Empenhos Emitidos - Agosto - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17146 01/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1303008243001960974490520 53880 3.115,00Pregão258 / 2012 1389 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de armário de aço, destinado à implantação do Serviço de Abordagem Social de Crianças eAdolescentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos daCriança e do Adolescente, conforme Resolução nº 008/20120-CMDCA. As despesas se submetem às condições estabelecidas noEdital de Pregão Presencial nº258/2012 e ao Processo nº1389/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3033-8264 ou 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226900 Armário de aço, com 4 prateleiras reguláveis, 2 portas e c7 UND 445,003.115,0017147 01/08/2012 SARANDI TRATORES LTDA 1901015452001021303390390 1000 47.700,00Pregão238 / 2011 1343 / 2011ObjetoValor referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com escavadeira hidráulica média, equivalentea 300 horas, para executar serviços na recuperação de galerias, corte de cascalho e recuperação de pontes em vários pontos domunicípio e para atender outras necessidades da Gerência de Manutenção dos Serviços de Viação-SEMUSP, por um período de 60dias. Conforme Ata de Registro de Preços nº 178/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2011 a 21/08/2012, PregãoPresencial nº 238/2011 e Processo nº 1343/2011. Fiscal de Contrato: José Ramos de Figueiredo - CC2 .PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme cronograma da SEMUSP, por aproximadamente 60 dias.LOCAL DE ENTREGA: Trechos do Córrego Bety e em Ponte do Ribeirão Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias do mês seguinte ao da prestação de serviços.FISCAL DE CONTRATO:Jose Ramos de Figueiredo, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215515 Prestação de Serviços com Escavadeira Hidráulica Média300 HORAS 159,0047.700,0017148 01/08/2012 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME 1302008243001960863390300 31784 2.544,87Pregão250 / 2012 1274 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais pedagógicos, para as crianças e adolescentes que são usuários do espaço lúdico do Serviçode Abordagem Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Pixo Fixo de Média Complexidade. Conforme Pregão Presencial nº250/2012 e Processo nº 1274/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 1

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102524 Tinta guache, caixa contendo 6 cores de 250 gramas16 CAIXA 22,00352,005266 COLA colorida, lavável, atóxica, à base de PVA, água e c6 CAIXA 5,0030,00200956 Giz branco , anti - alergico , caixa com 50 unidades .4 CAIXA 1,455,80200957 Giz colorido4 CAIXA 2,108,40104191 CADERNO universitário, espiral, grande, com 10 maté100 UND 5,25525,00200847 Caneta Hidrográfica , ponta média , tampa antiasfixiante ,54 JOGO 2,40129,603448 CD-R gravável, 700 Mb, 80 minutos.50 UND 0,7537,50201176 Pincel para quadro branco, ponta de 4,0 mm, espessura da50 UND 1,4271,00201175 Pincel para quadro branco, ponta de 4,0 mm, espessura da50 UND 1,4271,00201174 Pincel para quadro branco, ponta de 4,0 mm, espessura da50 UND 1,4271,00201139 Papel sulfite A4 colorido gramtura 75 g/m² ( 210 mm x 220 ACOTE 3,5571,00201756 Papel sulfite A4 colorido, gramatura 75g/m² (210 mmm x20 ACOTE 3,5571,00200277 Papel sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², ( 210 mm x20 ACOTE 3,5571,00201140 Papel sulfite A4 colorido gramtura 75 g/m² ( 210 mm x 220 ACOTE 3,5571,00200276 Papel sulfite A4 , colorido, gramatura 75 g/m², ( 210mm x20 ACOTE 3,5571,0099331 Papel Sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, g30 RESMA 9,39281,70200018 Apontador metálico para lápis, sem depósito, retangular.120 UND 0,4958,80200367 Tesoura Escolar, pequena, em aço inox, com 12 cm, pon20 UND 1,6032,00200016 Apagador para quadro de giz.4 UND 8,0032,0090832 COLA escolar, tubo de 90 g, branca, lavável, atóxica.16 UND 0,7411,845756 Lápis de cor grande, com ou sem brinde(s), em embalage12 UND 10,65127,80175 GIZ de cera colorido, longo, grosso, atóxico, palitos com 112 CAIXA 1,9823,7613095 APARELHO para fita adesiva, de mesa, lâmina em aço i3 UND 12,8538,55219193 Fita adesiva transparente rolo de 48mm x 50m.8 UND 1,9415,5255 MASSA DE MODELAR28 CAIXA 1,9955,72878 Argila8 KG 2,2518,00101165 Tinta facial (pintura na pele), produto atóxico12 UND 14,99179,883991 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, potência mí1 UND 13,0013,0017149 01/08/2012 ROQUE PAPELARIA LTDA 1302008243001960863390300 31784 36,00Pregão250 / 2012 1274 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais pedagógicos, para as crianças e adolescentes que são usuários do espaço lúdico do Serviçode Abordagem Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Pixo Fixo de Média Complexidade. Conforme Pregão Presencial nº250/2012 e Processo nº 1274/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total647 Refil p/ pistola de silicone 11mm2 UND 18,0036,0017150 01/08/2012 TANGO LTDA - ME 1302008243001960863390300 31784 18,57Pregão250 / 2012 1274 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais pedagógicos, para as crianças e adolescentes que são usuários do espaço lúdico do Serviçode Abordagem Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Pixo Fixo de Média Complexidade. Conforme Pregão Presencial nº250/2012 e Processo nº 1274/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200162 Fita adesiva transparente rolo de 19mm x 50m.6 UND 0,895,34200934 Fita adesiva crepe , rolo de 19 mm x 50 m .7 UND 1,8913,2317151 01/08/2012 JOSE DOS SANTOS SOBRINHO 0301028846000000013390910 1507 214,29Dispensavel/ 2088 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0884/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15010/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 214,29214,2917152 01/08/2012 CARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA 0301028846000000013390910 1507 402,63Dispensavel/ 2088 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0884/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15010/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 402,63402,6317153 01/08/2012 EDSON LUIZ NEPOMUCENO CARDOSO 0301028846000000013390910 1507 727,41Dispensavel/ 2088 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0884/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15010/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 727,41727,41www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 3

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17154 01/08/2012 VITOR DA SILVA GOMES 0301028846000000013390910 1507 1.369,48Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.369,481.369,4817155 01/08/2012 RITA EVARISTO DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 132,96Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 132,96132,9617156 01/08/2012 ODETE TEREZINHA GOMES CALDEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.573,53Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.573,531.573,5317157 01/08/2012 JOSÉ CARLOS DE AMORIM PEREIRA 0301028846000000013390910 1507 3.200,26Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.200,263.200,2617158 01/08/2012 JACY IMACULADA DE MOURA 0301028846000000013390910 1507 1.444,52Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.444,521.444,52www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 4

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17159 01/08/2012 DONATA FRASCATI SKOWASCH 0301028846000000013390910 1507 2.579,67Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.579,672.579,6717160 01/08/2012 CRISTOVAM HERNANDES 0301028846000000013390910 1507 1.266,36Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.266,361.266,3617161 01/08/2012 AGOSTINHO CHOTTIS 0301028846000000013390910 1507 4.151,14Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.151,144.151,1417162 01/08/2012 ACACIO SERGIO DE SÁ 0301028846000000013390910 1507 1.785,99Dispensavel/ 2091 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11897/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.785,991.785,9917163 01/08/2012 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 1901004122000221243390300 1000 4.160,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (fio paralelo e reator), para manutenção de Próprios Públicos, através da Gerênciada Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 5

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total606 Fio paralelo 2 x 2,5mm²600 METRO 1,15690,00220894 Reator para lâmpada vapor metálico 250W/220V, intern100 UNID 34,703.470,0017164 01/08/2012 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1901004122000221243390300 1000 1.960,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (quadro de distribuição), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRinformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107902 QUADRO de distribuição em chapa metálica, de sobrepor20 UND 98,001.960,0017165 01/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 1901004122000221243390300 1000 1.088,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (lâmpada fluorescente), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 dias após o recebimento da nota de empnhoLOCAL DE ENTREGA: Av: das Indústrias, 700 PQ industrial IIInformações Com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em ate´20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226898 Lampada fluorescente compacta 25w/127v, temperatura d200 UNID 5,441.088,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 6

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17166 01/08/2012 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 1901004122000221243390300 1000 2.005,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (lâmpada fluorescente/incadescente), para manutenção de Próprios Públicos,através da Gerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro dePreços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226902 Lampada fluorescente tubular HO 110w, temperatura de c100 UNID 6,40640,00124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo700 UND 1,951.365,0017167 01/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 4.420,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico/eletônico (reator eletrônico), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201192 Reator eletronico 2 x 32 W bivolt, para lâmpada fluores500 UND 8,844.420,0017168 01/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 183,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (soquete p/lâmpada), para manutenção de Próprios Públicos, através da Gerênciada Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com roberto Orlandini (44) 3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 7

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227247 Soquete para lâmpada Fluorescente 110W HO para calha100 CJTO 1,83183,0017169 01/08/2012 NELSON NATALICIO MOREIRA ME 1901004122000221243390300 1000 11.683,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico/eletônico (lâmpadas e reator), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PR Informações com roberto Orlandini(44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91319 Lâmpada fluorescente tubular 20W., temperatura de cor i400 UND 1,99796,00204928 Lâmpada luz mista 160W/220V, ovóide, base E-27, com f200 UND 5,101.020,0094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V,230 UND 42,909.867,0017170 01/08/2012 REAL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS L 1901004122000221243390300 1000 4.425,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico/eletônico (reator eletrônico), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95826 Reator eletrônico 2 x 40w bivolt, com selo inmetro500 UND 8,854.425,0017171 01/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901004122000221243390300 1000 424,50Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (lâmpada fluorescente), para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013. Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 8

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações (44) 32615557 Com Roberto OrlandiniFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217187 Lâmpada fluorescente compacta 20W/127V, temperatura150 UND 2,83424,5017172 01/08/2012 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 0903012361001760363390300 1104 10.243,80Pregão226 / 2012 203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, destinados a formação de profissionais que atenderão aos alunos do Programa Mais Educaçãoem suas atividades cotidianas. Conforme Pregão Presencial nº 226/2012, Parecer nº 1960/2012-PROGE e Aviso de Homologaçãopublicado no Órgão Oficial de 13/07/2012. Processo nº 203/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Aalmoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazem do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216507 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola(1º ano)48 UNID 42,222.026,56216508 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola(2º ano)48 UNID 42,222.026,56216509 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola(3º ano)48 UNID 42,222.026,56216510 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola (4º ano48 UNID 42,222.026,56216511 Livro: Coleção Batuque Batuta: Música na Escola(5º ano)48 UNID 42,222.026,56225914 Livro: Que História é Essa? Volume 03. Autor: Flávio de S3 UNID 37,00111,0017173 01/08/2012 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 0903012361001760363390300 1104 455,76Pregão226 / 2012 203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, destinados a formação de profissionais que atenderão os alunos do programa mais educaçãoem suas atividades cotidianas. Conforme Pregão Presencial nº 226/2012, Parecer nº 1960/2012-PROGE e Aviso de Homologaçãopublicado no Órgão Oficial de 13/07/2012. Processo nº 203/2012.7/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Aalmoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazem do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 9

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225910 Livro: Gêneros orais e escritos na escola. Autor; Dolz e S3 UNID 37,33111,99225911 Livro: Estratégias de Leitura. Autor: Isabel Solé. Ùltima E3 UNID 25,5576,6597043 Livro: Felpo filva - Autora: Eva Funari - Ed. Moderna3 UND 20,9562,85225912 Livro: Que História é Essa? Volume 01. Autor: Flávio de S3 UNID 21,5364,59225913 Livro: Que História é Essa? Volume 02. Autor: Flávio de S3 UNID 21,5364,59225916 Livro: A escrita Infantil. Autor: Maria da Glória Seber, Ùl3 UNID 25,0375,0917174 01/08/2012 DEBORA TAIS MOTA DA SILVA 0802010302001220893390930 1369 720,00Dispensavel/ 2044 / 2012ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio, para Débora Tais Mota da Silva, mãe do pacienteMatheus Fernando Mota Castro, o qual será submetido a transplante de medula óssea no Hospital das Clínicas em Curitiba-PR.,necessitando permanecer na Capital durante e pós transplante, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas daSecretaria Municipal de Saúde de Maringá. Processo nº 2044/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 720,00720,0017175 01/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1601008244002020143390390 1000 64,10Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, destinados a Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza. Conforme Ata de Registrode Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão Presencial nº 95/2012 e Processonº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal da Mulher - Paço Municipal - AV, XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg1 UND 22,5022,503701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L2 UND 12,9025,8017176 01/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1601008244002021163390390 1000 51,20Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, destinados ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, PregãoPresencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (uinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Referência e Atendimento a Mulher Maria Mariá - AV. Humaitá, 774.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. no dia 26/08/2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a prestação final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, e mediante apresentação danota fiscalFISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108703 Lanche X salada (sanduíche), contendo um pão de hambur300 UND 7,752.325,0017180 01/08/2012 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390300 1000 450,00Pregão428 / 2011 2379 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de refrigerantes em lata, destinados aos organizadores que irão trabalhar na IX Maratona deRevezamento Vanderlei Cordeiro de Lima - Pare de Fumar Correndo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura doMunicípio de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preços nº 304/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012, Pregão Presencial nº 428/2011 e Processo nº 2379/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. no dia 26/08/2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500. SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro ContábilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216728 Refrigerante lata 350ml, sabores diversos.300 LATA 1,50450,0017181 01/08/2012 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390320 1000 907,20Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de frutas (banana e maçã), destinadas aos atletas participantres da IX Maratona de RevezamentoVanderlei Cordeiro de Lima - Pare de Fumar Correndo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura do Município de Maringá,através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preços nº 5/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 11/01/2012 a 10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. no dia 26/08/2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca l210 KG 1,77371,70394 MAÇÃ GALA - unidades de tamanhos médios, casca lisa, s210 KG 2,55535,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17182 01/08/2012 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SHINNAI LTDA. 1501027812001321133390320 1000 1.920,00Pregão274 / 2011 1350 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de água mineral, destinadas aos atletas participantres da IX Maratona de Revezamento VanderleiCordeiro de Lima - Pare de Fumar Correndo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura do Município de Maringá, através daSecretaria Municipal de Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preços nº 240/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 19/10/2011 a 18/10/2012, Pregão Presencial nº 274/2011 e Processo nº 1350/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 10 (dez) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, conforme a seguir:LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500FORMA DE PAGAMENTO: parce única. em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1020 ÁGUA mineral, em copo de 200ml. - acondicionado em c8000 COPO 0,241.920,0017183 01/08/2012 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 1501027812001321133390390 1000 996,25Pregão337 / 2011 1956 / 2011ObjetoValor referente à locação de barracas para estrutura na IX Maratona de Revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima - Pare de FumarCorrendo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura do Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportese Lazer. Conforme Ata de Registro de Preços nº 234/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/10/2011 a 17/10/2012,Pregão Presencial nº 337/2011 e Processo nº 1956/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. deverão ser providenciadas no mínimo de 01 (um) a 3 (três) dias antes do dia 26/08/2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Xv de Novembro, 701FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 dias após a entrega final dos serviços/locações, devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura, mediante apresentação daNota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas d125 M2 7,97996,2517184 01/08/2012 A P FERRAREZE COMERCIO 1302008244001820874490520 33800 602,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico sem fio, para a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família,desenvolvidas pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, SantaFelicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome, através do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família. A despesa se submete às condições estabelecidasna Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no PregãoPresencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 13

