret årlig<br />
ramme.<br />
Delmål: Regionen er attraktiv for internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse<br />
Det er forutsatt videre drift av <strong>Arendal</strong> Internasjonale Skole som grunnskole i privat regi fra<br />
<strong>og</strong> med august 2012. Et interimsstyre bestående av sentrale bedrifter i <strong>Arendal</strong> vil stå forfor<br />
forberedelsene <strong>og</strong> sørge for videre drift. Budsjettet for AIS er på bakgrunn av dette mer enn<br />
halvert for 2012 <strong>og</strong> nullet fra 2013 <strong>og</strong> videre.<br />
Delmål: Være i landstoppen i forhold <strong>til</strong> innvandrere <strong>og</strong> flyktninger i arbeid<br />
<strong>Arendal</strong> Voksenopplæring vil, med ny lokalisering i Sørlandet Kunnskapshavn fra høsten<br />
2012, få en mer fremskutt rolle i kommunens satsning på regional kompetanseutvikling. Vi<br />
har forventninger om at samlokalisering av Voksenopplæring <strong>og</strong> ulike kompetansebedrifter<br />
skal gi positive synergieffekter slik at vi i større grad evner å utnytte de betydelige ressursene<br />
innvandrere <strong>og</strong> flyktninger representerer. Økt husleie for Voksenopplæringen er innarbeidet<br />
med halvårseffekt i 2012 <strong>og</strong> helårseffekt fra 2013.<br />
I 2011 er det utarbeidet revidert Flyktningplan for <strong>Arendal</strong> kommune. Denne kommer <strong>til</strong><br />
politisk behandling høsten /vinteren 2011/2012.<br />
Delmål: Drive utviklingsarbeid med sikte på effektivisering av offentlig sektor,<br />
kunnskapsheving <strong>og</strong> bærekraftig utvikling<br />
Kommunen vil <strong>og</strong>så i kommende <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>periode engasjere seg i utviklingsarbeid i<br />
Mwanza i Tanzania <strong>og</strong> Rezekne i Latvia.<br />
60 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
6.5 Samferdsel <strong>og</strong> infrastruktur<br />
De to største utfordringene på dette feltet er trafikksikkerheten på den gamle E18 mellom<br />
Tvedestrand <strong>og</strong> <strong>Arendal</strong> <strong>og</strong> de <strong>til</strong>tagende kapasitetsproblemene på Kystveien øst for sentrum.<br />
Fortsatt vekst <strong>og</strong> utvikling forsterker utfordringene <strong>og</strong> behovet for bedre løsninger øker. 1 <strong>til</strong><br />
1½ % folketallsvekst pr.år gir 4.000-6.000 nye innbyggere på ti år med det økte transport- <strong>og</strong><br />
tjenestebehov dette genererer.<br />
Planlegging av ny E18-tracè er kommet godt i gang <strong>og</strong> forslag <strong>til</strong> kommunedelplan forventes<br />
<strong>til</strong> førstegangsbehandling i kommunene tidlig i 2012. Vegevesenet har under utredning 3<br />
alternative traséer som alle vil bli grundig konsekvensutredet som en del av<br />
kommunedelplanprosessen. Målet er å ha en ferdig vedtatt kommunedelplan sommeren 2012<br />
med tanke på å posisjonere vegprosjektet optimalt inn mot departementenes arbeid med<br />
Nasjonal Transportplan 2014-2023. Dette er avgjørende for å sikre byggestart i<br />
transportplanens første fireårsperiode.<br />
Parallelt med kommunedelplanarbeidet har Aust-Agder fylkeskommune <strong>og</strong> <strong>Arendal</strong><br />
kommune sammen igangsatt et supplerende forprosjekt <strong>til</strong>knyttet lokalvegnettet.<br />
Prosjektarbeidet har som formål å avklare de mest relevante alternative transportsystemene<br />
som kan løse kapasitetsutfordringene <strong>og</strong> å se nærmere på hvordan disse kan knyttes opp mot<br />
ny E18. Dette arbeidet skal <strong>og</strong>så foreligge <strong>til</strong> politisk behandling samtidig med<br />
kommunedelplanen.<br />
Nærmere om kommuneplanens mål<br />
Hovedmål:<br />
Ha en fremtidsrettet infrastruktur i <strong>Arendal</strong>sregionen basert på effektive<br />
kommunikasjons- <strong>og</strong> kollektivløsninger <strong>og</strong> et velfungerende<br />
transportsystem<br />
Delmål: Kollektiv<strong>til</strong>bud i <strong>Arendal</strong>s-området skal være <strong>til</strong>gjengelig <strong>og</strong> ha høy<br />
frekvens<br />
Som en del av Områdeplan for <strong>Arendal</strong> sentrum vil administrasjonen forsette å bidra <strong>til</strong><br />
planlegging av nye busstopp med universell utforming. Samtidig vil det <strong>og</strong>så bli prioritert<br />
kollektivframkommelighet ved vurdering av planforslag i andre områder. Det er ikke avsatt<br />
særskilte investeringsmidler <strong>til</strong> utbygging i kommende fireårsperiode.<br />
Delmål: I fremtiden erstatter sykkelbruk bilen på korte transportetapper<br />
Kommunedelplan for sykkel er nylig vedtatt. Oppfølging av planen vil skje ved<br />
gjennomføring av konkrete utbyggingsprosjekter først <strong>og</strong> fremst i regi av Aust-Agder<br />
fylkeskommune <strong>og</strong> Vegvesenet. Konkret vil prosjektetne Færvig-Flageborg <strong>og</strong> Tromøybrua<br />
bli gjennomført i 2012, Flageborg-Sandum i 2013 <strong>og</strong> Kilsund-Vatnebu i 2015. Ut over dette<br />
er dette vil fylkeskommunen avsatte en million kroner pr. år i perioden 2012-2015 for å<br />
ivareta Sykkelbyprosjektet i <strong>Arendal</strong> <strong>og</strong> Grimstad.<br />
Også <strong>til</strong>tak foreslått i Kommunedelplan for trafikksikkerhet vil kunne bidra <strong>til</strong> økt sykkelbruk.<br />
Disse prosjektene gjennomføres av kommunen selv med statlige <strong>til</strong>skuddsmidler. Prosjektet<br />
Gang – <strong>og</strong> sykkelvei Kilsund–Vatnebu parsell Flosta bo- <strong>og</strong> omsorgssenter–Skolekrysset er<br />
prioritert i kommunens investeringspr<strong>og</strong>ram for Trafikksikkerhets<strong>til</strong>tak.<br />
61 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Delmål: Lokalveinettet skal være sikkert, velfungerende <strong>og</strong> ha <strong>til</strong>strekkelig<br />
kapasitet. E18 skal ha 4 felt gjennom <strong>hele</strong> kommunen<br />
Administrasjon <strong>og</strong> politisk ledelse vil, sammen med <strong>Arendal</strong> Næringsforening, fortsatt bidra<br />
aktivt i kommunedelplanarbeidet knyttet <strong>til</strong> ny firefelts E18 Tvedstrand-<strong>Arendal</strong> <strong>og</strong><br />
forprosjekt-arbeidet vedrørende lokalvegnettet rundt byen.<br />
Delmål: <strong>Arendal</strong> Lufthavn Gullknapp skal være en tidsmessig flyplass for<br />
næringslivets behov. Landsdelens flyplass Kristiansand Lufthavn Kjevik<br />
videreutvikles<br />
Kommunen støtter aktivt opp under landsdelens innsats for videre utvikling av rute<strong>til</strong>budet<br />
ved Kjevik. Dette vil fortsatt bli ivaretatt gjennom administrativ deltagelse i Kjevikrådet .<br />
Videre utbyggingen av <strong>Arendal</strong> Lufthavn Gullknapper er avhengig av godkjent<br />
reguleringsplan <strong>og</strong> ny konsesjon. Vi regner med at reguleringsplanen er endelig godkjent fra<br />
<strong>Arendal</strong> sin side før jul 2011 <strong>og</strong> eventuell klagebehandling i løpet av februar 2012.<br />
Reguleringsplanen er allerede vedtatt i Froland. Utbyggingen ivaretas av Gullknapp AS uten<br />
ytterligere kommunale <strong>til</strong>skudd.<br />
Delmål: Jernbanen skal ha en sentral rolle i fremtidens transportsystem i<br />
<strong>Arendal</strong>sregionen<br />
Jernbane<strong>til</strong>budet har begrensede utviklingsmuligheter innenfor rammen av eksisterende<br />
infrastruktur. Kommunen støtter derfor opp under det nasjonale arbeidet som er igangsatt med<br />
utredning av en kystnær høyhastighetsbane på Sørlandet. Utredningsarbeidet så langt peker på<br />
en fremtidig jernbanestasjon i Stoa-området. Det er viktig at kommunen gjennom det<br />
pågående arealplanarbeidet i området tar hensyn <strong>til</strong> dette.<br />
Delmål: Videre utvikling av Eydehavn <strong>og</strong> næringsområdet skal bidra <strong>til</strong> økt vekst i<br />
kommunen<br />
Utvikling av Eydehavn havn er avhengig av etablering av planlagt veiforbindelse <strong>til</strong> Neskilen<br />
