Virksomhetsplan 2012-2015, Boveiledningstjenesten Nord

FREDRIKSTAD KOMMUNEBOVEILEDNINGSTJENESTEN NORDSaksnr.: 2011/20320Dokumentnr.: 1Løpenr.: 139765/2011Dato: 05.12.2011Gradering:Klassering: 146Virksomhetsplan 2012 – 2015 Boveiledningstjenesten Nord med Bratlia Dagsenter ogBroløkka Dagsenter m/filialerVirksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 0

INNHOLDSFORTEGNELSE0 INNHOLDSFORTEGNELSE 10.1 Sammendrag 20.2 Kjerneoppgaver 21 ORGANISERING 31.1 Organisasjonskart 31.2 Avdelinger 31.3 Samarbeidspartnere internt og eksternt 42 STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER 52.1 Aktuelle lover og forskrifter 52.2 Utviklingstrekk i samfunnet av betydning for tjenesteytingen 63 BRUKERGRUPPER OG TJENESTER 63.1 Antall brukere pr. avdeling 63.2 Oversikt over brukere som får tjenester 63.3 Spesielt ressurskrevende brukere 73.4 Dagsenter 84 MÅLEKART 95 MÅL OG TILTAK 115.1 Virksomhetens visjon 115.2 Hovedmål i planperioden 116 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 147 PERSONALMESSIGE RAMMEBETINGELSER 157.1 Bemanningsplan 157.2 Kompetanse- og opplæringsplan 157.3 Ledelsesoppgaver – arbeidsgiverpolitikk og HMS 157.4 Personaloppfølging/medarbeidersamtaler 167.5 Samarbeid med tillitsvalgte 178 ANDRE FORHOLD 178.1 Elektronisk informasjonsområde i Boveiledningstjenesten NORD 179 VEDLEGG 17Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 1

VIRKSOMHETSPLAN FOR BOVEILEDNINGSTJENESTEN NORD0.1 SammendragVirksomhetsplanen skal være et styringsdokument for perioden 2012 – 2015 med hovedvekt på 2012.Planen skal både gi informasjon om virksomheten og beskrive mål og tiltak i planperioden.Boveiledningstjenesten NORD ble organisert som egen virksomhet 1.september 2005 etteromorganisering av kommunens boveiledningstjeneste i fire distrikt.Virksomheten, som består av fire geografisk spredte avdelinger som ledes av hver sin avdelingsleder,ble fra 01.01.10 samorganisert med Bratlia Dagsenter og Broløkka Dagsenter m/filialer.Virksomhetsleder, konsulent og merkantilt personale i stab er fra november 2010 samlokalisert medBoveiledningstjenesten Syd i nye lokaler i Ilaveien 102.Boveiledningstjenesten NORD m/ Bratlia og Broløkka har i alt 113,51 årsverk fordelt på 183stillingshjemler. Virksomheten fikk opprettet 14,24 nye årsverk i 2011. De fleste årsverkene blebenyttet til innplassering av overtallige i.h.t. Arbeidsmiljøloven § 14-9.Virksomheten har fått tilført 0,80% vernepleier-stilling fra 01.01.12. Stillinga skal benyttes vedBroløkka dagsenter, filial Hjørgunn.Virksomheten gir tjenester om praktisk bistand og opplæring til 89 brukere som bor i bofellesskap elleri omsorgsboliger/private boliger utenom. Det er registrert fem flere brukere enn i 2011. Forklaring påøkningen finne under pkt. 3 ”Brukergrupper og tjenester”.Fem boliger i tilknytning til Haugeløkka er ”øremerket” for personer med psykiske problemer.Bemanning med to årsverk ble opprinnelig finansiert gjennom statlige midler i forbindelse med”Opptrappingsplan for psykisk helsevern i kommunene”.Tjenestene som gis har vært hjemlet i ”Lov om sosiale tjenester” og ”Lov om helsetjenester ikommunene”. Disse lovene blir fra 01.01 12 erstattet av ny ”Lov om kommunale helse - ogomsorgstjenester”.Det er stor spennvidde i brukernes funksjonsnivå og bistandsbehov.Virksomheten har spesielle utfordringer med hensyn til eldre/demente utviklingshemmede, brukeremed utfordrende atferd og/eller psykiske problemer.Virksomhetens visjon er å skape trivsel og trygghet for både brukere og ansatte.Hovedmålet er å legge forholdene til rette for at mennesker med utviklingshemming og andrefunksjonshemninger kan ha en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.Ansatte skal være engasjerte og kompetente og basere sitt arbeid på kommunens verdigrunnlag ogstyringsprinsipper.Virksomheten ønsker å gi tjenester med god kvalitet og legger vekt på å ivareta medarbeideregjennom fagutvikling og systematisk HMS - arbeid.0.2 KjerneoppgaverBoveiledningstjenesten oppgaver er:Å sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine bistandsbehov i henhold til aktuellelover, forskrifter og retningslinjerÅ gi praktisk bistand og opplæring samt hjemmesykepleieÅ sikre at den enkelte får nødvendig og kvalifisert hjelp etter behovÅ bidra til å koordinere ulike tjenester rundt hver tjenestemottaker slik at dagliglivet kanfungere best mulig ut fra den enkeltes forutsetningerVirksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 2

