Empenhos Emitidos - Março - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela, única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204110 CALÇA BRANCA - Em elanca grossa325 UNID 8,372.720,254433 01/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0902012365001660333390300 1104 5.501,90Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes (jalecos, nos seguintes tamanhos e quantidades: P - 75, M - 100, G - 90, GG - 65, EGG -20 e ESP - 20), destinados às servidoras dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n°257/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial nº 448/2012. Processo nº2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela, única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204112 JALECO - em tecido tipo grafil/cedrofil370 UNID 14,875.501,904434 01/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0902012365001660333390300 1104 292,95Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes (saias brancas, nos seguintes tamanhos e quantidades: P - 15, M - 6, G - 6, GG - 4, EGG -4), destinados às servidoras dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 257/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial n° 448/2012. Processo nº 2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário - 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela, única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204113 SAIA BRANCA - Em elanca grossa35 UNID 8,37292,95www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4435 01/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0902012365001660333390300 1104 867,50Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes (toucas em tecido), destinados às servidoras dos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 257/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. PregãoPresencial n° 448/2012. Processo nº 2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela, única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106960 TOUCA em tecido, tipo telinha com vista frontal em t250 UND 3,47867,504436 01/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0903012361001760363390300 1104 2.762,10Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes (calças brancas, nos seguintes tamanhos e quantidades: P - 114, M - 120, G - 86 e EGG -10) destinados às servidoras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Ata de Registro de Preços n° 257/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial n° 448/2012. Processo nº 2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204110 CALÇA BRANCA - Em elanca grossa330 UNID 8,372.762,104437 01/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0903012361001760363390300 1104 5.695,21Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes (jalecos, nos seguintes tamanhos e quantidades: P - 53, M - 132, G - 126, GG - 66 e ESP- 6) destinados às servidoras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Ata de Registro de Preços n° 257/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial n° 448/2012. Processo nº 2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204112 JALECO - em tecido tipo grafil/cedrofil383 UNID 14,875.695,21www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4438 01/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0903012361001760363390300 1104 175,77Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes (saias brancas, nos seguintes tamanhos e quantidades: M - 8 e G - 13) destinados àsservidoras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Ata de Registro de Preços n° 257/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial n° 448/2012. Processo nº 2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204113 SAIA BRANCA - Em elanca grossa21 UNID 8,37175,774439 01/03/2013 MOVEC CALÇADOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 0902012365001660333390300 1104 220,80Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de higiene (máscara descartável dupla), destinados às servidoras dos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a25/12/2013. Pregão Presencial n° 446/2012. Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela, única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204115 Máscara descartável dupla - Com elástico, com TNT cor60 Caixa 3,68220,804440 01/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 0902012365001660334490520 1104 8.746,50Pregão476 / 2012 3087 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 85 unidades de pallets (estrado) necessários para acomodar materiais nos Centros Municipais deEducação Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 476/2012, Ata de Registro de Preços nº 8/2013, com vigência de12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Processo nº 3087/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PR, mediante agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ESTELA JAQUELINE SIMOES, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 4

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105622 Pallets (estrado) em polietileno alta densidade, vazado, 185 UND 102,908.746,504441 01/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 0903012361001760364490520 1104 6.688,50Pregão476 / 2012 3087 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 65 unidades de pallets (estrado) necessários para acomodar materiais nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 476/2012, Ata de Registro de Preços nº 8/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Processo nº 3087/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PR, mediante agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ESTELA JAQUELINE SIMOES, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105622 Pallets (estrado) em polietileno alta densidade, vazado, 165 UND 102,906.688,504442 01/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1302008241001920823390300 31787 3.678,26Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidadeligada à SASC, por um período aproximado de 180 dias, para os meses de fevereiro a julho, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso de Alta Complexidade I. A despesa se submeteàs condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini, Rua Topázio, 790 - Jd. Real ¿ Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3259-9451FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.240 KG 8,001.920,00206292 Coxa e sobrecoxa de frango congeladas192 KG 4,64890,883698 Queijo frescal62 KG 13,99867,384443 01/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1302008244001920903390300 31809 1.889,20Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC,por um período aproximado de 180 dias, para os meses de fevereiro a julho, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, noPregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 5

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Portal da Inclusão, Rua Veneza, 251 - Jardim Novo Horizonte, Maringá -PR, com agendamento prévio através do fone: 3901-1168FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.192 KG 8,001.536,00206292 Coxa e sobrecoxa de frango congeladas60 KG 4,64278,40415 Salsicha de carne bovina20 KG 3,7474,804444 01/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1302008243001960863390300 31845 5.219,40Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, por um período de 180 dias, para os meses de fevereiro ajulho, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Variávelde Média Complexidade / PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru, Rua Tenente Afonso P. Camargo, 321 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1872.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.360 KG 8,002.880,00206292 Coxa e sobrecoxa de frango congeladas480 KG 4,642.227,20415 Salsicha de carne bovina30 KG 3,74112,204445 01/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1302008244001920903390300 31784 5.392,70Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado paraPopulação em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 180 dias , para os meses de fevereiro ajulho, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo deMédia Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua: Av. Monteiro Lobato, 1326 ¿ Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44)3901-1908.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, Nutricionistawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 6

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.384 KG 8,003.072,00206292 Coxa e sobrecoxa de frango congeladas480 KG 4,642.227,20415 Salsicha de carne bovina25 KG 3,7493,504446 01/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001960863390300 31845 97,50Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refrigerantes, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome - MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade / PETI. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, noPregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106823 Refrigerante - sabor guaraná - embalagem plastica com 050 UND 1,9597,504447 01/03/2013 CARLOS ROBERTO PUPIN 0201004122000220013390140 1000 1.920,00Dispensavel/ 135 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 4 diárias em nome do Sr. Prefeito Carlos Roberto Pupin, que viajará a Brasília-DF, onde participaráde diversas audiências em Ministérios. Saída de Maringá dia 04/03/2013 às 7h e retorno do dia 07/03/2013 às 23h15.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária4 UND 480,001.920,004448 01/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 1302008244001920903390300 31784 96,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado paraPopulação em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205351 Creme de leite, lata de 300g40 LATA 2,4096,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 7

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4449 01/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 1302008243001960863390300 31845 120,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade / PETI. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja,de 29/01/2013 a28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205351 Creme de leite, lata de 300g50 LATA 2,40120,004450 01/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 1302008241001920823390300 31787 96,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios (creme de leite), para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - BeneditoFranchini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS,através do Piso de Alta Complexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205351 Creme de leite, lata de 300g40 LATA 2,4096,004451 01/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 1302008241001820813390300 31867 329,50Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de farinha de trigo, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque dasPalmeiras e Eliseu Gianini, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome - MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e noProcesso nº 2978/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 8

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.50 ACOTE 6,59329,504452 01/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 1302008244001920903390300 31784 405,20Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios para atender à demanda do Centro de Referência Especializado paraPopulação em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200902 Ervilha em lata, peso drenado 200 g .80 UND 0,8467,20200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.50 ACOTE 6,59329,50200666 Fubá amarelo, embalagem de 1 kg10 ACOTE 0,858,504453 01/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 1302008244001820873390300 31792 518,24Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social -CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Básico Fixo/ PAIF. A despesase submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 9

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200902 Ervilha em lata, peso drenado 200 g .126 UND 0,84105,84200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.60 ACOTE 6,59395,40200666 Fubá amarelo, embalagem de 1 kg20 ACOTE 0,8517,004454 01/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 1302008243001960863390300 31784 158,16Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda do Serviço de Proteção Social a Adolescentes emCumprimento de Medida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo deMédia Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.24 ACOTE 6,59158,164455 01/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 1302008243001960863390300 31845 182,35Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade / PETI. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200902 Ervilha em lata, peso drenado 200 g .45 UND 0,8437,80200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.20 ACOTE 6,59131,80200666 Fubá amarelo, embalagem de 1 kg15 ACOTE 0,8512,75www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4456 01/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 1302008241001920823390300 31787 243,95Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidadeligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso deAlta Complexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200902 Ervilha em lata, peso drenado 200 g .50 UND 0,8442,00200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.30 ACOTE 6,59197,70200666 Fubá amarelo, embalagem de 1 kg5 ACOTE 0,854,254457 01/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 1302008244001920903390300 31809 165,50Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios, para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso de AltaComplexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200902 Ervilha em lata, peso drenado 200 g .30 UND 0,8425,20200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.20 ACOTE 6,59131,80200666 Fubá amarelo, embalagem de 1 kg10 ACOTE 0,858,504458 01/03/2013 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0501004122000221193390300 1000 41.650,00Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de papel sulfite A4, para atender às Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Funrebom,conforme Ata de Registro de Preços nº 28/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014. PregãoPresencial nº 497/2012. Processo nº 3289/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifadio Central, Av. Centenário, 400 Maringá-PR, mediante agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 dias do recebimento da nota fiscal e entrega total das mercadorias.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar Administrastivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 11

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel sulfite não reciclado- A4, medindo 210 mm x 297m5000 RESMA 8,3341.650,004459 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0501004122000221193390300 1000 20.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa SEMAT - Setores Adminsitrativos das Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Funrebom, Peças, o valor deR$55.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$20.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 20.000,0020.000,004460 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0501004122000221193390390 1000 8.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa SEMAT - Setores Adminstrativos das Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Funrebom, Serviços, o valor deR$19.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$8.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4461 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0801010302001220223390300 1496 7.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSAÚDE, Peças, o valor de R$55.000,00, sendo empenhado neste ato, para o SAMU, o valor de R$7.000,00. Processo nº1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,004462 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0801010302001220223390390 1496 3.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSAÚDE, Serviços, o valor de R$18.000,00, sendo empenhado neste ato, para o SAMU, o valor de R$3.000,00. Processo nº1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 13

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4463 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0801010302001220893390300 1369 12.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSAÚDE, Peças, o valor de R$55.000,00, sendo empenhado neste ato, para Ambulâncias e Setor Administrativo, o valor deR$12.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 12.000,0012.000,004464 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0801010302001220893390390 1369 4.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSAÚDE, Serviços, o valor de R$18.000,00, sendo empenhado neste ato, para Ambulâncias e Setor Administrativo, o valor deR$4.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4465 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0801010304001220263390300 1497 7.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSAÚDE, Peças, o valor de R$55.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária, o valor de R$7.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,004466 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0801010304001220263390390 1000 3.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSAÚDE, Serviços, o valor de R$18.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária, o valor deR$3.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4467 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0903012361001760393390300 1104 60.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa Secretaria Municipal de Educação, Peças, o valor de R$250.000,00, sendo empenhado neste ato, o valor de R$60.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 60.000,0060.000,004468 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 0903012361001760393390390 1104 50.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa Secretaria Municipal de Educação, Serviços, o valor de R$74.000,00, sendo empenhado neste ato, o valor de R$50.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 50.000,0050.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4469 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1102026125001520593390300 1509 15.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa SETRAN - Fundo de Transporte, Peças, o valor de R$45.000,00, sendo empenhado neste ato, o valor de R$15.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,004470 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1102026125001520593390390 1509 6.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSETRAN - Fundo de Transportes, Serviços, o valor de R$16.000,00, sendo empenhado neste ato, o valor de R$6.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4471 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015122001021233390300 1000 40.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSEMUSP, Peças, o valor de R$280.000,00, sendo empenhado neste ato, para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza eOutros, o valor de R$40.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 40.000,0040.000,004472 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015122001021233390390 1000 30.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa SEMUSP, Serviços, o valor de R$100.000,00, sendo empenhado neste ato, para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza eOutros, o valor de R$30.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 20.000,0020.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4473 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021263390300 1000 25.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa SEMUSP, Peças, o valor de R$280.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Pavimentação, o valor deR$25.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 25.000,0025.000,004474 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021263390390 1000 10.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSEMUSP, Serviços, o valor de R$100.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Pavimentação, o valor deR$10.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4475 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021273390300 1507 15.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa SEMUSP, Peças, o valor de R$280.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Iluminação, o valor de R$15.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,004476 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021273390390 1507 5.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSEMUSP, Serviços, o valor de R$100.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Iluminação Pública, o valor deR$5.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4477 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021303390390 1000 10.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSEMUSP, Serviços, o valor de R$100.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Viação, o valor de R$10.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,004478 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901015452001021303390300 1000 20.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSEMUSP, Peças, o valor de R$280.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Viação, o valor de R$20.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 20.000,0020.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4479 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901017512001021313390300 1511 40.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraSEMUSP, Peças, o valor de R$280.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Coleta de Lixo, o valor de R$40.000,00.Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 40.000,0040.000,004480 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 1901017512001021313390390 1511 15.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa SEMUSP, Serviços, o valor de R$100.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Coleta de Lixo, o valor deR$15.000,00. Processo nº 1352/2012 e Pregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4481 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 3001006182002120423390300 1515 15.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraa FUNREBOM, Peças, o valor de R$50.000,00, sendo empenhado neste ato, o valor de R$15.000,00. Processo nº 1352/2012 ePregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,004482 01/03/2013 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 3001006182002120423390390 1515 8.000,00Pregão335 / 2012 1352 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dosveículos da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2013, publicado no Órgão Oficial doMunicípio em 15/02/2013, no valor total de R$980.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/03/2014.LOTE ÚNICO, destinando-se para Serviços o valor de R$245.000,00 e para Peças o valor de R$735.000,00, sendo estimado paraFUNREBOM, Serviços, o valor de R$18.000,00, sendo empenhado neste ato, o valor de R$8.000,00. Processo nº 1352/2012 ePregão nº 335/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 65%.FISCAL DE CONTRATO:CLODOALDO GOMES, motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,004483 01/03/2013 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS SA 1901004122000221243390300 1000 10.766,00Pregão411 / 2012 2748 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleos lubrificantes, destinados à Oficina Mecânica/SEMUSP, visando a manutenção dos veículos dafrota oficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014.Processo nº 2748/2012 e Pregão Presencial nº 411/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 23

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento dos produtos e nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4053 Oleo térmico viscosidade 46 - Tambor com 200 litros800 LITRO 7,806.240,00101693 Óleo lubrificante para direção hidraulica e transmissão.200 LITRO 8,711.742,0088514 Óleo hidráulico tipo AW-68.200 LITRO 6,731.346,0088511 Óleo lubrificante para motor diesel, SAE 15W40.200 LITRO 7,191.438,004484 01/03/2013 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 1901004122000221243390300 1000 92.100,00Pregão216 / 2012 1024 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/Próprios Públicos,conforme Ata de Registro de Preços nº 163/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/07/2012 a 23/07/2013. PregãoPresencial nº 216/2012 e Processo nº 1024/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88514 Óleo hidráulico tipo AW-68.12600 LITRO 6,0075.600,00102334 Óleo motor combustão gasolina 4 tempo - motocicleta - e2200 LITRO 7,5016.500,004485 01/03/2013 GENIOUS PNEUS LTDA 1901015122001021233390390 1000 14.012,25Pregão485 / 2012 3205 / 2012ObjetoContratação de empresa para prestação de serviços de vulcanização de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial -SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 13/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/01/2013 a 23/01/2014. Pregão Presencial nº 485/2012 e Processo nº 3205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113329 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P15 UND 237,503.562,50113330 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P15 UND 274,554.118,25113331 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P10 UND 145,351.453,50113332 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P5 UND 152,00760,00113336 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P5 UND 98,80494,00113337 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P10 UND 94,05940,50113338 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P5 UND 111,15555,75113339 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P5 UND 99,75498,75113340 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P10 UND 96,90969,00113341 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P15 UND 44,00660,004486 01/03/2013 PEABIRU COMÉRCIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA 1901015452001021263390390 1000 510,00Pregão485 / 2012 3205 / 2012ObjetoContratação de empresa para prestação de serviços de vulcanização de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial -SEMUSP/Setor de Pavimentação, conforme Ata de Registro de Preços nº 13/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/01/2013 a 23/01/2014. Pregão Presencial nº 485/2012 e Processo nº 3205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 ¿ Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113333 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P5 UND 102,00510,004487 01/03/2013 RECONOR RECAPAGEM DE PNEUS LTDA 1901015122001021233390390 1000 3.430,00Pregão485 / 2012 3205 / 2012ObjetoContratação de empresa para prestação de serviços de vulcanização de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial -SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 13/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/01/2013 a 23/01/2014. Pregão Presencial nº 485/2012 e Processo nº 3205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 ¿ Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113328 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P10 UND 199,001.990,00113334 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P8 UND 180,001.440,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4488 01/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 626,90Pregão489 / 2012 3079 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para borracharia, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/PrópriosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.Pregão Presencial nº 489/2012 e Processo nº 3079/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota fiscal e materiais.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101586 Reparo para pneu sem câmara, embalagem c/ 60 unidades.20 UND 17,70354,00101588 Bico p/pneu sem câmara nº 41450 UND 0,4924,50216584 Calibrador de Pneu manual em metal5 UND 17,9089,5096283 Cola 1Kg para pneu e câmara de ar10 UND 15,89158,904489 01/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1901004122000221243390300 1000 237,75Pregão489 / 2012 3079 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus para borracharia, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/PrópriosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.Pregão Presencial nº 489/2012 e Processo nº 3079/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota fiscal e materiais.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105907 Pneu para carriola 3.25-815 UND 15,85237,754490 01/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1901004122000221243390300 1000 337,20Pregão489 / 2012 3079 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para borracharia, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/PrópriosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.Pregão Presencial nº 489/2012 e Processo nº 3079/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota fiscal e materiais.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5689 Bico p/ encher pneus10 UND 8,2082,00202246 Mangueira 5/16 para compressor de ar100 METRO 1,89189,00217148 Remendo para câmara de ar nº 3 frio - tipo estrelinha5 CAIXA 13,2466,204491 01/03/2013 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1901017512001021313390300 1511 31.790,00Pregão119 / 2012 805 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de rodas, para a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo.Conforme Ata de Registro de Preços nº 130/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, PregãoPresencial nº 119/2012 e Processo nº 805/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR - (44) 3261-5543 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98936 Roda110 UND 289,0031.790,004492 01/03/2013 DI SANTOS COMÉRCIO LTDA 1901004122000221243390300 1000 10.833,22Pregão373 / 2012 2549 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de filtros automotivos destinados à Oficina Mecânica da SEMUSP/Próprios Públicos, visando amanutenção dos veículos da frota oficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 229/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/11/2012 a 04/11/2013. Processo nº 2549/2012 e Pregão Presencial nº 373/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento dos produtos e nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206330 Filtro lubrificante Renault Master80 UND 37,803.024,00217549 Filtro Lubrificante - motor iveco18 UND 40,74733,32224336 Filtro lubrificante /LB 657 - DUCATO50 UND 14,90745,00109540 Filtro Lubrificante - Ford Transit24 UND 13,40321,60105942 Filtro lubrificante motor CHT W 915/9.6 UND 7,8947,34105132 Filtro lubrificante FSL 300 cummins.6 UND 44,90269,40105098 Filtro de ar externo C21493.4 UND 42,00168,00105116 Filtro de ar interno CF 1310.4 UND 22,5090,00105115 Filtro de ar interno CF 1300.30 UND 21,20636,00105100 Filtro de ar externo CFA 423.3 UND 72,50217,50105119 Filtro de ar interno CFA 428.4 UND 43,20172,80105097 Filtro de ar externo C17308.50 UND 29,901.495,00105089 Filtro de ar externo FSA 23440/1.2 UND 57,90115,80105109 Filtro de ar interno CF 1200.2 UND 21,1542,30105107 Filtro de ar interno CF 700.10 UND 15,35153,50105121 Filtro de ar MB - C-20525/2.6 UND 41,00246,00105946 Filtro de ar externo C-29.624.8 UND 72,64581,12105716 Filtro de ar 6I 2502 MWM 4 Cilindro.8 UND 32,45259,60105139 Filtro Diesel VW 23210 - 90541.15.0023.30 UND 31,80954,00105081 Filtro combustível WK 723.40 UND 6,69267,60234004 Filtro de ar int. da Patrola NEW HOLLAND Ref.75248726 UND 48,89293,344493 01/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 950,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (margarina), destinada aos Centros Municipais de Educação Infantil. ConformeAta de Registro de Preços n° 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013. Pregão Presencial n°459/2012. Processo n° 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra500 UND 1,90950,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 28

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4494 01/03/2013 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 0903012306001760343390320 1000 13.932,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (arroz agulhinha), destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental,conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012. Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200657 Arroz Agulhinha tipo 1, pacote com 5 kg.1800 ACOTE 7,7413.932,004495 01/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 4.522,00Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (óleo de soja refinado), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Ata de Registro de Preços n° 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013. PregãoPresencial n° 58/2012. Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.1400 Embal 3,234.522,004496 01/03/2013 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 0902012306001660313390320 1000 2.844,00Pregão287 / 2012 1788 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (bebida de soja sabores), destinada aos Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Ata de Registro de Preços n° 182/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/08/2012 a 19/08/2013. PregãoPresencial n° 287/2012. Processo nº 1788/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200696 Bebida de Soja - em embalagem longa vida de até 1000 ml1200 UND 2,372.844,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4497 01/03/2013 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 0902012306001660313390320 1000 5.572,80Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (arroz agulhinha), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012. Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200657 Arroz Agulhinha tipo 1, pacote com 5 kg.720 ACOTE 7,745.572,804498 01/03/2013 ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 0301028846000000033390930 1000 3.590,00Dispensavel/ 671 / 2013ObjetoValor referente à indenização relativa aos reparos no valor de R$3.590,00, do imóvel localizado na Av. Lucilio de Held, 378,locado por esta municipalidade através de aluguel social, destinado à acomodação da família do Sr. Genis de Castro, conformeContrato de Locação nº 283/2011 e documentos que instruem o Processo nº 990 (15/02/2013) e Parecer nº 378/2013 - PROGE.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203639 Indenização1 UND 3.590,003.590,004499 01/03/2013 PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA 0301028846000000033390930 1000 5.630,00Dispensavel/ 686 / 2013ObjetoValor referente à indenização relativa aos reparos no valor de R$5.630,00, do imóvel localizado na rua Pará de Minas, 347,locado por esta municipalidade através de aluguel social, destinado à acomodação da família do Sr. João Emilio Alves, conformeContrato de Locação nº 038/2009 e documentos que instruem o Processo nº 9898 (15/02/2013) e Parecer nº 404/2013 - PROGE.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203639 Indenização1 UND 5.630,005.630,004500 01/03/2013 FERNANDO AUGUSTO SELICANI TOSTES 0301028846000000033390930 1000 350,00Dispensavel/ 699 / 2013ObjetoValor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo IMP/VW Polo Clas., placa AIX-8108, de propriedade do Sr.Fernando Augusto Selicani Tostes, devido à queda de galho de árvore, na Rua Joaquim Murtinho, esquina com Rua CerqueiraCezar, conforme documentos que instruem o Processo nº 73733 (27/11/2012), Parecer nº 334/2013 - PROGE e Termo deTransação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 350,00350,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4501 01/03/2013 ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 0301028846000000033390930 1000 2.580,00Dispensavel/ 670 / 2013ObjetoValor referente à indenização relativa aos reparos no valor de R$2.580,00, do imóvel localizado na Rua José Granado Parra,1895, locado por esta municipalidade através de aluguel social, destinado à acomodação da família da Srª Alessandra Rodrigues,conforme Contrato de Locação nº 595/2011 e documentos que instruem o Processo nº 9911 (15/02/2013) e Parecer nº 377/2013- PROGE.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203639 Indenização1 UND 2.580,002.580,004502 01/03/2013 JOSEANE ESTER DA COSTA BORNELLI 1401013392000421063390310 1000 6.000,00Concurso1 / 2012 3091 / 2011ObjetoValor referente à exposição da artista Joseane Ester da Costa Bornelli no Museu de História e Arte Hélenton Borba Cortes,atendendo ao Projeto Convite às Artes Visuais, conforme Edital de Concurso nº 001/2012. A exposição será realizada no períodode 21/02/2013 a 12/03/2013, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 411/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 09/08/2012 a 08/08/2013, sendo empenhado neste ato o valor total de R$6.000,00. Processo nº 3091/2011. Oempenho nº 2792/2013, de 19/02/2013 foi cancelado e a despesa será novamente empenhada visando alteração de dotaçãoorçamentária. Prazo de execução / entrega: Imediata. A exposição será realizada no período de 21/02/2013 a 12/03/2013. Localde entrega: Museu de História e Arte Hélenton Borba Cortes, localizado no Teatro Calil Haddad - Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes,2500. Forma de pagamento: Parcelado. A primeira parcela, de 50%, será paga em até 30 dias antes da exposição e a segundaparcela, de 50%, será paga em até 20 dias após a realização da exposição, ambas mediante apresentação do faturamento / recibodevidamente atestado pela Secretaria solicitante. Fiscal de contrato: Gesirlei Justina Jacomini da Silva - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,004503 01/03/2013 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA 0801010302001220894490520 1369 24.697,50Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos de ar condicionado (60.000 BTUS), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos eSuprimentos, para atender às necessidades da Central de Abastecimento de Produtos para Saúde. Conforme Ata de Registro dePreços nº 053/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013, Pregão Presencial nº 042/2012 e Processonº 80/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. CAPS-Central de Abastecimento de Produtos para Saúde. Av.Centenário, nº400. Maringá-Pr, com agendamento através do fone (44) 3901-6552 e3901-6550 .Fátima.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, devidamente atestada, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14310 Aparelho de Ar Condicionado 60.000 BTUS6 UND 4.116,2524.697,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 31

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4504 01/03/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0801010302001220183390300 1496 2.610,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulha descartável), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registros de Preços nº 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial nº 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº865. Com agendamento através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1652 Agulha descartável, estéril, 25x8 - embalagem individual90000 UND 0,032.610,004505 01/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 0801010304001220263390300 1497 2.000,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retifica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais para manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o LOTE ÚNICO, o valor estimado para a SAÚDE, Peças, éde R$21.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária (ITEM 06 - BATERIAS) o valor deR$2.000,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 2.000,002.000,004506 01/03/2013 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 2001004122000210054490510 1000 12.144,00Dispensavel/ 695 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços para retirada de vidros temperados incolor de 10mm e instalação de divisórias externas(SEPLAN), retirada de vidros temperados incolor de 10 mm (SEMOP), aquisição e instalação de vidros temperados de 10mm nasmedidas de 2800 x 600 (SEPLAN), retirada e instalação de vidros (SEMA), instalação de divisórias internas com aproveitamentodos vidros e alumínios no total de 44,05 m² (SEPLAN) e manutenção e troca de hastes de janelas (SEMOP).PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de novembro, 701 - Paço Municipal - SEMOP - 3º andar, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal, que deverá ser emitida depois do fornecimento total do serviço contratado.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 12.144,0012.144,004507 01/03/2013 M A M TESSAROLLO ME 0801010302001220183190340 1303 16.632,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente a 264 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00, totalizandoR$16.632,00, sendo a média mensal de 132 horas, referente às competências de janeiro e fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/01/2013 à 28/02/2013. (JANEIRO e FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento264 UND 63,0016.632,004508 01/03/2013 SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME 0801010302001220183190340 1303 11.340,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente à 180 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00, totalizandoR$11.340,00, correspondente às competências de janeiro à fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/01 à 28/02/2013. (JANEIRO à FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento180 UND 63,0011.340,004509 01/03/2013 D. FORESTIERO & CIA LTDA 0801010302001220893190340 1000 30.240,00Dispensavel/ 149 / 2013ObjetoValor referente a 480 horas em plantões no UPA II Zona Norte, com valor por hora de R$63,00, totalizando R$30.240,00,sendo a média mensal de 240 horas, correspondente às competências de janeiro e fevereiro/2013. Processo nº 149/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/01/2013 à 28/02/2013. (JANEIRO e FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Pronto Atendimento Zona Norte, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Jardim Alvorada - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento480 UND 63,0030.240,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 33

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4510 01/03/2013 M A M TESSAROLLO ME 0801010302001220893190340 1000 25.200,00Dispensavel/ 149 / 2013ObjetoValor referente a 400 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$63,00, totalizandoR$25.200,00, sendo a média mensal de 200 horas, correspondente às competências de janeiro e fevereiro/2013. Processo nº149/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/01/2013 à 28/02/2013. (JANEIRO e FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Pronto Atendimento Zona Norte, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Jardim Alvorada - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento400 UND 63,0025.200,004511 01/03/2013 NONIS E HISHINUMA CLINICA MEDICA LTDA 0801010302001220893190340 1000 83.160,00Dispensavel/ 149 / 2013ObjetoValor referente a 1.320 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$63,00, totalizandoR$83.160,00, sendo a média mensal de 360 horas para um médico e 300 horas para outro médico, correspondente àscompetências de janeiro e fevereiro/2013. Processo nº 149/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/01/2013 à 28/02/2013. (JANEIRO e FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Pronto Atendimento Zona Norte, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Jardim Alvorada - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento1320 UND 63,0083.160,004512 01/03/2013 ASSOCIACAO NORTE PARAN. DE AUDIO COMUNICACAO INFANTIL 1302008242001920843150430 33791 3.203,64Dispensavel/ 2988 / 2011ObjetoValor referente aos repasses de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO / SUAS WEB / PSEMEDÍA COMPLEXIDADE, a titulo de transferência voluntária, de acordo com as Resoluções nº 035/2011, do ConselhoMunicipal de Assistência Social - COMAS, Parecer nº 4349/2011 - PROGE, Processo nº 2988/2011 e Termo de Convênio nº521/2011, parcela referente ao mês de novembro de 2012, para pagamento pessoal (fonoaudióloga, psicóloga, e seus encagossocias), com intuito de atender ao Projeto "Programa Sócio Educacional". A ser pago pelo Banco do Brasil, Agência 0352-2, C/C92.017-7. Subvenção nº 13002/2012. Forma de pagamento: parcelas mensais de acordo com cronograma de desembolso da União.Fiscal de contrato: Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 3.203,643.203,64www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4513 01/03/2013 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 1901015452001021263390300 1000 19.730,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Diesel, para atender às necessidades da SEMUSP / Usina de CBUQ, conforme Ata deRegistro de Preços nº 211/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 ePregão nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.10000 LITRO 1,9719.730,004514 01/03/2013 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE AGUA VIVA 1302008241001920823350430 31791 6.188,50Dispensavel/ 3402 / 2012ObjetoValor referente aos recursos financeiros, provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO / MDSCF / SUAS / WEB/ PSE PISODE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, relativo às parcelas de janeiro a outubro, de acordo com as Resoluções nº034/2012 e nº 060/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, Parecer nº 3651/2012 - PROGE e Termo deConvênio nº 616/2012, Processo nº 3402/2012, para pagamento de custeio (água, luz e telefone), com intuíto de atender aoprojeto "Centro Dia João Paulo II". A ser pago pelo Banco do Brasil, agência 0352-2, C/C: 92.017-7. Subvenção nº 13050/2013.Forma de pagamento: parcelas mensais, de acordo com cronograma de desembolso da União. Fiscal de contrato: Michelle Darrosde Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba10 UND 618,856.188,504515 01/03/2013 ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE AGUA VIVA 1302008241001920823150430 31791 3.811,50Dispensavel/ 3402 / 2012ObjetoValor referente aos repasses de recursos financeiros provenientes do Convênio firmado com a UNIÃO / MDSCF / SUAS WEB /PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, a titulo de transferência voluntária, de acordo com as Resoluções nº034/2012 e nº 060/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, parcelas referentes aos meses de janeiro aoutubro, Parecer nº 3651/2012 - PROGE, Processo nº 3402/2012 e Termo de Convênio nº 616/2012, para pagamento pessoal,com intuito de atender ao Projeto "Centro Dia João Paulo II". A ser pago pelo Banco do Brasil, Agência 0352-2, C/C:92.017-7.Subvenção nº 13050/2013. Forma de pagamento: parcelas mensais, de acordo com cronograma de desembolso da União. Fiscal decontrato: Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba10 UND 381,153.811,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4516 01/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1103026125001520643390390 1003 100,00Proc. Inexigibilidade53 / 2013 8 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias cobradas pela Caixa Econômica Federal, correpondentes ao exercício de 2013. Parecer nº0291/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 053/2013 e Processo nº 8/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência da Caixa Econômica Federal.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 100,00100,004517 01/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0901012122000260293390390 1104 1.500,00Proc. Inexigibilidade53 / 2013 8 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias cobradas pela Caixa Econômica Federal, correpondentes ao exercício de 2013. Parecer nº0291/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 053/2013 e Processo nº 8/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência da Caixa Econômica Federal.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 1.500,001.500,004518 01/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0902012365001660333390390 1103 200,00Proc. Inexigibilidade53 / 2013 8 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias cobradas pela Caixa Econômica Federal, correpondentes ao exercício de 2013. Parecer nº0291/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 053/2013 e Processo nº 8/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência da Caixa Econômica Federal.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 200,00200,004519 01/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1901015452001021273390390 1507 200,00Proc. Inexigibilidade53 / 2013 8 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias cobradas pela Caixa Econômica Federal, correpondentes ao exercício de 2013. Parecer nº0291/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 053/2013 e Processo nº 8/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência da Caixa Econômica Federal.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 200,00200,004520 01/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2102016482000920133390390 1006 100,00Proc. Inexigibilidade53 / 2013 8 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias cobradas pela Caixa Econômica Federal, correpondentes ao exercício de 2013. Parecer nº0291/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 053/2013 e Processo nº 8/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência da Caixa Econômica Federal.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 100,00100,004521 01/03/2013 MARIA CELINA DE OLIVEIRA 1001018122001120703390390 1000 840,00Dispensavel/ 689 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza serviços de terceiros - PJ, daSecretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao exercício de 2013, no montante de R$2.520,00. Conforme Ofício nº052/2013 - SEMA, sendo solicitado e empenhado para o 1º quadrimestre o valor de R$840,00 para esta despesa, cujas prestaçõesde contas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 840,00840,004522 01/03/2013 MARIA CELINA DE OLIVEIRA 1001018122001120703390300 1000 1.120,00Dispensavel/ 689 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza material de consumo, da SecretariaMunicipal de Meio Ambiente, relativo ao exercício de 2013, no montante de R$3.360,00. Conforme Ofício nº 052/2013 -SEMA, sendo solicitado e empenhado para o 1º quadrimestre o valor de R$1.120,00 para esta despesa, cujas prestações de contasdeverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.120,001.120,004523 01/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0801010301001220193190130 13031.951,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de Fevereiro de 2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento complementar dos s 1 1.951,551.951,554524 01/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0801010301001220203190130 100072.056,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de Fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento complementar dos s 1 72.056,9672.056,964525 01/03/2013 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 361.962,91Dispensavel/ 1525 / 2005ObjetoValor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo98.301.1638-7, Contrato 225400 - Banco do Brasil / Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendoempenhado neste ato o montante de R$361.962,91, para o mês de março/2013, parcela 229/240 - ID da dívida 03.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 361.962,91361.962,914526 01/03/2013 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 3.422,08Dispensavel/ 1525 / 2005ObjetoValor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo98.301.1638-7, Contrato 001/94 - Banco do Brasil / EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$3.422,08, para o mês de março/2013, parcela 229/240 - ID da dívida 04.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.422,083.422,084527 01/03/2013 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES POR AMPUTACAO DE MARINGA 1501027811001321113350430 1000 23.000,00Dispensavel/ 344 / 2013ObjetoValor referente ao repasse de verba à instituição Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá, para o período de marçoa dezembro/2013, autorizado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8269/2008, e a Lei Municipal nº 8548/2009,regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1467/2009. O valor total para o repasse é de R$23.000,00, em 5 parcelas, sendo ovalor de R$8.000,00 para o mês de março, R$7.500,00 para o mês de maio, R$5.000,00 para o mês de julho, R$1.500,00 para omês de setembro e R$1.000,00 para o mês de novembro, que deverá ser aplicado de acordo com o Projeto aprovado pela SESPpara o exercício de 2013. Processo nº 344/2013. Termo de Convênio nº 43/2013, publicado no O.O.M. do dia 01/03/2013.Parecer nº 400/2013 - PROGE. Subvenção nº 15011/2013. ID do Contrato 7206. Fiscal de contrato: Maris Stella Sêncio Paes -Técnico Desportivo.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 8.000,008.000,001004 Repasse de verba1 UND 7.500,007.500,001004 Repasse de verba1 UND 5.000,005.000,001004 Repasse de verba1 UND 1.500,001.500,001004 Repasse de verba1 UND 1.000,001.000,004528 01/03/2013 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE TAEKWONDO 1501027811001321113350430 1000 49.188,00Dispensavel/ 267 / 2013ObjetoValor referente ao repasse de verba à instituição Associação Maringaense de Taekwondo, para o período de março adezembro/2013, autorizado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8269/2008, e a Lei Municipal nº 8548/2009,regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1467/2009. O valor total para o repasse é de R$49.188,00, em 5 parcelas, sendo ovalor de R$11.188,00 para o mês de março, R$9.500,00 para o mês de maio, R$9.500,00 para o mês de julho, R$9.500,00 parao mês de setembro e R$9.500,00 para o mês de novembro, que deverá ser aplicado de acordo com o Projeto aprovado pela SESPpara o exercício de 2013. Processo nº 267/2013. Termo de Convênio nº 40/2013, publicado no O.O.M do dia 27/02/2013.Parecer nº 380/2013 - PROGE. Subvenção nº 15009/2013. ID do contrato 7177. Fiscal de contrato: Maris Stella Sêncio Paes -Técnico Desportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 11.188,0011.188,001004 Repasse de verba1 UND 9.500,009.500,001004 Repasse de verba1 UND 9.500,009.500,001004 Repasse de verba1 UND 9.500,009.500,001004 Repasse de verba1 UND 9.500,009.500,004529 01/03/2013 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 0801010302001220893390300 1369 4.000,00Dispensavel/ 126 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (combustível), da natureza Material deConsumo, correspondente ao 1º quadrimestre de 2013, no montante de R$4.000,00. Conforme Ofício nº 292/2013-SAÚDE /GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº 1072/2006. Processo nº126/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,004530 01/03/2013 IMPRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP 1302008241001920823390300 1000 482,00Dispensavel/ 661 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de timer para máquina de lavar de roupa, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini.Processo nº 661/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 39

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SASC - Joubert de Carvalho, 127 - Setor de ComprasFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90180 Timer p/ máquina de lavar1 UND 482,00482,004531 01/03/2013 HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA 1501027811001321223390330 1000 2.342,49Pregão379 / 2012 2450 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços de locação/fretamento de 01 ônibus para viagem de ida e volta à cidade de Guarapuava -PR, para transporte da seleção de rugby, compreendendo os atletas e a comissão técnica, que irão participar da Primeira EtapaParanaense de Rugby, nos dias 02 e 03 de março de 2013. Saída de Maringá no dia 02/03/2013 às 06h, e retorno previsto para odia 03/03/2013 às 14h. Conforme Ata de Registro de Preço nº 226/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/10/2012 a25/10/2013, Pregão Presencial nº 379/2012 e Processo nº 2450/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imedaito em até 10 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Duque de Caxias, 1368 - SESP - Ginásio de Esportes Chico Neto/ Zona 07FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a prestação dos serviços, devidamente comprovados por preposto da Prefeitura, mediante apresentação da NOta FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marcio Stabile, Técnido DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo691 KM 3,392.342,494532 01/03/2013 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE SOFTBOL 1501027811001321113350430 1000 75.000,00Dispensavel/ 349 / 2013ObjetoValor referente ao repasse de verba à instituição Associação Maringaense de Softbol, para o período de março a dezembro/2013,autorizado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8269/2008, e a Lei Municipal nº 8548/2009, regulamentada peloDecreto Municipal nº 1467/2009. O valor total para o repasse é de R$75.000,00, em 5 parcelas, sendo o valor de R$16.735,00para o mês de março, R$9.755,00 para o mês de maio, R$16.185,00 para o mês de julho, R$14.540,00 para o mês de setembro eR$17.785,00 para o mês de novembro, que deverá ser aplicado de acordo com o Projeto aprovado pela SESP para o exercício de2013. Processo nº 349/2013. Termo de Convênio nº 42/2013, publicado no O.O.M. do dia 27/02/2013. Parecer nº 398/2013 -PROGE. Subvenção 15010/2013. ID do contrato 7178. Fiscal de contrato: Maris Stella Sêncio Paes - Técnico Desportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 16.735,0016.735,001004 Repasse de verba1 UND 9.755,009.755,001004 Repasse de verba1 UND 16.185,0016.185,001004 Repasse de verba1 UND 14.540,0014.540,001004 Repasse de verba1 UND 17.785,0017.785,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4533 04/03/2013 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 0801010302001220893390390 1369 4.000,00Dispensavel/ 126 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta com hospedagem e alimentação, da naturezaServiços de Terceiros - PJ, correspondente ao 1º quadrimestre de 2013, no montante de R$4.000,00. Conforme Ofício nº302/2013 - SAÚDE / GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº1072/2006. Processo nº 126/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,004534 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0302014422000320063390390 1004 17.040,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio do PROCON durante o exercício de2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 17.040,0017.040,004535 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0501026782001520563390390 1000 342.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção dos terminais rodoviário eurbano durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 342.000,00342.000,004536 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0501004122000221193390390 1000 744.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção das atividades das secretariasmunicipais durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 744.000,00744.000,004537 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010122001220153390390 1000 240.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da Secretaria Municipal deSaúde durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 240.000,00240.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4538 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010302001220183390390 1496 540.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do Hospital Municipal duranteo exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 540.000,00540.000,004539 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010301001220193390390 1495 384.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da Rede Municipal de Saúde -Atenção Básica, durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 384.000,00384.000,004540 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010302001220753390390 1496 33.600,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do Centro Integrado de SaúdeMental e Residências Terapêuticas durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 33.600,0033.600,004541 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010302001220893390390 1369 144.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção das atividades da RedeMunicipal de Saúde - Média/Alta Complexidade durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 144.000,00144.000,004542 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010304001220253390390 1497 6.720,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do Centro de Controle deZoonoses durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 6.720,006.720,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4543 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 0801010301001221373390390 1498 5.400,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da Farmácia Popular duranteo exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 5.400,005.400,004544 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1002018541001121463390390 1000 60.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção de parques e bosquesmunicipais durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 60.000,0060.000,004545 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1101006181002120043390390 1000 45.600,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da segurança pública (JuntaMilitar, Polícia Florestal e Tiro de Guerra) durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 45.600,0045.600,004546 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1102026125001520613390390 1509 19.200,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da fábrica de placas(sinalização) durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 19.200,0019.200,004547 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1103026125001520643390390 1003 360,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do sistema deEstacionamento Rotativo Municipalizado - EstaR durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 360,00360,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4548 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1201020601000620473390390 1000 27.600,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção de atividades relacionadas àprodução vegetal (feiras do produtor e livre) durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 27.600,0027.600,004549 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1202011333000620453390390 1000 10.800,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da Agência do Trabalhadordurante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 10.800,0010.800,004550 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1202023695000620723390390 1000 3.360,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção de atividade relacionada aoturismo (Feira da Seresta) durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 3.360,003.360,004551 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1202022661000621423390390 1000 42.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção de barracões industriaisdurante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 42.000,0042.000,004552 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1301008122000220733390390 1000 30.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 30.000,0030.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4553 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008241001820813390390 1000 24.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da rede do idoso(Assistência Básica) durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 24.000,0024.000,004554 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008241001920823390390 1000 7.800,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do serviço de abrigamentoao idosos (FMAS) durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 7.800,007.800,004555 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008244001820833390390 1000 96.180,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do Restaurante Populardurante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 96.180,0096.180,004556 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008244001820873390390 1000 50.400,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da rede de atenção àfamília (FMAS) durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 50.400,0050.400,004557 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008244001920903390390 1000 26.400,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção dos serviços especializadosàs famílias - FMAS durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 26.400,0026.400,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4558 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008244001820913390390 1000 62.400,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção dos Centros Comunitáriosde Múltiplo Uso durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 62.400,0062.400,004559 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008243001860853390390 1000 30.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da rede de atendimento àcriança e ao adolescente (assistência básica) durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 30.000,0030.000,004560 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008243001960863390390 1000 6.600,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção dos serviços especializadosde atendimento à criança e ao adolescente durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaraçãode Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 6.600,006.600,004561 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1303008243001860963390390 1000 7.800,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do Centro da Juventudedurante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 7.800,007.800,004562 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1303008243001960783390390 1000 5.160,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do Conselho Tutelardurante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 5.160,005.160,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4563 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1401013392000421043390390 1000 264.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção dos teatros municipais durante oexercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 264.000,00264.000,004564 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1401013392000421053390390 1000 49.200,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das bibliotecas municipais duranteo exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 49.200,0049.200,004565 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1501027812001321123390390 1000 456.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção dos espaços esportivos municipaisdurante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 456.000,00456.000,004566 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1601008244002020143390390 1000 4.560,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção da casa abrigo durante o exercíciode 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 4.560,004.560,004567 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1601014422002021153390390 1000 4.320,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção da Secretaria Municipal da Mulherdurante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 4.320,004.320,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4568 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1601008244002021163390390 1000 1.100,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção do Centro de Referência deAtendimento à Mulher durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 1.100,001.100,004569 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1601011333002021433390390 1000 2.400,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das atividades relativas àqualificação, valorização e empoderamento das mulheres durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE,Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 2.400,002.400,004570 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901018541001120463390390 1000 25.200,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção do viveiro municipal durante oexercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 25.200,0025.200,004571 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015452001021293390390 1000 17.520,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção do Cemitério Municipal durante oexercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 17.520,0017.520,004572 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901017512001021313390390 1511 21.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção da Usina de Reciclagem durante oexercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 21.000,0021.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4573 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015452001021343390390 1000 54.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das praças municipais durante oexercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 54.000,0054.000,004574 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901022662001021353390390 1000 9.600,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção da fábrica de artefatos de cimentodurante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 9.600,009.600,004575 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901022663001021363390390 1000 114.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das atividades da PedreiraMunicipal durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 114.000,00114.000,004576 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901017512001121383390390 1000 7.200,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das atividades do Aterro Sanitáriodurante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 7.200,007.200,004577 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901018542001021453390390 1000 1.140,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção do apiário municipal durante oexercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 1.140,001.140,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4578 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 2001015451001410103390390 1000 73.440,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção do Parque do Japão durante oexercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013.Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 73.440,0073.440,004579 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 2101016122000921473390390 1000 9.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinada à manutenção da Secretaria Municipal deHabitação de Interesse Social durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 9.000,009.000,004580 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 2201004331000520103390390 1000 14.400,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das atividades do serviço de saúdeocupacional durante o exercício 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 14.400,0014.400,004581 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1102026366001520633390390 1509 450,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das atividades educativas einformativas de trânsito durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 450,00450,004582 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1202023695000620723390390 1000 200.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Iluminação Natalina durante o exercício de 2013,conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 200.000,00200.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4583 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1302008244001820883390390 1000 19.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das atividades de mobilizaçãosocial e realização de eventos assistenciais durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 19.000,0019.000,004584 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1401013392000421063390390 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a manutenção das atividades relativas a eventos eprojetos culturais (eventos de ruas) durante o exercício de 2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº 263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 2.000,002.000,004585 04/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1501027811001321103390390 1000 200,00Proc. Inexigibilidade62 / 2013 263 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para Prova Rústica Tiradentes durante o exercício de2013, conforme Parecer nº 369/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 62/2013. Processo nº263/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203776 Fatura de energia elétrica1 Ano 200,00200,004586 04/03/2013 VANDERLEIA PEREIRA RIBEIRO DA SILVA 1303008243001960953390480 53880 2.712,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a serem pagas mensalmente à Senhora Vanderléia Pereira Ribeiroda Silva, responsável legal pelas crianças Caleb de Souza de Paula e João Roberto Souza dos Santos, conforme Termo de Guarda eResponsabilidade emitido pelo Juíz de Direito da Vara da Infância e da Juventude desta Comarca, sendo empenhada neste ato aimportância de R$2.712,00, correspondente a 02 meses, ou seja, de 01/03/2013 a 30/04/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo deexecução / entrega: Mensal de 01/03/2013 a 30/04/2013. Forma de pagamento: Parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba2 UND 1.356,002.712,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4587 04/03/2013 VANDA APARECIDA PAIVA 1303008243001960953390480 53880 1.356,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Vanda Aparecida Paiva,responsável legal pela criança Nathan Lucas Ferreira de Almeida, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juizde Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$1.356,00,correspondente a 02 meses, ou seja, de 01/03/2013 a 30/04/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução / entrega: Mensalde 01/03/2013 a 30/04/2013. Forma de pagamento: Parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba2 UND 678,001.356,004588 04/03/2013 MARTA MALAQUIAS 1303008243001960953390480 53880 1.356,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Marta Malaquias, responsávellegal pela criança Otavio Mello de Olveira, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz de Direito da Vara daInfância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$1.356,00, correspondente a 02meses, ou seja, de 01/03/2013 a 30/04/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução / entrega: Mensal. Forma de pagamento:Parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba2 UND 678,001.356,004589 04/03/2013 LUCIELEM ZANELLI DO PRADO 1303008243001960953390480 53880 768,40Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Lucielem Zanelli do Prado,responsável legal pelsa crianças Igor Ferrere Inácio e Juliano Aparecido Ferrari Souza, conforme Termo de Guarda eResponsabilidade emitido pelo Juíz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada nesteato a importância de R$768,40, correspondente a 17 dias do mês de fevereiro. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução /entrega: Imediata. Forma de pagamento: Parcela única.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba2 UND 384,20768,40www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4590 04/03/2013 LUCIELEM ZANELLI DO PRADO 1303008243001960953390480 3000 1.356,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Lucielem Zanelli do Prado,responsável legal pelas crianças Igor Ferrere Inácio e Juliano Aparecido Ferrari Souza, conforme Termo de Guarda eResponsabilidade emitido pelo Juíz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada nesteato a importância de R$1.356,00, correspondente a 01 mês, ou seja, de 01/03/2013 a 30/03/2013. Processo nº 1293/2012. Prazode execução / entrega: Imediata - período de 01/03/2013 a 30/03/2013. Forma de pagamento: Parcela única.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba2 UND 678,001.356,004591 04/03/2013 ALBINA CRISTINA FERREIRA 1303008243001960953390480 53880 1.356,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Albina Cristina Ferreira,responsável legal pela criança Vitória Stefanie Rando dos Santos, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juízde Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$1.356,00,correspondente a 02 meses, ou seja, de 01/03/2013 a 30/04/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução / entrega: Mensalde 01/03/2013 a 30/04/2013. Forma de pagamento: Parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba2 UND 678,001.356,004592 04/03/2013 SUELI TEREZINHA MELO CANEJO 1303008243001960953390480 53880 1.356,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Sueli Terezinha de MeloCanejo, responsável legal pela criança Ana Luisa dos Santos, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz deDireito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$1.356,00,correspondente a 02 meses, ou seja, de 01/03/2013 a 30/04/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução / entrega: Mensalde 01/03/2013 a 30/04/2013. Forma de pagamento: Parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba2 UND 678,001.356,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4593 04/03/2013 LEONICE ALVES FERREIRA 1303008243001960953390480 3000 678,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Leonice Alves Ferreira,responsável legal pela criança Fabiana Roberta Lobo, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz de Direitoda Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$836,20,correspondente a 01 mês, ou seja, de 01/03/2013 a 30/03/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução / entrega: Mensal de01/03/2013 a 30/03/2013. Forma de pagamento: Parcela única.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 678,00678,004594 04/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 1102026125001520593390300 1509 109,00Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Fundo Municipal de Transportes e Segurança no Trânsito,pertencente à Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança. Através da Ata de Registro de Preços n° 71/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013, Pregão Presencial n° 55/2012 e Processo n° 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá-Pr, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201210 Saco de lixo preto 30 litros oxibiodegradavel , 100 unidad20 ACOTE 5,45109,004595 04/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1102026125001520613390300 1509 140,80Pregão436 / 2012 2899 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas (turquesa e trena), para serem utilizadas nos serviços de manutenção de sinalizaçãovertical e horizontal, pelo setor de sinalização viária do município. Conforme Ata de Registro de Preços n° 249/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/12/2012 a 06/12/2013. Pregão Presencial n° 436/2012. Processo n° 2899/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transito e Segurança - SETRANSAv. Gastão Vidigal, 421 - Maringá (PR).Informações: (44) 3221.8519 - BernardiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203632 Turquesa no. 12 para armador2 UND 13,4026,80105876 Trena métrica de 50 metros - Fibra de Vidro.5 UND 22,80114,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4596 04/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1102026125001520613390300 1509 10.860,00Pregão278 / 2012 1670 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de solvente thiner, para ser utilizado nos serviços de manutenção de sinalização vertical e horizontal,pelo setor de sinalização viária do município. Conforme Ata de Registro de Preços n° 174/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 08/08/2012 a 07/08/2013. Pregão Presencial n° 278/2012. Processo nº 1670/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transito e Segurança - SETRANSAv. Gastão Vidigal, 421 - Maringá (PR).Informações: (44) 3221.8519 - BernardiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Davanço, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89533 Solvente 18 litros120 UND 90,5010.860,004597 04/03/2013 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 1601014422002021153390390 1000 91,50Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para o fornecimento de refeições à palestrante do Dia Internacional da Mulher,juntamente com a Secretária Municipal da Mulher e a Assessora. Conforme Ata de Registro de Preços nº 262/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 450/2012 e Processo nº 2412/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal da Mulher - AV. XV de Novembro, 331 - sala 02 - Ed. Central ParkFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes3 UND 30,5091,504598 04/03/2013 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0801010301001220203390390 1495 6.684,00Pregão197 / 2012 1176 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refeição (marmitex + refrigerante e lanche), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos e destinado ao Programa de Saúde da Família, por um período aproximado de 150 dias, para os meses de fevereiro,março, abril, maio e junho. Conforme Ata de Registro de Preços nº 133/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2012a 27/06/2013, Pregão Presencial nº 197/2012 e Processo nº 1176/2012. Fiscal de contrato: José Camilo de Araújo - Coordenadorde Transporte.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde-Maringá-Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885, com agendamento através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL600 UND 8,254.950,00102451 Lanche600 UND 2,891.734,004599 04/03/2013 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0801010302001220893390390 1369 45.174,96Pregão197 / 2012 1176 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refeição (marmitex + refrigerante e lanche), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos e destinados aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, por um período aproximado de 150 dias, para os mesesde fevereiro, março, abril, maio e junho. Conforme Ata de Registro de Preços nº 133/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de28/06/2012 a 27/06/2013, Pregão Presencial nº 197/2012 e Processo nº 1176/2012. Fiscal de contrato: José Camilo de Araújo -Coordenador de Transporte.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde-Maringá-Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885, com agendamento através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL3312 UND 8,2527.324,00111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL600 UND 8,254.950,00102451 Lanche4464 UND 2,8912.900,964600 04/03/2013 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0801010304001220253390390 1497 11.337,00Pregão197 / 2012 1176 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refeição (marmitex + refrigerante e lanche), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos e destinados ao Zoonoses, por um período aproximado de 150 dias, para os meses de fevereiro, março, abril, maio ejunho. Conforme Ata de Registro de Preços nº 133/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013,Pregão Presencial nº 197/2012 e Processo nº 1176/2012. Fiscal de contrato: José Camilo de Araújo - Coordenador de Transporte.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde-Maringá-Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885, com agendamento através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL1164 UND 8,259.603,00102451 Lanche600 UND 2,891.734,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4601 04/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820873390300 1000 74,50Pregão462 / 2012 3014 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados, para atender à demanda dos Telecentros: Alvorada, Borba Gato, Cidade Alta, CSU,Grevíleas, Iguatemi, Requião, São Silvestre e Thais, unidades ligada a SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 264/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013, no Pregão Presencial nº462/2012 e no Processo nº 3014/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Francisco Carlos de Figueiredo, DesenhistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97683 Cadeado latão maciço e haste reforçada 20 mm10 UND 7,4574,504602 04/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008241001920823390300 1000 76,86Pregão462 / 2012 3014 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 264/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013, noPregão Presencial nº 462/2012 e no Processo nº 3014/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, m até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Francisco Carlos de Figueiredo, DesenhistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88712 Cadeado 25mm2 UND 7,9015,8088890 Cadeado 30mm2 UND 9,2518,5088713 Cadeado 40mm2 UND 8,4816,9688715 Cadeado 50mm2 UND 12,8025,604603 04/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008244001820913390300 1000 76,86Pregão462 / 2012 3014 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 264/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a27/12/2013, no Pregão Presencial nº 462/2012 e no Processo nº 3014/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Francisco Carlos de Figueiredo, Desenhistawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88712 Cadeado 25mm2 UND 7,9015,8088890 Cadeado 30mm2 UND 9,2518,5088713 Cadeado 40mm2 UND 8,4816,9688715 Cadeado 50mm2 UND 12,8025,604604 04/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 1501027122001321093390390 1000 193,86Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços de confecção de carimbos de identificação de assinaturas e carimbos de uso de expedientepara a Secretaria Municipal de Esportes. Conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de28/09/2012 a 27/09/2013, Pregão Presencial nº 341/2012 e Processo nº 2227/2012. Fiscal de contrato: José Orlando BenedettiVilla - Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, em até 10 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega dos carimbos mediante apresentaçãod a nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²26 UND 3,1381,38111326 Carimbos comuns - de 35 a 64,99cm²1 UND 7,447,441074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm8 UND 13,13105,044605 04/03/2013 S M CORREA 1401013392000421043390300 1000 156,00Pregão74 / 2012 167 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de garrafa térmica, para utilizar na cozinha do Teatro Calil Haddad, conforme Processo nº 167/2012,Pregão Presencial nº 74/2012 e Ata de Registro de Preços nº 74/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega final das mercadorias, devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação da notafiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3848 Garrafa térmica2 UND 78,00156,004606 04/03/2013 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA- ME 1401013392000421043390300 1000 136,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de limpa pedras, visando a limpeza do estacionamento e da sacada do Teatro Calil Haddad, conformeProcesso nº 2882/2012, Pregão Presencial nº 455/2012 e Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/12/2012 a 20/12/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. Em até 10 Dias após a entrega do empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212662 Limpa pedra, embalagem de 5 litros.20 UND 6,80136,004607 04/03/2013 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 1601008244002021164490520 1000 3.381,00Pregão239 / 2012 1391 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de armários em madeira, mesas escrivaninha e gaveteiros, para atender às necessidades do Centro deReferência e Atendimento a Mulher Maria Mariá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 16/07/2012 a 15/07/2013. Pregão Presencial nº 239/2012. Processo nº 1391/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/PATRIMÔNIO, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Silvia Gonçalves do Monte Muniz, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98390 Armário 2 portas e 3 prateleiras interna3 UND 499,001.497,007979 Mesa escrivaninha em madeira 3 gavetas5 UND 254,001.270,0088140 Gaveteiro c/ 4 gavetas2 UND 307,00614,004608 04/03/2013 SAFESYSTEM INFORMATICA S/A 0401004126000220084490520 1000 97.875,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 45 computadores, que serão utilizados pela Diretoria da Tecnologia da Informação -CTI, para supriràs necessidades da Secretaria Municipal de Gestão - SEGE. Conforme Ata de Registro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013, Pregão Presencial nº 284/2012 e Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203127 Computador All in One45 UNID 2.175,0097.875,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4609 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390300 1497 2.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo, bateria, motor, lonas, pastilhas e outros serviçosgerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado para a SAÚDE, Peças, é de R$48.000,00, sendoempenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária para o (ITEM 07 - BATERIA), o valor de R$2.000,00. Processo nº1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 2.000,002.000,004610 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390300 1497 5.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo, bateria, motor, lonas, pastilhas de freio e outrosserviços gerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado para a SAÚDE, Peças, é de R$48.000,00,sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária, para o (ITEM 09 - LONAS E PASTILHAS DE FREIO), o valorde R$5.000,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4611 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390300 1497 10.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo, bateria, motor, lonas, pastilhas e outros serviçosgerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado para a SAÚDE, Peças, é de R$48.000,00, sendoempenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária, (ITEM 10 - OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO), o valor de R$10.000,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,004612 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390390 1000 625,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retifica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais na manutenção dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município,conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valortotal de R$703.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado paraa SAÚDE, Serviços, é de R$12.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária, (ITEM 01 - RETIFICAE RECUPERAÇÃO DE MOTORES) o valor de R$625,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 625,00625,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4613 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390390 1000 625,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retifica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais na manutenção dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do municípioconforme Contrato de Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valortotal de R$703.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado paraa SAÚDE, Serviços, é de R$12.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária, (ITEM 02 -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES) o valor de R$625,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 625,00625,004614 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390390 1000 1.500,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retifica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contratode Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado para a SAÚDE, Serviços, é deR$12.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária (ITEM 03 - ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), o valor de R$1.500,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4615 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390390 1000 1.500,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retifica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contratode Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado para a SAÚDE, Serviços, é deR$12.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária, (ITEM 04 - MECÂNICA), o valor deR$1.500,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,004616 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390390 1000 625,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retifica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contratode Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado para a SAÚDE, Serviços, é deR$12.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária (ITEM 05 - ELÉTRICA GERAL), o valor deR$625,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 625,00625,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4617 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390390 1000 1.500,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retifica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contratode Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado para a SAÚDE, Serviços, é deR$12.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária para o (ITEM 06 - OUTROS SERVIÇOS GERAISDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO), o valor de R$1.500,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,004618 04/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1102026125001520593390300 1509 5.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo, bateria, motor, lonas, pastilhas e outros serviçosgerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Para o LOTE II, o valor estimado para SETRAN - Fundo Municipal de Transportes, Peças,é de R$72.000,00, sendo empenhado neste ato, para o ITEM 10 - OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO, o valor de R$5.000,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,004619 04/03/2013 UNIARTE PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 6.000,00Concurso2 / 2012 3310 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para apresentação do espetáculo teatral "Interrompido" em 15, 22, 29 e 30/03/2013,atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Edital de Concurso nº 002/2012 e Termo de Cooperação Técnica eFinanceira nº 457/2012 - PMM, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/09/2012 a 18/09/2013, no valor total de R$6.000,00,sendo empenhado neste ato o montante de R$6.000,00 referente a quatro apresentações. Processo nº 3310/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 64

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. As apresentações serão realizadas nos dias 15, 22, 29 e 30/03/2013.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a realização das apresentações, mediante apresentação de nota fiscal/faturamento devidamente assinado pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Julliana Rodrigues Mercado,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,004620 04/03/2013 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 0801010301001210264490510 1369 24.941,79Concorrencia27 / 2011 3190 / 2011ObjetoReprogramação físico - financeira, referente às obras de Implantação da UBS Paris VI, conforme 5º Termo Aditivo ao Contratode Prestação de Serviços nº 105/2012, com vigência de 13/03/2012 a 21/06/2013. O valor inicial do Contrato é deR$1.356.900,00 e atual de R$1.412.122,58, devido alteração referente aos aumentos de meta física no valor de R$30.280,79 (1ºTermo Aditivo) e R$24.941,79 (5º Termo Aditivo), correspondente a 2,23% e 1,84% respectivamente, do valor inicial docontrato. Sendo empenhado neste ato a importância de R$24.941,79, conforme Relatório do Contrato nº 31/2013, ParecerTécnico nº 21/2013. Concorrência nº 27/2011 e Processo de Despesa nº 3190/2011. ID/AM 720-2. Fiscal da Obra: Ronie RochaNoritake.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 23/03/2012 a 11/02/13, conforme Ordem de Serviço nº 36/2012 e 4º Termo Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Av. das Torres, nº 3625, Jardim Paris VI, Data 01, Quadra 253, Zona 48, nesta cidade de Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados edocumentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelasFISCAL DE CONTRATO:Jose Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 24.941,7924.941,794621 04/03/2013 CONSORCIO EMPRESARIAL LEPAVI - EXTRACON 1202022661000610474490510 1501 4.899.435,24Concorrencia49 / 2012 2521 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução das obras de implantação de infraestrutura Cidade Industrial II, no Lotes210-C e 191, Gleba Ribeirão Pinguim, nesta cidade, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços (quantitativos evalor global), cronograma físico financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2521/2012, Concorrência nº 49/2012 eContrato de Prestação de Serviços nº 608/2012, no valor de R$15.587.270,59, sendo empenhado neste ato a importância deR$4.899.435,24. Prazo de vigência: 180 dias após a assinatura do Contrato, ou seja, de 17/12/2012 a 15/06/2013. Fiscal da obra:Eduardo Hideo Sakae.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 10/01/2013 a 10/04/2013, conforme Ordem de serviço nº 01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Lotes 210-C e 191, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá - PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, Conforme Medições a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados edocumentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 4.899.435,244.899.435,244622 04/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0501004122000221193390300 1000 3.199,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender à demanda das Secretarias Municipais para o exercício2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. PregãoPresencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, Maringá. Mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml1500 UND 0,64960,00200198 Lustra moveis 500 ml100 UND 2,35235,00200336 Rodo de espuma de 40 cm, com cabo de madeira.300 UND 2,90870,00201201 Rodo de espuma , face com abrasivo300 UND 3,10930,00201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .300 UND 0,68204,004623 04/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0501004122000221193390300 1000 4.166,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender à demanda das Secretarias Municipais para o exercício de2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. PregãoPresencial nº 455/2012. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m1000 UND 0,33330,00204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.600 FRASCO 1,00600,00201021 Limpador instantaneo, multiuso, embalagem de 500 ml .1000 UND 0,87870,00200218 Pa de lixo, cabo de madeira, pá em metal.100 UND 2,10210,00201198 Rodo de borracha de 60 cm, 2 laminas, com cabo.350 UND 2,80980,00200344 Sabonete cremoso, galao 2 litros300 UND 3,921.176,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4624 04/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0501004122000221193390300 1000 2.861,20Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender à demanda das Secretarias Municipais, exceto Saúde,Educação e Funrebom, para o exercício de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 13/04/2012 a 12/04/2013. Pregão Presencial nº 55/2012. Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ,Imediatan em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, mediante agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8253 / 3309-8254.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217571 Álcool etílico 70%, USO GERAL, embalagem de 01 litro800 UND 2,602.080,00200943 Flanela para limpeza, medindo 38 cm x 58 cm ( tolerânci204 UND 1,05214,20224656 Lixeira - capacidade 100 litros, com tampa e alça21 UNID 27,00567,004625 04/03/2013 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0501004122000221193390300 1000 392,10Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender à demanda das Secretarias Municipais, exceto Saúde,Educação e Funrebom, para o exercício de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012 com vigência de 12 meses, ouseja, de 13/04/2012 a 12/04/2013. Pregão Presencial nº 55/2012. Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, mediante agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8253 / 3309-8254.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225329 Borracha para rodo 100 cm74 UNID 3,70273,80224665 Refil de borracha para rodo de alumínio de 40 cm70 UNID 1,69118,304626 04/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0501004122000221193390300 1000 8.097,23Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender à demanda das Secretarias Municipais para o exercício de2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013. PregãoPresencial nº 55/2012. Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 Dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, mediante agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8253 / 3309-8254.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200134 Desinfetante liquido eucalipido 2 litros.1595 UND 1,452.312,75208325 Pano de prato, medindo no mínimo 40 cm x 65 cm202 UND 1,10222,20201155 Pedra desinfetante para vaso sanitário5634 UND 0,422.366,28203980 SABONETE líquido cremoso, galão com 5 L.400 GALAO 7,993.196,004627 04/03/2013 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA- ME 0501004122000221193390300 1000 6.709,50Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender à demanda das Secretarias Municipais, exceto Saúde,Educação e Funrebom, para o exercício de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 13/04/2012 a 12/04/2013. Pregão Presencial nº 55/2012. Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, mediante agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8253 / 3309-8254.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225337 Removedor de cera, tensoativo não iônico, alcool etilico,497 UNID 13,506.709,504628 04/03/2013 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0501004122000221193390390 1000 84,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços para confecção de impressos gráficos, conforme Ata deRegistro de Preço nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013. Pregão Presencial nº 159/2012.Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400- Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205890 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Format300 BL 0,2884,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4629 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015122001021233390300 1000 14.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Peças - é de R$ 110.000,00, sendo estimado para SEMUSP seuvalor total. Sendo empenhado neste ato para o setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros (ITEM 02 - OUTROSMATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) o valor de R$14.000,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 14.000,0014.000,004630 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015122001021233390390 1000 10.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Prestação de Serviços - é de R$165.000,00, sendo estimado paraSEMUSP seu valor total. Sendo empenhado neste ato, para o setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros (ITEM 01 -SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS) o valor de R$10.000,00. Processo nº 534/2012 e PregãoPresencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 30%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4631 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015122001021233390300 1000 50.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Peças - é de R$ 1.000.000,00, sendo estimado para SEMUSPseu valor total. Sendo empenhado neste ato, para o setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (ITEM 09 - MATERIAISPARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) o valor de R$50.000,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 50.000,0050.000,004632 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015122001021233390390 1000 20.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços - é de R$250.000,00, sendo estimadopara SEMUSP seu valor total. Sendo empenhado neste ato, para o setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (ITEM 05 -OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) o valor de R$20.000,00. Processo nº 534/2012 e PregãoPresencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Avenida das Indústrias, 700 Jardim América, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 20.000,0020.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4633 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015452001021263390300 1000 25.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Peças - é de R$1.000.000,00, sendo estimado para SEMUSPseu valor total. Sendo empenhado neste ato, para o setor de Pavimentação (ITEM 09 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE VEÍCULOS) o valor de R$25.000,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 25.000,0025.000,004634 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015452001021263390390 1000 10.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços - é de R$250.000,00, sendo estimadopara SEMUSP seu valor total. Sendo empenhado neste ato, para o setor de Pavimentação (ITEM 05 - OUTROS SERVIÇOSPARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) o valor de R$10.000,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4635 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015452001021303390300 1000 25.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Peças - é de R$1.000.000,00, sendo estimado para SEMUSPseu valor total. Sendo empenhado neste ato, para o setor de Viação (ITEM 09 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS) o valor de R$25.000,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 8.719,008.719,003963 Peças diversas p/ veículos1 UND 16.281,0016.281,004636 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015452001021303390390 1000 4.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços - é de R$250.000,00, sendo estimadopara SEMUSP seu valor total. Sendo empenhado neste ato, para o setor de Viação (ITEM 05 - OUTROS SERVIÇOS PARAMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) o valor de R$4.000,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4637 04/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015452001021303390390 1000 3.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços - é de R$250.000,00, sendo estimadopara SEMUSP seu valor total. Sendo empenhado neste ato, solicita-se para o setor de Viação (ITEM 03 - SERVIÇOS GERAIS DEMECÂNICA VEICULAR) o valor de R$3.000,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,004638 05/03/2013 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 2001015451001410144490510 1000 33.190,30Tomada de Preco43 / 2012 997 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica e Serviços de Urbanização da Rua PadreBetinho, Zona 27, trecho entre a Rua Estácio de Sá e Avenida Gurucaia (Lote 03), com cadastro imobiliário nº 27000001, nestacidade, com área de 831,00m² de Pavimentação, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos epreços) - e cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 997/2012. Tomada de Preços nº 43/2012 eContrato de Prestação de Serviços nº 311/2012, no valor de R$569.884,60, sendo empenhada neste ato a importância deR$33.190,30. Prazo de Vigência: 210 dias a partir da data da assinatura do Contrato e 1º Termo Aditivo, ou seja, de 19/06/2012 a14/07/2013. Fiscal da obra: Eduardo Hideo Sakae. Fiscal de contrato: José Aparecido Dias - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 25/06/2012 a 05/04/2013 conforme Ordem de Serviço nº 111/2012 e 2º Termo Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Rua Pr. Betinho, Zona 27, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados edocumentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 33.190,3033.190,30www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4639 05/03/2013 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 2001015451001410144490510 1000 71.712,94Tomada de Preco43 / 2012 997 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização da Rua Anacleto de Oliveira, Zona 27, trecho entre a Rua Estácio de Sá e Avenida Gurucaia (Lote 02), com cadastroimobiliário nº 27000001, nesta cidade, com área de 784,00m² de Pavimentação e 77,00m de Galerias de Águas Pluviais, conformeprojeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante doProcesso de Despesa nº 997/2012. Tomada de Preços nº 043/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 311/2012, no valor deR$569.884,60, sendo empenhado neste ato o montante de R$71.712,94. Prazo de vigência: 210 dias a partir da data daassinatura do Contrato e 1º Termo Aditivo, ou seja, de 19/06/2012 a 14/07/2013. Fiscal da obra: Eduardo Hideo Sakae. Fiscal decontrato: José Aparecido Dias - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 25/06/2012 a 05/04/2013 conforme Ordem de Serviço nº 111/2012 e 2º Termo Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Rua Anacleto de Oliveira, Zona 27, Maringá - PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados edocumentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 71.712,9471.712,944640 05/03/2013 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 2001015451001410144490510 1000 464.981,36Tomada de Preco43 / 2012 997 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização da Rua dos Gerânios e Rua Maria Cleusa Milleo Romano, trecho entre a Avenida Carlos Borges, no Jardim SantaIsabel (Lote 01), com cadastro imobiliário nº 44000001, nesta cidade, com área de 4.464,00m² de Pavimentação e 547,00m deGalerias de Águas Pluviais, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronogramafísico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 997/2012. Tomada de Preços nº 043/2012 e Contrato de Prestaçãode Serviços nº 311/2012, no valor de R$569.884,60, sendo empenhado neste ato o montante de R$464.981,36. Prazo devigência: 210 dias a partir da data da assinatura do Contrato e 1º Termo Aditivo, ou seja, de 19/06/2012 a 14/07/2013. Fiscal daobra: Eduardo Hideo Sakae. Fiscal de contrato: José Aparecido Dias - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 25/06/2012 a 05/04/2013 conforme Ordem de Serviço nº 111/2012 e 2º Termo Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Rua dos Gerâneos e Rua Maria Cleusa Milleo Romano, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados edocumentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 464.981,36464.981,36www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4641 05/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 5.848,92Dispensavel/ 464 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1653/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 58664/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.848,925.848,924642 05/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 2.708,86Dispensavel/ 465 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1600/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 39741/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.708,862.708,864643 05/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 5.680,29Dispensavel/ 468 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1538/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 27752/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.680,295.680,29www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4644 05/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 10.590,81Dispensavel/ 467 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1369/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 37894/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 10.590,8110.590,814645 05/03/2013 JOCILMAR DE JESUS BARDI 0601028846000080143390920 3507 398,82Dispensavel/ 387 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 433/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinação judicial mediante aexpedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 51013/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,82398,824646 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 5.260,61Dispensavel/ 461 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n°1873/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná - conforme Mandado de Sequestro, Protocolo de origem n° 39482/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.260,615.260,61www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4647 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 21.147,84Dispensavel/ 460 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1896/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná - conforme Mandado de Sequestro, Protocolo de origem n° 34534/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 21.147,8421.147,844648 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 13.244,74Dispensavel/ 459 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 983/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná - conforme Mandado de Sequestro, Protocolos de origem n° 31720/2011, 32064/2011 e 36911/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 13.244,7413.244,744649 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 22.119,62Dispensavel/ 457 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 984/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná - conforme Mandado de Sequestro, Protocolos de origem n° 79003/2012, 24767/2011, 24765/2011 e24269/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 22.119,6222.119,62www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4650 05/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 4.375,73Dispensavel/ 462 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 665/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 57329/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.375,734.375,734651 05/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 1.380,36Dispensavel/ 463 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 901/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 43082/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.380,361.380,364652 05/03/2013 MARLENE MARQUESINI - 5a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 123.336,26Dispensavel/ 756 / 2013ObjetoValor referente a devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 542/2009, 463/2009, 740/2009, 741/2009, 0026561-43.2010.8.16.0017,1329/2009, 1530/2009, 469/2009, 1381/2009 e 869/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 123.336,26123.336,26www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4653 05/03/2013 A. DOS REIS DISTRIBUIDORA-ME 1901004122000221243390300 1000 3.406,50Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de fita de alta fusão e lâmpadas, para atender aos serviços de Manutenção Elétrica Predial. ConformeAta de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Pregão Presencial n°416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4391 Fita de alta fusão 19mm x 10mts.30 UND 6,80204,00201518 Lâmpada fluorescente tubular50 UND 2,25112,50217187 Lâmpada fluorescente compacta 20W/127V, temperatura100 UND 5,10510,00204183 Lâmpada fluorescente compacta 30W/127V, temperatura300 UND 8,602.580,004654 05/03/2013 COMERCIAL CRONUS LTDA 1901004122000221243390300 1000 4.709,60Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de disjuntores, lâmpadas e reatores, para atender aos serviços de Manutenção Elétrica Predial.Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. PregãoPresencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204202 Disjuntor termomagnético 3x70A - Tipo DIN - com cert10 UND 41,68416,80118 Lâmpada fluorescente tubular 32W500 UND 2,001.000,00124 Lampada incandescente 100w/127 volts.400 UND 1,50600,0090969 Reator vapor sodio 100w10 UND 20,68206,80111158 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V, intern55 UND 45,202.486,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4655 05/03/2013 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 1901015452001021273390300 1507 5.490,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 3.000 conectores de derivação tipo cunha, fabricado em liga de cobre com acabamento estanhado,para atender aos serviços de Iluminação Pública do Município de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113287 Conector de derivação tipo cunha, fabricado em liga de c3000 UND 1,835.490,004656 05/03/2013 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 1901004122000221243390300 1000 35.524,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (braçadeiras, cabos, lâmpadas e outros), para atender aos serviços de ManutençãoElétrica Predial. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e Elétricawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3654 Braçadeira nylon 380 x 4,80mm20 CENTO 9,00180,00586 Cabo flexivel 1,5mm², 750V, c/ certificado NBR1500 METRO 0,37555,00575 Cabo PP 2 x 2,5mm²800 METRO 1,581.264,00100738 Cabo PP 3x2,5mm², 750v, com certificado NBR100 METRO 2,20220,00204178 Chuveiro elétrico; tensão 127V; potência 5.400W com c100 UND 16,301.630,00205001 Conjunto de Reator e lâmpada VM 2.000W.20 CJTO 560,0011.200,0091319 Lâmpada fluorescente tubular 20W300 UND 2,25675,00234384 Lâmpada fluorescente compacta 30W/220V, temperatura500 UNID 8,704.350,0090478 Lâmpada eletrônica compacta 25w/220v, com temp de c500 UND 6,003.000,00226898 Lampada fluorescente compacta 25w/127v, temperatura d300 UNID 6,401.920,0094567 Lâmpada eletrônica compacta 25Wx220V, com temp de c200 UND 6,901.380,00100721 LAMPADA ELETRONICA 46W x 220V200 UND 18,003.600,00220894 Reator para lâmpada vapor metálico 250W/220V50 UNID 39,001.950,00217449 Reator Eletrônico 2 x 28W 127/220V para lâmpada f100 UND 22,002.200,0097948 Reator eletrônico alto fator 2 x 65w bivolt.40 UND 35,001.400,004657 05/03/2013 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA ME 1901015452001021273390300 1507 7.504,80Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (cabo flexível, caixa GN, disjuntor e ramal), para atender aos serviços deIluminação Pública do Município de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012, Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96031 Cabo flexível 25,00mm² 750 V, com certificado NBR.100 METRO 6,35635,00234065 Caixa GN padrão Copel em chapa de aço para disjuntor a5 UNID 145,00725,00234382 Disjuntor termomagnético 3 x 800A - 3 polos4 UNID 874,203.496,80234388 Ramal quadriplex 4x70 mm², com certificado NBR200 METRO 13,242.648,004658 05/03/2013 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 12.269,50Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (cabos, disjuntores, terminais e outros), para atender aos serviços referentes àManutenção Elétrica Predial. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013a 17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total572 Cabo flexível 6mm, 750v, com certificado NBR.2500 METRO 1,453.625,0094188 Cabo flexível 10,0mm² 750V com certificado NBR, Rolo 12000 METRO 2,394.780,00204203 Disjuntor termomagnético 3x100A - Tipo DIN - com ce10 UND 44,99449,9091446 Espelho cego 4"x4"100 UND 1,18118,001901 Filtro de linha com 5 saídas com tomada tripolar padrão B160 UND 10,701.712,00113286 Luva de emenda isolada, a compressão, para conectar fio d1000 UND 0,13130,00213398 Mão francesa galvanizada para eletro calha em U de 100200 UND 2,85570,00204253 Parafuso 4,5x40 cabeça chata, fenda philips, com rosca s1000 UND 0,0550,00213388 Parafuso cabeça chata (philips) bicromático 4,5x401000 UNID 0,0550,00220891 Proteção de circuito elétrico para ar condicionado10 UNID 24,23242,30220893 Proteção de circuito elétrico para ar condicionado10 UNID 24,23242,3071 Soquete de pressao p/ luminaria fluorescente200 UND 0,59118,00213385 Terminal pré-isolado tipo agulha 4mm500 UND 0,1995,00213383 Terminal pré-isolado tipo olhal 2,5mm.100 UNID 0,1212,00213381 Terminal de pressão 25mm, para cabo de cobre com furo d100 UND 0,7575,004659 05/03/2013 GRAND COMERCE LTDA 1901015452001021273390300 1507 2.720,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de lâmpadas, para atender aos serviços de Iluminação Pública do Município de Maringá. Conforme Atade Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Pregão Presencial n°416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e Elétricawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102707 Lâmpada vapor sódio 100w/220v, base E-40.100 UND 8,60860,00101945 Lâmpada vapor sódio 150W/220V tubular, base E-40.100 UND 9,20920,00101764 Lâmpada Vapor Sódio 250W/220V - tubular100 UND 9,40940,004660 05/03/2013 GRAND COMERCE LTDA 1901004122000221243390300 1000 4.389,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de lâmpadas e reatores, para atender aos serviços de Manutenção Elétrica Predial. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012,Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204928 Lâmpada luz mista 160W/220V, ovóide, base E-27, com f50 UND 3,90195,00204929 Lâmpada luz mista 250W/220V, ovóide, base E-27, com f50 UND 6,20310,00234385 Lâmpada mista 500W/220V e2750 UNID 11,00550,0088083 Lâmpada vapor Metálica 400W/220V, base E-40, posi90 UND 16,601.494,0094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V, extern40 UND 46,001.840,004661 05/03/2013 ILUMINADA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 1901015452001021273390300 1507 3.195,50Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (cabos, conectores e ramal), para atender aos serviços de Iluminação Pública doMunicípio de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e Elétricawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 83

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96033 Cabo flexível 50,0 mm² 750 V100 METRO 12,451.245,00234378 Conector terminal de pressão para cabo 95 mm² para bar50 UNID 3,90195,00234379 Conector terminal de pressão para cabo 50/70 mm² para b50 UNID 2,11105,50234380 Conector terminal de pressão para cabo 25/35 mm² para b50 UNID 1,5075,0094194 Ramal Quadruplex 4x25,0mm2300 METRO 5,251.575,004662 05/03/2013 ILUMINADA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 1901004122000221243390300 1000 8.368,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (disjuntores, relês, terminais e outros), para atender aos serviços de ManutençãoElétrica Predial. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227264 Disjuntor termomagnético 3x125A -Tipo UL - com cert10 UNID 139,001.390,00204196 Disjuntor termomagnético 1x50A - Tipo DIN, com certi10 UND 3,4834,80213396 Eletro calha perfiurada, em U, 100mm x 50mm, galvaniz100 UND 13,301.330,005318 Filtro de linha com 4 saídas com tomada tripolar padrão B100 UND 10,001.000,00217184 Interruptor de 02 teclas paralela com espelho50 UND 4,20210,00217196 luminária de emergência de led, com alimentação bivolt au80 UND 14,701.176,00204245 Plug fêmea, 2P+T padrão Brasileiro, 10A , com selo INM130 UND 2,45318,50204247 Plug macho, 2P+T, padrão Brasileiro, 10A , com selo IN230 UND 1,69388,70204248 Plug macho, 2P+T, padrão Brasileiro, 20A., com selo IN50 UND 2,60130,00107902 QUADRO de distribuição em chapa metálica de soprepor,10 UND 93,40934,00205163 Rele de falta de fase RST 220V10 UND 25,80258,00205164 Relê de tempo 5 a 30 segundos 220V10 UND 24,05240,5094195 Soquete de porcelana E-27100 UND 1,04104,0070 Soquete de porcelana E-40.100 UND 3,20320,00213384 Terminal pré-isolado tipo agulha 2,5mm500 UNID 0,1050,00213415 Terminal pré-isolado tipo agulha 10 mm500 UNID 0,38190,00213382 Terminal de compressão 10mm.100 UND 0,3333,00234390 Tomada Steck 3P+T 16A5 UNID 17,0085,00234391 Tomada Steck 3P+T 32A5 UNID 17,6088,00234392 Tomada de embutir Steck 3P+T 16A5 UNID 17,5087,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4663 05/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901015452001021273390300 1507 37,50Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de bisnagas de silicone - 50 gramas, para atender aos serviços de Iluminação Pública do Município deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014.Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234394 Bisnaga de silicone 50 gramas15 UNID 2,5037,504664 05/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 3.184,40Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (tomadas, eletrodutos e outros), para atender aos serviços de ManutençãoElétrica Predial. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94563 Base p/ fusível diazed 25 A.10 UND 7,9079,0094235 Eletroduto PVC 1/2 3m30 UND 1,8956,70107860 Eletroduto PVC, roscável, 1 1/2" - barra 3,00m.30 UND 6,09182,70217416 Espelho cego 4"x2"100 UNID 0,7979,00598 Fio cordão torcido 2x4,00mm, 750v, com certificado NB500 METRO 2,201.100,00100573 Interruptor sistema X com caixa e espelho200 UND 2,50500,00204254 Parafuso cabeça sextavada com rosca soberba para bucha S200 UNID 0,1530,00213387 Parafuso cabeça chata (philips) bicromático 4,5x251000 UNID 0,0440,00213399 Parafuso lentilha fenda ¼" x ¾" c/ porca e 2 arruelas.400 UNID 0,1352,00204249 Plug T com pino de 3 saída100 UND 2,10210,00204244 Tomada sistema X, 2P+T, padrão Brasileiro, com a caixa300 UND 2,85855,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4665 05/03/2013 MASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1901015452001021273390300 1507 10.556,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (cabos, conectores e roldanas), para atender aos serviços de Iluminação Públicado Município de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96032 Cabo flexivel 35mm²100 METRO 8,92892,00204186 Cabo flexível 70 mm² 750V, com certificado NBR100 METRO 17,981.798,00204187 Cabo flexível 90 mm² 750V, com certificado NBR100 METRO 24,752.475,00234376 Cabo rígido 120 mm2, 750V com certificado NBR cor pr100 METRO 32,003.200,00113288 Conector de derivação tipo cunha, fabricado em liga de c200 UND 2,23446,00113289 Conector de derivação tipo cunha, fabricado em liga de c500 UND 2,591.295,00234381 Conector terminal de pressão para cabo 120 mm² para ba50 UNID 5,20260,00227252 Roldana em porcelana 72x72100 UND 1,90190,004666 05/03/2013 MASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 1901004122000221243390300 1000 28.034,70Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (cabos, disjuntores e outros), para atender aos serviços de Manutenção ElétricaPredial. Conforme Ata de Registro de Preços n° 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014.Pregão Presencial n° 416/2012, Processo n° 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e Elétricawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6042 Cabo flexível 0,75 mm², 750V, com certificado NBR, Rol500 METRO 0,26130,00569 Cabo flexível 2,5mm² 750v, com certificado NBR. Rolo 12500 METRO 0,591.475,00571 Cabo flexível 4,0 mm², 750v, com certificado NBR, Rolo2000 METRO 0,991.980,00204216 Canaleta PVC-Sist.X- (20x10x2000) mm-c/divisória-mar600 UND 1,29774,00213397 Curva Horizontal para eletro calha perfurada em U, (1030 UND 7,25217,50103239 Disjuntor termomagnético 3 x 100A - tipo UL - com ce10 UND 38,30383,00103238 Disjuntor termomagnético 3 x 50A - tipo UL - com cert220 UND 27,306.006,0094202 Disjuntor Termomagnético 3x30A10 UND 26,10261,0094203 Disjuntor Termomagnético 2x20A30 UND 23,00690,0094212 Disjuntor Termomagnético 1x20A80 UND 4,40352,0094211 Disjuntor Termomagnético 1x15A30 UND 4,40132,0094208 Disjuntor Termomagnético 1x10A20 UND 4,4088,00204197 Disjuntor termomagnético 2x20A -Tipo DIN - com certi70 UND 9,95696,50204198 Disjuntor termomagnético 2x32A - Tipo DIN - com cert30 UND 9,95298,50204199 Disjuntor termomagnético 2x40A -Tipo DIN - com certi20 UND 11,00220,00204201 Disjuntor termomagnético 3x50A -Tipo DIN - com certi40 UND 15,85634,00204941 Eletroduto PVC, preto, roscável ¾" c=3,00 mts30 UND 2,2066,00204942 Eletroduto PVC, preto, roscável 1" c=3,00 mts30 UND 3,65109,50217180 Fio paralelo 2x1,5 mm²1300 METRO 0,791.027,00606 Fio paralelo 2 x 2,5mm²4300 METRO 0,994.257,0094192 Fio 2 x 2,5 mm² cordão torcido 750V com certificado NB3000 METRO 1,394.170,00100553 Interruptor de 01 tecla com tomada e espelho, padrão Bra30 UND 3,60108,0099995 Interruptor de embutir 01 tecla. C/ ESPELHO.200 UND 1,63326,00106 Interruptor de 02 teclas com espelho100 UND 3,15315,0099993 Interruptor de embutir 03 teclas.130 UND 4,19544,70217186 Lâmpada fluorescente tubular 28W., temperatura de cor i200 UND 5,151.030,00234386 Plug stec 3P+T 16A10 UNID 11,40114,00234387 Plug stec 3P+T 32A10 UNID 15,90159,00204242 Tomada de embutir 2P+T, com espelho, padrão Brasil300 UND 1,95585,00204243 Tomada de embutir 2P+T, com espelho, padrão Brasil100 UND 2,20220,00234389 Tomada sistema X, 2P+T, padrão Brasileiro, com a caixa100 UNID 3,65365,006120 Tomada sistema X, para ar condicionado, com a caixa e e50 UND 3,65182,50234393 Tomada de embutir Steck 3P+T 32A5 UNID 18,7093,50204241 Trilho para disjuntor DIN5 METRO 5,0025,004667 05/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901020601000621393390300 1000 512,80Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de proteção individual (botina), para utilização dos servidores das HortasComunitárias, pertencentes à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013. Pregão Presencial nº 446/2012 e Processo nº2821/2012. Nº 41 = 05 pares, nº 42 = 05 pares, nº 43 = 05 pares, nº 44 = 05 pares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 87

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104436 Botina de segurança, Botina de segurança, confeccionado e20 PAR 25,64512,804668 05/03/2013 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1901004122000221244490520 1000 210,00Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 extintores de incêndio PQS - 12Kg - Novo, com carga, para uso no Posto de Combustíveisanexado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, visando a segurança. Conforme Ata de Registro de Preços n°94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013. Pregão Presencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. das Indústrias, 700 - Pq. Industrial IICEP 87045-360Maringá - PRInformações com Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18496 Extintor de incêndio PQS - 12Kg - Novo com Carga2 UND 105,00210,004669 05/03/2013 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1901022663001021364490520 1000 210,00Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 extintores de incêndio PQS - 12Kg - Novo, com carga, para uso na Pedreira Municipal,vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, visando a segurança. Conforme Ata de Registro de Preços n°94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013. Pregão Presencial n° 95/2012, Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: PEDREIRA MUNICIPAL DE MARINGÁEstrada 200 - Lotes 180/181-AGleba Ribeirão MaringáMaringá - PRInformações com Valdemar (44) 3246-1231.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18496 Extintor de incêndio PQS - 12Kg - Novo com Carga2 UND 105,00210,004670 05/03/2013 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1901022662001021354490520 1000 138,80Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 extintor de incêndio AP - 10L e 01 extintor de incêndio PQS - 4Kg - Novos, com carga, parauso na Fábrica de Artefatos de Cimento, vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, visando a segurança.Conforme Ata de Registro de Preços n° 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013. PregãoPresencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOSEstrada 200 - Lotes 180/181-AGleba Ribeirão MaringáMaringá - PRInformações com Valdemar (44) 3246-1231.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18509 Extintor de incendio PQS - 4Kg - Novo com Carga1 UND 69,0069,0089853 Extintor de incêndio AP - 10L - Novo com Carga.1 UND 69,8069,804671 05/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 3.536,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 400 reatores eletrônicos 2 x 32 W bivolt, para lâmpada fluorescente com selo do INMETRO, paraatender à Central de Manutenção Elétrica - SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão Presencial n° 169/2012 e Processo n° 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSPAv. Das Industrias, 700Maringá (PR)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201192 Reator eletronico 2 x 32 W bivolt, para lâmpada fluores400 UND 8,843.536,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4672 05/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1901018541001120463390300 1000 83,47Pregão222 / 2012 1327 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas (machados e vangas), para utilização no Viveiro Municipal - SEMUSP. Conforme Atade Registro de Preços n° 157/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/07/2012 a 17/07/2013. Pregão Presencial nº222/2012 e Processo n° 1327/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSPAV. das Indústrias, 700 - PQ Industrial IIMaringá - PRInformações com Vinícius (44) 3261-5511.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5244 Machado C/ Cabo2 UND 24,5049,00205786 Vanga com cabo3 UND 11,4934,474673 05/03/2013 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1901004122000221243390300 1000 24.039,88Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidros e espelho para serem utilizados pela Central de Manutenção Predial. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, Pregão Presencial nº 206/2012e Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor e indicação dos locais para colocação.LOCAL DE ENTREGA: Serão informados de acordo com a necessecidade apresentada pela Central de Manutenção Predial.Informações: Tony (44) 3261-5509.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega/colocação dos vidros, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91233 Vidro liso incolor 3mm - colocado100 M2 40,004.000,0091234 Vidro liso incolor 4mm - colocado100 M2 45,004.500,00102078 Vidro incolor liso - 6 mm - colocado50 M2 60,003.000,006443 Vidro canelado - 3,8mm - colocado49 M2 38,001.862,00108130 Vidro comum fantasia - 4mm. - colocado98 M2 43,004.235,07102079 Espelho - 4 mm - colocado50 M2 130,006.442,814674 05/03/2013 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 0903012306001760343390320 31138 13.600,00Concorrencia56 / 2012 2930 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (acelga, brócolis e couve manteiga), destinados às Escolas Municipais deEnsino Fundamental, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, por um período aproximado de 60dias letivos, para os meses de março e abril. Conforme Contrato de Fornecimento n° 649/2012, no valor de R$1.040.678,51,com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2012 a 31/12/2013. Concorrência n° 56/2012. Processo nº 2930/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/ fatura, acompanhada das devidas requisições (nota de empenho),devidamente atestada por servidor responsávelFISCAL DE CONTRATO:Fernando Diniz Gonçalves Braz, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total360 ACELGA2000 KG 1,002.000,00373 BRÓCOLIS2000 KG 3,306.600,00380 COUVE MANTEIGA2000 KG 2,505.000,004675 05/03/2013 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 0903012306001760343390320 31138 20.060,00Concorrencia56 / 2012 2930 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (beterraba, cenoura, chuchu e doce de abóbora), destinados às EscolasMunicipais de Ensino Fundamental, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, por um períodoaproximado de 60 dias letivos, para os meses de março a abril. Conforme Contrato de Fornecimento n° 649/2012, no valor deR$1.040.678,51, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2012 a 31/12/2013. Concorrência n° 56/2012. Processo nº2930/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/ fatura, acompanhada das devidas requisições (nota de empenho),devidamente atestada por servidor responsávelFISCAL DE CONTRATO:Fernando Diniz Gonçalves Braz, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total371 Beterraba2000 KG 1,002.000,00376 CENOURA2000 KG 1,302.600,00378 CHUCHU3000 KG 1,003.000,0092301 Doce de abóbora2000 UND 6,2312.460,004676 05/03/2013 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 0903012306001760343390320 31138 38.000,00Concorrencia56 / 2012 2930 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, banana nanica, laranja pêra, limão taiti e limão rosa) destinados àsEscolas Municipais de Ensino Fundamental, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, por umperíodo aproximado de 60 dias letivos, para os meses de março e abril. Conforme Contrato do Fornecedor n° 649/2012, no valorde R$ 1.040.678,51, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2012 a 31/12/2013. Concorrência n° 56/2012. Processo nº2930/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/ fatura, acompanhada das devidas requisições (nota de empenho),devidamente atestada por servidor responsávelFISCAL DE CONTRATO:Fernando Diniz Gonçalves Braz, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI5000 KG 1,608.000,00365 BANANA NANICA10000 KG 0,909.000,00203410 LARANJA PÊRA20000 KG 0,8517.000,00392 LIMÃO TAITI2000 KG 1,202.400,00221166 Limão rosa2000 KG 0,801.600,004677 05/03/2013 MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS 0301028846000000184690910 1000 7.912,21Dispensavel/ 495 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório nº 232/2010, extraído dos Autos de Ação de Execução de Cobranças nº 415/2005, emtrâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, compensação de dívida, cadastro nº20025300, conforme Protocolos nº 6648/2012 e 66226/2012 - ID 108.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 7.912,217.912,214678 05/03/2013 MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS 0301028846000000184690910 1000 174,08Dispensavel/ 495 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório nº 232/2010, extraído Autos de Ação de Execução de Cobranças nº 415/2005, emtrâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, compensação de dívida, cadastro nº20025300, conforme Protocolos nº 6648/2012 e 66226/2012 - ID 108.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 174,08174,084679 05/03/2013 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 799,50Pregão489 / 2012 3079 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus para borracharia, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP / PrópriosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.Pregão Presencial nº 489/2012 e Processo nº 3079/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota fiscal e materiais.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234909 PNEU 350.8 INDUSTRIAL (NACIONAL)50 UNID 15,99799,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4680 05/03/2013 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 2.849,95Pregão489 / 2012 3079 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para borracharia, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP / PrópriosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.Pregão Presencial nº 489/2012 e Processo nº 3079/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota fiscal e equipamentos.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94964 Manchão nº 03 - embalagem c/10 Unidades para pneus20 Embal 15,00300,0094965 MANCHÃO nº 04 para pneus25 Embal 16,00400,0094966 Manchão nº 05 - embalagem c/10 Unidades para pneus20 Embal 25,00500,0094967 Manchão nº 06 - embalagem c/10 Unidades para pneus20 Embal 39,80796,0094968 Manchão nº 07 - embalagem c/10 Unidades para pneus5 Embal 68,80344,0094969 Valvula p/Camara de ar - Cx c/200 Un1 UND 30,0030,0092711 AGULHA para remendo de pneu sem câmara10 UND 5,0050,00217146 Adaptador para bico grosso interno/externo5 UND 2,2011,00107966 Bico prendedor ( tipo trava), para encher pneu5 UND 3,7918,955845 Remendo quente para câmara de ar10 KG 18,00180,00217147 Remendo para câmara de ar nº 2 frio - tipo estrelinha3 CAIXA 11,0033,00217151 Remendo para câmara de ar nº 4 frio - tipo estrelinha3 CAIXA 19,0057,00217153 Remendo para câmara de ar nº 5 frio - tipo estrelinha5 CAIXA 26,00130,004681 05/03/2013 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 1901004122000221244490520 1000 540,00Pregão489 / 2012 3079 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de calibrador de pneus, para a borracharia da oficina da SEMUSP/Próprios Públicos, visando amanutenção dos veículos da frota oficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de31/01/2013 a 30/01/2014. Pregão Presencial nº 489/2012 e Processo nº 3079/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 Maringá-PR (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234579 CALIBRADOR MANUAL PARA PNEUS, DE PAREDE,1 UND 540,00540,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4682 05/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 1901018541001121334490520 1000 970,00Pregão138 / 2012 783 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos GPS, destinados à SEMUSP/Setor de Arborização, para utilização nos veículos destagerência, conforme Ata de Registro de Preços nº 108/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/06/2012 a 17/06/2013.Processo nº 783/2012 e Pregão Presencial nº 138/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento das mercadorias e nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Anezio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92197 Gps aparelho de localização p/ satélite5 UND 194,00970,004683 05/03/2013 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 755 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 869/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 38794/2011 e 51642/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,004684 05/03/2013 LUIS DOMINGOS DE ANDRADE-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 754 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1381/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolos de origem nº 34474/2011 e 34601/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4685 05/03/2013 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 753 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 469/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite noJuízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 25097/2011 e 24874/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,004686 05/03/2013 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 752 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1530/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolos de origem nº 34478/2011 e 34595/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,004687 05/03/2013 LUIS DOMINGOS DE ANDRADE-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 751 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1329/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolos de origem nº 34481/2011 e 34596/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4688 05/03/2013 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 749 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 741/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 25095/2011 e 24865/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,004689 05/03/2013 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 747 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 740/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolos de origem nº 25093/2011 e 24849/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,004690 05/03/2013 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 742 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 463/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 21372/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4691 05/03/2013 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 258,00Dispensavel/ 746 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 542/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 34732/2011 e 34588/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 258,00258,004692 05/03/2013 JOCILMAR DE JESUS BARDI 0601028846000080143390920 3507 332,35Dispensavel/ 438 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1463/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 16459/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 332,35332,354693 05/03/2013 JOCILMAR DE JESUS BARDI 0601028846000080143390920 3507 332,35Dispensavel/ 741 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 443/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 55500/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 332,35332,35www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4694 05/03/2013 JOCILMAR DE JESUS BARDI 0601028846000080143390920 3507 332,35Dispensavel/ 740 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1163/2008 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 14187/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 332,35332,354695 05/03/2013 JOCILMAR DE JESUS BARDI 0601028846000080143390920 3507 398,82Dispensavel/ 739 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1411/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 53676/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,82398,824696 05/03/2013 SERGIO ROBERTO CABRAL KRAUSS - 6ª Vara Cível 0601028846000080143390920 3507 11.736,44Dispensavel/ 436 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1463/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16459/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 11.736,4411.736,44www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4697 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 6.761,54Dispensavel/ 528 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 374/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 29534/2011 e 36910/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.761,546.761,544698 05/03/2013 DOURIVAL REQUENA 0601028846000080143390920 3507 398,82Dispensavel/ 723 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1280/2008 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 34505/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,82398,824699 05/03/2013 SIDINEI ADEMAR TARGA 0601028846000080143390920 3507 398,82Dispensavel/ 405 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1164/2008 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 14193/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,82398,82www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4700 05/03/2013 LINDORIO ZANDONAI 0601028846000080143390920 3507 215,00Dispensavel/ 408 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1249/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 48377/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,004701 05/03/2013 SIDINEI ADEMAR TARGA 0601028846000080143390920 3507 398,82Dispensavel/ 407 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1305/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 16942/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,82398,824702 05/03/2013 SIDINEI ADEMAR TARGA 0601028846000080143390920 3507 398,82Dispensavel/ 406 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 709/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 57229/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,82398,82www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 100

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4703 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 771,45Dispensavel/ 391 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1880/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 54058/2011 e 57358/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 771,45771,454704 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 1.125,52Dispensavel/ 392 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1840/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 68611/2011 e 32614/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.125,521.125,524705 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 9.825,27Dispensavel/ 393 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1685/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 43663/2011, 41704/2011 e 41701/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 9.825,279.825,27www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 101

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4706 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 10.433,75Dispensavel/ 394 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1506/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 2644/2012 e 3111/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 10.433,7510.433,754707 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 15.452,68Dispensavel/ 404 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1297/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 21371/2011, 23822/2011 e 23818/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 15.452,6815.452,684708 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 19.114,62Dispensavel/ 403 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 0767/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 33923/2011, 33918/2011,33916/2011 e 21381/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 19.114,6219.114,62www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 102

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4709 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 14.061,16Dispensavel/ 402 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1481/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 22157/2012 e 26528/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 14.061,1614.061,164710 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 13.799,68Dispensavel/ 401 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 0483/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 34806/2011 e 34804/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 13.799,6813.799,684711 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 11.343,62Dispensavel/ 400 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 563/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12186/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 11.343,6211.343,62www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 103

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4712 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 11.315,59Dispensavel/ 399 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1168/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 36938/2011, 28274/2011 e 28273/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 11.315,5911.315,594713 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 11.148,78Dispensavel/ 397 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1259/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 8940/2012 e 8393/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 11.148,7811.148,784714 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 11.305,77Dispensavel/ 398 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1862/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 3119/2012 e 5206/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 11.305,7711.305,77www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 104