<strong>og</strong> areal<strong>til</strong>rettelegging. Det er ikke avsatt investeringsmidler <strong>til</strong> vegbygging i 4-årsperioden.<br />
Kommende år vil det vil bli jobbet med å finne alternative finansieringsmåter.<br />
Delmål: Regionen skal ha konkurransedyktig teknisk infrastruktur<br />
Drift av de kommunale vegene er holdt på samme nivå som 2011 etter justeringen i 2. tertial.<br />
Dette innebærer et samlet vedlikeholds<strong>budsjett</strong> på ca. 19 mill. kroner.<br />
Det er forslått å øke inntektene fra parkering i sentrum med <strong>til</strong> sammen kr. 3 millioner.<br />
Innføre parkeringsavgift ute i sentrum fra kl. 16.00 <strong>til</strong> kl. 20.00, samt å øke parkeringsavgiften<br />
på gateparkering med kr. 1 pr. time for timeplasser <strong>og</strong> med kr. 2 pr. time for totimers plasser.<br />
Hovedplan for VA følges opp som forutsatt, men med justerte investeringsrammer.<br />
6.6 Klima, energi <strong>og</strong> miljø<br />
Klimautfordringene er store <strong>og</strong> økende. Av den grunn er handling lokalt <strong>og</strong> globalt nødvendig<br />
for å skape en utvikling som kan <strong>til</strong>passe ressursbruk <strong>til</strong> klodens bærekraft. Arbeidet med å<br />
redusere klimagassutslippende forgår på kort sikt ved å fase ut <strong>og</strong> erstatte fossile energikilder<br />
med klimanøytrale løsninger. På lengre sikt arbeides det gjennom arealplanlegging med å<br />
legge <strong>til</strong> rette for et Lavutslippsamfunn, hvor transportbehovet er minimert, <strong>og</strong> hvor det er lagt<br />
godt <strong>til</strong> rette for kollektive transportløsninger.<br />
Kommunen utarbeider årlig klimaregnskap for kommuneorganisasjonens virksomhet. For å<br />
kompensere for kommunens klimautslipp vil det i planperioden bli kjøpt klimakvoter<br />
62 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
<strong>til</strong>svarende utslippene. Dette er innarbeidet i <strong>budsjett</strong>et. Rullering av kommunens Klima- <strong>og</strong><br />
energiplan vil bli fullført i løpet av 2012.<br />
Kommunens ansvar for den nye Biomangfoldloven er betydelig. Det vil kommende år<br />
gjennomføres administrativ <strong>og</strong> politisk kompetanseoppbygging knyttet <strong>til</strong> plan- <strong>og</strong><br />
byggesaksbehandlingen.<br />
Kommunen har som grunneier i Eydehavn Næringsområde ansvar for å håndtere forurenset<br />
grunn før/parallelt med videre utvikling av området. Konkrete prosjekt det jobbes med i<br />
øyeblikket er Bukkevika <strong>og</strong> Elektrodetomta. I Bukkevika videreføres <strong>til</strong>dekkingen av den<br />
forurensede massen i bukta samtidig som det anlegges transportveg for Havnevesenets kran.<br />
Totale kostnader <strong>til</strong> dette arbeidet kan vise seg å være større enn tidligere forutsatt. Evt økt<br />
bevilgning er ikke tatt med i investerings<strong>budsjett</strong>et. På Elektrodetomta gjennomføres det<br />
oppryddings<strong>til</strong>tak i 2012 for å muliggjøre utbygging i regi av PA. Olsen. Omfang <strong>og</strong><br />
kostnader vedr. oppryddingsarbeidene er ikke klarlagt.<br />
Nærmere om kommuneplanens mål<br />
Hovedmål:<br />
Klima <strong>og</strong> miljøperspektivet ligger <strong>til</strong> grunn for kommunens politikk for å<br />
skape lavutslippssamfunnet, sikre biol<strong>og</strong>isk mangfold <strong>og</strong> ivareta jordvern<br />
Delmål: Som samfunnsutvikler er kommunen partner, eier eller<br />
informasjonsformidler i miljøarbeidet. Kommunikasjon <strong>og</strong><br />
kunnskapsformidling om mer bærekraftig utvikling <strong>og</strong> de valgmuligheter<br />
næringsliv, organisasjoner <strong>og</strong> innbyggerne har, skal være sentralt for å nå<br />
klima, energi <strong>og</strong> miljømål<br />
Innenfor rammen av egen arbeidsinnsats <strong>og</strong> <strong>til</strong>skuddsmidler vil administrasjonen videreføre<br />
arbeid med ulike prosjekter med på fokus på klima, energi <strong>og</strong> miljø. Det legges <strong>og</strong>så opp <strong>til</strong> å<br />
videreføre deltagelse i Klimapartnere, UNEP’s Climate Neutral Network <strong>og</strong><br />
Miljøverndepartementets nye Nettverk for små <strong>og</strong> mellomstore byer. Det vil <strong>og</strong>så bli lagt vekt<br />
på videreutvikle nettbasert klima- <strong>og</strong> miljø informasjon via kommunens hjemmeside <strong>og</strong><br />
Facebook.<br />
Arbeidet med å få kommunens Enheter Miljøfyrtårnsertifisert vil fortsette i planperioden.<br />
Delmål: Som forvaltningsmyndighet skal kommunen bidra som beslutningstager<br />
gjennom aktivt bruk av lovverk, forskrifter, planer <strong>og</strong> retningslinjer <strong>til</strong> en<br />
samfunnsutvikling som ivaretar klima, energi <strong>og</strong> miljøhensyn<br />
Kommunen vil bruke myndighet etter plan- <strong>og</strong> bygningsloven for å bidra <strong>til</strong> redusere<br />
energibruk <strong>og</strong> utslipp av klimagasser ved å <strong>til</strong>rettelegge for Lavutslippsamfunnet. For øvrig<br />
legges det opp <strong>til</strong> videre oppfølging av kommunens klimahandlingsplan <strong>og</strong> strategier gjennom<br />
den løpende saksbehandlingen.<br />
Delmål: Som tjenesteleverandør skal <strong>Arendal</strong> kommune lede an <strong>og</strong> legge grunnlag<br />
for et samfunn der innbyggerne kan gjøre gode klima, energi <strong>og</strong> miljøvalg.<br />
I egen virksomhet skal kommunen gå foran i valg av bærekraftige<br />
løsninger<br />
Det er fortsatt store muligheter for å redusere energiforbruket knyttet <strong>til</strong> kommunens<br />
bygningsmasse. På sikt bidrar <strong>til</strong>tak vedr. energiøkonomisering <strong>og</strong> utfasing av oljekjeler <strong>til</strong><br />
bedre driftsøkonomi <strong>og</strong> dermed <strong>til</strong> å utvikle kommunen i retning av Lavutslippsamfunnet.<br />
Eiendomsforetaket vil følge opp dette i samråd med kommunens klima- <strong>og</strong> miljøkompetanse.<br />
63 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
<strong>Arendal</strong>ssamfunnet har høy grad av resirkulering av avfall. Kommunen vil i økende grad<br />
benytte livsløpsanalyser <strong>og</strong> klimaperspektiv som grunnlag for egne anskaffelser.<br />
6.7 Samfunnssikkerhet<br />
For et snaut år siden la det regjeringsoppnevnte Klima<strong>til</strong>pasningsutvalget frem sin rapport:<br />
NOU 2010:10 Tilpassing <strong>til</strong> eit klima i endring - Samfunnet si sårbarheit <strong>og</strong> behov for<br />
<strong>til</strong>passing. Utvalget slår fast at klimaet er i endring <strong>og</strong> at vi må <strong>til</strong>passe oss disse endringene.<br />
Forventet årlig middeltemperatur i Norge forventes å øke mellom 2,3 <strong>og</strong> 4,6 grader. Utvalget<br />
mener landet må håndtere større usikkerhet <strong>og</strong> prioritere vedlikehold, flom- <strong>og</strong> ras-sikring<br />
for å opprettholde samfunnssikkerheten.<br />
Med dette som utgangspunkt har administrasjonen igangsatt arbeid med en ROS-analyse for å<br />
kartlegge de mest sannsynlige uventede hendelsene <strong>Arendal</strong>ssamfunnet vil kunne oppleve i<br />
årene fremover. Dette er i tråd med oppfordringer gitt fra Fylkesmannens<br />
Beredskapsavdeling. Analysens konklusjoner vil gi viktig input <strong>til</strong> kommunens<br />
beredskapsplan som skal revideres i 2012. I den forbindelse vil det <strong>og</strong>så bli oppnevnt et eget<br />
kommunalt Beredskapsråd hvor alle sentrale aktører <strong>til</strong>knyttet beredskap <strong>og</strong><br />
samfunnssikkerhet møtes regelmessig.<br />
Nærmere om kommuneplanens mål<br />
Hovedmål:<br />
I <strong>Arendal</strong> er det trygt å være<br />
Delmål: Gjennom aktiv samfunnsplanlegging skal <strong>Arendal</strong> kommune forebygge at<br />
uønskede hendelser inntreffer<br />
Kartlegging av flomsoner langs vassdrag <strong>og</strong> sjø, av rasfarlige områder <strong>og</strong> av områder med<br />
særlig stor eksplosjonsfare vil kommende år bli prioritert i det løpende utviklingsarbeidet<br />