1. ORGANISERINGSom følge av prosjekt ” Trygg Landing ” ble kommunens boveiledningstjeneste organisert i firevirksomheter og inndelt i distrikt fra 1.september 2005. Fra 01.01.10 er Bratlia Dagsenter og BroløkkaDagsenter m/filialer samorganisert med Boveiledningstjenesten Nord.1.1 OrganisasjonskartSe vedlegg 1Antall årsverk totalt: 112,71 + 0,80 (tilført 2012) = 113,51Årsverkene er fordelt på 183 stillingshjemler. Fordeling av kompetanse framgår av vedleggbemanningsplan.I 2011 fikk Boveiledningstjenesten Nord fått økt stillingsramma med 14,24 årsverk.Årsverkene er fordelt på de 4 avdelingene som har døgnbemanning.Fra 01.01.12 har virksomheten fått tilført 0,80% årsverk vernepleier for å styrke bemanninga vedBroløkka dagsenter, filial Hjørgunn.* Virksomheten har felles administrasjon med Boveiledningstjenesten Syd.Stabsfunksjoner utgjør 2,81 årsverk.Virksomhetene NORD og SYD er samlokalisert med felles administrasjon i Ilaveien 102.Nye og hensiktsmessige lokaler ble tatt i bruk i november 2009.Merkantile ressurser med 2,81 årsverk er fordelt på fem personer som jobber på tvers avvirksomhetene.Virksomheten har konsulent i stab i 100 % stilling.Bofellesskapene har avdelingsleder og assisterende avdelingsleder i 100 % stilling.Det er døgnbemanning med nattevakt alle steder.Dagsentrene har avdelingsleder og stedfortrederfunksjon.1.2 AvdelingeneFredriksvei/Vestre NesskogenAvdelinga er organisert i to atskilte bofellesskap. Begge har personaldel og kontorarbeidsplass.Avdelingsleder har kontorarbeidsplass på Rolvsøy velferdssenter som ligger midt mellom de tobofellesskapeneFredriksvei ble tatt i bruk i desember 1990 og Vestre Nesskogen etablert i februar 1992.Begge bofellesskapene har aktiv nattevakt.Haugeløkka/FalcheveienHaugeløkka består av et bofellesskap med personaldel og fellesareal som benyttes av beboere inærliggende omsorgsboliger.Haugeløkka ble etablert i november 2001 og har hvilende nattevakt.Falcheveien er et bofellesskap som ble etablert høsten 2003 med fellesareal for beboere ogpersonaldel/kontorarbeidsplass for avdelingsleder.Det er våken nattevakt på Falcheveien.Leiegata/Lisleby AlléAvdelinga er organisert i to atskilte bofellesskap. Begge har fellesareal for beboere og personaldelmed kontorarbeidsplass. i Lisleby Allé ble etablert i mars 2002 og har kontor for avdelingsleder.Leiegata ble bygget og tatt i bruk i 1991 i forbindelse med ansvarsreformen.Det er våken nattevakt både i Leiegata og Lisleby Allé.Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 3

Gamle Kirkevei 80/80 ABofellesskapet har fram til 2005 vært eid av stiftelsen ”Fredrikstad guttehjem”.I forbindelse med gjennomføring av ”Ansvarsreformen”, ble bygningene ominnredet til leiligheterfordelt på to hus omkring et tun.Fredrikstad kommune har siden 1991 hatt driftsansvar for bofellesskapet og overtok eieransvaret i2005.Avdelinga har fellesareal for beboere både i 80 og 80A og har personaldel/kontorarbeidsplass i beggehus.Bofellesskapet har våken nattevakt.Bratlia DagsenterBratlia Daghjem, som det het i starten, ble åpnet og tatt i bruk i 1958. Bygget ble reist etter privatinitiativ fra lege og forretningsmann i Fredrikstad i samarbeid med Rød Kors.Bratlia var administrativt underlagt ”Emma Hjorts Hjem” i Bærum, men ble seinere underlagt Østerbosentralinstitusjon for utviklingshemmede i Østfold.Daghjemmet ble utvidet med nye bygninger i 1969 og 72 og rommet barnehage, skole, arbeidsstuerog treningsverksteder.Etter HVPU -reformen i 1991, ble barnehage, skole og treningsverksted nedlagt, og Fredrikstadkommune overtok eieransvaret.Dagsentret ligger i Bratli -parken i idylliske omgivelser med nærhet til flott turterreng.Broløkka Dagsenter m/filialerBroløkka består av et bygg i Gudevoldveien 6 og ble tatt i bruk i mai 1996. Dagsentret er opprinneligbygget som barnehage, har mange små rom, begrenset spiseplass og fellesrom. Det er redusertfremkommelighet m.h.t. toalett/dusjforhold for rullestolbrukere.Bygget har relativt stor uteareale som gir rom for ulike aktiviteter.Broløkka har en filial på St.Croix – aktivitetshus. Dagsentret har en muntlig samarbeidsavtale som hareksistert i flere år.Broløkka har også en filial på Hjørgunn Gård som eies og drives av Østfold Sanitetsforening.Kommunen har inngått husleieavtale gjennom Teknisk Drift.1.3 SamarbeidspartnereBoveiledningstjenesten har samarbeid med:OmsorgstjenestenBarneverntjenestenNAV- FredrikstadRus – psykiatri -bolig og flyktningetjenestenPrimærhelsetjenestenForebyggende og kurative tjenesterPedagogisk senterPPTVoksenopplæring /FRISPlan og miljøseksjonen – skogsforvalterVirksomhet for renholdstjenesterTeknisk DriftPersonal- og organisasjonsseksjonenIT-seksjonØkonomiseksjonenKemnerenOverformynderietVirksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 4

