Empenhos Emitidos - Agosto - PREFEITURA - Maringá

www2.maringa.pr.gov.br

Empenhos Emitidos - Agosto - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17146 01/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1303008243001960974490520 53880 3.115,00Pregão258 / 2012 1389 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de armário de aço, destinado à implantação do Serviço de Abordagem Social de Crianças eAdolescentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos daCriança e do Adolescente, conforme Resolução nº 008/20120-CMDCA. As despesas se submetem às condições estabelecidas noEdital de Pregão Presencial nº258/2012 e ao Processo nº1389/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226900 Armário de aço, com 4 prateleiras reguláveis, 2 portas e c7 UND 445,003.115,0017147 01/08/2012 SARANDI TRATORES LTDA 1901015452001021303390390 1000 47.700,00Pregão238 / 2011 1343 / 2011ObjetoValor referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com escavadeira hidráulica média, equivalentea 300 horas, para executar serviços na recuperação de galerias, corte de cascalho e recuperação de pontes em vários pontos domunicípio e para atender outras necessidades da Gerência de Manutenção dos Serviços de Viação-SEMUSP, por um período de 60dias. Conforme Ata de Registro de Preços nº 178/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2011 a 21/08/2012, PregãoPresencial nº 238/2011 e Processo nº 1343/2011. Fiscal de Contrato: José Ramos de Figueiredo - CC2 .PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme cronograma da SEMUSP, por aproximadamente 60 dias.LOCAL DE ENTREGA: Trechos do Córrego Bety e em Ponte do Ribeirão Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias do mês seguinte ao da prestação de serviços.FISCAL DE CONTRATO:Jose Ramos de Figueiredo, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215515 Prestação de Serviços com Escavadeira Hidráulica Média300 HORAS 159,0047.700,0017148 01/08/2012 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME 1302008243001960863390300 31784 2.544,87Pregão250 / 2012 1274 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais pedagógicos, para as crianças e adolescentes que são usuários do espaço lúdico do Serviçode Abordagem Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Pixo Fixo de Média Complexidade. Conforme Pregão Presencial nº250/2012 e Processo nº 1274/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 1


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102524 Tinta guache, caixa contendo 6 cores de 250 gramas16 CAIXA 22,00352,005266 COLA colorida, lavável, atóxica, à base de PVA, água e c6 CAIXA 5,0030,00200956 Giz branco , anti - alergico , caixa com 50 unidades .4 CAIXA 1,455,80200957 Giz colorido4 CAIXA 2,108,40104191 CADERNO universitário, espiral, grande, com 10 maté100 UND 5,25525,00200847 Caneta Hidrográfica , ponta média , tampa antiasfixiante ,54 JOGO 2,40129,603448 CD-R gravável, 700 Mb, 80 minutos.50 UND 0,7537,50201176 Pincel para quadro branco, ponta de 4,0 mm, espessura da50 UND 1,4271,00201175 Pincel para quadro branco, ponta de 4,0 mm, espessura da50 UND 1,4271,00201174 Pincel para quadro branco, ponta de 4,0 mm, espessura da50 UND 1,4271,00201139 Papel sulfite A4 colorido gramtura 75 g/m² ( 210 mm x 220 ACOTE 3,5571,00201756 Papel sulfite A4 colorido, gramatura 75g/m² (210 mmm x20 ACOTE 3,5571,00200277 Papel sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², ( 210 mm x20 ACOTE 3,5571,00201140 Papel sulfite A4 colorido gramtura 75 g/m² ( 210 mm x 220 ACOTE 3,5571,00200276 Papel sulfite A4 , colorido, gramatura 75 g/m², ( 210mm x20 ACOTE 3,5571,0099331 Papel Sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, g30 RESMA 9,39281,70200018 Apontador metálico para lápis, sem depósito, retangular.120 UND 0,4958,80200367 Tesoura Escolar, pequena, em aço inox, com 12 cm, pon20 UND 1,6032,00200016 Apagador para quadro de giz.4 UND 8,0032,0090832 COLA escolar, tubo de 90 g, branca, lavável, atóxica.16 UND 0,7411,845756 Lápis de cor grande, com ou sem brinde(s), em embalage12 UND 10,65127,80175 GIZ de cera colorido, longo, grosso, atóxico, palitos com 112 CAIXA 1,9823,7613095 APARELHO para fita adesiva, de mesa, lâmina em aço i3 UND 12,8538,55219193 Fita adesiva transparente rolo de 48mm x 50m.8 UND 1,9415,5255 MASSA DE MODELAR28 CAIXA 1,9955,72878 Argila8 KG 2,2518,00101165 Tinta facial (pintura na pele), produto atóxico12 UND 14,99179,883991 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, potência mí1 UND 13,0013,0017149 01/08/2012 ROQUE PAPELARIA LTDA 1302008243001960863390300 31784 36,00Pregão250 / 2012 1274 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais pedagógicos, para as crianças e adolescentes que são usuários do espaço lúdico do Serviçode Abordagem Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Pixo Fixo de Média Complexidade. Conforme Pregão Presencial nº250/2012 e Processo nº 1274/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 2


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total647 Refil p/ pistola de silicone 11mm2 UND 18,0036,0017150 01/08/2012 TANGO LTDA - ME 1302008243001960863390300 31784 18,57Pregão250 / 2012 1274 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais pedagógicos, para as crianças e adolescentes que são usuários do espaço lúdico do Serviçode Abordagem Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Pixo Fixo de Média Complexidade. Conforme Pregão Presencial nº250/2012 e Processo nº 1274/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200162 Fita adesiva transparente rolo de 19mm x 50m.6 UND 0,895,34200934 Fita adesiva crepe , rolo de 19 mm x 50 m .7 UND 1,8913,2317151 01/08/2012 JOSE DOS SANTOS SOBRINHO 0301028846000000013390910 1507 214,29Dispensavel/ 2088 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0884/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15010/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 214,29214,2917152 01/08/2012 CARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA 0301028846000000013390910 1507 402,63Dispensavel/ 2088 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0884/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15010/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 402,63402,6317153 01/08/2012 EDSON LUIZ NEPOMUCENO CARDOSO 0301028846000000013390910 1507 727,41Dispensavel/ 2088 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0884/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15010/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 727,41727,41www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 3


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17154 01/08/2012 VITOR DA SILVA GOMES 0301028846000000013390910 1507 1.369,48Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.369,481.369,4817155 01/08/2012 RITA EVARISTO DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 132,96Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 132,96132,9617156 01/08/2012 ODETE TEREZINHA GOMES CALDEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.573,53Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.573,531.573,5317157 01/08/2012 JOSÉ CARLOS DE AMORIM PEREIRA 0301028846000000013390910 1507 3.200,26Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.200,263.200,2617158 01/08/2012 JACY IMACULADA DE MOURA 0301028846000000013390910 1507 1.444,52Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.444,521.444,52www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 4


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17159 01/08/2012 DONATA FRASCATI SKOWASCH 0301028846000000013390910 1507 2.579,67Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.579,672.579,6717160 01/08/2012 CRISTOVAM HERNANDES 0301028846000000013390910 1507 1.266,36Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.266,361.266,3617161 01/08/2012 AGOSTINHO CHOTTIS 0301028846000000013390910 1507 4.151,14Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.151,144.151,1417162 01/08/2012 ACACIO SERGIO DE SÁ 0301028846000000013390910 1507 1.785,99Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.785,991.785,9917163 01/08/2012 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 1901004122000221243390300 1000 4.160,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (fio paralelo e reator), para manutenção de Próprios Públicos, através da Gerênciada Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 5


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total606 Fio paralelo 2 x 2,5mm²600 METRO 1,15690,00220894 Reator para lâmpada vapor metálico 250W/220V, intern100 UNID 34,703.470,0017164 01/08/2012 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1901004122000221243390300 1000 1.960,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (quadro de distribuição), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRinformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107902 QUADRO de distribuição em chapa metálica, de sobrepor20 UND 98,001.960,0017165 01/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 1901004122000221243390300 1000 1.088,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (lâmpada fluorescente), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 dias após o recebimento da nota de empnhoLOCAL DE ENTREGA: Av: das Indústrias, 700 PQ industrial IIInformações Com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em ate´20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226898 Lampada fluorescente compacta 25w/127v, temperatura d200 UNID 5,441.088,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 6


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17166 01/08/2012 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 1901004122000221243390300 1000 2.005,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (lâmpada fluorescente/incadescente), para manutenção de Próprios Públicos,através da Gerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro dePreços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226902 Lampada fluorescente tubular HO 110w, temperatura de c100 UNID 6,40640,00124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo700 UND 1,951.365,0017167 01/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 4.420,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico/eletônico (reator eletrônico), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201192 Reator eletronico 2 x 32 W bivolt, para lâmpada fluores500 UND 8,844.420,0017168 01/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 183,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (soquete p/lâmpada), para manutenção de Próprios Públicos, através da Gerênciada Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com roberto Orlandini (44) 3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 7


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227247 Soquete para lâmpada Fluorescente 110W HO para calha100 CJTO 1,83183,0017169 01/08/2012 NELSON NATALICIO MOREIRA ME 1901004122000221243390300 1000 11.683,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico/eletônico (lâmpadas e reator), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PR Informações com roberto Orlandini(44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91319 Lâmpada fluorescente tubular 20W., temperatura de cor i400 UND 1,99796,00204928 Lâmpada luz mista 160W/220V, ovóide, base E-27, com f200 UND 5,101.020,0094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V,230 UND 42,909.867,0017170 01/08/2012 REAL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS L 1901004122000221243390300 1000 4.425,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico/eletônico (reator eletrônico), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95826 Reator eletrônico 2 x 40w bivolt, com selo inmetro500 UND 8,854.425,0017171 01/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901004122000221243390300 1000 424,50Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (lâmpada fluorescente), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 8


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações (44) 32615557 Com Roberto OrlandiniFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217187 Lâmpada fluorescente compacta 20W/127V, temperatura150 UND 2,83424,5017172 01/08/2012 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 0903012361001760363390300 1104 10.243,80Pregão226 / 2012 203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, destinados a formação de profissionais que atenderão aos alunos do Programa Mais Educaçãoem suas atividades cotidianas. Conforme Pregão Presencial nº 226/2012, Parecer nº 1960/2012-PROGE e Aviso de Homologaçãopublicado no Órgão Oficial de 13/07/2012. Processo nº 203/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Aalmoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazem do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216507 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola(1º ano)48 UNID 42,222.026,56216508 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola(2º ano)48 UNID 42,222.026,56216509 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola(3º ano)48 UNID 42,222.026,56216510 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola (4º ano48 UNID 42,222.026,56216511 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola(5º ano)48 UNID 42,222.026,56225914 Livro: Que História é Essa? Volume 03. Autor: Flávio de S3 UNID 37,00111,0017173 01/08/2012 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 0903012361001760363390300 1104 455,76Pregão226 / 2012 203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, destinados a formação de profissionais que atenderão os alunos do programa mais educaçãoem suas atividades cotidianas. Conforme Pregão Presencial nº 226/2012, Parecer nº 1960/2012-PROGE e Aviso de Homologaçãopublicado no Órgão Oficial de 13/07/2012. Processo nº 203/2012.7/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Aalmoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazem do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 9


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225910 Livro: Gêneros orais e escritos na escola. Autor; Dolz e S3 UNID 37,33111,99225911 Livro: Estratégias de Leitura. Autor: Isabel Solé. Ùltima E3 UNID 25,5576,6597043 Livro: Felpo filva - Autora: Eva Funari - Ed. Moderna3 UND 20,9562,85225912 Livro: Que História é Essa? Volume 01. Autor: Flávio de S3 UNID 21,5364,59225913 Livro: Que História é Essa? Volume 02. Autor: Flávio de S3 UNID 21,5364,59225916 Livro: A escrita Infantil. Autor: Maria da Glória Seber, Ùl3 UNID 25,0375,0917174 01/08/2012 DEBORA TAIS MOTA DA SILVA 0802010302001220893390930 1369 720,00Dispensavel/ 2044 / 2012ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio, para Débora Tais Mota da Silva, mãe do pacienteMatheus Fernando Mota Castro, o qual será submetido a transplante de medula óssea no Hospital das Clínicas em Curitiba-PR.,necessitando permanecer na Capital durante e pós transplante, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas daSecretaria Municipal de Saúde de Maringá. Processo nº 2044/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 720,00720,0017175 01/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1601008244002020143390390 1000 64,10Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, destinados a Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza. Conforme Ata de Registrode Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão Presencial nº 95/2012 e Processonº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal da Mulher - Paço Municipal - AV, XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg1 UND 22,5022,503701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L2 UND 12,9025,8017176 01/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1601008244002021163390390 1000 51,20Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, destinados ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, PregãoPresencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (uinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Referência e Atendimento a Mulher Maria Mariá - AV. Humaitá, 774.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 10


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. no dia 26/08/2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a prestação final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, e mediante apresentação danota fiscalFISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108703 Lanche X salada (sanduíche), contendo um pão de hambur300 UND 7,752.325,0017180 01/08/2012 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390300 1000 450,00Pregão428 / 2011 2379 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de refrigerantes em lata, destinados aos organizadores que irão trabalhar na IX Maratona deRevezamento Vanderlei Cordeiro de Lima - Pare de Fumar Correndo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura doMunicípio de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preços nº 304/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012, Pregão Presencial nº 428/2011 e Processo nº 2379/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. no dia 26/08/2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500. SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro ContábilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216728 Refrigerante lata 350ml, sabores diversos.300 LATA 1,50450,0017181 01/08/2012 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390320 1000 907,20Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de frutas (banana e maçã), destinadas aos atletas participantres da IX Maratona de RevezamentoVanderlei Cordeiro de Lima - Pare de Fumar Correndo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura do Município de Maringá,através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preços nº 5/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 11/01/2012 a 10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. no dia 26/08/2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca l210 KG 1,77371,70394 MAÇÃ GALA - unidades de tamanhos médios, casca lisa, s210 KG 2,55535,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 12


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17182 01/08/2012 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SHINNAI LTDA. 1501027812001321133390320 1000 1.920,00Pregão274 / 2011 1350 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de água mineral, destinadas aos atletas participantres da IX Maratona de Revezamento VanderleiCordeiro de Lima - Pare de Fumar Correndo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura do Município de Maringá, através daSecretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preços nº 240/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 19/10/2011 a 18/10/2012, Pregão Presencial nº 274/2011 e Processo nº 1350/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 10 (dez) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, conforme a seguir:LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500FORMA DE PAGAMENTO: parce única. em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1020 ÁGUA mineral, em copo de 200ml. - acondicionado em c8000 COPO 0,241.920,0017183 01/08/2012 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 1501027812001321133390390 1000 996,25Pregão337 / 2011 1956 / 2011ObjetoValor referente à locação de barracas para estrutura na IX Maratona de Revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima - Pare de FumarCorrendo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura do Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportese Lazer. Conforme Ata de Registro de Preços nº 234/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/10/2011 a 17/10/2012,Pregão Presencial nº 337/2011 e Processo nº 1956/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. deverão ser providenciadas no mínimo de 01 (um) a 3 (três) dias antes do dia 26/08/2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Xv de Novembro, 701FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 dias após a entrega final dos serviços/locações, devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura, mediante apresentação daNota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas d125 M2 7,97996,2517184 01/08/2012 A P FERRAREZE COMERCIO 1302008244001820874490520 33800 602,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico sem fio, para a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família,desenvolvidas pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, SantaFelicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome, através do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família. A despesa se submete às condições estabelecidasna Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no PregãoPresencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 13


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200794 APARELHO Telefonico sem fio .7 UND 86,00602,0017185 01/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008241001820813390300 31867 60,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos EliseuGianini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atravésdo Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone2 UND 30,0060,0017186 01/08/2012 SATELITE COMERCIAL LTDA. EPP 1301014422001821443390300 1000 84,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pasta, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Politícas Públicas e de Direitos, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, no Pregão Presencial nº 240/2011 e no Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200283 Pasta com aba e elástico lisa em papel kraft, na cor preta.150 UND 0,5684,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 14


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17187 01/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 1302008243001860853390300 33845 50,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de lápis preto, para atender à demanda, para fins administrativos, do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a30/08/2012, no Pregão Presencial nº 240/2011 e no Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilust500 UND 0,1050,0017188 01/08/2012 ROQUE PAPELARIA LTDA 1301014422001821443390300 1000 95,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de caderno universitário, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Politícas Públicas e deDireitos, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 195/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, no Pregão Presencial nº 240/2011 e no Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200076 Caderno universitario, espiral, grande, com 10 materias, 225 UND 3,8095,0017189 01/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008241001920823390300 1000 125,10Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .90 ACOTE 1,39125,10www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 15


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17190 01/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1303008243001960783390300 1000 180,70Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de biscoito de água e sal, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zonas Norte e Sul, unidadesligadas à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .130 ACOTE 1,39180,7017191 01/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001820913390300 1000 208,50Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de biscoito de água e sal, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças deAbreu, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .150 ACOTE 1,39208,5017192 01/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1301014422001821443390300 1000 111,20Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de biscoito de água e sal, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Políticas Públicase deDireitos, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .80 ACOTE 1,39111,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 16


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17193 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 60,45Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m65 UND 0,9360,4517194 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820873390300 1000 60,45Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate, para atender à demanda do Centro de Convivência do Santa Felicidade, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m65 UND 0,9360,4517195 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 93,00Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m100 UND 0,9393,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 17


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17196 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 217,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição sabão em pó, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de70 CAIXA 3,10217,0017197 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 341,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição sabão em pó, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de110 CAIXA 3,10341,0017198 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001960863390300 1000 248,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição sabão em pó, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de80 CAIXA 3,10248,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 18


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17199 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 310,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição sabão em pó, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de100 CAIXA 3,10310,0017200 01/08/2012 VIRU JOSE FRIEDRICH 0301028846000000013390910 1507 834,88Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 834,88834,8817201 01/08/2012 ROSANGELA FATIMA GIMAEL 0301028846000000013390910 1507 2.214,71Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.214,712.214,7117202 01/08/2012 ROSALINA CHAGAS 0301028846000000013390910 1507 975,86Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 975,86975,86www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 19


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17203 01/08/2012 MARCOS FERRARI 0301028846000000013390910 1507 1.392,64Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.392,641.392,6417204 01/08/2012 LUZIA ROSSI FAVARO 0301028846000000013390910 1507 318,14Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 318,14318,1417205 01/08/2012 CARLOS FERNANDES DA SILVEIRA 0301028846000000013390910 1507 905,15Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 905,15905,1517206 01/08/2012 ADRIANA DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 704,36Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 704,36704,3617207 01/08/2012 WILSON OBERLAND JULIASSE MACHADO 0301028846000000013390910 1507 1.784,45Dispensavel/ 2086 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11543/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.784,451.784,45www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 20


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17208 01/08/2012 RONALDO GALVONE DE SALLES 0301028846000000013390910 1507 265,78Dispensavel/ 2086 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11543/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 265,78265,7817209 01/08/2012 MARCOS ROBERTO GONCALVES 0301028846000000013390910 1507 1.081,10Dispensavel/ 2086 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11543/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.081,101.081,1017210 01/08/2012 FRANCISCO DAS NEVES NORTE 0301028846000000013390910 1507 3.933,74Dispensavel/ 2101 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17473/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.933,743.933,7417211 01/08/2012 REINALDO JOSÉ GROLLA 0301028846000000013390910 1507 550,20Dispensavel/ 2106 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1251/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15859/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 550,20550,2017212 01/08/2012 BALLET NARA DUTRA LTDA 1401013392000421063390390 1000 2.700,00Concurso1 / 2011 1358 / 2010ObjetoValor referente aos espetáculos de dança "CISCO" e "VECU" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite à Dança,conforme Edital de Concurso nº 001/2011. As apresentações do espetáculo "Cisco" serão nos dias 01 e 22/08/2012 e doespetáculo "Vecu" será dia 29/08/2012. Conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 293/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 12/06/2012 a 11/06/2013, no valor total de R$-13.500,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-2.700,00, correspondente às 03 apresentações. Processo nº 1358/2010.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 21


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. As apresentações serão nos dias 01, 22 e 29/08/2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n - Zona 07.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a apresentação de cada espetáculo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Leila Claudia Sampaio Domenici, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0017213 01/08/2012 MARIA LUCIA FERNANDES TEIXEIRA 0301028846000000013390910 1507 3.210,73Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.210,733.210,7317214 01/08/2012 IZALTINO GOMES 0301028846000000013390910 1507 414,74Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 414,74414,7417215 01/08/2012 JOAQUIM EUSTACHIO DE BERSO 0301028846000000013390910 1507 2.371,62Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.371,622.371,6217216 01/08/2012 ORLANDO DE SOUZA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.371,06Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.371,061.371,06www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 22


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17217 01/08/2012 LUIZ TROFINO 0301028846000000013390910 1507 599,08Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 599,08599,0817218 01/08/2012 PAULO SERGIO DE BERSO 0301028846000000013390910 1507 12,74Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 12,7412,7417219 01/08/2012 DELMI PEREIRA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.413,83Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.413,831.413,8317220 01/08/2012 LUZIA JODAR RODRIGUES NASCIMENTO 0301028846000000013390910 1507 4.681,40Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.681,404.681,4017221 01/08/2012 FLAVIO JOHANN 0301028846000000013390910 1507 458,30Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 458,30458,30www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 23


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17222 01/08/2012 IGOR MANETTI MEZZAROBA 0301028846000000013390910 1507 12,48Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 12,4812,4817223 01/08/2012 HELENA MARIA BELTRAMI 0301028846000000013390910 1507 120,95Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 120,95120,9517224 01/08/2012 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 2.928,94Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.928,942.928,9417225 01/08/2012 THEREZINHA BALDUINO CESSO 0301028846000000013390910 1507 1.153,96Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.153,961.153,9617226 01/08/2012 RUBENS CESAR GUISSO 0301028846000000013390910 1507 1.669,35Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.669,351.669,35www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 24


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17227 01/08/2012 MILTON JOSE DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 739,37Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 739,37739,3717228 01/08/2012 MAURA CANDIDA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 574,65Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 574,65574,6517229 01/08/2012 JOAO MOREIRA DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 1.652,56Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.652,561.652,5617230 01/08/2012 JOAO LEMES DO PRADO 0301028846000000013390910 1507 2.478,83Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.478,832.478,8317231 01/08/2012 JOÃO DE OLIVEIRA FILHO 0301028846000000013390910 1507 853,08Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 853,08853,08www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 25


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17232 01/08/2012 JOAO BRANQUINHO 0301028846000000013390910 1507 1.878,02Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.878,021.878,0217233 01/08/2012 JOANA GONCALVES LUIZ 0301028846000000013390910 1507 521,47Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 521,47521,4717234 01/08/2012 JAIR FERNANDES CARDOSO 0301028846000000013390910 1507 1.605,13Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.605,131.605,1317235 01/08/2012 JADER DA ROSA VEIGA 0301028846000000013390910 1507 82,81Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 82,8182,8117236 01/08/2012 VERA LUCIA RODRIGUES PADILHA 0301028846000000013390910 1507 97,03Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 97,0397,03www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 26


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17237 01/08/2012 VERA VERCENI BRASIL DE SOUSA 0301028846000000013390910 1507 860,66Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 860,66860,6617238 01/08/2012 VERANIO ELIAS CHAVES 0301028846000000013390910 1507 2.443,40Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.443,402.443,4017239 01/08/2012 VITURINO FRANCISCO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.638,58Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.638,581.638,5817240 01/08/2012 WALDELICE DE JESUS PHILOT 0301028846000000013390910 1507 570,77Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 570,77570,7717241 01/08/2012 JULIANA KURODA 0301028846000000013390910 1507 6.984,51Dispensavel/ 2093 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1463/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16459/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.984,516.984,51www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 27


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17242 01/08/2012 MARINA TERUKO WASSANO KURODA 0301028846000000013390910 1507 3.134,01Dispensavel/ 2093 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1463/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16459/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.134,013.134,0117243 01/08/2012 ITAMAR FRANCES 0301028846000000013390910 1507 1.603,04Dispensavel/ 2089 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1903/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15330/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.603,041.603,0417244 01/08/2012 ANTONIO ALVES CORRÊA 0301028846000000013390910 1507 1.200,10Dispensavel/ 2145 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1417/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15548/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.200,101.200,1017245 01/08/2012 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0301002062000220053390360 3507 43,00Dispensavel/ 2082 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos n° 1402/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 5ª VaraCível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante aexpedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem n° 33045/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 43,0043,0017246 01/08/2012 EDUARDO SANTOS HERNANDES 0301002062000220053390360 1507 130,03Dispensavel/ 2081 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1531/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17518/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 130,03130,03www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 28


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17247 01/08/2012 SERGIO HENRIQUE EIITI YOKOO 0301002062000220053390360 1507 461,40Dispensavel/ 2140 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1177/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14616/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 461,40461,4017248 01/08/2012 SANALI MARTINS BARBOZA 0301002062000220053390360 1507 313,13Dispensavel/ 2085 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 2008/2009- Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11543/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 313,13313,1317249 01/08/2012 ISABELLA CABRAL KISTNER 0301002062000220053390360 1507 2.831,62Dispensavel/ 1884 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1224/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12039/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.831,622.831,6217250 01/08/2012 ELIEUZA SOUZA ESTRELA 0301002062000220053390360 3507 134,44Dispensavel/ 2156 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 0884/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15011/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 134,44134,4417251 01/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 1507 907,19Dispensavel/ 2107 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 907,19907,1917252 01/08/2012 CECILIA YAE KURODA 0301002062000220053390360 3507 1.011,85Dispensavel/ 2094 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1463/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16459/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.011,851.011,85www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 29


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17253 01/08/2012 RIVALDO RIBEIRO 0301002062000220053390360 3507 55,01Dispensavel/ 2105 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1251/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15859/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 55,0155,0117254 01/08/2012 MARGARETH APARECIDA DE CAMPOS GARCIA 0301002062000220053390360 1507 891,01Dispensavel/ 2096 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 891,01891,0117255 01/08/2012 WALTER POPPI 0301002062000220053390360 1507 944,91Dispensavel/ 2158 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 944,91944,9117256 01/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 440,34Dispensavel/ 2099 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 730/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14184/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 440,34440,3417257 01/08/2012 CLAUDIO YOSHIMI KATAOKA 0301028846000000013390910 1507 2.180,36Dispensavel/ 2139 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1177/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14616/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.180,362.180,3617258 01/08/2012 JOÃO PARIZE 0301028846000000013390910 1507 1.598,28Dispensavel/ 2139 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1177/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14616/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 30


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.598,281.598,2817259 01/08/2012 TSUTA KATAOKA 0301028846000000013390910 1507 835,43Dispensavel/ 2139 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1177/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14616/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 835,43835,4317260 01/08/2012 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.290,99Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.290,991.290,9917261 01/08/2012 MANOELINA BERNARDO DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 658,47Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 658,47658,4717262 01/08/2012 NELSON DE OLIVEIRA MIGUEL 0301028846000000013390910 1507 600,23Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 600,23600,2317263 01/08/2012 JOSÉ CEOLE 0301028846000000013390910 1507 600,23Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 31


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 600,23600,2317264 01/08/2012 JORGE LEONARDO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 2.082,80Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.082,802.082,8017265 01/08/2012 ADAO GONCALVES GOMES 0301028846000000013390910 1507 333,14Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 333,14333,1417266 01/08/2012 JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES 0301028846000000013390910 1507 325,62Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 325,62325,6217267 01/08/2012 ORESTES SIBRO 0301028846000000013390910 1507 769,15Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 769,15769,1517268 01/08/2012 MARINALVA GUEDES DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 190,18Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 32


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 190,18190,1817269 01/08/2012 MARIA ERONILDES DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.104,69Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.104,691.104,6917270 01/08/2012 NOEL LUIZ DO PRADO 0301028846000000013390910 1507 1.801,88Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.801,881.801,8817271 01/08/2012 NELSON MONARIM 0301028846000000013390910 1507 1.032,66Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.032,661.032,6617272 01/08/2012 CARLOS APARECIDO RODRIGUES 0301028846000000013390910 1507 2.570,76Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.570,762.570,7617273 01/08/2012 ANGELA TEODORO 0301028846000000013390910 1507 1.129,72Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 33


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.129,721.129,7217274 01/08/2012 NATALINO TOSCANO 0301028846000000013390910 1507 1.737,68Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.737,681.737,6817275 01/08/2012 MARLI ANTONIO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.062,18Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.062,181.062,1817276 01/08/2012 MARIA GORETI PERONDI 0301028846000000013390910 1507 408,97Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 408,97408,9717277 01/08/2012 MARIA JOVELICE SANTANA VIEIRA 0301028846000000013390910 1507 541,77Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 541,77541,7717278 01/08/2012 LUIZ CARLOS GONÇALVES 0301028846000000013390910 1507 1.113,69Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 34


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.113,691.113,6917279 01/08/2012 JOSÉ ORLANDO SIMONI 0301028846000000013390910 1507 2.278,88Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.278,882.278,8817280 01/08/2012 IVO ESPILDORA DE BARROS 0301028846000000013390910 1507 3.944,46Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.944,463.944,4617281 01/08/2012 IZAURA MUNIZ DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 3.214,17Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.214,173.214,1717282 01/08/2012 ELIZA GARCIA SERRANO 0301028846000000013390910 1507 891,87Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 891,87891,8717283 01/08/2012 EDER CARLOS TESTI 0301028846000000013390910 1507 235,71Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 35


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 235,71235,7117284 01/08/2012 DURVAL RAMPELOTTI 0301028846000000013390910 1507 5.193,36Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.193,365.193,3617285 01/08/2012 DJANIRA TEIXEIRA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 2.643,69Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.643,692.643,6917286 01/08/2012 ANTONIO DIAS DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 5.093,02Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.093,025.093,0217287 01/08/2012 ANTONIA APARECIDA ALVES ANDILUCI 0301028846000000013390910 1507 1.618,50Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.618,501.618,5017288 01/08/2012 MARIA HELENA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 3.111,87Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 36


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.111,873.111,8717289 01/08/2012 MARIA BEZERRA LIMA 0301028846000000013390910 1507 1.123,44Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.123,441.123,4417290 01/08/2012 MARIA APARECIDA DE CASTRO 0301028846000000013390910 1507 1.049,07Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.049,071.049,0717291 01/08/2012 JULIA CASTRO DE PAULA 0301028846000000013390910 1507 944,90Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 944,90944,9017292 01/08/2012 JOSELIA JOSE DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 306,05Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 306,05306,0517293 01/08/2012 JOSE ZAMARIAN 0301028846000000013390910 1507 2.716,44Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 37


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.716,442.716,4417294 01/08/2012 GISELE DIVA MARQUES 0301028846000000013390910 1507 1.672,84Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.672,841.672,8417295 01/08/2012 FIDELCINO JOSÉ DOS REIS 0301028846000000013390910 1507 109,13Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 109,13109,1317296 01/08/2012 CARLOS ROBERTO ESTEVES 0301028846000000013390910 1507 3.967,88Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.967,883.967,8817297 01/08/2012 AUREA AVANCI DE QUEIROZ 0301028846000000013390910 1507 1.719,00Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.719,001.719,0017298 01/08/2012 ARMELINDA TRABUCO CHICHANOSKI 0301028846000000013390910 1507 1.957,64Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 38


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.957,641.957,6417299 01/08/2012 VERA LUCIA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 602,02Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 602,02602,0217300 01/08/2012 VILSON VICENTE DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 422,54Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 422,54422,5417301 02/08/2012 UMBERTO OZAIR SCRAMIM 0301028846000000013390910 1507 8.636,79Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8.636,798.636,7917302 02/08/2012 SCRAMIM & GARCIA LTDA ME 0301028846000000013390910 1507 2.842,08Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.842,082.842,0817303 02/08/2012 MARGARIDA CAINELI MARTINS FLORES 0301028846000000013390910 1507 703,81Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 39


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 703,81703,8117304 02/08/2012 JOSE CARLOS AMADOR 0301028846000000013390910 1507 2.784,23Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.784,232.784,2317305 02/08/2012 ADIR ROSA 0301028846000000013390910 1507 2.357,66Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.357,662.357,6617306 02/08/2012 LUZIA DIAS DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 130,37Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 130,37130,3717307 02/08/2012 FCK ENGENHARIA CIVIL LTDA 0301028846000000013390910 1507 4.963,85Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.963,854.963,8517308 02/08/2012 NELSO ELIAS BORDIN 0301028846000000013390910 1507 1.909,56Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 40