knyttet <strong>til</strong> kommunens temakartbaserte saksbehandlingsverktøy. Dette vil forhindre at det<br />
planlegges nye <strong>til</strong>tak i risikoutsatte områder. Laveste <strong>til</strong>latte kotehøyde for nye bygg i <strong>Arendal</strong><br />
er fra 2011 satt <strong>til</strong> kote +2,5.<br />
Ut over dette vil det i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden bli lagt ekstra vekt på å sikre at det i alle nye<br />
arealplaner er avsatt <strong>til</strong>strekkelig kapasitet i flomvannløp <strong>og</strong> fordrøyningsmagasin i utsatte<br />
nedslagsfelt.<br />
Delmål: Som samfunnsaktør skal <strong>Arendal</strong> kommune være i beredskap <strong>og</strong> kunne<br />
håndtere konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet<br />
Det største <strong>til</strong>taket i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden, med tanke på å opprettholde høy<br />
beredskapsevne, er å få flyttet Østre Agder Brannvesen inn i tidsmessige <strong>og</strong> effektive lokaler.<br />
Fra <strong>og</strong> med 2013 legges det opp <strong>til</strong> å langtidsleie ny brannstasjon på Stoa. Disse utgiftene må<br />
<strong>Arendal</strong> kommune dekke i sin helhet da avtalen med de andre kommunene i ØABV har lagt<br />
<strong>til</strong> grunn at hver kommune skal s<strong>til</strong>le brannstasjon <strong>til</strong> disposisjon for brannvesenet. De<br />
økonomiske forhold er kommentert tidligere.<br />
Kommunens Kriseteam er en annen sentral virksomhet med stor betydning for kommunens<br />
beredskapsevne. 23. juli 2011 lanserte Helsedirektoratet en ny Veileder for psykososiale <strong>til</strong>tak<br />
ved kriser, ulykker <strong>og</strong> katastrofer . Veilederen slår bl.a. fast at:<br />
”Kriser, ulykker <strong>og</strong> katastrofer er ulike typer hendelser som har det <strong>til</strong> felles at de kan være<br />
potensielt traumatiserende for enkeltpersoner, familier <strong>og</strong> lokalsamfunn. De fleste mennesker<br />
vil mestre krisesituasjoner som oppstår i dagliglivet uten behov for hjelp av lege, psykol<strong>og</strong><br />
64 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
eller andre fagfolk. Ved enkelte kriser, ulykker <strong>og</strong> katastrofer kan det imidlertid være behov<br />
for å iverksette psykososiale <strong>til</strong>tak som en del kommunens øvrige helsemessige <strong>og</strong> sosiale<br />
beredskapsarbeid. ”<br />
”Psykososiale kriseteam bør forankres i kommunenes beredskapsarbeid <strong>og</strong> bør medvirke <strong>til</strong> at<br />
enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunnet får <strong>til</strong>bud om forsvarlig psykososial oppfølging<br />
<strong>og</strong> støtte fra det ordinære tjenesteapparatet. Det psykososiale kriseteamet kan ha en viktig<br />
rolle i å opprettholde, eller så godt som mulig bistå med en normalisering av dagliglivet for<br />
den/de kriserammede.”<br />
Det er ikke lagt opp <strong>til</strong> økte rammer med bakgrunn i veilederen da Kriseteamets virksomhet<br />
stort sett er i tråd med denne. Budsjettramme for kriseteamets virksomhet foreslås økt kun<br />
basert på høyere aktivitet. Kriseteamets leder vil inngå i kommunens beredskapsråd.<br />
Delmål: <strong>Arendal</strong> kommune skal ha et praktisk, oppdatert <strong>og</strong> godt planverk for å<br />
håndtere konsekvenser av uønskede hendelser i samfunnet<br />
Med tanke på å kunne håndtere kriser som oppstår på best mulig måte gjennomfører<br />
kommunen årlige beredskapsøvelser. Sentrale hjelpemiddel under slike øvelser er kommunen<br />
kriseberedskapsplan med <strong>til</strong>hørende rutinebeskrivelser <strong>og</strong> <strong>til</strong>takskort. Disse er utarbeidet på<br />
grunnlag av kommunens beredskapsplan. Øvelsene har vist at det er behov for å oppdatere<br />
kommunens planverk. Beredskapsplan vil bli revidert i 2012 på bakgrunn av nevnte ROSanalyse.<br />
Delmål: <strong>Arendal</strong> kommune skal <strong>til</strong>rettelegge for produksjon av trygge tjenester <strong>til</strong><br />
innbyggere, besøkende <strong>og</strong> næringsliv<br />
De siste vintrenes snøfall, <strong>til</strong> tider med ekstrem intensitet, har avdekket behov for bedre<br />
brøyteberedskap <strong>og</strong> biler med firhjulstrekk i hjemmetjenestene. Det ligger ingen spesielle<br />
midler <strong>til</strong> i 2012 <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met da dette er håndtert i 2011.<br />
Delmål: Tilstrekkelig <strong>og</strong> korrekt informasjon skal formidles <strong>til</strong> innbyggere, presse<br />
<strong>og</strong> andre om forebyggende arbeid for økt samfunnssikkerhet, når det<br />
oppstår fare for uønskede hendelser eller når en krisesituasjon er oppstått<br />
Behov for forbedringer innen dette temaet vurderes fortløpende, men vil bli vurdert særskilt i<br />
forbindelse med revisjon beredskapsplanen.<br />
6.8 Arealpolitikken<br />
Kommunal planstrategi<br />
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- <strong>og</strong> bygningsloven. Den kommunale<br />
planstrategien er et hjelpemiddel for det nye bystyret <strong>til</strong> å avklare hvilke planoppgaver<br />
kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er<br />
å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med<br />
kommunal planstrategi vil gi en bedre <strong>og</strong> mer systematisk vurdering av kommunens<br />
planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene.<br />
Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye bystyret ta s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> om<br />
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er <strong>og</strong>så et egnet verktøy for å<br />
vurdere kommunens plansystem, planressurser <strong>og</strong> samlede planbehov i kommunestyreperioden<br />
knyttet <strong>til</strong> kommunedelplaner, tema- <strong>og</strong> sektor(fag)planer. Kommunal planstrategi<br />
skal utarbeides <strong>og</strong> vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert.<br />
65 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Kommunal planstrategi er en viktig arena for å drøfte <strong>og</strong> avklare behov for interkommunal<br />
planlegging. Dette kan gjelde både innenfor arealplanlegging <strong>og</strong> tjenesteyting.<br />
Administrasjonen har startet opp forberedelser <strong>til</strong> dette arbeidet. Kommuneplanutvalget vil i<br />
løpet av februar 2012 fremme sak <strong>til</strong> bystyret med forslag <strong>til</strong> Kommunalt Planstrategi for<br />
<strong>Arendal</strong> kommune.<br />
Arealplanarbeid i 2012<br />
Kommunen vil i 2012 ha følgende arealplaner under arbeid egen regi<br />
• Kommunedelplan for Agderparken nord som forventes vedtatt juni 2012<br />
• Områderegulering for Kolbjørnsvik som forventes vedtatt juni 2012<br />
• Områderegulering for Strømsbusletta-Myrene som forventes vedtatt november 2012<br />
• Områderegulering for Nedre del av Barbubudalen som forventes vedtatt november<br />
2012<br />
• Områderegulering for <strong>Arendal</strong> Sentrum med forventet oppstart januar 2012.<br />
Budsjettramme for denne planprosessen er ikke med i <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>met. Dette må<br />
håndteres i tertial 1 i 2012 på bakgrunn av egen bystyresak.<br />
I <strong>til</strong>egg er det planlagt igangsatt revisjon av kommuneplanens arealdel. Nærmere 50 private<br />
arealplaninnspill venter på avklaring. Det er dessuten et stort behov for å innarbeide<br />
byggegrenser i 100-metes beltet mot sjø.<br />
Nærmere om kommuneplanens mål<br />
Hovedmål:<br />
Med perspektiv på klimautfordringer <strong>og</strong> folkehelse er utvikling av<br />
Lavutslippsamfunnet et mål for arealplanleggingen, i samsvar med<br />
nasjonale <strong>og</strong> regionale føringer<br />
<strong>Arendal</strong> kommune ønsker vekst i folketall <strong>og</strong> arbeidsplasser gjennom å<br />
