Les hele forslaget til handlingsprogram og budsjett - Arendal ...

More documents

Recommendations

Info

─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ─── Økonomisk oversikt drift Konto Konto(T) Forslag til budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 LN03 Brukerbetaling -81 805 500 -75 580 000 -77 942 931 LN04 Andre salgs- og leieinntekter -223 682 460 -211 685 200 -244 713 268 LN05 Overføringer med krav til motytelser -275 248 098 -279 484 349 -358 376 568 LN06 Rammetilskudd fra staten -919 300 000 -810 500 000 -483 543 621 LN07 Andre statlige overføringer -66 859 000 -65 074 000 -218 158 300 LN08 Andre overføringer -3 521 000 -2 675 000 -34 651 198 LN09 Skatt på inntekt og formue -878 000 000 -827 900 000 -871 635 948 LN10 Eiendomsskatt -84 900 000 -84 200 000 -99 778 138 LN11 Andre direkte og indirekte skatter -337 092 LN12 Sum driftsinntekter -2 533 316 058 -2 357 098 549 -2 389 137 063 LN14 Lønnsutgifter 1 302 383 317 1 186 841 078 1 159 822 873 LN15 Sosiale utgifter 330 086 043 304 141 190 279 191 135 LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 251 325 069 260 286 361 297 191 870 LN17 Kjøp som erstatter egen prod. 549 000 787 397 837 000 217 271 633 LN18 Overføringer 127 484 842 110 279 200 299 541 778 LN19 Avskrivninger 40 000 000 76 500 000 76 548 901 LN20 Fordelte utgifter -11 229 000 -11 122 000 -24 723 824 LN21 Sum driftsutgifter 2 589 051 058 2 324 762 829 2 304 844 365 LN23 Brutto driftsresultat 55 735 000 -32 335 720 -84 292 698 LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -144 208 710 -68 193 000 -67 789 168 LN26 Mottatte avdrag på lån -59 733 290 -100 000 -151 074 LN27 Sum eksterne finansinntekter -203 942 000 -68 293 000 -67 940 242 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 117 000 000 108 000 000 90 233 533 LN30 Avdragsutgifter 82 000 000 87 000 000 88 827 737 LN31 Utlån 100 000 100 000 67 600 LN32 Sum eksterne finansutgifter 199 100 000 195 100 000 179 128 870 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -4 842 000 126 807 000 111 188 628 LN35 Motpost avskrivninger -40 000 000 -76 500 000 -76 548 901 LN36 Netto driftsresultat 10 893 000 17 971 280 -49 652 971 LN39 Bruk av disposisjonsfond -1 106 000 -13 996 000 -17 675 979 LN40 Bruk av bundne fond -18 937 000 -22 208 676 -43 432 783 LN42 Sum bruk av avsetninger -20 043 000 -36 204 676 -61 108 762 LN44 Overført til investeringsregnskapet 8 450 000 14 700 000 7 453 453 LN46 Avsetninger til disposisjonsfond 650 000 2 501 396 66 569 424 LN47 Avsetninger til bundne fond 50 000 1 032 000 30 665 312 LN49 Sum avsetninger 9 150 000 18 233 396 104 688 190 LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 -6 073 543 74 av 87
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-2015, BUDSJETT 2012 ─── Økonomisk oversikt investering Konto Tekst Forslag budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 -80 956 125 LN04 Andre salgsinntekter 0 -8 322 816 LN05 Overføringer med krav til motytelse -15 500 000 0 -14 239 079 LN06 Statlige overføringer -1 500 000 -1 000 000 -4 783 784 LN07 Andre overføringer 0 -137 000 LN09 Sum inntekter -17 000 000 -1 000 000 -108 438 803 LN11 Lønnsutgifter 0 5 646 777 LN12 Sosiale utgifter 0 52 777 785 LN13 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e 105 820 000 216 080 000 121 136 823 LN15 Overføringer 5 100 000 7 500 000 32 019 230 LN16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 LN18 Sum utgifter 110 920 000 223 580 000 211 580 616 LN20 Avdragsutgifter 5 500 000 5 000 000 27 366 570 LN21 Utlån 109 001 000 45 000 000 96 501 806 LN22 Kjøp av aksjer og andeler 0 20 894 255 LN23 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 34 373 344 LN24 Avsetninger til bundne fond 0 825 128 LN26 Sum finansieringstransaksjoner 114 501 000 50 000 000 179 961 102 LN27 Finansieringsbehov 208 421 000 272 580 000 283 102 915 LN29 Bruk av lån -193 971 000 -251 130 000 -227 524 905 LN30 Mottatte avdrag på utlån -6 000 000 -4 500 000 -28 273 668 LN31 Salg av aksjer og andeler 0 -29 470 LN32 Overføringer fra driftsregnskapet -8 450 000 -6 950 000 -7 453 453 LN33 Bruk av disposisjonsfond 0 0 LN34 Bruk av ubundne investeringsfond -10 000 000 -19 400 605 LN35 Bruk av bundne fond 0 -420 814 LN37 Sum finansiering -208 421 000 -272 580 000 -283 102 915 LN38 Udekket/udisponert 0 0 0 75 av 87
Page 3 and 4:
─── HANDLINGSPROGRAM 2012-201
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26: ─── HANDLINGSPROGRAM 2012-201
Page 75: ─── HANDLINGSPROGRAM 2012-201
Page 89: ─── HANDLINGSPROGRAM 2012-201
show all

Les hele forslaget til handlingsprogram og budsjett - Arendal ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?