Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...
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<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> <strong>Rio</strong> <strong>Gran<strong>de</strong></strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> <strong>Empenhos</strong> Emiti<strong>do</strong>s 7 <strong>de</strong> <strong>Outubro</strong> <strong>de</strong> 2010 Folha: 28<br />
Prefeitura Municipal Santa Maria<br />
Unida<strong>de</strong> Gestora: CONSOLIDADO<br />
Data Inicial <strong>de</strong> Emissao ...: 01.02.2010<br />
Data Final <strong>de</strong> Emissao .....: 28.02.2010<br />
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Cre<strong>do</strong>r Valor Cat.<br />
0 2010/001361<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : BERGS C/C 040861360-8<br />
0 2010/001398 2994 53 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 896,14 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF/PORTO ALE<br />
GRE-RS + TAXA DE EMBARQUE EMBARQUE DIA 08/02/2010 A<br />
S 17:15 , RETORNO DIA 11/02/2010 AS 9:40, PARA O SE<br />
RVIDOR RONALDO POZZOBON.<br />
PASSAGENS AEREAS POA / BRASILIA / POA P/ O SERVIDOR<br />
RONALDO POZZOBON PARTICIPAR DA "OFICINA NACIONAL DE<br />
IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS<br />
PARA GESTORES MUNICIPAIS", DIAS 09 E 10/02/2010, EM<br />
BRASILIA-DF.<br />
RECURSO LIVRE<br />
ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA NAO RESERVOU AS PAS<br />
SAGENS, CFE. MEM. 244/SMASC/2010.<br />
Total <strong>do</strong> Dia : 10.239.905,44<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
05.02.2010<br />
0 2010/001399 4207 52 1517 ANDREA T. RUIZ ANDRADE 19.600,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : LOCACAO MICRO ONIBUS PARA PORTO ALEGRE CONFORME TERM<br />
O DE REFERENCIA<br />
LOCACAO DE MICRO-ONIBUS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES<br />
IDA E VOLTA, SANTA MARIA / PORTO ALEGRE, NO PERIODO<br />
DE 05/02 A 05/03/2010.<br />
SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1<br />
3 2010/000072 3954 135 APOLO SEGURANCA LTDA 5.600,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL 006/2010, DE 04/01/201<br />
0, PARA 50% DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO D<br />
AS SALAS 101 E 106 E DAS SALAS 201 A 205 DO EDIFICIO<br />
DA CACISM, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE ADMINISTRATI<br />
VA DO IPASSP-SM PARA O PERIODO COMPREENDIDO DE 11/02<br />
/2010 A 31/12/2010, CFE CONTRATO, CARTA CONVITE 001/<br />
2009, 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO E MEMO. 013/2010/<br />
GAF - FUNDO DE SAUDE.<br />
4 2010/000036 3923 135 APOLO SEGURANCA LTDA 5.600,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO GLOBAL 005/2010, DE 04/01/201<br />
0, PARA 50% DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO D<br />
AS SALAS 101 E 106 E DAS SALAS 201 A 205 DO EDIFICIO<br />
DA CACISM, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE ADMINISTRATI<br />
VA DO IPASSP-SM PARA O PERIODO COMPREENDIDO DE 11/02<br />
/2010 A 31/12/2010, CFE CONTRATO, CARTA CONVITE 001/<br />
2009 E MEMO. 013/2010/GAF - FUNDO DE SAUDE.<br />
2 2010/000042 4156 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 32.957,87 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : VALOR PARA PAGAMENTO ALUGUEL DOS MESES DE FEVEREIRO<br />
A DEZEMBRO DE 2010 CONFORME ADITIVO 05.<br />
CPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h55min (5)
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