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4715 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 10.632,07Dispensavel/ 396 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 0352/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 22167/2012 e 23909/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 10.632,0710.632,074716 05/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 10.692,71Dispensavel/ 395 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 0520/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 59080/2011, 54061/2011 e 55978/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 10.692,7110.692,714717 05/03/2013 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0801010301001220193390300 1495 9.385,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (dispositivo p/ infusão e seringas descartáveis), solicitados pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n° 436/2011 eProcesso n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento de Produtos para Saúde, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3901-6550 ou 3901-6552.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1791 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 2 vias, estéril6500 UND 0,493.185,00451 Seringa descartável 10 ml s/ agulha, luer-lock20000 UND 0,163.200,00456 Seringa descartável 3 ml s/ agulha, luer-lock20000 UND 0,061.260,00458 Seringa descartável 5 ml s/ agulha, luer-lock20000 UND 0,091.740,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 105

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4718 05/03/2013 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0801010302001220893390300 1496 5.360,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (seringa descartável), solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 47/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento de Produtos para Saúde, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3901-6550 ou 3901-6552.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103121 Seringa descartável 20 ml s/ agulha , bico slip20000 UND 0,275.360,004719 05/03/2013 LAERCIO FERNANDES ZANAO 0801010302001220893390930 1369 406,99Dispensavel/ 694 / 2013ObjetoValor referente à restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o paciente Laércio Fernandes Zanão, quesofreu acidente automobilístico em Guarujá - SP, aonde foi atendido, submetido a cirurgia e necessitou retornar para retirada depinos da mão, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Processo nº694/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 406,99406,994720 05/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012306001760343390320 1000 5.040,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (açúcar cristal), destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012. Processo n° 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200767 Açúcar cristal, pacote com 5 kg.800 ACOTE 6,305.040,004721 05/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 340,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (sal refinado) destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil, conformeAta de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. Pregão Presencial n°492/2012. Processo nº 2975/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 106

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200669 SAL REFINADO iodado, embalagem de 01 kg500 ACOTE 0,68340,004722 05/03/2013 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 0903012306001760343390320 1000 3.480,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (arroz integral), destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental,conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012. Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200658 Arroz integral tipo 1, pacote de 1 kg2000 ACOTE 1,743.480,004723 05/03/2013 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 0902012306001660313390320 1000 2.610,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (arroz integral) destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012. Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200658 Arroz integral tipo 1, pacote de 1 kg1500 ACOTE 1,742.610,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 107

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4724 05/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0903012306001760343390320 1000 4.485,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (achocolatado em pó) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental,conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012. Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202278 Achocolatado em po, pacote de 1kg.1500 ACOTE 2,994.485,004725 05/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 148,50Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (amido de milho) destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012. Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200694 Amido de Milho, pacote de 500 g.150 ACOTE 0,99148,504726 05/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 0902012306001660313390320 1000 725,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito de maizena) destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012. Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219038 Biscoito de Maizena, pacote com 400g.500 ACOTE 1,45725,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 108

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4727 05/03/2013 POTENZE PARTICIPACOES LTDA 0903012306001760343390320 1000 20.650,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (cookie integral com castanha do pará e cookie integral com gotas dechocolate), destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. Pregão Presencial n° 492/2012. Processo n° 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220764 Cookie integral com castanha do Para - Embalagem de 52500 ACOTE 4,1810.450,00219369 Cookie integral com gotas de chocolate - Embalagem de 52500 ACOTE 4,0810.200,004728 05/03/2013 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO 0902012306001660313390320 1000 5.952,00Pregão465 / 2012 2608 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (fórmula infantil de segmento) destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, conforme Ata de Registro de Preços n° 16/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014.Pregão Presencial n° 465/2012. Processo nº 2608/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219260 Fórmula infantil de segmento adequada para lactentes a p297600 GRAMA 0,025.952,004729 05/03/2013 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0902012306001660313390320 1000 1.417,92Pregão465 / 2012 2608 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (fórmula infantil de partida e fórmula infantil de proteína isolada de soja)destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Ata de Registro de Preços n° 16/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014. Pregão Presencial n° 465/2012. Processo nº 2608/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 109

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215901 Fórmula infantil de partida: produto destinado ao consum62400 GRAMA 0,021.135,68112178 Fórmula infantil de proteína isolada de soja: produto para14400 GRAMA 0,02282,244730 05/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 0902012306001660313390320 1000 1.020,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013. PregãoPresencial n° 66/2012. Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 Extrato de tomate, embalagem de 350 g.1000 UND 1,021.020,004731 05/03/2013 MOVEC CALÇADOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 0902012365001660333390300 1104 2.555,00Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes (sapato branco em couro, nos seguintes tamanhos e quantidades: tam 34 - 15 und, tam 36- 25 und, tam 38 - 20 und, tam 39 - 10 und, tam 42 - 3 und), destinados aos servidores dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/12 a 25/12/2013. PregãoPresencial n° 446/2012. Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela, única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204114 SAPATO BRANCO73 PAR 35,002.555,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 110

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4732 06/03/2013 CORTE PERFEITO LTDA 1101026122001520553390300 1000 1.567,20Dispensavel/ 605 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de adesivos autocolantes / selos, destinados à Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança, para seremafixados nos veículos após a vistoria de transporte escolar, fretamento, turístico, táxi e moto táxi. Processo n° 605/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Setran - AV. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebiemnto da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220923 Adesivo para veículos540 UND 0,88475,20220923 Adesivo para veículos150 UND 0,88132,00220923 Adesivo para veículos150 UND 0,88132,00220923 Adesivo para veículos500 UND 0,60300,00220923 Adesivo para veículos600 UND 0,88528,004733 06/03/2013 D VIRGINIO ROCHA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN 1601014422002021153390390 1000 168,00Dispensavel/ 764 / 2013ObjetoValor referente à contratação de empresa para confecção de banners que serão utilizados em comemoração ao Dia Internacionalda Mulher. Processo nº 764/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher - AV. XV. de Novembro, 331 - sala 02 - Ed. Central ParkFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament5 M2 35,00168,004734 06/03/2013 RAIMUNDO JUSTINO DE SOUZA - ME 1002018541001120523390390 1555 29.916,23Pregão506 / 2011 3066 / 2011ObjetoValor referente aos serviços de roçada a serem realizados em 14 fundos de vale, conforme a necessidade verificada pelo setorresponsável, 1) Parque Itaipu I, Parque Itaipu II e Cj. Hab. Inocente Vilanova Júnior, com 17.379,03 m²; 2) Jardim Colina Verde,Jardim Andrade, com 34.741,62 m²; 3) Parque Hortência II, com 8.948,85 m²; 4) Jardim dos Pássaros e Jardim do Carmo, com12.579,63 m²; 5) Parque Ind. Cidade de Hanover, com 17.482,02 m²; 6) Portal das Torres, com 10.862,06 m²; 7) Jardim Betty,com 8.738,93 m²; 8) Jardim São Clemente, com 16.782,07 m²; 9) Jardim Tapinambá, Cj. Hab Lea Leal, Jardim Dourado, JardimAlvorada I e Jardim Santa Alice, com 27.670,26 m²; 10) Parque Residencial Quebec, Jardim Vitória, Parque das Palmeiras, JardimParis, Cj. Hab. Hermam Moraes de Barros, Jardim Paris, Jardim Diamente, Jardim Monte Rei, com 79.761,16 m²; 11) GlebaRibeirão Pinguim, com 9.240,51 m²; 12)Residencial Bim, com 13.539,27 m²; 13) Residencial Tarumã, com 7.627,26 m²; 14)Jardim Alvorada, com 43.062,12 m². Conforme a Ata de Registro de Preços n° 49/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,09/03/2012 a 08/03/2013, Pregão Presencial n° 506/2011 e Processo n° 3066/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 111

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Os serviços deverão ser executados nos locais designados pela SEMUSP.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após protocolo da fatura mensal, mediante prévia conferência pela gerência de roçadas da SEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202034 Prestação de Serviços - Lote I308415 M2 0,1029.916,234735 06/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 0201004122000220013390390 1000 1.014,65Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para confecção de carimbos para atender ao Gabinete do Prefeito,conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. PregãoPresencial nº 341/2012. Processo nº 2227/2012. Fiscal de contrato: José Orlando Benedetti Villa - Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá-PR - mediante agendamento prévio pelo telefone: 44 3221-1506 com Telma.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos carimbos mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²15 UND 6,5698,40110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm50 UND 11,76588,001074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm25 UND 13,13328,254736 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0302014422000320063390390 1004 2.040,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do prédio do PROCON,para o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 2.040,002.040,004737 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0501004122000221193390390 1000 102.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção das secretarias municipais(encargos gerais) para o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 102.000,00102.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 112

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4738 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0501026782001520563390390 1000 90.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção dos terminais rodoviário eurbano para o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 90.000,0090.000,004739 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0801010122001220153390390 1000 18.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Secretaria Municipal deSaúde para o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 18.000,0018.000,004740 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0801010302001220183390390 1496 58.800,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Hospital Municipaldurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 58.800,0058.800,004741 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0801010301001220193390390 1495 66.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Rede Municipal deSaúde / Atenção Básica durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 66.000,0066.000,004742 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0801010302001220223390390 1496 4.200,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Serviço deAtendimento Móvel às Urgências - SAMU, durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 4.200,004.200,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 113

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4743 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0801010302001220753390390 1496 11.520,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Complexo Integradode Saúde Mental e Residências Terapêuticas durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 11.520,0011.520,004744 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0801010302001220893390390 1369 36.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Rede Municipal deSaúde - Média/Alta Complexidade, durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 36.000,0036.000,004745 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 0801010301001221373390390 1498 480,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Farmácia Populardurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 480,00480,004746 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1002018541001121463390390 1000 18.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto destinados à revitalização, conservação emanutenção de parques e bosques municipais durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 18.000,0018.000,004747 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1101006181002120043390390 1000 9.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Convênio e SegurançaPública (Junta Militar, Polícia Florestal e Tiro de Guerra) durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 9.000,009.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 114

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4748 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1103026125001520643390390 1003 660,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Sistema deEstacionamento Rotativo Municipalizado - EstaR, durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaraçãode Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 660,00660,004749 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1202011333000620453390390 1000 2.520,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Agência doTrabalhador durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 2.520,002.520,004750 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1202023695000620723390390 1000 480,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção de atividades de apoio erealização de eventos relacionados ao turismo (Feira da Seresta) durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 480,00480,004751 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1202022661000621423390390 1000 2.400,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção e apoio às atividades depromoção industrial (Barracões Industriais) durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 2.400,002.400,004752 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1301008122000220733390390 1000 3.480,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 3.480,003.480,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 115

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4753 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820873390390 1000 19.800,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Rede de Atenção àFamília - FMAS (Assistência Básica) durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 19.800,0019.800,004754 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820883390390 1000 264,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção de atividades demobilização social e realização de eventos assistenciais durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 264,00264,004755 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001920903390390 1000 1.860,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e rede de esgoto para a manutenção dos serviços especializados àsfamílias - FMAS, durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 1.860,001.860,004756 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820913390390 1000 7.200,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção de centros comunitáriosde múltiplos usos, durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 7.200,007.200,004757 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008243001860853390390 1000 6.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Rede de AssistênciaBásica de Atendimento à Criança e ao Adolescente, durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaraçãode Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 6.000,006.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 116

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4758 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008243001960863390390 1000 3.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e rede de esgoto para a manutenção de serviços especializados deassistência a crianças e adolescentes durante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 3.000,003.000,004759 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1303008243001860963390390 1000 9.600,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Centro da Juventudedurante o exercício 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 9.600,009.600,004760 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1303008243001960783390390 1000 2.640,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Conselho Tutelardurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 2.640,002.640,004761 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008241001820813390390 1000 15.600,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da rede de atendimento àpessoa idosa durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 15.600,0015.600,004762 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008241001920823390390 1000 13.200,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e rede de esgoto para a manutenção do serviço de abrigamento aoidoso durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 13.200,0013.200,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 117

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4763 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1401013392000421043390390 1000 7.200,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção dos teatros municipaisdurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 7.200,007.200,004764 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1401013392000421053390390 1000 4.560,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção das bibliotecas municipaisdurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 4.560,004.560,004765 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1501027812001321123390390 1000 144.000,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção dos centros esportivosdurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 144.000,00144.000,004766 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1601014422002021153390390 1000 1.200,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Secretaria da Mulherdurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 1.200,001.200,004767 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1601008244002021163390390 1000 1.080,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Centro de Referênciade Atendimento à Mulher durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 1.080,001.080,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 118

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4768 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901018541001120463390390 1000 1.200,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do viveiro municipaldurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 1.200,001.200,004769 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901015452001021293390390 1000 23.400,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do cemitério municipaldurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 23.400,0023.400,004770 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901017512001021313390390 1511 960,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da usina de reciclagemdurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 960,00960,004771 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901015452001021343390390 1000 17.400,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção das praças municipaisdurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 17.400,0017.400,004772 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1901018542001021453390390 1000 300,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do apiário municipaldurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 300,00300,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 119

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4773 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 2001015451001410103390390 1000 3.600,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção do Parque do Japãodurante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013 eProcesso nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 3.600,003.600,004774 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 2101016122000921473390390 1000 960,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e serviço de esgoto para a manutenção da Secretaria Municipal deHabitação de Interesse Social durante o exercício de 2013. Parecer nº 444/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 61/2013 e Processo nº 262/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 960,00960,004775 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 2.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a SEMAT - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção Saúde, Educação e Funrebom, o valorde R$85.000,00, destinando-se para o Item 06 (outros serviços de manutenção e conservação de veículos) o valor deR$17.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$2.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 120

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4776 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a SETRAN - Fundo Municipal de Tranportes, o valor de R$50.000,00, destinando -se para o Item 06 (outrosserviços de manutenção e conservação de veículos) o valor de R$7.200,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.000,00.Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,004777 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 1.338,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a SEMAT - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção Saúde, Educação e Funrebom o valorde R$85.000,00, destinando-se para o Item 03 (Serviços de alinhamento, balanciamento e cambagem) o valor de R$8.500,00.Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.338,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.338,001.338,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 121

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4778 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 2.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para o FUNREBOM, o valor de R$60.000,00, destinando-se para o Item 03 (Serviços de alinhamento, balanciamento ecambagem) o valor de R$6.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$2.000,00. Processo nº 432/2012 e PregãoPresencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,004779 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010302001220893390390 1369 1.166,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Item 03 (Serviços dealinhamento, balanciamento e cambagem) o valor de R$6.300,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.166,00. Processonº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.166,001.166,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 122

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4780 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 1.226,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para os Setores de Roçada Arborização, Limpeza e Outros,Item 03 (Serviços de alinhamento, balanciamento e cambagem) o valor de R$5.000,00. Sendo empenhadoneste ato o valor deR$1.226,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.226,001.226,004781 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010302001220893390390 1369 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo - Item 05 (Serviçosgerais de elétrica veicular) o valor de R$6.300,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.000,00. Processo nº 432/2012 ePregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 123

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4782 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 4.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a FUNREBOM o valor de R$60.000,00, destinando-se para o Item 04 (Serviços gerais de mecânica veicular) ovalor de R$27.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$4.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,004783 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 8.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SEMAT- Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom, ovalor de R$85.000,00, destinando-se para o Item 04 (Serviços gerais de mecânica veicular) o valor de R$38.250,00. Sendoempenhado neste ato o valor de R$8.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 647,12647,12962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 7.352,887.352,88www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 124

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4784 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 3.290,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para os setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros -Item 04 (Serviços gerais de mecânica veicular) o valor de R$22.500,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$3.290,00.Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.290,003.290,004785 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para o FUNREBOM o valor de R$60.000,00, destinando-se para o Item 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos) o valor de R$12.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$3.000,00. Processo nº 432/2012 ePregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 125

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4786 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010301001220203390390 1495 2.375,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para o PSF - Item 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos), o valor de R$4.200,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$2.375,00. Processo nº 432/2012 ePregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.375,002.375,004787 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010304001220263390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para a Vigilância Sanitária - Item 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o valor de R$4.200,00. Sendo empenhado o valor de R$1.000,00. Processo nº 432/2012e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 126

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4788 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 550,80Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para o Setor de Pavimentação - Item 03 (Serviços dealinhamento, balanciamento e cambagem) o valor de R$1.450,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$550,80. Processo nº432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Oficina da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, localizado na Av. das Indústrias,700, Jardim América, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 550,80550,804789 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010301001220203390390 1495 1.220,80Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$ 210.000,00, destinando-se para o PSF - Item 03 (Serviços de alinhamento, balanciamentoe cambagem) o valor de R$2.100,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.220,80. Processo nº 432/2012 e PregãoPresencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.220,801.220,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 127

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4790 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010304001220263390390 1000 1.040,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária - Item 03 (Serviços dealinhamento, balanciamento e cambagem) o valor de R$2.100,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.040,00. Processonº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.040,001.040,004791 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010305001220273390390 1497 800,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para o Setor de Epidemiologia - Item 03 (Serviços dealinhamento, balanciamento e cambagem) o valor de R$2.100,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$800,00. Processo nº432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 800,00800,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 128

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4792 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010302001220223390390 1496 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para o SAMU - Item 03 (Serviços de alinhamento,balanciamento e cambagem) o valor de R$6.300,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.500,00. Processo nº 432/2012 ePregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,004793 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 598,80Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo - Item 03 (Serviços dealinhamento, balanciamento e cambagem) o valor de R$650,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$598,80. Processo nº432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 598,80598,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 129

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4794 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010301001220203390390 1495 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para o PSF - Item 04 (Serviços gerais de mecânica veicular) ovalor de R$9.450,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,004795 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010302001220223390390 1496 8.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para o SAMU - Item 04 (Serviços gerais de mecânica veicular) ovalor de R$28.350,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$8.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 130

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4796 06/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a SEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo - Item 04 (Serviços gerais demecânica veicular) o valor de R$2.250,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.000,00. Processo nº 432/2012 e PregãoPresencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,004797 06/03/2013 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1501027811001321103390390 1000 1.380,00Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente à contratação dos serviços de fornecimento de lanche completo que será oferecido para os convidados da área depalco, durante a realização do evento 39ª Prova Rústica Tiradentes, no dia 21 de abril de 2013. Conforme Ata de Registro dePreços nº 262/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 450/2012 e Processonº 2412/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: na data do evento, ou seja 21/04/2013, às 08 hLOCAL DE ENTREGA: Local do evento, Centro de Convivência Renato Celidonio, frente a Av XV de Novembro, ao lado do Paço Municipal,FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221121 Lanche Completo200 UNID 6,901.380,004798 06/03/2013 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 1501027811001321103390390 1000 10.980,00Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente à contratação dos serviços de fornecimento de refeições para os organizadores, atletas de elite, arbitragem dafederação e delegados da confedaração, por ocasião do evento 39ª Prova Rústica Tiradentes, em nossa cidade, com realização daprova mirim no dia 20/04/2013 e realização da prova principal no dia 21/04/2013, sendo que o consumo será realizado noperíodo de organização do evento, de 15 a 21/04/2013. Conforme Ata de Registro de Preços nº 262/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 450/2012 e Processo nº 2412/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 131

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 10 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Luiz Gama. nº 772 - zona 04 / Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes180 UND 30,505.490,00111283 Refeição: Jantar tipo Rodízio de carnes180 UND 30,505.490,004799 06/03/2013 MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 1501027811001321103390390 1000 2.400,00Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente à contratação dos serviços de fornecimento de lanches acompanhados de refrigerantes, para os organizadores doevento 39ª Prova Rústica Tiradentes, em nossa cidade, com realização da prova mirim no dia 20/04/2013 e realização da provaprincipal no dia 21/04/2013, sendo que o consumo dos lanches será realizado no período de organização do evento, de 15 a21/04/2013. Conforme Ata de Registro de Preços nº 262/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013,Pregão Presencial nº 450/2012 e Processo nº 2412/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Duque de Caxias, 1368 - SESP (Ginasio Chico Neto) - zona 07FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL300 UND 8,002.400,004800 06/03/2013 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 1501027811001321103390390 1000 503,97Pregão431 / 2012 2535 / 2012ObjetoValor referente à contratação dos serviços de hospedagens em 01 quarto duplo c/ café da manhã incluso, para os dias 19, 20 e21/04/2013, o que compreende o total de 03 diárias, para atender aos Delegados da Confederação Brasileira de Atletismo, porocasião da participação e dos serviços prestados no evento 39ª Prova Rústica Tiradentes, realizado em nossa cidade no dia 21 deabril de 2013. Conforme Ata de Registro de Preços nº 246/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/12/2012 a 04/12/2013,Pregão Presencial nº 431/2012 e Processo nº 2535/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato em até 03 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Jourbert de Carvalho, nº 831 - zona 01FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206467 Hospedagem - Apartamento duplo3 UNID 167,99503,97www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 132

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4801 06/03/2013 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 1501027811001321103390320 1000 4.760,00Pregão453 / 2012 2797 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de sacolas, nas medidas de 50 x 30cm, 100% em TNT, na cor azul, com fechamento em cordão,estampado na frente e logo do evento na cor branca, com medida de 20 x 10cm, para distribuição do kit dos atletas inscritos /participantes da 39ª Prova Rústica Tiradentes, que será realizada em nossa cidade no dia 21 de abril de 2013, com início às 08h.Conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014, PregãoPresencial nº 453/2012 e Processo nº 2797/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 20 dias da data de solicitação da SESPLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MARCIA REGINA CHIODEROLLI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218680 Sacolas em tnt4000 UND 1,194.760,004802 06/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1501027811001321103390300 1000 3.867,00Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de camisetas, modelo gola polo, na cor branca, em malha piquet, 100% poliéster, acabamento em dryfit, c/ 140 gramas/m2, com logos em impressão transfer sublimático, para uso dos servidores e colaboradores que estarãoprestando serviços no evento 39ª Prova Rústica Tiradentes, que será realizada em nossa cidade no dia 21 de abril de 2013, comínicio às 08h. Conforme Ata de Registro de Preços nº 257/2012, com vigencia de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013,Pregão Presencial nº 448/2012 e Processo nº 2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 30 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total232519 Camiseta com gola pólo300 UNID 12,893.867,004803 06/03/2013 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1501027811001321103390320 1000 31.400,00Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de camisetas, modelo manga curta, na cor azul c/ manga branca, em fio malha 100% poliéster,acabamento em dry fit com 110 gramas/m2, microfibra, com logos em impressão transfer sublimático, tamanhos P, M, G, GG eEXG, para distribuição no kit dos atletas inscritos/participantes da 39ª Prova Rústica Tiradentes, que será realizada em nossacidade no dia 21 de abril de 2013, com início às 08h. Conforme Ata de Registro de Preços nº 257/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 448/2012 e Processo nº 2814/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 133

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 30 dias da solicitação da SESPLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105701 Camiseta4000 UND 7,8531.400,004804 06/03/2013 FABRICIO COSTA MARTINEZ 1501027811001321103390390 1000 5.625,00Pregão431 / 2012 2535 / 2012ObjetoValor referente à contratação dos serviços de hospedagens em 10 quartos triplos, c/ café da manhã incluso, durante os dias 19, 20e 21/04/2013, o que compreende o total de 30 diárias, para atender aos atletas de elite e pessoal de arbitragem da FederaçãoParanaense de Atletismo, por ocasião da participação e dos serviços prestados no evento 39ª Prova Rústica Tiradentes, realizadonessa cidade no dia 21 de abril de 2013. Conforme Ata de Registro de Preços nº 246/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/12/2012 a 04/12/2013, Pregão Presencial nº 431/2012 e Processo nº 2535/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 03 dias do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Rua Campos Sales, 326 - zona 07 (King Konfort Hotel)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203771 Hospedagem - Apartamento triplo30 UND 187,505.625,004805 06/03/2013 BALUARTE C. V. LTDA 1501027811001321103390300 1000 420,00Pregão414 / 2012 2257 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 40m de banners em lona c/ impressão digital, para uso nos pontos de largada e chegada da 39ª ProvaRústica Tiradentes, realizada nessa cidade no dia 21 de abril de 2013, com início às 08h. Conforme Ata de Registro de Preços nº240/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013, Pregão Presencial nº 414/2012 e Processo nº2257/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Duque de Caxias, 1368 - SESP - ginásio Chico Neto, zona 07 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos produtos e da exposição/veiculação dos Outdoors, mediante apresentação da nota fiscal, recebida por prepostodeste MunicípioFISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament40 M2 10,50420,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 134

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4806 06/03/2013 SIBIE & MALTA LTDA 1501027811001321103390390 1000 3.700,00Pregão461 / 2012 3072 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de locação de 01 palco coberto tipo pódio na medida 4,40 x 6,60 m, com 1,50 dealtura, com grades de proteção e 01 escada de acesso, acoplado com 01 camarote de 20 x 10 x 1,50 m, cobertura, em forma depirâmide, piso forrado com carpet com grades de proteção e escada de acesso, para montagem no espaço do Centro deConvivência Renato Celidônio (frente para Av. XV de Novembro), para atender as atividades durante o evento 39ª Prova RústicaTiradentes, realizado no dia 21/04/2013, com início às 08 horas. Conforme Ata de Registro de Preços nº 24/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 461/2012 e Processo nº 3072/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 12 horas antecedentes a data do evento, ou seja no dia 20/12/2013 até às 20 h.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Convivência Renato Celidônio, (ao lado do Paço Municipal) frente para a Av XV de Novembro.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 dias após o termino das locações devidamente comprovadas pelo preposto deste Município e mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:TANIA PEREZ DA SILVA, DiretoraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95284 Locação de palco1 UND 3.700,003.700,004807 06/03/2013 SIBIE & MALTA LTDA 1501027811001321103390390 1000 857,50Pregão461 / 2012 3072 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de locação de 175 m2 de barracas tipo pirâmide, para montagem de 07 barracas nasmedidas 5 x 5 m no espaço do Centro de Convivência Renato Celidônio, para as atividades de assistência durante o evento 39ªProva Rústica Tiradentes, realizado no dia 21/04/2013, com início às 08 horas. Conforme Ata de Registro de Preços nº 24/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 461/2012 e Processo nº 3072/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 12 horas antecedentes a data do evento, ou seja no dia 20/12/2013 até às 20 h.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Convivência Renato Celidônio, (ao lado do Paço Municipal) frente para a Av XV de NovembroFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o termino das locações devidamente comprovadas pelo preposto deste Município e mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:TANIA PEREZ DA SILVA, DiretoraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas d175 M2 4,90857,504808 06/03/2013 SIBIE & MALTA LTDA 1501027811001321103390390 1000 2.840,00Pregão461 / 2012 3072 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de locação de 400 m de grades de proteção em estrutura de ferro com 1,25 x 2,20 m,zincadas, com encaixes e com os quatro cantos das grades arredondadas, para montagem no espaço reservado para o público, naAv. XV de Novembro (frente ao o Centro de Convivência Renato Celidônio), durante o evento 39ª Prova Rústica Tiradentes,realizado no dia 21/04/2013, com início às 08 horas. Conforme Ata de Registro de Preços nº 24/2013, com vigência de 12 meses,ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 461/2012 e Processo nº 3072/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 135

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 12 horas antecedentes a data do evento, ou seja no dia 20/12/2013 até às 20 h.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Convivência Renato Celidônio, (ao lado do Paço Municipal) frente para a Av XV de NovembroFORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após o termino das locações devidamente comprovadas pelo preposto deste Município e mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:TANIA PEREZ DA SILVA, DiretoraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220901 Prestação de serviço - Locação de estrutura de grades de p400 METRO 7,102.840,004809 06/03/2013 KUADRADUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L 1501027811001321103390310 1000 5.649,28Pregão471 / 2012 3097 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 112 troféus em acrílico para premiação dos vencedores da 39ª Prova Rústica Tiradentes, nasclassificações 1º ao 5º lugares da categoria geral/masculino e feminino, nas classificações 1º, 2º e 3º lugares das categorias por faixaetária de A a I/masculino e feminino, nas classificações 1º, 2º e 3º lugares na categoria atletas de Maringá/masculino e feminino,nas classificações 1º, 2º e 3º lugares na categoria Policial Militar/masculino e feminino, e nas classificações 1º, 2º e 3º lugares nacategoria mirim/masculino e feminino. A prova será realizada nessa cidade, com organização pela Secretaria Municipal deEsportes e Lazer, no dia 21 de abril de 2013, com largada prevista para às 08h45, frente ao Centro de Convivência RenatoCelidônio. Conforme Ata de Registro de Preços nº 005/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/01/2013 a 15/01/2014,Pregão Presencial nº 471/2012 e Processo nº 3097/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105005 Troféu em acrilico de 8mm, com 35 cm de altura, c/impr112 UND 50,445.649,284810 06/03/2013 KUADRADUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L 1501027811001321103390310 1000 9.600,00Pregão471 / 2012 3097 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medalhas em acrílico para premiação de todos os participantes inscritos na 39ª Prova RústicaTiradentes, realizada nessa cidade, com organização pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no dia 21 de abril de 2013,com largada prevista para às 08h45, frente ao Centro de Convivência Renato Celidônio. Conforme Ata de Registro de Preços nº005/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/01/2013 a 15/01/2014, Pregão Presencial nº 471/2012, Processo nº3097/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108719 Medalha em acrílico, com impressão digital.4000 UND 2,409.600,004811 06/03/2013 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 2001015451001410154490510 1000 2.209.496,73Concorrencia9 / 2012 231 / 2012ObjetoContratação de empresa de engenharia para execução de obras de um viaduto com 176,64m², interligado à Av. Guedner, sobre aAv Pref. Sincler Sambatti, trecho de travessia entre o Residencial Honorato Vecchi e o Residencial Odwaldo Bueno Neto, emMaringá - PR, com área de 1.812,26m² de pavimentação e 105m de galerias, conforme projetos memorial descritivo, planilha deserviços e cronograma físico-financeiro, partes integrantes do Processo de Despesa nº 231/2012. Concorrência nº 09/2012,Contrato de Prestação de Serviços nº 211/2012, no valor de R$2.209.496,73, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.Vigência do contrato: 365 dias, ou seja, de 15/05/2012 a 14/05/2013. Fiscal da Obra: Eduardo Hideo Sakae.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 136

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 210 dias após a emissão da Ordem de Serviços.LOCAL DE ENTREGA: Av. Guedner sobre a Av. Prof. Sincler Sanbatti, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, conforme medição a cada 30 dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentospertinentes, devidamente protocolados, dês de que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 2.209.496,732.209.496,734812 06/03/2013 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CAU/P 2001004122000220923390470 1000 5.000,00Proc. Inexigibilidade66 / 2013 215 / 2013ObjetoValor destinado ao recolhimento de taxa de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, para o período de janeiro a dezembro de2013. Processo de Despesa nº 215/2013, Parecer nº 321/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº066/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4023 Taxa1 UND 5.000,005.000,004813 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820873390320 1000 319,51Dispensavel/ 3054 / 2011ObjetoValor referente às despesas com consumo água da usuária Jerusa Santos Oliveira, provenientes do aluguel social, sito a Rua CantorRaul Seixas, 254, Jardim Ipanema, de acordo com o Contrato de Locação nº 597/2012, pelo período de julho/2012 adezembro/2012, deixados pendentes pela mesma ao desocupar o imóvel. Processo nº 3054/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ImediataLOCAL DE ENTREGA: Rua Cantor Raul Seixas, 254 ¿ Jardim Ipanema,FORMA DE PAGAMENTO: Parcela únicaFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto1 UND 319,51319,514814 06/03/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 1302008244001820873390320 1000 100,03Dispensavel/ 1830 / 2011ObjetoValor referente às despesas com consumo energia elétrica da usuária Ana Cristina da Conceição, provenientes do aluguel social, doimóvel sito a Av. Lucílio de Held, 378 - A, Jardim Alvorada, de acordo com o Contrato de Locação nº 283/2011, pelo período denovembro e dezembro/2012, deixadas pendentes pela mesma ao desocupar o imóvel. Processo nº 1830/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ImediataLOCAL DE ENTREGA: Av Lucilio de Held, 378 - A Jardim AlvoradaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela únicaFISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 137

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 100,03100,034815 06/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820873390320 1000 281,11Dispensavel/ 1830 / 2011ObjetoValor referente às despesas com consumo água da usuária Ana Cristina da Conceição, provenientes do aluguel social, do imóvelsito a Av. Lucílio de Held, 378 - A, Jardim Alvorada, de acordo com o Contrato de Locação nº 283/2011, pelo período denovembro e dezembro/2012, deixadas pendentes pela mesma ao desocupar o imóvel. Processo nº 1830/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ImediataLOCAL DE ENTREGA: Av Lucilio de Held, 378 - A - Jardim AlvoradaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela únicaFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto1 UND 281,11281,114816 06/03/2013 AFP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 0801010301001210264490510 1369 95.570,51Concorrencia6 / 2012 95 / 2012ObjetoReprogramação físico-financeira, referente às obras de implantação da UBS Portal das Torres, conforme 2º Termo Aditivo aoContrato de Prestação de Serviços nº 246/2012, com vigência de 29/05/2012 a 28/07/13. O valor inicial do Contrato é deR$1.425.454,76 e atual de R$1.521.025,27, devido alteração referente ao aumento de meta física no valor de R$101.240,94 (2ºTermo Aditivo), correspondente a 7,10% do valor inicial do Contrato e redução de meta física no valor de R$5.670,43 (3ºTermo Aditivo). Sendo empenhada neste ato a importância de R$95.570,51, conforme Relatório do Contrato nº 32/2013 e34/2013, Parecer Técnico nº 619/2012. Concorrência nº 06/2012 e Processo de Despesa nº 95/2012. ID/AM 717-2. Fiscal daObra: Danilo Costa Lages. Fiscal de contrato: José Aparecido Dias - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 29/05/2012 a 25/03/13, conforme Ordem de Serviço nº 92/2012 e 1º Termo Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Rua Pion. Mario Manganoti com a Rua Mitugu Miyabayashi, datas 150 e 150-A/4-01, Conjunto Portal das Torres, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados edocumentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelasFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 95.570,5195.570,514817 07/03/2013 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0901012122000260293390390 1104 370,00Pregão355 / 2012 2226 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada na prestação de serviços de abertura e colocação de fechaduras de gavetas para atender àSecretaria Municipal de Educação, por um período aproximado de 180 dias, para os meses de fevereiro a julho/2013. ConformeAta de Registro de Preços nº 210/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013, Pregão Presencial nº355/2012 e Processo nº 2226/2012. Fiscal de contrato: Hirozi Masaki - Assessor Administrativo.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 138

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 4 (quatro) horas do horário comercial.LOCAL DE ENTREGA: Nos locais indicados pela Secretaria interessada quando das solicitações de serviços ou da entrega da Nota de Empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.10 UND 7,0070,00110301 Prestação de serviço - Colocação de fechadura em gaveta10 UND 30,00300,004818 07/03/2013 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0902012365001660333390390 1104 370,00Pregão355 / 2012 2226 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada na prestação de serviços de abertura e colocação de fechaduras de gaveta para atender aosCentros Municipais de Educação Infantil, por um período aproximado de 180 dias, para os meses de fevereiro a julho/2013.Conforme Ata de Registro de Preços nº 210/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013, PregãoPresencial nº 355/2012 e Processo nº 2226/2012. Fiscal de contrato: Hirozi Masaki - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 4 (quatro) horas do horário comercial.LOCAL DE ENTREGA: Nos locais indicados pela Secretaria interessada quando das solicitações de serviços ou da entrega da Nota de Empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.10 UND 7,0070,00110301 Prestação de serviço - Colocação de fechadura em gaveta10 UND 30,00300,004819 07/03/2013 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0903012361001760363390390 1104 356,00Pregão355 / 2012 2226 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada na prestação de serviços de abertura e colocação de fechaduras de gaveta para atender àsEscolas Municipais de Ensino Fundamental, por um período aproximado de 180 dias, para os meses de fevereiro a julho/2013.Conforme Ata de Registro de Preços nº 210/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013, PregãoPresencial nº 355/2012 e Processo nº 2226/2012. Fiscal de contrato: Hirozi Masaki - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 4 (quatro) horas do horário comercial.LOCAL DE ENTREGA: Nos locais indicados pela Secretaria interessada quando das solicitações de serviços ou da entrega da Nota de Empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.8 UND 7,0056,00110301 Prestação de serviço - Colocação de fechadura em gaveta10 UND 30,00300,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 139

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4820 07/03/2013 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0901012122000260293390390 1104 265,50Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de eecarga de extintores de incêndio PQS - 4kg, PQS - 6kg e AP- 10L, para manutenção na Secretaria Municipal de Educação. Em conformidade com o Processo nº 602/2012, Pregão Presencialnº 95/2012 e Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, oportunidade em que serão indicados os locais onde os serviços deverão serexecutados.LOCAL DE ENTREGA: A empresa vencedora em conjunto com os Técnicos de Segurança do Trabalho desta Prefeitura (SEADM/Saúde Ocupacional), deverão providenciar o agendamento do dia daprestação dos serviços de retiradas de cilindros e das entregas dos produtos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg6 UND 15,8094,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg3 UND 22,5067,503701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L8 UND 12,90103,204821 07/03/2013 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0902012365001660333390390 1104 1.357,50Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio PQS - ABC 6kg, PQS 12kge AP 10L, para manutenção nos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com o Processo nº 602/2012,Pregão Presencial nº 95/2012 e Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, 24/05/2012 a23/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, oportunidade em que serão indicados os locais onde os serviços deverão serexecutados.LOCAL DE ENTREGA: A empresa vencedora em conjunto com os Técnicos de Segurança do Trabalho desta Prefeitura (SEADM/Saúde Ocupacional), deverão providenciar o agendamento do dia daprestação dos serviços de retiradas de cilindros e das entregas dos produtos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225962 Recarga de extintor de incêndio PQS-ABC 06Kg8 UNID 64,50516,0089855 Recarga de extintor de incendio PQS - 12kg6 UND 39,20235,203701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L47 UND 12,90606,304822 07/03/2013 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0903012361001760363390390 1104 2.203,80Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio PQS - 4kg, PQS - 6kg e AP10L, destinados a manutenção nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com o Processo nº 602/2012,Pregão Presencial nº 95/2012 e Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 140

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, oportunidade em que serão indicados os locais onde os serviços deverão serexecutados.LOCAL DE ENTREGA: A empresa vencedora em conjunto com os Técnicos de Segurança do Trabalho desta Prefeitura (SEADM/Saúde Ocupacional), deverão providenciar o agendamento do dia daprestação dos serviços de retiradas de cilindros e das entregas dos produtos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg60 UND 15,80948,001222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg26 UND 22,50585,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L52 UND 12,90670,804823 07/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012361001760363390300 1104 262,50Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 70 unidades de desodorizador de ar líquido, destinado ao uso nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013.Pregão Presencial nº 55/2012 e Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400, Maringá-Pr, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200135 Desodorizador de ar liquido com no minimo 300 ml70 UND 3,75262,504824 07/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012365001660333390300 1104 262,50Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 70 unidades de desodorizador de ar líquido, destinado ao uso nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013.Pregão Presencial nº 55/2012 e Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400, Maringá-Pr, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200135 Desodorizador de ar liquido com no minimo 300 ml70 UND 3,75262,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 141

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4825 07/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0901012122000260293390300 1104 37,50Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de desodorizador de ar líquido, destinado ao uso na Secretaria Municipal de Educação.Conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013. PregãoPresencial nº 55/2012 e Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200135 Desodorizador de ar liquido com no minimo 300 ml10 UND 3,7537,504826 07/03/2013 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA 0901012122000260294490520 1104 8.232,50Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 aparelhos de Ar Condicionado destinados às salas de reuniões da Secretaria Municipal deEducação. Conforme Ata de Registro de Preços nº 53/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013.Pregão Presencial nº 42/2012 e Processo nº 80/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Avenida Centenário, 400, Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com a Sra Aliadine Chicoski pelo telefone (44) 3901-1888FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14310 Aparelho de Ar Condicionado 60.000 BTUS2 UND 4.116,258.232,504827 07/03/2013 HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA 0903012361001760363390330 1104 996,66Pregão379 / 2012 2450 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços de locação de 02 ônibus para o transporte dos alunos da Escola Municipal Oscar Pereirados Santos por um período aproximado de 30 dias, contados a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor. PregãoPresencial nº 379/2012, Ata de Registro de Preços nº 226/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/10/2012 a 25/10/2013e Processo nº 2450/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Aproximadamente por 30 (trinta) com início em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal Oscar Pereira dos Santos - End.: R. Petúnia, 239 - Jd Industrial - Telefones - (44) 3901-1899FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a prestação dos serviços, devidamente comprovados por preposto da Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marcio Stabile, Técnido DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo294 KM 3,39996,66www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 142

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4828 07/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0902012365001660333390300 1104 720,00Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados de 50 mm, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 26/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014. Pregão Presencial nº 483/2012 eProcesso nº 3107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88715 Cadeado 50mm50 UND 14,40720,004829 07/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 0902012365001660333390300 1104 211,25Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados de 25 mm, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 26/2013, com vigência de 12 meses, ou seja de 31/01/2013 a 30/01/2014. Pregão Presencial nº 483/2012 eProcesso nº 3107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, mediante prévio agendamenteo pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88712 Cadeado 25mm25 UND 8,45211,254830 07/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 0903012361001760363390300 1104 211,25Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados de 25 mm destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 26/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014. Pregão Presencial nº 483/2012 eProcesso nº 3107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309- 8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88712 Cadeado 25mm25 UND 8,45211,25www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 143

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4831 07/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 252,00Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados de 40 mm, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 26/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014. Pregão Presencial nº 483/2012 eProcesso nº 3107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88713 Cadeado 40mm25 UND 10,08252,004832 07/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0902012365001660333390300 1104 252,00Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados de 40 mm destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 26/2013, com vigência de 12 meses, ou seja de 31/01/2013 a 30/01/2014. Pregão Presencial nº 483/2012 eProcesso nº 3107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88713 Cadeado 40mm25 UND 10,08252,004833 07/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 720,00Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados de 50 mm, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 26/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014. Pregão Presencial nº 483/2012 eProcesso nº 3107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88715 Cadeado 50mm50 UND 14,40720,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 144

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4834 07/03/2013 MASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 0902012365001660333390300 1104 1.137,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. PregãoPresencial nº 416/2012 e Processo 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6042 Cabo flexível 0,75 mm², 750V, com certificado NBR, Rol200 METRO 0,2652,00569 Cabo flexível 2,5mm² 750v, com certificado NBR. Rolo 11000 METRO 0,59590,00571 Cabo flexível 4,0 mm², 750v, com certificado NBR, Rolo500 METRO 0,99495,004835 07/03/2013 MASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 0903012361001760363390300 1104 78,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 300 unidades de cabo flexível destinados à manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014.Pregão Presencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6042 Cabo flexível 0,75 mm², 750V, com certificado NBR, Rol300 METRO 0,2678,004836 07/03/2013 GRAND COMERCE LTDA 0903012361001760363390300 1104 8.020,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. PregãoPresencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e Elétricawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 145

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88083 Lâmpada vapor Metálica 400W/220V, base E-40, posi400 UND 16,606.640,0094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V, extern30 UND 46,001.380,004837 07/03/2013 GRAND COMERCE LTDA 0902012365001660333390300 1104 1.750,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. PregãoPresencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88083 Lâmpada vapor Metálica 400W/220V, base E-40, posi50 UND 16,60830,0094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V, extern20 UND 46,00920,004838 07/03/2013 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 0903012361001760363390300 1104 370,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 1000 unidades de cabo flexível destinado à manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014.Pregão Presencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total586 Cabo flexivel 1,5mm², 750V, c/ certificado NBR1000 METRO 0,37370,004839 07/03/2013 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 0902012365001660333390300 1104 3.580,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos destinados à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. PregãoPresencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 146

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total586 Cabo flexivel 1,5mm², 750V, c/ certificado NBR1000 METRO 0,37370,00575 Cabo PP 2 x 2,5mm²1000 METRO 1,581.580,00204178 Chuveiro elétrico; tensão 127V; potência 5.400W com c100 UND 16,301.630,004840 07/03/2013 COMERCIAL CRONUS LTDA 0902012365001660333390300 1104 2.450,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValore referente à aquisição de 1000 unidades de lâmpada fluorescente e 300 unidades de lâmpada incandescente destinadas àmanutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Pregão Presencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total118 Lâmpada fluorescente tubular 32W1000 UND 2,002.000,00124 Lampada incandescente 100w/127 volts.300 UND 1,50450,004841 07/03/2013 COMERCIAL CRONUS LTDA 0903012361001760363390300 1104 2.450,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValore referente à aquisição de 1000 unidades de lâmpada fluorescente e 300 unidades de lâmpada incandescente destinadas àmanutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Pregão Presencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total118 Lâmpada fluorescente tubular 32W1000 UND 2,002.000,00124 Lampada incandescente 100w/127 volts.300 UND 1,50450,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 147

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4842 07/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 125,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 50 unidades de interruptor destinados à manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. PregãoPresencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100573 Interruptor sistema X com caixa e espelho50 UND 2,50125,004843 07/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0902012365001660333390300 1104 125,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 50 unidades de interruptor destinados à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. PregãoPresencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100573 Interruptor sistema X com caixa e espelho50 UND 2,50125,004844 07/03/2013 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0801010302001220183390300 1496 55,50Pregão51 / 2012 2904 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha (garfos de mesa), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 54/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/03/2012 a 25/03/2013,Pregão Presencial nº 51/2012 e Processo nº 2904/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega das mercadorias, mediante apresentação da Nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88467 Garfo de mesa em aço inox.30 UND 1,8555,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 148

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4845 07/03/2013 ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA 0801010302001220184490520 1496 51.895,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de climatizadores evaporativos de teto, com capacidade de vazão de ar de no mínimo de 33.000m³/h,com instalação, garantia de 12 meses e assistência técnica solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 53/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013, Pregão Presencial nº042/2012 e Processo nº 80/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 90 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total dos climatizadores e instalados funcionando, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4555 Climatizador de ambiente5 UND 10.379,0051.895,004846 07/03/2013 V. AQUINO COSTA E CIA LTDA - ME 1901015452001021323390390 3000 18.710,57Pregão506 / 2011 3066 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços (194.901,81m² - Lote III) de execução de roçada emterrenos baldios e em áreas de domínio público, sob a fiscalização da Gerência de Manutenção de Roçadas da Secretaria Municipalde Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 049/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2012 a08/03/2013. Pregão Presencial nº 506/2011 e Processo nº 3066/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Os serviços deverão ser executados nos locais designados pela SEMUSP. Informações com Jonas (44) 3261-5575FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após protocolo da fatura mensal, mediante prévia conferência pela gerência de roçadas da SEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202036 Prestação de Serviços - Lote III194902 M2 0,1018.710,574847 07/03/2013 META PROPAGANDA LTDA 2401004131000320033390390 1000 1.500.000,00Concorrencia9 / 2011 1233 / 2011ObjetoValor referente à contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, mediante expressa solicitaçãoda Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura do Município de Maringá, compreendendo: o estudo, a concepção, a execução,e distribuição de campanhas e peças publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais, a elaboração de marcas,de expressões de propaganda, logotipos e outros elementos de comunicação visual e sonora, conforme I Aditivo ao Contrato dePrestação de Serviços nº 510/2011, publicado no O.O.M. 1800 em 23/11/2012, cuja vigência foi prorrogada por mais 12 meses,ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013, no valor de total estimado de R$7.500.000,00. Sendo empenhada neste ato/exercicío, paraa SECOM, a importância de R$1.500.000,00, para o período de 06/03/2013 a 20/11/2013. Conforme Concorrência n° 009/2011- SECOM. Processo 1233/2011. Fiscal de contrato Francisco Carlos Maravieski - Assessor de comunicação.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 149

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, mediante expressa solicitação da Secretaria de comunicação Social da Prefeitura de Maringá, no período de 06/03/2013 a 20/11/2013LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Comunicação Social - Av. XV de Novembro, 701 - 1º andar - Paço Municipal - CentroFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente, após a aceitação das Notas Fiscais/Faturas da seguinte forma: o pagamento das veiculações: em até 30 diasapós o mês das veículações; produção; outros serviços: nos vencimentos previamente ajustados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500.000,001.500.000,004848 07/03/2013 META PROPAGANDA LTDA 1102026366001520633390390 1509 100.000,00Concorrencia9 / 2011 1233 / 2011ObjetoValor referente à contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade, mediante expressa solicitaçãoda Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Município de Maringá, compreendendo: o estudo, a concepção, a execução edistribuição de campanhas e peças publicitárias, o desenvolvimento e a execução de ações promocionais, a elaboração de marcas,de expressões de propaganda, logotipos e outros elementos de comunicação visual e sonora. Conforme I Aditivo ao Contrato dePrestação de Serviços nº 510/2011, com vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 21/11/2012 a20/11/2013, no valor total estimado de R$7.500.000,00, sendo destinado à Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança o valorde R$1.200.000,00 e empenhado neste ato, para a SETRANS, a importância de R$100.000,00, para o período de 01/03/2013 a20/11/2013. Conforme Processo nº 1233/2011, Concorrência nº 009/2011-GAPRE. Publicação O.O.M. 1620 de 21/11/2011.Fiscal de contrato Francisco Carlos Maravieski - Assessor de comunicação.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, mediante a expressa solicitação da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Maringá, pelo período de 01/03/2013 à 20/11/2013.LOCAL DE ENTREGA: Assessoria de Comunicação Social - Av. XV de Novembro, 701 1º andar - Paço Municipal - Centro.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até o 15° (décimo quinto) dia util subsequente após aceitação das notas fiscais da seguinte forma: o pagamento das veiculações: em até 30 dias após o mês dasveiculações; produções; outros serviços: nos vencimentos previamente ajustados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 100.000,00100.000,004849 07/03/2013 CASSIA DE FATIMA MENDONÇA 2201004128000521213390390 1000 900,00Dispensavel/ 539 / 2013ObjetoValor referente ao adiantamento de viagem para cobrir despesas com táxi - PJ, passagens rodoviárias, hospedagem e alimentaçãopara a servidora Cassia de Fatima Mendonça, que participará da 2ª etapa do curso de capacitação de agente de crédito, a serrealizado em Curitiba - PR, na Escola Superior de Administração Tributária, no dia 11/03/2013. Saída no dia 10/03/2013 às 23h45e retorno dia 12/03/2013 às 13h. Processo nº 539/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 900,00900,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 150

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4850 07/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012361001760363390300 1104 192,50Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 14 unidades de dispensador de papel toalha, destinados à substituição nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203889 Dispensador para papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras14 UND 13,75192,504851 07/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012365001660333390300 1104 206,25Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15 unidades de dispensador de papel toalha, destinados a substituição nos Centros Municipais deEducação Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203889 Dispensador para papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras15 UND 13,75206,254852 07/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012365001660333390300 1104 5.996,15Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados à manutenção dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 151

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200033 Balde plastico 8 litros.30 UND 1,1935,70216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l45 UND 3,10139,50203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.60 UND 2,19131,40200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml8000 UND 0,645.120,00200137 Disco verde ou preto de 350mm para maquina conservado15 UND 9,43141,45214492 ESCOVA de lavar roupas, cerdas de nylon, base em plás70 UND 1,0875,60200198 Lustra moveis 500 ml150 UND 2,35352,504853 07/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012361001760363390300 1104 5.699,22Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200033 Balde plastico 8 litros.30 UND 1,1935,70216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l40 UND 3,10124,00203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.50 UND 2,19109,50203982 CERA líquida, vermelha, auto brilho, embalagem com 85100 UND 2,09209,00200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml7500 UND 0,644.800,00200137 Disco verde ou preto de 350mm para maquina conservado14 UND 9,43132,02214492 ESCOVA de lavar roupas, cerdas de nylon, base em plás50 UND 1,0854,00200198 Lustra moveis 500 ml100 UND 2,35235,004854 07/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0901012122000260293390300 1104 348,90Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados à manutenção da Secretaria Municipal de Educação,em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 152

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l7 UND 3,1021,70203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.10 UND 2,1921,90200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml350 UND 0,64224,00214492 ESCOVA de lavar roupas, cerdas de nylon, base em plás10 UND 1,0810,80200198 Lustra moveis 500 ml30 UND 2,3570,504855 07/03/2013 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME 0902012365001660333390300 1104 2.029,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 80 galões de cera líquida e 750 unidades de saponáceo líquido destinados à manutenção dos CentrosMunicipais de Educação Infantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200103 Cera liquida incolor, galao de 5 litros80 GALAO 11,30904,00215584 Saponácio líquido cremoso, frasco com 300 ml.750 UND 1,501.125,004856 07/03/2013 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME 0903012361001760363390300 1104 1.954,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 80 galões de cera líquida e 700 unidades de saponáceo líquido, destinados a manutenção das EscolasMunicipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200103 Cera liquida incolor, galao de 5 litros80 GALAO 11,30904,00215584 Saponácio líquido cremoso, frasco com 300 ml.700 UND 1,501.050,004857 07/03/2013 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME 0901012122000260293390300 1104 180,50Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 10 galões de cera líquida e 45 unidades de saponáceo líquido destinados à manutenção da SecretariaMunicipal de Educação, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 153

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200103 Cera liquida incolor, galao de 5 litros10 GALAO 11,30113,00215584 Saponácio líquido cremoso, frasco com 300 ml.45 UND 1,5067,504858 07/03/2013 GRAZIELE LEMOS ME 0903012361001760363390300 1104 1.530,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 900 unidades de saco para limpeza, destinados ao uso nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200347 Saco para limpeza em tecido de algodao cru.900 UND 1,701.530,004859 07/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0902012365001660333390300 1104 411,70Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de cestos plásticos, destinados à substituição nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213148 Cesto plástico 40 litros com tampa e pedal10 UND 41,17411,704860 07/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 247,02Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 6 unidades de cestos plásticos, destinados à substituição nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 154

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213148 Cesto plástico 40 litros com tampa e pedal6 UND 41,17247,024861 07/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0901012122000260293390300 1104 411,70Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de cestos plásticos destinados à substituição na Secretaria Municipal de Educação, emconformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213148 Cesto plástico 40 litros com tampa e pedal10 UND 41,17411,704862 07/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 3.962,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 1.400 unidades de sabão em pó azul, destinados à manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg1400 UND 2,833.962,004863 07/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0901012122000260293390300 1104 566,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200 unidades de sabão em pó azul, destinados à limpeza e higienização da Secretaria Municipal deEducação, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 155

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg200 UND 2,83566,004864 07/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0902012365001660333390300 1104 8.259,50Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a manutenção dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro3000 UND 0,782.340,00200148 Esponja de aço inox, embalagem com 08 gramas.500 UND 0,78390,00200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m1500 UND 0,33495,00200193 Limpa aluminio liquido embalagem com 500 ml1500 UND 0,851.275,00204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.600 FRASCO 1,00600,00201021 Limpador instantaneo, multiuso, embalagem de 500 ml .2000 UND 0,871.740,00201198 Rodo de borracha de 60 cm, 2 laminas, com cabo.270 UND 2,80756,00200334 Rodo de borracha dupla 40 cm com cabo de no minimo 170 UND 2,05143,50201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros100 UND 5,20520,004865 07/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0903012361001760363390300 1104 7.681,05Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 156

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro3000 UND 0,782.340,00200148 Esponja de aço inox, embalagem com 08 gramas.400 UND 0,78312,00200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m1500 UND 0,33495,00200193 Limpa aluminio liquido embalagem com 500 ml1200 UND 0,851.020,00204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.600 FRASCO 1,00600,00201021 Limpador instantaneo, multiuso, embalagem de 500 ml .1800 UND 0,871.566,00201198 Rodo de borracha de 60 cm, 2 laminas, com cabo.250 UND 2,80700,00200334 Rodo de borracha dupla 40 cm com cabo de no minimo 165 UND 2,05133,25201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros99 UND 5,20514,804866 07/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0901012122000260293390300 1104 1.054,56Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação,em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro300 UND 0,78234,00200148 Esponja de aço inox, embalagem com 08 gramas.100 UND 0,7878,00200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m150 UND 0,3349,50200193 Limpa aluminio liquido embalagem com 500 ml270 UND 0,85229,50204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.120 FRASCO 1,00120,00201021 Limpador instantaneo, multiuso, embalagem de 500 ml .263 UND 0,87228,81201198 Rodo de borracha de 60 cm, 2 laminas, com cabo.30 UND 2,8084,00200334 Rodo de borracha dupla 40 cm com cabo de no minimo 115 UND 2,0530,754867 07/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0902012365001660333390300 1104 10.277,50Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a manutenção dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 157

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200262 Papel higiênico picotado rolo de 30 metros x 10 cm, far100 FARDO 15,201.520,00200222 Papel toalha bobina para banheiro, fardo com 8 rolos.100 FARDO 8,39839,00221737 PAPEL toalha, branco, 100% celulose virgem, caixa com150 CAIXA 32,994.948,50203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável300 ACOTE 9,902.970,004868 07/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0903012361001760363390300 1104 10.277,50Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200262 Papel higiênico picotado rolo de 30 metros x 10 cm, far100 FARDO 15,201.520,00200222 Papel toalha bobina para banheiro, fardo com 8 rolos.100 FARDO 8,39839,00221737 PAPEL toalha, branco, 100% celulose virgem, caixa com150 CAIXA 32,994.948,50203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável300 ACOTE 9,902.970,004869 07/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0901012122000260293390300 1104 2.165,55Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação,em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200262 Papel higiênico picotado rolo de 30 metros x 10 cm, far30 FARDO 15,20456,00200222 Papel toalha bobina para banheiro, fardo com 8 rolos.15 FARDO 8,39125,85221737 PAPEL toalha, branco, 100% celulose virgem, caixa com30 CAIXA 32,99989,70203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável60 ACOTE 9,90594,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 158

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4870 07/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0902012365001660333390300 1104 1.488,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 300 pacotes de saco plástico destinados a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil,em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável300 ACOTE 4,961.488,004871 07/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0903012361001760363390300 1104 1.488,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 300 pacotes de saco plástico, destinados a manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável300 ACOTE 4,961.488,004872 07/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0901012122000260293390300 1104 297,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 60 pacotes de saco plástico destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, emconformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável60 ACOTE 4,96297,60www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 159

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4873 07/03/2013 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA- ME 0902012365001660333390300 1104 2.275,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 350 unidades de detergente 5 litros destinados a manutenção dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205182 Detergente alcalino, embalagem de 05 litros.350 UND 6,502.275,004874 07/03/2013 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA- ME 0903012361001760363390300 1104 2.210,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 340 unidades de detergente 5 litros destinados a manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com o Pregão Presencial nº 455/2012, Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205182 Detergente alcalino, embalagem de 05 litros.340 UND 6,502.210,004875 07/03/2013 B 7 SOM E LUZ LOCACOES LTDA ME 0903012366001720403390390 1104 6.245,00Pregão132 / 2012 163 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em serviços de divulgação em carro de som, objetivando informar operíodo de matrículas da Educação de Jovens e Adultos/EJA no mês de março/2013. Pregão Presencial nº 132/2012 e Ata deRegistro de Preços nº 89/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/05/2012 a 16/05/2013. Processo nº 163/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Será indicado pela Secretaria de Educação - Gerência de Educação de Jovens e Adultos, no ato da entrega da Nota de Empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução final dos serviços devidamente comprovados por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107510 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração250 HORAS 24,986.245,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 160

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4876 07/03/2013 1 TABELIONATO DE NOTAS DE MARINGA 0301002062000220053390390 1000 30.000,00Proc. Inexigibilidade65 / 2013 346 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com lavratura de escrituras, certidões e autenticação de documentos durante o exercício de2013, do 1º Tabelionato de Notas de Maringá, representante legal Liana Cláudia Vargas Pinto. Parecer nº 88/2013 - PROGE eAto de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 65/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial conforme apresentação de serviços após recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Procuradoria Geral 3º andar - telefone 3221-1437FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 10 dias após apresentação da fatura devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 30.000,0030.000,004877 07/03/2013 VIACAO REAL LTDA 0801010122001220153390390 1000 7.190,00Proc. Inexigibilidade59 / 2013 287 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhete de vale transporte que serão utilizados pelos servidoresmunicipais da Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2013. Processo nº 287/2013. Parecer nº 388/2013 - PROGE.Ato de Declaração Inexigibilidade de Licitação nº 59/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de janeiro a dezembro/2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701,2º andar, Secretaria de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214804 Vale transporte metropolitano - Atalaia1 UND 3.233,003.233,00214786 Vale transporte metropolitano - São Jorge do Ivaí1 UND 2.562,002.562,00214781 Vale transporte metropolitano - Floraí1 UND 1.395,001.395,004878 07/03/2013 VIACAO REAL LTDA 0901012122000260293390390 1104 6.950,00Proc. Inexigibilidade59 / 2013 287 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhete de vale transporte que serão utilizados pelos servidoresmunicipais da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2013. Processo nº 287/2013. Parecer nº 388/2013 -PROGE. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 59/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de janeiro a dezembro/2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, 2º andar, Secretaria de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214804 Vale transporte metropolitano - Atalaia1 UND 1.643,001.643,00214781 Vale transporte metropolitano - Floraí1 UND 2.745,002.745,00214786 Vale transporte metropolitano - São Jorge do Ivaí1 UND 2.562,002.562,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 161

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4879 07/03/2013 VIACAO REAL LTDA 2201004122000220093390390 1000 8.780,00Proc. Inexigibilidade59 / 2013 287 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhete de vale transporte que serão utilizados pelos servidores dasSecretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Funrebom, durante o exercício de 2013. Processo 287/2013. Parecer nº388/2013 - PROGE. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 59/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de janeiro a dezembro/2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Avenida XV de Novembro, 701, 2º andar, Secretaria Municipal de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214804 Vale transporte metropolitano - Atalaia1 UND 1.643,001.643,00214781 Vale transporte metropolitano - Floraí1 UND 2.745,002.745,00214786 Vale transporte metropolitano - São Jorge do Ivaí1 UND 2.940,002.940,00236482 Vale Transporte - Ângulo1 UNID 1.452,001.452,004880 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010122001220153390390 1303 4.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1303 relativas aosrecursos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 4.000,004.000,004881 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010302001220893390390 1369 7.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1369 relativas aosrecursos vinculados à Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade. Parecer nº 318/2013 -PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 7.000,007.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 162

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4882 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010301001220193390390 1495 1.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1495 relativas aosrecursos vinculados à Rede Municipal de Saúde - Atenção Básica. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta correnteFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 1.000,001.000,004883 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010302001220893390390 1496 2.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1496 relativas aosrecursos vinculados à Rede Municipal de Saúde - Média/Alta Complexidade. Parecer nº 318/2013 -PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 2.000,002.000,004884 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010302001220183390390 1496 6.600,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1496 relativas aosrecursos vinculados ao Hospital Municipal. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta correnteFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 6.600,006.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 163

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4885 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010302001220223390390 1496 3.200,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondente ao exercício de 2013, para a fonte 1496 relativas aosrecursos vinculados ao SAMU. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 eProcesso nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 3.200,003.200,004886 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010302001220223390390 31329 100,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondente ao exercício de 2013, para a fonte 31329 relativas aosrecursos vinculados ao SAMU. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 eProcesso nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 100,00100,004887 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010305001220213390390 1497 1.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1497 relativas aosrecursos vinculados ao Programa de Combate a DST/AIDS. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 164

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4888 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010304001220253390390 1497 1.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1497 relativas aosrecursos vinculados ao Centro de Controle de Zoonoses. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 1.000,001.000,004889 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010304001220263390390 1497 1.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1497 relativas aosrecursos vinculados às atividades da Vigilância Sanitária. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta correnteFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 1.000,001.000,004890 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010305001220273390390 1497 1.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias ao Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1497 relativas aosrecursos vinculados às atividades de epidemiologia e controle de doenças. Parecer nº 318/2013 -PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 165

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4891 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010301001221373390390 1498 100,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1498 relativas aosrecursos vinculados à Farmácia Popular. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 100,00100,004892 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010301001221413390390 1499 300,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1499 relativas aosrecursos vinculados às ações de prevenção e promoção à saúde. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 300,00300,004893 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0801010301001221413390390 1497 500,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1497 relativas aosrecursos vinculados às ações de prevenção e promoção à saúde. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 500,00500,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 166

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4894 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601004123000220113390390 1510 200,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1510. Parecer nº318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 200,00200,004895 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601004123000220113390390 1511 4.500,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1511. Parecer nº318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 4.500,004.500,004896 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601004123000220113390390 1504 100,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1504. Parecer nº318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 100,00100,004897 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601004123000220113390390 1514 100,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1514. Parecer nº318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 167

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 100,00100,004898 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601004123000220113390390 1000 55.300,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1000. Parecer nº318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 55.300,0055.300,004899 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0302014422000320063390390 1004 100,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1004 relativas aosrecursos vinculados ao PROCON. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 eProcesso nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 100,00100,004900 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 1102026125001520593390390 1509 3.900,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1509 relativas aosrecursos vinculados ao Fundo Municipal de Transportes e Segurança no Trânsito. Parecer nº 318/2013- PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 168

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta correnteFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 3.900,003.900,004901 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 1303008243001860963390390 51880 10.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 51880 relativas aosrecursos vinculados à Rede de Atendimento à Criança e Adolescente - FMIA. Parecer nº 318/2013 -PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 10.000,0010.000,004902 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0903012361001760383390390 1102 1.000,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondente ao exercício de 2013, para a fonte 1102 relativas aosrecursos vinculados ao Ensino Fundamental - FUNDEB 40%. Parecer nº 318/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 1.000,001.000,004903 07/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 3001006182002120423390390 1515 3.800,00Proc. Inexigibilidade51 / 2013 7 / 2013ObjetoValor referente às tarifas bancárias do Banco do Brasil, correspondentes ao exercício de 2013, para a fonte 1515 relativas aosrecursos vinculados ao Fundo dee Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Parecer nº 318/2013 -PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 51/2013 e Processo nº 7/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 169

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, para o período de janeiro a dezembro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Agência do Banco do Brasil.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com débito em conta corrente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 3.800,003.800,004904 08/03/2013 CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 3001006182002120423390300 1515 28.080,14Pregão393 / 2012 1975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de peças para o conserto de cortador de grama, lavadora elétrica, motobomba, moto gerador,motoserra e moto poda, para atender à demanda do FUNREBOM Corpo de Bombeiros de Maringá. Conforme a Ata de Registrode Preços nº 231/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/11/2012 a 05/11/2013. Processo nº 1975/2012 e PregãoPresencial nº 393/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Corpo de Bombeiros localizado na Av Guaira, 63 Maringa-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias a partir da entrega dos materiais mediante apresentação da nota fiscal, recebida um representante do Corpo de Bombeiros.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 28.080,1428.080,144905 08/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 0801010301001221413390360 1497 750,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta municipalidade (Saúde - ATI Ed. Física), conformeContrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$3.557.400,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de30/11/2011 a 28/02/2013 e seu I Aditivo, que prorroga a vigência por mais 9 meses, ou seja, de 28/02/2013 a 27/11/2013, sendoempenhado neste ato o valor estimado de R$750,00 para o mês de fevereiro de 2013, em complemento à Nota de Empenho nº1386/2013. Pregão Presencial nº 420/2011 e Processo nº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Júnior - Diretor dePessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, fevereiro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: PMM - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Diretoria de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, Taxa de Administração", após o efetivo respasse aos estagiários e apresentação da nota fiscal, devidamenteatestada pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 750,00750,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 170

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4906 08/03/2013 VISCONDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 2401004131000320033390390 1000 4.000,00Pregão414 / 2012 2257 / 2012ObjetoValor referente à locação de 10 outdoors que serão veículados na bi-semana 12 de 2013, no período de 11 a 24 de março de 2013,e que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente na divulgação da Semana da Água, no período de 21 a 23 demarço de 2013. Conforme Pregão Presencial nº 414/2012, Processo nº 2257/2012 e Ata de Registro de Preços nº 240/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Veículção no período de 11 a 24 de março de 2013LOCAL DE ENTREGA: Diversos locais do município de MaringáFORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos produtos e da exposição/veiculação dos Outdoors, mediante apresentação da nota fiscal, recebida por preposto desteMunicípioFISCAL DE CONTRATO:Elisandra Belinelli, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total971 Paineis Outdoors10 UND 400,004.000,004907 08/03/2013 V. AQUINO COSTA E CIA LTDA - ME 1002018541001120523390390 1555 8.280,00Pregão506 / 2011 3066 / 2011ObjetoValor referente ao serviço de roçada em fundos de vale, a ser realizado conforme a necessidade verificada pelo setor responsável,nos seguintes bairros: 1) Jardim Alamar, com 2.665,76 m²; 2) Jardim São Clemente, com 16.782,07 m²; 3) Cj. Hab. Borba Gato,com 6.741,03 m²; 4) Gleba Ribeirão Pinguim - Rua dos Antúrios, com 2.543,60 m²; 5) Jardim Botânico e Jardim Itália II, com50.292,65 m²; 6) Jardim Universo, com 1.156,59 m² e Conj. Res. Ângelo Planas, com 6.068,28 m². Conforme a Ata de Registrode Preços n° 49/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2012 a 08/03/2013, Pregão Presencial n° 506/2011 eProcesso n° 3066/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Os serviços deverão ser executados nos locais designados pela SEMUSP.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado,em até 20 dias após protocolo da fatura mensal, mediante prévia conferência pela gerência de roçadas da SEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202036 Prestação de Serviços - Lote III86250 M2 0,108.280,004908 08/03/2013 RENE PEREIRA DA COSTA 1701004124000221183390140 1000 600,00Dispensavel/ 207 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 02 diárias, para o Secretário de Controle Interno Dr. Renê Pereira da Costa, em viagem aCuritiba-PR, junto ao Tribunall de Contas do Estado, a fim de tratar de assuntos pertinentes a esta pasta. Saída prevista para o dia11/03/2013 às 06h e retorno no dia 12/03/2013, às 23h.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 300,00600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 171

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4909 08/03/2013 PAULO SALDAN JUNIOR 1302008244001920903390390 33809 11.550,00Tomada de Preco70 / 2012 2862 / 2012ObjetoContratação de empresa para realizar oficina de educação física, com carga horária de 04 horas semanais, a dez usuários do AbrigoPortal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas através no Contratonº15/2013, com vigência de 14 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/03/2014, e valor total de R$12.600,00 e prazo de execução de12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014, sendo empenhado neste ato o valor de R$11.550,00, referente a 11 parcelas peloperíodo de 25/02/2013 a 24/01/2014 e o restante será empenhado no exercício de 2014. Tomada de Preços nº 70/2012 eProcesso nº 2862/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, no período de 25/02/2013 a 24/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Abrigo Portal da Inclusão, Rua Veneza, 251 - Jardim Novo Horizonte, Maringá -PR e proximidades (ATIs, praças, centros esportivos, etc.)FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, no prazo de 20 dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, juntamente com o relatório mensal das atividades, com recebimento eaprovação devidamente atestados pela SASC.FISCAL DE CONTRATO:ANTONIO LIU DE OLIVEIRA, GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CC2Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234667 Prestação de serviço - Oficina de educação física11 MESES 1.050,0011.550,004910 08/03/2013 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0801010302001220233390390 1496 8.470,00Proc. Dispensa19 / 2013 138 / 2013ObjetoValor referente ao pagamento administrativo ao Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, relativo ao fornecimentode medicamento (Trastuzumab), não contemplado na Tabela SUS/SIGTAP, para a usuária Noemia Apolinário. ConformeProcesso nº 138/2013 e Parecer nº 310/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 19/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital do Câncer de Maringá, Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, n° 1763, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, a partir da entrega do medicamento, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.470,008.470,004911 08/03/2013 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0801010302001220233390390 1496 8.470,00Proc. Dispensa16 / 2013 140 / 2013ObjetoValor referente ao pagamento administrativo ao Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, relativo ao fornecimentode medicamento (Trastuzumab), não contemplado na Tabela SUS/SIGTAP, para a usuária Eva de Fátima de Godoy Ribeiro.Conforme Processo nº 140/2013, Parecer nº 308/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 16/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital do Câncer de Maringá, Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, n° 1763, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, a partir da entrega do medicamento, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 172

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.470,008.470,004912 08/03/2013 VIACAO GARCIA LTDA 0801010122001220153390390 1000 40.175,00Proc. Inexigibilidade60 / 2013 286 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhete de vale transporte que serão utilizados pelos servidoresmunicipais da Secretaria de Saúde durante o exercício de 2013. Processo nº 286/2013, Parecer nº 420/2013 - PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 60/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de janeiro a dezembro/2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, 2º andar, Secretaria de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203309 Vale transporte metropolitano Mandaguaçu1 UND 14.560,0014.560,00203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari1 UND 2.400,002.400,00203311 Vale transporte metropolitano Marialva1 UND 3.900,003.900,00203356 Vale transporte - Iguaraçu1 UND 1.770,001.770,00214805 Vale transporte metropolitano - Nova Esperança1 UND 15.400,0015.400,00203355 Vale transporte - Astorga1 UND 1.305,001.305,00214793 Vale transporte metropolitano - Santa Fé1 UND 840,00840,004913 08/03/2013 VIACAO GARCIA LTDA 0901012122000260293390390 1104 59.235,00Proc. Inexigibilidade60 / 2013 286 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhete de vale transporte que serão utilizados pelos servidoresmunicipais da Secretaria de Educação durante o exercício de 2013. Processo nº 286/2013, Parecer nº 420/2013 - PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 60/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de janeiro a dezembro/2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, Secretaria de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203309 Vale transporte metropolitano Mandaguaçu1 UND 31.360,0031.360,00203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari1 UND 9.000,009.000,00203311 Vale transporte metropolitano Marialva1 UND 7.800,007.800,00203355 Vale transporte - Astorga1 UND 870,00870,00203356 Vale transporte - Iguaraçu1 UND 1.770,001.770,00214793 Vale transporte metropolitano - Santa Fé1 UND 1.120,001.120,00214805 Vale transporte metropolitano - Nova Esperança1 UND 7.315,007.315,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 173

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4914 08/03/2013 VIACAO GARCIA LTDA 2201004122000220093390390 1000 55.100,00Proc. Inexigibilidade60 / 2013 286 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhete de vale transporte que serão utilizados pelos servidores dasSecretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Funrebom, durante o exercício de 2013. Processo nº 286/2013, Parecer nº420/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 60/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de janeiro à dezembro/2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Avenida XV de Novembro, 701, 2º andar, Secretaria Municipal de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203309 Vale transporte metropolitano Mandaguaçu1 UND 22.400,0022.400,00203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari1 UND 5.100,005.100,00203311 Vale transporte metropolitano Marialva1 UND 12.480,0012.480,00203356 Vale transporte - Iguaraçu1 UND 2.065,002.065,00214805 Vale transporte metropolitano - Nova Esperança1 UND 11.935,0011.935,00214793 Vale transporte metropolitano - Santa Fé1 UND 1.120,001.120,004915 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 3001006182002120423390390 1515 20.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Prestação de Serviços, é R$405.000,00, sendo estimado para oFUNREBOM o valor de R$65.000,00. Sendo empenhado neste ato para o Item 01 (Serviços de funilaria, lanternagem e pintura)o valor de R$20.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 20.000,0020.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 174

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4916 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 3001006182002120423390300 1515 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção dos veículos leves, utilitários até4.000 kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Material de Consumo, é R$460.000,00, sendo estimado para oFUNREBOM o valor de R$158.000,00. Sendo empenhado neste ato para o Item 02 (Peças de reposição para serviços deFunilaria, Lanternagem e Pintura) o valor de R$15.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,004917 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1102026125001520593390390 1509 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Prestação de Serviços, é R$405.000,00, sendo estimado para aSETRAN o valor de R$42.000,00. Sendo empenhado neste ato para o Fundo Municipal de Transportes - Item 01 (Serviços defunilaria, lanternagem e pintura) o valor de R$15.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 175

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4918 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1102026125001520593390300 1509 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção dos veículos leves, utilitários até4.000 kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Material de Consumo, é R$460.000,00, sendo estimado para aSETRAN o valor de R$40.000,00. Sendo empenhado neste ato para o Fundo Municipal de Transportes - Item 02 (Peças dereposição para serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura) o valor de R$10.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencialnº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,004919 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0903012361001760393390390 1104 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Prestação de Serviços, é de R$405.000,00, sendo estimado paraa SEDUC o valor de R$60.000,00. Sendo empenhado neste ato para o Item 01 (Serviços de funilaria, lanternagem e pintura) ovalor de R$15.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 176

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4920 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0903012361001760393390300 1104 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção dos veículos leves, utilitários até4.000 kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Material de Consumo, é R$460.000,00, sendo estimado para aSEDUC o valor de R$60.000,00. Sendo empenhado neste ato para o Item 02 (Peças de reposição para serviços de Funilaria,Lanternagem e Pintura) o valor de R$10.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,004921 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010302001220893390390 1369 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Prestação de Serviços, é de R$405.000,00, sendo estimado paraa SAÚDE o valor de R$100.000,00. Sendo empenhado neste ato para ambulâncias e setor administrativo - Item 01 (Serviços defunilaria, lanternagem e pintura) - o valor de R$15.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 177

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4922 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010302001220893390300 1369 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção dos veículos leves, utilitários até4.000 kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Material de Consumo, é de R$460.000,00, sendo estimado paraa SAÚDE o valor de R$80.000,00. Sendo empenhado neste ato para ambulâncias e setor administrativo - Item 02 (Peças dereposição para serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura) o valor de R$10.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencialnº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,004923 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0501004122000221193390390 1000 20.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Prestação de Serviços, é R$405.000,00, sendo estimado para aSEMAT o valor de R$62.000,00. Sendo empenhado neste ato para os setores administrativos das Secretarias Municipais, excetoSaúde, Seduc e Funrebom - Item 01 (Serviços de funilaria, lanternagem e pintura) o valor de R$20.000,00. Processo nº 432/2012e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 20.000,0020.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 178

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4924 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0501004122000221193390300 1000 20.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção dos veículos leves, utilitários até4.000 kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Material de Consumo, é R$460.000,00, sendo estimado para aSEMAT o valor de R$60.000,00. Sendo empenhado neste ato para os setores administrativos das Secretarias Municipais, excetoSaúde, Seduc e Funrebom - Item 02 (Peças de reposição para serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura) o valor deR$20.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 20.000,0020.000,004925 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015122001021233390390 1000 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Prestação de Serviços, é R$405.000,00, sendo estimado para aSEMUSP o valor de R$76.000,00. Sendo empenhado neste ato para os setores de Roçada, Arborização, Limpeza e outros - Item01 (Serviços de funilaria, lanternagem e pintura) o valor de R$15.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 179

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4926 08/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015122001021233390300 1000 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção dos veículos leves, utilitários até4.000 kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 618/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 04/01/2013, no valor total de R$865.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/12/2012 a18/12/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE I - Material de Consumo, é de R$460.000,00, sendo estimado paraa SEMUSP o valor de R$62.000,00. Sendo empenhado neste ato para os setores de Roçada, Arborização, Limpeza e outros - Item02 (Peças de reposição para serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura) o valor de R$10.000,00. Processo nº 432/2012 ePregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,004927 08/03/2013 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 0902012306001660313390320 1000 2.664,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (bebida de soja original) destinada aos Centros Municipais de Educação Infantil,conforme Ata de Registro de Preços n° 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014. PregãoPresencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av.Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, mediante agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200697 Bebida de Soja original - Produto liquido a base de extrato1200 UND 2,222.664,004928 08/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1901004122000221243390300 1000 76,35Pregão489 / 2012 3079 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para borracharia visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/PrópriosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.Pregão Presencial nº 489/2012 e Processo nº 3079/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 180

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota fiscal e materiais.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101590 Remendo, tipo 100 XR-01, embalagem c/ 100 unidades p5 UND 15,2776,354929 08/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1901004122000221243390300 1000 873,00Pregão489 / 2012 3079 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar para borracharia, visando a manutenção dos veículos da frota oficial -SEMUSP/Próprios Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 27/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a30/01/2014. Pregão Presencial nº 489/2012 e Processo nº 3079/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 ¿ Maringá-PR. (44) 3261-5540 ¿ Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota fiscal e materiais.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234578 CÃMARA DE AR 350.8 INDUSTRIAL.(NACIONAL)50 UND 9,47473,50234911 Camara de ar 3.25-850 UNID 7,99399,504930 08/03/2013 ALEXANDRE MARQUI - EPP 3001006182002120423390300 1515 19.376,00Pregão181 / 2012 956 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de peças para manutenção de equipamentos de rádio comunicação do Corpo de Bombeiros de Maringá- Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 110/2012, com vigencia de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013.Processo nº 956/2012 e Pregão Presencial nº 181/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação do Corpo de Bombeiros, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelada, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 181

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225986 Botão de volume do motorola EP450 / PRO 3150/ PRO 515 UNID 11,50172,50225987 Botão de canal do motorola EP450/ PRO 3150/ PRO 51515 UNID 11,50172,50225988 Borracha de proteção de acessórios do EP4507 UNID 12,0084,00225989 Borracha de proteção de acessórios do PRO31508 UNID 12,0096,00225990 Borracha de proteção de acessórios do PRO 51507 UNID 23,00161,00225991 Tecla de PTT do EP4508 UNID 13,00104,00225992 Tecla de Ptt do PRO31508 UNID 29,00232,00225993 Tecla de Ptt do PRO 51508 UNID 18,00144,00225994 Trava da tecla de ptt do EP4507 UNID 13,0091,00225995 Trava da tecla de ptt do PRO31507 UNID 8,0056,00225996 Trava da tecla de ptt do PRO 51508 UNID 10,0080,00225997 Antena portátil heliflex VHF EP 45015 UNID 20,00300,00225998 Antena portátil whip 14 cm vhf PRO31508 UNID 26,00208,00225999 Chave de ptt do EP4507 UNID 8,5059,50226000 Chave de ptt do PRO3150/ 51507 UNID 8,5059,50226001 Caixa plastica frontal do EP4503 UNID 52,00156,00226002 Caixa plastica frontal do PRO31504 UNID 54,00216,00226003 Caixa plastica frontal do PRO51503 UNID 53,00159,00226004 Alto falante do EP4504 UNID 25,00100,00226005 Alto falante do PRO3150/ PRO51503 UNID 30,0090,00226006 Modulo de potência vhf EP4504 UNID 87,00348,00226007 Modulo de potencia vhf PRO3150 / PRO 51503 UNID 68,00204,00226008 Potênciometro de volume do EP450/ PRO 3150/ PRO 515 UNID 17,00255,00226009 Conector de acessórios do EP450/ PRO3150/ PRO 51504 UNID 27,00108,00226010 Clip de cinto do EP45015 UNID 17,00255,00226011 Clip de cinto do PRO31508 UNID 29,00232,00226012 Clip de cinto do PRO51507 UNID 29,00203,00226013 Bateria de ion de litio 1600 MAH EP45015 UNID 159,002.385,00226014 Bateria de ni-mh 1200 MAH PRO31508 UNID 110,00880,00226015 Bateria de NI-MH 1500 MAH ALTA CAP. PRO 51507 UNID 97,00679,00226016 Trava de bateria do EP4507 UNID 9,0063,00226017 Eletreto de microfone EP450/ PRO3150/ 51503 UNID 8,5025,50226018 Carregador completo bi volt EP4504 UNID 133,00532,00226019 Carregador completo bi volt PRO31504 UNID 123,00492,00226020 Carregador completo bi volt PRO 51503 UNID 121,00363,00226021 Botão de volume do rádio série em 200/4003 UNID 12,0036,00226022 Botão de volume do rádio série PRO3100/51004 UNID 20,0080,00226032 Potênciometro de volume dos móveis motorola EM/M/G6 UNID 15,0090,00226033 Alto falante dos rádios móveis motorola EM/ M/ GM4 UNID 35,00140,00226034 Plug modular RJ45 para microfone23 UNID 0,5011,50226035 Transistor de potência VHF45 watts motorola7 UNID 204,001.428,00226036 Circuito integrado Tda1519C8 UNID 17,00136,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 182

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process226037 Conector uhf mini macho Rg-Rgc 5827 UNID 5,00135,00226038 Cabo de alimentação dc motorola hkn4191B23 UNID 59,001.357,00226040 Cabo coaxial rg58 5,475m para antena móvel11 UNID 25,00275,00226049 Antena móvel vhf ¼ de onda24 UNID 23,00552,00226050 Suporte magnético para antena móvel26 UNID 45,001.170,00226051 Suporte de microfone motorola7 UNID 7,0049,00226052 Microfone de mão para rádio móvel em 2008 UNID 110,00880,00226053 Microfone de mão para rádio móvel PRO3100/ 51004 UNID 135,00540,00226054 Conector fêmea externo da antena do rádio EM2007 UNID 8,0056,00226055 Chave de ptt microfone motorola11 UNID 7,0077,00226056 Xicote de cabo de alimentação rádio motorola7 UNID 15,00105,00226057 Fonte de alimentação chaveada 20A com flutuador2 UNID 349,00698,00226058 Duplexador mini 06 cavidades 50w de potência1 UNID 900,00900,00226059 Controladora de repetidora interface motorola1 UNID 320,00320,00226060 Cabo coaxial rgc 08 kmp75 UNID 3,00225,00226061 Gabinete com fonte 20af chaveada mini torre para 02 rd e1 UNID 250,00250,00226063 Conector uhf macho reto rg 2132 UNID 8,0016,00226065 Conector N macho reto rgc 2134 UND 11,0044,00226066 Conector N macho reto rg-RGC 584 UNID 10,0040,004931 08/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1002018541001121463390300 1000 89,65Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas, para uso pelos auxiliares de serviços gerais na manutenção do Parque do Ingá e AlfredoNyfller. Conforme o Processo n° 3107/2012, Pregão Presencial n° 483/2012 e Ata de Registro de Preços n° 26/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, total em até 30 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200218 Pa de lixo, cabo de madeira, pá em metal.5 UND 3,2916,45231164 Alicate de abrir trava 7" meia cana bico curvo polido co3 UND 24,4073,204932 08/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1002018541001121463390300 1000 614,53Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas, para uso pelos auxiliares de serviços gerais na manutenção do Parque do Ingá e AlfredoNyfller. Conforme o Processo n° 3107/2012, Pregão Presencial n° 483/2012 e Ata de Registro de Preços n° 26/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 183

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205343 Carriola de metal com pneu com câmara.5 UND 79,25396,255244 Machado C/ Cabo2 UND 39,3978,78108533 Serrote de poda nº 123 UND 17,9053,70217098 Martelo tipo Unha Tramontina 18mm com cabeça forja3 UND 11,7035,10203632 Turquesa no. 12 para armador3 UND 16,9050,704933 08/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1002018541001121463390300 1000 1.054,29Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas, para uso pelos auxiliares de serviços gerais na manutenção do Parque do Ingá e AlfredoNyfller. Conforme o Processo n° 3107/2012, Pregão Presencial n° 483/2012 e Ata de Registro de Preços n° 26/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, total, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200899 Enxada com Cabo .6 UND 15,7494,44200944 Foice com Cabo .10 UND 14,24142,40217014 Picareta ponta e pá estreita, aço carbono temperado, pin5 UND 29,69148,45200901 Enxadãp Largo com Cabo .5 UND 17,8089,00103320 Suporte de lima para motosserra10 UND 58,00580,004934 08/03/2013 HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 1401013392000421044490520 1000 36.258,00Pregão265 / 2012 1211 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mesa de som digital, direct box, kit de microfone e monitores ativos, visando o início damodernização/manutenção de equipamentos e troca de inservíveis/depreciados dos teatros municipais. Estes equipamentos emespecial serão utilizados no Teatro Calil Haddad, conforme Processo nº 1211/2012, Pregão Presencial nº 265/2012 e Ata deRegistro de Preços nº 176/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/08/2012 a 09/08/2013. Fiscal de contrato: Marino deOliveira Suarez - Auxiliar Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 184

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total15310 Direct box ativo com entrada XLR balanceada e P-10, sa6 UND 100,00600,0015550 Kit de microfones para bateria contendo 08 peças sendo 01 UND 1.206,001.206,0015277 Mesa de som digital de 32 canais expansível para 64 cana1 UND 23.892,0023.892,0015510 Microfone sem fio freqüência em UHF com duas antenas2 UND 480,00960,0015753 Monitor ativo 1X15 e drive de titanium, formato de cai8 UND 1.200,009.600,004935 08/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0302014422000320064490520 1004 723,80Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 purificadores de água, a serem utilizados na sede do PROCON. Conforme Ata de Registro dePreços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013. Pregão Presencial nº 177/2012 e Processonº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, nº 400, Zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de reecebimento.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18308 Purificador de Agua compacto de parede.2 UND 361,90723,804936 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 1000311,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 311,23311,234937 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190160 1000169,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 169,49169,494938 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 1303837,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 837,71837,714939 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 13031.618,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 185

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 1.618,871.618,874940 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220283190110 1497364,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 364,32364,324941 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190160 1000275,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 275,55275,554942 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190160 15072.145,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 2.145,842.145,844943 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190160 15113.714,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 3.714,723.714,724944 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190160 1000544,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 544,09544,094945 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190160 151121.279,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 21.279,0821.279,084946 08/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190160 1104192,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento complementar dos servidores do mês de fevereiro de 2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 186

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à Folha de Pagamento complementar dos 1 192,96192,964947 08/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1102026125001520613390300 1509 1.540,00Pregão436 / 2012 2899 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de faixas de sinalização em polietileno, zebrada, na cor branco/laranja, 7 cm de largura - rolo com 200metros, para serem utilizadas nos serviços de manutenção de sinalização vertical e horizontal, pelo setor de sinalização viária domunicípio. Conforme Ata de Registro de Preços n° 249/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/12/2012 a 06/12/2013.Pregão Presencial n° 436/2012 e Processo n° 2899/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transito e Segurança - SETRANSAv. Gastão Vidigal, 421 - Maringá (PR).Informações: (44) 3221.8519 - BernardiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113237 Faixa de sinalização em polietileno, zebrada, na cor branc200 UND 7,701.540,004948 08/03/2013 C A L MARTELOZO 0801010302001220893390300 1496 44,00Dispensavel/ 688 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de flúor 0,2% destinado exclusivamente ao uso nas clínicas do bebê do NIS II Iguaçu, NIS II Pinheiros,Policlínica Zona Sul, e NIS II Quebec. Produto dispensado pela farmácia de manipulação da Secretaria Municipal de Saúde, porémcomo a Farmácia de Manipulação passou por período de reforma está sem matéria prima devido a não ter concluído as fases doprocesso licitatório. Processo nº 688/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado de Materiais Médicos Hospitalares - Avenida Centenário, nº 400, Zona 08 Maringá-Paraná - Fone: 3309-6555 - A/C Celina.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias mediante entrega da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total236817 Fluoreto de Sódio 0,2%4 FRASCO 11,0044,004949 08/03/2013 DISNAIR MARIA RODRIGUES BARBOSA CATELLANI 0801010302001220893390930 1369 108,00Dispensavel/ 300 / 2013ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Senhora Disnair Maria RodriguesBarbosa Catellani, mãe e acompanhante da menor Ana Paula Barbosa Catellani, portadora de enfermidade denominadafenilcetonúria, necessitando de dieta especial com controle de ingestão de proteínas e oferta diária de fenilalanina calculada pornutricionista, cujo tratamento é realizado em Curitiba - PR, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas destaSecretaria Municipal de Saúde. Processo nº 300/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 187

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 108,00108,004950 08/03/2013 LAINE MARA FORTES DE OLIVEIRA 0801010302001220893390930 1369 690,00Dispensavel/ 299 / 2013ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a Senhora Laine Mara Fortes deOliveira, acompanhante da menor Karollina Burali de Oliveira, a qual possui diagnóstico de Leucemia, sendo transferida viaCentral de Leitos do Hospital do Câncer de Maringá para o Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba -PR, onde necessita permanecerdurante o tratamento, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº299/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 690,00690,004951 08/03/2013 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0801010302001220233390390 1496 34.077,40Proc. Dispensa17 / 2013 291 / 2013ObjetoValor referente ao pagamento administrativo ao Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, relativo ao fornecimentode medicamento (Trastuzumab) não contemplado na Tabela SUS/SIGTAP, para a usuária Eva de Fátima de Godoy Ribeiro.Conforme Processo nº 291/2013 e Parecer nº 304/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 17/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital do Câncer de Maringá, Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, n° 1763, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, a partir da entrega do medicamento, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 34.077,4034.077,404952 08/03/2013 ALEXANDRE MARQUI - EPP 3001006182002120423390390 1515 29.227,50Pregão384 / 2012 2092 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de rádio de comunicação doCorpo de Bombeiros de Maringá. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 506/2012, no valor total de R$29.227,50 evigência de 12 meses, ou seja, de 26/10/2012 a 25/10/2013, sendo empenhado neste ato o seu valor integral para o mesmoperíodo. Pregão nº 384/2012 e Processo nº 2092/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 15 dias após o recebimento do empenho e conforme solicitação emitida pelo Funrebom.LOCAL DE ENTREGA: Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá, Av. Guaíra, nº 63, Zona 7 - Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até 20 dias após a entrega/devolução dos rádio, mediante apresentação da nota fiscal devidamente recebida pelo Corpo de Bombeiros.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233399 Prestação de serviço - Manutenção preventiva e corretiv450 HORAS 64,9529.227,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 188

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4953 08/03/2013 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0801010302001220233390390 1496 1.330,00Proc. Dispensa18 / 2013 147 / 2013ObjetoValor referente ao pagamento administrativo à Associação Beneficente Bom Samaritano, relativo à realização de procedimentocirúrgico no paciente Anderson Leandro Correia, com uso de material especial (kit ligadura elástica) não contemplado na TabelaSUS/SIGTAP. Conforme Processo nº 147/2013 e Parecer nº 223/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº18/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Associação Beneficente Bom Samaritano, Praça Sete de Setembro, n° 285, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, a partir realização do serviço, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.330,001.330,004954 08/03/2013 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0801010302001220233390390 1496 8.470,00Proc. Dispensa20 / 2013 139 / 2013ObjetoValor referente ao pagamento administrativo ao Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, relativo ao fornecimentode medicamento (Trastuzumab), não contemplado na Tabela SUS/SIGTAP, para a usuária Eunice Anacleto da Silva. ConformeProcesso nº 139/2013 e Parecer nº 309/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 20/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá, Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, n° 1763, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, a partir da entrega do medicamento, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.470,008.470,004955 08/03/2013 COMERCIO DE FERRAGENS RIBEIRO LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 2.550,00Dispensavel/ 667 / 2013ObjetoValor referente à aquisição emergencial de arame galvanizado fio nº 12, para a execução de telas alambrados, visando amanutenção dos Próprios Públicos/SEMUSP, pertencente a esta municipalidade, haja vista o aumento na demanda dos serviços aserem executados. Processo nº 667/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega do Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Av. das Industrias, 700, Pq. Industrial II, Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega da mercadoria e NF.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200456 Arame Galvanizado Industrial - Zincado Liso - Fio 12300 KG 8,502.550,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 189

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4956 08/03/2013 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0801010302001220893390300 1496 81.200,00Pregão442 / 2012 2741 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de oxigênio líquido medicinal, para atender ao HospitalMunicipal de Maringá e UPA - Zona Norte. Conforme Contrato de Fornecimento nº 648/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 27/12/2012 a 26/12/2013 e valor total de R$203.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$81.200,00, paraatender à UPA - Zona Norte, durante 12 meses, ou seja, de 27/12/2012 a 26/12/2013. Pregão Presencial nº 442/2012 e Processonº 2741/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 27/12/2012 à 26/12/2013.LOCAL DE ENTREGA: UPA - Zona Norte, Av, Sophia Rasgulaeff, 1053. Contato pelo telefone (44)3901-1818.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90395 Oxigênio hospitalar líquido56000 M3 1,4581.200,004957 08/03/2013 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0801010302001220183390300 1496 121.800,00Pregão442 / 2012 2741 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de oxigênio líquido medicinal, para atender ao HospitalMunicipal de Maringá e à UPA - Zona Norte. Conforme Contrato de Fornecimento nº 648/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 27/12/2012 a 26/12/2013 e valor total de R$203.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$121.800,00, paraatender ao Hospital Municipal durante 12 meses, ou seja, de 27/12/2012 a 26/12/2013. Pregão Presencial nº 442/2012 e Processonº 2741/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 27/12/2012 a 26/12/2013.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Avenida Nildo Ribeiro da Rocha s/n, esquina com Ver. Gerson Soares Costa Kuriango - Jd Ipanema. Contato pelo telefone(44)3221-4800.(Luciano)FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90395 Oxigênio hospitalar líquido84000 M3 1,45121.800,004958 11/03/2013 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE 0601028846000000133320930 31733 20.302,24Dispensavel/ 3 / 2013ObjetoValor referente à devolução do saldo do Convênio nº 234/2003 - Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte,referindo-se a execução de obras do prolongamento do rebaixamento da linha férrea.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 20.302,2420.302,24www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 190

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4959 11/03/2013 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE 0601028846000000133320930 33733 1.057.180,44Dispensavel/ 3 / 2013ObjetoValor referente à devolução do Convênio nº 234/2003 - Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte, referindo-se aexecução de obras do prolongamento do rebaixamento da linha férrea.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 1.057.180,441.057.180,444960 11/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0501004122000221194490520 1000 1.240,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de um refrigerador para atender à Secretaria Municipal de Controle Interno, conforme Ata de Registrode Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013. Pregão Presencial nº 177/2012.Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo fone 44 3221 1515 com Osmar Angelo / 44 3309 8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212339 Refrigerador frost free 400 litros1 UND 1.240,001.240,004961 11/03/2013 VERA LUCIA PEREGO MICHELAN 1601014422002021153390300 1000 1.000,00Dispensavel/ 672 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal da Mulher, relativas ao ano de 2013, no montante de R$3.000,00, conforme Ofício nº 023/2013 - SEMULHER, sendoempenhado neste ato, para o 1º quadrimestre, o valor de R$1.000,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverãoatender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.000,001.000,004962 11/03/2013 VERA LUCIA PEREGO MICHELAN 1601014422002021153390390 1000 400,00Dispensavel/ 672 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, daSecretaria Municipal da Mulher, relativas ao ano de 2013, no montante de R$1.200,00, conforme Ofício nº 023/2013 -SEMULHER, sendo empenhado neste ato, para o 1º quadrimestre, o valor de R$400,00 para esta despesa, cujas prestações decontas deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/06.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 400,00400,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 191

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4963 11/03/2013 EMBALAGENS ATENA LTDA 1601011333002021433390300 1000 265,00Dispensavel/ 773 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de chocolate branco, chocolate ao leite, embalagem para embrulhar bombons, formas de silicone paraovo de páscoa e pastilhas de chocolate, que serão utilizados no curso de bombons e ovos de páscoa, oferecidos nos centros dequalificação profissional. Processo nº 773/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher - Av. XV de Novembro, 331 - sala 02 - Ed. Central ParkFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217346 Barra de chocolate ¿ Tipo chocolate branco, para cobertu9 BARRA 9,4084,60217345 Barra de chocolate ¿ Tipo chocolate ao leite, para cobert12 BARRA 9,80117,60113442 Embalagem flexível para bombons - tipo trufa1 UND 3,903,9094735 Forma de Acetato p/Ovos de Páscoa10 UND 4,9949,90217332 Gotas de chocolate ¿ Tipo chocolate ao leite, em embalag2 UND 4,509,004964 11/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0601028843000000094690710 1000 98.924,40Dispensavel/ 50981 / 2009ObjetoValor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregador, parcelamento na forma da Lei nº 11.960/2009,conforme Consolidação Manual Comunicado nº 521/2011. Sendo empenhado neste ato o montante de R$98.924,40, referente aomês de março de 2013, parcela 41/120, ID da dívida: 95.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 98.924,4098.924,404965 11/03/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601028843000000074690710 1000 55.505,00Dispensavel/ 2622 / 2012ObjetoValor referente ao parcelamento de dívidas com o Pasep, conforme Medida Provisória nº 574, de 28 de junho de 2012. ProcessoAdministrativo Fiscal nº 10950.724.946/2012-21. Vigência de setembro de 2012 a agosto de 2027, sendo empenhado neste ato omontante de R$55.505,00, referente à parcela 07/180, para o mês de março de 2013. ID da dívida 139.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 55.505,0055.505,004966 11/03/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601028843000000073290210 1000 2.109,19Dispensavel/ 2622 / 2012ObjetoValor referente aos juros relativos ao parcelamento de dívidas com o Pasep, conforme Medida Provisória nº 574, de 28 de junhode 2012. Processo Administrativo Fiscal nº 10950.724.946/2012-21. Vigência de setembro de 2012 a agosto de 2027, sendoempenhado neste ato o montante de R$2.109,19, referente à parcela 07/180, para o mês de março de 2013. ID da dívida 139.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 2.109,192.109,19www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 192

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4967 11/03/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601028843000000074690710 1000 58.537,85Dispensavel/ 52516 / 2009ObjetoValor referente à inclusão ao parcelamento da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, proveniente de dívidas com o PASEP,conforme Liminar Mandado de Segurança nº 5005973-53.2011.404.7003/PR, sendo empenhado neste ato o montante deR$58.537,85, referente à parcela 41/180, para o mês de março de 2013. ID da dívida 107.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 58.537,8558.537,854968 11/03/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601028843000000073290210 1000 9.301,66Dispensavel/ 52516 / 2009ObjetoValor referente aos juros relativos à inclusão ao parcelamento da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, proveniente de dívidas como PASEP, conforme Liminar Mandado de Segurança nº 5005973-53.2011.404.7003/PR, sendo empenhado neste ato o montantede R$9.301,66, referente à parcela 41/180, para o mês de março de 2013. ID da dívida 107.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 9.301,669.301,664969 11/03/2013 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 1002018541001121463390300 1000 504,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de leite, para a alimentação dos servidores de Serviços Gerais do Paque do Ingá, no período defevereiro a junho/2013. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a25/12/2013, Pregão Presencial n° 459/2012 e Processo n° 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tiradentes x Av. São Paulo , Parque do Ingá. Fone: 3091 - 1889. A/c Mauro Nani.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - Embalagem Tipo Longa Vida - 01 litro300 LITRO 1,68504,004970 11/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010302001220893390300 1496 398,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (Ciprofloxacino), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos Suprimentos e destinados ao Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 193

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103198 Ciprofloxacino 200mg/100mL injetável em sistema fech200 UND 1,99398,004971 11/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010301001220193390320 1495 1.575,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (penicilina), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1339 Penicilina G procaína 300.000UI + Penicilina G potássic3000 MPOLA 0,531.575,004972 11/03/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 391,50Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (heparina), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados ao Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1351 Heparina sódica 5.000UI/mL injetável frasco 5mL50 FRASCO 7,83391,504973 11/03/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0801010301001220193390320 1495 30.318,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (heparina), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1352 Heparina sódica 5.000UI/mL subcutânea injetável ampol6200 MPOLA 4,8930.318,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 194

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4974 11/03/2013 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO 0801010302001220893390300 1496 11.200,00Pregão212 / 2012 842 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais laboratoriais (teste bioquímica), solicitados pela Gerência de Apoio, e Diagnóstico eSuprimentos e destinados à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 06/09/2012 a 05/09/2013. Pregão Presencial nº 212/2012 e Processo nº 842/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, na av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá/PR. Com agendamento através do fone 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90258 Teste de bioquímica - automação10000 UND 1,1211.200,004975 11/03/2013 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO 0801010302001220893390300 1496 61.600,00Pregão212 / 2012 842 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias laboratoriais (teste bioquímica), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos eSuprimentos e destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/09/2012 a 05/09/2013. Pregão Presencial nº 212/2012 e Processo nº 842/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, na av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá/PR.Com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90258 Teste de bioquímica - automação55000 UND 1,1261.600,004976 11/03/2013 J. R. EHLKE & CIA LTDA 0801010302001220893390300 1496 4.104,00Pregão212 / 2012 842 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais laboratoriais (teste de hemograma), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos e destinados à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 06/09/2012 a 05/09/2013. Pregão Presencial nº 212/2012 e Processo n° 842/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, na av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá/PR, com agendamento através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1823 Teste de hemograma2700 UND 1,524.104,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 195

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4977 11/03/2013 J. R. EHLKE & CIA LTDA 0801010302001220893390300 1496 33.288,00Pregão212 / 2012 842 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais laboratoriais (teste de hemograma), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos e destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 195/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/09/2012 a 05/09/2013. Pregão Presencial nº 212/2012 e Processo nº 842/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, na av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá/PR.Com agendamento prévio através do fone (44)3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1823 Teste de hemograma21900 UND 1,5233.288,004978 11/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0801010302001220894490520 1496 2.480,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos e utensílios domésticos (frigobar 120 litros), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados ao Pronto Atendimento Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 266/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013. Pregão Presencial nº 377/2012 e Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91954 Frigobar 120 litros4 UND 620,002.480,004979 11/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0801010302001220184490520 1496 4.960,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos e utensílios domésticos (frigobar 120 litros), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a27/12/2013. Pregão Presencial nº 377/2012 e Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91954 Frigobar 120 litros8 UND 620,004.960,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 196