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.909,561.909,5617309 02/08/2012 CONDOMINIO EDIFICIO SAN REMO 0301028846000000013390910 1507 129,56Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 129,56129,5617310 02/08/2012 FERNANDO CESAR PERIOTTO 0301028846000000013390910 1507 1.876,75Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.876,751.876,7517311 02/08/2012 MARISA TRINDADE PERIOTTO 0301028846000000013390910 1507 914,12Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 914,12914,1217312 02/08/2012 GUMERCINDO ALVES DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 2.360,18Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.360,182.360,1817313 02/08/2012 NIVALDO BARBOSA DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 3.027,86Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 41


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.027,863.027,8617314 02/08/2012 CARLOS ALBERTO SPERANDIO 0301028846000000013390910 1507 2.239,44Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.239,442.239,4417315 02/08/2012 CLAUDIO CEZAR SILVA 0301028846000000013390910 1507 5.238,92Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.238,925.238,9217316 02/08/2012 GERALDO PEDRO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 3.370,20Dispensavel/ 2147 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1305/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16942/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.370,203.370,2017317 02/08/2012 GERALDO PEDRO DA SILVA FILHO 0301028846000000013390910 1507 555,38Dispensavel/ 2147 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1305/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16942/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 555,38555,3817318 02/08/2012 ANTONIO APARECIDO JACOMASSI 0301028846000000013390910 1507 1.538,71Dispensavel/ 2164 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15536/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 42


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.538,711.538,7117319 02/08/2012 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015451001410534490510 1507 89.335,54Proc. Inexigibilidade219 / 2012 1758 / 2012ObjetoContratação de empresa para execução das obras no sistema de distribuição elétrica, sendo implantação de 16 postes edeslocamento de 05 existentes. Localização: Rotatória do prolongamento da Av. Gurucaia, entre a Av. São Paulo, Av. 27.000 eRua Dr. Saulo P. Virmond, nesta cidade O valor total desta obra é de R$- 119.913,45, sendo R$-30.577,91 de participação daCOPEL e o complemento de R$-89.335,54 de participação da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Ofícios nºs176/2012-GA/SEURB e 2917/2012-DPOSDN/C, Parecer nº 2300/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 219/2012, partes integrantes do Processo de Despesa nº 1758/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 120 após o recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Rotatória do prolongamento da Av. Gurucaia, entre a Av. São Paulo, Av. 27.000 e Rua Dr. Saulo P. Virmond, em Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Integral, em até 20 dias após a conclusão dos serviços e a emissão da fatura devidamente atestadaFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 89.335,5489.335,5417320 02/08/2012 RODRIGUES E FERNANDES LTDA 0301028846000000013390910 1507 4.467,30Dispensavel/ 2149 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17687/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.467,304.467,3017321 02/08/2012 JOVENTINO RODRIGUES DE ARAUJO 0301028846000000013390910 1507 5.610,61Dispensavel/ 2149 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17687/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.610,615.610,6117322 02/08/2012 GISLAINE APARECIDA BERTONI DE OLIVEIRA 0301002062000220053390360 3507 392,56Dispensavel/ 2148 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1305/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16942/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 392,56392,56www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 43


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17323 02/08/2012 MARLI DE FATIMA DA SILVEIRA CORSI 0301002062000220053390360 1507 486,21Dispensavel/ 2009 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 486,21486,2117324 02/08/2012 MARCELO TAVARES 0301002062000220053390360 3507 1.007,80Dispensavel/ 2150 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17687/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.007,801.007,8017325 02/08/2012 CLAUDENIR LUIZ PEROCO 0301002062000220053390360 3507 120,01Dispensavel/ 2146 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1417/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15548/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 120,01120,0117326 02/08/2012 ELETRO PARANÁ LTDA 1501027812001321123390300 1000 1.818,88Dispensavel/ 2155 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para instalação de linhas de ramais telefônicos no Ginásio de Esportes Francisco BuenoNeto. Processo nº 2155/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: em até 03 (três) dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em ate 20 (vinte) dias do recebimento da nota de empenhoFISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 44


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total670 Canaleta 50 x 50 mm40 UND 19,01760,403428 Caixa sistema30 UND 1,6148,30101061 Tomada tee RJ 11, distribuidor p/ 02 linhas.30 UND 5,38161,4099848 Bucha para parafuso S-06.252 UND 0,0410,084021 Parafuso comum250 UND 0,0717,5099745 Abraçadeira tipo U de ¾".10 UND 0,161,60218930 Conector RJ 1130 UNID 0,309,0037 Cabo telefônico interno 2 pares600 METRO 0,40240,00207316 Cabo telefônico cci 20 pares60 METRO 7,36441,60202007 Campainha para telefone 6"1 UND 65,0065,0094430 Caixa de ligação - PVC1 UND 64,0064,0017327 02/08/2012 BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT 0802010302001220183390300 3496 352,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (dispositivo para infusão), para abastecimento do Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013,Pregão Presencial nº 436/2011 e Processo nº 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jd. Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio dos Santos) ou (44)3221-4834 (Sr. Luciano), de seg. à sex. das 08h às 15h30.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92211 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 4 vias, protegidas indi400 UND 0,88352,0017328 02/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220893390300 1496 3.900,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (agulha descartável) destinado à "UPA" Zona Sul. Conforme Ata de Registro dePreços nº 047/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial nº 436/2011 e Processonº 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Mercadoria direcionada à "UPA" Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 45


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1654 Agulha descartável 40 x 12, estéril, bisel trifacetado, cânu150000 UND 0,033.900,0017329 02/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300 3496 1.690,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (agulha descartável), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 047/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial nº436/2011 e Processo nº 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1650 Agulha descartável 13 x 4,5, estéril, bisel trifacetado, cân65000 UND 0,031.690,0017330 02/08/2012 CASA DO SOLDADOR LTDA 1302008244001820914490520 1000 290,00Dispensavel/ 2048 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Parafusadeiras, para atender as necessidades do Curso de Marcenaria da Escola ProfissionalizanteLaura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela SASC. Processo nº 2048/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93961 Parafusadeira2 UND 145,00290,0017331 02/08/2012 GMAD COMPNORTE SUPRIMENTOS PARA MÓVEIS LTDA 1302008244001820914490520 1000 248,00Dispensavel/ 2048 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Serra de Wídia, para atender as necessidades do Curso de Marcenaria da Escola ProfissionalizanteLaura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela SASC. Processo nº 2048/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total70710 SERRA1 UND 248,00248,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 46


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17332 02/08/2012 SISTEMA DE APOIO A SAUDE SAO RAFAEL 1303008243001860964450420 53880 3.390,00Dispensavel/ 1640 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 018/2012 doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,Termo de Convênio nº 358/2012, Parecer nº 2074/2012-PROGE,do "Projeto Pocotó", destinado à aquisição de um cavalo e selas de hipismo para equoterapia, atividade esta que atua como umfacilitador terapêutico pois fornece estímulos que favorecem o desenvolvimento das crianças. A ser pago em parcela única noBanco do Brasil - Ag.0352-2, C/C 105156-3. Processo nº 1640/2012 e Subvênção nº 13110/2012. Fiscal do Termo deConvênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 3.390,003.390,0017333 02/08/2012 SISTEMA DE APOIO A SAUDE SAO RAFAEL 1303008243001860963350430 53880 11.547,40Dispensavel/ 1640 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 018/2012 doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 358/2012, Parecer nº 2074/2012-PROGE,do "Projeto Pocotó", destinado a pagamento de profissionais por RPA,como: técnico de enfermagem, Médico Veterinário,Manutenção e estadia de cavalos, materiais de higiene e limpeza, uniformes, tecidos e aviamentos. A ser pago em parcela únicano Banco do Brasil - Ag.0352-2, C/C 105156-3. Processo nº 1640/2012 e Subvênção nº 13110/2012. Fiscal do Termo deConvênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 11.547,4011.547,4017334 02/08/2012 SISTEMA DE APOIO A SAUDE SAO RAFAEL 1303008243001860963150430 53880 95.909,60Dispensavel/ 1640 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 018/2012 doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 358/2012, Parecer nº 2074/2012-PROGE,do "Projeto Pocotó", destinado a pagamento dos profissinais viculados ao projeto como: Psicóloga, Fonoaudióloga,Fisioterapeuta, e Psicopedagogo, que atendem às crianças, proporcionando ganhos cognitivos, psíquicos, motores,e linguísticos. Aser pago em parcela única no Banco do Brasil - Ag.0352-2 - C/C 105156-3. Processo nº 1640/2012 e Subvênção nº 13110/2012.Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 95.909,6095.909,6017335 02/08/2012 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0802010302001220753390300 1369 2.361,31Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo de pacientes atendidos pelo CAPSII Canção, por umperíodo estimado de 02 meses, ou seja, de 23/07/2011 a 22/09/2012. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 005/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/01/2012 à 10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 47


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme necessário e solicitado, devendo ser efetuado em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota deEmpenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAPS II CANÇÃO - Rua das Azaléias nº 365, Zona/05, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo telefone: (44) 3901-1139 (Sra. Aparecida M.P.da Silva), de seg. à sex. das 08hàs 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total357 ABÓBORA CABOTIÁ - Consistência e cor própria do p35 KG 1,5654,60309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, s70 KG 7,59531,30203406 Almeirão - Folhas íntegras, frescas, cor característica, se20 KG 3,0661,20365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca l120 KG 1,77212,40368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem le70 KG 1,4098,00370 Berinjela extra A - estar íntegra e cor característica20 KG 1,6833,60107914 CAQUI chocolate, unidades firme, casca lisa e brilhante, s38 KG 3,88147,44375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, c100 KG 1,90190,00376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração no27 KG 1,0628,62203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante,120 KG 1,35162,00394 MAÇÃ GALA - unidades de tamanhos médios, casca lisa, s70 KG 2,55178,50102720 MANDIOCA - sem presença de casca, lavada, sem terra, e70 KG 2,41168,701046 MELANCIA - Unidade de tamanho grande, casca lisa e s120 KG 1,12134,40203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento s40 DUZIA 2,4096,003693 Pimentão verde - estar íntegro com consistência firme e c20 KG 1,6533,0098800 REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e20 KG 1,0420,80111962 Tomate extra A para salada - produto íntegro, sem manc70 KG 1,55108,50417 VAGEM VERDE - deve estar tenra, de cor característica d25 KG 4,09102,2517336 02/08/2012 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0802010301001220193390300 1495 900,00Pregão18 / 2012 3278 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (régua antropométrica), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Atade Registro de Preços nº 45/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2012 a 26/02/2013, Pregão Presencial nº 18/2012e Processo nº 3278/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Eliane)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89461 Régua antropométrica de madeira, para medir crianças, c36 UND 25,00900,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 48


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17337 02/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300 3496 2.338,00Pregão18 / 2012 3278 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (eletrodo descartável), para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 45/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2012 a 26/02/2013, PregãoPresencial nº 18/2012 e Processo nº 3278/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Zona-08, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834(Sr. Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 15h30.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87903 Eletrodo descartável para monitorização cardíaca, adulto,16700 UND 0,142.338,0017338 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010305001220213390300 1497 318,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores do DST/AIDS. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Pregão Presencial nº 287/2011e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f60 ACOTE 5,30318,0017339 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010302001220753390300 1369 1.060,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores do CAPSAD, CAPSI, CAPSII eCISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012,Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f200 ACOTE 5,301.060,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 49


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17340 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010301001220193390300 1495 2.650,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores das Unidades Básicas de Saúde.Comforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, PregãoPresencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f500 ACOTE 5,302.650,0017341 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010302001220893390300 1369 1.510,50Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores da Secretaria Municipal de Saúde ePoliclínica Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a16/10/2012, Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.11.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f285 ACOTE 5,301.510,5017342 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010302001220893390300 1369 530,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores e plantonistas da Policlínica ZonaNorte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012,Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.11.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f100 ACOTE 5,30530,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 50


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17343 02/08/2012 TONI ROBSON ALVES CORREA 0301002062000220053390360 1507 1.549,81Dispensavel/ 2103 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15664/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.549,811.549,8117344 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem01 (serviços de retífica e recuperação de motores) o montante de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.500,004.500,0017345 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista Iwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 51


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017346 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 01 (serviços de retíficae recuperação de motores), o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017347 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 52


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17348 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 6.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM o seu valor total, destinando-se para os Setores Administrativos das Secretarias Municipais, comexceção da Saúde, Educação e Funrebom, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação de motores), o montante de R$-8.500,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.500,006.500,0017349 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação de motores), o montante de R$-6.000,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 53


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17350 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 01 (serviços deretífica e recuperação de motores), o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017351 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 8.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação de motores), o montante de R$-10.100,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-8.100,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.100,008.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 54


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17352 02/08/2012 CLUBE DE XADREZ DE MARINGA 1501027811001321223350410 1000 34.220,00Dispensavel/ 1585 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de verbas para a realização do evento Torneio Internacional de Xadrez - "Aberto do Brasil deMaringá", à realizar-se no período de 08 a 12/08/2012, conforme Lei 9277/2012 e Termo de Convênio nº 348/2012, publicadono O.O.M do dia 31/07/2012, no valor de R$-34.220,00, com pagamento em parcela única, que deverá ser aplicado de acordocom o projeto aprovado pela SESP, e comprovação das despesas por meio de Prestação de Contas. Parecer nº2037/2012-PROGE, Subvenção nº 12024 e Processo nº 1585/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 30 dias da emissão da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 05 dias da emissão da nota de empenhoFISCAL DE CONTRATO:Maris Stella Sênio Paes, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 34.220,0034.220,0017353 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação demotores), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 55


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17354 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220253390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Zoonoses, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017355 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação demotores), o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 56


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17356 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 01 (serviços deretífica e recuperação de motores), o montante de R$-3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017357 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 57


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17358 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017359 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 1.800,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem02 (serviços de montagem e desmontagem de motores) o montante de R$-2.500,00, sendo empenhado neste ato a importânciade R$-1.800,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.800,001.800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 58


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17360 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 3.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Adminisdtrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 02 (serviços de montagem e desmontagem de motores) o montante de R$-4.250,00, sendo empenhado neste atoa importância de R$-3.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.500,003.500,0017361 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 2.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 02 (serviços de montagem e desmontagem de motores) o montante de R$-3.000,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.500,002.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 59


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17362 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 4.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 02 (serviços de montagem e desmontagem de motores) o montante de R$-5.500,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-4.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,0017363 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 02 (serviços de montagem e desmontagem demotores) o montante de R$-3.150,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 60


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17364 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 02 (serviços demontagem e desmontagem de motores) o montante de R$-3.150,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017365 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 5.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-6.750,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.500,005.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 61


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17366 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 4.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem03 (serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-4.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,0017367 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 03 (serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 62


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17368 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 03 (serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017369 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 6.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-8.500,00, sendo empenhado nesteato a importância de R$-6.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 63


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17370 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem) o montante deR$-6.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,0017371 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 8.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-10.100,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.100,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.100,008.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 64


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17372 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 2.600,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 03 (serviços dealinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-2.600,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.600,002.600,0017373 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 5.300,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento ecambagem) o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.300,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.300,005.300,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 65


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17374 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento ecambagem) o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017375 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 5.300,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 03 (serviços dealinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-5.300,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.300,005.300,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 66


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17376 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 48.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) o montante de R$-54.000,00, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-48.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 48.000,0048.000,0017377 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 04 (serviços geraisde mecânica veicular) o montante de R$-20.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 67


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17378 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390390 1003 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) omontante de R$-5.050,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017379 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 3.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem05 (serviços de gerais de elétrica veicular) o montante de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-3.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.500,003.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 68


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17380 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 18.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem04 (serviços gerais de mecânica veicular) o montante de R$-22.500,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-18.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 18.000,0018.000,0017381 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 25.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 04 (serviços geraisde mecânica veicular) o montante de R$-28.350,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-25.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 25.000,0025.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 69


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17382 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 25.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) o montante de R$-27.000,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-25.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 25.000,0025.000,0017383 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 35.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) o montante de R$-38.250,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-35.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 35.000,0035.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 70


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17384 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 1.800,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-2.250,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.800,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.800,001.800,0017385 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 5.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 04 (serviços gerais de mecânicaveicular) o montante de R$-6.750,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.500,005.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 71


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17386 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 5.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-6.750,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.500,005.500,0017387 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 25.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) omontante de R$-28.350,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-25.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 25.000,0025.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 72


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17388 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 8.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) omontante de R$-9.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,0017389 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-9.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 73


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17390 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-9.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017391 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 05 (serviços de gerais de elétrica veicular) o montante de R$-6.000,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.500,004.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 74


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17392 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 8.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 05 (serviços de gerais de elétrica veicular) o montante de R$-10.100,00, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-8.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,0017393 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 6.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, Ítem 05 (serviços de gerais de elétricaveicular) o montante de R$-8.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 75


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17394 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 2.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 05 (serviços degerais de elétrica veicular) o montante de R$-3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.100,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.100,002.100,0017395 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos) o montante de R$-12.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 76


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17396 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 05 (serviços gerais de elétrica veicular), omontante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.500,004.500,0017397 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 05 (serviços gerais de elétrica veicular), omontante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 77


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17398 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390390 1497 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para a Vigilância Sanitária, Ítem 05 (serviços gerais de elétricaveicular), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,0017399 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 05 (serviços geraisde elétrica veicular), o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 78


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17400 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 8.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem06 (outros serviços de manutenção e conservação de veículos), o montante de R$-10.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-8.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,0017401 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 2.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o montante de R$-2.900,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.100,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.100,002.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 79


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17402 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 03 (serviços dealinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-1.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017403 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390390 1497 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 05 (serviços gerais de elétricaveicular), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 80


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17404 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 2.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o montante de R$-2.900,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.100,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.100,002.100,0017405 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 2.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos), o montante de R$-2.900,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.100,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.100,002.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 81


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17406 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 06 (outros serviços de manutenção e conservação de veículos), o montante de R$-17.000,00, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-15.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,0017407 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 06 (outros serviços de manutençãoe conservação de veículos), o montante deR$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 82


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17408 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220253390390 1497 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Zoonoses, Ítem 06 (outros serviços de manutençãoe conservação de veículos), o montante de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0017409 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 06 (outros serviços de manutenção e conservação de veículos), o montante deR$-20.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 83


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17410 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 6.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 06 (outros serviçosde manutenção e conservação de veículos), o montante de R$-7.200,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-6.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,0017411 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390390 1003 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos), o montante de R$-1.800,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 84


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17412 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos), o montante de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0017413 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390390 1497 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o montante de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 85


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17414 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390390 1497 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Vigilância Sanitária, Ítem 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o montante de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0017415 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 06 (outros serviçosde manutenção e conservação de veículos), o montante de R$-12.600,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-9.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 86


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17416 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390300 1507 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 08 (motor dereposição), o montante de R$-4.520,80, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.000,003.000,0017417 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 18.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 08 (motor de reposição), o montante de R$-21.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-18.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 18.000,0018.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 87


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17418 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390300 1000 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 08 (motor de reposição), omontante de R$-4.520,80, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.000,003.000,0017419 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 57.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), o montante deR$-61.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-57.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 57.000,0057.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 88


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17420 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 14.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 08 (motor de reposição), o montante de R$-17.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-14.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 14.000,0014.000,0017421 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1496 17.400,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 08 (motor dereposição), o montante de R$-20,400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-17.400,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 17.400,0017.400,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 89


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17422 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390300 1497 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 08 (motor dereposição), o montante de R$-6.800,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.500,004.500,0017423 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390300 1497 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 08 (motor de reposição), omontante de R$-6.800,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.500,004.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 90


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17424 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390300 1495 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 08 (motor de reposição), o montante deR$-6.800,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.500,004.500,0017425 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU Ítem 08 (motor de reposição), o montante deR$-20.400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 91


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17426 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390300 1104 28.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 08 (motor de reposição), o montante de R$-31.500,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-28.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 28.000,0028.000,0017427 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390300 1509 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 08 (motor dereposição), o montante de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 92


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17428 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390300 1003 2.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 08 (motor de reposição), o montante deR$-3.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012..PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 2.000,002.000,0017429 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390300 1000 40.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpez\a e Outros, Ítem09 (lonas e pastilhas de freio), o montante de R$-46.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-40.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 40.000,0040.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 93


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17430 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 50.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), o montante de R$-63.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-50.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 50.000,0050.000,0017431 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 47.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), o montante de R$-51.000,00, sendo empenhado nesteato a importância de R$-47.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 47.000,0047.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 94


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17432 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390300 1000 55.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem10 (outros materiais para manutenção de veículos), o montante de R$-77.500,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-55.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 55.000,0055.000,0017433 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390300 1000 19.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-23.250,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-19.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 19.000,0019.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 95


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17434 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390300 1507 19.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 10 (outros materiaispara manutenção de veículos), o montante de R$-23.250,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-19.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 19.000,0019.000,0017435 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390300 1000 19.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-23.250,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-19.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 19.000,0019.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 96


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17436 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390300 1511 7.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-9.688,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.500,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.500,007.500,0017437 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1496 80.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 10 (outrosmateriais para manutenção de veículos), o montante de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-80.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 80.000,0080.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 97


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17438 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390300 1497 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-34.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0017439 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390300 1497 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-34.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 98


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17440 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390300 1495 28.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 10 (outros materiais para manutenção deveículos), o montante de R$-34.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-28.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 28.000,0028.000,0017441 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 80.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 10 (outros materiais para manutenção deveículos), o montante de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-80.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 80.000,0080.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 99


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17442 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390300 1104 100.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 10 (outros materiais para manutenção de veículos), o montante de R$-157.500,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-100.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 100.000,00100.000,0017443 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390300 1509 48.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 10 (outrosmateriais para manutenção de veículos), o montante de R$-60.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-48.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 48.000,0048.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 100


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17444 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390300 1003 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 10 (outros materiais para manutenção deveículos), o montante de R$-15.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0017445 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 80.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 10 (outros materiais para manutenção de veículos), o montante de R$-105.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-80.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 80.000,0080.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 101


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17446 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 60.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem10 (outros materiais para manutenção de veículos), o montante de R$-85.000,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-60.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 60.000,0060.000,0017447 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 4.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 07 (baterias), o montante de R$-17.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-4.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.000,004.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 102


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17448 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 10.200,00Pregão153 / 2012 342 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 07 (baterias), o montante de R$-20.400,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.200,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.200,0010.200,0017449 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390300 1104 7.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 07 (baterias), o montante de R$-31.500,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-7.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 103


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17450 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1496 10.200,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 07 (baterias), omontante de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.200,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.200,0010.200,0017451 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390300 1000 12.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem08 (motor de reposição), o montante de R$-15.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-12.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 12.000,0012.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 104


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17452 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390300 1000 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 08 (motor de reposição), omontante de R$-4.520,80, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.000,003.000,0017453 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390300 1000 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 09 (lonas e pastilhas defreio), o montante de R$-12.916,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 105


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17454 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390300 1507 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública Ítem 09 (lonas e pastilhas defreio), o montante de R$-12.916,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.000,009.000,0017455 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390300 1000 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), omontante de R$-12.916,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 106


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17456 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390300 1511 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 09 (lonas e pastilhas defreio), o montante de R$-7.750,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0017457 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1496 50.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 09 (lonas epastilhas de freio), o montante de R$-61.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-50.000,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 50.000,0050.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 107


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17458 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390300 1497 7.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 09 (lonas e pastilhas defreio), o montante de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,0017459 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390300 1497 17.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor de Epidemiologia, Ítem 09 (lonas epastilhas de freio), o montante de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-17.000,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 17.000,0017.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 108


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17460 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390300 1509 30.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 09 (lonas epastilhas de freio), o montante de R$-36.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.000,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 30.000,0030.000,0017461 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390300 1003 7.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), o montante deR$-9.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 109


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17462 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390300 1000 7.750,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização e Limpeza, Ítem 07(baterias), o montante de R$-15.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.750,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.750,007.750,0017463 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 07 (baterias), o montante de R$-21.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0017464 03/08/2012 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1901022663001021363390390 1000 34.938,38Proc. Dispensa98 / 2012 2049 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para reforma do Tanque de Emulsão Asfáltica da Pedreira Municipal deMaringá, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, incluindo as peças e mão de obra. Parecer nº2262/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 98/2012 e Processo nº 2049/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 110


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233928 Prestação de Serviço - Desmontar e Montar tanque de aq1 UND 34.938,3834.938,3817465 03/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300 1496 129,36Pregão21 / 2012 2909 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (sondas foley) destinado ao Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 040/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/02/2012 a 16/02/2013, Pregão Presencial nº 021/2012e Processo nº 2909/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jd. Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs Júliodos Santos ou Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5727 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 12 , conf10 UND 0,828,165565 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16 , conf60 UND 0,8048,0087945 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 18 , conf40 UND 0,8032,0092985 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 22 , conf20 UND 0,8016,0093144 Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril - nº 18 , conf20 UND 1,2625,2017466 03/08/2012 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 362.104,35Dispensavel/ 1525 / 2005ObjetoValor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo98.301.1638-7, Contrato 225400 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendoempenhado neste ato o montante de R$-362.104,35, para Agosto/2012 - Parcela 222/240 - ID da dívida 03.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 362.104,35362.104,3517467 03/08/2012 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 3.299,18Dispensavel/ 1525 / 2005ObjetoValor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo98.301.1638-7, Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$-3.299,18, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 222/240 - ID da dívida 04.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 111


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.299,183.299,1817468 03/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220893390300 1496 4.532,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (água destilada), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul, conforme aAta de Registro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº320/2011 e Processo nº 1536/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio) ou (44) 3221-4834(Sr. Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria está reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material adquirido devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107865 AGUA destilada, estéril, frasco ou bolsa 100ml, acondic4400 FRASCO 1,034.532,0017469 03/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300 3496 4.532,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (água destilada), destinado ao Hospital Municipal de Matringá, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº 320/2011e Processo nº 1536/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio) ou (44) 3221-4834(Sr. Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material adquirido devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107865 AGUA destilada, estéril, frasco ou bolsa 100ml, acondic4400 FRASCO 1,034.532,0017470 03/08/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES 0601028846000000134420930 33804 1.511,38Dispensavel/ 10 / 2012ObjetoValor referente à devolução de saldo do Contrato de Repasse nº 0193251-97 - Construção de Unidades Habitacionais.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 1.511,381.511,3817471 03/08/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES 0601028846000000134420930 31804 2.676,41Dispensavel/ 10 / 2012ObjetoValor referente à devolução de saldo do Contrato de Repasse nº 0193251-97 - Construção de Unidades Habitacionais.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 112


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 2.676,412.676,4117472 03/08/2012 FORTRESS - SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA-ME 1601014422002021154490520 1000 966,38Dispensavel/ 1919 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de central de alarme monitorado, destinado à Secretaria Municipal da Mulher. Conforme Processo nº1919/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal da Mulher - Av. XV de novembro, 331 - Ed. Central Park - sl 02.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega da Nota Fiscal e mercadoria.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5559 Kit central de alarme, composto de expansor, teclado (pa1 UND 966,38966,3817473 03/08/2012 CENTRONIX SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP 1601011333002021434490520 1000 615,90Dispensavel/ 1919 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de central de alarme monitorado, destinado ao Centro de Qualificação Residencial Copacabana.Conforme Processo nº 1919/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal da Mulher - Av. XV de novembro, 331 - Ed. Central Park - sl 02.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega da Nota Fiscal e mercadoria.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5559 Kit central de alarme, composto de expansor, teclado (pa1 UND 615,90615,9017474 03/08/2012 JR POLPAS LTDA - ME 0902012306001660313390320 1000 17.850,00Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de fruta natural congelada), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil, por um período aproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012 -. Conforme Ata de Registro de Preços nº126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, Pregão Presencial nº 191/2012 e Processo nº888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Quinzenal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma enviado ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado , em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 113


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102711 POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA de vár3000 KG 5,9517.850,0017475 03/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0902012306001660313390320 1000 1.701,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Margarina vegetal com sal), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012,Pregão Presencial n° 287/2011 e Processo n° 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras t350 KG 4,861.701,0017476 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 1.240,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Sal refinado iodado), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200669 SAL REFINADO - com adição de iodato de potássio conf2000 ACOTE 0,621.240,0017477 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 480,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Fubá amarelo, embalagem de 1 Kg), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200666 Fubá Amarelo - coloração homogênea, ausência de matér600 ACOTE 0,80480,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 114


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17478 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 990,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Fermento biológico seco), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013,Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200703 Fermento Biológico Seco - à base de leveduras (saccharo3000 ACOTE 0,33990,0017479 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 1.470,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Farinha de mandioca), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200663 Farinha de Mandioca Torrada - Isenta de matérias terros1000 ACOTE 1,471.470,0017480 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 6.708,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício ( Arroz agulhinha tipo 1), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013,Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200657 Arroz Agulhinha tipo 1- polido, sem presença de insetos, c1200 ACOTE 5,596.708,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 115


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17481 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 381,50Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Amido de milho), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200694 Amido de Milho. Produto amiláceo extraído das partes a350 ACOTE 1,09381,5017482 03/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 1.200,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (achocolatado com açúcar mascavo), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219731 ACHOCOLATADO COM AÇÚCAR MASCAVO - O pr300 ACOTE 4,001.200,0017483 03/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 4.740,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Arroz integral), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 116


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200658 Arroz integral tipo 1. Produto de contenha laudo de clas3000 ACOTE 1,584.740,0017484 03/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 0902012306001660313390320 1000 1.630,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito salgado com gergelim), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013,Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200677 Biscoito salgado com gergelim - conter farinha de trigo, g1000 ACOTE 1,631.630,0017485 03/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 238,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Erva doce), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil. ConformeAta de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, Pregão n° 66/2012 eProcesso n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200702 Erva doce. Erva da família das umbelíferas de sementes ar150 ACOTE 1,59238,5017486 03/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 0902012306001660313390320 1000 1.422,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (suco concentrado sabor uva, 1 litro), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par360 UND 3,951.422,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 117


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17487 03/08/2012 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 2.400,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Soja cozida sem líquido, embalada à vácuo), destinado aos Centros Municipaisde Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200691 Soja cozida sem líquido, embalada a vácuo, sem sal, sem c400 KG 6,002.400,0017488 03/08/2012 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 0903012306001760343390320 1000 2.511,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito mini cracker), destinado às Escolas de Ensino Fundamental e aoPrograma Mais Educação. Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203744 BISCOITO MINI-CRACKER -Contendo farinha de trigo e502 KG 5,002.511,0017489 03/08/2012 QUIMICA LOURENCI LTDA 0901012122000260293390300 1104 347,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 100 rolos de Papel Higiênico, destinados ao uso na Secretaria Municipal de Educação. ConformeAta de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 8:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 hs às 16:30 hs, sendo que a data de entrega deveráser agendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total424 PAPEL higiênico branco rolo 10cm x 300metro100 UND 3,47347,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 118


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17490 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0901012122000260293390300 1104 654,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 300 unidades de sabão em pedra, destinadas ao uso na Secretaria Municipal de Educação. ConformeAta de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08h:00 às 11h:00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total512 Sabão em pedra300 UND 2,18654,0017491 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0901012122000260293390300 1104 8.796,30Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.614 rolos de Papel Toalha, destinados ao uso na Secretaria Municipal de Educação. Conforme Atade Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado no Órgão Oficialdo Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR- O período de entrega será das 08:00 às 11:00 hs e das 13:30 às 16:30 hs, devendo ser previamenteagendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.1614 ROLO 5,458.796,3017492 03/08/2012 QUIMICA LOURENCI LTDA 0902012365001660333390300 3104 1.214,50Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 350 rolos de Papel Higiênico, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08:00 hs às 11:00 hs e das 13:30 hs às 16:30 hs, sendo que a data de entrega deveráser agenda pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total424 PAPEL higiênico branco rolo 10cm x 300metro350 UND 3,471.214,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 119


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17493 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012365001660333390300 3104 1.962,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 900 unidades de sabão em pedra, destinadas ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08:00 hs às 11:00 hs e das 13:30 hs às 16:30 hs, sendo que a data de entrega deveráser agendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total512 Sabão em pedra900 UND 2,181.962,0017494 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0902012365001660333390300 3103 10.196,95Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.871 rolos de Papel Toalha, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400- Maringá- PR. O período de entrega será das 08:00 às 11:00 hs e das 13:30 às 16:00 hs, devendo serpreviamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.1871 ROLO 5,4510.196,9517495 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0902012365001660333390300 1103 14.791,30Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 2.714 rolos de papel toalha, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR. O período de entrega será das 08:00 às 11:00 hs e das 13:30 às 16:30 hs, devendo ser previamenteagendado pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.2714 ROLO 5,4514.791,30www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 120