satse på attraktive boligområder <strong>og</strong> boliger, en offensiv næringspolitikk <strong>og</strong><br />
en bred kultursatsning<br />
Dette skal i et arealperspektiv gjøres i balanse mellom utvikling <strong>og</strong> vern.<br />
Det må settes av <strong>til</strong>strekkelig med areal <strong>til</strong> næringsformål, boligformål <strong>og</strong><br />
tjenesteytende formål, samtidig som en sikrer naturgrunnlaget,<br />
kulturmiljø, idretts- <strong>og</strong> friluftsområder<br />
Utvikle Lavutslippsamfunnet med fokus på klima <strong>og</strong> helseforebygging<br />
I arealplansammenheng handler <strong>til</strong>rettelegging for Lavutslippsamfunnet om å redusere<br />
samfunnets transportbehov, om arealeffektivitet <strong>og</strong> om å <strong>til</strong>rettelegge for utvikling av<br />
kollektivakser <strong>og</strong> økt bruk av sykkel som transportmiddel. Helseforebygging handler om god<br />
arealplanlegging dvs. å planlegge for trivsel, som for eksempel å legge <strong>til</strong> rette for gode<br />
møteplasser, for god estetikk, for grønne lunger, for idrett <strong>og</strong> friluftsliv, for <strong>til</strong>passede boliger<br />
med livsløpsstandard, for flere leiligheter for husholdninger bestående av enslige <strong>og</strong> par, for<br />
universell utforming, m.m..<br />
Kommunens planadministrasjon vil 2012 delta i Miljøverndepartementets nye nettverk for<br />
små <strong>og</strong> mellomstore byer med tanke på å videreutvikle vår kompetanse i samspill med de<br />
andre nettverkskommunene. Nettverket er faglig sett basert på erfaringene fra Fremtidens<br />
Byer.<br />
66 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Fortette med kvalitet<br />
For å sikre at fortetting <strong>og</strong> arealeffektivisering faktisk opprettholder <strong>og</strong> øker kvaliteten i<br />
boområdene er det avgjørende å involvere innbyggere, organisasjoner <strong>og</strong> næringsliv tidlig i<br />
arealplanprosessene. I <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden vil administrasjonen legge <strong>til</strong> grunn<br />
dial<strong>og</strong>baserte planprosesser for alle arealplaner som utarbeides i egen regi.<br />
Innføre planprinsippet Liv-Rom-Hus<br />
Prinsippet ble for første gang brukt i <strong>Arendal</strong> ved utarbeidelsen av reguleringsplan for<br />
Barbubukt. Gjennom først å fastlegge størrelsen <strong>og</strong> plasseringen av de grønne fellesområdene<br />
ble byggeområdene konkretisert i neste omgang. Prinsippet vil <strong>og</strong>så bli lagt <strong>til</strong> grunn for<br />
områderegulering for sentrum i 2012. Her foreslår vi å starte planarbeidet med en analyse av<br />
byen offentlige rom <strong>og</strong> fastlegge en strategi for videre bruk av disse før det jobbes videre med<br />
byens utbyggingspotensial.<br />
Utvikle det historiske bysentrum<br />
Høsten 2011 er det startet opp et felles faglig utviklingspr<strong>og</strong>ram sammen med<br />
planadministrasjonene i byene Risør, Tvedestrand, Grimstad <strong>og</strong> Lillesand <strong>og</strong> Aust-Agder<br />
Fylkeskommune. Gjennom fagsamlinger <strong>og</strong> workshops skal kommunene kommende år<br />
sammen finne frem <strong>til</strong> gode grep for utvikling av de historiske bykjernene. I <strong>Arendal</strong> er to<br />
konkrete mulighetsstudier er igangsatt sammen med <strong>Arendal</strong> by; Flere boliger i<br />
Friholmskvartalet <strong>og</strong> Tiltak for vitalisering av Torvgaten. Begge vil videreføres i 2012.<br />
I <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden vil det bli jobbet med å utrede mulighetene for videre fornying<br />
av Kanalplassen, ny sceneløsning i Pollen, transformasjon av den ytre delen av Langbryggen<br />
<strong>og</strong> vitalisering av Torvet. Områderegulering for sentrum vil fastlegge rammene for den<br />
fysiske utviklingen.<br />
Bruke kulturarven som en ressurs for steds- <strong>og</strong> byutviklingen<br />
Store deler av <strong>Arendal</strong> sentrum er registrert i Riksantikvarens NB-register over særlig<br />
bevaringsverdige bymiljø. I forkant av planprosessen vedr. områderegulering Sentrum vil<br />
administrasjonen foreslå utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse. Dette er helt i tråd med<br />
hva riksantikvaren anbefaler for slike byområder. Kommunen har <strong>til</strong>knyttet Områderegulering<br />
for Kolbjørnsvik gjennomført en <strong>til</strong>svarende kulturhistorisk stedsanalyse med god erfaring. I<br />
Kolbjørnsvik dannet analysen et godt grunnlag for utarbeidelse av område<strong>til</strong>passede<br />
reguleringsbestemmelser.<br />
Reguleringsplan for Rådhusgaten som forventes vedtatt tidlig i 2012 er et godt eksempel på<br />
hvordan kulturarves kan forsterkes gjennom arealplanlegging. Gjennomføring av planen vil<br />
medføre flytting av gjestehavn <strong>og</strong> parkeringsplasser foran byens viktigste historiske bygg.<br />
Dette for å forsterke opplevelsen av Rådhuset fra sjøsiden <strong>og</strong> dermed en viktig del av byens<br />
identitet.<br />
Innføre byggegrenser i strandsonen<br />
Langs sjøen i 100-meters-beltet er det etter plan <strong>og</strong> bygningslovens § 1 – 8 et bygge- <strong>og</strong><br />
deleforbud. Når hensynet bak bestemmelsen <strong>og</strong> lovens formål ikke blir vesentlig <strong>til</strong>sidesatt,<br />
<strong>og</strong> fordelene med dispensasjonen er større enn ulempene, skal det kunne dispenseres fra<br />
forbudet.<br />
For å unngå et stort antall dispensasjonssaker har bystyret gjennom kommuneplanen vedtatt at<br />
byggeforbudet i 100-meters-beltet snarest skal erstattes av arealplaner med byggegrenser <strong>og</strong><br />
<strong>til</strong>hørende planbestemmelser. Dette arbeidet vil bli satt i gang tidlig i 2012.<br />
67 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Bevare store sammenhengende sk<strong>og</strong>- <strong>og</strong> jordbruksområder<br />
I <strong>handlingspr<strong>og</strong>ram</strong>perioden vil særlig Ny E18 gjennom Moland, boligutbyggingen på<br />
Nedenes <strong>og</strong> reiselivsutviklingen på Tromøy innebære de største utfordringene i forhold <strong>til</strong><br />
store sammenhengende sk<strong>og</strong>- <strong>og</strong> jordbruksområder. Dette vil fra administrasjonens side få et<br />
særskilt fokus i kommende arealplanprosesser.<br />
68 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
7. Vedlegg:<br />
Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter<br />
Skjema 1 A<br />
Konto Tekst<br />
Forslag<br />
<strong>budsjett</strong> 2012<br />
Budsjett 2011 Regnskap 2010<br />
LN01 Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue -878 000 000 -827 900 000 -871 635 948<br />
LN02 Ordinært ramme<strong>til</strong>skudd -919 300 000 -810 500 000 -483 543 621<br />
LN03 Skatt på eiendom -84 900 000 -84 200 000 -99 778 138<br />
LN04 Andre direkte eller indirekte skatter -337 092<br />
LN05 Andre generelle stats<strong>til</strong>skudd -66 859 000 -65 074 000 -218 158 300<br />
LN06 Sum frie disponible inntekter -1 949 059 000 -1 787 674 000 -1 673 453 099<br />
LN07 Renteinntekter <strong>og</strong> utbytte -144 208 710 -68 193 000 -67 789 168<br />
LN08 Renteutg, provisjoner <strong>og</strong> finansutg 117 000 000 108 000 000 90 233 533<br />
LN09 Avdrag på lån 82 000 000 87 000 000 88 827 737<br />
LN10 Netto finansinntekter/-utgifter 54 791 290 126 807 000 111 272 102<br />
LN12 Til ubundne avsetninger 650 000 2 501 396 66 569 424<br />
LN13 Til bundne avsetninger 50 000 1 032 000 30 665 312<br />
LN14<br />
Bruk av tidligere års regnskapsmessige<br />
mindreforbr<br />
0 0 0<br />
LN15 Bruk av ubundne avsetninger -1 106 000 -13 996 000 -17 675 979<br />
LN16 Bruk av bundne avsetninger -18 937 000 -22 208 676 -43 432 783<br />
LN17 Netto avsetninger -19 343 000 -32 671 280 36 125 974<br />
LN18 Overført <strong>til</strong> investerings<strong>budsjett</strong>et 8 450 000 14 700 000 7 453 453<br />
Korreksjon for gen. stats<strong>til</strong>skudd, mvakompensasjon,<br />