Eksterne samarbeidspartnere:HabiliteringstjenestenØstfold psykiatriske sykehusSentralsykehuset i ØstfoldFastlegerVideregående skolerFasvo/ViunoFrivillige organisasjonerHjelpeverger og pårørende2. STYRINGSSIGNALER/RAMMEBETINGELSER2.1 Aktuelle lover og forskrifterLoverLov om kommunale helse - og omsorgstjenester ( ikrafttredelse 01.01.12)Lov om helsepersonellLov om pasientrettigheter m/nytt Kap. 4A fra 01.01.09VergemålslovenForvaltningslovenOffentlighetslovenArbeidsmiljølovenHovedavtalenHovedtariffavtalenForskrifterForskrift om innføring av individrettet pleie - og omsorgsstatistikk (IPLOS)Forskrift om kvalitet i pleie - og omsorgstjenestenOffentlig godkjenning av sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiereForskrift om individuelle planerForskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestenBrannforebyggende tiltak og brannsynKommunale styringssignalerSeksjon for omsorg og sosiale tjenester : Handlingsplan 2012 – 2015 og budsjett 2012.Brukerhåndbok 11 – Legemiddelhåndtering, endring fra 01.05.08Brukerhåndbok 13 – Pleie og omsorgEgenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelserBrukerhåndbok 4 – Internkontroll HMSServiceerklæring for ” Boveiledning, praktisk bistand og opplæring” utarbeidet i Fredrikstad kommune2006 er i behov av oppdatering etter samorganisering m/dagsentrene. Endring i Lov om helsepersonell ( Kap.2 § 4.5)Forskrift av 3.april 2008 nr.320 om legmiddelhåndtering og helsepersonell som yter helsehjelpgjør at kommunen har utarbeidet nye prosedyrer i BH 11, Kap 1 – Administrering.Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 5

2.2 Utviklingstrekk i samfunnet av betydning for tjenesteytingenStørre bevissthet hos pårørende/hjelpeverger til funksjonshemmede m.h.t. rettigheter og krav påhjelpTidligere Kap. 4A i Lov om sosiale tjenester inngår fra 01.01.12 i Lov om kommunale helse - ogomsorgstjenester, Kap 9.Innhold som før :” Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykiskutviklingshemning”, setter økte krav til faglig bemanning og kompetanse, tilstrekkelig ogtilgjengelig bemanning samt økte krav til dokumentasjon og journalføringKap. 4A i Lov om pasient og bruketrrettigheter – ”Helsehjelp til personer utensamtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen”, setter økte og endrede krav tilkompetanse, opplæring og dokumentasjonØkte krav fra statlige myndigheter for å sikre kvalitet på tjenestene som utføres og skjerpede kravtil kontroll og rutiner i tilknytning til tjenestene3. BRUKERGRUPPER OG TJENESTERBoveiledningstjenesten Nord gir pr. 31.12.11 tjenester til 89 brukere i alderen 18 - 67 år. Tallet, somer hentet fra fagsystemet Gerica, er høyere enn tidligere dokumentert fordi brukere hvor det er fattetvedtak om omsorgslønn og brukere som har bistand til koordinering av tjenester/ ansvarsgrupperogså er medregnet.Brukere av dagsenter fra andre distrikt enn Boveiledningstjenesten Nord, er ikke medregnet i tallet 89.I tallet inngår bruker av utprøvingsleiligheten på Haugeløkka. Leiligheten tildeles for en fire månedersperiode til brukere som har behov for kartlegging av boevne og ferdigheter før videre flytting til egenbolig. Avdelingen Haugeløkka/Falcheveien har ansvar for å organisere tjenestetilbudet.Virksomheten har 4 avdelinger med til sammen 7 bofellesskap. I tillegg gir personal på to avbofellesskapene tjenester til brukere som bor i privatleide eller privateide leiligheter.Tjenestene virksomheten gir, er hjemlet i Lov om helse-og omsorgstjenester.Virksomheten har ansvar for saksbehandlingen av tjenestene. Dette omfatter praktiskbistand/opplæring, pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie), omsorgslønn, BPA(Brukerstyrt Personlig Assistanse) plass på dagsenter/hospiteringsplass på dagsenter ogomsorgsbolig.3.1 Antall brukere som får tjenester fra avdelingene pr. 31.12.11AvdelingAntall brukereFredriksvei/Vestre Nesskogen 14Haugeløkka/Falcheveien 30Leiegata/Lisleby alle 10Gamle Kirkevei 80/80A 12Totalt 66En bruker som soner en dom pr. 31.12.11 er ikke telt med her.3.2 Oversikt over brukere som får tjenesterAlder Mann Kvinne Sum18-49 år 31 33 6450-66 år 13 11 24Over 67 år 0 1 1SUM 44 45 89Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 6