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200794 APARELHO Telefonico sem fio .7 UND 86,00602,0017185 01/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008241001820813390300 31867 60,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos EliseuGianini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atravésdo Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone2 UND 30,0060,0017186 01/08/2012 SATELITE COMERCIAL LTDA. EPP 1301014422001821443390300 1000 84,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pasta, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Politícas Públicas e de Direitos, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, no Pregão Presencial nº 240/2011 e no Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200283 Pasta com aba e elástico lisa em papel kraft, na cor preta.150 UND 0,5684,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17187 01/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 1302008243001860853390300 33845 50,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de lápis preto, para atender à demanda, para fins administrativos, do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a30/08/2012, no Pregão Presencial nº 240/2011 e no Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilust500 UND 0,1050,0017188 01/08/2012 ROQUE PAPELARIA LTDA 1301014422001821443390300 1000 95,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de caderno universitário, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Politícas Públicas e deDireitos, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 195/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, no Pregão Presencial nº 240/2011 e no Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200076 Caderno universitario, espiral, grande, com 10 materias, 225 UND 3,8095,0017189 01/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008241001920823390300 1000 125,10Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .90 ACOTE 1,39125,10www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17190 01/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1303008243001960783390300 1000 180,70Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de biscoito de água e sal, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zonas Norte e Sul, unidadesligadas à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .130 ACOTE 1,39180,7017191 01/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001820913390300 1000 208,50Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de biscoito de água e sal, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças deAbreu, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .150 ACOTE 1,39208,5017192 01/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1301014422001821443390300 1000 111,20Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de biscoito de água e sal, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Políticas Públicase deDireitos, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .80 ACOTE 1,39111,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17193 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 60,45Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m65 UND 0,9360,4517194 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820873390300 1000 60,45Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate, para atender à demanda do Centro de Convivência do Santa Felicidade, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m65 UND 0,9360,4517195 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 93,00Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m100 UND 0,9393,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17196 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 217,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição sabão em pó, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de70 CAIXA 3,10217,0017197 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 341,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição sabão em pó, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de110 CAIXA 3,10341,0017198 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001960863390300 1000 248,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição sabão em pó, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de80 CAIXA 3,10248,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17199 01/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 310,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição sabão em pó, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de100 CAIXA 3,10310,0017200 01/08/2012 VIRU JOSE FRIEDRICH 0301028846000000013390910 1507 834,88Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 834,88834,8817201 01/08/2012 ROSANGELA FATIMA GIMAEL 0301028846000000013390910 1507 2.214,71Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.214,712.214,7117202 01/08/2012 ROSALINA CHAGAS 0301028846000000013390910 1507 975,86Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 975,86975,86www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17203 01/08/2012 MARCOS FERRARI 0301028846000000013390910 1507 1.392,64Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.392,641.392,6417204 01/08/2012 LUZIA ROSSI FAVARO 0301028846000000013390910 1507 318,14Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 318,14318,1417205 01/08/2012 CARLOS FERNANDES DA SILVEIRA 0301028846000000013390910 1507 905,15Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 905,15905,1517206 01/08/2012 ADRIANA DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 704,36Dispensavel/ 2095 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 704,36704,3617207 01/08/2012 WILSON OBERLAND JULIASSE MACHADO 0301028846000000013390910 1507 1.784,45Dispensavel/ 2086 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11543/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.784,451.784,45www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17208 01/08/2012 RONALDO GALVONE DE SALLES 0301028846000000013390910 1507 265,78Dispensavel/ 2086 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11543/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 265,78265,7817209 01/08/2012 MARCOS ROBERTO GONCALVES 0301028846000000013390910 1507 1.081,10Dispensavel/ 2086 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 11543/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.081,101.081,1017210 01/08/2012 FRANCISCO DAS NEVES NORTE 0301028846000000013390910 1507 3.933,74Dispensavel/ 2101 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17473/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.933,743.933,7417211 01/08/2012 REINALDO JOSÉ GROLLA 0301028846000000013390910 1507 550,20Dispensavel/ 2106 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1251/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15859/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 550,20550,2017212 01/08/2012 BALLET NARA DUTRA LTDA 1401013392000421063390390 1000 2.700,00Concurso1 / 2011 1358 / 2010ObjetoValor referente aos espetáculos de dança "CISCO" e "VECU" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite à Dança,conforme Edital de Concurso nº 001/2011. As apresentações do espetáculo "Cisco" serão nos dias 01 e 22/08/2012 e doespetáculo "Vecu" será dia 29/08/2012. Conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 293/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 12/06/2012 a 11/06/2013, no valor total de R$-13.500,00, sendo empenhado neste ato o montante deR$-2.700,00, correspondente às 03 apresentações. Processo nº 1358/2010.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. As apresentações serão nos dias 01, 22 e 29/08/2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n - Zona 07.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a apresentação de cada espetáculo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Leila Claudia Sampaio Domenici, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0017213 01/08/2012 MARIA LUCIA FERNANDES TEIXEIRA 0301028846000000013390910 1507 3.210,73Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.210,733.210,7317214 01/08/2012 IZALTINO GOMES 0301028846000000013390910 1507 414,74Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 414,74414,7417215 01/08/2012 JOAQUIM EUSTACHIO DE BERSO 0301028846000000013390910 1507 2.371,62Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.371,622.371,6217216 01/08/2012 ORLANDO DE SOUZA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.371,06Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.371,061.371,06www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17217 01/08/2012 LUIZ TROFINO 0301028846000000013390910 1507 599,08Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 599,08599,0817218 01/08/2012 PAULO SERGIO DE BERSO 0301028846000000013390910 1507 12,74Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 12,7412,7417219 01/08/2012 DELMI PEREIRA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.413,83Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.413,831.413,8317220 01/08/2012 LUZIA JODAR RODRIGUES NASCIMENTO 0301028846000000013390910 1507 4.681,40Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.681,404.681,4017221 01/08/2012 FLAVIO JOHANN 0301028846000000013390910 1507 458,30Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 458,30458,30www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 23

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17222 01/08/2012 IGOR MANETTI MEZZAROBA 0301028846000000013390910 1507 12,48Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 12,4812,4817223 01/08/2012 HELENA MARIA BELTRAMI 0301028846000000013390910 1507 120,95Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 120,95120,9517224 01/08/2012 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 2.928,94Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.928,942.928,9417225 01/08/2012 THEREZINHA BALDUINO CESSO 0301028846000000013390910 1507 1.153,96Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.153,961.153,9617226 01/08/2012 RUBENS CESAR GUISSO 0301028846000000013390910 1507 1.669,35Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.669,351.669,35www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17227 01/08/2012 MILTON JOSE DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 739,37Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 739,37739,3717228 01/08/2012 MAURA CANDIDA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 574,65Dispensavel/ 2102 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1038/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16357/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 574,65574,6517229 01/08/2012 JOAO MOREIRA DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 1.652,56Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.652,561.652,5617230 01/08/2012 JOAO LEMES DO PRADO 0301028846000000013390910 1507 2.478,83Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.478,832.478,8317231 01/08/2012 JOÃO DE OLIVEIRA FILHO 0301028846000000013390910 1507 853,08Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 853,08853,08www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17232 01/08/2012 JOAO BRANQUINHO 0301028846000000013390910 1507 1.878,02Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.878,021.878,0217233 01/08/2012 JOANA GONCALVES LUIZ 0301028846000000013390910 1507 521,47Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 521,47521,4717234 01/08/2012 JAIR FERNANDES CARDOSO 0301028846000000013390910 1507 1.605,13Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.605,131.605,1317235 01/08/2012 JADER DA ROSA VEIGA 0301028846000000013390910 1507 82,81Dispensavel/ 2104 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 82,8182,8117236 01/08/2012 VERA LUCIA RODRIGUES PADILHA 0301028846000000013390910 1507 97,03Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 97,0397,03www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17237 01/08/2012 VERA VERCENI BRASIL DE SOUSA 0301028846000000013390910 1507 860,66Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 860,66860,6617238 01/08/2012 VERANIO ELIAS CHAVES 0301028846000000013390910 1507 2.443,40Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.443,402.443,4017239 01/08/2012 VITURINO FRANCISCO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.638,58Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.638,581.638,5817240 01/08/2012 WALDELICE DE JESUS PHILOT 0301028846000000013390910 1507 570,77Dispensavel/ 2090 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 570,77570,7717241 01/08/2012 JULIANA KURODA 0301028846000000013390910 1507 6.984,51Dispensavel/ 2093 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1463/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16459/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.984,516.984,51www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17242 01/08/2012 MARINA TERUKO WASSANO KURODA 0301028846000000013390910 1507 3.134,01Dispensavel/ 2093 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1463/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16459/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.134,013.134,0117243 01/08/2012 ITAMAR FRANCES 0301028846000000013390910 1507 1.603,04Dispensavel/ 2089 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1903/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15330/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.603,041.603,0417244 01/08/2012 ANTONIO ALVES CORRÊA 0301028846000000013390910 1507 1.200,10Dispensavel/ 2145 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1417/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15548/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.200,101.200,1017245 01/08/2012 EDSON LUIZ KUNZ-OF. JUSTICA 0301002062000220053390360 3507 43,00Dispensavel/ 2082 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos n° 1402/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 5ª VaraCível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante aexpedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem n° 33045/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 43,0043,0017246 01/08/2012 EDUARDO SANTOS HERNANDES 0301002062000220053390360 1507 130,03Dispensavel/ 2081 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1531/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17518/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 130,03130,03www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 28

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17247 01/08/2012 SERGIO HENRIQUE EIITI YOKOO 0301002062000220053390360 1507 461,40Dispensavel/ 2140 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1177/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14616/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 461,40461,4017248 01/08/2012 SANALI MARTINS BARBOZA 0301002062000220053390360 1507 313,13Dispensavel/ 2085 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 2008/2009- Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11543/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 313,13313,1317249 01/08/2012 ISABELLA CABRAL KISTNER 0301002062000220053390360 1507 2.831,62Dispensavel/ 1884 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1224/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12039/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.831,622.831,6217250 01/08/2012 ELIEUZA SOUZA ESTRELA 0301002062000220053390360 3507 134,44Dispensavel/ 2156 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 0884/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15011/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 134,44134,4417251 01/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 1507 907,19Dispensavel/ 2107 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1435/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15721/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 907,19907,1917252 01/08/2012 CECILIA YAE KURODA 0301002062000220053390360 3507 1.011,85Dispensavel/ 2094 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1463/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16459/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.011,851.011,85www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17253 01/08/2012 RIVALDO RIBEIRO 0301002062000220053390360 3507 55,01Dispensavel/ 2105 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1251/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15859/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 55,0155,0117254 01/08/2012 MARGARETH APARECIDA DE CAMPOS GARCIA 0301002062000220053390360 1507 891,01Dispensavel/ 2096 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1195/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16988/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 891,01891,0117255 01/08/2012 WALTER POPPI 0301002062000220053390360 1507 944,91Dispensavel/ 2158 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 944,91944,9117256 01/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 440,34Dispensavel/ 2099 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 730/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14184/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 440,34440,3417257 01/08/2012 CLAUDIO YOSHIMI KATAOKA 0301028846000000013390910 1507 2.180,36Dispensavel/ 2139 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1177/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14616/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.180,362.180,3617258 01/08/2012 JOÃO PARIZE 0301028846000000013390910 1507 1.598,28Dispensavel/ 2139 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1177/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14616/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.598,281.598,2817259 01/08/2012 TSUTA KATAOKA 0301028846000000013390910 1507 835,43Dispensavel/ 2139 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1177/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14616/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 835,43835,4317260 01/08/2012 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.290,99Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.290,991.290,9917261 01/08/2012 MANOELINA BERNARDO DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 658,47Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 658,47658,4717262 01/08/2012 NELSON DE OLIVEIRA MIGUEL 0301028846000000013390910 1507 600,23Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 600,23600,2317263 01/08/2012 JOSÉ CEOLE 0301028846000000013390910 1507 600,23Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 31

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 600,23600,2317264 01/08/2012 JORGE LEONARDO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 2.082,80Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.082,802.082,8017265 01/08/2012 ADAO GONCALVES GOMES 0301028846000000013390910 1507 333,14Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 333,14333,1417266 01/08/2012 JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES 0301028846000000013390910 1507 325,62Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 325,62325,6217267 01/08/2012 ORESTES SIBRO 0301028846000000013390910 1507 769,15Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 769,15769,1517268 01/08/2012 MARINALVA GUEDES DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 190,18Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 190,18190,1817269 01/08/2012 MARIA ERONILDES DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.104,69Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.104,691.104,6917270 01/08/2012 NOEL LUIZ DO PRADO 0301028846000000013390910 1507 1.801,88Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.801,881.801,8817271 01/08/2012 NELSON MONARIM 0301028846000000013390910 1507 1.032,66Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.032,661.032,6617272 01/08/2012 CARLOS APARECIDO RODRIGUES 0301028846000000013390910 1507 2.570,76Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.570,762.570,7617273 01/08/2012 ANGELA TEODORO 0301028846000000013390910 1507 1.129,72Dispensavel/ 2157 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1319/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14743/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 33

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.129,721.129,7217274 01/08/2012 NATALINO TOSCANO 0301028846000000013390910 1507 1.737,68Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.737,681.737,6817275 01/08/2012 MARLI ANTONIO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.062,18Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.062,181.062,1817276 01/08/2012 MARIA GORETI PERONDI 0301028846000000013390910 1507 408,97Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 408,97408,9717277 01/08/2012 MARIA JOVELICE SANTANA VIEIRA 0301028846000000013390910 1507 541,77Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 541,77541,7717278 01/08/2012 LUIZ CARLOS GONÇALVES 0301028846000000013390910 1507 1.113,69Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.113,691.113,6917279 01/08/2012 JOSÉ ORLANDO SIMONI 0301028846000000013390910 1507 2.278,88Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.278,882.278,8817280 01/08/2012 IVO ESPILDORA DE BARROS 0301028846000000013390910 1507 3.944,46Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.944,463.944,4617281 01/08/2012 IZAURA MUNIZ DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 3.214,17Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.214,173.214,1717282 01/08/2012 ELIZA GARCIA SERRANO 0301028846000000013390910 1507 891,87Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 891,87891,8717283 01/08/2012 EDER CARLOS TESTI 0301028846000000013390910 1507 235,71Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 235,71235,7117284 01/08/2012 DURVAL RAMPELOTTI 0301028846000000013390910 1507 5.193,36Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.193,365.193,3617285 01/08/2012 DJANIRA TEIXEIRA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 2.643,69Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.643,692.643,6917286 01/08/2012 ANTONIO DIAS DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 5.093,02Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.093,025.093,0217287 01/08/2012 ANTONIA APARECIDA ALVES ANDILUCI 0301028846000000013390910 1507 1.618,50Dispensavel/ 2084 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0297/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13028/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.618,501.618,5017288 01/08/2012 MARIA HELENA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 3.111,87Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.111,873.111,8717289 01/08/2012 MARIA BEZERRA LIMA 0301028846000000013390910 1507 1.123,44Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.123,441.123,4417290 01/08/2012 MARIA APARECIDA DE CASTRO 0301028846000000013390910 1507 1.049,07Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.049,071.049,0717291 01/08/2012 JULIA CASTRO DE PAULA 0301028846000000013390910 1507 944,90Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 944,90944,9017292 01/08/2012 JOSELIA JOSE DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 306,05Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 306,05306,0517293 01/08/2012 JOSE ZAMARIAN 0301028846000000013390910 1507 2.716,44Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.716,442.716,4417294 01/08/2012 GISELE DIVA MARQUES 0301028846000000013390910 1507 1.672,84Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.672,841.672,8417295 01/08/2012 FIDELCINO JOSÉ DOS REIS 0301028846000000013390910 1507 109,13Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 109,13109,1317296 01/08/2012 CARLOS ROBERTO ESTEVES 0301028846000000013390910 1507 3.967,88Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.967,883.967,8817297 01/08/2012 AUREA AVANCI DE QUEIROZ 0301028846000000013390910 1507 1.719,00Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.719,001.719,0017298 01/08/2012 ARMELINDA TRABUCO CHICHANOSKI 0301028846000000013390910 1507 1.957,64Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.957,641.957,6417299 01/08/2012 VERA LUCIA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 602,02Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 602,02602,0217300 01/08/2012 VILSON VICENTE DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 422,54Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 422,54422,5417301 02/08/2012 UMBERTO OZAIR SCRAMIM 0301028846000000013390910 1507 8.636,79Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8.636,798.636,7917302 02/08/2012 SCRAMIM & GARCIA LTDA ME 0301028846000000013390910 1507 2.842,08Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.842,082.842,0817303 02/08/2012 MARGARIDA CAINELI MARTINS FLORES 0301028846000000013390910 1507 703,81Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 39