interne finanstransaksjoner<br />
-90 960 290 -36 346 324 31 387 725<br />
LN19 Til fordeling drift -1 996 121 000 -1 715 184 604 -1 487 213 844<br />
LN20 Sum fordelt <strong>til</strong> drift (fra skjema 1B) 1 996 121 000 1 715 183 604 1 481 140 301<br />
LN21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 0 0 -6 073 543<br />
69 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Skjema 1 B<br />
Konto<br />
Konto(T)<br />
Forslag <strong>budsjett</strong><br />
2012<br />
Budsjett 2011 Regnskap 2010<br />
1 Administrasjonsenheten 97 956 666 94 527 000 110 105 664<br />
2 Informasjon <strong>og</strong> service 23 769 672 30 148 000 71 872 459<br />
3 Infrastruktur <strong>og</strong> geodata -31 400 000 -35 258 000 9 896 433<br />
4 Helse,barn <strong>og</strong> unge 17 870 000 17 348 000 15 674 850<br />
5 Barnevern 48 566 000 46 750 000 47 981 958<br />
6 Kulturenheten 73 350 000 66 838 000 53 960 677<br />
9 Organisasjon <strong>og</strong> IKT 78 045 062 70 702 400<br />
10 Østre Agder Brannvesen 21 011 000 18 586 000 20 004 045<br />
23 <strong>Arendal</strong> voksenopplæring 8 771 915 7 068 000 7 792 230<br />
25 Birkenlund skole 32 240 636 31 013 000 29 525 298<br />
26 <strong>Arendal</strong> International School 5 963 532 10 180 000 8 846 243<br />
27 Asdal skole 49 529 485 45 573 000 44 029 560<br />
28 Stuenes skole 36 277 188 33 722 000 31 611 535<br />
29 Nedenes skole 27 949 691 26 580 000 25 320 043<br />
30 Stinta skole 36 830 063 36 039 000 33 778 657<br />
31 Sandum skole 3 590 000 3 437 000 3 328 551<br />
32 Roligheden skole 33 361 559 32 334 000 31 021 065<br />
36 Eydehavn skole 9 345 017 9 438 000 8 824 014<br />
37 Flosta skole 9 853 351 10 397 000 7 999 761<br />
40 Løddesøl oppvekstsenter 7 427 000 7 233 000 6 402 266<br />
41 Moltemyr skole 33 577 845 32 151 000 31 121 962<br />
42 Myra skole 14 964 264 13 939 000 13 673 176<br />
44 Nesheim skole 7 439 632 7 325 000 6 551 029<br />
46 Rykene Skole 7 167 445 7 093 000 6 583 185<br />
47 Sandnes skole 12 096 295 11 397 000 13 261 076<br />
50 Strømmen oppvekstssenter 17 903 762 17 325 000 12 092 395<br />
53 Tromøy barnehagene 10 718 000 10 300 001 4 121 190<br />
54 Hisøy barnehageenhet 10 314 000 9 599 000 5 377 001<br />
55 Barnehager Sentrum Øst 11 183 000 10 556 000 3 664 336<br />
56 Stinta barnehageenhet 11 537 000 11 222 000 3 795 126<br />
57 Jovannslia/Lia barnehage 13 368 000 12 649 000 5 464 000<br />
63 Øyestad barnehageenhet 8 202 000 7 871 000 1 433 230<br />
64 Omsorg Vest 156 096 000 155 559 000 141 610 552<br />
65 Omsorg Øst 150 055 000 141 321 000 144 221 974<br />
66 Psykisk helse <strong>og</strong> rus 61 328 000 51 135 000 47 741 525<br />
67 Mestring <strong>og</strong> Rehabilitering 154 909 000 144 658 000 143 652 972<br />
68 Aktivitet <strong>og</strong> Service 45 083 000 59 840 000 56 704 978<br />
75 Nav-<strong>Arendal</strong> 67 148 000 66 311 000 47 638 609<br />
76 Østre Agder Krisesenter 3 330 863 3 233 863<br />
80 Legevakten 8 382 000 7 927 000 7 285 194<br />
82 Hisøy skole 32 426 888 31 434 000 30 611 584<br />
88 Rådmannen m/stab 568 583 169 339 682 340 89 101 496<br />
89 <strong>Arendal</strong> eiendom foretak 0 0 97 458 402<br />
1 996 121 000 1 715 183 604 1 481 140 301<br />
70 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Skjema 2 A<br />
Konto<br />
Tekst<br />
Forslag <strong>budsjett</strong><br />
2012<br />
Budsjett 2011 Regnskap 2010<br />
LN01 Investeringer i anleggsmidler 110 920 000 261 075 000 232 474 871<br />
LN02 Utlån <strong>og</strong> forskutteringer 109 001 000 65 000 000 96 501 806<br />
LN03 Avdrag på lån 5 500 000 5 500 000 27 366 570<br />
LN04 Avsetninger 0 0 35 198 472<br />
LN05 Årets finansieringsbehov 225 421 000 331 575 000 391 541 718<br />
LN07 Bruk av lånemidler -193 971 000 -281 075 000 -227 524 905<br />
LN08 Inntekter fra salg av anleggsmidler -22 800 000 -87 375 372<br />
LN09 Tilskudd <strong>til</strong> investeringer -1 500 000 0 -4 920 784<br />
LN10 Mottatte avdrag på utlån <strong>og</strong> refusjoner -21 500 000 -13 000 000 -42 512 746<br />
LN11 Andre inntekter -7 000 000 -1 933 038<br />
LN12 Sum ekstern finansiering -216 971 000 -316 875 000 -364 266 846<br />
LN13 Overført fra drifts<strong>budsjett</strong>et -8 450 000 -14 700 000 -7 453 453<br />
LN14 Bruk av avsetninger 0 -19 821 419<br />
LN15 Sum finansiering -225 421 000 -331 575 000 -391 541 718<br />
LN16 Udekket/udisponert = 0 0 0 0<br />
71 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Skjema 2 B<br />
Brutto investeringer <strong>Arendal</strong> kommune - 1.000 kr 2012 2013 2014 2015<br />
ØSTRE AGDER BRANNVESEN - OBS 6 000 6 000 3 500 3 500<br />
Inventar, utstyr ny brannstasjon 5 500<br />
Vitensenteret Sørlandet 5 500 5 000 5 250<br />
Inventar <strong>og</strong> utstyr, data <strong>og</strong> telefoni Eurekabygget 5 000<br />
Uteområder Kunnskapshavna (infrastruktur<strong>til</strong>tak) 15 500 5 000 7 800<br />
Infrastruktur<strong>til</strong>tak Barbu bukt, forprosjekt 500<br />
Infrastruktur<strong>til</strong>ak Langbrygga <strong>og</strong> Kanalplassen- forprosjekt 500<br />
Opparbeidelse utomhusarealer Barbubukt 17 500 17 500<br />
Opparbeidelse Langbrygga <strong>og</strong> Kanalplassen 5 000 5 000<br />
Maskinkjøp park/idrett 300 0 300 0<br />
Lekeplassutstyr 500 0 500 0<br />
Tilrettelegging av friområder 1 000 0 1 000 0<br />
Kunstarena Torbjørnsbu gruver 3 200<br />
Ny ismaskin <strong>Arendal</strong> <strong>og</strong> omegn kunstisbane 1 000<br />
Kulturskolen - utskifting pianoparken 200 0 200 0<br />
Innleveringsautomat <strong>Arendal</strong> bibliotek – utvidet bruksområde <strong>og</strong> øker<br />
funksjonalitet<br />
Bomuldsfabriken - oppgradering sikkerhet 110<br />
Plan miljø<strong>til</strong>tak-Eydehavn industriomr./Bukkevika 1 000<br />
Overvåkningspr<strong>og</strong>ram Steikeritomta <strong>og</strong> Heggedalstippen 100 100<br />
Kirkegårder 1 150 2 200 2 200 2 200<br />
Kirker 3 450 2 100 2 200 2 200<br />
Solborg driftssasjon, biler/maskiner 1 000 0 1 000 0<br />
Biler/maskiner 0 1 000 0 1 000<br />
Asfaltering/veisikringsarb 1 500 0 1 500 0<br />
Veidatabase 300 200<br />
Asfaltering grusveier 0 500 0 500<br />
Trafikksikkerhet kommunale veier 1 500 0 1 500<br />
Utskifting brøyteutstyr 0 500 0 550<br />
GPS-/landmålingsutstyr 200 0 200 0<br />
Massivadressering, <strong>til</strong>hørende skilting 0 100 0 100<br />
Solborg driftsstasjon, takreparasjon 700<br />
Nytt adressekart 200<br />
Torvet P-Hus, betalingsautomater 450<br />
Vei <strong>og</strong> gatelys, sammenkobling av lyskretser 0 400 0 400<br />
Vei <strong>og</strong> gatelys, etablering av styringssystem 400 100<br />
Anskaffelse av trafikkteller 100<br />
Opprusting av broer 1 000 0 1 000 0<br />
Opprusting av veilysanlegg 12 000 0 12 000<br />
IKT i skolen 0 4 210 0 0<br />
Kabling <strong>og</strong> PC'er krisesenteret 120<br />
Tolkepr<strong>og</strong>ram 350<br />
Tynne klienter uteenheten 1 200<br />
Skrivere <strong>og</strong> kopimaskiner 1 350<br />
300<br />
72 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Brutto investeringer <strong>Arendal</strong> kommune - 1.000 kr 2012 2013 2014 2015<br />
Nye bærbare PC'er 800<br />
Nye kurs PC'er 100<br />
Tilpassing av Agresso <strong>og</strong> self service (konsulentbruk) 850<br />
Utvikling av portal mot mobile løsninger <strong>og</strong> utvikling av ansattportal 440<br />
Gerica lisenser LAB modul <strong>og</strong> nye meldinger <strong>og</strong> nye moduler Gerica 250<br />
Rehab tjenesten individuell plan 300<br />
VA maskiner 1 000 1 000 1 000 1 000<br />
VA anlegg 6 000 6 000 6 000 6 000<br />
VA ledningsnett 33 000 33 000 33 000 33 000<br />
SUM BRUTTO INVESTERINGER 110 420 95 410 102 650 50 450<br />
73 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Økonomisk oversikt drift<br />
Konto<br />
Konto(T)<br />
Forslag <strong>til</strong><br />
<strong>budsjett</strong> 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010<br />
LN03 Brukerbetaling -81 805 500 -75 580 000 -77 942 931<br />
