Forsvarsbygg årsrapport 2005

Mer effektiv administrasjon og støttefunksjonerDet ble i gjennomsnitt brukt 36 kroner per kvadratmeter til forvaltning, et beløp som er isamsvar med kravet i IVB 2005. Nøkkeltall for administrasjon ligger også innenfor gittekrav.Ha hensiktsmessige virksomhets- og styringsformerBortsett fra Riksrevisjonens dokument 3:9 (2004-2005) "Riksrevisjonens undersøkelseav avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret" og spesielle merknader angåendesalget av Lista flystasjon, har det ikke vært riksrevisjonsmerknader av betydning i 2005.Det er ikke registrert feil i økonomisystemet Agresso, derimot ble det registrert etmindre antall feil i Helhetlig eiendomsregister, der aktivering av nybygg og innleideiendom, bygg og anlegg er gjort for sent i forhold til Forsvarsbyggs rutiner.Ha en personellstruktur med kompetanse tilpasset Forsvarsbyggs behovForsvarsbygg reduserte bemanningen med 266 årsverk i løpet av 2005. Ved årsskiftet2005-2006 var bemanning på totalt 1249 årsverk, fordelt på i alt 1328 medarbeidere.Av disse var 103 midlertidig ansatt. Bemanningen var godt innenfor kravet ommaksimalt 1320 årsverk ved utgangen av 2005.Av medarbeiderne var 446 renholdere og 462 ansatt innen drift og vedlikehold. Restenvar teknisk, juridisk eller administrativt personell. Kjønnsfordelingen totalt sett erforholdsvis god, med en kvineandel som utgjør 42,9 prosent. Innenfor ulikemedarbeiderkategorier er det imidlertid store forskjeller. Av renholderne er hele 97,3prosent kvinner, mens det blant drifts- og vedlikeholdspersonell er 95,5 prosent menn.Kvinneandelen blant ledere er på 15 prosent.Ved utgangen på 2005 opphørte ordningen med avgangsstimulerende tiltak (AST).Totalt har Forsvarsbygg inngått i overkant av 370 avtaler innenfor ordningen, medsluttvederlag og førtidspensjonering som mest benyttede tiltak. Inngåtte avtalerinnebærer at Forsvarsbygg har fremtidige forpliktelser på 170,6 millioner kroner frem tilutgangen av 2011.2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt57,4 37,3 26,9 22,7 15,9 10,4 170,6Gjennomsnittsalderen for ansatte i Forsvarsbygg har gått betydelig opp som følge avbemanningsreduksjonen, og var ved årsskiftet på 48 år. 558 ansatte er i aldersgruppen50-59 år, mens bare 135 er 60 år eller eldre. Forsvarsbygg vil dermed ha svært litennaturlig avgang i de nærmeste årene.Være en kundetilpasset tjenesteyterKundetilfredshetsundersøkelse er i forståelse med Forsvarsdepartementet ikke avholdt i2005.Faktureringsgraden registreres stort sett bare i forbindelse med vårerådgivningsoppdrag, og ligger på 76,2 prosent. Dette er innenfor gitte krav på 75prosent.Oppfølging av riksrevisjonssaker"Handlingsplan for Riksrevisjonssaker" ble opprettet i 2004 for å forbedre rutiner ogprosesser i regnskaps- og økonomiforvaltningen. Planen er i 2005 fulgt opp gjennommånedlig rapportering internt og overfor Forsvarsdepartementet. I første halvår lyktesForsvarsbygg i å lukke eller iverksette korrigerende tiltak i de vesentligste av sakene derRiksrevisjonens hadde merknader til regnskaps- og økonomiforvaltningen for 2003. Iannet halvår 2005 ble også de vesentligste sakene som medførte merknader for 2004lukket, og ved årsskiftet gjensto ingen betydelige saker fra tidligere regnskapsår.Av de mindre sakene som gjenstår vil oppfølgingen av riksrevisjonsmerknader knyttettil økonomistyring i 2006 bli integrert i konsernets samlede virksomhetsstyring. Dettegjelder særlig på områder der prosessene er av mer langsiktig karakter.11