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17496 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0903012361001760363390300 3104 8.066,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.480 rolos de papel toalha, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR. O período de entrega será das 08:00 às 11:00 hs e das 13:30 às 16:30 hs, devendo ser previamenteagendado pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.1480 ROLO 5,458.066,0017497 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 15.995,75Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 2.935 rolos de papel toalha, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR. O período de entrega será das 08:00 às 11:00hs e das 13:30 às 16:30hs, devendo ser previamenteagendado pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.2935 ROLO 5,4515.995,7517498 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012361001760363390300 3104 2.180,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.000 unidades de sabão em pedra, destinadas ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08h:00 às 11 h:00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total512 Sabão em pedra1000 UND 2,182.180,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 121


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17499 03/08/2012 QUIMICA LOURENCI LTDA 0903012361001760363390300 3104 1.356,30Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 290 rolos de papel higiênico e 140 rodos de borracha, destinados ao uso nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a04/08/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08h:00 às 11:h00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201198 Rodo de borracha medindo 60 cm, com 2 laminas, com c140 UND 2,50350,00424 PAPEL higiênico branco rolo 10cm x 300metro290 UND 3,471.006,3017500 03/08/2012 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO 1401013392000421063390390 1000 4.000,00Proc. Inexigibilidade211 / 2012 1803 / 2012ObjetoValor referente a contratação da Cooperativa Paulista de Teatro, para apresentação do espetáculo "Einstein", no dia 21/09/2012,dando continuidade ao Projeto Convite ao Teatro, no Teatro Barracão. Parecer n° 2161/2012-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação n° 211/2012 e Processo n° 1803/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 21 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,0017501 03/08/2012 JAIRO LAÉRCIO COELHO CHAVES 1401013392000421063390360 1000 1.124,00Proc. Inexigibilidade210 / 2012 1802 / 2012ObjetoValor referente à apresentação de Jairo Laércio Coelho Chaves, no dia 16/08/2012, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2088/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 210/2012 eProcesso n° 1802/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.124,001.124,0017502 03/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 224,80Dispensavel/ 1802 / 2012ObjetoValor devido ao INSS sobre a apresentação de Jairo Laércio Coelho Chaves, no dia 16/08/2012, dando continuidade ao ProjetoConvite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2088/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°210/2012 e Processo n° 1802/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 122


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 224,80224,8017503 03/08/2012 DANILO FURLAN & CIA LTDA - ME 1401013392000421063390390 1000 900,00Proc. Inexigibilidade212 / 2012 1910 / 2012ObjetoValor referente à contratação da empresa Danilo Furlan & Cia Ltda, para a apresentação da perfomance teatral de contação dehistórias "Tem História na Mala", no dia 03/08/2012, dando continuidade ao Projeto Convite ao Teatro. Parecer n°2232/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 212/2012 e Processo n° 1910/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 03 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0017504 03/08/2012 ASSOCIACAO COBRA CORAL 1401013392000421063390390 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade209 / 2012 1706 / 2012ObjetoValor referente à contratação da Associação Cobra Coral, para apresentação no dia 23/08/2012, dando continuidade ao ProjetoConvite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2101/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°209/2012 e Processo n° 1706/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 23 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1.704.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0017505 03/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008241001920823390300 1000 118,15Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito água e sal), para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 123


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .85 ACOTE 1,39118,1517506 03/08/2012 ISRAEL MARTINS DOS REIS 1401013392000421063390360 1000 338,00Proc. Inexigibilidade208 / 2012 1681 / 2012ObjetoValor referente à apresentação de Israel Martins dos Reis - recital de canto e piano -, no dia 09/08/ 2012, dando continuidade aoProjeto Convite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2077-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°208/2012 e Processo n°1681/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 338,00338,0017507 03/08/2012 RAFAELA FERNANDES 1401013392000421063390360 1000 338,00Proc. Inexigibilidade208 / 2012 1681 / 2012ObjetoValor referente à apresentação de Rafaela Fernandes - recital de canto e piano -, no dia 09/08/ 2012, dando continuidade aoProjeto Convite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2077-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°208/2012 e Processo n° 1681/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 338,00338,0017508 03/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 135,20Dispensavel/ 1681 / 2012ObjetoValor devido ao INSS, 20% sobre a apresentação de Israel Martins dos Reis e Rafaela Fernandes - recital de canto e piano -, nodia 09/08/ 2012, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2077-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação n° 208/2012 e Processo n° 1681/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 67,6067,60983 INSS1 UND 67,6067,6017509 03/08/2012 UNION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1202011333000620453390390 31868 40.806,90Proc. Dispensa85 / 2009 36724 / 2009ObjetoValor referente à locação do imóvel situado na Rua Joubert de Carvalho, nº 675 destinado a abrigar a Agência do Trabalhador,conforme III Aditivo ao Contrato de Locação 490/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 01/08/2012 a 31/07/2013, novalor total de R$-163.227,60, sendo empenhado, neste ato/fonte 31868 a importância de R$-40.806,90, correspondente a 03parcelas de aluguel, para o período de 01/10/2012 a 31/12/2012, e o restante, para este exercício - R$-27.204,60 -, seráempenhado na fonte 1000. Parecer nº 2333/2009-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 085/2009 e Processonº 36724/2009. Fiscal de Contrato: Maurílio Mangolin - Gerente.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/10/2012 a 31/12/2012LOCAL DE ENTREGA: Agência do Trabalhador, Rua Jobert de Carvalho, 675FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencimento.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 124


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel3 MESES 13.602,3040.806,9017510 03/08/2012 UNION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1202011333000620453390390 1000 27.204,60Proc. Dispensa85 / 2009 36724 / 2009ObjetoValor referente à locação do imóvel situado na Rua Joubert de Carvalho, nº 675 destinado a abrigar a Agência do Trabalhador,conforme III Aditivo ao Contrato de Locação 490/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 01/08/2012 a 31/07/2013, novalor total de R$-163.227,60, sendo empenhado, neste ato/fonte 1000 a importância de R$-27.204,60, à título de Contrapartida,correspondente a 02 parcelas de aluguel, para o período de 01/08/2012 a 31/09/2012, e o restante, para este exercício -R$-40.806,90 -, foi empenhado na fonte 31868. Parecer nº 2333/2009-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº085/2009 e Processo nº 36724/2009. Fiscal de Contrato: Maurílio Mangolin - Gerente.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08/2012 a 30/09/2012LOCAL DE ENTREGA: Agência do Trabalhador, Rua Joubert de Carvalho, 675FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel2 MESES 13.602,3027.204,6017511 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 33874 186,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de sabão em pó, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de60 CAIXA 3,10186,0017512 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 33867 186,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de sabão em pó, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini, unidadeligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso BásicoVariável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 125


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de60 CAIXA 3,10186,0017513 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 33867 186,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de sabão em pó, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Parque das Palmeiras,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do PisoBásico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de60 CAIXA 3,10186,0017514 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001860853390300 33845 186,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de sabão em pó, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de60 CAIXA 3,10186,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 126


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17515 03/08/2012 ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTDA 0802010302001210174490510 3496 5.758.468,68Concorrencia36 / 2012 1373 / 2012ObjetoContratação de empresa da construção civil para execução das obras de implantação da 1º parte de 01 Centro Integrado deAssistência à Saúde Mental (Composto por: CAPS II; CAPSAD III; Passarela; Abrigos de Resíduos e Central de GLP, totalizando4.748,18 m²), conforme projetos, memoriais descritivos, planilha de serviços e preços e cronograma físico-financeiro, parteintegrante do Processo de Despesa nº 1373/2012. Localização: Rua Pioneiro João José Queiroz, s/n - Gleba Ribeirão Queiroz,Lote 01-02/66-A - Quadra 000 - Zona 25 - Conjunto Habitacional Santa Felicidade, com cadastro imobiliário nº 25002400, nestacidade. Concorrência nº 36/2012. Contrato de Prestação de Serviços nº 391/2012, no valor de R$-7.789.636,63, sendoempenhado neste ato/fonte 3496, o montante de R$-5.758.468,68, e o seu complemento de R$-2.031.167,95, será empenhadona fonte 1496. Prazo de Vigência: 500 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/08/2012 a 14/12/2013. Fiscal dosprojetos: Danilo Costa Lages.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 365 dias após a emissão da Ordem de Serviços.LOCAL DE ENTREGA: Rua Pion. João José Queiroz, s/n - Gleba Ribeirão Queiroz, Lote 01-02/66-A - Quadra 000 - Zona 25 - Conjunto Santa Felicidade, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 5.758.468,685.758.468,6817516 03/08/2012 ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTDA 0802010302001210174490510 1496 2.031.167,95Concorrencia36 / 2012 1373 / 2012ObjetoContratação de empresa da construção civil para execução das obras de implantação da 1º parte de 01 Centro Integrado deAssistência à Saúde Mental (Composto por: CAPS II; CAPSAD III; Passarela; Abrigos de Resíduos e Central de GLP, totalizando4.748,18 m²), conforme projetos, memoriais descritivos, planilha de serviços e preços e cronograma físico-financeiro, parteintegrante do Processo de Despesa nº 1373/2012. Localização: Rua Pioneiro João José Queiroz, s/n - Gleba Ribeirão Queiroz,Lote 01-02/66-A - Quadra 000 - Zona 25 - Conjunto Habitacional Santa Felicidade, com cadastro imobiliário nº 25002400, nestacidade. Concorrência nº 36/2012. Contrato de Prestação de Serviços nº 391/2012, no valor de R$-7.789.636,63, sendoempenhado neste ato/fonte 1496, o montante de R$-2.031.167,95, e o seu complemento de R$-5.758.468,68, foi empenhadona fonte 3496. Prazo de Vigência: 500 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/08/2012 a 14/12/2013. Fiscal dosprojetos: Danilo Costa Lages.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 365 dias após a emissão da Ordem de Serviços.LOCAL DE ENTREGA: Rua Pion. João José Queiroz, s/n - Gleba Ribeirão Queiroz, Lote 01-02/66-A - Quadra 000 - Zona 25 - Conjunto Santa Felicidade, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 2.031.167,952.031.167,95www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 127


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17517 03/08/2012 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015451001410534490510 1507 3.211,16Proc. Inexigibilidade213 / 2012 1908 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras no sistema de distribuição elétrica, (com fornecimento de material emão de obra). Localização: Avenida Dona Sophia Rasgulaeff, Jardim Alvorada, nesta cidade. O custo total da obra é deR$-15.926,31, sendo R$-12.715,15 por conta da Copel, e o complemento de R$-3.211,16 de participação da Prefeitura doMunicípio de Maringá, conforme protocolo Copel 01.2012466661613, parte integrante do Processo de Despesa nº 1908/2012.Parecer nº 2106/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 213/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 120 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Sophia Rasgulaeff, Jardim Alvorada em Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após emissão da nota fiscal e documentos pertinentes devidamente atestadosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 3.211,163.211,1617518 03/08/2012 NR DUTRA ME 0802010302001210174490510 1500 14.650,00Tomada de Preco29 / 2012 521 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na elaboração de Projeto de Estrutural em Concreto e EstruturaMetálica,com respectivos Memoriais Descritivos (Especificações Técnicas), totalmente compatibilizados com os demaisprojetos e orçamento das Unidades de Saúde. (Lote II); e elaboração do RIV (Relatório de Impacto de Vizinhança), de acordo coma legislação vigente, compatibilizado e aprovado no órgãos de competência. (Lote VI); todos compatibilizados entre si, visando aconstrução (1.398,94m²) do Prédio de Apoio e Farmácia do Centro de Atenção em Saúde Mental, e suas interligações, localizadoà Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra , Lotes 01-02/06A, Gleba Ribeirão Pinguim, nesta cidade, com Cadastro Imobiliário nº25002400, de acordo com o Programa de Necessidades definidos pela SEURB, no Termo de Referência, Plantas e Anexos, quesão partes integrantes do Processo de Despesa nº 521/2012. Tomada de Preços nº 29/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº193/2012, com vigência de 180 dias, ou seja, de 04/05/2012 a 31/10/2012 e valor total de R$-14.650,00, dos quais R$-11.950,00destina-se ao Lote II e R$-2.700,00 ao Lote VI, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Para o Lote 01, prazo de 15 (quinze) dias; para os Lotes 02, 03, 04 e 06, prazo de 30 (trinta) dias; e para o lote 05, prazo de 40 (quarenta) dias.LOCAL DE ENTREGA: Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra , Lotes 01-02/06A, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, sendo a 1ª parcela de 30% do valor do contrato após a entrega dos projetos à PMM; 2ª parcela, de 30% do valor contratado, após a aprovação prévia da SEURB eSAÚDE (Vigilância Sanitária); e 3ª parcela, de 40% do valor contratado, após a aprovação de todos os projetos nos órgãos competentes.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 11.950,0011.950,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.700,002.700,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 128


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17519 03/08/2012 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 0802010302001210174490510 1500 37.495,00Tomada de Preco29 / 2012 521 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na elaboração de Sondagem do Terreno (de acordo com àrea do terreno eedificações à serem construídas) - Lote I -; Projeto Elétrico, Telefone, Som, Iluminação Interna e Externa, Lógica, Alarme eS.P.D.A., com respectivo Memorial Descritivo (Especificações Técnicas) - Lote III -; Projeto Hidro-Sanitário e Drenagem doTerreno, Reuso de Águas Pluviais e Projeto de Prevenção Contra Incêndios, com os respectivos Memoriais Desritivos(Especificações Técnicas) - Lote IV -; Planilha de Serviços, Quantitativos e Preços, Memorial Descritivo para a execução dasobras - Lote V -; todos compatibilizados entre si, visando a construção (1.298,94 m²) do Prédio de Apoio e Farmácia do Centrode Atenção à Saúde Mental e suas interligações, localizado à Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra 000, Lotes 01-02/06A,Gleba Ribeirão Pinguim, nesta cidade, com Cadastro Imobiliário nº 25002400, de acordo com o Programa de Necessidadesdefinidos pela SEURB, no Termo de Referência, Plantas e Anexos, que são partes integrantes do Processo de Despesa nº521/2012. Tomada de Preços nº 29/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2012, com vigência de 180 dias, ou seja, de04/05/2012 a 31/10/2012 e valor total de R$-37.495,00 (I Aditivo), dos quais R$-2.200,00 destina-se ao Lote I, R$-5.495,00 aoLote III, R$-13.900,00 ao Lote IV e R$-15.900,00 ao Lote V, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Para o Lote 01, prazo de 15 (quinze) dias; para os Lotes 02, 03, 04 e 06, prazo de 30 (trinta) dias; e para o lote 05, prazo de 40 (quarenta) dias.LOCAL DE ENTREGA: Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra , Lotes 01-02/06A, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, sendo a 1ª parcela de 30% do valor do contrato após a entrega dos projetos à PMM; 2ª parcela, de 30% do valor contratado, após a aprovação prévia da SEURB eSAÚDE (Vigilância Sanitária); e 3ª parcela, de 40% do valor contratado, após a aprovação de todos os projetos nos órgãos competentes.FISCAL DE CONTRATO:Jose Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.200,002.200,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.495,005.495,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 13.900,0013.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.900,0015.900,0017520 03/08/2012 VALDIR BENASSI 0301028846000000013390910 1507 59,00Dispensavel/ 2168 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1315/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12499/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 59,0059,0017521 03/08/2012 ADELIA PEREIRA DA PENHA SILVA 0301028846000000013390910 1507 488,79Dispensavel/ 2143 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0562/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15710/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 129


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 488,79488,7917522 03/08/2012 ALCINDO KELLER 0301028846000000013390910 1507 1.683,23Dispensavel/ 2143 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0562/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15710/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.683,231.683,2317523 03/08/2012 VALDEMAR LEITE MORAES 0301002062000220053390360 3507 393,37Dispensavel/ 2171 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17472/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 393,37393,3717524 03/08/2012 ELI PEREIRA DINIZ 0301002062000220053390360 1000 84,60Proc. Inexigibilidade215 / 2012 2061 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 000697673.2008.8.16.0017/2009, em trâmite noJuízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer nº 2134/2012-PROGE, Ato de Declaraçãode Inexigibilidade de Licitação nº 215/2012 e Processo nº 2061/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 84,6084,6017525 03/08/2012 ROGERIO EDUARDO DE CARVALHO BIM 0301002062000220053390360 1000 1.413,86Proc. Inexigibilidade216 / 2012 2062 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios nos Autos nº 735/2005 - Ação de Execução de Título Extrajudicial, em trâmite noJuízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer nº 2133/2012-PROGE, Ato de Declaraçãode Inexigibilidade de Licitação nº 216/2012 e Processo nº 2062/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.413,861.413,8617526 03/08/2012 LICIMASTER - RUBENS DOS REIS MORAIS 0501004122000221194490520 1000 486,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Refiladora Manual, para uso da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas,conforme a Ata de Registro de Preços nº 53/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013, PregãoPresencial nº 42/2012 e Processo nº 80/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 130


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central, com agendamento prévio pelo fone: (44) 3309-8253/ 3309-8250.FORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19745 Refiladora manual de mesa1 UND 486,00486,0017527 06/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1401013392000421063390390 1000 1.800,00Pregão418 / 2011 2383 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de refeições, destinadas ao servidores da Secretaria Municipal deCultura, na realização de eventos e projetos Culturais. Conforme Ata de Registro de Preços nº 294/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº 418/2011 Processo nº 2383/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da Nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Calil Haddad - Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 2500 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL200 UND 9,001.800,0017528 06/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1401013392000421063390320 1000 33.390,00Pregão315 / 2011 2313 / 2011ObjetoValor referente a contratação de empresa para serviços de alimentação, visando a realização do XVII Festival Internacional deCorais de Maringá, que acontecerá no no Teatro Calil Haddad, no período de 27 a 30/09/2012. Conforme Ata de Registro dePreços nº 213/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/09/2011 a 19/09/2012, Pregão Presencial nº 315/2011 Processo nº2313/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado de 27 a 30/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: TOCA DOS LEÕES - Rua das Azaléias, 181 - Maringá -Pr.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/execução dos serviços devidamente atestado pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205507 Café da manhã - contendo no mínimo 01 tipo de pão mac540 UNID 7,003.780,00111280 Refeição: Almoço tipo Self Service - servido sem limitaç696 UND 21,0014.616,00111281 Refeição: Jantar tipo Self Service - servido sem limitação d714 UND 21,0014.994,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 131


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17529 06/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 1601014422002021153390300 1000 2.325,00Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Café de Intervalo Completo, destinado ao VIII Seminário de Mulheres Negras, à realizar-se no dia28/09/2012, no Auditório Hélio Moreira, para 300 pessoas, sendo 150 pessoas às 07h30 e 150 pessoas às 15h00. Conforme Atade Registro de Preços nº 1/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/01/2012 a 05/01/2013, Pregão Presencial nº 507/2011e Processo nº 3174/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Dia 28 de setembro de 2012 - às 7h e 30min e 15h.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Hélio Moreira - Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221119 Café de Intervalo Completo - contendo no mínimo: Caf300 UNID 7,752.325,0017530 06/08/2012 OFFICE PETHIFLEX DISTRIBUIDORA LTDA 0501004122000221194490520 1000 2.860,00Pregão217 / 2012 883 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Cadeiras Giratória para digitador, destinadas à Diretoria de Licitações, conforme Ata de Registro dePreços nº 139/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, Pregão Presencial nº 217/2012 e Processonº 883/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 / 8253.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Claudio Barrozo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219749 Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (enc20 UNID 143,002.860,0017531 06/08/2012 ILUMINADA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 3001006182002120423390300 1515 3.639,50Pregão123 / 2012 801 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (lâmpadas, luminárias, disjuntores e reles), para manutenção das instalações dosQuartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá-Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 145/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 123/2012 e Processo nº 801/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da Nota de Empenho para a Empresa.LOCAL DE ENTREGA: Av Guaíra, nº 63, Corpo de Bombeiros de MaringáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 132


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94566 Lâmpada eletrônica compacta 25Wx127V, com temp de c200 UND 6,131.226,00204192 Disjuntor termomagnético 1x20A - Tipo DIN, com50 UND 2,75137,506577 Rele fotocélula 220v50 UND 9,69484,50204199 Disjuntor termomagnético 2x40A -Tipo DIN - com certi50 UND 11,55577,50225939 Luminária compacta para 2 lampadas eletrônicas, com 2 s100 UNID 12,141.214,0017532 06/08/2012 ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA 3001006182002120423390300 1515 18.825,00Pregão107 / 2012 677 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de pintura (tinta acrílica), para manutenção das instalações dos Quartéis do Corpo deBombeiros de Maringá-Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/06/2012 a 04/06/2013, Pregão Presencial nº 107/2012 e Processo nº 677/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 Dias apos o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Quartel Central no Corpo de Bombeiros de Maringá, localizado na Avenida Guaíra, 63, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220216 Tinta Acrílica Fosca - Branca - 18 lts.100 LATA 99,009.900,00225898 Tinta acrílica fosca, galão de 18 litros, cor marfim150 GALAO 59,508.925,0017533 06/08/2012 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 1401013392000421063390330 1000 756,00Pregão461 / 2011 2451 / 2011ObjetoValor referente à locação de 02 Ônibus para atender a Associação Cultural Banda de Música Branca da Motta Fernandes, para opercurso Maringá x Santa Fé-Pr., no total de 240 km, para participação no Concurso Paranaense de Bandas e Fanfarras - Etapade Bandas Marciais, à realizar-se em 01/09/2012. Saída dia 01/09/2012 as 06h30 e retorno em 02/09/2012 as 02h30. ConformeAta de Registro de Preços nº 326/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a 26/12/2012, Pregão Presencial nº461/2011 e Processo nº 2451/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata. O evento será realizado dia 01/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Av. Presidente Kennedy, 717 - Santa Fé - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a execução final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Yáskara Cristina dos Anjos Pirola, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo240 KM 3,15756,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 133


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17534 06/08/2012 NIELICE DA ROCHA CAMARGO 1401013392000421063390390 1000 900,00Concurso1 / 2011 1358 / 2010ObjetoValor referente ao espetáculo de dança "Um Pouco da História da Dança do Ventre" , no Teatro Barracão, atendendo ao ProjetoConvite à Dança, conforme Edital de Concurso nº 1/2011. A apresentação será no dia 08/08/2012, conforme Termo deCooperação Técnica e Financeira nº 294/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2012 a 11/06/2013, no valor total deR$-4.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-900,00, correspondente à 01 apresentação. Processo nº 1358/2010.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 08/08/2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n - Zona 07.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 30 dias após a apresentação de cada espetáculo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Leila Claudia Sampaio Domenici, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0017535 06/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1102026125001520593390390 3509 877,40Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga e manutenção de extintores, pertencentes à Secretaria Municipal deTransportes. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013, Pregão Presencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor,LOCAL DE ENTREGA: Av. Gastão Vidigal, 421 - Antigo AeroportoFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,001223 Recarga de extintor de incendio PQS - 8kg1 UND 28,5028,5089855 Recarga de extintor de incendio PQS - 12kg3 UND 39,20117,601224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg11 UND 50,40554,403701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L9 UND 12,90116,1017536 06/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1103026125001520643390390 1003 124,10Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga e manutenção de extintores do EstaR, pertencente à Secretaria Municipalde Transportes. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013, Pregão Presencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tuiuti, 180 - Terminal RodoviarioFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 134


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg1 UND 50,4050,403701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L1 UND 12,9012,9017537 06/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1101026782001520563390390 1000 786,20Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga e manutenção de extintores do Terminal Rodoviário e Urbano de Maringá,pertencente à Secretaria Municipal de Transportes. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 94/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão Presencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 Dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tamandare S/N - Terminal UrbanoAv. Tuiuti, 180 - Terminal RodoviarioFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg37 UND 15,80584,601224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg4 UND 50,40201,6017538 06/08/2012 CARLOS MEDINA 0601028846000000133390930 1000 1.063,16Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, Dívida 16, subdívida 02 e 03, parcelas 01 à 06, exercício de 2011, Cadastro nº 31345700 eProcesso nº 34936 (05/06/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.063,161.063,1617539 06/08/2012 GILBERTO GARGARO 0601028846000000133390930 1000 781,64Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de IPTU, dívida 1, subdívida 1, parcelas 02 à 07, exercícios de 2006, 2007 e 2009, Cadastro nº36182430 e Processo nº 34301 (01/06/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 781,64781,6417540 06/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0903012361001760363390320 1104 2.093,00Pregão247 / 2012 1368 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 350 camisetas, destinadas aos educadores que participarão da formação de 3.500 alunos do 5º ano doEnsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maringá no desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência àViolência e às Drogas-PROERD, à realizar-se em 18/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 247/2012, com homologaçãopublicada em 16/07/2012. Processo nº 1368/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 135


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, Zona 01 - Maringá - PR, mediante agendamento prévio com a Sra. Marlene Lima Santos pelo telefone(44) 3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega total dos itens solicitados e respectiva emissão da Nota Fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela comissão derecebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose350 UND 5,982.093,0017541 06/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0903012361001760363390320 3104 1.016,60Pregão247 / 2012 1368 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 170 camisetas, destinadas aos educadores que participarão da formação de 3.500 alunos do 5º ano doEnsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maringá, no desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência àViolência e às Drogas-PROERD, à realizar-se em 18/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 247/2012, com homologaçãopublicada em 16/07/2012. Processo nº 1368/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, sito na Av. Duque de Caxias, 648, Centro - Maringá - PR, mediante agendamento prévio com a Sra. Marlene Lima Santos pelo telefone (44)3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega total dos itens solicitados e respectiva emissão da Nota Fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela comissãode recebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose170 UND 5,981.016,6017542 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0903012361001760363390320 1104 1.452,50Pregão247 / 2012 1368 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 350 bonés, destinados aos educadores que participarão da formação de 3.500 alunos do 5º ano doEnsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maringá, no desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência àViolência e às Drogas-PROERD, à realizar-se em 18/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 247/2012, com homologaçãopublicada em 16/07/2012. Processo nº 1368/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, Zona 01 - Maringá - PR, mediante agendamento prévio com a Sra. Marlene Lima Santos pelo telefone (44)3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega total dos itens solicitados e respectiva emissão da Nota Fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela comissão derecebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206690 Boné350 UNID 4,151.452,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 136


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17543 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0903012361001760363390320 3104 705,50Pregão247 / 2012 1368 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 170 bonés, destinados aos educadores que participarão da formação de 3.500 alunos do 5º ano doEnsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maringá, no desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência àViolência e às Drogas-PROERD, à realizar-se em 18/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 247/2012, com homologaçãopublicada em 16/07/2012. Processo nº 1368/2012./07/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, sito na Av. Duque de Caxias, 648, Centro - Maringá - PR, mediante agendamento prévio com a Sra. Marlene Lima Santos pelo telefone (44)3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega total dos itens e respectiva emissão da Nota Fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela comissão derecebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206690 Boné170 UNID 4,15705,5017544 06/08/2012 INSTITUTO EDUCATE 0903012361001760363390320 3104 453.536,00Pregão210 / 2012 991 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, que participam do Programa MaisEducação (contra turno). Conforme Contrato de Fornecimento nº 335/2012, publicado no Diário Oficial do Município em31/07/2012, com vigência de 90 dias, ou seja, de 29/06/2012 a 28/09/2012, no valor total de R$-453.356,00, sendo empenhadoneste ato a sua totalidade. Pregão Presencial nº 210/2012 e Processo nº 991/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 Maringá /PR com agendamento prévio com o Sr. Nilson, fone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota da fiscal ao setor de execução orçamentária da SEDUC.FISCAL DE CONTRATO:Marcia Regina Chioderolli Folgosi, Profª 20 hrs/ Gerente de Ensino FundamentalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227693 Livro: Coleção "Direitos Humanos e Cidadania" Ensino F3464 UNID 25,0086.600,00227695 Livro: Coleção "Minhas Economias: o mundo da comunica800 UNID 30,0024.000,00227698 Livro: Coleção "Base Ecológica" Ens. Fund. Vol 1 ao 5 - A3464 UNID 22,0076.208,00227699 Livro: Coleção "Clique Aqui" Tecnologia Educacional. En3464 UNID 77,00266.728,0017545 06/08/2012 MARCIA CRISTINA AMARAL DA SILVA 0903012367001760413390360 33136 4.000,00Proc. Inexigibilidade205 / 2012 1853 / 2012ObjetoValor referente à contratação da palestrante Doutoranda Márcia Cristina Amaral da Silva, para ministrar a Oficina Pedagógica"Dificuldades de Aprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção emanutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008, celebrado entre aPrefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº1853/2012, Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 205/2012, com publicação noÓrgão Oficial do Município datada de 27/07/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 137


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 20 a 24 de agosto de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretariadevidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219613 Prestação de serviços - com pagamento por hora ou fraçã40 HORAS 100,004.000,0017546 06/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 800,00Dispensavel/ 1853 / 2012ObjetoValor devido ao INSS - 20% -, correspondente à serviços prestados pela palestrante Doutoranda Márcia Cristina Amaral da Silvapara ministrar a Oficina Pedagógica "Dificuldades de Aprendizagem" no período de 20 a 24 de Agosto de 2012, com carga horáriatotal de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termode Convênio nº. 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme constano Termo de Referência anexo ao Processo nº. 1853/2012, Parecer nº. 2107/2012 e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº. 205/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/07/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 800,00800,0017547 06/08/2012 JANIRA SIQUEIRA CAMARGO 0903012367001760413390360 33136 4.400,00Proc. Inexigibilidade205 / 2012 1853 / 2012ObjetoValor referente à contratação da palestrante Ms. Janira Siqueira Camargo, para ministrar a Oficina Pedagógica "Dificuldades deAprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 44 horas/aula, visando a construção e manutenção deum ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008, celebrado entre a PrefeituraMunicipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 1853/2012,Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 205/2012, com publicação no Órgão Oficialdo Município datada de 27/07/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 20 a 24 de agosto de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs e no dia 24/08/12 também no período das 18:30hsas 22:30hs.LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretariadevidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219613 Prestação de serviços - com pagamento por hora ou fraçã44 HORAS 100,004.400,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 138


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17548 06/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 880,00Dispensavel/ 1853 / 2012ObjetoValor devido ao INSS - 20% -, correspondente à serviços prestados pela palestrante Ms. Janira Siqueira Camargo, para ministrar aOficina Pedagógica "Dificuldades de Aprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 44 horas/aula,visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo deReferência anexo ao Processo nº 1853/2012, Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 205/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/07/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 880,00880,0017549 06/08/2012 LILIAN ALVES PEREIRA 0903012367001760413390360 33136 4.000,00Proc. Inexigibilidade205 / 2012 1853 / 2012ObjetoValor referente à contratação da palestrante Ms. Lilian Alves Pereira, para ministrar a Oficina Pedagógica "Dificuldades deAprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção deum ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008, celebrado entre a PrefeituraMunicipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 1853/2012,Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 205/2012, com publicação no Órgão Oficialdo Município datada de 27/07/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 20 a 24 de agosto de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretariadevidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219613 Prestação de serviços - com pagamento por hora ou fraçã40 HORAS 100,004.000,0017550 06/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 800,00Dispensavel/ 1853 / 2012ObjetoValor devido ao INSS - 20% -, correspondente à serviços prestados pela palestrante Ms. Lilian Alves Pereira, para ministrar aOficina Pedagógica "Dificuldades de Aprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 40 horas/aula,visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo deReferência anexo ao Processo nº 1853/2012, Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 205/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/07/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 800,00800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 139