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4980 11/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 0801010302001220183390300 1496 192,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (cabo ebulidor), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013. PregãoPresencial nº 377/2012 e Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1794 Ebulidor (rabo quente)20 UND 9,60192,004981 11/03/2013 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0801010302001220893390390 1369 2.040,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços de confecção de impressos (laudo de análises clínicas), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados ao Laboratório Central. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Av.Centenário, nº400, com agendamento através do fone (44) 3309-8264/8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224618 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu60 MIL 34,002.040,004982 11/03/2013 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0801010302001220893390390 1369 807,80Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços de confecção de impressos (capa de processo), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processonº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imedaito, em até 30 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Av.Centenário, nº400, com agendamento através do fone (44) 3309-8264/8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 197

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205830 Prestação de serviços para confecção de Impressos - Form5 MIL 161,56807,804983 11/03/2013 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0801010302001220893390390 1496 734,90Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços de confecção de impressos (odontológicos), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas. Conforme Ata de Registro de Preços nº120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central., Maringá Pr. Av. Centenário nº 400, com agendamento através do fone (44) 3309-8264/8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206967 Prestação de serviços p/confecção de Impressos e/ou Form10 MIL 73,49734,904984 11/03/2013 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0801010302001220223390390 1496 110,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços de confecção de impressos (pedido de material SAMU/SIATE), solicitados pela Gerênciade Apoio, Diagnósticos e Suprimentos e destinados ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central., Maringá Pr. Av. Centenário nº 400, com agendamento através do fone (44) 3309-8264/8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Format200 BL 0,55110,004985 11/03/2013 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0801010301001220193390390 1495 12.763,85Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços de confecção de impressos (ficha SSA2, licença sanitária, receituário e declaração decomparecimento) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde.Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013. PregãoPresencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 198

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Maringá Pr. Av.Centenário nº400, com agendamento através do fone (44) 3309-8264/8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205396 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Format5300 BL 2,2912.137,00207357 Prestação de serviços p/confecção de Impressos e Formulá15 MIL 41,79626,854986 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010302001220183390300 1496 1.838,35Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (borracha, caneta, pasta, cola, pilhas, pincel, régua, elástico, fita adesiva,grampo p/ grampeador, lápis preto, perfurador de papéis, pincel atômico, filme pvc), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a02/01/2014. Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central.Maringá.Pr. Av. Centenário, nº400. Com agendamento prévio através do fone (44)3309-8264/8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200814 Borracha branca Nº 4050 UND 0,094,50106536 Caneta para tecido, cor azul.10 UND 1,8718,70200844 Caneta destaca texto, cor AMARELA.500 UND 0,42210,00200851 Caneta para retroprojetor , cor AZUL, ponta fina 01 mm100 UND 1,05105,00200880 Cola escolar 40 g .40 UND 0,3413,60200141 Elástico em aneis n. 18 pacote com 100 g.20 ACOTE 1,4929,80220059 Fita Adesiva, Marrom, Rolo com 50mm x 50 metros.30 UND 1,7753,10205143 Grampo p/ Grampeador 26/6, prata100 UND 1,43143,00213264 Lápis preto sextavado nº 02100 UND 0,1111,00201152 Pasta polionda 3,5 cm.20 UND 1,1623,20200289 Perfurador de papel de dique de borracha em aço inox5 UND 6,4932,45201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .100 ACOTE 1,79179,00214585 PILHA alcalina, tamanho C, sem adição de mercúrio e cá100 ACOTE 5,69569,00200294 Pilha alcalina AA pacote com 2 unidade200 ACOTE 1,84368,00220652 Pincel atômico de ponta quadrada e grossa na cor verde100 UND 0,6262,00201170 Pincel marcador ponta arredondada , Azul20 UND 0,6212,40200330 Regua transparente 30 cm20 UND 0,183,60www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 199

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4987 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010302001220753390300 1496 36,80Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (pilha alcalina), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinado aos CAPS-I, CAPS II CANÇÃO, CAPS-AD e CISAM. Conforme Ata de Registro dePreços n° 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência n° 31/2012 e Processo n°39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200294 Pilha alcalina AA pacote com 2 unidade20 ACOTE 1,8436,804988 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010301001220193390300 1495 582,30Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (pilhas alcalinas), solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônioda Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 01/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência n° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214585 PILHA alcalina, tamanho C, sem adição de mercúrio e cá70 ACOTE 5,69398,30200294 Pilha alcalina AA pacote com 2 unidade100 ACOTE 1,84184,004989 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010302001220893390300 1369 358,10Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (pilhas alcalinas), solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio edestinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 01/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência n° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 200

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214585 PILHA alcalina, tamanho C, sem adição de mercúrio e cá50 ACOTE 5,69284,50200294 Pilha alcalina AA pacote com 2 unidade40 ACOTE 1,8473,604990 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010302001220223390300 1496 207,50Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos (pilhas alcalinas), solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônioda Secretaria Municipal de Saúde e destinados ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços n° 01/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência n° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214585 PILHA alcalina, tamanho C, sem adição de mercúrio e cá30 ACOTE 5,69170,70200294 Pilha alcalina AA pacote com 2 unidade20 ACOTE 1,8436,804991 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010304001220253390300 1497 36,80Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (pilha alcalina), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinado ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme Ata de Registro de Preços n° 01/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência n° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200294 Pilha alcalina AA pacote com 2 unidade20 ACOTE 1,8436,804992 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010302001220753390300 1496 92,80Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de acondicionamento (caixa para arquivo), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado aos CAPS-I, CAPS II CANÇÃO, CAPS-AD e CISAM. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência n° 31/2012 eProcesso n° 39/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 201

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200077 Caixa arquivo de documento (tipo para arquivo morto) - e80 UND 1,1692,804993 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010301001220193390300 1495 116,00Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de acondicionamento (caixa para arquivo), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n°01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência n° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200077 Caixa arquivo de documento (tipo para arquivo morto) - e100 UND 1,16116,004994 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010302001220893390300 1369 255,20Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de acondicionamento (caixa para arquivo), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio e destinado às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n°01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência n° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200077 Caixa arquivo de documento (tipo para arquivo morto) - e220 UND 1,16255,204995 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010305001220213390300 1497 85,00Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (canetas e pastas), para atender ao DST/AIDS. Conforme Ata de Registrode Preços nº 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência nº 31/2012 e Processo nº39/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 202

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200851 Caneta para retroprojetor , cor AZUL, ponta fina 01 mm10 UND 1,0510,50200852 Caneta para retroprojetor , cor PRETA, ponta fina 01 m10 UND 1,0510,50200853 Caneta para retroprojetor , cor VERMELHA, ponta fina 010 UND 1,0510,50205216 Caneta para retroprojetor, cor VERDE, ponta fina, 01 m10 UND 1,0510,50219135 Pasta com aba e elástico Lisa cor VERDE20 UND 0,7515,00200287 Pasta polionda, lombo 5,5 cm com elástico20 UND 1,4028,004996 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010301001220193390300 1495 852,00Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (borracha, caneta, pasta, entre outros), para atender às Unidades Básicas deSaúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014.Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200814 Borracha branca Nº 40400 UND 0,0936,00200083 Caneta para pintar tecido15 UND 1,8728,05106536 Caneta para tecido, cor azul.15 UND 1,8728,05200844 Caneta destaca texto, cor AMARELA.200 UND 0,4284,00200851 Caneta para retroprojetor , cor AZUL, ponta fina 01 mm50 UND 1,0552,50200852 Caneta para retroprojetor , cor PRETA, ponta fina 01 m50 UND 1,0552,50200853 Caneta para retroprojetor , cor VERMELHA, ponta fina 050 UND 1,0552,50205216 Caneta para retroprojetor, cor VERDE, ponta fina, 01 m50 UND 1,0552,50219135 Pasta com aba e elástico Lisa cor VERDE100 UND 0,7575,00201152 Pasta polionda 3,5 cm.100 UND 1,16116,00200287 Pasta polionda, lombo 5,5 cm com elástico100 UND 1,40140,00220652 Pincel atômico de ponta quadrada e grossa na cor verde30 UND 0,6218,60221796 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador30 UND 0,6218,60221797 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador30 UND 0,6218,60221799 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador30 UND 0,6218,60201951 Pincel atomico grosso PONTA QUADRADA, marcador t30 UND 0,6218,60217714 Prancheta tamanho ofício10 UND 1,4914,90200330 Regua transparente 30 cm150 UND 0,1827,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 203

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4997 11/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010302001220753390300 1496 336,50Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (borracha, caneta, pasta, entre outros), para atender ao CAPSI, CAPSAD,CAPSII CANÇÃO e CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a02/01/2014. Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200814 Borracha branca Nº 40150 UND 0,0913,50200083 Caneta para pintar tecido5 UND 1,879,35106536 Caneta para tecido, cor azul.5 UND 1,879,35200844 Caneta destaca texto, cor AMARELA.50 UND 0,4221,00200851 Caneta para retroprojetor , cor AZUL, ponta fina 01 mm20 UND 1,0521,00200852 Caneta para retroprojetor , cor PRETA, ponta fina 01 m20 UND 1,0521,00200853 Caneta para retroprojetor , cor VERMELHA, ponta fina 020 UND 1,0521,00205216 Caneta para retroprojetor, cor VERDE, ponta fina, 01 m20 UND 1,0521,00219135 Pasta com aba e elástico Lisa cor VERDE60 UND 0,7545,00201152 Pasta polionda 3,5 cm.40 UND 1,1646,40200287 Pasta polionda, lombo 5,5 cm com elástico40 UND 1,4056,00220652 Pincel atômico de ponta quadrada e grossa na cor verde15 UND 0,629,30221796 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador15 UND 0,629,30221797 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador15 UND 0,629,30221799 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador15 UND 0,629,30201951 Pincel atomico grosso PONTA QUADRADA, marcador t15 UND 0,629,30200330 Regua transparente 30 cm30 UND 0,185,404998 11/03/2013 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 0801010302001220893390320 1496 15.450,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (diosmina + hesperidina) para distribuição gratuita pela Policlínica Zona Norte,solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro dePreços n° 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processon° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 204

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94274 Diosmina 450 + Hesperidina 50 - comprimidos50000 COMPR. 0,3115.450,004999 11/03/2013 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 0801010301001220193390320 1495 11.880,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (estradiol + norestisterona) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde,solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro dePreços n° 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processon° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101890 Estradiol 1mg + Norestisterona 0,5mg comprimido27000 COMPR. 0,4411.880,005000 11/03/2013 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010301001220193390320 1495 11.745,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (carvedilol) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 15/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial n° 477/2012 e Processo n° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3188 ou 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103162 Carvedilol 25mg comprimido145000 COMPR. 0,0811.745,005001 11/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA 0801010305001220213390320 1000 5.130,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (pravastatina) para distribuição gratuita pela DST/AIDS, solicitado pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 15/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processo n° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 205

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103186 Pravastatina 20mg comprimido18000 COMPR. 0,295.130,005002 11/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010301001220193390320 1495 23.025,80Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerênciade Apoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 15/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processo n° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1532 Bromazepan 3mg comprimido250000 COMPR. 0,048.750,00101889 Ciproterona acetato 2mg + etinilestradiol 0,035mg dráge80500 COMPR. 0,107.647,50103168 Escopolamina butilbrometo 10mg comprimido55700 COMPR. 0,126.628,305003 11/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010302001220753390320 1496 18.860,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (venlafaxina) para distribuição gratuita pelos CISAM e CAPS-AD, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 15/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processo n° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103196 Venlafaxina 150mg comprimido41000 COMPR. 0,4618.860,005004 11/03/2013 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010301001220193390320 1495 11.250,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (doxazosina mesilato) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde,solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro dePreços n° 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processon° 2459/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 206

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111723 DOXAZOSINA mesilato 2mg - comprimido150000 COMPR. 0,0811.250,005005 11/03/2013 DIMENSAO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD 0801010302001220893390320 1496 1.360,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (desloratadina) para distribuição gratuita pelo NIS Aclimação, solicitado pela Gerênciade Apoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 15/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processo n° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110186 Desloratadina 0,5mg/mL xarope frasco 60mL400 FRASCO 3,401.360,005006 11/03/2013 DIMENSAO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD 0801010305001220213390300 1000 162,50Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (policresuleno), solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos daSecretaria Municipal de Saúde e destinado à DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços n° 15/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processo n° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1399 Policresuleno 36% soluçao tópica frasco10 FRASCO 16,25162,505007 11/03/2013 GESSER MEDICAL LTDA 0801010301001220193390320 1495 104.920,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (clomipramina cloridrato e ranitidina) para distribuição gratuita pelas UnidadesBásicas de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Atade Registro de Preços n° 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n°477/2012 e Processo n° 2459/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 207

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1538 Clomipramina cloridrato 25mg comprimido230000 COMPR. 0,44102.120,001370 Ranitidina 15mg/mL suspensão oral frasco1000 FRASCO 2,802.800,005008 11/03/2013 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010305001220213390320 1000 4.300,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (pravastatina) para distribuição gratuita pela DST/AIDS, solicitado pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 15/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014. Pregão Presencial n° 477/2012 e Processo n° 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103185 Pravastatina 10mg comprimido20000 COMPR. 0,224.300,005009 11/03/2013 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0801010122001220153390300 3369 3.748,50Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (papel sulfite), para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Atade Registro de Preços nº 28/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial nº497/2012 e Processo nº 3289/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel sulfite não reciclado- A4, medindo 210 mm x 297m450 RESMA 8,333.748,505010 11/03/2013 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP 0801010302001220183390300 1496 10.100,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias de expediente (pasta arquivo e envelope de papel kraft), solicitados e destinados aoHospital Municipal de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/05/2012 a 24/05/2013. Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 208

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias, a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central , Av.Centenário, nº400, com agendamento prévio através do fone (44) 3901-6552/6555.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4874 Pasta p/ arquivo prontuário médico 345x250mm10000 UND 0,656.500,00205 Envelope papel kraft 37x45cm10000 UND 0,363.600,005011 11/03/2013 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0801010302001220893390300 1496 2.299,20Pregão418 / 2012 2231 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (sonda de aspiração, sonda foley e tubo endotraqueal), destinados ao uso daUPA Zona Norte, conforme Ata de Registro de Preços nº 259/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, 26/12/2012 a25/12/2013. Pregão Presencial nº 418/2012 e Processo nº 2231/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Abast.de Farmácia. Av.Centenário, nº400, com agendamento prévio pelo fone (44) 3901-6550/6552.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93141 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 106000 UND 0,281.680,005565 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16500 UND 1,15575,0092811 Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 6.0, com b20 UND 2,2144,205012 11/03/2013 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 1.371,60Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (beclometasona), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados ao Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012, Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1435 Beclometasona 2mL aerossolterapia flaconete360 UND 3,811.371,60www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 209

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5013 11/03/2013 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010302001220893390320 1496 59.888,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (budesonida), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita pelo ambulatório de asma/rinite do NIS Aclimação. Conforme Atade Registro de Preços nº 97/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº136/2012, Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217450 Budesonida 200mcg+formoterol diidratado fumarato 6mc800 UND 74,8659.888,005014 11/03/2013 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA 0801010301001220193390320 1495 1.959,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (eritromicina, morfina), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos eSuprimentos e destinados a distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012, Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4882 Eritromicina estolato 50mg/mL suspensão oral frasco1000 FRASCO 1,881.875,00107866 MORFINA 10mg/ml.160 MPOLA 0,5384,005015 11/03/2013 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010302001220893390300 1496 341,74Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (succinilcolina), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados ao Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012, Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103591 Succinilcolina cloreto 100mg frasco 5mL58 FRASCO 5,89341,74www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 210

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5016 11/03/2013 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010301001220193390320 1495 972,50Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (tinidazol), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012, Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1367 Tinidazol 500mg comprimido2500 COMPR. 0,39972,505017 11/03/2013 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 0801010302001220893390300 1496 177,25Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (hidrocortisona), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos e Suprimentos edestinados ao Centro de Especialidade Odontológica. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012, Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92243 Hidrocortisona 10.000UI+neomicina sulfato 5mg+ polim25 FRASCO 7,09177,255018 11/03/2013 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 0801010301001220193390300 1495 177,25Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (hidrocortisona), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos e Suprimentos edestinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 97/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012, Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92243 Hidrocortisona 10.000UI+neomicina sulfato 5mg+ polim25 FRASCO 7,09177,25www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 211

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5019 11/03/2013 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010302001220753390320 1496 850,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (sertralina), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnósticos e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita pelo CISAM, CAPSad e CAPS1. Conforme Ata de Registro dePreços nº 97/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012, Processo nº103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107472 Sertralina, cloridrato 50 mg5000 COMPR. 0,17850,005020 11/03/2013 MANFRA & CIA LTDA 0701004121000220124490520 1000 575,00Dispensavel/ 517 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de tripé para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbanismo, conforme Processonº 517/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - 3º andar - SEPLAN, com agendamento prévio pelo fone 44 - 32211559 - falar com Raquel ou João Williann.FORMA DE PAGAMENTO: à vista, em até 20 dias após emissão da Nota Fiscal e entrega do produto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101881 Tripé de alumínio universal.1 UND 575,00575,005021 11/03/2013 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 0801010302001220893390320 1496 71.898,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (mometasona e montelucaste) solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita, pelo NIS Aclimação. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110189 Mometasona furoato 0,05mg/g spray nasal 120atm300 FRASCO 44,6613.398,00101892 Montelucaste 5mg comprimidos mastigáveis25000 COMPR. 2,3458.500,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 212

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5022 11/03/2013 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 0801010301001220193390320 1495 6.996,50Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (vitamina A) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1629 Vitamina A+D solução oral frasco3500 FRASCO 2,006.996,505023 11/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010302001220893390320 1496 4.855,20Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média alta e alta complexidade (Domperidona), solicitados pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita pelo NIS Iguaçu. Conforme Ata de Registro de Preços nº138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1354 Domperidona 1mg/mL frasco560 FRASCO 8,674.855,205024 11/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010301001220193390320 1495 15.300,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (Nifedipina), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1391 Nifedipina retard 20mg comprimido306000 COMPR. 0,0515.300,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 213

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5025 11/03/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0801010302001220753390320 1496 26.169,80Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (imipramina, levomepromazina e risperidona), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita pelo CISAM e CAPSad. Conforme Ata de Registro de Preços nº138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1560 Imipramina cloridrato 25mg comprimido140000 COMPR. 0,045.180,001563 Levomepromazina 100mg comprimido35000 COMPR. 0,3211.165,001566 Levomepromazina 40mg/mL solução oral frasco 20mL570 FRASCO 6,143.499,806302 Risperidona 2mg comprimido126500 COMPR. 0,056.325,005026 11/03/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 1.146,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (fosfato de sódio e tramadol) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos e destinados ao Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1464 Fosfato de sódio monobásico 16g + Fosfato de sódio dibá200 FRASCO 3,08616,001540 Tramadol cloridrato 50mg/mL injetável ampola 2mL1000 MPOLA 0,53530,005027 11/03/2013 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010302001220753390320 1496 183,60Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (dissulfiram) solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita pelo CAPSad. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 214

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206434 Dissulfiram 250MG600 COMPR. 0,31183,605028 11/03/2013 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010302001220893390320 1496 55.700,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (montelucaste) solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita pelo NIS Aclimação. Conforme Ata de Registro de Preços nº138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93970 Montelucaste sódico 4mg sache25000 ENV 2,2355.700,005029 11/03/2013 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010301001220193390320 1495 5.550,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (tobramicina) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos,destinados as Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1346 Tobramicina 0,3% solução oftálmica frasco 5mL1500 FRASCO 3,705.550,005030 11/03/2013 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0801010302001220753390320 1496 52.050,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (metilfenidato), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita pelo CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 04/07/2012 a 03/07/2013. Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 215

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1525 Metilfenidato cloridrato 10mg comprimido75000 COMPR. 0,6952.050,005031 11/03/2013 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 0903012361001760363390300 1104 16.649,60Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 90m² de vidro liso incolor 3mm colocado; 90m² de vidro liso incolor 4mm colocado; 30m² de vidroincolor liso 6mm colocado; 20m² de vidro canelado 3,8mm colocado; 85m² de vidro comum fantasia 4mm colocado; e 21,42m²de espelho 4mm colocado, destinados à manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, para um período aproximadode 150 dias, conforme CI n° 2013009518 remetida por Tony Marcello Refundini (SEMUSP) e Ata de Registro de Preços n°142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013. Pregão Presencial n° 206/2012. Processo n°1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escolas Municipais de Ensino Fundamental a serem definidas pela SEDUC.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a execução do serviço, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91233 Vidro liso incolor 3mm - colocado90 M2 40,003.600,0091234 Vidro liso incolor 4mm - colocado90 M2 45,004.050,00102078 Vidro incolor liso - 6 mm - colocado30 M2 60,001.800,006443 Vidro canelado - 3,8mm - colocado20 M2 38,00760,00108130 Vidro comum fantasia - 4mm. - colocado85 M2 43,003.655,00102079 Espelho - 4 mm - colocado21 M2 130,002.784,605032 11/03/2013 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 0902012365001660333390300 1104 33.882,30Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 96,50m² de vidro liso incolor 3mm colocado; 95,94m² de vidro liso incolor 4mm colocado;31,50m² de vidro incolor liso 6mm colocado; 18,50m² de vidro canelado 3,8mm colocado; 84m² de vidro comum fantasia 4mmcolocado; e 150m² de espelho 4mm colocado, destinados à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, para umperíodo aproximado de 150 dias, conforme CI n° 2013009518 remetida por Tony Marcello Refundini (SEMUSP) e Ata deRegistro de Preços n° 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013. Pregão Presencial n°206/2012. Processo n° 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centros Municipais de Educação Infantil a serem definidos pela SEDUC.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a execução do serviço, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 216

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91233 Vidro liso incolor 3mm - colocado97 M2 40,003.860,0091234 Vidro liso incolor 4mm - colocado96 M2 45,004.317,30102078 Vidro incolor liso - 6 mm - colocado32 M2 60,001.890,006443 Vidro canelado - 3,8mm - colocado19 M2 38,00703,00108130 Vidro comum fantasia - 4mm. - colocado84 M2 43,003.612,00102079 Espelho - 4 mm - colocado150 M2 130,0019.500,005033 11/03/2013 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 0902012365001660333390390 1104 20.175,00Pregão147 / 2012 130 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desentupimento de esgoto de banheiro, esgoto pluvial,desentupimento de pias, limpeza de caixas de gordura e limpeza de fossa séptica para atender aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil por um período aproximado de 90 dias, ou seja, de março a maio/2013. As quantidades solicitadas estão de acordo com aCI nº 9988/2013 - Tony M. Refundini - SEMUSP e em conformidade com o Pregão Presencial nº 147/2012, Ata de Registro dePreços nº 98/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/05/2012 a 29/05/2013. Processo nº 130/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Serão indicados pela Secretaria de Educação no ato da solicitação do serviço.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a execução dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207214 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto de banhe40 UNID 65,002.600,00207215 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto pluvial30 UNID 65,001.950,00207216 Prestação de Serviço - desentupimento de pias50 UNID 65,003.250,00207219 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr100 UNID 60,006.000,00207220 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr75 UNID 85,006.375,005034 11/03/2013 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 0903012361001760363390390 1104 20.240,00Pregão147 / 2012 130 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desentupimento de esgoto de banheiro, esgoto pluvial,desentupimento de pias, limpeza de caixas de gordura e limpeza de fossa séptica para atender às Escolas Municipais de EnsinoFundamental, por um período aproximado de 90 dias, ou seja, de março a maio/2013. As quantidades solicitadas estão de acordocom a CI nº 9988/2013 - Tony M. Refundini - SEMUSP e em conformidade com o Pregão Presencial nº 147/2012, Ata deRegistro de Preços nº 98/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/05/2012 a 29/05/2013. Processo nº 130/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Serão indicados pela Secretaria de Educação no ato da solicitação do serviço.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a execução dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 217

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207214 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto de banhe50 UNID 65,003.250,00207215 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto pluvial21 UNID 65,001.365,00207216 Prestação de Serviço - desentupimento de pias50 UNID 65,003.250,00207219 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr100 UNID 60,006.000,00207220 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr75 UNID 85,006.375,005035 11/03/2013 EDITORA PINI LTDA. 2001004122000220923390390 1000 348,00Proc. Inexigibilidade67 / 2013 428 / 2013ObjetoValor referente à renovação da assinatura anual da revista AU - Arquitetura e Urbanismo, da Editora Pini, para a SecretariaMunicipal de Obras Públicas. A revista técnica é de interesse importante para constante atualização dos profissionais servidorespúblicos sobre a produção arquitetônica nacional e internacional, conhecimento de novos materiais lançados no mercado,conhecimento de fornecedores e prestadores de serviços, estudo dos projetos arquitetônicos publicados e incremento do repertóriopessoal das soluções projetuais adotadas, sistemas construtivos utilizados, materiais aplicados, soluções de implantações etc. É umaalternativa de acesso às informações de arquitetura e urbanismo visto que o acesso à internet na Prefeitura é restrito. Parecer nº451/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 67/2013 e Processo de Despesa nº 428/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, durante um período de 12 meses.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de novembro, 701 - Paço Municipal - Gerência de Projetos - 3º andar, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1073 Assinatura de revista1 UND 348,00348,005036 11/03/2013 LUIZ CARLOS MANZATO 0301002062000220053390140 1000 150,00Dispensavel/ 276 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 1/2 diária, em favor de Luiz Carlos Manzato, na cidade de Curitiba-PR, no dia 12/03/2013, comsaída às 7h25 e retorno às 20h30, com a finalidade de acompanhar o julgamento do processo da Sanepar.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94388 1/2 Diária1 UND 150,00150,005037 11/03/2013 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0801010302001220893390300 1496 52,10Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (tetracína) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados à Policlínica Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012, Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 218

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1582 Tetracína cloridrato + fenilefrina solução oftálmica frasc10 FRASCO 5,2152,105038 11/03/2013 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0801010302001220893390320 1496 5.820,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (montelucaste), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita pelo NIS Aclimação. Conforme Ata de Registro de Preços nº138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90816 Montelucaste 10mg comprimido6000 COMPR. 0,975.820,005039 11/03/2013 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0801010302001220893390300 1496 27,40Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (ceftiaxona) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados ao Pronto Atendimento do Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1316 Ceftriaxona 500mg IV/IM injetável20 MPOLA 1,3727,405040 11/03/2013 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0801010301001220193390320 1495 1.350,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (prometazina) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados às Unidades Básicas de Saúde para distribuição gratuita. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 219

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1291 Prometazina 25mg comprimido50000 COMPR. 0,031.350,005041 11/03/2013 TORRENT DO BRASIL LTDA 0801010301001220193390320 1495 57.420,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (gliclazida) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203859 GLICLAZIDA 30MG - comprimido de liberação contro580000 COMPR. 0,1057.420,005042 11/03/2013 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010301001220193390300 1495 728,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (fenoterol) solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco 20mL650 FRASCO 1,12728,005043 11/03/2013 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 149,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (lactulose) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados ao Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1494 Lactulose 667mg/mL frasco 120mL20 FRASCO 7,45149,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 220

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5044 11/03/2013 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010302001220893390320 1496 1.395,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (loratadina) solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados a distribuição gratuita pelo NIS Aclimação. Conforme Ata de Registro de Preços nº138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203862 Loratadina 1mg+pseudo-efedrina sulfato 12mg/mL sem c300 FRASCO 4,651.395,005045 11/03/2013 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0801010301001220193390320 1495 7.220,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (vitamina) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1631 Vitamina complexo B comprimido190000 COMPR. 0,047.220,005046 11/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010302001220893390300 1496 4.668,19Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos e destinados à UPAZona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014,Pregão Presencial n° 480/2012 e Processo n° 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 221

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107856 ADENOSINA 3 mg/ml.108 UND 5,48591,841460 Dopamina 5mg/mL injetável ampola 10mL100 MPOLA 0,5858,001286 Lidocaína 2% s/ vaso frasco-ampola 20mL500 MPOLA 1,34670,001443 Metilprednisolona succinato sódico 125mg injetável50 MPOLA 3,74187,001360 Metoclopramida 5mg/mL injetavel ampola 2mL6500 MPOLA 0,181.150,501570 Midazolan 5mg/mL injetável ampola 10mL150 MPOLA 1,74261,001394 Nitroprussiato de sódio 50mg injetável50 MPOLA 3,74186,951616 Norepinefrina/Noradrenalina bitartarato 8mg/4mL injet100 MPOLA 0,8180,901492 Omeprazol 40mg injetável200 MPOLA 3,93785,601371 Ranitidina 50mg injetável ampola 2mL1500 MPOLA 0,30448,501432 Terbutalina sulfato 0,5mg/mL injetável ampola 1mL150 MPOLA 1,34201,001635 Vitamina K1/Fitomenadiona 10mg/mL injetável ampola 1100 MPOLA 0,4746,905047 11/03/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 334,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (clorpromazina e flumazenil), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos e destinados à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 29/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial n° 480/2012 e Processo n° 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1543 Clorpromazina 25mg/5mL injetável50 MPOLA 0,8442,0092696 Flumazenil 0,1mg/mL injetável ampola 5mL20 MPOLA 14,60292,005048 11/03/2013 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010302001220893390300 1496 485,55Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (ceftriaxona e pancurônio brometo), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 29/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial n° 480/2012 e Processo n° 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233948 Ceftriaxona 1g injetável IM e IV300 MPOLA 1,19355,80103181 Pancurônio brometo 4mg/2mL injetável50 MPOLA 2,60129,75www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 222

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5049 11/03/2013 DIMENSAO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD 0801010302001220893390300 1496 17,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (bicarbonato de sódio), solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentose destinado à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial n° 480/2012 e Processo n° 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1501 Bicarbonato de sodio 8,4% solução injetável ampola 10m50 MPOLA 0,3417,005050 11/03/2013 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTD 0801010301001220193390320 1495 4.020,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (dipirona) para distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme Ata de Registro de Preços n° 29/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial n° 480/2012 e Processo n° 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1277 Dipirona 500mg/mL gotas frasco12000 FRASCO 0,344.020,005051 11/03/2013 PRODIET FARMACÊUTICA S.A. 0801010302001220893390300 1496 992,50Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (dobutamina e metilprednisolona succinato), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 29/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial n° 480/2012 e Processo n° 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1459 Dobutamina 250mg/20mL injetável ampola 20mL50 MPOLA 1,4070,001444 Metilprednisolona succinato sódico 500mg injetável150 MPOLA 6,15922,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 223

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5052 11/03/2013 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0801010302001220893390300 1496 42,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (deslanosídeo), solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinado à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial n° 480/2012 e Processo n° 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97977 Deslanosideo injetavel 0,2mg/mL ampola 2mL50 MPOLA 0,8442,005053 11/03/2013 F.H.C. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS 0801010302001220183390300 1496 3.400,00Pregão251 / 2012 1342 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha (kit talheres descartáveis e guardanapos), solicitados e destinados aoHospital Municipal de Maringá. Confome Ata de Registro de Preços nº 156/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/07/2012 a 17/07/2013, Pregão Presencial nº 251/2012 e Processo nº 1342/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Maringá/Pr. localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-Pr, com agendamento através do fone (44) 3901-8264 e 3901-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205174 Kit de talheres descartáveis, contendo: 1 colher de sopa e50 CAIXA 26,801.340,00205167 Kit de talheres descartáveis, contendo:1 garfo,1 faca,1 co40 CAIXA 51,502.060,005054 11/03/2013 EMBAFARMA - EMBALAGENS E ACESSORIOS PARA FARMACIA DE M 0801010301001220193390300 1495 8.230,50Pregão81 / 2012 106 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos usados para acondicionamento de fórmulas manipuladas (bisnagas, frascos e galão),solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos e Suprimentos e destinados à Farmácia de Manipulação da Secretaria Municipalde Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 86/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/05/2012 a 14/05/2013,Pregão Presencial nº 81/2012 e Processo nº 106/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde-Maringá-Pr. Av. Prudente Moraes,nº865, com agendamento através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e Suprimentowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 224

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5543 Bisnaga plástica 30 gramas, branca opaca,tampa flip top5000 UND 0,542.700,00224736 Bisnaga plástica 60 gramas, branca opaca, tampa rosca fl2000 UNID 0,501.000,00224737 Bisnaga plástica 60 gramas, natural, tampa rosca flip top2000 UNID 0,501.000,005544 Bisnaga plástica 100 gramas, branca opaca, tampa flip top2500 UND 0,501.250,005542 Frasco plástico conta gotas 20 ml, natural tampa lacre1000 UND 0,25250,005550 Frasco plástico 100 ml conta gotas - natural, tampa lacre1000 UND 0,38380,00224738 Frasco plástico, 100ml tipo almotolia, branco opaco, tam1000 UNID 0,60600,00224735 Frasco plástico 250 mll branco opaco, tampa rosca batoc500 UNID 0,70350,00224734 Frasco vidro 250 ml âmbar, tampa lacre e batoque250 UNID 1,55387,505546 Frasco vidro 500ml âmbar, tampa lacre e batoque50 UND 2,30115,00224733 Galão plástico, com tampa e alça, natural, capacidade 5 l60 UNID 3,30198,005055 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010305001220213390300 1497 80,96Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higiene, solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinados à DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml48 UND 0,6430,72200336 Rodo de espuma de 40 cm, com cabo de madeira.4 UND 2,9011,60204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml12 UND 3,2238,645056 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220753390300 1496 227,52Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higiene, solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinados aos CAPS-I, CAPS II e CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml120 UND 0,6476,80200336 Rodo de espuma de 40 cm, com cabo de madeira.12 UND 2,9034,80204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml36 UND 3,22115,92www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 225

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5057 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010301001220193390300 1495 932,82Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higiene, solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml504 UND 0,64322,56200336 Rodo de espuma de 40 cm, com cabo de madeira.35 UND 2,90101,50204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml158 UND 3,22508,765058 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220893390300 1369 479,26Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higiene, solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio edestinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml216 UND 0,64138,24200336 Rodo de espuma de 40 cm, com cabo de madeira.11 UND 2,9031,90204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml96 UND 3,22309,125059 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220223390300 1496 265,76Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higiene, solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinados ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 226

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml216 UND 0,64138,24200336 Rodo de espuma de 40 cm, com cabo de madeira.4 UND 2,9011,60204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml36 UND 3,22115,925060 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010304001220253390300 1497 111,68Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higiene, solicitados pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Conforme Ata de Registro de Preços n°258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n°2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml96 UND 0,6461,44200336 Rodo de espuma de 40 cm, com cabo de madeira.4 UND 2,9011,60204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml12 UND 3,2238,645061 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220753390300 1496 55,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de acondicionamento de papel toalha, solicitado pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado aos CAPS-I, CAPS II CANÇÃO, CAPS-AD e CISAM. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203889 Dispensador para papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras4 UND 13,7555,005062 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010301001220193390300 1495 82,50Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de acondicionamento de papel toalha, solicitado pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n°258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n°2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 227

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203889 Dispensador para papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras6 UND 13,7582,505063 11/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220893390300 1369 137,50Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de acondicionamento de papel toalha, solicitado pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio e destinado às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n°258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n°2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203889 Dispensador para papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras10 UND 13,75137,505064 11/03/2013 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 0801010301001220193390300 1495 56,05Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de acondicionamento (dispensador para sabonete líquido), solicitado pela Coordenação deAlmoxarifado e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registrode Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 eProcesso n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223120 Dispensador para sabonete líquido5 UND 11,2156,05www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 228

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5065 11/03/2013 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 0801010302001220893390300 1369 56,05Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de acondicionamento (dispensador para sabonete líquido), solicitado pela Coordenação deAlmoxarifado e Patrimônio e destinado às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223120 Dispensador para sabonete líquido5 UND 11,2156,055066 11/03/2013 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0801010302001220753390300 1496 69,30Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (pano para desinfecção atoalhado), para atender ao CAPSI, CAPSAD, CAPSIICANÇÃO e CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106955 PANO para desinfecção atoalhado, tamanho mínimo 35 x35 UND 1,9869,305067 11/03/2013 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0801010305001220213390300 1497 31,68Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (pano para desinfecção atoalhado), para atender ao DST/AIDS. Conforme Atade Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106955 PANO para desinfecção atoalhado, tamanho mínimo 35 x16 UND 1,9831,68www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 229

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5068 11/03/2013 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0801010302001220223390300 1496 31,68Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (pano para desinfecção atoalhado), para o SAMU. Conforme Ata de Registrode Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 eProcesso nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106955 PANO para desinfecção atoalhado, tamanho mínimo 35 x16 UND 1,9831,685069 11/03/2013 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0801010304001220253390300 1497 31,68Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (pano para desinfecção atoalhado), para atender ao Centro de Controle deZoonoses. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013,Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106955 PANO para desinfecção atoalhado, tamanho mínimo 35 x16 UND 1,9831,685070 11/03/2013 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0801010301001220193390300 1495 251,46Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (pano para desinfecção atoalhado), para atender às Unidades Básicas de Saúde.Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, PregãoPresencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106955 PANO para desinfecção atoalhado, tamanho mínimo 35 x127 UND 1,98251,46www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 230

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5071 11/03/2013 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0801010302001220893390300 1369 178,20Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (pano para desinfecção atoalhado), para atender à Secretaria Municipal deSaúde, Policlínicas Zona Norte e Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106955 PANO para desinfecção atoalhado, tamanho mínimo 35 x90 UND 1,98178,205072 11/03/2013 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME 0801010301001220193390300 1495 180,12Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (saponáceo), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203461 Saponacio em po, frasco com 300 gramas.228 UND 0,79180,125073 11/03/2013 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME 0801010302001220893390300 1369 56,88Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (saponáceo), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio edestinado às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203461 Saponacio em po, frasco com 300 gramas.72 UND 0,7956,88www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 231

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5074 11/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0801010302001220753390300 1496 461,76Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (cesto), para atender ao CAPSI, CAPSAD, CAPSII CANÇÃO e CISAM.Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, PregãoPresencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213148 Cesto plástico 40 litros com tampa e pedal6 UND 41,17247,02213151 Cesto plástico 60 litros com tampa e pedal6 UND 35,79214,745075 11/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0801010301001220193390300 1495 1.489,14Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (cesto), para atender às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registrode Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 eProcesso nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213148 Cesto plástico 40 litros com tampa e pedal24 UND 41,17988,08213151 Cesto plástico 60 litros com tampa e pedal14 UND 35,79501,065076 11/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0801010302001220893390300 1369 769,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (cesto), para atender à Secretaria Municipal de Saúde, Policlínicas Zona Nortee Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013,Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213148 Cesto plástico 40 litros com tampa e pedal10 UND 41,17411,70213151 Cesto plástico 60 litros com tampa e pedal10 UND 35,79357,90www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 232

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5077 11/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010304001220253390300 1497 117,80Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (escova e sabão em pó), para atender ao Centro deControle de Zoonoses. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200906 Escova para vaso sanitario4 UND 1,154,60200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg40 UND 2,83113,205078 11/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010302001220223390300 1496 174,40Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (escova e sabão em pó), para atender ao SAMU.Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, PregãoPresencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200906 Escova para vaso sanitario4 UND 1,154,60200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg60 UND 2,83169,805079 11/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010302001220893390300 1369 235,25Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (escova e sabão em pó), para atender à SecretariaMunicipal de Saúde, Policlínicas Zona Norte e Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200906 Escova para vaso sanitario20 UND 1,1523,00200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg75 UND 2,83212,25www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 233

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5080 11/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010301001220193390300 1495 544,35Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (escova e sabão em pó), para atender às UnidadesBásicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200906 Escova para vaso sanitario55 UND 1,1563,25200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg170 UND 2,83481,105081 11/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010302001220753390300 1496 98,70Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (escova e sabão em pó), para atender ao CAPSI,CAPSAD, CAPSII CANÇÃO e CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200906 Escova para vaso sanitario12 UND 1,1513,80200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg30 UND 2,8384,905082 11/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010305001220213390300 1497 62,35Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (escova e sabão em pó), para atender aoDST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013,Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200906 Escova para vaso sanitario5 UND 1,155,75200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg20 UND 2,8356,60www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 234

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5083 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010302001220753390300 1496 71,40Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (água sanitária e rodo de limpeza), solicitados pela Coordenação deAlmoxarifado e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados aos CAPS-I, CAPS II CANÇÃO, CAPS-AD e CISAM.Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, PregãoPresencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro60 UND 0,7846,80200334 Rodo de borracha dupla 40 cm com cabo de no minimo 112 UND 2,0524,605084 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010301001220193390300 1495 426,22Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (água sanitária e rodo de limpeza), solicitados pela Coordenação deAlmoxarifado e Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registrode Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 eProcesso n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro394 UND 0,78307,32200334 Rodo de borracha dupla 40 cm com cabo de no minimo 158 UND 2,05118,905085 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010302001220893390300 1369 131,70Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (água sanitária e rodo de limpeza), solicitados pela Coordenação deAlmoxarifado e Patrimônio e destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 235

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro90 UND 0,7870,20200334 Rodo de borracha dupla 40 cm com cabo de no minimo 130 UND 2,0561,505086 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010302001220223390300 1496 93,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (água sanitária), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinado ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro120 UND 0,7893,605087 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010304001220253390300 1497 74,88Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (água sanitária), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinado ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro96 UND 0,7874,885088 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010301001221373390300 1498 31,20Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (água sanitária), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio daSecretaria Municipal de Saúde e destinado à Farmácia Popular. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 236

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200001 Água sanitária embalagem de 1 litro40 UND 0,7831,205089 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010305001220213390300 1497 56,70Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (sabão, esponja, entre outros), para atender aoDST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013,Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212665 Cesto de lixo para banheiro 8 litros.4 UND 2,359,40200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m50 UND 0,3316,50204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.10 FRASCO 1,0010,00201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros4 UND 5,2020,805090 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010302001220753390300 1496 205,85Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (sabão, esponja, entre outros), para atender aoCAPSI, CAPSAD, CAPSII CANÇÃO e CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212665 Cesto de lixo para banheiro 8 litros.12 UND 2,3528,20200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m250 UND 0,3382,50200193 Limpa aluminio liquido embalagem com 500 ml15 UND 0,8512,75204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.20 FRASCO 1,0020,00201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros12 UND 5,2062,405091 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010301001220193390300 1495 737,80Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (sabão, esponja, entre outros), para atender àsUnidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 237

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212665 Cesto de lixo para banheiro 8 litros.50 UND 2,35117,50200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m580 UND 0,33191,40200193 Limpa aluminio liquido embalagem com 500 ml50 UND 0,8542,50204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.90 FRASCO 1,0090,00201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros57 UND 5,20296,405092 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010302001220893390300 1369 374,50Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (sabão, esponja, entre outros), para atender àSecretaria Municipal de Saúde, Policlínicas Zona Norte e Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212665 Cesto de lixo para banheiro 8 litros.25 UND 2,3558,75200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m400 UND 0,33132,00200193 Limpa aluminio liquido embalagem com 500 ml35 UND 0,8529,75204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.50 FRASCO 1,0050,00201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros20 UND 5,20104,005093 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010302001220223390300 1496 70,85Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (sabão, esponja, entre outros), para atender aoSAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013,Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 238

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212665 Cesto de lixo para banheiro 8 litros.3 UND 2,357,05200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m100 UND 0,3333,00204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.10 FRASCO 1,0010,00201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros4 UND 5,2020,805094 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010304001220253390300 1497 55,75Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (sabão, esponja, entre outros), para atender aoCentro de Controle de Zoonoses. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212665 Cesto de lixo para banheiro 8 litros.3 UND 2,357,05200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m70 UND 0,3323,10204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.10 FRASCO 1,0010,00201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros3 UND 5,2015,605095 11/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0801010301001221373390300 1498 33,55Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (cesto de lixo, esponja e limpa vidros), para atenderà Farmácia Popular. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212665 Cesto de lixo para banheiro 8 litros.3 UND 2,357,05200150 Esponja de limpeza dupla face 75 mm x 110 mm x 20 m50 UND 0,3316,50204060 LIMPA vidros, frascos com 500ml.10 FRASCO 1,0010,005096 11/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010305001220213390300 1497 228,62Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (sacos de lixo hospitalar), solicitados pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados à DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 239

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213440 Saco plástico para lixo hospitalar, 100 litros, oxibiodegrad8 ACOTE 18,85150,80216687 Saco plástico para lixo hospitalar, 50 litros, oxibiodegradá6 ACOTE 12,9777,825097 11/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010302001220753390300 1496 299,35Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (sacos de lixo hospitalar), solicitados pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados aos CAPS-I, CAPS II CANÇÃO, CAPS-AD e CISAM. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213440 Saco plástico para lixo hospitalar, 100 litros, oxibiodegrad9 ACOTE 18,85169,65216687 Saco plástico para lixo hospitalar, 50 litros, oxibiodegradá10 ACOTE 12,97129,705098 11/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010301001220193390300 1495 2.005,70Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (sacos de lixo hospitalar), solicitados pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n°258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n°2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213440 Saco plástico para lixo hospitalar, 100 litros, oxibiodegrad72 ACOTE 18,851.357,20216687 Saco plástico para lixo hospitalar, 50 litros, oxibiodegradá50 ACOTE 12,97648,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 240

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5099 11/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010302001220893390300 1369 1.292,69Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (sacos de lixo hospitalar), solicitados pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio e destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n°258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n°2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213440 Saco plástico para lixo hospitalar, 100 litros, oxibiodegrad50 ACOTE 18,85942,50216687 Saco plástico para lixo hospitalar, 50 litros, oxibiodegradá27 ACOTE 12,97350,195100 11/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010302001220223390300 1496 222,74Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (sacos de lixo hospitalar), solicitados pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinados ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213440 Saco plástico para lixo hospitalar, 100 litros, oxibiodegrad7 ACOTE 18,85131,95216687 Saco plástico para lixo hospitalar, 50 litros, oxibiodegradá7 ACOTE 12,9790,795101 11/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010301001221373390300 1498 75,40Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (saco de lixo hospitalar), solicitado pela Coordenação de Almoxarifado ePatrimônio da Secretaria Municipal de Saúde e destinado à Farmácia Popular. Conforme Ata de Registro de Preços n° 258/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial n° 455/2012 e Processo n° 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213440 Saco plástico para lixo hospitalar, 100 litros, oxibiodegrad4 ACOTE 18,8575,40www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 241

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5102 11/03/2013 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MGA 0801010302001220233390390 1496 211.670,00Concorrencia4 / 2010 378 / 2010ObjetoValor referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 207/2010, firmado entre o Município de Maringá e aAPAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maringá, com o objetivo de integrar este instituto no Sistema Único deSaúde (SUS) e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia daatenção integral aos municípios da região onde o instituto está inserido, com vigência prorrogada por mais 12 meses, ou seja, de28/05/2012 a 27/05/2013, com valor mensal de R$42.334,00 e valor anual de R$508.008,00. Sendo empenhada neste ato aimportância de R$211.670,00, correspondente ao período de 05 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/05/2013. Processo n°378/2010 e Concorrência n° 004/2010. Fiscal de contrato: Maria Angela Ferrareze Casaroto - Contadora - CRC 050.606/O.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 28/12/12 a 27/05/13.LOCAL DE ENTREGA: APAE, Avenida Laguna, n° 733, Zona 03, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 42.334,00211.670,005103 11/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1601011333002021433390390 1000 1.080,00Proc. Inexigibilidade61 / 2013 262 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de água e rede de esgoto para a manutenção do serviço de qualificação,valorização e empoderamento das mulheres durante o exercício de 2013. Conforme Parecer nº 444/2013 - PROGE e Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 61/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total211790 Fatura de água e esgoto1 Ano 1.080,001.080,005104 11/03/2013 DENILSON ANTONIO CALDEIRA 1102028846000000023390930 1509 68,10Dispensavel/ 133 / 2013ObjetoValor referente à restituição de Auto de Infração n° 276910Y220466. Processo de Restituição n° 02483/2013. Banco do Brasil,agência 4768-6 e C/C 6453-X.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 68,1068,105105 11/03/2013 JULIANO DOS SANTOS MARQUES 1102028846000000023390930 1509 153,23Dispensavel/ 133 / 2013ObjetoValor referente à restituição de Auto de Infração n° 276910Z170429. Processo de Restituição n° 03136/2013. Banco Itaú,agência 3713 e C/C 09370-0.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 153,23153,23www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 242

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5106 11/03/2013 CAOBIANCO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA 0801010302001220183390390 1496 15.660,00Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de Ventiladores Puritan do HospitalMunicipal de Maringá, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor mensal de prestação de serviços para o Lote VIII de R$1.305,00, e sendoempenhada neste ato a importância de R$15.660,00, correspondente a 12 meses, para o período de 13/01/2012 a 12/01/2013.Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 13%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 1.305,0015.660,005107 11/03/2013 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0801010302001220183390390 1496 19.680,00Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de Monitor Cardioscópio e Eletrocardiógrafodo Hospital Municipal de Maringá, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor total de prestação de serviços para o Lote VI de R$19.680,00,com valor mensal de R$1.640,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$19.680,00, correspondente a 12 meses, para operíodo de 13/01/2013 a 12/01/2014. Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 18%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 1.640,0019.680,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 243

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5108 11/03/2013 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0801010302001220183390390 1496 31.800,00Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do Berço Aquecido, Fototerapia e Outros, doHospital Municipal de Maringá, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor total de prestação de serviços para o Lote VII de R$31.800,00,com valor mensal de R$2.650,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$31.800,00, correspondente a 12 meses, para operíodo de 13/01/2013 a 12/01/2014. Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 47%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 2.650,0031.800,005109 11/03/2013 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0801010302001220183390390 1496 7.344,00Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de Esfignomanômetro do Hospital Municipalde Maringá, conforme III IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor total de prestação de serviços para o Lote IX de R$7.344,00, com valor mensal deR$612,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$7.344,00, correspondente a 12 meses, para o período de 13/01/2013 a12/01/2014. Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 49%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 612,007.344,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 244

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5110 11/03/2013 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0801010302001220183390390 1496 15.300,00Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do Cardioversor, Desfibrilador e Monitor doHospital Municipal de Maringá, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor total de prestação de serviços para o Lote IV de R$15.300,00, comvalor mensal de R$1.275,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$15.300,00, correspondente a 12 meses, para operíodo de 13/01/2013 a 12/01/2014. Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 15%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 1.275,0015.300,005111 11/03/2013 PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0801010302001220183390390 1496 16.020,00Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de Ventiladores Takaoka do HospitalMunicipal de Maringá, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor total de prestação de serviços para o Lote V de R$16.020,00, com valormensal de R$1.335,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$16.020,00, correspondente a 12 meses, para o período de13/01/2013 a 12/01/2014. Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 11%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 1.335,0016.020,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 245

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5112 11/03/2013 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0801010302001220183390390 1496 28.200,00Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de Equipamentos de Lavanderia do HospitalMunicipal de Maringá, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor total de prestação de serviços para o Lote XI de R$28.200,00, com valormensal de R$2.350,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$28.200,00, correspondente a 12 meses, para o período de13/01/2013 a 12/01/2014. Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 6%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 2.350,0028.200,005113 11/03/2013 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0801010302001220183390390 1496 8.580,00Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de Equipamentos de Laboratório do HospitalMunicipal de Maringá, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor total de prestação de serviços para o Lote X de R$8.580,00, com valormensal de R$715,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$8.580,00, correspondente a 12 meses, para o período de13/01/2013 a 12/01/2014. Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 50%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 715,008.580,005114 11/03/2013 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0801010302001220183390390 1496 7.474,44Pregão504 / 2009 50594 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção na Central de Material Estéril do HospitalMunicipal de Maringá, conforme III e IV Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2010, com vigência de 12 meses,ou seja, de 13/01/2013 a 12/01/2014, sendo o valor total de prestação de serviços para o Lote III de R$7.474,44, com valormensal de R$622,87, sendo empenhada neste ato a importância de R$7.474,44, correspondente a 12 meses, para o período de13/01/2013 a 12/01/2014. Processo nº 50594/2009 e Pregão nº 504/2009.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 246

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 13/01/2013 a 12/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal. Respeitando-se o desconto de 45%.Fiscal de Contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Aux. EnfermagemFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 622,877.474,445115 12/03/2013 H R ESPORTES LTDA - ME 1501027811001321223390390 1000 37.200,00Pregão69 / 2012 2740 / 2011ObjetoValor referente à contratação de diárias de arbitragem para as modalidades de basquete, futsal, futebol, handebol, voleibol e voleide praia do evento Jogos Escolares do Paraná - Fase Municipal, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, noperíodo de 15/03/2013 a 27/03/2013. Conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/04/2012 a 02/04/2013, Pregão Presencial nº 069/2012 e Processo nº 2740/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato em até, 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Nos locais de competições, conforme cronograma que será informado no ato de emissão da Nota de Empenho, dentro do perímetro urbano do Município de MaringáFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108174 Prestação de serviços.400 DIARIA 93,0037.200,005116 12/03/2013 JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 1901015122001021233390140 1000 230,00Dispensavel/ 17 / 2013ObjetoValor referente à 1 diária ao Sr. José Oliveira de Albuquerque, matrícula n° 72959, Gerente de Hortas Comunitárias, em viagem àcidade de Curitiba - PR, para participação no Fórum Estadual de Economia Solidária - SENAES/MTE. Processo n° 17/2013. Saída:13/03/2013 às 07h25. Retorno: 13/03/2013 às 20h15.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,005117 12/03/2013 JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 1901015122001021233390390 1000 100,00Dispensavel/ 16 / 2013ObjetoValor referente ao adiantamento de viagem para cobrir despesas da naturesa Serviços de Terceiros (tais como táxi - PJ), ao Sr.José Oliveira de Albuquerque, matrícula n° 72959, Gerente de Hortas Comunitárias, em viagem à cidade de Curitiba - PR, paraparticipação no Fórum Estadual de Economia Solidária - SENAES/MTE. Processo n° 16/2013. Saída: 13/03/2013 às 07h25.Retorno: 13/03/2013 às 20h15.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 247

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5118 12/03/2013 SADOTOSHI ISHIHARA ARMARINHOS 0801010122001220153390300 3369 390,75Dispensavel/ 232 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente, solicitados pela Gerência de Auditoria, Controle e Avaliação da SecretariaMunicipal de Saúde, para atender às necessidades desse setor. Processo n° 232/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 05 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, com agendamento pelo fone (44) 3218-3195.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 10 dias após a entrega dos materiais e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4366 Quadro branco1 UND 22,5022,50104290 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor azul.3 UND 4,3513,05104291 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor vermelha.1 UND 4,354,35231 APAGADOR para quadro branco1 UND 2,852,85200212 Umidecedor de dedos em pasta, redondo, com 12 gramas.10 UND 34,80348,005119 12/03/2013 GRAMEIRA CAYMAN LTDA 1901015452001021343390300 1000 55.500,00Pregão349 / 2012 2080 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15.000 m² de grama esmeralda para plantio nos canteiros centrais e para revitalização da Praça dasAv. Gurucaia com Av. Petrônio Portela e Saulo Vermont, por um período aproximado de 40 dias, ou seja, de 20/02/2013 a29/03/2013, devendo a grama ser fornecida em tapetes com medidas de 40 x 60cm, sem a presença de pragas. Em conformidadecom a Ata de Registro de Preços nº 233/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/11/2012 a 06/11/2013. Pregâo Presencialnº 349/2012 e Processo nº 2080/2012. Fiscal de Contrato: Claudemar José da Silva - Gerente do Cemitério Municipal.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 15 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ou da Ordem de Serviços ao fornecedor. pelo período de 20/02/2013 a 29/03/2013.LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial IIJd. América - Maringá-PRFone(44) 3261-5581Falar com JonasFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega/ plantio devidamente comprovados e recebidos pelo preposto da Semusp.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90817 Grama esmeralda15000 M2 3,7055.500,005120 12/03/2013 CAROLINE FERREIRA SOLIGO 1501027122001321093390390 1000 153,60Pregão229 / 2012 1111 / 2012ObjetoValor referente à contratação de prestação de serviços para consertos e reparos de 08 cadeiras, tombamentos nº 183971, 183958,183969, 183964, 183953, 183967, 183962 e 183970, de uso administrativo da SESP. Conforme Ata de Registro de Preços nº151/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/07/2012 a 12/07/2013, Pregão Presencial nº 229/2012 e Processo nº1111/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 248

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 20 (vinte) dias dos recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Duque de Caxias, 1368 - Ginasio Chico Neto - SESPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:José Ângelo Salgueiro da Silva, Cargo em Comissão - Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226383 Prestação de serviço - Troca de rodízios de poltrona4 UNID 2,6510,60226387 Prestação de serviço - Reforma de pé fixo de poltrona co5 UNID 13,8069,00226396 Prestação de serviço - Reforma de pé fixo de cadeira com2 UNID 15,0030,00226397 Prestação de serviço - Troca de pé fixo de cadeira.2 UNID 22,0044,005121 12/03/2013 LUIZ CARLOS MANZATO 0301002062000220053390390 1000 100,00Dispensavel/ 275 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Táxi - PJ, em favor de Luiz Carlos Manzato, queirá para a cidade de Curitiba-PR, no dia 12/03/2013, com saída às 7h25 e retorno às 20h30, com a finalidade de acompanhar ojulgamento do Processo da Sanepar.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,005122 12/03/2013 LUIS GUILHERME VANIN TURCHIARI 0301002062000220053390390 1000 500,00Dispensavel/ 275 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Táxi - PJ e alimentação - PJ, em favor de LuizGuilherme Vanin Turchiari, que irá para a cidade de Brasília, no dia 12/03/2013, com saída às 5h e retorno às 20h18, com afinalidade de participar da audiência da trimestralidade junto ao Tribunal Superior do Trabalho.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 500,00500,005123 12/03/2013 ELIANA MARIA CORREA HIGINO SILVA 1303008243001960953390480 53880 678,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao auxílio financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Eliana Maria Correa HiginoSilva, responsável legal pela criança Ingrid Mello de Oliveira, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz deDireito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$678,00,correspondente a 01 mês, ou seja, de 01/03/2013 a 30/03/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução/entrega: mensal, de01/03/2013 a 30/03/2013. Forma de pagamento: parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 678,00678,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 249

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5124 12/03/2013 NILSA CORREA 1303008243001960953390480 3000 678,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao auxílio financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Nilza Correa, responsável legalpela criança Leonardo Gabriel Lobo, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz de Direito da Vara daInfância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$678,00, correspondente a 01mês, ou seja, de 01/03/2013 a 30/03/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução/entrega: mensal, de 01/03/2013 a30/03/2013. Forma de pagamento: parcela única.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 678,00678,005125 12/03/2013 MARIA JOSE DE FARIAS 1303008243001960953390480 3000 678,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao auxílio financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Maria José de Farias,responsável legal pela criança Victor Manoel de Castro, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz deDireito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$678,00,correspondente a 01 mês, ou seja, de 01/03/2013 a 30/03/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução/entrega: mensal, de01/03/2013 a 30/03/2013. Forma de pagamento: parcela única.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 678,00678,005126 12/03/2013 GONZALES & FILHOS LTDA 1601014422002021153390390 1000 31.200,00Proc. Dispensa91 / 2012 1869 / 2012ObjetoValor referente à locação de imóvel situado na Av. XV de Novembro, 331 - Edifício Central Park, Sala 02, Zona 01, QD 15, DT15/16, cadastro 01108603, com 234,96 m², nesta cidade, destinado à Secretaria Municipal da Mulher. Conforme Contrato deLocação nº 367/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a 31/07/2013, com o valor de R$62.400,00, ao customensal de R$5.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$31.200,00, para o período de 06 meses, ou seja, de01/02/2013 a 31/07/2013. Parecer nº 2079/2012 - PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 091/2012 e Processonº 1869/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 a 31/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de Novembro, 331 - Edifício Central Park, Zona, Sala 02 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o dia 07 do mês subsequente ao vencido.FISCAL DE CONTRATO:Silvia Gonçalves do Monte Muniz, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 5.200,0031.200,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 250

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5127 12/03/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL 1302008244001820873390320 1000 455,11Dispensavel/ 3055 / 2011ObjetoValor referente às despesas com consumo energia das usuárias Alessandra Rodrigues e Debora Cristina Vicente, provenientes doaluguel social do imóvel sito a Rua José Granada Parra, 1895 - Jardim Paulista, conforme Contrato de Locação nº 595/2011, peloperíodo de maio/2012 a janeiro/2013, deixados pendentes pela mesma ao desocupar o imóvel. Processo nº 3055/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ImediataLOCAL DE ENTREGA: Rua José Granada Parra, 1895 - JArdim PaulistaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela únicaFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 455,11455,115128 12/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820873390320 1000 128,44Dispensavel/ 3055 / 2011ObjetoValor referente às despesas com consumo água das usuárias Alessandra Rodrigues e Debora Cristina Vicente, provenientes doaluguel social do imóvel sito a Rua José Granada Parra, 1895 - Jardim Paulista, conforme Contrato de Locação nº 595/2011, peloperíodo de dezembro/2012 a fevereiro/2013, deixados pendentes pela mesma ao desocupar o imóvel. Processo nº 3055/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ImediatoLOCAL DE ENTREGA: Rua José Granada Parra, 1895 - Jardim PaulistaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela UnicaFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto1 UND 128,44128,445129 12/03/2013 IVAN ALEX MANDUCA JARDINS E PISCINAS 1901015452001021343390300 1000 840,00Dispensavel/ 555 / 2013ObjetoValor referente à troca do timer analógico dos espelhos d'água da Catedral de Maringá.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Industrias, 700, Parque Industrial II - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total236760 Timer Analógico Kienzie4 UND 210,00840,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 251

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5130 12/03/2013 MARYNGA MOTO NAUTICA LTDA 1102026125001520593390300 1509 2.021,67Proc. Dispensa15 / 2013 142 / 2013ObjetoValor referente à revisão obrigatória das motocicletas Yamaha/XTZ 250 Lander - Frotas 1287, 1288 e 1289 (1ª revisão - 1.000Km , 2ª revisão - 5.000 km e 3ª revisão - 10.000 Km). Sendo empenhado neste ato o valor total em material de consumo para arealização deste serviço, que é de R$1.617,33, mais 25% deste valor para cobrir possíveis reajustes até a realização do serviço,totalizando R$2.021,67. Conforme Parecer nº 216/2012, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 15/2013 e Processo nº142/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a comprovação da prestação do serviço e sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 2.021,672.021,675131 12/03/2013 MARYNGA MOTO NAUTICA LTDA 1102026125001520593390390 1509 675,00Proc. Dispensa15 / 2013 142 / 2013ObjetoValor referente à revisão obrigatória das motocicletas Yamaha/XTZ 250 Lander - Frotas 1287, 1288 e 1289 (3ª revisão - 10.000Km). Sendo empenhado neste ato o valor total em prestação de serviços para a realização da revisão, que é de R$540,00, mais25% deste valor para cobrir possíveis reajustes até a relização do serviço, totalizando R$675,00. Conforme Parecer nº 216/2012,Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 15/2013 e Processo nº 142/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a comprovação da prestação do serviço e sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 675,00675,005132 12/03/2013 MARYNGA MOTO NAUTICA LTDA 1103026125001520643390300 1003 1.189,60Proc. Dispensa15 / 2013 142 / 2013ObjetoValor referente à revisão obrigatória das motocicletas Yamaha/Factor 125 ED- Frotas 1277, 1278, 1279 e 1280 (1ª revisão -1.000 Km , 2ª revisão - 3.000 km, 3ª revisão - 6.000 km e 4ª revisão - 9.000 Km). Sendo empenhado neste ato o valor total emmaterial de consumo para a realização deste serviço, que é de R$951,68, mais 25% deste valor para cobrir possíveis reajustes até arealização do serviço, totalizando R$1.189,60. Conforme Parecer nº 216/2012, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº15/2013 e Processo nº 142/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a comprovação da prestação do serviço e sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 252

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 1.189,601.189,605133 12/03/2013 MARYNGA MOTO NAUTICA LTDA 1103026125001520643390390 1003 1.200,00Proc. Dispensa15 / 2013 142 / 2013ObjetoValor referente à revisão obrigatória das motocicletas Yamaha/Factor 125 ED- Frotas 1277, 1278, 1279 e 1280 (3ª revisão -6.000 km e 4ª revisão - 9.000 Km). Sendo empenhado neste ato o valor total em prestação de serviços para a realização desteserviço, que é de R$960,00, mais 25% deste valor para cobrir possíveis reajustes até a realização do serviço, totalizandoR$1.200,00. Conforme Parecer nº 216/2012, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 15/2013 e Processo nº 142/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a comprovação da prestação do serviço e sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.200,001.200,005134 12/03/2013 SINAX - INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS LTDA 3001006182002120423390390 1515 111.694,80Pregão235 / 2011 1522 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada em prestação de serviços de integração e gestão de informações e documentos, através daanálise de processos, digitalização, implantação de metodologia documental e plataforma de gestão dos processos, para atender àsnecessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, Conforme Ata de Registro de Preços nº 281/2011, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 480/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, no valor total de R$2.237.793,59, sendo empenhada neste ato a importância deR$111.694,80, para o período de 05/01/2013 a 04/10/2013. Pregão Presencial nº 235/2011 e Processo nº 1522/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 05/01/2013 a 04/10/2013.LOCAL DE ENTREGA: Av Guaíra nº 63 - Zona 7 - Quartel Central do Corpo de Bombeiros - Maringá PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, mensal em até 15 dias após a execução do serviço e entrega da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir José Boa Sorte, Agente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217149 Conversão físico/eletrônico e indexação de documentos (22210 MAGEM 0,214.619,68217166 Armazenagem externa de documentos digitais307 GB/MES 51,9815.956,33217168 SaaS de Content Manager / Workflow (ECM) (software c5 SM/LIC 8.127,0040.635,00217171 SaaS de Busca (software como serviço - licença 5 usuários5 SM/LIC 9.043,6545.218,25217175 Setup inicial de Plataformas e infra-estrutura (Arquitetura28 HO/HRS 188,065.265,54www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 253

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5135 12/03/2013 SINAX - INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS LTDA 3001006182002120423390390 1515 143.333,82Pregão235 / 2011 1522 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada em prestação de serviços de integração e gestão de informações e documentos, através daanálise de processos, digitalização, implantação de metodologia documental e plataforma de gestão dos processos, para atender àsnecessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá, Conforme Ata de Registro de Preços nº 281/2011, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/11/2011 a 16/11/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 480/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, no valor total de R$2.237.793,59, sendo empenhada neste ato a importância deR$143.333,82, para o período de 05/01/2013 a 04/10/2013. Pregão Presencial nº 235/2011 e Processo nº 1522/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 05/01/2013 a 04/10/2013.LOCAL DE ENTREGA: Av Guaíra, nº 63, Zona 7, Quartel Central do corpo de Bombeiros - Maringá PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, mensal em até 15 dias após a execução do serviço e entrega da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir José Boa Sorte, Agente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217149 Conversão físico/eletrônico e indexação de documentos (26000 MAGEM 0,215.405,40217156 Análise de desburocratização (consultoria BPM de process44 HO/HRS 153,096.735,96217166 Armazenagem externa de documentos digitais250 GB/MES 51,9812.993,75217168 SaaS de Content Manager / Workflow (ECM) (software c5 SM/LIC 8.127,0040.635,00217171 SaaS de Busca (software como serviço - licença 5 usuários5 SM/LIC 9.043,6545.218,25217175 Setup inicial de Plataformas e infra-estrutura (Arquitetura172 HO/HRS 188,0632.345,465136 12/03/2013 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA CENTRO CULTURAL SUCENA 1401013392000421063390390 1000 900,00Proc. Inexigibilidade69 / 2013 668 / 2013ObjetoValor referente à apresentação da Associação de Capoeira Centro Cultural Sucena, no dia 13/03/2013, dando continuidade aoProjeto Convite à Dança realizado no Teatro Barracão. Parecer n° 482/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação n° 69/2013 e Processo nº 668/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 13/03/2013.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n - Zona 07.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,005137 12/03/2013 PERSIO WALTER BORTOLOTTO 0301015451001410024490610 1000 576.260,08Dispensavel/ 767 / 2013ObjetoValor referente à indenização pela desapropriação do Lote 252-A/3/B-3 remanescente, da Gleba Patrimônio Maringá, com15.067,43 m³ destinado a integrar o cinturão de biodiversidade, indicado no Plano Municipal de Conservação e Recuperação daMata Atlântica, consoante previsão do Decreto nº 243/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas d1 UND 576.260,08576.260,08www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 254

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5138 12/03/2013 SAFESYSTEM INFORMATICA S/A 1102026125001520594490520 1509 43.500,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 20 computadores destinados ao Fundo Municipal dos Transportes. Através de Ata de Registro dePreços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 à 20/08/2013. Pregão Presencial nº 284/2012 e Processonº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20(vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Edifício da Prefeitura do Município de Maringá, Gerência de Patrimônio e CTI - Centro de Tecnologia da Informação 1º andar, Av. XV de Novembro, 701, Centro, Maringá(PR); mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3221-1401 ou 3221-1239 (Valdir Ramari).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203127 Computador Desktop20 UND 2.175,0043.500,005139 12/03/2013 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 2401004131000320034490520 1000 1.700,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de scanner para a Secretaria Municipal de Comunicação Social, conforme Ata de Registro de Preços nº183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013. Pregão Presencial nº 284/2012. Processo nº595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao forncedor.LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura do Município de Maringá - Gerência de Patrimônio e CTI - Centro de Tecnologia da Informação - 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Paraná,mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3221-1401 ou 3221-1239 (Valdir Ramari)FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3767 Scanner1 UND 1.700,001.700,005140 12/03/2013 SYMA COMPUTADORES LTDA 2401004131000320034490520 1000 1.284,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de CASE com HD de 1,5 Tb ou superior, contendo uma conexão USB 2.0 e fonte bivolt, para aSecretaria Municipal de Comunicação Social, conforme Ata de Registro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/08/2012 a 20/08/2013. Pregão Presencial nº 284/2012. Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao forncedor.LOCAL DE ENTREGA:Prefeitura do Município de Maringá - Gerência de Patrimônio e CTI - Centro de Tecnologia da Informação - 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Paraná, mediante prévioagendamento pelos telefones (44) 3221-1401 ou 3221-1239 (Valdir Ramari)FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de Computadoreswww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 255

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202820 HD externo3 UND 428,001.284,005141 12/03/2013 BUYSOFT DO BRASIL LTDA 2401004131000320033390300 1000 1.035,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pacotes do Microsoft Office para a Secretaria Municipal de Comunicação Social, conforme Ata deRegistro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013. Pregão Presencial nº 284/2012.Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao forncedor.LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura do Município de Maringá - Gerência de Patrimônio e CTI - Centro de Tecnologia da Informação - 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Paraná,mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3221-1401 ou 3221-1239 (Valdir Ramari)FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226517 Licença de Office 2007 Standard3 UND 345,001.035,005142 12/03/2013 SAFESYSTEM INFORMATICA S/A 2401004131000320034490520 1000 9.387,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Computadores Desktop para a Secretaria Municipal de Comunicação Social, conforme Ata deRegistro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013. Pregão Presencial nº 284/2012.Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao forncedor.LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura do Município de Maringá - Gerência de Patrimônio e CTI - Centro de Tecnologia da Informação - 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Paraná,mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3221-1401 ou 3221-1239 (Valdir Ramari)FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226514 Computador Desktop3 UND 3.129,009.387,005143 12/03/2013 RICARDO ALESSANDRO NICOLETI 1901015122001021233390390 1000 500,00Dispensavel/ 704 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, na natureza Serviços de Terceiros - PessoaJurídica, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em viagens para socorro de veículos da municipalidade, relativo ao ano de2013, no montante de R$4.500,00, conforme Ofício n° 110/2013 - SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o 1°quadrimestre, o valor de R$500,00 para essa despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30do Decreto n° 1072/2006. Processo n° 704/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 500,00500,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 256

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5144 12/03/2013 RICARDO ALESSANDRO NICOLETI 1901015122001021233390300 1000 250,00Dispensavel/ 704 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, na natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, em viagens para socorro de veículos da municipalidade, relativo ao ano de 2013, no montante deR$4.500,00, conforme Ofício n° 110/2013-SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o 1° quadrimestre, o valor de R$250,00para essa despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.Processo n° 704/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 250,00250,005145 12/03/2013 MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 1501027811001321223390390 1000 3.600,00Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de lanches acompanhados de refrigerantes para consumo pelos funcionários da SESP, que estarãoprestando serviços nos espaços esportivos atendendo aos eventos realizados pela Gerência de Esportes de Rendimento, nos mesesde março a outubro de 2013. Conforme Ata de Registro de Preços nº 262/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 450/2012 e Processo nº 2412/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: parcial, em até 10 (dez) dias, conforme cronograma de dias e horários solicitados pela SESPLOCAL DE ENTREGA: Av. Duque de Caxias, 1368, Ginasio Chico Neto - Sede SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcelado. em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL450 UND 8,003.600,005146 12/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1002018541001121463390300 1000 365,00Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas para uso pelos auxiliares de serviços gerais na manutenção do Parque do Ingá e AlfredoNyfller. Conforme Processo n° 3107/2012, Pregão Presencial n° 483/2012 e Ata de Registro de Preços n° 26/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/01/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88942 Lima comum.50 UND 7,30365,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 257

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5147 12/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1002018541001121463390300 1000 194,90Pregão483 / 2012 3107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Balaio de Bambu, para uso pelos auxiliares de serviços gerais na manutenção do Parque do Ingá eAlfredo Nyfller. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 26/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2013 a30/01/2014, Pregão Presencial n° 483/2012 e Processo n° 3107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 dias após a entrega total da mecadoria, mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:MAURO NANI, CC2 - GERENTEÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6011 Balaio de bambu, 50 x 50.10 UND 19,49194,905148 12/03/2013 CM HOSPITALAR LTDA 0801010302001220893390300 1496 17.500,00Pregão26 / 2012 3018 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de laboratório (tira glicemia capilar), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 64/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013, Pregão Presencial nº 26/2012 eProcesso nº 3018/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro, 865 - Maringá-Pr.,com agendamento através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total481 Tira reativa p/ glicose capilar50000 UND 0,3517.500,005149 12/03/2013 CM HOSPITALAR LTDA 0801010302001220183390300 1496 17.500,00Pregão26 / 2012 3018 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de laboratório (tira glicemia capilar), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 64/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013,Pregão Presencial nº 26/2012 e Processo nº 3018/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total481 Tira reativa p/ glicose capilar50000 UND 0,3517.500,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 258

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5150 12/03/2013 CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L 0801010302001220893390300 1496 417,00Pregão26 / 2012 3018 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de laboratório (teste anti HCV), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro dePreços nº 64/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013, Pregão Presencial nº 26/2012 e Processo nº3018/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220585 Teste para determinação qualitativa do anticorpo anti-HC100 UND 4,17417,005151 12/03/2013 QUENIA CRISTIANA FACHIN 0902012365001660333390360 1104 21.027,16Proc. Dispensa33 / 2012 110 / 2012ObjetoValor referente à locação de imóvel na Avenida São Domingos, 427 - Vila Morangueira, com área de aproximadamente 481,25m², destinado a acomodar os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Suzana Wesley, conforme I e II Termo Aditivo aoContrato de Locação nº 42/2012, no valor total de R$22.938,72 e vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2013 a 31/01/2014,sendo empenhada neste ato a importância de R$21.027,16, correspondente ao período de 01/02/2013 a 31/12/2013. Ato deDeclaraçao de Dispensa de Licitação n° 33/2012, Parecer n° 158/2012 - PROGE e Processo n° 110/2012. Fiscal de contrato: LiaMarli Adams - Professora de 1ª a 4ª série.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 01/02/2013 a 31/12/2013.LOCAL DE ENTREGA: Centro Municipal de Educação Infantil Suzana Wesley, Av. São Domingos, 427.FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, com vencimento até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido, conforme contrato.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel11 MESES 1.911,5621.027,165152 12/03/2013 SADOTOSHI ISHIHARA ARMARINHOS 0801010122001220153390300 3369 215,40Dispensavel/ 489 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (grampos e outros), solicitado pela Gerência Financeira e Administrativa.Processo nº 489/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10(dez) dias da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Saúde - Avenida Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07-,Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias da entrega das mercadorias mediante entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 259

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total236709 GRAMPO para grampeador 23/15ACC, com arame de aç10 UNID 13,95139,50236708 Fita corretiva 12m.10 UNID 5,3053,00200130 Corretivo liquido 18 ml10 UND 1,1011,006272 Alicate de bico.1 UND 5,955,95227370 Alicate Bico Reto Meia Cana em aço carbono niquelado, c1 UND 5,955,955153 12/03/2013 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 0801010301001220933372320 1000 700.000,00Dispensavel/ 496 / 2012ObjetoValor referente aos I e II Aditivos ao Convênio n° 47/2012, firmado entre o Município de Maringá e o Consórcio IntergestoresParaná Saúde, visando a operacionalização das ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição demedicamentos essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), com vigência prorrogada por mais 12 meses, ouseja, de 10/02/2013 a 09/02/2014, e com valor total de R$2.900.000,00. Sendo empenhada neste ato a importância deR$700.000,00, para pagamento em quatro parcelas nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de 2013. Informa-se que aquantia restante que compõe o valor total do convênio será empenhada com outra fonte de recurso. Conforme Lei Municipal n°8636/2010 e Processo n° 496/2012. Fiscal de contrato: Fátima Garcia Isolani - Enfermeira.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6418 Medicamentos4 UND 175.000,00700.000,005154 12/03/2013 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 0801010301001220933372320 1495 2.200.000,00Dispensavel/ 496 / 2012ObjetoValor referente aos I e II Aditivos ao Convênio n° 47/2012, firmado entre o Município de Maringá e o Consórcio IntergestoresParaná Saúde, visando a operacionalização das ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição demedicamentos essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), com vigência prorrogada por mais 12 meses, ouseja, de 10/02/2013 a 09/02/2014, e com valor total de R$2.900.000,00. Sendo empenhada neste ato a importância deR$2.200.000,00, para pagamento em quatro parcelas nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de 2013. Informa-se quea quantia restante que compõe o valor total do convênio será empenhada com outra fonte de recurso. Conforme Lei Municipal n°8636/2010 e Processo n° 496/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6418 Medicamentos4 UND 550.000,002.200.000,005155 12/03/2013 INGAS INSTALACOES DE CENTRAIS DE GAS LTDA ME 0801010302001220893390390 1369 3.730,00Dispensavel/ 722 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços de instalação de manifold, incluindo o fornecimento de peças, na UPA Zona Norte,solicitada pela Coordenação de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Saúde. Processo n° 722/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 260

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.730,003.730,005156 12/03/2013 CASA DE CARNES DA GENTE LTDA 1302008243001960863390300 1000 1.324,80Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carne moída, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, por um período de 06 meses(fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório - Rua Virginia, 75- Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO192 KG 6,901.324,805157 12/03/2013 CASA DE CARNES DA GENTE LTDA 1302008244001820913390300 1000 2.649,60Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carne moída, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, por um período de 06meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189 - Vila BosqueFORMA DE PAGAMENTO: PArcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO384 KG 6,902.649,605158 12/03/2013 CASA DE CARNES DA GENTE LTDA 1302008241001920823390300 1000 828,00Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carne moída, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, por um período de 06 meses(fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente Afonso Pinheiro Cmargo, 321FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO120 KG 6,90828,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 261

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5159 12/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1302008243001960863390300 1000 2.978,48Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carnes, para atender à demanda do Abrigo Provisório, por um período de 06 meses (fevereiro ajulho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório - Rua Virginia, 75 - Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.182 KG 8,001.456,00206292 Coxa e sobrecoxa de frango congeladas312 KG 4,641.447,68415 Salsicha de carne bovina20 KG 3,7474,805160 12/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1302008244001820913390300 1000 4.743,24Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carnes, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, por um período de 06 meses(fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu. - Rua Gurucaia, 1189 - Vila BosqueFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.384 KG 8,003.072,00206292 Coxa e sobrecoxa de frango congeladas336 KG 4,641.559,04415 Salsicha de carne bovina30 KG 3,74112,205161 12/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1302008241001920823390300 1000 2.495,54Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carnes e queijo, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, por um período de 06 meses(fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo, 3211FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, Nutricionistawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 262

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.120 KG 8,00960,00206292 Coxa e sobrecoxa de frango congeladas144 KG 4,64668,163698 Queijo frescal62 KG 13,99867,385162 12/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1302008241001920823390320 1000 928,00Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina) para atender à demanda das entidades socioassistenciais deproteção social especial (Asilo São Vicente de Paulo), por um período aproximado de 90 dias, para os meses de abril a junho de2013, com recursos provenientes da contrapartida municipal do Termo de Convênio nº 281/2007 (c/c 84719-4), firmado com oMinistério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome (MDS). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Asilo São Vicente de Paulo: Av. Alziro Zarur, 976 - Jardim São Jorge - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3025-3443.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.116 KG 8,00928,005163 12/03/2013 COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA ME 1302008244001920903390300 31784 532,80Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mortadela para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População de Rua,unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 6 meses (fevereiro a julho de 2013), com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete àscondições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 435/2012, Processo n° 2598/2012 e Ata de Registro de Preços n°251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Centro Pop: Av. Monteiro Lobato, n°1326 - Zona 08 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89393 Mortadela144 KG 3,70532,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 263

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5164 12/03/2013 DOMINGUES & KESSA LTDA 1302008244001820913390300 1000 4.747,44Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (filé de tilápia e hambúrguer), para atender à demanda da Escola LauraRebouças de Abreu, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Atade Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189 - Vila BosqueFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203748 FILÉ DE TILÁPIA216 KG 14,593.151,44332 HAMBÚGUER BOVINO240 KG 6,651.596,005165 12/03/2013 DOMINGUES & KESSA LTDA 1302008241001920823390300 1000 1.449,48Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (filé de tilápia e hambúrguer), para atender à demanda do Centro Dia dosIdosos, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registrode Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e noProcesso nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo -3211FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203748 FILÉ DE TILÁPIA72 KG 14,591.050,48332 HAMBÚGUER BOVINO60 KG 6,65399,005166 12/03/2013 DOMINGUES & KESSA LTDA 1302008243001960863390300 1000 2.499,96Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (filé de tilápia e hambúrguer), para atender à demanda do Abrigo ProvisórioMunicipal, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório Municipal - Rua Virginia, 75 - Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, Nutricionistawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 264

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203748 FILÉ DE TILÁPIA144 KG 14,592.100,96332 HAMBÚGUER BOVINO60 KG 6,65399,005167 12/03/2013 DOMINGUES & KESSA LTDA 1302008241001920823390300 1000 3.980,40Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (filé de tilápia e hambúrguer), para atender à demanda da Casa Lar BeneditoFranchini, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini - Rua Topazio, 790 - Jd RealFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203748 FILÉ DE TILÁPIA240 KG 14,593.501,60332 HAMBÚGUER BOVINO72 KG 6,65478,805168 12/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 1302008243001960863390300 31845 3.652,60Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (almôndega e empanado de frango) para atender à demanda do Programa deErradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 6meses (fevereiro a julho de 2013), com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,através do Piso Variável de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencialn° 435/2012, Processo n° 2598/2012 e Ata de Registro de Preços n° 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012a 10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru: Rua Tenente Afonso Pinheiro Carmargo, n°3211 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205209 ALMÔNDEGA288 KG 7,952.289,6091959 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO188 KG 7,251.363,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 265

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5169 12/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 1302008244001920903390300 31809 642,60Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (almôndega e frango empanado) para atender à demanda do Abrigo Portal daInclusão, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 6 meses (fevereiro a julho de 2013), com recursos provenientesdo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete àscondições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 435/2012, Processo n° 2598/2012 e Ata de Registro de Preços n°251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Abrigo Portal da Inclusão: Rua Veneza, n°251 - Jd. Novo Horizonte - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205209 ALMÔNDEGA48 KG 7,95381,6091959 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO36 KG 7,25261,005170 12/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 1302008244001920903390300 31784 3.474,00Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (almôndega e empanado de frango) para atender à demanda do Centro deReferência Especializado para População de Rua, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 6 meses (fevereiro a julhode 2013), com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de MédiaComplexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 435/2012, Processo n°2598/2012 e Ata de Registro de Preços n° 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Centro Pop: Av. Monteiro Lobato, n°1326 - Zona 08 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205209 ALMÔNDEGA240 KG 7,951.908,0091959 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO216 KG 7,251.566,005171 12/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 1302008244001820913390300 1000 3.457,20Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (almôndega e empanado de frango), para atender à demanda da Escola LauraRebouças de Abreu, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Atade Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 266

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189 - Vila BosqueFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205209 ALMÔNDEGA216 KG 7,951.717,2091959 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO240 KG 7,251.740,005172 12/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 1302008243001960863390300 1000 1.007,40Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (almôndega e empanado de frango), para atender à demanda do AbrigoProvisório Municipal, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório Municipal - Rua Virginia, 75 - Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205209 ALMÔNDEGA72 KG 7,95572,4091959 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO60 KG 7,25435,005173 12/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 1302008241001920823390300 1000 816,60Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (almôndega e empanado de frango), para atender à demanda do Centro Dia dosIdosos, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registrode Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e noProcesso nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente Afonso Pinheiro, 3211FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205209 ALMÔNDEGA48 KG 7,95381,6091959 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO60 KG 7,25435,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 267

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5174 12/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 1302008241001920823390300 1000 572,40Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (almôndega), para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, por umperíodo de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e no Processo nº2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini - Rua Topazio, 790 - Jd RealFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205209 ALMÔNDEGA72 KG 7,95572,405175 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008241001820813390300 31867 1.812,00Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (peito de frango) para atender à demanda dos Centros de Convivência dosIdoso - Parque das Palmeiras e Eliseu Gianini, unidades ligadas à SASC, por um período aproximado de 6 meses (fevereiro a julhode 2013), com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso BásicoVariável II. A despesa se submete às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 435/2012, Processo n° 2598/2012e Ata de Registro de Preços n° 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Centro do Idoso - Parque das Palmeiras: Rua Flamboyant, n°1242 - Maringá/PR.Centro do Idoso - Eliseu Gianini: Rua Guatemala, n°1200 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele240 KG 7,551.812,005176 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008243001960863390300 31845 2.069,00Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (peito de frango, presunto cozido e queijo mussarela) para atender à demandado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, por um períodoaproximado de 6 meses (fevereiro a julho de 2013), com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas no Edital dePregão Presencial n° 435/2012, Processo n° 2598/2012 e Ata de Registro de Preços n° 251/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 11/12/2012 a 10/12/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 268

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru: Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo, n°3211 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele240 KG 7,551.812,00217343 Presunto Cozido - sem gordura, fatiado.10 KG 10,50105,0089033 Queijo mussarela fatiado10 KG 15,20152,005177 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008244001920903390300 31809 1.449,60Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (peito de frango) para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão,unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 6 meses (fevereiro a julho de 2013), com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete àscondições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 435/2012, Processo n° 2598/2012 e Ata de Registro de Preços n°251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Abrigo Portal da Inclusão: Rua Veneza, n°251 - Jd. Novo Horizonte - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele192 KG 7,551.449,605178 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008244001920903390300 31784 724,80Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (peito de frango) para atender à demanda do Serviço de Proteção eAtendimento Especializado a Famílias e Indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidadeligada à SASC, por um período aproximado de 6 meses (fevereiro a julho de 2013), com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 435/2012, Processo n° 2598/2012 e Ata de Registro de Preços n° 251/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: CREAS: Rua Vaz de Caminha, n°160 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele96 KG 7,55724,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 269

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5179 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008244001920903390300 31784 2.016,50Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (peito de frango, presunto cozido e queijo mussarela) para atender à demandado Centro de Referência Especializado para População de Rua, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 6 meses(fevereiro a julho de 2013), com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através doPiso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 435/2012,Processo n° 2598/2012 e Ata de Registro de Preços n° 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Centro Pop: Av. Monteiro Lobato, n°1326 - Zona 08 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele240 KG 7,551.812,00217343 Presunto Cozido - sem gordura, fatiado.5 KG 10,5052,5089033 Queijo mussarela fatiado10 KG 15,20152,005180 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008243001960863390300 1000 1.163,00Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, presunto e queijo), para atender à demanda do AbrigoProvisório Municipal, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório Municipal - Rua Virginia, 75 - Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele120 KG 7,55906,00217343 Presunto Cozido - sem gordura, fatiado.10 KG 10,50105,0089033 Queijo mussarela fatiado10 KG 15,20152,005181 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008241001920823390300 1000 853,30Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alímenticios (peito de frango, presunto e queijo), para atender à demanda do Centro Dia dosIdosos, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registrode Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 435/2012 e noProcesso nº 2598/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 270

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo - 3211FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele96 KG 7,55724,80217343 Presunto Cozido - sem gordura, fatiado.5 KG 10,5052,5089033 Queijo mussarela fatiado5 KG 15,2076,005182 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008244001820913390300 1000 1.835,10Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, presunto e queijo), para atender à demanda da Escola LauraRebouças de Abreu, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Atade Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele192 KG 7,551.449,60217343 Presunto Cozido - sem gordura, fatiado.15 KG 10,50157,5089033 Queijo mussarela fatiado15 KG 15,20228,005183 12/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008241001920823390300 1000 1.215,70Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, presunto e queijo), para atender à demanda da Casa LarBenedito Franchini, por um período de 06 meses (fevereiro a julho/2013). A despesa se submete às condições estabelecidas na Atade Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº435/2012 e no Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini - Rua Topazio, 790 - Jd RealFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele144 KG 7,551.087,20217343 Presunto Cozido - sem gordura, fatiado.5 KG 10,5052,5089033 Queijo mussarela fatiado5 KG 15,2076,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 271

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5184 12/03/2013 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1302008241001920823390300 31787 66,00Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aventais para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de AltaComplexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 446/2012 e no Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204156 AVENTAL em corvim, longo, cor branca. Tamanho P5 UND 4,4022,00108057 AVENTAL em corvim5 UND 4,4022,00108058 AVENTAL em corvin5 UND 4,4022,005185 12/03/2013 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1302008241001820813390300 31867 132,00Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aventais para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque das Palmeiras eEliseu Gianini, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 446/2012 e no Processo nº2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204156 AVENTAL em corvim, longo, cor branca. Tamanho P10 UND 4,4044,00108057 AVENTAL em corvim10 UND 4,4044,00108058 AVENTAL em corvin10 UND 4,4044,005186 12/03/2013 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1302008244001820873390300 31792 66,00Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aventais para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central,Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Básico Fixo/ PAIF. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a25/12/2013, no Pregão Presencial nº 446/2012 e no Processo nº 2821/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 272

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competentel.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204156 AVENTAL em corvim, longo, cor branca. Tamanho P5 UND 4,4022,00108057 AVENTAL em corvim5 UND 4,4022,00108058 AVENTAL em corvin5 UND 4,4022,005187 12/03/2013 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1302008243001960863390300 31845 66,00Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aventais, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome - MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade / PETI. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, noPregão Presencial nº 446/2012 e no Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204156 AVENTAL em corvim, longo, cor branca. Tamanho P5 UND 4,4022,00108057 AVENTAL em corvim5 UND 4,4022,00108058 AVENTAL em corvin5 UND 4,4022,005188 12/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008244001920903390300 31784 331,50Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de botas de borracha para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 446/2012 e noProcesso nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema Viáriowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 273

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102217 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,50102219 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,50102220 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,505189 12/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008244001920903390300 31784 331,50Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de botas de borracha para atender à demanda do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado aFamílias e Indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 446/2012 e no Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102217 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,50102219 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,50102220 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,505190 12/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008244001820873390300 31792 331,50Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de botas de borracha para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social - CRASCentral, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Básico Fixo/ PAIF. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a25/12/2013, no Pregão Presencial nº 446/2012 e no Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102217 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,50102219 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,50102220 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N5 PAR 22,10110,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 274

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5191 12/03/2013 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 1302008244001820913390300 1000 51,66Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de colorau, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200671 Colorau, pacote de 500 g.42 ACOTE 1,2351,665192 12/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 1302008244001820873390300 31792 144,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos alimentícios (creme de leite) para atender à demanda dos Centros de Referência deAssistência Social - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205351 Creme de leite, lata de 300g60 LATA 2,40144,005193 12/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 1302008244001820913390300 1000 192,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de creme de leite, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a28/01/2014, no Pregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205351 Creme de leite, lata de 300g80 LATA 2,40192,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 275

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5194 12/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 1302008241001920823390300 1000 60,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de creme de leite, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, noPregão Presencial nº 475/2012 e no Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205351 Creme de leite, lata de 300g25 LATA 2,4060,005195 12/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 1302008241001920824490520 1000 1.287,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de lavadora de roupas, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4233 Máquina de lavar roupas1 UND 1.287,001.287,005196 12/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 1302008244001820874490520 1000 548,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de fogão, para atender à demanda do Centro de Convivência Santa Felicidade. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: PArcela única, m até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96223 Fogão1 UND 548,00548,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 276

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5197 12/03/2013 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 1302008244001820874490520 31800 295,50Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ventilador para a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família, desenvolvidas pelosCentros de Referência de Assistência Social - CRAS Central e Santa Felicidade, unidades ligadas à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada doPrograma Bolsa Família (IGD - PBF). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e equipamento devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201270 Ventilador de parede com grade de proteção .3 UND 98,50295,505198 12/03/2013 CABULON & SANTOS LTDA 1302008241001920824490520 1000 3.936,00Pregão106 / 2012 709 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de camas beliche, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 91/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 24/05/2013, noPregão Presencial nº 106/2012 e no Processo nº 709/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dais após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total13604 CAMA BELICHE12 UND 328,003.936,005199 12/03/2013 MESQUITA & ORLANDINI LTDA - EPP 1302008244001820913390300 1000 6.550,00Pregão333 / 2012 1955 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ponto de interligação óptica com infraestrutura, destinado à instalação da rede computacional doCentro Social. Conforme Pregão Presencial nº 333/2012, Processo nº 1955/2012 e Ata de Registro de Preços nº 209/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 01/10/2013 a 30/09/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222647 Ponto de interligação ótica COM infra-estrutura1 UNID 6.550,006.550,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 277

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5200 12/03/2013 TANGO LTDA - ME 1302008244001820873390300 31792 545,00Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de filtro de linha para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social - CRASCentral, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Básico Fixo/ PAIF. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a24/01/2014, no Pregão Presencial nº 415/2012 e no Processo nº 2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3731 Filtro de linha c/ 6 tomadas50 UND 10,90545,005201 12/03/2013 S M CORREA 1302008244001920903390300 31809 120,00Pregão453 / 2012 2797 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de relógios de parede para o Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 09/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/01/2013 a 17/01/2014), no Pregão Presencial nº 453/2012 e no Processo nº 2797/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:MARCIA REGINA CHIODEROLLI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7559 Relogio de parede8 UND 15,00120,005202 12/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008244001920903390300 31809 22,38Pregão222 / 2012 1327 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de martelo para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 157/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/07/2012 a 17/07/2013, no Pregão Presencial nº 222/2012 e no Processo nº 1327/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SASC - R. Joubert de Carvalho, nº127 - Centro, com agendamento prévio através do fone: (44) 3221-6422.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 278

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217096 Martelo unha, aço forjado e temperado, acabamento pol2 UND 11,1922,385203 12/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1302008241001920823390300 1000 1.158,30Pregão467 / 2012 2858 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de edredom, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 07/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2013 a 16/01/2014, noPregão Presencial nº 467/2012 e no Processo nº 2858/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:FATIMA GARCIA ISOLANI, enfermeiraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218574 Edredom de solteiro dupla face com 140x220cm30 UND 38,611.158,305204 12/03/2013 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 1302008244001920903390300 31809 14,17Pregão267 / 2012 1650 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alicate para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 169/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/07/2012 a 26/07/2013, no Pregão Presencial nº 267/2012 e no Processo nº 1650/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SASC - R. Joubert de Carvalho, nº127 - Centro, com agendamento prévio através do fone: (44) 3221-6422.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227369 Alicate Universal em cromo-vanádio, cabo isolado - 8"1 UND 14,1714,175205 12/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 58,50Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refrigerante, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 279

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106823 Refrigerante - sabor guaraná - embalagem plastica com 030 UND 1,9558,505206 12/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 484,50Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo de soja, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela úica, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.150 Embal 3,23484,505207 12/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 31787 484,50Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo de soja para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de AltaComplexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.150 Embal 3,23484,505208 12/03/2013 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008241001920823390300 31787 126,00Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado, para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligadaà SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de AltaComplexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 280

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3646 Suco concentrado30 LITRO 4,20126,005209 12/03/2013 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008243001960863390300 31845 168,00Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade / PETI. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3646 Suco concentrado40 LITRO 4,20168,005210 12/03/2013 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008244001920903390300 31784 84,00Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome- MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e noProcesso nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3646 Suco concentrado20 LITRO 4,2084,005211 12/03/2013 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008244001920903390300 31809 126,00Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta ComplexidadeII. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 281

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3646 Suco concentrado30 LITRO 4,20126,005212 12/03/2013 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008244001920903390300 31784 105,00Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado aFamílias e Indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3646 Suco concentrado25 LITRO 4,20105,005213 12/03/2013 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008243001960863390300 1000 126,00Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3646 Suco concentrado30 LITRO 4,20126,005214 12/03/2013 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008244001820913390300 1000 252,00Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 282

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3646 Suco concentrado60 LITRO 4,20252,005215 12/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001960863390300 31845 213,16Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de limpeza, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade / PETI. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a20/12/2013, no Pregão Presencial nº 455/2012 e no Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200033 Balde plastico 8 litros.3 UND 1,193,57216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l3 UND 3,109,30203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.3 UND 2,196,57203982 CERA líquida, vermelha, auto brilho, embalagem com 853 UND 2,096,27213346 Cesto de lixo para banheiro 10 litros.5 UND 2,3011,50205312 Cesto plástico de 20 litros, com tampa.2 UND 3,306,60219696 Cesto plástico vazado sem tampa, 10 litros .2 UND 1,092,18200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml60 UND 0,6438,40200149 Esponja de la de aco carbono de 60 gramas cada pacote c8 ACOTE 0,695,52200198 Lustra moveis 500 ml5 UND 2,3511,75201121 Palha de aço Nº 0 , com peso minimo de 25 g .3 UND 0,391,17201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .5 ACOTE 0,452,25222388 Rodo de espuma, 28 x 4,5cm, com cabo 1,50m.8 UND 2,4519,60201201 Rodo de espuma , face com abrasivo4 UND 3,1012,40201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .40 UND 0,6827,20201268 Vassoura tipo caipira com cabo .8 UND 6,1148,88www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 283

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5216 12/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 31787 381,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - BeneditoFranchini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,através do Piso de Alta Complexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n°455/2012, Processo n° 2882/2012 e Ata de Registro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a20/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, n°400 - Maringá/PR, mediante agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222370 Balde plástico 10l5 UND 1,608,00200033 Balde plastico 8 litros.5 UND 1,195,95216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l5 UND 3,1015,50203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.5 UND 2,1910,95203982 CERA líquida, vermelha, auto brilho, embalagem com 856 UND 2,0912,54213346 Cesto de lixo para banheiro 10 litros.10 UND 2,3023,00205312 Cesto plástico de 20 litros, com tampa.4 UND 3,3013,20219696 Cesto plástico vazado sem tampa, 10 litros .4 UND 1,094,36200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml100 UND 0,6464,00200149 Esponja de la de aco carbono de 60 gramas cada pacote c15 ACOTE 0,6910,35200198 Lustra moveis 500 ml10 UND 2,3523,50201121 Palha de aço Nº 0 , com peso minimo de 25 g .7 UND 0,392,73201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .5 ACOTE 0,452,25222388 Rodo de espuma, 28 x 4,5cm, com cabo 1,50m.10 UND 2,4524,50201201 Rodo de espuma , face com abrasivo5 UND 3,1015,50201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .60 UND 0,6840,80201268 Vassoura tipo caipira com cabo .17 UND 6,11103,875217 12/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 31784 288,63Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza para atender à demanda do Centro de Referência Especializadopara População em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas no Edital dePregão Presencial n° 455/2012, Processo n° 2882/2012 e Ata de Registro de Preços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/12/2012 a 20/12/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 284

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, n°400 - Maringá/PR, mediante agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222370 Balde plástico 10l3 UND 1,604,80200033 Balde plastico 8 litros.3 UND 1,193,57216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l3 UND 3,109,30203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.3 UND 2,196,57203982 CERA líquida, vermelha, auto brilho, embalagem com 856 UND 2,0912,54213346 Cesto de lixo para banheiro 10 litros.5 UND 2,3011,50205312 Cesto plástico de 20 litros, com tampa.2 UND 3,306,60219696 Cesto plástico vazado sem tampa, 10 litros .2 UND 1,092,18200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml60 UND 0,6438,40200149 Esponja de la de aco carbono de 60 gramas cada pacote c8 ACOTE 0,695,52200198 Lustra moveis 500 ml5 UND 2,3511,75201121 Palha de aço Nº 0 , com peso minimo de 25 g .3 UND 0,391,17201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .5 ACOTE 0,452,25222388 Rodo de espuma, 28 x 4,5cm, com cabo 1,50m.8 UND 2,4519,60201201 Rodo de espuma , face com abrasivo4 UND 3,1012,40201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .40 UND 0,6827,20204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml20 UND 3,2264,40201268 Vassoura tipo caipira com cabo .8 UND 6,1148,885218 12/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820873390300 31792 1.942,97Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de higienização e limpeza para atender à demanda dos Centros de Referência deAssistência Social - CRAS Central, Alvorada, Requião, Santa Felicidade, Itaipu, Ney Braga e Iguatemi, unidades ligadas à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Básico Fixo. A despesase submete às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 455/2012, Processo n° 2882/2012 e Ata de Registro dePreços n° 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, n°400 - Maringá/PR, mediante agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 285

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222370 Balde plástico 10l14 UND 1,6022,40200033 Balde plastico 8 litros.14 UND 1,1916,66216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l14 UND 3,1043,40203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.14 UND 2,1930,66203982 CERA líquida, vermelha, auto brilho, embalagem com 8521 UND 2,0943,89213346 Cesto de lixo para banheiro 10 litros.14 UND 2,3032,20205312 Cesto plástico de 20 litros, com tampa.7 UND 3,3023,10219696 Cesto plástico vazado sem tampa, 10 litros .7 UND 1,097,63200136 Detergente liquido para cozinha 500 ml170 UND 0,64108,80203889 Dispensador para papel toalha interfolhas de 2 e 3 dobras30 UND 13,75412,50200149 Esponja de la de aco carbono de 60 gramas cada pacote c40 ACOTE 0,6927,60200198 Lustra moveis 500 ml21 UND 2,3549,35201121 Palha de aço Nº 0 , com peso minimo de 25 g .14 UND 0,395,46201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .14 ACOTE 0,456,30222388 Rodo de espuma, 28 x 4,5cm, com cabo 1,50m.42 UND 2,45102,90201201 Rodo de espuma , face com abrasivo21 UND 3,1065,10201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .160 UND 0,68108,80204031 Sabonete líquido cremoso refil 800 ml180 UND 3,22579,60201268 Vassoura tipo caipira com cabo .42 UND 6,11256,625219 12/03/2013 ELETROSINAL LTDA EPP 0601028846000080143390920 1000 118.854,12Dispensavel/ 731 / 2013ObjetoValor referente aos serviços prestados pela empresa Eletrosinal Ltda, após o término do Contrato de Prestação de Serviços nº049/2007, no período de 14/06/2012 a 07/10/2012, totalizando 3 meses e 24 dias, correspondentes a 20 faixas monitoradas,perfazendo um valor total de R$118.854,12, conforme Parecer nº 443/2013 - PROGE, originado através do Processo nº 79859(19/12/2012).PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 118.854,12118.854,125220 13/03/2013 GENYO TELEINFORMATICA LTDA 1302008244001820913390300 1000 3.600,00Dispensavel/ 802 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de material de rede fibre óptica, destinado à instalação da rede de computadores do Centro SocialUrbano, unidade ligada à SASC. Processo nº802/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 286

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 05 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro Social Urbano - Rua Haiti, 808 - Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcela ùnica, em até 10 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98003 Materiais diversos p/ inst. de rede18 UND 200,003.600,005221 13/03/2013 GENYO TELEINFORMATICA LTDA 1302008244001820913390390 1000 1.800,00Dispensavel/ 802 / 2013ObjetoValor referente à contratação de mão de obra, destinada à instalação da rede de computadores do Centro Social Urbano, com 18pontos, unidade ligada à SASC. Processo nº 802/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 05 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.LOCAL DE ENTREGA: Centro Social Urbano - Rua HAiti, 808 - Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única - em até 10 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94417 Confecção de rede de informática1 UND 1.800,001.800,005222 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0801010301001220203390300 1495 29.772,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SAÚDE/Setor de PSF - por um períodoestimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.12000 LITRO 2,4829.772,005223 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0801010304001220253390300 1000 4.962,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SAÚDE/Setor de Zoonozes - por um períodoestimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 287

