Les hele forslaget til handlingsprogram og budsjett - Arendal ...

More documents

Recommendations

Info

─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ─── med virkning fra 2012 vil bli fakturert denne husleien. Enhetene må da få styrket sine budsjetter tilsvarende. Endelig fordeling er ikke klar. Beløpet på 111,3 mill kroner er derfor lagt til enhet 88 i utgangspunktet. Beløpet vil tidlig i 2012 bli fordelt på enhetenes budsjetter. Denne budsjetteringen innebærer i utgangspunktet en betydelig økning av brutto driftsutgifter - og dermed også brutto driftsresultat - for kommunen sammenlignet med 2011. Videre er eiendomsforetaket med virkning fra 2011 belastet for sin del av kommunens avskrivningsutgifter. Dette var ikke med i opprinnelig budsjett 2011, men er medtatt i handlingsprogram 2012-2015. Dette gir en reduksjon i kommunens driftsutgifter og medvirker sammen med økte husleier for enhetene til at brutto driftsresultat blir svekket med om lag 76 mill kroner fra 2012. Når kommunen fakturerer foretaket for renter og avdrag for foretakets gjeld, vil disse finansinntektene (sammen med motpost avskrivninger) medvirke til at netto driftsresultat blir sammenlignbart med nivået fra 2011. Det er bekymringsfullt at netto driftsresultat fortsatt er negativt. For 2012 er det beregnet et beløp på 10,4 mill. kroner fra momskompensasjon på investeringer som kan nyttes til driftsformål. Både bystyret og rådmannen har signalisert et sterkt ønske om å legge til rette for økt vedlikehold på kommunale bygg. Når disse midlene blir tilgjengelige for foretaket forutsettes det at de nyttes fullt ut til vedlikehold, og at det ikke legges opp til en økning i kommunens husleie til vedlikeholdsformål. I tillegg til momskompensasjonsmidler er det lagt til grunn at foretaket baserer sitt budsjettforslag på følgende poster: • Justering strømkostnader formålsbygg: 4,8 mill. kr • Indeksregulering foretaket (inkl. lønnsoppgjør): 2 mill. kr • Husleiekostnader pensjonskassen 0,6 mill. kr 2.9 Betalingssatser tjenester Rådmannen har hatt fokus på å sikre inntekter til kommunen for å kunne opprettholde tjenestenivået på tilnærmet 2011-nivå. Enkelte inntektsposter er låst ift statlige satser eller selvkost. Disse er ikke endret utover tillatte grenser. For andre satser er det generelt vurdert en økning på 5 %. På grunnlag av justeringene er enhetene justert slik: • Satser SFO økes med 5 % - dvs. fra kr 2250 til kr 2360 for hel plass. Beregnet effekt for 10 av 11 måneder i 2012 er på kr 840.000. Enhetenes nettorammer er justert ned tilsvarende. • Parkeringssatser på gateplan justeres med følgende tiltak: o 1 times parkering øker fra 25 til 30 kr pr time (effekt kr 300.000) o 2 times parkeringsplasser øker fra 15 til 16 kr pr time (effekt kr 270.000) o Det innføres parkeringsavgift på gateplan frem til kl. 20.00 alle dager unntatt søndager og helligdager (effekt ca 3 mill. kroner) o Tjenestens nettoramme justeres med 3 mill. kroner etter en vurdering av mindreinntekt i parkeringshuset. 20 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ─── • Eiendomsgebyrene er underlagt et selvkostprinsipp. Med utviklingen i renter og aktivitet er det mindre endringer i sum gebyrer som er foreslått for 2012. For vann øker samlet årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) med 31,9 % (middels bolig). For avløp er det forslag om en reduksjon for samlet årsgebyr på 5,4 %, mens det for standard renovasjonsgebyr er forslag om en reduksjon på 5,4 %. Feiegebyret er foreslått uendret. For en bolig av middels størrelse vil samlede huseiergebyr øke med 2,8 %. Det tilsvarer en økning på kr 262,-. I figur 11 er vist kommunale eiendomsgebyrer for ulike boligstørrelser for 2011 og 2012. For de øvrige tekniske tjenestene vil det bli tatt initiativ til en gjennomgang av prisnivået blant annet i forhold til selvkost. KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 2011 OG 2012 Alle beløp er inkl 25% mva Middels bolig 140m2 Liten bolig 100m2 Stor bolig 200m2 Beskrivelse 2011 2012 %endr 2011 2012 %endr 2011 2012 %endr Vann Abonnementsgebyr 769 908 769 908 769 908 Forbruksgebyr 1 059 1 503 756 1073 1 513 2 147 Sum årsgebyr vann 1 827 2 411 31,90 % 1 525 1 982 29,90 % 2 281 3 055 33,90 % Avløp Abonnementsgebyr 1 962 1 843 1 962 1 843 1 962 1 843 Forbruksgebyr 2 113 2 013 1 509 1 438 3 019 2 875 Sum årsgebyr avløp 4 075 3 856 -5,40 % 3 471 3 281 -5,50 % 4 981 4 718 -5,30 % Standard renovasjonsgebyr 3 059 2 956 -3,40 % 3 059 2 956 -3,40 % 3 059 2 956 -3,40 % Feiegebyr (v/feiing hvert 2.år) 225 225 0,00 % 225 225 0,00 % 225 225 0,00 % SAMLEDE EIENDOMSGEBYRER 9 186 9 448 2,80 % 8 280 8 443 2,00 % 10 546 10 954 3,90 % Gebyret for slamtømming foreslås økt med 20,5% fra kr 1.205 inkl mva i 2011 til kr 1.452 inkl mva i 2012 Figur 11: Kommunale eiendomsgebyrer 2011 – forslag 2012 Rådmannen foreslår følgende samlede tilskuddssatser fra 1.1 for de ikke-kommunale barnehagene: Ordinære ikke-kommunale barnehager Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. heltidsplass for små barn 185 068 Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. heltidsplass for store barn 94 802 Iikke-kommunale familiebarnehager Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. heltidsplass for små barn 150 000 Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr. heltidsplass for store barn 117 300 Figur 12: Tilskuddsatser private barnehager Tjenester innenfor andre områder foreslås justert i tråd med vedlegg 3 21 av 87
Page 3 and 4: ─── HANDLINGSPROGRAM 2012-201
Page 21: ─── HANDLINGSPROGRAM 2012-201
Page 73 and 74:
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-201
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89:
show all

Les hele forslaget til handlingsprogram og budsjett - Arendal ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?