Brukergruppen er i hovedsak utviklingshemmede. Av 89 brukere har 64 psykisk utviklingshemming.Mange har tilleggsdiagnoser som epilepsi og psykiske lidelser. Det er stor spennvidde i brukernesbistandsbehov. Noen trenger noen få timer hjelp pr. uke, men en stor andel brukere er helt avhengigav hjelp til de fleste av dagliglivets aktiviteter. De fleste brukerne har behov for omfattende oglangvarige tjenester.Avdelingen Haugeløkka/Falcheveien gir tjenester i fem omsorgsboliger ”øremerket” for personer medpsykiske lidelser.Ved utløpet av 2011 var det totale antallet timer tjenester pr. uke registrert i Gerica forBoveiledningstjenesten Nord 2 744,75 timer. Det er 5 brukere som ikke har vedtak. De får likevel tjenester fra personale vedHaugeløkka/Falcheveien. Disse tjenestene er ikke regnet med i timetallet.Timer pr. uke fordelt på de ulike tjenestene pr. avdeling:AvdelingAntall timerpraktisk bistandog opplæring(tjeneste 1 og 2) ogdagtilbud (tjeneste50)Antall timer pleieog omsorgutenforinstitusjonFredriksvei/VestreNesskogenHaugeløkka/FalcheveienLeiegata/Lisleby alleGamle Kirkevei80/80AInstitusjon utenforkommunen *Totalt antall timerpr. uke registrert iGerica pr. 31.12.11*Stiftelsen Signo (for døve/hørselshemmede utviklingshemmede)Fra 2011 er det økning på 46 timer.Totalt antalltimer påavdelingen748,75 33,25 782,00550.50 20,25 570,25713,50 20,25 733,25562,75 29,25 592,5067,00 0,25 67,252 641,50 103,25 2 744,753.3 Resurskrevende brukereDette er brukere som får mer enn 35,5 timer tjenester pr. uke:ÅRAntall brukere2011 39*2010 402009 332008 302007 31Kommentar 2011 : Det er 5 brukere som ikke er registrert med timer i Gerica. Virksomheten harderfor ikke oversikt over om de er ressurskrevende.Kommunen plikter å oppgi tallene over ressurskrevende brukere gjennom KOSTRA -rapporteringhvert år.Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 7

Særlig resurskrevende brukereKommunen får refusjon fra staten for tjenestene vi gir til disse brukerne.Dette forutsetter at brukerne har gyldige vedtak om tjenester. Det er ulike innslagspunkt for brukeremed diagnosen psykisk utviklingshemming og for brukere uten denne diagnosen. For 2011 erinnslagspunktet 47 timer tjeneste pr. uke for de uten diagnosen utviklingshemming og 79 timer pr.uke for de med diagnosen utviklingshemming.Det er viktig å prioritere Iplos-registrering og vedtak slik at kommunen sikrer inntekter den erberettiget til fra staten.Pr. 31.12.11 har virksomheten 29 særlig resurskrevende brukere. Brukerne fordeler seg slik påavdelingene:AvdelingAntall brukereFredriksvei/Vestre Nesskogen 9Haugeløkka/Falcheveien 5Leiegata/Lisleby alle 7Gamle Kirkevei 80/80A 5BOP – ordning 1Andre 2TOTALT 29Omsorgslønn og koordinering av tjenesterVirksomheten gir omsorgslønn til 14 omsorgsytere. Det utgjør til sammen 4,72 årsverk.Av 89 brukere, har 14 individuell plan. For seks av planene ligger koordineringsansvaret påavdelingene.3.4 DAGSENTERVirksomheten har ansvar for to dagsenter, Bratlia og Broløkka med filialer.Bratlia og Broløkka til tilbud til brukere fra alle de fire distriktene i boveiledningstjenesten.Det er til sammen 44 brukere av de to dagsenterne.Dagsenterne gir tilbud til voksne, psykisk utviklingshemmede.Dagtilbudet består av stimuleringsaktiviteter, opplæring og tilrettelegging av dagliglivets gjøremål.Målet er å opprettholde brukernes ferdigheter og å hindre funksjonssvikt.Mange av brukerne har fysiske eller psykiske tileggshandikap og store bistandsbehov.Tjenestetilbudet gis ut fra målsetting om at brukerne skal opprettholde og/eller forbedre sittfunksjonsnivå. For hver enkelt bruker er det utarbeidet individuelle mål som evalueres jevnlig. Defleste brukere av dagsentrene fyller kravene i.h.t. Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester dade ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt eller delvis avhengig av praktisk eller personlig hjelpfor å greie daglige gjøremål. Hvis de ikke har et dagtilbud, vil kommunen måtte tilby annen typetjeneste.Det er nært samarbeid mellom dagsentrene og brukere som bor omsorgsboliger/bofellesskap. VedBroløkka med filialer lages det en del produkter for salg.Virksomhetene har ansvar for transport til og fra dagtilbudene, noe som gir utfordringer i forhold tilresursbruk og effektivitet. Det er et nært samarbeid både mellom Bratlia og Broløkka og øvrigedagsentre m.h.t. transport. Dagsentrene disponerer minibusser, og flere ansatte har sertifikat forminibuss.Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 8