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.2000 LITRO 2,484.962,005224 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0801010305001220273390300 1497 9.924,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SAÚDE/Setor de Epidemiologia - por umperíodo estimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.4000 LITRO 2,489.924,005225 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0801010304001220263390300 1497 24.810,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SAÚDE/Setor de Vigilância Sanitária, porum período estimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.10000 LITRO 2,4824.810,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 288

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5226 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0801010302001220893390300 1369 39.696,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SAÚDE/Ambulâncias e setor administrativo,por um período estimado de 05 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias, 700 - Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.16000 LITRO 2,4839.696,005227 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 3001006182002120423390300 1515 12.405,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades do FUNREBOM, por um período estimado de06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013.Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.5000 LITRO 2,4812.405,005228 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0501004122000221193390300 1000 114.126,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SEMAT/Setores administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da SAÚDE, SEDUC e Funrebom, por um período estimado de 05 meses, conforme Ata deRegistro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 ePregão Presencial nº 359/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 289

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.46000 LITRO 2,48114.126,005229 13/03/2013 M & M COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 1901017512001021313390390 1511 17.825,00Pregão485 / 2012 3205 / 2012ObjetoContratação de empresa para prestação de serviço de vulcanização de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial -SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo, conforme Ata de Registro de Preços nº 13/2013, com validade de 12 meses, ou seja, de24/01/2013 a 23/01/2014. Pregão Presencial nº 485/2012 e Processo nº 3205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113322 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 150 UND 75,003.750,00113323 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 150 UND 75,003.750,00113324 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 110 UND 75,00750,00113325 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 110 UND 78,00780,00113326 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 915 UND 78,001.170,00113327 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU 120 UND 165,003.300,00113335 Prestação de Serviços de VULCANIZAÇÃO DE PNEU P15 UND 65,00975,00235007 Prestação de serviço de VULCAIZAÇÃO DE PNEU 275 -50 UNID 67,003.350,005230 13/03/2013 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 1901018541001121334490520 1000 370,00Pregão138 / 2012 783 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de sinalizadores giroflex, destinados à SEMUSP/Setor de Arborização, para utilização nos veículosdesta gerência, conforme Ata de Registro de Preços nº 108/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 18/06/2012 a17/06/2013. Processo nº 783/2012 e Pregão Presencial nº 138/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Deverá ser entregue no ALMOXARIFADO CENTRAL, situado na Avenida Centenário, 400, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Anezio Donizete Gonçalves, Assistente Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 290

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total15689 GIROFLEX2 UND 185,00370,005231 13/03/2013 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 1901015452001021303390300 1000 189.408,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Diesel, para atender às necessidades da SEMUSP/Setor de Viação, conforme Ata deRegistro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 ePregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.96000 LITRO 1,97189.408,005232 13/03/2013 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 1901015452001021263390300 1000 69.055,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Diesel, para atender às necessidades da SEMUSP/Setor de Pavimentação, conformeAta de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias, 700 - Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.35000 LITRO 1,9769.055,005233 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1901015122001021233390300 1000 86.835,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SEMUSP/Setores de Roçada, Arborização,Limpeza e outros, por um período estimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 291

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.35000 LITRO 2,4886.835,005234 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1901015452001021263390300 1000 24.810,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SEMUSP/Setor de Pavimentação, por umperíodo estimado de 05 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias, 700 - Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.10000 LITRO 2,4824.810,005235 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1901015452001021303390300 1000 6.202,50Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SEMUSP/Setor de Viação, por um períodoestimado de 05 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.2500 LITRO 2,486.202,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 292

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5236 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1901017512001021313390300 1511 14.886,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo, por umperíodo estimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.6000 LITRO 2,4814.886,005237 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1901015452001021303390300 1000 161,50Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Etanol, para atender às necessidades da SEMUSP/Setor de Viação, por um períodoestimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1114 Etanol hidratado.100 LITRO 1,62161,505238 13/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1901017512001021313390300 1511 2.422,50Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Etanol, para atender às necessidades da SEMUSP/Setor de Coleta de Lixo, por umperíodo estimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 293

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1114 Etanol hidratado.1500 LITRO 1,622.422,505239 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 7.232,12Dispensavel/ 553 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 416/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro, Protocolos de origem n° 21939/2011 e 23811/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.232,127.232,125240 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 7.882,23Dispensavel/ 571 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 389/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 3057/2012 e 5863/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.882,237.882,235241 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 7.144,84Dispensavel/ 547 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1296/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro, Protocolos de origem n° 41617/2012 e 48449/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 294

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.144,847.144,845242 13/03/2013 LUCIANA MARIA CASTILHO 0801010302001220223190110 1303151,62Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 151,62151,625243 13/03/2013 LUCIANA MARIA CASTILHO 0801010302001220223190110 13031.085,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.085,061.085,065244 13/03/2013 LUCIANA MARIA CASTILHO 0801010302001220223190110 1303354,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 354,26354,265245 13/03/2013 LUCIANA MARIA CASTILHO 0801010302001220223190110 1303361,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 361,69361,695246 13/03/2013 JOSYLENE RODRIGUES DE SOUZA PINHEIRO 0801010302001220223190110 1303858,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 858,43858,435247 13/03/2013 JOSYLENE RODRIGUES DE SOUZA PINHEIRO 0801010302001220223190110 1303216,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 295

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 216,30216,305248 13/03/2013 JOSYLENE RODRIGUES DE SOUZA PINHEIRO 0801010302001220223190110 1303286,14Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 286,14286,145249 13/03/2013 JOSYLENE RODRIGUES DE SOUZA PINHEIRO 0801010302001220223190160 130366,05Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 66,0566,055250 13/03/2013 MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA 0801010305001220283190110 1497662,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 662,40662,405251 13/03/2013 MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA 0801010305001220283190110 1497165,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 165,60165,605252 13/03/2013 MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA 0801010305001220283190110 1497220,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 220,80220,805253 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 6.859,63Dispensavel/ 531 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1394/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 54030/2011, 57295/2011 e 57292/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 296

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.859,636.859,635254 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 7.042,18Dispensavel/ 542 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 368/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 1871/2011, 33928/2011 e 33929/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.042,187.042,185255 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 6.859,18Dispensavel/ 530 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 597/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 58610/2011 e 62144/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.859,186.859,185256 13/03/2013 MARLENE MARQUESINI - 5a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 87.206,73Dispensavel/ 778 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1481/2009, 1487/2009, 1265/2009, 1419/2009, 727/2009, 1311/2008,819/2009, 325/2009, 1457/2009, 817/2009, 445/2009, 318/2009, 763/2007, 289/2005, 311/2009 e 524/2009.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 297

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 87.206,7387.206,735257 13/03/2013 SANDRA GARCIA DA SILVA MENDES 0601028846000080143390920 3507 398,82Dispensavel/ 781 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 318/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolos de origem nº 13296/2012 e 72714/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,82398,825258 13/03/2013 LUIS DOMINGOS DE ANDRADE-OF. JUSTICA 0601028846000080143390920 3507 398,82Dispensavel/ 782 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 524/2009 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolos de origem nº 13305/2012 e 72800/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,82398,825259 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 8.890,06Dispensavel/ 575 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1710/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolo(s) de origem n° 62179/2011 e 63289/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 298

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8.890,068.890,065260 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 7.579,09Dispensavel/ 554 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 543/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 62184/2011 e 63286/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.579,097.579,095261 13/03/2013 MARIA ROSA FERNANDES 0601028846000080143390920 3507 7.862,01Dispensavel/ 572 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1843/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 36912/2011, 37012/2011 e 37013/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.862,017.862,015262 13/03/2013 TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 0601028846000080143390920 3000 287.142,66Dispensavel/ 772 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1068/2008, 1056/2008, 2096/2009, 1634/2009, 1162/2008, 343/2009,1712/2009, 98/2009, 849/2009, 1337/2009, 1378/2009, 1256/2009, 1336/2009 e 1497/2009.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 299

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 287.142,66287.142,665263 13/03/2013 LUIZ AFFONSO FRANZONI FILHO-2a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 173.550,00Dispensavel/ 770 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1758/2009, 488/2009, 952/2009, 964/2008, 1004/2009, 1010/2009, 1284/2008,1844/2009, 212/2000, 1574/2009, 1586/2009, 1592/2009, 228/2009, 552/2009, 1742/2009, 1594/2009, 605/2009, 90/2009,989/2009, 550,2009 e 009319-08.2009.8.16.0017.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 173.550,00173.550,005264 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 28.899,82Dispensavel/ 766 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 282/2009, 593/2009, 1761/2009, 1391/2009, 878/2009, 1010/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 28.899,8228.899,825265 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 62,93Dispensavel/ 786 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1291/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12643/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 300

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 62,9362,935266 13/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3000 412.000,33Dispensavel/ 783 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima notificada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná - conforme a seguinte relação de Autos: 114/2009, 1549/2008, 1535/2008, 1420/2008, 1365/2008, 002/2009,1550/2008, 452/2004, 397/2001, 26/2009, 83/2009, 2211/2009, 729/2009, 1332/2009, 1129/2008, 1662/2009, 1537/2008,1853/2009, 1877/2009, 1530/2008, 1841/2009, 1742/2009, 136/2009, 0007/2009, 97/2009, 1387/2009, 1416/2009,1033/2008, 1389/2008, 1053/2008, 1349/2008, 1768/2009, 1839/2009, 011/2009, 1992/2009, 1199/2009, 527/2009,1906/2009, 1837/2009, 1045/2009, 1702/2009, 657/2009, 864/2008, 2453/2009, 559/2009, 1439/2008.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 412.000,33412.000,335267 13/03/2013 MAURICIO ZEQUIM 0801010305001220283190110 149766,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 66,2466,245268 13/03/2013 MAURICIO ZEQUIM 0801010305001220283190110 1497728,64Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 728,64728,645269 13/03/2013 MAURICIO ZEQUIM 0801010305001220283190110 1497165,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 301

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 165,60165,605270 13/03/2013 MAURICIO ZEQUIM 0801010305001220283190110 1497242,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 242,88242,885271 13/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0501026782001520563390300 1000 1.872,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produto de higiene e limpeza para atender ao Terminal Rodoviário e Urbano Municipal, conformeAta de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial nº455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenario, 400, mediante agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros360 UND 5,201.872,005272 13/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 0501026782001520563390300 1000 696,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Terminal Rodoviário e Urbano Municipal, conformeAta de Registro de Preços nº 258/2012, com validade de 12 meses, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial nº 455/2012 eProcesso nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenario, 400, com agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200134 Desinfetante liquido eucalipito 2 litros.480 UND 1,45696,005273 13/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0501026782001520563390300 1000 21.132,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Terminal Rodoviário e Urbano Municipal, conformeAta de Registro de Preços nº 258/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial nº455/2012 e Processo nº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 302

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho..LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenario, 400, com agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200262 Papel higiênico picotado rolo de 30 metros x 10 cm, far900 FARDO 15,2013.680,00200279 Papel toalha interfolhas para banheiro pacote com 1251800 ACOTE 4,147.452,005274 13/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0501026782001520563390300 1000 366,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de higiene e limpeza para atender ao Terminal Rodoviário e Urbano Municipal, conformeAta de Registro de Preços nº 258/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013. Pregão Presencial nº455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenario, 400, com agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201268 Vassoura tipo caipira com cabo .60 UND 6,11366,605275 13/03/2013 PRIMON - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 1901004122000221243390300 1000 1.177,50Pregão125 / 2012 761 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de revestimento branco, para manutenção dos próprios públicos - SEMUSP, conforme Ata deRegistro de Preços nº 111/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 19/06/2012 a 18/06/2013, Pregão Presencial nº 125/2012 eProcesso nº 761/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Andrey Falkiner Fernandes, Capitão - FUNREBOMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111398 Revestimento 25/30 branco150 M2 7,851.177,505276 13/03/2013 DEDETIZADORA AGROINSETOS LTDA ME 1901015452001021343390390 1000 12.000,00Pregão248 / 2012 187 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de combate e controle de 2.000 olheiros deformigas nas áreas urbanas do Município de Maringá, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários àexecução dos serviços. Conforme Ata de Registro de Preços nº 173/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/08/2012 a07/08/2013, Pregão Presencial nº 248/2012 e Processo nº 187/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 303

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Serão indicados conforme cronograma da SEMUSPInformações com Jonas (44) 3261-5575.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))2000 UND 6,0012.000,005277 13/03/2013 INGÁ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 1901018541001121333390390 1000 2.430,00Pregão248 / 2012 187 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de combate e controle de 500 unidades decupins em árvores nas áreas urbanas do Município de Maringá, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtosnecessários à execução dos serviços. Conforme Ata de Registro de Preços nº 173/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/08/2012 a 07/08/2013, Pregão Presencial nº 248/2012 e Processo nº 187/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Serão indicados conforme cronograma da SEMUSP, Informações com Jonas (44) 3261-5575FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201965 Prestação de Serviço500 UNID 4,862.430,005278 13/03/2013 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA ME 1901004122000221243390390 1000 11.530,00Pregão248 / 2012 187 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 115.300m² de desinsetização, desratização edescupinização em áreas internas e externas de bens imóveis deste município, incluindo o fornecimento de todos os equipamentose produtos necessários à execução dos serviços. Conforme Ata de Registro de Preços nº 173/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 08/08/2012 a 07/08/2013, Pregão Presencial nº 248/2012 e Processo nº 187/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Serão indicados conforme cronograma da SEMUSP - Informações com Jonas (44) 3261-5575.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203441 Prestação de serviços.115300 M2 0,1011.530,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 304

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5279 13/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 1.227,80Pregão107 / 2012 677 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de pintura, para manutenção dos próprios públicos - SEMUSP, conforme Ata de Registrode Preços nº 100/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 05/06/2012 a 04/06/2013, Pregão Presencial nº 107/2012 e Processonº 677/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Quartel Central do Corpo de Bombeiros, localizado na avenida Guaíra, 63, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201218 Solvente thinner normal , embalagem com no minimo 5 l20 UND 29,50590,00217059 Agua Raz - embalagem 5 litros20 UNID 28,00560,00100492 ANTI ferrugem - spray 290ml20 UND 3,8977,805280 13/03/2013 ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA 1901004122000221243390300 1000 3.170,00Pregão107 / 2012 677 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de tintas, para manutenção dos próprios públicos - SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº100/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 05/06/2012 a 04/06/2013, Pregão Presencial nº 107/2012 e Processo nº 677/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Quartel Central do Corpo de Bombeiros, localizado na avenida Guaíra, 63, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220216 Tinta Acrílica Fosca - Branca - 18 lts.20 LATA 99,001.980,00225898 Tinta acrílica fosca, galão de 18 litros, cor marfim20 GALAO 59,501.190,005281 13/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1901015452001021343390300 1000 3.200,00Pregão222 / 2012 1327 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200 unidades de balaio de bambu 50x50, destinados à Manutenção das Praças e Canteiros daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 157/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 18/07/2012 a 17/07/2013, Pregão Presencial nº 222/2012 e Processo nº 1327/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP localizada na AV: das Indùstrias, 700 PQ Industrial IIFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6011 Balaio de bambu, 50 x 50.200 UND 16,003.200,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 305

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5282 13/03/2013 A E L DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1901004122000221243390300 1000 320,00Pregão278 / 2012 1670 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cal, para manutenção dos próprios públicos - SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº174/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 08/08/2012 a 07/08/2013, Pregão Presencial nº 278/2012 e Processo nº1670/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Industrias, 700. Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Davanço, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88699 Cal virgem 20kg50 UND 6,40320,005283 13/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1901015452001021343390300 1000 1.239,75Pregão267 / 2012 1650 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cabos para picaretas e pás, cavadeiras de boca e chibanças, destinados à Manutenção de Praças eCanteiros da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2012, com vigência de 12meses, ou seja de, 27/07/2012 a 26/07/2013. Pregão Presencial nº 267/2012 e Processo nº 1650/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos-Semusp, localizada na Av. das Industrias, 700 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3746 Cabo de madeira para picareta.35 UND 3,55124,25100193 Cabo p/ pa reto longo150 UND 2,45367,5046853 Cavadeira comum de corte - c/ cabo30 UND 14,60438,0090662 Chibança c/ cabo20 UND 15,50310,005284 13/03/2013 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 1901015452001021343390300 1000 90,46Pregão267 / 2012 1650 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alicates e cavadeiras, destinados à Manutenção de Praças e Canteiros da Secretaria Municipal deServiços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2012 a26/07/2013. Pregão Presencial nº 267/2012 e Processo nº 1650/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor,LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos-Semusp, localizada na Av. das Industrias, 700 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 306

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227367 Alicate Universal em cromo-vanádio, cabo isolado 6"3 UND 10,0030,00227368 Alicate de pressão em cromo-vanádio, 10", acabamento c2 UND 18,7937,5893831 Cavadeira2 UND 11,4422,885285 13/03/2013 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 1901015452001021343390300 1000 957,60Pregão267 / 2012 1650 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cones de sinalização, destinados à Manutenção de Praças e Canteiros da Secretaria Municipal deServiços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2012 a26/07/2013. Pregão Presencial nº 267/2012 e Processo nº 1650/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor,LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos-Semusp, localizada na Av. das Industrias, 700 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111199 Cone de sinalização refletivo em PVC flexível, laranja fl40 UND 23,94957,605286 13/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1901015452001021343390300 1000 840,70Pregão267 / 2012 1650 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cabos para enxadas e enxadões destinados à Manutenção de Praças e Canteiros da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 169/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/07/2012 a 26/07/2013. Pregão Presencial nº 267/2012 e Processo nº 1650/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos-Semusp, localizada na Av. das Industrias, 700 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4043 Cabo para enxada200 UND 3,65730,00204170 Cabo de enxadão30 UND 3,69110,705287 13/03/2013 BRUNA MAYARA ROCHA GARCIA - ME 0801010302001220183190340 1303 3.024,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente a 48 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00, totalizandoR$3.024,00, referente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/2013-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 307

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento48 UND 63,003.024,005288 13/03/2013 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 0801010302001220183190340 1303 13.608,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente ao complemento de 216 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00,totalizando R$13.608,00, referente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/201-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento216 UND 63,0013.608,005289 13/03/2013 CLINICA DR. RAFAEL COELHO LTDA 0801010302001220183190340 1303 756,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente ao complemento de 12 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00,totalizando R$756,00, referente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/201-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento12 UND 63,00756,005290 13/03/2013 CLINICA GASTRO LUIZ GAMA S/S 0801010302001220183190340 1303 15.750,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente ao complemento de 250 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, para 02 médicos plantonistas,com valor por hora de R$63,00, totalizando R$15.750,00, referente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/201-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento250 UND 63,0015.750,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 308

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5291 13/03/2013 FRANZIN SERVICOS MEDICOS LTDA 0801010302001220183190340 1303 7.560,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente ao complemento de 120 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00,totalizando R$7.560,00, referente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/201-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento120 UND 63,007.560,005292 13/03/2013 LANDER DOS SANTOS & CIA LTDA 0801010302001220183190340 1303 3.024,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente ao complemento de 48 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00,totalizando R$3.024,00, referente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/201-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento48 UND 63,003.024,005293 13/03/2013 PEDRO DAVANTEL PORTE - ME 0801010302001220183190340 1303 7.560,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente a 120 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00, totalizandoR$7.560,00, referente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/201-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento120 UND 63,007.560,005294 13/03/2013 RTM MEDICINE LTDA 0801010302001220183190340 1303 13.860,00Dispensavel/ 148 / 2013ObjetoValor referente ao complemento de 220 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$63,00,totalizando R$13.860,00, referente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 148/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 309

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/201-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd.Ipanema - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento220 UND 63,0013.860,005295 13/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1102026125001520613390300 1509 772,00Pregão436 / 2012 2899 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (cadeados e luvas), para serem utilizados nos serviços demanutenção de sinalização vertical e horizontal, pelo setor de sinalização viária do município. Conforme Ata de Registro dePreços n° 249/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/12/2012 a 06/12/2013. Pregão Presencial n° 436/2012 e Processon° 2899/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transito e Segurança - SETRANSAv. Gastão Vidigal, 421 - Maringá (PR).Informações: (44) 3221.8519 - BernardiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92160 Cadeado 60mm c/ chave tetra10 UND 60,00600,005793 Luva nitrilica40 PAR 4,30172,005296 13/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1102026125001520613390300 1509 555,29Pregão436 / 2012 2899 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas utilizadas nos serviços de manutenção de sinalização vertical e horizontal, pelo setor desinalização viária do município. Conforme Ata de Registro de Preços n° 249/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de07/12/2012 a 06/12/2013. Pregão Presencial n° 436/2012 e Processo n° 2899/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transito e Segurança - SETRANSAv. Gastão Vidigal, 421 - Maringá (PR).Informações: (44) 3221.8519 - BernardiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema Viáriowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 310

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105589 Broca de videa nº 5.5 UND 1,296,4535320 Broca widia nº65 UND 2,5412,703738 Broca em aço rápido 7/16 polegadas2 UND 20,3040,603734 Broca em aço rápido 1/4"30 UND 5,70171,0088868 Broca de aço rapido 3/16"6 UND 3,8022,8090663 Colher de pedreiro4 UND 7,9131,64105685 Disco diamantado liso, corte seco - 4.1/2" x 7/8".4 UND 12,4049,605323 Lima para enxada5 UND 7,0035,003750 Serra de metal para ferro 12" - manual30 UND 3,55106,505289 Trena de 5 metros10 UND 7,9079,005297 13/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1102026125001520613390300 1509 4.951,30Pregão436 / 2012 2899 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias de manutenção de bens imóveis (tintas, pincéis, pregos e outros), para serem utilizados nosserviços de manutenção de sinalização vertical e horizontal, pelo setor de sinalização viária do município. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 249/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/12/2012 a 06/12/2013. Pregão Presencial n° 436/2012e Processo n° 2899/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transito e Segurança - SETRANSAv. Gastão Vidigal, 421 - Maringá (PR).Informações: (44) 3221.8519 - BernardiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total100170 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY 3,6 l10 GALAO 44,30443,00108822 Calha comercial para lâmpada fluorescente 2x40W, para r15 UND 16,50247,5088962 Tinta spray preta brilhante20 UND 10,85217,0088963 Tinta spray branca brilhante20 UND 10,69213,80100492 ANTI ferrugem - spray 290ml20 UND 4,9799,40105577 Parafuso rosca soberba cabeça chata 3,5 x 25mm.200 UND 0,036,00201347 Pincel de 1"24 UND 2,1050,40201350 Pincel de 2.1/2"24 UND 3,6086,40201351 Pincel de 3"24 UND 5,20124,80766 Prego c/ cabeça 17x2110 KG 6,0060,00768 Prego c/ cabeça 18x2410 KG 6,1061,00107892 Rolo para pintura, com 23 cm, 100% lã de carneiro.150 UND 11,701.755,00103900 Rolo para pintura 100% lã de carneiro, medida 180mm, a100 UND 10,051.005,0088960 Suporte p/ rolo de pintura 23cm150 UND 3,64546,00105579 Parafuso rosca soberba cabeça chata 3,5 x 16mm.200 UND 0,1836,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 311

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5298 13/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1102026125001520613390300 1509 2.778,85Pregão436 / 2012 2899 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (tintas e rolos para pinturas), para serem utilizados nosserviços de manutenção de sinalização vertical e horizontal, pelo setor de sinalização viária do município. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 249/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/12/2012 a 06/12/2013. Pregão Presencial n° 436/2012e Processo n° 2899/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transito e Segurança - SETRANSAv. Gastão Vidigal, 421 - Maringá (PR).Informações: (44) 3221.8519 - BernardiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97606 Tinta esmalte sintético, cor branca, em embalagem com n15 UND 40,19602,855133 Tinta esmalte sintético, cor alumínio, 3,6 litros5 UND 53,60268,003813 Rolo para pintura 100% lã de carneiro, medida 100mm, a150 UND 12,721.908,005299 13/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1102026125001520613390300 1509 177,00Pregão436 / 2012 2899 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados, para serem utilizados nos serviços de manutenção de sinalização vertical e horizontal,pelo setor de sinalização viária do município. Conforme Ata de Registro de Preços n° 249/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 07/12/2012 a 06/12/2013. Pregão Presencial n° 436/2012 e Processo n° 2899/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transito e Segurança - SETRANSAv. Gastão Vidigal, 421 - Maringá (PR).Informações: (44) 3221.8519 - BernardiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93853 Cadeado 25 mm10 UND 8,4884,8093855 Cadeado 50 mm5 UND 18,4492,205300 13/03/2013 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 1102026366001520633390390 1509 1.305,70Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços de impressão de folders, destinados a Educação de Trânsito, pertencente à SecretariaMunicipal de Trânsito e Segurança. Através da Ata de Registro de Preços n° 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial n° 208/2012 e Processo n° 574/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 312

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do material gráfico mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213655 Folder tamanho total 210 x 300mm - c/1, 2 ou 3 dobras -11 MIL 118,701.305,705301 13/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0601028846000000133391930 1000 3.038,54Dispensavel/ 4 / 2013ObjetoValor referente ao abono salarial devido aos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário, no valor de R$3.038,54,correspondente à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013, conforme Ofício nº 157/13 -MGÁPREV, de 27/02/2013.Processo nº 4/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 3.038,543.038,545302 13/03/2013 ARTIS COLEGIUM 1401013392000421063390390 1000 5.500,00Proc. Inexigibilidade68 / 2013 520 / 2013ObjetoValor referente à apresentação da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, no dia 28 de março de 2013, dando continuidade aoProjeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Parecer n° 445/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação n° 68/2013 e Processo nº 520/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 28 de março de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1.704.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.500,005.500,005303 13/03/2013 TOMBINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA 0701004121000220124490520 1000 1.130,00Dispensavel/ 677 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de um cofre, afim de armazenar equipamentos e documentos da Secretaria Municipal de Planejamentoe Urbanismo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de Novembro, 701 - 3º andar Secretaria de Planejamento e Urbanismo.FORMA DE PAGAMENTO: à vista, em até 20 dias após a entrega da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total12300 COFRE DE ACO1 UND 1.130,001.130,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 313

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5304 13/03/2013 EMI RAQUEL ALMEIDA DA SILVA 0701004121000220123390300 1000 600,00Dispensavel/ 521 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos financeiros para cobrir despesa de pequena monta, da natureza Material de Consumo, daSecretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, relativo ao ano de 2013, no montante de R$1.800,00, conforme Ofício nº0068/2013-SEPLAN, sendo empenhado neste ato, para o 1º Quadrimestre, a importância de R$600,00, para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 600,00600,005305 13/03/2013 EMI RAQUEL ALMEIDA DA SILVA 0701004121000220123390390 1000 380,00Dispensavel/ 521 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos financeiros para cobrir despesa de pequena monta, da natureza Prestação de Serviços -Pessoa Jurídica, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, relativo ao ano de 2013, no montante de R$1.140,00,conforme Ofício nº 0068/2013-SEPLAN, sendo empenhado neste ato, para o 1º Quadrimestre, a importância de R$380,00, paraesta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 380,00380,005306 13/03/2013 TANGO LTDA - ME 2001004122000220923390300 1000 2.998,50Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 150 rolos de papel sulfite para plotter 914x45x75 GR, para suprir às necessidades da SecretariaMunicipal de Obras Públicas. Processo de Despesa nº 39/2012, Concorrência nº 31/2012 e Ata de Registro de Preços nº 01/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Total, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Avenida Centenário, 400, zona Armazem, Almoxarifado Central, em Maringá - Mediante a previo agendamento pelos telefones 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: A Vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218508 Papel sulfite p/ ploter 75gr. 914mm - rolo 45 mm150 ROLO 19,992.998,505307 13/03/2013 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MGA 1302008242001920843150430 31791 14.059,31Dispensavel/ 3093 / 2011ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros, provenientes do Convênio firmando com a UNIÃO / MDSCF / SUAS WEB /PSE PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Deficiente), relativo à parcela do mês de Dezembro de 2012, deacordo com a Resolução nº 35/2011 COMAS - Conselho Municipal de Assitência Social, Parecer nº 4432/2011 PROGE, Termode Convênio nº 558/2011, para pagamento de pessoal (assistente social e psicóloga) atendendo ao projeto de "Proteção SocialEspecial - pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla deficiência". A ser pago pelo Banco do Brasil, agência 0352-2, conta92.017-7. Subvenção nº 13022/2012. Forma de pagamento: repasse mensal, de acordo com cronograma de desembolso da União.Fiscal de contrato: Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 314

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 14.059,3114.059,315308 13/03/2013 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MGA 1302008242001920843150430 33791 14.059,31Dispensavel/ 3093 / 2011ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros, provenientes do Convênio firmando com a UNIÃO / MDSCF / SUAS WEB /PSE PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (Deficiente), relativo à parcela do mês de novembro de 2012, deacordo com a Resolução nº 35/2011 COMAS - Conselho Municipal de Assitência Social, Parecer nº 4432/2011 - PROGE, Termode Convênio nº 558/2011, para pagamento de pessoal (assistente social e psicóloga) atendendo ao projeto de "Proteção SocialEspecial - pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla deficiência". A ser pago pelo Banco do Brasil, agência 0352-2, conta92.017-7. Subvenção nº 13022/2012. Forma de pagamento: repasse mensal, de acordo com cronograma de desembolso da União.Fiscal de contrato: Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 14.059,3114.059,315309 13/03/2013 ELIDVANDA OLIVEIRA DA SILVA 1304008241001820853390390 1000 1.935,00Pregão52 / 2012 127 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços (Banda Musical), para realização do Baile dos Idosos, no dia 22/03/2013, a partir das 15h,que marcará o reinício das atividade do CSU. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº56/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/03/2012 a 26/03/2013, no Pregão Presencial nº 52/2012 e no Processo nº127/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, Será indormado à contratada 30 dias de antecedência.LOCAL DE ENTREGA: Centro Social Urbano - Rua Haiti, 808 - Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.935,001.935,005310 13/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001960863390300 31784 104,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos, para atender à demanda do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimentode Medida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada à SASC, por umperíodo aproximado de 180 dias, para os meses de março a agosto, com recursos provenientes do Ministério do DesenvolvimentoSocial e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidasna Ata de Registro de Preços nº 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencialnº 417/2012 e no Processo nº 2611/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 315

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CREAS - Socioeducativo, Av. Centenário, 495 - Zona 08, Maringá - PR - com agendamento prévio pelo fone: (44) 3901-1133.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90548 MANGA TOMMY80 KG 1,30104,005311 13/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001920903390300 31809 159,20Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos, para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, por umperíodo aproximado de 180 dias, para os meses de março a agosto, com recursos provenientes do Ministério do DesenvolvimentoSocial e Combate à Fome - MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº417/2012 e no Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Portal da Inclusão, Rua Veneza, 251 ¿ Jardim Novo Horizonte, Maringá -PR, com agendamento prévio através do fone: 3901-1168FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 BATATA DOCE80 KG 0,6955,2090548 MANGA TOMMY80 KG 1,30104,005312 13/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001920903390300 31784 159,20Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 180 dias, para os meses de março a agosto, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 417/2012 e no Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua: Av. Monteiro Lobato, 1326 ¿ Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44)3901-1908.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 BATATA DOCE80 KG 0,6955,2090548 MANGA TOMMY80 KG 1,30104,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 316

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5313 13/03/2013 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 0902012365001660333390300 1104 332,50Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 250 unidades de pano de prato, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, emconformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205907 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 1250 UND 1,33332,505314 13/03/2013 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 0903012361001760363390300 1104 305,90Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 230 unidades de pano de prato, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental,em conformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205907 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 1230 UND 1,33305,905315 13/03/2013 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 0901012122000260293390300 1104 26,60Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 20 unidades de pano de prato, destinados ao uso na Secretaria Municipal de Educação, emconformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar Administrastivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 317

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205907 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 120 UND 1,3326,605316 13/03/2013 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 0902012365001660333390300 1104 437,50Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 250 unidades de pano de prato, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, emconformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234123 Pano de prato, atoalhado, 45 x 60 cm ( tolerância de 2%)250 UND 1,75437,505317 13/03/2013 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 0903012361001760363390300 1104 402,50Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 230 unidades de pano de prato, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental,em conformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234123 Pano de prato, atoalhado, 45 x 60 cm ( tolerância de 2%)230 UND 1,75402,505318 13/03/2013 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 0901012122000260293390300 1104 35,00Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 20 unidades de pano de prato, destinados ao uso na Secretaria Municipal de Educação, emconformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 318

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234123 Pano de prato, atoalhado, 45 x 60 cm ( tolerância de 2%)20 UND 1,7535,005319 13/03/2013 FRESTA VERDY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 0902012365001660333390300 1104 57.645,70Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de colchonetes e colchões para berço, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil,em conformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104666 Colchonete1500 UND 28,0042.000,004254 Colchão p/ berço130 UND 36,394.730,70220970 Colchonete em bagum fosco azul, medindo 2,00 x 2,00 x 059 UNID 185,0010.915,005320 13/03/2013 FRESTA VERDY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 0903012361001760363390300 1104 2.800,00Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 unidades de colchonete, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, emconformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104666 Colchonete100 UND 28,002.800,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 319

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5321 13/03/2013 RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA 0902012365001660333390300 1104 6.000,00Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de toalhas, destinadas ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com oProcesso nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217963 TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e p800 UNID 6,255.000,00218688 Toalha social felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré en1000 UND 1,001.000,005322 13/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0902012365001660333390300 1104 18.514,80Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de capas para colchão - colchonete, destinadas ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil,em conformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200086 Capa para colchao - colchonete 1,25 x 0,65 x 0,10 metro300 UND 5,381.614,00200085 Capa para colchao - colchonete formato 1,35 x 0,65 x 03000 UND 5,3816.140,00200087 Capa para colchão - colchonete 2,05 x 2,05 x 0,10 metro60 UND 12,68760,805323 13/03/2013 LICIMASTER - RUBENS DOS REIS MORAIS 0902012365001650314490520 1104 5.852,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 04 unidades de freezer horizontal, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantilque serão inaugurados em 2013, sendo eles o CMEI José de Anchieta, CMEI Mauá, CMEI Morangueira e CMEI Jardim Industrialem conformidade com o Processo nº 80/2012, Pregão Presencial nº 42/2012 e Ata de Registro de Preços nº 53/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 320

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87668 Freezer horizontal comercial4 UND 1.463,005.852,005324 13/03/2013 LICIMASTER - RUBENS DOS REIS MORAIS 0902012365001660334490520 1104 13.167,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 09 unidades de freezer horizontal (02 para cada unidade de ensino e 01 para nova substituição)destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, sendo eles o CMEI Ana Chiquetti Men, CMEI Professora TerezaLeonel, CMEI Antônio Facci e CMEI Dorcelina Folador, em conformidade com o Processo nº 80/2012, Pregão Presencial nº42/2012 e Ata de Registro de Preços nº 53/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias contados do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87668 Freezer horizontal comercial9 UND 1.463,0013.167,005325 13/03/2013 LICIMASTER - RUBENS DOS REIS MORAIS 0903012361001760364490520 1104 8.778,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 06 unidades de freezer horizontal (01 para cada unidade de ensino e 01 para nova substituição)destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, sendo elas a Escola Professora Lídia Ribeiro, Escola DiderotAlves da Rocha Loures, Escola Ruy Alvino, Escola Octávio Periotto e Escola Dona Lázara Ribeiro Vilella, em conformidade como Processo nº 80/2012, Pregão Presencial nº 42/2012 e Ata de Registro de Preços nº 53/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 23/03/2012 a 22/03/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias contados do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87668 Freezer horizontal comercial6 UND 1.463,008.778,005326 13/03/2013 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA- ME 0902012365001660333390300 1104 5.310,00Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 180 unidades de cera líquida incolor, destinada ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013. PregãoPresencial nº 55/2012 e Processo nº 205/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 321

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400, Maringá-Pr, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224643 CERA líquida incolor impermeabilizante, galão de 05 li180 UNID 29,505.310,005327 13/03/2013 WBL IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA- ME 0903012361001760363390300 1104 1.917,50Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 65 unidades de cera líquida incolor, destinada ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013. PregãoPresencial nº 55/2012 e Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400, Maringá-Pr, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224643 CERA líquida incolor impermeabilizante, galão de 05 li65 UNID 29,501.917,505328 13/03/2013 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 0903012361001750334490520 1104 312,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 1 lavadora de alta pressão, destinada ao uso da Escola Municipal de Ensino Fundamental do JardimMadri, que será inaugurada em 2013. Conforme Ata de Registro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de28/12/2012 a 27/12/2013. Pregão Presencial nº 377/2012 e Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Av. Centenário, 400, Maringá-PR. Sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3901-1888 com a Sra Aliadine ChicoskiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18887 Lavadora de alta pressão, Semi Profissional.1 UND 312,00312,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 322

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5329 13/03/2013 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 0903012361001760364490520 1104 5.928,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 19 lavadoras de alta pressão destinadas ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental: OlgaAiub, Branca Vieira, Dr. Helenton Borba, Odette Ribaroli, Pioneiro Manuel Dias, Professor Midufo Vada, Dr. Luiz GabrielSampaio, Pastor João Barbosa de Macedo, Odette Alcântara Rosa, Fernão Dias, Professor José Aniceto, Dr. Osvaldo Cruz, OdilonTúlio Vargas e o restante para estoque conforme surgimento das necessidades das unidades escolares. Conforme Ata de Registro dePreços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013. Pregão Presencial nº 377/2012 e Processonº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Av. Centenário, 400, Maringá-PR. Sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3901-1888 com a Sra Aliadine ChicoskiFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18887 Lavadora de alta pressão, Semi Profissional.19 UND 312,005.928,005330 13/03/2013 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 0902012365001650314490520 1104 1.560,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 5 lavadoras de alta pressão, destinadas ao uso dos Centros Municipais de Educação Infantil que serãoinaugurados em 2013: Winifred Ethel Netto, José de Anchieta, Avenida Mauá, Morangueira e Jardim Industrial. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013. Pregão Presencial nº 377/2012e Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Av. Centenário, 400, Maringá- PR, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3901-1888 com a Sra. Aliadine Chicoski.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18887 Lavadora de alta pressão, Semi Profissional.5 UND 312,001.560,005331 13/03/2013 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 0902012365001660334490520 1104 7.800,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 25 lavadoras de alta pressão, destinadas ao uso dos Centros Municipais de Educação Infantil: PadreFrancisco Robl, Maria Doná Ferraz, Walkíria Fontes, Lia Terezinha Sambatti, Vagalume, Dona Geny Correia de Melo, NiceBraga, José Pacheco, Irmã Firmina, Benedito de Souza, Mafalda Noêmia, Bárbara Barros, Professor Esther Gonçalves Josepetti,Anjo da Guarda, Zilda Arns Neumann, Alexandre e Sophia, Alba de Araújo, e o restante para o estoque conforme surgimento denecessidades. Conforme Ata de Registro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013.Pregão Presencial nº 377/2012 e Processo nº 1737/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 323

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Av. Centenário, 400, Maringá-PR. Sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3901-1888 com a Sra Aliadine Chicoski.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18887 Lavadora de alta pressão, Semi Profissional.25 UND 312,007.800,005332 13/03/2013 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 0903012361001760363390300 1104 2.958,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás, para atender à demanda das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, por umperíodo aproximado de 90 dias (de março a maio de 2013). Em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 237/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013. Pregão Presencial nº 407/2012 e Processo nº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de março a maio/2013, em até 10 (dez) dias após a solicitação da Secretaria.LOCAL DE ENTREGA: O endereço será indicado pela Secretaria de Educação, no momento da solicitação.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega parcial das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220543 Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), para b87 UND 34,002.958,005333 13/03/2013 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 0902012365001660333390300 1104 2.958,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás, para atender à demanda dos Centros Municipais de Educação Infantil, por umperíodo aproximado de 90 dias (de março a maio de 2013). Em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 237/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013. Pregão Presencial nº 407/2012 e Processo nº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de março a maio/2013, em até 10 (dez) dias após a solicitação da Secretaria.LOCAL DE ENTREGA: O endereço será indicado pela Secretaria de Educação, no momento da solicitação.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega parcial das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220543 Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), para b87 UND 34,002.958,005334 13/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1002018541001121463390300 1000 72,27Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (pescoço de frango), para os animais do Parque do Ingá, Bosque II, HortoFlorestal e Parque Borba Gato, no período de fevereiro a junho/2013. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 251/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, Pregão Presencial n° 435/2012 e Processo n° 2598/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 324

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tiradentes X Av. São Paulo, fone: 3091 - 1889. A/c Mauro Nani - Parque do IngáFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203403 Pescoço de frango.33 KG 2,1972,275335 13/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1002018541001121463390300 1000 503,44Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (carne), para os animais do Parque do Ingá, Bosque II, Horto Florestal eParque Borba Gato, no período de fevereiro a junho/2013. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 251/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, Pregão Presencial n° 435/2012 e Processo n° 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tiradentes x Av. São Paulo. Fone: 3091 - 1889, A/c Mauro Nani - Parque do IngáFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203402 ACÉM EM TIRINHA CONGELADA - Carne bovina58 KG 8,68503,445336 13/03/2013 C.M.V. DA SILVA DISTRIBUIDORA 1002018541001121463390300 1000 2.610,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisiçao de lanche amanteigado, para a alimentação dos servidores de Serviços Gerais do Parque do Ingá, para operíodo de fevereiro a junho/2013. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial n° 459/2012 e Processo n° 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tiradentes x Av. São Paulo - A/c Mauro Nani - 3091 - 1889. Parque do IngáFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total953 Lanche amanteigado3000 UND 0,872.610,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 325

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5337 13/03/2013 BOLSA DE IMOVEIS MARINGA LTDA 1601008244002021163390390 1000 13.307,52Proc. Dispensa46 / 2012 330 / 2012ObjetoLocação de imóvel situado na Avenida Humaitá, nº 774, Zona 04, Quadra 058, Data 016, nesta cidade, destinado aofuncionamento do Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá, conforme I e II Aditivos ao Contrato de Locaçãonº 075/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/02/2013 a 19/02/2014, no valor total de R$26.615,04, sendo empenhadoneste ato o valor de R$13.307,52, para o período de 20/02/2013 a 19/08/2013. Processo nº 330/2012. Parecer nº 476/2012 -PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 46/2012. Fiscal de contrato: Silvia Gonçalves do Monte Muniz -Assistente Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 20/02/2013 a 19/08/2013.LOCAL DE ENTREGA: Avenida Humaitá, 774 - Zona 04 - Maringá - PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 2.217,9213.307,525338 13/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0601028843000000064690710 1000 1.732,20Dispensavel/ 2386 / 2012ObjetoValor referente à amortização sobre o financiamento do Programa PAC 2 - Pro-Transporte, pavimentação e galerias de águaspluviais no Jardim Campo Dourado/Iguatemi, Contrato nº 0350.496-85/12 de 26/06/2012, vencendo a primeira parcela no dia17/08/2012 e a última no dia 17/03/2033, sendo empenhado neste ato o montante de R$1.732,20, para o mês de março de 2013,parcela 01/240, ID da dívida: 137.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 1.732,201.732,205339 13/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0601028843000000063290210 1000 5.535,74Dispensavel/ 2386 / 2012ObjetoValor referente aos juros sobre o financiamento do Programa PAC 2 - Pro-Transporte, pavimentação e galerias de águas pluviaisno Jardim Campo Dourado/Iguatemi, Contrato nº 0350.496-85/12 de 26/06/2012, vencendo a primeira parcela no dia17/08/2012 e a última no dia 17/03/2033, sendo empenhado neste ato o montante de R$5.535,74, para o mês de março de 2013,parcela 08/247, ID da dívida: 137.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 5.535,745.535,745340 13/03/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0601028843000000063290210 1000 25.148,96Dispensavel/ 2386 / 2012ObjetoValor referente aos juros sobre o financiamento do Programa PAC 2 - Pro-Transporte, pavimentação e galerias de águas pluviaisno Residencial Tarumã, Contrato nº 0350.488-88/12 de 26/06/2012, vencendo a primeira parcela no dia 17/08/2012 e a últimano dia 17/05/2033, sendo empenhado neste ato o montante de R$25.148,96, para o mês de março de 2013, parcela 08/249, IDda dívida: 138.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 326

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 25.148,9625.148,965341 13/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0501004122000221194490520 1000 4.140,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado, instalados, com capacidade de 18.000 BTUS, para atender àsnecessidades da Secretaria Municipal de Obras - SEMOP. Processo de Despesa nº 1737/2012, Pregão Presencial nº 377/2012 e Atade Registro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14245 APARELHO de ar condicionado2 UND 2.070,004.140,005342 13/03/2013 BANCO SANTANDER S/A 0601004123000220113390390 1000 30.000,00Proc. Inexigibilidade428 / 2011 605 / 2011ObjetoValor referente à contratação de instituição financeira para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais, conformeII Aditivo ao Termo de Adesão nº 581/2011, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja de 01/01/2013 a 31/12/2013, de acordocom a Ordem de Serviço nº 03/2011, sendo empenhado neste ato a importância de R$30.000,00, para o período de janeiro adezembro de 2013. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 428/2011, Parecer nº 3082/2011 - PROGE e Processo nº605/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, no periodo de 01/01/2013 a 31/12/2013LOCAL DE ENTREGA: Guiches das sedes, agencias e/ou conveniadas credenciadas, bem como atendimento virtual, "Home" e " Office Banking" e/ou Internet.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, a instituição Credenciada emitirá fatura relativa ao valor dos serviços prestados com base na tarifa contratada, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente einformará à CONTRATANTE, que terá até o dia 15 (quinze) do mesmo mês para efetuar o pagamento.FISCAL DE CONTRATO:Marcos Donizate Toppa, ContadorÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 30.000,0030.000,005343 13/03/2013 ITAU UNIBANCO S.A 0601004123000220113390390 1000 300.000,00Proc. Inexigibilidade428 / 2011 605 / 2011ObjetoValor referente à contratação de instituição financeira para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais, conformeI Aditivo ao Termo de Adesão nº 580/2011, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja, de 02/01/2013 a 01/01/2014, de acordocom a Ordem de Serviço nº 002/2011, sendo empenhada neste ato a importância de R$300.000,00, para o período de janeiro adezembro de 2013. Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitação nº 428/2011, Parecer nº 3082/2011 - PROGE e Processo nº605/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 327

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, no periodo de 02/01/2013 a 01/01/2014LOCAL DE ENTREGA: Guiches das sedes, agencias e/ou conveniadas credenciadas, bem como atendimento virtual, "Home" e " Office Banking" e/ou Internet.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, a instituição Credenciada emitirá fatura relativa ao valor dos serviços prestados com base na tarifa contratada, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente einformará à CONTRATANTE, que terá até o dia 15 (quinze) do mesmo mês para efetuar o pagamento.FISCAL DE CONTRATO:Marcos Donizate Toppa, ContadorÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203694 Tarifa Bancária1 UND 300.000,00300.000,005344 14/03/2013 DANILO FURLAN & CIA LTDA - ME 1102026366001520633390390 1509 31.785,00Pregão375 / 2012 2451 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa prestadora de serviços para apresentação de performance literária (contação dehistória), para o setor de Educação de Trânsito. Através de Ata de Registro de Preço nº 234/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, 07/11/2012 a 06/11/2013. Pregão nº 375/2012 e Processo nº 2451/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Ordem de Serviço ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Serão definidos pela Secretaria Municipal de Transportes-SETRAN, sendo os horários diurno ou noturno, os trabalhos também serão executados nos finais de semana e feriados,solicitados através de Ordem de Serviços.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura mediante apresentação de Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maycon Luiz Zorzan de Lima, Gerente de Educação de TrânsitoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214833 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração150 HORAS 211,9031.785,005345 14/03/2013 M A TRINDADE PRODUCOES ME 1102026366001520633390390 1509 129.987,00Pregão375 / 2012 2451 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa prestadora de serviços para apresentação de cenas rápidas, para o setor de Educação deTrânsito. Através de Ata de Registro de Preços nº 234/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/11/2012 a 06/11/2013.Pregão Presencial nº 375/2012 e Processo nº 2451/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Ordem de Serviço ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Serão definidos pela Secretaria Municipal de Transito e Segurança -SETRANS, sendo os horários diurno ou noturno, os trabalhos também serão executados nos finais de semana eferiados, solicitados através de Ordem de Serviços.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura mediante apresentação de Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maycon Luiz Zorzan de Lima, Gerente de Educação de TrânsitoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111386 Prestação de serviço para pgto por hora ou fração - cenas1300 HORAS 99,99129.987,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 328

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5346 14/03/2013 WEGG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 0903012361001760363390390 1104 467.270,21Proc. Dispensa32 / 2012 161 / 2012ObjetoLocação de imóvel na Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, nº 138, Zona 07, nesta cidade, com área de 2.194,60m², com afinalidade de atender aos alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Prof.ª Odete A. Rosa e PioneiraMariana Viana Dias, pelo período de 12 meses, enquanto é providenciada a reforma e ampliação das mesmas. Conforme I, II e IIITermos Aditivos ao Contrato de Locação nº 41/2012, com valor total de R$509.749,32 e vigência de 12 meses, ou seja, de01/02/2013 a 31/01/2014. Sendo empenhada neste ato a importância de R$467.270,21, correspondente ao período de01/02/2013 a 31/12/2013. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 32/2012, Parecer nº 193/2012 - PROGE e Processo nº161/2012. Fiscal de contrato: Lia Marli Adams - Professora de 1ª a 4ª série.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 01/02/2013 a 31/12/2013.LOCAL DE ENTREGA: Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto, n° 138 - Zona 07 - Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com vencimento até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencidoFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel11 MESES 42.479,11467.270,215347 14/03/2013 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 1401013392000421063390390 1000 5.349,00Pregão72 / 2012 3230 / 2011ObjetoValor referente à contratação de serviços de hospedagem, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, narealização de eventos e projetos Culturais, conforme Processo nº 3230/2011, Pregão Presencial nº 72/2012 e Ata de Registro dePreços nº 59/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a 28/03/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Joubert de Carvalho, nº 831 - Zona 01 - Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206467 Hospedagem - Apartamento duplo15 UNID 155,002.325,001133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã28 UND 108,003.024,005348 14/03/2013 INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 0302014422000320063390390 1004 136,00Pregão186 / 2012 1073 / 2012ObjetoValor referente à locação de 01 banheiro químico feminino, devidamente identificado, medindo 1,20m x 1,10m, para a realizaçãodo evento "Fiscalização nos Bancos", que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março, no canteiro central entre as Avenidas SantosDumont e Getúlio Vargas, em Maringa-PR, conforme a Ata de Registro de Preços nº 115/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/06/2012 a 20/06/2013. Pregão Presencial nº 186/2012. Processo nº 1073/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 12hr de antecedência do início de cada evento.LOCAL DE ENTREGA: Canteiro Central, entre a Avenida Santos Dumont e Getulio Vargas, em frente a Livraria Bom Livro.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o término de cada locação, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora Administrativawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 329

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220749 Prestação de serviço - Locação de banheiro químico e man2 UNID 68,00136,005349 14/03/2013 SIBIE & MALTA LTDA 0302014422000320063390390 1004 175,00Pregão461 / 2012 3072 / 2012ObjetoLocação de barraca tipo pirâmide com cobertura de 04 águas, fechamento e tablados medindo 5m x 5m, para a realização doevento "Fiscalização nos Bancos", que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março, no canteiro central entre as Avenidas SantosDumont e Getúlio Vargas, conforme Ata de Registro de Preços nº 24/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a28/01/2014. Pregão Presencial nº 461/2012. Processo nº 3072/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 12 hr de antecedência do início de cada evento.LOCAL DE ENTREGA: Canteiro central, entre a Avenida Santos Dumont e Getulio VArgas, em frente a Livraria Bom Livro.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o témino de cada locação, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:TANIA PEREZ DA SILVA, DiretoraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111352 Locação de Barracas, tipo pirâmide.25 M2 7,00175,005350 14/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 1501027812001321124490520 1000 1.068,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos de DVD para uso nas atividades dos Centros Esportivos Municipais: Iguatemi, TrêsLagoas, Mandacaru, Miosótis, Jd. Alvorada, C.S.U., São Silvestre, Borba Gato, Zona 05, Vila Operária, Floriano e Jd Catedral.Conforme Ata de Registro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013, PregãoPresencial nº 377/2012 e Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 20 dias da entrega da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarigado Central - Av Centenário, nº 400FORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88835 APARELHO DVD.12 UND 89,001.068,005351 14/03/2013 HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA 1501027811001321223390330 1000 2.373,00Pregão379 / 2012 2450 / 2012ObjetoValor referente à contratação de prestação de serviços de locação/fretamento de 01 ônibus, para viagem de ida e volta à cidade dePonta Grossa-PR, transportando a seleção de futsal masculino de Maringá, compreendendo os atletas e a comissão técnica, queparticiparão do Campeonato Paranaense de Futsal - Chave Ouro 2013, realizado no dia 16 de março de 2013. Saída de Maringáno dia 16/03/2013 às 13h30 e retorno no mesmo dia, previsto para as 23h. Conforme Ata de Registro de Preços nº 226/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/10/2012 a 25/10/2013, Pregão Presencial nº 379/2012 e Processo nº 2450/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 330

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 10 (dez) dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Saída da Av Duque de Caxias, 1368 frente a SESP - Ginásio Chico NetoFORMA DE PAGAMENTO: Parcela únca em até 20 (vinte) dias após a prestação dos serviços, devidamente comprovados por preposto da Prefeitura, mediante apresentação da NOta FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marcio Stabile, Técnido DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo700 KM 3,392.373,005352 14/03/2013 IPE BRANCO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 2001015451001410134490610 1000 273.174,68Dispensavel/ 810 / 2013ObjetoValor referente à desapropriação da faixa de terras com 1.111,10 m², destacada do Lote 63/4 remanescente, da Gleba RibeirãoPinguim, desta cidade, destinada ao alargamento da Rua Maringá, consoante previsão do Decreto nº 910/2012. Processo nº810/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas d1 UND 273.174,68273.174,685353 14/03/2013 IPE BRANCO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 2001015451001410134490610 1000 131.020,60Dispensavel/ 810 / 2013ObjetoValor referente à desapropriação da faixa de terras com 238,18 m², destacada do Lote 63/2-1-A remanescente, da Gleba RibeirãoPinguim, desta cidade, destinada ao alargamento da Rua Maringá, consoante previsão do Decreto nº 1107/2012.Processo nº810/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1071 Desapropriação e indenização de faixas d1 UND 131.020,60131.020,605354 14/03/2013 D VIRGINIO ROCHA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESIGN 0302014422000320063390390 1004 126,00Dispensavel/ 787 / 2013ObjetoContratação de prestação de serviços de confecção de faixa em lona impressa 440 gr, em alta resolução 1440dpi, no tamanho1,20 x 3,0m, a ser utilizada no evento "Fiscalização de fila de bancos". Processo nº 787/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 02(dois) dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Rua Arthur Thomas, 806. Maringá Paraná - PROCONFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93964 banner1 UND 126,00126,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 331

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5355 14/03/2013 JORGE SORIANO INOCENTE 1501027122001321093390140 1000 690,00Dispensavel/ 298 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 03 diárias para cobrir despesas com hospedagens e alimentação do servidor Gerente de Esportes deRendimento Sr. Jorge Soriano Inocente, que irá para a cidade de Foz do Iguaçu, junto com o Diretor Geral Sr. Afonso FernandesMartins Neto, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2013, participar do Encontro de Gestores Públicos do Esporte do Paraná, comorganização pela Secretaria do Estado do Esporte, a convite do Governo do Estado, onde serão debatidas todas as ações daSecretaria do Estado junto com as prefeituras. Saída no dia 21/03/2013 às 06h e retorno no dia 23/03/2013, previsto para as23h.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária3 UND 230,00690,005356 14/03/2013 AFONSO FERNANDES MARTINS NETO 1501027122001321093390140 1000 780,00Dispensavel/ 298 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 03 diárias para cobrir despesas com hospedagens e alimentação do servidor Diretor Geral Sr. AfonsoFernandes Martins Neto, que irá para a cidade de Foz do Iguaçu, junto com o Gerente de Esportes de Rendimento Sr. Jorge SorianoInocente, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2013, para participar do Encontro de Gestores Públicos do Esporte do Paraná, comorganização pela Secretaria do Estado do Esporte, a convite do Governo do Estado, onde serão debatidas todas as ações daSecretaria do Estado junto com as prefeituras. Saída no dia 21/03/2013 às 06h e retorno no dia 23/03/2013, previsto para as 23h.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária3 UND 260,00780,005357 14/03/2013 SERGIO ASTORI 1501027122001321093390390 1000 475,00Dispensavel/ 297 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com hospedagem e alimentação do funcionário SergioAstori, que irá para a cidade de Foz do Iguaçu, no período de 21 a 23 de março de 2013, na função de motorista, para transportaros servidores da SESP - Diretor Geral Sr. Afonso Fernandes Martins Neto e o Gerente de Esportes de Rendimento Sr. JorgeSoriano Inocente, que irão participar do Encontro de Gestores Públicos do Esporte do Paraná. Saída no dia 21/03/2013 às 06h eretorno no dia 23/03/2013, previsto para as 23h. Processo nº 297/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 475,00475,005358 14/03/2013 SERGIO ASTORI 1501027122001321093390300 1000 200,00Dispensavel/ 297 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível para abastecimento de veículooficial, por ocasião da viagem à cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2013, para transportar osservidores da SESP - Diretor Geral Sr. Afonso Fernandes Martins Neto e o Gerente de Esportes de Rendimento Sr. Jorge SorianoInocente, que irão participar do Encontro de Gestores Públicos do Esporte do Paraná. Saída no dia 21/03/2013 às 06h e retornono dia 23/03/2013 previsto para às 23h. Processo nº 297/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 332

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5359 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 9.489,47Dispensavel/ 1306 / 2009ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/01/2009 e a última no dia 10/08/2016,sendo empenhado neste ato o montante de R$9.489,47, para o mês de março/2013, parcela 51/92, ID da dívida 80.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 9.489,479.489,475360 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 4.437,28Dispensavel/ 1306 / 2009ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto deGinásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/01/2009 e a última no dia 10/08/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$4.437,28, para o mês de março/2013, parcela 51/92, ID da dívida 80.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 4.437,284.437,285361 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 118.275,45Dispensavel/ 887 / 2011ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, AnaRosa e Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2011 e a última no dia de 10/06/2018, sendo empenhado nesteato o montante de R$118.275,45, para o mês de março/2013, parcela 24/87, ID da dívida 104.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 118.275,45118.275,455362 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 93.816,54Dispensavel/ 887 / 2011ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, AnaRosa e Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2011 e a última no dia de 10/06/2018, sendo empenhado nesteato o montante de R$93.816,54, para o mês de março/2013, parcela 24/87, ID da dívida 104.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 93.816,5493.816,545363 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 5.579,08Dispensavel/ 2243 / 2012ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo Fomento Paraná/SFM nº 2944/2012, cujo objetivo é o financiamento doProjeto de construção do restaurante, centro de eventos, pavimentação interna do estacionamento e muros do Parque do Japão,vencendo a primeira parcela no dia 10/12/2012 e a última no dia 10/05/2020, sendo empenhado neste ato o montante deR$5.579,08, para o mês de março/2013, parcela 04/90, ID da dívida: 134.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 333

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 5.579,085.579,085364 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 10.407,93Dispensavel/ 2243 / 2012ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo Fomento Paraná/SFM nº 2945/2012, cujo objetivo é o financiamento doProjeto de Pavimentação e Drenagem do Conjunto Residencial Céu Azul, vencendo a primeira parcela no dia 10/08/2012 e aúltima no dia 10/05/2020, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.407,93, para o mês de março/2013, parcela 08/94,ID da dívida: 135.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 10.407,9310.407,935365 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 24.863,95Dispensavel/ 69502 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/08/2009 e a última no dia10/05/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$24.863,95, para o mês de março/2013, parcela 56/94, ID da dívida 78.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 24.863,9524.863,955366 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 10.633,17Dispensavel/ 69502 / 2008ObjetoValor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/08/2009 e a última no dia10/05/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.633,17, para o mês de março/2013, parcela 56/94, ID da dívida 78.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 10.633,1710.633,175367 14/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012306001760343390320 1000 684,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (margarina vegetal com sal) destinado às Escolas Municipais de EnsinoFundamental, conforme Ata de Registro de Preços n° 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013.Pregão Presencial n° 459/2012 e Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra360 UND 1,90684,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 334

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5368 14/03/2013 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 0902012306001660313390320 1000 750,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito mini craker), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013. PregãoPresencial n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203744 BISCOITO MINI-CRACKER150 KG 5,00750,005369 14/03/2013 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 0903012361001760363390300 1104 34.000,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás para atender à demanda das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, por umperíodo aproximado de 90 dias (de março a maio de 2013). Em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 237/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012 e Processo nº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de março a maio/2013, em até 10 (dez) dias após a solicitação da Secretaria.LOCAL DE ENTREGA: O endereço será indicado pela Secretaria de Educação, no momento da solicitação.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega parcial das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221109 Recarga de gás GLP para botijões/cilindros P-45250 UND 136,0034.000,005370 14/03/2013 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 0902012365001660333390300 1104 34.000,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás para atender à demanda dos Centros Municipais de Educação Infantil, por um períodoaproximado de 90 dias (de março a maio de 2013). Em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 237/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012 e Processo nº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de março a maio/2013, em até 10 (dez) dias após a solicitação da Secretaria.LOCAL DE ENTREGA: O endereço será indicado pela Secretaria de Educação, no momento da solicitação.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega parcial das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221109 Recarga de gás GLP para botijões/cilindros P-45250 UND 136,0034.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 335

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5371 14/03/2013 ILUMINADA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 0902012365001660333390300 1104 1.470,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 unidades de luminárias, destinadas à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. PregãoPresencial nº 416/2012 e Processo nº 2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos localizada na Av. Das Industrias, 700 Pque Industrial II Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada com o Sr. RobertoOrlandini pelo telefone (44) 3261-5553.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217196 luminária de emergência de led, com alimentação bivolt au100 UND 14,701.470,005372 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 125.000,00Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900.050/2011 - em favor Consultória e Advocacia Diniz Advogados Associados - totaldo precatorio corrigido até 18/06/2012 de R$2.622.035,53, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$125.000,00,conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários, conforme previsto na LeiComplementar nº 8.914/2011, em favor de Ahmad Hasssen Abou Nouh, 5392/2013 e 80211/2013 - ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 125.000,00125.000,005373 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 8.560,47Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900.050/2011 - em favor Consultoria e Advocacia Diniz Advogados Associados - totaldo precatório corrigido até 18/06/2012 de R$ 2.622.035,53, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$8.560,47,conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários, conforme previsto na LeiComplementar nº 8.914/2011, em favor de Anália da Rosa Nasser. Protocolo de origem n° 7604/2013 e 5151/2013 - ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 8.560,478.560,475374 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 2.855,63Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900.050/2011 - em favor Consultoria e Advocacia Diniz Advogados Associados - totaldo precatório corrigido até 18/06/2012 de R$2.622.035,53, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$2.855,63,conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários, conforme previsto na LeiComplementar nº 8.914/2011, em favor Eltevina Reigota da Rosa. Protocolo de origem n° 7615/2013 e 5133/2013 - ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 2.855,632.855,63www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 336

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5375 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 21.598,50Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900.050/2011 - em favor Consultoria e Advocacia Diniz Advogados Associados - totaldo precatório corrigido até 18/06/2012 de R$2.622.035,53 sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$21.598,50,conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários, conforme previsto na LeiComplementar nº 8.914/2011, em favor de Eduardo da rosa Cabral. Protocolo de origem n° 7609/2013 e 5148/2013 - ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 21.598,5021.598,505376 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 8.754,35Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900.050/2011 - em favor Consultoria e Advocacia Diniz Advogados Associados - totaldo precatório corrigido até 18/06/2012 de R$2.622.035,53, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$8.754,35,conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários conforme previsto na LeiComplementar nº 8.914/2011, em favor de Alka - Administradora de Bens Próprios Ltda. Protocolo de origem n° 7607/2013 e5154/2013 - ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 8.754,358.754,355377 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 5.394,28Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900.050/2011 - em favor Consultória e Advocacia Diniz Advogados Associados - totaldo precatorio corrigido até 18/06/2012 de R$ 2.622.035,53 sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$5.394,28conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários conforme previsto na LeiComplementar nº 8.914/2011, em favor de Eduardo Reigota Rosa. Protocolo de origem n° 8027/2013, 7614/2013 e 5138/2013- ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 5.394,285.394,285378 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 7.966,05Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900.050/2011 - em favor de Constultoria e Advocacia Diniz - Advogados Associados.Total do precatório corrigido até 18/06/2012, de R$2.622.035,53, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$7.966,05,conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários, conforme previsto na LeiComplementar n° 8.914/2011, em favor de Eduardo da Rosa Cabral Filho. Protocolo de origem n° 8020/2013, 7611/2013 e5142/2013 - ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 7.966,057.966,05www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 337

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5379 14/03/2013 GILBERTO DONIZETTI DELGADO 2201004128000521213390390 1000 300,00Dispensavel/ 812 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Táxi - PJ para o servidor Gilberto DonizetteDelgado - Gerente Geral - SEMOP, para deslocamentos na cidade de Porto Alegre - RS, durante o período de 17/03/2013 a22/03/2013, com saída às 6h do dia 17/03/2013 e retorno às 19h do dia 22/03/2013, com a finalidade de participar do curso dePlanejamento, orçamento, licitações e execuções de obras no MCIDADES.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,005380 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 30.548,30Dispensavel/ 68307 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia10/Março/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$30.548,30, para o mês de março/2013, parcela 57/93, ID da dívida77.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 30.548,3030.548,305381 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 12.274,48Dispensavel/ 68307 / 2008ObjetoValor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia10/Março/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$12.274,48, para o mês de março/2013, parcela 57/93, ID da dívida77.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 12.274,4812.274,485382 14/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000064690710 1000 25.634,02Dispensavel/ 4305 / 2007ObjetoValor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conformeContrato AFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendoempenhado neste ato o montante de R$25.634,02, para o mês de março/2013, parcela 73/93, ID da dívida 64.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 25.634,0225.634,025383 14/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000063290210 1000 5.422,15Dispensavel/ 4305 / 2007ObjetoValor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conformeContrato AFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendoempenhado neste ato o montante de R$5.422,15, para o mês de março/2013, parcela 73/93, ID da dívida 64.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 338

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 5.422,155.422,155384 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 40.079,87Dispensavel/ 10786 / 2009ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/03/2009 e a última no dia10/08/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$40.079,87, para o mês de março/2013, parcela 49/90, ID da dívida 81.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 40.079,8740.079,875385 14/03/2013 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 18.724,19Dispensavel/ 10786 / 2009ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2009 e a última no dia de10/08/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$18.724,19, para o mês de março/2013, parcela 49/90, ID da dívida 81.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 18.724,1918.724,195386 14/03/2013 ALEX SANDRO DE LARA 0301028846000000184690910 1000 130.000,00Dispensavel/ 697 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 00065/2012 - em favor de Alex Sandro de Lara. Valor total do precatórioR$815.684,95, conta de 20/05/2010, com os respectivos acréscimos e correção monetária, sendo empenhado neste ato o valorparcial de R$130.000,00. Extraído dos Autos n° 043/1994, Ação de Reparação de Danos em trâmite noJuízo de Direito da 2ªVara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme instrumento particular de Cessão de Crédito Tributário, previstona Lei Complementar n° 8.914/2011, em favor de Palma & Calefi Ltda EPP. 76455/2012 - ID 130.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 130.000,00130.000,005387 14/03/2013 ALEX SANDRO DE LARA 0301028846000000184690910 1000 177.000,00Dispensavel/ 697 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 00065/2012 - em favor de Alex Sandro de Lara. Valor total do precatórioR$815.684,95, conta de 20/05/2010, com os respectivos acréscimos e correção monetária, sendo empenhado neste ato o valorparcial de R$177.000,00. Extraído dos Autos n° 043/1994, Ação de Reparação de Danos, em trâmite no Juízo de Direito da 2ªVara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme instrumento particular de Cessão de Crédito Tributário, previstona Lei Complementar n° 8.914/2011, em favor de Geraldo Inoue. Protocolo de origem n° 80726/2012 - ID 130.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 177.000,00177.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 339

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5388 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 57.000,00Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900050/2011 - em favor Consultoria e Advocacia Diniz Advogados Associados - totaldo precatório corrigido até 18/06/2012 de R$2.622.015,53, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$57.000,00,conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários conforme previsto na LeiComplementar nº 8.914/2011, em favor de Terraplenagem Biazetto Ltda. ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 57.000,0057.000,005389 14/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 6.126,99Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900.050/2011 - em favor Consultoria e Advocacia Diniz Advogados Associados - totaldo precatório corrigido até 18/06/2012 de R$2.622.035,53, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$6.126,99, conformeinstrumento particular de Cessão de Crédito para compensação de débitos tributários, conforme previsto na Lei Complementar nº8.914/2011, em favor de Alka Administradora de Bens Próprios Ltda. ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 6.126,996.126,995390 14/03/2013 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 3001006182002120424490520 1515 900,00Dispensavel/ 684 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de 3 micro retíficas para atender às necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá,Processo nº 684/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Corpo de Bombeiros de Maringá, Av Guaíra, nº 63, Zona 7.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitadosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total236947 Kit Micro Retífica 36pç3 UNID 300,00900,005391 14/03/2013 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 3001006182002120423390300 1515 2.499,30Dispensavel/ 683 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas diversas para manutenção de equipamentos, bem como utilização no serviçooperacional do Corpo de Bombeiros de Maringá.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota fiscal de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Guaíra, nº 63, Zona 7 - Corpo de Bombeiros de Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega da nota fiscal e do produto.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 340

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19649 Arco de serra reforçado5 UND 24,50122,505295 Martelo 29mm5 UND 19,5097,5095223 Marreta oitavada de aço forjado c/cabo de madeira - 5kg5 UND 96,50482,5051510 Chave de roda3 UND 28,5085,5069096 Alicate de corte5 UND 12,9064,50104142 Jogo de chave fixa de 6mm a 32mm e 1/2".5 UND 90,00450,003755 Chave estrela 6 a 32mm5 JOGO 132,00660,006272 Alicate de bico.5 UND 14,5072,505279 Chave Philips 1/8x4 polegadas5 UND 4,5022,5040500 Chave philips 3/16 x 55 UND 4,7023,50105680 Chave philips - 1/4 x 6".5 UND 6,3531,75108025 Chave Philips - 5/16 x 8"5 UND 6,4532,2551462 CHAVE ALLEN 1,5mm a 10mm5 UND 22,50112,5028330 Chave de fenda 1/8" x 4" em aço cromo vanadium5 UND 3,6518,25204176 Chave de fenda 3/16"x5" em aço cromo vanadium5 UND 4,2521,2528530 Chave de fenda 1/4 x 6".5 UND 5,9829,9028601 Chave de fenda 5/16" x 8"5 UND 6,9834,9022433 Alicate universal5 UND 27,50137,505392 14/03/2013 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 1302008244001810874490510 1000 7.990,00Dispensavel/ 791 / 2013ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras no Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, (com fornecimentode materiais e mão de obra) para a troca do Quadro de Distribuição Geral da Energia da Unidade C.S.U. Localização: Rua Haiti,900, Vila Morangueira - Zona 37, em Maringá-PR, conforme laudo e orçamentos, partes integrantes do Processo de Despesa nº791/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Rua Haiti, 900 - Zona 37, em Maringá - PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 7.990,007.990,005393 14/03/2013 DORNELES CONSULTORIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - EPP 2001026453001510864490390 1000 22.998,21Concorrencia20 / 2012 606 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços técnicos profissionais na realização de levantamento topográfico planialtimétrico, de11,91 km, nos seguintes locais: Av. Morangueira, Av. Herval, Av. Alexandre Rasgulaeff, Rua Nagoya, Rua Chihiro Nakatani, RuaJoão Luiz Dias, Rua Pion. Alexandre Men, Av. Campolina, Av. Sem Nome, Rotatória da Av. Sem Nome x Herval e Rotatória daAv. Alexandre x Morangueira, conforme croquis em anexo. Ata de Registro de Preços nº 201/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 14/09/2012 a 13/09/2013. Processo nº 606/2012 e Concorrência nº 020/2012. Fiscal de contrato: Osmar Burci -Engenheiro Civil.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 341

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 30 dias, após a emissão da Ordem de Serviço.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de novembro, 701 - Paço Municipal - Gerência de Contratos - 3º andar, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, acompanhada de relatório devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e pelacomissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227274 Prestação de Serviço: Levantamento Planialtimétrico de S12 KM 1.931,0022.998,215394 14/03/2013 GILBERTO DONIZETTI DELGADO 2201004128000521213390140 1000 1.495,00Dispensavel/ 806 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 5 e 3/4 de Diárias para o servidor Gilberto Donizetti Delgado - Matrícula 73.022 - Diretor Geral -SEMOP, que irá para Porto Alegre - RS, para participar do curso de planejamento, orçamento, licitações e execuções de obras noMCIDADES, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22/03/2013. Previsão de Saída: 06h do dia 17/03/2013. Previsão de retorno: 19h do dia22/03/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária6 UND 260,001.495,005395 14/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 0801010302001220223390300 1496 3.180,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SAÚDE/SAMU, conforme Ata deRegistro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 eProcesso nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113315 Pneu 205/70/15 - 8 Lonas10 UND 318,003.180,005396 14/03/2013 JORGE SORIANO INOCENTE 1501027811001321103390310 1000 42.000,00Dispensavel/ 765 / 2013ObjetoValor referente ao pagamento da premiação, em pecúnia, no valor total de R$ 42.000,00, para os atletas vencedores da 39ªProva Rústica Tiradentes, de acordo com as classificações contempladas no Regulamento Interno da Prova, sendo asclassificações de 1º ao 10º lugares da Categoria Geral masculino e feminino, somando o valor de R$26.600,00; as classificações de1º ao 3º lugares das Categorias Juvenil, A, B, C, D, E, F, G, H, I, masculino e feminino, somando o valor de R$13.000,00; asclassificações de 1º ao 3º lugares da Categoria Atletas de Maringá, somando o valor de R$1.200,00; e as classificações de 1º ao 3ºlugares da Categoria Policial Militar masculino e feminino, somando o valor de R$1.200,00. Processo nº 765/2013. Prazo deexecução/entrega: na data do evento, ou seja, em 21/04/2013. Local de entrega: local do evento, ou seja, na Praça RenatoCelidônio - Centro.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 342

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1006 Prêmio em pecúnia/dinheiro1 UND 42.000,0042.000,005397 14/03/2013 OCHOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME 1401013392000421073390310 1000 50.000,00Concurso3 / 2012 1112 / 2012ObjetoValor referente ao projeto de artes cênicas "Teatro Popular - O Circo Teatro" da empresa Ochoa Produções Artísticas, atendendoao "Prêmio Aniceto Matti de Incentivo à Cultura", conforme Edital de Concurso nº 003/2012 e de acordo com o Termo deCompromisso nº 643/2012, com vigência de 150 dias, ou seja, de 26/12/2012 a 25/05/2013, sendo empenhado neste ato o valortotal de R$50.000,00. Processo nº 1112/2012. Prazo de execução / entrega: Imediato. A execução será para o exercício de 2013,conforme cronograma discutido entre a SEMUC e os proponentes. Local de entrega: Conforme cronograma discutido entre aSEMUC e os proponentes. Forma de pagamento: Parcela única, em até 30 dias após a assinatura do contrato, medianteapresentação do faturamento devidamente atestado pela Secretaria solicitante e indicação do nome do Banco, número da Agênciae conta corrente específica para o Projeto. Fiscal de contrato: Marino Suarez - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 50.000,0050.000,005398 14/03/2013 ROGERIO CARNIATO 1401013392000421073390310 1000 50.000,00Concurso3 / 2012 1112 / 2012ObjetoValor referente ao projeto de artes cênicas "Entre Paredes Escuras" de Rogério Carniato, atendendo ao "Prêmio Aniceto Matti deIncentivo à Cultura", conforme Edital de Concurso nº 003/2012 e de acordo com o Termo de Compromisso nº 644/2012, comvigência de 150 dias, ou seja, de 26/12/2012 a 25/05/2013, sendo empenhado neste ato o valor total de R$50.000,00. Processo nº1112/2012. Prazo de execução / entrega: Imediato. A execução será para o exercício de 2013, conforme cronograma discutidoentre a SEMUC e os proponentes. Local de entrega: Conforme cronograma discutido entre a SEMUC e os proponentes. Forma depagamento: Parcela única, em até 30 dias após a assinatura do contrato, mediante apresentação do faturamento devidamenteatestado pela Secretaria solicitante e indicação do nome do Banco, número da Agência e conta corrente específica para o Projeto.Fiscal de contrato: Marino Suarez - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 50.000,0050.000,005399 14/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 10.000,00Dispensavel/ 1112 / 2012ObjetoValor referente ao INSS (20%) para Rogério Carniato, projeto de artes cênicas "Entre Paredes Escuras", atendendo ao "PrêmioAniceto Matti de Incentivo à Cultura", conforme Edital de Concurso nº 003/2012 e de acordo com o Termo de Compromisso nº644/2012, com vigência de 150 dias, ou seja, de 26/12/2012 a 25/05/2013. Processo nº 1112/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 343

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5400 14/03/2013 TATIANE VERONEZE PRATTI 1401013392000421073390310 1000 8.000,00Concurso3 / 2012 1112 / 2012ObjetoValor referente ao projeto de artes populares "A Cultura Nordestina Ritmando Maringá" de Tatiane Veronezi Pratti, atendendoao "Prêmio Aniceto Matti de Incentivo à Cultura", conforme Edital de Concurso nº 003/2012 e de acordo com o Termo deCompromisso nº 646/2012, com vigência de 150 dias, ou seja, de 26/12/2012 a 25/05/2013, sendo empenhado neste ato o valortotal de R$8.000,00. Processo nº 1112/2012. Prazo de execução / entrega: Imediato. A execução será para o exercício de 2013,conforme cronograma discutido entre a SEMUC e os proponentes. Local de entrega: Conforme cronograma discutido entre aSEMUC e os proponentes. Forma de pagamento: Parcela única, em até 30 dias após a assinatura do contrato, medianteapresentação do faturamento devidamente atestado pela Secretaria solicitante e indicação do nome do Banco, número da Agênciae conta corrente específica para o Projeto. Fiscal de contrato: Marino Suarez - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,005401 14/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 1.600,00Dispensavel/ 1112 / 2012ObjetoValor referente ao INSS (20%) para Tatiane Veronezi Pratti, projeto de artes populares "A Cultura Nordestina RitmandoMaringá", atendendo ao "Prêmio Aniceto Matti de Incentivo à Cultura", conforme Edital de Concurso nº 003/2012 e de acordocom o Termo de Compromisso nº 646/2012, com vigência de 150 dias, ou seja, de 26/12/2012 a 25/05/2013. Processo nº1112/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 1.600,001.600,005402 14/03/2013 WELLINGTON WAGNER ROMANO 1401013392000421073390310 1000 50.000,00Concurso3 / 2012 1112 / 2012ObjetoValor referente ao projeto de artes cênicas "As Cartografias de Artraud" de Wellington Wagner Romano, atendendo ao "PrêmioAniceto Matti de Incentivo à Cultura", conforme Edital de Concurso nº 003/2012 e de acordo com o Termo de Compromisso nº647/2012, com vigência de 150 dias, ou seja, de 26/12/2012 a 25/05/2013, sendo empenhado neste ato o valor total deR$50.000,00. Processo nº 1112/2012. Prazo de execução / entrega: Imediato. A execução será para o exercício de 2013,conforme cronograma discutido entre a SEMUC e os proponentes. Local de entrega: Conforme cronograma discutido entre aSEMUC e os proponentes. Forma de pagamento: Parcela única, em até 30 dias após a assinatura do contrato, medianteapresentação do faturamento devidamente atestado pela Secretaria solicitante e indicação do nome do Banco, número da Agênciae conta corrente específica para o Projeto. Fiscal de contrato: Marino Suarez - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 50.000,0050.000,005403 14/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 10.000,00Dispensavel/ 1112 / 2012ObjetoValor referente ao INSS (20%) para Wellington Wagner Romano, projeto de artes cênicas "As Cartografias de Artraud",atendendo ao "Prêmio Aniceto Matti de Incentivo à Cultura", conforme Edital de Concurso nº 003/2012 e de acordo com oTermo de Compromisso nº 647/2012, com vigência de 150 dias, ou seja, de 26/12/2012 a 25/05/2013. Processo nº 1112/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 344

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 10.000,0010.000,005404 14/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 5.100,33Dispensavel/ 597 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1836/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 28247/2011 e 36945/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.100,335.100,335405 14/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 5.208,38Dispensavel/ 602 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1286/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 22825/2011 e 21376/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.208,385.208,385406 14/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 5.438,42Dispensavel/ 604 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1888/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 54028/2011, 57304/2011 e 57308/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.438,425.438,42www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 345

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5407 14/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 5.123,44Dispensavel/ 805 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 418/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 7690/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.123,445.123,445408 14/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 6.018,91Dispensavel/ 606 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 285/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 22993/2011 e 21390/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.018,916.018,915409 14/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 4.202,04Dispensavel/ 612 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1776/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 60053/2011 e 62162/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.202,044.202,04www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 346

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5410 14/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 6.750,64Dispensavel/ 622 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1392/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 2561/2012 e 68617/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.750,646.750,645411 14/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 3.547,77Dispensavel/ 621 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1390/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 54032/2011, 57296/2011 e 57300/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.547,773.547,775412 14/03/2013 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0801010302001220223390390 1496 8.778,00Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de cubículos de alta tensão e geradores doHospital Municipal de Maringá, UPA Zona Sul e SAMU. Conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013. No valor total de R$70.224,00 para prestação de serviços (ouseja, 46% para o Hospital Municipal de Maringá = R$32.303,04; 29% destinado a UPA = R$20.364,96 e 25% destinado aoSAMU = R$17.556,00), sendo empenhado neste ato, para serviços no SAMU, o montante de R$8.778,00, correspondente aoperíodo de 19/01/2013 a 18/07/2013. Processo nº 837/2011 e Pregão nº 167/2011. Fiscal de contrato: Aparecida ConceiçãoNóbrega Barbosa - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 19/01/2013 à 18/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: SAMU anexo ao Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4834 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 347

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)6 MESES 1.463,008.778,005413 14/03/2013 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0801010302001220183390390 1496 16.151,52Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de cubículos de alta tensão e geradores doHospital Municipal de Maringá, UPA Zona Sul e SAMU, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013, no valor total de R$70.224,00 para prestação de serviços (ouseja, 46% para o Hospital Municipal de Maringá = R$32.303,04; 29% destinado à UPA = R$20.364,96 e 25% destinado aoSAMU = R$17.556,00). Sendo empenhado neste ato, para serviços no Hospital Municipal de Maringá, o montante deR$16.151,52, correspondente ao período de 19/01/2013 a 18/07/2013. Pregão nº 167/2011 e Processo nº 837/2011. Fiscal decontrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 19/01/2013 a 18/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4834 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)6 MESES 2.691,9216.151,525414 14/03/2013 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0801010302001220893390390 1496 10.182,48Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de cubículos de alta tensão e geradores doHospital Municipal de Maringá, UPA Zona Sul e SAMU, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013, no valor total de R$70.224,00 para prestação de serviços (ouseja, 46% para o Hospital Municipal de Maringá = R$32.303,04; 29% destinado à UPA = R$20.364,96 e 25% destinado aoSAMU = R$17.556,00). Sendo empenhado neste ato, para serviços no UPA Zona Sul, o montante de R$10.182,48,correspondente ao período de 19/01/2013 a 18/07/2013. Pregão nº 167/2011 e Processo nº 837/2011. Fiscal de contrato:Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 19/01/2013 à 18/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: UPA Zona Sul anexo ao Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4834 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)4 MESES 1.697,086.788,32203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)2 MESES 1.697,083.394,16www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 348

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5415 14/03/2013 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0801010302001220183390300 1496 10.849,87Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção de cubículos de alta tensão e geradoresdo Hospital Municipal de Maringá. Conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013. O valor total destinado à material de consumo (Peças) é de R$37.500,00, sendo quepara este exercício (2013) a quantia total a ser empenhada para material de consumo (Peças) será de R$23.586,67,correspondente a saldos não utilizados no exercício anterior (ou seja, 46% para o Hospital Municipal, na importância deR$10.849,87; 29% para a UPA, na importância de R$6.840,13 e 25% para o SAMU, na importância de R$5.896,67,67), sendoempenhado neste ato o montante integral de R$10.849,87, para o Hospital Municipal, pelo período de 19/01/2013 a18/07/2013. Pregão nº 167/2011 e Processo nº 837/2011. Fiscal de contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa -Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 19/01/2013 a 18/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4834 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 10.849,8710.849,875416 14/03/2013 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0801010302001220893390300 1496 6.840,13Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção de cubículos de alta tensão e geradoresdo Hospital Municipal de Maringá. Conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013. O valor total destinado à material de consumo (Peças) é de R$37.500,00, sendo quepara este exercício (2013) a quantia total a ser empenhada para material de consumo (Peças) será de R$23.586,67,correspondente a saldos não utilizados no exercício anterior (ou seja, 46% para o Hospital Municipal, na importância deR$10.849,87; 29%, para a UPA, na importância de R$6.840,13 e 25% para o SAMU, na importância de R$5.896,67), sendoempenhado neste ato o montante integral de R$6.840,13 para a UPA - Zona Sul, para o período de 19/01/2013 a 18/07/2013.Processo nº 837/2011 e Pregão nº 167/2011. Fiscal de contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 19/01/2013 a 18/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: UPA Zona Sul anexo ao Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4811 (Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 6.840,136.840,13www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 349

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5417 14/03/2013 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0801010302001220223390300 1496 5.896,67Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para o fornecimento de peças para manutenção de cubículos de alta tensão e geradoresdo Hospital Municipal de Maringá. Conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013. O valor total destinado à material de consumo (Peças) é de R$37.500,00, sendo quepara este exercício (2013) a quantia total a ser empenhada para material de consumo (Peças) será de R$23.586,67,correspondente a saldos não utilizados no exercício anterior (ou seja, 46% para o Hospital Municipal, na importância deR$10.849,87; 29%, para a UPA, na importância de R$6.840,13 e 25% para o SAMU, na importância de R$5.896,67), sendoempenhado neste ato R$5.896,67 para o SAMU, pelo período de 19/01/2013 a 18/07/2013. Processo nº 837/2011 e Pregão nº167/2011. Fiscal de contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 19/01/2013 a 18/07/2013.LOCAL DE ENTREGA: SAMU anexo ao Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3220-7653. (Kleverson)FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 5.896,675.896,675418 14/03/2013 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 0801010302001220893390390 1369 8.000,00Pregão326 / 2012 1344 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços especializados de Bombas Injetoras, Bicos Injetores, Filtros, Turbinas,Limpeza de Tanques, Acelerador, Elétrica Veicular e Sistema Commow Rail dos veículos da frota do município, conformeContrato de Prestação de Serviços nº 471/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 05/10/2012, no valor total deR$2.020.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para aSAÚDE (Prestação de Serviços) é de R$68.000,00, sendo empenhado neste ato, para Ambulâncias e Setor Administrativo -ITEM 02 - SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULAR o montante de R$8.000,00. Processo nº1344/2012 e Pregão nº 326/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 350

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5419 14/03/2013 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901015122001021233390390 1000 12.000,00Pregão326 / 2012 1344 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços especializados de Bombas Injetoras, Bicos Injetores, Filtros, Turbinas,Limpeza de Tanques, Acelerador, Elétrica Veicular e Sistema Commow Rail dos veículos da frota do município, conformeContrato de Prestação de Serviços nº 471/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 05/10/2012, no valor total deR$2.020.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para aSEMUSP (Prestação de Serviços) é de R$130.000,00, sendo empenhado neste ato, para os Setores de Roçada, Arborização,Limpeza e Outros - ITEM 02 - SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULAR o montante deR$12.000,00. Processo nº 1344/2012 e Pregão nº 326/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 12.000,0012.000,005420 14/03/2013 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901015452001021263390390 1000 6.000,00Pregão326 / 2012 1344 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços especializados de Bombas Injetoras, Bicos Injetores, Filtros, Turbinas,Limpeza de Tanques, Acelerador, Elétrica Veicular e Sistema Commow Rail dos veículos da frota do município, conformeContrato de Prestação de Serviços nº 471/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 05/10/2012, no valor total deR$2.020.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para aSEMUSP (Prestação de Serviços) é de R$130.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Pavimentação - ITEM 02 -SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULAR o montante de R$6.000,00. Processo nº 1344/2012e Pregão nº 326/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 351

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5421 14/03/2013 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390390 1511 5.000,00Pregão326 / 2012 1344 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços especializados de Bombas Injetoras, Bicos Injetores, Filtros, Turbinas,Limpeza de Tanques, Acelerador, Elétrica Veicular e Sistema Commow Rail dos veículos da frota do município, conformeContrato de Prestação de Serviços nº 471/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 05/10/2012, no valor total deR$2.020.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para aSEMUSP (Prestação de Serviços) é de R$130.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Coleta de Lixo - ITEM 01 -SERVIÇOS DE ELÉTRICA VEICULAR o montante de R$5.000,00. Processo nº 1344/2012 e Pregão nº 326/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,005422 14/03/2013 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390300 1511 30.000,00Pregão326 / 2012 1344 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para a fornecimento de peças relativas à manutenção de Bombas Injetoras, Bicos Injetores,Filtros, Turbinas, Limpeza de Tanques, Acelerador, Elétrica Veicular e Sistema Commow Rail dos veículos da frota do município,conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 471/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 05/10/2012, no valortotal de R$2.020.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Para o Lote Único, o valor estimadopara a SEMUSP (Material de Consumo) é de R$490.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Coleta - ITEM 03 -PEÇAS GENUÍNAS NOVAS DE REPOSIÇÃO E INSUMOS o montante de R$30.000,00. Processo nº 1344/2012 e Pregão nº326/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 30.000,0030.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 352

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5423 14/03/2013 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 3001006182002120423390390 1515 10.000,00Pregão326 / 2012 1344 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços especializados de Bombas Injetoras, Bicos Injetores, Filtros, Turbinas,Limpeza de Tanques, Acelerador, Elétrica Veicular e Sistema Commow Rail dos veículos da frota do município, conformeContrato de Prestação de Serviços nº 471/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 05/10/2012, no valor total deR$2.020.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para aFUNREBOM (Prestação de Serviços) é de R$62.000,00, sendo empenhado neste ato - ITEM 02 - SERVIÇOS DIVERSOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULAR o montante de R$10.000,00. Processo nº 1344/2012 e Pregão nº 326/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,005424 14/03/2013 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 0801010302001220223390390 1496 5.000,00Pregão326 / 2012 1344 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços especializados de Bombas Injetoras, Bicos Injetores, Filtros, Turbinas,Limpeza de Tanques, Acelerador, Elétrica Veicular e Sistema Commow Rail dos veículos da frota do município, conformeContrato de Prestação de Serviços nº 471/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 05/10/2012, no valor total deR$2.020.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2012. Para o Lote Único, o valor estimado para aSAÚDE (Prestação de Serviços) é de R$68.000,00, sendo empenhado neste ato, para o SAMU - ITEM 02 - SERVIÇOSDIVERSOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULAR o montante de R$5.000,00. Processo nº 1344/2012 e Pregãonº 326/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 353

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5425 14/03/2013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0801010122001220153390390 3369 6.438,07Proc. Inexigibilidade142 / 2010 981 / 2010ObjetoValor referente ao III Aditivo ao Contrato nº 9912253471/2010, que tem por objeto a prestação de serviços de postagem e vendade produtos para a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, com vigência prorrogada por mais 12 meses, ou seja, de 09/04/2012a 08/04/2013, e com valor total de R$18.000,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R$6.438,07, correspondente arealização de serviços no período de 09/01/2013 a 08/04/2013. Conforme Processo nº 981/2010, Parecer nº 1168/2010 - PROGEe Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 142/2010. Fiscal de contrato: Maria Lúcia Marin - Auxiliar Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, o faturamento deverá ocorrer após o dia 20 de cada mês.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, n° 885, Maringá-PR, fone n° (44) 3218-3100.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, no dia 03 do mês subseqüente ao vencido, sendo o prazo limite para entrega da fatura de 05 dias úteis antes do seu vencimento.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.438,076.438,075426 14/03/2013 GIDEON BARBOSA MACHADO 1401013392000421063390360 1000 400,00Proc. Inexigibilidade72 / 2013 609 / 2013ObjetoValor referente à apresentação de Gideon Barbosa Machado, no dia 11 de abril de 2013, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, realizado no Auditório Luzamor. Parecer n° 476/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°72/2013, Processo nº 609/2013. Prazo de execução/entrega: Imediato. A apresentação será no dia 11 de abril de 2013. Local deentrega: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1.704. Forma de pagamento: À vista, em até 20 dias após a emissão dofaturamento/apresentação realizada.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 400,00400,005427 14/03/2013 LUCAS BARBOSA MACHADO 1401013392000421063390360 1000 400,00Proc. Inexigibilidade72 / 2013 609 / 2013ObjetoValor referente à apresentação de Lucas Barbosa Machado, no dia 11 de abril de 2013, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, realizado no Auditório Luzamor. Parecer n° 476/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°72/2013, Processo nº 609/2013. Prazo de execução/entrega: Imediato. A apresentação será no dia 11 de abril de 2013. Local deentrega: Auditório Luzamor - Rua Néo Alves Martins, 1.704. Forma de pagamento: À vista, em até 20 dias após a emissão dofaturamento/apresentação realizada.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 400,00400,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 354

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5428 14/03/2013 THIAGO VINICIUS ALVES UEDA 1401013392000421063390360 1000 400,00Proc. Inexigibilidade72 / 2013 609 / 2013ObjetoValor referente à apresentação de Thiago Vinicius Alves Ueda, no dia 11 de abril de 2013, dando continuidade ao Projeto Conviteà Música, realizado no Auditório Luzamor. Parecer n° 476/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°72/2013, Processo nº 609/2013. Prazo de execução/entrega: Imediato. A apresentação será no dia 11 de abril de 2013. Local deentrega: Auditório Luzamor - Rua Néo Alves Martins, 1.704. Forma de pagamento: À vista, em até 20 dias após a emissão dofaturamento/apresentação realizada.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 400,00400,005429 14/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 240,00Dispensavel/ 609 / 2013ObjetoValor referente ao INSS sobre apresentação de Gideon Barbosa Machado, Lucas Barbosa Machado e Thiago Vinicius Alves Ueda,no dia 11 de abril de 2013, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Parecer n°476/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 72/2013, Processo nº 609/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 80,0080,00983 INSS1 UND 80,0080,00983 INSS1 UND 80,0080,005430 14/03/2013 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA CENTRO CULTURAL SUCENA 1401013392000421063390390 1000 900,00Proc. Inexigibilidade70 / 2013 669 / 2013ObjetoValor referente à apresentação da Associação de Capoeira Centro Cultural Sucena, no dia 03/04/2013, dando continuidade aoProjeto Convite à Dança, realizado no Teatro Barracão. Parecer n° 474/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação n° 70/2013 e Processo nº 669/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 03/04/2013.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n - Zona 07.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,005431 14/03/2013 LUIZ CORREA 1401013392000421063390360 1000 562,00Proc. Inexigibilidade71 / 2013 583 / 2013ObjetoValor referente à apresentação de Luiz Correa, no dia 04 de abril de 2013, dando continuidade ao Projeto Convite à Música,realizado no Auditório Luzamor. Parecer n° 475/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 71/2013 eProcesso nº 583/2013. Prazo de execução/entrega: Imediato. A apresentação será no dia 04 de abril de 2013. Local de entrega:Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1.704. Forma de pagamento: À vista, em até 20 dias após a emissão dofaturamento/apresentação realizada.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 355

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 562,00562,005432 14/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 112,40Dispensavel/ 583 / 2013ObjetoValor referente ao INSS sobre apresentação de Luiz Correa, no dia 04 de abril de 2013, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, realizado no Auditório Luzamor. Parecer n° 475/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°71/2013 e Processo nº 583/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 112,40112,405433 15/03/2013 ASSOCIACAO DOS BOLONISTAS DE MARINGA 1501027811001321113350430 1000 32.064,00Dispensavel/ 151 / 2013ObjetoValor referente ao repasse de verba à instituição Associação dos Bolonistas de Maringá, para o período de março a outubro/2013,autorizado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8269/2008, e a Lei Municipal nº 8548/2009, regulamentada peloDecreto Municipal nº 1467/2009. Parecer nº 442/2013 e Termo de Convênio nº 49/2013. O valor total para o repasse é deR$32.064,00, em 4 parcelas de R$8.016,00, para os meses de março, maio, julho e setembro, que deverá ser aplicado de acordocom o Projeto aprovado pela SESP para o exercício de 2013. Processo nº 151/2013. Subvenção nº 15013/2013. Fiscal decontrato: Maris Stella Sêncio Paes - Técnico Desportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 8.016,008.016,001004 Repasse de verba1 UND 8.016,008.016,001004 Repasse de verba1 UND 8.016,008.016,001004 Repasse de verba1 UND 8.016,008.016,005434 15/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0801010305001220213390300 1497 39,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de saco de lixo, para atender ao DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável4 ACOTE 9,9039,60www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 356

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5435 15/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0801010302001220753390300 1496 118,80Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de saco de lixo, para atender ao CAPSI, CAPSAD, CAPSII CANÇÃO e CISAM. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável12 ACOTE 9,90118,805436 15/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0801010301001220193390300 1495 514,80Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de saco de lixo, para atender às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável52 ACOTE 9,90514,805437 15/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0801010302001220893390300 1369 198,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de saco de lixo, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, Policlínicas Zona Norte e Zona Sul.Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, PregãoPresencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável20 ACOTE 9,90198,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 357

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5438 15/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0801010302001220223390300 1496 39,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de saco de lixo, para atender ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável4 ACOTE 9,9039,605439 15/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0801010304001220253390300 1497 39,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de saco de lixo, para atender ao Centro de Controle de Zoonses. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável4 ACOTE 9,9039,605440 15/03/2013 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0801010301001221373390300 1498 39,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de saco de lixo, para atender à Farmácia Popular. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203246 Saco plástico para lixo, 100 litros, preto, oxibiodegradável4 ACOTE 9,9039,605441 15/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010304001220253390300 1497 106,90Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de sacos de lixo, para atender ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme Ata de Registro dePreços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processonº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 358

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216686 Saco plástico para lixo hospitalar, 30 litros, oxibiodegradá3 ACOTE 8,6025,80201209 Saco plástico para lixo, 50 litros, preto, oxibiodegradável5 ACOTE 6,3031,50201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável10 ACOTE 4,9649,605442 15/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010302001220753390300 1496 279,70Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de sacos de lixo, para atender ao CAPSI, CAPSAD, CAPSII CANÇÃO e CISAM. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216686 Saco plástico para lixo hospitalar, 30 litros, oxibiodegradá10 ACOTE 8,6086,00201209 Saco plástico para lixo, 50 litros, preto, oxibiodegradável15 ACOTE 6,3094,50201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável20 ACOTE 4,9699,205443 15/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010301001220193390300 1495 1.144,80Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de sacos de lixo, para atender às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216686 Saco plástico para lixo hospitalar, 30 litros, oxibiodegradá59 ACOTE 8,60507,40201209 Saco plástico para lixo, 50 litros, preto, oxibiodegradável50 ACOTE 6,30315,00201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável65 ACOTE 4,96322,40www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 359

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5444 15/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010302001220893390300 1369 428,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de sacos de lixo, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, Policlínicas Zona Norte e Zona Sul.Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, PregãoPresencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216686 Saco plástico para lixo hospitalar, 30 litros, oxibiodegradá15 ACOTE 8,60129,00201209 Saco plástico para lixo, 50 litros, preto, oxibiodegradável20 ACOTE 6,30126,00201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável35 ACOTE 4,96173,605445 15/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010302001220223390300 1496 141,30Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de sacos de lixo, para atender ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216686 Saco plástico para lixo hospitalar, 30 litros, oxibiodegradá7 ACOTE 8,6060,20201209 Saco plástico para lixo, 50 litros, preto, oxibiodegradável5 ACOTE 6,3031,50201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável10 ACOTE 4,9649,605446 15/03/2013 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0801010305001220213390300 1497 132,70Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de sacos de lixo, para atender ao DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico Desportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 360

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216686 Saco plástico para lixo hospitalar, 30 litros, oxibiodegradá6 ACOTE 8,6051,60201209 Saco plástico para lixo, 50 litros, preto, oxibiodegradável5 ACOTE 6,3031,50201210 Saco plástico para lixo, 30 litros, preto, oxibiodegradável10 ACOTE 4,9649,605447 15/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010305001220213390300 1497 33,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copos descartáveis, para atender ao DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 238/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº 408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo descartavel 50 ml pacote com 100 und50 ACOTE 0,6633,005448 15/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220753390300 1496 165,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copos descartáveis, para atender ao CAPSI, CAPSAD, CAPSII CANÇÃO e CISAM. Conforme Atade Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo descartavel 50 ml pacote com 100 und250 ACOTE 0,66165,005449 15/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010301001220193390300 1495 396,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copos descartáveis, para atender às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº 408/2012 e Processo nº2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 361

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo descartavel 50 ml pacote com 100 und600 ACOTE 0,66396,005450 15/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220893390300 1369 297,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copos descartáveis, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, Policlínicas Zona Norte e ZonaSul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, PregãoPresencial nº 408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo descartavel 50 ml pacote com 100 und450 ACOTE 0,66297,005451 15/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220223390300 1496 33,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copos descartáveis, para atender ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº 238/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº 408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo descartavel 50 ml pacote com 100 und50 ACOTE 0,6633,005452 15/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010304001220253390300 1497 33,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copos descartáveis, para atender ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme Ata de Registro dePreços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº 408/2012 e Processonº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo descartavel 50 ml pacote com 100 und50 ACOTE 0,6633,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 362

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5453 15/03/2013 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 0801010302001220893390300 1496 1.616,50Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias de segurança individual (calçado ocupacional, óculos de segurança, luva de proteção emlatex), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 446/2012 e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233004 Calçado Ocupacional tipo sapato, cor branca30 PAR 43,001.290,00223218 Óculos de segurança, ampla visão, com hastes com no mí25 UNID 2,5062,50200200 Luva de borracha em latex natural media150 PAR 1,76264,005454 15/03/2013 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 0801010302001220183390300 1496 4.534,94Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias de segurança individual (calçado ocupacional, luva de raspa, óculos de segurança e luva deproteção), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 446/2012 e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233004 Calçado Ocupacional tipo sapato, cor branca70 PAR 43,003.010,00201305 Luva raspa de couro, cano medio6 UND 4,9929,94223218 Óculos de segurança, ampla visão, com hastes com no mí70 UNID 2,50175,00200200 Luva de borracha em latex natural media750 PAR 1,761.320,005455 15/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010302001220893390300 1496 622,30Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção individual (protetor auricular e luvas de proteção), destinados à UPA ZonaSul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, PregãoPresencial nº 446/2012 e Processo nº 2821/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 363

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98215 Protetor auricular12 UND 0,9010,80200199 Luva de borracha em latex, tamanho grande.200 PAR 1,73346,00200201 Luva de borracha em latex, tamanho pequeno.150 PAR 1,77265,505456 15/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010302001220893390300 1496 216,75Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de sinalização (pedestal plástico), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registrode Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 446/2012 eProcesso nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233008 Pedestal plástico, para demarcação e sinalização de áreas15 UNID 14,45216,755457 15/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 907,20Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção individual (protetor auricular e luvas de proteção), solicitados e destinados aoHospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 446/2012 e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98215 Protetor auricular38 UND 0,9034,20200199 Luva de borracha em latex, tamanho grande.300 PAR 1,73519,00200201 Luva de borracha em latex, tamanho pequeno.200 PAR 1,77354,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 364

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5458 15/03/2013 MOVEC CALÇADOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 0801010302001220183390300 1496 10.459,60Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção individual (botas e calçados), solicitados e destinados ao Hospital Municipalde Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013,Pregão Presencial nº 446/2012 e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214117 Bota em pvc cor branca cano curto - nº 36.15 PAR 19,30289,50214118 Bota em pvc cor branca cano curto - nº 39.7 PAR 19,30135,10203991 CALÇADO de segurança tipo tênis com elástico coberto230 PAR 35,708.211,00233000 Calçado de Segurança. Sapato em couro, com elástico fro32 PAR 57,001.824,005459 15/03/2013 MOVEC CALÇADOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 0801010302001220893390300 1496 3.724,40Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção individual (botas e calçados), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 446/2012e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214117 Bota em pvc cor branca cano curto - nº 36.5 PAR 19,3096,50214118 Bota em pvc cor branca cano curto - nº 39.3 PAR 19,3057,90203991 CALÇADO de segurança tipo tênis com elástico coberto100 PAR 35,703.570,005460 15/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 0801010302001220183390300 1496 441,00Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de sinalização (corrente), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, PregãoPresencial nº 446/2012 e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema Viáriowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 365