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 703,81703,8117304 02/08/2012 JOSE CARLOS AMADOR 0301028846000000013390910 1507 2.784,23Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.784,232.784,2317305 02/08/2012 ADIR ROSA 0301028846000000013390910 1507 2.357,66Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.357,662.357,6617306 02/08/2012 LUZIA DIAS DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 130,37Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 130,37130,3717307 02/08/2012 FCK ENGENHARIA CIVIL LTDA 0301028846000000013390910 1507 4.963,85Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.963,854.963,8517308 02/08/2012 NELSO ELIAS BORDIN 0301028846000000013390910 1507 1.909,56Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.909,561.909,5617309 02/08/2012 CONDOMINIO EDIFICIO SAN REMO 0301028846000000013390910 1507 129,56Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 129,56129,5617310 02/08/2012 FERNANDO CESAR PERIOTTO 0301028846000000013390910 1507 1.876,75Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.876,751.876,7517311 02/08/2012 MARISA TRINDADE PERIOTTO 0301028846000000013390910 1507 914,12Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 914,12914,1217312 02/08/2012 GUMERCINDO ALVES DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 2.360,18Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.360,182.360,1817313 02/08/2012 NIVALDO BARBOSA DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 3.027,86Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.027,863.027,8617314 02/08/2012 CARLOS ALBERTO SPERANDIO 0301028846000000013390910 1507 2.239,44Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.239,442.239,4417315 02/08/2012 CLAUDIO CEZAR SILVA 0301028846000000013390910 1507 5.238,92Dispensavel/ 2127 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1002/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17690/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.238,925.238,9217316 02/08/2012 GERALDO PEDRO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 3.370,20Dispensavel/ 2147 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1305/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16942/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.370,203.370,2017317 02/08/2012 GERALDO PEDRO DA SILVA FILHO 0301028846000000013390910 1507 555,38Dispensavel/ 2147 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1305/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16942/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 555,38555,3817318 02/08/2012 ANTONIO APARECIDO JACOMASSI 0301028846000000013390910 1507 1.538,71Dispensavel/ 2164 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15536/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.538,711.538,7117319 02/08/2012 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015451001410534490510 1507 89.335,54Proc. Inexigibilidade219 / 2012 1758 / 2012ObjetoContratação de empresa para execução das obras no sistema de distribuição elétrica, sendo implantação de 16 postes edeslocamento de 05 existentes. Localização: Rotatória do prolongamento da Av. Gurucaia, entre a Av. São Paulo, Av. 27.000 eRua Dr. Saulo P. Virmond, nesta cidade O valor total desta obra é de R$- 119.913,45, sendo R$-30.577,91 de participação daCOPEL e o complemento de R$-89.335,54 de participação da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Ofícios nºs176/2012-GA/SEURB e 2917/2012-DPOSDN/C, Parecer nº 2300/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 219/2012, partes integrantes do Processo de Despesa nº 1758/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 120 após o recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Rotatória do prolongamento da Av. Gurucaia, entre a Av. São Paulo, Av. 27.000 e Rua Dr. Saulo P. Virmond, em Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Integral, em até 20 dias após a conclusão dos serviços e a emissão da fatura devidamente atestadaFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 89.335,5489.335,5417320 02/08/2012 RODRIGUES E FERNANDES LTDA 0301028846000000013390910 1507 4.467,30Dispensavel/ 2149 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17687/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.467,304.467,3017321 02/08/2012 JOVENTINO RODRIGUES DE ARAUJO 0301028846000000013390910 1507 5.610,61Dispensavel/ 2149 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17687/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.610,615.610,6117322 02/08/2012 GISLAINE APARECIDA BERTONI DE OLIVEIRA 0301002062000220053390360 3507 392,56Dispensavel/ 2148 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1305/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16942/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 392,56392,56www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17323 02/08/2012 MARLI DE FATIMA DA SILVEIRA CORSI 0301002062000220053390360 1507 486,21Dispensavel/ 2009 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 486,21486,2117324 02/08/2012 MARCELO TAVARES 0301002062000220053390360 3507 1.007,80Dispensavel/ 2150 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17687/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.007,801.007,8017325 02/08/2012 CLAUDENIR LUIZ PEROCO 0301002062000220053390360 3507 120,01Dispensavel/ 2146 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1417/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15548/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 120,01120,0117326 02/08/2012 ELETRO PARANÁ LTDA 1501027812001321123390300 1000 1.818,88Dispensavel/ 2155 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para instalação de linhas de ramais telefônicos no Ginásio de Esportes Francisco BuenoNeto. Processo nº 2155/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: em até 03 (três) dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em ate 20 (vinte) dias do recebimento da nota de empenhoFISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total670 Canaleta 50 x 50 mm40 UND 19,01760,403428 Caixa sistema30 UND 1,6148,30101061 Tomada tee RJ 11, distribuidor p/ 02 linhas.30 UND 5,38161,4099848 Bucha para parafuso S-06.252 UND 0,0410,084021 Parafuso comum250 UND 0,0717,5099745 Abraçadeira tipo U de ¾".10 UND 0,161,60218930 Conector RJ 1130 UNID 0,309,0037 Cabo telefônico interno 2 pares600 METRO 0,40240,00207316 Cabo telefônico cci 20 pares60 METRO 7,36441,60202007 Campainha para telefone 6"1 UND 65,0065,0094430 Caixa de ligação - PVC1 UND 64,0064,0017327 02/08/2012 BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT 0802010302001220183390300 3496 352,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (dispositivo para infusão), para abastecimento do Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013,Pregão Presencial nº 436/2011 e Processo nº 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jd. Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio dos Santos) ou (44)3221-4834 (Sr. Luciano), de seg. à sex. das 08h às 15h30.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92211 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 4 vias, protegidas indi400 UND 0,88352,0017328 02/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220893390300 1496 3.900,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (agulha descartável) destinado à "UPA" Zona Sul. Conforme Ata de Registro dePreços nº 047/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial nº 436/2011 e Processonº 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Mercadoria direcionada à "UPA" Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1654 Agulha descartável 40 x 12, estéril, bisel trifacetado, cânu150000 UND 0,033.900,0017329 02/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300 3496 1.690,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (agulha descartável), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. ConformeAta de Registro de Preços nº 047/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial nº436/2011 e Processo nº 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1650 Agulha descartável 13 x 4,5, estéril, bisel trifacetado, cân65000 UND 0,031.690,0017330 02/08/2012 CASA DO SOLDADOR LTDA 1302008244001820914490520 1000 290,00Dispensavel/ 2048 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Parafusadeiras, para atender as necessidades do Curso de Marcenaria da Escola ProfissionalizanteLaura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela SASC. Processo nº 2048/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93961 Parafusadeira2 UND 145,00290,0017331 02/08/2012 GMAD COMPNORTE SUPRIMENTOS PARA MÓVEIS LTDA 1302008244001820914490520 1000 248,00Dispensavel/ 2048 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Serra de Wídia, para atender as necessidades do Curso de Marcenaria da Escola ProfissionalizanteLaura Rebouças de Abreu, unidade atendida pela SASC. Processo nº 2048/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total70710 SERRA1 UND 248,00248,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17332 02/08/2012 SISTEMA DE APOIO A SAUDE SAO RAFAEL 1303008243001860964450420 53880 3.390,00Dispensavel/ 1640 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 018/2012 doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,Termo de Convênio nº 358/2012, Parecer nº 2074/2012-PROGE,do "Projeto Pocotó", destinado à aquisição de um cavalo e selas de hipismo para equoterapia, atividade esta que atua como umfacilitador terapêutico pois fornece estímulos que favorecem o desenvolvimento das crianças. A ser pago em parcela única noBanco do Brasil - Ag.0352-2, C/C 105156-3. Processo nº 1640/2012 e Subvênção nº 13110/2012. Fiscal do Termo deConvênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 3.390,003.390,0017333 02/08/2012 SISTEMA DE APOIO A SAUDE SAO RAFAEL 1303008243001860963350430 53880 11.547,40Dispensavel/ 1640 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 018/2012 doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 358/2012, Parecer nº 2074/2012-PROGE,do "Projeto Pocotó", destinado a pagamento de profissionais por RPA,como: técnico de enfermagem, Médico Veterinário,Manutenção e estadia de cavalos, materiais de higiene e limpeza, uniformes, tecidos e aviamentos. A ser pago em parcela únicano Banco do Brasil - Ag.0352-2, C/C 105156-3. Processo nº 1640/2012 e Subvênção nº 13110/2012. Fiscal do Termo deConvênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 11.547,4011.547,4017334 02/08/2012 SISTEMA DE APOIO A SAUDE SAO RAFAEL 1303008243001860963150430 53880 95.909,60Dispensavel/ 1640 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 018/2012 doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 358/2012, Parecer nº 2074/2012-PROGE,do "Projeto Pocotó", destinado a pagamento dos profissinais viculados ao projeto como: Psicóloga, Fonoaudióloga,Fisioterapeuta, e Psicopedagogo, que atendem às crianças, proporcionando ganhos cognitivos, psíquicos, motores,e linguísticos. Aser pago em parcela única no Banco do Brasil - Ag.0352-2 - C/C 105156-3. Processo nº 1640/2012 e Subvênção nº 13110/2012.Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 95.909,6095.909,6017335 02/08/2012 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0802010302001220753390300 1369 2.361,31Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo de pacientes atendidos pelo CAPSII Canção, por umperíodo estimado de 02 meses, ou seja, de 23/07/2011 a 22/09/2012. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 005/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/01/2012 à 10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme necessário e solicitado, devendo ser efetuado em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota deEmpenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAPS II CANÇÃO - Rua das Azaléias nº 365, Zona/05, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo telefone: (44) 3901-1139 (Sra. Aparecida M.P.da Silva), de seg. à sex. das 08hàs 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total357 ABÓBORA CABOTIÁ - Consistência e cor própria do p35 KG 1,5654,60309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, s70 KG 7,59531,30203406 Almeirão - Folhas íntegras, frescas, cor característica, se20 KG 3,0661,20365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca l120 KG 1,77212,40368 Batata Inglesa Especial - Deve estar tenra, limpa, sem le70 KG 1,4098,00370 Berinjela extra A - estar íntegra e cor característica20 KG 1,6833,60107914 CAQUI chocolate, unidades firme, casca lisa e brilhante, s38 KG 3,88147,44375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, c100 KG 1,90190,00376 CENOURA - deve ter tamanho médio, com coloração no27 KG 1,0628,62203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante,120 KG 1,35162,00394 MAÇÃ GALA - unidades de tamanhos médios, casca lisa, s70 KG 2,55178,50102720 MANDIOCA - sem presença de casca, lavada, sem terra, e70 KG 2,41168,701046 MELANCIA - Unidade de tamanho grande, casca lisa e s120 KG 1,12134,40203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento s40 DUZIA 2,4096,003693 Pimentão verde - estar íntegro com consistência firme e c20 KG 1,6533,0098800 REPOLHO - As folhas internas devem ser turgescentes e20 KG 1,0420,80111962 Tomate extra A para salada - produto íntegro, sem manc70 KG 1,55108,50417 VAGEM VERDE - deve estar tenra, de cor característica d25 KG 4,09102,2517336 02/08/2012 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0802010301001220193390300 1495 900,00Pregão18 / 2012 3278 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (régua antropométrica), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Atade Registro de Preços nº 45/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2012 a 26/02/2013, Pregão Presencial nº 18/2012e Processo nº 3278/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Eliane)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89461 Régua antropométrica de madeira, para medir crianças, c36 UND 25,00900,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17337 02/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300 3496 2.338,00Pregão18 / 2012 3278 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (eletrodo descartável), para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 45/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/02/2012 a 26/02/2013, PregãoPresencial nº 18/2012 e Processo nº 3278/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Zona-08, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834(Sr. Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 15h30.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87903 Eletrodo descartável para monitorização cardíaca, adulto,16700 UND 0,142.338,0017338 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010305001220213390300 1497 318,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores do DST/AIDS. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Pregão Presencial nº 287/2011e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f60 ACOTE 5,30318,0017339 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010302001220753390300 1369 1.060,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores do CAPSAD, CAPSI, CAPSII eCISAM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012,Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f200 ACOTE 5,301.060,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17340 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010301001220193390300 1495 2.650,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores das Unidades Básicas de Saúde.Comforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, PregãoPresencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f500 ACOTE 5,302.650,0017341 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010302001220893390300 1369 1.510,50Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores da Secretaria Municipal de Saúde ePoliclínica Zona Sul. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a16/10/2012, Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.11.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f285 ACOTE 5,301.510,5017342 02/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010302001220893390300 1369 530,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores e plantonistas da Policlínica ZonaNorte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012,Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.11.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f100 ACOTE 5,30530,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17343 02/08/2012 TONI ROBSON ALVES CORREA 0301002062000220053390360 1507 1.549,81Dispensavel/ 2103 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15664/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.549,811.549,8117344 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem01 (serviços de retífica e recuperação de motores) o montante de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.500,004.500,0017345 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista Iwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017346 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 01 (serviços de retíficae recuperação de motores), o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017347 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17348 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 6.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM o seu valor total, destinando-se para os Setores Administrativos das Secretarias Municipais, comexceção da Saúde, Educação e Funrebom, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação de motores), o montante de R$-8.500,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.500,006.500,0017349 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação de motores), o montante de R$-6.000,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17350 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 01 (serviços deretífica e recuperação de motores), o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017351 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 8.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação de motores), o montante de R$-10.100,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-8.100,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.100,008.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17352 02/08/2012 CLUBE DE XADREZ DE MARINGA 1501027811001321223350410 1000 34.220,00Dispensavel/ 1585 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de verbas para a realização do evento Torneio Internacional de Xadrez - "Aberto do Brasil deMaringá", à realizar-se no período de 08 a 12/08/2012, conforme Lei 9277/2012 e Termo de Convênio nº 348/2012, publicadono O.O.M do dia 31/07/2012, no valor de R$-34.220,00, com pagamento em parcela única, que deverá ser aplicado de acordocom o projeto aprovado pela SESP, e comprovação das despesas por meio de Prestação de Contas. Parecer nº2037/2012-PROGE, Subvenção nº 12024 e Processo nº 1585/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 30 dias da emissão da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 05 dias da emissão da nota de empenhoFISCAL DE CONTRATO:Maris Stella Sênio Paes, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 34.220,0034.220,0017353 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação demotores), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17354 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220253390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Zoonoses, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017355 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 01 (serviços de retífica e recuperação demotores), o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17356 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 01 (serviços deretífica e recuperação de motores), o montante de R$-3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017357 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17358 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017359 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 1.800,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem02 (serviços de montagem e desmontagem de motores) o montante de R$-2.500,00, sendo empenhado neste ato a importânciade R$-1.800,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.800,001.800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17360 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 3.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Adminisdtrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 02 (serviços de montagem e desmontagem de motores) o montante de R$-4.250,00, sendo empenhado neste atoa importância de R$-3.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.500,003.500,0017361 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 2.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 02 (serviços de montagem e desmontagem de motores) o montante de R$-3.000,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.500,002.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 59

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17362 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 4.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 02 (serviços de montagem e desmontagem de motores) o montante de R$-5.500,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-4.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,0017363 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 02 (serviços de montagem e desmontagem demotores) o montante de R$-3.150,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17364 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 02 (serviços demontagem e desmontagem de motores) o montante de R$-3.150,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017365 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 5.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-6.750,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.500,005.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17366 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 4.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem03 (serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-4.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,0017367 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 03 (serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 62

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17368 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 03 (serviços de alinhamento,balanceamento e cambagem) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017369 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 6.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-8.500,00, sendo empenhado nesteato a importância de R$-6.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17370 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem) o montante deR$-6.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,0017371 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 8.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-10.100,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.100,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.100,008.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 64

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17372 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 2.600,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 03 (serviços dealinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-2.600,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.600,002.600,0017373 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 5.300,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento ecambagem) o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.300,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.300,005.300,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17374 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamento ecambagem) o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017375 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 5.300,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 03 (serviços dealinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-5.300,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.300,005.300,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17376 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 48.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) o montante de R$-54.000,00, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-48.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 48.000,0048.000,0017377 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 04 (serviços geraisde mecânica veicular) o montante de R$-20.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17378 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390390 1003 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) omontante de R$-5.050,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017379 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 3.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem05 (serviços de gerais de elétrica veicular) o montante de R$-5.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-3.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.500,003.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17380 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 18.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem04 (serviços gerais de mecânica veicular) o montante de R$-22.500,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-18.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 18.000,0018.000,0017381 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 25.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 04 (serviços geraisde mecânica veicular) o montante de R$-28.350,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-25.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 25.000,0025.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17382 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 25.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) o montante de R$-27.000,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-25.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 25.000,0025.000,0017383 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 35.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) o montante de R$-38.250,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-35.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 35.000,0035.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17384 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 1.800,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-2.250,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.800,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.800,001.800,0017385 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 5.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 04 (serviços gerais de mecânicaveicular) o montante de R$-6.750,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.500,005.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17386 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 5.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-6.750,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.500,005.500,0017387 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 25.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) omontante de R$-28.350,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-25.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 25.000,0025.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17388 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 8.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 04 (serviços gerais de mecânica veicular) omontante de R$-9.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,0017389 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-9.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17390 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390390 1497 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 04 (serviços gerais demecânica veicular) o montante de R$-9.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017391 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 05 (serviços de gerais de elétrica veicular) o montante de R$-6.000,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.500,004.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17392 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 8.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 05 (serviços de gerais de elétrica veicular) o montante de R$-10.100,00, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-8.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,0017393 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 6.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, Ítem 05 (serviços de gerais de elétricaveicular) o montante de R$-8.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17394 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 2.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 05 (serviços degerais de elétrica veicular) o montante de R$-3.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.100,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.100,002.100,0017395 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos) o montante de R$-12.600,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17396 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390390 1496 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 05 (serviços gerais de elétrica veicular), omontante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.500,004.500,0017397 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 05 (serviços gerais de elétrica veicular), omontante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17398 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390390 1497 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para a Vigilância Sanitária, Ítem 05 (serviços gerais de elétricaveicular), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,0017399 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 05 (serviços geraisde elétrica veicular), o montante de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17400 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390390 1000 8.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem06 (outros serviços de manutenção e conservação de veículos), o montante de R$-10.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-8.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,0017401 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 2.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o montante de R$-2.900,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.100,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.100,002.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17402 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 03 (serviços dealinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-1.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0017403 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390390 1497 1.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 05 (serviços gerais de elétricaveicular), o montante de R$-2.100,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17404 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 2.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o montante de R$-2.900,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.100,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.100,002.100,0017405 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 2.100,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos), o montante de R$-2.900,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.100,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.100,002.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17406 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390390 1000 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 06 (outros serviços de manutenção e conservação de veículos), o montante de R$-17.000,00, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-15.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,0017407 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390390 1515 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 06 (outros serviços de manutençãoe conservação de veículos), o montante deR$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 82

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17408 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220253390390 1497 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Zoonoses, Ítem 06 (outros serviços de manutençãoe conservação de veículos), o montante de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0017409 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390390 1104 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 06 (outros serviços de manutenção e conservação de veículos), o montante deR$-20.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 83

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17410 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390390 1509 6.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 06 (outros serviçosde manutenção e conservação de veículos), o montante de R$-7.200,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-6.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 6.000,006.000,0017411 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390390 1003 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos), o montante de R$-1.800,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17412 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390390 1495 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 06 (outros serviços de manutenção econservação de veículos), o montante de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0017413 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390390 1497 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o montante de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17414 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390390 1497 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Vigilância Sanitária, Ítem 06 (outros serviços demanutenção e conservação de veículos), o montante de R$-4.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0017415 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1496 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 06 (outros serviçosde manutenção e conservação de veículos), o montante de R$-12.600,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-9.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17416 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390300 1507 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 08 (motor dereposição), o montante de R$-4.520,80, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.000,003.000,0017417 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 18.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 08 (motor de reposição), o montante de R$-21.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-18.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 18.000,0018.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 87