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17551 06/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0903012361001760363390390 1104 2.772,50Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, publicado noÓrgão Oficial do Município em 30/05/2012. Pregão Presencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio- Paço Municipal- Avenida XV de Novembro, 701, Centro, Maringá- PR. Contato: Esmailen, Fone (44) 3218-2165.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg100 UND 15,801.580,001222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg53 UND 22,501.192,5017552 06/08/2012 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0903012361000560353390390 1104 183,10Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 800 folders e 10 cartazes, destinados ao VII Evento Científico e Cultural "Educação Físicaenquanto Componente Curricular". O evento compõe a formação continuada dos profissionais das Escolas Municipais de EnsinoFundamental e acontecerá nos dias 19 e 20/09/012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, publicado no Órgão Oficial em 28/06/2012. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação. Av. Duque de Caxias nº 648, Centro, Maringá- Pr. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3221-6914 com Fernanda ouAndréia.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total972 Folder800 UND 0,0863,20218548 Cartaz, 56cm x 40cm em papel colche liso 150g / m210 UND 11,99119,9017553 06/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 0903012361000560353390390 1104 35,40Pregão62 / 2012 256 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 3m² de banner (2 banners medindo 1 metro de largura por 1,5 metros de comprimento cada um),destinados ao VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular". O evento compõe aformação continuada dos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e acontecerá nos dias 19 e 20/09/2012.Conforme Ata de Registro de Preços nº 63/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013, publicado noÓrgão Oficial em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 62/2012 e Processo nº 256/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 140


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação. Av. Duque de Caxias nº 648, Centro, Maringá- PR. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3221-6914 com Fernanda ouAndréia.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Udelysses Janete Veltrini Fonzar, Enfermeira - Gerente da EpidemiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament3 M2 11,8035,4017554 06/08/2012 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP 0903012361000560353390320 1104 108,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 150 unidades de pasta, destinadas aos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,durante o VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular". O evento compõe a formaçãocontinuada dos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e acontecerá nos dias 19 e 20/09/2012. ConformeAta de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013, publicado no ÓrgãoOficial em 30/05/2012. Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens eserviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total278 Pasta para eventos150 UND 0,72108,0017555 06/08/2012 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP 0902012365000560323390320 1103 108,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 150 unidades de pasta, destinadas aos profissionais dos Centros Municipais de Educação Infantil,durante o VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular". O evento compõe a formaçãocontinuada dos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e acontecerá nos dias 19 e 20/09/2012. ConformeAta de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013, publicado no ÓrgãoOficial em 30/05/2012. Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens eserviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total278 Pasta para eventos150 UND 0,72108,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 141


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17556 06/08/2012 MICROSENS LTDA 0903012361001760364490520 1107 959.823,00Pregão184 / 2012 789 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 513 unidades de Aparelhos Televisores 42", destinados ao atendimento do apoio pedagógico dasEscolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 27/06/2012 a 26/06/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 28/06/2012. Pregão Presencial nº 184/2012 eProcesso nº 789/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Será efetuada diretamente nas escolas, conforme anexo, cujo equipamento deverá ser instalado nas salas de aula, salas de multiuso e sala dos professores, conforme cronograma a serencaminhado pela Secretaria de Educação.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98032 Aparelho televisor 42"513 UND 1.871,00959.823,0017557 06/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0902012365001660334490520 1104 24.220,00Pregão411 / 2011 1204 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 28 unidades de Aparelhos Televisores 32", que serão utilizados em atividades pedagógicas nosCentros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 292/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 28/08/2011 a 27/08/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 28/06/2012. Pregão Presencial nº 411/2011 eProcesso nº 1204/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Gerente de Administração EscolarÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105740 Aparelho televisor LCD 32"28 UND 865,0024.220,0017558 06/08/2012 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 0902012365001660334490520 3104 1.240,00Pregão230 / 2011 959 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 08 unidades de estante em aço, que serão utilizadas nos setores administrativos dos CentrosMunicipais de Educação Infantil. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 179/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/08/2011 a 21/08/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2011. Pregão Presencial nº 230/2011 e Processonº 959/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 142


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Iucema Rodrigues Pimentel Tersino, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total939 Estante em aço chapa 20, com 6 prateleiras PL, planos d8 UND 155,001.240,0017559 06/08/2012 3-A COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA -ME 0902012365001660334490520 3104 1.468,00Pregão230 / 2011 959 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 04 escrivaninhas, que serão utilizadas nos setores administrativos dos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 179/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2011 a21/08/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2011. Pregão Presencial nº 230/2011 e Processo nº 959/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Iucema Rodrigues Pimentel Tersino, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5633 Escrivaninha4 UND 367,001.468,0017560 06/08/2012 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 0903012361001760364490520 3104 1.550,00Pregão230 / 2011 959 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de estante em aço, que serão utilizadas nos setores administrativos das EscolasMunicipais de Ensino Fundamental. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 179/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/08/2011 a 21/08/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2011. Pregão Presencial nº 230/2011 e Processonº 959/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Iucema Rodrigues Pimentel Tersino, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total939 Estante em aço chapa 20, com 6 prateleiras PL, planos d10 UND 155,001.550,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 143


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17561 06/08/2012 3-A COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA -ME 0903012361001760364490520 3104 3.670,00Pregão230 / 2011 959 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de escrivaninhas, que serão utilizadas nos setores administrativos das Escolas Municipaisde Ensino Fundamental. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 179/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2011 a21/08/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2011. Pregão Presencial nº 230/2011 e Processo nº 959/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Iucema Rodrigues Pimentel Tersino, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5633 Escrivaninha10 UND 367,003.670,0017562 06/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0902012365001660334490520 3104 8.685,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15 unidades de Armário em madeira 02 Portas, destinados à reposição nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a28/03/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá(PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas15 UND 579,008.685,0017563 06/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0903012361001760364490520 3104 8.685,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15 unidades de Armário em madeira 02 Portas, destinados à reposição nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a28/03/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá(PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas15 UND 579,008.685,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 144


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17564 06/08/2012 ARTE DESIGN MÓVEIS LTDA 0903012361001760364490520 3104 4.360,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 25 unidades de Bancada para professor, que serão instaladas nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a 28/03/2013,publicada no Diário Oficial do Município em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá(PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5636 Bancada para professores na sala de aula de 1,00 x 0,70 x25 UND 174,404.360,0017565 06/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015452001021303390300 1000 35.900,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP - Setor de Viação, conformeAta de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão nº 335/2011 eProcesso nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de rcebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.20000 LITRO 1,8035.900,0017566 06/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015122001021233390300 1000 41.285,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e Outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão nº 335/2011 eProcesso nº 1641/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 145


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.23000 LITRO 1,8041.285,0017567 06/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015452001021273390300 1507 12.565,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP - Setor de Iluminação Pública.Conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital denotificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.7000 LITRO 1,8012.565,0017568 06/08/2012 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 1901004122000221243390300 1000 1.922,47Pregão501 / 2011 2696 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais para funilaria e pintura automotiva. Conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/01/2012 a 23/01/2013, Pregão Presencial nº 501/2011 e Processo nº 2696/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato: Em até 20 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, localizada na Av. das Indústrias, 700, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Anezio Donizete Gonçalves, Assistente Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 146


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91553 Massa plástica-400g30 LATA 2,5777,1091838 Massa rápida p/ veículo3 UND 11,3534,05220434 Fundo primer rápido3 LITRO 11,1133,33221572 Auto brilho2 UND 35,0070,004435 TINTA esmalte sintético, cor verde, em embalagem com3 UND 42,33126,99200863 Celuloide plastica para aplicar massa corrida .5 UND 1,175,856456 Espátula para forçar rolamento2 UND 5,9511,90220447 Catalizador para tinta sintética20 UND 6,34126,80220435 tinta automotiva preto brilhante duco3 LITRO 16,7050,10108575 Estopa branca especial2 KG 5,2410,4888670 Solvente (tipo Thinner 5000), extra forte, embalagem co10 UND 5,3053,00220437 Tinta automotiva preto sintético2 GALAO 45,0090,00220439 Tinta automotiva prata sintética3 LITRO 13,9541,85220438 Tinta automotiva cinza2 LITRO 14,4528,90220441 Emborrachamento de batida de pedra preto2 GALAO 31,4962,98220442 Emborrachamento de batida de pedra branca2 GALAO 34,4568,90819 Disco de lixadeira nº 247 UND 2,6718,69220444 Disco de lixadeira nº 365 UND 2,6713,35220436 tinta automotiva branca sintética20 LITRO 45,00900,00220440 Tinta automotiva preta fosco - duco2 LITRO 16,7033,40220449 Coador de tinta de papel10 UND 0,636,30100062 Pincel de 1"3 UND 1,554,65201348 Pincel para pintura de 1.1/2 polegadas de largura3 UND 1,454,3595222 Lixadeira manual2 UND 24,7549,5017569 06/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 147,50Pregão107 / 2012 677 / 2012ObjetoVaslor referente à aquisição de solvente, destinado ao Setor de Pintura e Funilaria da Oficina Municipal, para manutenção deveículos automotivos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/06/2012 a04/06/2013, Pregão Presencial nº 107/2012 e Porcesso nº 677/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: Em até 15 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. das Industrias, 700 - Oficina SEMUSPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: Em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201218 Solvente thinner normal , embalagem com no minimo 5 l5 UND 29,50147,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 147


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17570 06/08/2012 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1901015452001021273390300 1507 11.260,25Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (cabeçote, disjuntor, eletroduto, fita, fecho, poste, ramal, roldana) paramanutenção de Próprios Públicos, através da Gerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013,Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103257 Cabeçote de alumínio 1" padrão COPEL.100 UND 0,9191,00204959 Cabeçote de alumínio 2" padrão Copel50 UND 3,04152,00103238 Disjuntor termomagnético 3 x 50A - tipo UL - com cert15 UND 29,55443,25204942 Eletroduto PVC, preto, roscável 1" c=3,00 mts100 UND 3,68368,004391 Fita de alta fusão 19mm x 10mts.30 UND 6,40192,00204967 Fita de aço fusimec lisa ¾", Rolo 30 mts.5 ROLO 25,30126,50204974 Fecho para lente de luminária tipo rebaixada retrátil5000 UND 1,165.800,0090980 Poste padrão copel PM7510 UND 115,001.150,00227266 Poste PM 200 - padrão Copel5 UNID 188,50942,50101286 Ramal quadriplex 4 x 16,0 mm2, com certificado NBR500 METRO 3,251.625,00227252 Roldana em porcelana 72x72200 UND 1,85370,0017571 06/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 1507 94.253,20Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (disjuntor, lâmpada e reator) para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 148


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204190 Disjuntor termomagnético 3 x 200A - Tipo UL - com ce10 UND 127,001.270,00204189 Disjuntor termomagnético 3 x 150A - Tipo UL - com ce15 UND 128,001.920,00227264 Disjuntor termomagnético 3x125A -Tipo UL - com30 UNID 126,003.780,00102707 Lâmpada vapor sódio 100w/220v, tubular, base E-40, fl5000 UND 9,6248.100,00101945 Lâmpada vapor sódio 150W/220V tubular, base E-40, fl1000 UND 11,6011.600,00101764 Lâmpada vapor sódio 250w/220v, tubular, base E-40, fl700 UND 12,458.715,0094173 Lâmpada vapor sódio 400w/220v, tubular, base E-40, fl500 UND 17,828.910,00107853 Reator vapor sódio 150W / 220V, com base para relê - c50 UND 44,402.220,00103245 Reator vapor sódio 250W / 220V, com base para relê - c50 UND 48,902.445,00151 Reator vapor sódio 250w/220v - afp - interno,150 UND 33,705.055,00227248 Unidut cônico em alumínio 1"30 UND 1,0431,20227249 Unidut cônico em alumínio 1 1/4"30 UND 1,6649,80227250 Unidut cônico em alumínio 1 1/2"30 UND 2,3871,40227251 Unidut cônico em alumínio 2"30 UND 2,8685,8017572 06/08/2012 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 1901015452001021273390300 1507 81.470,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (reator) para manutenção de Próprios Públicos, através da Gerência da Rede deIluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcial, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107852 Reator vapor sódio 100W / 220V, com base para relê - c2000 UND 39,0078.000,00220894 Reator para lâmpada vapor metálico 250W/220V, intern100 UNID 34,703.470,0017573 06/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 5.000,00Pregão321 / 2011 1781 / 2011ObjetoValor referente a contratação da empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novosde 1ª linha e/ou originais, para a manutenção dos carros e camionetas Chevrolet, da frota de veículos da Prefeitura do Municípiode Maringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 439/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a13/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 04/11/2011. Valor máximo para o Lote II: R$-350.000,00, dos quais,R$-150.000,00 são destinados a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 321/2011 e Processo nº 1781/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 149


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Oficina da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias nº 700, Jd. América - Maringá/PR - Agendamento para entregas (44)3261-5543 (Elio).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento, respeitandoo desconto de 44,5%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0017574 06/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390300 1495 17.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para esta licitação, Lote II (Material de Consumo) é R$-1.835.000,00, sendoestimado para a SAÚDE - PSF, ítem 09 (lonas e pastilhas de freios) o montante de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-17.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 17.000,0017.000,0017575 06/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1901015122001021233390300 1000 442,00Pregão270 / 2011 872 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de coletes, destinados aos fiscais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Central deManutenção de Veículos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 296/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2011 a29/11/2012, Pregão Eletrônico nº 270/2011 e Processo nº 872/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: em até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Central de Veículos - SEMUSPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7764 Colete em tecido brim, 100% algodão, sarja 3/1, 260 g/m²26 UND 17,00442,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 150


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17576 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0501004122000221193390300 1000 175,00Pregão342 / 2011 1828 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de disco de tacógrafo, destinado ao ônibus da Secretaria Municipal de Esportes. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 246/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/10/2011 a 23/10/2012, Pregão Presencial nº 342/2011e Processo nº 1828/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP - Avenida das Indústrias, 700 - Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única: em até vinte dias após a entrega das mercadorias e apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203640 Disco tacógrafo70 UND 2,50175,0017577 06/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 0902012365001660333390390 1103 260,54Pregão62 / 2012 256 / 2012ObjetoReferente à aquisição de 22,08 m² de banner (01 banner medindo 0,90 m de largura por 1,20 m de altura e 04 banners medindo1,5 m de largura por 3,5 m de altura) que serão utilizados para apresentação de trabalho dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 63/2012, com vigênca de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013,publicado no Órgão Oficial do Município em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 62/2012 e Processo nº 256/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação. Av. Duque de Caxias nº 648, Centro, Maringá- PR. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 6915 ou (44) 6918 com Carla.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Udelysses Janete Veltrini Fonzar, Enfermeira - Gerente da EpidemiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament22 M2 11,80260,5417578 06/08/2012 HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA ME 1302008244001920903390300 31784 1.849,00Pregão94 / 2012 171 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de coletes de identificação para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado deAssistência Social-CREAS/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de MédiaComplexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 77/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 02/05/2012 a 01/05/2013, no Pregão Presencial nº 94/2012 e no Processo nº 171/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerentewww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 151


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218686 Colete em tecido brim, 100% algodão, sarja 3/1, na cor c100 UNID 18,491.849,0017579 06/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 7.525,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Mercedes Benz, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá- Lote II - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 457/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-120.000,00, dos quais R$-30.000,00 sãodestinados a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom, sendoempenhado neste ato a importância de R$-7.525,00. Pregão nº 303/2011 e Processo nº 1782/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.525,007.525,0017580 06/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1102026125001520593390300 1509 10.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-10.000,00 sãodestinados a SETRAN - Fundo Municipal de Transportes, sendo empenhado neste ato o mesmo valor. Pregão 303/2011 eProcesso nº 1782/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0017581 06/08/2012 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 0902012306001660313390320 1000 29.520,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite longa vida integral), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012,Pregão Presencial n° 287/2011 e Processo n° 1508/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 152


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí18000 LITRO 1,6429.520,0017582 06/08/2012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0802010302001220183390390 1496 3.835,53Pregão54 / 2008 9002 / 2008ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada no Controle de Qualidade em Análises Clínicas, para o Laboratório doHospital Municipal de Maringá, incluindo avaliações, contendo substâncias padrão de controle interno e externo da qualidade emanálises clínicas e certificação. Conforme IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 37/2008, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/04/2012 a 10/04/2013, no valor total de R$-16.962,35. O valor destinado para o Lote I é de R$-5.114,04,sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.835,53, correspondente a 09 meses, ou seja, de 11/04/2012 a 10/01/2013.Pregão nº 54/2008 e Processo nº 9002/2008.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 11/04/2012 a 10/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Muncipal, Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, s/n. Jardim Ipanema, Maringá-PR, contato pelo telefone (44)3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal do Contrato: Danielle Benez Canassa-EnfermeiraFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))9 UND 426,173.835,5317583 06/08/2012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0802010302001220893390390 1369 8.886,23Pregão54 / 2008 9002 / 2008ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada no Controle de Qualidade em Análises Clínicas, para o LaboratórioCentral da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo avaliações, contendo substâncias padrão de controle interno e externo daqualidade em análises clínicas e certificação. Conforme IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 37/2008, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2012 a 10/04/2013, no valor total de R$-16.962,35. O valor destinado para o Lote II éde R$-11.848,31, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.886,23, correspondente a 09 meses, ou seja, de 11/04/2012 a10/01/2013. Pregão nº 54/2008 e Processo nº 9002/2008.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 153


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 11/04/2012 a 10/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Laboratório Central, Avenida Prudente de Morais, 885 - Maringá-PR, no horário das 8h às 16h com agendamento prévio pelo telefone (44)3218-3153.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal do Contrato: Danielle Benez Canassa-EnfermeiraFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))9 UND 987,368.886,2317584 06/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010302001220183390300 3496 2.997,50Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (anfotericina, lidocaína B, entre outros), destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013,Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1361 ANFOTERICINA B, 50mg, injetável frasco ampola80 MPOLA 16,001.280,001464 Fosfato de sódio monobásico 16g + Fosfato de sódio dibá300 FRASCO 3,08924,001566 Levomepromazina 40mg/mL solução oral frasco 20mL5 FRASCO 6,1430,701282 Lidocaína 10% spray20 FRASCO 31,89637,806302 Risperidona 2mg comprimido2500 COMPR. 0,05125,0017585 06/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010302001220183390300 3496 26,05Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (tetracína), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata de Registrode Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 eProcesso nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 154


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1582 Tetracína cloridrato + fenilefrina solução oftálmica frasc5 FRASCO 5,2126,0517586 06/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300 3496 122,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (neomicina 5mg), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92685 Neomicina 5mg + bacitracina 250UIg pomada bisnaga 10200 BISNAG 0,61122,0017587 06/08/2012 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0802010302001220183390300 1496 130,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (aminoácido), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1522 AMINOÁCIDO + cloranfenicol + vitamina A, bisnaga de 320 BISNAG 6,50130,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 155


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17588 06/08/2012 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220183390300 3496 895,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (fenoterol, lactulose e vitamina), destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, PregãoPresencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco 20mL100 FRASCO 1,12112,001494 Lactulose 667mg/mL frasco 120mL100 FRASCO 7,45745,001631 Vitamina complexo B comprimido1000 COMPR. 0,0438,0017589 06/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220183390300 3496 49,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (isossorbida), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1384 Isossorbida dinitrato 10mg comprimido1000 COMPR. 0,0549,0017590 06/08/2012 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010302001220183390300 3496 575,50Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (benzilpenicilina G, prometazina e sulfadiazina), destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013,Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 156


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97967 Benzilpenicilina G benzatina 1.200.000UI frasco-ampola500 FRASCO 0,61306,0097968 Benzilpenicilina G benzatina 600.000UI frasco-ampola200 FRASCO 0,62124,001291 Prometazina 25mg comprimido1000 COMPR. 0,0327,001342 Sulfadiazina de prata 1% creme bisnaga 50g50 BISNAG 2,37118,5017591 06/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010302001220893390300 1496 52,10Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (tetracaína), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conforme a Atade Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Esta mercadoria é destinada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1582 Tetracína cloridrato + fenilefrina solução oftálmica frasc10 FRASCO 5,2152,1017592 06/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220893390300 1496 122,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (neomicina 5mg), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conforme aAta de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Esta mercadoria é destinada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 157


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92685 Neomicina 5mg + bacitracina 250UIg pomada bisnaga 10200 BISNAG 0,61122,0017593 06/08/2012 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010302001220893390300 1496 2.629,40Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (benzilpenicilina G, prometazina e sulfadiazina), destinados à Unidade de ProntoAtendimento Zona Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97967 Benzilpenicilina G benzatina 1.200.000UI frasco-ampola2500 FRASCO 0,611.530,0097968 Benzilpenicilina G benzatina 600.000UI frasco-ampola1000 FRASCO 0,62620,001291 Prometazina 25mg comprimido200 COMPR. 0,035,401342 Sulfadiazina de prata 1% creme bisnaga 50g200 BISNAG 2,37474,0017594 06/08/2012 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0802010302001220893390300 1496 325,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (aminoácido), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conforme aAta de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1522 AMINOÁCIDO + cloranfenicol + vitamina A, bisnaga de 350 BISNAG 6,50325,0017595 06/08/2012 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220893390300 1496 1.088,60Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (fenoterol, lactulose e vitamina), destinados à Unidade de Pronto Atendimento ZonaSul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, PregãoPresencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 158


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco 20mL300 FRASCO 1,12336,001494 Lactulose 667mg/mL frasco 120mL100 FRASCO 7,45745,001631 Vitamina complexo B comprimido200 COMPR. 0,047,6017596 06/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220893390300 1496 400,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conformea Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria é reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103007 Fita cirúrgica microporosa, com 50 mm x 9,1 m, confeccio200 UND 2,00400,0017597 06/08/2012 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0802010302001220893390300 1496 2.937,10Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conformea Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria é reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 159


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total439 Fita cirúrgica microporosa, com 25 mm x 10 m, confeccio2440 UND 1,182.879,20101157 Garrote em látex natural n° 200, peça c/ 15 metros. Emba6 UND 9,6557,9017598 06/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220893390300 1496 5.191,20Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (compressas de gaze) destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, PregãoPresencial nº 24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Estas Mercadorias são reservadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102867 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo16700 ENV 0,284.676,00102869 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo70 ACOTE 7,36515,2017599 06/08/2012 CREMER S.A. 0802010302001220893390300 1496 131,40Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conformea Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadorias está reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4988 Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confecc180 UND 0,73131,4017600 06/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220183390300 3496 3.462,72Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (compressas de gaze) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº24/2012 e Processo nº 30/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 160


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102867 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo11000 ENV 0,283.080,00102869 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo52 ACOTE 7,36382,7217601 06/08/2012 CREMER S.A. 0802010302001220183390300 1496 94,90Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº 24/2012 eProcesso nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4988 Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confecc130 UND 0,7394,9017602 06/08/2012 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0802010302001220183390300 3496 1.960,40Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (fita cirúrgica, garrote e dreno cirúrgico) destinado ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013,Pregão Presencial nº 24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 161


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1792 Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó absor20 UND 0,8016,001793 Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó absor20 UND 0,8917,80439 Fita cirúrgica microporosa, com 25 mm x 10 m, confeccio1600 UND 1,181.888,00101157 Garrote em látex natural n° 200, peça c/ 15 metros. Emba4 UND 9,6538,6017603 06/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220183390300 1496 264,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº 24/2012 eProcesso nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria é reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103007 Fita cirúrgica microporosa, com 50 mm x 9,1 m, confeccio132 UND 2,00264,0017604 06/08/2012 M.B. SOARES & CIA LTDA 0802010301001220193390390 1495 573,30Pregão168 / 2012 797 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de peças, para conserto de compressoresde ar 10 pés, das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 122/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 168/2012 e Processo nº 797/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Sophia Rasgulaeff esquina com Herbert Mayer s/nº, Conjunto Parigot de Souza. Telefone: (44) 3901-1811 -Maringá/PR. (Donizete)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225883 Prestação de Serviços de Consertos e Manutenção, com f7 UNID 81,90573,3017605 06/08/2012 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0802010305001220213390300 1497 158,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral longa vida), para consumo pelos pacientes em tratamento noDST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013,Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 162


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr.Nílton) ou (44) 3309-8264 (Sr.Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí100 LITRO 1,58158,0017606 06/08/2012 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0802010302001220753390300 1369 492,96Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral longa vida), para consumo pelos pacientes em observação noCAPSAD, CAPSI e CAPSII. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí312 LITRO 1,58492,9617607 06/08/2012 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0802010302001220893390300 1496 853,20Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral longa vida), para consumo pelos pacientes em observação naPoliclínica Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí540 LITRO 1,58853,2017608 06/08/2012 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0802010302001220893390300 1369 316,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral longa vida), para consumo pelos servidore e plantonistas daPoliclínica Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 163


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí200 LITRO 1,58316,0017609 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010305001220213390300 1497 125,10Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito), para consumo pelos pacientes em tratamento no DST/AIDS.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, PregãoPresencial nº 191/2012 e Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .90 ACOTE 1,39125,1017610 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010302001220753390300 1369 83,40Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito), para consumo pelos pacientes em tratamento no CAPSAD, CAPSI eCAPSII. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013,Pregão Presencial nº 191/2012 e Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .60 ACOTE 1,3983,4017611 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010302001220893390300 1369 208,50Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito), para consumo pelos pacientes em observação na Policlínica ZonaNorte. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013,Pregão Presencial nº 191/2012 e Processo nº 888/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 164


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .150 ACOTE 1,39208,5017612 06/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010302001220753390300 1369 33,30Pregão407 / 2011 2491 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (suporte p/copo descartável de água), destinado ao CAPSAD, CAPSI,CAPSII e CISAM. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 286/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/11/2011 a23/11/2012, Pregão Presencial nº 407/2011 e Processo nº 2491/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87734 Suporte para copos de água descartáveis de 180ml, em ac6 UND 5,5533,3017613 06/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010301001220193390300 1495 77,70Pregão407 / 2011 2491 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (suporte p/copo descartável de água), destinado às Unidades Básicas deSaúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 286/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/11/2011 a 23/11/2012,Pregão Presencial nº 407/2011 e Processo nº 2491/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87734 Suporte para copos de água descartáveis de 180ml, em ac14 UND 5,5577,7017614 06/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010302001220893390300 1369 55,50Pregão407 / 2011 2491 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (suporte p/copo descartável de água), destinado à Secretaria Municipalde Saúde e Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 286/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/11/2011 a 23/11/2012, Pregão Presencial nº 407/2011 e Processo nº 2491/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 165


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87734 Suporte para copos de água descartáveis de 180ml, em ac10 UND 5,5555,5017615 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220223390300 3496 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao SAMU. Conforme aAta de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade75 ACOTE 1,52114,0017616 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010304001220253390300 3497 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao Centro de Controlede Zoonoses. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade75 ACOTE 1,52114,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 166


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17617 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220893390300 1369 1.216,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado à Secretaria Municipalde Saúde e Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade800 ACOTE 1,521.216,0017618 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010301001220193390300 1495 2.432,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado às Unidades Básicas deSaúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012,Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade1600 ACOTE 1,522.432,0017619 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220753390300 1369 532,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao CAPSAD, CAPSI,CAPSII e CISAM. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 167


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade350 ACOTE 1,52532,0017620 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010305001220213390300 1497 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao DST/AIDS.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, PregãoPresencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade75 ACOTE 1,52114,0017621 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220223390300 3496 34,20Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao SAMU. Conforme aAta de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín60 ACOTE 0,5734,2017622 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010304001220253390300 3497 34,20Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao Centro de Controlede Zoonoses. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 168


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín60 ACOTE 0,5734,2017623 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010305001220213390300 1497 34,20Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao DST/AIDS.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, PregãoPresencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín60 ACOTE 0,5734,2017624 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220753390300 1369 142,50Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao CAPSAD, CAPSI,CAPSII e CISAM. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín250 ACOTE 0,57142,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 169


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17625 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010301001220193390300 1495 592,76Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha (copo plástico descartável para café e garrafa térmica), destinados àsUnidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín700 ACOTE 0,57399,00104981 Garrafa térmica em plástico, capacidade para 1 litro, com8 UND 24,22193,7617626 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220893390300 1369 383,52Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha (copo plástico descartável para café, garrafa térmica e gurdanapo),destinados à Secretaria Municipal de Saúde e Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín400 ACOTE 0,57228,001243 GUARDANAPO em papel, em embalagem com 50 uni30 ACOTE 0,3410,20104981 Garrafa térmica em plástico, capacidade para 1 litro, com6 UND 24,22145,3217627 06/08/2012 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LT 0802010302001220753390300 1369 31,84Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (jarra plástica), destinado ao CAPSAD, CAPSI, CAPSII e CISAM.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, PregãoPresencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 170


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104409 JARRA PLÁSTICA - com tampa em material atóxico co16 UND 1,9931,8417628 06/08/2012 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LT 0802010301001220193390300 3495 55,72Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (jarra plástica), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Atade Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104409 JARRA PLÁSTICA - com tampa em material atóxico co28 UND 1,9955,7217629 06/08/2012 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LT 0802010302001220893390300 1369 31,84Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (jarra plástica), destinado à Secretaria Municipal de Saúde e PoliclínicasZonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104409 JARRA PLÁSTICA - com tampa em material atóxico co16 UND 1,9931,84www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 171


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17630 06/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220183390300 3496 712,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente aquisição de material hospitalar (papel grau cirúrgico) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 078/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial nº010/2012 e Processo nº 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4834 (Sr. Luciano Amadei) ou (44)3221-4818 (Sr. Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total da mercadoria adquirida, devidamente atestado mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1711 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 30 cm d8 ROLO 89,00712,0017631 06/08/2012 INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA 0802010302001220183390300 3496 532,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente aquisição de material hospitalar (papel grau cirúrgico) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 078/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial nº010/2012 e Processo nº 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4834 (Sr. Luciano Amadei) ou (44)3221-4818 (Sr. Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias adquiridas, devidamente atestado mediante apresentação da respectivaNota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90226 Papel grau cirúrgico com filme plástico, envelope com 1400 UND 0,1456,0092976 Papel grau cirúrgico com filme plástico - envelope de4000 UND 0,12476,0017632 06/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220183390300 3496 914,70Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (domperidona, nistatina, lidocaína e nifedipina), destinados ao Hospital Municipal deMaring. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013,Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 172


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1354 Domperidona 1mg/mL frasco10 FRASCO 8,6786,701283 Lidocaína 2% gel bisnaga 30g c/ aplicador300 BISNAG 1,32396,001391 Nifedipina retard 20mg comprimido1500 COMPR. 0,0575,001365 Nistatina 25.000UI/g creme vaginal bisnaga 60g c/ aplicad300 BISNAG 1,19357,0017633 06/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220893390300 1496 745,70Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (domperidona, nistatina, lidocaína e nifedipina), destinados à Unidade de ProntoAtendimento Zona Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/201203/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1354 Domperidona 1mg/mL frasco10 FRASCO 8,6786,701283 Lidocaína 2% gel bisnaga 30g c/ aplicador300 BISNAG 1,32396,001391 Nifedipina retard 20mg comprimido500 COMPR. 0,0525,001365 Nistatina 25.000UI/g creme vaginal bisnaga 60g c/ aplicad200 BISNAG 1,19238,0017634 06/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010302001220893390300 1496 1.562,90Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (anfotericina B, lidocaína e fosfato de sódio), destinados à Unidade de ProntoAtendimento Zona Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/201203/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 173


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1361 ANFOTERICINA B, 50mg, injetável frasco ampola20 MPOLA 16,00320,001464 Fosfato de sódio monobásico 16g + Fosfato de sódio dibá300 FRASCO 3,08924,001282 Lidocaína 10% spray10 FRASCO 31,89318,9017635 06/08/2012 CARLOS ROBERTO PUPIN 0201004122000220013390140 1000 480,00Dispensavel/ 84 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 01 Diária, em nome do Sr. Prefeito Carlos Roberto Pupin, para cobrir despesas com estadia emBrasília-DF., onde participará de reunião com a equipe do Ministério das Cidades, para tratar do assunto: Mobilidade Urbana. Saídadia 07/08/2012 às 06h00 e retorno previsto para o mesmo dia por volta de 23h15.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 480,00480,0017636 06/08/2012 TATIANE GONCALVES DAMASCENO 0501004128000521213390390 1000 195,00Dispensavel/ 483 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem à Londrina-Pr., em nome da servidora Tatiane Gonçalves Damasceno,mat. 31467., para cobrir despesas com inscrição no curso 'Aposentadoria Especial' que será ministrado no dia 24/08/2012. Saídaàs 06h00 e retorno as 19h00. Processo nº 483/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 195,00195,0017637 06/08/2012 TATIANE GONCALVES DAMASCENO 0501004128000521213390300 1000 70,00Dispensavel/ 483 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem em nome da servidora Tatiane Gonçalves Damasceno, mat. 31467., paracobrir despesas com alimentaçãoção em Londrina-Pr., onde participará no curso 'Aposentadoria Especial' que será ministrado nodia 24/08/2012. Saída às 06h00 e retorno as 19h00. Processo nº 483/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 70,0070,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 174