LN04 Andre salgs- <strong>og</strong> leieinntekter -223 682 460 -211 685 200 -244 713 268<br />
LN05 Overføringer med krav <strong>til</strong> motytelser -275 248 098 -279 484 349 -358 376 568<br />
LN06 Ramme<strong>til</strong>skudd fra staten -919 300 000 -810 500 000 -483 543 621<br />
LN07 Andre statlige overføringer -66 859 000 -65 074 000 -218 158 300<br />
LN08 Andre overføringer -3 521 000 -2 675 000 -34 651 198<br />
LN09 Skatt på inntekt <strong>og</strong> formue -878 000 000 -827 900 000 -871 635 948<br />
LN10 Eiendomsskatt -84 900 000 -84 200 000 -99 778 138<br />
LN11 Andre direkte <strong>og</strong> indirekte skatter -337 092<br />
LN12 Sum driftsinntekter -2 533 316 058 -2 357 098 549 -2 389 137 063<br />
LN14 Lønnsutgifter 1 302 383 317 1 186 841 078 1 159 822 873<br />
LN15 Sosiale utgifter 330 086 043 304 141 190 279 191 135<br />
LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 251 325 069 260 286 361 297 191 870<br />
LN17 Kjøp som erstatter egen prod. 549 000 787 397 837 000 217 271 633<br />
LN18 Overføringer 127 484 842 110 279 200 299 541 778<br />
LN19 Avskrivninger 40 000 000 76 500 000 76 548 901<br />
LN20 Fordelte utgifter -11 229 000 -11 122 000 -24 723 824<br />
LN21 Sum driftsutgifter 2 589 051 058 2 324 762 829 2 304 844 365<br />
LN23 Brutto driftsresultat 55 735 000 -32 335 720 -84 292 698<br />
LN25 Renteinntekter, utbytte <strong>og</strong> eieruttak -144 208 710 -68 193 000 -67 789 168<br />
LN26 Mottatte avdrag på lån -59 733 290 -100 000 -151 074<br />
LN27 Sum eksterne finansinntekter -203 942 000 -68 293 000 -67 940 242<br />
LN29 Renteutgifter, provisjon <strong>og</strong> andre finansutgifter 117 000 000 108 000 000 90 233 533<br />
LN30 Avdragsutgifter 82 000 000 87 000 000 88 827 737<br />
LN31 Utlån 100 000 100 000 67 600<br />
LN32 Sum eksterne finansutgifter 199 100 000 195 100 000 179 128 870<br />
LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -4 842 000 126 807 000 111 188 628<br />
LN35 Motpost avskrivninger -40 000 000 -76 500 000 -76 548 901<br />
LN36 Netto driftsresultat 10 893 000 17 971 280 -49 652 971<br />
LN39 Bruk av disposisjonsfond -1 106 000 -13 996 000 -17 675 979<br />
LN40 Bruk av bundne fond -18 937 000 -22 208 676 -43 432 783<br />
LN42 Sum bruk av avsetninger -20 043 000 -36 204 676 -61 108 762<br />
LN44 Overført <strong>til</strong> investeringsregnskapet 8 450 000 14 700 000 7 453 453<br />
LN46 Avsetninger <strong>til</strong> disposisjonsfond 650 000 2 501 396 66 569 424<br />
LN47 Avsetninger <strong>til</strong> bundne fond 50 000 1 032 000 30 665 312<br />
LN49 Sum avsetninger 9 150 000 18 233 396 104 688 190<br />
LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 -6 073 543<br />
74 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Økonomisk oversikt investering<br />
Konto<br />
Tekst<br />
Forslag<br />
<strong>budsjett</strong><br />
2012<br />
Budsjett<br />
2011<br />
Regnskap<br />
2010<br />
LN03 Salg av driftsmidler <strong>og</strong> fast eiendom 0 -80 956 125<br />
LN04 Andre salgsinntekter 0 -8 322 816<br />
LN05 Overføringer med krav <strong>til</strong> motytelse -15 500 000 0 -14 239 079<br />
LN06 Statlige overføringer -1 500 000 -1 000 000 -4 783 784<br />
LN07 Andre overføringer 0 -137 000<br />
LN09 Sum inntekter -17 000 000 -1 000 000 -108 438 803<br />
LN11 Lønnsutgifter 0 5 646 777<br />
LN12 Sosiale utgifter 0 52 777 785<br />
LN13 Kjøp av varer <strong>og</strong> tjenester som inngår i kommunal e 105 820 000 216 080 000 121 136 823<br />
LN15 Overføringer 5 100 000 7 500 000 32 019 230<br />
LN16 Renteutgifter, provisjoner <strong>og</strong> andre finansutgifter 0 0<br />
LN18 Sum utgifter 110 920 000 223 580 000 211 580 616<br />
LN20 Avdragsutgifter 5 500 000 5 000 000 27 366 570<br />
LN21 Utlån 109 001 000 45 000 000 96 501 806<br />
LN22 Kjøp av aksjer <strong>og</strong> andeler 0 20 894 255<br />
LN23 Avsatt <strong>til</strong> ubundne investeringsfond 0 34 373 344<br />
LN24 Avsetninger <strong>til</strong> bundne fond 0 825 128<br />
LN26 Sum finansieringstransaksjoner 114 501 000 50 000 000 179 961 102<br />
LN27 Finansieringsbehov 208 421 000 272 580 000 283 102 915<br />
LN29 Bruk av lån -193 971 000 -251 130 000 -227 524 905<br />
LN30 Mottatte avdrag på utlån -6 000 000 -4 500 000 -28 273 668<br />
LN31 Salg av aksjer <strong>og</strong> andeler 0 -29 470<br />
LN32 Overføringer fra driftsregnskapet -8 450 000 -6 950 000 -7 453 453<br />
LN33 Bruk av disposisjonsfond 0 0<br />
LN34 Bruk av ubundne investeringsfond -10 000 000 -19 400 605<br />
LN35 Bruk av bundne fond 0 -420 814<br />
LN37 Sum finansiering -208 421 000 -272 580 000 -283 102 915<br />
LN38 Udekket/udisponert 0 0 0<br />
75 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Vedlegg 2: Brutto investeringer <strong>Arendal</strong> Eiendom KF<br />
Brutto investeringer <strong>Arendal</strong> Eiendom KF<br />
Boliger utviklingshemmede 4 300<br />
2012 2013 2014 2015<br />
Dag<strong>til</strong>bud for mennesker med demens 1 000 1 500 2 000<br />
Krisesenter 6 000 11 000<br />
Tomtefelt: 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
ENØK-<strong>til</strong>tak 400 400 400 400<br />
Utfasing av kommunale oljekjelanlegg 3 000 3 000 3 000<br />
Stuenes skole inkl basseng 40 000 170 000 70 000<br />
Lovpålagte <strong>til</strong>tak komm bygg - alle bygg 6 000 6 000 6 000<br />
<strong>Arendal</strong> idrettspark - totalentreprise 70 750<br />
Parkeringshus Torvet, rehab. av dekker, nødlys m.m. 9 000 9 000<br />
Kjøkken /vaskerier 1 000 1 000 1 000<br />
P06008: skoleenhet 7 830 600 110<br />
P06009: Myndighetskrav kommunale bygg 2 000 2 000 2 380<br />
P06010: Tiltak barnehager samlet 1 330 120 510<br />
P06011: Tiltak omsorgsenheten 900 2 800<br />
P06020: Fjellsikring 500 500 500<br />
Erik Munchs vei Mellombygg 1 200<br />
Komplett renovering, ungdomsskolens rom 321, 322, 323, 324 <strong>og</strong><br />
325<br />
I seksjon A er deler av sanitæranlegget dårlig, ikke skiftet<br />
elevtoaletter<br />
4 800<br />
Elkraft. Deler av anlegget er ikke oppdatert 350<br />
SUM BRUTTO INVESTERINGER 130 910 85 120 198 700 80 400<br />
550<br />
76 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Vedlegg 3: Priser<br />
Betalingssatser på kommunale parkeringsplasser <strong>og</strong> i Torvet P-Hus.<br />
Priser inkludert MVA<br />
Parkeringssted Type parkering 2011 2012 Økning<br />
Barbubukt Timesparkering Kr. 7 pr time Kr. 8 pr Time 14 %<br />
Barbubukt Heldagsparkering Kr. 50 pr dag kr. 53 pr dag 5 %<br />
Jernbanestasjonen Timesparkering Kr. 10 pr time Kr. 11 pr time 10 %<br />
Jernbanestasjonen Heldagsparkering Kr. 70 pr dag Kr. 74 pr dag 5 %<br />
Bendiksklev, Torvet øst,<br />
Torvgaten, Strandgaten, Peder<br />
Thomassons gate, Østregate<br />
(nederste kvartal)<br />
Kittelsbukt, Tyholmen,<br />
Langbryggen fortau,<br />
Nesbakken, Kløckers plass,<br />
Kirkeplassen, Kittelsbukt,<br />
Nygaten, Østregate 2. <strong>og</strong> 3.<br />
kvartal, Hylleveien<br />
Hotellbryggen, Langbryggen<br />
kaikant, Teaterplassen,<br />
Rådhusgaten, Fergekaien,<br />
Munkegaten, Østregate<br />
(toppen), Klevgaten<br />
Timeparkering, maks 1<br />
time.<br />
Timeparkering, maks 2<br />
timer.<br />
Timeparkering, maks 8<br />
timer.<br />
Kr. 25 pr time Kr. 30 pr time 20 %<br />
Kr. 15 pr time Kr. 16 pr time 5 %<br />
Kr. 15 pr time Kr. 16 pr time 5 %<br />
P-Hus Torvet kl 07 - 19 Timesparkering Kr. 12 pr time Kr. 13 pr time 8,3 %<br />
P-Hus Torvet kl 19 - 07 Timesparkering Kr. 8 pr time Kr. 9 pr time 12 %<br />
P-Hus Torvet Leieplass inne Kr. 13200 pr år Kr. 13860 pr år 5 %<br />
P-Hus Torvet Leieplass taket Kr. 6500 pr år Kr. 6825 pr år 5 %<br />
Parkulator/ Smart Park Kjøp av parkulator Kr. 1187,50 Kr. 1247 5 %<br />
Parkulator/ Smart Park Timepris Kr. 25 pr time Kr. 26 pr time 5 %<br />
Sentrum; Tyholmen,<br />
Kastellveien, Gml.<br />
Kittelsbuktvei<br />
Leieplass Kr. 5500 pr år Kr. 5775 pr år 5 %<br />
Sentrumsnære plasser;<br />
Skytebanen, Høyveien,<br />
Munkejordet, Strømsbuneset,<br />
Fløyveien, Hansnesveien <strong>og</strong><br />
Vrengen<br />
Leieplass Kr. 3600 pr år Kr. 3780 pr år 5 %<br />