Oversikt over brukere på Bratlia:Alder Mann Kvinne Sum18-49 år 3 11 1450-66 år 4 1 5Over 67 år 0 0 0SUM 7 12 19Oversikt over brukere på Broløkka med filialer:Alder Mann Kvinne Sum18-49 år 14 8 2250-66 år 4 0 4Over 67 år 0 0 0SUM 18 8 26Antall timer brukere har dagtilbud pr. uke registrert i Gerica pr. 31.12.11:Broløkka med filialer 719,50Bratlia 362,25Totalt 1 081,75I timetaller for Broløkka ligger transporttid for brukerne. Transporttid for alle brukere i dagsenterbusser 105 timer pr. uke. I tillegg benyttes taxi to timer pr. uke.4. Målekart Boveiledning NORD m/ Bratlia Dagsenter og Broløkka dagsenter m/filialerFokusområdeKritisk suksessfaktorTilpassede tjenester tilbrukers behovIndikatorAntall avvik ihtbrukerhåndbok 13- Botilbud og privatliv- Pleie og omsorg tilpasset denenkelte brukerStatussistemåling2610Mål2011 2012SkalaAntallAntallTydelig informasjonAndel enheter m/serviceerklæring%Brukere/kvalitetGod og effektivsaksbehandling- Andel ubehandlede saker iGerica ut over saksbehandlingsfristen%Riktig legemiddel -håndteringAntall avvik på utdeling avlegemidler uten delegert myndighet.833AntallFagkompetansenUtdanning- Andel personell med høgskoleutdanning- Andel med fagutdanning- Andel uten relevant formellUtdanning385210%%%Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 9

Godt arbeidsmiljø- Medarbeidertilfredshet (2011)- Deltagelse i OLI (andel)- Medarbeiderens opplevelse av åfå hjelp og støtte av de rundt enpå jobben3,7360,704,014,53,90684,51-5%1-5Økt tilstedeværelse- Nærvær i % (nov. 2011)82,909090%Med -arbeidereLæring og utvikling- Medarbeidernes opplevelse avlæring og utvikling gjennomutfordrende oppgaver (2011)- Medarbeiderens opplevelse av åfå ros og anerkjennelse for godtutført arbeid (2011)3,693,394,2044,2041-51-5Medarbeiderne vet hvasom forventes av dem- Medarbeidernes opplevelse avhva som forventes av dem (2011)4,574,704,701-5God økonomistyring- Avvik budsjett i % (2011)%Økonomi Effektiv ressursbruk - Netto driftsutgifter til pleie ogomsorg pr. innb 80 år og over iforhold til gjennomsnitt i ASSSkommuneneNote: Ved undersøkelser er høyest tall best.%Kommentarer til målekart:Brukere/kvalitet:Tallene fra siste måling er hentet ut fra 3.tertial.Det er stor variasjon på de ulike avdelingene i antall avvik som gjelder legemiddelhåndtering.Det har både sammenheng med manglende kompetanse og organisering.Virksomheten har ikke utarbeidet mål for avvik i.h.t. Brukerhåndbok 11 og 13.Fagkompetanse:Virksomheten har gjennom flere år omgjort stillingshjemler for å øke fagkompetansen, og andelen erøkende.Det er fortsatt et ”sprik” mellom opprettede faghjemler og ansatte som innehar slik kompetanse iforhold til hjemmel.OLI :Deltakelse ved siste OLI - måling 2011 var 60,7 % og en nedgang fra 2010 (65,2 %)Ny OLI - måling skal gjennomføres høsten 2012.Som det framgår av målekartet har virksomheten en målsetting om økt deltakelse i 2012Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 10