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17418 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390300 1000 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 08 (motor de reposição), omontante de R$-4.520,80, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.000,003.000,0017419 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 57.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), o montante deR$-61.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-57.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 57.000,0057.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17420 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 14.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 08 (motor de reposição), o montante de R$-17.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-14.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 14.000,0014.000,0017421 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1496 17.400,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 08 (motor dereposição), o montante de R$-20,400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-17.400,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 17.400,0017.400,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17422 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390300 1497 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 08 (motor dereposição), o montante de R$-6.800,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.500,004.500,0017423 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390300 1497 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 08 (motor de reposição), omontante de R$-6.800,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.500,004.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17424 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390300 1495 4.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 08 (motor de reposição), o montante deR$-6.800,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.500,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.500,004.500,0017425 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU Ítem 08 (motor de reposição), o montante deR$-20.400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17426 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390300 1104 28.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 08 (motor de reposição), o montante de R$-31.500,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-28.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 28.000,0028.000,0017427 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390300 1509 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 08 (motor dereposição), o montante de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17428 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390300 1003 2.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 08 (motor de reposição), o montante deR$-3.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012..PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 2.000,002.000,0017429 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390300 1000 40.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpez\a e Outros, Ítem09 (lonas e pastilhas de freio), o montante de R$-46.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-40.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 40.000,0040.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17430 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 50.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), o montante de R$-63.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-50.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 50.000,0050.000,0017431 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 47.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), o montante de R$-51.000,00, sendo empenhado nesteato a importância de R$-47.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 47.000,0047.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17432 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390300 1000 55.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem10 (outros materiais para manutenção de veículos), o montante de R$-77.500,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-55.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 55.000,0055.000,0017433 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390300 1000 19.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-23.250,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-19.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 19.000,0019.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17434 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390300 1507 19.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 10 (outros materiaispara manutenção de veículos), o montante de R$-23.250,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-19.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 19.000,0019.000,0017435 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390300 1000 19.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-23.250,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-19.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 19.000,0019.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17436 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390300 1511 7.500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-9.688,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.500,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.500,007.500,0017437 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1496 80.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 10 (outrosmateriais para manutenção de veículos), o montante de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-80.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 80.000,0080.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17438 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390300 1497 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-34.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0017439 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390300 1497 15.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Ítem 10 (outros materiais paramanutenção de veículos), o montante de R$-34.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 15.000,0015.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17440 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390300 1495 28.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o PSF, Ítem 10 (outros materiais para manutenção deveículos), o montante de R$-34.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-28.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 28.000,0028.000,0017441 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 80.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 10 (outros materiais para manutenção deveículos), o montante de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-80.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 80.000,0080.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17442 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390300 1104 100.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 10 (outros materiais para manutenção de veículos), o montante de R$-157.500,00, sendoempenhado neste ato a importância de R$-100.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 100.000,00100.000,0017443 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390300 1509 48.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 10 (outrosmateriais para manutenção de veículos), o montante de R$-60.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-48.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 48.000,0048.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 100

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17444 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390300 1003 10.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 10 (outros materiais para manutenção deveículos), o montante de R$-15.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0017445 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 80.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 10 (outros materiais para manutenção de veículos), o montante de R$-105.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-80.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 80.000,0080.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 101

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17446 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 60.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem10 (outros materiais para manutenção de veículos), o montante de R$-85.000,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-60.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 60.000,0060.000,0017447 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 4.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para o FUNREBOM, Ítem 07 (baterias), o montante de R$-17.000,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-4.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 4.000,004.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 102

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17448 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 10.200,00Pregão153 / 2012 342 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o SAMU, Ítem 07 (baterias), o montante de R$-20.400,00,sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.200,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.200,0010.200,0017449 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390300 1104 7.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEDUC, Ítem 07 (baterias), o montante de R$-31.500,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-7.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 103

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17450 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1496 10.200,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 07 (baterias), omontante de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.200,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.200,0010.200,0017451 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390300 1000 12.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, Ítem08 (motor de reposição), o montante de R$-15.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-12.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 12.000,0012.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 104

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17452 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390300 1000 3.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 08 (motor de reposição), omontante de R$-4.520,80, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processonº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 3.000,003.000,0017453 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390300 1000 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 09 (lonas e pastilhas defreio), o montante de R$-12.916,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 105

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17454 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390300 1507 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública Ítem 09 (lonas e pastilhas defreio), o montante de R$-12.916,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.000,009.000,0017455 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390300 1000 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), omontante de R$-12.916,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-9.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 9.000,009.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 106

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17456 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390300 1511 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 09 (lonas e pastilhas defreio), o montante de R$-7.750,40, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0017457 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1496 50.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ítem 09 (lonas epastilhas de freio), o montante de R$-61.200,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-50.000,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 50.000,0050.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 107

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17458 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010304001220263390300 1497 7.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para o Setor de Vigilância Sanitária, Ítem 09 (lonas e pastilhas defreio), o montante de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,0017459 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390300 1497 17.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SAÚDE o seu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor de Epidemiologia, Ítem 09 (lonas epastilhas de freio), o montante de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-17.000,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 17.000,0017.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 108

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17460 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1102026125001520593390300 1509 30.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o Fundo Municipal de Transportes, Ítem 09 (lonas epastilhas de freio), o montante de R$-36.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.000,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 30.000,0030.000,0017461 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390300 1003 7.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 09 (lonas e pastilhas de freio), o montante deR$-9.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.000,007.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 109

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17462 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015122001021233390300 1000 7.750,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para os Setores de Roçada, Arborização e Limpeza, Ítem 07(baterias), o montante de R$-15.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.750,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.750,007.750,0017463 02/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias, integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Material de Consumo -, é de R$-1.835.000,00,sendo estimado para a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais -, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, Ítem 07 (baterias), o montante de R$-21.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0017464 03/08/2012 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1901022663001021363390390 1000 34.938,38Proc. Dispensa98 / 2012 2049 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para reforma do Tanque de Emulsão Asfáltica da Pedreira Municipal deMaringá, pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, incluindo as peças e mão de obra. Parecer nº2262/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 98/2012 e Processo nº 2049/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 110

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233928 Prestação de Serviço - Desmontar e Montar tanque de aq1 UND 34.938,3834.938,3817465 03/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300 1496 129,36Pregão21 / 2012 2909 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (sondas foley) destinado ao Hospital Municipal de Maringá, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 040/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/02/2012 a 16/02/2013, Pregão Presencial nº 021/2012e Processo nº 2909/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jd. Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs Júliodos Santos ou Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5727 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 12 , conf10 UND 0,828,165565 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16 , conf60 UND 0,8048,0087945 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 18 , conf40 UND 0,8032,0092985 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 22 , conf20 UND 0,8016,0093144 Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril - nº 18 , conf20 UND 1,2625,2017466 03/08/2012 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 362.104,35Dispensavel/ 1525 / 2005ObjetoValor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo98.301.1638-7, Contrato 225400 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendoempenhado neste ato o montante de R$-362.104,35, para Agosto/2012 - Parcela 222/240 - ID da dívida 03.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 362.104,35362.104,3517467 03/08/2012 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 0601028843000000064690710 1000 3.299,18Dispensavel/ 1525 / 2005ObjetoValor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo98.301.1638-7, Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato omontante de R$-3.299,18, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 222/240 - ID da dívida 04.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 111

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 3.299,183.299,1817468 03/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220893390300 1496 4.532,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (água destilada), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul, conforme aAta de Registro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº320/2011 e Processo nº 1536/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio) ou (44) 3221-4834(Sr. Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria está reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material adquirido devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107865 AGUA destilada, estéril, frasco ou bolsa 100ml, acondic4400 FRASCO 1,034.532,0017469 03/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300 3496 4.532,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (água destilada), destinado ao Hospital Municipal de Matringá, conforme a Ata deRegistro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº 320/2011e Processo nº 1536/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio) ou (44) 3221-4834(Sr. Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material adquirido devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107865 AGUA destilada, estéril, frasco ou bolsa 100ml, acondic4400 FRASCO 1,034.532,0017470 03/08/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES 0601028846000000134420930 33804 1.511,38Dispensavel/ 10 / 2012ObjetoValor referente à devolução de saldo do Contrato de Repasse nº 0193251-97 - Construção de Unidades Habitacionais.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 1.511,381.511,3817471 03/08/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES 0601028846000000134420930 31804 2.676,41Dispensavel/ 10 / 2012ObjetoValor referente à devolução de saldo do Contrato de Repasse nº 0193251-97 - Construção de Unidades Habitacionais.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 112

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 2.676,412.676,4117472 03/08/2012 FORTRESS - SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA-ME 1601014422002021154490520 1000 966,38Dispensavel/ 1919 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de central de alarme monitorado, destinado à Secretaria Municipal da Mulher. Conforme Processo nº1919/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal da Mulher - Av. XV de novembro, 331 - Ed. Central Park - sl 02.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega da Nota Fiscal e mercadoria.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5559 Kit central de alarme, composto de expansor, teclado (pa1 UND 966,38966,3817473 03/08/2012 CENTRONIX SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP 1601011333002021434490520 1000 615,90Dispensavel/ 1919 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de central de alarme monitorado, destinado ao Centro de Qualificação Residencial Copacabana.Conforme Processo nº 1919/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal da Mulher - Av. XV de novembro, 331 - Ed. Central Park - sl 02.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega da Nota Fiscal e mercadoria.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5559 Kit central de alarme, composto de expansor, teclado (pa1 UND 615,90615,9017474 03/08/2012 JR POLPAS LTDA - ME 0902012306001660313390320 1000 17.850,00Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de fruta natural congelada), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil, por um período aproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012 -. Conforme Ata de Registro de Preços nº126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, Pregão Presencial nº 191/2012 e Processo nº888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Quinzenal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma enviado ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado , em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 113

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102711 POLPA DE FRUTA NATURAL CONGELADA de vár3000 KG 5,9517.850,0017475 03/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0902012306001660313390320 1000 1.701,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Margarina vegetal com sal), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012,Pregão Presencial n° 287/2011 e Processo n° 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras t350 KG 4,861.701,0017476 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 1.240,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Sal refinado iodado), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200669 SAL REFINADO - com adição de iodato de potássio conf2000 ACOTE 0,621.240,0017477 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 480,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Fubá amarelo, embalagem de 1 Kg), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200666 Fubá Amarelo - coloração homogênea, ausência de matér600 ACOTE 0,80480,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 114

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17478 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 990,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Fermento biológico seco), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013,Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200703 Fermento Biológico Seco - à base de leveduras (saccharo3000 ACOTE 0,33990,0017479 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 1.470,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Farinha de mandioca), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200663 Farinha de Mandioca Torrada - Isenta de matérias terros1000 ACOTE 1,471.470,0017480 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 6.708,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício ( Arroz agulhinha tipo 1), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013,Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200657 Arroz Agulhinha tipo 1- polido, sem presença de insetos, c1200 ACOTE 5,596.708,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 115

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17481 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012306001660313390320 1000 381,50Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Amido de milho), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200694 Amido de Milho. Produto amiláceo extraído das partes a350 ACOTE 1,09381,5017482 03/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 1.200,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (achocolatado com açúcar mascavo), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219731 ACHOCOLATADO COM AÇÚCAR MASCAVO - O pr300 ACOTE 4,001.200,0017483 03/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 4.740,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Arroz integral), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 116

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200658 Arroz integral tipo 1. Produto de contenha laudo de clas3000 ACOTE 1,584.740,0017484 03/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 0902012306001660313390320 1000 1.630,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito salgado com gergelim), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013,Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200677 Biscoito salgado com gergelim - conter farinha de trigo, g1000 ACOTE 1,631.630,0017485 03/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 238,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Erva doce), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil. ConformeAta de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, Pregão n° 66/2012 eProcesso n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200702 Erva doce. Erva da família das umbelíferas de sementes ar150 ACOTE 1,59238,5017486 03/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 0902012306001660313390320 1000 1.422,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (suco concentrado sabor uva, 1 litro), destinado aos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par360 UND 3,951.422,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 117

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17487 03/08/2012 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 2.400,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Soja cozida sem líquido, embalada à vácuo), destinado aos Centros Municipaisde Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200691 Soja cozida sem líquido, embalada a vácuo, sem sal, sem c400 KG 6,002.400,0017488 03/08/2012 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 0903012306001760343390320 1000 2.511,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito mini cracker), destinado às Escolas de Ensino Fundamental e aoPrograma Mais Educação. Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203744 BISCOITO MINI-CRACKER -Contendo farinha de trigo e502 KG 5,002.511,0017489 03/08/2012 QUIMICA LOURENCI LTDA 0901012122000260293390300 1104 347,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 100 rolos de Papel Higiênico, destinados ao uso na Secretaria Municipal de Educação. ConformeAta de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 8:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 hs às 16:30 hs, sendo que a data de entrega deveráser agendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total424 PAPEL higiênico branco rolo 10cm x 300metro100 UND 3,47347,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 118

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17490 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0901012122000260293390300 1104 654,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 300 unidades de sabão em pedra, destinadas ao uso na Secretaria Municipal de Educação. ConformeAta de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado no ÓrgãoOficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08h:00 às 11h:00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total512 Sabão em pedra300 UND 2,18654,0017491 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0901012122000260293390300 1104 8.796,30Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.614 rolos de Papel Toalha, destinados ao uso na Secretaria Municipal de Educação. Conforme Atade Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado no Órgão Oficialdo Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR- O período de entrega será das 08:00 às 11:00 hs e das 13:30 às 16:30 hs, devendo ser previamenteagendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.1614 ROLO 5,458.796,3017492 03/08/2012 QUIMICA LOURENCI LTDA 0902012365001660333390300 3104 1.214,50Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 350 rolos de Papel Higiênico, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08:00 hs às 11:00 hs e das 13:30 hs às 16:30 hs, sendo que a data de entrega deveráser agenda pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total424 PAPEL higiênico branco rolo 10cm x 300metro350 UND 3,471.214,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 119

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17493 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0902012365001660333390300 3104 1.962,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 900 unidades de sabão em pedra, destinadas ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08:00 hs às 11:00 hs e das 13:30 hs às 16:30 hs, sendo que a data de entrega deveráser agendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total512 Sabão em pedra900 UND 2,181.962,0017494 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0902012365001660333390300 3103 10.196,95Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.871 rolos de Papel Toalha, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400- Maringá- PR. O período de entrega será das 08:00 às 11:00 hs e das 13:30 às 16:00 hs, devendo serpreviamente agendada pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.1871 ROLO 5,4510.196,9517495 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0902012365001660333390300 1103 14.791,30Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 2.714 rolos de papel toalha, destinados ao uso nos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR. O período de entrega será das 08:00 às 11:00 hs e das 13:30 às 16:30 hs, devendo ser previamenteagendado pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.2714 ROLO 5,4514.791,30www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 120

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17496 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0903012361001760363390300 3104 8.066,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.480 rolos de papel toalha, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR. O período de entrega será das 08:00 às 11:00 hs e das 13:30 às 16:30 hs, devendo ser previamenteagendado pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.1480 ROLO 5,458.066,0017497 03/08/2012 BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 15.995,75Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 2.935 rolos de papel toalha, destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR. O período de entrega será das 08:00 às 11:00hs e das 13:30 às 16:30hs, devendo ser previamenteagendado pelo telefone (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7548 PAPEL toalha em bobina ou rolo.2935 ROLO 5,4515.995,7517498 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012361001760363390300 3104 2.180,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.000 unidades de sabão em pedra, destinadas ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, publicado noÓrgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08h:00 às 11 h:00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total512 Sabão em pedra1000 UND 2,182.180,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 121

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17499 03/08/2012 QUIMICA LOURENCI LTDA 0903012361001760363390300 3104 1.356,30Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 290 rolos de papel higiênico e 140 rodos de borracha, destinados ao uso nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a04/08/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 10/08/2011, Pregão Presencial nº 190/2011 e Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PR, no período das 08h:00 às 11:h00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3309-8264 ou (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201198 Rodo de borracha medindo 60 cm, com 2 laminas, com c140 UND 2,50350,00424 PAPEL higiênico branco rolo 10cm x 300metro290 UND 3,471.006,3017500 03/08/2012 COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO 1401013392000421063390390 1000 4.000,00Proc. Inexigibilidade211 / 2012 1803 / 2012ObjetoValor referente a contratação da Cooperativa Paulista de Teatro, para apresentação do espetáculo "Einstein", no dia 21/09/2012,dando continuidade ao Projeto Convite ao Teatro, no Teatro Barracão. Parecer n° 2161/2012-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação n° 211/2012 e Processo n° 1803/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 21 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,0017501 03/08/2012 JAIRO LAÉRCIO COELHO CHAVES 1401013392000421063390360 1000 1.124,00Proc. Inexigibilidade210 / 2012 1802 / 2012ObjetoValor referente à apresentação de Jairo Laércio Coelho Chaves, no dia 16/08/2012, dando continuidade ao Projeto Convite àMúsica, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2088/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 210/2012 eProcesso n° 1802/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.124,001.124,0017502 03/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 224,80Dispensavel/ 1802 / 2012ObjetoValor devido ao INSS sobre a apresentação de Jairo Laércio Coelho Chaves, no dia 16/08/2012, dando continuidade ao ProjetoConvite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2088/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°210/2012 e Processo n° 1802/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 122

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 224,80224,8017503 03/08/2012 DANILO FURLAN & CIA LTDA - ME 1401013392000421063390390 1000 900,00Proc. Inexigibilidade212 / 2012 1910 / 2012ObjetoValor referente à contratação da empresa Danilo Furlan & Cia Ltda, para a apresentação da perfomance teatral de contação dehistórias "Tem História na Mala", no dia 03/08/2012, dando continuidade ao Projeto Convite ao Teatro. Parecer n°2232/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 212/2012 e Processo n° 1910/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 03 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0017504 03/08/2012 ASSOCIACAO COBRA CORAL 1401013392000421063390390 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade209 / 2012 1706 / 2012ObjetoValor referente à contratação da Associação Cobra Coral, para apresentação no dia 23/08/2012, dando continuidade ao ProjetoConvite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2101/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°209/2012 e Processo n° 1706/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 23 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1.704.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0017505 03/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008241001920823390300 1000 118,15Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito água e sal), para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 123