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17638 06/08/2012 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 1302008241001820813390300 31867 145,80Pregão487 / 2011 2669 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 03 baterias 75A/12v, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Parque dasPalmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 15/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/01/2012 a 19/01/2013, no Pregão Presencial nº 487/2011 e no Processo nº 2669/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Maria Bernadelli, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203788 Bateria 75 A - 12v3 UND 48,60145,8017639 06/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 1302008243001860853390300 33845 101,30Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de elástico e cola, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, no Pregão Presencial nº240/2011 e no Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200880 Cola escolar 40 g .250 UND 0,2972,505363 Elástico Látex em anéis nº 14, pacote com 100 g.18 ACOTE 1,6028,8017640 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001920903390300 33874 722,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pães, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em Situação deRua, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012 -, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submeteàs condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 175


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Abordagem de Rua, Av. Pedro Taques, 1130 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1840.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.150 KG 4,30645,0089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c250 UND 0,3177,5017641 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001860853390300 33845 904,90Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pães, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido noCIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012 -, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de MédiaComplexidade/PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru, Rua Tenente Afonso P. Camargo, 321 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1872.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.104 KG 4,30447,2089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c170 UND 0,3152,7094727 Picolé a Base de Leite, açúcar e polpa de frutas e embalado900 UND 0,45405,0017642 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001960863390300 33840 445,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pães, para atender à demanda do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento deMedida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, unidade ligada à SASC, por um períodoaproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012 -, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade III. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CREAS - Socioeducativo, Av. Centenário, 495 - Zona 08, Maringá - PR - com agendamento prévio pelo fone: (44) 3901-1133.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 176


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.100 KG 4,30430,0089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c50 UND 0,3115,5017643 06/08/2012 E.F. LOPES MÓVEIS-ME 1302008244001820874490520 31800 600,00Pregão430 / 2011 2055 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de armário, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Central,Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Índice de Gestão Descentralizada do Programa BolsaFamília. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 308/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de15/12/2011 a 14/12/2012, no Pregão Presencial nº 430/2011 e no Processo nº 2055/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 45 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Guilherme Rogerio Miles, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas3 UND 200,00600,0017644 06/08/2012 VIANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 1302008244001820874490520 33800 150,00Pregão430 / 2011 2055 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de cadeira, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Central,Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Índice de Gestão Descentralizada do Programa BolsaFamília. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 308/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de15/12/2011 a 14/12/2012, no Pregão Presencial nº 430/2011 e no Processo nº 2055/2011PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 45 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Guilherme Rogerio Miles, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total10008 CADEIRA FIXA ESTOFADA COR MARROM3 UND 50,00150,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 177


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17645 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 33874 60,45Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), para atender à demanda do Centro de ReferênciaEspecializado para População em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, noPregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m65 UND 0,9360,4517646 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 33867 65,10Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), para atender à demanda do Centro de Convivência dosIdosos Parque das Palmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e noProcesso nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m70 UND 0,9365,1017647 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 33867 65,10Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), para atender à demanda do Centro de Convivência dosIdosos Eliseu Gianini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº888/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 178


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m70 UND 0,9365,1017648 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001860853390300 33845 74,40Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), para atender à demanda do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m80 UND 0,9374,4017649 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001860853390300 33845 104,25Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero elimentício (biscoito água e sal), para atender à demanda do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .75 ACOTE 1,39104,25www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 179


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17650 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001820873390300 33792 208,50Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito água e sal), para atender à demanda dos Centros de Referência deAssistência Social-CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Básico Fixo PAIF. A despesase submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .150 ACOTE 1,39208,5017651 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008241001820813390300 33867 190,50Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Centro de Convivência dosIdosos Parque das Palmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e noProcesso nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in50 ACOTE 3,81190,5017652 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008241001820813390300 33867 209,55Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Centro de Convivência dosIdosos Eliseu Gianini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº3021/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 180


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in55 ACOTE 3,81209,5517653 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008244001920903390300 33809 95,25Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão,,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Pisode Alta Complexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in25 ACOTE 3,8195,2517654 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008244001920903390300 33874 609,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Centro de ReferênciaEspecializado para População em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, noPregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in160 ACOTE 3,81609,60www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 181


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17655 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008243001860853390300 33845 228,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in60 ACOTE 3,81228,6017656 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820913390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Centro de Formação e Aprendizagem doSanta Felicidade, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017657 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1303008243001860963390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Centro da Juventude de Maringá unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - Gerentewww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 182


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017658 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008243001960863390300 1000 60,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone2 UND 30,0060,0017659 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1301014422001821443390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Políticas e deDireitos, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017660 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008243001860853390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto da PrefeituraFISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 183


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17661 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820913390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouçasde Abreu, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos itens solicitados devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017662 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1304008241001920953390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligadaà SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos itens solicitados devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017663 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1304008241001920953390300 1000 60,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone2 UND 30,0060,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 184


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17664 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1303008243001960783390300 1000 120,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zonas Norte e Sul,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone4 UND 30,00120,0017665 06/08/2012 JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 485,50Dispensavel/ 2210 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1201/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13419/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 485,50485,5017666 06/08/2012 JOSE BERTO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 2.207,87Dispensavel/ 2210 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1201/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13419/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.207,872.207,8717667 06/08/2012 CLOVIS DA SILVA RIZO 0301028846000000013390910 1507 3.904,59Dispensavel/ 2206 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1141/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.904,593.904,59www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 185


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17668 06/08/2012 JOSE MORIGI 0301028846000000013390910 1507 8.198,83Dispensavel/ 2206 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1141/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8.198,838.198,8317669 06/08/2012 LUIZ CARLOS MARCELINO 0301028846000000013390910 1507 1.393,56Dispensavel/ 2206 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1141/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.393,561.393,5617670 06/08/2012 KIOHITE TAMASHIRO 0301028846000000013390910 1507 2.194,18Dispensavel/ 2172 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.194,182.194,1817671 06/08/2012 LAERCIO RAMOS 0301028846000000013390910 1507 1.002,59Dispensavel/ 2172 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.002,591.002,5917672 06/08/2012 LAERTES PENHA PICANCO 0301028846000000013390910 1507 509,78Dispensavel/ 2172 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 509,78509,78www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 186


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17673 06/08/2012 JOSE CLAUDINOR GUIMARAES 0301028846000000013390910 1507 247,75Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 247,75247,7517674 06/08/2012 JOSE MOLINA WIRZLER 0301028846000000013390910 1507 903,96Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 903,96903,9617675 06/08/2012 LILIANA AMARAL DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 398,78Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 398,78398,7817676 06/08/2012 LINDALVA ARROIO DA CRUZ 0301028846000000013390910 1507 451,19Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 451,19451,1917677 06/08/2012 LUIZ FERNANDO DE SENA 0301028846000000013390910 1507 751,05Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 751,05751,05www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 187


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17678 06/08/2012 JOSE MITSURU NISIIDE 0301028846000000013390910 1507 1.679,40Dispensavel/ 2179 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 31592/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.679,401.679,4017679 06/08/2012 CELSO CECÍLIO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 799,13Dispensavel/ 2179 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 31592/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 799,13799,1317680 06/08/2012 VILMA RODRIGUES DE MATOS 0301028846000000013390910 1507 4,72Dispensavel/ 2179 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 31592/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4,724,7217681 06/08/2012 CARMEM ANTONIA MAZZO 0301028846000000013390910 1507 670,50Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 670,50670,5017682 06/08/2012 CARMÉM ARNALDO PRIMO 0301028846000000013390910 1507 187,36Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 187,36187,36www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 188


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17683 06/08/2012 FRANCISCO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.868,49Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.868,491.868,4917684 06/08/2012 HORLANDO GOMES GENEROS 0301028846000000013390910 1507 2.318,63Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.318,632.318,6317685 06/08/2012 IDALINO BERTUCCI 0301028846000000013390910 1507 1.693,98Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.693,981.693,9817686 06/08/2012 SANDRA APARECIDA PROENCA 0301028846000000013390910 1507 13,72Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10979/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 13,7213,7217687 06/08/2012 LUIZ ANTONIO DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 145,42Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10980/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 145,42145,42www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 189


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17688 06/08/2012 EDVAIR GUMIEIRO 0301028846000000013390910 1507 44,39Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10981/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 44,3944,3917689 06/08/2012 DIRCE DE MOURA SILVA 0301028846000000013390910 1507 69,29Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10982/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 69,2969,2917690 06/08/2012 CARLOS LEDEGARIO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 6,46Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10983/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6,466,4617691 06/08/2012 EDISON RODRIGUES 0301028846000000013390910 1507 34,71Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10980/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 34,7134,7117692 06/08/2012 ANTONIO LUIZ BARBOSA 0301028846000000013390910 1507 665,71Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 665,71665,71www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 190


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17693 06/08/2012 AVELINO SOARES 0301028846000000013390910 1507 2.263,98Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.263,982.263,9817694 06/08/2012 ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.716,51Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.716,511.716,5117695 06/08/2012 IRANDI CANDIDO DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 2.104,19Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.104,192.104,1917696 06/08/2012 MAMORU TANABE 0301028846000000013390910 1507 3.259,59Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.259,593.259,5917697 06/08/2012 SIDNEY GILBERTO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 3.444,26Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.444,263.444,26www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 191


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17698 06/08/2012 WALDEMAR SILVEIRA ROCHA 0301028846000000013390910 1507 746,51Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 746,51746,5117699 06/08/2012 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA 0301028846000000013390910 1507 95,95Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16392/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 95,9595,9517700 06/08/2012 CLEUZA TAVARES 0301028846000000013390910 1507 62,19Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16393/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 62,1962,1917701 06/08/2012 CRISTINA APARECIDA PERINA 0301028846000000013390910 1507 11,73Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16394/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 11,7311,7317702 06/08/2012 DASIR BORGES DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 50,31Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16395/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 50,3150,31www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 192


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17703 06/08/2012 DORACY TEIXEIRA 0301028846000000013390910 1507 68,16Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16396/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 68,1668,1617704 06/08/2012 ELIAS DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 51,88Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16397/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 51,8851,8817705 06/08/2012 FRANCISCO DE ASSIS FAGUNDES NETO 0301028846000000013390910 1507 139,82Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16398/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 139,82139,8217706 06/08/2012 FRANCISCO PEREIRIA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 88,91Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16399/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 88,9188,9117707 06/08/2012 GILMAR GONZAGA 0301028846000000013390910 1507 99,56Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16400/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 99,5699,56www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 193


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17708 06/08/2012 GONCALO LOURENCO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 86,40Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16401/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 86,4086,4017709 06/08/2012 JOAO MASCENA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 42,02Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16402/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 42,0242,0217710 06/08/2012 JUVENCIL AURELIO PEREIRA 0301028846000000013390910 1507 52,92Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16403/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 52,9252,9217711 06/08/2012 MILTON COPPIN GREGOLIN 0301028846000000013390910 1507 22,49Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16404/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 22,4922,4917712 06/08/2012 SERGIO FAVARO 0301028846000000013390910 1507 115,89Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16405/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 115,89115,89www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 194


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17713 06/08/2012 ALMIR GALERIANI 0301028846000000013390910 1507 132,83Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 132,83132,8317714 06/08/2012 ANTONIO ALVES LIMA 0301028846000000013390910 1507 99,53Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 99,5399,5317715 06/08/2012 ANTONIO CARLOS CAMPANA 0301028846000000013390910 1507 135,22Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 135,22135,2217716 06/08/2012 JORGE TATUNOLI SATO 0301028846000000013390910 1507 120,70Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 120,70120,7017717 06/08/2012 MARIA APARECIDA NERILO 0301028846000000013390910 1507 34,35Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 34,3534,35www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 195


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17718 06/08/2012 MARIO CELIO PELIZARO 0301028846000000013390910 1507 265,90Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 265,90265,9017719 06/08/2012 MARIO PELIZARO 0301028846000000013390910 1507 67,97Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 67,9767,9717720 06/08/2012 MIGUEL FUENTES SALAS 0301028846000000013390910 1507 263,10Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 263,10263,1017721 06/08/2012 OSEIAS DE OLIVEIRA MUNIS 0301028846000000013390910 1507 53,72Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 53,7253,7217722 06/08/2012 ROSALINA OLIVEIRA DA CUNHA 0301028846000000013390910 1507 143,51Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 143,51143,51www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 196


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17723 06/08/2012 TORCH - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L 0301028846000000013390910 1507 13.478,23Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 13.478,2313.478,2317724 06/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 269,34Dispensavel/ 2211 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1201/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13419/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 269,34269,3417725 06/08/2012 FRANCIELI LOPES DOS SANTOS SUNELAITIS 0301002062000220053390360 3507 196,88Dispensavel/ 2174 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12670/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 196,88196,8817726 06/08/2012 GUSTAVO DO AMARAL PALUDETTO 0301002062000220053390360 3507 830,07Dispensavel/ 2196 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 830,07830,0717727 06/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 1507 673,89Dispensavel/ 2199 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15764/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 673,89673,8917728 06/08/2012 ELIZABETE DE ANDRADE YAEDU 0301002062000220053390360 3507 1.347,82Dispensavel/ 2191 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13776/2011 - (RPVComplementar).www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 197


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.347,821.347,8217729 06/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 370,66Dispensavel/ 2169 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 370,66370,6617730 06/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 275,27Dispensavel/ 2177 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 275,27275,2717731 06/08/2012 SILVANIA MARIA BOLZON 0301002062000220053390360 1507 300,00Dispensavel/ 2182 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 31592/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 300,00300,0017732 06/08/2012 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 0301002062000220053390360 3507 67,85Dispensavel/ 2039 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal dos Honorários Advocatícios - Taxa de Iluminação Pública - conformeNota de Empenho nº 18461/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível daComarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 67,8567,8517733 06/08/2012 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 0301002062000220053390360 3507 22,97Dispensavel/ 1174 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal dos Honorários Advocatícios - Taxa de Iluminação Pública - conformeNota de Empenho nº 9849/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível daComarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 1174/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 22,9722,97www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 198


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17734 06/08/2012 ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO 0301002062000220053390360 1000 1.032,15Proc. Inexigibilidade214 / 2012 2060 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios nos Autos nº 1846/2009 - Execução de Honorários, em trâmite na 5ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Conforme Parecer nº 1688/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 214/2012 e Processo nº 2060/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.032,151.032,1517735 06/08/2012 LUIZ RAFAEL 0301002062000220053390360 1507 1.348,80Dispensavel/ 2207 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1141/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.348,801.348,8017736 06/08/2012 JOCILMAR DE JESUS BARDI 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2170 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 708/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 6ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante a expediçãode Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0017737 06/08/2012 DOURIVAL REQUENA 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2178 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 899/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 6ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante a expediçãode Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0017738 06/08/2012 LINDORIO ZANDONAI 0301002062000220053390360 1507 215,00Dispensavel/ 2208 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1141/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 6ª VaraCível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante aexpedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 199


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17739 06/08/2012 MARCOS AURELIO CAROLINO 0301028846000000033390930 1000 2.400,00Dispensavel/ 2120 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore ao veículo GM/Chevrolet, Ano 1986. Modelo 1986,Placas DBE-8237, de propriedade de Marcos Aurélio Carolino, na Rua Benedito Montenegro, na altura do nº 951, no Jd.Alvorada, em 05/04/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº 23843(23/04/2012), Parecer nº2154/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 2.400,002.400,0017740 06/08/2012 MAURO BELINO PIRATELLI 0301028846000000033390930 1000 5.640,00Dispensavel/ 2135 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore ao veículo Fiat Palio EDX, Ano 1998, PlacasCWH-4156, de propriedade de Mauro Belino Pitarelli, na Rua Néo Alves Martins, em 25/12/2011, conforme documentos queinstruem o Processo nº 41894 (29/06/2012), Parecer nº 2171/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 5.640,005.640,0017741 06/08/2012 JOEL MACEDO GOMES 0301028846000000033390930 1000 3.599,00Dispensavel/ 2097 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore, ao veículo VW/8.140 - Caminhão, Ano 1994, Modelo1994, Placas AEU-6167, de propriedade de Joel Macedo Gomes, na Rua das Rosas, nº 455, Jd. Maravilha, em 10/03/2012,conforme documentos que instruem o Processo nº 17907 (26/03/2012), Parecer nº 1934/2012-PROGE e Termo de TransaçãoExtrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 3.599,003.599,0017742 06/08/2012 CHANSON VEICULOS LTDA 0301028846000000033390930 1000 1.619,99Dispensavel/ 2122 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore, ao veículo Peugeot 408 Griffe, Ano 2010, Modelo 2011,Placas ATH-7800, de propriedade de Chanson Veículos Ltda, na Av. Paranavaí, nº 390, em 29/10/2011, conforme documentosque instruem o Processo nº 8879 (08/02/2012), Parecer nº 993/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.619,991.619,9917743 06/08/2012 ANTONIA DE ANDRADE SCHIAVINATI 0301028846000000033390930 1000 880,00Dispensavel/ 2130 / 2012ObjetoRessarcimento de danos causados por queda de árvore sobre o poste e fiação elétrica da residência de propriedade de José Paulo deAndrade (espólio), solicitado pela filha Antonia de Andrade Schiavinati, que reside e é responsável pela mesma, sito à RuaGuatemala, nº 906, no dia 21/04/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº 39126 (21/06/2012), Parecer nº2105/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajuducial.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 200


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 880,00880,0017744 06/08/2012 IOZANA PRIETO SALIM CAMACHO 0301028846000000033390930 1000 140,00Dispensavel/ 2132 / 2012ObjetoValor referente ao Ressarcimento de danos causados por queda de árvore, à residência de propriedade de Iozana Prieto SalimCamacho, na Rua Guaporé, em 06/06/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº 37636 (15/06/2012), Parecer nº2120/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 140,00140,0017745 07/08/2012 FEDERACAO PARANAENSE DE BALONISMO 1501027812001321133350410 1000 119.953,11Dispensavel/ 1836 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de verbas para realização do evento denominado 14º Campeonato Sul Brasileiro de Balonismo, àrealizar-se no período de 10 a 12/08/2012, conforme Lei 9292/2012 e Termo de Convênio 370/2012, publicado no O.O.M. dodia 06/08/2012, no valor de R$-119.953,11, com pagamento em parcela única, que deverá ser aplicado de acordo com o projetoaprovado pela SESP e comprovação das despesas por meio de Prestação de Contas. Subvenção nº 15026/2012 e Processo nº1836/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 05 dias da emissão da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 05 dias da emissão da nota de empenhoFISCAL DE CONTRATO:Maris Stella Sênio Paes, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 119.953,11119.953,1117746 07/08/2012 A. G. DECORAÇÕES PLUMA 1501027812001321123390300 1000 3.850,00Dispensavel/ 2074 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 110m² de persiana vertical nuance em tecido poliéster, com trilhos reforçados e montados, oscomandos com corda em nylon, com tecido de expessura 90mm, destinados ao salão comunitário do Centro Esportivo TrêsLagoas. Processo nº 2074/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Centro Esportivo Três Lagoas. Rua Henry Jean Viana Junior, s/nºFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após o faturamento dos produtosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96586 Persiana110 M2 35,003.850,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 201


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17747 07/08/2012 J. P. ALVES - EVENTOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 2.398,50Pregão5 / 2012 3265 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de refeições, visando atender às necessidades da Secretaria Municipalde Cultura, na realização de eventos e projetos culturais. Conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 22/02/2012 a 21/02/2013, Pregão Presencial nº 5/2012 e Processo nº 3265/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 05 dias após o recebimento da Nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: A ser definido pelo fornecedor em acordo com a Secretaria de Cultura.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111281 Refeição: Jantar tipo Self Service - servido sem limitação d65 UND 18,451.199,25111280 Refeição: Almoço tipo Self Service - servido sem limitaç65 UND 18,451.199,2517748 07/08/2012 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015451001410534490510 1507 5.748,20Proc. Inexigibilidade218 / 2012 1992 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras no sistema de distribuição elétrica, (com fornecimento de material emão de obra). Localização: Av. Tuiutí, esquina com Rua Mitsuzo Taguchi, Vila Nova, Zona 15, nesta cidade. Conforme protocoloCopel 01.2012422298692, Parecer nº 2271/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 218/2012,partes integrantes do Processo de Despesa nº 1992/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 120 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Tuiuti, esquina com Rua Mitsuzo Taguchi, Vila Nova, Zona 15, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após emissão da nota fiscal e documentos pertinentes devidamente atestadosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 5.748,205.748,2017749 07/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1002018541001121463390390 1000 248,80Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para serviços de recarga de Extintores (PQS - 4 Kg, PQS - 6 Kg, AP - 10L), localizadosno Parque do Ingá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013, Pregão Presencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a emissão da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Parque do Ingá, Av. Anchieta X Av, Tiradentes s/nºFORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 202


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg8 UND 15,80126,401222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L6 UND 12,9077,4017750 07/08/2012 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 1002018541001121463390300 1000 36,50Pregão304 / 2011 1657 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Rolos para Pintura e Trinchas, para pintar a Lanchonete do Parque do Ingá, a qual foi pixada.Conforme Ata de Registro de Preços nº 228/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, PregãoPresencial nº 304/2011 e Processo nº 1657/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 Diasapós a emissão da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av das Indústrias , 700 PQ Industrial IIFORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217064 Rolo de lã de carnerio para pintura - 9 cm1 UNID 4,104,10211270 Rolo de lã de carneiro para pintura, com 23cm , anti resp2 UND 9,3018,60217073 Trincha com cerdas gris - 4"2 UNID 6,9013,8017751 07/08/2012 COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA-ME 1002018541001121463390300 1000 98,00Pregão304 / 2011 1657 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 01 Lata de Tinta Latex Branco Gelo, para pintar a Lanchonete do Parque do Ingá, a qual foipixada. Conforme Ata de Registro de Preços nº 228/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012,Pregão Presencial nº 304/2011 e Processo nº 1657/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata ou em até 10 Dias, após emissão da nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av das Indústrias , 700 PQ Industrial IIFORMA DE PAGAMENTO: A Vista, ou em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107893 Tinta látex, acrílico, semi brilho, cor branco gelo, embalag1 UND 98,0098,0017752 07/08/2012 CARLOS EDUARDO RODRIGUES BONFIM 1303008243001960783390390 1000 980,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com passagem, táxi e hospedagem-PJ., emCuritiba-Pr., onde os Conselheiros Tutelares, Carlos Eduardo Rodrigues Bonfim e Hudson Carlos dos Santos, participarão nos dias09 e 10/08/2012 de reunião sobre o CENSE, com o Dr. Olympio de Sá Sotto Maior - Procurador Geral de Justiça - DireitosHumanos e com o Dr. Márcio Teixeira dos Santos - Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias deJustiça da Criança e do Adolescente e da Educação. Saída dia 08/08/2012 e retorno em 10/08/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 203


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 980,00980,0017753 07/08/2012 CARLOS EDUARDO RODRIGUES BONFIM 1303008243001960783390300 1000 350,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação em Curitiba-Pr., onde osConselheiros Tutelares, Carlos Eduardo Rodrigues Bonfim e Hudson Carlos dos Santos, participarão nos dias 09 e 10/08/2012 dereunião sobre o CENSE, com o Dr. Olympio de Sá Sotto Maior - Procurador Geral de Justiça - Direitos Humanos e com o Dr.Márcio Teixeira dos Santos - Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e doAdolescente e da Educação. Saída dia 08/08/2012 e retorno em 10/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 350,00350,0017754 07/08/2012 DALVA SALLES DA COSTA 1301014422001821443390300 1000 170,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação em Curitiba-Pr., onde a Conselheirado Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dalva Salles da Costa, participará nos dias 09 e 10/08/2012,conjuntamente com 02 representantes do Conselho Tutelar de Maringá, Srs. Carlos Eduardo Rodrigues Bonfim e Hudson Carlosdos Santos, de reunião sobre o CENSE, com o Dr. Olympio de Sá Sotto Maior - Procurador Geral de Justiça - Direitos Humanos ecom o Dr. Márcio Teixeira dos Santos - Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça daCriança e do Adolescente e da Educação. Saída dia 08/08/2012 e retorno em 10/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 170,00170,0017755 07/08/2012 DALVA SALLES DA COSTA 1301014422001821443390390 1000 520,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Passagem, Hospedagem e Táxi-PJ., emCuritiba-Pr., onde a Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dalva Salles da Costa,participará nos dias 09 e 10/08/2012, conjuntamente com 02 representantes do Conselho Tutelar de Maringá, Srs. Carlos EduardoRodrigues Bonfim e Hudson Carlos dos Santos, de reunião sobre o CENSE, com o Dr. Olympio de Sá Sotto Maior - ProcuradorGeral de Justiça - Direitos Humanos e com o Dr. Márcio Teixeira dos Santos - Promotor de Justiça do Centro de ApoioOperacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação. Saída dia 08/08/2012 e retorno em10/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 520,00520,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 204


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17756 07/08/2012 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 0802010302001220893390390 1369 4.000,00Dispensavel/ 144 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ.,com Tratamento Fora de Domicílio, correspondente ao 2º Quadrimestre de 2012, no montante de R$-4.000,00. ConformeOfício nº 023/2012-SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº1072/2006. Processo nº 144/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,0017757 07/08/2012 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE TENIS 1501027811001321113350430 1000 51.912,00Dispensavel/ 332 / 2012ObjetoDespesa referente ao repasse de verba à instituição Associação Maringaense de Tênis, para o período de Agosto aDezembro/2012, autorizado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8269/2008, e a Lei Municipal nº 8548/2009,regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1467/2009. Conforme Termo de Convênio nº 346/2012, com vigência de 06/07/2012a a 31/12/2012 e sendo o valor de R$-20.000,000 para o mês de Agosto/2012; R$ 21.912,00 para os meses de Setembro eOutubro e R$-10.000,00 para os meses de Novembro e Dezembro/2012, que deverá ser aplicado de acordo com o Projetoaprovado pela SESP para o exercício de 2012. Subvenção nº 15025/2012 - ID do Contrato 6339 - Processo nº 332/2012. Fiscaldo Termo de Convênio - Maris Stella Sênio Paes - Técnico Esportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 20.000,0020.000,001004 Repasse de verba1 UND 21.912,0021.912,001004 Repasse de verba1 UND 10.000,0010.000,0017758 07/08/2012 BRASILLANCE EMPRESARIAL LTDA 1302008244001820914490520 1000 990,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Freezer Horizontal, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88304 Freezer horizontal 280 litros1 UND 990,00990,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 205


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17759 07/08/2012 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 1302008244001820873390390 31792 32.100,00Proc. Dispensa87 / 2012 1766 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para ministrar cursos de Modelista de Confecção Industrial (carga horária de 300 horas;01 turma com 12 alunos), Modelagem para Tecido Plano (carga horária de 100 horas; 01 turma com 12 alunos) e Operador deMáquinas Especiais de Costura Industrial (carga horária de120 horas; 01 turma de 16 alunos), à usuários dos Centros de Referênciade Assistência Social - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Requião, Ney Braga, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades vinculadas àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Básico Fixo. Adespesa se submete às condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços nº 351/2012, com vigência de 10/07/2012 à31/12/2012, no valor total de R$-52.800,00, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$-32.100,00. Parecer nº1933/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 87/2012 e Processo nº 1766/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, a partir da assinatura do contrato de prestação de serviços até 31 de dezembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu: Avenida São Paulo, n°3591 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, no prazo de 20 dias após a apresentação da fatura de prestação de serviços, com recebimento e aprovação devidamente atestados pela SASC.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108917 Curso Modelista em confecção Industrial1 UND 15.000,0015.000,00217994 Curso: Modelagem para tecido plano1 UNID 7.500,007.500,00217993 Curso: Operador de máquina de costura industrial1 UNID 9.600,009.600,0017760 07/08/2012 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0802010302001220183390390 1496 20.610,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente a contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (requisição de exames, receituários, entre outros),para atendimento do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da execução dos serviços prestados, devidamente atestado/comprovado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205396 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F9000 BL 2,2920.610,0017761 07/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220183390390 1496 2.375,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente a contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (hemogramas, atestados médicos, entre outros), paraatendimento do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 206


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da execução dos serviços prestados, devidamente atestado/comprovado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou2000 BL 0,551.100,00205850 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F1000 BL 0,25250,00224618 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu20 MIL 34,00680,00224619 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu500 BL 0,69345,0017762 07/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010302001220183390390 1496 2.564,90Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente a contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (prescrição médica, etiquetas p/soros, entre outros),para atendimento do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da execução dos serviços prestados, devidamente atestado/comprovado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form1000 BL 1,151.150,00205839 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form1 MIL 28,9028,90205881 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F500 BL 0,22110,00205963 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form1000 BL 0,80800,00206965 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2 MIL 238,00476,0017763 07/08/2012 DISNAIR MARIA RODRIGUES BARBOSA CATELLANI 0802010302001220893390930 1369 206,00Dispensavel/ 266 / 2012ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio para a senhora Disnair Maria Rodrigues BabosaCatellani, mãe e acompanhante da menor Ana Paula Barbosa Catellani, portadora de enfermidade denominada Fenilcetonúria,necessitando de dieta especial com controle de ingestão de proteínas e oferta diária de fenilalanina calculada por nutricionista,cujo tratamento é realizado em Curitiba-PR., junto à Associação dos Fenilcetonúricos e Homocistinúricos do Paraná, conformerelatório da Gerência de Regulação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Processo nº 266/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 207


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 206,00206,0017764 07/08/2012 CLS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA 1901004122000221243390300 1000 120,00Pregão130 / 2012 918 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mangueira para máquina lavadora de alta pressão, destinada a lavagem de veículos automotores daPMM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 90/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, PregãoPresencial nº 130/2012 e Processo nº 918/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: em até 20 dias da emissão do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - Jd. AméricaFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206123 Mangueira de 1/4 trama de aço, alta pressão10 METRO 12,00120,0017765 07/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1901004122000221244490520 1000 3.295,00Pregão130 / 2012 918 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 máquina lavadora de alta pressão, destinada a lavagem de veículos automotores da PMM.Conforme Ata de Registro de Preços nº 90/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, PregãoPresencial nº 130/2012 e Processo nº 918/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - Jd. AméricaFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4009 Máquina lavadora de alta pressão1 UND 3.295,003.295,0017766 07/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 3001006182002120423390300 1515 8.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-30.000,00 sãodestinados a FUNREBOM, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.000,00. Pregão nº 303/2011 e Processo nº1782/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 208


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de Veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 8.000,008.000,0017767 07/08/2012 ARIADINE BEATRIZ RAMOS 1302008244001820873390320 1000 2.628,00Proc. Dispensa89 / 2012 1721 / 2012ObjetoValor referente à locação de imóvel em alvenaria, situado na Rua Dona Alzira Mariana Jorge, nº 317, Parque das Grevíleas, nestacidade, destinada a acomodação da família da Sra. Eva Aragão, conforme CI nº 2012015238 e relatório anexado em função dedespejo. Conforme Contrato de Locação nº 352/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/07/2012 a 09/07/2013, ao customensal de R$-438,00, totalizando R$-5.256,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.628,00, para o período de 06meses, ou seja, de 10/07/2012 a 09/01/2013. Parecer nº 1940/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº89/2012 e Processo nº 1721/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, período de 10 de Julho/2012 a 09 de Janeiro/2013LOCAL DE ENTREGA: Rua Dona Alzira Mariana Jorge, 317 Parque das GrevilheasFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 05 dias util do mês subsequente ao vencimentoFISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 438,002.628,0017768 07/08/2012 VIVO S.A. 0501004122000221193390390 1000 97.800,00Pregão145 / 2010 826 / 2010ObjetoValor referente à contratação de empresa prestadora de serviço móvel celular, para atender à todas as Secretarias destaMunicipalidade. Conforme III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 261/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/07/2012 a 21/07/2013 e valor máximo de R$-258.360,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-97.800,00, para operíodo de 22/07/2012 a 21/01/2013. Pregão nº 145/2010 e Processo nº 826/2010. Fiscal do Contrato: José Eduardo Steiner.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))6 UND 16.300,0097.800,0017769 07/08/2012 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 1302008244001920903390300 31809 869,07Pregão226 / 2012 203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso de Alta Complexidade II. As despesasse submetem às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 226/2012. Processo nº 203/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 209