5. MÅL OG TILTAK I PLANPERIODEN5.1 Virksomhetens visjonTRIVSEL OG TRYGGHET I BOVEILEDNINGSTJENESTEN NORD5.2 Hovedmål i planperiodenTjenestene er tilpasset brukers behov og har faglig forsvarlig kvalitet.Brukerne skal ha et individuelt, forutsigbart helhetlig tjenestetilbud.Ansatte skal være engasjerte, kompetente og arbeide tverrfaglig etterbrukermedvirkningsprinsippet. De skal delta i samarbeid på tvers av etater og virksomheter.Den enkelte skal basere sitt arbeid på kommunens verdigrunnlag og styringsprinsipper.Brukere og kvalitetMål Aktiviteter/tiltak Målemetode1. Tjenestene skal holde godfaglig standardKartlegge brukernes behov ute på avdelingenved hjelp av Iplos. Dette gjøres ved endringerhos bruker og tre ganger pr. år. 30/4, 30/8 og31/12.Melde fra til virksomhetsleder ved endringer.Det utarbeides tiltaksplaner for hver enkeltbruker.Hver enkelt avdeling sjekkerregistreringene som er gjort iGerica ved årsskiftet.Gjennomføring avfremdriftsplaner iavdelingene. Fellesopplæring for ansatte i boligogdagtilbud.Lov om helse og omsorgstjeneste, Kap 9.Alle ansatte skal kjenne innholdet i loven ogrundskrivet til loven.Avdelingene skal ha fokus på alternative tiltak tilbruk av tvang og makt.Gjennomgåskadeavvergende tiltak.Tema på møter/fagdag.Drøfte alternative tiltak påavdelingene.Brukerne skal ha gyldigevedtakPasientrettighetsloven Kap 4AAlle ansatte skal kjenne innholdet i loven.Avdelingene skal ha fokus på begrepetsamtykkekompetanse.Ansvarsgruppemøter min.1 gang pr. år pr.bruker.Samarbeide om Iplos -registrering og kartleggingSaksbehandle saker om dagtilbud.Saksbehandle tjenester til nye brukere og vedendringer i tjenestebehov.Gjennomgå evt. vedtak iavdelingene.Tema på møter/fagdag.Referater ogbrukerundersøkelse.Rapportering i GericaVirksomheten skal ha enfelles omsorgsfilosofiGransregional omsorgsfilosofi.To endringsledere leder to gruppe á 8personer fra ulike avdelinger i virksomheten.Deltakelse i studiering.Referater.Deltakelse på kurs.Synlig effekt i avdelingene.Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 11

VeiledningVeiledning av personalgruppe som arbeidermed brukere med psykiske lidelser ogutfordrende atferd.Deltakelse av ansatteGodt samarbeid mellomhjem og dagtilbud2 KvalitetsutviklingFagsystemet Gericafungerer optimaltOpprettholdekvalitetsarbeidPlanlegge ferieavvikling for brukerne ut ifraderes behov.Samarbeide om personalressurser mellomdagsenter og hjem for effektiv ressursutnyttelse.Iplos-registrering, vedtak, søknader, brev,innkallinger, referater, tiltaksplaner, notater ogdaglig rapport og skadeavvergende tiltakskrives i Gerica.Ansatte får opplæring ved behov.Ressursgruppe er etablert i virksomhetenGjennomføre regelmessige møter iKvalitetsgruppa i BONO.Deltakelse arbeidsgruppe boveiledningRapporteringRapporteringDeltakelse og referaterDeltakelse og referaterAlle ansatte skal kjenne tilBH 11 og 13Risk ManagerBrukerhåndbok 11 og 13 holdes oppdatertNytt avvikssystem tas i bruk 01.01.12.RapporteringOpplæringKommentarer til mål og tiltak:Virksomheten har flere faglige utfordringer og strever med å gi tjenester som samsvarer med deøkonomiske rammebetingelsene.IPLOS – kartlegging og dokumentasjon er nødvendige verktøy i arbeidet med å konkretiseretjenestebehovene. Personalet har behov for kontinuerlig opplæring av personalet.Virksomheten har mange utfordringer i forhold til personer med utfordrende atferd som harsammenheng med ulike utviklingsforstyrrelser og/eller psykiske lidelser.Erfaring viser at brukergruppa har blitt mer sammensatt de siste årene både hva omfang avproblematikk og kompleksitet angår.Det krever at ansatte oppdaterer og utvikler kunnskap og har samarbeid på tvers av virksomheter ogetater i og utenfor kommunen.Boveiledningstjenesten har utstrakt samarbeid med Habiliteringstjenesten i Østfold.I flere saker varer samarbeidet over flere uker/måneder og innbefatter veiledning av personalgrupper,dokumentasjon av tiltak og evaluering av disse. Slikt samarbeid er tidkrevende og setter krav tilfagkompetanse.Virksomheten arbeider kontinuerlig med å øke kvaliteten på tjenestene.I virksomhetens Kvalitetsgruppe, som ble etablert i 2006, er alle avdelinger representert vedassisterende avdelingsledere. Stedfortredere for avdelingsledere ved Bratlia og Broløkka Dagsenterm/filialer er med i gruppa fra 2010.Gjennom utveksling av informasjon, diskusjon knyttet til avviksregistrering i.h.t. Brukerhåndbok 11 og13, arbeider gruppa med å øke fagkompetansen på avdelingene.Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 12