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233011 Corrente confeccionada em polietileno para isolamento d150 METRO 2,94441,005461 15/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 0801010302001220183390300 1496 2.073,50Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção individual (botas brancas de borracha, luvas de proteção e óculos deproteção), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 446/2012 e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108529 Bota branca de borracha cano médio; CA Registro Ministé5 PAR 22,10110,50106963 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, n2 PAR 22,1044,206142 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, n4 PAR 22,1088,40102217 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N10 PAR 22,10221,00102219 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N16 PAR 22,10353,60102220 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N9 PAR 22,10198,90113405 Luva de proteção para produtos químicos150 PAR 6,881.032,00203987 ÓCULOS DE PROTEÇÃO incolor SS-1.10 UNID 2,4924,905462 15/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 710,05Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção individual (botas, luvas e óculos), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Atade Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº446/2012 e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6142 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, n2 PAR 22,1044,20102217 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N4 PAR 22,1088,40102219 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N7 PAR 22,10154,70102220 BOTA de borracha, branca, cano médio, antiderrapante, N3 PAR 22,1066,30113405 Luva de proteção para produtos químicos50 PAR 6,88344,00203987 ÓCULOS DE PROTEÇÃO incolor SS-1.5 UNID 2,4912,45www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 366

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5463 15/03/2013 ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA EPP 0801010305001220213390300 1497 34,00Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ribbon cera, para o DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 215/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, Pregão Presencial nº 352/2012 e Processo nº 1694/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203306 Ribbon cera 110mm x 75 metros10 UND 3,4034,005464 15/03/2013 ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA EPP 0801010301001220193390300 1495 204,00Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ribbon cera, para as Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 215/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, Pregão Presencial nº 352/2012 e Processo nº 1694/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203306 Ribbon cera 110mm x 75 metros60 UND 3,40204,005465 15/03/2013 ALLFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA EPP 0801010302001220893390300 1369 170,00Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ribbon cera, para as Policlínicas Zona Norte e Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº215/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, Pregão Presencial nº 352/2012 e Processo nº1694/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203306 Ribbon cera 110mm x 75 metros50 UND 3,40170,005466 15/03/2013 FONDAZZI & NICKUS LTDA 0801010302001220753390300 1496 192,00Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de bobinas para o CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 215/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, Pregão Presencial nº 352/2012 e Processo nº 1694/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 367

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203605 Bobina Térmica 57 mm x 22 m, para Máquina de Senha.120 UND 1,60192,005467 15/03/2013 FONDAZZI & NICKUS LTDA 0801010122001220153390300 3369 96,00Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de bobinas para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 215/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, Pregão Presencial nº 352/2012 e Processo nº 1694/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203605 Bobina Térmica 57 mm x 22 m, para Máquina de Senha.60 UND 1,6096,005468 15/03/2013 RIBEIRO POLONIA & CIA LTDA EPP 0801010122001220153390300 3369 89,00Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de etiquetas couche, para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº215/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, Pregão Presencial nº 352/2012 e Processo nº1694/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106531 Etiquetas couche 100 x 35 - 20g - rolo 35m10 UND 8,9089,005469 15/03/2013 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0801010302001220894490520 1369 505,96Pregão37 / 2012 135 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamento hospitalar (mesa clínica), solicitado pela Coordenação de Patrimônio da SecretariaMunicipal de Saúde e destinado à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 65/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013, Pregão Presencial n° 37/2012 e Processo n° 135/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 368

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Danielle Benez Canassa Martins, EnfermeiraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total16268 MESA CLINICA ESTOFADA, CABECEIRA MOVEL.2 UND 252,98505,965470 15/03/2013 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 0801010302001220894490520 1369 1.571,90Pregão37 / 2012 135 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mobília (cadeira giratória), solicitada pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal deSaúde e destinada à UPA Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços n° 65/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de02/04/2012 a 01/04/2013, Pregão Presencial n° 37/2012 e Processo n° 135/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Danielle Benez Canassa Martins, EnfermeiraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106910 Cadeira giratória com espuma injetada, com regulagem de11 UND 142,901.571,905471 15/03/2013 A. PAZINATO MARINGA-ME 0801010301001210264490520 1495 2.700,00Pregão37 / 2012 135 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mobília (cadeiras), solicitada pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde edestinada à UBS Zona 06. Conforme Ata de Registro de Preços n° 65/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a01/04/2013, Pregão Presencial n° 37/2012 e Processo n° 135/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Danielle Benez Canassa Martins, EnfermeiraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9917 CADEIRA COM CONCHA PLASTICA, ASSENTO EM A25 UND 108,002.700,005472 15/03/2013 T.F.L. DA SILVA MOVEIS -ME 0801010301001210264490520 1495 3.244,00Pregão37 / 2012 135 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mobília (longarinas), solicitada pela Coordenação de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde edestinada à UBS Zona 06. Conforme Ata de Registro de Preços n° 65/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a01/04/2013, Pregão Presencial n° 37/2012 e Processo n° 135/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 369

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Danielle Benez Canassa Martins, EnfermeiraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7691 LONGARINA, 03 LUGARES.17 UND 152,002.584,0089436 Longarina, 4 lugares.3 UND 220,00660,005473 15/03/2013 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0801010302001220183390300 1496 6.390,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (tenoxicam), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, sito à Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1398 Tenoxicam 20mg injetável3000 MPOLA 2,136.390,005474 15/03/2013 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0801010302001220893390300 1496 10.650,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (tenoxicam), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, sito à Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1398 Tenoxicam 20mg injetável5000 MPOLA 2,1310.650,005475 15/03/2013 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0801010302001220893390320 1496 7.455,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de média e alta complexidade (tenoxicam), solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos e destinados ao Pronto Atendimento Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 370

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1398 Tenoxicam 20mg injetável3500 MPOLA 2,137.455,005476 15/03/2013 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0801010301001220193390320 1495 27.000,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (tioridazina) solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos edestinados a distribuição gratuita pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude, Maringa Pr. Av. Prudente de Moraes, nº 885 , com agendamento prévio, através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103192 Tioridazina cloridrato 100mg comprimido45000 COMPR. 0,6027.000,005477 15/03/2013 VERA LUCIA PEREIRA 0301028846000000033390930 1000 3.000,00Dispensavel/ 724 / 2013ObjetoValor referente ao ressarcimento por danos causados ao imovel de propriedade da Srª Vera Lucia Pereira, devido a queda deárvore, no dia 13/10/2011, na Rua Rio Jacuí, conforme documentos que instruem o Processo nº 58464 (14/10/2011) e Processonº 65565 (18/10/2012), Parecer nº 67/2013 - PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 3.000,003.000,005478 15/03/2013 HERNANDES LUIZ & CIA. LTDA. 0401004121000220073390390 1000 1.760,00Dispensavel/ 718 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços para configuração de 32 chamadores de senhas da Praça de Atendimento. ConformeProcesso nº 718/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura Municipal - Praça de Atendimento - Av XV de Novembro, 701. Contato: 4432211246 com Selma.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))32 UND 55,001.760,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 371

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5479 15/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0801010302001220183390300 1496 68,50Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho e aveia), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014,Pregão Presencial nº 492/2012 e Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200694 Amido de Milho, pacote de 500 g.50 ACOTE 0,9949,50200695 Aveia, embalagem de 500 g.10 ACOTE 1,9019,005480 15/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 0801010302001220183390300 1496 580,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (biscoitos), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014, PregãoPresencial nº 492/2012 e Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g.200 ACOTE 1,45290,00219038 Biscoito de Maizena, pacote com 400g.200 ACOTE 1,45290,005481 15/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 261,36Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (batata palha), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014, PregãoPresencial nº 492/2012 e Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL ¿ Av. Centenário,400, ¿ Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205342 Batata palha, embalagem com 500g.72 ACOTE 3,63261,36www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 372

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5482 15/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220183390300 1496 13.794,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, feijão e sal), para atender às necessidades do Hospital Muncipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014,Pregão Presencial nº 492/2012 e Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200767 Açúcar cristal, pacote com 5 kg.300 ACOTE 6,301.890,00200665 Feijão Carioquinha tipo 1, embalagem de 1 kg.3000 ACOTE 3,9011.700,00200669 SAL REFINADO iodado, embalagem de 01 kg300 ACOTE 0,68204,005483 15/03/2013 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 346,00Pregão26 / 2012 3018 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de laboratório (teste HBs), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro dePreços nº 64/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013, Pregão Presencial nº 26/2012 e Processo nº3018/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220587 Teste para determinação qualitativa do antígeno de super100 UND 3,46346,005484 15/03/2013 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0801010302001220893390300 1496 760,00Pregão26 / 2012 3018 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de laboratório (frasco para coleta de urina), destinados à UPA Zona Norte. Conforme Atade Registro de Preços nº 64/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013, Pregão Presencial nº 26/2012e Processo nº 3018/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91377 Frasco c/ tampa rosca polietileno4000 UND 0,19760,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 373

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5485 15/03/2013 VICTOR GALINDO DE MELLO 1102026125001520593390300 1509 200,00Dispensavel/ 145 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir gastos com combustível para o coordenador de expedienteVictor Galindo de Melo, em viagem à Curitiba - PR, onde participará de reunião sobre dívida ativa e relatórios do sistema, no dia19/03/2013 e lançamento do novo sistema de Gestão de Infrações de Trânsito no dia 20/03/2013. Saída às 06h do dia19/03/2013. Retorno às 23h59 do dia 20/03/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,005486 15/03/2013 ANDERSON BERALDO 1102026125001520593390140 1509 402,50Dispensavel/ 144 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 1 e 3/4 de diárias ao coordenador de multas Anderson Beraldo, em viagem à Curitiba - PR, ondeparticipará de reunião sobre Dívida ativa e relatórios do sistema no dia 19/03/2013 e lançamento do novo sistema de Gestão deInfrações de Trânsito no dia 20/03/2013. Saída às 06h do dia 19/03/2013. Retorno às 23h59 do dia 20/03/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,00203386 Diária 3/41 UND 172,50172,505487 15/03/2013 VICTOR GALINDO DE MELLO 1102026125001520593390140 1509 402,50Dispensavel/ 144 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 1 e 3/4 de diárias ao coordenador de expediente Victor Galindo de Melo, em viagem à Curitiba - PR,onde participará de reunião sobre Dívida ativa e relatórios do sistema, no dia 19/03/13 e lançamento do novo sistema de Gestãode Infrações de Trânsito no dia 20/03/2013. Saída às 06h do dia 19/03/2013. Retorno às 23h59 do dia 20/03/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,00203386 Diária 3/41 UND 172,50172,505488 15/03/2013 MILTON DA SILVA JUNIOR 1102026125001520593390140 1509 402,50Dispensavel/ 144 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 1 e 3/4 de diárias ao Gerente de Fiscalização de Trânsito Milton da Silva Junior, em viagem àCuritiba - PR, onde participará de reunião sobre Dívida ativa e relatórios do sistema, no dia 19/03/2013 e lançamento do novosistema de Gestão de Infrações de Trânsito no dia 20/03/2013. Saída às 06h do dia 19/03/2013. Retorno às 23h59 do dia20/03/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,00203386 Diária 3/41 UND 172,50172,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 374

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5489 15/03/2013 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0801010302001220893390300 1496 2.990,00Pregão26 / 2012 3018 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de laboratório (frascos para coleta de urina), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Atade Registro de Preços nº 64/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013, Pregão Presencial nº 26/2012e Processo nº 3018/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4591 Frasco p/ coleta de urina em embalagem i2000 UND 0,26520,0091377 Frasco c/ tampa rosca polietileno13000 UND 0,192.470,005490 15/03/2013 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0801010302001220183390300 1496 1.350,00Pregão26 / 2012 3018 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de laboratório (frascos para coleta de urina), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 64/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a01/04/2013, Pregão Presencial nº 26/2012 e Processo nº 3018/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4591 Frasco p/ coleta de urina em embalagem i3000 UND 0,26780,0091377 Frasco c/ tampa rosca polietileno3000 UND 0,19570,005491 15/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0801010305001220213390300 1497 329,40Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aventais, para atender ao DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 257/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 448/2012 e Processo nº 2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220494 Avental ginecológico, tamanho G. Cor azul clara, COM m10 UND 18,47184,70203604 Avental ginecologico, tamanho M. Cor azul clara, SEM m10 UND 14,47144,70www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 375

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5492 15/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0801010301001220193390300 1495 1.976,40Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aventais, para atender às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº257/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 448/2012 e Processo nº2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220494 Avental ginecológico, tamanho G. Cor azul clara, COM m60 UND 18,471.108,20203604 Avental ginecologico, tamanho M. Cor azul clara, SEM m60 UND 14,47868,205493 15/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0801010302001220893390300 1369 988,20Pregão448 / 2012 2814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aventais, para atender às Policlínicas Zona Norte e Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 257/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 448/2012 e Processo nº2814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220494 Avental ginecológico, tamanho G. Cor azul clara, COM m30 UND 18,47554,10203604 Avental ginecologico, tamanho M. Cor azul clara, SEM m30 UND 14,47434,105494 15/03/2013 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0801010302001220183390300 1496 11.600,00Pregão465 / 2012 2608 / 2012ObjetoValor referente à aquisição alimentação hospitalar (dietas), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 16/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº465/2012 e Processo nº 2608/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, sito à Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 376

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219251 Dieta enteral liquida, nutricialmente completa para regula500000 ML 0,016.000,00233916 Dieta enteral líquida, nutricionalmente completa com 1.050000 ML 0,01600,00219253 Dieta nutricionalmente completa, hipercalórica 1,5kcal/m500000 ML 0,015.000,005495 15/03/2013 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 0801010302001220753390300 1496 340,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás (13 Kg), para atender ao CAPSI, CAPSAD e CAPSII CANÇÃO. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 237/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012e Processo nº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220543 Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), para b10 UND 34,00340,005496 15/03/2013 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 0801010301001220193390300 1495 680,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás (13 Kg), para atender às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro dePreços nº 237/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012 e Processonº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220543 Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), para b20 UND 34,00680,005497 15/03/2013 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 0801010302001220893390300 1369 238,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás (13 Kg), para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro dePreços nº 237/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012 e Processonº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 377

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220543 Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), para b7 UND 34,00238,005498 15/03/2013 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 0801010304001220253390300 1497 102,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás (13 Kg), para atender ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme Ata de Registrode Preços nº 237/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012 eProcesso nº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220543 Recarga de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), para b3 UND 34,00102,005499 15/03/2013 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 0801010305001220213390390 1497 1.820,00Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (confecção de impressos para distribuição), solicitados pela CoordenaçãoMunicipal de DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços n° 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a05/07/2013, Pregão Presencial n° 208/2012 e Processo n° 574/2012. Fiscal de contrato: Eliane Aparecida Tortola Biazon -Enfermeira Coordenadora DST/AIDS.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega do material gráfico mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220343 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F35 MIL 52,001.820,005500 15/03/2013 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0801010302001220893390300 1369 400,00Pregão309 / 2012 1356 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (detergente enzimático), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos eSuprimentos e destinados à Policlínica Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº194/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 06/09/2012 a 05/09/2013, Pregão Presencial nº 309/2012 e Processo nº 1356/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde-Maringá-Pr. Av. Prudente Moraes,nº865, com agendamento através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 378

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102923 Detergente líquido enzimático com no mínimo 4 enzimas10000 Lt/Di 0,04400,005501 15/03/2013 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0801010301001220193390300 1495 1.440,00Pregão309 / 2012 1356 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (detergente enzimático), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos eSuprimentos e destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/09/2012 a 05/09/2013, Pregão Presencial nº 309/2012 e Processo nº 1356/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde-Maringá-Pr. Av. Prudente Moraes,nº865, com agendamento através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102923 Detergente líquido enzimático com no mínimo 4 enzimas36000 Lt/Di 0,041.440,005502 15/03/2013 LUIS GUILHERME VANIN TURCHIARI 0301002062000220053390390 1000 300,00Dispensavel/ 275 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Táxi - PJ e alimentação - PJ, em favor de LuizGuilherme Vanin Turchiari, que irá à cidade de Curitiba, no dia 15/03/2013, com saída às 6h30 e retorno às 22h55, com afinalidade de participar da audiência de Ação Cívil Pública em trâmite na 7ª Vara Cível. Processo de origem 9933906-0 - Agarvode Instrumento nº 2012/487687 - Ação de Improbidade.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,005503 15/03/2013 JULIANE VIANNA GUZZONI KURIHARA 0301028846000000033390930 1000 3.165,01Dispensavel/ 730 / 2013ObjetoValor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Honda/Fit, placa AMZ-2322, de propriedade da Srª Juliane ViannaGuzzoni Kurihara, devido à queda de árvore, no dia 12/11/2012, na Rua Agnel Canno, conforme documentos que instruem oProcesso nº 75456 (03/12/2012), Parecer nº 394/2013 - PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 3.165,013.165,01www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 379

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5504 15/03/2013 ECOSTUME COM. DE ARTESANATOS LTDA 1401013392000421063390310 1000 6.000,00Concurso1 / 2012 3091 / 2011ObjetoValor referente à exposição da empresa Ecostume Comércio de Artesanatos LTDA no Museu de História e Arte Hélenton BorbaCortes, atendendo ao Projeto Convite às Artes Visuais, conforme Edital de Concurso nº 001/2012. A exposição será realizada noperíodo de 21/03/2013 a 09/04/2013, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 405/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 09/08/2012 a 08/08/2013, sendo empenhado neste ato o valor total de R$6.000,00. Processo nº3091/2011. Prazo de execução/entrega: Imediata. A exposição será realizada no período de 21/03/2013 a 09/04/2013. Local deentrega: Museu de História e Arte Hélenton Borba Cortes localizado no Teatro Calil Haddad - Av. Dr Luiz Teixeira Mendes,2500. Forma de pagamento: Parcelado. A primeira parcela, de 50% será paga em até 30 dias antes da exposição e, a segundaparcela, de 50% será paga em até 20 dias após a realização da exposição, ambas mediante apresentação do faturamento/recibodevidamente atestado pela Secretaria solicitante. Fiscal de contrato: Gesirlei Justina Jacomini da Silva - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,005505 15/03/2013 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0801010302001220223390300 1496 160,00Pregão309 / 2012 1356 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (detergente enzimático), solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnósticos eSuprimentos e destinados ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/09/2012 a 05/09/2013, Pregão Presencial nº 309/2012 e Processo nº 1356/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde-Maringá-Pr. Av. Prudente Moraes,nº865, com agendamento através do fone (44) 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102923 Detergente líquido enzimático com no mínimo 4 enzimas4000 Lt/Di 0,04160,005506 15/03/2013 OPÇÃO INOX LTDA 0801010302001220183390300 1496 13.800,00Pregão360 / 2012 2380 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais (barra de apoio), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 217/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/10/2012 a 08/10/2013, Pregão Presencial nº360/2012 e Processo nº 2380/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá-Pr. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, com agendamento prévio através do fone (44)3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101775 Barra de apoio em inox para deficientes físicos50 UND 94,004.700,00234056 Barra de apoio em inox para deficiente físicos, em format50 UNID 182,009.100,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 380

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5507 15/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0801010302001220184490520 1496 2.570,00Pregão360 / 2012 2380 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais permanentes (biombos), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 217/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/10/2012 a 08/10/2013, PregãoPresencial nº 360/2012 e Processo nº 2380/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá.Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, com agendamento através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total21165 BIOMBO TRIPLO.10 UND 257,002.570,005508 15/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0801010302001220184490520 1496 3.990,00Pregão360 / 2012 2380 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais permanentes (seladora para sacos plásticos), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 217/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/10/2012 a08/10/2013, Pregão Presencial nº 360/2012 e Processo nº 2380/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá.Pr.,Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha,865, com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14620 SELADORA PARA SACOS PLASTICOS.6 UND 665,003.990,005509 15/03/2013 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA 0801010302001220184490520 1496 15.300,00Pregão265 / 2012 1211 / 2012ObjetoValor referente à aquisição e instalação de equipamentos (aparelhos de ar condicionado), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá - PR. Conforme Ata de Registro de Preços n° 176/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/08/2012a 09/08/2013, Pregão Presencial n° 265/2012 e Processo n° 1211/2012. Fiscal de contrato: Marino de Oliveira Suarez - AuxiliarAdministrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3221-4800FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total dos aparelhos de ar condicionado, instalado e funcionando, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203664 Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS, modelo split3 UND 5.100,0015.300,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 381

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5510 15/03/2013 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0801010301001220194490520 1495 433,00Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de segurança (extintores de incêndio), solicitados pela Coordenação de ServiçosGerais da Secretaria Municipal de Saúde e destinados ao NIS II Tuiuti. Conforme Ata de Registro de Preços n° 94/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão Presencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Coordenação de Serviços Gerais (prédio do antigo Posto Morangueira), Rua Montevidéu em esquina com Rua Filipinas, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3901-1811ou 3901-1138.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18509 Extintor de incendio PQS - 4Kg - Novo com Carga2 UND 69,00138,0018505 Extintor de incêndio CO2 - 6 Kg - Novo com Carga.1 UND 295,00295,005511 15/03/2013 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 0801010301001220193390390 1495 1.930,00Pregão147 / 2012 130 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços de limpeza de fossas e caixas de gordura das Unidades Básicas de Saúde, solicitada pelaCoordenação de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 03 meses. Conforme Ata de Registro dePreços n° 98/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/05/2012 a 29/05/2013, Pregão Presencial n° 147/2012 e Processon° 130/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após cada entrega da ordem de serviço ao fornecedor, acompanhada de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Conforme indicado na ordem de serviço. Informação pelo fone (44) 3901-1811 ou 3901-1138.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após cada execução dos serviços solicitados.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207219 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr18 UNID 60,001.080,00207220 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr10 UNID 85,00850,005512 15/03/2013 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 0801010301001220193390300 1495 4.700,00Pregão312 / 2012 2052 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de manutenção (filtro de ar com regulador de pressão), solicitado pela Coordenação deServiços Gerais da Secretaria Municipal de Saúde e destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n°191/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2012 a 04/09/2013, Pregão Presencial nº 312/2012 e Processo n°2052/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 382

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total230734 Filtro de ar com regulador de pressão e manômetro model20 UNID 235,004.700,005513 15/03/2013 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0801010302001220183390390 1496 670,00Pregão355 / 2012 2226 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, destinados ao Hospital Municipalde Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 210/2012, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013, Pregão Presencial nº355/2012 e Processo nº 2226/2012. Fiscal de contrato: Hirozi Masaki - Assessor Admistrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 04 horas, após a solicitação dos serviços, mediante apresentação da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, Maringá Pr. Com agendamento prévio, através do fone (44)3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, após a prestação dos serviços de chaveiro, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.10 UND 7,0070,00110301 Prestação de serviço - Colocação de fechadura em gaveta20 UND 30,00600,005514 15/03/2013 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 0801010302001220183390390 1496 3.606,00Pregão355 / 2012 2226 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, destinados ao Hospital Municipalde Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 210/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013,Pregão Presencial nº 355/2012 e Processo nº 2226/2012. Fiscal de contrato: Hirozi Masaki - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, até 04 horas após a solicitação dos serviços, mediante apresentação da nota de empenho entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, sito à Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, após a prestação dos serviços de chaveiros, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples250 UND 3,00750,00110287 Prestação de serviço - Cópia de chave Tetra10 UND 6,2062,00110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura50 UND 8,00400,00110294 Prestação de serviço - 1º Feita com 02 Chaves30 UND 8,50255,00110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves50 UND 9,00450,00110296 Prestação de serviço - Regulagens de porta de vidro30 UND 10,00300,00110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras30 UND 14,80444,00110298 Prestação de serviço - Regulagens de mola da fechadura15 UND 15,00225,00110300 Prestação de serviço - Abertura mais troca de Fechadura20 UND 32,00640,00110302 Prestação de serviço - Abertura de Cadeado10 UND 8,0080,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 383

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5515 15/03/2013 EASTC - EMPREENDIMENTOS LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 3.218,40Pregão440 / 2012 2888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de forro em PVC, solicitado e destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registrode Preços nº 247/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/12/2012 a 04/12/2013, Pregão Presencial nº 440/2012 eProcesso nº 2888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº865,com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Todon Junior, Agente de TransitoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203666 Forro em pvc120 M2 26,823.218,405516 15/03/2013 NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 0801010302001220223390390 1496 69.079,50Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refeições (marmitex almoço/jantar e refrigerante), solicitadas pela Diretoria do SAMU, e destinadasaos servidores desse órgão, para os meses de março a dezembro. Conforme Ata de Registro de Preços n° 262/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial n° 450/2012 e Processo n° 2412/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, conforme solicitação do SAMU, pelo período de março a dezembro, com início em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SAMU, Rua Antônio de Paula da Silva, Bairro Jd. Ipanema, S/N, Maringá-PR, fone (44) 3220-7650.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega das refeições, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL5355 UND 6,4534.539,75111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL5355 UND 6,4534.539,755517 15/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0801010302001220893390300 1369 814,20Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (borracha, caneta, pincel, entre outros), para atender à Secretaria Municipalde Saúde, Policlínicas Zona Norte e Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja,de 03/01/2013 a 02/01/2014, Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos materias e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 384

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200814 Borracha branca Nº 40250 UND 0,0922,50200083 Caneta para pintar tecido10 UND 1,8718,70106536 Caneta para tecido, cor azul.10 UND 1,8718,70200844 Caneta destaca texto, cor AMARELA.150 UND 0,4263,00200851 Caneta para retroprojetor , cor AZUL, ponta fina 01 mm20 UND 1,0521,00200852 Caneta para retroprojetor , cor PRETA, ponta fina 01 m20 UND 1,0521,00200853 Caneta para retroprojetor , cor VERMELHA, ponta fina 020 UND 1,0521,00205216 Caneta para retroprojetor, cor VERDE, ponta fina, 01 m20 UND 1,0521,00219135 Pasta com aba e elástico Lisa cor VERDE120 UND 0,7590,00201152 Pasta polionda 3,5 cm.60 UND 1,1669,60200287 Pasta polionda, lombo 5,5 cm com elástico140 UND 1,40196,00220652 Pincel atômico de ponta quadrada e grossa na cor verde55 UND 0,6234,10221796 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador55 UND 0,6234,10221797 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador55 UND 0,6234,10221799 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador55 UND 0,6234,10201951 Pincel atomico grosso PONTA QUADRADA, marcador t55 UND 0,6234,10217714 Prancheta tamanho ofício40 UND 1,4959,60200330 Regua transparente 30 cm120 UND 0,1821,605518 18/03/2013 G. AUTOÉ TRANSPORTES LTDA - ME 1901004122000221243390390 1000 15.000,00Pregão2 / 2013 3447 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e destinação final de 50.000kg de detritos oriundos decaixas de contenção do lavador de veículos e do posto de combustível (óleo diesel, lubrificantes, graxas, chorume e resíduos decontainers dos caminhões de lixo, etc) destinados à atender às necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos -SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 42/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 2/2013 e Processo nº 3447/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP. Endereço: Av. das Indústrias, 700 - Parque Industrial II. Maringá - PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:ANTONIO LUIZ DAVANCO, motoristaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112562 Prestação de serviços50000 KG 0,3015.000,005519 18/03/2013 UNION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1202011333000620453390390 1000 13.602,30Proc. Dispensa85 / 2009 36724 / 2009ObjetoValor referente à locação do imóvel localizado na Rua Joubert de Carvalho, 675, destinado a abrigar a Agência do Trabalhador,conforme III Aditivo ao Contrato de Locação nº 490/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a 31/07/2013, novalor total de R$163.227,60, sendo empenhado neste ato/fonte 1000 a importância de R$13.602,30, referente à parcela do mêsfevereiro de 2013. Parecer nº 2333/2009 - PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 85/2009 e Processo nº36724/2009. Fiscal de contrato: Maurílio Mangolin.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 385

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, pelo período de 01/02/2013 a 28/02/2013LOCAL DE ENTREGA: Agência do Trabalhador, Rua Joubert de Carvalho, 675FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel1 MESES 13.602,3013.602,305520 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 10.178,21Dispensavel/ 584 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1879/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro, Protocolos de origem n° 36913/2011, 33027/2011 e 33028/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 10.178,2110.178,215521 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 4.166,06Dispensavel/ 618 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1763/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 22212/2012 e 28856/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.166,064.166,065522 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3000 44.109,30Dispensavel/ 818 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima notificada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1018/2008, 943/2008, 1040/2008, 793/2008, 1533/2008, 1082/2009, 627/2009,1288/2008, 1782/2009, 1835/2009, 125/2009, 36/2009, 1531/2008, 1227/2008, 1515/2008, 1175/2008, 1176/2008,1369/2008, 1026/2008, 084/2009, 1521/2008, 1425/2009 e 1023/2009.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 386

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 44.109,3044.109,305523 18/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 3.934,28Dispensavel/ 814 / 2013ObjetoValo referente aos Autos n° 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 57345/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.934,283.934,285524 18/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 7.176,83Dispensavel/ 817 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 0932/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 56846/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.176,837.176,835525 18/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 6.570,56Dispensavel/ 816 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1665/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 48381/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 387

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.570,566.570,565526 18/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 7.567,12Dispensavel/ 815 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n°1511/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 58659/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.567,127.567,125527 18/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 7.406,75Dispensavel/ 821 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1017/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 53068/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.406,757.406,755528 18/03/2013 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME 0601028846000000133320930 33876 93.607,73Dispensavel/ 3 / 2013ObjetoValor referente à Devolução do Saldo de Convênio nº 132/2010 - Ministério do Desenvolvimento Social, referindo-se aoprograma de Aquisição de Alimentos, no valor de R$96.607,73.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 93.607,7393.607,73www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 388

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5529 18/03/2013 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME 0601028846000000133320930 31876 223.979,93Dispensavel/ 3 / 2013ObjetoValor referente à Devolução de Saldo de Convênio nº 132/2010 - Ministério do Desenvolvimento Social, referindo-se aoPrograma de Aquisição de Alimentos, no valor de R$223.979,93.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 223.979,93223.979,935530 18/03/2013 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME 0601028846000000133320930 1000 34.719,99Dispensavel/ 3 / 2013ObjetoValor referente à Devolução de Saldo de Convênio nº 132/2010 - Ministério do Desenvolvimento Social, referindo-se aoPrograma de Aquisição de Alimentos, no valor de R$34.719,99.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 34.719,9934.719,995531 18/03/2013 JAIME VIEIRA LOPES- 4ª VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 12.705,46Dispensavel/ 820 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 0594/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 56847/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 12.705,4612.705,465532 18/03/2013 LINDORIO ZANDONAI 0601028846000080143390920 3507 398,47Dispensavel/ 829 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência para Oficial de Justiça dos Autos nº 1490/2009 - Taxa de IluminaçãoPública, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinação judicial mediante aexpedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 70424/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 398,47398,47www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 389

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5533 18/03/2013 SERGIO ROBERTO CABRAL KRAUSS - 6ª Vara Cível 0601028846000080143390920 3000 53.917,26Dispensavel/ 828 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima notificada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1408/2009, 876/2009 e 1490/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 53.917,2653.917,265534 18/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015122001021233390300 1000 15.000,00Pregão329 / 2012 1349 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças relativas à manutenção em funilaria, lanternagem e pintura dosônibus e micro-ônibus integrantes da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 603/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 17/12/2012, no valor total de R$1.408.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012a 10/12/2013. Para o Lote I, o valor estimado para a SEMUSP (Material de Consumo) é de R$32.000,00, sendo empenhadoneste ato, para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, o valor de R$15.000,00. Processo nº 1349/2012 e Pregãonº 329/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 27,5%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,005535 18/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015122001021233390390 1000 5.000,00Pregão329 / 2012 1349 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços especializados na manutenção em funilaria, lanternagem e pintura dos ônibuse micro-ônibus integrantes da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 603/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 17/12/2012, no valor total de R$1.408.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a10/12/2013. Para o Lote I, o valor estimado para a SEMUSP (Prestação de Serviços) é de R$48.000,00, sendo empenhado nesteato, para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, o valor de R$5.000,00. Processo nº 1349/2012 e Pregão nº329/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 390

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 27,5%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,005536 18/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0903012361001760393390300 1104 8.000,00Pregão329 / 2012 1349 / 2012ObjetoContratação de empresa para fornecimento de material de consumo, especificamente baterias, motores, lonas e pastilhas e outrosmateriais de consumo, para os ônibus e micro-ônibus integrantes da frota do município, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 603/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 17/12/2012, no valor total de R$1.408.000,00, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Para o Lote II, o valor estimado para a SEDUC (Material de Consumo) é deR$536.000,00, , sendo empenhado neste ato, para o ITEM VII - BATERIAS, o valor de R$8.000,00. Processo nº 1349/2012 ePregão nº 329/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 29%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 8.000,008.000,005537 18/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015452001021263390300 1000 5.000,00Pregão329 / 2012 1349 / 2012ObjetoContratação de empresa para fornecimento de material de consumo, especificamente baterias, motores, lonas e pastilhas e outrosmateriais de consumo para os ônibus e micro-ônibus integrantes da frota do município, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 603/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 17/12/2012, no valor total de R$1.408.000,00, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Para o Lote II, o valor estimado para a SEMUSP (Material de Consumo) é deR$80.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Pavimentação - ITEM X - OUTROS MATERIAIS, o valor deR$5.000,00. Processo nº 1349/2012 e Pregão nº 329/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 29%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista Iwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 391

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 2.000,002.000,003963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.000,003.000,005538 18/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010302001220893390300 1369 35.000,00Pregão329 / 2012 1349 / 2012ObjetoContratação de empresa para fornecimento de material de consumo, especificamente baterias, motores, lonas e pastilhas e outrosmateriais de consumo para os ônibus e micro-ônibus integrantes da frota do município, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 603/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 17/12/2012, no valor total de R$1.408.000,00, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Para o Lote II, o valor estimado para a SAÚDE (Material de Consumo) é deR$68.000,00, sendo empenhado neste ato, para Ambulâncias e Setor Administrativo - ITEM X - OUTROS MATERIAIS, o valorde R$35.000,00. Processo nº 1349/2012 e Pregão nº 329/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 29%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 11.200,0011.200,003963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.800,005.800,003963 Peças diversas p/ veículos1 UND 18.000,0018.000,005539 18/03/2013 ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA 0501004122000221194490520 1000 269.854,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 26 unidades de climatizador de ambiente, para atender à Secretaria Municipal de Serviços Públicos,conforme Ata de Registro de Preços nº 53/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013. PregãoPresencial nº 42/2012 e Processo nº 80/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 90 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, com agendamento prévio pelo fone 44 3261-1277 com Fernando do Nascimento/ 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Greziela Frediani, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4555 Climatizador de ambiente26 UND 10.379,00269.854,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 392

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5540 18/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010302001220893390390 1369 8.500,00Pregão329 / 2012 1349 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços especializados em retífica, montagem, alinhamento, mecânica, elétrica eoutros serviços para ônibus e micro-ônibus integrantes da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº603/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 17/12/2012, no valor total de R$1.408.000,00, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Para o Lote II, o valor estimado para a SAÚDE (Prestação de Serviços) é deR$17.000,00, sendo empenhado neste ato, para Ambulâncias e Setor Administrativo - ITEM IV - MECÂNICA, o valor deR$8.500,00. Processo nº 1349/2012 e Pregão nº 329/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 29%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.500,008.500,005541 18/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 3001006182002120423390300 1515 8.000,00Pregão329 / 2012 1349 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças relativas à manutenção em funilaria, lanternagem e pintura dosônibus e micro-ônibus integrantes da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 603/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 17/12/2012, no valor total de R$1.408.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012a 10/12/2013. Para o Lote I, o valor estimado para a FUNREBOM (Material de Consumo) é de R$20.000,00, sendo empenhadoneste ato, o valor de R$8.000,00. Processo nº 1349/2012 e Pregão nº 329/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 27,5%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 8.000,008.000,005542 18/03/2013 NUTRIMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 1501027811001321103390320 1000 2.340,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de barras de cereal, para distribuição no kit dos atletas participantes/inscritos na 39ª Prova RústicaTiradentes, que será realizada em nossa cidade no dia 21 de abril de 2013, com início às 08h. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014, Pregão Presencial nº 492/2012, Processo nº2975/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 393

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: No almoxarifado central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207454 Barra de cereais - banana - NÃO LIGHT2000 UNID 0,571.140,00207451 Barra de cereais -castanha - cobertura chocolate (NÃO LI2000 UNID 0,601.200,005543 18/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos à manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja,de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviço é R$615.000,00, sendoestimado para a SEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros,Item 06 (outros serviços de manutenção e conservação de veículos) o valor de R$10.000,00. Sendo empenhado neste ato, o valorde R$3.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,005544 18/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos à manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis e vans integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de 05/07/2012 a04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços, é R$ 615.000,00, sendo estimado para aSEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para Setor de Pavimentação, Item 04 (Serviços gerais de mecânica veicular) ovalor de R$6.750,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$3.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº153/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 394

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,005545 18/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 800,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos à manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja,de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços, é de R$615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza eOutros, Item 01 (Serviços de retífica e recuperação de motores) o valor de R$5.000,00. Sendo empenhado neste ato o valor deR$800,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 800,00800,005546 18/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos à manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja,de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços, é R$615.000,00, sendoestimado para a SEMUSP o valor de R$100.000,00, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros,Item 02 (Serviços de montagem e desmontagem de motores) o valor de R$2.500,00. Sendo empenhado neste ato o valor deR$1.500,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 395

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,005547 18/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010301001220203390390 1495 1.973,12Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos à manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja,de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para o PSF, Item 04 (Serviços gerais de mecânica veicular) ovalor de R$9.450,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$1.973,12. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Oficina da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, localizado na Av. das Indústrias,700, Jardim América, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.973,121.973,125548 18/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010302001220893390390 1369 7.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos à manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja,de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é de R$615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Item 04(Serviços gerais de mecânica veicular) o valor de R$28.350,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$7.000,00. Processo nº432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 396

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.828,246.828,24962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 171,76171,765549 18/03/2013 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0801010302001220893390390 1369 6.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos à manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000kg, kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012,publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja,de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços é R$615.000,00, sendoestimado para a SAÚDE o valor de R$210.000,00, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Item 06 (outrosserviços de manutenção e conservação de veículos), o valor de R$12.600,00. Sendo empenhado neste ato o valor de R$6.000,00.Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 968,92968,92962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.031,085.031,085550 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 0501004122000221193390390 1000 13.750,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais na manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a SEMAT - SetoresAdministrativos das Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Funrebom (Serviços) é de R$55.100,00, sendo empenhadoneste ato para o ITEM 03 - SERVIÇOS DE MECÂNICA o valor de R$13.750,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 397

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 9.200,009.200,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.550,004.550,005551 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 1102026125001520593390390 1509 3.000,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais na manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a SETRAN (Serviços)é de R$35.000,00, sendo empenhado neste ato para o Fundo Municipal de Transportes e Segurança no Trânsito - ITEM 03 -SERVIÇOS DE MECÂNICA o valor de R$3.000,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,005552 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 1901017512001021313390390 1511 1.500,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais na manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a SEMUSP (Serviços)é de R$42.000,00, sendo empenhado para o Setor de Coleta de Lixo - ITEM 03 - SERVIÇOS DE MECÂNICA, o valor deR$1.500,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 398

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,005553 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 1901015122001021233390390 1000 2.000,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais na manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a SEMUSP (Serviços),é de R$42.000,00, sendo empenhado neste ato para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, ITEM 03 - SERVIÇOSDE MECÂNICA, o valor de R$2.000,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,005554 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 1901015452001021263390390 1000 2.000,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais na manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a SEMUSP (Serviços)é de R$42.000,00, sendo empenhado neste ato para o Setor de Pavimentação, ITEM 03 - SERVIÇOS DE MECÂNICA, o valorde R$2.000,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 399

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,005555 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 3001006182002120423390390 1515 1.500,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais, para manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a FUNREBOM(Serviços) é de R$14.000,00, sendo empenhado neste ato, para o ITEM 03 - SERVIÇOS DE MECÂNICA, o valor deR$1.500,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,005556 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 0903012361001760393390390 1104 2.000,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais, para manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a Secretaria Municipalde Educação (Serviços) é de R$14.000,00, sendo empenhado neste ato para o ITEM 03 - SERVIÇOS DE MECÂNICA o valor deR$2.000,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 400

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5557 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 1103026125001520643390390 1003 2.500,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais, para manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a SETRAN (Serviços)é de R$35.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Sistema de Estacionamento Rotativo - EstaR, ITEM 03 - SERVIÇOS DEMECÂNICA, o valor de R$2.500,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.500,002.500,005558 18/03/2013 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 0801010304001220263390390 1000 2.000,00Pregão328 / 2012 1347 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em retífica e recuperação de motores, montagem e desmontagem de motores, mecânica,elétrica e outros serviços gerais, para manutenção das motocicletas integrantes da frota do município, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 557/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 30/11/2012, no valor total de R$440.100,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/11/2012 a 20/11/2013. Para o Lote Único, o valor estimado para a SAÚDE (Serviços) éde R$14.000,00, sendo empenhado neste ato, para a Vigilância Sanitária - ITEM 03 - SERVIÇOS DE MECÂNICA, o valor deR$2.000,00. Processo nº 1347/2012 e Pregão nº 328/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 3%.FISCAL DE CONTRATO:Dorival Crespo, mecanicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,005559 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 18.230,11Dispensavel/ 590 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1000/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 21435/2011, 21437/2011 e 21942/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 401

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 18.230,1118.230,115560 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 4.379,11Dispensavel/ 591 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1087/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 41631/2012 e 45317/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.379,114.379,115561 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 4.990,29Dispensavel/ 594 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 711/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 62191/2011 e 65497/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.990,294.990,295562 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 4.732,22Dispensavel/ 593 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1292/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 22180/2012 e 28839/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 402

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.732,224.732,225563 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 9.557,42Dispensavel/ 582 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 354/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 31067/2010, 31184/2011 e 31188/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 9.557,429.557,425564 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 8.091,38Dispensavel/ 580 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1809/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 21866/2011, 29955/2011 e 29951/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8.091,388.091,385565 18/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 12.618,55Dispensavel/ 588 / 2013ObjetoValor referente aos Autos n° 1824/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme Mandado de Sequestro. Protocolos de origem n° 22189/2012 e 25160/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 403

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 12.618,5512.618,555566 18/03/2013 TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 0601028846000080143390920 3507 15.846,77Dispensavel/ 796 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1011/2008, 1120/2008 e 1469/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 15.846,7715.846,775567 18/03/2013 LUIZ AFFONSO FRANZONI FILHO-2a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 38.199,80Dispensavel/ 789 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 009319-08.2009.8.16.0017, 550/2009, 1340/2008 e 212/2000.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 38.199,8038.199,805568 18/03/2013 MARLENE MARQUESINI - 5a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 44.750,76Dispensavel/ 792 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 843/2009 e 1539/2009.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 404

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 44.750,7644.750,765569 18/03/2013 IVO MUNGO MORA 0801010302001220753390360 1496 22.081,53Proc. Dispensa9 / 2012 3229 / 2011ObjetoLocação de imóvel localizado na Rua das Azaléias, nº 365, Zona 05, nesta cidade, destinado a abrigar a 3ª Residência TerapêuticaIngá da Secretaria Municipal de Saúde, conforme I e II Aditivos ao Contrato de Locação nº 032/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, no valor total de R$18.975,24, ao custo mensal de R$1.581,27 + IPTU. Sendo empenhadoneste ato o valor total acrescido de 12 parcelas de IPTU, sendo 1 de R$258,83 + 11 de R$258,86. Parecer Jurídico nº 4716/2011.Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 009/2012. Processo nº 3229/2011. Fiscal de contrato: Aparecida MorenoPanhossi da Silva - Psicóloga.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 25/01/2013 a 24/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Rua das Azaléias nº 365, Zona 05, 3ª Residência Terapêutica Ingá -contato pelo telefone-44-3101-2205.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel12 MESES 1.581,2718.975,24982 IPTU1 MESES 258,83258,83203315 IPTU11 MESES 258,862.847,465570 18/03/2013 ROSANA MARIA BOTELHO REZENDE SANCHES 0601028846000080143390920 3507 332,35Dispensavel/ 798 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1275/2008 - Taxa de Iluminação Pública, para Oficial deJustiça, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 34154/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 332,35332,35www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 405

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5571 18/03/2013 MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 29.506,98Dispensavel/ 799 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1275/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34154/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 29.506,9829.506,985572 18/03/2013 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 1302008244001820883390390 1000 30,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de folder para ser utilizado na divulgação da IX Conferência Municipal da Assistência Social, que serárealizada em junho/2013. Conforme Pregão Presencial nº 159/2012, Processo nº 3058/2011 e Ata de Registro de Preços nº120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: SASC - Rua Joubert de Carvalho, 127 - Centro - Setor de ComprasFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207051 Impresso - Folder1000 UNID 0,0330,005573 18/03/2013 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 1303008243001860993390390 1000 60,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de folder para ser utilizado na divulgação da VII Conferência do Meninos e Meninas de Rua deMaringá, que será realizada em maio/2013 e da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que serárealizada em setembro/2013. Conforme Pregão Presencial nº 159/2012, Processo nº 3058/2011 e Ata de Registro de Preços nº120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 30 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: SASC - Jorbert Carvalho, 127 - Centro - Setor de ComprasFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207051 Impresso - Folder2000 UNID 0,0360,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 406

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5574 18/03/2013 ASSONI & ASSONI LTDA 1303008243001860993390390 1000 68,60Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de cartazes para serem utilizados na divulgação da VIII Conferência de Meninos e Meninas de Rua deMaringá, que será realizada em maio/2013. Conforme Pregão Presencial nº 159/2012, Processo nº 3058/2011 e Ata de Registrode Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: SASC - Joubert de Carvalho, 127 - Centro - Setor de ComprasFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total970 Cartazes e assemelhados, tamanho 640 x 460mm -impres0 MIL 343,0068,605575 18/03/2013 ASSONI & ASSONI LTDA 1302008244001820883390390 1000 34,30Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de cartazes, para serem utilizados na divulgação da IX Conferência Municipal da Assistência Social, queserá realizada em junho/2013. Conforme Pregão Presencial nº 159/2012, Processo nº 3058/2011 e Ata de Registro de Preços nº120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: SASC - Rua Joubert de Carvalho, 127 - Centro Setor de ComprasFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total970 Cartazes e assemelhados, tamanho 640 x 460mm -impres0 MIL 343,0034,305576 18/03/2013 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 1303008243001860964490520 1000 197,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ventilador de parede, para atender à demanda do Centro da Juventude Antonio Paulo Pucca. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201270 Ventilador de parede com grade de proteção .2 UND 98,50197,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 407

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5577 18/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 1302008243001860854490520 1000 124,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de rádio portátil, para atender à demanda do Espaço da Juventude Brinco da Vila, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113435 Rádio portátil. com CD player1 UND 124,00124,005578 18/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 1302008241001920824490520 1000 85,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição aparelho DVD, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, noPregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, m até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104442 APARELHO DVD.1 UND 85,0085,005579 18/03/2013 DATEN TECNOLOGIA LTDA 1303008243001960974490520 33889 4.800,00Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de computadores notebooks para o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento deMedida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA 2011, conforme plano de aplicação do Projeto LiberdadeCidadã e Termo de Convênio n° 61/2012, firmado com a Secretaria de Estado da Família e do Desenvolvimento Social. A despesase submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013a 24/01/2014, no Pregão Presencial nº 415/2012 e no Processo nº 2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 408

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203591 Computador Notebook3 UND 1.600,004.800,005580 18/03/2013 ECOSTUME COM. DE ARTESANATOS LTDA 1401013392000421073390310 1000 15.000,00Concurso3 / 2012 1112 / 2012ObjetoValor referente ao projeto de artes visuais "Produção de um Mural Artístico em Cerâmica" da empresa Ecostume, atendendo ao"Prêmio Aniceto Matti de Incentivo à Cultura", conforme Edital de Concurso nº 003/2012 e de acordo com o Termo deCompromisso nº 638/2012, com vigência de 150 dias, ou seja, de 26/12/2012 a 25/05/2013, sendo empenhado neste ato o valortotal de R$15.000,00. Processo nº 1112/2012. Prazo de execução/entrega: Imediato. A execução será para o exercício de 2013,conforme cronograma discutido entre a SEMUC e os proponentes. Local de entrega: Conforme cronograma discutido entre aSEMUC e os proponentes. Forma de pagamento: Parcela única, em até 30 dias após a assinatura do contrato, medianteapresentação do faturamento devidamente atestado pela Secretaria solicitante e indicação do nome do Banco, número da Agênciae conta corrente específica para o Projeto. Fiscal de contrato: Marino de Oliveira Suarez - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,005581 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 95,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e no Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra50 UND 1,9095,005582 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 31784 95,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e noProcesso nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 409

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra50 UND 1,9095,005583 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 31784 57,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado aFamílias e Indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e no Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra30 UND 1,9057,005584 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001960863390300 31784 76,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda do Serviço de Proteção Social a Adolescentes emCumprimento de Medida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo deMédia Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e no Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra40 UND 1,9076,005585 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 31867 114,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque dasPalmeiras e Eliseu Gianini, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome - MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e noProcesso nº 2597/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 410

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra60 UND 1,90114,005586 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001960863390300 1000 133,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e no Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra70 UND 1,90133,005587 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 228,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e no Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra120 UND 1,90228,005588 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001860853390300 1000 95,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC. A despesase submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e no Processo nº 2597/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 411

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra50 UND 1,9095,005589 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 152,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 459/2012 e no Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra80 UND 1,90152,005590 19/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008241001920823390300 1000 309,90Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de hortifruti, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC, por umperíodo de 06 meses. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 252/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 417/2012 e no Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini. - Rua Topazio, 790 - Jd BatelFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 BATATA DOCE110 KG 0,6975,9090548 MANGA TOMMY180 KG 1,30234,005591 19/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001860853390300 1000 208,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de hortifruti, para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, por um período de06 meses. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 252/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 417/2012 e no Processo nº 2611/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 412

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru - Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo, 321FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90548 MANGA TOMMY160 KG 1,30208,005592 19/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001960863390300 1000 128,15Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de hortifruti, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC, por umperíodo de 06 meses. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 252/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 417/2012 e no Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório Municipal - Rua Virginia, 75 Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 BATATA DOCE35 KG 0,6924,1590548 MANGA TOMMY80 KG 1,30104,005593 19/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001820913390300 1000 338,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de hortifruti, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada à SASC, porum período de 06 meses. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 252/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 417/2012 e no Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90548 MANGA TOMMY260 KG 1,30338,005594 19/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008241001920823390300 1000 145,40Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de hortifruti, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC, por um períodode 06 meses. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 252/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, no Pregão Presencial nº 417/2012 e no Processo nº 2611/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 413

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo, 321FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 BATATA DOCE60 KG 0,6941,4090548 MANGA TOMMY80 KG 1,30104,005595 19/03/2013 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 1302008244001820873390390 31792 2.315,00Pregão147 / 2012 130 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços (limpeza e desentupimento de esgotos e pias), para atender à demanda dos Centros deReferência de Assistência Social - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidadesligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do PisoBásico Fixo/ PAIF. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 98/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 30/05/2012 a 29/05/2013, no Pregão Presencial nº 147/2012 e no Processo nº 130/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CRAS Central - Rua Tomé de Souza, 195 ¿ zona 02 - Maringá ¿ PR.CRAS Iguatemi - Rua Pioneiro Octavio Franco x Rua Piracatu, 1135 - Iguatemi ¿ PR.CRAS Alvorada - Rua Alameda Amintas de Barros Braga, 819 - Maringá ¿ PR.CRAS Itaipu - Rua Lubelia/esq. com Antônio José Pires - Maringá ¿ PR.CRAS Requião - Rua Maria Paulina Palma, 453 - Maringá ¿ PR.CRAS Santa Felicidade - Rua Carmem Miranda, 800, Cidade Alta - Maringá ¿ PR.CRAS Ney Braga - Rua Urutal ao lado do nº311 - Maringá ¿ PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207214 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto de banhe7 UNID 65,00455,00207215 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto pluvial6 UNID 65,00390,00207216 Prestação de Serviço - desentupimento de pias7 UNID 65,00455,00207219 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr7 UNID 60,00420,00207220 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr7 UNID 85,00595,005596 19/03/2013 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 1302008244001920903390390 31784 1.020,00Pregão147 / 2012 130 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços (limpeza e desentupimento de esgotos e pias), para atender à demanda do Centro deReferência Especializado para População em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 98/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/05/2012 a29/05/2013, no Pregão Presencial nº 147/2012 e no Processo nº 130/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 414

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua: Av. Monteiro Lobato, 1326 Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44)3901-1908.CREAS, Rua Vaz Caminha, 160, zona 02, Maringá- PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1132.CREAS - Socioeducativo, Av. Centenário, 495 - Zona 08, Maringá - PR - com agendamento prévio pelo fone: (44) 3901-1133.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207214 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto de banhe3 UNID 65,00195,00207215 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto pluvial3 UNID 65,00195,00207216 Prestação de Serviço - desentupimento de pias3 UNID 65,00195,00207219 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr3 UNID 60,00180,00207220 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr3 UNID 85,00255,005597 19/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008241001920823390300 31787 76,86Pregão462 / 2012 3014 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados, para atender à demanda da Casa Lar do Idoso - Benedito Franchini, unidade ligada à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso de AltaComplexidade I. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 264/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013, no Pregão Presencial nº 462/2012 e no Processo nº 3014/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Francisco Carlos de Figueiredo, DesenhistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88712 Cadeado 25mm2 UND 7,9015,8088890 Cadeado 30mm2 UND 9,2518,5088713 Cadeado 40mm2 UND 8,4816,9688715 Cadeado 50mm2 UND 12,8025,605598 19/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008241001820813390300 31867 76,86Pregão462 / 2012 3014 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados, para atender à demanda do Centro de Convivência Palmeiras, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso de Alta ComplexidadeI. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 264/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 28/12/2012 a 27/12/2013, no Pregão Presencial nº 462/2012 e no Processo nº 3014/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 415

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Francisco Carlos de Figueiredo, DesenhistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88712 Cadeado 25mm2 UND 7,9015,8088890 Cadeado 30mm2 UND 9,2518,5088713 Cadeado 40mm2 UND 8,4816,9688715 Cadeado 50mm2 UND 12,8025,605599 19/03/2013 FONDAZZI & NICKUS LTDA 1302008244001820873390300 31792 997,50Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (etiquetas), para o setor de Cadastro Único de Programas Sociais da SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 215/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, no Pregão Presencial nº 352/2012 e no Processo nº 1694/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89995 ETIQUETA branca, auto adesiva, medindo 25,4 X 66,7 m25 CAIXA 39,90997,505600 19/03/2013 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1401013392000421063390390 1000 472,00Pregão62 / 2012 256 / 2012ObjetoValor referente à confecção de banners e faixas, visando a divulgação dos eventos e projetos culturais realizados pela SEMUC,conforme Processo nº 256/2012, Pregão Presencial nº 62/2012 e Ata de Registro de Preços nº 63/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Udelysses Janete Veltrini Fonzar, Enfermeira - Gerente da EpidemiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament40 M2 11,80472,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 416

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5601 19/03/2013 CARLOS ROBERTO PUPIN 0201004122000220013390140 1000 860,00Dispensavel/ 135 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 2 diárias em nome do Sr. Prefeito Carlos Roberto Pupin, que viajará a Brasília-DF, onde participaráde reuniões no Ministério da Saúde; e a Curitiba-PR, para audiência com o Governador visando tratar de assuntos referentes acessão de terreno para construção da Unidade Básica de Saúde da Zona 07. Saída de Maringá dia 19/03/2013 às 06h e retorno dia20/03/2013 às 21h.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 480,00480,00203365 Diária1 UND 380,00380,005602 19/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008243001960863390300 31784 362,40Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (peito de frango), para atender à demanda do Serviço de Proteção Social aAdolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 6 meses (fevereiro a julho), com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas no Edital de Pregão Presencial n° 435/2012, Processo n° 2598/2012 e Ata de Registro de Preços n° 251/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento do pedido de entrega acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: CREAS: Av. Centenário, n°495 - Zona 08 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e das mercadorias devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total408 Peito de frango sem osso e sem pele48 KG 7,55362,405603 19/03/2013 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 1302008244001820874490520 31885 4.098,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado, para a manutenção das atividades da Diretoria de Assuntos sobreDrogas (1 unid) e das Gerências de Proteção Social Básica e Especial (1 unid) da SASC, com recursos provenientes do Ministériodo Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único deAssistência Social (IGD SUAS). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 53/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013, no Pregão Presencial nº 42/2012 e no Processo nº 80/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14316 APARELHO de ar condicionado2 UND 2.049,004.098,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 417

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5604 19/03/2013 ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME 1302008244001920903390300 31784 79,10Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de guardanapo em tecido, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado paraPopulação em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 32/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014, no Pregão Presencial nº493/2012 e no Processo nº 2859/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107068 Guardanapo em tecido - medida de 65 x 45 cm, 100% alg35 UND 2,2679,105605 19/03/2013 INDUSTRIA E COMERCIO DE TORREFAÇÃO DE CAFÉ JANDAIA LTD 0801010302001220183390300 1496 6.368,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de genêros alimentícios (café), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014, Pregão Presencial nº492/2012 e Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200826 Café em pó - 500 g.1600 ACOTE 3,986.368,005606 19/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 13.160,00Pregão74 / 2012 167 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias de copa e cozinha (copo descartável), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 74/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013,Pregão Presencial nº 74/2012 e Processo nº 167/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central. Av.Centenário, nº400, Maringá/Pr, com agendamento prévio através dos fones (44)3309-8264/8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 418

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.7000 ACOTE 1,8813.160,005607 19/03/2013 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0801010302001220183390300 1496 30.745,00Pregão161 / 2012 843 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias hospitalares (catéter), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 104/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/06/2013, PregãoPresencial nº 161/2012 e Processo nº 843/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106628 Cateter IV periférico c/ disp.Proteção, poliuretano - 20G2000 UND 1,102.200,00106629 Cateter IV periférico c/ disp.Proteção, poliuretano - 22G22150 UND 1,1024.365,00106630 Cateter IV periférico c/ disp.Proteção, poliuretano - 24G3800 UND 1,104.180,005608 19/03/2013 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010302001220183390300 1496 811,72Pregão291 / 2012 1790 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias hospitalares (abaixador de língua), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/08/2012 a 15/08/2013,Pregão Presencial nº 291/2012 e Processo nº 1790/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá . Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-Pr, com agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, eem até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102702 Abaixador de língua de madeira, embalados individualment364 ACOTE 2,23811,725609 19/03/2013 ALPIN COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA ME 1302008244001920903390300 31784 497,00Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cortina em tecido, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 32/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014, no Pregão Presencial nº 493/2012 e noProcesso nº 2859/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 419

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212152 Cortina em tecido10 UND 49,70497,005610 19/03/2013 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 1302008244001920903390300 31809 74,00Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de tapete atoalhado, para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso de Alta ComplexidadeII. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 32/2013, com vigência de 12 meses, ou seja,de 07/02/2013 a 06/02/2014, no Pregão Presencial nº 493/2012 e no Processo nº 2859/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93655 Tapete atoalhado para banheiro10 UND 7,4074,005611 19/03/2013 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 1302008244001920903390300 31784 100,20Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de tapete capacho, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 32/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014, no Pregão Presencial nº 493/2012 e no Processo nº2859/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4026 Tapete capacho3 UND 33,40100,20www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 420

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5612 19/03/2013 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 1302008244001920903390300 31809 2.121,16Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de cama, mesa e banho, para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidadeligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso deAlta Complexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 32/2013, com vigência de12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014, no Pregão Presencial nº 493/2012 e no Processo nº 2859/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217969 Toalha de rosto - Medida de 50 x 75 cm, 100% Algodão, c20 UNID 3,8577,00103410 TOALHA de rosto felpuda, 100% algodão 45 cm x 77 c20 UND 3,8577,00213638 Toalha de banho, 100% algodão 70 cm x 1,40 cm50 UND 6,93346,5091090 COLCHA para cama de solteiro padrão.25 UND 23,10577,5095758 Cobertor para cama solteiro30 UND 23,10693,00105984 Toalha de mesa - retangular.10 UND 24,35243,50103408 TOALHA de mesa, redonda.5 UND 9,3846,90103390 PANO de prato em tecido atoalhado, alvejado, com aca24 UND 2,4959,765613 19/03/2013 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1302008244001920903390300 31809 1.766,70Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de cama, mesa e banho (edredom e jogo de lençol), para atender à demanda do AbrigoPortal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome - MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 32/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014, no Pregão Presencial nº 493/2012 e noProcesso nº 2859/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218574 Edredom de solteiro dupla face com 140x220cm30 UND 19,89596,70200988 Jogo de lençol solteiro.50 JOGO 23,401.170,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 421

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5614 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 31784 274,55Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos (óleo de soja), para atender à demanda do Centro de Referência Especializado paraPopulação em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.85 Embal 3,23274,555615 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 31867 129,20Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo de soja, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque das Palmeiras eEliseu Gianini, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.40 Embal 3,23129,205616 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 31809 234,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos (feijão), para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de AltaComplexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 40/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014, no Pregão Presencial nº 492/2012 e no Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 422

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 Feijão Carioquinha tipo 1, embalagem de 1 kg.60 ACOTE 3,90234,005617 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 31784 195,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos (feijão), para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014, no Pregão Presencial nº 492/2012 e noProcesso nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 Feijão Carioquinha tipo 1, embalagem de 1 kg.50 ACOTE 3,90195,005618 19/03/2013 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 1401013392000421063390390 1000 3.050,00Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente ao fornecimento de refeições, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, na realização deeventos e projetos Culturais, conforme Processo nº 2412/2012, Pregão Presencial nº 450/2012 e Ata de Registro de Preços nº262/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da Nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Luiz Gama, nº 772, Zona 04 - Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes50 UND 30,501.525,00111283 Refeição: Jantar tipo Rodízio de carnes50 UND 30,501.525,005619 19/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0501004122000221193390300 1000 6.890,47Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para o exercício de 2013, para atender à demanda das SecretariasMunicipais, exceto Saúde, Educação e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 423

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, nº 400- Zona 08 - Maringá, com agendamento prévio pelo fone 44 3309 8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200814 Borracha branca Nº 401000 UND 0,0990,00200077 Caixa arquivo de documento (tipo para arquivo morto) - e600 UND 1,16696,00200844 Caneta destaca texto, cor AMARELA.1000 UND 0,42420,00200851 Caneta para retroprojetor , cor AZUL, ponta fina 01 mm100 UND 1,05105,00200852 Caneta para retroprojetor , cor PRETA, ponta fina 01 m100 UND 1,05105,00200853 Caneta para retroprojetor , cor VERMELHA, ponta fina 0100 UND 1,05105,00200880 Cola escolar 40 g .100 UND 0,3434,00200141 Elástico em aneis n. 18 pacote com 100 g.40 ACOTE 1,4959,60220059 Fita Adesiva, Marrom, Rolo com 50mm x 50 metros.500 UND 1,77885,00200937 Fita adesiva transparente 12 x 40 .1000 UND 0,55550,00205143 Grampo p/ Grampeador 26/6, prata400 UND 1,43572,00200181 Grampo trilho de aço, caixa com 50 jogos.200 Caixa 3,48696,00213264 Lápis preto sextavado nº 02800 UND 0,1188,00200287 Pasta polionda, lombo 5,5 cm com elástico500 UND 1,40700,00200289 Perfurador de papel de dique de borracha em aço inox30 UND 6,49194,70200298 Pincel marcador para quadro branco de cor vermelha60 UND 0,6941,40200297 Pincel marcador para quadro branco de cor preta60 UND 0,6941,40221796 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador300 UND 0,62186,00221797 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador500 UND 0,62310,00201168 Pincel atomico grosso PONTA QUADRADA, marcador t500 UND 0,62310,00221799 Pincel atomico grosso PONTA CHANFRADA, marcador300 UND 0,62186,00201951 Pincel atomico grosso PONTA QUADRADA, marcador t300 UND 0,62186,00217714 Prancheta tamanho ofício213 UND 1,49317,37200350 Saco plastico para pasta catalago tamanho oficio 9 com 0200 UND 0,0612,005620 19/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0501004122000221193390300 1000 1.774,50Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição pilhas alcalinas, para atender à demanda das Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação eFunrebom, para o exercício de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - Paraná, com agendamento prévio pelo fone 44 3309 8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 424

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .150 ACOTE 1,79268,50214585 PILHA alcalina, tamanho C, sem adição de mercúrio e cá200 ACOTE 5,691.138,00200294 Pilha alcalina AA pacote com 2 unidade200 ACOTE 1,84368,005621 19/03/2013 TANGO LTDA - ME 0501004122000221193390300 1000 3.602,00Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda das Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educaçãoe Funrebom, para o exercício de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá, com agendamento prévio pelo fone 44 3309 8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200081 Caneta esferografica preta2000 UND 0,30598,00200082 Caneta esferografica vermelho2000 UND 0,30598,00200080 Caneta esferografica azul6000 UND 0,301.794,00200915 Estilete com trava estreito .100 UND 0,2828,00200151 Estilete com trava grande em plastico com lamina LARGA200 UND 0,4590,00200366 Tesoura multiuso cabo em plastico, média.200 UND 2,47494,005622 19/03/2013 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 0801010302001220893390390 1369 4.000,00Dispensavel/ 126 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta com hospedagem e alimentação, de naturezaServiços de Terceiros - PJ, correspondente a TFD no 1º quadrimestre de 2013, no montante de R$4.000,00. Conforme Ofício nº366/2013 - SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº 1072/2006.Processo nº 126/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,005623 19/03/2013 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 1303008243001960783390390 1000 11.749,36Proc. Dispensa85 / 2011 1821 / 2011ObjetoValor correspondente à locação de imóvel em alvenaria, situado na Rua Bernardino de Campos, nº 581, Zona 07, nesta cidade,destinado ao Conselho Tutelar Zona Norte, conforme 1º Aditivo ao Contrato de Locação nº 297/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/08/2012 a 04/08/2013, no valor total de R$20.141,76, ao custo mensal de R$1.678,48. Sendo empenhadaneste ato a importância de R$11.749,36, correspondente a 07 parcelas de aluguel, para o período de 05/01/2013 a 04/08/2013.Parecer nº 2826/2011 - PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 85/2011 e Processo nº 1821/2011. Fiscal decontrato - Guilherme Giraldelli Domenice - Auxiliar Administrativo.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 425

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 05/01/2013 a 04/08/2013LOCAL DE ENTREGA: Rua Bernardino de Campos, nº 581, Zona 07, nesta cidade,FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado , em até o 5º dia após o mês subsequente ao vcencimentoFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel7 MESES 1.678,4811.749,365624 19/03/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015452001021273390390 1507 466.018,26Proc. Inexigibilidade2 / 2013 13 / 2013ObjetoValor referente à fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, pelo consumo do mês de fevereiro de2013, com vencimento em 30/03/2013, sendo empenhado para esta fatura o valor de R$466.018,26. Conforme Parecer n°117/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2013 e Processo n° 13/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 466.018,26466.018,265625 19/03/2013 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 2201004331000520503390390 1000 1.980,00Proc. Dispensa21 / 2013 679 / 2013ObjetoValor referente ao material utilizado em cirúrgia realizada no servidor Tiago Caetano, matrícula 34986, sem cobertura contratualdo SAMA, vítima de acidente de trabalho em 12/01/2013. Processo nº 679/2013. Parecer nº 438/2013 - PROGE. Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação nº 021/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Santa Rita, Praça 7 de Setembro, 285 - Maringá, Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 10 dias após a emissão da nota de empenho.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.980,001.980,005626 19/03/2013 OKAWA E OKAWA S/S - ME 0801010302001220233390390 1496 4.500,00Proc. Dispensa22 / 2013 230 / 2013ObjetoValor referente ao pagamento administrativo à Clínica Okawa e Okawa S/S, para realização de exame de Ecoendoscopia de LesãoDuodenal com Biópsia no paciente Valdair José de Melo, por não haver para esse exame prestador credenciado noSUS/CISAMUSEP. Conforme Processo n° 230/2013, Parecer n° 174/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa deLicitação n° 22/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 426

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, após a apresentação da nota de empenho ao fornecedor e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.LOCAL DE ENTREGA: Okawa e Okawa, Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, n° 1904, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a prestação do serviço, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.500,004.500,005627 19/03/2013 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0501004122000221193390390 1000 328,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contração de empresa especializada na confecção de impressos gráficos (movimentação de bens patrimoniais),para atender à Gerência de Patrimônio - SEMAT, conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses,de 25/06/2012 a 24/06/2013. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - Paraná, com agendamento prévio pelo fone 44 3901 2307 / 8811 7666 com Gilberto.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205920 Prestação de serviços p/confecção de Impressos Autocopi50 BL 6,56328,005628 19/03/2013 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 0501004122000221193390390 1000 1.376,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contração de empresa especializada na confecção de impressos gráficos (Auto de notificação), para atender àProcuradoria Geral do Município, conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/06/2012 a 24/06/2013. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - Paraná, com agendamento prévio pelo fone 44 3901-2307 / 8811-7666.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205393 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Format200 BL 6,881.376,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 427

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5629 19/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0501026782001520563390300 1000 171,60Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de chá mate, para atender aos servidores do Terminal Rodoviário, conforme Ata de Registro de Preçosnº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014. Pregão Presencial nº 475/2012. Processo nº2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222514 CHÁ MATE, embalagem de 250g120 CAIXA 1,43171,605630 19/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 0501004122000220173390390 1000 1.252,16Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços para confecção de carimbos, destinados ao uso da Secretaria Municipal de RecursosMateriais, Abastecimento e Logística, conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de28/09/2012 a 27/09/2013. Pregão Presencial nº 341/2012 e Processo nº 2227/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias da entrega da nota de empenho ou solicitação do serviço.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelada, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos carimbos mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²40 UND 3,13125,20111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²40 UND 3,23129,20111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²13 UND 5,4871,24111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²13 UND 6,0778,91111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²13 UND 6,5685,28111326 Carimbos comuns - de 35 a 64,99cm²8 UND 7,4459,52110584 Carimbo Datador - Tipo Tankinho - 4 x 3cm13 UND 15,77205,01110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm20 UND 11,76235,201074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm20 UND 13,13262,605631 19/03/2013 TECNISUB IND. E COM. LTDA 3001006182002120423390300 1515 304,00Dispensavel/ 682 / 2013ObjetoValor referente à quisição de óleo lubrificante sintético para compressor de ar tipo cascata, para atender às necessidades doFunrebom Corpo de Bombeiros de Maringá.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Av. Guaíra, nº 63, Zona 07, Maringá -PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única , em até 20 dias após o rcebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 428

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total236944 Lubrificante Sintético para compressor de ar4 UNID 76,00304,005632 19/03/2013 TECNISUB IND. E COM. LTDA 3001006182002120423390300 1515 269,70Dispensavel/ 682 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de filtro de purificação e filtro de aspiração para compressor de ar tipo cascata, para atender àsnecessidades do Funrebom Corpo de Bombeiros de Maringá.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Av Guaíra, nº 63, Zona 7, Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total236945 Refil do Filtro de Aspiração para compressor de ar1 UNID 104,70104,70236946 Refil do Filtro de Purificação para compressor de ar1 UNID 165,00165,005633 19/03/2013 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 1901015122001021233390300 1000 1.360,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recargas de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), para botijões/cilindros de 45 Kg (P-45), parautilização na cozinha da oficina da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços n° 237/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013. Pregão Presencial n° 407/2012 e Processo n° 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221109 Recarga de gás GLP para botijões/cilindros P-4510 UND 136,001.360,005634 19/03/2013 KELLY CRISTINA VICENTE SCOLA 0801010301001220203190110 149533,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 33,1233,125635 19/03/2013 KELLY CRISTINA VICENTE SCOLA 0801010301001220203190110 14951.490,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 429

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.490,401.490,405636 19/03/2013 KELLY CRISTINA VICENTE SCOLA 0801010301001220203190110 1495165,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 165,60165,605637 19/03/2013 KELLY CRISTINA VICENTE SCOLA 0801010301001220203190110 1495496,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 496,80496,805638 19/03/2013 MARIA REGINA MORAIS DA SILVA 0801010301001220203190110 1495331,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 331,23331,235639 19/03/2013 MARIA REGINA MORAIS DA SILVA 0801010301001220203190110 14951.990,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.990,791.990,795640 19/03/2013 MARIA REGINA MORAIS DA SILVA 0801010301001220203190110 1495408,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 408,35408,355641 19/03/2013 MARIA REGINA MORAIS DA SILVA 0801010301001220203190110 1495663,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 663,60663,605642 19/03/2013 MARIA REGINA MORAIS DA SILVA 0801010301001220203190160 1303316,14Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 430

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 316,14316,145643 19/03/2013 JESSYCA CARNEIRO DOS SANTOS 0801010301001220203190110 14951.076,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.076,401.076,405644 19/03/2013 JESSYCA CARNEIRO DOS SANTOS 0801010301001220203190110 149556,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 56,5056,505645 19/03/2013 JESSYCA CARNEIRO DOS SANTOS 0801010301001220203190110 1495358,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 358,80358,805646 19/03/2013 ELIANE HASHIMOTO SILVA 0801010301001220203190110 14953.154,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 3.154,303.154,305647 19/03/2013 ELIANE HASHIMOTO SILVA 0801010301001220203190110 14951.156,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.156,571.156,575648 19/03/2013 ELIANE HASHIMOTO SILVA 0801010301001220203190110 14951.051,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.051,431.051,435649 19/03/2013 LUCIANA DOS ANJOS LUIZ 0801010305001220283190110 1497364,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 431

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 364,32364,325650 19/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1901004122000221243390300 1000 1.320,00Pregão267 / 2012 1650 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carriola e cabos de madeira, destinados a manutenção dos próprios Públicos - SEMUSP, conformeAta de Registro de Preços nº 169/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 27/07/2012 a 26/07/2013, Pregão Presencial nº267/2012 e Processo nº 1650/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Industrias, 700 2 Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3746 Cabo de madeira para picareta.30 UND 3,55106,50100193 Cabo p/ pa reto longo30 UND 2,4573,5018914 Carrinho de mao pneu c/ camara20 UND 57,001.140,005651 19/03/2013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA-SANEPAR 1302008244001820873390320 1000 215,89Dispensavel/ 1831 / 2011ObjetoValor referente às despesas com consumo de água (com desconto) das usuárias Luciana Firmino Brum e Avani Gonçalves,provenientes do aluguel social do imóvel sito a Rua Trinidad, 1208 - B, Vila Morangueira, conforme Contrato de Locação nº281/2011, correspondentes ao período de maio, junho e julho/2012 e deixadas pendentes pelas mesmas ao desocupar o imóvel.Processo nº 1831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ImediatoLOCAL DE ENTREGA: Rua Trinidad, 1208 ¿ B ¿ Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcela únicaFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto1 UND 215,89215,895652 19/03/2013 AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA 0801010302001220183390300 1496 5.715,00Pregão228 / 2012 841 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cargas de oxigênio medicinal, solicitadas e destinadas ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 147/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2012 a 08/07/2013, Pregão Presencial nº228/2012 e Processo nº 841/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 432

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação do fornecimento, entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias a partir da entrega total do oxigênio, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205130 Carga de Oxigênio medicinal de 1 m³150 UNID 29,104.365,00205133 Carga de Oxigênio medicinal de 10 m³20 UNID 67,501.350,005653 19/03/2013 ANDIA E FREITAS - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0801010302001220893190340 1000 5.292,00Dispensavel/ 149 / 2013ObjetoValor referente a 84 horas em plantões na UPA II - Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora deR$63,00, totalizando R$5.292,00, correspondente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 149/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/2013.(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: UPA II - Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte-Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Jardim Alvorada - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento84 UND 63,005.292,005654 19/03/2013 CANEGRIZZO LTDA 0801010302001220893190340 1000 22.680,00Dispensavel/ 149 / 2013ObjetoValor referente a 360 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$63,00, totalizandoR$22.680,00, sendo a média mensal de 180 horas, correspondente às competências de janeiro e fevereiro/2013. Processo nº149/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/01/2013 à 28/02/2013. (JANEIRO e FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Pronto Atendimento Zona Norte, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Jardim Alvorada - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento360 UND 63,0022.680,005655 19/03/2013 PEDRO DAVANTEL PORTE - ME 0801010302001220893190340 1000 7.560,00Dispensavel/ 149 / 2013ObjetoValor referente a 120 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$63,00, totalizandoR$7.560,00, correspondente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 149/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 433

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/2013-(FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: Pronto Atendimento Zona Norte, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Jardim Alvorada - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento120 UND 63,007.560,005656 19/03/2013 ROCHA & ZUNIGA LTDA 0801010302001220893190340 1000 12.096,00Dispensavel/ 149 / 2013ObjetoValor referente a 192 horas em plantões na UPA II - Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora deR$63,00, totalizando R$12.096,00, correspondente à competência de fevereiro/2013. Processo nº 149/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/02/2013 à 28/02/2013. (FEVEREIRO/2013).LOCAL DE ENTREGA: UPA II - Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Jardim Alvorada - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento192 UND 63,0012.096,005657 19/03/2013 CASA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - ME 1302008244001920904490520 1000 420,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de bebedouro, para atender à demanda do CREAS Pop. A despesa se submete às condições estabelecidasna Ata de Registro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013, no Pregão Presencialnº 377/2012 e no Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18188 BEBEDOURO EM INOX1 UND 420,00420,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 434

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5658 19/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390300 1497 15.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em funilaria, lanternagem e pintura dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) dafrota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. LOTE I,destinando-se para Serviços o valor de R$156.800,00 e para Peças o valor de R$96.200,00, sendo estimado para a SAÚDE -Peças, o valor de R$15.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária, o valor de R$15.000,00.Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,005659 19/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 0801010304001220263390390 1000 20.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em funilaria, lanternagem e pintura dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) dafrota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. LOTE I,destinando-se para Serviços o valor de R$156.800,00 e para Peças o valor de R$96.200,00, sendo estimado para a SAÚDE -Serviços, o valor de R$35.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Vigilância Sanitária o valor de R$20.000,00.Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 20.000,0020.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 435

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5660 19/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015122001021233390300 1000 5.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em funilaria, lanternagem e pintura dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) dafrota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. LOTE I,destinando-se para Serviços o valor de R$156.800,00 e para Peças o valor de R$96.200,00, sendo estimado para a SEMUSP -Peças, o valor de R$28.000,00, sendo empenhado neste ato, para os setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, o valorde R$5.000,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,005661 19/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015122001021233390390 1000 7.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em funilaria, lanternagem e pintura dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) dafrota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. LOTE I,destinando-se para Serviços o valor de R$156.800,00 e para Peças o valor de R$96.200,00, sendo estimado para a SEMUSP -Serviços, o valor de R$42.000,00, sendo empenhado neste ato, para os setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, ovalor de R$7.000,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 7.000,007.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 436

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5662 19/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1102026125001520593390300 1509 7.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada em funilaria, lanternagem e pintura dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) dafrota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. LOTE I,destinando-se para Serviços o valor de R$156.800,00 e para Peças o valor de R$96.200,00, sendo estimado para a SETRAN -Peças, o valor de R$14.000,00, sendo empenhado neste ato, para o Fundo Municipal de Transportes e Segurança no Trânsito, ovalor de R$7.000,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,005663 19/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1102026125001520593390300 1509 5.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo, bateria, motor, lonas, pastilhas e outros serviçosgerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. LOTE II, destinando-se para Serviços o valor de R$90.000,00 e para Peças o valor deR$360.000,00, sendo estimado para a SETRAN - Peças, o valor de R$72.000,00, sendo empenhado neste ato, para o FundoMunicipal de Transportes e Segurança no Trânsito (ITEM 07 - BATERIAS), o valor de R$5.000,00. Processo nº 1348/2012 ePregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 437

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5664 19/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015122001021233390300 1000 8.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças visando a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Peças, é de R$1.000.000,00, sendo destinado para a SEMUSP -Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Item 6 (baterias) o valor de R$23.000,00. Sendo empenhado neste ato ovalor de R$8.000,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 8.000,008.000,005665 19/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015122001021233390390 1000 10.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 299/2012, publicado em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00, com vigência de 14 meses, ouseja, de 15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado no Órgão Oficial do Município em22/02/2013. O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços - é de R$250.000,00, sendo estimadopara a SEMUSP o valor de R$50.000,00. Sendo empenhado neste ato, para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros(ITEM 01 - SERVIÇOS DE RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES), o valor de R$10.000,00. Processo nº 534/2012 ePregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 9.000,009.000,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 438

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5666 19/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901015122001021233390390 1000 8.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção das máquinas pesadas, tratores, implementos,varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 299/2012, publicado em 25/06/2012, no valor total de R$1.220.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de15/06/2012 a 14/08/2013 e seu I Aditivo, de mais 25% do valor inicial, publicado no Órgão Oficial do Município em 22/02/2013.O valor total máximo para esta licitação, LOTE II - Prestação de Serviços - é de R$250.000,00, sendo estimado para a SEMUSPo valor de R$50.000,00, Sendo empenhado neste ato, para os Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros (ITEM 02 -SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES), o valor de R$8.000,00. Processo nº 534/2012 e PregãoPresencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,005667 19/03/2013 FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA 0701004121000220123390300 1000 9.371,80Pregão440 / 2012 2888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 161 m² de paredes divisórias em painéis celulares instaladas e 8 m² de vidro liso incolor 4 mmcolocados, para a finalização da reforma da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, tendo em vista a mudança naestrutura administrativa desta Prefeitura. Ata de Registro de Preços nº 247/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/12/2012 a 04/12/2013. Pregão Presencial nº 440/2012. Processo nº 2888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, em até 10 Dias, após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, localizado na Av. XV de Novembro, 701 - Centro, 3º andar.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 vinte dias após a entrega das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Todon Junior, Agente de TransitoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95205 Parede de divisórias em painéis celulare161 M2 55,808.983,8091234 Vidro liso incolor 4mm - colocado8 M2 48,50388,005668 20/03/2013 A. PAZINATO MARINGA-ME 1601011333002021434490520 1000 2.634,00Pregão239 / 2012 1391 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de armários em aço, para atender às necessidades dos Centros de Qualificação Profissional daSEMULHER.Conforme Ata de Registro de Preços nº 153/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/07/2012 a 15/07/2013.Pregão Presencial nº 239/2012 e Processo nº 1391/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 439

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/PATRIMÔNIO, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Silvia Gonçalves do Monte Muniz, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11345 Armário em aço 2 portas6 UND 439,002.634,005669 20/03/2013 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 1601008244002020143390300 1000 400,00Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carne bovina em cubos, destinada às mulheres e seus filhos menores de idade abrigados na CasaAbrigo Edna Rodrigues de Souza, por um período aproximado de 180 dias, para os meses de março a agosto, conforme Ata deRegistro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial nº 435/2012.Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Referência e Atendimento a Mulher Maria Mariá - Av. Humaitá, 774.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos.50 KG 8,00400,005670 20/03/2013 PANIFICADORA DESTAQUE LTDA 1304008241001820853390390 1000 1.462,50Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 250 unidades de café de intervalo médio, destinadas ao evento para idosos, no dia 22/03/2013. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 262/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2012 a 25/12/2013, no Pregão Presencial nº 450/2012 e no Processo nº 2412/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro Social Urbano - Rua Haiti, 808 - Vila MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221116 Café de Intervalo Médio250 UNID 5,851.462,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 440

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5671 20/03/2013 DEBORA TAIS MOTA DA SILVA 0801010302001220893390480 3369 2.700,00Dispensavel/ 166 / 2013ObjetoValor referente ao auxílio financeiro para Tratamento Fora de Domicílio, para Débora Thais Mota da Silva, mãe do pacienteMatheus Fernando Mota Castro, o qual aguarda transplante de medula óssea no Hospital das Clínicas em Curitiba - PR,necessitando permanecer na capital durante o período de pré transplante, sendo empenhado neste ato o montante de R$2.700,00,referente ao período de 01/12/2012 a 28/02/2013, correspondente a 180 diárias, ao custo unitário de R$15,00, sendo 90 diáriaspara o paciente e 90 diárias para a acompanhante, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas da SecretariaMunicipal de Saúde de Maringá. Processo nº 166/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91707 AJUDA de custo1 UND 2.700,002.700,005672 20/03/2013 CELIA CRISTINA ALVES BEZERRA 0801010302001220893390480 3369 2.700,00Dispensavel/ 700 / 2013ObjetoValor referente ao auxílio financeiro para Tratamento Fora de Domicílio, para Célia Cristina Alves Bezerra, mãe do pacienteLeonardo Francisco Alves, com diagnóstico de leucemia, que foi transferido de Maringá, via Central de Leitos, para o HospitalErasto Gaertner, em Curitiba- Paraná, em tratamento, sendo empenhado neste ato o montante de R$2.700,00, referente aoperíodo de 01/12/2012 a 28/02/2013, correspondente a 180 diárias, ao custo unitário de R$15,00, sendo 90 diárias para opaciente e 90 diárias para a acompanhante, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas da Secretaria Municipal deSaúde de Maringá. Processo nº 700/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91707 AJUDA de custo1 UND 2.700,002.700,005673 20/03/2013 NILER COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME 0401004126000220084490520 1000 4.659,60Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição 4 projetores multimídia, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão, através da Diretoriado Centro de Tecnologia da Informação (CTI), para suprir às necessidades das seguintes Secretarias: 2 unidades para a SEMAT e 2unidades para a SEMUC. Conforme Ata de Registro de Preços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a24/01/2014, Pregão Presencial nº 415/2012 e Processo nº 2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá/PR - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203593 Projetor de multimídia4 UND 1.164,904.659,60www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 441

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5674 20/03/2013 SYMA COMPUTADORES LTDA 0401004126000220084490520 1000 10.532,00Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 impressora HP LaserJet M3027MFP - laser - multifuncional 27ppm - resolução 1200x200 dpi;e 9 monitores LCD, que serão utilizados pela Secretaria Municipal Gestão, através da Diretoria do Centro de Tecnologia daInformação (CTI), para suprir às necessidades das seguintes Secretarias: 1 impressora e 3 monitores para a SEGE/CTI e 6monitores para a SEPLAN. Conforme Ata de Registro de Preços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a24/01/2014, Pregão Presencial nº 415/2012 e Processo nº 2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá/PR - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108003 Impressora HP LaserJet M3027 MFP1 UND 3.269,003.269,00203592 Monitor LCD9 UND 807,007.263,005675 20/03/2013 BUYSOFT DO BRASIL LTDA 0401004126000220083390300 1000 1.380,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 04 licenças de Office Home and Business (última versão - Open License), que serão utilizados pelaSecretaria Municipal Gestão, através da Diretoria do Centro de Tecnologia da Informação (CTI), para suprir àa necessidades dasseguintes Secretarias: 03 unidades para a Secretaria Municipal de Cultura e 1 unidade para o Gabinete do Prefeito. Conforme Atade Registro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013, Pregão Presencial nº284/2012 e Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá/PR - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226517 Licença de Office 2007 Standard4 UND 345,001.380,005676 20/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0401004126000220084490520 1000 24.649,50Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 1 impressora LaserJet HP 5525DN, colorida, impressão frente e verso e formato A3; e 20monitores LED ou LCD (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo), que serão utilizados pela SecretariaMunicipal Gestão, através da Diretoria do Centro de Tecnologia da Informação (CTI), para suprir às necessidades das seguintesSecretarias: 01 impressora e 12 monitores da SEMOP, 8 monitores da SEGE/CTI. Conforme Ata de Registro de Preços nº183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013, Pregão Presencial nº 284/2012 e Processo nº595/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 442

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá/PR - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203592 Monitor LCD20 UND 807,5016.150,00226516 Impressora LaserJet HP 5525DN1 UND 8.499,508.499,505677 20/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0401004126000220084490520 1000 1.887,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 3 impressoras LaserJet HP 2055DN, monocromática, frente e verso, que serão utilizados pelaSecretaria Municipal Gestão, através da Diretoria do Centro de Tecnologia da Informação (CTI), para suprir às necessidades daSecretaria. Conforme Ata de Registro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013,Pregão Presencial nº 284/2012 e Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá/PR - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225565 Impressora HP 2055DN3 UNID 629,001.887,005678 20/03/2013 MICROSENS LTDA 0401004126000220084490520 1000 9.600,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 6 computadores notebook (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo), que serãoutilizados pela Secretaria Municipal Gestão, através da Diretoria do Centro de Tecnologia da Informação (CTI), para suprir àsnecessidades das seguintes Secretarias: 1 unidade para a SEMA, 1 unidade para a SEMAT, 2 unidades para a SEMUC, 1 unidadepara a SEMULHER e 1 unidade para a SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/08/2012 a 20/08/2013, Pregão Presencial nº 284/2012 e Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, nº 400 - Maringá/Pr - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203591 Computador Notebook6 UND 1.600,009.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 443

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5679 20/03/2013 SAFESYSTEM INFORMATICA S/A 0401004126000220084490520 1000 163.737,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 35 computadores All in One e 28 computadores Desktop, conforme especificações técnicas e/oumemorial descritivo, que serão utilizados pela Secretaria Municipal Gestão, através da Diretoria do Centro de Tecnologia daInformação (CTI), para suprir às necessidades das seguintes Secretarias: computadores All in one - 1 unidade para o Gabinete doPrefeito, 1 unidade para a SEDE, 3 unidades para a SEFAZ, 3 unidades para a SEGE, 5 unidades para a SEMA, 4 unidades para aSEMAT, 1 unidade para a SEMOP, 1 unidade para a SEMUC, 4 unidades para a SEMULHER, 6 unidades para a SEMUSP, 1unidade para a SEPLAN, 3 unidades para a SERH e 2 unidades para a SESP; computador Desktop - 10 unidades para a SEGE/CTI,12 unidades para a SEMOP e 6 unidades para a SEPLAN. Conforme Ata de Registro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013, Pregão Presencial nº 284/2012 e Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá/PR - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203127 Computador All in One35 UNID 2.175,0076.125,00226514 Computador Desktop28 UND 3.129,0087.612,005680 20/03/2013 SYMA COMPUTADORES LTDA 0401004126000220084490520 1000 2.900,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição 10 monitores LED ou LCD (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo), que serãoutilizados pela Secretaria Municipal Gestão, através da Diretoria do Centro de Tecnologia da Informação (CTI), para suprir àsnecessidades da Secretaria. Conforme Ata de Registro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a20/08/2013, Pregão Presencial nº 284/2012 e Processo nº 595/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá/PR - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90028 Monitor 19 polegadas10 UND 290,002.900,005681 20/03/2013 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 0401004126000220084490520 1000 25.500,00Pregão284 / 2012 595 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15 scanners (conforme especificações técnicas e/ou memorial descritivo), que serão utilizados pelaSecretaria Municipal Gestão, através da Diretoria do Centro de Tecnologia da Informação (CTI), para suprir às necessidades dasseguintes Secretarias: 3 unidades para a PROGE, 5 unidades para a SEFAZ, 5 unidades para a CTI, 1 unidade para a SEMA e 1unidade para a SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 183/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a20/08/2013, Pregão Presencial nº 284/2012 e Processo nº 595/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 444

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá/PR - antigo IBC - mediante agendamento prévio com Denis, Lia ou Tom pelo telefone 44 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após entrega total das mercadorias e recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3767 Scanner15 UND 1.700,0025.500,005682 20/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000064690710 1000 61.159,84Dispensavel/ 4305 / 2007ObjetoValor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conformecontrato AFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendoempenhado neste ato o montante de R$61.159,84, para o mês de março/2013, parcela 73/93, ID da dívida 63.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 61.159,8461.159,845683 20/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000063290210 1000 12.925,69Dispensavel/ 4305 / 2007ObjetoValor referente aos juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conformecontrato AFPR/SFM nº 1276/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última em 10/11/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$12.925,69, para o mês de março/2013, parcela 73/93, ID da dívida 63.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 12.925,6912.925,695684 20/03/2013 HUNGARO E PICOLI LTDA 1901015122001021233390300 1000 3.156,00Pregão488 / 2012 3238 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de instrumentos e utensílios para análise de combustíveis, destinados ao Posto de Combustível -SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 20/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014.Processo nº 3238/2012 e Pregão Presencial nº 488/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5539 (Flávia).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento dos produtos e nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Assistente Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 445

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total235311 Balde de aferição para combustível.4 UND 260,001.040,00235312 Densímetro de 0,700 a 0,750.6 UND 60,00360,00235313 Densímetro de 0,750 a 0,800.6 UND 60,00360,00235314 Densímetro de 0,800 a 0,850.6 UND 60,00360,00235315 Densímetro de 0,850 a 0,900.6 UND 60,00360,00235316 Balde de medida de polietileno2 UND 50,00100,0014610 Termômetro8 UND 72,00576,005685 20/03/2013 J K COPIAS - COPIAS E IMPRESSÕES LTDA ME 1901004122000221243390390 1000 3.000,00Pregão200 / 2012 1148 / 2012ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de confecção e aplicação de adesivos na frota municipal, conforme Ata deRegistro de Preços nº 128/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/06/2012 a 26/06/2013. Pregão Presencial nº 200/2012e Processo nº 1148/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias úteis a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP/Central de Veículos - Av. Das Indústrias, 700 - Parque Ind. II - Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos serviços, devidamente comprovados e recebidos pela gerência da Central de Manutenção de Veículos.FISCAL DE CONTRATO:Fernando do Nascimento Paulo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108111 Prestação de serviços.200 M2 15,003.000,005686 20/03/2013 SARANDI TRATORES LTDA 1901004122000221243390300 1000 8.828,34Pregão373 / 2012 2549 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de filtros automotivos, destinados à Oficina Mecânica da SEMUSP - Próprios Públicos, visando amanutenção dos veículos da frota oficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 229/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/11/2012 a 04/11/2013. Processo nº 2549/2012 e Pregão Presencial nº 373/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento dos produtos e nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente Administrativowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 446

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105143 Filtro do motor CAT nº W1173.12 UND 21,23254,76213641 Filtro lubrificante motor Kummis W950/2650 UND 25,651.282,50113432 Filtro de ar externo Pá carregadeira Volvo - TR 2574812 UND 111,151.333,80113433 Filtro de ar interno Pá carregadeira Volvo - 1111017612 UND 53,43641,16105095 Filtro de ar externo 71102626 New Holland Retro LB 9012 UND 74,10889,20105114 Filtro de ar interno 71102625 Retro Escavadeira New Hol12 UND 36,10433,20105725 Filtro de ar Externo F-14.000 C-21.367.4 UND 23,2893,12105166 Filtro separador água 19305811 New Holland.8 UND 26,41211,28105128 Filtro de combustível IR 0751.10 UND 11,64116,40105151 Filtro hidráulico HF 6068.24 UND 25,65615,60113434 Filtro de hidráulico Trator Massey Ferguson - PSH 11112 UND 34,96419,52105156 Filtro hidráulico New Holland 3030 W 1167/1.4 UND 35,41141,64234003 Filtro de ar ext. da Patrola NEW HOLLAND Ref.75248736 UND 20,09120,54234005 Filtro de transmissão da pá carregadeira VOLVO Ref.47879212 UND 34,92419,04234006 Filtro de ar ext. da BOBCAT S.300 Ref.6698057.6 UND 101,85611,10234007 Filtro de ar int. da BOBCAT S.300 Ref.6698058.6 UND 54,32325,92234009 Filtro da Transmissão da Patrola NEW HOLLAND Ref.736 UND 153,26919,565687 20/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1901004122000221243390300 1000 3.634,00Pregão481 / 2012 3091 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas destinadas à Oficina Mecânica - SEMUSP, visando a manutenção dos veículos da frotaoficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 19/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014.Processo nº 3091/2012 e Pregão Presencial nº 481/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Situada na Av. das Indústrias, 700 - PQ Industrial II, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91140 AFIADOR corrente elétrico para moto serra4 UND 399,001.596,0091123 Arrebitador de corrente para moto serra4 UND 293,001.172,0091124 Desarrebitador corrente para moto serra4 UND 216,50866,005688 20/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 1.088,60Pregão481 / 2012 3091 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ferramentas destinadas à Oficina Mecânica - SEMUSP, visando a manutenção dos veículos da frotaoficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 19/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014.Processo nº 3091/2012 e Pregão Presencial nº 481/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 447

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Situada na Av. das Indústrias, 700 - PQ Industrial II, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total231916 Jogo de soquetes estriados 3/4",estojo contendo 12 soquet2 JOGO 544,301.088,605689 20/03/2013 F. R. RIBEIRO - PRODUTOS DE LIMPEZA 1901004122000221243390300 1000 16.900,00Pregão411 / 2012 2748 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de shampoo automotivo e desengraxante intercap, para a limpeza de parte da frota oficial domunicípio, destinados à SEMUSP - Próprios Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014. Pregão Presencial nº 411/2012 e Processo nº 2748/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. das Indústrias, 700 - Maringá-PR. (44) 3261-5540 - Élio.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento dos produtos e nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total826 Shampoo Automotivo concentrado 1X40 litros - tambor50 UND 169,008.450,001252 Desengraxante (tipo Intercap) concentrado para lavar ve50 TB 169,008.450,005690 20/03/2013 INCOVIA - IND. E COM. DE SINAL. VIARIA E DE SEGURANCA LTDA 1102026125001520614490520 3509 9.900,00Pregão13 / 2013 136 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de 02 pistolas de pintura mod. 84, destinadas ao Setor de Sinalização, pertencente à SecretariaMunicipal de Trânsito e Segurança. Conforme Pregão Presencial nº 13/2013 e Processo nº 136/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias após entrega Nota Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Gastão Vidigal, 421 - Antigo AeroportoFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após entrega Nota Fiscal e entrega total das mercadorias.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19507 Pistola automática de pintura mod. 842 UND 4.950,009.900,005691 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 1202011333000620453390360 1000 22.600,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - Agência do Trabalhador,conforme I e II Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de9 meses, ou seja, de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013,sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$22.600,00, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº420/2011 e Processo nº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 448

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 22.600,0022.600,005692 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 0801010301001221413390360 1497 6.300,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - Saúde - ATI Ed. Física, conformeI e II Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de 9 meses, ouseja, de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013, sendoempenhado neste ato o valor estimado de R$6.300,00, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº 420/2011 eProcesso nº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 6.300,006.300,005693 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 0801010302001220753390360 1497 5.650,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - Saúde - CAPS-AD, conforme I eII Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de 9 meses, ouseja, de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013, sendoempenhado neste ato o valor estimado de R$5.650,00, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº 420/2011e Processo nº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, Secretáriowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 449

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 5.650,005.650,005694 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 0801010301001221413390360 1499 4.100,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - Saúde ATI Nutrição, conforme Ie II Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de 9 meses, ouseja, de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013, sendoempenhado neste ato o valor estimado de R$4.100,00, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº 420/2011 eProcesso nº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 4.100,004.100,005695 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 0801010122001220153390360 1000 131.612,50Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - Secretaria de Saúde, conforme I eII Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de 9 meses, ouseja, de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013, sendoempenhado neste ato o valor estimado de R$131.612,50, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº420/2011 e Processo nº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 131.612,50131.612,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 450

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5696 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 3001006182002120423390360 3515 25.425,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - Funrebom, conforme I e IIAditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor de R$1.637.378,62, com vigência de 9 meses, ou seja, de28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013, sendo empenhadoneste ato o valor estimado de R$25.425,00 para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº 420/2011 e Processonº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 25.425,0025.425,005697 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 0302014422000320063390360 1004 94.500,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - PROCON, conforme I e IIAditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de 9 meses, ou seja,de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013, sendo empenhadoneste ato o valor estimado de R$94.500,00, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº 420/2011 e Processonº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 94.500,0094.500,005698 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 2201004122000220093390360 1000 631.120,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade, em diversas Secretarias, conformeI e II Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de 9 meses, ouseja, de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013, sendoempenhado neste ato o valor estimado de R$631.120,00, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº420/2011 e Processo nº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 451

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 631.120,00631.120,005699 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 2201004122000220093390390 1000 14.515,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - Taxa de Administração,conforme I e II Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de9 meses, ou seja, de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013,sendo empenhado neste ato o valor estimado de R$14.515,00, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº420/2011 e Processo nº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, SecretárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 14.515,0014.515,005700 20/03/2013 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 0901012122000260293390360 1104 57.775,00Pregão420 / 2011 2220 / 2011ObjetoValor referente à folha de pagamento de estagiários que prestam serviços nesta Municipalidade - Educação, conforme I e IIAditivos ao Contrato de Prestação de Serviços nº 548/2011, no valor total de R$1.637.378,62, com vigência de 9 meses, ou seja,de 28/02/2013 a 27/11/2013, e prazo de execução de 5 meses e 18 dias, ou seja, de 13/02/2013 a 31/07/2013, sendo empenhadoneste ato o valor estimado de R$57.775,00, para o período de março a julho de 2013. Pregão Presencial nº 420/2011 e Processonº 2220/2011. Fiscal de contrato: Lindolfo Jacinto Junior - Diretor de Pessoal - Dec. 26/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de março à julho de 2013.LOCAL DE ENTREGA:Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701 - 2º. andar - Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Maringá-Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º. dia útil do mês subsequente ao do relatório, o valor total da prestação de serviços, "Taxa de Administração", após o efetivo repasse aos estagiários eapresetação da Nota Fiscal, devidamente atestados pela Secretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:, Secretáriowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 452

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 57.775,0057.775,005701 20/03/2013 COOPERATIVA DE PROCES. E COM. DE VIDROS E MAT. RECICLAVE 1901017512001021313390390 1511 72.000,00Proc. Dispensa14 / 2013 3475 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para atuar na coleta de resíduos sólidos (vidros), incluindo o processamento,comercialização e destinação final dentro do perímetro urbano do Município de Maringá, conforme estabelece a Lei nº11445/2007, sobre as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e para Política Federal de Saneamento Básico, do Artigo 3º,Inciso I, § C, e de acordo com o Inciso XXVII do Artigo 24, da Lei nº 8666/1993. Contrato de Prestação de Serviços nº 50/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014 e o valor total de R$72.000,00, equivalentes a 720 toneladas,pago mensalmente o montante de R$6.000,00, referentes a uma coleta mínima de 60 toneladas/mês, de acordo com o Parecer n°206/2013 - PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n° 14/2013 e Processo n° 3475/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 12 meses, de 25/02/2013 a 24/02/2014.LOCAL DE ENTREGA: Perímetro Urbano de Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, mensalmente em até 20 dias após a emissão da fatura.FISCAL DE CONTRATO:JOSE CARLOS ALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)12 MESES 6.000,0072.000,005702 20/03/2013 LUIZ CARLOS MANZATO 0301002062000220053390140 1000 150,00Dispensavel/ 276 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 1/2 diária em favor de Luiz Carlos Manzato, que irá para a cidade de Curitiba - PR, com a finalidadede acompanhar o julgamento do processo da Sanepar.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94388 1/2 Diária1 UND 150,00150,005703 20/03/2013 A E L DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1901015452001021343390300 1000 3.200,00Pregão278 / 2012 1670 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cal virgem 20 kg, para pintura de meio fio em vários bairros, a cargo da Gerência de Praças eCanteiros - SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 174/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 08/08/2012 a07/08/2013, Pregão Presencial nº 278/2012 e Processo nº 1670/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Industrias, 700. Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Davanço, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88699 Cal virgem 20kg500 UND 6,403.200,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 453

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5704 20/03/2013 ILUMINADA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 1901004122000221243390300 1000 21.060,00Pregão416 / 2012 2718 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de calhas de sobrepor com corpo em chapa de aço fosfatizada, para lâmpadas fluorescentes tubulares de2x28W, a serem utilizadas pela Central de Manutenção Elétrica Predial - SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços n°10/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/01/2013 a 17/01/2014. Pregão Presencial n° 416/2012 e Processo n°2718/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SEMUSP - Secretaria Municipal de Serviços PúblicosAv. Das Industrias, 700 - Parque Industrial IIMaringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261-5557.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROBERTO ORLANDINI, Gerente de Iluminação Pública e ElétricaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217150 Calha de sobrepor com corpo em chapa de aço fosfatizad450 UNID 46,8021.060,005705 20/03/2013 EDITORA CENTRAL LTDA 2401004131000320033390390 1000 306,00Proc. Inexigibilidade73 / 2013 769 / 2013ObjetoValor referente à assinatura anual do jornal "O Diário do Norte do Paraná" para a Secretaria Municipal de Comunicação Social,pelo período de 11/03/2013 a 10/03/2014. Conforme Processo nº 769/2013, Parecer nº 505/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, pelo período de 11/03/2013 a 10/03/2014;LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Comunicação Social, Av; XV de Novembro, 701 - Paço MunicipalFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3703 Assinatura de jornal1 UND 306,00306,005706 20/03/2013 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1901015452001021343390300 1000 9.646,00Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como boné tipo canavieiro, macacão e perneira, paraservidores lotados na Gerência de Praças, Parques e Jardins da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012. Tamanhos:item 102020 = 110 M, 110 G, item 105030 = 5 G, 5 GG, item 102032 = 80 G, 30 GG, 10 XG.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 454