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .85 ACOTE 1,39118,1517506 03/08/2012 ISRAEL MARTINS DOS REIS 1401013392000421063390360 1000 338,00Proc. Inexigibilidade208 / 2012 1681 / 2012ObjetoValor referente à apresentação de Israel Martins dos Reis - recital de canto e piano -, no dia 09/08/ 2012, dando continuidade aoProjeto Convite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2077-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°208/2012 e Processo n°1681/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 338,00338,0017507 03/08/2012 RAFAELA FERNANDES 1401013392000421063390360 1000 338,00Proc. Inexigibilidade208 / 2012 1681 / 2012ObjetoValor referente à apresentação de Rafaela Fernandes - recital de canto e piano -, no dia 09/08/ 2012, dando continuidade aoProjeto Convite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2077-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°208/2012 e Processo n° 1681/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 338,00338,0017508 03/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 135,20Dispensavel/ 1681 / 2012ObjetoValor devido ao INSS, 20% sobre a apresentação de Israel Martins dos Reis e Rafaela Fernandes - recital de canto e piano -, nodia 09/08/ 2012, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n° 2077-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação n° 208/2012 e Processo n° 1681/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 67,6067,60983 INSS1 UND 67,6067,6017509 03/08/2012 UNION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1202011333000620453390390 31868 40.806,90Proc. Dispensa85 / 2009 36724 / 2009ObjetoValor referente à locação do imóvel situado na Rua Joubert de Carvalho, nº 675 destinado a abrigar a Agência do Trabalhador,conforme III Aditivo ao Contrato de Locação 490/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 01/08/2012 a 31/07/2013, novalor total de R$-163.227,60, sendo empenhado, neste ato/fonte 31868 a importância de R$-40.806,90, correspondente a 03parcelas de aluguel, para o período de 01/10/2012 a 31/12/2012, e o restante, para este exercício - R$-27.204,60 -, seráempenhado na fonte 1000. Parecer nº 2333/2009-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 085/2009 e Processonº 36724/2009. Fiscal de Contrato: Maurílio Mangolin - Gerente.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/10/2012 a 31/12/2012LOCAL DE ENTREGA: Agência do Trabalhador, Rua Jobert de Carvalho, 675FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencimento.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 124

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel3 MESES 13.602,3040.806,9017510 03/08/2012 UNION EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1202011333000620453390390 1000 27.204,60Proc. Dispensa85 / 2009 36724 / 2009ObjetoValor referente à locação do imóvel situado na Rua Joubert de Carvalho, nº 675 destinado a abrigar a Agência do Trabalhador,conforme III Aditivo ao Contrato de Locação 490/2009, com vigência de 12 meses, ou seja de 01/08/2012 a 31/07/2013, novalor total de R$-163.227,60, sendo empenhado, neste ato/fonte 1000 a importância de R$-27.204,60, à título de Contrapartida,correspondente a 02 parcelas de aluguel, para o período de 01/08/2012 a 31/09/2012, e o restante, para este exercício -R$-40.806,90 -, foi empenhado na fonte 31868. Parecer nº 2333/2009-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº085/2009 e Processo nº 36724/2009. Fiscal de Contrato: Maurílio Mangolin - Gerente.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08/2012 a 30/09/2012LOCAL DE ENTREGA: Agência do Trabalhador, Rua Joubert de Carvalho, 675FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel2 MESES 13.602,3027.204,6017511 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 33874 186,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de sabão em pó, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de60 CAIXA 3,10186,0017512 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 33867 186,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de sabão em pó, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini, unidadeligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso BásicoVariável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 125

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de60 CAIXA 3,10186,0017513 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 33867 186,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de sabão em pó, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Parque das Palmeiras,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do PisoBásico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº 190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de60 CAIXA 3,10186,0017514 03/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001860853390300 33845 186,00Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de sabão em pó, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, no Pregão Presencial nº190/2011 e no Processo nº 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total515 Sabão em pó, com amaciante, alquil benzeno sulfonato de60 CAIXA 3,10186,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 126

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17515 03/08/2012 ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTDA 0802010302001210174490510 3496 5.758.468,68Concorrencia36 / 2012 1373 / 2012ObjetoContratação de empresa da construção civil para execução das obras de implantação da 1º parte de 01 Centro Integrado deAssistência à Saúde Mental (Composto por: CAPS II; CAPSAD III; Passarela; Abrigos de Resíduos e Central de GLP, totalizando4.748,18 m²), conforme projetos, memoriais descritivos, planilha de serviços e preços e cronograma físico-financeiro, parteintegrante do Processo de Despesa nº 1373/2012. Localização: Rua Pioneiro João José Queiroz, s/n - Gleba Ribeirão Queiroz,Lote 01-02/66-A - Quadra 000 - Zona 25 - Conjunto Habitacional Santa Felicidade, com cadastro imobiliário nº 25002400, nestacidade. Concorrência nº 36/2012. Contrato de Prestação de Serviços nº 391/2012, no valor de R$-7.789.636,63, sendoempenhado neste ato/fonte 3496, o montante de R$-5.758.468,68, e o seu complemento de R$-2.031.167,95, será empenhadona fonte 1496. Prazo de Vigência: 500 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/08/2012 a 14/12/2013. Fiscal dosprojetos: Danilo Costa Lages.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 365 dias após a emissão da Ordem de Serviços.LOCAL DE ENTREGA: Rua Pion. João José Queiroz, s/n - Gleba Ribeirão Queiroz, Lote 01-02/66-A - Quadra 000 - Zona 25 - Conjunto Santa Felicidade, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 5.758.468,685.758.468,6817516 03/08/2012 ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTDA 0802010302001210174490510 1496 2.031.167,95Concorrencia36 / 2012 1373 / 2012ObjetoContratação de empresa da construção civil para execução das obras de implantação da 1º parte de 01 Centro Integrado deAssistência à Saúde Mental (Composto por: CAPS II; CAPSAD III; Passarela; Abrigos de Resíduos e Central de GLP, totalizando4.748,18 m²), conforme projetos, memoriais descritivos, planilha de serviços e preços e cronograma físico-financeiro, parteintegrante do Processo de Despesa nº 1373/2012. Localização: Rua Pioneiro João José Queiroz, s/n - Gleba Ribeirão Queiroz,Lote 01-02/66-A - Quadra 000 - Zona 25 - Conjunto Habitacional Santa Felicidade, com cadastro imobiliário nº 25002400, nestacidade. Concorrência nº 36/2012. Contrato de Prestação de Serviços nº 391/2012, no valor de R$-7.789.636,63, sendoempenhado neste ato/fonte 1496, o montante de R$-2.031.167,95, e o seu complemento de R$-5.758.468,68, foi empenhadona fonte 3496. Prazo de Vigência: 500 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 01/08/2012 a 14/12/2013. Fiscal dosprojetos: Danilo Costa Lages.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 365 dias após a emissão da Ordem de Serviços.LOCAL DE ENTREGA: Rua Pion. João José Queiroz, s/n - Gleba Ribeirão Queiroz, Lote 01-02/66-A - Quadra 000 - Zona 25 - Conjunto Santa Felicidade, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 2.031.167,952.031.167,95www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 127

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17517 03/08/2012 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015451001410534490510 1507 3.211,16Proc. Inexigibilidade213 / 2012 1908 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras no sistema de distribuição elétrica, (com fornecimento de material emão de obra). Localização: Avenida Dona Sophia Rasgulaeff, Jardim Alvorada, nesta cidade. O custo total da obra é deR$-15.926,31, sendo R$-12.715,15 por conta da Copel, e o complemento de R$-3.211,16 de participação da Prefeitura doMunicípio de Maringá, conforme protocolo Copel 01.2012466661613, parte integrante do Processo de Despesa nº 1908/2012.Parecer nº 2106/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 213/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 120 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Sophia Rasgulaeff, Jardim Alvorada em Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após emissão da nota fiscal e documentos pertinentes devidamente atestadosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 3.211,163.211,1617518 03/08/2012 NR DUTRA ME 0802010302001210174490510 1500 14.650,00Tomada de Preco29 / 2012 521 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na elaboração de Projeto de Estrutural em Concreto e EstruturaMetálica,com respectivos Memoriais Descritivos (Especificações Técnicas), totalmente compatibilizados com os demaisprojetos e orçamento das Unidades de Saúde. (Lote II); e elaboração do RIV (Relatório de Impacto de Vizinhança), de acordo coma legislação vigente, compatibilizado e aprovado no órgãos de competência. (Lote VI); todos compatibilizados entre si, visando aconstrução (1.398,94m²) do Prédio de Apoio e Farmácia do Centro de Atenção em Saúde Mental, e suas interligações, localizadoà Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra , Lotes 01-02/06A, Gleba Ribeirão Pinguim, nesta cidade, com Cadastro Imobiliário nº25002400, de acordo com o Programa de Necessidades definidos pela SEURB, no Termo de Referência, Plantas e Anexos, quesão partes integrantes do Processo de Despesa nº 521/2012. Tomada de Preços nº 29/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº193/2012, com vigência de 180 dias, ou seja, de 04/05/2012 a 31/10/2012 e valor total de R$-14.650,00, dos quais R$-11.950,00destina-se ao Lote II e R$-2.700,00 ao Lote VI, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Para o Lote 01, prazo de 15 (quinze) dias; para os Lotes 02, 03, 04 e 06, prazo de 30 (trinta) dias; e para o lote 05, prazo de 40 (quarenta) dias.LOCAL DE ENTREGA: Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra , Lotes 01-02/06A, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, sendo a 1ª parcela de 30% do valor do contrato após a entrega dos projetos à PMM; 2ª parcela, de 30% do valor contratado, após a aprovação prévia da SEURB eSAÚDE (Vigilância Sanitária); e 3ª parcela, de 40% do valor contratado, após a aprovação de todos os projetos nos órgãos competentes.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 11.950,0011.950,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.700,002.700,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 128

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17519 03/08/2012 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 0802010302001210174490510 1500 37.495,00Tomada de Preco29 / 2012 521 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na elaboração de Sondagem do Terreno (de acordo com àrea do terreno eedificações à serem construídas) - Lote I -; Projeto Elétrico, Telefone, Som, Iluminação Interna e Externa, Lógica, Alarme eS.P.D.A., com respectivo Memorial Descritivo (Especificações Técnicas) - Lote III -; Projeto Hidro-Sanitário e Drenagem doTerreno, Reuso de Águas Pluviais e Projeto de Prevenção Contra Incêndios, com os respectivos Memoriais Desritivos(Especificações Técnicas) - Lote IV -; Planilha de Serviços, Quantitativos e Preços, Memorial Descritivo para a execução dasobras - Lote V -; todos compatibilizados entre si, visando a construção (1.298,94 m²) do Prédio de Apoio e Farmácia do Centrode Atenção à Saúde Mental e suas interligações, localizado à Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra 000, Lotes 01-02/06A,Gleba Ribeirão Pinguim, nesta cidade, com Cadastro Imobiliário nº 25002400, de acordo com o Programa de Necessidadesdefinidos pela SEURB, no Termo de Referência, Plantas e Anexos, que são partes integrantes do Processo de Despesa nº521/2012. Tomada de Preços nº 29/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2012, com vigência de 180 dias, ou seja, de04/05/2012 a 31/10/2012 e valor total de R$-37.495,00 (I Aditivo), dos quais R$-2.200,00 destina-se ao Lote I, R$-5.495,00 aoLote III, R$-13.900,00 ao Lote IV e R$-15.900,00 ao Lote V, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Para o Lote 01, prazo de 15 (quinze) dias; para os Lotes 02, 03, 04 e 06, prazo de 30 (trinta) dias; e para o lote 05, prazo de 40 (quarenta) dias.LOCAL DE ENTREGA: Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra , Lotes 01-02/06A, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, sendo a 1ª parcela de 30% do valor do contrato após a entrega dos projetos à PMM; 2ª parcela, de 30% do valor contratado, após a aprovação prévia da SEURB eSAÚDE (Vigilância Sanitária); e 3ª parcela, de 40% do valor contratado, após a aprovação de todos os projetos nos órgãos competentes.FISCAL DE CONTRATO:Jose Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.200,002.200,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.495,005.495,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 13.900,0013.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.900,0015.900,0017520 03/08/2012 VALDIR BENASSI 0301028846000000013390910 1507 59,00Dispensavel/ 2168 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1315/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12499/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 59,0059,0017521 03/08/2012 ADELIA PEREIRA DA PENHA SILVA 0301028846000000013390910 1507 488,79Dispensavel/ 2143 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0562/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15710/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 129

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 488,79488,7917522 03/08/2012 ALCINDO KELLER 0301028846000000013390910 1507 1.683,23Dispensavel/ 2143 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0562/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15710/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.683,231.683,2317523 03/08/2012 VALDEMAR LEITE MORAES 0301002062000220053390360 3507 393,37Dispensavel/ 2171 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1153/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17472/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 393,37393,3717524 03/08/2012 ELI PEREIRA DINIZ 0301002062000220053390360 1000 84,60Proc. Inexigibilidade215 / 2012 2061 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 000697673.2008.8.16.0017/2009, em trâmite noJuízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer nº 2134/2012-PROGE, Ato de Declaraçãode Inexigibilidade de Licitação nº 215/2012 e Processo nº 2061/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 84,6084,6017525 03/08/2012 ROGERIO EDUARDO DE CARVALHO BIM 0301002062000220053390360 1000 1.413,86Proc. Inexigibilidade216 / 2012 2062 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios nos Autos nº 735/2005 - Ação de Execução de Título Extrajudicial, em trâmite noJuízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer nº 2133/2012-PROGE, Ato de Declaraçãode Inexigibilidade de Licitação nº 216/2012 e Processo nº 2062/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.413,861.413,8617526 03/08/2012 LICIMASTER - RUBENS DOS REIS MORAIS 0501004122000221194490520 1000 486,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Refiladora Manual, para uso da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas,conforme a Ata de Registro de Preços nº 53/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013, PregãoPresencial nº 42/2012 e Processo nº 80/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 130

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central, com agendamento prévio pelo fone: (44) 3309-8253/ 3309-8250.FORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19745 Refiladora manual de mesa1 UND 486,00486,0017527 06/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1401013392000421063390390 1000 1.800,00Pregão418 / 2011 2383 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de refeições, destinadas ao servidores da Secretaria Municipal deCultura, na realização de eventos e projetos Culturais. Conforme Ata de Registro de Preços nº 294/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº 418/2011 Processo nº 2383/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento da Nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Calil Haddad - Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 2500 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL200 UND 9,001.800,0017528 06/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1401013392000421063390320 1000 33.390,00Pregão315 / 2011 2313 / 2011ObjetoValor referente a contratação de empresa para serviços de alimentação, visando a realização do XVII Festival Internacional deCorais de Maringá, que acontecerá no no Teatro Calil Haddad, no período de 27 a 30/09/2012. Conforme Ata de Registro dePreços nº 213/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/09/2011 a 19/09/2012, Pregão Presencial nº 315/2011 Processo nº2313/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado de 27 a 30/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: TOCA DOS LEÕES - Rua das Azaléias, 181 - Maringá -Pr.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/execução dos serviços devidamente atestado pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205507 Café da manhã - contendo no mínimo 01 tipo de pão mac540 UNID 7,003.780,00111280 Refeição: Almoço tipo Self Service - servido sem limitaç696 UND 21,0014.616,00111281 Refeição: Jantar tipo Self Service - servido sem limitação d714 UND 21,0014.994,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 131

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17529 06/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 1601014422002021153390300 1000 2.325,00Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Café de Intervalo Completo, destinado ao VIII Seminário de Mulheres Negras, à realizar-se no dia28/09/2012, no Auditório Hélio Moreira, para 300 pessoas, sendo 150 pessoas às 07h30 e 150 pessoas às 15h00. Conforme Atade Registro de Preços nº 1/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/01/2012 a 05/01/2013, Pregão Presencial nº 507/2011e Processo nº 3174/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Dia 28 de setembro de 2012 - às 7h e 30min e 15h.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Hélio Moreira - Paço Municipal - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221119 Café de Intervalo Completo - contendo no mínimo: Caf300 UNID 7,752.325,0017530 06/08/2012 OFFICE PETHIFLEX DISTRIBUIDORA LTDA 0501004122000221194490520 1000 2.860,00Pregão217 / 2012 883 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Cadeiras Giratória para digitador, destinadas à Diretoria de Licitações, conforme Ata de Registro dePreços nº 139/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, Pregão Presencial nº 217/2012 e Processonº 883/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 dias, após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 / 8253.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Claudio Barrozo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219749 Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (enc20 UNID 143,002.860,0017531 06/08/2012 ILUMINADA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 3001006182002120423390300 1515 3.639,50Pregão123 / 2012 801 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (lâmpadas, luminárias, disjuntores e reles), para manutenção das instalações dosQuartéis do Corpo de Bombeiros de Maringá-Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 145/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 123/2012 e Processo nº 801/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da Nota de Empenho para a Empresa.LOCAL DE ENTREGA: Av Guaíra, nº 63, Corpo de Bombeiros de MaringáFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 132

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94566 Lâmpada eletrônica compacta 25Wx127V, com temp de c200 UND 6,131.226,00204192 Disjuntor termomagnético 1x20A - Tipo DIN, com50 UND 2,75137,506577 Rele fotocélula 220v50 UND 9,69484,50204199 Disjuntor termomagnético 2x40A -Tipo DIN - com certi50 UND 11,55577,50225939 Luminária compacta para 2 lampadas eletrônicas, com 2 s100 UNID 12,141.214,0017532 06/08/2012 ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA 3001006182002120423390300 1515 18.825,00Pregão107 / 2012 677 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de pintura (tinta acrílica), para manutenção das instalações dos Quartéis do Corpo deBombeiros de Maringá-Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/06/2012 a 04/06/2013, Pregão Presencial nº 107/2012 e Processo nº 677/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 Dias apos o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Quartel Central no Corpo de Bombeiros de Maringá, localizado na Avenida Guaíra, 63, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220216 Tinta Acrílica Fosca - Branca - 18 lts.100 LATA 99,009.900,00225898 Tinta acrílica fosca, galão de 18 litros, cor marfim150 GALAO 59,508.925,0017533 06/08/2012 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 1401013392000421063390330 1000 756,00Pregão461 / 2011 2451 / 2011ObjetoValor referente à locação de 02 Ônibus para atender a Associação Cultural Banda de Música Branca da Motta Fernandes, para opercurso Maringá x Santa Fé-Pr., no total de 240 km, para participação no Concurso Paranaense de Bandas e Fanfarras - Etapade Bandas Marciais, à realizar-se em 01/09/2012. Saída dia 01/09/2012 as 06h30 e retorno em 02/09/2012 as 02h30. ConformeAta de Registro de Preços nº 326/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/12/2011 a 26/12/2012, Pregão Presencial nº461/2011 e Processo nº 2451/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata. O evento será realizado dia 01/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Av. Presidente Kennedy, 717 - Santa Fé - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a execução final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Yáskara Cristina dos Anjos Pirola, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo240 KM 3,15756,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 133