Barbubukt <strong>og</strong> NSB (tidl<br />
fraktgodsen)<br />
Leieplass Kr 5700 pr år Kr 5985 pr år 5 %<br />
77 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Vann, avløp, renovasjon <strong>og</strong> slam<br />
2011 2012 Økning/reduksjon<br />
Vann<br />
Abonnementsgebyr pr abonnent 769 908 18,08 %<br />
Forbruksgebyr pr m3 6,05 8,59 41,98 %<br />
Avløp<br />
Abonnementsgebyr pr abonnent 1 962 1 843 -6,07 %<br />
Forbruksgebyr pr m3 12,08 11,50 -4,80 %<br />
Renovasjon (standardabonnement) 3 059 2 956 -3,37 %<br />
Gebyr for slamtømming 1 205 1 452 20,50 %<br />
Administrasjonsenheten<br />
Fakturagebyr<br />
2011 2012 Økning/reduksjon<br />
Gebyr på papirfakturaer 25 26,25 5 %<br />
Kulturskolen<br />
2011 2012 Økning/reduksjon<br />
Vokal/instrumental underv. pr. semester 1 600 1680 5 %<br />
Billedkunst underv. pr. semester 1 600 1680 5 %<br />
Scenekunst/Drama underv. pr. semester 1 600 1680 5 %<br />
Leie av instrument underv. pr. semester 400 420 5 %<br />
Baby-rytmikk underv. pr. semester 1000 1050 5 %<br />
Dirigenttjenester<br />
Dirigenttjenester voksenaktiviteter fom. 1.8.09<br />
75% av reelle lønnsutgifter<br />
90% av reelle lønnsutgifter<br />
Det gis 25% moderasjon for søsken <strong>og</strong> ved deltakelse<br />
på flere aktiviteter<br />
78 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Tolketjenester<br />
Satser som brukes ved <strong>Arendal</strong> tolketjeneste ved muntlig tolking, skriftlige oversettelse, telefon tolking <strong>og</strong> skjerm<br />
tolking<br />
2011 2012 Økning<br />
Muntlig oppdrag 360,00 kr. pr. time (fremmøte tolk) 370 380 5 %<br />
Pr time (fremmøte tolk)<br />
Minstesats er 2 timer 740 760 5 %<br />
I <strong>til</strong>legg kommer reisetid, km-godtgjørelse, bompenger<br />
<strong>og</strong> parkering<br />
Telefon tolking<br />
1/2 time 329 345 5 %<br />
1 time 535 562 5 %<br />
Kr 220 pr påfølgende time<br />
Skjerm tolking<br />
1 time 565 593 5 %<br />
Førerprøve med bil<strong>til</strong>synet 514 540 5 %<br />
Minstesats er 2 timer = kr 1000<br />
Satser for skriftlig arbeid gruppe A,B,C <strong>og</strong> D<br />
Gruppe A<br />
617 648 5 %<br />
Gjelder attester på inn<strong>til</strong> 200 ord. Omfatter: førerkort,<br />
vigselsattest , identitets kort, fødselsattest, dødsattest,<br />
arbeidsattest, bostedsattest osv.<br />
Gruppe B<br />
Gjelder A 4 ark med tekster på 250 ord .Omfater<br />
Vitnemål, karakter utskrift, grunnskole <strong>og</strong><br />
videregående utdanning, høgskole /universitet. For<br />
tekster med utover 250 ord regnes med 2kr. i <strong>til</strong>legg<br />
pr. ord.<br />
Gruppe C<br />
Pr. A4 ark inn<strong>til</strong> 250 ord <strong>og</strong> 470,00 kr. pr.1/2 side.<br />
Omfater dokumenter som krever mer arbeid enn de<br />
øvrige som for eksempel: Juridiske dok. , dokumenter<br />
fra påtalemyndighet, rettsdokumenter,<br />
informasjonsdokumenter om det norske samfunnet,<br />
administrative vedtak, forelegg, ekteskapsattest,<br />
forsikrings dok. osv.<br />
Gruppe D<br />
720 756 5 %<br />
977 1026 5 %<br />
360 380 5,60 %<br />
Pr.1/2 A4 ark på inn<strong>til</strong> 50 ord. 250,00 kr. Inn<strong>til</strong> 25 ord<br />
som er minste pris pr. dokument.<br />
Omfatter enkelt skriftlig arbeid på norsk eller fremmed<br />
språk<br />
79 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Omsorg<br />
Praktisk bistand (pr time) 2011 2012 Økning Tak<br />
Under 2G (pr mnd) 165 170 3,03 % 170<br />
2-3G 130 150 15,38 % 1 050<br />
3-5G 266 275 3,5 % 1 925<br />
Over 5G 315 350 11,11 % 3 500<br />
Vask av tøy (pr.mnd)<br />
Vask av tøy eksklusiv sengetøy 280 300 7,14 %<br />
Vask av privat tøy <strong>og</strong> lånt institusjonstøy 380 400 5,26 %<br />
Vask av privat tøy inklusive sengetøy 450 470 4,44 %<br />
Enkeltoppdrag kun vasks<br />
30kr / kg +<br />
moms<br />
Enkeltoppdrag inkl stryking/rulling<br />
50kr / kg +<br />
moms<br />
Mat<br />
Middag (pr stk) 68 68 0 %<br />
Frokost/ kveld (pr stk) 30 30 0 %<br />
Alle måltider (pr måned) 3 200 3200 0 %<br />
Dagopphold psykiatri (pr gang) 50 52,5 5 %<br />
Dag/natt-opphold sykehjem (pr døgn) 68 70 3 %<br />
Døgnopphold korttid sykehjem (pr døgn) 129 133 3 %<br />
Leie basseng bjorbekktunet<br />
Fylkeskommunen <strong>og</strong> Staten (pr gang) 575 600 4,35 %<br />
Grupper Funksjonshemmede (pr gang) 305 305 0 %<br />
Andre (pr person) 55 55 0 %<br />
Ansatte (pr person) 25<br />
Trygghetsalarmene<br />
Under 2G (pr mnd) 100 200 100 %<br />
Over 2G (pr mnd) 300 400 0 - 33 %<br />
ss<br />
80 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Barnehagene<br />
Oppholdsbetaling barnehager pr måned i forhold <strong>til</strong><br />
inntektsgrunnlag – full plass ≥ 41 timer pr. uke 2011 2012 Økning<br />
Fra <strong>og</strong> med 250.001 2 330 2 330 0 %<br />
130.000 – 250.000 1 800 1 800 0 %<br />
Under 130.000 1 300 1 300 0 %<br />
Det er gitt anledning <strong>til</strong> å søke redusert oppholdsavgift hvis husstandens samlede brutto årsinntekt er lavere enn<br />
kr. 250 001,-<br />
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2.<br />
Søskenmoderasjon: 50% for barn nr. 3 eller flere.<br />
Skolene<br />
<strong>Arendal</strong> International School 2011 2012 Økning<br />
Betaling for ett skoleår pr elev fra annen kommune 100 000 105000 5 %<br />
Foreldrebetaling SFO pr måned<br />
Full plass (15 timer pr uke eller mer) 2 250 2360 5 %<br />
Redusert plass 60 % (fra 10 <strong>til</strong> <strong>og</strong> med 14 timer per<br />
uke) 1800 1890 5 %<br />
Redusert plass 40 % (fra 1 <strong>til</strong> <strong>og</strong> med 9 timer per<br />
uke) 1400 1470 5 %<br />
Satser for ekstra tid i skolens ferier:<br />
Kr 105,- pr dag de ukedager barnet har SFO-tid.<br />
Kr 210,- pr dag for ukedager barnet ikke ellers går i SFO.<br />
Søskenmoderasjon 30 % for barn nr. 2, 3 <strong>og</strong> så videre. Dersom søsken har ulik oppholdstid, er det barnet med<br />
lengst oppholdstid som betaler full sats. Barnet med lavest oppholdstid får søskenmoderasjon.<br />
Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. I hver måned. Dersom barn slutter etter 01.04 medfører dette<br />
betaling for april, mai <strong>og</strong> juni.<br />
81 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Transport<br />
Sats 1 (Ellengård, Proflex <strong>og</strong> annen kjøring hvor<br />
kommunen har ansvaret for transport)<br />
* Inn<strong>til</strong> 30 km. Deretter 1 kr pr km<br />
2011 2012 Økning<br />
Abonnementsordning pr mnd<br />
1 dag pr uke: kr 175<br />
22<br />
2.dager pr uke: kr 350<br />
3 dager pr uke: kr 525<br />
4 dager pr uke: kr 700<br />
5 dager pr uke: kr 880<br />
Sats 2 (Sosial-<strong>og</strong> miljøturer)<br />
*Inn<strong>til</strong> 30 km. Deretter kr 1,50 pr km. Over 200<br />
km: etter avtale med transporttjenesten 40 40 0 %<br />
Transport <strong>til</strong>/fra Bo-<strong>og</strong> aktivitetssenter Bjorbekk<br />
<strong>og</strong> Psykiatriske dagsentre<br />
22 22 0 %<br />
Tak pr. måned kjøring korte turer med<br />
kommunale tjenestebiler 1000 1000 0 %<br />
Trygghetshybel inkl mat 190 pr døgn 190 pr døgn 0 %<br />
Husleie ink alarm v/boliggjøring 5700 pr mnd 5985 pr mnd 5 %<br />
Husleie v/ boliggjøring ellers 5600 pr mnd 5880 pr mnd 5 %<br />
Servicepakke v/ boliggjøring 100 pr mnd 105 pr mnd 5 %<br />
82 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Østre Agder Brannvesen<br />
2011 2012 Økning<br />
Feiergebyrer , <strong>Arendal</strong> 275 300 9,09 %<br />
Alarmavgift <strong>til</strong> brannvesen ved direkte alarm<strong>til</strong>knytting<br />
Med sprinkelanlegg 6250 6250 0,00 %<br />
Andre alarmanlegg 6250 6250 0,00 %<br />
Tilknyttningsavgift alle anlegg 2000 2000 0,00 %<br />
Utrykking <strong>til</strong> unødige alarmer<br />
Bedrifter, institusjoner <strong>og</strong> andre med overføring av<br />
alarm <strong>til</strong>knyttet 110-sentralen. Fakturering finner sted<br />
etter andre unødvendige utrykking 5625 5625 0 %<br />
Utrykking <strong>til</strong> helårsboliger med automatisk brannalarm<br />