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102020 Boné tipo canavieiro.220 UND 5,801.276,00105030 MACACÃO tipo jardineira de pvc 2.10 UND 85,00850,00102032 Macacão vinil.120 CJTO 54,006.480,00111204 Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de m100 UND 10,401.040,005707 20/03/2013 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1901015452001021323390300 1511 1.794,00Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como boné tipo canavieiro e macacão, para servidoreslotados na Gerência de Roçadas de Gramados e Terrenos Baldios da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012.Tamanhos: item 102020 = 15 M, 15 G, item 102032 = 30 P.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102020 Boné tipo canavieiro.30 UND 5,80174,00102032 Macacão vinil.30 CJTO 54,001.620,005708 20/03/2013 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP 1901015452001021343390300 1000 1.240,00Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como avental e chapéu de palha, para servidores lotados naGerência de Praças, Parques e Jardins da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013, com vigência de 12 meses,ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 455

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88711 Avental de raspa de couro30 UND 13,00390,0091012 Chapéu de palha170 UND 5,00850,005709 20/03/2013 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP 1901015452001021323390300 1511 150,00Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como chapéu de palha, para servidores lotados na Gerênciade Roçadas de Gramados e Terrenos Baldios da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91012 Chapéu de palha30 UND 5,00150,005710 20/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901018542001021453390300 1000 2.790,00Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como macacão de apicultura, para servidores lotados noApiário Municipal da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012. Tamanhos: 5 M, 20 G, 5 GG.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108527 Macacão de apicultura confeccionado em nylon branco30 UND 93,002.790,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 456

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5711 20/03/2013 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 1901015452001021343390300 1000 6.998,50Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como bota calça, capacetes e luvas, para servidores lotadosna Gerência de Praças, Parques e Jardins da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012. Tamanhos: item 4125 = 5M, 10 G e item 102037 = 15 M, 15 G.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4125 Bota calça.15 JOGO 69,901.048,50102037 Capacete tipo florestal.30 UND 48,001.440,00105025 CAPACETE conjugado com protetor auricular aba fron20 UND 35,00700,00105024 CAPACETE com abafador auricular.30 UND 48,001.440,00102004 Capacete c/ abafador auricular.30 UND 45,001.350,00867 Luva vaqueta120 PAR 8,501.020,005712 20/03/2013 R.M. COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME 1901015452001021323390300 1511 255,00Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como luvas de vaquetas, para servidores lotados na Gerênciade Roçadas de Gramados e Terrenos Baldios da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total867 Luva vaqueta30 PAR 8,50255,005713 20/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1901015452001021343390300 1000 857,50Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como cinto, luvas e talabartes, para servidores lotados naGerência de Praças, Parques e Jardins da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013, com vigência de 12 meses,ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 457

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108504 Cinto de Segurança - Modelo Paraquedista10 UND 28,65286,5090243 Luva nitrilica cano longo média120 PAR 3,45414,0096232 Talabartes10 UND 15,70157,005714 20/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1901015452001021323390300 1511 103,50Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança, tais como luvas nitrílicas, para servidores lotados na Gerência deRoçada de Gramados e Terrenos Baldios da SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços n° 034/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014. Pregão Presencial n° 491/2012 e Processo n° 3266/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRALAv. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR),mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90243 Luva nitrilica cano longo média30 PAR 3,45103,505715 20/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901015122001021233390300 1000 89,90Pregão219 / 2012 1372 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de registro p/ botijão de gás, contendo o registro, mangueira certificada e braçadeiras, para uso daSecretaria Municipal de Serviços Publicos - SEMUSP, conforme Ata de Registro de Preços nº 141/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013. Pregão Presencial nº 219/2012 e Processo nº 1372/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata - Em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP -Av. Das Indústrias, 700 - Jd. América - Maringá - PR(44) 32615526Agendar entrega com IsabelFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Ùnica - O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias devidamente atestadas e comprovadas através da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 458

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3888 Registro p/ botijão de gás5 UND 17,9889,905716 20/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 1103026125001520643390300 1003 61,24Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos, destinados ao setor de Área EstaR, pertencente à Secretaria Municipal de Trânsito eSegurança, através da Ata de Registro de Preços n° 207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013,Pregão Presencial n° 341/2012 e Processo n° 2227/2012. Fiscal de contrato: José Orlando Benedetti Villa - Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de mpenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega dos carimbos, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²14 UND 3,1343,82111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²2 UND 3,236,46111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²2 UND 5,4810,965717 20/03/2013 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 1102026366001520633390390 1509 1.050,00Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de panfletos, destinados a Educação de Trânsito - Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança,através da Ata de Registro de Preços n° 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, PregãoPresencial n° 208/2012 e Processo n° 574/2012. Fiscal de contrato: Eliane Aparecida Tortola Biazon - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediatom em até 20(vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até (vinte) dias após a entrega do material gráfico mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203851 Panfleto50000 UND 0,021.050,005718 20/03/2013 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 1102026366001520633390390 1509 1.200,00Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de adesivo transparente para vidro traseiro de veículos, destinado a Educação de Trânsito - SecretariaMunicipal de Trânsito e Segurança, através da Ata de Registro de Preços n° 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial n° 208/2012 e Processo n° 574/2012. Fiscal de contrato: Eliane Aparecida TortolaBiazon - Enfermeira.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 459

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na Av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do material gráfico mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220923 Adesivo para veículos10000 UND 0,121.200,005719 20/03/2013 MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA. - ME 0501004122000221193390300 1000 328,00Dispensavel/ 544 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de chapa em PVC para confecção de placas de sinalização para o Almoxarifado Central, conformeProcesso nº 544/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - localizado na Av. Centenário, 400 - Antigo IBC, com agendamento prévio pelo fone: 3309-8253 / 8250 - falar com Nilson / Riquiel.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 dias, após emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total236759 Chapa em PVC4 UNID 82,00328,005720 20/03/2013 MARLENE MARQUESINI - 5a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 459,66Dispensavel/ 858 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1467/2009 - Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 53841/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 459,66459,665721 20/03/2013 TRIBUNAL DE JUSTICA_DO ESTADO DO PARANA 0601028846000080143390920 3507 7.331,81Dispensavel/ 832 / 2013ObjetoValor referente a devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1521/2008, 1537/2008 e 1744/2009.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 460

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.331,817.331,815722 20/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 20.997,63Dispensavel/ 830 / 2013ObjetoValor referente a devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 792/2008, 765/2009, 858/2009, 884/2009, 928/2009, 1816/2009 e 1691/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 20.997,6320.997,635723 20/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 0903012361001760363390300 1104 174,52Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos que serão destinados aos serviços administrativos das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012a 27/09/2013. Pregão Presencial nº 341/2012 e Processo nº 2227/2012. Fiscal de contrato: José Orlando Benedetti Villa -Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos carimbos mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²48 UND 3,13150,24111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²4 UND 6,0724,285724 20/03/2013 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0903012361001760363390300 1104 13.294,68Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de papel sulfite A4, para atender às necessidades pedagógicas das Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial nº 497/2012, Ata de Registro de Preços nº 28/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014 e Processo nº 3289/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 461

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel sulfite não reciclado- A4, medindo 210 mm x 297m1596 RESMA 8,3313.294,685725 20/03/2013 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0903012361001760363390300 1104 5.697,72Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de papel sulfite A4, para atender às necessidades administrativas das Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Em conformidade com o Pregão Presencial nº 497/2012, Ata de Registro de Preços nº 28/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014 e Processo nº 3289/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel sulfite não reciclado- A4, medindo 210 mm x 297m684 RESMA 8,335.697,725726 20/03/2013 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0902012365001660333390300 1104 4.498,20Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de papel sulfite A4, para atender às necessidades administrativas dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Em conformidade com o Pregão Presencial nº 497/2012, Ata de Registro de Preços nº 28/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014 e Processo nº 3289/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel sulfite não reciclado- A4, medindo 210 mm x 297m540 RESMA 8,334.498,205727 20/03/2013 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0902012365001660333390300 1104 10.495,80Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de papel sulfite A4, para atender às necessidades pedagógicas dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Em conformidade com o Pregão Presencial nº 497/2012, Ata de Registro de Preços nº 28/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014 e Processo nº 3289/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 462

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel sulfite não reciclado- A4, medindo 210 mm x 297m1260 RESMA 8,3310.495,805728 20/03/2013 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0901012122000260293390300 1104 4.498,20Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de papel sulfite A4, para atender às necessidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.Em conformidade com o Pregão Presencial nº 497/2012, Ata de Registro de Preços nº 28/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/02/2013 a 04/02/2014 e Processo nº 3289/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel sulfite não reciclado- A4, medindo 210 mm x 297m540 RESMA 8,334.498,205729 20/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 0902012365001660333390300 1104 205,82Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos que serão destinados aos serviços administrativos dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a27/09/2013. Pregão Presencial nº 341/2012 e Processo nº 2227/2012. Fiscal de contrato: José Orlando Benedetti Villa - Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos carimbos mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²58 UND 3,13181,54111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²4 UND 6,0724,285730 20/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 0901012122000260293390300 1104 174,13Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos que serão destinados aos serviços administrativos da Secretaria Municipal de Educação, emconformidade com a Ata de Registro de Preços nº 207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013.Pregão Presencial nº 341/2012 e Processo nº 2227/2012. Fiscal de contrato: José Orlando Benedetti Villa - Diretor.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 463

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, sendo que a entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos carimbos mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110584 Carimbo Datador - Tipo Tankinho - 4 x 3cm1 UND 15,7715,77110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm9 UND 11,76105,841074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm4 UND 13,1352,525731 20/03/2013 DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 7.000,55Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de divisórias, destinadas a atender às necessidades dasEscolas Municipais de Ensino Fundamental José Darcy de Carvalho e Mariana Viana Dias. Conforme Ata de Registro de Preços nº187/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/08/2012 a 28/08/2013. Pregão Presencial nº 246/2012 e Processo nº1417/2012. Fiscal de contrato: Erick Rodrigo Bucioli - Gerente de Administração Escolar - Professor 20 horas.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola José Darcy de Carvalho. Rua Cezar Lattes, 284, Jd Alvorada.Escola Mariana Viana Dias . Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 138, Centro, Maringá-PR, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3221-6921 com o Sr. Erick Buciolli.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95205 Parede de divisórias em painéis celulare114 M2 61,507.000,555732 20/03/2013 FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA 0903012361001760363390300 1104 5.609,70Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 81,30 m² de divisórias de gesso, destinadas a atender às necessidades da Escola Municipal DonaLázara R. Vilella, conforme Ata de Registro de Preços n° 187/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/08/2012 a28/08/2013. Pregão Presencial n° 246/2012 e Processo n° 1417/2012. Fiscal de contrato: Erick Rodrigo Bucioli - Gerente deAdministração Escolar - Professor 20 horas.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal Dona Lazara R. Vilella, Rua Paiçandu, 641, Q.20 - D. 1, 2, 3, Distrito de Floriano, Cj. Hab. João de Barro II, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelotelefone (44) 3221-6954 com o Sr. Erick Buciolli.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225513 Divisória de Gesso Acartonado Térmico e Acústico81 M2 69,005.609,70www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 464

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5733 20/03/2013 FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA 0902012365001660333390300 1104 2.250,60Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 36,3 m² de divisórias de gesso, destinadas a atender às necessidades do Centro Municipal deEducação Infantil Bárbara Cecily Netto Barros, conforme Ata de Registro de Preços n° 187/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 29/08/2012 a 28/08/2013. Pregão Presencial n° 246/2012 e Processo n° 1417/2012. Fiscal de contrato: Erick RodrigoBucioli - Gerente de Administração Escolar - Professor 20 horas.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro Municipal de Educação Infantil localizado na Av. Carneiro Leão, 700, Zona 09, Maringá - PR, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44)3221-6954 com o Sr. Erick Buciolli.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4723 Divisória de gesso36 M2 62,002.250,605734 20/03/2013 FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA 0903012361001760363390300 1104 2.387,00Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 38,5 m² de divisórias de gesso, destinadas a atender às necessidades da Escola Municipal Pion.Geraldo Meneghetti, conforme Ata de Registro de Preços n° 187/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/08/2012 a28/08/2013. Pregão Presencial n° 246/2012 e Processo n° 1417/2012. Fiscal de contrato: Erick Rodrigo Bucioli - Gerente deAdministração Escolar - Professor 20 horas.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal Pion. Geraldo Meneghetti, Rua La Paz, 451 com Rua Guatemala, 797, Vila Morangueira, Maringá - PR, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelotelefone (44) 3221-6954 com o Sr. Erick Buciolli.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4723 Divisória de gesso39 M2 62,002.387,005735 20/03/2013 FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA 0903012361001760363390300 1104 1.488,00Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 24 m² de divisórias de gesso, destinadas a atender às necessidades da Escola Municipal Ruy AlvinoAlegretti, conforme Ata de Registro de Preços n° 187/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/08/2012 a 28/08/2013.Pregão Presencial n° 246/2012 e Processo n° 1417/2012. Fiscal de contrato: Erick Rodrigo Bucioli - Gerente de AdministraçãoEscolar - Professor 20 horas.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 465

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal Ruy Alvino Alegretti, Av. Melvin Jones, Lote 203, Parque Industrial Bandeirantes, Maringá - PR, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelo telefone(44) 3221-6954 com o Sr. Erick Buciolli.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4723 Divisória de gesso24 M2 62,001.488,005736 20/03/2013 FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA 0903012361001760363390300 1104 2.530,84Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 40,82 m² de divisórias de gesso, destinadas a atender às necessidades da Escola Municipal AyrtonPlaisant, conforme Ata de Registro de Preços n° 187/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/08/2012 a 28/08/2013.Pregão Presencial n° 246/2012 e Processo n° 1417/2012. Fiscal de contrato: Erick Rodrigo Bucioli - Gerente de AdministraçãoEscolar - Professor 20 horas.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal Ayrton Plaisant, Rua Francisco Glicério, 410, Zona 07, Maringá - PR, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3221-6954 com o Sr.Erick Buciolli.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4723 Divisória de gesso41 M2 62,002.530,845737 20/03/2013 FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA 0903012361001760363390300 1104 1.650,48Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 23,92 m² de divisórias de gesso, destinadas a atender às necessidades da Escola Municipal Prof.Piveni Piassi de Moraes, conforme Ata de Registro de Preços n° 187/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/08/2012 a28/08/2013. Pregão Presencial n° 246/2012 e Processo n° 1417/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal Prof. Piveni Piassi de Moraes, Rua Flamboyant, Q.21-22A, Parque das Palmeiras, Zona 30, Maringá - PR, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelotelefone (44) 3221-6954 com o Sr. Erick Buciolli.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225513 Divisória de Gesso Acartonado Térmico e Acústico24 M2 69,001.650,485738 20/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0301002062000220053191130 100025,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à rescisão complementar dos servidores.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 466

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à rescisão complementar dos servidores. 1 25,1325,135739 20/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010122001220153191130 10007,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à rescisão complementar dos servidores.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à rescisão complementar dos servidores. 1 7,367,365740 20/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010301001220193191130 100040,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à rescisão complementar dos servidores.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à rescisão complementar dos servidores. 1 40,2340,235741 20/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1501027122001321093191130 100013,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à rescisão complementar dos servidores.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à rescisão complementar dos servidores. 1 13,9513,955742 20/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901004122000221243191130 10006,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à rescisão complementar dos servidores.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à rescisão complementar dos servidores. 1 6,226,225743 20/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001660333191130 11046,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à rescisão complementar dos servidores.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à rescisão complementar dos servidores. 1 6,226,225744 20/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760363191130 11046,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à rescisão complementar dos servidores.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à rescisão complementar dos servidores. 1 6,226,225745 20/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760373191130 110116,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à rescisão complementar dos servidores.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 467

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à rescisão complementar dos servidores. 1 16,8016,805746 20/03/2013 MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 0301002062000220053390360 1000 10.000,00Proc. Inexigibilidade64 / 2013 182 / 2013ObjetoValor referente às custas de diversos processos judiciais em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,para o exercício de 2013, conforme Parecer nº 114/2013 - PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº64/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,005747 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0301002062000220053390470 1000 1.000,00Dispensavel/ 302 / 2013ObjetoValor referente ao recolhimento de INSS (20%) sobre honorários periciais em favor de José Plínio Silva Filho, Autos nº500-405.03.2012.404.7009 - PR, em trâmite na 1ª Vara Federal da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme Parcer nº212/2013 - PROGE e Ata de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 24/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 1.000,001.000,005748 20/03/2013 F. R. RIBEIRO - PRODUTOS DE LIMPEZA 0501004122000221193390300 1000 2.964,00Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender à demanda das Secretarias Municipais, exceto Saúde,Educação e Funrebom, para o exercício de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 13/04/2012 a 12/04/2013. Pregão Presencial nº 55/2012 e Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, mediante agendamento prévio pelo fone (44) 3309-8253 / 3309-8254.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203979 Desinfetante multiuso, galão 5 litros.940 GALAO 2,402.256,00201281 Sabão líquido para piso, embalagem com 5 litros150 UND 4,72708,005749 20/03/2013 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0501004122000221193390300 1000 4.217,00Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda das Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educaçãoe Funrebom, durante o exercício de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/01/2013 a 02/01/2014. Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 468

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá, com agendamento prévio pelo fone 44 3309 8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215430 Apontador de lápis - sem depósito100 UND 0,099,00225868 Caixa acrílica com 3 gavetas móveis p/documentos30 UNID 21,60648,00200879 Cola em bastão , 10 gramas .400 UND 0,32128,00200110 Cola escolar tubo de 90 g branca lavavel atoxica400 UND 0,54216,00200155 Extrator para grampo em aço inox1000 UND 0,52520,00200161 Fita adesiva transparente rolo de 45mm x 50m500 UND 1,50750,00200964 Grampeador medio 26/6 .100 UND 4,32432,00201048 Livro ata 100 folhas .100 UND 4,19419,00220424 Pasta com aba elástica cores diversas1000 UND 0,71710,00200367 Tesoura escolar pequena em aço inox com 12 cm ponta a500 UND 0,77385,005750 20/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0501004122000221193390300 1000 139,75Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de um carimbo numerador, para uso da Diretoria de Compra - SEMAT, conforme Ata de Registro dePreços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014, Concorrência nº 31/2012 e Processo nº39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - Paraná, com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 - falar com Érici / Mauro.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total12616 Carimbo numerador automático1 UND 139,75139,755751 20/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1102026125001520613390300 1509 969,50Pregão436 / 2012 2899 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de barras de ferro, para serem utilizadas no reforço das portas do futuro barracão do setor desinalização pertencente à Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança. Conforme Ata de Registro de Preços nº 249/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/12/2012 a 06/12/2013, Pregão Presencial nº 436/2012 e Processo nº 2899/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Transportes e Segurança, localizada na Av. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto - Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema Viáriowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 469

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total692 Ferro ca50 5/16 polegadas50 UND 19,39969,505752 20/03/2013 HIGIECLEAN SERVICOS DE AUTO FOSSA LTDA - ME 1901004122000221243390390 1000 14.465,00Pregão147 / 2012 130 / 2012ObjetoContratação de empresa para prestação de serviços de auto fossa, destinados à manutenção de próprios públicos. Conforme a Atade Registro de Preços n° 98/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/05/2012 a 29/05/2013, Pregão Presencial n°147/2012 e Processo n° 130/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcelado, em até 10 Dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor e indicação dos locais de execução.LOCAL DE ENTREGA: Conforme determinados pela Gerência de Manutenção de Próprios Públicos.Informações: Tony - (44) - 3261-5507FORMA DE PAGAMENTO: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207214 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto de banhe33 UNID 65,002.145,00207215 Prestação de Serviço - desentupimento de esgoto pluvial28 UNID 65,001.820,00207216 Prestação de Serviço - desentupimento de pias50 UNID 65,003.250,00207219 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr50 UNID 60,003.000,00207220 Prestação de Serviço - limpeza, e destinação final de detr50 UNID 85,004.250,005753 20/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 193,80Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo de soja, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.60 Embal 3,23193,805754 20/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001860853390300 1000 242,25Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo de soja, para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 470

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.75 Embal 3,23242,255755 20/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001960863390300 1000 258,40Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo de soja, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.80 Embal 3,23258,405756 20/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 484,50Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo de soja, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/05/2012 a 21/05/2013, no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.150 Embal 3,23484,505757 20/03/2013 CASA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - ME 0501004122000221193390300 1000 48,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refil para filtro de água, atendendo às necessidades da Diretoria de Licitações - SEMAT, conformeAta de Registro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013. Pregão Presencial nº377/2012. Processo nº 1737/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 471

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, mediante agendamento prévio pelo fone 44 3221 1552 com Cláudio Barrozo.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223341 Filtro refil modelo everest1 UNID 48,0048,005758 21/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000064690710 1000 27.497,89Dispensavel/ 58879 / 2009ObjetoValor referente à amortização sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a PrefeituraMunicipal de Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS, visando a aquisição de caminhões,carregadeira e varredora, conforme Contrato nº 360707, com prazo de 48 meses, sendo o vencimento da 1ª parcela em15/03/2010 e o da última em 15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$27.497,89, referente à parcela 37/48,para o mês de março de 2013. ID da dívida: 092.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 27.497,8927.497,895759 21/03/2013 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000063290210 1000 2.218,49Dispensavel/ 58879 / 2009ObjetoValor referente aos juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal deMaringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS, visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,conforme Contrato nº 360707, com prazo de 48 meses, sendo o vencimento da 1ª parcela em 15/03/2010 e o da última em15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$2.218,49, referente à parcela 37/48, para o mês de março de 2013.ID da dívida: 092.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 2.218,492.218,495760 21/03/2013 ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPO 3001006182002120423390300 1515 1.101,20Pregão237 / 2012 1297 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias para prática esportiva, como suporte, caneleiras e tornozeleiras, para atender àsnecessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 13/07/2012 a 12/07/2013, Pregão Presencial nº 237/2012 e Processo nº 1297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, mediante agendamento (44) 3309 8264/8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico Esportivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 472

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207099 Caneleira de ginástica de 02 kg4 PAR 18,7074,80205124 Caneleira para ginástica4 PAR 31,40125,60227626 Caneleira para ginástica 10 kg2 PAR 79,90159,80227625 Caneleira para ginástica 7 kg2 PAR 55,90111,805483 Suporte1 UND 390,00390,00216173 Tornozeleira em Nylon, com regulagem em Velcro 3kg4 PAR 26,90107,60216175 Tornozeleira em Nylon, com regulagem em Velcro 5kg4 PAR 32,90131,605761 21/03/2013 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 3001006182002120423390300 1515 595,00Pregão237 / 2012 1297 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 20 colchonetes, para atender às necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/07/2012 a 12/07/2013, PregãoPresencial nº 237/2012 e Processo nº 1297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, mediante agendamento (44) 3309 8253/8264FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104666 Colchonete20 UND 29,75595,005762 21/03/2013 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 3001006182002120424490520 1515 543.000,00Pregão499 / 2012 3201 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 3 caminhonetes equipadas com acessórios de atendimento de urgência e emergência e 1 automóvelconforme o memorial descritivo, para atender às necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 41/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/02/2013 a 25/02/2014. Processo nº 3201/2012 e PregãoPresencial nº 499/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 120 dias para o Item 1 - Veículo Ford Ranger / em até 70 dias para o Item 2 - Automóvel Ford Fiesta Hatch, prazos válidos após o recebimentoda nota de empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Av. Guaíra, 63 - Corpo de Bombeiros de Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:VINICIUS ZEM MORAES, 1º Ten. QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97463 veículo3 UND 166.000,00498.000,003694 Automóvel1 UND 45.000,0045.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 473

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5763 21/03/2013 JC KOMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS L 3001006182002120424490520 1515 562.000,00Pregão499 / 2012 3201 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 4 veículos tipo furgão transformados em ambulância, para atender às necessidades do Funrebom -Corpo de Bombeiros de Maringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 41/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/02/2013 a 25/02/2014. Processo nº 3201/2012 e Pregão Presencial nº 499/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 120 dias após o recebimento da nota de empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Av. Guaíra, 63 - Corpo de Bombeiros de Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:VINICIUS ZEM MORAES, 1º Ten. QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108736 Veículo Tipo Furgão, transformado em Ambulância4 UND 140.500,00562.000,005764 21/03/2013 SYMA COMPUTADORES LTDA 1302008244001820874490520 1000 2.980,00Dispensavel/ 775 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de nobreaks, para atender à demanda dos Telecentros: Alvorada, Borba Gato, Cidade Alta, CSU,Grevíleas, Iguatemi, Requião, São Silvestre e Thais, unidades ligadas à SASC. Processo nº 775/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata,em até 03 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SASC - Rua Joubert de Carvalho, 127 - Centro - Setor de ComprasFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 10 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203599 Nobreak10 UND 298,002.980,005765 21/03/2013 CASA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA - ME 0501004122000221193390300 1000 192,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de filtro refil de água, para atender à Secretaria Municipal de Fazenda, conforme Ata de Registro dePreços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013. Pregão Presencial nº 377/2012 e Processonº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 mediante agendamento prévio pelo fone (44) 3221-1256 com Gilmar.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223341 Filtro refil modelo everest4 UNID 48,00192,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 474

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5766 21/03/2013 CARLOS ROBERTO PUPIN 0201004122000220013390140 1000 380,00Dispensavel/ 135 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 1 diária em nome do Sr. Prefeito Carlos Roberto Pupin, que viajará a Curitiba- PR, onde participaráde um encontro sobre Convênios de Irmandade entre as cidades japonesas e as cidades paranaenses e catarinenses no dia 25/03/13.Saída de Maringá dia 25/03/13 às 14h45 e retorno dia 26/03/13 às 08h35.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 380,00380,005767 21/03/2013 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 0201004122000220013390140 1000 1.440,00Dispensavel/ 209 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 4 diárias em nome do Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junio - Coordenador Geral - PROCIDADES,que viajará a Brasília - DF, onde participará do Seminário de Capacitação Fiduciária 2013, que acontecerá no período de 03 a05/04/13. Saída de Maringá dia 02/04/13 às 06h e retorno no dia 05/04/13 às 23h40.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária4 UND 360,001.440,005768 21/03/2013 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 0201004122000220013390390 1000 200,00Dispensavel/ 316 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Táxi - PJ, em nome do Sr. Leopoldo FlorianoFiewski Junior - Coordenador Geral - PROCIDADES, que viajará a Brasília - DF, onde participará do Seminário de CapacitaçãoFiduciária 2013, que acontecerá no período de 03 a 05/04/13. Saída de Maringá dia 02/04/13 às 06h e retorno dia 05/04/13 às23h40.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,005769 21/03/2013 IVONETE PEREIRA 0801010305001220273390390 1497 578,66Dispensavel/ 838 / 2013ObjetoValor referente ao adiantamento de viagem para a servidora Ivonete Pereira, lotada na Gerência de Vigilância Epidemiológica,cobrir despesas com hospedagem, passagem de ônibus e locomoção (táxi - PJ), afim de participar da Reunião Comitê Estadual dePrevenção da Mortalidade Materna e Câmara Técnica, a realizar-se no dia 27 de março de 2013, em Curitiba - PR. Saída deMaringá-Curitiba dia 26/03/2013, prevista às 06h30 e retorno no dia 27/03/2013, previsto às 18h15. Processo nº 838/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 578,66578,665770 21/03/2013 IVONETE PEREIRA 0801010305001220273390300 1497 100,00Dispensavel/ 838 / 2013ObjetoValor referente ao adiantamento de viagem para a servidora Ivonete Pereira, lotada na Gerência de Vigilância Epidemiológica,cobrir despesas com alimentação, afim de participar da Reunião Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna e CâmaraTécnica, a realizar-se no dia 27 de março de 2013, em Curitiba - PR. Saída de Maringá-Curitiba dia 26/03/2013, prevista às06h30 e retorno no dia 27/03/2013, previsto às 18h15. Processo nº 838/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 475

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,005771 21/03/2013 VALERIA JOANA MORAES DA SILVA 0801010305001220273390390 1497 335,80Dispensavel/ 838 / 2013ObjetoValor referente ao adiantamento de viagem para a servidora Valéria Joana Moraes da Silva, Enfermeira lotada na Diretoria deVigilância em Saúde, cobrir despesas com passagens e locomoção (táxi - PJ), afim de participar da Oficina para avaliar as Açõesdo Programa Estadual de Controle da Hanseníase - PCH de 2012 e planejar as Ações de 2013, a realizar-se no dia 05/04/2013 das8h00 às 17h30, em Curitiba - PR. Saída de Maringá-Curitiba dia 04/04/2013, prevista às 15h50 e retorno no dia 05/04/2013,previsto às 18h15. Processo nº 838/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 335,80335,805772 21/03/2013 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 1401013122000421013390390 1000 200,00Dispensavel/ 879 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com táxi - PJ, no valor de R$200,00, à representantedo município no CONSEC - Conselho Estadual de Cultura - Flor de Maria Silva Duarte, que participará da reunião ordinária, a serrealizada no dia 25 de março de 2013, em Curitiba - PR. Saída: 24/03/2013 às 21h. Retorno: 25/03/2013 às 23h55.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,005773 21/03/2013 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 1401013122000421013390140 1000 300,00Dispensavel/ 876 / 2013ObjetoValor correspondente a 01 diária, no valor total de R$300,00, para a representante do município no CONSEC - ConselhoEstadual de Cultura - Flor de Maria Silva Duarte, que participará da reunião ordinária, a ser realizada no dia 25 de março de 2013,em Curitiba - PR. Saída: 24/03/2013 às 21h. Retorno: 25/03/2013 às 23h55.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 300,00300,005774 21/03/2013 SINAX - INTEGRACAO E GESTAO DE PROCESSOS LTDA 0501004122000221193390390 1000 1.026.976,01Pregão235 / 2011 1522 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de integração e gestão de informações e documentos, através daanálise de processos, digitalização, implantação de metodologia documental e plataforma de gestão dos processos, para atender àsnecessidades da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística. Contrato de Prestação de Serviços nº480/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013, no valor total de R$2.237.793,59, sendo empenhadaneste ato a importância de R$1.026.976,01, para o período de 01/03/2013 a 04/10/2013. Processo nº 1522/2011 e PregãoPresencial nº 235/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 476

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 01/03/2013 a 04/10/2013.LOCAL DE ENTREGA: Avenida Centenário, 400 - Secretaria de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística. Contato: Paulo Sérgio Botter.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, mensal, em até 15 dias após emisão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Valdir José Boa Sorte, Agente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217149 Conversão físico/eletrônico e indexação de documentos (906303 MAGEM 0,21188.420,39217158 Organização de documentos físicos - Caixa-Box1370 CX-BOX 25,7035.214,48217155 Organização de documentos físicos - caixa Organização d144 CX-TUB 30,524.395,38217156 Análise de desburocratização (consultoria BPM de process554 HO/HRS 153,0984.811,86217159 Armazenagem externa de documentos físicos - Caixa-Bo159608 CBX/M 0,74117.647,06217160 Migração inicial750 CX-BOX 4,823.614,63217161 Cartonagem - Caixa-Box3772 CX-BOX 2,8410.693,62217162 Embalagem - Caixa-Tubo720 CX-TUB 15,4011.090,52217164 Atendimento de documentos (mín. de 10 caixas) - Área M240 FRETE 75,6018.144,00217165 Atendimento de documentos urgente (mín. de 10 caixas) -144 FRETE 122,8517.690,40217166 Armazenagem externa de documentos digitais4200 GB/MES 51,98218.295,00217168 SaaS de Content Manager / Workflow (ECM) (software c6 SM/LIC 8.127,0048.762,00217170 SaaS de Módulo de Comunicação do ECM por mensageria5 SM/LIC 29.720,25148.601,25217171 SaaS de Busca (software como serviço - licença 5 usuários4 SM/LIC 9.043,6536.174,60217172 Locação de posto de trabalho (estação + scanner + colet14 EST/M 444,156.218,10217173 Fornecimento de recurso para posto de trabalho avançado1056 HO/HRS 18,9019.958,40217174 Fornecimento de prancheta eletrônica comunicação por r24 PRCT/M 316,587.597,80217175 Setup inicial de Plataformas e infra-estrutura (Arquitetura264 HO/HRS 188,0649.646,525775 21/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 54.410,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (banana nanica, laranja lima e maçã gala), destinados aos Centros Municipaisde Educação Infantil, por um periódo aproximado de 40 dias, para os meses de março e abril. Conforme Ata de Registro de Preçosn° 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial n° 417/2012 e Processo n°2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA17000 KG 0,8915.130,00333 LARANJA LIMA5550 KG 2,3212.876,00394 MAÇÃ GALA8200 KG 3,2226.404,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 477

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5776 21/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 47.342,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (acelga, alface crespa, batata inglesa, beterraba e cebola de cabeça), destinadoaos Centros Municipais de Educação Infantil, por um período aproximado de 40 dias, para os meses de março e abril. ConformeAta de Registro de Preços n° 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial n°417/2012 e Processo n° 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total360 ACELGA1300 KG 1,692.197,00362 ALFACE CRESPA2800 KG 3,8510.780,00368 BATATA INGLESA ESPECIAL8400 KG 2,4020.160,00371 Beterraba2500 KG 1,654.125,00375 CEBOLA DE CABEÇA3500 KG 2,8810.080,005777 21/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0903012306001760343390320 1000 20.800,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (melão rei) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, por umperiodo aproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril, conforme Ata de Registro de Preços n° 252/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão n° 417/2012 e Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 55 escolas municipais, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total399 Melão rei (casca amarela)10000 KG 2,0820.800,005778 21/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0903012306001760343390320 1000 87.095,77Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (batata inglesa, cebola de cabeça, cebolinha verde, couve manteiga, ovos degalinha, pepino caipira e tomate) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, por um período aproximado de 40 diasletivos, para os meses de março e abril, conforme Ata de Registro de Preços n° 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão n° 417/2012 e Processo nº 2611/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 478

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 55 escolas municipais, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total368 BATATA INGLESA ESPECIAL4500 KG 2,4010.800,00375 CEBOLA DE CABEÇA4800 KG 2,8813.824,004722 CEBOLINHA VERDE900 KG 3,453.105,00380 COUVE MANTEIGA1555 KG 3,455.364,75203413 OVOS DE GALINHA5806 DUZIA 2,6715.502,02203414 PEPINO CAIPIRA4000 KG 2,108.400,00416 TOMATE8600 KG 3,5030.100,005779 21/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 15.811,50Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (melancia e melão), destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil,por um período aproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril. Conforme Ata de Registro de Preços n° 252/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial n° 417/2012 e Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelada em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1046 Melancia.11750 KG 0,859.987,50399 Melão rei (casca amarela)2800 KG 2,085.824,005780 21/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 12.415,50Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, porum período aproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril. Conforme Ata de Registro de Preços n° 252/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial n° 417/2012 e Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelada em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 479

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203413 OVOS DE GALINHA4650 DUZIA 2,6712.415,505781 21/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 36.693,50Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (cebolinha verde, cenoura, chuchu, couve manteiga e tomate) destinados aosCentros Municipais de Educação Infantil, por um período aproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril.Conforme Ata de Registro de Preços n° 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. PregãoPresencial n° 417/2012 e Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4722 CEBOLINHA VERDE450 KG 3,451.552,50376 CENOURA4210 KG 1,606.736,00378 CHUCHU2250 KG 1,753.937,50380 COUVE MANTEIGA650 KG 3,452.242,50416 TOMATE6350 KG 3,5022.225,005782 21/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0903012306001760343390320 1000 3.380,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (acelga) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, por umperiodo aproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril, conforme Ata de Registro de Preços n° 252/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão n° 417/2012 e Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 55 escolas municipais, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total360 ACELGA2000 KG 1,693.380,005783 21/03/2013 CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA 0902012306001660313390320 1000 7.894,80Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (arroz agulhinha), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. PregãoPresencial n° 492/2012 e Processo n° 2975/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 480

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200657 Arroz Agulhinha tipo 1, pacote com 5 kg.1020 ACOTE 7,747.894,805784 21/03/2013 PANIFICADORA E CONFEITARIA BOSSANI LTDA.ME 0902012306001660313390320 1000 8.960,00Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (bolo pronto nega maluca) destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, conforme Ata de Registro de Preços n°126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013.Pregão Presencial n° 191/2012 e Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226661 BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCO1000 KG 8,968.960,005785 21/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 759,00Pregão4 / 2013 2979 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (composto alimentar de morango) destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil, conforme Ata de Registro de Preços n° 45/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2013 a28/02/2014. Pregão Presencial n° 4/2013 e Processo nº 2979/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200701 Composto alimentar - morango -400 g.460 Embal 1,65759,005786 21/03/2013 SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA ME 0902012306001660313390320 1000 1.958,40Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 17/04/2012 a 16/04/2013. PregãoPresencial n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 481

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 Extrato de tomate, embalagem de 350 g.1920 UND 1,021.958,405787 21/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 28.018,40Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (camomila e canjica), destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013. PregãoPresencial n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200698 Camomila, embalagem de 100 gramas.100 ACOTE 1,64164,0098799 CANJICA COM LEITE3360 KG 8,2927.854,405788 21/03/2013 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 1.800,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (soja cozida), destinada aos Centros Municipais de Educação Infantil. ConformeAta de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013. Pregão Presencial n°66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200691 Soja cozida, embalagem de até 2 kg.300 KG 6,001.800,005789 21/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012306001760343390320 1000 11,40Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (adoçante líquido sem açúcar) destinado às Escolas Municipais de EnsinoFundamental, conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013.Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 482

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202326 Adoçante liquido sem açúcar, frascos de 100ml10 UND 1,1411,405790 21/03/2013 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 4.131,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (macarrão argolinha, "ave maria", integral parafuso e parafuso), destinados aosCentros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de17/04/2012 a 16/04/2013. Pregão Presencial n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200707 Macarrão Argolinha, embalagem de 01 kg.600 ACOTE 1,711.026,00203799 Macarrão "Ave Maria", pacote com 1 kg500 ACOTE 1,54770,00223704 Macarrão integral parafuso. Embalagem de até 1(um) qu300 KG 2,75825,00203801 Macarrão parafuso, pacote com 1 kg1000 ACOTE 1,511.510,005791 21/03/2013 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0902012306001660313390320 1000 25.200,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral - embalagem longa vida), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a25/12/2013. Pregão Presencial n° 459/2012 e Processo n° 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - Embalagem Tipo Longa Vida - 01 litro15000 LITRO 1,6825.200,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 483

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5792 21/03/2013 MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 0801010302001220223390390 1496 33.351,75Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação (lanche), para atender às necessidades do SAMU, por um período aproximado de 180dias (abril, maio, junho, julho, agosto e setembro). Conforme Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013. Pregão Presencial nº 459/2012 e Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias, após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SAMU/Rua Antonio de Paula da Silva, s/n, Jardim Ipanema, anexo ao Hospital Municipal de Maringá-Pr com agendamento através do fone (44) 3220-7650/3220-7660.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102451 Lanche13725 UND 2,4333.351,755793 21/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012306001760343390320 1000 3.420,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (margarina vegetal com sal) destinado às Escolas Municipais de EnsinoFundamental, conforme Ata de Registro de Preços n° 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013.Pregão n° 459/2012 e Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra1800 UND 1,903.420,005794 21/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 950,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (margarina) destinada aos Centros Municipais de Educação Infantil, conformeAta de Registro de Preços n° 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013. Pregão Presencial n°459/2012 e Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, mediante agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gra500 UND 1,90950,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 484

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5795 22/03/2013 CARLOS ROBERTO PUPIN 0201004122000220013390140 1000 285,00Dispensavel/ 135 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 3/4 de diária em nome do Sr. Prefeito Carlos Roberto Pupin, que viajará a Curitiba -PR, ondeparticipará de reunião na Presidência do Tribunal de Justiça. Saída de Maringá dia 27/03/2013 às 07h25 e retorno no mesmo dia às21h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203386 Diária 3/41 UND 285,00285,005796 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201028846000000043190030 100010.000,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.000,2910.000,295797 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190090 100023,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23,3623,365798 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100018.209,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 18.209,4818.209,485799 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100020.000,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 20.000,0020.000,005800 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 485

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5801 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100021.200,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 21.200,0021.200,005802 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 1000216,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 216,16216,165803 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100073.112,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 73.112,7273.112,725804 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10004.838,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.838,134.838,135805 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10002.600,14Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.600,142.600,145806 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10002.845,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.845,202.845,205807 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10001.527,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.527,241.527,24www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 486

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5808 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130 100028.802,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 28.802,7928.802,795809 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190160 1000716,14Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 716,14716,145810 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0201004122000220013191130 10002.181,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.181,302.181,305811 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0201004122000220013191130 1000702,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 702,22702,225812 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190090 100070,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 70,0870,085813 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 10008.602,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.602,358.602,355814 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 100011.963,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.963,6011.963,60www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 487

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5815 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,095816 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 1000528,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,12528,125817 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 10001.255,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.255,951.255,955818 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401014422000320023190130 10002.749,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.749,232.749,235819 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401014422000320023191130 10001.210,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.210,671.210,675820 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0401014422000320023191130 1000160,38Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 160,38160,385821 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2401004131000320033190110 100011.849,17Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.849,1711.849,17www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 488

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5822 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2401004131000320033190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,005823 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2401004131000320033190110 100037.408,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 37.408,1937.408,195824 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2401004131000320033190110 1000767,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 767,36767,365825 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2401004131000320033190110 1000528,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,12528,125826 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2401004131000320033190110 10001.516,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.516,591.516,595827 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2401004131000320033190110 10001.149,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.149,481.149,485828 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2401004131000320033190130 100011.032,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.032,2611.032,26www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 489

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5829 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2401004131000320033191130 10001.275,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.275,261.275,265830 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2401004131000320033191130 1000385,73Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 385,73385,735831 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190090 100093,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 93,4493,445832 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100084.005,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 84.005,5984.005,595833 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,005834 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 10001.442,86Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.442,861.442,865835 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100041.982,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 41.982,7841.982,78www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 490

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5836 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,095837 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100056.782,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 56.782,0956.782,095838 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 10002.853,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.853,062.853,065839 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100011.155,42Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.155,4211.155,425840 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0301002062000220053190130 100012.083,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.083,5112.083,515841 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0301002062000220053191130 10007.783,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.783,657.783,655842 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0301002062000220053191130 10009.052,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.052,239.052,23www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 491

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5843 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190090 1000233,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 233,60233,605844 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 100025.585,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 25.585,3525.585,355845 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,005846 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 1000797,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 797,07797,075847 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10008.218,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.218,208.218,205848 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10006.815,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.815,256.815,255849 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10001.056,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.056,241.056,24www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 492

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5850 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10004.237,15Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.237,154.237,155851 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 1000726,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 726,79726,795852 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10001.228,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.228,591.228,595853 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0302014422000320063190130 10004.324,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.324,434.324,435854 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0302014422000320063191130 10002.358,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.358,212.358,215855 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0302014422000320063191130 10001.497,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.497,061.497,065856 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190090 1000688,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 688,34688,34www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 493

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5857 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 1000240.745,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 240.745,20240.745,205858 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,005859 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 10001.735,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.735,841.735,845860 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 100023.592,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23.592,5323.592,535861 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 100026.101,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 26.101,8826.101,885862 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 10003.914,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.914,253.914,255863 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 100072.118,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 72.118,5172.118,51www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 494

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5864 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 100030.644,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 30.644,8130.644,815865 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 10005.789,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.789,655.789,655866 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 10008.624,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.624,888.624,885867 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 1000600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 600,00600,005868 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401004121000220073190130 10007.857,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.857,457.857,455869 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190160 10005.888,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.888,305.888,305870 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401004121000220073191130 100023.044,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23.044,9123.044,91www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 495

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5871 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0401004121000220073191130 10009.204,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.204,169.204,165872 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190090 1000116,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 116,80116,805873 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 100082.384,90Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 82.384,9082.384,905874 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10001.122,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.122,961.122,965875 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,095876 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10007.284,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.284,187.284,185877 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10009.096,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.096,839.096,83www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 496

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5878 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10003.787,90Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.787,903.787,905879 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10008.745,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.745,928.745,925880 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 1000485,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 485,89485,895881 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401004126000220083190130 1000836,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 836,95836,955882 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190160 10004.285,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.285,124.285,125883 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401004126000220083191130 10006.821,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.821,556.821,555884 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0401004126000220083191130 10004.232,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.232,694.232,69www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 497

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5885 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190090 1000802,03Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 802,03802,035886 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 1000187.175,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 187.175,29187.175,295887 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,005888 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 10001.123,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.123,111.123,115889 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 100031.285,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 31.285,5831.285,585890 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 100018.392,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 18.392,4918.392,495891 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 100015.530,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 15.530,2515.530,25www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 498

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5892 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 100014.241,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 14.241,0414.241,045893 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 100015.659,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 15.659,4515.659,455894 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 10006.914,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.914,026.914,025895 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000220093190110 10002.780,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.780,252.780,255896 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2201004122000220093190130 10009.625,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.625,309.625,305897 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2201004122000220093191130 100014.322,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 14.322,9114.322,915898 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2201004122000220093191130 10009.470,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.470,939.470,93www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 499

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5899 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190090 1000256,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 256,96256,965900 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 1510129.928,56Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 129.928,56129.928,565901 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 1510262,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 262,48262,485902 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 15104.146,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.146,314.146,315903 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 151014.585,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 14.585,7714.585,775904 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 151022.873,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 22.873,1322.873,135905 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 151028.069,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 28.069,3028.069,30www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 500

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5906 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 151016.232,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 16.232,8416.232,845907 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 15102.914,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.914,162.914,165908 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 15101.866,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.866,191.866,195909 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0601004123000220113190130 1000952,82Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 952,82952,825910 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0601004123000220113191130 100013.102,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.102,4613.102,465911 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0601004123000220113191130 10007.028,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.028,137.028,135912 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190090 1000244,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 244,50244,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 501

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5913 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 1000129.486,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 129.486,48129.486,485914 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,005915 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 1000166,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 166,00166,005916 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 100046.329,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 46.329,2746.329,275917 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 10001.311,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.311,491.311,495918 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 100020.013,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 20.013,9120.013,915919 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 100013.993,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.993,4413.993,44www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 502

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5920 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 10003.530,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.530,273.530,275921 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 10007.298,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.298,007.298,005922 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0701004121000220123190130 100013.082,33Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.082,3313.082,335923 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0701004121000220123191130 100011.123,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.123,1911.123,195924 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0701004121000220123191130 10006.299,15Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.299,156.299,155925 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002020143190090 100059,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 59,1859,185926 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002020143190110 10005.992,47Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.992,475.992,47www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 503

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5927 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002020143190110 100047,63Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 47,6347,635928 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601008244002020143191130 1000554,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 554,87554,875929 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190090 13031.101,03Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.101,031.101,035930 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 1303420.057,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 420.057,91420.057,915931 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130310.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,005932 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 1303955,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 955,54955,545933 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130387.435,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 87.435,8487.435,84www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 504

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5934 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 13033.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,095935 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130316.510,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 16.510,7816.510,785936 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130315.188,01Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 15.188,0115.188,015937 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130348.755,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 48.755,1148.755,115938 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 13035.878,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.878,845.878,845939 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130317.615,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 17.615,0617.615,065940 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 13035.045,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.045,805.045,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 505

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5941 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010122001220153190130 130322.528,56Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 22.528,5622.528,565942 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190160 130319.620,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.620,4619.620,465943 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010122001220153191130 100044.274,39Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 44.274,3944.274,395944 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010122001220153191130 100012.219,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.219,9612.219,965945 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190090 1000941,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 941,54941,545946 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 1000115.514,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 115.514,26115.514,265947 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 506

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5948 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 100033.039,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 33.039,7133.039,715949 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 100026.102,03Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 26.102,0326.102,035950 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 10006.872,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.872,366.872,365951 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 100011.406,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.406,1611.406,165952 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 100010.078,85Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.078,8510.078,855953 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 10004.610,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.610,224.610,225954 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190110 1000461,86Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 461,86461,86www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 507

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5955 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501004122000220173190130 100010.028,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.028,4010.028,405956 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220173190160 10004.706,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.706,604.706,605957 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004122000220173191130 10009.194,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.194,819.194,815958 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0501004122000220173191130 10005.335,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.335,605.335,605959 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190090 13031.186,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.186,041.186,045960 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 1303520.433,86Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 520.433,86520.433,865961 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 1303741,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 741,46741,46www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 508

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5962 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 130328.747,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 28.747,6928.747,695963 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 13037.284,42Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.284,427.284,425964 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 130329.675,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 29.675,0729.675,075965 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 13037.629,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.629,447.629,445966 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190110 13038.286,62Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.286,628.286,625967 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220183190160 130353.296,28Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 53.296,2853.296,285968 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010302001220183191130 100030.340,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 30.340,9530.340,95www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 509

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5969 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010302001220183191130 100019.919,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.919,6019.919,605970 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190090 13033.409,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.409,793.409,795971 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 13031.567.443,10Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.567.443,101.567.443,105972 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 1303257,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 257,12257,125973 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 13032.554,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.554,722.554,725974 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 130311.963,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.963,6011.963,605975 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 13037.684,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.684,677.684,67www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 510

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5976 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 13035.392,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.392,185.392,185977 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 1303104,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 104,46104,465978 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 1303137.974,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 137.974,98137.974,985979 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 130314.481,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 14.481,8714.481,875980 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 130323.070,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23.070,9123.070,915981 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190110 130364.593,82Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 64.593,8264.593,825982 25/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0801010301001220193190130 13032.609,82Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.609,822.609,82www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 511

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5983 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010301001220193190130 1303587,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 587,07587,075984 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010301001220193190130 13037.497,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.497,007.497,005985 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220193190160 130345.466,10Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 45.466,1045.466,105986 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010301001220193191130 1000132.656,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 132.656,44132.656,445987 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010301001220193191130 100049.053,76Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 49.053,7649.053,765988 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 13031.110.788,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.110.788,711.110.788,715989 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 149599.107,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 99.107,8099.107,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 512

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5990 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 1495110,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 110,02110,025991 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 14951.365,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.365,831.365,835992 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 149585.274,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 85.274,5285.274,525993 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 14959.648,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.648,249.648,245994 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 149513.048,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.048,2213.048,225995 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 14951.855,73Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.855,731.855,735996 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190110 149557.098,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 57.098,7257.098,72www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 513

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5997 25/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0801010301001220203190130 100098.423,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 98.423,5498.423,545998 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010301001220203190130 1000282.731,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 282.731,24282.731,245999 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001220203190160 130312.829,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.829,6712.829,676000 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010301001220203191130 100013.363,82Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.363,8213.363,826001 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010301001220203191130 1000760,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 760,69760,696002 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190110 130374.313,03Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 74.313,0374.313,036003 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190110 1303416,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 416,13416,13www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 514

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6004 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190110 1303343,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 343,60343,606005 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190110 1303528,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,12528,126006 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190110 13036.839,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.839,246.839,246007 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190110 1303711,97Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 711,97711,976008 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190110 13032.286,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.286,572.286,576009 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190110 13032.754,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.754,082.754,086010 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220213190160 1303166,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 166,19166,19www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 515

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6011 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010305001220213191130 10006.663,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.663,446.663,446012 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010305001220213191130 10002.618,99Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.618,992.618,996013 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220223190110 130353.193,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 53.193,0253.193,026014 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220223190110 31329166.697,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 166.697,51166.697,516015 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220223190110 13035.766,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.766,795.766,796016 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220223190110 1303397,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 397,71397,716017 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220223190110 13031.866,75Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.866,751.866,75www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 516

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6018 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220223190110 31329471,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 471,80471,806019 25/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0801010302001220223190130 130318.086,33Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 18.086,3318.086,336020 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010302001220223190130 13031.325,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.325,211.325,216021 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010302001220223190130 130351.954,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 51.954,1351.954,136022 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220223190160 13036.883,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.883,006.883,006023 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010302001220223191130 1000510,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 510,41510,416024 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010302001220223191130 100074,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 74,5874,58www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 517

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6025 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220253190090 130370,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 70,0870,086026 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220253190110 130319.272,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.272,5719.272,576027 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220253190110 13033.031,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.031,933.031,936028 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220253190110 13031.464,99Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.464,991.464,996029 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220253190160 13031.197,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.197,321.197,326030 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010304001220253191130 10001.231,15Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.231,151.231,156031 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010304001220253191130 1000927,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 927,04927,04www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 518

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6032 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190090 130370,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 70,0870,086033 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190110 130399.215,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 99.215,3499.215,346034 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190110 13033.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096035 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190110 130321.864,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 21.864,3521.864,356036 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190110 13033.381,61Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.381,613.381,616037 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190110 130313.109,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.109,6513.109,656038 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190110 13033.320,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.320,073.320,07www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 519

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6039 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190110 1303900,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 900,35900,356040 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190110 1303334,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 334,45334,456041 25/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0801010304001220263190130 1000317,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 317,92317,926042 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010304001220263190130 1000836,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 836,95836,956043 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010304001220263190130 1000913,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 913,32913,326044 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010304001220263190160 13031.172,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.172,121.172,126045 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010304001220263191130 100011.204,15Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.204,1511.204,15www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 520

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6046 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010304001220263191130 10001.702,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.702,581.702,586047 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220273190090 130370,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 70,0870,086048 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220273190110 130354.565,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 54.565,5154.565,516049 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220273190110 1303171,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 171,80171,806050 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220273190110 1303528,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,12528,126051 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220273190110 13036.510,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.510,416.510,416052 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220273190110 13031.823,63Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.823,631.823,63www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 521

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6053 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220273190110 1303525,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 525,71525,716054 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220273190160 1303942,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 942,31942,316055 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010305001220273191130 10006.882,66Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.882,666.882,666056 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010305001220273191130 1000689,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 689,57689,576057 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220283190110 1497155.502,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 155.502,87155.502,876058 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010305001220283190110 14972.980,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.980,802.980,806059 25/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0801010305001220283190130 130313.008,61Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.008,6113.008,61www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 522

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6060 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010305001220283190130 130337.370,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 37.370,8737.370,876061 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190090 110412,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12,4612,466062 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 110419.853,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.853,8719.853,876063 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 1104682,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 682,04682,046064 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 11042.094,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.094,882.094,886065 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 11042.065,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.065,832.065,836066 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190160 11041.127,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.127,131.127,13www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 523

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6067 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012366001720403191130 11042.026,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.026,962.026,966068 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012366001720403191130 1104668,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 668,02668,026069 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190090 1000140,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 140,16140,166070 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 100024.164,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 24.164,4524.164,456071 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 10005.766,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.766,795.766,796072 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 1000376,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 376,00376,006073 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 1000528,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,13528,13www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 524

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6074 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 1000593,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 593,69593,696075 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 10001.428,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.428,741.428,746076 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1202011333000620453190130 10001.325,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.325,211.325,216077 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1202011333000620453191130 1000715,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 715,27715,276078 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1202011333000620453191130 10001.699,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.699,521.699,526079 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 10002.108,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.108,202.108,206080 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 525

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6081 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 10009.408,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.408,889.408,886082 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 1000192,82Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 192,82192,826083 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620543190130 10004.598,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.598,044.598,046084 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1201004122000620543191130 1000296,94Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 296,94296,946085 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190090 1000160,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 160,40160,406086 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 100069.396,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 69.396,1869.396,186087 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 526

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6088 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 1000139,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 139,32139,326089 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 100032.774,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 32.774,0832.774,086090 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 10007.872,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.872,927.872,926091 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 10004.809,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.809,534.809,536092 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 10008.392,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.392,928.392,926093 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 10001.600,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.600,451.600,456094 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 10001.535,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.535,231.535,23www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 527

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6095 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101026122001520553190130 100010.247,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.247,8010.247,806096 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190160 10004.092,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.092,094.092,096097 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1101026122001520553191130 10006.354,61Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.354,616.354,616098 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1101026122001520553191130 10002.507,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.507,122.507,126099 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501026782001520563190090 1000576,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 576,48576,486100 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501026782001520563190110 100079.263,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 79.263,7879.263,786101 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501026782001520563190110 1000155,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 155,37155,37www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 528

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6102 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501026782001520563190110 1000616,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 616,88616,886103 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501026782001520563190110 10002.009,28Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.009,282.009,286104 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501026782001520563190110 10005.602,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.602,195.602,196105 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501026782001520563190110 10001.248,63Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.248,631.248,636106 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0501026782001520563190160 10007.916,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.916,497.916,496107 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501026782001520563191130 10004.324,05Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.324,054.324,056108 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0501026782001520563191130 10003.554,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.554,523.554,52www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 529

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6109 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190090 150912,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12,4612,466110 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 1509123.419,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 123.419,55123.419,556111 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15093.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096112 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15093.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096113 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15091.862,10Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.862,101.862,106114 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15092.646,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.646,262.646,266115 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15093.098,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.098,893.098,89www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 530

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6116 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15093.476,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.476,323.476,326117 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1102026125001520593190130 1509836,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 836,95836,956118 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190160 150917.147,14Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 17.147,1417.147,146119 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1102026125001520593191130 15093.494,75Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.494,753.494,756120 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1102026125001520593191130 15098.548,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.548,208.548,206121 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190090 1003664,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 664,98664,986122 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 100371.566,64Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 71.566,6471.566,64www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 531

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6123 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 10033.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096124 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 1003364,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 364,51364,516125 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 10033.821,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.821,073.821,076126 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 10031.875,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.875,021.875,026127 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 10031.602,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.602,581.602,586128 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1103026125001520643190130 1003976,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 976,44976,446129 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190160 10033.056,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.056,713.056,71www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 532

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6130 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1103026125001520643191130 10031.312,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.312,461.312,466131 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1103026125001520643191130 10034.840,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.840,964.840,966132 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190090 100093,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 93,4493,446133 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 100021.796,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 21.796,7921.796,796134 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006135 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 1000845,85Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 845,85845,856136 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 100041.802,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 41.802,9841.802,98www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 533

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6137 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10001.125,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.125,001.125,006138 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10003.381,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.381,183.381,186139 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10006.098,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.098,606.098,606140 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10002.886,70Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.886,702.886,706141 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620663190130 100012.042,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.042,2012.042,206142 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1201004122000620663191130 10003.746,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.746,483.746,486143 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1201004122000620663191130 1000184,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 184,98184,98www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 534

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6144 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190090 1000116,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 116,80116,806145 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 100044.404,64Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 44.404,6444.404,646146 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006147 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 1000801,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 801,27801,276148 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 100043.774,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 43.774,5543.774,556149 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10002.096,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.096,202.096,206150 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10006.129,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.129,246.129,24www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 535

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6151 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10007.050,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.050,517.050,516152 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10001.341,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.341,551.341,556153 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1001018122001120703190130 100012.495,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.495,2612.495,266154 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190160 10002.211,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.211,602.211,606155 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1001018122001120703191130 10005.158,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.158,405.158,406156 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1001018122001120703191130 1000882,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 882,19882,196157 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 10001.144,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.144,891.144,89www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 536

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6158 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 100013.496,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.496,4413.496,446159 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 1000528,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,12528,126160 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 1000192,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 192,98192,986161 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1801004122000220713190130 10003.101,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.101,483.101,486162 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1801004122000220713191130 1000162,10Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 162,10162,106163 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190090 1000443,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 443,84443,846164 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 1000159.427,42Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 159.427,42159.427,42www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 537

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6165 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006166 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 1000207,47Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 207,47207,476167 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 100073.370,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 73.370,2973.370,296168 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 1000597,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 597,80597,806169 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 10009.913,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.913,729.913,726170 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 100012.925,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.925,2412.925,246171 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 10003.180,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.180,073.180,07www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 538

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6172 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 10003.323,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.323,253.323,256173 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1301008122000220733190130 100019.296,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.296,3219.296,326174 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190160 10008.959,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.959,578.959,576175 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1301008122000220733191130 100012.198,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.198,0412.198,046176 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1301008122000220733191130 10007.800,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.800,727.800,726177 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190090 1303677,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 677,44677,446178 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190110 1303276.348,44Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 276.348,44276.348,44www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 539

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6179 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190110 1303453,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 453,96453,966180 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190110 1303202,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 202,80202,806181 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190110 13031.704,17Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.704,171.704,176182 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190110 130315.505,94Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 15.505,9415.505,946183 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190110 13032.904,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.904,212.904,216184 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190110 13037.339,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.339,597.339,596185 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190110 13032.748,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.748,802.748,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 540

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6186 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220753190160 130310.566,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.566,4110.566,416187 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010302001220753191130 100019.591,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.591,2019.591,206188 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010302001220753191130 100012.825,97Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.825,9712.825,976189 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190090 1000116,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 116,80116,806190 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 100011.485,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.485,0711.485,076191 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 1000811,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 811,83811,836192 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 10001.521,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.521,311.521,31www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 541

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6193 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 1000338,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 338,67338,676194 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 1000564,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 564,52564,526195 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190160 1000741,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 741,31741,316196 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008241001820813191130 10001.534,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.534,021.534,026197 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008241001820813191130 100074,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 74,5874,586198 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190090 1000443,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 443,84443,846199 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190110 100049.789,90Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 49.789,9049.789,90www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 542

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6200 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190110 1000118,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 118,80118,806201 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190110 10002.754,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.754,252.754,256202 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190110 10001.259,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.259,131.259,136203 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190160 10008.258,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.258,678.258,676204 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008241001920823191130 10002.648,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.648,432.648,436205 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008241001920823191130 10002.238,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.238,552.238,556206 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190090 1000464,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 464,54464,54www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 543

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6207 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 1000154.321,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 154.321,36154.321,366208 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 3179230.344,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 30.344,3030.344,306209 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 10009.408,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.408,889.408,886210 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 1000528,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,12528,126211 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 100013.848,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.848,7113.848,716212 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 10003.548,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.548,123.548,126213 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 10006.711,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.711,186.711,18www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 544

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6214 25/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 1302008244001820873190130 10005.336,15Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.336,155.336,156215 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130 1000671,28Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 671,28671,286216 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130 100010.002,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.002,9310.002,936217 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130 10006.816,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.816,246.816,246218 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190160 10009.819,86Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.819,869.819,866219 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008244001820873191130 100010.610,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.610,0810.610,086220 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008244001820873191130 10005.601,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.601,215.601,21www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 545

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6221 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190090 1303968,66Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 968,66968,666222 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 136945.036,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 45.036,4945.036,496223 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 1496470.787,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 470.787,00470.787,006224 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 1369625,42Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 625,42625,426225 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 149619.020,76Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.020,7619.020,766226 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 13693.145,14Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.145,143.145,146227 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 149625.369,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 25.369,9525.369,95www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 546

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6228 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 14968.556,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.556,678.556,676229 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 13694.005,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.005,524.005,526230 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 14966.298,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.298,456.298,456231 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190110 13694.123,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.123,204.123,206232 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010302001220893190160 130345.873,61Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 45.873,6145.873,616233 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010302001220893191130 100024.640,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 24.640,1124.640,116234 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010302001220893191130 100022.375,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 22.375,7122.375,71www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 547

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6235 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190090 1000116,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 116,80116,806236 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 100077.062,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 77.062,9677.062,966237 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 3178418.800,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 18.800,0718.800,076238 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 3180914.838,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 14.838,4014.838,406239 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 1000290,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 290,13290,136240 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 1000811,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 811,83811,836241 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 10006.449,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.449,656.449,65www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 548

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6242 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 31809834,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 834,78834,786243 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 10002.124,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.124,112.124,116244 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 10002.375,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.375,712.375,716245 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190160 100019.320,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.320,0019.320,006246 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008244001920903191130 10006.523,47Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.523,476.523,476247 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008244001920903191130 10006.736,68Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.736,686.736,686248 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190090 100070,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 70,0870,08www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 549

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6249 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 100050.661,01Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 50.661,0150.661,016250 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006251 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 100047.015,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 47.015,5147.015,516252 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 10002.554,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.554,722.554,726253 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 10005.117,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.117,305.117,306254 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 10003.555,28Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.555,283.555,286255 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 10001.466,63Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.466,631.466,63www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 550

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6256 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 10004.110,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.110,594.110,596257 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2001004122000220923190130 100013.240,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.240,0413.240,046258 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2001004122000220923191130 10003.386,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.386,003.386,006259 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2001004122000220923191130 10003.485,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.485,933.485,936260 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190090 1000303,68Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 303,68303,686261 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 1000105.845,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 105.845,77105.845,776262 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 551

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6263 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10001.086,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.086,581.086,586264 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 100016.109,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 16.109,9116.109,916265 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096266 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 1000661,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 661,71661,716267 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10005.548,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.548,295.548,296268 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 100018.160,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 18.160,3518.160,356269 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10001.724,64Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.724,641.724,64www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 552

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6270 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 100010.227,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.227,5010.227,506271 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013122000421013190130 10006.137,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.137,936.137,936272 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190160 10004.956,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.956,874.956,876273 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1401013122000421013191130 100014.650,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 14.650,2614.650,266274 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1401013122000421013191130 10001.736,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.736,571.736,576275 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190090 1000140,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 140,16140,166276 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 1000164.582,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 164.582,53164.582,53www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 553

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6277 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006278 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 1000212,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 212,08212,086279 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 100053.700,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 53.700,5053.700,506280 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096281 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 10001.159,17Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.159,171.159,176282 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 100012.727,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.727,9112.727,916283 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 100017.298,56Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 17.298,5617.298,56www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 554

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6284 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 10001.180,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.180,931.180,936285 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 10001.971,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.971,951.971,956286 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1501027122001321093190130 100014.776,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 14.776,2314.776,236287 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190160 10006.685,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.685,356.685,356288 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1501027122001321093191130 100013.359,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.359,8713.359,876289 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1501027122001321093191130 10007.783,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.783,967.783,966290 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 100013.467,33Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.467,3313.467,33www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 555

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6291 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006292 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 1000248,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 248,25248,256293 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 100029.148,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 29.148,6729.148,676294 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 10001.426,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.426,531.426,536295 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 10002.362,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.362,932.362,936296 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601014422002021153190130 10009.134,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.134,239.134,236297 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190160 1000419,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 419,83419,83www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 556

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6298 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1601014422002021153191130 10001.653,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.653,401.653,406299 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601014422002021153191130 1000264,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 264,04264,046300 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190090 100070,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 70,0870,086301 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110 100016.421,39Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 16.421,3916.421,396302 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096303 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110 10001.234,99Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.234,991.234,996304 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110 10002.706,05Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.706,052.706,05www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 557

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6305 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601008244002021163190130 1000836,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 836,95836,956306 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1601008244002021163191130 10001.203,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.203,591.203,596307 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601008244002021163191130 10001.135,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.135,791.135,796308 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10005.745,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.745,245.745,246309 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006310 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10005.766,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.766,795.766,796311 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10009.159,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.159,229.159,22www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 558

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6312 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10001.322,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.322,021.322,026313 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1701004124000221183190130 10003.761,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.761,093.761,096314 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1701004124000221183191130 1000799,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 799,59799,596315 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1701004124000221183191130 1000301,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 301,53301,536316 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190090 100082,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 82,5482,546317 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190110 100048.583,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 48.583,3248.583,326318 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190110 100031.421,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 31.421,7431.421,74www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 559

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6319 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190110 10001.468,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.468,021.468,026320 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190110 10006.507,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.507,006.507,006321 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190110 10001.310,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.310,371.310,376322 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190110 1000833,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 833,43833,436323 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190110 10002.748,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.748,802.748,806324 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2201004122000221203190160 10001.510,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.510,231.510,236325 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2201004122000221203191130 100010.553,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.553,2210.553,22www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 560

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6326 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2201004122000221203191130 1000350,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 350,20350,206327 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190090 1000683,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 683,48683,486328 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 1000106.888,75Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 106.888,75106.888,756329 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006330 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 1000295,85Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 295,85295,856331 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 100045.719,38Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 45.719,3845.719,386332 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,09www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 561

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6333 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10002.481,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.481,542.481,546334 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10008.182,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.182,818.182,816335 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10009.730,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.730,489.730,486336 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 1000198,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 198,60198,606337 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10006.385,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.385,886.385,886338 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015122001021233190130 100012.942,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.942,1812.942,186339 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190160 100017.880,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 17.880,5217.880,52www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 562

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6340 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015122001021233191130 10008.423,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.423,378.423,376341 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015122001021233191130 10003.837,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.837,413.837,416342 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190090 10001.374,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.374,481.374,486343 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 1000199.145,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 199.145,08199.145,086344 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10001.553,97Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.553,971.553,976345 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10001.942,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.942,451.942,456346 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10004.182,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.182,874.182,87www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 563

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6347 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10003.656,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.656,183.656,186348 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10005.117,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.117,295.117,296349 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 100023.254,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23.254,3123.254,316350 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10004.921,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.921,574.921,576351 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10006.287,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.287,276.287,276352 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 100070,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 70,0070,006353 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901004122000221243190130 1000446,38Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 446,38446,38www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 564

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6354 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190160 100037.137,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 37.137,3237.137,326355 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901004122000221243191130 100018.321,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 18.321,6718.321,676356 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901004122000221243191130 10005.796,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.796,345.796,346357 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190090 10002.361,64Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.361,642.361,646358 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 1000272.853,63Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 272.853,63272.853,636359 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 10001.083,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.083,411.083,416360 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 10009.408,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.408,889.408,88www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 565

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6361 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 10003.642,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,043.642,046362 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 100018.289,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 18.289,3718.289,376363 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 10002.640,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.640,602.640,606364 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 100023.275,17Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23.275,1723.275,176365 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 10007.784,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.784,117.784,116366 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190110 10008.043,97Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.043,978.043,976367 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101006181002121253190130 10002.162,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.162,162.162,16www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 566

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6368 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1101006181002121253190160 100093.897,38Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 93.897,3893.897,386369 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1101006181002121253191130 100023.264,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23.264,6923.264,696370 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1101006181002121253191130 10007.327,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.327,717.327,716371 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190090 1000817,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 817,60817,606372 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 1000143.844,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 143.844,69143.844,696373 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 1000127,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 127,08127,086374 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,09www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 567

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6375 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 10007.623,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.623,317.623,316376 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 1000337,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 337,77337,776377 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 10002.167,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.167,112.167,116378 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 100014.342,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 14.342,7114.342,716379 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 10004.671,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.671,894.671,896380 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 10002.273,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.273,712.273,716381 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021263190130 1000836,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 836,95836,95www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 568

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6382 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190160 100025.488,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 25.488,6725.488,676383 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021263191130 100012.817,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12.817,7412.817,746384 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021263191130 10003.335,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.335,543.335,546385 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190090 1507210,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 210,24210,246386 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 150746.345,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 46.345,7146.345,716387 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 15073.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096388 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 1507516,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 516,40516,40www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 569

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6389 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 15071.796,82Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.796,821.796,826390 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 15074.265,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.265,504.265,506391 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 1507450,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 450,25450,256392 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 1507577,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 577,06577,066393 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021273190130 1507836,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 836,95836,956394 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190160 150711.102,66Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.102,6611.102,666395 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021273191130 15073.749,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.749,983.749,98www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 570

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6396 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021273191130 15071.066,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.066,541.066,546397 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190090 15111.671,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.671,481.671,486398 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 1511326.907,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 326.907,35326.907,356399 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15111.425,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.425,671.425,676400 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15117.284,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.284,187.284,186401 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 1511161,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 161,37161,376402 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15114.492,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.492,064.492,06www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 571

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6403 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 151129.396,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 29.396,4029.396,406404 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15116.025,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.025,496.025,496405 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15115.599,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.599,275.599,276406 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15111.200,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.200,001.200,006407 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021283190130 15111.673,90Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.673,901.673,906408 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190160 151159.136,33Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 59.136,3359.136,336409 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021283191130 151126.296,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 26.296,8426.296,84www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 572

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6410 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021283191130 15117.484,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.484,547.484,546411 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190090 1000163,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 163,52163,526412 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 100047.422,94Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 47.422,9447.422,946413 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 1000169,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 169,46169,466414 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096415 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 1000528,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,12528,126416 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 10005.491,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.491,325.491,32www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 573

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6417 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 1000300,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 300,00300,006418 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021303190130 1000836,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 836,95836,956419 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190160 100010.267,66Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.267,6610.267,666420 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021303191130 10004.651,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.651,314.651,316421 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021303191130 1000828,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 828,83828,836422 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190090 15112.564,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.564,362.564,366423 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 1511205.072,66Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 205.072,66205.072,66www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 574

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6424 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 15113.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096425 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 1511271,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 271,20271,206426 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 1511898,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 898,41898,416427 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 151113.857,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.857,2713.857,276428 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 15114.194,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.194,124.194,126429 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 15112.283,56Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.283,562.283,566430 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 151137.710,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 37.710,0037.710,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 575

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6431 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190160 151174.443,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 74.443,4174.443,416432 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901017512001021313191130 151113.673,42Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 13.673,4213.673,426433 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901017512001021313191130 15115.527,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.527,315.527,316434 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001221373190090 149823,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23,3623,366435 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001221373190110 14989.471,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.471,079.471,076436 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010301001221373190110 149857,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 57,1157,116437 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010301001221373191130 1498110,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 110,06110,06www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 576

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6438 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010301001221373191130 1498788,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 788,04788,046439 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190090 1000163,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 163,52163,526440 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 100015.005,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 15.005,5515.005,556441 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006442 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 100027.110,38Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 27.110,3827.110,386443 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 10001.426,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.426,531.426,536444 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 10001.695,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.695,271.695,27www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 577

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6445 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2101016122000921473190130 10008.665,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.665,848.665,846446 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2101016122000921473191130 10001.384,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.384,271.384,276447 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2101016122000921473191130 1000551,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 551,46551,466448 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2301017125001021503190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006449 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2301017125001021503190110 100020.285,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 20.285,1120.285,116450 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2301017125001021503190130 10007.097,39Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.097,397.097,396451 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2501004122000321513190110 1000400,42Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 400,42400,42www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 578

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6452 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2501004122000321513190110 100010.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006453 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2501004122000321513190110 100022.402,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 22.402,0722.402,076454 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2501004122000321513190110 10005.766,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.766,795.766,796455 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2501004122000321513190130 10007.583,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.583,877.583,876456 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2501004122000321513191130 1000129,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 129,98129,986457 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2501004122000321513191130 100034,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 34,8034,806458 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190090 1104584,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 584,00584,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 579

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6459 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 1104161.174,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 161.174,71161.174,716460 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110410.600,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.600,0010.600,006461 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 1104589,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 589,77589,776462 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110429.789,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 29.789,3429.789,346463 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110411.032,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 11.032,5211.032,526464 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 11047.943,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.943,957.943,956465 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110421.082,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 21.082,2921.082,29www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 580

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6466 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110418.620,39Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 18.620,3918.620,396467 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 1104451,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 451,21451,216468 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 11048.925,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.925,298.925,296469 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0901012122000260293190130 11049.281,47Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.281,479.281,476470 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190160 1104423,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 423,79423,796471 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190160 110421.734,86Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 21.734,8621.734,866472 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0901012122000260293191130 110416.950,03Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 16.950,0316.950,03www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 581

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6473 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0901012122000260293191130 11045.647,68Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.647,685.647,686474 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190090 110416.744,38Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 16.744,3816.744,386475 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 1104978.154,18Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 978.154,18978.154,186476 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 1104176,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 176,65176,656477 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 11043.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096478 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 110422.853,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 22.853,8322.853,836479 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 11045.602,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.602,925.602,92www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 582

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6480 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 110437.552,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 37.552,9537.552,956481 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 1104502,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 502,46502,466482 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 11041.587,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.587,451.587,456483 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 11046.326,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.326,006.326,006484 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190160 1104526,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 526,41526,416485 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190160 11042.030,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.030,542.030,546486 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001660333191130 110431.858,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 31.858,8731.858,87www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 583

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6487 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001660333191130 110465.100,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 65.100,0665.100,066488 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190090 100023,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23,3623,366489 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110 1000909,03Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 909,03909,036490 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110 1000370,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 370,29370,296491 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012306001760343191130 100080,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 80,1980,196492 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190090 11045.856,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.856,045.856,046493 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 1104561.606,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 561.606,27561.606,27www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 584

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6494 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 1104472,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 472,69472,696495 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 11043.642,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.642,093.642,096496 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 110425.650,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 25.650,8425.650,846497 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 110427.508,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 27.508,5527.508,556498 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 110439.152,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 39.152,2539.152,256499 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 11041.259,73Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.259,731.259,736500 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 11048.733,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.733,788.733,78www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 585

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6501 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190160 1104747,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 747,87747,876502 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190160 110410.198,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 10.198,0910.198,096503 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190160 11046.492,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 6.492,256.492,256504 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760363191130 110437.102,05Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 37.102,0537.102,056505 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760363191130 110426.716,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 26.716,7826.716,786506 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190090 1101130,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 130,04130,046507 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 11011.879.331,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.879.331,521.879.331,52www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 586

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6508 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 11013.121,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.121,573.121,576509 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 11013.962,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.962,433.962,436510 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 110166.558,75Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 66.558,7566.558,756511 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 110148.508,28Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 48.508,2848.508,286512 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 1101176.344,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 176.344,21176.344,216513 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 1101420,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 420,74420,746514 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 110140.575,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 40.575,1940.575,19www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 587

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6515 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190160 1101153.754,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 153.754,49153.754,496516 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190160 11018.293,33Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.293,338.293,336517 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190160 110120.144,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 20.144,1620.144,166518 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760373191130 1101156.814,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 156.814,30156.814,306519 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760373191130 110199.187,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 99.187,2599.187,256520 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190090 1000116,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 116,80116,806521 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110 10009.561,70Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 9.561,709.561,70www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 588

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6522 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110 100037.634,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 37.634,9337.634,936523 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110 1000226,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 226,43226,436524 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303008243001960783190130 10008.648,48Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 8.648,488.648,486525 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190160 10002.948,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.948,132.948,136526 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1303008243001960783191130 1000274,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 274,67274,676527 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1303008243001960783191130 1000654,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 654,96654,966528 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190090 1000116,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 116,80116,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 589

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6529 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110 100019.966,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 19.966,4519.966,456530 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110 1000528,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 528,12528,126531 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110 10001.877,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.877,091.877,096532 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110 10001.235,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.235,691.235,696533 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190160 100012,99Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 12,9912,996534 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008243001860853191130 10002.151,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 2.151,262.151,266535 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008243001860853191130 1000463,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 463,53463,53www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 590

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6536 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190090 1000186,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 186,88186,886537 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 100055.580,62Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 55.580,6255.580,626538 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 1000811,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 811,83811,836539 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 10004.376,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 4.376,874.376,876540 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 1000793,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 793,84793,846541 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 1000514,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 514,34514,346542 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190160 10005.707,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.707,695.707,69www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 591

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6543 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008243001960863191130 10005.231,47Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 5.231,475.231,476544 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008243001960863191130 10001.703,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.703,311.703,316545 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190090 110123,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 23,3623,366546 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11011.182.483,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 1.182.483,291.182.483,296547 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11013.328,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 3.328,373.328,376548 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110143.581,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 43.581,7143.581,716549 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110148.033,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 48.033,0848.033,08www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 592

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6550 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110189.305,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 89.305,9389.305,936551 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 1101394,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 394,07394,076552 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11017.852,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 7.852,597.852,596553 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 110133.799,63Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 33.799,6333.799,636554 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 110120.662,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 20.662,0220.662,026555 25/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 110132.200,14Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 32.200,1432.200,146556 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001661393191130 110173.100,66Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 73.100,6673.100,66www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 593

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6557 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001661393191130 110174.431,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Março de 2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à folha de pagamento dos servidores do m 1 74.431,4574.431,456558 25/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 13.042,69Dispensavel/ 626 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1478/2009, 631/2009, 1203/2008, 1752/2009, 1077/2008, 1451/2008,1173/2008, 1020/2008, 1538/2008, 1435/2008, 1890/2009, 1008/2009, 983/2009, 1037/2008, 787/2009, 1575/2009,856/2009, 1878/2009, 1889/2009, 1712/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 13.042,6913.042,696559 25/03/2013 CENTRO CULTURAL JHAMAYKA 1303008243001860963150430 53880 18.666,95Dispensavel/ 271 / 2013ObjetoRepasse de recursos financeiros, provenientes da Campanha de incentivos fiscais FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº24/2012 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, destinado ao pagamento de pessoal (coordenador,instrutor de capoeira e encargos sociais), para atender ao projeto " Transformar é possível", Termo de Convênio nº 48/2013,Parecer nº 441/2013 - PROGE. A ser pago pelo Banco do Brasil, agência 0352-2, Conta Corrente nº 105.156-3. Processo nº271/2013 e Subvenção nº 13058/2013. Forma de pagamento: Parcela única. Fiscal de contrato: Celina da Silva Ortega -Assistente Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 18.666,9518.666,956560 25/03/2013 CENTRO CULTURAL JHAMAYKA 1303008243001860964450420 53880 4.919,05Dispensavel/ 271 / 2013ObjetoRepasses de Recursos Financeiros provenientes da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 024/2012, doConselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescentes - CMDCA, Termo de Convênio nº 48/2013, Parecer nº441/2013, para atender ao projeto " Transformar é possível", destinado à aquisição de equipamento para áudio e foto/ vídeo,iluminador de led. A ser pago no Banco do Brasil, Agência 0352-2, C/C 105156-3. Processo nº 271/2013 e Subvenção13058/2013. Forma de pagamento: Parcela única. Fiscal de contrato: Celina da Silva Ortega - Assistente Administrativo.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 594

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 4.919,054.919,056561 25/03/2013 CENTRO CULTURAL JHAMAYKA 1303008243001860963350430 53880 6.414,00Dispensavel/ 271 / 2013ObjetoRepasses de Recursos Financeiros provenientes da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 024/2012, doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA, Termo de Convênio nº 48/2013 e Parecer nº 441/2013-PROGE, para atender ao projeto "Transformar é possível", destinado ao custeio para aquisição de uniformes, materiais deexpediente e de processamentos de dados, locação de transporte e pagamento de profissionais por RPA. A ser pago no Banco doBrasil, Agência 0352-2, C/C 105156-3. Processo nº 271/2013. Subvenção 13058/2013. Forma de pagamento: parcela única.Fiscal de contrato: Celina da Silva Ortega - Assistente Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 6.414,006.414,006562 25/03/2013 ATACADO F CORDEIRO LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 1.292,50Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (bebida de soja, colorau e curau de milho), solicitados e destinados aoHospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200696 Bebida de Soja - em embalagem longa vida de até 1000 ml50 UND 2,15107,50200697 Bebida de Soja original - Produto liquido a base de extrato100 UND 2,22222,00200671 Colorau, pacote de 500 g.200 ACOTE 1,23246,00218630 Curau de milho com leite de coco, embalagem de 1 Kg.100 ACOTE 7,17717,006563 25/03/2013 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 0801010302001220183390300 1496 102,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (pimenta do reino), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014,Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 595

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201166 Pimenta do reino 100 g .30 ACOTE 3,40102,006564 25/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 79,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (canjiquinha, cravo da índia e folha de louro), solicitados e destinados aoHospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220161 Canjiquinha, embalagem de 500 gramas.50 UND 0,7939,50204109 CRAVO da índia, pacote com 10 gramas.25 ACOTE 0,7819,50200946 Folha de louro , pacote de 10 gr .50 UND 0,4020,006565 25/03/2013 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 0801010302001220183390300 1496 1.175,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (ervilha, farinha de trigo e fubá amarelo), solicitados e destinados aoHospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200902 Ervilha em lata, peso drenado 200 g .50 UND 0,8442,00200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.150 ACOTE 6,59988,50200666 Fubá amarelo, embalagem de 1 kg170 ACOTE 0,85144,506566 25/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0801010302001220183390300 1496 2.731,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (canjica, creme de baunilha, creme de chocolate, gelatina e orégano),solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 596

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200683 Canjica pacote com 3 kg, com pacote de 1,2 kg de leite e30 UND 12,00360,00223565 Creme de Baunilha - Pacote de 1Kg100 Embal 4,69469,00200684 Creme de chocolate, pacote de 1 kg100 KG 5,14514,00200687 Gelatina sabor morango, embalagem de 1 kg.150 ACOTE 4,50675,00202726 Gelatina sabor uva, embalagem de 1 kg150 UND 4,50675,00201099 Orégano, embalagem de 250 g .10 UND 3,8038,006567 25/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220183390300 1496 4.283,24Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (açafrão, canela, chá mate, coco ralado, creme de leite, doce de abóbora,doce de leite, extrato de tomate, farinha de milho, farinha láctea, leite condensado, leite de coco e lentilha), solicitados edestinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 29/01/2013 a 28/01/2014, Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206113 Açafrão pacote com 10 gr50 ACOTE 0,3115,50206114 Canela em pó, pacote de 10 gramas30 ACOTE 0,329,60206115 Canela em rama, pacote com 10 gramas15 ACOTE 0,263,90222514 CHÁ MATE, embalagem de 250g1200 CAIXA 1,431.716,00203446 Coco ralado, pacote de 100g60 ACOTE 1,1066,00221608 Creme de leite, caixa de 200 gramas200 CAIXA 1,07214,00200685 Doce de Abóbora em pasta, Pote de 1 Kg100 UND 3,40340,00225940 Doce de Leite Cremoso, embalado em pote de 300 grama100 Embal 1,54154,00200662 Extrato de tomate, embalagem de 350 g.400 UND 0,80320,00218920 Farinha de milho em embalagem com 500g100 UND 0,9999,00200706 Farinha lactea, embalagem de 400 g.250 Embal 4,601.150,00201016 Leite Condensado - 395 g.50 CAIXA 1,7587,50206520 LEITE de coco, embalagem com no mínimo 200ml.50 Embal 1,2562,50205977 Lentilha, em pacote de 500g.12 ACOTE 3,7745,24www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 597

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6568 25/03/2013 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 0801010302001220183390300 1496 70,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentação hospitalar (farinha de milho), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014,Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº 2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220582 FARINHA de milho, pacote com 1kg.50 ACOTE 1,4070,006569 25/03/2013 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 0801010302001220183390300 1496 386,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição medicamentos (ácido valpróico), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº477/2012 e Processo nº 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1526 ÁCIDO valpróico.2000 COMPR. 0,19386,006570 25/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010302001220183390300 1496 192,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição medicamentos (aminofilina, bromazepan, captopril e diazepan), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a24/01/2014, Pregão Presencial nº 477/2012 e Processo nº 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1427 AMINOFILINA 100mg.500 COMPR. 0,0313,501532 Bromazepan 3mg comprimido600 COMPR. 0,0421,001377 Captopril 25mg comprimido6000 COMPR. 0,0184,001546 Diazepan 10mg comprimido3500 COMPR. 0,0273,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 598

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6571 25/03/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0801010302001220183390300 1496 1.689,18Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição medicamentos (clonazepan, clorpromazina, colagenase e levomepromazina), solicitados e destinadosao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº 477/2012 e Processo nº 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1537 Clonazepan 2mg comprimido2600 COMPR. 0,07182,001544 Clorpromazina 40mg/mL solução oral frasco2 FRASCO 3,847,681523 COLAGENASE 0,6U/g POMADA BISNAGA 30G150 BISNAG 9,731.459,501564 Levomepromazina 25mg comprimido400 COMPR. 0,1040,006572 25/03/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 1.459,50Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição medicamentos (colagenase), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº 477/2012 e Processo nº2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-48FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1523 COLAGENASE 0,6U/g POMADA BISNAGA 30G150 BISNAG 9,731.459,506573 25/03/2013 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 1302008244001920903390300 31784 610,00Pregão54 / 2012 131 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de placa em chapa galvanizada (3,00 x 1,20m) para a identificação do Centro de ReferênciaEspecializado para População em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 57/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/03/2012 a26/03/2013, no Pregão Presencial nº 54/2012 e no Processo nº 131/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 599

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua: Av. Monteiro Lobato, 1326 - Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44)3901-1908.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108278 Placa em Chapa Galvanizada, tamanho 3,00mx1,50m1 UND 610,00610,006574 25/03/2013 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 1302008244001920903390300 31784 610,00Pregão54 / 2012 131 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de placa em chapa galvanizada (3,00 x 1,20m) para a identificação do Serviço de Proteção eAtendimento Especializado a Famílias e Indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidadeligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do PisoFixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 57/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 27/03/2012 a 26/03/2013, no Pregão Presencial nº 54/2012 e no Processo nº 131/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CREAS, Rua Vaz Caminha, 160, zona 02, Maringá- PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1132.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108278 Placa em Chapa Galvanizada, tamanho 3,00mx1,50m1 UND 610,00610,006575 25/03/2013 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010302001220183390300 1496 162,90Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição medicamentos (dimeticona), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Atade Registro de Preços nº 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº477/2012 e Processo nº 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3965 Dimeticona 75mg/mL solução oral frasco300 FRASCO 0,54162,90www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 600

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6576 25/03/2013 GESSER MEDICAL LTDA 0801010302001220183390300 1496 1.388,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição medicamentos (clomipramina e ranitidina), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, PregãoPresencial nº 477/2012 e Processo nº 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1538 Clomipramina cloridrato 25mg comprimido3000 COMPR. 0,441.332,001370 Ranitidina 15mg/mL suspensão oral frasco20 FRASCO 2,8056,006577 25/03/2013 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 0801010302001220183390300 1496 251,00Pregão477 / 2012 2459 / 2012ObjetoValor referente à aquisição medicamentos (aciclovir, ibuprofeno e paracetamol), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 15/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014,Pregão Presencial nº 477/2012 e Processo nº 2459/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1421 ACICLOVIR, 5% creme bisnaga, 10g100 BISNAG 1,25125,00106603 Ibuprofeno 600mg comprimido.1000 COMPR. 0,0662,001280 Paracetamol 500mg comprimido2000 COMPR. 0,0364,006578 25/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010302001220183390300 1496 14.162,90Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (adenosina, cloranfenicol, dopamina, ipratrópio, lidocaína, metilprednisolona,metoclopramida, midazolan, nitroprussiato, norepinefrina, omeprazol, ranitidina, terbutalina, vitamina C, vitamina complexo Be vitamina k1), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, sito à Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 601

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107856 ADENOSINA 3 mg/ml.100 UND 5,48548,001323 Cloranfenicol 1g injetável100 MPOLA 1,28128,001460 Dopamina 5mg/mL injetável ampola 10mL100 MPOLA 0,5858,001428 Ipratropio brometo 0,25mg frasco200 FRASCO 0,53106,201286 Lidocaína 2% s/ vaso frasco-ampola 20mL500 MPOLA 1,34670,001443 Metilprednisolona succinato sódico 125mg injetável350 MPOLA 3,741.309,001360 Metoclopramida 5mg/mL injetavel ampola 2mL4000 MPOLA 0,18708,001570 Midazolan 5mg/mL injetável ampola 10mL1000 MPOLA 1,741.740,001394 Nitroprussiato de sódio 50mg injetável100 MPOLA 3,74373,901616 Norepinefrina/Noradrenalina bitartarato 8mg/4mL injet700 MPOLA 0,81566,301492 Omeprazol 40mg injetável1000 MPOLA 3,933.928,001371 Ranitidina 50mg injetável ampola 2mL7000 MPOLA 0,302.093,001432 Terbutalina sulfato 0,5mg/mL injetável ampola 1mL800 MPOLA 1,341.072,001630 Vitamina C 500mg injetável400 MPOLA 0,46184,001632 Vitamina complexo B injetável ampola 2mL1000 MPOLA 0,44444,001635 Vitamina K1/Fitomenadiona 10mg/mL injetável ampola 1500 MPOLA 0,47234,506579 25/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010302001220893390300 1496 8.927,40Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (ipratrópio, lidocaína, metoclopramida, norepinefrina, omeprazol, ranitidina,terbutalina, vitamina C, vitamina complexo B e vitamina k1), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringa, Pr. Av.Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1428 Ipratropio brometo 0,25mg frasco400 FRASCO 0,53212,401286 Lidocaína 2% s/ vaso frasco-ampola 20mL1000 MPOLA 1,341.340,001360 Metoclopramida 5mg/mL injetavel ampola 2mL2000 MPOLA 0,18354,001616 Norepinefrina/Noradrenalina bitartarato 8mg/4mL injet500 MPOLA 0,81404,501492 Omeprazol 40mg injetável500 MPOLA 3,931.964,001371 Ranitidina 50mg injetável ampola 2mL10000 MPOLA 0,302.990,001432 Terbutalina sulfato 0,5mg/mL injetável ampola 1mL500 MPOLA 1,34670,001630 Vitamina C 500mg injetável200 MPOLA 0,4692,001632 Vitamina complexo B injetável ampola 2mL1500 MPOLA 0,44666,001635 Vitamina K1/Fitomenadiona 10mg/mL injetável ampola 1500 MPOLA 0,47234,50www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 602

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6580 25/03/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0801010302001220183390300 1496 367,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (biperideno, clorpromazina, flumazenil) solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a04/02/2014, Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, sito à Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97970 Biperideno injetável 5mg/mL ampola 1mL150 MPOLA 1,40210,001543 Clorpromazina 25mg/5mL injetável100 MPOLA 0,8484,0092696 Flumazenil 0,1mg/mL injetável ampola 5mL5 MPOLA 14,6073,006581 25/03/2013 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010302001220183390300 1496 722,75Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (metoclopramida e pancurônio), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014,Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringa, Pr. Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Ùnica, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97992 Metoclopramida soluçao oral 4mg/ml200 FRASCO 0,3774,00103181 Pancurônio brometo 4mg/2mL injetável250 MPOLA 2,60648,756582 25/03/2013 DIMENSAO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD 0801010302001220183390300 1496 936,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (bicarbonato de sódio e furosemida10 mg), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a04/02/2014, Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringa, Pr. Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 603

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1501 Bicarbonato de sodio 8,4% solução injetável ampola 10m200 MPOLA 0,3468,001455 Furosemida 10mg/mL injetável ampola 2mL2800 MPOLA 0,31868,006583 25/03/2013 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTD 0801010302001220183390300 1496 4.125,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (dipirona), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Atade Registro de Preços nº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial nº480/2012 e Processo nº 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringa, Pr. Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1276 Dipirona 500mg/ml injetável ampola 2mL15000 MPOLA 0,284.125,006584 25/03/2013 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTD 0801010302001220893390300 1496 1.512,50Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (dipirona), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1276 Dipirona 500mg/ml injetável ampola 2mL5500 MPOLA 0,281.512,506585 25/03/2013 PRODIET FARMACÊUTICA S.A. 0801010302001220183390300 1496 1.560,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (amicacina, dobutamina e metilprednisolona), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a04/02/2014, Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringa, Pr. Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 604

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1296 AMICACINA sulfato .300 MPOLA 0,35105,001459 Dobutamina 250mg/20mL injetável ampola 20mL600 MPOLA 1,40840,001444 Metilprednisolona succinato sódico 500mg injetável100 MPOLA 6,15615,006586 25/03/2013 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0801010302001220183390300 1496 866,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (deslanosideo, meperidina e pentoxifilina), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a04/02/2014, Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringa, Pr. Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, com agendamento prévio através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97977 Deslanosideo injetavel 0,2mg/mL ampola 2mL250 MPOLA 0,84210,004224 Meperidina cloridrato 50mg/mL injetável ampola 2mL100 MPOLA 1,16116,001461 Pentoxifilina 20mg/mL injetável ampola 5mL500 MPOLA 1,08540,006587 25/03/2013 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 0801010302001220753390300 1496 272,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás (45 kg), para atender ao CAPSI. Conforme Ata de Registro de Preços nº 237/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012 e Processo nº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221109 Recarga de gás GLP para botijões/cilindros P-452 UND 136,00272,006588 25/03/2013 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 0801010301001220193390300 1495 1.360,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás (45 kg), para atender às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro dePreços nº 237/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012 e Processonº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 605

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221109 Recarga de gás GLP para botijões/cilindros P-4510 UND 136,001.360,006589 25/03/2013 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 0801010302001220893390300 1369 1.088,00Pregão407 / 2012 2606 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de gás (45 kg), para atender às Policlínicas Zona Norte e Zona Sul. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 237/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/11/2012 a 13/11/2013, Pregão Presencial nº 407/2012e Processo nº 2606/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221109 Recarga de gás GLP para botijões/cilindros P-458 UND 136,001.088,006590 25/03/2013 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 0801010302001220893390300 1496 4.165,00Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias de expediente (papel sulfite), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro dePreços nº 28/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial nº 497/2012 e Processo nº3289/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel sulfite não reciclado- A4, medindo 210 mm x 297m500 RESMA 8,334.165,006591 25/03/2013 MILENE R. C. ZAMBERLAN ME 0801010302001220893390300 1496 450,00Pregão497 / 2012 3289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (adesivo), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 28/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial nº 497/2012 e Processo nº3289/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar Administrastivowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 606

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212463 Adesivo1000 UND 0,45450,006592 25/03/2013 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 0801010128000520163390390 1369 7.510,00Pregão268 / 2012 1286 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de hospedagem, para palestrantes e convidados que vierem a Maringá ministrarpalestras, cursos e treinamentos sobre temas relacionados a Saúde, requeridos pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 168/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2012 a 26/07/2013, Pregão Presencial nº 268/2012e Processo n° 1286/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme cada requerimento de reserva de hospedagem.LOCAL DE ENTREGA: Araucária Maringá Park Hotel, Rua Joubert de Carvalho, n° 831, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após cada execução do serviço e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203771 Hospedagem - Apartamento triplo8 UND 165,001.320,00206467 Hospedagem - Apartamento duplo10 UNID 155,001.550,001133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã20 UND 108,002.160,00215357 Hospedagem - Apartamento Individual c/ café da manhã e20 UND 124,002.480,006593 25/03/2013 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 0801010128000520163390390 1497 4.385,00Pregão268 / 2012 1286 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de hospedagem, para palestrantes e convidados que vierem à Maringá ministrarpalestras, cursos e treinamentos sobre temas relacionados a Saúde, requeridos pela Vigilância em Saúde. Conforme Ata de Registrode Preços nº 168/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2012 a 26/07/2013, Pregão Presencial nº 268/2012 eProcesso n° 1286/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme cada requerimento de reserva de hospedagem.LOCAL DE ENTREGA: Araucária Maringá Park Hotel, Rua Joubert de Carvalho, n° 831, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após cada execução do serviço e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203771 Hospedagem - Apartamento triplo5 UND 165,00825,00206467 Hospedagem - Apartamento duplo8 UNID 155,001.240,001133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã10 UND 108,001.080,00215357 Hospedagem - Apartamento Individual c/ café da manhã e10 UND 124,001.240,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 607

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6594 25/03/2013 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 0801010128000520163390390 1497 5.855,00Pregão268 / 2012 1286 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de hospedagem, para palestrantes e convidados que vierem à Maringá ministrarpalestras, cursos e treinamentos sobre temas relacionados a Saúde, requeridos pela Coordenação de DST/AIDS. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 168/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2012 a 26/07/2013, Pregão Presencial nº 268/2012e Processo n° 1286/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme cada requerimento de reserva de hospedagem.LOCAL DE ENTREGA: Araucária Maringá Park Hotel, Rua Joubert de Carvalho, n° 831, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após cada execução do serviço e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203771 Hospedagem - Apartamento triplo5 UND 165,00825,00206467 Hospedagem - Apartamento duplo10 UNID 155,001.550,001133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã15 UND 108,001.620,00215357 Hospedagem - Apartamento Individual c/ café da manhã e15 UND 124,001.860,006595 25/03/2013 GOLD CAP COMERCIO DE TAPETES PERSONALIZADOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 2.358,50Pregão317 / 2012 1683 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de tapete tipo capacho e capacho vulcanizado, destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registrode Preços n° 199/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/09/2012 a 12/09/2013, Pregão Presencial nº 317/2012 eProcesso nº 1683/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total209208 Tapete tipo capacho medindo 0,60 m x 1,0 m x 10 mm5 UND 74,70373,50211712 Capacho vulcanizado em vinil personalizado, medindo 2 m5 UND 397,001.985,006596 25/03/2013 PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 0801010302001220183390300 1496 5.393,00Pregão309 / 2012 1356 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (ácido peracético, antisséptico e detergente antiferruginoso),solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/09/2012 a 05/09/2013, Pregão Presencial nº 309/2012 e Processo nº 1356/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 608

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95915 Ácido peracético, galão/bobona 5 a 6 litros4200 Lt/Di 0,492.058,00231148 Antisséptico, higienizante e hidratante para mãos e pele- 5150 UND 21,003.150,00203994 Detergente anti ferruginoso em solução ácida- Galão de 4 a50 Lt/Di 3,70185,006597 25/03/2013 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0801010302001220183390390 1496 3.205,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços de confecção de impressos, solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, PregãoPresencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total dos impressos, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205391 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Format135 MIL 23,003.105,00205880 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Format1000 BL 0,10100,006598 25/03/2013 F.H.C. DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS 0801010302001220183390300 1496 5.436,80Pregão251 / 2012 1342 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha (kit de talheres), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 156/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/07/2012 a 17/07/2013,Pregão Presencial nº 251/2012 e Processo nº 1342/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única,em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205174 Kit de talheres descartáveis, contendo: 1 colher de sopa e126 CAIXA 26,803.376,80205167 Kit de talheres descartáveis, contendo:1 garfo,1 faca,1 co40 CAIXA 51,502.060,006599 25/03/2013 EDUARDO BETTONI DA SILVA - ESPORTES ME 0801010302001220893390300 1496 1.824,00Pregão467 / 2012 2858 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de artigos de cama (fronha para travesseiro), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro dePreços nº 07/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2013 a 16/01/2014, Pregão Presencial nº 467/2012 e Processo nº2858/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 609

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:FATIMA GARCIA ISOLANI, enfermeiraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110277 Fronha para travesseiro400 UND 4,561.824,006600 25/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 505,75Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias de sinalização (pedestal plástico), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013,Pregão Presencial nº 446/2012 e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233008 Pedestal plástico, para demarcação e sinalização de áreas35 UNID 14,45505,756601 25/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220183390300 1496 950,40Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza (pano de limpeza), destinados e solicitados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013, PregãoPresencial nº 055/2012 e Processo nº 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224662 PANO de limpeza descartável, rolo com 300m x 32cm o9 UNID 105,60950,406602 25/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0801010301001221413390300 1499 130,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício perecível (manga tommy), através de recursos das Ações de Alimentação eNutrição, solicitado pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde para consumo em atividades desenvolvidas nas UnidadesBásicas de Saúde, por um período estimado de 06 meses. Conforme Ata de Registro de Preços n° 252/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, Pregão Presencial n° 417/2012 e Processo n° 2611/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 610

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir de cada pedido de entrega de mercadorias, acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Conforme cada pedido de entrega de mercadorias. Informações pelo fone (44) 3218-3181.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após cada entrega da quantidade solicitada de mercadoria, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90548 MANGA TOMMY100 KG 1,30130,006603 25/03/2013 QUIMICA LOURENCI LTDA 3001006182002120423390300 1515 417,60Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos para a limpeza do quartel, atendendo às necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeirosde Maringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013.Processo nº 2882/2012 e Pregão Presencial nº 455/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av Guaíra, nº 63, Zona 07, Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Ùnica, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201021 Limpador instantaneo, multiuso, embalagem de 500 ml .480 UND 0,87417,606604 25/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 3001006182002120423390300 1515 283,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos para limpeza do quartel, atendendo às necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013.Processo nº 2882/2012 e Pregão Presencial nº 455/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Av Guaíra, nº 63, Zona 07, Quartel Central do Corpo de Bombeiros de MaringáFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Ùnica, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200342 Sabão em pó com amaciante, embalagem com 1 kg100 UND 2,83283,006605 25/03/2013 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0501004122000221193390390 1000 916,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para confecção de impressos gráficos (encaminhamento)para atender àSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 611

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá - Paraná, com agendamento prévio pelo fone 44 3901 2307 / 8811 7666.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205396 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Format400 BL 2,29916,006606 25/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0501004122000221194490520 1000 1.900,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de um refrigerador para atender à necessidade do refeitório da pedreira municipal, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013. Pregão Presencial nº 214/2012e Processo nº 740/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR (antigo armazém do IBC), com contato prévio pelo telefone 3309-1888 - falar com Aliadne ouDênis.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do equipamento, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17477 REFRIGERADOR1 UND 1.900,001.900,006607 25/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0501026782001520564490520 1000 3.670,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de lavadora de alta pressão para ser utilizada no Terminal Rodoviário, conforme Ata de Registro dePreços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013. Pregão Presencial nº 377/2012 e Processonº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, Almoxarifado Central nº 400, com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8253 / 8264 / 8250.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106502 Lavadora de alta pressão profissional leve.2 UND 1.835,003.670,006608 25/03/2013 FONDAZZI & NICKUS LTDA 0501004122000221193390300 1000 894,31Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente para encadernação de material solicitado pelas Secretarias Municipais,conforme Ata de Registro de Preços nº 215/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013. PregãoPresencial nº 352/2012 e Processo nº 1694/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 612

