Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...
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<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> <strong>Rio</strong> <strong>Gran<strong>de</strong></strong> <strong>do</strong> <strong>Sul</strong> <strong>Empenhos</strong> Emiti<strong>do</strong>s 7 <strong>de</strong> <strong>Outubro</strong> <strong>de</strong> 2010 Folha: 8<br />
Prefeitura Municipal Santa Maria<br />
Unida<strong>de</strong> Gestora: CONSOLIDADO<br />
Data Inicial <strong>de</strong> Emissao ...: 01.02.2010<br />
Data Final <strong>de</strong> Emissao .....: 28.02.2010<br />
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Cre<strong>do</strong>r Valor Cat.<br />
0 2010/001297<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : IKB-0757, IOH-3282, IJI-6552, IHA-1592, IJE-6805,<br />
IOH-7977, IJV-5145, IKL-2395, IJY-9100.<br />
0 2010/001315 4198 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS 4.511,19 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO 2010, CFE. MEM. 46/<br />
SGA/2010,DOS VEICULOS DA SMS PLACAS: ILL-5053, ILL-5<br />
045, ILK-5993, ADO-4967, IPJ-5121, IJE-9333, IOZ-464<br />
3, INH-6282, IMF-4819, ILW-9685, IMI-3410, IJI-6520,<br />
IJI-6530, IJI-6539, IJI-6546, IKI-2148, ICT-5043, I<br />
JP-7121, IJH-5153, IKG-7614, IKI-1741, ILS-1171, ILS<br />
-1165, ILS-1162, IMF-8843, IMG-9689, IMX-1223, INX-6<br />
539, INX-3993, INX-3996, INZ-2784, IQK-2511, IQI-544<br />
5, IQI-5414, IQI-5438, IKG-3641.<br />
FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X<br />
1 2010/000099 107 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.160,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : Valor ref locacao <strong>de</strong> sistemas Pronim ref fevereiro 2<br />
010. ISSQN 418,12 IRRF<br />
156,80 Liqui<strong>do</strong> a pg<br />
5.585,08<br />
1 2010/000100 106 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.293,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : Valor ref <strong>de</strong>spesas com manutencao <strong>do</strong> sistema Pronim<br />
ref fevereiro 2010.<br />
1 2010/000102 99 177/05 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG 668,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : Valor ref <strong>de</strong>spesa com assessoria e Legisla em fevere<br />
iro 2010.<br />
0 2010/001290 1009 3115 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : UMA DIARIA A AGUDO, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CEREST P/<br />
REALIZAR COLETA DE MATERIAIS PARA EXAME DE METAIS<br />
PESADOS. COM SAIDA 28/01/2010 AS 7:00H E RETORNO NO<br />
MESMO DIA AS 20:00H.<br />
CEREST - BERGS C/C 040982750-4<br />
0 2010/001291 1009 3119 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : UMA DIARIA A AGUDO, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CEREST P/<br />
REALIZAR COLETA DE MATERIAIS PARA EXAME DE METAIS<br />
PESADOS. COM SAIDA 27/01/2010 AS 7:00H E RETORNO NO<br />
MESMO DIA AS 20:00H.<br />
CEREST - BERGS C/C 040982750-4<br />
0 2010/001293 1009 3114 9476 IVO CASTAGNA 80,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : UMA DIARIA A AGUDO, P/ CONDUZIR EQUIPE DO CEREST P/<br />
REALIZAR COLETA DE MATERIAIS PARA EXAME DE METAIS<br />
PESADOS. COM SAIDA 26/01/2010 AS 7:00H E RETORNO NO<br />
MESMO DIA AS 20:00H.<br />
CEREST - BERGS C/C 040982750-4<br />
CPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h55min (5)
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