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 210


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216896 Título: Pedagogia social de rua; Autor: Graciani, Maria St1 UND 15,1315,13216897 Título: A casa & A rua- Espaço, cidadania, mulher e mort1 UND 15,4215,42216901 Título: Como identificar a mentira ¿ Sinais não-verbais d1 UND 21,4821,4875127 LIVRO: PEDAGOGIA DA AUTONOMIA.1 UND 8,678,6792604 Livro: Ed. Gente - Quem ama educa - Tiba1 UND 20,8920,89217003 Título: Juventude e drogas: anjos caídos; Autor: Tiba, Iça1 UND 22,0622,066974 Livro: Ed. Gente - Disciplina, limite na medida certa - Ti1 UND 19,7319,73216909 Título: Mentes inquietas ¿ TDAH: desatenção, hiperativ1 UND 24,3924,39216910 Título: Inteligência emocional; Autor: Goleman, Daniel; E1 UND 31,3731,37216912 Título: Jogos, dinâmicas e vivências grupais; Autor: Milit1 UND 30,7930,79216916 Título: S.O.S. Dinâmica de grupo; Autor: Milião, Rose; Ed1 UND 24,3924,39216917 Título: Exercícios práticos de dinâmica de grupo ¿ Volum1 UND 12,2212,22216918 Título: Exercícios práticos de dinâmica de grupo ¿ Volum1 UND 12,2212,22216920 Título: Relações humanas interpessoais; Autor: Fritzen, S1 UND 17,5117,51216921 Título: Liberdade é poder decidir; Autor: Zemel, Maria de1 UND 20,8620,86216922 Título: Drogas. SEM; Autor: Gigliotti, Analise; Editora: B1 UND 17,4017,40202952 Livro: O Caçador de Pipas - Autor Khaled Hosseine - Ed. N1 UND 23,2223,22216923 Título: Unidade- Os princípios comuns a todas as religiõe1 UND 11,5811,58216925 Título:Conversando com Deus ¿ Um diálogo sobre os mai1 UND 23,2223,22216926 Título:Conversando com Deus ¿ Um diálogo sobre os mai1 UND 23,2223,22216928 Título: Se abrindo pra vida; Autor: Gasparetto, Libia; Edit1 UND 20,9520,95216929 Título: Superando o cárcere da emoção; Autor: Augusto C1 UND 11,5811,58216931 Título: Treinando a emoção para ser feliz; Autor: August1 UND 11,5811,58216932 Título: Você é insubstituível; Autor:Augusto Cury; Editora1 UND 8,678,67216933 Título: O futuro da humanidade; Autor: Augusto Cury; Edi1 UND 14,4914,49216934 Título: O vendedor de sonhos; Autor: Augusto Cury; Edito1 UND 17,4017,40215708 Livro: O vendedor de sonhos e a revolução dos anônimos1 UNID 17,4017,40216935 Título: Histórias para aquecer o coração; Autor: Canfield,1 UND 8,678,67216936 Título: O caminho da tranquilidade; Autor: Lama, Dalai; E1 UND 8,678,67216937 Título: A arte da felicidade ¿ Um manual para a vida; Auto1 UND 31,1431,14216939 Título: Os mais belos contos de amor e esperança; Autor:1 UND 20,3120,31216940 Título: Esperança; Autor: Stanisiere, Inês; Editora: Sextan1 UND 8,678,6798499 Livro: Ed. Prestígio - Marley e eu - Grogan1 UND 20,3120,31214745 Livro: A arte de correr na chuva - Autor Stein - Ed. Ediou1 UNID 23,2223,22216942 Título: Sonhos existem para serem realizados; Autor: Rom1 UND 11,5811,58216943 Título: Histórias para enriquecer a vida; Autor: Bertelli, R1 UND 14,4914,49216944 Título: Mensageiro do vento: uma viagem pela mudança; A1 UND 36,6136,61216945 Título: O segredo da libélula; Autor: Blum, Scott; Editora:1 UND 11,5811,58215918 Livro: Transformando suor em ouro - Autor Bernardinh1 UNID 14,4914,49216946 Título: O vencedor está só; Autor: Coelho, Paulo; Editora1 UND 23,2223,22216947 Título: Os prisioneiros; Autor: Fonseca, Rubem; Editora: C1 UND 25,5525,55216948 Título: História de Lula ¿ o filho do Brasil; Autor: Paraná1 UND 14,4914,49www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 211


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process216949 Título: Meu nome não é Johnny; Autor: Fiuza, Guilherme1 UND 26,1326,13216950 Título: Preciosa; Autor: Sapphire; Editora: Record1 UND 17,4017,4077575 LIVRO: ED. GLOBO - UM LUGAR AO SOL - VERISSIM1 UND 30,2630,26216951 Título: Olhai os lírios do campo; Autor: Veríssimo, Érico;1 UND 24,4424,4417770 07/08/2012 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 1302008244001920903390300 31784 35,00Pregão226 / 2012 203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em Situaçãode Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atravésdo Piso Fixo de Média Complexidade IV. As despesas se submetem às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº226/2012. Processo nº 203/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216882 Título: Mulher moradora na rua ¿ Entre vivências e polít1 UND 35,0035,0017771 07/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 1202011333000620454490520 31868 105,00Pregão279 / 2012 1623 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Estabilizadores de Energia 300va 110/220v, para utilização na Agência do Trabalhador, medianteConvênio nº 47609.001194/06-89 - Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. Pregão Presencial nº 279/2012, Parecer deHomologação nº 2293/2012 e Processo nº 1623/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral, avenida Centenário, 400.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal/fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20701 Estabilizador 300va 110/220v3 UND 35,00105,0017772 07/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 1202011333000620454490520 31868 21.870,00Pregão279 / 2012 1623 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (Microcomputador e Impressora), para utilização naAgência do Trabalhador, mediante Convênio nº 47609.001194/06-89 - Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. PregãoPresencial nº 279/2012, Parecer de Homologação nº 2293/2012 e Processo nº 1623/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral, avenida Centenário, 400.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal/fatura.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 212


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90749 Microcomputador18 UND 1.144,5020.601,00225565 Impressora HP 2055DN2 UNID 634,501.269,0017773 07/08/2012 J AR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME 0501004122000221194490520 1000 3.000,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Aparelho de Ar Condicionado, destinado à Gerência do setor de Coleta de LixoConvencional-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a19/06/2013, Pregão Presencial nº 177/2012 e Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da Nota de Empenho ( entrega e instalação).LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 / 8253.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14282 Aparelho de ar condicionado, modelo split, ar frio e quen2 UND 1.500,003.000,0017774 07/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0501004122000221193390300 1000 18.240,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável para água, para atender as Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educaçãoe Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012,Pregão `Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Amoxarifado Central localizado na Avenida Centenário, 400, Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade12000 ACOTE 1,5218.240,0017775 07/08/2012 IARA DOS SANTOS CASSANTA ME 0501006181002121253390300 1000 52.500,00Pregão187 / 2012 1058 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 300 pares de coturno em couro e solado de borracha, para uso da Diretoria de Defesa Social.Conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2012 a 21/06/2013, Pregão nº187/2012 e Processo nº 1058/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 Dias da entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 213


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212889 Coturno em couro e solado de borracha300 PAR 175,0052.500,0017776 07/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0501004122000221193390390 1000 685,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, destinados às Secretarias desta municipalidade,exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro e Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, conforme solicitação em até 30 Dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form500 BL 1,15575,00205881 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F500 BL 0,22110,0017777 07/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0501004122000221193390390 1000 153,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, destinados às Secretarias desta municipalidade,exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro e Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, conforme solicitação em até 30 Dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205873 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F1 MIL 153,00153,0017778 07/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0501004122000221193390300 1000 147,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refil para filtro de água, para atender à Secretaria Municipal de Gestão. Conforme Ata de Registrode Preços nº 113/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, Pregão nº 177/2012 e Processo nº464/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 214


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias da entrega da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223340 Filtro refil modelo latina3 UNID 49,00147,0017779 07/08/2012 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893390320 1496 90.667,40Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (bolsa colo/íleo, entre outros) para distribuição gratuíta aos pacientes daPoliclínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 078/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91739 Bolsa para colostomia/ileostomia, infantil, sistema uma p100 UND 13,001.300,00102882 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia,250 UNID 49,9012.475,00102889 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s100 UNID 29,802.980,00102891 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s500 UNID 30,4015.200,00102896 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s770 UNID 30,4023.408,00102916 Conjunto Placa e Bolsa para urostomia, ADULTO, siste150 KIT 32,504.875,00205276 Conjunto Placa e Bolsa para urostomia, ADULTO, siste50 KIT 36,001.800,00102881 Conjunto de Bolsa e Placa para Urostomia, sistema duas p50 KIT 43,802.190,0091734 Barreira protetora de pele sintética em pasta, com álcool.563 UND 43,8024.659,4091732 Barreira protetora de pele sintética, em pó, constituída p2000 GRAMA 0,891.780,0017780 07/08/2012 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LT 0802010302001220893390320 1496 185.767,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (conjuntos placa e bolsa colo/íleo) para distribuição gratuíta aos pacientes daPoliclínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 215


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102885 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s3140 UNID 29,0091.060,00102892 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s50 UNID 47,502.375,00102904 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s500 UNID 44,0022.000,00102896 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s200 UNID 43,908.780,0097825 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s980 UNID 43,9043.022,00102899 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s80 UNID 43,503.480,00102905 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s350 UNID 43,0015.050,0017781 07/08/2012 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 0802010302001220893390320 1496 3.896,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (bolsa colo/íleo e filtro de carvão) para distribuição gratuíta aos pacientes daPoliclínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102817 Bolsa p/ colostomia/ileostomia, FECHADA, sistema uma p100 UND 8,48848,00102816 Bolsa p/ colostomia/ileostomia, FECHADA, sistema uma p100 UND 8,48848,00205277 Filtro de carvão ativado para bolsa de colostomia.1000 UNID 2,202.200,0017782 07/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220893390320 1496 279.703,50Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (bolsa colo/íleo e conjuntos de placa e bolsa colo/íleo) para distribuiçãogratuíta aos pacientes da Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 216


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102813 Bolsa p/ colostomia/ileostomia, drenável, sistema uma pe7000 UND 12,6188.270,00102811 Bolsa p/ colostomia/ileostomia, drenável, sistema uma pe500 UND 11,165.580,00102887 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s2500 UNID 30,0775.175,0097824 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s2550 UNID 30,0776.678,50102917 Conjunto Placa e Bolsa para urostomia, ADULTO, siste1000 KIT 34,0034.000,0017783 07/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220893390300 1496 3.000,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (lenço umedecido) destinado à Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 eProcesso n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94428 Lenço umedecido para limpeza de pele periostomal, para r2000 UND 1,503.000,0017784 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010301001220193390300 1495 1.395,36Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (frasco umidificador), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3188 ou 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92800 Frasco umidificador plástico, graduado, para oxigenio 250216 UND 6,461.395,36www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 217


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17785 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010301001220193390320 1495 800,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material (luva plástica), para distribuição gratuíta através das Unidades Básicas de Saúde, solicitadopela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3188 ou 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1666 Luva plástica transparente, descartável, estéril, ambidestr20000 UND 0,04800,0017786 07/08/2012 CREMER S.A. 0802010301001220193390300 1495 6.256,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (luvas cirúrgicas), destinados às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87919 Luva cirúrgica estéril nº 6,5, confeccionada em látex 1002000 PAR 0,681.360,00445 Luva cirúrgica estéril nº 7,0, confeccionada em látex 1003200 PAR 0,682.176,00446 Luva cirúrgica estéril nº 7,5, confeccionada em látex 1002400 PAR 0,681.632,00447 Luva cirúrgica estéril nº 8,0, confeccionada em látex 1001000 PAR 0,68680,00448 Luva cirúrgica estéril nº 8,5, confeccionada em látex 100600 PAR 0,68408,0017787 07/08/2012 GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 0802010301001220193390300 1495 2.520,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (papel grau cirúrgico), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 218


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96434 Papel grau cirúrgico sem filme plástico, bobina com 60 c20 UND 126,002.520,0017788 07/08/2012 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 0802010301001220193390300 1495 1.365,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (touca aberta), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pela Gerênciade Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97785 Touca aberta em não tecido, descartavel, branca, gramatu35000 UND 0,041.365,0017789 07/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010301001220193390300 1495 5.917,80Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (papel grau cirúrgico e micronebulizador adulto/infatil), destinados àsUnidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preçosn° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n°2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1802 Micronebulizador adulto completo com prolongamento, e300 KIT 4,101.230,001803 Micronebulizador infantil completo c/ prolongamento, e58 KIT 4,10237,801711 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 30 cm d50 ROLO 89,004.450,0017790 07/08/2012 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010301001220193390300 1495 9.047,16Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (papel grau cirúrgico), destinados às Unidades Básicas de Saúde, solicitadospela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 219


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93140 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 05 cm d100 UND 12,591.259,001709 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 15 cm d172 ROLO 45,287.788,1617791 07/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010301001220193390300 1495 167.258,43Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (papel grau cirúrgico e luvas de látex), destinados às Unidades Básicas deSaúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1712 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 8 cm d150 ROLO 22,053.307,501708 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 12 cm d217 ROLO 34,057.388,851710 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 20 cm d250 ROLO 58,8014.700,004981 Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho E3000 CAIXA 10,8032.400,00449 Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho G1500 CAIXA 10,7416.110,001664 Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho M4295 CAIXA 10,7446.128,3089119 Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho P4397 CAIXA 10,7447.223,7817792 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Dr. Oswaldo Cruz, pelo período de 12 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses, para o período deAgosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 e Processo nº1023/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 220


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Dr. Oswaldo Cruz, sito à Rua Octávio Perioto, 176 Centro; Maringá PR.FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017793 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Professora Nadyr Maria Alegretti, pelo período de 12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses,para o período de Agosto a Dezembro de 2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº218/2012 e Processo nº 1023/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Profª Nadyr Maria Alegretti, sito à R. Doná Aziza Mariana Jorge, 461 Q10 - Parque das Grevilhas I Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte dias após a execução dos serviços e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017794 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Rosa Palma Planas, pelo período de 12 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses, para o período deAgosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 e Processo nº1023/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 221


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Rosa Palma Planas, sito à R. Haiti, 808, Gleba Ribeirão Morangueira, Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017795 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Professora Benedita Natália de Lima, pelo período de12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses,para o período de Agosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 eProcesso nº 1023/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Profª Benedita Natália de Lima, sito à R. Erlon Chaves - Lote 17 a 22/66 A - Santa Felicidade Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017796 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Ayrton Plaisant, pelo período de 12 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses, para o período deAgosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 e Processo nº1023/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 222


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Ayrton Playsant, sito à R. Francisco Glicério, 410; Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017797 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010301001220193390300 1495 11.700,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (dispositivo p/infusão e seringas), destinados às Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1791 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 2 vias, protegidas indi15000 UND 0,497.350,00451 Seringa descartável 10 ml, sem agulha, bico luer lock,20000 UND 0,122.400,00458 Seringa descartável 5 ml, sem agulha, bico luer lock,30000 UND 0,071.950,0017798 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220893390300 1496 24.280,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (seringas descartáveis), destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220682 Seringa de plástico descartável 10ml, SEM AGULHA, co40000 UNID 0,5823.200,00456 Seringa descartável 3 ml, sem agulha, bico luer lock,20000 UND 0,051.080,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 223


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17799 07/08/2012 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0802010301001220193390300 1495 2.750,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulhas descartáveis), destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme aAta de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n°436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92797 Agulha descartável 13 x 3, estéril, bisel trifacetado, cânul50000 UND 0,062.750,0017800 07/08/2012 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 0802010302001220893390300 1496 374,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (cateteres periféricos), destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106625 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran200 UND 1,87374,0017801 07/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220223390300 3496 2.598,50Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (cateteres periféricos e dispositivos p/infusão), destinados ao SAMU.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 224


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106626 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran200 UND 1,84368,00106627 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran1200 UND 1,842.208,0087955 Dispositivo para infusão intravenosa com asas (escalpe),250 UND 0,0922,5017802 07/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220893390300 1496 267,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (protetores de cones), destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total467 Protetor de Cone Luer para vedação de cateteres3000 UND 0,09267,0017803 07/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010301001220193390300 1495 8.577,60Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulhas descartáveis e dispositivo p/infusão), destinados às Unidades Básicasde Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013,Pregão Presencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 225


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92941 Agulha descartável 25 x 6, estéril, bisel trifacetado, cânul9100 UND 0,03236,601651 Agulha descartável 25 x 7, estéril, bisel trifacetado,87000 UND 0,032.262,001652 Agulha descartável 25 x 8, estéril, bisel trifacetado,120000 UND 0,033.120,005731 Dispositivo para infusão intravenosa com asas (escalpe),10000 UND 0,07700,001788 Dispositivo para infusão intravenosa com asas (escalpe),25120 UND 0,081.884,001789 Dispositivo para infusão intravenosa com asas (escalpe),5000 UND 0,08375,0017804 07/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220893390300 1496 11.873,62Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulhas descartáveis, cateteres. dosadores orais e seringas descartáveis),destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87887 Agulha descartável 30 x 7, estéril, bisel trifacetado, cânul11800 UND 0,03306,801654 Agulha descartável 40 x 12, estéril, bisel trifacetado, cânu114570 UND 0,032.978,82102852 Cateter intravenoso central - 16G x 30,4 cm descartável,40 UND 17,30692,00469 Dosador oral 5 ml, com tampa, confeccionado em2000 UND 0,21426,00468 Dosador oral 10 ml, com tampa, confeccionado em2000 UND 0,36720,00103121 Seringa descartável 20 ml, sem agulha, bico tipo slip,30000 UND 0,236.750,0017805 07/08/2012 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0802010302001220233390390 1496 2.500,00Proc. Dispensa99 / 2012 1961 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento administrativo à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita,correspondente ao fornecimento de material hospitalar especial (cola biológica), não contemplada na Tabela SIGTAP/SUS,utilizada no tratamento neurocirúrgico, na paciente Dirce Dias Marangoni. Conforme Parecer nº 2163/2012-PROGE, Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação nº 99/2012 e Processo nº 1961/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Associação Beneficente Bom Samaritano, Praça 07 de Setembro, 285 Maringá-PR. Contato pelo telefone (44)3220-6000.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 10 (dez) dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.500,002.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 226


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17806 07/08/2012 IDALINA BRAGA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 716,77Dispensavel/ 2176 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12676/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 716,77716,7717807 07/08/2012 MARLI DA SILVA BENTO 0301028846000000013390910 1507 1.252,02Dispensavel/ 2176 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12676/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.252,021.252,0217808 07/08/2012 YUSUF TAHER MUSTAFA THOM 0301028846000000013390910 1507 988,72Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 988,72988,7217809 07/08/2012 M.B. SOARES & CIA LTDA 0802010301001220193390390 1495 655,20Pregão168 / 2012 797 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de peças, destinadas ao conserto decompressores de ar 06 pés, das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 122/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 168/2012 e Processo nº 797/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Sophia Rasgulaeff esquina com Herbert Mayer s/nº, Conjunto Parigot de Souza. Telefone: (44) 3901-1811 -Maringá/PR. (Donizete)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225883 Prestação de Serviços de Consertos e Manutenção, com f8 UNID 81,90655,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 227


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17810 07/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 398,43Dispensavel/ 2180 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1316/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 6038/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 398,43398,4317811 07/08/2012 ERCILIO SANTINONI 0301028846000000013390910 1507 2.707,15Dispensavel/ 2159 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12939/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.707,152.707,1517812 07/08/2012 JOSÉ DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.024,68Dispensavel/ 2159 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12939/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.024,681.024,6817813 07/08/2012 CARLEUZA DE ARAÚJO OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 744,93Dispensavel/ 2159 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12939/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 744,93744,9317814 07/08/2012 AMANDA SANTINONI 0301028846000000013390910 1507 385,27Dispensavel/ 2159 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12939/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 385,27385,27www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 228


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17815 07/08/2012 NEUSA YOSHIKO YAGUINUMA YOSHIDA 0301028846000000013390910 1507 1.153,27Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.153,271.153,2717816 07/08/2012 LUIZ SIRO YOSHIDA 0301028846000000013390910 1507 1.529,65Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.529,651.529,6517817 07/08/2012 JOSE CAETANO DE CASTRO 0301028846000000013390910 1507 198,35Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 198,35198,3517818 07/08/2012 TERUO WATANABE 0301028846000000013390910 1507 3.313,77Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.313,773.313,7717819 07/08/2012 ADÃO FAGUNDES 0301028846000000013390910 1507 2.743,25Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.743,252.743,25www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 229


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17820 07/08/2012 ANTONIO BAPTISTA GEA 0301028846000000013390910 1507 501,01Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 501,01501,0117821 07/08/2012 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.154,79Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.154,791.154,7917822 07/08/2012 MARCIA CRISTINA DE JESUS GARBELINI 0301028846000000013390910 1507 808,35Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 808,35808,3517823 07/08/2012 ANTONIO GARBELINI FILHO 0301028846000000013390910 1507 2.024,82Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.024,822.024,8217824 07/08/2012 JOAQUIM LUIZ 0301028846000000013390910 1507 1.323,00Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.323,001.323,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 230


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17825 07/08/2012 MAURILIO FERREIRA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.437,81Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.437,811.437,8117826 07/08/2012 ELVIRA MARQUES LIMEIRA 0301028846000000013390910 1507 716,37Dispensavel/ 2161 / 2010ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 716,37716,3717827 07/08/2012 VANDERLEI RODRIGUES GENTIL 0301028846000000013390910 1507 20,48Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 20,4820,4817828 07/08/2012 VALDECIR VIEIRA 0301028846000000013390910 1507 3.050,80Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.050,803.050,8017829 07/08/2012 JOSÉ CLAUDIO LUIZ 0301028846000000013390910 1507 1.308,61Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.308,611.308,61www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 231


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17830 07/08/2012 NELSON DODORICO RIBEIRO 0301028846000000013390910 1507 195,51Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 195,51195,5117831 07/08/2012 ORLANDO RUS BARBOSA 0301028846000000013390910 1507 4.229,22Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.229,224.229,2217832 07/08/2012 ORLANDO SCARSI 0301028846000000013390910 1507 1.534,59Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.534,591.534,5917833 07/08/2012 ANTONIO MORALES SANCHES 0301028846000000013390910 1507 1.818,47Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.818,471.818,4717834 07/08/2012 ARMANDO RUS BARBOZA 0301028846000000013390910 1507 1.951,08Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.951,081.951,08www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 232


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17835 07/08/2012 ELZA PONTES GAMBARIN 0301028846000000013390910 1507 837,96Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 837,96837,9617836 07/08/2012 ELZA PONTES GAMBARIN 0301028846000000013390910 1507 531,12Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 531,12531,1217837 07/08/2012 CARMEN EXPOSTO FERREIRA 0301028846000000013390910 1507 1.758,95Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.758,951.758,9517838 07/08/2012 MARIA APARECIDA CAMINHA DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 1.036,00Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.036,001.036,0017839 07/08/2012 MARIA APARECIDA CAMINHA DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 558,12Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 558,12558,12www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 233


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17840 07/08/2012 LASARA PERES ANDRADE DA SILVEIRA 0301028846000000013390910 1507 490,70Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 490,70490,7017841 07/08/2012 MARIA APARECIDA SILVEIRA CASACA 0301028846000000013390910 1507 172,79Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 172,79172,7917842 07/08/2012 DORIVAL BERTONCELLO 0301028846000000013390910 1507 2.743,38Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.743,382.743,3817843 07/08/2012 CLEUSA DE CAMPOS CUPERTINO 0301028846000000013390910 1507 611,01Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 611,01611,0117844 07/08/2012 PEDRO FERREIRA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 450,12Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 450,12450,12www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 234


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17845 07/08/2012 VALMIR BAZOTI 0301028846000000013390910 1507 1.421,39Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.421,391.421,3917846 07/08/2012 SERGIO PEDRO CABRAL 0301028846000000013390910 1507 867,94Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 867,94867,9417847 07/08/2012 JOAO BATISTA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.285,49Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.285,491.285,4917848 07/08/2012 MARIO ADOLFO FREITAG 0301028846000000013390910 1507 2.133,35Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.133,352.133,3517849 07/08/2012 ANGELA MARIA CASAROTTO MUNIZ 0301028846000000013390910 1507 1.579,86Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.579,861.579,86www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 235


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17850 07/08/2012 OSVALDO ROMEIRO 0301028846000000013390910 1507 1.348,30Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.348,301.348,3017851 07/08/2012 FERNANDO GUSTAVO KIMURA 0301002062000220053390360 1507 604,66Dispensavel/ 2116 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n°12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 604,66604,6617852 07/08/2012 CLARICE GARCIA DE CAMPOS 0301002062000220053390360 1507 972,88Dispensavel/ 2162 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n°17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 972,88972,8817853 07/08/2012 TIRSILEY DEBORA FORMIGONI CORREIA 0301002062000220053390360 3507 896,07Dispensavel/ 2165 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1816/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n°11262/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 896,07896,0717854 07/08/2012 GISLAINE APARECIDA BERTONI DE OLIVEIRA 0301002062000220053390360 3507 708,32Dispensavel/ 2183 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n°16944/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 708,32708,32www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 236


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17855 08/08/2012 ANA PAULA AVANCI LUGLI 0901012122000560303390140 1104 287,50Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.¼ Diárias para cobrir despesa de estadia, em nome da Coordenadora de Programas de ControleFinanceiro, Ana Paula Avanci Lugli - matrícula 20.993, com o objetivo de participar do curso: "Prestação de Contas dos Recursosrecebidos do FNDE, em face a Resolução nº 02 de 18/01/2012 e o Sistema de Gestão de Prestação de Contas" que ocorrerá no dia17/08/2012, em Curitiba-PR. Saída dia 16/08/2012 às 23h45 e retorno em 18/08/2012 às 06h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,00203388 Diária 1/41 UND 57,5057,5017856 08/08/2012 FABIANA DE OLIVEIRA SARRI BRESSAN 0901012122000560303390390 1104 700,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com deslocamento (transporte rodoviário Maringá xCuritiba e táxi-PJ), das Coordenadoras de Programa de Controle Financeiro-SEDUC, Ana Paula Avanci Lugli - matrícula 20.993 eFabiana de Oliveira Sarri Bressan - matrícula 30.140, para participar do curso: "Prestação de Contas dos Recursos recebidos doFNDE, em face a Resolução n.º 02 de 18/01/2012 e o Sistema de Gestão de Prestação de Contas". Saída dia 16/08/2012 às 23h45e retorno em 18/08/2012 às 06h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 700,00700,0017857 08/08/2012 FABIANA DE OLIVEIRA SARRI BRESSAN 0901012122000560303390140 1104 287,50Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.¼ Diárias para cobrir despesa de estadia, em nome da Coordenadora de Programas de ControleFinanceiro, Fabiana de Oliveira Sarri Bressan - matrícula 30.140, com o objetivo de participar do curso: "Prestação de Contas dosRecursos recebidos do FNDE, em face a Resolução nº 02 de 18/01/2012 e o Sistema de Gestão de Prestação de Contas" queocorrerá no dia 17/08/2012, em Curitiba-PR. Saída dia 16/08/2012 às 23h45 e retorno em 18/08/2012 às 06h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,00203388 Diária 1/41 UND 57,5057,5017858 08/08/2012 WESLEI ITO SANTANA 0201004122000220013190940 1000 2.847,18Dispensavel/ 62 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 05/07/2012, conforme Decreto nº1406/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 16,9716,97991 INSS sobre 13º salário1 UND 63,6663,66203317 IAFM convênio1 UND 1,901,90203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 398,60398,60203334 Líquido em rescisão1 UND 2.366,052.366,05www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 237


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17859 08/08/2012 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 0802010302001220893390320 1496 35.280,00Pregão131 / 2012 523 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de complemento alimentar (dieta enteral completa), para fornecimento gratuíto aos pacientescadastrados no Programa de Fórmulas Alimentares das Farmácias Especiais. Conforme Contrato de Fornecimento nº 342/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, no valor total de R$-35.280,00, sendo empenhado neste ato asua totalidade. Pregão Presencial nº 131/2012 e Processo nº 523/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 (dez) dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Coordenação de Promoção a Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Av. Prudente de Morais, 885 Maringá - PR, no horário das 8h às 16h com agendamento préviopelo telefone (44) 3218-3132.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206215 Dieta nutricionalmente completa, normoproteíca,1440000 GRAMA 0,0235.280,0017860 08/08/2012 CRISTIANO VIEIRA PLAUTZ - S2C SERVIÇOS E COMÉRCIO 0802010302001220183390300 1496 39.140,00Pregão257 / 2012 1359 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de portas de vidro, para manutenção e conservação das dependências do Hospital Municipal deMaringá. Pregão Presencial nº 257/2012 e Processo nº 1359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Estes produtos deverão ser instalados nas dependências do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim, Ipanema, Maringá/PR. Dúvidas podem ser esclarecidaspelos telefones: (44) 3221-4834 (Sr. Luciano Amadei) ou (44) 3221-4833 (Sra. Cida), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204917 Porta de vidro 10 mm19 UNID 1.099,0020.881,00204917 Porta de vidro 10 mm1 UNID 1.059,001.059,00204917 Porta de vidro 10 mm1 UNID 1.800,001.800,00204917 Porta de vidro 10 mm5 UNID 3.080,0015.400,0017861 08/08/2012 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 1302008244001820874450420 1000 22.600,00Dispensavel/ 1816 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros, provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 03/2012,Interconselhos Conselho Municipal de Assistência Social e do Termo de Convênio nº 373/2012, para cobrir despesas do projeto"Socializando Vidas", para aquisição de Mobiliário em Geral (TV, DVD, Conjunto de Sofá, Bancos em Madeiras e Armários).Parecer nº 2200/2012-PROGE, Processo nº 1816/2012, e Subvenção nº 13114/2012. Fiscal do Termo de Convênio - MichelleDarros de Moura - Auxiliar Administrativo.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 238


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 22.600,0022.600,0017862 08/08/2012 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 1302008244001820873350430 1000 2.400,00Dispensavel/ 1816 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros, provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 03/2012,Interconselhos Conselho Municipal de Assistência Social e do Termo de Convênio nº 373/2012, para cobrir despesas do projeto"Socializando Vidas", para pagamento de pintor autônomo, aquisição de tintas, vasos grandes com folhagens artificiais, persianavertical em pvc e biondo. Parecer nº 2200/2012-PROGE, Processo nº 1816/2012, e Subvenção nº 13114/2012. Fiscal do Termode Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 2.400,002.400,0017863 08/08/2012 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220193390320 1495 3.816,00Proc. Dispensa100 / 2012 1806 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (ranitidina), para distribuição gratuíta aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde.Parecer nº 2040/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 100/2012 e Processo nº 1806/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1370 Ranitidina 15mg/mL suspensão oral frasco720 FRASCO 5,303.816,0017864 08/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010302001220753390320 1369 6.120,00Proc. Dispensa100 / 2012 1806 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (levomepromazina), para distribuição gratuíta aos pacientes do CISAM e CAPSAD.Parecer nº 2040/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 100/2012 e Processo nº 1806/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1564 Levomepromazina 25mg comprimido51000 COMPR. 0,126.120,0017865 08/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010305001220213390320 1000 5.193,00Proc. Dispensa100 / 2012 1806 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (pravastatina 10/20 mg), para distribuição gratuíta aos pacientes do DST/AIDS.Parecer nº 2040/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 100/2012 e Processo nº 1806/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 239