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá, mediante agendamento prévio pelo fone 44 3309 8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227771 Espiral Plástico 3,3cm175 UNID 0,4680,50227772 Espiral Plástico 4,0cm217 UNID 0,68147,56227773 Espiral Plástico 4,5cm90 UNID 0,8072,00187 Cola branca atóxica15 UND 8,95134,25200089 Capa plastica para encadernacao preta.1000 UND 0,23230,00200088 Capa plastica para encadernacao transparente.1000 UND 0,23230,006609 25/03/2013 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0501026782001520563390300 1000 738,00Pregão334 / 2012 1918 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de café em pó para atender aos servidores do Terminal Rodoviário Urbano de Maringá, conforme Atade Registro de Preços nº 220/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2012 a 14/10/2013. Pregão Eletrônico nº334/2012 e Processo nº 1918/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - Paraná, mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309 8264 ou 3309 8253.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200826 Café em pó - 500 g.180 ACOTE 4,10738,006610 25/03/2013 AUDREY APARECIDA DIOGO ZUIM 0301002062000220053390360 1000 2.392,92Proc. Inexigibilidade84 / 2013 867 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência para Oficial de Justiça - Audrey Aparecida Diogo - dos Autos nº30.811-51.2012, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conforme determinação judicial.Parecer nº 639/2013 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 84/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total970 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F1 MIL 2.392,922.392,926611 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0301002062000220053390470 1000 478,59Dispensavel/ 867 / 2013ObjetoValor referente ao recolhimento de 20% de INSS sobre a prestação de serviços com diligência para Oficial de Justiça - AudreyAparecida Diogo - dos Autos nº 30.811-51.2012, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá, conforme determinaçãojudicial. Parecer nº 639/2013 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 84/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 613

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 478,59478,596612 25/03/2013 MARTHA CHRISTINA DE ANDRADE TARGA 0301002062000220053390360 1000 1.196,46Proc. Inexigibilidade83 / 2013 865 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência em favor de Martha Christina de Andrade Targa - Autos nº30.811-51.2012, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conformedeterminação judicial. Parecer nº 640/2013 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 83/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.196,461.196,466613 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0301002062000220053390470 1000 239,30Dispensavel/ 865 / 2013ObjetoValor referente ao recolhimento de 20% de INSS sobre a prestação de serviços com diligência para Oficial de Justiça - MarthaChristina de Andrade Targa, Autos nº 30.811-51.2012, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná, conforme determinação judicial. Parecer nº 640/2013 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº83/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 239,30239,306614 25/03/2013 ALINE CUENCA MOYA 0201004122000220013190110 1000425,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 425,79425,796615 25/03/2013 ALINE CUENCA MOYA 0201004122000220013190110 1000425,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 425,79425,796616 25/03/2013 ALINE CUENCA MOYA 0201004122000220013190110 1000141,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 141,93141,936617 25/03/2013 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 0301002062000220053190110 1000541,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 614

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 541,57541,576618 25/03/2013 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 0301002062000220053190110 1000456,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 456,91456,916619 25/03/2013 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 0301002062000220053190110 100029,39Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 29,3929,396620 25/03/2013 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 0301002062000220053190110 10009.728,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 9.728,139.728,136621 25/03/2013 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 0301002062000220053190110 10001.024,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.024,061.024,066622 25/03/2013 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 0301002062000220053190110 10003.242,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 3.242,713.242,716623 25/03/2013 FELIPE RANGEL DA SILVA 0301002062000220053190110 1000121,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 121,20121,206624 25/03/2013 FELIPE RANGEL DA SILVA 0301002062000220053190110 1000530,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 615

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 530,27530,276625 25/03/2013 FELIPE RANGEL DA SILVA 0301002062000220053190110 1000151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 151,51151,516626 25/03/2013 FELIPE RANGEL DA SILVA 0301002062000220053190110 1000176,76Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 176,76176,766627 25/03/2013 GENTIL BARBOSA 0401004121000220073190110 1000533,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 533,77533,776628 25/03/2013 GENTIL BARBOSA 0401004121000220073190110 100067,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 67,6567,656629 25/03/2013 GENTIL BARBOSA 0401004121000220073190110 1000925,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 925,27925,276630 25/03/2013 GENTIL BARBOSA 0401004121000220073190110 1000231,32Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 231,32231,326631 25/03/2013 GENTIL BARBOSA 0401004121000220073190110 1000308,42Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 616

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 308,42308,426632 25/03/2013 MARINA MARIANI WEBER MEZZAROBA 0401004121000220073190110 1000181,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 181,81181,816633 25/03/2013 MARINA MARIANI WEBER MEZZAROBA 0401004121000220073190110 1000151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 151,51151,516634 25/03/2013 LUCIO ESTEVES 2201004122000220093190110 10001.796,28Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.796,281.796,286635 25/03/2013 LUCIO ESTEVES 2201004122000220093190110 1000911,68Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 911,68911,686636 25/03/2013 LUCIO ESTEVES 2201004122000220093190110 1000171,90Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 171,90171,906637 25/03/2013 LUCIO ESTEVES 2201004122000220093190110 1000702,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 702,92702,926638 25/03/2013 LUCIO ESTEVES 2201004122000220093190110 10001.593,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 617

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.593,111.593,116639 25/03/2013 LUCIO ESTEVES 2201004122000220093190110 1000280,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 280,35280,356640 25/03/2013 TEREZA UNIAT 2201004122000220093190110 10002.509,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 2.509,962.509,966641 25/03/2013 TEREZA UNIAT 2201004122000220093190110 1000200,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 200,80200,806642 25/03/2013 TEREZA UNIAT 2201004122000220093190110 1000836,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 836,65836,656643 25/03/2013 CLAUDIO MEDINA DE QUEIROZ 2201004122000220093190110 1000378,76Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 378,76378,766644 25/03/2013 CLAUDIO MEDINA DE QUEIROZ 2201004122000220093190110 1000151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 151,51151,516645 25/03/2013 CLAUDIO MEDINA DE QUEIROZ 2201004122000220093190110 1000126,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 618

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 126,25126,256646 25/03/2013 RENATO BARAVIERA GOMES 0701004121000220123190110 1000232,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 232,81232,816647 25/03/2013 MARCOS DE SOUZA RIBEIRO 0801010122001220153190110 1303465,61Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 465,61465,616648 25/03/2013 MARCOS DE SOUZA RIBEIRO 0801010122001220153190110 13031.978,84Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.978,841.978,846649 25/03/2013 MARCOS DE SOUZA RIBEIRO 0801010122001220153190110 1303232,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 232,81232,816650 25/03/2013 MARCOS DE SOUZA RIBEIRO 0801010122001220153190110 1303659,61Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 659,61659,616651 25/03/2013 ROBERTA ALEXSANDRA PAGGI MORO 0501004122000220173190110 10001.108,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.108,401.108,406652 25/03/2013 ROBERTA ALEXSANDRA PAGGI MORO 0501004122000220173190110 1000184,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 619

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 184,74184,746653 25/03/2013 ROBERTA ALEXSANDRA PAGGI MORO 0501004122000220173190110 1000369,47Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 369,47369,476654 25/03/2013 OSVALDO DONIZETE DE MORAES 0501004122000220173190110 1000175,70Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 175,70175,706655 25/03/2013 MARIA LÚCIA ALVES DE BRITTO 0801010301001220193190110 13032.592,82Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 2.592,822.592,826656 25/03/2013 MARIA LÚCIA ALVES DE BRITTO 0801010301001220193190110 1303648,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 648,21648,216657 25/03/2013 MARIA LÚCIA ALVES DE BRITTO 0801010301001220193190110 1303864,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 864,27864,276658 25/03/2013 SALOMAO PINHOLI MARIANO 0801010301001220193190110 1303174,10Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 174,10174,106659 25/03/2013 SALOMAO PINHOLI MARIANO 0801010301001220193190110 13036,08Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 620

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 6,086,086660 25/03/2013 SALOMAO PINHOLI MARIANO 0801010301001220193190110 1303360,36Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 360,36360,366661 25/03/2013 SALOMAO PINHOLI MARIANO 0801010301001220193190110 1303180,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 180,19180,196662 25/03/2013 SALOMAO PINHOLI MARIANO 0801010301001220193190110 1303120,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 120,12120,126663 25/03/2013 ADEMIR PRIMO DE OLIVEIRA SOUZA 0801010301001220193190110 13031.218,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.218,741.218,746664 25/03/2013 ADEMIR PRIMO DE OLIVEIRA SOUZA 0801010301001220193190110 1303174,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 174,11174,116665 25/03/2013 ADEMIR PRIMO DE OLIVEIRA SOUZA 0801010301001220193190110 1303406,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 406,25406,256666 25/03/2013 PATRICIA SIMAO ROSOLEM 0801010301001220193190110 1303174,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 621

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 174,11174,116667 25/03/2013 MILVA NOGUEIRA HERINGER ANGIOLETO 0801010301001220193190110 13033.109,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 3.109,043.109,046668 25/03/2013 MILVA NOGUEIRA HERINGER ANGIOLETO 0801010301001220193190110 1303310,90Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 310,90310,906669 25/03/2013 MILVA NOGUEIRA HERINGER ANGIOLETO 0801010301001220193190110 13031.036,35Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.036,351.036,356670 25/03/2013 NOELI TEREZINHA CARDOSO BRESSAN 0801010301001220193190110 130360,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 60,5860,586671 25/03/2013 NOELI TEREZINHA CARDOSO BRESSAN 0801010301001220193190110 130319,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 19,7819,786672 25/03/2013 NOELI TEREZINHA CARDOSO BRESSAN 0801010301001220193190110 13032.547,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 2.547,802.547,806673 25/03/2013 NOELI TEREZINHA CARDOSO BRESSAN 0801010301001220193190110 1303299,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 622

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 299,74299,746674 25/03/2013 NOELI TEREZINHA CARDOSO BRESSAN 0801010301001220193190110 1303849,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 849,27849,276675 25/03/2013 NOELI TEREZINHA CARDOSO BRESSAN 0801010301001220193190110 130339,54Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 39,5439,546676 25/03/2013 RAPHAEL FELIPE GOBBI 0801010301001220193190110 1303422,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 422,74422,746677 25/03/2013 RAPHAEL FELIPE GOBBI 0801010301001220193190110 13031.513,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.513,931.513,936678 25/03/2013 RAPHAEL FELIPE GOBBI 0801010301001220193190110 1303211,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 211,37211,376679 25/03/2013 RAPHAEL FELIPE GOBBI 0801010301001220193190110 1303504,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 504,65504,656680 25/03/2013 ALINE DE SOUSA GIRAO 0801010301001220193190110 1303718,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 623

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 718,65718,656681 25/03/2013 ALINE DE SOUSA GIRAO 0801010301001220193190110 13031.143,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.143,571.143,576682 25/03/2013 ALINE DE SOUSA GIRAO 0801010301001220193190110 1303317,05Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 317,05317,056683 25/03/2013 ALINE DE SOUSA GIRAO 0801010301001220193190110 1303381,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 381,19381,196684 25/03/2013 RUDAH ALVES LEITE 1202011333000620453190110 1000530,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 530,27530,276685 25/03/2013 RUDAH ALVES LEITE 1202011333000620453190110 1000151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 151,51151,516686 25/03/2013 RUDAH ALVES LEITE 1202011333000620453190110 1000176,76Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 176,76176,766687 25/03/2013 ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA 1103026125001520643190110 1003607,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 624

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 607,02607,026688 25/03/2013 ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA 1103026125001520643190110 1003607,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 607,02607,026689 25/03/2013 ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA 1103026125001520643190110 1003202,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 202,34202,346690 25/03/2013 LEONINA CORDEIRO CARDOSO 1302008244001820873190110 1000184,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 184,72184,726691 25/03/2013 LEONINA CORDEIRO CARDOSO 1302008244001820873190110 100029,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 29,7429,746692 25/03/2013 LEONINA CORDEIRO CARDOSO 1302008244001820873190110 1000178,73Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 178,73178,736693 25/03/2013 LEONINA CORDEIRO CARDOSO 1302008244001820873190110 1000178,73Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 178,73178,736694 25/03/2013 LEONINA CORDEIRO CARDOSO 1302008244001820873190110 100059,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 625

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 59,5859,586695 25/03/2013 MARCIO ANICETE DOS SANTOS 1302008244001920903190110 1000151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 151,51151,516696 25/03/2013 DANILO COSTA LAGES 2001004122000220923190110 1000292,12Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 292,12292,126697 25/03/2013 DANILO COSTA LAGES 2001004122000220923190110 1000973,73Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 973,73973,736698 25/03/2013 DANILO COSTA LAGES 2001004122000220923190110 1000486,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 486,87486,876699 25/03/2013 DANILO COSTA LAGES 2001004122000220923190110 1000324,58Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 324,58324,586700 25/03/2013 SIBELLE CRISTINA DE JESUS BOEZA 1501027122001321093190110 1000151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 151,51151,516701 25/03/2013 ELZA APARECIDA CORREA 1501027122001321093190110 1000514,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 626

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 514,80514,806702 25/03/2013 ELZA APARECIDA CORREA 1501027122001321093190110 1000217,97Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 217,97217,976703 25/03/2013 JOCELEI FRANKE 2201004122000221203190090 100014,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 14,3714,376704 25/03/2013 JOCELEI FRANKE 2201004122000221203190110 1000557,70Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 557,70557,706705 25/03/2013 JOCELEI FRANKE 2201004122000221203190940 1000214,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 214,50214,506706 25/03/2013 JOSE MARTINS DA SILVA NETO 1901015122001021233190110 100058,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 58,8758,876707 25/03/2013 JOSE MARTINS DA SILVA NETO 1901015122001021233190110 100025,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 25,9225,926708 25/03/2013 JOSE MARTINS DA SILVA NETO 1901015122001021233190110 10002.512,17Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 627

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 2.512,172.512,176709 25/03/2013 JOSE MARTINS DA SILVA NETO 1901015122001021233190110 1000283,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 283,91283,916710 25/03/2013 JOSE MARTINS DA SILVA NETO 1901015122001021233190110 1000837,39Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 837,39837,396711 25/03/2013 JOSE MARTINS DA SILVA NETO 1901015122001021233190110 100028,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 28,7928,796712 25/03/2013 ANDRE LUCIANO ZINKE THIMOTEO 1901004122000221243190110 1000466,63Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 466,63466,636713 25/03/2013 ANDRE LUCIANO ZINKE THIMOTEO 1901004122000221243190110 1000209,56Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 209,56209,566714 25/03/2013 ANDRE LUCIANO ZINKE THIMOTEO 1901004122000221243190160 100029,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 29,6929,696715 25/03/2013 JOSE FERREIRA DA SILVA 1101006181002121253190110 1000112,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 628

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 112,23112,236716 25/03/2013 JOSE FERREIRA DA SILVA 1101006181002121253190110 1000224,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 224,49224,496717 25/03/2013 JOSE FERREIRA DA SILVA 1101006181002121253190110 100037,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 37,4137,416718 25/03/2013 JOSE DA SILVA OLIVEIRA 1101006181002121253190110 10001.490,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.490,911.490,916719 25/03/2013 JOSE DA SILVA OLIVEIRA 1101006181002121253190110 1000208,75Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 208,75208,756720 25/03/2013 JOSE DA SILVA OLIVEIRA 1101006181002121253190110 1000496,97Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 496,97496,976721 25/03/2013 JOSE DA SILVA OLIVEIRA 1101006181002121253190160 1000438,74Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 438,74438,746722 25/03/2013 ERICK MATIAS TIBURCIO 1901015452001021263190110 1000441,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 629

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 441,43441,436723 25/03/2013 ERICK MATIAS TIBURCIO 1901015452001021263190110 1000314,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 314,06314,066724 25/03/2013 ERICK MATIAS TIBURCIO 1901015452001021263190110 1000151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 151,51151,516725 25/03/2013 ERICK MATIAS TIBURCIO 1901015452001021263190110 1000104,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 104,69104,696726 25/03/2013 DIEGO ANTONIO HENRIQUE BATISTA BRAVIN 1901015452001021283190110 15111.722,24Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.722,241.722,246727 25/03/2013 DIEGO ANTONIO HENRIQUE BATISTA BRAVIN 1901015452001021283190110 1511829,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 829,78829,786728 25/03/2013 DIEGO ANTONIO HENRIQUE BATISTA BRAVIN 1901015452001021283190110 1511165,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 165,60165,606729 25/03/2013 DIEGO ANTONIO HENRIQUE BATISTA BRAVIN 1901015452001021283190110 1511276,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 630

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 276,59276,596730 25/03/2013 DOUGLAS CORREA BRASIL 1901017512001021313190110 1511150,56Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 150,56150,566731 25/03/2013 DOUGLAS CORREA BRASIL 1901017512001021313190110 15114.052,68Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 4.052,684.052,686732 25/03/2013 DOUGLAS CORREA BRASIL 1901017512001021313190110 1511269,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 269,87269,876733 25/03/2013 DOUGLAS CORREA BRASIL 1901017512001021313190110 15111.350,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.350,891.350,896734 25/03/2013 DOUGLAS CORREA BRASIL 1901017512001021313190110 151140,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 40,0040,006735 25/03/2013 DOUGLAS CORREA BRASIL 1901017512001021313190160 1511402,17Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 402,17402,176736 25/03/2013 MARIA DE FATIMA JORGE PEREIRA 0901012122000260293190110 1104100,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 631

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 100,80100,806737 25/03/2013 MARIA DE FATIMA JORGE PEREIRA 0901012122000260293190110 110478,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 78,5178,516738 25/03/2013 MARIA DE FATIMA JORGE PEREIRA 0901012122000260293190110 110423,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 23,9523,956739 25/03/2013 MARIA DE FATIMA JORGE PEREIRA 0901012122000260293190110 1104210,75Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 210,75210,756740 25/03/2013 MARIA DE FATIMA JORGE PEREIRA 0901012122000260293190110 1104718,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 718,69718,696741 25/03/2013 MARIA DE FATIMA JORGE PEREIRA 0901012122000260293190110 1104718,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 718,69718,696742 25/03/2013 MARIA DE FATIMA JORGE PEREIRA 0901012122000260293190110 1104239,56Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 239,56239,566743 25/03/2013 MARIA DE FATIMA JORGE PEREIRA 0901012122000260293190110 1104383,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 632

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 383,19383,196744 25/03/2013 JANAINA PRISCILA BARIANI 0901012122000260293190110 1104424,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 424,21424,216745 25/03/2013 JANAINA PRISCILA BARIANI 0901012122000260293190110 1104172,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 172,81172,816746 25/03/2013 JANAINA PRISCILA BARIANI 0901012122000260293190110 1104746,27Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 746,27746,276747 25/03/2013 JANAINA PRISCILA BARIANI 0901012122000260293190110 1104319,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 319,83319,836748 25/03/2013 JANAINA PRISCILA BARIANI 0901012122000260293190110 1104248,76Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 248,76248,766749 25/03/2013 MAKEILA MARIA PIAI DOS SANTOS 0902012365001660333190110 1104572,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 572,00572,006750 25/03/2013 MAKEILA MARIA PIAI DOS SANTOS 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 633

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 143,00143,006751 25/03/2013 MAKEILA MARIA PIAI DOS SANTOS 0902012365001660333190110 1104190,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 190,67190,676752 25/03/2013 LEONAI JUSTINA DA SILVA BARBOSA 0902012365001660333190110 1104572,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 572,00572,006753 25/03/2013 LEONAI JUSTINA DA SILVA BARBOSA 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 143,00143,006754 25/03/2013 LEONAI JUSTINA DA SILVA BARBOSA 0902012365001660333190110 1104190,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 190,67190,676755 25/03/2013 ELIZABETE DE OLIVEIRA SANTANA BOLDRIN 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 143,00143,006756 25/03/2013 ITACI TAVARES ZANARDI 0902012365001660333190110 110440,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 40,8140,816757 25/03/2013 ITACI TAVARES ZANARDI 0902012365001660333190110 110414,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 634

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 14,4114,416758 25/03/2013 ITACI TAVARES ZANARDI 0902012365001660333190110 1104525,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 525,21525,216759 25/03/2013 ITACI TAVARES ZANARDI 0902012365001660333190110 1104210,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 210,09210,096760 25/03/2013 ITACI TAVARES ZANARDI 0902012365001660333190110 1104175,07Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 175,07175,076761 25/03/2013 ITACI TAVARES ZANARDI 0902012365001660333190110 110428,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 28,8128,816762 25/03/2013 DANIELA CRISTINA DA SILVA 0902012365001660333190110 110486,90Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 86,9086,906763 25/03/2013 DANIELA CRISTINA DA SILVA 0902012365001660333190110 11043,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 3,453,456764 25/03/2013 DANIELA CRISTINA DA SILVA 0902012365001660333190110 1104150,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 635

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 150,57150,576765 25/03/2013 DANIELA CRISTINA DA SILVA 0902012365001660333190110 1104150,57Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 150,57150,576766 25/03/2013 DANIELA CRISTINA DA SILVA 0902012365001660333190110 110450,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 50,1950,196767 25/03/2013 RAQUELAINE DE FREITAS OLIVEIRA 0902012365001660333190090 110411,05Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 11,0511,056768 25/03/2013 RAQUELAINE DE FREITAS OLIVEIRA 0902012365001660333190110 1104114,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 114,40114,406769 25/03/2013 RAQUELAINE DE FREITAS OLIVEIRA 0902012365001660333190110 1104286,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 286,00286,006770 25/03/2013 RAQUELAINE DE FREITAS OLIVEIRA 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 143,00143,006771 25/03/2013 RAQUELAINE DE FREITAS OLIVEIRA 0902012365001660333190110 110495,33Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 636

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 95,3395,336772 25/03/2013 LUCIANE PAIVA DE SOUZA 0902012365001660333190110 1104286,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 286,00286,006773 25/03/2013 LUCIANE PAIVA DE SOUZA 0902012365001660333190110 1104572,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 572,00572,006774 25/03/2013 LUCIANE PAIVA DE SOUZA 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 143,00143,006775 25/03/2013 LUCIANE PAIVA DE SOUZA 0902012365001660333190110 1104190,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 190,67190,676776 25/03/2013 ARLENE AMARAL 0903012361001760363190110 110463,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 63,2063,206777 25/03/2013 ARLENE AMARAL 0903012361001760363190110 110410,17Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 10,1710,176778 25/03/2013 ARLENE AMARAL 0903012361001760363190110 11041.519,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 637

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.519,521.519,526779 25/03/2013 ARLENE AMARAL 0903012361001760363190110 1104159,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 159,95159,956780 25/03/2013 ARLENE AMARAL 0903012361001760363190110 1104506,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 506,51506,516781 25/03/2013 ARLENE AMARAL 0903012361001760363190110 110422,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 22,6022,606782 25/03/2013 KELLY REGINA RAIMUNDO FERREIRA 0903012361001760363190110 1104114,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 114,40114,406783 25/03/2013 KELLY REGINA RAIMUNDO FERREIRA 0903012361001760363190110 1104429,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 429,00429,006784 25/03/2013 KELLY REGINA RAIMUNDO FERREIRA 0903012361001760363190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 143,00143,006785 25/03/2013 KELLY REGINA RAIMUNDO FERREIRA 0903012361001760363190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 638

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 143,00143,006786 25/03/2013 MARIA ARMINDA DE S DE CARVALHO 0903012361001760363190110 11041.005,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.005,291.005,296787 25/03/2013 MARIA ARMINDA DE S DE CARVALHO 0903012361001760363190110 1104223,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 223,40223,406788 25/03/2013 MARIA ARMINDA DE S DE CARVALHO 0903012361001760363190110 1104335,10Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 335,10335,106789 25/03/2013 RAQUEL DOS SANTOS MORANDI DUTRA 0903012361001760363190110 1104486,20Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 486,20486,206790 25/03/2013 RAQUEL DOS SANTOS MORANDI DUTRA 0903012361001760363190110 1104214,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 214,50214,506791 25/03/2013 DANNIELLA FATIMA SPAKI ROCHA 0903012361001760363190110 110467,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 67,0467,046792 25/03/2013 DANNIELLA FATIMA SPAKI ROCHA 0903012361001760363190110 110418,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 639

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 18,5218,526793 25/03/2013 DANNIELLA FATIMA SPAKI ROCHA 0903012361001760363190110 1104233,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 233,72233,726794 25/03/2013 DANNIELLA FATIMA SPAKI ROCHA 0903012361001760363190110 1104233,72Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 233,72233,726795 25/03/2013 DANNIELLA FATIMA SPAKI ROCHA 0903012361001760363190110 110477,91Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 77,9177,916796 25/03/2013 DANNIELLA FATIMA SPAKI ROCHA 0903012361001760363190110 1104148,16Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 148,16148,166797 25/03/2013 ROSMEIRE HRDINA BIGETTI 0903012361001760373190110 1101280,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 280,59280,596798 25/03/2013 ROSMEIRE HRDINA BIGETTI 0903012361001760373190110 1101280,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 280,59280,596799 25/03/2013 ROSMEIRE HRDINA BIGETTI 0903012361001760373190110 110193,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 640

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 93,5393,536800 25/03/2013 LEDA MARIA FRELO CHILANTE 0903012361001760373190110 1101157,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 157,89157,896801 25/03/2013 LEDA MARIA FRELO CHILANTE 0903012361001760373190110 110130,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 30,9830,986802 25/03/2013 LEDA MARIA FRELO CHILANTE 0903012361001760373190110 1101314,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 314,79314,796803 25/03/2013 LEDA MARIA FRELO CHILANTE 0903012361001760373190110 1101314,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 314,79314,796804 25/03/2013 LEDA MARIA FRELO CHILANTE 0903012361001760373190110 1101104,93Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 104,93104,936805 25/03/2013 SELMA CHAVES DE QUEIROZ 0903012361001760373190110 1101185,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 185,59185,596806 25/03/2013 SELMA CHAVES DE QUEIROZ 0903012361001760373190110 1101185,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 641

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 185,59185,596807 25/03/2013 SELMA CHAVES DE QUEIROZ 0903012361001760373190110 110161,86Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 61,8661,866808 25/03/2013 SILMARA DE FATIMA DE SANTANA LOPES 0903012361001760373190110 1101185,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 185,59185,596809 25/03/2013 SILMARA DE FATIMA DE SANTANA LOPES 0903012361001760373190110 1101185,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 185,59185,596810 25/03/2013 SILMARA DE FATIMA DE SANTANA LOPES 0903012361001760373190110 1101185,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 185,59185,596811 25/03/2013 SILMARA DE FATIMA DE SANTANA LOPES 0903012361001760373190110 110161,86Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 61,8661,866812 25/03/2013 FERNANDA MARGARETE LIU 0903012361001760373190110 1101148,47Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 148,47148,476813 25/03/2013 FERNANDA MARGARETE LIU 0903012361001760373190110 110192,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 642

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 92,8092,806814 25/03/2013 JEIVIANE DE BRITO OLIVEIRA 0903012361001760373190110 11011.245,03Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 1.245,031.245,036815 25/03/2013 JEIVIANE DE BRITO OLIVEIRA 0903012361001760373190110 1101549,28Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 549,28549,286816 25/03/2013 JEIVIANE DE BRITO OLIVEIRA 0903012361001760373190110 1101549,28Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 549,28549,286817 25/03/2013 JEIVIANE DE BRITO OLIVEIRA 0903012361001760373190110 1101183,09Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 183,09183,096818 25/03/2013 LUCIMAR FERREIRA DA ROCHA 0902012365001661393190110 1101388,39Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 388,39388,396819 25/03/2013 LUCIMAR FERREIRA DA ROCHA 0902012365001661393190110 1101194,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 194,19194,196820 25/03/2013 LUCIMAR FERREIRA DA ROCHA 0902012365001661393190110 1101194,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 643

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 194,19194,196821 25/03/2013 LUCIMAR FERREIRA DA ROCHA 0902012365001661393190110 110164,73Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 64,7364,736822 25/03/2013 CLAUDINEIA MARTIN PUERTAS 0902012365001661393190110 1101122,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 122,19122,196823 25/03/2013 CLAUDINEIA MARTIN PUERTAS 0902012365001661393190110 1101203,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 203,65203,656824 25/03/2013 CLAUDINEIA MARTIN PUERTAS 0902012365001661393190110 1101203,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 203,65203,656825 25/03/2013 CLAUDINEIA MARTIN PUERTAS 0902012365001661393190110 110167,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 67,8867,886826 25/03/2013 AMELIA MIRANDA DE CARVALHO 0902012365001661393190110 1101466,06Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 466,06466,066827 25/03/2013 AMELIA MIRANDA DE CARVALHO 0902012365001661393190110 1101194,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 644

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 194,19194,196828 25/03/2013 AMELIA MIRANDA DE CARVALHO 0902012365001661393190110 1101194,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 194,19194,196829 25/03/2013 AMELIA MIRANDA DE CARVALHO 0902012365001661393190110 110164,73Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 64,7364,736830 25/03/2013 PATRICIA HEROLD 0902012365001661393190110 1101407,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 407,30407,306831 25/03/2013 PATRICIA HEROLD 0902012365001661393190110 1101203,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 203,65203,656832 25/03/2013 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA II 0902012365001661393190110 1101107,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 107,92107,926833 25/03/2013 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA II 0902012365001661393190110 1101107,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 107,92107,926834 25/03/2013 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA II 0902012365001661393190110 110135,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 645

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 35,9835,986835 25/03/2013 ROSEMEIRE APARECIDA GUERINO BIONDO 0902012365001661393190110 1101389,38Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 389,38389,386836 25/03/2013 ROSEMEIRE APARECIDA GUERINO BIONDO 0902012365001661393190110 1101176,99Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 176,99176,996837 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0601004123000220113191130 100017,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 17,4617,466838 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0701004121000220123191130 100013,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 13,3713,376839 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010122001220153190130 130397,85Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 97,8597,856840 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0501004122000220173191130 100012,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 12,4312,436841 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010302001220183191130 100062,99Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 646

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 62,9962,996842 25/03/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0801010301001220203190130 1000242,64Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 242,64242,646843 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010301001220203190130 1000265,78Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 265,78265,786844 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1103026125001520643191130 100313,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 13,3713,376845 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1801004122000220713190130 1000405,98Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 405,98405,986846 25/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1301008122000220733190130 1000139,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 139,49139,496847 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008244001920903191130 100050,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 50,2650,266848 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1501027122001321093191130 10006,53Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 647

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 6,536,536849 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021263191130 100015,60Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 15,6015,606850 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021283191130 151180,05Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 80,0580,056851 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021283191130 151112,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 12,4312,436852 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901017512001021313191130 151133,26Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 33,2633,266853 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901017512001021313191130 15116,22Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 6,226,226854 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001660333191130 110417,40Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 17,4017,406855 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001660333191130 110437,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 648

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 37,2937,296856 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760363191130 110443,56Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 43,5643,566857 25/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001661393191130 110142,21Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias. 1 42,2142,216858 25/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 0201004122000220013390300 1000 380,97Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos para atender ao Gabinete do Prefeito, conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Pregão Presencial nº 341/2012 e Processo nº 2227/2012. Fiscalde contrato: José Orlando Benedetti Villa - Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá-PR - mediante agendamento prévio pelo telefone: 44 3221-1506 com Telma.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos carimbos mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²6 UND 6,5639,36110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm19 UND 11,76223,441074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm9 UND 13,13118,176859 25/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 0401004121000220073390300 1000 649,27Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos para atender à Secretaria Municipal de Gestão. Conforme Ata de Registro de Preços nº207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Pregão Presencial nº 341/2012 e Processo nº2227/2012. Fiscal de contrato: José Orlando Benedetti Villa - Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá-PR - mediante agendamento prévio pelo telefone: 44 3221-1506 com Telma.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos carimbos mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 649

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²8 UND 6,5652,48110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm34 UND 11,76399,841074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm15 UND 13,13196,956860 25/03/2013 CONSULTORIA E ADVOCACIA DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 0301028846000000184690910 1000 25.000,00Dispensavel/ 551 / 2013ObjetoValor referente ao precatório requisitório 900050/2011 - em favor da Consultoria e Advocacia Diniz Advogados Associados.Total do precatório, corrigido até 18/06/2012, de R$2.622.015,53, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$25.000,00,conforme instrumento particular de Cessão de Crédito para compensão de débitos tributários e conforme previsto na LeiComplementar nº 8.914/2011 em favor de Biazeto Locações. Protocolo de origem nº 12004/2013. ID 129.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 25.000,0025.000,006861 25/03/2013 NATHALIA LEINIG 1302008244001920903390360 1000 24.779,59Proc. Dispensa27 / 2011 256 / 2011ObjetoValor referente ao II Aditivo ao Contrato de Locação do imóvel situado na Avenida Monteiro Lobato, nº 1326 - Zona 08, com624 m² de terreno, contendo construção em alvenaria com área de 455,85 m², destinado a instalação do Centro Pop, unidadeatendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Contrato de Locação nº 61/2011, no valor total deR$27.032,28 e mensal de R$2.252,69, para o período de 12 meses, ou seja, de 24/02/2013 a 23/02/2014, sendo empenhada nesteato a importância de R$24.779,59, correspondente a 11 meses (de 24/02/2013 a 23/01/2014). Parecer nº 581/2011 - PROGE,Processo nº 256/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 27/2011. Fiscal de contrato: Adauto Cezario da Silveira -Educador de Base.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: mensal - 24/02/2013 a 23/01/2014LOCAL DE ENTREGA: Avenida Monteiro Lobato, nº 1326 - Zona 08FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 05º dia útil do mês subsequente ao vencimentoFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel11 MESES 2.252,6924.779,596862 25/03/2013 GRACIELLE CHRISTINA DE SOUZA FRANCISCHETI 0601004123000220113190110 1510188,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 188,77188,776863 25/03/2013 GRACIELLE CHRISTINA DE SOUZA FRANCISCHETI 0601004123000220113190110 1510188,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 650

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 188,77188,776864 25/03/2013 GRACIELLE CHRISTINA DE SOUZA FRANCISCHETI 0601004123000220113190110 151062,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 62,9262,926865 25/03/2013 MARCELO YAMASAKI 0701004121000220123190110 1000151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 151,51151,516866 25/03/2013 FLAVIA BERALDO 0801010122001220153190110 1303212,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 212,89212,896867 25/03/2013 FLAVIA BERALDO 0801010122001220153190110 1303425,79Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 425,79425,796868 25/03/2013 FLAVIA BERALDO 0801010122001220153190110 130370,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 70,9670,966869 25/03/2013 RICARDO MAURUTTO 0501004122000220173190110 1000143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 143,00143,006870 25/03/2013 LUCIANA ARENA SILVA 0801010302001220183190110 13033.402,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 651

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 3.402,003.402,006871 25/03/2013 LUCIANA ARENA SILVA 0801010302001220183190110 1303509,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 509,11509,116872 25/03/2013 DISINEI APARECIDO DOS SANTOS 1103026125001520643190110 1003476,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 476,89476,896873 25/03/2013 DISINEI APARECIDO DOS SANTOS 1103026125001520643190110 1003151,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 151,51151,516874 25/03/2013 DISINEI APARECIDO DOS SANTOS 1103026125001520643190110 1003158,96Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 158,96158,966875 25/03/2013 WALTER LUIZ GUERLLES 1801004122000220713190110 10001.766,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 1.766,671.766,676876 25/03/2013 WALTER LUIZ GUERLLES 1801004122000220713190110 10001.766,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 1.766,671.766,676877 25/03/2013 WALTER LUIZ GUERLLES 1801004122000220713190110 1000588,89Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 652

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 588,89588,896878 25/03/2013 CLEIDE BOTAN FILIPIM 1301008122000220733190110 1000607,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 607,02607,026879 25/03/2013 CLEIDE BOTAN FILIPIM 1301008122000220733190110 1000607,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 607,02607,026880 25/03/2013 CLEIDE BOTAN FILIPIM 1301008122000220733190110 1000202,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 202,34202,346881 25/03/2013 CAMILA DELGADO BUENO 1302008244001920903190110 317841.467,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 1.467,451.467,456882 25/03/2013 CAMILA DELGADO BUENO 1302008244001920903190110 31784486,87Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 486,87486,876883 25/03/2013 CAMILA DELGADO BUENO 1302008244001920903190110 31784489,15Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 489,15489,156884 25/03/2013 BRAZ EGEA 1501027122001321093190110 1000447,13Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 653

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 447,13447,136885 25/03/2013 BRAZ EGEA 1501027122001321093190110 100074,33Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 74,3374,336886 25/03/2013 BRAZ EGEA 1501027122001321093190110 1000149,04Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 149,04149,046887 25/03/2013 DOMINGOS ALVES EVANGELISTA FILHO 1901015452001021263190110 10002.664,94Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 2.664,942.664,946888 25/03/2013 DOMINGOS ALVES EVANGELISTA FILHO 1901015452001021263190110 1000313,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 313,45313,456889 25/03/2013 DOMINGOS ALVES EVANGELISTA FILHO 1901015452001021263190110 1000888,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 888,31888,316890 25/03/2013 DOMINGOS ALVES EVANGELISTA FILHO 1901015452001021263190160 100017,41Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 17,4117,416891 25/03/2013 REINALDO DE MELLO CARDOSO 1901015452001021283190110 1511583,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 654

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 583,50583,506892 25/03/2013 REINALDO DE MELLO CARDOSO 1901015452001021283190110 1511192,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 192,46192,466893 25/03/2013 REINALDO DE MELLO CARDOSO 1901015452001021283190110 1511194,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 194,50194,506894 25/03/2013 CARLOS ALVES MOREIRA 1901015452001021283190110 1511677,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 677,52677,526895 25/03/2013 CARLOS ALVES MOREIRA 1901015452001021283190110 151140,68Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 40,6840,686896 25/03/2013 CARLOS ALVES MOREIRA 1901015452001021283190110 1511807,05Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 807,05807,056897 25/03/2013 CARLOS ALVES MOREIRA 1901015452001021283190110 1511224,51Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 224,51224,516898 25/03/2013 CARLOS ALVES MOREIRA 1901015452001021283190110 1511269,02Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 655

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 269,02269,026899 25/03/2013 CARLOS ALVES MOREIRA 1901015452001021283190160 151174,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 74,8174,816900 25/03/2013 MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA 1901017512001021313190110 15111.049,39Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 1.049,391.049,396901 25/03/2013 MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA 1901017512001021313190110 1511490,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 490,30490,306902 25/03/2013 MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA 1901017512001021313190110 1511349,80Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 349,80349,806903 25/03/2013 MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA 1901017512001021313190110 1511470,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 470,00470,006904 25/03/2013 MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA 1901017512001021313190160 1511467,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 467,29467,296905 25/03/2013 RICARDO ADRIANO DA SILVA 1901017512001021313190110 1511126,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 656

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 126,69126,696906 25/03/2013 SOLANGE REGINA FARIA ROSSI 0902012365001660333190110 1104154,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 154,30154,306907 25/03/2013 SOLANGE REGINA FARIA ROSSI 0902012365001660333190110 1104154,30Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 154,30154,306908 25/03/2013 SOLANGE REGINA FARIA ROSSI 0902012365001660333190110 110451,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 51,4351,436909 25/03/2013 ANTONIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA 0902012365001660333190110 1104357,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 357,50357,506910 25/03/2013 ANTONIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 143,00143,006911 25/03/2013 ANTONIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA 0902012365001660333190110 1104119,17Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 119,17119,176912 25/03/2013 ANDREIA DE SOUZA TEIXEIRA 0902012365001660333190110 1104500,50Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 657

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 500,50500,506913 25/03/2013 ANDREIA DE SOUZA TEIXEIRA 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 143,00143,006914 25/03/2013 ANDREIA DE SOUZA TEIXEIRA 0902012365001660333190110 1104166,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 166,83166,836915 25/03/2013 RONISE MARIA BERNARDO 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 143,00143,006916 25/03/2013 RONISE MARIA BERNARDO 0902012365001660333190110 1104143,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 143,00143,006917 25/03/2013 RONISE MARIA BERNARDO 0902012365001660333190110 110447,67Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 47,6747,676918 25/03/2013 ALESSANDRA DE AGUIAR POLCAQUE 0903012361001760363190110 1104148,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 148,65148,656919 25/03/2013 ALESSANDRA DE AGUIAR POLCAQUE 0903012361001760363190110 1104148,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 658

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 148,65148,656920 25/03/2013 ALESSANDRA DE AGUIAR POLCAQUE 0903012361001760363190110 110449,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 49,5549,556921 25/03/2013 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA LIMA 0903012361001760363190110 1104148,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 148,65148,656922 25/03/2013 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA LIMA 0903012361001760363190110 1104148,65Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 148,65148,656923 25/03/2013 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA LIMA 0903012361001760363190110 110449,55Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 49,5549,556924 25/03/2013 SANDRA LUCIA MARTINS MANSO 0903012361001760363190110 1104188,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 188,77188,776925 25/03/2013 SANDRA LUCIA MARTINS MANSO 0903012361001760363190110 1104188,77Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 188,77188,776926 25/03/2013 SANDRA LUCIA MARTINS MANSO 0903012361001760363190110 110462,92Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 659

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 62,9262,926927 25/03/2013 ERICA DE SOUZA MELO BRITO 0902012365001661393190110 1101176,99Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 176,99176,996928 25/03/2013 ROSEMEIRE FIDELIS DE CARVALHO ARAUJO 0902012365001661393190110 1101866,86Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 866,86866,866929 25/03/2013 ROSEMEIRE FIDELIS DE CARVALHO ARAUJO 0902012365001661393190110 1101216,71Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 216,71216,716930 25/03/2013 ROSEMEIRE FIDELIS DE CARVALHO ARAUJO 0902012365001661393190110 1101288,95Dispensavel/ /ObjetoValor referente à verbas rescisórias complementares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalValor referente à verbas rescisórias complementares. 1 288,95288,956931 25/03/2013 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP 2001004122000220923390300 1000 164,70Pregão491 / 2012 3266 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 3 luvas em couro, destinadas à Gerência de Pavimentação - SEMOP, necessárias para a fiscalizaçãodas obras de pavimentação. Ata de Registro de Preços nº 34/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a07/02/2014. Pregão Presencial nº 491/2012 e Processo de Despesa nº 3266/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central Localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOAO FRAGOSO, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203695 Luva em couro3 PAR 54,90164,70www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 660

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6932 25/03/2013 DORNELES CONSULTORIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - EPP 2001015451001410144490390 1000 96.550,00Concorrencia20 / 2012 606 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços técnicos profissionais na realização de levantamento topográfico planialtimétrico deseções transversais, a partir do eixo básico existente, destinados aos projetos de vias, canalização e assemelhados, com locação delinhas estaqueadas de 20 em 20 metros - com nivelamento geométrico de 50 KM, para definição de diretrizes viárias nos seguinteslocais: prolongamento da Av. Maurício Mariani, iniciando no Lote 34-B/B-4 da Gleba Ribeirão Pinguim, finalizando noprolongamento da Estrada São José; prolongamento da Estrada São José, iniciando no Jd. São Clemente e finalizando no Lote190-A da Gleba Ribeirão Pinguim; entorno do lago sul definido pela cota da barragem e perímetro dos parques ecológicos 1 e 2,conforme mapa em anexo. Concorrência nº 20/2012, Ata de Registro de Preços nº 201/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 14/09/2012 a 13/09/2013. Processo de Despesa nº 606/2012. Fiscal de contrato: Osmar Burci - Engenheiro Civil.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 dias após a emissão da ordem de serviço.LOCAL DE ENTREGA: Av.XV de Novembro, 701 - Paço Municipal - 3º andar - coordenadoria de Expediente da Secretaria de Planejamentos e UrbanismoFORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/ fatura, acompanhada de relatório devidamente atestado pela Secretaria Municipal de PlanejamentoUrbanismo e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227274 Prestação de Serviço: Levantamento Planialtimétrico de S50 KM 1.931,0096.550,006933 25/03/2013 DORNELES CONSULTORIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - EPP 2001026453001510864490390 1000 173,79Concorrencia20 / 2012 606 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços técnicos profissionais na realização de levantamento topográfico planialtimétrico de 0,09Km nos seguintes locais: Av. Morangueira; Av. Herval; Av. Alexandre Rasgulaeff; Rua Nagoya; Rua Chihiro Nakatani; Rua JoãoLuiz Dias; Rua Pion. Alexandre Men; Av. Campolina; Av. Sem Nome; Rotatória da Av. Sem Nome x Herval e Rotatória da Av.Alexandre x Morangueira, conforme croquis em anexo. Concorrência nº 20/2012, Ata de Registro de Preços nº 201/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 14/09/2012 a 13/09/2013. Processo de Despesa nº 606/2012. Fiscal de contrato: Osmar Burci -Engenheiro Civil.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 15 dias após a emissão da Ordem de Serviço.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de novembro, 701 - Paço Municipal - Gerência de Contratos - 3º andar, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, acompanhada de relatório devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e pela comissãode recebimento.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227274 Prestação de Serviço: Levantamento Planialtimétrico de S0 KM 1.931,00173,79www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 661

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6934 25/03/2013 FORROPLAC FORROS DIVISORIAS E EPS LTDA 0903012361001760363390300 1104 2.056,89Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 29,81 m² de divisórias de gesso, destinadas à atender às necessidades da Escola Municipal OctávioPeriotto, conforme Ata de Registro de Preços n° 187/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/08/2012 a 28/08/2013.Pregão Presencial n° 246/2012 e Processo n° 1417/2012. Fiscal de contrato: Erick Rodrigo Bucioli - Gerente de AdministraçãoEscolar - Professor 20 h.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal Octávio Periotto, Rua Pioneiro Arthur Henschel, 91 - Q.60 - D.09 - Conj. Sol Nascente, Maringá - PR, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelotelefone (44) 3221-6954 com o Sr. Erick Buciolli.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225513 Divisória de Gesso Acartonado Térmico e Acústico30 M2 69,002.056,896935 25/03/2013 DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA ME 0902012365001660333390300 1104 4.726,89Pregão246 / 2012 1417 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 76,86 m² de paredes de divisórias, que serão instaladas no Centro de Educação Infantil BomSamaritano, para criação de novos espaços voltados ao atendimento pedagógico e administrativo. Em conformidade com Editaldo Pregão Presencial nº 246/2012, Ata de Registro de Preços nº 187/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/08/2012 a28/08/2013 e Processo nº 1417/2012. Fiscal de contrato: Erick Rodrigo Bucioli - Gerente de Administração Escolar - Professor20 h.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro Municipal de Educação Infantil Bom Samaritano, Av. Mandacarú, nº 1225, Zona 21, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a instalação total das paredes de divisórias.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95205 Parede de divisórias em painéis celulare77 M2 61,504.726,896936 25/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 2001004122000220923390300 1000 120,00Pregão262 / 2012 1381 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 10 trenas métricas destinadas à Gerência de Pavimentação - SEMOP, necessárias para a fiscalizaçãodas obras de pavimentação. Ata de Registro de Preços nº 164/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/07/2012 a24/07/2013. Pregão Presencial nº 262/2012 e Processo de Despesa nº 1381/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Xv de novembro, 701, centro, Paço Municipal, 3º andar, Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Integral, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 662

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227508 Trena métrica de 8 m, estojo anatômico em ABS com bo10 UND 12,00120,006937 25/03/2013 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 1102026125001520593390300 1509 49.868,10Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina, para atender às necessidades da SETRANS - Fundo Municipal deTransportes e Segurança no Trânsito, por um período estimado de 06 meses, conforme Ata de Registro de Preços nº 211/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 e Pregão Presencial nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A ¿ Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento da SEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.20100 LITRO 2,4849.868,106938 25/03/2013 ASSOC. PROTECAO A MATERN. INFANC. E FAMIL. DE MGA - APMIF 1302008243001860853150430 1000 5.630,00Dispensavel/ 706 / 2013ObjetoRepasse de recursos financeiros, Transferência Voluntária, Subvenção Social, a título de contrapartida do convênio firmado comUNIÃO / SUAS WEB / PSE PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM, relativo ao exercício de 2013, de acordo com asResoluções nº 34/2012 e 60/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, Termo de Convênio nº 53/2013,Parecer nº 456/2013 - PROGE, para pagamento de pessoal (orientador social e instrutor educacional), com o intuito de atenderao projeto "Projovem Adolescente 2013 - Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos". A ser pago pelo Banco doBrasil, Agência 0352-2, C/C: 92.016-9. Processo nº 706/2013, e Subvenção nº 13057/2013. Forma de pagamento: repassebimestral. Fiscal de contrato: Celina da Silva Ortega - Assistente Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba5 UND 1.126,005.630,006939 25/03/2013 TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S/A 3001006182002120424490520 3515 655.000,00Pregão499 / 2012 3201 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 1 viatura tipo auto bomba tanque resgate, para ser utilizada pelo Corpo de Bombeiros no serviçooperacional, para atendimentos na cidade de Maringá e região. Conforme Ata de Registro de Preços nº 41/2013, com vigência de12 meses, ou seja, de 26/02/2013 a 25/02/2014, sendo empenhado neste ato seu valor total de R$655.000,00. Processo nº3201/2012 e Pregão Presencial nº 499/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 180 dias, a contar do dia de recebimento da Nota de Empenho pela empresa vencedora do certame.LOCAL DE ENTREGA: Corpo de Bombeiros de Maringá, sito à Av. Guaíra, 63 - Zona 7 - Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:VINICIUS ZEM MORAES, 1º Ten. QOBMwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 663

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203458 Caminhão toco, zero km1 UND 655.000,00655.000,006940 25/03/2013 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0801010302001220183390390 1496 9.389,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços de confecção de impressos, solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, PregãoPresencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total dos impressos, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205396 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Format4100 BL 2,299.389,006941 25/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0801010302001220183390300 1496 15.532,56Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (coxão mole), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá, por um período aproximado de 90 dias, para os meses de março, abril e maio. Conforme Ata de Registro de Preços nº251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial nº 435/2012 e Processo nº2598/2012. Fiscal de contrato: Maria Fernanda Tenório Campana - Nutricionista.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº865, com agendamento prévio, através do fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1028 Coxão mole, bovino.1224 KG 12,6915.532,566942 25/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 0801010122001220153390300 3369 7.632,10Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos, para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 207/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013. Pregão Presencial nº 341/2012 e Processo nº 2227/2012. Fiscalde contrato: Jose Orlando Benedetti Villa - Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 664

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²280 UND 3,13876,40111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²260 UND 3,23839,80111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²310 UND 5,481.698,80111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²120 UND 6,07728,40111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²60 UND 6,56393,60110584 Carimbo Datador - Tipo Tankinho - 4 x 3cm70 UND 15,771.103,90110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm80 UND 11,76940,801074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm80 UND 13,131.050,406943 25/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0801010302001220753390300 1496 34,50Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de genêros alimentícios perecíveis (batata doce), para abastecimento da CAPSad, por um períodoaproximado de 180 dias, para os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Conforme Ata de Registro de Preços nº252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial nº 417/2012 e Processo nº2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da nota de empenho entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPSAD), na Rua São Pedro, 1761, com agendamento através do fone (44)3901-2300.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias a partir da entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 BATATA DOCE50 KG 0,6934,506944 25/03/2013 LATREILLE & SILVA LTDA 0902012306001660313390320 1000 12.145,40Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (mamão formosa e repolho), destinados aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, por um período aproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril de 2013. Conforme Ata de Registro dePreços n° 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial n° 417/2012 e Processonº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelada, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203412 MAMÃO FORMOSA3700 KG 1,796.623,0098800 REPOLHO3120 KG 1,775.522,40www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 665

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6945 25/03/2013 LATREILLE & SILVA LTDA 0902012306001660313390320 1000 247,50Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (cará), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil, por um períodoaproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril de 2013. Conforme Ata de Registro de Preços n° 252/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial n° 417/2012 e Processo nº 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelada, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221161 Cará110 KG 2,25247,506946 25/03/2013 LATREILLE & SILVA LTDA 0903012306001760343390320 1000 9.215,00Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (alho e repolho), destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, porum período aproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril de 2013. Conforme Ata de Registro de Preços n°252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial n° 417/2012 e Processo nº2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 55 escolas municipais, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total309 ALHO800 KG 8,206.560,0098800 REPOLHO1500 KG 1,772.655,006947 25/03/2013 LATREILLE & SILVA LTDA 0902012306001660313390320 1000 19.258,80Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, alho e banana prata) destinados aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, por um período aproximado de 40 dias letivos, para os meses de março e abril de 2013. Conforme Ata de Registro dePreços n° 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013. Pregão Presencial n° 417/2012 e Processonº 2611/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 666

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 57 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelada, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI3600 KG 1,174.212,00309 ALHO720 KG 8,205.904,006601 BANANA PRATA4010 KG 2,289.142,806948 25/03/2013 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0902012306001660313390320 1000 4.105,92Pregão465 / 2012 2608 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (fórmula infantil de partida), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, conforme Ata de Registro de Preços n° 16/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014.Pregão Presencial n° 465/2012 e Processo nº 2608/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadoria devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215901 Fórmula infantil de partida: produto destinado ao consum225600 GRAMA 0,024.105,926949 25/03/2013 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 0801010302001220893390390 1369 4.000,00Dispensavel/ 126 / 2013ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta com hospedagem e alimentação, da naturezaServiços de Terceiros - PJ, correspondente a TFD do 1º quadrimestre de 2013, no montante de R$4.000,00. Conforme Ofício nº367/2013 - SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº 1072/2006.Processo nº 126/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,006950 25/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 2001004122000220923390300 1000 411,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 3 capacetes para motociclistas (nº 58) destinados à Gerência de Pavimentação - SEMOP, para afiscalização das obras de pavimentação, quanto a segurança na locomoção até o local da obra. Ata de Registro de Preços nº76/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013. Pregão Presencial nº 60/2012 e Processo de Despesanº 2764/2011.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 667

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105062 Capacete para motociclista, conforme normas do CTB.3 UND 137,00411,006951 25/03/2013 SERGIO ROBERTO CABRAL KRAUSS - 6ª Vara Cível 0601028846000080143390920 3507 692,51Dispensavel/ 1543 / 2012ObjetoValor referente à complementação do Sequestro Judicial dos Autos nº 1554/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta dadecisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 35403/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 692,51692,516952 25/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3000 44.706,59Dispensavel/ 884 / 2013ObjetoValor referente à devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1408/2009, 852/2009, 1508/2008 e 153/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 44.706,5944.706,596953 25/03/2013 MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 1.781,76Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente à complementação do Sequestro Judicial dos Autos nº 620/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisãodo Supremo Tribunal Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª VaraCível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 668

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.781,761.781,766954 25/03/2013 LUIS GUILHERME VANIN TURCHIARI 0301002062000220053390390 1000 200,00Dispensavel/ 275 / 2013ObjetoValor referente a liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com Táxi - PJ e alimentação - PJ, em favor de LuisGuilherme Vanin Turchiari, que irá a cidade de Brasilia, no dia 26/03/2013, com saída às 5h e retorno às 20h18, com a finalidadede participar da audiência da trimestralidade junto ao Tribunal Superior do Trabalho.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,006955 25/03/2013 LUIS GUILHERME VANIN TURCHIARI 0301002062000220053390140 1000 247,50Dispensavel/ 276 / 2013ObjetoValor referente a liberação de 3/4 de diária, em favor de Luis Guilherme Vanin Turchiari, que irá a cidade de Brasília, no dia26/03/2013, com saída às 5h e retorno às 20h18, com a finalidade de participar da audiência da trimestralidade junto ao TribunalSuperior do Trabalho.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94387 Diária 3/41 UND 247,50247,506956 25/03/2013 AVELINO LOURENCO MACHADO 2201004331000520103390390 1000 490,00Dispensavel/ 122 / 2013ObjetoValor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação para os servidores: AvelinoLourenço Machado, matrícula 31920, motorista e Cleonice Prates de Oliveira, matrícula 8880, auxiliar de serviços gerais, emvirtude de viagem a cidade de Londrina - PR, para tratamento médico devido à acidente de trabalho, com previsão para 07 dias(consecutivos ou não) iniciando-se em março. Processo nº 122/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 490,00490,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 669

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6957 25/03/2013 SERASA S/A 0601004123000220113390390 1000 20.000,00Tomada de Preco47 / 2012 1049 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para a disponibilização de ferramenta on-line de busca simples e direta,com acesso instantâneo a um banco de dados nacional, a fim de localizar e identificar contribuintes para a execução do Projeto deAtualização Cadastral no Município de Maringá - PR. Conforme I Aditivo (alteração de razão social) do Contrato de Prestação deServiços nº 330/2012, com valor total de R$60.000,00 e vigência de 14 meses, ou seja, de 27/06/2012 a 26/08/2013 e prazo deexecução de 12 meses, ou seja, de 27/08/2012 a 26/08/2013, sendo que o serviço deve ser disponibilizado em até 20 dias úteis acontar do recebimento da Ordem de Serviços. Sendo empenhado neste ato o montante de R$20.000,00 para o período deexecução de 27/01/2013 a 26/05/2013, sendo que o saldo do contrato de R$15.000,00 será empenhado posteriormente. Tomadade Preços nº 047/2012 e Processo nº 1049/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 27/01/2013 à 26/05/2013LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Fazenda - SEFAZ.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura dos serviços executados no mês anterior, bem como relatório demonstrativo devidamente atestadopela Secretaria da Fazenda - SEFAZ.FISCAL DE CONTRATO:Marcio Douglas Rissato Maia, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)4 MESES 5.000,0020.000,006958 25/03/2013 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0801010302001220183390390 1496 6.359,40Pregão228 / 2011 732 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de mesas e focos cirúrgicos do HospitalMunicipal de Maringá. Conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 382/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 16/09/2012 a 15/09/2013, com valor reajustado pelo índice IGPM, sendo R$10.147,98 para serviços do Lote II,respeitando-se o percentual contratual de 6% de desconto. Sendo empenhada neste ato a importância de R$6.359,40,correspondente ao período de 08 meses, ou seja, de 16/01/2013 a 15/09/2013, ao custo mensal de R$794,925. Pregão nº228/2011 e Processo nº 732/2011. Fiscal de contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, em até 05 dias, após assinatura do contrato, conforme consta em edital.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, s/n. Jardim Ipanema, Maringá-PR, contato pelo telefone (44)3221-4800. (Luciano)FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em 20 dias após a prestação de serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)8 MESES 794,936.359,40www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 670

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6959 25/03/2013 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 0801010302001220183390300 1496 5.000,00Pregão228 / 2011 732 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças de manutenção de mesas e focos cirúrgicos do HospitalMunicipal de Maringá. Conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 382/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 16/09/2012 a 15/09/2013. Sendo empenhado neste ato o valor de R$5.000,00, destinado a Peças do Lote II, decorrentedo saldo remanescente do Contrato primitivo, para o período de 08 meses, ou seja, de 16/01/2013 a 15/09/2013. Pregão nº228/2011 e Processo nº 732/2011. Fiscal de contrato: Aparecida Conceição Nóbrega Barbosa - Enfermeira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme for requisitado pelo Hospital Muncipal, em até 05 dias da apresentação da respectiva nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Muncipal, Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, s/n. Jardim Ipanema, Maringá-PR, contato pelo telefone (44)3221-4800. (Luciano)FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o fornecimento das mercadorias, devidamente atestado pelo Hospital Muncipal, mediante apresentação das respectivas notas fiscaisFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento1 UND 5.000,005.000,006960 25/03/2013 MARTHA CHRISTINA DE ANDRADE TARGA 0301002062000220053390360 1000 131,61Dispensavel/ 901 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência para Oficial de Justiça - Martha Christina de Andrade Targa, dos Autos nº30.811.51.2012, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conformedeterminação judicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 131,61131,616961 25/03/2013 AUDREY APARECIDA DIOGO ZUIM 0301002062000220053390360 1000 294,65Dispensavel/ 902 / 2013ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência para Oficial de Justiça - Audrey Aparecida Diogo Zuim, dos Autos nº30.811.51.2012, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná, conformedeterminação judicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 294,65294,656962 25/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 4.888,57Dispensavel/ 869 / 2013ObjetoValor referente a devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1442/2008, 353/2009, 561/2009, 292/2009, 1498/2009, 1078/2008, 1021/2008,1891/2009, 419/2009, 562/2009, 1903/2009, 1717/2009 e 1854/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 671

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.888,574.888,576963 25/03/2013 LUIZ AFFONSO FRANZONI FILHO-2a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 304.886,06Dispensavel/ 825 / 2013ObjetoValor referente a devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1574/2009, 854/2009, 782/2009, 68/2009, 1250/2009, 1280/2009, 1372/2008,1640/2009, 1390/2008, 1716/2009, 1874/2009, 1428/2009, 1816/2009, 1421/2009, 831/2009, 817/2009, 343/2009,387/2009, 1117/2009, 315/2009, 1589/2009, 1207/2009, 1503/2009, 607/2009, 487/2009, 1641/2009, 1801/2009,1415/2009, 1155/2008, 599/2009, 1873/2009, 87/2009, 1383/2008, 1247/2008, 1821/2009, 1109/2008, 721/2009,1317/2009, 1507/2009, 1803/2009, 41/2009, 307/2009, 1427/2009, 1123/2009, 59/2009, 1246/2008, 437/2009, 1559/2009,637/2009, 1271/2008, 009319-08.2009.8.16.0017 e 1239/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 304.886,06304.886,066964 25/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3000 201.316,17Dispensavel/ 809 / 2013ObjetoValor referente a devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1395/2008, 1630/2009, 412/2009, 954/2009, 1351/2009, 1749/2009,1131/2009, 1152/2009, 1707/2009, 551/2009, 1110/2008, 1765/2009, 1581/2009, 1149/2009, 1762/2009, 1059/2008,1418/2009, 1081/2009, 1095/2009, 44/2009, 124/2009, 1680/2009, 142/2009, 719/2009, 1576/2009, 517/2009, 1802/2009,1764/2009, 1250/2008, 594/2008 e 1345/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 201.316,17201.316,176965 25/03/2013 GENYO TELEINFORMATICA LTDA 0501004122000221194490520 1000 170,00Dispensavel/ 664 / 2013ObjetoValor referente a aquisição de etiquetadora para manutenção telefônica, conforme Processo nº 664/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 672

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - 1º andar, localizado na Av. XV de Novembro, 701, com agendamento prévio pelo fone: 3221-1661 - falar com Eduardo Steiner.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias, após a emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234949 ETIQUETADORA1 UND 170,00170,006966 25/03/2013 GENYO TELEINFORMATICA LTDA 0501004122000221193390300 1000 274,30Dispensavel/ 664 / 2013ObjetoValor referente a aquisição de materiais para manutenção telefônica, conforme Processo nº 664/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - 1º andar, localizado na Av. XV de Novembro, 701, com agendamento prévio pelo fone: 3221-1661 - falar com Eduardo Steiner.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias, após a emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234929 FITA P/ ETIQUETA 12MM M231 8MTS. PTO SOBRE2 UND 111,60223,20234932 CORDÃO TESTE JIG P/ BLOCO M101 UND 21,0021,00234945 LAMINA P/ESTILETE 18MM C/101 UND 4,304,30234952 PASSA FIO NYLON 20 MTS1 UND 25,8025,806967 25/03/2013 GENYO TELEINFORMATICA LTDA 0501004122000221193390300 1000 78,02Dispensavel/ 664 / 2013ObjetoValor referente a aquisição de ferramentas para manutenção telefônica, conforme Processo nº 664/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - 1º andar, localizado na Av. XV de Novembro, 701, com agendamento prévio pelo fone: 3221-1661 - falar com Eduardo Steiner.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias, após a emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234927 CHAVE INSERÇAO P/ BLOCO M101 UND 16,4016,40234928 PUNCH DOWN P/JACK RJ-45 C/ IMPACTO REGUL1 UND 29,8029,80234951 FERRO SOLDA 40W 110V1 UND 31,8231,826968 25/03/2013 GENYO TELEINFORMATICA LTDA 0501004122000221193390300 1000 156,80Dispensavel/ 664 / 2013ObjetoValor referente a aquisição de equipamentos para manutenção telefônica, conforme Processo nº 664/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - 1º andar, localizado na Av. XV de Novembro, 701, com agendamento prévio pelo fone: 3221-1661 - falar com Eduardo Steiner.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias, após a emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 673

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234930 TESTADOR DE CABO P/ RJ11 E RJ451 UND 28,6028,60234946 PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA1 UND 14,2014,20234953 BADISCO ELETRONICO C/ IDENT1 UND 52,2052,20234954 ZUMBIDOR1 UND 61,8061,806969 25/03/2013 DICOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0501004122000221193390300 1000 43,90Dispensavel/ 664 / 2013ObjetoValor referente a aquisição de equipamentos para manutenção telefônica, conforme Processo nº 664/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, 1º andar, com agendamento prévio pelo fone 44 3221 1661 com Eduardo.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias da entrega do material e da nota de empenho.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234942 BALDE EM LONA IMPERMEÁVEL 300 X 320 MM1 UND 43,9043,906970 25/03/2013 DICOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0501004122000221193390300 1000 188,50Dispensavel/ 664 / 2013ObjetoValor referente a aquisição de ferramentas para manutenção telefônica, conforme Processo nº 664/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenhho.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, 1º andar, com agendamento prévio pelo fone 44 3221 1661 com Eduardo.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 após a entrega do material e da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234950 SUGADOR DE SOLDA1 UND 53,2053,20234944 ALICATE CORTE RENTE MOD. TRE-03-NB1 UND 48,9048,90234941 TESOURA P/ CABISTA1 UND 43,5043,50234934 MARTELO 27MM CABO FIBRA EMBORRACHADO1 UND 42,9042,906971 25/03/2013 DICOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0501004122000221193390300 1000 160,85Dispensavel/ 664 / 2013ObjetoValor referente a aquisição de equipamentos para manutenção telefônica, conforme Processo nº 664/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - 1º andar, localizado na Av. XV de Novembro, 701, com agendamento prévio pelo fone: 3221-1661 - falar com Eduardo Steiner.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias, após a emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234955 PONTEIRA INDUTIVA (LOCALIZADOR DE CABOS)1 UND 99,0099,00234939 PISTOLA COLA 15-40W BIVOL1 UND 61,8561,85www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 674

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6972 25/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3507 529,13Dispensavel/ 786 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1291/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12643/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 529,13529,136973 25/03/2013 LUIZ AFFONSO FRANZONI FILHO-2a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3000 6.575,17Dispensavel/ 889 / 2013ObjetoValor referente a devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1284/2008 e 964/2008.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.575,176.575,176974 25/03/2013 MARLENE MARQUESINI - 5a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 3.246,55Dispensavel/ 893 / 2013ObjetoValor referente aos Autos nº 1263/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolos de origem nº 25104/2011 e 24859/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.246,553.246,55www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 675

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6975 25/03/2013 MARIA ELVIRA R. XAVIER DA SILVA - 3a VARA CIVEL 0601028846000080143390920 3507 2.393,51Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente a complementação do Sequestro Judicial dos Autos nº 1276/2008, Taxa de Iluminação Pública, por conta dadecisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.393,512.393,516976 25/03/2013 WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 0601028846000080143390920 3000 20.145,40Dispensavel/ 642 / 2013ObjetoValor referente a devolução da Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ailegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado doParaná, conforme a seguinte relação de Autos: 1413/2008, 756/2009, 650/2009, 1315/2009, 1184/2008, 1681/2009,0344/2009, 1113/2008, 721/2008, 1085/2008, 1248/2009 e 215/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 20.145,4020.145,406977 25/03/2013 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 0601028846000000133320930 1000 41.881,94Dispensavel/ 3 / 2013ObjetoValor referente a Devolução de Saldo do Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - MTE, referindo-se a QualificaçãoSocial e Profissional de Jovens no município de Maringá - PR, no valor de R$41.881,94.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 41.881,9441.881,94www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 676

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6978 25/03/2013 CLINICA COMPORTAMENTAL LTDA 1302008128001820803390390 33784 84.416,60Tomada de Preco70 / 2012 2862 / 2012ObjetoContratação de empresa para realizar capacitação sobre dependência química, com carga horária de 08 horas mensais, a cinquentaservidores do Centro de Referência para População de Rua (Centro Pop) e do Centro de Referência Especializado de AssistênciaSocial (CREAS), unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome(MDS), através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas através do Contrato dePrestação de Serviços nº 13/2013, com vigência de 14 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/03/2014, com valor total deR$290.299,92, sendo R$101.299,92 para o item 05 e R$189.000,00 para item 06 do Edital Tomada de Preços nº 070/2012 eprazo de execução de 12 meses, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, de 05/03/2013 a 04/03/2014, sendoempenhado neste ato, para o item 05, o valor de R$84.416,60, referente a 10 parcelas pelo período de 05/03/2013 a 04/01/2014e o restante será empenhado no exercício de 2014. Processo nº 2862/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 05/03/2013 a 04/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: O(s) Local (is) da capacitação, com capacidade mínima para 50 pessoas, ficará sob responsabilidade da CONTRATADA.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, no prazo de 20 dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, juntamente com o relatório mensal das atividades, com recebimento eaprovação devidamente atestados pela SASC.FISCAL DE CONTRATO:ANTONIO LIU DE OLIVEIRA, Gerente de Proteção Social EspecialÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234670 Prestação de serviço - Capacitação sobre dependência quí10 MESES 8.441,6684.416,606979 26/03/2013 M C FREITAS & CIA LTDA 1302008244001920903390390 33809 10.700,00Tomada de Preco70 / 2012 2862 / 2012ObjetoContratação de empresa para realizar oficina de informática, com carga horária de 04 horas semanais, a dez usuários do AbrigoPortal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome (MDS), através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas através do Contrato dePrestação de Serviços nº 014/2013, com vigência de 14 meses, ou seja, de 31/01/2013 a 30/03/2014,com valor total deR$12.840,00 e prazo de execução de 12 meses, ou seja, de 14/03/2013 a 13/03/2014, sendo empenhado neste ato o valor deR$10.700,00, referente a 10 parcelas pelo período de 14/03/2013 a 13/01/2014 e o restante será empenhado no exercício de2014. Tomada de Preços nº 70/2012 e Processo n° 2862/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, no período de 14/03/2013 a 13/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: Abrigo Portal da Inclusão, Rua Veneza, 251 - Jardim Novo Horizonte, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, no prazo de 20 dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, juntamente com o relatório das atividades, com recebimento e aprovaçãodevidamente atestados pela SASC.FISCAL DE CONTRATO:ANTONIO LIU DE OLIVEIRA, GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CC2Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234669 Prestação de serviço - Oficina de informática10 MESES 1.070,0010.700,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 677

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6980 26/03/2013 TECNOMAT LOCAMBO INSTALAÇÕES ELETRICAS E AUTOMAÇÃO L 1501027812001321123390390 1000 187,64Pregão298 / 2012 911 / 2012ObjetoValor referente a contratação de empresa para prestar serviços de manutenção corretiva para o motor elétrico modelo 1/2 CV, dapiscina do Centro Esportivo da Zona 05, compreendendo os serviços de troca de rolamentos, troca de selo mecânico, troca dejunta, rebobinamento, serviços de torno, tampa dianteira e traseira, troca de rotor de bomba e serviços de torno de bucha debronze, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 421/2012, no valor total de R$9.200,00, com vigência de 12 meses, ouseja, de 21/08/2012 a 20/08/2013. Sendo empenhada neste ato a importância de R$187,64. Pregão Presencial nº 298/2012 eProcesso nº 911/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 dias da data de recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Mato Grosso, s/nº - Jd Alvorada - Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos serviços mediante apresentação da nota fiscal, devidamente recebida por preposto deste Município, nas faturasdeverão constar discriminadamente a máquina consertada além dos valores e quantidade de peças e mão de obraFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 187,64187,646981 26/03/2013 TECNOMAT LOCAMBO INSTALAÇÕES ELETRICAS E AUTOMAÇÃO L 1501027812001321123390300 1000 92,92Pregão298 / 2012 911 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças para o conserto do motor elétrico modelo 1/2 CV dapiscina do Centro Esportivo da Zona 05, compreendendo as peças: 01 ventoinha, 02 rolamentos 6205, 01 selo mecânico 1", 01junta de motor, e 01 rotor de bomba. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 421/2012, no valor total de R$9.200,00,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/08/2012 a 20/08/2013. Sendo empenhada neste ato a importância de R$92,92. PregãoPresencial nº 298/2012 e Processo nº 911/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Mato Grosso, s/nº - Jardim Alvorada / Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos serviços mediante apresentação da nota fiscal, devidamente recebida por preposto deste Município, nas faturasdeverão constar discriminadamente a máquina consertada além dos valores e quantidade de peças e mão de obraFISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamentos1 UND 92,9292,926982 26/03/2013 A E L DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1901004122000221243390300 1000 1.579,70Pregão278 / 2012 1670 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de areia e cal destinados a manutenção dos Próprios Públicos - SEMUSP, conforme Ata de Registro dePreços nº 174/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 08/08/2012 a 07/08/2013, Pregão Presencial nº 278/2012 e Processo nº1670/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 678

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Industrias, 700. Maringá - PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Davanço, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88699 Cal virgem 20kg50 UND 6,40320,007576 Areia lavada fina30 M3 41,991.259,706983 26/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1901015452001021293390300 1000 2.780,00Pregão278 / 2012 1670 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de lajota, destinada a Manutenção do Cemitério Municipal - SEMUSP, conforme Ata de Registro dePreços nº 174/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/08/2012 a 07/08/2013. Pregão Presencial nº 278/2012 e Processonº 1670/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata - Em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. das Indústrias, 700 - Pq. Industrial II - Jd. América - Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Davanço, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total711 LAJOTA com 06 furos10 MIL 278,002.780,006984 26/03/2013 AGRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 1901004122000221243390300 1000 1.999,00Pregão278 / 2012 1670 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cimento, destinado a manutenção de Próprios Púbicos - SEMUSP, conforme Ata de Registro dePreços nº 174/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 08/08/2012 a 07/08/2013, Pregão Presencial nº 278/2012 e Processo nº1670/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Industrias, 700. Maringá - PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Davanço, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90110 CIMENTO, CP II-32, saco com 50kg100 SACO 19,991.999,006985 26/03/2013 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0801010302001220183390300 1496 336,00Pregão309 / 2012 1356 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais médico hospitalar (detergente multienzimático), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2012 a05/09/2013. Pregão Presencial nº 309/2012 e Processo nº 1356/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 679

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da apresentação da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega das mercadorias,mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102924 Detergente líquido enzimático com no mínimo 4 enzimas9600 Lt/Di 0,04336,006986 26/03/2013 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0801010302001220183390300 1496 1.188,00Pregão309 / 2012 1356 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (lubrificante mineral), solicitados e destinados ao Hospital Municipalde Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 194/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2012 a 05/09/2013,Pregão Presencial nº 309/2012 e Processo nº 1356/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101159 Lubrificante mineral para instrumentais de aço inóx- Galã12 GALAO 99,001.188,006987 26/03/2013 HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA 1501027811001321223390330 1000 2.759,46Pregão379 / 2012 2450 / 2012ObjetoValor referente a locação/fretamento de 01 ônibus para viagem de ida e volta a cidade de Quedas do Iguaçú - PR, para transporteda seleção de futsal masculino de Maringá, compreendendo os atletas e a comissão técnica, que irão participar do CampeonatoParanaense de Futsal - Chave Ouro 2013, que será realizado no dia 29 de março de 2013. Saída de Maringá no dia 29/03/2013 às14h e retorno no dia 30/03/2013 previsto às 23h. Conforme Ata de Registro de Preços nº 226/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 26/10/2012 a 25/10/2013, Pregão Presencial nº 379/2012 e Processo nº 2450/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, em até 10 (dez) dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Duque de Caxias, 1368 - SESP - Ginasio Chico Neto - Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após a prestação dos serviços, devidamente comprovados por preposto da Prefeitura, mediante apresentação da NOta FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marcio Stabile, Técnido DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo814 KM 3,392.759,46www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 680

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6988 26/03/2013 HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA 1501027811001321223390330 1000 2.332,32Pregão379 / 2012 2450 / 2012ObjetoValor referente a locação/fretamento de 01 ônibus para viagem de ida e volta a cidade de Guarapuava - PR, para transporte daseleção de futsal masculino de Maringá, compreendendo os atletas e a comissão técnica, que irão participar do CampeonatoParanaense de Futsal - Chave Ouro 2013, no dia 27 de março de 2013. Saída de Maringá no dia 27/03/2013, às 13h30 e o retornono dia 27/03/2013, previsto às 23h. Conforme Ata de Registro de Preços nº 226/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/10/2012 a 25/10/2013, Pregão Presencial nº 379/2012 e Processo nº 2450/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato em até 10 (dez) dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Duque de Caxias, 1368 SESP - Ginasio Chico Neto, Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após a prestação dos serviços, devidamente comprovados por preposto da Prefeitura, mediante apresentação da NOta FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marcio Stabile, Técnido DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo688 KM 3,392.332,326989 26/03/2013 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1501027812001321124490520 1000 936,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de lavadoras de alta pressão, para uso na limpeza e manutenção das Academias da Terceira Idade, doCentro Esportivo de Iguatemi e do Centro Esportivo Miosótis. Conforme Ata de Registro de Preços nº 266/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013, Pregao Presencial nº 377/2012 e Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata em até 20 dias após a entrega da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centrenário, 400FORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18887 Lavadora de alta pressão, Semi Profissional.3 UND 312,00936,006990 26/03/2013 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1501027812001321133390390 1000 217,12Pregão62 / 2012 256 / 2012ObjetoValor referente a confecção de 18,40 m² distribuídos em banners e faixas em lona, com impressão digital das logos do municípiode Maringá e descrição de identificação da municipalidade e da Secretaria, para uso nos eventos esportivos comunitários realizadospela SESP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 63/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013,Pregão Presencial nº 62/2012 e Processo nº 256/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 20 (vinte) dias do recebimentod a nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadoriasFISCAL DE CONTRATO:Udelysses Janete Veltrini Fonzar, Enfermeira - Gerente da EpidemiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament18 M2 11,80217,12www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 681

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6991 26/03/2013 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 0501004122000221193390470 1000 1.089,90Dispensavel/ 422 / 2013ObjetoValor referente à taxa de fiscalização de funcionamento e contribuição para o fomento da radiodifusão pública - ANATEL -estação de base, repetidoras e rádio transceptores da Prefeitura Municipal de Maringá, com vencimento em 31/03/2013. Processonº 422/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4023 Taxa1 UND 1.089,901.089,906992 26/03/2013 PANIFICADORA DESTAQUE LTDA 2201004128000521213390390 1000 2.340,00Pregão450 / 2012 2412 / 2012ObjetoValor referente ao fornecimento de café da manhã e café de intervalo, oferecidos aos 160 motoristas da Prefeitura do Municípiode Maringá, os quais deverão fazer um curso: transportes de passageiros, transportes de emergência, transportes escolares erecliclagem. Conforme determinação do DENATRAN, Resolução nº 168/2004, o curso tem duração de 60 horas, sendo realizadono mês de março de 2013. As despesas se submetem às condições estabelecidas no Edital de Pregão n° 450/2012, Processo n°2412/2012 e Ata de Registro de Preços n° 262/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saude Av. Prudente de Moraes nº 855.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 10 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Lourdes Thomé, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221116 Café de Intervalo Médio400 UNID 5,852.340,006993 26/03/2013 INDUSTRIA E COMERCIO DE TORREFAÇÃO DE CAFÉ JANDAIA LTD 2201004128000521213390300 1000 398,00Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de café em pó (100 pacotes de 500g cada) para atender à necessidade da Diretoria de Cursos eTreinamentos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, para o período de 01/04/2013 a 30/09/2013. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 40/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. Pregão Presencial nº 492/2012 eProcesso nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: No almoxarifado central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: à vista em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200826 Café em pó - 500 g.100 ACOTE 3,98398,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 682

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process6994 26/03/2013 CLINICA COMPORTAMENTAL LTDA 1302008244001820873390390 33800 173.250,00Tomada de Preco70 / 2012 2862 / 2012ObjetoContratação de empresa para prestação de serviços de busca ativa, incluindo entrevista, coleta de dados e digitação de cadastrosdos beneficiários dos programas sociais ofertados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),residentes nas áreas de abrangência dos CRAS Central, Alvorada, Iguatemi, Itaipu, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade, parainserção no sistema de Cadastro Único de Programas Sociais e no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF),com recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD - PBF). A despesa se submete às condiçõesestabelecidas através do Contrato de Prestação de Serviços nº 13/2013, com vigência de 14 meses, ou seja, de 31/01/2013 a30/03/2014, com valor total de R$290.299,92, sendo R$101.299,92 para o item 05 e R$189.000,00, para o item 06 do EditalTomada de Preços nº 070/2012 e prazo de execução de 12 meses, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviços, de18/02/2013 a 17/02/2014, sendo empenhado neste ato, para o item 06, o valor de R$173.250,00, referente a 11 parcelas peloperíodo de 18/02/2013 a 17/01/2014 e o restante será empenhado no exercício de 2014. Processo nº 2862/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, no período de18/02/2013 a 17/01/2014.LOCAL DE ENTREGA: SASC/Cadastro Único: Rua Joubert de Carvalho, nº127.CRAS Central - Rua Tomé de Souza, 195 ¿ zona 02 - Maringá ¿ PR.CRAS Iguatemi - Rua Pioneiro Octavio Franco x Rua Piracatu, 1135 - Iguatemi ¿ PR.CRAS Alvorada - Rua Alameda Amintas de Barros Braga, 819 - Maringá ¿ PR.CRAS Itaipu - Rua Lubelia/esq. com Antônio José Pires - Maringá ¿ PR.CRAS Requião - Rua Maria Paulina Palma, 453 - Maringá ¿ PR.CRAS Santa Felicidade - Rua Carmem Miranda, 800, Cidade Alta - Maringá ¿ PR.CRAS Ney BragaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, no prazo de 20 dias após a apresentação da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, juntamente com o relatório mensal das atividades, com recebimento eaprovação devidamente atestados pela SASC.FISCAL DE CONTRATO:ANTONIO LIU DE OLIVEIRA, Gerente de Proteção Social EspecialÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234671 Prestação de serviço de busca ativa11 MESES 15.750,00173.250,006995 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 3001006182002120423390300 1515 4.181,50Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial - FUNREBOM, conforme Ata de Registrode Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 eProcesso nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 683

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98118 Pneu 90/90 R18 - Traseiro p/motocicleta cg 1255 UND 66,50332,5088770 Pneu 275 -18 - Dianteiro p/motocicleta cg 1255 UND 59,80299,00101808 Pneu 120/80 R18 para motocicleta10 UND 129,001.290,003721 PNEU 300 - 21 Diant p/ motocicleta10 UND 111,001.110,00233526 Pneu dianteiro para motocicleta 90x90 2110 UND 115,001.150,006996 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1901015452001021263390300 1000 74.996,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Pavimentação,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis12 UND 233,002.796,00232609 Pneu 275/80R 22.5 16L radial borrachudo ressulcavel60 UNID 1.110,0066.600,00204155 Pneus 12 x 16.5 - 10 lonas p/ mini carregadeira bob cat8 UND 700,005.600,006997 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1901015452001021303390300 1000 23.598,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Viação, conformeAta de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis6 UND 233,001.398,00232609 Pneu 275/80R 22.5 16L radial borrachudo ressulcavel20 UNID 1.110,0022.200,006998 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1901017512001021313390300 1511 88.800,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 684

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total232609 Pneu 275/80R 22.5 16L radial borrachudo ressulcavel80 UNID 1.110,0088.800,006999 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1901015122001021233390300 1000 41.580,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis12 UND 233,002.796,003876 Pneu 195/75 R166 UND 298,501.791,0089363 Pneu 265/75 R16 - 10 lonas p/ ford f 350 da iluminação6 UND 424,502.547,00108253 Pneu 18-4-34 - 12 lonas para trator.2 UND 2.348,004.696,00107593 Pneu 18 - 4 . 30 - 12 Lonas p/ trator14 UND 2.125,0029.750,007000 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 0801010302001220893390300 1369 11.675,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Ambulâncias e SetorAdministrativo, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis10 UND 233,002.330,00113315 Pneu 205/70/15 - 8 Lonas20 UND 318,006.360,003876 Pneu 195/75 R1610 UND 298,502.985,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 685

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7001 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 0801010304001220263390300 1497 11.675,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Setor de Vigilância Sanitária,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis10 UND 233,002.330,00113315 Pneu 205/70/15 - 8 Lonas20 UND 318,006.360,003876 Pneu 195/75 R1610 UND 298,502.985,007002 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 0801010304001220253390300 1000 2.330,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Setor de Zoonozes, conformeAta de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis10 UND 233,002.330,007003 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 0801010305001220273390300 1497 11.675,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Setor de Epidemiologia,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 686

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis10 UND 233,002.330,00113315 Pneu 205/70/15 - 8 Lonas20 UND 318,006.360,003876 Pneu 195/75 R1610 UND 298,502.985,007004 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 0801010301001220203390300 1495 9.753,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - PSF, conforme Ata deRegistro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 eProcesso nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis12 UND 233,002.796,00113315 Pneu 205/70/15 - 8 Lonas20 UND 318,006.360,003876 Pneu 195/75 R162 UND 298,50597,007005 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 1102026125001520593390300 1509 1.864,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SETRAN - Fundo Municipal deTransportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis8 UND 233,001.864,007006 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 3001006182002120423390300 1515 36.255,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial do FUNREBOM, conforme Ata deRegistro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 eProcesso nº 1987/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 687

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total113315 Pneu 205/70/15 - 8 Lonas30 UND 318,009.540,003876 Pneu 195/75 R1630 UND 298,508.955,00232609 Pneu 275/80R 22.5 16L radial borrachudo ressulcavel16 UNID 1.110,0017.760,007007 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 0903012361001760393390300 1104 21.796,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEDUC, conforme Ata de Registro dePreços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis20 UND 233,004.660,003876 Pneu 195/75 R166 UND 298,501.791,0089363 Pneu 265/75 R16 - 10 lonas p/ ford f 350 da iluminação10 UND 424,504.245,00232609 Pneu 275/80R 22.5 16L radial borrachudo ressulcavel10 UNID 1.110,0011.100,007008 26/03/2013 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A 0501004122000221193390300 1000 37.751,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMAT - Setores Administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da Saúde, Seduc e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107574 Pneu 185 R14 - 8 Lonas p/vw kombis40 UND 233,009.320,003876 Pneu 195/75 R166 UND 298,501.791,00232609 Pneu 275/80R 22.5 16L radial borrachudo ressulcavel24 UNID 1.110,0026.640,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 688

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7009 26/03/2013 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 1901015452001021263390300 1000 35.616,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Pavimentação,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107617 Pneu 20.5 x 25 - convencional 16L pá carregadeira L56 UND 5.087,0030.522,0091459 Pneu 900 R20 - 14 lonas 140 / 137 K6 UND 849,005.094,007010 26/03/2013 NEC LATIN AMERICA S.A 1101006183002110584490520 1000 91.699,87Concorrencia45 / 2012 2203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados, a serem utilizados na execução de projeto demonitoramento urbano de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 04/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/01/2013 a 13/01/2014, Processo n° 2203/2012 e Concorrência n° 45/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 - Zona 08.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:PAULO CANDIDO NOGUEIRA, Eletricista de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233809 Caixa Hermética - fechadura, ventilador 50x30x20 cm25 UNID 1.230,5930.764,75233810 Switch Borda de Rede - 24p-10/100/1000Mbps4 UND 4.209,9616.839,84233811 Rack para equipamentos 44 U1 UNID 3.064,093.064,09233865 Microcomputador - Servidor de monitoramento1 UND 13.395,3413.395,34233853 Monitor LED 21"5 UND 694,653.473,2595197 Microcomputador3 UND 1.939,135.817,39233866 Microcomputador - Servidor imagem Storage 4 TB ( HDs1 UNID 12.629,8912.629,89233854 Monitor LED 40 "4 UND 1.428,835.715,327011 26/03/2013 NEC LATIN AMERICA S.A 1101006183002110584490520 1000 274.668,37Concorrencia45 / 2012 2203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos para vídeo, a serem utilizados na execução de projeto de monitoramento urbano deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 04/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/01/2013 a 13/01/2014,Processo n° 2203/2012 e Concorrência n° 45/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 689

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 - Zona 08.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:PAULO CANDIDO NOGUEIRA, Eletricista de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214651 Joystick USB4 UNID 893,033.572,12214652 Câmera Tipo IP, fixa, Externa25 UNID 10.843,85271.096,257012 26/03/2013 NEC LATIN AMERICA S.A 1101006183002110583390300 1000 32.531,55Concorrencia45 / 2012 2203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de software de gerenciamento para câmeras, a serem utilizados na execução de projeto demonitoramento urbano de Maringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 04/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/01/2013 a 13/01/2014, Processo n° 2203/2012 e Concorrência n° 45/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 - Zona 08.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:PAULO CANDIDO NOGUEIRA, Eletricista de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233867 Solução de gerenciamento para câmeras hardware+softwar1 UNID 32.531,5532.531,557013 26/03/2013 NEC LATIN AMERICA S.A 1101006183002110584490520 1000 106.065,64Concorrencia45 / 2012 2203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos, a serem utilizados na execução de projeto de monitoramento urbano de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços n° 04/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/01/2013 a 13/01/2014, Processo n°2203/2012 e Concorrência n° 45/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 - Zona 08.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:PAULO CANDIDO NOGUEIRA, Eletricista de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20700 Nobreak potência 1,2 KVA26 UND 816,4821.228,4820695 Nobreak potência 5 KVA1 UND 23.601,3223.601,32233856 Poste completo até 12 metros sem proteção elétrica16 UNID 3.827,2461.235,847014 26/03/2013 NEC LATIN AMERICA S.A 1101006183002110583390300 1000 39.824,82Concorrencia45 / 2012 2203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de componentes, a serem utilizados na execução de projeto de monitoramento urbano de Maringá,conforme Ata de Registro de Preços n° 04/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/01/2013 a 13/01/2014, Processo n°2203/2012 e Concorrência n° 45/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 690

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxerifado Central, Av. Centenário, 400 - Zona 08.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:PAULO CANDIDO NOGUEIRA, Eletricista de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214644 Ponto de rede lógica1 UNID 5.651,565.651,56214645 Ponto de rede elétrica para computação1 UNID 2.279,762.279,76214653 Kit de Instalação para Câmeras25 KIT 1.275,7431.893,507015 26/03/2013 NEC LATIN AMERICA S.A 1101006183002110584490520 1000 25.514,95Concorrencia45 / 2012 2203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos e equipamentos, a serem utilizados na execução de projeto de monitoramento urbano deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 04/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/01/2013 a 13/01/2014,Processo n° 2203/2012 e Concorrência n° 45/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 - Zona 08.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:PAULO CANDIDO NOGUEIRA, Eletricista de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233807 PABX com 5 pontos de atendimento callcenter1 UND 21.687,7021.687,70233808 Aparelho telefônico digital5 UND 765,453.827,257016 26/03/2013 NEC LATIN AMERICA S.A 1101006183002110583390390 1000 67.197,13Concorrencia45 / 2012 2203 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de execução de projeto de sistema de monitoramento urbano,conforme de Ata de Registro Preços n° 4/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/01/2013 a 13/01/2014, Processo n°2203/2012 e Concorrência n° 45/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 - Zona 08.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:PAULO CANDIDO NOGUEIRA, Eletricista de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233863 Prestação de serviço - instalação de Materiais de miscelân1 UNID 9.145,129.145,12233857 Prestação de serviço - Serviços de instalação de postes16 UNID 2.165,8634.653,76233858 Prestação de serviço - Serviços de instalação e câmeras25 UNID 935,9323.398,25www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 691

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7017 26/03/2013 NEC LATIN AMERICA S.A 1101006183002110583390390 1000 29.103,69Concorrencia45 / 2012 2203 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços de treinamentos, a serem utilizados na execução de projeto de monitoramento urbano deMaringá, conforme Ata de Registro de Preços n° 04/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/01/2013 a 13/01/2014,Processo n° 2203/2012 e Concorrência n° 45/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 - Zona 08.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:PAULO CANDIDO NOGUEIRA, Eletricista de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233864 Prestação de serviço - Treinamento1 UNID 16.243,9216.243,92215446 Prestação de serviço - Treinamento e Instalação assistida1 UNID 12.859,7712.859,777018 26/03/2013 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 1901015452001021303390300 1000 35.616,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Viação, conformeAta de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107617 Pneu 20.5 x 25 - convencional 16L pá carregadeira L56 UND 5.087,0030.522,0091459 Pneu 900 R20 - 14 lonas 140 / 137 K6 UND 849,005.094,007019 26/03/2013 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA 1901015122001021233390300 1000 4.560,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107328 Pneu 14 . 9 . 24 - 12 Lonas. p/ tratores4 UND 1.140,004.560,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 692

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7020 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1901015452001021263390300 1000 8.318,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor dePavimentação, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108262 Câmara de ar 750 R16, bico de borracha.12 UND 27,00324,0097681 Câmara de ar 1400 x 246 UND 109,00654,0097676 Câmara de ar 17 - 5 x 2510 UND 129,001.290,003870 Câmara de ar 1000 x 2050 UND 49,002.450,00108261 Câmara de ar 900 R20 para caminhões e ônibus.20 UND 47,00940,0091462 Câmara de ar 1100 x 2220 UND 65,001.300,00107641 Câmara de ar 750 x 1610 UND 27,00270,00103668 Câmara de ar 1300 x 2410 UND 109,001.090,007021 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1901015452001021263390300 1000 1.365,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de protetores de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor dePavimentação, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88828 Protetor 1000 R2020 UND 13,00260,00102383 Protetor para pneu 17/5 R254 UND 79,50318,00102382 Protetor para pneu 1400/2410 UND 31,00310,003884 Protetor R2030 UND 15,90477,007022 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1901015452001021303390300 1000 3.862,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Viação,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 693

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108262 Câmara de ar 750 R16, bico de borracha.10 UND 27,00270,0097681 Câmara de ar 1400 x 246 UND 109,00654,0097676 Câmara de ar 17 - 5 x 255 UND 129,00645,003870 Câmara de ar 1000 x 2030 UND 49,001.470,00108261 Câmara de ar 900 R20 para caminhões e ônibus.10 UND 47,00470,00107641 Câmara de ar 750 x 165 UND 27,00135,00103668 Câmara de ar 1300 x 242 UND 109,00218,007023 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1901015452001021303390300 1000 1.369,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de protetores para pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor deViação, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88828 Protetor 1000 R2020 UND 13,00260,00102383 Protetor para pneu 17/5 R254 UND 79,50318,00102382 Protetor para pneu 1400/245 UND 31,00155,003884 Protetor R2040 UND 15,90636,007024 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1901017512001021313390300 1511 1.263,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 694

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98118 Pneu 90/90 R18 - Traseiro p/motocicleta cg 12510 UND 66,50665,0088770 Pneu 275 -18 - Dianteiro p/motocicleta cg 12510 UND 59,80598,007025 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1901015122001021233390300 1000 5.498,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98118 Pneu 90/90 R18 - Traseiro p/motocicleta cg 12520 UND 66,501.330,0088770 Pneu 275 -18 - Dianteiro p/motocicleta cg 12510 UND 59,80598,00101808 Pneu 120/80 R18 para motocicleta12 UND 129,001.548,003721 PNEU 300 - 21 Diant p/ motocicleta12 UND 111,001.332,00233526 Pneu dianteiro para motocicleta 90x90 216 UND 115,00690,007026 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1901015122001021233390300 1000 607,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de protetores para pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor deRoçada, Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88828 Protetor 1000 R2010 UND 13,00130,003884 Protetor R2030 UND 15,90477,007027 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1901015122001021233390300 1000 6.846,40Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 695

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108262 Câmara de ar 750 R16, bico de borracha.8 UND 27,00216,0098117 Câmara de ar 175 R136 UND 15,0090,0097676 Câmara de ar 17 - 5 x 255 UND 129,00645,0096631 Câmara de ar 12 - 4 x 246 UND 75,00450,00107643 Câmara de ar 14 - 9 x 284 UND 126,00504,00108257 Camara de ar 12 - 4 x 28, para trator.2 UND 94,20188,40108258 Câmara de ar 14 - 9 x 24, para trator.6 UND 105,00630,00107644 Câmara de ar 18 - 4 x 3010 UND 149,001.490,00107645 Câmara de ar 18 - 4 x 342 UND 154,00308,003870 Câmara de ar 1000 x 2020 UND 49,00980,00108261 Câmara de ar 900 R20 para caminhões e ônibus.20 UND 47,00940,00107641 Câmara de ar 750 x 1615 UND 27,00405,007028 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 0801010304001220263390300 1497 135,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Setor de VigilânciaSanitária, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108262 Câmara de ar 750 R16, bico de borracha.5 UND 27,00135,007029 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 0801010305001220273390300 1497 135,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Setor deEpidemiologia, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 696

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108262 Câmara de ar 750 R16, bico de borracha.5 UND 27,00135,007030 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 1102026125001520593390300 1509 23.040,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SETRAN - Fundo Municipal deTransportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101808 Pneu 120/80 R18 para motocicleta96 UND 129,0012.384,003721 PNEU 300 - 21 Diant p/ motocicleta96 UND 111,0010.656,007031 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 0903012361001760393390300 1104 252,60Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEDUC, conforme Ata de Registro dePreços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98118 Pneu 90/90 R18 - Traseiro p/motocicleta cg 1252 UND 66,50133,0088770 Pneu 275 -18 - Dianteiro p/motocicleta cg 1252 UND 59,80119,607032 26/03/2013 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTD 0501004122000221193390300 1000 14.569,10Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMAT - Setores Administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da Saúde, Seduc e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 697

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98118 Pneu 90/90 R18 - Traseiro p/motocicleta cg 125109 UND 66,507.248,5088770 Pneu 275 -18 - Dianteiro p/motocicleta cg 12557 UND 59,803.408,60101808 Pneu 120/80 R18 para motocicleta20 UND 129,002.580,003721 PNEU 300 - 21 Diant p/ motocicleta12 UND 111,001.332,007033 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901015452001021263390300 1000 1.178,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Pavimentação,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r144 UND 144,50578,004447 Pneu 175/65 R144 UND 150,00600,007034 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901015452001021263390300 1000 38,80Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor dePavimentação, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90899 Câmara de ar 185 R142 UND 19,4038,807035 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901015452001021303390300 1000 578,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Viação, conformeAta de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº343/2012 e Processo nº 1987/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 698

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r144 UND 144,50578,007036 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901017512001021313390300 1511 578,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r144 UND 144,50578,007037 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901017512001021313390300 1511 163,80Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Coleta deLixo, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90899 Câmara de ar 185 R142 UND 19,4038,80107639 Câmara de ar 90 - 90 x18 - Traseiro10 UND 12,50125,007038 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901015452001021273390300 1507 3.578,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Iluminação Pública,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 699

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r144 UND 144,50578,004447 Pneu 175/65 R1420 UND 150,003.000,007039 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901015452001021273390300 1507 38,80Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de IluminaçãoPública, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90899 Câmara de ar 185 R142 UND 19,4038,807040 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901015122001021233390300 1000 13.728,80Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88771 Pneu 80/90 R21 - Dianteiro, para motocicleta duty12 UND 114,901.378,80107850 Pneu 185/60 r144 UND 144,50578,004447 Pneu 175/65 R146 UND 150,00900,00204296 Pneu 225/75 - R1520 UNID 348,006.960,00103665 Pneu 265/70 R158 UND 489,003.912,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 700

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7041 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1901015122001021233390300 1000 482,30Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107650 Camara de ar - 425 x 18 - Traseiro8 UND 17,90143,2090899 Câmara de ar 185 R144 UND 19,4077,60108263 Câmara de ar 650 x 10, para empilhadeira.2 UND 29,5059,00107639 Câmara de ar 90 - 90 x18 - Traseiro10 UND 12,50125,00107649 Câmara de ar 300 x 21 - Dianteiro5 UND 15,5077,507042 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0801010302001220893390300 1369 4.978,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Ambulâncias e SetorAdministrativo, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r1420 UND 144,502.890,00204296 Pneu 225/75 - R156 UNID 348,002.088,007043 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0801010302001220893390300 1369 62,50Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Ambulâncias e SetorAdministrativo, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 701

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107639 Câmara de ar 90 - 90 x18 - Traseiro5 UND 12,5062,507044 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0801010304001220263390300 1497 2.029,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Setor de Vigilância Sanitária,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r142 UND 144,50289,00204296 Pneu 225/75 - R155 UNID 348,001.740,007045 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0801010304001220263390300 1497 62,50Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Setor de VigilânciaSanitária, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107639 Câmara de ar 90 - 90 x18 - Traseiro5 UND 12,5062,507046 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0801010304001220253390300 1000 1.740,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Setor de Zoonozes, conformeAta de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 702

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204296 Pneu 225/75 - R155 UNID 348,001.740,007047 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0801010301001220203390300 1495 38,80Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - PSF, conforme Atade Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90899 Câmara de ar 185 R142 UND 19,4038,807048 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1102026125001520593390300 1509 3.940,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SETRAN - Fundo Municipal deTransportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r148 UND 144,501.156,00204296 Pneu 225/75 - R158 UNID 348,002.784,007049 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 1102026125001520593390300 1509 217,80Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SETRAN - Fundo Municipal deTransportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 703

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107650 Camara de ar - 425 x 18 - Traseiro10 UND 17,90179,0090899 Câmara de ar 185 R142 UND 19,4038,807050 26/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0903012361001760364490520 1104 11.400,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 06 unidades de refrigeradores, destinados ao uso das Escolas Municipais de Ensino Fundamental:Ayrton Plaisant, Prof. Agmar dos Santos, Octávio Periotto, Lídia Ribeiro, Rosa Palma Planas e Prof. Midufo Vada. ConformeAta de Registro de Preços n° 162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013. Pregão Presencial n°214/2012. Processo n° 740/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Zona 08, Maringá - PR, mediante agendamento prévio com Aliadine Chicoski, pelo telefone (44) 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17477 REFRIGERADOR6 UND 1.900,0011.400,007051 26/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0902012365001660334490520 1104 9.500,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 05 unidades de refrigeradores, destinados ao uso dos Centros Municipais de Educação Infantil: JoséPacheco dos Santos (uma unidade), Recanto do Menor Centro (uma unidade), Suzana Wesley (uma unidade) e Nilza de OliveiraPipino (duas unidades), conforme Ata de Registro de Preços n° 162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a22/07/2013. Pregão Presencial n° 214/2012. Processo n° 740/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Zona 08, Maringá - PR, mediante agendamento prévio com Aliadine Chicoski, pelo telefone (44) 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17477 REFRIGERADOR5 UND 1.900,009.500,007052 26/03/2013 DICARFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LT 0902012365001660334490520 1104 19.200,00Pregão371 / 2012 1733 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 320 unidades de cadeiras fixas destinadas a substituição nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, de acordo com CIs encaminhadas a Gerência de Administração Escolar - Patrimônio. Conforme Ata de Registro dePreços nº 218/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2012 a 14/10/2013, Pregão Presencial nº 371/2012 e Processonº 1733/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 704

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Patrimônio - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC). Agendar entrega pelo telefone (44) 3901-1888 com Aliadine Chicoski.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88506 Cadeira fixa estofada s/ braço320 UND 60,0019.200,007053 26/03/2013 DICARFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LT 0903012361001760364490520 1104 20.400,00Pregão371 / 2012 1733 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 340 unidades de cadeiras fixas destinadas a substituição nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental, de acordo com as CIs encaminhadas à Gerência de Administração Escolar - Patrimônio. Conforme Ata de Registrode Preços nº 218/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2012 a 14/10/2013, Pregão Presencial nº 371/2012 eProcesso nº 1733/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Patrimônio - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC). Agendar entrega pelo telefone (44) 3901-1888 com Aliadine Chicoski.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88506 Cadeira fixa estofada s/ braço340 UND 60,0020.400,007054 26/03/2013 ARTE DESIGN MÓVEIS LTDA 0903012361001750334490520 1104 1.744,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de bancada para professor, destinadas à Escola Municipal do Jardim Madri, cominauguração prevista para 2013. Conforme Pregão Presencial nº 57/2012, Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a 28/03/2013, Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5636 Bancada para professores na sala de aula.10 UND 174,401.744,007055 26/03/2013 ARTE DESIGN MÓVEIS LTDA 0902012365001660334490520 1104 1.744,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de bancada para professor, destinadas a reposição nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Pregão Presencial nº 57/2012, Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/03/2012 a 28/03/2013, Processo nº 334/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 705

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Patrimônio - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC). Agendar entrega pelo telefone (44) 3901-1888 com Aliadine Chicoski.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5636 Bancada para professores na sala de aula.10 UND 174,401.744,007056 26/03/2013 ARTE DESIGN MÓVEIS LTDA 0903012361001760364490520 1104 2.616,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15 unidades de bancada para professor, destinadas a reposição nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Pregão Presencial nº 57/2012, Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 29/03/2012 a 28/03/2013, Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Patrimônio - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC). Agendar entrega pelo telefone (44) 3901-1888 com Aliadine Chicoski.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5636 Bancada para professores na sala de aula.15 UND 174,402.616,007057 26/03/2013 ARTE DESIGN MÓVEIS LTDA 0902012365001650314490520 1104 6.976,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 40 unidades de bancada para professor, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil, cominauguração prevista para 2013. Conforme Pregão Presencial nº 57/2012, Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a 28/03/2013, Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Patrimônio - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC). Agendar entrega pelo telefone (44) 3901-1888 com Aliadine Chicoski.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5636 Bancada para professores na sala de aula.40 UND 174,406.976,007058 26/03/2013 A. PAZINATO MARINGA-ME 0903012361001760364490520 1104 1.158,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 unidades de armário em madeira 2 portas, destinados à reposição das Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a28/03/2013. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 706