Virksomheten etablerer også en Gerica/Iplos-gruppe med to deltakere fra hver avdeling. Iforbindelse med Iplos-registrering og dokumentasjon i Gerica, er det viktig å ha oppdaterteressurspersoner på avdelingene.Begge gruppene ledes av konsulenten i Nord.Konsulent i Nord møter også i Kvalitetsgruppe som fungerer felles for de fire virksomhetene iBoveiledningstjenesten.Som følge av endring i Lov om helsepersonell, er det utarbeidet nye rutiner i Brukerhåndbok 11 Kap.1om administrering av legemiddelhåndtering.Virksomhetsleder er kvalitetsansvarlig for legemiddelhåndteringen, og konsulent i virksomheten erstedfortreder.Det gis opplæring på følgende nivåer:1) Sykepleiere/vernepleiere2) Hjelpepleiere, omsorgs - og helsefagarbeidere3) Assistenter – godkjenning for å dele ut medisiner til enkelte navngitt brukereDet er etablert et Saksbehandlerforum for Boveiledningstjenesten og virksomhet Kjæråsen (tidligereODA)Gruppa har fungert siden 2005 og ledes av konsulent knyttet til staben i Omsorgsetaten.Konsulent fra NORD deltar sammen med de andre konsulentene.Målet med arbeidet i gruppa er å sikre en helhetlig saksbehandling og sikre at enkeltvedtak fattes ihenhold til lovkrav.Utfordringer i 2012:- Brukernes tjenestetilbudet skal ha god faglig standardVidereføre opplæring i Iplos-registering og dokumentasjon i GericaArbeide videre med kategorisering av tjenestetilbudet og likhet i standardOppfølging av konsulentrapport/internrevisjon – brukere under 67 årBalanse mellom drift og budsjett- Utarbeide tiltaksplaner for alle brukere- Behov for flere og differensierte boligerOmorganisering og omstilling i seksjon for omsorg og sosiale tjenesterMål :Veldrevet seksjon som håndterer utfordringerFramdriftsplan :Innen 1 april : Forslag til ny organiseringInnen sommeferien : Planlegging av hvordan endring kan gjennomføresHøsten :Videre planlegging og gjennomføring01.01.13 : Ny organisasjonsstruktur iverksettesVirksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 13

6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSERØKONOMITjenestested/AvdelingerRegnskap 2010 Justert budsjett 2011 Budsjett 2012Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto554401Administrasjon 2933 - 229 2704 1888 - 229 1659 8283 - 165 8118554402 Fredriksv.7V.Neskogen 15682 - 901 14781 16412 - 877 15535 17444 - 910 16534554403 Haugeløkka/Falchev. 12511 -1903 10608 15978 -2045 13933 16984 -2135 14849554404 Leiegt.21/Lisleby Allé 12772 - 741 12031 14199 - 843 13356 15050 - 933 14117554405 GamleKirkev. 6569 - 393 6176 10240 - 389 9851 10291 - 470 9821554406 BroløkkaDagsenter 5454 - 499 4955 7142 - 584 6558 8330 - 450 7880554407 BratliaDagsenter 5077 - 255 4822 6529 - 411 6118 7517 - 310 7207SUM 60998 -4921 56077 72388 - 5378 67010 83899 -5373 78526Endringer i utgifter for budsjett 2012 er i henhold til kjøp av tjenester fra Uloba.Tallene er hentet fra økonomirapport for ”Justert budsjett 2011” pr. 09.01.12.Plan for bruk av overskudd og inndekking av underskuddBruk /inndekking 2012 2013 2014 SumUnderskudd 5240 5239 - 10479(Total sum underskudd er i henhold til regnskapstall pr. 31.12.10)Kommentarer:Virksomheten fikk styrket stillingsramma med 14,24 årsverk i budsjettet for 2011.Stillingene er videreført i 2012, og virksomheten har i tillegg fått opprettet 0,80 årsverk ved BroløkkaDagsenter.Avdelingene med døgndrift har fått styrket budsjett og stillingsramme med utgangspunkt i merforbrukhjemlet i brukernes lovpålagte enkeltvedtak.Økning i antall årsverk ga mulighet for innplassering av ”overtallige” med rettigheter i. h. t.Arbeidsmiljølovens § 14.9 og tilsetting i faste stillinger.Virksomheten har fortsatt store utfordringer i forhold til å tilpasse tjenestene til økonomiske derammene og må arbeidere videre med kartlegging av brukerbehov og organisering avtjenestetilbudene med målsetting : ”Gode tjenester til rett pris”.Det er ikke laget plan for inndekking av underskudd i 2012.Virksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 14