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17534 06/08/2012 NIELICE DA ROCHA CAMARGO 1401013392000421063390390 1000 900,00Concurso1 / 2011 1358 / 2010ObjetoValor referente ao espetáculo de dança "Um Pouco da História da Dança do Ventre" , no Teatro Barracão, atendendo ao ProjetoConvite à Dança, conforme Edital de Concurso nº 1/2011. A apresentação será no dia 08/08/2012, conforme Termo deCooperação Técnica e Financeira nº 294/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2012 a 11/06/2013, no valor total deR$-4.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-900,00, correspondente à 01 apresentação. Processo nº 1358/2010.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 08/08/2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n - Zona 07.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 30 dias após a apresentação de cada espetáculo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Leila Claudia Sampaio Domenici, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0017535 06/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1102026125001520593390390 3509 877,40Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga e manutenção de extintores, pertencentes à Secretaria Municipal deTransportes. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013, Pregão Presencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor,LOCAL DE ENTREGA: Av. Gastão Vidigal, 421 - Antigo AeroportoFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,001223 Recarga de extintor de incendio PQS - 8kg1 UND 28,5028,5089855 Recarga de extintor de incendio PQS - 12kg3 UND 39,20117,601224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg11 UND 50,40554,403701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L9 UND 12,90116,1017536 06/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1103026125001520643390390 1003 124,10Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga e manutenção de extintores do EstaR, pertencente à Secretaria Municipalde Transportes. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013, Pregão Presencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tuiuti, 180 - Terminal RodoviarioFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 134

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg1 UND 50,4050,403701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L1 UND 12,9012,9017537 06/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1101026782001520563390390 1000 786,20Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga e manutenção de extintores do Terminal Rodoviário e Urbano de Maringá,pertencente à Secretaria Municipal de Transportes. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 94/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão Presencial n° 95/2012 e Processo n° 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 Dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Tamandare S/N - Terminal UrbanoAv. Tuiuti, 180 - Terminal RodoviarioFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg37 UND 15,80584,601224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg4 UND 50,40201,6017538 06/08/2012 CARLOS MEDINA 0601028846000000133390930 1000 1.063,16Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, Dívida 16, subdívida 02 e 03, parcelas 01 à 06, exercício de 2011, Cadastro nº 31345700 eProcesso nº 34936 (05/06/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.063,161.063,1617539 06/08/2012 GILBERTO GARGARO 0601028846000000133390930 1000 781,64Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de IPTU, dívida 1, subdívida 1, parcelas 02 à 07, exercícios de 2006, 2007 e 2009, Cadastro nº36182430 e Processo nº 34301 (01/06/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 781,64781,6417540 06/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0903012361001760363390320 1104 2.093,00Pregão247 / 2012 1368 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 350 camisetas, destinadas aos educadores que participarão da formação de 3.500 alunos do 5º ano doEnsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maringá no desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência àViolência e às Drogas-PROERD, à realizar-se em 18/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 247/2012, com homologaçãopublicada em 16/07/2012. Processo nº 1368/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 135

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, Zona 01 - Maringá - PR, mediante agendamento prévio com a Sra. Marlene Lima Santos pelo telefone(44) 3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega total dos itens solicitados e respectiva emissão da Nota Fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela comissão derecebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose350 UND 5,982.093,0017541 06/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 0903012361001760363390320 3104 1.016,60Pregão247 / 2012 1368 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 170 camisetas, destinadas aos educadores que participarão da formação de 3.500 alunos do 5º ano doEnsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maringá, no desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência àViolência e às Drogas-PROERD, à realizar-se em 18/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 247/2012, com homologaçãopublicada em 16/07/2012. Processo nº 1368/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, sito na Av. Duque de Caxias, 648, Centro - Maringá - PR, mediante agendamento prévio com a Sra. Marlene Lima Santos pelo telefone (44)3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega total dos itens solicitados e respectiva emissão da Nota Fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela comissãode recebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose170 UND 5,981.016,6017542 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0903012361001760363390320 1104 1.452,50Pregão247 / 2012 1368 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 350 bonés, destinados aos educadores que participarão da formação de 3.500 alunos do 5º ano doEnsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maringá, no desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência àViolência e às Drogas-PROERD, à realizar-se em 18/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 247/2012, com homologaçãopublicada em 16/07/2012. Processo nº 1368/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, Zona 01 - Maringá - PR, mediante agendamento prévio com a Sra. Marlene Lima Santos pelo telefone (44)3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega total dos itens solicitados e respectiva emissão da Nota Fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela comissão derecebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206690 Boné350 UNID 4,151.452,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 136

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17543 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0903012361001760363390320 3104 705,50Pregão247 / 2012 1368 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 170 bonés, destinados aos educadores que participarão da formação de 3.500 alunos do 5º ano doEnsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maringá, no desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência àViolência e às Drogas-PROERD, à realizar-se em 18/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 247/2012, com homologaçãopublicada em 16/07/2012. Processo nº 1368/2012./07/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, sito na Av. Duque de Caxias, 648, Centro - Maringá - PR, mediante agendamento prévio com a Sra. Marlene Lima Santos pelo telefone (44)3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega total dos itens e respectiva emissão da Nota Fiscal, a qual deverá ser devidamente atestada pela comissão derecebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206690 Boné170 UNID 4,15705,5017544 06/08/2012 INSTITUTO EDUCATE 0903012361001760363390320 3104 453.536,00Pregão210 / 2012 991 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, que participam do Programa MaisEducação (contra turno). Conforme Contrato de Fornecimento nº 335/2012, publicado no Diário Oficial do Município em31/07/2012, com vigência de 90 dias, ou seja, de 29/06/2012 a 28/09/2012, no valor total de R$-453.356,00, sendo empenhadoneste ato a sua totalidade. Pregão Presencial nº 210/2012 e Processo nº 991/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 Maringá /PR com agendamento prévio com o Sr. Nilson, fone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota da fiscal ao setor de execução orçamentária da SEDUC.FISCAL DE CONTRATO:Marcia Regina Chioderolli Folgosi, Profª 20 hrs/ Gerente de Ensino FundamentalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227693 Livro: Coleção "Direitos Humanos e Cidadania" Ensino F3464 UNID 25,0086.600,00227695 Livro: Coleção "Minhas Economias: o mundo da comunica800 UNID 30,0024.000,00227698 Livro: Coleção "Base Ecológica" Ens. Fund. Vol 1 ao 5 - A3464 UNID 22,0076.208,00227699 Livro: Coleção "Clique Aqui" Tecnologia Educacional. En3464 UNID 77,00266.728,0017545 06/08/2012 MARCIA CRISTINA AMARAL DA SILVA 0903012367001760413390360 33136 4.000,00Proc. Inexigibilidade205 / 2012 1853 / 2012ObjetoValor referente à contratação da palestrante Doutoranda Márcia Cristina Amaral da Silva, para ministrar a Oficina Pedagógica"Dificuldades de Aprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção emanutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008, celebrado entre aPrefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº1853/2012, Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 205/2012, com publicação noÓrgão Oficial do Município datada de 27/07/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 137

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 20 a 24 de agosto de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretariadevidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219613 Prestação de serviços - com pagamento por hora ou fraçã40 HORAS 100,004.000,0017546 06/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 800,00Dispensavel/ 1853 / 2012ObjetoValor devido ao INSS - 20% -, correspondente à serviços prestados pela palestrante Doutoranda Márcia Cristina Amaral da Silvapara ministrar a Oficina Pedagógica "Dificuldades de Aprendizagem" no período de 20 a 24 de Agosto de 2012, com carga horáriatotal de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termode Convênio nº. 816059/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme constano Termo de Referência anexo ao Processo nº. 1853/2012, Parecer nº. 2107/2012 e Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº. 205/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/07/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 800,00800,0017547 06/08/2012 JANIRA SIQUEIRA CAMARGO 0903012367001760413390360 33136 4.400,00Proc. Inexigibilidade205 / 2012 1853 / 2012ObjetoValor referente à contratação da palestrante Ms. Janira Siqueira Camargo, para ministrar a Oficina Pedagógica "Dificuldades deAprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 44 horas/aula, visando a construção e manutenção deum ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008, celebrado entre a PrefeituraMunicipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 1853/2012,Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 205/2012, com publicação no Órgão Oficialdo Município datada de 27/07/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 20 a 24 de agosto de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs e no dia 24/08/12 também no período das 18:30hsas 22:30hs.LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretariadevidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219613 Prestação de serviços - com pagamento por hora ou fraçã44 HORAS 100,004.400,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 138

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17548 06/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 880,00Dispensavel/ 1853 / 2012ObjetoValor devido ao INSS - 20% -, correspondente à serviços prestados pela palestrante Ms. Janira Siqueira Camargo, para ministrar aOficina Pedagógica "Dificuldades de Aprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 44 horas/aula,visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo deReferência anexo ao Processo nº 1853/2012, Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 205/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/07/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 880,00880,0017549 06/08/2012 LILIAN ALVES PEREIRA 0903012367001760413390360 33136 4.000,00Proc. Inexigibilidade205 / 2012 1853 / 2012ObjetoValor referente à contratação da palestrante Ms. Lilian Alves Pereira, para ministrar a Oficina Pedagógica "Dificuldades deAprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 40 horas/aula, visando a construção e manutenção deum ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº 816059/2008, celebrado entre a PrefeituraMunicipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 1853/2012,Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 205/2012, com publicação no Órgão Oficialdo Município datada de 27/07/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no período de 20 a 24 de agosto de 2012, no horário das 08:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.LOCAL DE ENTREGA: A oficinas pedagógicas serão ministradas nas salas de Reunião/Formação da Secretaria Municipal de Educação localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, 275 - Novo Centro -Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços contratados mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretariadevidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Coordenação de Educação Especial/Inclusão.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219613 Prestação de serviços - com pagamento por hora ou fraçã40 HORAS 100,004.000,0017550 06/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012367001760413390470 1104 800,00Dispensavel/ 1853 / 2012ObjetoValor devido ao INSS - 20% -, correspondente à serviços prestados pela palestrante Ms. Lilian Alves Pereira, para ministrar aOficina Pedagógica "Dificuldades de Aprendizagem", no período de 20 a 24/08/2012, com carga horária total de 40 horas/aula,visando a construção e manutenção de um ambiente educacional inclusivo, dando continuidade ao Termo de Convênio nº816059/2008, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maringá e o Ministério da Educação, conforme consta no Termo deReferência anexo ao Processo nº 1853/2012, Parecer nº 2107/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 205/2012, com publicação no Órgão Oficial do Município datada de 27/07/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 800,00800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 139

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17551 06/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0903012361001760363390390 1104 2.772,50Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.Conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, publicado noÓrgão Oficial do Município em 30/05/2012. Pregão Presencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Patrimônio- Paço Municipal- Avenida XV de Novembro, 701, Centro, Maringá- PR. Contato: Esmailen, Fone (44) 3218-2165.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg100 UND 15,801.580,001222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg53 UND 22,501.192,5017552 06/08/2012 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0903012361000560353390390 1104 183,10Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 800 folders e 10 cartazes, destinados ao VII Evento Científico e Cultural "Educação Físicaenquanto Componente Curricular". O evento compõe a formação continuada dos profissionais das Escolas Municipais de EnsinoFundamental e acontecerá nos dias 19 e 20/09/012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, publicado no Órgão Oficial em 28/06/2012. Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação. Av. Duque de Caxias nº 648, Centro, Maringá- Pr. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3221-6914 com Fernanda ouAndréia.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total972 Folder800 UND 0,0863,20218548 Cartaz, 56cm x 40cm em papel colche liso 150g / m210 UND 11,99119,9017553 06/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 0903012361000560353390390 1104 35,40Pregão62 / 2012 256 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 3m² de banner (2 banners medindo 1 metro de largura por 1,5 metros de comprimento cada um),destinados ao VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular". O evento compõe aformação continuada dos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e acontecerá nos dias 19 e 20/09/2012.Conforme Ata de Registro de Preços nº 63/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013, publicado noÓrgão Oficial em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 62/2012 e Processo nº 256/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 140

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação. Av. Duque de Caxias nº 648, Centro, Maringá- PR. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3221-6914 com Fernanda ouAndréia.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Udelysses Janete Veltrini Fonzar, Enfermeira - Gerente da EpidemiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament3 M2 11,8035,4017554 06/08/2012 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP 0903012361000560353390320 1104 108,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 150 unidades de pasta, destinadas aos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,durante o VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular". O evento compõe a formaçãocontinuada dos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e acontecerá nos dias 19 e 20/09/2012. ConformeAta de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013, publicado no ÓrgãoOficial em 30/05/2012. Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens eserviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total278 Pasta para eventos150 UND 0,72108,0017555 06/08/2012 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP 0902012365000560323390320 1103 108,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 150 unidades de pasta, destinadas aos profissionais dos Centros Municipais de Educação Infantil,durante o VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular". O evento compõe a formaçãocontinuada dos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e acontecerá nos dias 19 e 20/09/2012. ConformeAta de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013, publicado no ÓrgãoOficial em 30/05/2012. Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens eserviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total278 Pasta para eventos150 UND 0,72108,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 141

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17556 06/08/2012 MICROSENS LTDA 0903012361001760364490520 1107 959.823,00Pregão184 / 2012 789 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 513 unidades de Aparelhos Televisores 42", destinados ao atendimento do apoio pedagógico dasEscolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 127/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 27/06/2012 a 26/06/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 28/06/2012. Pregão Presencial nº 184/2012 eProcesso nº 789/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Será efetuada diretamente nas escolas, conforme anexo, cujo equipamento deverá ser instalado nas salas de aula, salas de multiuso e sala dos professores, conforme cronograma a serencaminhado pela Secretaria de Educação.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98032 Aparelho televisor 42"513 UND 1.871,00959.823,0017557 06/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0902012365001660334490520 1104 24.220,00Pregão411 / 2011 1204 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 28 unidades de Aparelhos Televisores 32", que serão utilizados em atividades pedagógicas nosCentros Municipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 292/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 28/08/2011 a 27/08/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 28/06/2012. Pregão Presencial nº 411/2011 eProcesso nº 1204/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Gerente de Administração EscolarÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105740 Aparelho televisor LCD 32"28 UND 865,0024.220,0017558 06/08/2012 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 0902012365001660334490520 3104 1.240,00Pregão230 / 2011 959 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 08 unidades de estante em aço, que serão utilizadas nos setores administrativos dos CentrosMunicipais de Educação Infantil. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 179/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/08/2011 a 21/08/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2011. Pregão Presencial nº 230/2011 e Processonº 959/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 142

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Iucema Rodrigues Pimentel Tersino, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total939 Estante em aço chapa 20, com 6 prateleiras PL, planos d8 UND 155,001.240,0017559 06/08/2012 3-A COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA -ME 0902012365001660334490520 3104 1.468,00Pregão230 / 2011 959 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 04 escrivaninhas, que serão utilizadas nos setores administrativos dos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 179/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2011 a21/08/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2011. Pregão Presencial nº 230/2011 e Processo nº 959/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Iucema Rodrigues Pimentel Tersino, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5633 Escrivaninha4 UND 367,001.468,0017560 06/08/2012 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 0903012361001760364490520 3104 1.550,00Pregão230 / 2011 959 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de estante em aço, que serão utilizadas nos setores administrativos das EscolasMunicipais de Ensino Fundamental. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 179/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/08/2011 a 21/08/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2011. Pregão Presencial nº 230/2011 e Processonº 959/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Iucema Rodrigues Pimentel Tersino, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total939 Estante em aço chapa 20, com 6 prateleiras PL, planos d10 UND 155,001.550,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 143

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17561 06/08/2012 3-A COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA -ME 0903012361001760364490520 3104 3.670,00Pregão230 / 2011 959 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 10 unidades de escrivaninhas, que serão utilizadas nos setores administrativos das Escolas Municipaisde Ensino Fundamental. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 179/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/08/2011 a21/08/2012, publicado no Diário Oficial do Município em 31/08/2011. Pregão Presencial nº 230/2011 e Processo nº 959/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá, com agendamento prévio com Sr. Valmir Laccort, telefone (44) 3901-1888, período das 08:00h às 11:00h e das13h:30min às 16h:30min.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Iucema Rodrigues Pimentel Tersino, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5633 Escrivaninha10 UND 367,003.670,0017562 06/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0902012365001660334490520 3104 8.685,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15 unidades de Armário em madeira 02 Portas, destinados à reposição nos Centros Municipais deEducação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a28/03/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá(PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas15 UND 579,008.685,0017563 06/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0903012361001760364490520 3104 8.685,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15 unidades de Armário em madeira 02 Portas, destinados à reposição nas Escolas Municipais deEnsino Fundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a28/03/2013, publicada no Diário Oficial do Município em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá(PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas15 UND 579,008.685,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 144

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17564 06/08/2012 ARTE DESIGN MÓVEIS LTDA 0903012361001760364490520 3104 4.360,00Pregão57 / 2012 334 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 25 unidades de Bancada para professor, que serão instaladas nas Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Ata de Registro de Preços nº 60/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a 28/03/2013,publicada no Diário Oficial do Município em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 57/2012 e Processo nº 334/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº 400, Maringá(PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8264 e (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5636 Bancada para professores na sala de aula de 1,00 x 0,70 x25 UND 174,404.360,0017565 06/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015452001021303390300 1000 35.900,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP - Setor de Viação, conformeAta de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão nº 335/2011 eProcesso nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de rcebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.20000 LITRO 1,8035.900,0017566 06/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015122001021233390300 1000 41.285,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP - Setor de Roçada,Arborização, Limpeza e Outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão nº 335/2011 eProcesso nº 1641/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 145