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PR, mediante agendamento com a Sra. Aliadine Chicoski pelo telefone (44) 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas2 UND 579,001.158,007059 26/03/2013 A. PAZINATO MARINGA-ME 0902012365001660334490520 1104 2.316,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 04 unidades de armário em madeira 2 portas, destinados à reposição dos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a28/03/2013. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PR, mediante agendamento com a Sra. Aliadine Chicoski pelo telefone (44) 3901-1888.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas4 UND 579,002.316,007060 26/03/2013 A. PAZINATO MARINGA-ME 0902012365001650314490520 1104 5.790,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de armário em madeira 2 portas, destinados aos Centros Muncipais de EducaçãoInfantil, com inauguração prevista para 2013: Winifred Ethel Netto, José de Anchieta, Avenida Mauá, Morangueira e JardimIndustrial, sendo 02 unidades para cada Centro. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 29/03/2012 a 28/03/2013. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PR, mediante agendamento com a Sra. Aliadine Chicoski pelo telefone (44) 3901-1888FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas10 UND 579,005.790,007061 26/03/2013 A. PAZINATO MARINGA-ME 0903012361001750334490520 1104 1.158,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 unidades de armário em madeira 2 portas, destinados à Escola Municipal de Ensino FundamentalJardim Madri, com inauguração prevista para 2013. Conforme Ata de Registro de Preço nº 60/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 29/03/2012 a 28/03/2013. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 707

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PR, mediante agendamento com a Sra. Aliadine Chicoski pelo telefone (44) 3901-1888FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas2 UND 579,001.158,007062 26/03/2013 PHG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 0902012365001660333390300 1104 2.486,00Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 1.100 unidades de babador infantil destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantilem conformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202470 Babador infantil em tecido atoalhado, pacote com 03 uni1100 ACOTE 2,262.486,007063 26/03/2013 PHG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 0902012365001660333390300 1104 1.540,00Pregão493 / 2012 2859 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 1.000 unidades de luva para banho destinadas ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil,em conformidade com o Processo nº 2859/2012, Pregão Presencial nº 493/2012 e Ata de Registro de Preços nº 32/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 07/02/2013 a 06/02/2014.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá-PR, sendo a entrega previamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento destaSecretaria.FISCAL DE CONTRATO:ROGERIO RICARDO GIROTTO, Auxiliar AdministrastivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200203 Luva para banho em tecido atoalhado,100% algodao.1000 PAR 1,541.540,007064 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 3001006182002120423390300 1515 179,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial do FUNREBOM, conforme Ata deRegistro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 eProcesso nº 1987/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 708

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107650 Camara de ar - 425 x 18 - Traseiro10 UND 17,90179,007065 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0903012361001760393390300 1104 2.890,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEDUC, conforme Ata de Registro dePreços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r1420 UND 144,502.890,007066 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0903012361001760393390300 1104 116,40Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEDUC, conforme Ata deRegistro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 eProcesso nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90899 Câmara de ar 185 R146 UND 19,40116,407067 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0501004122000221193390300 1000 15.819,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMAT - Setores Administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da Saúde, Seduc e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 709

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107850 Pneu 185/60 r1430 UND 144,504.335,004447 Pneu 175/65 R1428 UND 150,004.200,00204296 Pneu 225/75 - R1512 UNID 348,004.176,00219025 Pneu 225/50 R17 - Novo8 UND 388,503.108,007068 26/03/2013 A M MENDES - ACESSORIOS - ME 0501004122000221193390300 1000 989,50Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMAT - SetoresAdministrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Seduc e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107650 Camara de ar - 425 x 18 - Traseiro30 UND 17,90537,00107639 Câmara de ar 90 - 90 x18 - Traseiro30 UND 12,50375,00107649 Câmara de ar 300 x 21 - Dianteiro5 UND 15,5077,507069 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901015452001021263390300 1000 6.638,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Pavimentação,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218069 Pneu 195/70 R144 UND 190,00760,00103682 Pneu 900 R20 - convencional Liso 14L Ressucavel6 UND 630,003.780,0088755 Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asf radial e2 UND 1.049,002.098,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 710

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7070 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901015452001021263390300 1000 315,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de protetores de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor dePavimentação, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014.Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88831 Protetor para pneu - 1100 x 2210 UND 19,50195,0088830 Protetor 750x1610 UND 12,00120,007071 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901015452001021303390300 1000 13.728,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Viação, conformeAta de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218069 Pneu 195/70 R146 UND 190,001.140,0088755 Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asf radial e12 UND 1.049,0012.588,007072 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901015452001021303390300 1000 267,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de protetores para pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor deViação, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88831 Protetor para pneu - 1100 x 2210 UND 19,50195,0088830 Protetor 750x166 UND 12,0072,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 711

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7073 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901017512001021313390300 1511 8.510,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Coleta de Lixo,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218069 Pneu 195/70 R145 UND 190,00950,00103682 Pneu 900 R20 - convencional Liso 14L Ressucavel12 UND 630,007.560,007074 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901017512001021313390300 1511 140,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Coleta deLixo, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3883 Câmara de ar 275 x 1810 UND 14,00140,007075 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901015452001021273390300 1507 12.588,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Iluminação Pública,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88755 Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asf radial e12 UND 1.049,0012.588,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 712

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7076 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901015122001021233390300 1000 10.273,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP- Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218069 Pneu 195/70 R145 UND 190,00950,00103682 Pneu 900 R20 - convencional Liso 14L Ressucavel2 UND 630,001.260,0088755 Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asf radial e7 UND 1.049,007.343,00205376 Pneu 450 x 21 GIRICA FABRICA DE TUBOS6 UND 120,00720,007077 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901015122001021233390300 1000 280,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3883 Câmara de ar 275 x 1820 UND 14,00280,007078 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1901015122001021233390300 1000 73,60Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de protetores para pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMUSP - Setor deRoçada, Arborização, Limpeza e outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 713

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108272 Protetor para pneu 650/10, para empilhadeira.2 UND 12,8025,6088830 Protetor 750x164 UND 12,0048,007079 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 0801010302001220893390300 1369 14.540,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SAÚDE - Ambulâncias e SetorAdministrativo, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205375 Pneu 205/55 R168 UND 244,001.952,0088755 Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asf radial e12 UND 1.049,0012.588,007080 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 1102026125001520593390300 1509 120,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de protetores para pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SETRAN - FundoMunicipal de Transportes, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88830 Protetor 750x1610 UND 12,00120,007081 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 3001006182002120423390300 1515 15.735,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial do FUNREBOM, conforme Ata deRegistro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 eProcesso nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 714

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88755 Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asf radial e15 UND 1.049,0015.735,007082 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 3001006182002120423390300 1515 195,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de protetores para pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial do FUNREBOM,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88831 Protetor para pneu - 1100 x 2210 UND 19,50195,007083 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 0903012361001760393390300 1104 1.952,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEDUC, conforme Ata de Registro dePreços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205375 Pneu 205/55 R168 UND 244,001.952,007084 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 0501004122000221193390300 1000 47.862,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMAT - Setores Administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da Saúde, Seduc e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 715

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218069 Pneu 195/70 R1476 UND 190,0014.440,00205375 Pneu 205/55 R168 UND 244,001.952,0088755 Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asf radial e30 UND 1.049,0031.470,007085 26/03/2013 BOLANHO PNEUS LTDA ME 0501004122000221193390300 1000 420,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmaras de ar visando a manutenção dos veículos da frota oficial da SEMAT - SetoresAdministrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Seduc e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3883 Câmara de ar 275 x 1830 UND 14,00420,007086 26/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010304001220253390300 1497 74,94Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização (vassoura e desodorizador), para atender ao Centro de Controlede Zoonoses. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013,Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215591 Desodorizador de ar líquido - mínimo 350 ml.4 UND 3,4613,84201268 Vassoura tipo caipira com cabo .10 UND 6,1161,107087 26/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220753390300 1496 308,19Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização (balde, sabão, entre outros), para atender ao CAPSI,CAPS AD, CAPS II CANÇÃO e CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 716

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222370 Balde plástico 10l4 UND 1,606,40200033 Balde plastico 8 litros.10 UND 1,1911,90216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l6 UND 3,1018,60203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.4 UND 2,198,76215591 Desodorizador de ar líquido - mínimo 350 ml.18 UND 3,4662,28201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .15 ACOTE 0,456,75201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .15 UND 0,6810,20201268 Vassoura tipo caipira com cabo .30 UND 6,11183,307088 26/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010301001220193390300 1495 963,02Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização (balde, sabão, entre outros), para atender às Unidades Básicas deSaúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, PregãoPresencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222370 Balde plástico 10l12 UND 1,6019,20200033 Balde plastico 8 litros.20 UND 1,1923,80216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l20 UND 3,1062,00203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.8 UND 2,1917,52215591 Desodorizador de ar líquido - mínimo 350 ml.50 UND 3,46173,00201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .50 ACOTE 0,4522,50201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .50 UND 0,6834,00201268 Vassoura tipo caipira com cabo .100 UND 6,11611,007089 26/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010122001220153390300 3369 132,66Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012e Processo nº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 717

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222370 Balde plástico 10l1 UND 1,601,60200033 Balde plastico 8 litros.4 UND 1,194,76216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l3 UND 3,109,30203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.2 UND 2,194,38215591 Desodorizador de ar líquido - mínimo 350 ml.6 UND 3,4620,76201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .11 ACOTE 0,454,95201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .11 UND 0,687,48201268 Vassoura tipo caipira com cabo .13 UND 6,1179,437090 26/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220893390300 1369 285,31Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender às Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme Atade Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222370 Balde plástico 10l3 UND 1,604,80200033 Balde plastico 8 litros.8 UND 1,199,52216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l7 UND 3,1021,70203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.4 UND 2,198,76215591 Desodorizador de ar líquido - mínimo 350 ml.14 UND 3,4648,44201185 Prendedor de roupas pacote com 12 unidades .24 ACOTE 0,4510,80201205 Sabão de coco , em pedra , com 200 g .24 UND 0,6816,32201268 Vassoura tipo caipira com cabo .27 UND 6,11164,977091 26/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010305001220213390300 1497 90,28Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para atender ao DST/AIDS. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012e Processo nº 2882/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 718

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200033 Balde plastico 8 litros.4 UND 1,194,76216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l2 UND 3,106,20203873 Balde plástico, com alça, capacidade para 15 litros.2 UND 2,194,38215591 Desodorizador de ar líquido - mínimo 350 ml.4 UND 3,4613,84201268 Vassoura tipo caipira com cabo .10 UND 6,1161,107092 26/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220223390300 1496 85,90Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender ao SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, Pregão Presencial nº 455/2012 e Processo nº2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200033 Balde plastico 8 litros.4 UND 1,194,76216280 Balde plástico, com alça de alumínio, capacidade para 20 l2 UND 3,106,20215591 Desodorizador de ar líquido - mínimo 350 ml.4 UND 3,4613,84201268 Vassoura tipo caipira com cabo .10 UND 6,1161,107093 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0801010305001220213390300 1497 159,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável) destinado ao DST/AIDS. Conforme Ata de Registrode Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº 408/2012 eProcesso nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.75 ACOTE 2,12159,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 719

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7094 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0801010302001220753390300 1496 636,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), destinado ao CAPSI, CAPS-AD, CAPS II CANÇÃOe CISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013,Pregão Presencial nº 408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.300 ACOTE 2,12636,007095 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0801010122001220153390300 3369 424,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), destinado à Secretaria Municipal de Saúde. ConformeAta de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.200 ACOTE 2,12424,007096 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0801010302001220893390300 1369 1.060,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), destinado às Policlínicas Zonas Norte e Sul.Conforme Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, PregãoPresencial nº 408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.500 ACOTE 2,121.060,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 720

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7097 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0801010301001220193390300 1495 2.544,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), destinado às Unidades Básicas de Saúde. ConformeAta de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.1200 ACOTE 2,122.544,007098 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0801010302001220223390300 1496 318,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), destinado ao SAMU. Conforme Ata de Registro dePreços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº 408/2012 e Processonº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.150 ACOTE 2,12318,007099 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0801010304001220253390300 1497 159,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), destinado ao Centro de Controle de Zoonoses.Conforme Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, PregãoPresencial nº 408/2012 e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.75 ACOTE 2,12159,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 721

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7100 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0801010301001221373390300 1498 106,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável), destinado à Farmácia Popular. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/11/2012 a 18/11/2013, Pregão Presencial nº 408/2012e Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, mediante agendamento pelo telefone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.50 ACOTE 2,12106,007101 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820913390300 1000 169,60Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável, para atender à demanda da Escola Professora Laura Rebouças, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12meses (19/11/2012 a 18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.80 ACOTE 2,12169,607102 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001920903390300 31784 95,40Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico para atender à demanda do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado aFamílias e Indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses(19/11/2012 a 18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.45 ACOTE 2,1295,40www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 722

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7103 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001920903390300 31809 127,20Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso de Alta ComplexidadeII. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses(19/11/2012 a 18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.60 ACOTE 2,12127,207104 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820873390300 31792 127,20Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social - CRASCentral, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Básico Fixo/ PAIF. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses (19/11/2012 a 18/11/2013), noPregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.60 ACOTE 2,12127,207105 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001920903390300 31784 95,40Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 238/2012, com vigência de 12 meses (19/11/2012 a 18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº2816/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 723

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.45 ACOTE 2,1295,407106 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008243001960863390300 31784 74,20Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo descartável para atender à demanda do Serviço de Proteção Social a Adolescentes emCumprimento de Medida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo deMédia Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de12 meses (19/11/2012 a 18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.35 ACOTE 2,1274,207107 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1304008241001920953390300 1000 84,80Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável, para atender à demanda da Centro Dia do Idoso, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses (19/11/2012 a18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias da entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.40 ACOTE 2,1284,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 724

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7108 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1304008241001920953390300 1000 381,60Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses(19/11/2012 a 18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.180 ACOTE 2,12381,607109 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008243001860853390300 1000 127,20Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável, para atender à demanda do Ciaca Mandacaru, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses (19/11/2012 a18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.60 ACOTE 2,12127,207110 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008243001860853390300 1000 63,60Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável, para atender à demanda do Brinco da Vila, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses (19/11/2012 a18/11/2013), no Pregão Presencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.30 ACOTE 2,1263,60www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 725

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7111 26/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820873390300 1000 106,00Pregão408 / 2012 2816 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável, para atender à demanda dos Telecentros - CSU, Requião, São Silvestre,Iguatemi, Parque Palmeiras, Floriano, Tarumã, Thaís, Borba Gato, unidades ligadas à SASC. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 238/2012, com vigência de 12 meses (19/11/2012 a 18/11/2013), no PregãoPresencial nº 408/2012 e no Processo nº 2816/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Antonio Bernardi Neto, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo descartavel 180 ml, pacotes com 100 und.50 ACOTE 2,12106,007112 26/03/2013 RITA MARIA MENDES MACEDO 1302008244001820873390320 1000 28.770,00Pregão158 / 2012 25 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de kit- enxoval para recém nascidos, para atender à demanda dos CRAS - Alvorada, Central, Iguatemi,Itaipu, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 106/2012, com vigência de 12 meses (15/06/2012 a 14/06/2013), no Pregão Presencial nº 158/2012 e noProcesso nº 25/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimento.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226147 KIT - ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS210 KIT 137,0028.770,007113 26/03/2013 FANIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1302008244001820873390320 1000 1.852,50Pregão77 / 2012 128 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de 1.560 jogos de fotos 3x4 (cartela com 9 fotos), aum custo de R$4,75 por jogo, totalizando R$7.140,00, sendo estimado em 130 jogos mensais, por um período de 12 meses,visando atender aos usuários das 07 unidades dos CRAS - Centro de Referência de Assistência Social: Ney Braga, Santa Felicidade,Itaipú, Requião, Central, Iguatemi e Alvorada, vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. ConformeProcesso nº 128/2012, Pregão nº 77/2012 e Ata de Registro de Preços nº 67/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de04/04/2012 a 03/04/2013, sendo empenhada neste ato a importância de R$1.852,50, para o período de 03 meses, ou seja, dejaneiro a abril/2013, referente a 390 jogos de foto 3x4 (cartela com 9 fotos).www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 726

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, iniciando-se em até 10 dias após a entrega da Nota de empenho ao fornecedor, pelo período de Janeiro a Abril/2013LOCAL DE ENTREGA: CRAS Central - Rua Tomé de Souza, 195 Maringa-Pr ( Estudio Móvel)FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta PrefeituraFISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)3 MESES 617,501.852,507114 26/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 1302008244001820873390300 31792 463,05Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central,Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, por um período aproximado de 180dias, para os meses de fevereiro a julho, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS, através do Piso Básico Fixo/ PAIF. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº207/2012, com vigência de 12 meses (28/09/2012 a 27/09/2013), no Pregão Presencial nº 341/2012 e no Processo nº2227/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²40 UND 3,13125,20111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²10 UND 3,2332,30111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²10 UND 5,4854,80111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²10 UND 6,0760,70111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²10 UND 6,5665,60110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm5 UND 11,7658,801074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm5 UND 13,1365,657115 26/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1302008244001920903390300 31784 76,86Pregão462 / 2012 3014 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeados para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 264/2012, com vigência de 12 meses (28/12/2012 a 27/12/2013), no Pregão Presencial nº 462/2012 e no Processo nº3014/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 727

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Francisco Carlos de Figueiredo, DesenhistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88712 Cadeado 25mm2 UND 7,9015,8088890 Cadeado 30mm2 UND 9,2518,5088713 Cadeado 40mm2 UND 8,4816,9688715 Cadeado 50mm2 UND 12,8025,607116 26/03/2013 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001820914490520 1000 659,00Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extintores, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12meses (24/05/2012 a 23/05/2013), no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor, oportunidade em que seráo indicados os locais onde os serviços deverãoser executados.LOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18509 Extintor de incendio PQS - 4Kg - Novo com Carga1 UND 69,0069,0018505 Extintor de incêndio CO2 - 6 Kg - Novo com Carga.2 UND 295,00590,007117 27/03/2013 SIBIE & MALTA LTDA 1302008244001820883390390 1000 627,20Pregão461 / 2012 3072 / 2012ObjetoValor referente à locação de barraca tipo pirâmide com cobertura de 04 águas, com fechamento e sem tablados medindo 5,00 x5,00m, a ser utilizada no evento "Prevenção ao uso de drogas", que realizar-se-á nos dias 13 e 14 de abril de 2013, na FaculdadeUNIFAMA, na cidade de Maringá - PR, conforme Ata de Registro de Preços nº 24/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/01/2013 a 28/01/2014. Pregão Presencial nº 461/2012. Processo nº 3072/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Os Bens objetos desta licitação deverão ser disponibilizados para uso, montados e testados com no mínimo 12 (doze) horas de antecedência do início dos eventos aque se destinam.LOCAL DE ENTREGA: UNIFAMMA - Avenida Mauá, 2854 - Centro MaringáFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o termino das locações devidamente comprovadas pelo preposto deste Município e mediante a apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ELISANDRA BELINELLI, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas d128 M2 4,90627,20www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 728

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7118 27/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1304008241001920953390300 1000 387,60Pregão58 / 2012 435 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de óleo de soja, para atender à demanda do Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 92/2012, com vigência de 12 meses (22/05/2012 a21/05/2013), no Pregão Presencial nº 58/2012 e no Processo nº 435/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.120 Embal 3,23387,607119 27/03/2013 CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCACAO LTDA 2201004122000220093390300 1000 1.210,84Pregão341 / 2012 2227 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de carimbos para atender à Secretaria Municipal de Recursos Humanos, conforme Ata de Registro dePreços nº 207/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/09/2012 a 27/09/2013, Pregão Presencial nº 341/2012 e Processonº 2227/2012. Fiscal de contrato: José Orlando Benedetti Villa - Diretor.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcelado, em até 10 dias da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR - mediante agendamento prévio pelo fone 44-3221-1310 com Sibele.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias da apresentação da nota de empenho.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²40 UND 3,13125,20111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²40 UND 3,23129,20111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²12 UND 5,4865,76111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²12 UND 6,0772,84111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²12 UND 6,5678,72111326 Carimbos comuns - de 35 a 64,99cm²7 UND 7,4452,08110584 Carimbo Datador - Tipo Tankinho - 4 x 3cm12 UND 15,77189,24110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm20 UND 11,76235,201074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm20 UND 13,13262,607120 27/03/2013 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1901004122000221244490520 1000 3.166,00Pregão481 / 2012 3091 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de macacos destinados à Oficina Mecânica - /SEMUSP, visando a manutenção dos veículos da frotaoficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 19/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014.Processo nº 3091/2012 e Pregão Presencial nº 481/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 729

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Situada na Av. das Indústrias, 700 - PQ Industrial II, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19374 MACACO JACARE 3 TONELADAS COMPLETO2 UND 1.583,003.166,007121 27/03/2013 BRASFERMA LTDA 1901004122000221244490520 1000 7.894,00Pregão481 / 2012 3091 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Scanner/Raster automotivo destinado à Oficina Mecânica - SEMUSP, visando a manutenção dosveículos da frota oficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 19/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a28/01/2014. Processo nº 3091/2012 e Pregão Presencial nº 481/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Situada na Av. das Indústrias, 700 - PQ Industrial II, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233344 Scanner/Raster Automotivo completo para sistema eletr1 UND 7.894,007.894,007122 27/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221244490520 1000 3.841,50Pregão481 / 2012 3091 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Scanner/Raster automotivo destinado à Oficina Mecânica - SEMUSP, visando a manutenção dosveículos da frota oficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 19/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a28/01/2014. Processo nº 3091/2012 e Pregão Presencial nº 481/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Situada na Av. das Indústrias, 700 - PQ Industrial II, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233343 Scanner/Raster Automotivo completo para Sistema Eletr1 UND 3.841,503.841,507123 27/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 1901015452001021274490520 1507 388,00Pregão138 / 2012 783 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos GPS destinados à SEMUSP - Setor de Iluminação Pública, para utilização nos veículosdesta gerência, conforme Ata de Registro de Preços nº 108/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/06/2012 a17/06/2013. Processo nº 783/2012 e Pregão Presencial nº 138/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 730

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento das mercadorias e nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Anezio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92197 Gps aparelho de localização p/ satélite2 UND 194,00388,007124 27/03/2013 SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1101026453001520573390300 1000 22.770,00Pregão342 / 2012 2255 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de palanques em madeira plástica ecológica, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Segurançae Transportes - SETRANS, para sinalização dos locais de embarque e desembarque nos pontos de ônibus, conforme Ata deRegistro de Preços nº 205/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/09/2012 a 23/09/2013, Pregão Presencial nº 342/2012e Processo nº 2255/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Segurança e Transportes - SETRANS - Av. Gastão Vidigal, 421 (antigo aeroporto) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Mauro Menegazzo Pereira da Silva, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223639 Palanque (poste) em madeira plástica ecológica tubo quad300 UNID 75,9022.770,007125 27/03/2013 LATICINIO SIMIONATO LTDA ME 1103026125001520643390300 1003 986,40Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de leite pasteurizado, destinado aos Orientadores de Estacionamento Rotativo (EstaR), pertencentes àSecretaria Municipal de Trânsito e Segurança, para os meses de março a agosto de 2013. Conforme Ata de Registro de Preços n°263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial n° 459/2012 e Processo n°2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, sendo entregue de segunda a sábado no horário entre as 06:30 e 07:30LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de Novembro, 514 - zona 01 (antiga biblioteca)FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total390 Leite Integral Pasteurizado em "Saquinho" - 1 litro.720 LITRO 1,37986,40www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 731

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7126 27/03/2013 C.M.V. DA SILVA DISTRIBUIDORA 1103026125001520643390300 1003 5.220,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de lanche amanteigado, destinado aos Orientadores de Estacionamento Rotativo (EstaR), pertencentesà Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança, para os meses de março a agosto de 2013. Conforme Ata de Registro de Preços n°263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial n° 459/2012 e Processo n°2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, entregue de segunda a sábado no horário entre as 06:30 e 07:30.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de Novembro, 514 - zona 01 (antiga biblioteca).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total953 Lanche amanteigado6000 UND 0,875.220,007127 27/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 1102026125001520593390300 1509 439,44Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente e artigos de papelaria, destinados à Secretaria Municipal de Trânsito eSegurança. Conforme Ata de Registro de Preços n° 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014,Concorrência n° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL ¿ Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefones(44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200048 Bobina para fax 216 mm x 30 metros.10 ROLO 3,3233,20200814 Borracha branca Nº 4020 UND 0,091,80200077 Caixa arquivo de documento (tipo para arquivo morto) - e200 UND 1,16232,00200844 Caneta destaca texto, cor AMARELA.40 UND 0,4216,80212184 Caneta para retroprojetor de cor AZUL, ponta 2 mm.10 UND 0,808,0095729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA.10 UND 0,808,00200880 Cola escolar 40 g .40 UND 0,3413,60205143 Grampo p/ Grampeador 26/6, prata60 UND 1,4385,80213264 Lápis preto sextavado nº 02144 UND 0,1115,84201164 Pilha alcalina pequena AAA , embalagem com 2 unidades .10 ACOTE 1,7917,90109405 Saco plástico para pasta , tamanho A410 UND 0,050,50200350 Saco plastico para pasta catalago tamanho oficio 9 com 0100 UND 0,066,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 732

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7128 27/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 1102026125001520593390300 1509 139,30Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de envelopes, pastas lisa e suspensa, destinados à Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança.Conforme Ata de Registro de Preços n° 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014, Concorrêncian° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: LMOXARIFADO CENTRAL ¿ Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) ¿ Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213 Envelope saco cor ouro 24x34cm c/ timbre500 UND 0,1785,00200286 Pasta lisa com grampo trilho.20 UND 0,6913,80200288 Pasta suspensa marmorizada com visor50 UND 0,8140,507129 27/03/2013 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 1102026125001520593390300 1509 67,69Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente e artigos de papelaria, destinados à Secretaria Municipal de Trânsito eSegurança. Conforme Ata de Registro de Preços n° 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014,Concorrência n° 31/2012 e Processo n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL ¿ Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) ¿ Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215430 Apontador de lápis - sem depósito10 UND 0,090,90200879 Cola em bastão , 10 gramas .12 UND 0,323,84200109 Cola escolar branca em embalagem de 1 kg10 UND 4,5245,20220424 Pasta com aba elástica cores diversas25 UND 0,7117,757130 27/03/2013 TANGO LTDA - ME 1102026125001520593390300 1509 119,60Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de canetas esferográficas, destinadas à Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança. Conforme Ata deRegistro de Preços n° 1/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014, Concorrência n° 31/2012 eProcesso n° 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL ¿ Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) ¿ Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelo telefone 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 733

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200081 Caneta esferografica preta100 UND 0,3029,90200082 Caneta esferografica vermelho100 UND 0,3029,90200080 Caneta esferografica azul200 UND 0,3059,807131 27/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 1302008244001820874490520 31800 602,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico sem fio, para a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família,desenvolvidas pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, SantaFelicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome, através do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família. A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 ¿ Maringá ¿ PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200794 APARELHO Telefonico sem fio .7 UND 86,00602,007132 27/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820914490520 1000 297,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de máquina lavadora de alta pressão, para atender à demanda do Centro Social Urbano, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2013, com vigência de 12 meses, ouseja, de 20/06/2013 a 19/06/2014, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18377 Lavadora automática de pisos1 UND 297,00297,007133 27/03/2013 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA 1302008244001820874490520 33800 5.760,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mesas escrivaninhas para a manutenção das atividades dos Centros de Referência de AssistênciaSocial - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada doPrograma Bolsa Família (IGD PBF). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 33/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e no Processo nº 3262/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 734

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7874 Mesa escrivaninha36 UND 160,005.760,007134 27/03/2013 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA 1302008244001820874490520 33800 3.372,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mesas escrivaninhas para a manutenção das atividades do Setor de Cadastro Único da SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de GestãoDescentralizada do Programa Bolsa Família (IGD PBF). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 33/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e noProcesso nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total8928 MESA ESCRIVANINHA COM 2 GAVETAS TAMPO E12 UND 281,003.372,007135 27/03/2013 LAURA BOTTERI GARMS ME 1302008244001820874490520 33885 3.039,90Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeiras para a manutenção das atividades dos Centros de Referência de Assistência Social - CRASCentral e Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientesdo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada do SistemaÚnico de Assistência Social (IGD SUAS). A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº33/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e no Processo nº3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9765 Cadeira giratoria30 UND 101,333.039,90www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 735

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7136 27/03/2013 LAURA BOTTERI GARMS ME 1302008244001820874490520 33800 2.837,24Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeiras para a manutenção das atividades dos Centros de Referência de Assistência Social - CRASCentral e Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientesdo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada do ProgramaBolsa Família (IGD PBF). A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 33/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e no Processo nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9765 Cadeira giratoria28 UND 101,332.837,247137 27/03/2013 CAROLINE FERREIRA SOLIGO 1302008244001820874490520 33800 3.405,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeiras para a manutenção das atividades do Setor de Cadastro Único da SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada doPrograma Bolsa Família (IGD PBF). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 33/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e no Processo nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108036 Cadeira giratória secretária executiva com rodízio.21 UND 127,002.667,00219752 Cadeiras fixas sem braço, espuma injetada, revestimento e18 UNID 41,00738,007138 27/03/2013 CAROLINE FERREIRA SOLIGO 1302008244001820874490520 33885 5.304,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeiras para a manutenção das atividades dos Centros de Referência de Assistência Social - CRASCentral e Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientesdo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada do SistemaÚnico de Assistência Social (IGD SUAS). A despesa se submete as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº33/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e no Processo nº3262/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 736

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9450 CADEIRA ESTOFADA FIXA102 UND 52,005.304,007139 27/03/2013 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 1303008243001960974490520 53880 1.114,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de armários roupeiros destinados à implantação do Serviço de Abordagem Social de Crianças eAdolescentes do CREAS, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente, conforme Resolução nº 008 de 14 de março de 2012. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 33/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº473/2012 e no Processo nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218966 Armário roupeiro2 UND 557,001.114,007140 27/03/2013 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA 1302008244001820874490520 33800 3.600,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de arquivos de aço para a manutenção das atividades dos Centros de Referência de Assistência Social -CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada doPrograma Bolsa Família (IGD PBF). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 33/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e no Processo nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4249 Arquivo em aço 4 gavetas8 UND 450,003.600,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 737

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7141 27/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 1302008244001820874490520 33800 858,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de armários de aço para a manutenção das atividades do Setor de Cadastro Único da SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Índice de GestãoDescentralizada do Programa Bolsa Família (IGD PBF). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 33/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº 473/2012 e noProcesso nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107189 Armário de aço, pintura epóxi com 02 portas com chave c3 UND 286,00858,007142 27/03/2013 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 1303008243001960974490520 53880 1.892,00Pregão473 / 2012 3262 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mesas de madeira destinadas à implantação do Serviço de Abordagem Social de Crianças eAdolescentes do CREAS, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e doAdolescente, conforme Resolução nº 008 de 14 de março de 2012. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 33/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2013 a 07/02/2014, no Pregão Presencial nº473/2012 e no Processo nº 3262/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central: Av. Centenário, nº400, Zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:JOSE APARECIDO DIAS, Gerente Administrativo - Dec. 151/2013Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total8782 MESA DE MADEIRA TIPO ESCRIVANINHA C/ 2 G4 UND 473,001.892,007143 27/03/2013 A. PAZINATO MARINGA-ME 1302008244001820914490520 1000 644,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de forno microondas, para atender à demanda do Centro de Convivência Santa Felicidade, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 738

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200949 Forno de Microondas .1 UND 644,00644,007144 27/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 1303008243001960783390300 1000 128,28Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zona Sul e Zona Norte,unidades ligadas à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014, na Concorrência nº 31/2012 e no Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200077 Caixa arquivo de documento (tipo para arquivo morto) - e60 UND 1,1669,60205335 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor s10 FOLHAS 0,333,30205368 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66cm, cor L10 FOLHAS 0,333,30205336 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x66 cm, cor V10 FOLHAS 0,333,30205337 Cartolina dupla face color set,tamanho 48 x 66 cm, cor V10 FOLHAS 0,333,30200880 Cola escolar 40 g .6 UND 0,342,04200649 Etiqueta adesiva caixa, medida 17,0 x 31,0 mm.2 CAIXA 16,0032,00205143 Grampo p/ Grampeador 26/6, prata8 UND 1,4311,447145 27/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 1301014422001821443390300 1000 287,12Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda dos Conselhos Municipais, unidades ligadas à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/01/2013 a 02/01/2014, na Concorrência nº 31/2012 e no Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 739

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200077 Caixa arquivo de documento (tipo para arquivo morto) - e70 UND 1,1681,20205335 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor s35 FOLHAS 0,3311,55205368 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66cm, cor L35 FOLHAS 0,3311,55205336 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x66 cm, cor V35 FOLHAS 0,3311,55205337 Cartolina dupla face color set,tamanho 48 x 66 cm, cor V35 FOLHAS 0,3311,55200880 Cola escolar 40 g .26 UND 0,348,84200649 Etiqueta adesiva caixa, medida 17,0 x 31,0 mm.8 CAIXA 16,00128,00205143 Grampo p/ Grampeador 26/6, prata16 UND 1,4322,887146 27/03/2013 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 1302008243001860853390300 1000 71,59Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda do Ciaca Mandacaru, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/01/2013 a 02/01/2014, na Concorrência nº 31/2012 e no Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200077 Caixa arquivo de documento (tipo para arquivo morto) - e20 UND 1,1623,20205335 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor s20 FOLHAS 0,336,60205368 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66cm, cor L20 FOLHAS 0,336,60205336 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x66 cm, cor V20 FOLHAS 0,336,60205337 Cartolina dupla face color set,tamanho 48 x 66 cm, cor V20 FOLHAS 0,336,60200880 Cola escolar 40 g .5 UND 0,341,70200649 Etiqueta adesiva caixa, medida 17,0 x 31,0 mm.1 CAIXA 16,0016,00205143 Grampo p/ Grampeador 26/6, prata3 UND 1,434,297147 27/03/2013 TANGO LTDA - ME 1301014422001821443390300 1000 98,67Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de canetas, para atender à demanda dos Conselhos, unidades ligadas à SASC. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a02/01/2014, na Concorrência nº 31/2012 e no Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 740

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200081 Caneta esferografica preta100 UND 0,3029,90200082 Caneta esferografica vermelho80 UND 0,3023,92200080 Caneta esferografica azul150 UND 0,3044,857148 27/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 1301014422001821443390300 1000 166,55Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda dos Conselhos Municipais, unidades ligadas à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/01/2013 a 02/01/2014, na Concorrência nº 31/2012 e no Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223224 PAPEL plástico autoadesivo transparente, rolo com 46 c5 ROLO 23,67118,35201139 Papel sulfite A4 colorido , gramtura 75 g/m² ( 210 mm x 25 ACOTE 2,4112,05201756 Papel sulfite A4 colorido, gramatura 75g/m² (210 mmm x5 ACOTE 2,4112,05200277 Papel sulfite A4 colorido gramatura 75 g/m² ( 210 mm x 25 ACOTE 2,4112,05201140 Papel sulfite A4 colorido gramatura 75 g/m² ( 210 mm x 25 ACOTE 2,4112,057149 27/03/2013 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 1303008243001960783390300 1000 71,70Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zona Sul e Zona Norte,unidades ligadas à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014, na Concorrência nº 31/2012 e no Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200076 Caderno universitario espiral grande com 10 materias for8 UND 4,4335,44200088 Capa plastica para encadernacao transparente.30 UND 0,154,50200161 Fita adesiva transparente rolo de 45mm x 50m10 UND 1,5015,00201048 Livro ata 100 folhas .4 UND 4,1916,76www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 741

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7150 27/03/2013 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 1302008243001860853390300 1000 71,43Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda do Ciaca Mandacaru, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/01/2013 a 02/01/2014, na Concorrência nº 31/2012 e no Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200076 Caderno universitario espiral grande com 10 materias for10 UND 4,4344,30200088 Capa plastica para encadernacao transparente.25 UND 0,153,75200161 Fita adesiva transparente rolo de 45mm x 50m10 UND 1,5015,00201048 Livro ata 100 folhas .2 UND 4,198,387151 27/03/2013 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 1301014422001821443390300 1000 150,01Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente, para atender à demanda dos Conselhos Municipais, unidades ligadas à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 01/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/01/2013 a 02/01/2014, na Concorrência nº 31/2012 e no Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200076 Caderno universitario espiral grande com 10 materias for18 UND 4,4379,74200088 Capa plastica para encadernacao transparente.65 UND 0,159,75200161 Fita adesiva transparente rolo de 45mm x 50m18 UND 1,5027,00201048 Livro ata 100 folhas .8 UND 4,1933,52www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 742

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7152 27/03/2013 HOSPITAL DA VISAO DO PARANA LTDA 0801010302001220233390390 1496 630.001,90Proc. Inexigibilidade72 / 2012 2878 / 2011ObjetoValor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 512/2012, firmado entre o Município de Maringá e o Hospital da Visãodo Paraná Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde (SUS) e definir a sua inserção na rederegionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral aos municípios da região onde acontratada está inserida, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, e com valor anual máximo deR$687.274,80. Sendo empenhada neste ato a importância de R$630.001,90, para o período de 11 meses, ou seja, de 25/01/2013a 24/12/2013. Processo n° 2878/2011 e Edital de Inexigibilidade n° 72/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 25/01/13 a 24/12/13.LOCAL DE ENTREGA: Hospital da Visão do Paraná, Avenida Rio Branco, n° 723, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 dias após a execução dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Angela Ferrareze Casaroto, ContadorÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços mensais (não necessariamente mensa1 UNID 630.001,90630.001,907153 27/03/2013 OYAMAGUCHI OFTALMOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES 0801010302001220233390390 1496 142.062,80Proc. Inexigibilidade72 / 2012 2878 / 2011ObjetoValor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 515/2012, firmado entre o Município de Maringá e a OyamaguchiOftalmologia Sociedade Simples de Maringá, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde (SUS) e definir asua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral aosmunicípios da região onde a contratada está inserida, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, e comvalor anual máximo de R$154.977,60. Sendo empenhada neste ato a importância de R$142.062,80, para o período de 11 meses,ou seja, de 25/01/2013 a 24/12/2013. Processo n° 2878/2011 e Edital de Inexigibilidade n° 72/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 25/01/13 a 24/12/13.LOCAL DE ENTREGA: Oyamaguchi Oftalmologia, Av. Rio Branco, n° 833, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 dias após a execução dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços mensais (não necessariamente mensa1 UNID 142.062,80142.062,807154 27/03/2013 INSTITUTO DA AUDICAO LTDA 0801010302001220233390390 1496 764.176,82Proc. Inexigibilidade72 / 2012 2878 / 2011ObjetoValor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 516/2012, firmado entre o Município de Maringá e o Instituto daAudição Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde (SUS) e definir a sua inserção na rederegionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral aos municípios da região onde acontratada está inserida, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, e com valor anual máximo deR$833.647,44. Sendo empenhada neste ato a importância de R$764.176,82, para o período de 11 meses, ou seja, de 25/01/2013a 24/12/2013. Processo n° 2878/2011 e Edital de Inexigibilidade n° 72/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 743

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 25/01/13 a 24/12/13.LOCAL DE ENTREGA: Instituto da Audição, Av. Curitiba, n° 117, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 dias após a execução dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Angela Ferrareze Casaroto, ContadorÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços mensais (não necessariamente mensa1 UNID 764.176,82764.176,827155 27/03/2013 CLINICA MARINGAENSE DE ULTRASSOM E DIAGNOSTICOS MEDICO 0801010302001220233390390 1496 52.404,00Proc. Inexigibilidade72 / 2012 2878 / 2011ObjetoValor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 517/2012, firmado entre o Município de Maringá e a ClínicaMaringaense de Ultrassom e Diagnósticos Médicos Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde(SUS) e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atençãointegral aos municípios da região onde a contratada está inserida, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014,e com valor anual máximo de R$57.168,00, conforme I Aditivo. Sendo empenhada neste ato a importância de R$52.404,00,para o período de 11 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/12/2013. Processo n° 2878/2011 e Edital de Inexigibilidade n° 72/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 25/01/13 a 24/12/13.LOCAL DE ENTREGA: Clínica Maringaense de Ultrassom e Diagnósticos Médicos, Av. Governador Parigot de Souza, n° 184, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 dias após a execução dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Angela Ferrareze Casaroto, ContadorÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços mensais (não necessariamente mensa1 UNID 52.404,0052.404,007156 27/03/2013 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 0801010302001220233390390 1496 745.847,08Proc. Inexigibilidade72 / 2012 2878 / 2011ObjetoValor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 518/2012, firmado entre o Município de Maringá e o Centro de EnsinoSuperior de Maringá - CESUMAR, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde (SUS) e definir a suainserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral aos municípiosda região onde a contratada está inserida, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, e com valor anualmáximo de R$813.651,36. Sendo empenhada neste ato a importância de R$745.847,08, para o período de 11 meses, ou seja, de25/01/2013 a 24/12/2013. Processo n° 2878/2011 e Edital de Inexigibilidade n° 72/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 25/01/13 a 24/12/13.LOCAL DE ENTREGA: CESUMAR, Avenida Guedner, n° 1610, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 dias após a execução dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Angela Ferrareze Casaroto, ContadorÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços mensais (não necessariamente mensa1 UNID 745.847,08745.847,08www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 744

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7157 27/03/2013 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA 0801010302001220233390390 1496 1.088.821,25Proc. Inexigibilidade72 / 2012 2878 / 2011ObjetoValor referente ao Contrato de Prestação de Serviços n° 519/2012, firmado entre o Município de Maringá e o Hospital eMaternidade Santa Lúcia, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde (SUS) e definir a sua inserção narede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral aos municípios da regiãoonde a contratada está inserida, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, e com valor anual máximo deR$1.187.805,00. Sendo empenhada neste ato a importância de R$1.088.821,25, para o período de 11 meses, ou seja, de25/01/2013 a 24/12/2013. Processo n° 2878/2011 e Edital de Inexigibilidade n° 72/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 25/01/13 a 24/12/13.LOCAL DE ENTREGA: Hospital e Maternidade Santa Lúcia, Av. Paraná, n° 367, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 dias após a execução dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Angela Ferrareze Casaroto, ContadorÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços mensais (não necessariamente mensa1 UNID 1.088.821,251.088.821,257158 27/03/2013 PAULO SERGIO MANIESI 1302008244001820873390320 1000 282,00Proc. Dispensa42 / 2012 511 / 2012ObjetoValor correspondente à locação de imóvel em alvenaria, situado na Rua Venezuela, nº 1455, Jardim Alvorada, nesta cidade,destinado a acomodação da família do Sr. Alberto Alves da Fonseca, de acordo com os relatórios anexados ao Processo nº511/2012, em função dos Autos nº 1262/2007, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá(reintegração de posse), enviados pelo URBAMAR e conforme Contrato de Locação nº 69/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 28/02/2012 a 27/02/2013, com valor mensal de R$282,00, totalizando R$3.384,00, sendo empenhada neste ato aimportância de R$282,00, correspondente a 01 mês de aluguel, ou seja, de 28/01/2013 a 27/02/2013. Parecer nº 488/2012 -PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 42/2012. Fiscal de contrato: Ana Lucia de Oliveira Gouvea - GerenteFinanceira.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato 28/01/2013 a 27/02/2013.LOCAL DE ENTREGA: Rua Venezuela, nº 1455, Jardim AlvoradaFORMA DE PAGAMENTO: PArcela única em até 05º dia útil do mês subsequente ao vencimentoFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel1 MESES 282,00282,007159 27/03/2013 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 0801010301001220193390300 1495 368,15Dispensavel/ 856 / 2013ObjetoValor referente à aquisição de pilhas "C" alcalina, para uso nos aparelhos "otoscópios" das unidades de saúde, que estão semestoques para suprir às necessidades dos setores solicitantes, que sem esse material ficam impossibilitados de concluir osdiagnósticos clínicos. Processo nº 856/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 745

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcela única, em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias mediante entrega da nota fiscal.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Secretaria da Saúde - Avenida Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-Paraná. Fone (44) 3218-3148 - Antonio.FORMA DE PAGAMENTO: Imediata, em até 10 (dez) dias de entrega da nota de empenho ao fornecedor.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214585 PILHA alcalina, tamanho C, sem adição de mercúrio e cá37 ACOTE 9,95368,157160 27/03/2013 JOICE MARCIELE VOLKWEIS DE SOUZA 0801010302001220893390930 1369 450,00Dispensavel/ 872 / 2013ObjetoValor referente ao reembolso de gastos com pouso e alimentação, pelo período de 14/02/2013 a 28/02/2013, por TratamentoFora de Domicílio (TFD), para a senhora Joice Marciele Volkweis de Souza, mãe e acompanhante do menor Marcelo HenriqueVolkweis de Souza, com diagnóstico de leucemia, que foi transferido do Hospital Santa Rita de Maringá, via Central de Leitos,para o Hospital de Clínicas em Curitiba - PR, onde está em tratamento quimioterápico pelo período de 06 meses, conformeconsta no Relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 872/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 450,00450,007161 27/03/2013 JOICE MARCIELE VOLKWEIS DE SOUZA 0801010302001220893390480 3369 4.590,00Dispensavel/ 872 / 2013ObjetoValor referente à ajuda de custo de gastos com pouso e alimentação pelo período de 01/03/2013 a 31/07/2013, para TratamentoFora de Domicílio (TFD), para a senhora Joice Marciele Volkweis de Souza, mãe e acompanhante do menor Marcelo HenriqueVolkweis de Souza, com diagnóstico de leucemia, que foi transferido do Hospital Santa Rita de Maringá, via Central de Leitos,para o Hospital de Clínicas em Curitiba - PR, onde está em tratamento quimioterápico pelo período de 06 meses, conformeconsta no Relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 872/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91707 AJUDA de custo1 UND 4.590,004.590,007162 27/03/2013 INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 1302008244001820873150430 1000 29.798,81Dispensavel/ 3519 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros, a título de transferência voluntária, Subvenção Social 2013, de acordo com as Resoluções nº034/2012 e nº 073/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, Processo nº 3519/2012, Termo de Convênio nº52/2013 e Parecer nº 454/2013, para pagamento de pessoal (Assistente Social, Instrutora de Ofício e Auxiliar de Costura e seusencargos sociais) com intuito de atender ao projeto," Costurando o Futuro", a ser pago pela Caixa Econômica Federal, agência1546, C/C: 03-06. Processo nº 3519/2012, Subvenção nº 13059/2013. Forma de pagamento: parcelas bimestrais. Fiscal decontrato: Celina da Silva Ortega - Assistente Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 5.959,775.959,771004 Repasse de verba4 UND 5.959,7623.839,04www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 746

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7163 27/03/2013 INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL 1302008244001820873350430 1000 12.811,19Dispensavel/ 3519 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros, a título de transferência voluntária, Subvenção Social 2013, de acordo com as Resoluções nº034/2012 e nº 073/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, Termo de Convênio nº 52/2013 e Parecer nº454/2013, para pagamento de custeio (tecidos e aviamentos, manutenção de maquinário STJ, material de processamento dedados, material eletrônico) com intuito de atender ao projeto "Costurando o Futuro", a ser pago pela Caixa Econômica Federal,agência 1546, C/C: 03-6. Processo nº 3519/2012, Subvenção nº 13059/2013. Forma de pagamento: parcela bimestral. Fiscal decontrato: Celina da Silva Ortega - Assistente Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 2.562,232.562,231004 Repasse de verba4 UND 2.562,2410.248,967164 27/03/2013 HIDERALDO LUIZ GROSSO 1401013392000421063390360 1000 1.124,00Proc. Inexigibilidade75 / 2013 707 / 2013ObjetoValor referente à apresentação de Hideraldo Luiz Grosso, no dia 25 de abril de 2013, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 707/2013, Parecer nº 518/2013 - PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 75/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.124,001.124,007165 27/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 224,80Dispensavel/ 707 / 2013ObjetoValor referente ao INSS sobre a apresentação de Hideraldo Luiz Grosso, no dia 25 de abril de 2013, dando continuidade ao ProjetoConvite à Música, realizado no Auditório Luzamor. Processo nº 707/2013, Parecer nº 518/2013 - PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 75/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 224,80224,807166 27/03/2013 PEDRO GRANADO IMOVEIS LTDA 0301028846000000033390930 1000 2.280,00Dispensavel/ 892 / 2013ObjetoValor referente à indenização relativa aos reparos no valor de R$2.280,00, do imóvel localizado na Avenida Carmen Miranda,2746 B, locado por esta municipalidade, através de aluguel social, destinado à acomodação da família do Srª. Denice Lopes deJesus, conforme Contrato de Locação nº 322/2011 e documentos que instruem o Processo nº 17843 (15/03/2013) e Parecer nº636/2013 - PROGE.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203639 Indenização1 UND 2.280,002.280,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 747

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7167 27/03/2013 AMARAS - ASSOC. MARINGAENSE APOIO E REINT. ADOLESCENTES 1303008243001960974450420 53880 5.800,00Dispensavel/ 288 / 2013ObjetoRepasses de recursos finaceiros provenientes da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução 032/2012 do CMDCA -Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Termo de Convênio nº 36/2013, Parecer nº 346/2013 - PROGE,para atender ao projeto "Formando Adolescentes para o mercado de trabalho Atual", destinado a aquisição de notebook,impressora, equipamento de audio e vídeo. A ser pago no Banco do Brasil, Agência 0352-2, C/C 105156-3. Processo nº288/2013. Subvenção nº 13060/2013. Forma de pagamento: parcela única. Fiscal de contrato: Celina da Silva Ortega - AssistenteAdministrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 5.800,005.800,007168 27/03/2013 AMARAS - ASSOC. MARINGAENSE APOIO E REINT. ADOLESCENTES 1303008243001960973350430 53880 8.739,04Dispensavel/ 288 / 2013ObjetoRepasses de recursos financeiros provenientes da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 032/2012, doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA - Termo de Convenio nº 36/2013, Parecer nº 346/2013 -PROGE, para atender ao projeto "Formando Adolescentes para o mercado de Atual" destinado a aquisição de gênerosalimentícios, materias de expediente e pagamento de profissionais por RPA. A ser pago no Banco do Brasil, Agência 0352-2, C/C105156-3. Processo nº 288/2013. Subvenção nº 13060/2013. Forma de pagamento: parcela única. Fiscal de contrato: Celina daSilva Ortega - Assistente Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 8.739,048.739,047169 27/03/2013 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 2201004128000521213390300 1000 84,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de leite integral em embalagem longa vida, para atender às necessidades da Diretoria de Cursos eTreinamentos da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, durante o período de 01/04/2013 a 30/09/2013, conforme Ata deRegistro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013. Pregão Presencial nº 459/2012e Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, total em até 10 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Avenida Centenário, 400 - Maringá, Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - Embalagem Tipo Longa Vida - 01 litro50 LITRO 1,6884,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 748

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7170 27/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 2201004128000521213390300 1000 270,00Pregão475 / 2012 2978 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gelatinas, para atender às necessidades da Diretoria de Cursos e Treinamentos da SecretariaMunicipal de Recursos Humanos, durante o período de 01/04/2013 a 30/09/2013, conforme Ata de Registro de Preços nº22/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014. Pregão Presencial nº 475/2012 e Processo nº2978/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, total em até 10 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 - Maringá, Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200687 Gelatina sabor morango, embalagem de 1 kg.30 ACOTE 4,50135,00202726 Gelatina sabor uva, embalagem de 1 kg30 UND 4,50135,007171 27/03/2013 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 2201004128000521213390300 1000 171,50Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de broinhas de milho, para atender às necessidades da Diretoria de Cursos e Treinamentos da SecretariaMunicipal de Recursos Humanos, para o período de 01/04/2013 a 30/09/2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 40/2013,com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. Pregão Presencial nº 492/2012 e Processo nº 2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, total em até 10 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: No almoxarifado central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220849 Broinhas de Milho, pacote com 300 Gramas.70 UND 2,45171,507172 27/03/2013 ITAVOL COMERCIAL LTDA 2201004128000521213390300 1000 429,80Pregão492 / 2012 2975 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de bolacha tipo sequilho, para atender às necessidades da Diretoria de Cursos e Treinamentos daSecretaria Municipal de Recursos Humanos, para o período de 01/04/2013 a 30/09/2013, conforme Ata de Registro de Preços nº40/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/02/2013 a 24/02/2014. Pregão Presencial nº 492/2012. Processo nº2975/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, total em até 10 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: No almoxarifado central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:MARIA FERNANDA TENORIO CAMPANA, NUTRICIONISTAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200674 Bolacha Tipo Sequilho - 500g70 KG 6,14429,80www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 749

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7173 27/03/2013 FARMACIA BRASILIA LTDA 2201004331000520103390320 1000 1.649,58Pregão282 / 2012 1351 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos de A-Z, para atender aos servidores desta municipalidade, nos casos de acidente detrabalho, conforme Ata de Registro de Preços nº 178/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/08/2012 a 09/08/2013, novalor total de R$20.000,00, sendo empenhada neste ato a importância de R$1.649,58, em complemento à nota de empenho nº1394/2013, estimado para o período de 01/04/2013 a 31/08/2013. Pregão Presencial nº 282/2012 e Processo nº 1351/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, o prazo máximo de 2 horas, contadas do recebimento da requisição e/ou receita médica.LOCAL DE ENTREGA: Será indicado pelo solicitante no momento da efetivação de cada aquisição. Todos medicamentos serão entregues dentro do perímetro urbano. Contato: 3218-2151/2161FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos medicamentos, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente recibada pelo servidor usuário do medicamento.FISCAL DE CONTRATO:Lilian Aparecida Costa Ferreira, Tecnico Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218716 Medicamentos de A a Z1 UNID 1.649,581.649,587174 27/03/2013 LATREILLE & SILVA LTDA 1002018541001121463390300 1000 1.916,48Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios, para os animais do Parque do Ingá, Bosque II, Horto Florestal e Parque BorbaGato. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013,Pregão Presencial n° 417/2012 e Processo n° 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tiradentes x Av. São Paulo, A/C Mauro Nani, fone: 3901 - 1889 - Parque do IngáFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203406 ALMEIRÃO340 KG 2,34795,60203410 LARANJA PÊRA263 KG 0,69181,13203412 MAMÃO FORMOSA525 KG 1,79939,757175 27/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1002018541001121463390300 1000 16.689,43Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios, para os animais do Parque do Ingá, Bosque II, Horto Florestal e Parque BorbaGato, no período de fevereiro a junho/2013. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 252/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, Pregão Presencial n° 417/2012 e Processo n° 2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tiradentes x Av. São Paulo - Parque do Ingá . A/c Mauro Nani - fone: 3901 - 1889FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 750

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA17500 KG 0,8915.575,00205115 Maçã fuji - calibre 150263 KG 3,33874,13203413 OVOS DE GALINHA90 DUZIA 2,67240,307176 27/03/2013 MODELO PNEUS LTDA 3001006182002120423390300 1515 12.680,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - FUNREBOM, conforme Ata de Registrode Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 eProcesso nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88762 Pneu 1100 R22 - radial 16 L p/ caminhães onibus borra10 UND 1.268,0012.680,007177 27/03/2013 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 1901015452001021263390300 1000 81.240,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Diesel, para atender às necessidades da SEMUSP/Usina de CBUQ, conforme Ata deRegistro de Preços nº 211/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012 ePregão nº 359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.40000 LITRO 2,0381.240,007178 27/03/2013 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 1901015452001021263390300 1000 101.550,00Pregão359 / 2012 2366 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Diesel, para atender às necessidades da SEMUSP/Setor de Pavimentação, conformeAta de Registro de Preços nº 211/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/10/2012 a 01/10/2013. Processo nº 2366/2012e Pregão nº 359/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 751

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Rua Zygmunt Krosnowski - Posto Abastecimento PMM quase esquina com a Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II - na Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos/SEMUSP (e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200 lote 180/181 A - Gleba).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:Claudete Jandrey, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.50000 LITRO 2,03101.550,007179 27/03/2013 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0401004126000220083390300 1000 3.917,00Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de acessórios e insumos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através do CTI, na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº 415/2012 e Processo nº2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura do Município de Maringá - CTI - Centro de Tecnologia da Informação, 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Pr, mediante prévio agendamentopelos telefones (44) 3221-1401 ou (44) 3221-1239 (Valdir Ramari).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203117 Cilindro com engrenagem 12A500 UNID 4,892.445,0098062 Cilindro para Cartucho Laser SCX4720FN10 UND 7,2072,00112235 Cilindro para toner CE505X200 UND 7,001.400,007180 27/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0401004126000220083390300 1000 2.000,00Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de acessórios e insumos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através do CTI, na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº 415/2012 e Processo nº2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura do Município de Maringá - CTI - Centro de Tecnologia da Informação, 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Pr, mediante prévio agendamentopelos telefones (44) 3221-1401 ou (44) 3221-1239 (Valdir Ramari).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 752

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96411 Mouse ps2 - óptico200 UND 5,001.000,003926 Teclado ABNT, PS2.100 UND 10,001.000,007181 27/03/2013 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 0401004126000220083390300 1000 15.369,70Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de acessórios e insumos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através do CTI, na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº 415/2012 e Processo nº2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA:Prefeitura do Município de Maringá - CTI - Centro de Tecnologia da Informação, 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Pr, mediante prévio agendamento pelos telefones (44)3221-1401 ou (44) 3221-1239 (Valdir Ramari).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3775 Cabo para trançado 4 pares CAT530 UND 153,904.617,00112231 Cilindro para toner CB435A500 UND 5,392.695,00104448 Pó de Toner Black - HP 2500/2550.50 KG 137,006.850,00203588 Pressure roller HP 102010 UNID 52,00520,00218996 Pressure roller hp 102210 UNID 41,80418,00104454 Rolo Magnético HP Q6511A.30 UND 8,99269,707182 27/03/2013 R. P. MACHADO - INFORMATICA 0401004126000220083390300 1000 614,50Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de acessórios e insumos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através do CTI, na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº 415/2012 e Processo nº2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura do Município de Maringá - CTI - Centro de Tecnologia da Informação, 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Pr, mediante prévio agendamentopelos telefones (44) 3221-1401 ou (44) 3221-1239 (Valdir Ramari).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 753

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218987 Alicate de Crimpar RJ45 Cat 55 UNID 15,0075,00218988 Alicate de Crimpar RJ45 Cat 62 UNID 180,00360,0092175 Multímetro2 UND 15,0030,00203893 Pino adaptador 2P+T novo para 2P+T antigo50 UNID 2,99149,507183 27/03/2013 SYMA COMPUTADORES LTDA 0401004126000220083390300 1000 270,00Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de acessórios e insumos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através do CTI, na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº 415/2012 e Processo nº2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA:Prefeitura do Município de Maringá - CTI - Centro de Tecnologia da Informação, 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Pr, mediante prévio agendamento pelos telefones (44)3221-1401 ou (44) 3221-1239 (Valdir Ramari).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90339 Conector macho RJ451500 UND 0,18270,007184 27/03/2013 TANGO LTDA - ME 0401004126000220083390300 1000 2.205,00Pregão415 / 2012 2579 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de acessórios e insumos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através do CTI, na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 14/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2013 a 24/01/2014, Pregão Presencial nº 415/2012 e Processo nº2579/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Prefeitura do Município de Maringá - CTI - Centro de Tecnologia da Informação, 1º andar, Av. XV de Novembro, 701 - Centro - Maringá - Pr, mediante prévio agendamentopelos telefones (44) 3221-1401 ou (44) 3221-1239 (Valdir Ramari).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:VALDIR RAMARI, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226885 Chip de toner Q7551X50 UND 1,4070,003731 Filtro de linha c/ 6 tomadas50 UND 10,90545,00106416 Memória DDR de no mínimo 1Ghz30 UND 53,001.590,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 754

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7185 27/03/2013 BANRISUL ARMAZENS GERAIS S/A 0601028846000080143390920 1000 5.856,04Proc. Inexigibilidade78 / 2013 804 / 2013ObjetoValor referente à Taxa de Armazenagem de 40 caixas de equipamentos, pelo período de 06/03/2012 a 19/04/2012, decorrente daaquisição de 200 pistolas Taser M26 e acessórios, conforme Processo Licitatório nº 337/2011, devendo ser pago à empresaBarinsul Amazéns Gerais S/A, no valor de R$5.856,04.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.856,045.856,047186 27/03/2013 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0601028846000000133391930 1000 3.284,54Dispensavel/ 4 / 2013ObjetoValor referente ao abono salarial devido aos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário, no valor de R$3.284,54,correspondente à folha de pagamento do mês de março de 2013, conforme Ofício nº 223/13 - MGÁPREV, de 20/03/2013.Processo nº 4/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 3.284,543.284,547187 27/03/2013 ELIANA MARIA CORREA HIGINO SILVA 1303008243001960953390480 53880 3.390,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao auxílio financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Eliana Maria Correa HiginoSilva, responsável legal pela criança Ingrid Mello de Oliveira, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz deDireito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$3.390,00,correspondente a 05 meses, ou seja, de 01/04/2013 a 30/08/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução/entrega: mensal, de01/04/2013 a 30/08/2013. Forma de pagamento: parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba5 UND 678,003.390,007188 27/03/2013 NILSA CORREA 1303008243001960953390480 53880 3.390,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao auxílio financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Nilza Correa, responsável legalpela criança Leonardo Gabriel Lobo, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz de Direito da Vara daInfância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$3.390,00, correspondente a 05meses, ou seja, de 01/04/2013 a 30/08/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução/entrega: mensal, de 01/04/2013 a30/08/2013. Forma de pagamento: parcela única.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 755

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba5 UND 678,003.390,007189 27/03/2013 MARIA JOSE DE FARIAS 1303008243001960953390480 53880 3.390,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao auxílio financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Maria José de Farias,responsável legal pela criança Victor Manoel de Castro, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juíz deDireito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada neste ato a importância de R$3.390,00,correspondente a 05 meses, ou seja, de 01/04/2013 a 30/08/2013. Processo nº 1293/2012. Prazo de execução/entrega: mensal -01/04/2013 a 30/08/2013. Forma de pagamento: parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba5 UND 678,003.390,007190 27/03/2013 LUCIELEM ZANELLI DO PRADO 1303008243001960953390480 53880 6.780,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Lucielem Zanelli do Prado,responsável legal pelas crianças Igor Ferrere Inácio e Juliano Aparecido Ferrari Souza, conforme Termo de Guarda eResponsabilidade emitido pelo Juíz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhada nesteato a importância de R$6.780,00, correspondente a 05 meses, ou seja, de 01/04/2013 a 30/08/2013. Processo nº 1293/2012.Prazo de execução/entrega: mensal - 01/04/2013 a 30/08/2013. Forma de pagamento: parcelado.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba5 UND 1.356,006.780,007191 27/03/2013 RECOURS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0401004126000220083390390 1000 18.900,00Tomada de Preco85 / 2011 1220 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em configurações do sistemaoperacional e do ambiente da alta disponibilidade, com experiência comprovada na implantação Solução Cluster's através doOracle Real Application Cluster. Conforme I Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 579/2011, cuja vigência foi prorrogada até31/03/2013, a contar de 05/12/2012, Tomada de Preços nº 85/2011 e Processo nº 1220/2011. Fiscal de contrato: JorgeMasayoshi Kuriyama - Assistente Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de Novembro, 701 - Paço Municipal - Diretoria de Tecnologia da Informação - CTI - Luiz Neme ou Jorge. (44) 3221-1362FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 30 dias após a entrega, instalação e configuração total dos produtos/serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestados pelaSecretaria competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 18.900,0018.900,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 756

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7192 27/03/2013 C.M.V. DA SILVA DISTRIBUIDORA 1901015122001021233390390 1000 115.710,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços de fornecimento de lanche amanteigado (pão francês com margarina), para os servidoreslotados na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por um período aproximado de 06 meses, ou seja, de março aagosto de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº 263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a25/12/2013. Pregão Presencial nº 459/2012 e Processo nº 2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário - Entregue de Segunda à Sábado no horário entre 06h30 e 07h00.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSPAv. das Indústrias, 700 - Pq. Industrial IIJd. América - Maringá - PRFone: (44) 3261-5500FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado - Em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal, referente aos produtos entregue no mês anterior, devidamente atestado pelo Setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total953 Lanche amanteigado133000 UND 0,87115.710,007193 27/03/2013 LATICINIO SIMIONATO LTDA ME 1901015122001021233390300 1000 32.880,00Pregão459 / 2012 2597 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Leite Integral Pasteurizado, para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Serviços Públicos- SEMUSP, por um período aproximado de 06 meses, ou seja, de março a agosto de 2013, conforme Ata de Registro de Preços nº263/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013. Pregão Presencial nº 459/2012 e Processo nº2597/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário - Entregue de Segunda à Sábado no horário entre 06h30 e 07h00.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSPAv. das Indústrias, 700 - Pq. Industrial IIJd. América - Maringá - PRFone: (44) 3261-5500FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado - Em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal, referente aos produtos entregue no mês anterior, devidamente atestado pelo Setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total390 Leite Integral Pasteurizado em "Saquinho" - 1 litro.24000 LITRO 1,3732.880,007194 27/03/2013 FRESTA VERDY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1901017512001021313390300 1511 10.400,00Pregão466 / 2012 2851 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes (jaqueta em nylon) para servidores lotados na Gerência de Manutenção dos Serviços deColeta de Lixo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2013, com vigência de 12meses, ou seja, de 21/02/2013 a 20/02/2014, Pregão Presencial nº 466/2012 e Processo nº 2851/2012. Tamanhos: G = 100 unid,GG = 150 unid, EXG = 150 unid.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 757

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL: Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR); mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253..FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4455 Jaqueta em nylon400 UND 26,0010.400,007195 27/03/2013 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1901004122000221243390300 1000 4.155,00Pregão278 / 2012 1670 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de lajota e tijolo maciço, destinados a Manutenção de Próprios Públicos - SEMUSP, conforme Ata deRegistro de Preços nº 174/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/08/2012 a 07/08/2013. Pregão Presencial nº 278/2012e Processo nº 1670/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata - Em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. das Indústrias, 700 - Pq. Industrial II - Jd. América - Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única - Em até 20 dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Davanço, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total784 TIJOLO batido (maciço) comum5 MIL 275,001.375,00711 LAJOTA com 06 furos10 MIL 278,002.780,007196 27/03/2013 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA 0801010301001220193390300 1495 511.980,00Pregão61 / 2012 3301 / 2011ObjetoValor referente ao Contrato de Fornecimento n° 275/2012, firmado entre o Município de Maringá e a CQC Tecnologia emSistemas Diagnósticos Ltda, visando o fornecimento de testes de microbiologia e reagentes com cessão de aparelho em regime decomodato, para a realização de exames de imonohematologia pelo Laboratório Municipal da Secretaria Municipal de Saúde, comvigência de 12 meses, ou seja, de 04/06/2012 a 03/06/2013, e com valor total de R$511.980,00. Processo n° 3301/2011 e PregãoPresencial n° 61/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir de cada requerimento de entrega de materiais, acompanhado da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, fone n° (44) 3218-3153.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após cada entrega da quantidade solicitada de materiais com apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Porcu, Farmacêutica BioquímicaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1817 Microbiologia automação30000 UND 17,07511.980,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 758

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7197 27/03/2013 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0501026782001520564490520 1000 56,00Pregão377 / 2012 1737 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de dois ferros de passar roupas, para atender ao Terminal Rodoviário Urbano, conforme Ata deRegistro de Preços nº 266/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2012 a 27/12/2013. Pregão Presencial nº 377/2012.Processo nº 1737/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) ¿ Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253;FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Dora Ligia Bombo, VeterinárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18105 Ferro de passar roupa elétrico2 UND 28,0056,007198 27/03/2013 MODELO PNEUS LTDA 0501004122000221193390300 1000 15.216,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMAT/Setores administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da Saúde, Seduc e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88762 Pneu 1100 R22 - radial 16 L p/ caminhães onibus borra12 UND 1.268,0015.216,007199 27/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0501004122000221194490520 1000 341,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmera fotográfica, para o Almoxarifado Central para documentação de perdas, conforme Ata deRegistro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013. Pregão Presencial nº 177/2012e Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, mediante agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253/Nilson ou FernandoFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4508 Câmera fotográfica1 UND 341,00341,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 759

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7200 27/03/2013 MODELO PNEUS LTDA 1901015452001021263390300 1000 10.144,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/Setor de Pavimentação,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88762 Pneu 1100 R22 - radial 16 L p/ caminhães onibus borra8 UND 1.268,0010.144,007201 27/03/2013 MODELO PNEUS LTDA 1901015452001021263390300 1000 4.000,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/Setor de Pavimentação,conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. PregãoPresencial nº 343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108254 Pneu 340/80 R18 - para Retroescavadeira.2 UND 2.000,004.000,007202 27/03/2013 MODELO PNEUS LTDA 1901015452001021303390300 1000 4.000,00Pregão343 / 2012 1987 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pneus, visando a manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/Setor de Viação, conformeAta de Registro de Preços nº 43/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2013 a 26/02/2014. Pregão Presencial nº343/2012 e Processo nº 1987/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, situada na Av. das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá-PR. Élio (44) 3261-5543.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:ANESIO DONIZETE GONCALVES, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108254 Pneu 340/80 R18 - para Retroescavadeira.2 UND 2.000,004.000,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 760

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7203 27/03/2013 R. C. PERLI 0501026782001520563390390 1000 532,00Pregão316 / 2012 1743 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva das motobombas e painel deincêndio do Terminal Rodoviário, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 446/2012, no valor total de R$24.205,05, comvigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/2012 a 09/09/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$532,00 para o períodode 10/01/2013 a 09/09/2013. Pregão Presencial nº 316/2012. Processo nº 1743/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: TERMINAL RODOVIÁRIO, Av. Tuiuti, 180 Zona 03 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota dos serviços e mediante apresentação da nota fiscal devidamente recebida pelo representante da SETRAN observadoque as faturas deverão constar de forma discriminada a bomba consertada, além dos valores e das quantidades referentes ás peças de mão de obraFISCAL DE CONTRATO:José Maria Bernadelli, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 133,00532,007204 27/03/2013 R. C. PERLI 0501026782001520563390300 1000 992,75Pregão316 / 2012 1743 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de peças para manutenção preventiva das motobombas e painel de incêndio do Terminal Rodoviário,conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 446/2012, no valor total de R$24.205,05, com vigência de 12 meses, ou seja, de10/09/2012 a 09/09/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$992,75, para o período de 10/01/2013 a 09/09/2013.Pregão Presencial nº 316/2012 e Processo nº 1743/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: TERMINAL RODOVIÁRIO, Av. Tuiuti, 180 Zona 03 Maringá-PR, com agendamento pelo fone: 443293 1988.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota dos serviços e mediante apresentação da nota fiscal devidamente recebida pelo representante da SETRAN observadoque as faturas deverão constar de forma discriminada a bomba consertada, além dos valores e das quantidades referentes ás peças de mão de obraFISCAL DE CONTRATO:José Maria Bernadelli, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227836 Bucha de bronze para bomba de recalque1 UNID 261,25261,25227827 Selo mecânico 1 ¼ para bomba de recalque1 UNID 180,50180,50227882 União ab 2"1 UNID 185,25185,25227881 Válvula de retenção 2"1 UNID 152,00152,00205199 Registro de Esferas 2" e Meia1 UND 213,75213,757205 27/03/2013 R. C. PERLI 0501026782001520563390300 1000 878,75Pregão316 / 2012 1743 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de peças para manutenção preventiva das motobombas e painel de incêndio do Terminal Rodoviário,conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 446/2012, no valor total de R$24.205,05, com vigência de 12 meses, ou seja, de10/09/2012 a 09/09/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$878,75, para o período de 10/01/2013 a 09/09/2013.Pregão Presencial nº 316/2012 e Processo nº 1743/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 761

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: TERMINAL RODOVIÁRIO, Av. Tuiuti, 180 Zona 03 Maringá-PR, com agendamento pelo fone: 44 - 8200.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota dos serviços e mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Maria Bernadelli, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227811 Bucha de bronze para bomba elétrica 15cv1 UNID 261,25261,25201501 Uniao F.G. de 2.1/2 polegadas1 UND 261,25261,25227854 Válvula de fluxo para painel de comando1 UNID 356,25356,257206 27/03/2013 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010302001220183390300 1496 940,80Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição materiais médico hospitalares (papel grau), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, PregãoPresencial nº 10/2012 e Processo nº 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1710 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 20 cm d16 ROLO 58,80940,807207 27/03/2013 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0801010302001220183390300 1496 900,00Pregão291 / 2012 1790 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais médico hospitalares (ressuscitador pulmonar), solicitados e destinados ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 180/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/08/2012 a15/08/2013, Pregão Presencial nº 291/2012 e Processo nº 1790/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total16165 Ressuscitador pulmonar adulto em silicone incolor, com v10 UND 90,00900,007208 27/03/2013 A P FERRAREZE COMERCIO 0801010302001220183390300 1496 7.250,00Pregão360 / 2012 2380 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ducha higiênica, solicitadas e destinadas ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 217/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/10/2012 a 08/10/2013, Pregão Presencial nº 360/2012e Processo nº 2380/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 762

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90614 Ducha higiênica50 UND 145,007.250,007209 27/03/2013 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 0801010302001220893390300 1496 147,00Pregão446 / 2012 2821 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de sinalização (corrente de polietinelo), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 261/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 446/2012e Processo nº 2821/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Gilberto Purpur, Diretor de Planejamento e Sistema ViárioÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233011 Corrente confeccionada em polietileno para isolamento d50 METRO 2,94147,007210 27/03/2013 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA 0801010305001220213390300 1497 342,00Pregão474 / 2012 3241 / 2012ObjetoValor referente à confecção de placa de sinalização visual (placa em chapa galvanizada), solicitado pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos, destinados à Policlínica Zona Sul, Programa DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº25/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/01/2013 a 29/01/2014, Pregão Presencial nº 474/2012 e Processo nº3241/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da nota de empenho entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: DST/AIDS - Rua Tabaetê, nº 430, com agendamento através do fone(44) 3293-8333.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:UDELYSSES JANETE VELTRINI FONZAR, ENFERMEIRAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234656 Confecção de placa em chapa galvanizada, medindo 1,70 x1 UND 342,00342,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 763

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7211 27/03/2013 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0801010302001220183390300 1496 39,00Pregão455 / 2012 2882 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materias de limpeza (palha de aço), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 258/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2012 a 20/12/2013, PregãoPresencial nº 455/2012 e Processo nº 2882/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201121 Palha de aço Nº 0 , com peso minimo de 25 g .100 UND 0,3939,007212 27/03/2013 MILENE R. C. ZAMBERLAN ME 0801010302001220183390300 1496 800,00Pregão352 / 2012 1694 / 2012ObjetoVaalor referente à aquisição de materias de sinalização (placas de identificação), solicitados e destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 215/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/10/2012 a 04/10/2013,Pregão Presencial nº 352/2012 e Processo nº 1694/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Maringá,Pr. Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90011 Placa de indentificação200 UND 4,00800,007213 27/03/2013 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0801010302001220183390300 1496 1.822,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de genêros alimentícios (cereal de arroz, cereal de milho), solicitados e destinado ao HospitalMunicipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de17/04/2012 a16/04/2013, Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da nota de empenho entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL ¿ Av. Centenário, 400 Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total319 CEREAL DE ARROZ125 KG 7,29911,25320 CEREAL DE MILHO125 KG 7,29911,25www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 764

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7214 27/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0801010302001220183390300 1496 34.907,50Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (linguiça de frango, peito de frango, presunto cozido e queijomussarela), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá, por um período aproximado de 60 dias, para os meses deabril e maio. Conforme Ata de Registro de Preços nº 251/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013,Pregão Presencial nº 435/2012 e Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da nota de empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90538 LINGUIÇA DE FRANGO200 KG 5,981.196,00408 Peito de frango sem osso e sem pele3050 KG 7,5523.027,50217343 Presunto Cozido - sem gordura, fatiado.120 KG 10,501.260,0089033 Queijo mussarela fatiado620 KG 15,209.424,007215 27/03/2013 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 0801010302001220183390300 1496 11.421,00Pregão435 / 2012 2598 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de alimentos perecíveis (coxão mole bovino), para atender às necessidades do Hospital Municipal deMaringá, pelo período de 60 dias, sendo para os meses de abril e maio. Conforme Ata de Registro de Preços nº 251/12, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, Pregão Presencial nº 435/2012 e Processo nº 2598/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Fernanda Tenorio Campana, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1028 Coxão mole, bovino.900 KG 12,6911.421,007216 27/03/2013 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0801010302001220183390300 1496 188,16Pregão465 / 2012 2608 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de genêros alimentícios (fórmula infantil de proteína), solicitados e destinados ao Hospital Municipalde Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 16/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/01/2013 a 28/01/2014,Pregão Presencial nº 465/2012 e Processo nº 2608/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 765

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias a partir da nota de empenho entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Saúde de Maringá. Av. Prudente de Moraes, nº865, com agendamento através do fone (44) 3218-3100.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias a partir da entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112178 Fórmula infantil de proteína isolada de soja: produto para9600 GRAMA 0,02188,167217 27/03/2013 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0801010302001220183390300 1496 1.514,30Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (papel carbono, filme em PVC, pasta lisa, etiqueta couche, ribbon eumedecedor), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014, Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total dos impressos, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216675 Etiqueta couche tamanho 50mm x 20mm, rolo de 3000 e50 ROLO 10,75537,50219569 Filme em PVC, bobina de 40 Cm de largura e compriment10 ROLO 51,54515,40200233 Papel carbono uma face tamanho oficio medindo 22 x 210 CAIXA 10,99109,90200286 Pasta lisa com grampo trilho.50 UND 0,6934,50203306 Ribbon cera 110mm x 75 metros50 UND 5,82291,00200212 Umidecedor de dedos em pasta, redondo, com 12 gramas.20 UND 1,3026,007218 27/03/2013 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0801010302001220183390300 1496 388,10Concorrencia31 / 2012 39 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (apontador de lápis, cola, extrator, fita adesiva, grampeador e pistola paracola quente), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2013, comvigência de 12 meses, ou seja, de 03/01/2013 a 02/01/2014, Concorrência nº 31/2012 e Processo nº 39/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400, Maringá-PR, com agendamento através dos fones nº (44) 3309-8264 e 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:JOSE EDUARDO STEINER, Gerentewww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 766

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215430 Apontador de lápis - sem depósito20 UND 0,091,80200109 Cola escolar branca em embalagem de 1 kg10 UND 4,5245,20200155 Extrator para grampo em aço inox100 UND 0,5252,00200161 Fita adesiva transparente rolo de 45mm x 50m100 UND 1,50150,00200964 Grampeador medio 26/6 .20 UND 4,3286,40201178 Pistola para cola quente (silicone), 10 W .10 UND 5,2752,707219 27/03/2013 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0801010302001220183390300 1496 2.180,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (cloreto de sódio), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/02/2013 a 04/02/2014, PregãoPresencial nº 480/2012 e Processo nº 2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103204 Cloreto de sódio 0,9% 1.000mL em sistema fechado1000 UND 2,182.180,007220 27/03/2013 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0801010302001220893390300 1496 2.180,00Pregão480 / 2012 2448 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (cloreto de sódio), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 29/2013, com vigência de 12 meses, ou seja, 05/02/2013 a 04/02/2014, Pregão Presencial nº 480/2012 e Processo nº2448/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:LUCIANO BORTOLATO AMADEI, FARMACÊUTICO BIOQUIMICOÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103204 Cloreto de sódio 0,9% 1.000mL em sistema fechado1000 UND 2,182.180,007221 27/03/2013 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010302001220893390300 1496 67,00Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (atropina), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013, Pregão Presencial nº 263/2012 e Processo nº1283/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 767

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103153 Atropina sulfato 0,5mg/mL ampola 1mL200 MPOLA 0,3467,007222 27/03/2013 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0801010302001220183390300 1496 167,50Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (atropina), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013, Pregão Presencial nº263/2012 e Processo nº 1283/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103153 Atropina sulfato 0,5mg/mL ampola 1mL500 MPOLA 0,34167,507223 27/03/2013 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 0801010302001220183390300 1496 3.320,00Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (dimenidrinato), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013, PregãoPresencial nº 263/2012 e Processo nº 1283/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1357 Dimenidrinato + vitamina B6 + Glicose + Frutose (DL) i2000 MPOLA 1,663.320,007224 27/03/2013 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 0801010302001220893390300 1496 3.320,00Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (dimenidrinato), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013, Pregão Presencial nº 263/2012 e Processo nº1283/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 768

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1357 Dimenidrinato + vitamina B6 + Glicose + Frutose (DL) i2000 MPOLA 1,663.320,007225 27/03/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0801010302001220183390300 1496 3.154,00Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (cefalotina, epinefrina e meropenem), solicitados e destinados ao Hospital Municipalde Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013,Pregão Presencial nº 263/2012 e Processo nº 1283/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1311 Cefalotina sodica 1g injetavel1200 MPOLA 0,991.188,001425 Epinefrina/adrenalina 1mg/mL injetável ampola 1mL400 MPOLA 0,43170,004198 Meropenem 500mg injetável200 MPOLA 8,981.796,007226 27/03/2013 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0801010302001220893390300 1496 950,00Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (gluconato), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013, Pregão Presencial nº 263/2012 e Processo nº1283/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1509 Gluconato de cálcio 10% injetável ampola 10mL2500 MPOLA 0,38950,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 769

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7227 27/03/2013 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0801010302001220893390300 1496 9.960,00Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (cloreto de sódio), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013, Pregão Presencial nº 263/2012 e Processo nº1283/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103201 Cloreto de sódio 0,9% 100mL em sistema fechado -7500 UND 0,846.300,00103203 Cloreto de sódio 0,9% 500mL em sistema fechado3000 UND 1,223.660,007228 27/03/2013 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0801010302001220183390300 1496 9.960,00Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (cloreto de sódio), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013, PregãoPresencial nº 263/2012 e Processo nº 1283/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103201 Cloreto de sódio 0,9% 100mL em sistema fechado -7500 UND 0,846.300,00103203 Cloreto de sódio 0,9% 500mL em sistema fechado3000 UND 1,223.660,007229 27/03/2013 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0801010302001220183390300 1496 950,00Pregão263 / 2012 1283 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (gluconato), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 186/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2012 a 21/08/2013, Pregão Presencial nº263/2012 e Processo nº 1283/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e Suprimentowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 770

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1509 Gluconato de cálcio 10% injetável ampola 10mL2500 MPOLA 0,38950,007230 27/03/2013 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0801010302001220183390300 1496 748,50Pregão88 / 2012 641 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (ácido graxo), solicitados e destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 80/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/05/2012 a 03/05/2013, PregãoPresencial nº 88/2012 e Processo nº 641/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226069 Ácido graxo essencial insaturado150 UNID 4,99748,507231 27/03/2013 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0801010302001220893390300 1496 748,50Pregão88 / 2012 641 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (ácido graxo), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata de Registro dePreços nº 80/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/05/2012 a 03/05/2013, Pregão Presencial nº 88/2012 e Processo nº641/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226069 Ácido graxo essencial insaturado150 UNID 4,99748,507232 27/03/2013 PATRICIA GONGORA ROSA 0901012122000560303390390 1104 1.925,00Dispensavel/ 124 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com transporte, hospedagem e demais despesas emCascavel - PR, para a participação das assessoras pedagógicas Patrícia Gongora Rosa - matrícula nº 81333/33155, Sandra MaraMilak - matrícula nº 12762 e o professor formador Jair José Grigório Júnior - matrícula nº 20303, no Encontro Estadual de NTMdo Paraná, organizado pela Coordenação Proinfo Undime/PR e Equipe do NTM de Cascavel - PR. O objetivo é capacitar osprofissionais na Nova Plataforma E-Proinfo para que possam atuar posteriormente como formadores dos profissionais deeducação da Rede Municipal de Maringá. A saída será no dia 02/04/2013 às 15h e a chegada prevista para as 23h30 do dia04/04/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 771

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 1.925,001.925,007233 27/03/2013 UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENT 0801010302001220893390300 1496 313,50Pregão418 / 2012 2231 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos médicos hospitalares (cânula, sonda e tubo), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 259/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 418/2012e Processo nº 2231/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1731 Cânula de guedel, PVC - n° 05 UND 1,929,6092983 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 0810 UND 1,0010,0093143 Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril - nº 1610 UND 1,7017,0093145 Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril - nº 2010 UND 1,4514,5093146 Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril - nº 2210 UND 1,4514,5093144 Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril - nº 1810 UND 1,4514,501727 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 1250 UND 0,3015,00103143 Tubo endotraqueal descartável nº 10 , com balão10 UND 1,6616,6093159 Tubo endotraqueal descartável nº 3.5, sem balão10 UND 1,6616,6092808 Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 4.5, sem b5 UND 1,668,3092809 Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 5.0, sem b5 UND 1,668,3092810 Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 5.5, com b5 UND 1,668,3092812 Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 6.5, com b10 UND 2,2922,901667 Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 7.0, com b10 UND 2,2922,90103145 Tubo endotraqueal, siliconizado, descartável nº 9.0, com b50 UND 2,29114,507234 27/03/2013 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0801010302001220893390300 1496 362,25Pregão418 / 2012 2231 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos médicos hospitalares (cânula e sonda), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 259/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 418/2012e Processo nº 2231/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 772

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106621 Cânula de traqueostomia confeccionada em PVC - nº 6,5.5 UND 11,2556,25102846 Cânula de traqueostomia, PVC, radiopaca, estéril - nº 072 UND 11,5023,001720 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 08100 UND 0,2828,0093141 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 10150 UND 0,2842,0093142 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 1010 UND 1,8018,0087945 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 18100 UND 1,15115,0087946 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 2030 UND 1,1534,5092985 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 2220 UND 1,1523,0087951 Sonda retal, descartável, estéril - nº 1220 UND 0,306,0092803 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 1650 UND 0,3316,507235 27/03/2013 MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 0801010302001220893390300 1496 65,20Pregão418 / 2012 2231 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos médicos hospitalares (cateter e sonda), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 259/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 418/2012e Processo nº 2231/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87905 Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - t50 UND 0,5427,0092040 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 2030 UND 0,4613,8093151 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 1010 UND 0,333,3093152 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 1210 UND 0,333,301728 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 0610 UND 0,272,701729 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 0810 UND 0,272,7087743 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 1440 UND 0,3112,407236 27/03/2013 DIAMANTE INDUSTRIA CIRURGICA LTDA 0801010302001220893390300 1496 848,10Pregão418 / 2012 2231 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos médicos hospitalares (cateter e sonda), destinados à UPA Zona Sul. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 259/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2012 a 25/12/2013, Pregão Presencial nº 418/2012e Processo nº 2231/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 773

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho, entregue ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá. Av. Arq. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Pr, mediante agendamento pelo fone (44) 3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias, a partir da entrega total das mercadorias,mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1770 Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - n50 UND 0,3115,501771 Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - n50 UND 0,3316,501772 Cateter nasal para oxigenoterapia, descartável, estéril - n50 UND 0,3417,0092981 Sonda aspiração traqueal, descartável, estéril - nº 0450 UND 0,2713,501719 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 0680 UND 0,2822,4092801 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 16100 UND 0,3535,0092982 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 18100 UND 0,4646,00459 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 12300 UND 0,2987,0093149 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 0410 UND 0,262,6093150 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 0610 UND 0,303,0087950 Sonda nasogástrica curta, descartável, estéril - nº 0810 UND 0,313,10103127 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 0410 UND 0,414,101725 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 0610 UND 0,363,6093153 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 0810 UND 0,484,8093154 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 1040 UND 0,4216,8093155 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 1250 UND 0,4522,501724 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 18400 UND 0,62248,0087948 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 20200 UND 0,72144,0087949 Sonda nasogástrica longa, descartável, estéril - nº 2280 UND 0,8064,0093097 Sonda retal, descartável, estéril - nº 1010 UND 0,343,4093098 Sonda retal, descartável, estéril - nº 1830 UND 0,4312,901726 Sonda retal, descartável, estéril - nº 2030 UND 0,4814,40103128 Sonda retal, descartável, estéril - nº 2220 UND 0,5210,401098 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 0410 UND 0,282,804985 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 1010 UND 0,282,8092804 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 1840 UND 0,4317,2093157 Sonda uretral, descartável, estéril - nº 2040 UND 0,3714,807237 27/03/2013 JC FERRAGENS LTDA ME 0501004122000221193390300 1000 4.940,00Pregão145 / 2012 603 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de produtos de limpeza, para manutenção do piso do Almoxarifado Central, conforme Ata de Registrode Preços nº 114/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/06/2013. Pregão Presencial nº 145/2012 eProcesso nº 603/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 774

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Centenário, 400, Maringá/PR, ´com agendamento prévio pelo fone 3309 8264.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Riquiel Garcia Dias, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226627 Detergente desengraxante alcalino biodegradável, bombon2 UND 420,00840,00226817 Impermeabilizante acrílico metalizado Ultra High Speed, p5 UND 736,003.680,00226818 Detergente neutro biodegradável, diluição de 1/20 até 1/31 UND 420,00420,007238 27/03/2013 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390320 1000 1.439,10Pregão417 / 2012 2611 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de frutas para distribuição nos eventos das Academias da Terceira Idade, com atividades junto àcomunidade da terceira idade nos bairros de Maringá, nos meses de março a agosto de 2013. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 252/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/12/2012 a 10/12/2013, Pregão Presencial nº 417/2012 e Processo nº2611/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: parcial, conforme o solicitado pela SESP, com início em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de emepenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Duque de Caxias, 1368 (SESP) - Ginasio Chico Neto, Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA240 KG 0,89213,60394 MAÇÃ GALA240 KG 3,22772,801046 Melancia.300 KG 0,85255,00399 Melão rei (casca amarela)60 KG 2,08124,806600 PONCÃ.90 KG 0,8172,907239 27/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015122001021233390300 1000 6.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo, bateria, motor, lonas, pastilhas de freios e outrosserviços gerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Lote II, destinando-se para serviços o valor de R$90.000,00 e para peças ovalor de R$360.000,00, sendo estimado para SEMUSP - material de consumo, o valor de R$80.000,00, sendo empenhado nesteato para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros - Item 09 - Lonas e Pastilhas de Freios, o valor de R$6.000,00.Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 775

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 6.000,006.000,007240 27/03/2013 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 1901015122001021233390300 1000 5.000,00Pregão324 / 2012 1348 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo, bateria, motor, lonas, pastilhas e outros serviçosgerais dos veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg) da frota do município, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº520/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 12/11/2012, no valor total de R$703.000,00, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/10/2012 a 29/10/2013. Lote II, destinando-se para serviços o valor de R$90.000,00 e para peças o valor deR$360.000,00, sendo estimado para SEMUSP - Material de Consumo, o valor de R$80.000,00, sendo empenhado neste ato paraos Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Item 10 - Outros Materiais de Manutenção e Conservação, o valor deR$5.000,00. Processo nº 1348/2012 e Pregão nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 34,7%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,007241 27/03/2013 MARCOS VINICIUS FENERICK 0601004123000220113390390 1000 300,00Dispensavel/ 1 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com hospedagem e alimentação para oservidor/motorista Marcos Vinicius Fenerick que levará os servidores que participarão do Encontro: A Integração de EmpresasEstatais Municipais Não Dependentes com o Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, arealizar-se no dia 03/04/2013, em Curitiba - PR, para apresentar as funcionalidades do SIM-AM, com as principais tabelas elayouts dos módulos, voltados para empresas estatais municipais que terão de alimentar o sistema de forma eletrônica. Saída dia02/04/2013 às 13h30 e retorno em 04/04/2013 às 01h30.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 776

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7242 27/03/2013 MARCOS VINICIUS FENERICK 0601004123000220113390300 1000 200,00Dispensavel/ 1 / 2013ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível do veículo oficial que será utilizadopelo servidor/motorista Marcos Vinicius Fenerick para levar os servidores que participarão do Encontro: A Integração deEmpresas Estatais Municipais Não Dependentes com o Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado doParaná, a realizar-se no dia 03/04/2013 em Curitiba - PR, para apresentar as funcionalidasdes do SIM-AM, com suas principaistabelas e layouts dos módulos, voltados para empresas estatais municipais que terão de alimentar o sistema de forma eletrônica.Saída dia 02/04/2013 às 13h30 e retorno em 04/04/2013 às 01h30.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,007243 27/03/2013 EDSON TESTI BARANDAS 0601004123000220113390140 1000 402,50Dispensavel/ 2 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 1 e 3/4 de diárias ao Gerente de Controle do SIM-AM Edson Testi Barandas, para cobrir despesascom estada em Curitiba - PR, onde participará do encontro: A Integração de Empresas Estatais Municipais Não Dependentes como Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, à realizar-se no dia 03/04/2013, paraapresentar as funcionalidades do SIM-AM, com as principais tabelas e layouts dos módulos, voltados para empresas estataismunicipais que terão de alimentar o sistema de forma eletrônica. Saída dia 02/04/2013 às 13h30 e retorno em 04/04/2013 às01h30.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 230,00402,507244 27/03/2013 LUIZ ANTONIO PANOSSO 0601004123000220113390140 1000 402,50Dispensavel/ 2 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 1 e3/4 de diárias ao contador Luiz Antonio Panosso, para cobrir despesas com estada em Curitiba -PR, onde irá acompanhar o Gerente de Controle do SIM-AM Edson Testi Barandas, participando do encontro: A Integração deEmpresas Estatais Municipais Não Dependentes com o Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas do Estado doParaná, à realizar-se no dia 03/04/2013, para apresentar as funcionalidades do SIM-AM, com as principais tabelas e layouts dosmódulos, voltados para empresas estatais municipais que terão de alimentar o sistema de forma eletrônica. Saída dia 02/04/2013às 13h30 e retorno em 04/04/2013 às 01h30.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária2 UND 230,00402,507245 27/03/2013 DANIELLE BENEZ CANASSA MARTINS 0801010122001220153390140 3369 460,00Dispensavel/ 709 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 02 diárias em nome da servidora Danielle Benez Canassa Martins - Gerente de Assistência daSecretaria Municipal da Saúde, para cobrir despesas em Curitiba - PR, onde participará do evento "Encontro Paranaense deGestores Municipais do SUS", a realizar-se nos dias 02 e 03 de abril de 2013. Saída prevista para as 06h30 do dia 02/04/2013 eretorno previsto às 23h do dia 03/04/2013. Processo nº 709/2013.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 777

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 230,00460,007246 27/03/2013 MARIA TEREZA SOARES REZENDE LOPES 0801010122001220153390140 3369 460,00Dispensavel/ 709 / 2013ObjetoValor referente à liberação de 02 diárias em nome da servidora Maria Tereza Soares Rezende Lopes - Gerente de Planejamento daSecretaria Municipal de Saúde, para cobrir despesas em Curitiba - PR, onde irá participar do evento "Encontro Paranaense deGestores Municipais do SUS", a realizar-se nos dias 02 e 03 de abril de 2013. Saída prevista para as 06h30 do dia 02/04/2013 eretorno previsto às 23h do dia 03/04/2013. Processo nº 709/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 230,00460,007247 27/03/2013 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1102026125001520593390390 1509 3.500,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 301/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$911.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013. O valor total máximo para esta licitação, Lote V - Prestação deServiços, é de R$177.000,00, sendo estimado para a SETRAN o valor de R$7.000,00. Sendo empenhado neste ato, para o FundoMunicipal de Transportes (Item 03 - Serviços Gerais de Mecânica Veicular) o valor de R$3.500,00. Processo nº 534/2012 ePregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 36%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.750,002.750,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 750,00750,007248 27/03/2013 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1102026125001520593390300 1509 7.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 301/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$911.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013. O valor total máximo para esta licitação, Lote V - Material deConsumo, é de R$444.000,00, sendo estimado para a SETRAN o valor de R$14.000,00. Sendo empenhado neste ato, para oFundo Municipal de Transportes (Item 08 - Outros Materiais para Manutenção de Veículos) o valor de R$7.000,00. Processo nº534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 778

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 36%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 1.500,001.500,003963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.500,005.500,007249 27/03/2013 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1102026125001520593390300 1509 7.000,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 301/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$911.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013. O valor total máximo para esta licitação, Lote V - Material deConsumo, é de R$444.000,00, sendo estimado para a SETRAN o valor de R$14.000,00. Sendo empenhado neste ato, para oFundo Municipal de Transportes (Item 08 - Outros Materiais para Manutenção de Veículos) o valor de R$7.000,00. Processo nº534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 36%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,007250 27/03/2013 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1901015122001021233390300 1000 13.522,40Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para o fornecimento de peças relativas a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 301/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$911.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013. O valor total máximo para esta licitação, Lote V - Material deConsumo, é de R$444.000,00, sendo estimado para SEMUSP o valor de R$350.000,00. Sendo empenhado neste ato, para o setorde Roçada, Arborização, Limpeza e outros (Item 02 - Outros Materiais para Manutenção de Veículos) o valor de R$13.522,40.Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 779

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 36%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 2.150,002.150,003963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.500,007.500,003963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.872,403.872,407251 27/03/2013 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1901015122001021233390390 1000 4.250,00Pregão152 / 2012 534 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços relativos a manutenção das máquinas pesadas, tratores,implementos, varredeiras, roçadeiras e equipamentos rodoviários em geral, integrantes da frota municipal, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 301/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 25/06/2012, no valor total de R$911.000,00,com vigência de 14 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/08/2013. O valor total máximo para esta licitação, Lote V - Prestação deServiços, é de R$177.000,00, sendo estimado para a SEMUSP o valor de R$150.000,00, destinando-se para os Setores de Roçada,Arborização, Limpeza e Outros (Item 08 - Outros Serviços) o valor de R$42.500,00. Sendo empenhado neste ato o valor deR$4.250,00. Processo nº 534/2012 e Pregão Presencial nº 152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 36%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.250,004.250,007252 27/03/2013 INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 0302014422000320063390390 1004 68,00Pregão186 / 2012 1073 / 2012ObjetoValor referente à locação de 01 banheiro químico feminino, devidamente identificado, medindo 1,20 m x 1,10 m, para arealização do evento "Fiscalização nos Bancos", no mês de março de 2013, conforme a Ata de Registro de Preços nº 115/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/06/2013. Pregão Presencial nº 186/2012. Processo nº 1073/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 12hr de antecedência do início de cada evento.LOCAL DE ENTREGA: Canteiro Central, entre a Avenida Santos Dumont e Getulio Vargas, em frente a Livraria Bom Livro.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o término de cada locação, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220749 Prestação de serviço - Locação de banheiro químico e man1 UNID 68,0068,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 780

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7253 27/03/2013 PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE 0302014422000320063390390 1004 160,00Dispensavel/ 909 / 2013ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância, a ser utilizada no evento "Fiscalização das Filas Bancárias" aser realizado em março de 2013, entre as ruas Joubert de Carvalho e Santos Dumont. Processo nº 909/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 02(dois) dias após o recebimetno da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Cruzamento da Av. Joubert de Carvalho com Rua Santos Dumont, Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente,FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 160,00160,00www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 781

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessANULAÇÕES DO PERÍODOEmpenh DataFornecedorProgramáticaFonte Data AnulaçValor Anul.Tipo LicitaçãoNº LicitaçãoNº Process560 23/01/2013 00:00:00CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCAC 020100412200022001339039 1000 25/03/20131.035,50 Pregão341 / 2012 2227 / 20121380 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 030201442200032006339036 1004 11/03/20138.830,37 Pregão420 / 2011 2220 / 20111381 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 300100618200212042339036 3515 11/03/20131.996,83 Pregão420 / 2011 2220 / 20111382 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 220100412200022009339036 1000 11/03/201377.113,99 Pregão420 / 2011 2220 / 20111383 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 220100412200022009339039 1000 11/03/20132.658,07 Pregão420 / 2011 2220 / 20111384 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 120201133300062045339036 1000 11/03/2013842,67 Pregão420 / 2011 2220 / 20111385 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 080101012200122015339036 1000 11/03/201322.006,75 Pregão420 / 2011 2220 / 20111387 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 080101030100122141339036 1499 11/03/2013873,00 Pregão420 / 2011 2220 / 20111388 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 080101030200122075339036 1497 11/03/2013496,67 Pregão420 / 2011 2220 / 20111389 28/01/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 090101212200026029339036 1104 11/03/201313.804,96 Pregão420 / 2011 2220 / 20111391 28/01/2013 00:00:00PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200101545100141077449051 41623 19/03/201315.283,46 Concorrencia24 / 2012 1155 / 20121469 28/01/2013 00:00:00HIDRICA-ANALISE, TRATAMENTO E GERENCIAMENTO 080101030200122018339039 1496 01/03/20134.230,00 Pregão395 / 2008 20616 / 20081858 31/01/2013 00:00:00GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080101030200122018339030 1496 01/03/201314.514,00 Pregão74 / 2012 167 / 20121891 01/02/2013 00:00:00CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCAC 140101312200042101339039 1000 01/03/2013223,24 Pregão341 / 2012 2227 / 20122713 18/02/2013 00:00:00SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090201236500166033339030 1104 26/03/201365.830,59 Pregão428 / 2012 2865 / 20122758 18/02/2013 00:00:00PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 080101030100122019339030 1495 01/03/20131.832,22 Pregão196 / 2012 1041 / 20122792 19/02/2013 00:00:00JOSEANE ESTER DA COSTA BORNELLI 140101339200042106339036 1000 01/03/20136.000,00 Concurso1 / 2012 3091 / 20114318 28/02/2013 00:00:00WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 060102884600008014339092 3507 25/03/20131.985,17 Dispensavel/ 204 / 20134595 04/03/2013 00:00:00M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 110202612500152061339030 1509 04/03/2013140,80 Pregão436 / 2012 2899 / 20124706 05/03/2013 00:00:00WALDEMAR FURLAN - 1º Vara Civel 060102884600008014339092 3507 20/03/201310.433,75 Dispensavel/ 394 / 20134735 06/03/2013 00:00:00CONQUISTEC ASSISTENCIA TECNICA VENDAS E LOCAC 020100412200022001339039 1000 06/03/20131.014,65 Pregão341 / 2012 2227 / 20124905 08/03/2013 00:00:00ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA 080101030100122141339036 1497 11/03/20131,67 Pregão420 / 2011 2220 / 20114958 11/03/2013 00:00:00DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE T 060102884600000013332093 31733 14/03/201320.302,24 Dispensavel/ 3 / 20135141 12/03/2013 00:00:00BUYSOFT DO BRASIL LTDA 240100413100032003339030 1000 26/03/20131.035,00 Pregão284 / 2012 595 / 20125359 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 28/03/201310,00 Dispensavel/ 1306 / 20095360 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 28/03/201310,00 Dispensavel/ 1306 / 20095361 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 28/03/20139,99 Dispensavel/ 887 / 20115362 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 28/03/201310,01 Dispensavel/ 887 / 20115363 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 28/03/201310,00 Dispensavel/ 2243 / 2012www.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 782

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process5364 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 28/03/201310,00 Dispensavel/ 2243 / 20125365 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 28/03/201310,01 Dispensavel/ 69502 / 20085366 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 28/03/20139,99 Dispensavel/ 69502 / 20085380 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 28/03/201310,01 Dispensavel/ 68307 / 20085381 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 28/03/20139,99 Dispensavel/ 68307 / 20085382 14/03/2013 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071 1000 28/03/20139,99 Dispensavel/ 4305 / 20075383 14/03/2013 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021 1000 28/03/201310,01 Dispensavel/ 4305 / 20075384 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 28/03/201310,00 Dispensavel/ 10786 / 20095385 14/03/2013 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 28/03/201310,00 Dispensavel/ 10786 / 20095682 20/03/2013 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071 1000 28/03/201310,01 Dispensavel/ 4305 / 20075683 20/03/2013 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021 1000 28/03/20139,99 Dispensavel/ 4305 / 2007TOTAL EMPENHADO:TOTAL ANULADO:66.192.813,07272.645,60TOTAL GERAL: 65.920.167,47Comentários1 - RELATÓRIO SUJEITO A ALTERACOES.CARLOS ROBERTO PUPINPREFEITOMARCOS CARMONA RODRIGUESContador CRC/PR - 45.081-0-1JOSÉ LUIZ BOVOSECRETÁRIO DE FAZENDAMARCOS DONIZETE TOPPAGERENTE DE FINANCASRENE PEREIRA DA COSTASECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNOwww.elotech.com.br10/05/2013 Pág. 783