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103185 Pravastatina 10mg comprimido5400 COMPR. 0,331.798,20103186 Pravastatina 20mg comprimido6900 COMPR. 0,493.394,8017866 08/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010302001220753390320 3496 22.000,00Proc. Dispensa100 / 2012 1806 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (clonazepan 2mg), para distribuição gratuíta aos pacientes do CISAM e CAPSAD.Parecer nº 2040/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 100/2012 e Processo nº 1806/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1537 Clonazepan 2mg comprimido200000 COMPR. 0,1122.000,0017867 08/08/2012 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 1401013392000421063390390 1000 797,00Pregão337 / 2011 1956 / 2011ObjetoValor referente à locação de barracas tipo pirâmide, visando atender a realização de mobilização social da Praça dos Esportes e daCultura, à realizar-se em 19/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 234/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/10/2011 a 17/10/2012, Pregão Presencial nº 337/2011 e Processo nº 1956/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Manoel Frigo - Distrito de Iguatemi.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a realização dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas d100 M2 7,97797,0017868 08/08/2012 FANIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 515,00Pregão77 / 2012 128 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestar serviços de fotografia e impressão de fotos, visando atender a realização demobilização social da Praça dos Esportes e da Cultura, à realizar-se em 19/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº67/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2012 a 03/04/2013, Pregão Presencial nº 77/2012 e Processo nº 128/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 240


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Manoel Frigo - Distrito de Iguatemi.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Elisandra Belinelli, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107510 Prestação de serviços de gerenciamento de eventos com p4 HORAS 100,00400,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))100 UND 1,15115,0017869 08/08/2012 INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 136,00Pregão186 / 2012 1073 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para locação de banheiros químicos, visando atender a realização de mobilização socialda Praça dos Esportes e da Cultura, à realizar-se em 19/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 115/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/06/2013, Pregão Presencial nº 186/2012 e Processo nº 1073/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Manoel Frigo - Distrito de Iguatemi.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, das locações executadas integralmente e devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220749 Prestação de serviço - Locação de banheiro químico e man2 UNID 68,00136,0017870 08/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1401013392000421063390390 1000 178,80Pregão500 / 2011 2862 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para confecção de banners, visando atender a realização de mobilização social da Praçados Esportes e da Cultura, à realizar-se em 19/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 28/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 30/01/2012 a 2901/2013, Pregão Presencial nº 500/2011 e Processo nº 2862/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Jeferson C. Vieira Claro, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament12 M2 14,90178,8017871 08/08/2012 GRAFINORTE S/A 0802010305001220273390390 1497 1.720,00Pregão226 / 2011 847 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de cartazes, entre outros, para a Coordenação e Controle de Imunbiológicos da Secretaria Municipal deSaúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 185/2011, com vigência 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, PregãoPresencial nº 226/2011 e Processo nº 847/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 241


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor GráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total970 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou8 MIL 215,001.720,0017872 08/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010304001220253390300 3497 318,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores do Centro de Controle de Zoonoses.Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, PregãoPresencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f60 ACOTE 5,30318,0017873 08/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010302001220223390300 3496 318,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores do SAMU. Conforme Ata de Registrode Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Pregão Presencial nº 287/2011 eProcesso nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f60 ACOTE 5,30318,0017874 08/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220753390300 1369 408,50Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (atum, entre outros), para alimentação dos pacientes do CAPSAD. ConformeAta de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial nº496/2011 e Processo nº 3021/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 242


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200694 Amido de Milho. Produto amiláceo extraído das partes a20 ACOTE 1,0921,80203740 ATUM RALADO EM ÓLEO - Em embalagens com no m50 LATA 1,7587,50200902 Ervilha em lata, peso drenado 200 g .50 UND 0,6331,50200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca, c30 ACOTE 5,30159,00200703 Fermento Biológico Seco - à base de leveduras (saccharo50 ACOTE 0,3316,50201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.50 CAIXA 1,7286,00200669 SAL REFINADO - com adição de iodato de potássio conf10 ACOTE 0,626,2017875 08/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 0802010302001220753390300 1369 234,80Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite, entre outros), para alimentação dos pacientes do CAPSAD.Conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial nº 496/2011 e Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205351 Creme de leite, em latas de 300g50 LATA 2,15107,50205978 MAIONESE - O produto deverá conter no mínimo água, ó30 UNID 1,6048,00200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL - Contendo leite, n30 UND 1,5646,80201066 Milho verde em lata, peso drenado 200 gramas50 LATA 0,6532,5017876 08/08/2012 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220893390300 1496 595,92Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares, destinados às Policlínicas, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013,Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 243


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1659 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 10, confeccionad210 UND 0,1225,201660 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 11, confeccionad470 UND 0,1256,4087914 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 12, confeccionad786 UND 0,1294,3287915 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 15, confeccionad2400 UND 0,12288,0087916 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 22, confeccionad400 UND 0,1248,001662 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 23, confeccionad500 UND 0,1260,0087918 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 24, confeccionad200 UND 0,1224,0017877 08/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220893390300 1496 76,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (dreno de tórax), destinado às Policlínicas, solicitado pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102936 Dreno de Tórax nº. 14, estéril, em silicone, transparente,8 UND 9,5076,0017878 08/08/2012 M. B. TEXTIL LTDA 0802010302001220893390300 1496 15.463,68Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (ataduras), destinados às Policlínicas, solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1647 Atadura crepe com 13 fios/cm², medindo no mínimo 10 c30000 ROLO 0,339.900,001649 Atadura crepe com 13 fios/cm², medindo no mínimo 20 c8304 ROLO 0,675.563,6817879 08/08/2012 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMD. EXP. LTDA 0802010302001220893390300 1496 9.358,60Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita adesiva), destinado às Policlínicas, solicitado pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 244


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total193 Fita adesiva hospitalar, tipo crepe, em rolo com 19 mm x6410 UND 1,469.358,6017880 08/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220893390300 1496 3.960,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (algodão hidrófilo), destinado às Policlínicas, solicitado pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1675 Algodão hidrófilo, formado por fibras em 100% algodão, b600 ROLO 6,603.960,0017881 08/08/2012 CREMER S.A. 0802010302001220893390300 1496 10.021,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (fita cirúrgica e esparadrapo), destinados às Policlínicas, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89272 Esparadrapo 100% algodão, com 10 cm x 4,5m, cor2500 UND 3,959.875,004988 Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confecc200 UND 0,73146,0017882 08/08/2012 CREMER S.A. 0802010301001220193390300 1495 2.190,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerênciade Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 245


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4988 Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confecc3000 UND 0,732.190,0017883 08/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010301001220193390300 1495 87,99Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (dreno de tórax), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92214 Dreno de Tórax nº. 34, estéril, em silicone, transparente,8 UND 11,0087,9917884 08/08/2012 M. B. TEXTIL LTDA 0802010301001220193390300 1495 19.600,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (atadura), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1648 Atadura crepe com 13 fios/cm², medindo no mínimo 15 c40000 ROLO 0,4919.600,0017885 08/08/2012 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0802010301001220193390300 1495 86.309,18Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares, destinados às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 246


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102868 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo500000 ENV 0,1678.500,001792 Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó absor40 UND 0,8032,001793 Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó absor12 UND 0,8910,68439 Fita cirúrgica microporosa, com 25 mm x 10 m, confeccio6500 UND 1,187.670,00101157 Garrote em látex natural n° 200, peça c/ 15 metros. Emba10 UND 9,6596,5017886 08/08/2012 ROBERTO ORLANDINI 1901015122001021233390140 1000 230,00Dispensavel/ 528 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 01 diária para o Gerente de Iluminação Pública, Roberto Orlandini, matrícula nº 72369, que irávisitar o Estádio do Independência em Belo Horizonte-MG., afim de coletar dados sobre a iluminação que foi revitalizada com osprojetores que pretende-se utilizar na revitalização da iluminação do Estádio Willie Davids. Saída no dia 09/08/2012 às 12h00 eretorno dia 10/08/2012 às 11h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 230,00230,0017887 08/08/2012 ROBERTO ORLANDINI 1901015122001021233390390 1000 300,00Dispensavel/ 325 / 2012ObjetoValor referente à liberação de Adiantamento de Viagem, para cobrir despesas com locomoção, em nome do Gerente de IluminaçãoPública, Roberto Orlandini, matricula nº 72369, que irá visitar o Estádio do Independência em Belo Horizonte-MG., afim decoletar dados sobre a iluminação que foi revitalizada com os projetores que pretende-se utilizar na revitalização do Estádio WillieDavids. Saída no dia 09/08/2012 às 12h00 e retorno dia 10/08/2012 às 11h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,0017888 08/08/2012 ERC EMPREENDIMENTO LTDA - ME 1901015452001021323190340 1511 10.000,00Pregão149 / 2012 604 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de Roçadas em diversos Próprios Públicos Municipais, sob afiscalização da Coordenadoria de Manutenção da Roçada de Gramados e Terrenos Baldios, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 118/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2012 a 21/06/2013,Pregão Presencial nº 149/2012 e Processo nº 604/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 247


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação da SEMUSP pelo período de 20/07/2012 a 30/08/2012LOCAL DE ENTREGA: De acordo com cronograma da SEMUSPInformações com Jonas (44) 32615575FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após protocolo da fatura mensal, mediante prévia conferência pela Gerência de Roçada SEMUSPFISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108111 Prestação de serviços.100000 M2 0,1010.000,0017889 08/08/2012 MARIA CRISTINA VIEIRA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.566,82Dispensavel/ 2216 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.566,821.566,8217890 08/08/2012 MARIA DA SILVA GOMES 0301028846000000013390910 1507 1.506,86Dispensavel/ 2216 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.506,861.506,8617891 08/08/2012 MARIA IVANIL PEREIRA OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 511,80Dispensavel/ 2216 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 511,80511,8017892 08/08/2012 MAURO DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 1.508,27Dispensavel/ 2216 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.508,271.508,27www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 248


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17893 08/08/2012 JOÃO MARQUES DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 917,50Dispensavel/ 2221 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1579/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13349/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 917,50917,5017894 08/08/2012 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 0301028846000000013390910 1507 816,87Dispensavel/ 2221 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1579/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13349/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 816,87816,8717895 08/08/2012 JOSÉ FERREIRA 0301028846000000013390910 1507 2.864,89Dispensavel/ 2221 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1579/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13349/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.864,892.864,8917896 08/08/2012 VALDIRENE FERNANDES BUZELI 0301028846000000013390910 1507 623,78Dispensavel/ 2224 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0928/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15723/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 623,78623,7817897 08/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 1507 217,21Dispensavel/ 2215 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 0562/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15713/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 217,21217,21www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 249


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17898 08/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 1507 509,37Dispensavel/ 2218 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 509,37509,3717899 08/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 106,96Dispensavel/ 2225 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 0928/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15723/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 106,96106,9617900 08/08/2012 BRUNO FALLEIROS EVANGELISTA DA ROCHA 0301002062000220053390360 3507 60,07Dispensavel/ 2167 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1845/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 11148/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 60,0760,0717901 08/08/2012 CORTE PERFEITO LTDA 1102026366001520633390320 1509 970,00Dispensavel/ 1798 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de kit escolar contendo 04 unid. de lápis de cor, nas cores: amarela, preta, marrom e vermelha, notamanho de 10cm, devendo ser entregue em embalagem plástica, no tamanho de 22x15cm, juntamente com cartilha educativafornecida pela SETRAN. Para distribuição gratuíta na Semana Nacional do Trânsito pela Secretaria Municipal deTransportes.Processo n° 1798/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após recebimento da nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Gastão Vidigal,421 - Antigo Aeroporto - Maringá,PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após emissão Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233730 Kit Escolar - Educação de Transito1000 ACOTE 0,97970,0017902 08/08/2012 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 3507 60.390,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 300 unidades de lâmpadas e 7.000 unidades de relês, destinados à Manutenção da Rede de IluminaçãoPública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 250


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo200 UND 1,95390,00126 Lâmpada incandescente 100w/220v com filamento refo100 UND 1,50150,00227222 Relê fotoelétrico com sistema eletromagnético de corrent7000 UNID 8,5559.850,0017903 08/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 1901015452001021273390300 3507 3.571,40Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 30 undidades de contactor e 500 unidades de lâmpadas, destinados à Manutenção da Rede deIluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com roberto Orlandini (44) 3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90976 Contactor LC1 D32A C/1 NA 1 NF 220v30 UND 47,881.436,40132 Lâmpada vapor mercúrio 125w/220v ovóide, base E-27 -500 UND 4,272.135,0017904 08/08/2012 NELSON NATALICIO MOREIRA ME 1901015452001021273390300 3507 21.777,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 3.000 metros de fio rígido e 350 unidades de reatores, destinados à Manutenção da Rede deIluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44)3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102260 Fio rígido 10,0 mm², 750V, com certificado NBR3000 METRO 2,256.750,00150 Reator vapor sódio 400W/220V - afp, Interno,300 UND 42,9412.882,0094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V,50 UND 42,902.145,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 251


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17905 08/08/2012 PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 3507 1.620,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 metros de cabo PP 4x16mm², destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227211 Cabo PP 4x16 mm², 750V, com certificado NBR100 METRO 16,201.620,0017906 08/08/2012 CASA DE CARNES DA GENTE LTDA 0903012306001760343390320 1000 26.873,00Pregão274 / 2011 1350 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (músculo bovino moído) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamentale ao Programa Mais Educação, por um período aproximado de 60 dias, para os meses de Agosto e Setembro. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 240/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/10/2011 a 18/10/2012, Pregão Presencial nº 274/2011e Processo nº 1350/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 50 escolas municipais conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO - Carne proveniente do m4886 KG 5,5026.873,0017907 08/08/2012 ANEZIO BRUGUNHOLI 0301028846000000033390930 1000 550,00Dispensavel/ 2194 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore sobre o padrão de luz da residência de propriedade deAnézio Brugunholi, na Rua Jacutinga, nº 420, Jd. Santa Alice, na data de 26/10/2011, conforme documentos que instruem oProcesso nº 33264(29/05/2012), Parecer nº 2174/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 550,00550,0017908 08/08/2012 JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA 0301002062000220053390360 1000 217,15Proc. Inexigibilidade217 / 2012 2063 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios nos Autos n° 1350/2008, Autos de Liquidação de Sentença em trâmite na 1ª VaraCível da Comarca de Maringá. Conforme Parecer nº 2132/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº217/2012 e Processo nº 2063/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 252


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 217,15217,1517909 08/08/2012 CICLOSOL - PRODUTOS SINTETICOS LTDA. 1302008244001820873390300 1000 1.088,00Dispensavel/ 2188 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Caixa Plástica fenestrada e vazada, com capacidade de 60 litros, em polietileno, gravadas (SASC -PAA) para serem utilizadas no atendimento às entregas de gêneros alimentícios (Hortifruti) de agricultores e empreendedoresfamiliares na implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Município de Maringá-PR. Processo nº2188/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 5 dias após o recebimento do empenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 Zona 08 Maringa-Pr , com agendamento prévio através dos fones 44- 3309-8264 ou 3009-8253.FORMA DE PAGAMENTO: imediato, em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal mediante a entrega dos materiais.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104968 CAIXA PLÁSTICA GRANDE - fenestrada, para acondi85 UND 12,801.088,0017910 08/08/2012 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 1002018541001110444490510 3555 11.958,61Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de cercamento com alambrados (Lote 01: 16,80m e Lote 02 257,48m), com fornecimento dematerial e mão de obra, em fundo de vale, no município de Maringá. Localização: Jardim Imperial II, Lotes 01 e 02, Quadra 140,com cadastro nº 29000001, conforme memorial e croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, PregãoPresencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Jardim Imperial II - Lotes 1 e 2, Quadra 140 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados274 METRO 43,6011.958,6117911 08/08/2012 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 1002018541001110444490510 3555 6.696,96Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de cercamento com alambrados (Lote 06: 32,80m e Lote 07: 120,80m), com fornecimento dematerial e mão de obra, em fundo de vale, no município de Maringá. Localização: Jardim Real, Lotes 06 e 07, Quadra 107, comcadastro nº 48000001, conforme memorial e croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencialnº 417/2011 e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/12/2011 a 05/12/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 253


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Jardim Real - Lotes 6 e 7 - Quadra 107 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados154 METRO 43,606.696,9617912 08/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 16.204,46Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de calçada (Lote 1: 33,60m² e Lote 2: 514,96m²), com fornecimento de material e mão de obra.Localização: Jardim Imperial II, Lotes 01 e 02, Quadra 140, com cadastro nº 29000001, em Maringá-PR., conforme memorialdescritivo, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preçosnº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviçosLOCAL DE ENTREGA: Jardim Imperial II - Lotes 1 e 2, Quadra 140 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas549 M2 29,5416.204,4617913 08/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 9.074,69Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de calçada (Lote 6: 65,60m² e Lote 7: 241,60m²), com fornecimento de material e mão de obra.Localização: Jardim Real, Lotes 06 e 07, Quadra 107, com cadastro nº 48000001, em Maringá-PR., conforme memorialdescritivo, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preçosnº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviçosLOCAL DE ENTREGA: Jardim Real - Lotes 6 e 7, Quadra 107 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas307 M2 29,549.074,6917914 08/08/2012 BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA 1103026125001520643390300 1003 9.968,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 280 pares de tênis, destinados aos servidores do setor de EstaR - Estacionamento Rotativo,pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 76/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial nº 60/2012 e Processo nº 2764/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 254


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em ate 20 Dias após a entrega da nota empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total210287 Tênis, par.280 PAR 35,609.968,0017915 08/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1103026125001520643390300 1003 483,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 140 unidades de Óculos de proteção, destinados aos servidores do setor de EstaR - EstacionamentoRotativo, pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 76/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial nº 60/2012 e Processo nº 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 Dias após a entrega da nota de empenho ao forncedorLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102036 Óculos de proteção140 UND 3,45483,0017916 08/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1103026125001520643390300 1003 4.756,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 80 unidades de Jaqueta em Nylon, destinados aos servidores do setor de EstaR - EstacionamentoRotativo, pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 76/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial nº 60/2012 e Processo nº 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112532 Jaqueta de nylon - feminina e masculina: Tamanhos: P, M80 UND 59,454.756,0017917 08/08/2012 OFFICE PETHIFLEX DISTRIBUIDORA LTDA 1102026125001520594490520 1509 8.580,00Pregão217 / 2012 883 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 60 cadeiras para os servidores que prestam serviços no Fundo Municipal dos Transportes eSegurança no Trânsito, através da Ata de Registro de Preços nº 139/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a04/07/2013, Processo nº 883/2012 e Pregão nº 217/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 255


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Claudio Barrozo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219749 Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (enc60 UNID 143,008.580,0017918 08/08/2012 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO PARANÁ - 8a REGIÃO 0903012361000560353390390 1000 705,00Proc. Inexigibilidade223 / 2012 2045 / 2012ObjetoValor referente à 03 taxas de inscrições no XIV Encontro Paranaense de Psicologia, I Congresso Internacional de Psicologia daTríplice Fronteira, que será realizado de 23 a 25 de Agosto de 2012, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Participarão do evento asservidoras Elizabethe Lovato De Marchi, Rosangela Brogim e Rosemeire Soares Plepis, todas psicólogas da Secretaria Municipalda Educação que farão uma exposição oral do trabalho intitulado "A articulação interdisciplinar no levantamento de dados sobre asaúde mental da criança e do adolescente no Brasil". Em conformidade com o Processo nº 2045/2012, Parecer nº2281/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 223/2012, publicado no Diário Oficial do Municípioem 06/08/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, até o dia 15/08/2012.LOCAL DE ENTREGA: Conselho REgional de Psicologia 8ª RegiãoDepósito banco do BrasilAgência 1244-0Conta Corrente: 27287-6FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, através de depósito bancário.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição3 UND 235,00705,0017919 08/08/2012 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 1401013392000421063390330 1000 1.272,60Pregão461 / 2011 2451 / 2011ObjetoValor referente à locação de dois ônibus para atender à Associação Cultural Banda de Música Branca da Motta Fernandes, sendo404 km totais, para participação no Concurso Paranaense de Bandas e Fanfarras - Etapa de Bandas de Percussão e Fanfarras, àrealizar-se em Campo Mourão-PR. Saída dia 29/09/2012 às 07h00 e retorno em 30/09/2012 às 23h00. Conforme Processo n°2451/2011, Pregão Presencial n° 461/2011 e Ata de Registro de Preços n° 326/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/12/2011 a 26/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata. O evento será realizado dias 29 e 30/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Brasil, 1487 - Centro - Campo Mourão - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a execução final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Yáskara Cristina dos Anjos Pirola, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 256


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo404 KM 3,151.272,6017920 08/08/2012 ROSSIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1401013392000421063390390 1000 1.096,20Pregão132 / 2012 163 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de segurança (um segurança por seis horas cada final de semana do evento) visandoatender à realização da exposição de Museu Alfredo Andersen, no Museu de História e Arte Helénton Borba Côrtes - Teatro CalilHaddad, dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26/08/2012 e 01, 02, 08 e 09/09/2012. Conforme Processo nº 163/2012, Pregão Presencial nº132/2012 e Ata de Registro de Preços nº 89/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/05/2012 a 16/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A exposição será realizada nos dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26/08/2012 e 01, 02, 08 e 09/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Museu de História e Arte Helénton Borba Côrtes - Teatro Calil Haddad - Av. Dr Luiz Teixeira Mendes, 2500.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214833 Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o60 HORAS 18,271.096,2017921 08/08/2012 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 0802010302001220893390390 1496 57,98Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (confecção de ficha de aprazamento odontológico) para as Clínicas dos Bebês dasUnidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos, sendo pago através de recurso do CEO.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, PregãoPresencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205888 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2 MIL 28,9957,9817922 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010302001220893390390 1496 34,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (confecção de cartão de identificação odontológica) para as Clínicas dos Bebês dasUnidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos, sendo pago através de recurso do CEO.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, PregãoPresencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 257


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205912 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2 MIL 17,0034,0017923 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220893390390 1496 46,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (confecção de ficha de trabalho odontológico executado) para as Clínicas dosBebês das Unidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos, sendo pago através de recursodo CEO. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013,Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205391 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2 MIL 23,0046,0017924 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010301001220193390390 1495 3.720,10Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para as Unidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnósticoe Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou2000 BL 0,551.100,00205890 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F200 BL 0,2856,00205908 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F30 MIL 9,48284,40205924 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F100 BL 0,7575,00206967 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F30 MIL 73,492.204,70www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 258


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17925 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010301001220193390390 1495 316,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para as Unidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnósticoe Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205814 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form200 BL 1,03206,00205881 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F500 BL 0,22110,0017926 08/08/2012 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0802010301001220193390390 1495 5.725,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para as Unidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnósticoe Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205396 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2500 BL 2,295.725,0017927 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010302001220893390390 1369 2.856,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para o Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, solicitada pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206965 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F12 MIL 238,002.856,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 259


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17928 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220893390390 1369 4.081,10Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para o Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, solicitada pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou500 BL 0,55275,00224618 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu90 MIL 34,003.060,00224711 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu30 MIL 24,87746,1017929 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010302001220893390390 1369 436,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Coordenação de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, solicitadapela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205811 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form20 MIL 21,80436,0017930 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220893390390 1369 55,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, solicitadapela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 260


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou100 BL 0,5555,0017931 08/08/2012 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 0802010305001220273390390 1497 141,25Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Vigilância Ambiental, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205892 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F5 MIL 28,25141,2517932 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010305001220273390390 1497 1.768,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Vigilância Ambiental, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205814 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form600 BL 1,03618,00205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form1000 BL 1,151.150,0017933 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010305001220273390390 1497 565,45Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Vigilância Ambiental, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 261


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205391 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F10 MIL 23,00230,00205911 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F35 MIL 7,39258,65207430 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F40 BL 1,9276,8017934 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010305001220273390390 1497 316,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (ficha de controle de hanseníase e de tuberculose) para a Gerência deEpidemiologia e Controle de Doenças. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205838 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form4 MIL 79,00316,0017935 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010304001220263390390 1497 51,50Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Vigilância Sanitária, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205814 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form50 BL 1,0351,5017936 08/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010302001220753390300 1369 232,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (amendoim e bebida de soja) para consumo dos pacientes do CAPS IICANÇÃO. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013,Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 262


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203399 Amendoim DESCASCADO - em embalagem de 500g.20 UND 2,6052,00200696 Bebida de Soja - em embalagem longa vida de até 100080 UND 2,25180,0017937 08/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010128000520163390300 1495 96,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (fita adesiva) para utilização em eventos e treinamentos promovidos peloCECAPS, através de recursos do APSUS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar60 UND 1,6096,0017938 08/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010128000520163390300 1495 150,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (lápis) para utilização em eventos e treinamentos promovidos peloCECAPS, através de recursos do APSUS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilust1500 UND 0,10150,0017939 08/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010128000520163390300 1495 155,50Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (pincel marcador) para utilização em eventos e treinamentos promovidospelo CECAPS, através de recursos do APSUS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 229/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Pregão Presencial n° 324/2011 e Processo n° 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e Financeirowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 263


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201167 Pincel marcador para quadro branco, com tinta especial, p50 UND 3,11155,5017940 08/08/2012 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 0802010301001220193390300 1495 122,50Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (tesoura) destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012, Pregão Presencial n° 324/2011 e Processo n° 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200366 Tesoura Multiuso com cabo de plástico e de formato ana35 UND 3,50122,5017941 08/08/2012 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0802010302001220183390300 3496 1.483,00Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (sacos plásticos para lixo), para abastecimento do Hospital Municipal deMaringá, conforme a Ata de Registro de Preços n° 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013,Pregão Presencial n° 55/2012 e Processo n° 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC) Av. Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá-PR, com agendamento prévio através dos telefones: (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal ouFatura.FISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213144 SACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 l100 ACOTE 14,831.483,0017942 08/08/2012 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0802010302001220893390300 1369 1.483,00Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (sacos plásticos para lixo), para abastecimento da Unidade de ProntoAtendimento Zona Sul, conforme a Ata de Registro de Preços n° 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a12/04/2013, Pregão Presencial n° 55/2012 e Processo n° 205/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 264


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC) Av. Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá-PR, com agendamento prévio através dos telefones: (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal ouFatura.FISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213144 SACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 l100 ACOTE 14,831.483,0017943 08/08/2012 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010304001220263390300 3497 7.212,00Pregão53 / 2012 257 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção (bloqueador solar), para uso dos Agentes da Vigilância Sanitária. Conforme Atade Registro de Preços nº 87/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/05/2012 a 14/05/2013, Pregão Presencial nº 53/2012e Processo nº 257/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112329 Protetor solar - para uso externo, em gel e loção oil free,1200 UND 6,017.212,0017944 08/08/2012 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220203390300 1495 7.813,00Pregão53 / 2012 257 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção (bloqueador solar), para uso dos funcionários PSF. Conforme Ata de Registrode Preços nº 87/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/05/2012 a 14/05/2013, Pregão Presencial nº 53/2012 e Processonº 257/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112329 Protetor solar - para uso externo, em gel e loção oil free,1300 UND 6,017.813,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 265


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17945 08/08/2012 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 0802010128000520163390330 33354 7.200,00Pregão245 / 2012 1214 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas nacionais, para execução das palestras dacapacitação da assistência farmacêutica, em cumprimento ao plano de trabalho do Convênio nº 1163/2010, firmado entre oMinistério da Saúde e Prefeitura do Município de Maringá. Conforme Contrato de Fornecimento nº 361/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/07/2012 a 16/07/2013, com valor total de R$-7.200,00, sendo empenhado neste ato a sua totalidade,Pregão Presencial nº 245/2012 e Processo nº 1214/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, período de 17/07/2012 a 16/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde - CECAPS - Av. Prudente de Morais, 885 Maringá - PR, no horário das 8h às 16h com agendamento prévio pelo telefone (44) 3218-3100.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Tereza Soares Rezende Lopes, ENFERMEIROÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 7.200,007.200,0017946 08/08/2012 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 2001015451001410774490510 41618 24.802,17Concorrencia12 / 2010 963 / 2010ObjetoContratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços, na Zona 46,Jardim Novo Alvorada/Jardim Andrade, com área de 34.187,19m² de Pavimentação Asfáltica e 3.831,90m de Galerias de ÁguasPluviais, parte integrante do Processo de Despesa nº 963/2010, Concorrência nº 012/2010 e Contrato de Empreitada nº400/2010, no valor de R$ 2.640.050,07, reduzido de R$-35.255,31 (5º Aditivo), totalizando R$-2.604.794,76, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-24.802,17, referente a mudança de fonte. Prazo de Vigência de 26/11/2010 a 31/12/2012,conforme 4º Termo Aditivo ao referido Contrato. Operação de Crédito 2571/2010 - ID-Am 636-1. Fiscal de Contrato: JoséAparecido Dias - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Conforme Ordem de serviço nº 108/2010 e 1º e 3º Termos Aditivos.LOCAL DE ENTREGA: Jardim Novo Alvorada/Jardim Andrade, Zona 46, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Integral, em até 15 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Gerente Administrativo - Port. 468/2009Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 24.802,1724.802,17www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 266


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17947 08/08/2012 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220893390390 1000 273.500,99Pregão166 / 2011 132 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada em serviços de Diagnóstico por imagem (Raio X, mamografia e ultrassonografia), incluindoresponsabilidade de reparos e outras que se fizerem necessárias, como manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos doHospital Municipal de Maringá, para atendimento aos usuários do Hospital Municipal, UPA - Unidade de Pronto AtendimentoZona Sul e Rede Municipal de Saúde. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 202/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, no valor total de R$-1.913.370,00, sendo destinados R$-765.348,00, para oHospital Municipal e R$-1.148.022,00, para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul. Para o período de 28/06/2012 a27/12/2012, será empenhado para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul o montante de R$-574.011,00, sendo empenhadoneste ato/fonte 1000, a importância de R$-273.500,99, e o restante = R$-300.510,01, será empenhado na fonte 1369. Pregão nº166/2011 e Processo nº 132/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 28/06/2012 a 27/12/2012.LOCAL DE ENTREGA: UPA Zona Sul (anexo Hospital Municipal) - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4800 (Sr. Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal de Contrato: Rosangela Cristina Piane - Técnica em RadiologiaFISCAL DE CONTRATO:Rosangela Cristina Piane, Tecnica de RadiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217131 Exame de raio x6348 UND 27,73176.030,04217132 Exame de mamografia815 UND 27,7322.599,95217133 Exame de ultrassonografia2700 UND 27,7374.871,0017948 08/08/2012 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220893390390 1369 300.510,01Pregão166 / 2011 132 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada em serviços de Diagnóstico por imagem (Raio X, mamografia e ultrassonografia), incluindoresponsabilidade de reparos e outras que se fizerem necessárias, como manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos doHospital Municipal de Maringá, para atendimento aos usuários do Hospital Municipal, UPA - Unidade de Pronto AtendimentoZona Sul e Rede Municipal de Saúde. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 202/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, no valor total de R$-1.913.370,00, sendo destinados R$-765.348,00, para oHospital Municipal e R$-1.148.022,00, para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul. Para o período de 28/06/2012 a27/12/2012, será empenhado para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul o montante de R$-574.011,00, sendo empenhadoneste ato/fonte 1369 a importância de R$-300.510,01 e o restante = R$-273.500,99, foi empenhado na fonte 1000. Pregão nº166/2011 e Processo nº 132/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 267


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 28/06/2012 a 27/12/2012.LOCAL DE ENTREGA: UPA Zona Sul (anexo Hospital Municipal) - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4800 (Sr. Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal de Contrato: Rosangela Cristina Piane - Técnica em RadiologiaFISCAL DE CONTRATO:Rosangela Cristina Piane, Tecnica de RadiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217131 Exame de raio x6900 UND 27,73191.337,00217132 Exame de mamografia937 UND 27,7325.983,01217133 Exame de ultrassonografia3000 UND 27,7383.190,0017949 08/08/2012 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220183390390 1000 382.674,00Pregão166 / 2011 132 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada em serviços de Diagnóstico por imagem (Raio X, mamografia e ultrassonografia), incluindoresponsabilidade de reparos e outras que se fizerem necessárias, como manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos doHospital Municipal de Maringá, para atendimento aos usuários do Hospital Municipal, UPA - Unidade de Pronto AtendimentoZona Sul e Rede Municipal de Saúde. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 202/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, no valor total de R$-1.913.370,00, sendo destinados R$-765.348,00, para oHospital Municipal e R$-1.148.022,00, para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul, sendo empenhado neste ato/fonte 1000,para o Hospital Municipal de Maringá, o montante de R$ R$-382.674,00, para o período de 28/06/2012 a 27/12/2012. Pregão nº166/2011 e Processo nº 132/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 28/06/2012 a 27/12/2012.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4800 (Sr. Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal de Contrato: Rosangela Cristina Piane - Técnica em RadiologiaFISCAL DE CONTRATO:Rosangela Cristina Piane, Tecnica de RadiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217131 Exame de raio x9120 UND 27,73252.897,60217132 Exame de mamografia1080 UND 27,7329.948,40217133 Exame de ultrassonografia3600 UND 27,7399.828,0017950 08/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1202022661000621423390390 1000 156,40Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, destinados aos Barracões Industriais do Projeto Via Empresa. Conforme Atade Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão Presencial nº 95/2012e Processo nº 602/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 268