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.23000 LITRO 1,8041.285,0017567 06/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015452001021273390300 1507 12.565,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP - Setor de Iluminação Pública.Conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital denotificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.7000 LITRO 1,8012.565,0017568 06/08/2012 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 1901004122000221243390300 1000 1.922,47Pregão501 / 2011 2696 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais para funilaria e pintura automotiva. Conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/01/2012 a 23/01/2013, Pregão Presencial nº 501/2011 e Processo nº 2696/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato: Em até 20 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, localizada na Av. das Indústrias, 700, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Anezio Donizete Gonçalves, Assistente Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 146

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91553 Massa plástica-400g30 LATA 2,5777,1091838 Massa rápida p/ veículo3 UND 11,3534,05220434 Fundo primer rápido3 LITRO 11,1133,33221572 Auto brilho2 UND 35,0070,004435 TINTA esmalte sintético, cor verde, em embalagem com3 UND 42,33126,99200863 Celuloide plastica para aplicar massa corrida .5 UND 1,175,856456 Espátula para forçar rolamento2 UND 5,9511,90220447 Catalizador para tinta sintética20 UND 6,34126,80220435 tinta automotiva preto brilhante duco3 LITRO 16,7050,10108575 Estopa branca especial2 KG 5,2410,4888670 Solvente (tipo Thinner 5000), extra forte, embalagem co10 UND 5,3053,00220437 Tinta automotiva preto sintético2 GALAO 45,0090,00220439 Tinta automotiva prata sintética3 LITRO 13,9541,85220438 Tinta automotiva cinza2 LITRO 14,4528,90220441 Emborrachamento de batida de pedra preto2 GALAO 31,4962,98220442 Emborrachamento de batida de pedra branca2 GALAO 34,4568,90819 Disco de lixadeira nº 247 UND 2,6718,69220444 Disco de lixadeira nº 365 UND 2,6713,35220436 tinta automotiva branca sintética20 LITRO 45,00900,00220440 Tinta automotiva preta fosco - duco2 LITRO 16,7033,40220449 Coador de tinta de papel10 UND 0,636,30100062 Pincel de 1"3 UND 1,554,65201348 Pincel para pintura de 1.1/2 polegadas de largura3 UND 1,454,3595222 Lixadeira manual2 UND 24,7549,5017569 06/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 147,50Pregão107 / 2012 677 / 2012ObjetoVaslor referente à aquisição de solvente, destinado ao Setor de Pintura e Funilaria da Oficina Municipal, para manutenção deveículos automotivos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 100/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/06/2012 a04/06/2013, Pregão Presencial nº 107/2012 e Porcesso nº 677/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: Em até 15 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. das Industrias, 700 - Oficina SEMUSPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: Em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201218 Solvente thinner normal , embalagem com no minimo 5 l5 UND 29,50147,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 147

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17570 06/08/2012 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1901015452001021273390300 1507 11.260,25Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (cabeçote, disjuntor, eletroduto, fita, fecho, poste, ramal, roldana) paramanutenção de Próprios Públicos, através da Gerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013,Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103257 Cabeçote de alumínio 1" padrão COPEL.100 UND 0,9191,00204959 Cabeçote de alumínio 2" padrão Copel50 UND 3,04152,00103238 Disjuntor termomagnético 3 x 50A - tipo UL - com cert15 UND 29,55443,25204942 Eletroduto PVC, preto, roscável 1" c=3,00 mts100 UND 3,68368,004391 Fita de alta fusão 19mm x 10mts.30 UND 6,40192,00204967 Fita de aço fusimec lisa ¾", Rolo 30 mts.5 ROLO 25,30126,50204974 Fecho para lente de luminária tipo rebaixada retrátil5000 UND 1,165.800,0090980 Poste padrão copel PM7510 UND 115,001.150,00227266 Poste PM 200 - padrão Copel5 UNID 188,50942,50101286 Ramal quadriplex 4 x 16,0 mm2, com certificado NBR500 METRO 3,251.625,00227252 Roldana em porcelana 72x72200 UND 1,85370,0017571 06/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 1507 94.253,20Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (disjuntor, lâmpada e reator) para manutenção de Próprios Públicos, através daGerência da Rede de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 148

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204190 Disjuntor termomagnético 3 x 200A - Tipo UL - com ce10 UND 127,001.270,00204189 Disjuntor termomagnético 3 x 150A - Tipo UL - com ce15 UND 128,001.920,00227264 Disjuntor termomagnético 3x125A -Tipo UL - com30 UNID 126,003.780,00102707 Lâmpada vapor sódio 100w/220v, tubular, base E-40, fl5000 UND 9,6248.100,00101945 Lâmpada vapor sódio 150W/220V tubular, base E-40, fl1000 UND 11,6011.600,00101764 Lâmpada vapor sódio 250w/220v, tubular, base E-40, fl700 UND 12,458.715,0094173 Lâmpada vapor sódio 400w/220v, tubular, base E-40, fl500 UND 17,828.910,00107853 Reator vapor sódio 150W / 220V, com base para relê - c50 UND 44,402.220,00103245 Reator vapor sódio 250W / 220V, com base para relê - c50 UND 48,902.445,00151 Reator vapor sódio 250w/220v - afp - interno,150 UND 33,705.055,00227248 Unidut cônico em alumínio 1"30 UND 1,0431,20227249 Unidut cônico em alumínio 1 1/4"30 UND 1,6649,80227250 Unidut cônico em alumínio 1 1/2"30 UND 2,3871,40227251 Unidut cônico em alumínio 2"30 UND 2,8685,8017572 06/08/2012 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 1901015452001021273390300 1507 81.470,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico (reator) para manutenção de Próprios Públicos, através da Gerência da Rede deIluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcial, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107852 Reator vapor sódio 100W / 220V, com base para relê - c2000 UND 39,0078.000,00220894 Reator para lâmpada vapor metálico 250W/220V, intern100 UNID 34,703.470,0017573 06/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 5.000,00Pregão321 / 2011 1781 / 2011ObjetoValor referente a contratação da empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novosde 1ª linha e/ou originais, para a manutenção dos carros e camionetas Chevrolet, da frota de veículos da Prefeitura do Municípiode Maringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 439/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a13/10/2012, publicado no Órgão Oficial do Município de 04/11/2011. Valor máximo para o Lote II: R$-350.000,00, dos quais,R$-150.000,00 são destinados a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 321/2011 e Processo nº 1781/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 149

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Oficina da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias nº 700, Jd. América - Maringá/PR - Agendamento para entregas (44)3261-5543 (Elio).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento, respeitandoo desconto de 44,5%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0017574 06/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010301001220203390300 1495 17.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças para a manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para esta licitação, Lote II (Material de Consumo) é R$-1.835.000,00, sendoestimado para a SAÚDE - PSF, ítem 09 (lonas e pastilhas de freios) o montante de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-17.000,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 17.000,0017.000,0017575 06/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1901015122001021233390300 1000 442,00Pregão270 / 2011 872 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de coletes, destinados aos fiscais da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Central deManutenção de Veículos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 296/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/11/2011 a29/11/2012, Pregão Eletrônico nº 270/2011 e Processo nº 872/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: em até 30 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Central de Veículos - SEMUSPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7764 Colete em tecido brim, 100% algodão, sarja 3/1, 260 g/m²26 UND 17,00442,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 150

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17576 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0501004122000221193390300 1000 175,00Pregão342 / 2011 1828 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de disco de tacógrafo, destinado ao ônibus da Secretaria Municipal de Esportes. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 246/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/10/2011 a 23/10/2012, Pregão Presencial nº 342/2011e Processo nº 1828/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP - Avenida das Indústrias, 700 - Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única: em até vinte dias após a entrega das mercadorias e apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203640 Disco tacógrafo70 UND 2,50175,0017577 06/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 0902012365001660333390390 1103 260,54Pregão62 / 2012 256 / 2012ObjetoReferente à aquisição de 22,08 m² de banner (01 banner medindo 0,90 m de largura por 1,20 m de altura e 04 banners medindo1,5 m de largura por 3,5 m de altura) que serão utilizados para apresentação de trabalho dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 63/2012, com vigênca de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013,publicado no Órgão Oficial do Município em 10/04/2012. Pregão Presencial nº 62/2012 e Processo nº 256/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação. Av. Duque de Caxias nº 648, Centro, Maringá- PR. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 6915 ou (44) 6918 com Carla.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Udelysses Janete Veltrini Fonzar, Enfermeira - Gerente da EpidemiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament22 M2 11,80260,5417578 06/08/2012 HEBROM DISTRIBUIDORA E CONFECÇÕES LTDA ME 1302008244001920903390300 31784 1.849,00Pregão94 / 2012 171 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de coletes de identificação para atender as necessidades do Centro de Referência Especializado deAssistência Social-CREAS/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de MédiaComplexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 77/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 02/05/2012 a 01/05/2013, no Pregão Presencial nº 94/2012 e no Processo nº 171/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - Gerentewww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 151

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218686 Colete em tecido brim, 100% algodão, sarja 3/1, na cor c100 UNID 18,491.849,0017579 06/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0501004122000221193390300 1000 7.525,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Mercedes Benz, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá- Lote II - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 457/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-120.000,00, dos quais R$-30.000,00 sãodestinados a SEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom, sendoempenhado neste ato a importância de R$-7.525,00. Pregão nº 303/2011 e Processo nº 1782/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 7.525,007.525,0017580 06/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1102026125001520593390300 1509 10.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-10.000,00 sãodestinados a SETRAN - Fundo Municipal de Transportes, sendo empenhado neste ato o mesmo valor. Pregão 303/2011 eProcesso nº 1782/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0017581 06/08/2012 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 0902012306001660313390320 1000 29.520,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite longa vida integral), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012,Pregão Presencial n° 287/2011 e Processo n° 1508/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 152

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí18000 LITRO 1,6429.520,0017582 06/08/2012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0802010302001220183390390 1496 3.835,53Pregão54 / 2008 9002 / 2008ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada no Controle de Qualidade em Análises Clínicas, para o Laboratório doHospital Municipal de Maringá, incluindo avaliações, contendo substâncias padrão de controle interno e externo da qualidade emanálises clínicas e certificação. Conforme IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 37/2008, com vigência de 12meses, ou seja, de 11/04/2012 a 10/04/2013, no valor total de R$-16.962,35. O valor destinado para o Lote I é de R$-5.114,04,sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.835,53, correspondente a 09 meses, ou seja, de 11/04/2012 a 10/01/2013.Pregão nº 54/2008 e Processo nº 9002/2008.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 11/04/2012 a 10/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Muncipal, Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, s/n. Jardim Ipanema, Maringá-PR, contato pelo telefone (44)3221-4800.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal do Contrato: Danielle Benez Canassa-EnfermeiraFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))9 UND 426,173.835,5317583 06/08/2012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 0802010302001220893390390 1369 8.886,23Pregão54 / 2008 9002 / 2008ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada no Controle de Qualidade em Análises Clínicas, para o LaboratórioCentral da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo avaliações, contendo substâncias padrão de controle interno e externo daqualidade em análises clínicas e certificação. Conforme IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 37/2008, comvigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2012 a 10/04/2013, no valor total de R$-16.962,35. O valor destinado para o Lote II éde R$-11.848,31, sendo empenhado neste ato o montante de R$-8.886,23, correspondente a 09 meses, ou seja, de 11/04/2012 a10/01/2013. Pregão nº 54/2008 e Processo nº 9002/2008.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 153

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 11/04/2012 a 10/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Laboratório Central, Avenida Prudente de Morais, 885 - Maringá-PR, no horário das 8h às 16h com agendamento prévio pelo telefone (44)3218-3153.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal do Contrato: Danielle Benez Canassa-EnfermeiraFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))9 UND 987,368.886,2317584 06/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010302001220183390300 3496 2.997,50Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (anfotericina, lidocaína B, entre outros), destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013,Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1361 ANFOTERICINA B, 50mg, injetável frasco ampola80 MPOLA 16,001.280,001464 Fosfato de sódio monobásico 16g + Fosfato de sódio dibá300 FRASCO 3,08924,001566 Levomepromazina 40mg/mL solução oral frasco 20mL5 FRASCO 6,1430,701282 Lidocaína 10% spray20 FRASCO 31,89637,806302 Risperidona 2mg comprimido2500 COMPR. 0,05125,0017585 06/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010302001220183390300 3496 26,05Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (tetracína), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata de Registrode Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 eProcesso nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 154

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1582 Tetracína cloridrato + fenilefrina solução oftálmica frasc5 FRASCO 5,2126,0517586 06/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220183390300 3496 122,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (neomicina 5mg), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92685 Neomicina 5mg + bacitracina 250UIg pomada bisnaga 10200 BISNAG 0,61122,0017587 06/08/2012 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0802010302001220183390300 1496 130,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (aminoácido), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1522 AMINOÁCIDO + cloranfenicol + vitamina A, bisnaga de 320 BISNAG 6,50130,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 155

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17588 06/08/2012 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220183390300 3496 895,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (fenoterol, lactulose e vitamina), destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, PregãoPresencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco 20mL100 FRASCO 1,12112,001494 Lactulose 667mg/mL frasco 120mL100 FRASCO 7,45745,001631 Vitamina complexo B comprimido1000 COMPR. 0,0438,0017589 06/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220183390300 3496 49,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (isossorbida), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1384 Isossorbida dinitrato 10mg comprimido1000 COMPR. 0,0549,0017590 06/08/2012 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010302001220183390300 3496 575,50Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (benzilpenicilina G, prometazina e sulfadiazina), destinados ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013,Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 156

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97967 Benzilpenicilina G benzatina 1.200.000UI frasco-ampola500 FRASCO 0,61306,0097968 Benzilpenicilina G benzatina 600.000UI frasco-ampola200 FRASCO 0,62124,001291 Prometazina 25mg comprimido1000 COMPR. 0,0327,001342 Sulfadiazina de prata 1% creme bisnaga 50g50 BISNAG 2,37118,5017591 06/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010302001220893390300 1496 52,10Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (tetracaína), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conforme a Atade Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Esta mercadoria é destinada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1582 Tetracína cloridrato + fenilefrina solução oftálmica frasc10 FRASCO 5,2152,1017592 06/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220893390300 1496 122,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (neomicina 5mg), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conforme aAta de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Esta mercadoria é destinada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 157

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92685 Neomicina 5mg + bacitracina 250UIg pomada bisnaga 10200 BISNAG 0,61122,0017593 06/08/2012 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010302001220893390300 1496 2.629,40Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (benzilpenicilina G, prometazina e sulfadiazina), destinados à Unidade de ProntoAtendimento Zona Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97967 Benzilpenicilina G benzatina 1.200.000UI frasco-ampola2500 FRASCO 0,611.530,0097968 Benzilpenicilina G benzatina 600.000UI frasco-ampola1000 FRASCO 0,62620,001291 Prometazina 25mg comprimido200 COMPR. 0,035,401342 Sulfadiazina de prata 1% creme bisnaga 50g200 BISNAG 2,37474,0017594 06/08/2012 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0802010302001220893390300 1496 325,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (aminoácido), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conforme aAta de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1522 AMINOÁCIDO + cloranfenicol + vitamina A, bisnaga de 350 BISNAG 6,50325,0017595 06/08/2012 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220893390300 1496 1.088,60Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (fenoterol, lactulose e vitamina), destinados à Unidade de Pronto Atendimento ZonaSul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, PregãoPresencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 158

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco 20mL300 FRASCO 1,12336,001494 Lactulose 667mg/mL frasco 120mL100 FRASCO 7,45745,001631 Vitamina complexo B comprimido200 COMPR. 0,047,6017596 06/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220893390300 1496 400,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conformea Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria é reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103007 Fita cirúrgica microporosa, com 50 mm x 9,1 m, confeccio200 UND 2,00400,0017597 06/08/2012 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0802010302001220893390300 1496 2.937,10Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conformea Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria é reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 159

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total439 Fita cirúrgica microporosa, com 25 mm x 10 m, confeccio2440 UND 1,182.879,20101157 Garrote em látex natural n° 200, peça c/ 15 metros. Emba6 UND 9,6557,9017598 06/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220893390300 1496 5.191,20Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (compressas de gaze) destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, PregãoPresencial nº 24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Estas Mercadorias são reservadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102867 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo16700 ENV 0,284.676,00102869 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo70 ACOTE 7,36515,2017599 06/08/2012 CREMER S.A. 0802010302001220893390300 1496 131,40Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul. Conformea Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadorias está reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4988 Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confecc180 UND 0,73131,4017600 06/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220183390300 3496 3.462,72Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (compressas de gaze) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº24/2012 e Processo nº 30/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 160

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102867 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo11000 ENV 0,283.080,00102869 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo52 ACOTE 7,36382,7217601 06/08/2012 CREMER S.A. 0802010302001220183390300 1496 94,90Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº 24/2012 eProcesso nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4988 Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confecc130 UND 0,7394,9017602 06/08/2012 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0802010302001220183390300 3496 1.960,40Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (fita cirúrgica, garrote e dreno cirúrgico) destinado ao Hospital Municipal deMaringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013,Pregão Presencial nº 24/2012 e Processo nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 161