der ØABV har tegnet avtale om utrykking med<br />
vaktselskap. 3,26 x RI 3437,5 3437,5 0 %<br />
Utrykking <strong>til</strong> helårsboliger med automatisk brannalarm<br />
der ØABV har tegnet avtale om utrykking med<br />
vaktselskap 5625 5625 0 %<br />
Utrykking <strong>til</strong> støtte for hjemmesykepleietjenesten,<br />
helsetjenesten eller annen kommunal omsorgsetat<br />
samt andre tjenester som ikke anses som akutt <strong>og</strong><br />
livstruende. 5625 5625 0 %<br />
Utføring av tjenester/oppgaver som ikke er lovpålagt 0 %<br />
Ansatt/mannskap pr anvendt time (min 1 time) inkl.<br />
kjøring 786 786 0 %<br />
Utrykkingskjøretøy pr time. (Min 1 time) 568 568 0 %<br />
Båt pr anvendt time. (Min 1 time) 579 579 0 %<br />
Småutstyr/verktøy pr anvendt time. (Min1 time) 125 125 0 %<br />
Bark pr. sekk 94 94 0 %<br />
Feiertjenester som ikke er lovpålagt<br />
Arbeid på fyrkjele i boligenhet 563 563 0 %<br />
Kamerakontroll på skorstein/pipe pr kontroll 688 688 0 %<br />
Fresing av skorstein/pipe pr time pr mann 563 563 0 %<br />
Opplysninger <strong>til</strong> eiendomsmegler 250 250 0 %<br />
Kontroll av nyinstallert illsted i eksisterende bolig 688 688 0 %<br />
Saksbehandling pipe/illdsted eksisterende bolig 250 250 0 %<br />
Hyttefeiing godtgjøres etter medgått tid pluss<br />
kjøregodtgjørelse 3,5 kr pr time<br />
563 563 0 %<br />
Utleie av materiell <strong>og</strong> utstyr<br />
Motorsprøyt pr time 413 413 0 %<br />
Lensepumpe pr time 413 413 0 %<br />
Brannslange pr lengde ( 25m ) pr døgnn 63 63 0 %<br />
Leie av Bronto skylift pr time 3750 3750 0 %<br />
Vannstøvsuger pr døgn. (Drivstoff kommer i <strong>til</strong>legg) 413 413 0 %<br />
Undervisning, kurs <strong>og</strong> øvelser som ikke er lovpålagt<br />
Undervisningsrom pr time (min 1 time) 313 313 0 %<br />
83 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
2011 2012 Økning<br />
Undervisningsrom pr dag 1563 1563 0 %<br />
Instruktør pr time (ikke mva pliktig) 780 780 0 %<br />
Undervisning for grupper over 7 stk. pris pr elev 100 100 0 %<br />
Undervisning for grupper over 30 stk. avtales<br />
fastpris<br />
Håndslokkere<br />
Service/fylling kontroll, plombering <strong>og</strong> attestasjon<br />
6 <strong>og</strong> 12 kg ABC/BC-apparat 250 250 0 %<br />
Mindre apparater ABC <strong>og</strong> BC 125 125 0 %<br />
6 <strong>og</strong> 9 liters skumapparat 94 94 0 %<br />
Periodisk trykktesting 400 400 0 %<br />
Ren kontroll - sjekk av manometer <strong>og</strong> pulver, med<br />
attestasjon<br />
Alle apparattyper 125 125 0 %<br />
Kommunale bygg 75 75 0 %<br />
Periodisk trykktesting 400 400 0 %<br />
Nedbrenning av hus i forbindelse med egen øvelse for<br />
ØABV 25000 25000 0 %<br />
84 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
<strong>Arendal</strong> vaksinasjonskontor<br />
Prisene er pr. dose hvis ikke annet er nevnt<br />
2011 2012 Økning<br />
Gruppekonsultasjon ( 2 eller flere , pris pr person) 105 110 5 %<br />
Konsultasjon voksen 160 168 5 %<br />
Konsultasjon barn 0 - 16 år 80 84 5 %<br />
Oppfølgende konsultasjon 80 84 5 %<br />
Difteri/stivkrampe/kikhoste Boostrix Revaksinasjon 265 278 5 %<br />
Difteri Tetanus DT Revaksinasjon > 5 år 190 200 5 %<br />
Polio/ Imovax Polio 190 200 5 %<br />
Difteri/tet/pol/kikhoste Tetravac Grunnimmunisering 190 200 5 %<br />
Difteri/Tetanus/kikhoste/Polio : Boostrix Polio<br />
Revaksinasjon<br />
320 336 5 %<br />
Tetanus/ Tetavax ( Stivkrampe ) 140 147 5 %<br />
Difteri 255 268 5 %<br />
Hep. A / Epaxal Barn <strong>og</strong> Voksne 340 357 5 %<br />
Hep. B / Engerix Voksne 300 315 5 %<br />
Hep. B / Engerix Barn 260 273 5 %<br />
Hep. A / Havrix Voksne 425 446 5 %<br />
Hep. A / Havrix Barn 320 336 5 %<br />
Hepatitt A+B / Twinrix Voksne 470 494 5 %<br />
Hepatitt A+B / Twinrix Barn 350 368 5 %<br />
Tyfoid / Vivotiv "Hepatitt B Berna" 3 kapsler 255 268 5 %<br />
Tyfoid / Typherix 245 257 5 %<br />
Gulfeber Stamaril 320 336 5 %<br />
Jap. Encefalit ( mulig prisvariasjon) 970 1019 5 %<br />
Dukoral turistdiare / kolera Drikkevaksine En dose 255 268 5 %<br />
Dukoral turistdiare / kolera Drikkevaksine To doser 460 483 5 %<br />
Meningokokk / Mencevax A,C,W,Y 320 336 5 %<br />
Meningokokk / Menveo A,C,W,Y 640 672 5 %<br />
Meningokokk / NeisVac- C 415 436 5 %<br />
Pneumokokk 265 278 5 %<br />
Influensa 160 168 5 %<br />
MMR, meslinger,kusma,røde hunder 170 179 5 %<br />
Rabies / Verorab kr 560 Imovax kr 510 595 625 5 %<br />
Ticovac en dose Voksne TBE Sk<strong>og</strong>flått 360 378 5 %<br />
Ticovac en dose Barn TBE Sk<strong>og</strong>flått 330 347 5 %<br />
Gulfeber -attest/resept/vaksinekort/tuberkuloseattest 75 79 5 %<br />
Ekspedisjonsgebyr for regning 27 28 5 %<br />
Impregnert myggnett Perma Net 370 389 5 %<br />
Impregnert myggnett Travel light 265 278 5 %<br />
Flått / mygg / knott - middel for klær 150 ml ( 0,5 %<br />
Permetrin )<br />
195 205 5 %<br />
85 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
2011 2012 Økning<br />
Myggmiddel hud ( 17,5 % D.E.E.T ) 175 184 5 %<br />
Myggmiddel hud ( 20 % D.E.E.T ) 200 210 5 %<br />
Desinfeksjon skum 55 58 5 %<br />
1.hjelp - sårpakke 200 210 5 %<br />
86 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ───<br />
Vedlegg 4: Tilskudd <strong>til</strong> andre<br />
Beskrivelse <strong>til</strong>skudd/ overføring<br />
Tilskuddsmottaker<br />
Beløp pr år<br />
2011 2012<br />
Beløp pr år<br />
<strong>Arendal</strong>s andel av syns- <strong>og</strong><br />
audiopedag<strong>og</strong>tjenesten Husebye<br />
kompetansesenter Husebye kompetansesenter 668 000 668 000<br />
Kontingent KS Kommunenes Sentralforbund 1 210 000 1 444 000<br />
Tilskudd Merdøferga Olaf Knudsen AS 85 000 85 000<br />
Tilskudd Merdøferga Olaf Knudsen AS 80 000 80 000<br />
Tilskudd T5-senteret (sosial) T5-senteret/ Rusfri <strong>Arendal</strong> 782 000 857 000<br />
Tilskudd Karjolen Nettbuss Sør AS 110 000 0<br />
Tilskudd billettsalg <strong>Arendal</strong> Stasjon NSB AS 50 000 0<br />
Tilskudd Frivillighetssentral Diverse frivillighetssentraler 500 000 500 000<br />
Tilskudd Frivillighet Diverse eldresentre 778 400 968 600<br />
Tilskudd Lia Boligstiftelse Lia Boligstiftelse 350 000 300 000<br />
Tilskudd VTA (Varig Tilrettelagte<br />
Arbeisplasser)<br />
ProFlex, Kafe Munken, Durapart,<br />
Torbjørnsbu verksted, Froland<br />
Kommune <strong>og</strong> Lisand industrier 2 769 000 2 860 000<br />
Kjøp av timer i Granehallen Granehallen AS 170 000 170 000<br />
Tilskudd Myra Grendehus Myra ungdoms- <strong>og</strong> idrettslag 199 000 199 000<br />
Drifts<strong>til</strong>skudd turløype friområder Diverse lag <strong>og</strong> foreninger 446 000 446 000<br />
Tilskudd Alternativ <strong>til</strong> Vold Alternativ <strong>til</strong> Vold i Aust-Agder 1 000 000 1 000 000<br />
Tilskudd Kirkelig Fellesråd* <strong>Arendal</strong> Kirkelige Fellesråd 18 470 000 19 268 000<br />
Tilskudd Kirkens SOS Kirkens SOS Aust-Agder 100 000 100 000<br />
Tilskudd Trossamfunn Diverse menigheter/ trossamfunn 2 010 000 2 010 000<br />
Sum <strong>til</strong>skudd 29 777 400 30 955 600<br />
Overføringer <strong>til</strong> IKS der kommunen er medeier<br />
2011 2012<br />
Beskrivelse <strong>til</strong>skudd/<br />
overføring<br />
Tilskuddsmottaker<br />
Beløp pr år Beløp pr år<br />
Overføring <strong>til</strong> distriksrevisjonen <strong>Arendal</strong> Revisjonsdistrikt IKS 2 780 000 2 935 000<br />
Aust-Agder Kulturhistoriske<br />
Senter<br />
Aust-Agder Kulturhistoriske<br />
Senter 2 075 000 900 000<br />
Aust-Agder Kulturhistoriske<br />
Senter 120 000 120 000<br />
AAKS - leie arkviplass<br />
Overføring Agder Arbeidsmiljø<br />
IKS Agder Arbeidsmiljø IKS 2 515 000 2 515 000<br />
Tilskudd Etablerersenteret <strong>Arendal</strong> Næringsråd 450 000 650 000<br />
IKT Agder IKS - drifts<strong>til</strong>skudd IKT Agder IKS 23 448 000 27 948 000<br />
IKT Agder IKS - prosjektmidler IKT Agder IKS 3 700 000 4 184 000<br />
Sum overføringer 35 088 000 39 252 000<br />
Sum <strong>til</strong>skudd <strong>og</strong> overføringer 64 865 400 70 207 600<br />
87 av 87