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Avenida Major Abelardo José da Cruz, 3014FORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg5 UND 15,8079,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L6 UND 12,9077,4017951 09/08/2012 MIRIAM RAQUEL NAZARÉ DE SOUZA 1301008122000220733390140 1000 450,00Dispensavel/ 737 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.1/2 Diárias para custear despesa de viagem da Secretária Municipal de Assistência Social eCidadania, Miriam Raquel Nazaré de Souza, representando o Município de Maringá na III Conferência Estadual dos Direitos daPessoa com deficiência, à realizar-se em Curitiba-PR., - na Universidade Positivo - Campo Comprido, nos dias 13 e 14/08/2012,promovido pela SEJU - Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná e COEDE - Conselho estadual dos Direitosda Pessoa com Deficiência. Partida às 07h25 do dia 13/08/12 e retorno às 17h00 horas de 4/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 300,00300,0094388 1/2 Diária1 UND 150,00150,0017952 09/08/2012 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA ME 1901015452001021273390300 3507 26.835,00Pregão491 / 2011 2793 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 150 unidades de projetor hermético, destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 69/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/04/2012 a 11/04/2013, Pregão Presencial nº 491/2011 e Processo nº 2793/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 45 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Indústrias, nº 700 - PQ. INDUSTRIAL II, Maringá-PR.Informações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204978 Projetor hermético, para uso em quadras de esportes, proj150 UND 178,9026.835,0017953 09/08/2012 COMERCIAL CRONUS LTDA 1901015452001021273390300 3507 50.900,00Pregão491 / 2011 2793 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.000 unidades de reator, destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 69/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/04/2012 a 11/04/2013, Pregão Presencial nº 491/2011 e Processo nº 2793/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 269


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 45 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Indústrias, nº 700 - PQ. INDUSTRIAL II, Maringá-PR.Informações (44) 32615557 Roberto OrlandiniFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103245 Reator vapor sódio 250W / 220V, com base para relê - c1000 UND 50,9050.900,0017954 09/08/2012 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1901015452001021273390300 3507 152.000,00Pregão491 / 2011 2793 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 800 unidades de luminária, destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 69/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/04/2012 a 11/04/2013, Pregão Presencial nº 491/2011 e Processo nº 2793/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 45 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Indústrias, nº 700 - PQ. INDUSTRIAL II, Maringá-PR.Informações com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204985 Luminária com corpo em alumínio injetado a alta pressã800 UND 190,00152.000,0017955 09/08/2012 MARINO DE OLIVEIRA SUAREZ 1401013122000421013390390 1000 600,00Dispensavel/ 917 / 2012ObjetoValor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., daSecretaria Municipal de Cultura, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$-1.800,00, conforme Ofício nº125/2012-SEMUC, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importânciar de R$-600,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 917/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 600,00600,0017956 09/08/2012 MARINO DE OLIVEIRA SUAREZ 1401013122000421013390300 1000 800,00Dispensavel/ 917 / 2012ObjetoValor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Cultura, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$- 1.800,00, conforme Ofício nº125/2012-SEMUC, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importânciar de R$-800,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 917/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 800,00800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 270


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17957 09/08/2012 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 0903012306001760343390320 31138 2.800,00Concorrencia25 / 2011 2299 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (batata doce), destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, comrecursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, por um período aproximado de 30 dias, para o mês deAgosto/2012. Conforme Contrato de Fornecimento nº 46/2012, no valor de R$- 800.692,86, com vigência de 07/02/2012 a31/12/2012. Concorrência nº 25/2011 e Processo nº 2299/2011PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: A entrega deverá ser feita semanalmente conforme cronograma que será enviado junto a nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até o 10º (decimo) dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/ fatura, acompanhada das devidas requisições (nota de empenho),devidamente atestada por servidor responsávelFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 Batata Doce - Deve estar tenra, limpa, sem lesões mecâni2500 KG 1,122.800,0017958 09/08/2012 ABI - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 0802010128000520163390300 33354 2.149,10Pregão221 / 2012 1069 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (papel sulfite, entre outros), para capacitação da AssistênciaFarmacêutica-(AF) da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Conforme Convênio com Ministério da Saúde nº 01163/2010.Pregão Eletrônico nº 221/2012 e Processo nº 1069/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel Sulfite Não Reciclado, medindo 210 mm x 297 mm64 RESMA 9,20588,80200298 Pincel - marcador para quadro branco, com tinta especial,10 UND 2,6026,00200297 Pincel - marcador para quadro branco, de ponta macia, co10 UND 2,6026,00200296 Pincel- marcador para quadro branco, com tinta especial, p10 UND 2,6026,00200080 Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou a2745 UND 0,541.482,3017959 09/08/2012 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP 0802010128000520163390300 33354 610,00Pregão221 / 2012 1069 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (cartucho), para capacitação da Assistência Farmacêutica-(AF) da SecretariaMunicipal de Saúde de Maringá. Conforme Convênio com Ministério da Saúde nº 01163/2010. Pregão Eletrônico nº 221/2012 eProcesso nº 1069/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 271


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203263 Cartucho original toner HP CE505A10 UNID 61,00610,0017960 09/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010302001220754490520 1369 1.974,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos televisores LCD 32", para CAPSAD E CAPS CANÇÃO. Conforme Contrato deFornecimento nº 266/2012, com vigência de 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 117/2012 eProcesso nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105740 Aparelho televisor LCD 32"2 UND 987,001.974,0017961 09/08/2012 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 0802010301001210264490520 1495 590,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de fornos de microondas, para NIS Piatã e NIS São Sivestre. Conforme Contrato de Fornecimento nº267/2012, com vigência de 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200949 Forno de Microondas .2 UND 295,00590,0017962 09/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0802010302001220754490520 1369 2.376,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de caixas de som, para CAPSAD E CAPS CANÇÃO. Conforme Contrato de Fornecimento nº268/2012, com vigência de 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº247/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 272


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total15088 caixa de som2 UND 1.188,002.376,0017963 09/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0802010301001210264490520 1495 359,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho de fax, para o NIS Piatã. Conforme Contrato de Fornecimento nº 268/2012, com vigênciade 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1120 APARELHO de fax1 UND 359,00359,0017964 09/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1202011333000620454490520 31868 1.085,00Pregão292 / 2012 1634 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ventiladores de parede, destinados à Agência do Trabalhador - Convênio 47609.001194/06-89 doMinistério do Trabalho, Emprego e Renda. Conforme Parecer nº 2326/2012-PROGE Pregão Presencial nº 292/2012 e Processonº 1634/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias a contar da emissão da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral - avenida Centenário, 400, com agendamento.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98124 Ventilador de Parede oscilante 60 cm10 UND 108,501.085,0017965 09/08/2012 BRASILLANCE EMPRESARIAL LTDA 1202011333000620454490520 31868 2.540,00Pregão292 / 2012 1634 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refrigerador, destinado à Agência do Trabalhador - Convênio 47609.001194/06-89 do Ministériodo Trabalho, Emprego e Renda. Conforme Parecer nº 2326/2012-PROGE Pregão Presencial nº 292/2012 e Processo nº1634/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 273


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a contar da emissão da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral - Avenida Centenário, 400, com agendamento.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17574 Refrigerador Duplex, frost free, capacidade de 366 a 400 l2 UND 1.270,002.540,0017966 09/08/2012 DANUCI TADEU PASSETTI 0301028846000000013390910 1000 846,00Dispensavel/ 2241 / 2012ObjetoValor referente Execução de Sentença dos Autos nº 0006976-73.2008.8.16.0017, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 846,00846,0017967 09/08/2012 ARCA COM. ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMO 0301028846000000013390910 1000 437,90Dispensavel/ 2242 / 2012ObjetoValor referente Execução de Sentença dos Autos nº 973/2008, - requente Arca Comércio, Administração e Locação de ImóveisLtda, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 437,90437,9017968 09/08/2012 SERGIO ROBERTO CABRAL KRAUSS - 6ª Vara Cível 0301028846000000013390910 1000 9.425,68Dispensavel/ 2240 / 2012ObjetoValor referente Ação de Execução de Título Extrajudicial dos Autos nº 735/2005, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-Pr., em favorde Sérgio Roberto Cabral Kraus.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 9.425,689.425,6817969 09/08/2012 NOGUEIRA & ROMANO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 0802010302001220893190340 1000 6.048,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente a 96 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Julho/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de de 01/07 à 31/07/2012.(JULHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 274


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17970 09/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1901017512001021313390300 1511 10.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-100.000,00 sãodestinados a SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Coleta de Lixo, a importância de R$-10.000,00. Processo nº1782/2011 e Pregão nº 303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0017971 09/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1901015452001021303390300 1000 11.618,17Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-100.000,00 sãodestinados a SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Viação, a importância de R$-11.618,17. Processo nº1782/2011 e Pregão nº 303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.452,2610.452,263963 Peças diversas p/ veículos1 UND 1.165,911.165,91www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 275


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17972 09/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1901015122001021233390300 1000 20.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-100.000,00 sãodestinados a SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, a importância deR$-20.000,00. Processo nº 1782/2011 e Pregão nº 303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 20.000,0020.000,0017973 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973350430 53880 5.868,00Dispensavel/ 1903 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 375/2012, do Projeto"Musicalização paraAutistas", destinado ao pagamento de um instrutor de Música por RPA. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag.0352-2 - C/C 105156-3. Parecer nº 2202/2012-PROGE, Subvenção nº 13115/2012 e Processo nº 1903/2012. Fiscal do Termode Convênio: Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 5.868,005.868,0017974 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973350430 53880 10.030,47Dispensavel/ 1308 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 377/2012, do Projeto "Leitura e Construçãoda Escrita para Alunos Autistas", destinado ao pagamento de um profissional de psicopedagogia por RPA, material didático ematerias de processamentos de dados. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Parecer nº2204/2012-PROGE, Subvenção nº 13118/2012 e Processo nº 1308/2012. Fiscal do Termo de Convênio: Michelle Darros deMoura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 10.030,4710.030,47www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 276


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17975 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973350430 53880 13.999,39Dispensavel/ 1905 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 376/2012, para execução do Projeto"Praticando Esporte", destinado ao pagamento de um instrutor e professor de educação física por RPA e aquisição de materiasesportivos. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Parecer nº 2203/2012-PROGE,Subvenção nº 13117/2012 e Processo nº 1905/2012. Fiscal do Termo de Convênio: Michelle Darros de Moura - AuxiliarAdministrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 13.999,3913.999,3917976 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973350430 53880 5.400,00Dispensavel/ 1904 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 374/2012, para exeução do Projeto"Avaliação e Atendimento Institucional Psicoeducacional à Pessoa com Transtornos Globais do Desenvolvimento", destinado àaquisição de materiais didáticos e de expediente. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C 105156-3.Parecer nº 2201/2012-PROGE, Subvenção nº 13116/2012 e Processo nº 1904/2012. Fiscal do Termo de Convênio: MichelleDarros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 5.400,005.400,0017977 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973150430 53880 10.536,42Dispensavel/ 1904 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 374/2012, para exeução do Projeto"Avaliação e Atendimento Institucional Psicoeducacional à Pessoa com Transtornos Globais do Desenvolvimento", destinado aopagamento de uma psicóloga, incluindo encargos sociais. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C105156-3. Parecer nº 2201/2012-PROGE, Subvenção nº 13116/2012 e Processo nº 1904/2012. Fiscal do Termo de Convênio:Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 10.536,4210.536,4217978 09/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1501027811001321224490520 1000 470,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 máquina fotográfica, para registro dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal deEsportes e Lazer e para uso nas competições disputadas fora do município de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013, Pregão Presencial nº 214/2012 e Processo nº740/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 277


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91165 Câmera fotográfica digital1 UND 470,00470,0017979 09/08/2012 MAGNUM COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME 1501027812001321123390300 1000 780,00Pregão237 / 2012 1297 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de 300m² de rede de proteção 25x6m, no Ginásio deEsportes Chico Neto. Conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/07/2012 a12/07/2013, Pregão Presencial nº 237/2012 e Processo nº 1297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 (SESP)FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108476 Rede de proteção, fio 04, em polipropileno malha salão c300 M2 2,60780,0017980 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 1303465,14Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 465,14465,1417981 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190160 13031.539,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 1.539,001.539,0017982 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190160 1303721,57Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 721,57721,5717983 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190160 10001.495,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 278


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 1.495,181.495,1817984 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190160 1000404,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 404,09404,0917985 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 1000110,99Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 110,99110,9917986 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 100065,38Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 65,3865,3817987 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 151174,10Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 74,1074,1017988 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190160 15111.714,96Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 1.714,961.714,9617989 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190160 1000600,14Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 600,14600,1417990 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 1511300,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 279


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 300,00300,0017991 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190160 151134.634,51Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 34.634,5134.634,5117992 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11011.398,19Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 1.398,191.398,1917993 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 1101497,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 497,53497,5317994 09/08/2012 LUIS APARECIDO TEL 0601028846000000133390930 1000 4.859,36Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição do IPTU, exercício de 2011, dívida 1, subdívida 1, parcelas de 01 à 12, Cadastro nº 20446200,Processo nº 48113 (24/07/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 4.859,364.859,3617995 09/08/2012 LUIZ ANTONIO PERUZO 0601028846000000133390930 1000 681,74Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, dívida 16, subdívidas 01 e 02, exercício de 2009, parcelas 01 à 05, Cadastro nº 16045800,Processo nº 28719 (15/05/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 681,74681,7417996 09/08/2012 MANOELA DA SILVA CHUMARQUE 0601028846000000133390930 1000 882,68Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, dívida 16, subdívida 0, parcela 1, exercício de 2009, Cadastrro nº 37793200, Processo nº24937 (26/04/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 882,68882,68www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 280


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17997 09/08/2012 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD 0802010301001220193390300 1495 1.077,75Pregão244 / 2012 34 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulha descartável e almotolia plástica) destinados às Unidades Básicas deSaúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 154/2012, comvigência de 12 meses, ou seja,de 17/07/2012 a 16/07/2013, Pregão Presencial n° 244/2012 e Processo n° 34/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221319 Agulha descartável 20 x 5,5, estéril, bisel tri facetado, câ4800 UNID 0,08384,00223227 Almotolia plástica branca, transparente, bico reto, com g555 UNID 1,25693,7517998 09/08/2012 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD 0802010301001220193390320 1495 3.876,00Pregão244 / 2012 34 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (seringas descartáveis), para distribuição gratuíta através das Unidades Básicasde Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 154/2012,com vigência de 12 meses, ou seja,de 17/07/2012 a 16/07/2013, Pregão Presencial n° 244/2012 e Processo n° 34/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103122 Seringa descartável 60 ml, sem agulha, bico cateter,540 UND 3,401.836,0093824 Seringa descartável 60 ml, sem agulha, bico tipo slip,600 UND 3,402.040,0017999 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010305001220213390300 1497 68,50Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados à DST/AIDS, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f25 PAR 1,3834,50219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f25 PAR 1,3634,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 281


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18000 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010302001220753390300 1369 205,50Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados aos CAPS AD, CAPS I e CAPS II,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f75 PAR 1,38103,50219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f75 PAR 1,36102,0018001 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010301001220193390300 1495 685,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados às Unidades Básicas de Saúde,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f250 PAR 1,38345,00219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f250 PAR 1,36340,0018002 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010302001220893390300 1369 493,20Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul eSecretaria Municipal de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n°2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente Fiscalwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 282


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f180 PAR 1,38248,40219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f180 PAR 1,36244,8018003 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010304001220253390300 3497 95,90Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao Centro de Controle deZoonoses, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,3848,30219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,3647,6018004 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010302001220223390300 1496 95,90Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao SAMU, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,3848,30219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,3647,6018005 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010305001220213390300 1497 35,50Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao DST/AIDS, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente Fiscalwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 283


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f25 PAR 1,4235,5018006 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010302001220753390300 1369 106,50Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao CAPS AD, CAPS I e CAPS II,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f75 PAR 1,42106,5018007 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010301001220193390300 1495 355,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados às Unidades Básicas de Saúde,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f250 PAR 1,42355,0018008 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010302001220893390300 1369 255,60Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul eSecretaria Municipal de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n°2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente Fiscalwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 284


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f180 PAR 1,42255,6018009 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010304001220253390300 3497 49,70Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao Centro de Controle deZoonoses, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,4249,7018010 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010302001220223390300 1496 49,70Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao SAMU, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,4249,7018011 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 0802010302001220893390390 1369 2.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Bombas Injetoras, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogada por mais 03meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para aSaúde (Prestação de Serviços) o valor é de R$-33.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.000,00, paraAmbulâncias e Setor Administrativo. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 285


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018012 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 0802010302001220223390390 1496 5.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Sistema Commow Rail, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogada por mais 03meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para aSaúde (Prestação de Serviços) o valor é de R$-26.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00, para oSAMU. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,0018013 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 0802010302001220893390390 1369 15.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Sistema Commow Rail, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogada por mais 03meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para aSaúde (Prestação de Serviços) o valor é de R$-26.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.000,00, paraAmbulâncias e Setor Administrativo. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,0018014 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390390 1511 3.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Sistema Commow Rail, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogada por mais 03meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para aSEMUSP (Prestação de Serviços) o valor é de R$-54.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00, para oSetor de Coleta de Lixo. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 286


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0018015 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390300 1511 10.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Sistema Commow Rail, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogadapor mais 03 meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendoque para a SEMUSP (Peças) o valor é de R$-216.000,00 ,sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00, para oSetor de Coleta de Lixo. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0018016 09/08/2012 HOYOS & CIA LTDA-ME 0802010302001220183190340 3496 3.402,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoDespesa referente ao complemento de 54 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora deR$-63,00, totalizando R$-3.402,00, correspondente à competência de Julho/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/07 à 31/07/2012.(JULHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento54 UND 63,003.402,0018017 09/08/2012 R CORREA SERVICOS MEDICOS S/S. LTDA. 0802010302001220183190340 3496 2.268,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoDespesa referente ao complemento de 36 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora deR$-63,00, totalizando R$-2.268,00, correspondente à competência de Julho/2012. Processo nº 54/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 287


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/07 à 31/07/2012.(JULHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento36 UND 63,002.268,0018018 10/08/2012 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0501004331000520103390300 1000 115,00Dispensavel/ 2175 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 meia elástica de compressão, para tratamento da servidora Mary Cristiane Vieira da Silva,matrícula nº 18299, vítima de acidente de trabalho em 18/09/2009. Processo nº 2175/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 1395, Zona 4, Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1607 Meia elástica 3/4 média compressão1 UND 115,00115,0018019 10/08/2012 V. LEYZER - LOCACOES - ME 1401013392000421063390390 1000 148,00Pregão68 / 2012 324 / 2012ObjetoValor referente à locação de cadeiras plásticas, visando atender à realização de mobilização social da Praça dos Esportes e daCultura, no dia 19/08/2012. Conforme Processo nº 324/2012, Pregão Presencial nº 68/2012 e Ata de Registro de Preços nº68/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/04/2012 a 09/04/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Manoel Frigo - Distrito de Iguatemi.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a realização dos serviços de locação, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Marlene Lima Santos, Professora 1ª a 4ªÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4599 Locação de bem móvel100 UND 1,48148,0018020 10/08/2012 JORGE PEREIRA DA SILVA 1302008244001820883390300 1000 350,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com combustível e alimentação, para o motorista Jorge Pereirada Silva, em viagem à Curitiba-Pr., conduzindo micro ônibus para levar os delegados representantes do Conselho Municipal dosDireitos da Pessoa com Deficiência, os quais participarão da III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência,promovida pelo SAJU e COEDE, nos dias 13 e 14/08/2012. Saída às 11h00 do dia 13/08/2012 e retorno às 20h00 de 14/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 350,00350,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 288


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18021 10/08/2012 JORGE PEREIRA DA SILVA 1302008244001820883390390 1000 180,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com hospedagem em Curitiba-Pr., para o motorista Jorge Pereirada Silva, que irá levar os delegados representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os quaisparticiparão da III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promovida pelo SAJU e COEDE, nos dias 13 e14/08/2012. Saída às 11h00 do dia 13/08/2012 e retorno às 20h00 de 14/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 180,00180,0018022 10/08/2012 A P FERRAREZE COMERCIO 0501004122000221194490520 1000 1.023,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmera fotográfica, para uso do setor de Engenharia-SEHABIS. Conforme Ata de Registro dePreços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, Pregão Presencial nº 177/2012 e Processonº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: no Almoxarifado Central ¿ Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) ¿ Maringá(PR), mediante agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253 - 3309-8250/Nilson ouFernando.FORMA DE PAGAMENTO: á vista,em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4508 Câmera fotográfica3 UND 341,001.023,0018023 10/08/2012 JORGE ALEXANDRE DIAS AVILA 0301002062000220053390360 3507 582,27Dispensavel/ 2253 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1878/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 10497/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 582,27582,2718024 10/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 904,06Dispensavel/ 2184 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15763/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 904,06904,0618025 10/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 75,11Dispensavel/ 2254 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 0857/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15758/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 289


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 75,1175,1118026 10/08/2012 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 334,85Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 334,85334,8518027 10/08/2012 JOSE DE SOUZA PIRES 0301028846000000013390910 1507 3.208,22Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.208,223.208,2218028 10/08/2012 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.099,19Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.099,191.099,1918029 10/08/2012 JOSE REGINALDO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.719,75Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.719,751.719,7518030 10/08/2012 JULIA FURLAN NEGRI 0301028846000000013390910 1507 2.678,84Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 290


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.678,842.678,8418031 10/08/2012 ZENDRINI & MENDES LTDA ME 0301028846000000013390910 1507 2.238,47Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.238,472.238,4718032 10/08/2012 VALDECIR ZENDRINI 0301028846000000013390910 1507 2.500,84Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.500,842.500,8418033 10/08/2012 RUBENS CARLOS FERREIRA MENDES 0301028846000000013390910 1507 1.853,15Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.853,151.853,1518034 10/08/2012 DINORAH PINHEIRO 0301028846000000013390910 1507 195,53Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 195,53195,5318035 10/08/2012 MARGARETE APARECIDA PICHININ 0301028846000000013390910 1507 799,45Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 291


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 799,45799,4518036 10/08/2012 OSMAR RIZZATO 0301028846000000013390910 1507 3.341,78Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.341,783.341,7818037 10/08/2012 ARLETE ZANINELI 0301028846000000013390910 1507 904,38Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 904,38904,3818038 10/08/2012 JOHONAS TAKEO TAKASHIMA 0301028846000000013390910 1507 847,51Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 847,51847,5118039 10/08/2012 JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 4.272,27Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.272,274.272,2718040 10/08/2012 JOSEPHINA SAMBATI 0301028846000000013390910 1507 1.946,43Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 292


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.946,431.946,4318041 10/08/2012 WALTER LUIZ GUERLLES 0201004122000220013390140 1000 300,00Dispensavel/ 93 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 01 Diária, em nome do Sr. Walter Luiz Guerlles, Chefe de Gabinete, para cobrir despesas comestadia em Curitiba-PR., onde tem reunião agendada na Secretaria de Esportes do Paraná, para tratar de assuntos referentes aosJogos Abertos a serem realizados em Maringá. Saída dia 13/08/2012 às 17h30 e retorno em 14/08/2012, às 14h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 300,00300,0018042 10/08/2012 WALTER LUIZ GUERLLES 0201004122000220013390390 1000 150,00Dispensavel/ 94 / 2012ObjetoValor referente à liberação de Adiantamwento de Viagem, em nome do Sr. Walter Luiz Guerlles, Chefe de Gabinete, para cobrirdespesas com táxi-PJ., em viagem à Curitiba-PR., onde tem reunião agendada na Secretaria de Esportes do Paraná, para tratar deassuntos referentes aos Jogos Abertos a serem realizados em Maringá. Saída dia 13/08/2012 às 17h30 e retorno em 14/08/2012,às 14h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0018043 10/08/2012 SUELEN TEIXEIRA FARIA 0802010305001220213390390 1497 150,00Dispensavel/ 416 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, em nome da enfermeira Suelen Teixeira Faria, para cobrir despesas comtransporte, táxi e passagens rodoviárias ida/volta para Curitiba-Pr., onde a mesma representará o Centro de Testagem eAconselhamento de Maringá-CTA, na participação das reuniões do Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais doMinistério da Saúde, nos dias 13/08/2012 a 16/08/2012. As demais despesas serão custeadas pelo Ministério da Saúde. Processo nº416/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0018044 10/08/2012 SANDRA BERENICE HONORIO OLIVEIRA 0802010305001220213390390 1497 150,00Dispensavel/ 416 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, em nome da enfermeira Sandra Berenice Honório Oliveira, para cobrirdespesas com transporte, táxi e passagens rodoviárias ida/volta para Curitiba-Pr., onde a mesma representará o Centro deTestagem e Aconselhamento de Maringá-CTA, na participação das reuniões do Departamento Nacional de DST/AIDS eHepatites Virais do Ministério da Saúde, nos dias 13 a 16/08/2012. As demais despesas serão custeadas pelo Ministério da Saúde.Processo nº 416/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 293


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18045 10/08/2012 BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT 0802010301001220193390300 1495 18.518,50Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (equipos), destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n° 436/2011 eProcesso n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87907 Equipo p/ admnistração de dieta enteral, cor azul, estéril, a16490 UND 0,6510.718,503404 Equipo p/ soluções macro gotas, estéril, pinça rolete, flas12000 UND 0,657.800,0018046 10/08/2012 R. K. C. HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME 0802010302001220183390300 3496 92.017,00Proc. Dispensa102 / 2012 1814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de insumos de lavanderia (alvejantes, detergentes, entre outros), destinados ao Setor de Lavanderia doHospital Municipal de Maringá. Parecer nº 2038/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 102/2012 eProcesso nº 1814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Setor de Lavanderia do Hospital Municipal de Maringá/PR; Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4826 (Sra.Regina) ou (44) 3221-4834 (Sr.Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias contados da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura..FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111759 Detergente neutro umectante, com branqueador óptico e a800 LITRO 21,5317.224,00496 Detergente alcalino800 LITRO 18,8415.072,00111760 Alvejante desinfetante a base de ácido peracético (mínim900 LITRO 38,3834.542,00520 ALVEJANTE a base de cloro ativo800 LITRO 10,838.664,00111761 Neutralizante de resíduos alcalinos e alvejantes químicos, p750 LITRO 11,528.640,00111762 Amaciante de tecidos, concentrado, para acabamento à l900 LITRO 8,757.875,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 294


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18047 10/08/2012 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE KICKBOXING 1501027811001321223390390 1000 50.000,00Proc. Inexigibilidade225 / 2012 1811 / 2012ObjetoValor referente à contratação da Confederação Brasileira de Kickboxing para o evento WGP 7 - Wako Grand Prix -, que serárealizado no dia 25/08/2012. Os serviços contratados compreendem a homologação nacional e internacional do evento, alocação dos equipamento eletrônicos de julgamento oficial, e a locação de ringue oficial de competição. Conforme Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 225/2012, Parecer nº 2311/2012-PROGE e Processo nº 1811/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, na data que antecede a realização do evento no dia 24 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - Vila OlímpicaFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 05 (cinco) dias do faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 50.000,0050.000,0018048 10/08/2012 FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA 1501027811001321223390390 1000 4.200,00Proc. Inexigibilidade227 / 2012 2056 / 2012ObjetoValor referente à contratação da Federação de Atletismo do Paraná, para fornecimento dos serviços de cronometragem eletrônicae apuração de resultados das disputas de atletismo dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final, à realizar-se em Maringá-Pr., noperíodo de 21 a 29/09/2012, correspondente à 03 diárias de locação dos serviços. Conforme Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 227/2012, Parecer nº 2310/2012-PROGE e Processo nº 2056/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. de 21 a 29 de setembro de 2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 (Complexo Vila Olímpica)FORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única. em até 05 (cinco) dias após o faturamento dos serviços.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 1.400,004.200,0018049 10/08/2012 FEDERACAO DE DESPORTOS AQUATICO DO PARANA 1501027811001321223390390 1000 4.300,00Proc. Inexigibilidade226 / 2012 2055 / 2012ObjetoValor referente à contratação da Federação de Desportos Aquáticos do Paraná, para fornecimento dos serviços de cronometragemeletrônica e apuração de resultados das disputas de natação dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final, à realizar-se em Maringá-Pr.,no período de 21 a 29/09/2012. A relação dos equipamentos corresponde a 01 placar eletrônico, que contém: 01 escore board, 01mostrador eletrônico de tempos, 01 computador de borda, cabos específicos para placar eletrônico, 01 start para largada, 02impressoras, 02 notebooks e 16 crônometros manuais. Conforme Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 226/2012,Parecer nº 2314/2012-PROGE e Processo nº 2055/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. de 21 a 29 de setembro de 2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 (Complexo Vila Olímpica)FORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única. Em até 05 (cinco) dias após o faturamento dos serviços .FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 295


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.300,004.300,0018050 10/08/2012 VANDA DE MORAES 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Vanda de Moraes, na composição da Comissão de Análise de Projetos do PrêmioAniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018051 10/08/2012 FERNANDO CEZAR TEIXEIRA NUNES 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Fernando Cezar Teixeira Nunes, na composição da Comissão de Análise de Projetos doPrêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãon° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018052 10/08/2012 REGINA ELENA SABOIA IORIO 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Regina Elena Saboia Iorio, na composição da Comissão de Análise de Projetos doPrêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãon° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 296


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018053 10/08/2012 ALICE AUREA PENTEADO 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Alice Aurea Penteado Martha, na composição da Comissão de Análise de Projetos doPrêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãon° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018054 10/08/2012 LUDHIANA ETHEL KENDRICK SILVA BERTONCELLO 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Ludhiana Ethel Kendrick Silva Bertoncello, na composição da Comissão de Análise deProjetos do Prêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação n° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018055 10/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 2.000,00Dispensavel/ 1804 / 2012ObjetoValoe devido ao INSS por serviços prestados por Vanda de Moraes, Fernando Cezar Teixeira Nunes, Regina Elena Saboia Iorio,Alice Aurea Penteado Martha e Ludhiana Ethel Kendrick Silva Bertoncelo, na Composição da Comissão de Análise de Projetosdo Prêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação n° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 400,00400,00983 INSS1 UND 400,00400,00983 INSS1 UND 400,00400,00983 INSS1 UND 400,00400,00983 INSS1 UND 400,00400,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 297


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18056 10/08/2012 IOBERTO TATSCH BANUNAS 0501004128000521213390390 1000 18.126,00Proc. Inexigibilidade222 / 2012 2075 / 2012ObjetoContratação de empresa para oferecer Curso de Capacitação para todos os Fiscais da Prefeitura Municipal de Maringá, paraatuação no combate às infrações ambientais, através do processo administrativo municipal de proteção ao meio ambiente, àrealizar-se no Auditório Hélio Moreira, no período de 27 à 31/08/2012, das 08h00 às 11h30, com uma turma composta por 50%dos atuais fiscais existentes no município, e das 13h30 às 17h00, com os outros 50% dos fiscais da prefeitura. Processo nº2075/2012, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 222/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: O curso será realizado nos dias 27 à 31 de agosto.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Hélio Moreira, no térreo do Paço Municipal.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 18.126,0018.126,0018057 10/08/2012 ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPO 1501027812001321123390300 1000 1.350,00Pregão237 / 2012 1297 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de 540m² de rede de proteção 45x6m, no Ginásio deEsportes Chico Neto. Conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, 13/07/2012 a12/07/2013, Pregão Presencial nº 237/2012 e Processo nº 1297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 20 dias a apartir da entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: imediato. em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108475 Rede de proteção, fio 04, em polietileno malha salão co540 M2 2,501.350,0018058 10/08/2012 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIMA REGIAO 1001018122001120703390470 1000 500,00Proc. Inexigibilidade220 / 2012 1588 / 2012ObjetoValor destinado ao recolhimento de Taxa de Registro de Responsabilidade Técni