7. PERSONALMESSIGE RAMMEBETINGELSER7.1 Bemanningsplan år 2012Se vedlegg 2: BemanningsplanSe vedlegg 3: KompetanseoversiktKommentarer:Virksomheten fikk tilført 14,24 nye årsverk i 2011. Årsverkene er videreført i 2012.Virksomheten har fått tilført 0,80 årsverk vernpleier fra 01.01.12 for å styrke tilbudet til brukerev/Broløkka dagsenter , filial Hjørgunn.Virksomheten har foreslått omgjøring av stillinger for å øke fagkompetansen. Av bemanningsplanenfragår hvilke stillinger som er foreslått omgjort. Virksomheten har foreløpig ikke fått tilbakemelding påom forslagene imøtekommes.7.2 Kompetanse og opplæringsplanSe vedlegg 4: OpplæringsplanI 2012 er det, med utgangspunkt i virksomhetens økonomiske rammer, prioritert opplæring innenforlovpålagte områder. Vi har også prioritert å fortsette med veiledningsgrupper.Virksomheter har valgt å videreføre arbeidet med å utvikle en felles omsorgsfilosofi medutgangspunkt i opplæring som er gitt til ansatte i Omsorgsetaten gjennom felles interregionaltprosjektarbeid ”Gransregional omsorgsfilosofi”. To endringsledere skal drive to studiesirkel-gruppermed åtte ansatte fra ulike avdelinger i virksomheten.Alle HMS-gruppene skal gjennomføre E- læringsprogrammet ”Mangfold og muligheter” som består avtre kurs : ”Arbeid i andres hjem”, ”Kultur, fritid og vennskap” og ”Utfordrende atferd”.Målsettingen er å øke ansattes kunnskap om utviklingshemmede.Økte krav til dokumentasjon ved bruk av fagprogrammet Gerica, gjør det nødvendig å sette av tid tilopplæring.Det er også behov for mer opplæring i Iplos-registering – utvikle ”spisskompetanse” hosressurspersoner på hver avdeling.7.3 MedarbeidereArbeidsgiverpolitikk, helse, miljø, sikkerhetPeriodemål Aktiviteter/tiltak Målemetode1Alle ansatte skal ha etgodt arbeidsmiljø med- Gi ansatte opplæring i InterneHMS-rutiner.sunn, trygge ogstimulerendearbeidsplasser- Gjennomføre HMS-møter på alle avdelinger og iden sentrale gruppa.- Referater fra HMSmøtene- Utarbeide HMS-kalender og gjennomføre tiltakene.- HMS-grunnkurs for ledere og vernombud- Engasjere ansatte i trivselstiltak på egen avdelingog i virksomheten. Ha fokus på ”helsefremmendearbeidsplasser”- Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle fast- Hvor mange samtalerVirksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 15

2 Ansatte skal hatilfredsstillende ogutviklendearbeidsoppgaver ogtilstrekkelig kompetansetil å utføre demansatte.- Gjennomføre personalmøter og nattevaktsmøter.- Virksomheten har utarbeidet opplærings –ogbemanningsplan.- Grunnopplæring til nyansatte.- Alle HMS -gruppene skal gjennomføreE-læringskurs i 2012er gjennomført vedårsskiftet- Referater fra møteneOppfølgings -samtalem/nyansatte.Deltakelse og kursbevis3 Alle kan utføre sinearbeidsoppgaver utenrisiko for fysiske ellerpsykiske skader frautagerende brukere- Faglig oppdatering, opplæring og veiledning til alleansatte.- Opplæring av ansatte i ”Gransregionalomsorgsfilosofi” - en studiegruppe- Faglig veiledning.- Bistand fra Habiliteringstjenesten.- Ansatte har deltatt på kurs om å forbygge trusler,aggresjon og vold.- Bruke avvikssystemet, melde avvik.Kollegaveiledning –erfaringsutveksling.Deltakelse og referat framøterÅrsrapportMøtereferaterGjennomgå skademeldinger iHMS -gruppeneRegistrere avvik i HMS –systemet4Øke antall tilfredsemedarbeidere ogredusere sykefraværet- Jobbrotasjon.- Inkludere nyansatte ved bruk av”Fadderordning”.- Oppfølging av OLI-undersøkelsen.- Følge opp sykmeldte gjennomBIA- arbeid.Gjennomgang avsykefraværsstatistikk i HMS –gruppeneNy OLI –måling høsten 12Følge rutiner ved oppfølgingav sykmeldteKommentarer:Den ”Sentrale HMS-gruppa” skal være pådriver for de avdelingsvise HMS -gruppene.Felles aktiviteter er nedfelt i virksomhetens HMS-kalender.Alle HMS- gruppene får tilbud om å delta på kommunenes årlige HMS- dag imars 2012 på Blå Grotte.Det er planlagt en felles fagdag i virksomheten 11.mai med tema : ”Nærvær, holdninger,profesjonalitet”. HMS -rådgiver deltar sammen med oss. Den sentrale HMS - gruppa har påtatt segansvar for å arrangerer fest i etterkant.7.4 Personaloppfølging/medarbeidersamtalerAlle avdelingsledere har plan for gjennomføring av medarbeidersamtaler i løpet av 2012.Virksomhetsleder skal gjennomføre samtaler med avdelingsledere.Se vedlegg 5: HMS- organisasjonskartSe vedlegg 6: Verneområder og verneombudSe vedlegg 7: Virksomhetens HMS - kalenderVirksomhetsplan 2012-15 Boveiledningstjenesten Nord Side 16