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1792 Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó absor20 UND 0,8016,001793 Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó absor20 UND 0,8917,80439 Fita cirúrgica microporosa, com 25 mm x 10 m, confeccio1600 UND 1,181.888,00101157 Garrote em látex natural n° 200, peça c/ 15 metros. Emba4 UND 9,6538,6017603 06/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220183390300 1496 264,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 044/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial nº 24/2012 eProcesso nº 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Lucianoou Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria é reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103007 Fita cirúrgica microporosa, com 50 mm x 9,1 m, confeccio132 UND 2,00264,0017604 06/08/2012 M.B. SOARES & CIA LTDA 0802010301001220193390390 1495 573,30Pregão168 / 2012 797 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de peças, para conserto de compressoresde ar 10 pés, das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 122/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 168/2012 e Processo nº 797/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Sophia Rasgulaeff esquina com Herbert Mayer s/nº, Conjunto Parigot de Souza. Telefone: (44) 3901-1811 -Maringá/PR. (Donizete)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225883 Prestação de Serviços de Consertos e Manutenção, com f7 UNID 81,90573,3017605 06/08/2012 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0802010305001220213390300 1497 158,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral longa vida), para consumo pelos pacientes em tratamento noDST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013,Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 162

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr.Nílton) ou (44) 3309-8264 (Sr.Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí100 LITRO 1,58158,0017606 06/08/2012 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0802010302001220753390300 1369 492,96Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral longa vida), para consumo pelos pacientes em observação noCAPSAD, CAPSI e CAPSII. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí312 LITRO 1,58492,9617607 06/08/2012 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0802010302001220893390300 1496 853,20Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral longa vida), para consumo pelos pacientes em observação naPoliclínica Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí540 LITRO 1,58853,2017608 06/08/2012 CONFEPAR - AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA CENTRAL 0802010302001220893390300 1369 316,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (leite integral longa vida), para consumo pelos servidore e plantonistas daPoliclínica Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 163

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí200 LITRO 1,58316,0017609 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010305001220213390300 1497 125,10Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito), para consumo pelos pacientes em tratamento no DST/AIDS.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, PregãoPresencial nº 191/2012 e Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .90 ACOTE 1,39125,1017610 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010302001220753390300 1369 83,40Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito), para consumo pelos pacientes em tratamento no CAPSAD, CAPSI eCAPSII. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013,Pregão Presencial nº 191/2012 e Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .60 ACOTE 1,3983,4017611 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010302001220893390300 1369 208,50Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito), para consumo pelos pacientes em observação na Policlínica ZonaNorte. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013,Pregão Presencial nº 191/2012 e Processo nº 888/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 164

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .150 ACOTE 1,39208,5017612 06/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010302001220753390300 1369 33,30Pregão407 / 2011 2491 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (suporte p/copo descartável de água), destinado ao CAPSAD, CAPSI,CAPSII e CISAM. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 286/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/11/2011 a23/11/2012, Pregão Presencial nº 407/2011 e Processo nº 2491/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87734 Suporte para copos de água descartáveis de 180ml, em ac6 UND 5,5533,3017613 06/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010301001220193390300 1495 77,70Pregão407 / 2011 2491 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (suporte p/copo descartável de água), destinado às Unidades Básicas deSaúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 286/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/11/2011 a 23/11/2012,Pregão Presencial nº 407/2011 e Processo nº 2491/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87734 Suporte para copos de água descartáveis de 180ml, em ac14 UND 5,5577,7017614 06/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010302001220893390300 1369 55,50Pregão407 / 2011 2491 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (suporte p/copo descartável de água), destinado à Secretaria Municipalde Saúde e Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 286/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/11/2011 a 23/11/2012, Pregão Presencial nº 407/2011 e Processo nº 2491/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 165

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87734 Suporte para copos de água descartáveis de 180ml, em ac10 UND 5,5555,5017615 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220223390300 3496 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao SAMU. Conforme aAta de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade75 ACOTE 1,52114,0017616 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010304001220253390300 3497 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao Centro de Controlede Zoonoses. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade75 ACOTE 1,52114,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 166

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17617 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220893390300 1369 1.216,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado à Secretaria Municipalde Saúde e Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade800 ACOTE 1,521.216,0017618 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010301001220193390300 1495 2.432,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado às Unidades Básicas deSaúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012,Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade1600 ACOTE 1,522.432,0017619 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220753390300 1369 532,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao CAPSAD, CAPSI,CAPSII e CISAM. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 167

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade350 ACOTE 1,52532,0017620 06/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010305001220213390300 1497 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao DST/AIDS.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, PregãoPresencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade75 ACOTE 1,52114,0017621 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220223390300 3496 34,20Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao SAMU. Conforme aAta de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín60 ACOTE 0,5734,2017622 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010304001220253390300 3497 34,20Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao Centro de Controlede Zoonoses. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 168

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín60 ACOTE 0,5734,2017623 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010305001220213390300 1497 34,20Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao DST/AIDS.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, PregãoPresencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín60 ACOTE 0,5734,2017624 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220753390300 1369 142,50Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao CAPSAD, CAPSI,CAPSII e CISAM. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín250 ACOTE 0,57142,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 169

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17625 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010301001220193390300 1495 592,76Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha (copo plástico descartável para café e garrafa térmica), destinados àsUnidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín700 ACOTE 0,57399,00104981 Garrafa térmica em plástico, capacidade para 1 litro, com8 UND 24,22193,7617626 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220893390300 1369 383,52Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de copa e cozinha (copo plástico descartável para café, garrafa térmica e gurdanapo),destinados à Secretaria Municipal de Saúde e Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín400 ACOTE 0,57228,001243 GUARDANAPO em papel, em embalagem com 50 uni30 ACOTE 0,3410,20104981 Garrafa térmica em plástico, capacidade para 1 litro, com6 UND 24,22145,3217627 06/08/2012 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LT 0802010302001220753390300 1369 31,84Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (jarra plástica), destinado ao CAPSAD, CAPSI, CAPSII e CISAM.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, PregãoPresencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 170

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104409 JARRA PLÁSTICA - com tampa em material atóxico co16 UND 1,9931,8417628 06/08/2012 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LT 0802010301001220193390300 3495 55,72Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (jarra plástica), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Atade Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104409 JARRA PLÁSTICA - com tampa em material atóxico co28 UND 1,9955,7217629 06/08/2012 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LT 0802010302001220893390300 1369 31,84Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (jarra plástica), destinado à Secretaria Municipal de Saúde e PoliclínicasZonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104409 JARRA PLÁSTICA - com tampa em material atóxico co16 UND 1,9931,84www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 171

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17630 06/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220183390300 3496 712,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente aquisição de material hospitalar (papel grau cirúrgico) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 078/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial nº010/2012 e Processo nº 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4834 (Sr. Luciano Amadei) ou (44)3221-4818 (Sr. Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total da mercadoria adquirida, devidamente atestado mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1711 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 30 cm d8 ROLO 89,00712,0017631 06/08/2012 INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA 0802010302001220183390300 3496 532,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente aquisição de material hospitalar (papel grau cirúrgico) destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 078/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial nº010/2012 e Processo nº 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4834 (Sr. Luciano Amadei) ou (44)3221-4818 (Sr. Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias adquiridas, devidamente atestado mediante apresentação da respectivaNota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90226 Papel grau cirúrgico com filme plástico, envelope com 1400 UND 0,1456,0092976 Papel grau cirúrgico com filme plástico - envelope de4000 UND 0,12476,0017632 06/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220183390300 3496 914,70Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (domperidona, nistatina, lidocaína e nifedipina), destinados ao Hospital Municipal deMaring. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013,Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 172

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1354 Domperidona 1mg/mL frasco10 FRASCO 8,6786,701283 Lidocaína 2% gel bisnaga 30g c/ aplicador300 BISNAG 1,32396,001391 Nifedipina retard 20mg comprimido1500 COMPR. 0,0575,001365 Nistatina 25.000UI/g creme vaginal bisnaga 60g c/ aplicad300 BISNAG 1,19357,0017633 06/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220893390300 1496 745,70Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (domperidona, nistatina, lidocaína e nifedipina), destinados à Unidade de ProntoAtendimento Zona Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/201203/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1354 Domperidona 1mg/mL frasco10 FRASCO 8,6786,701283 Lidocaína 2% gel bisnaga 30g c/ aplicador300 BISNAG 1,32396,001391 Nifedipina retard 20mg comprimido500 COMPR. 0,0525,001365 Nistatina 25.000UI/g creme vaginal bisnaga 60g c/ aplicad200 BISNAG 1,19238,0017634 06/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010302001220893390300 1496 1.562,90Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (anfotericina B, lidocaína e fosfato de sódio), destinados à Unidade de ProntoAtendimento Zona Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/201203/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 173

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44) 3221-4876(Sra. Kallen) de seg. à sex das 08h às 11h ou das 13h30 às 16h. Estas mercadorias são destinadas à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1361 ANFOTERICINA B, 50mg, injetável frasco ampola20 MPOLA 16,00320,001464 Fosfato de sódio monobásico 16g + Fosfato de sódio dibá300 FRASCO 3,08924,001282 Lidocaína 10% spray10 FRASCO 31,89318,9017635 06/08/2012 CARLOS ROBERTO PUPIN 0201004122000220013390140 1000 480,00Dispensavel/ 84 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 01 Diária, em nome do Sr. Prefeito Carlos Roberto Pupin, para cobrir despesas com estadia emBrasília-DF., onde participará de reunião com a equipe do Ministério das Cidades, para tratar do assunto: Mobilidade Urbana. Saídadia 07/08/2012 às 06h00 e retorno previsto para o mesmo dia por volta de 23h15.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 480,00480,0017636 06/08/2012 TATIANE GONCALVES DAMASCENO 0501004128000521213390390 1000 195,00Dispensavel/ 483 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem à Londrina-Pr., em nome da servidora Tatiane Gonçalves Damasceno,mat. 31467., para cobrir despesas com inscrição no curso 'Aposentadoria Especial' que será ministrado no dia 24/08/2012. Saídaàs 06h00 e retorno as 19h00. Processo nº 483/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 195,00195,0017637 06/08/2012 TATIANE GONCALVES DAMASCENO 0501004128000521213390300 1000 70,00Dispensavel/ 483 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem em nome da servidora Tatiane Gonçalves Damasceno, mat. 31467., paracobrir despesas com alimentaçãoção em Londrina-Pr., onde participará no curso 'Aposentadoria Especial' que será ministrado nodia 24/08/2012. Saída às 06h00 e retorno as 19h00. Processo nº 483/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 70,0070,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 174

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17638 06/08/2012 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 1302008241001820813390300 31867 145,80Pregão487 / 2011 2669 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 03 baterias 75A/12v, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Parque dasPalmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 15/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/01/2012 a 19/01/2013, no Pregão Presencial nº 487/2011 e no Processo nº 2669/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Maria Bernadelli, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203788 Bateria 75 A - 12v3 UND 48,60145,8017639 06/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 1302008243001860853390300 33845 101,30Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de elástico e cola, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas naAta de Registro de Preços nº 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, no Pregão Presencial nº240/2011 e no Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200880 Cola escolar 40 g .250 UND 0,2972,505363 Elástico Látex em anéis nº 14, pacote com 100 g.18 ACOTE 1,6028,8017640 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001920903390300 33874 722,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pães, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em Situação deRua, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012 -, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submeteàs condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 175

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Abordagem de Rua, Av. Pedro Taques, 1130 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1840.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.150 KG 4,30645,0089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c250 UND 0,3177,5017641 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001860853390300 33845 904,90Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pães, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido noCIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012 -, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de MédiaComplexidade/PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru, Rua Tenente Afonso P. Camargo, 321 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1872.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.104 KG 4,30447,2089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c170 UND 0,3152,7094727 Picolé a Base de Leite, açúcar e polpa de frutas e embalado900 UND 0,45405,0017642 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001960863390300 33840 445,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pães, para atender à demanda do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento deMedida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, unidade ligada à SASC, por um períodoaproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012 -, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade III. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CREAS - Socioeducativo, Av. Centenário, 495 - Zona 08, Maringá - PR - com agendamento prévio pelo fone: (44) 3901-1133.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 176

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.100 KG 4,30430,0089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c50 UND 0,3115,5017643 06/08/2012 E.F. LOPES MÓVEIS-ME 1302008244001820874490520 31800 600,00Pregão430 / 2011 2055 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de armário, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Central,Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Índice de Gestão Descentralizada do Programa BolsaFamília. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 308/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de15/12/2011 a 14/12/2012, no Pregão Presencial nº 430/2011 e no Processo nº 2055/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 45 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Guilherme Rogerio Miles, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total11191 Armário em madeira 2 portas3 UND 200,00600,0017644 06/08/2012 VIANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 1302008244001820874490520 33800 150,00Pregão430 / 2011 2055 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de cadeira, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Central,Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Índice de Gestão Descentralizada do Programa BolsaFamília. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 308/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de15/12/2011 a 14/12/2012, no Pregão Presencial nº 430/2011 e no Processo nº 2055/2011PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 45 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Guilherme Rogerio Miles, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total10008 CADEIRA FIXA ESTOFADA COR MARROM3 UND 50,00150,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 177

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17645 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 33874 60,45Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), para atender à demanda do Centro de ReferênciaEspecializado para População em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, noPregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m65 UND 0,9360,4517646 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 33867 65,10Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), para atender à demanda do Centro de Convivência dosIdosos Parque das Palmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e noProcesso nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m70 UND 0,9365,1017647 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001820813390300 33867 65,10Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), para atender à demanda do Centro de Convivência dosIdosos Eliseu Gianini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº888/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 178

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m70 UND 0,9365,1017648 06/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001860853390300 33845 74,40Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero alimentício (extrato de tomate), para atender à demanda do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m80 UND 0,9374,4017649 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008243001860853390300 33845 104,25Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de gênero elimentício (biscoito água e sal), para atender à demanda do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .75 ACOTE 1,39104,25www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 179

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17650 06/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001820873390300 33792 208,50Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (biscoito água e sal), para atender à demanda dos Centros de Referência deAssistência Social-CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Básico Fixo PAIF. A despesase submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e no Processo nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200809 Biscoito água e sal 400 g .150 ACOTE 1,39208,5017651 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008241001820813390300 33867 190,50Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Centro de Convivência dosIdosos Parque das Palmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e noProcesso nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in50 ACOTE 3,81190,5017652 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008241001820813390300 33867 209,55Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Centro de Convivência dosIdosos Eliseu Gianini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº3021/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 180

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in55 ACOTE 3,81209,5517653 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008244001920903390300 33809 95,25Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão,,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Pisode Alta Complexidade II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in25 ACOTE 3,8195,2517654 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008244001920903390300 33874 609,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Centro de ReferênciaEspecializado para População em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, noPregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in160 ACOTE 3,81609,60www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 181

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17655 06/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 1302008243001860853390300 33845 228,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (feijão carioquinha), para atender à demanda do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200665 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - sem a presença de in60 ACOTE 3,81228,6017656 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820913390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Centro de Formação e Aprendizagem doSanta Felicidade, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017657 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1303008243001860963390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Centro da Juventude de Maringá unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - Gerentewww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 182

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017658 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008243001960863390300 1000 60,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone2 UND 30,0060,0017659 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1301014422001821443390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Políticas e deDireitos, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017660 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008243001860853390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto da PrefeituraFISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 183

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17661 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820913390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouçasde Abreu, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos itens solicitados devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017662 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1304008241001920953390300 1000 90,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligadaà SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos itens solicitados devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone3 UND 30,0090,0017663 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1304008241001920953390300 1000 60,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone2 UND 30,0060,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 184

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17664 06/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1303008243001960783390300 1000 120,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho telefônico com fio, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zonas Norte e Sul,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203444 APARELHO de telefone4 UND 30,00120,0017665 06/08/2012 JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 485,50Dispensavel/ 2210 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1201/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13419/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 485,50485,5017666 06/08/2012 JOSE BERTO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 2.207,87Dispensavel/ 2210 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1201/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13419/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.207,872.207,8717667 06/08/2012 CLOVIS DA SILVA RIZO 0301028846000000013390910 1507 3.904,59Dispensavel/ 2206 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1141/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.904,593.904,59www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 185

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17668 06/08/2012 JOSE MORIGI 0301028846000000013390910 1507 8.198,83Dispensavel/ 2206 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1141/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8.198,838.198,8317669 06/08/2012 LUIZ CARLOS MARCELINO 0301028846000000013390910 1507 1.393,56Dispensavel/ 2206 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1141/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.393,561.393,5617670 06/08/2012 KIOHITE TAMASHIRO 0301028846000000013390910 1507 2.194,18Dispensavel/ 2172 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.194,182.194,1817671 06/08/2012 LAERCIO RAMOS 0301028846000000013390910 1507 1.002,59Dispensavel/ 2172 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.002,591.002,5917672 06/08/2012 LAERTES PENHA PICANCO 0301028846000000013390910 1507 509,78Dispensavel/ 2172 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 509,78509,78www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 186

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17673 06/08/2012 JOSE CLAUDINOR GUIMARAES 0301028846000000013390910 1507 247,75Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 247,75247,7517674 06/08/2012 JOSE MOLINA WIRZLER 0301028846000000013390910 1507 903,96Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 903,96903,9617675 06/08/2012 LILIANA AMARAL DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 398,78Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 398,78398,7817676 06/08/2012 LINDALVA ARROIO DA CRUZ 0301028846000000013390910 1507 451,19Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 451,19451,1917677 06/08/2012 LUIZ FERNANDO DE SENA 0301028846000000013390910 1507 751,05Dispensavel/ 2173 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 751,05751,05www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 187

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17678 06/08/2012 JOSE MITSURU NISIIDE 0301028846000000013390910 1507 1.679,40Dispensavel/ 2179 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 31592/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.679,401.679,4017679 06/08/2012 CELSO CECÍLIO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 799,13Dispensavel/ 2179 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 31592/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 799,13799,1317680 06/08/2012 VILMA RODRIGUES DE MATOS 0301028846000000013390910 1507 4,72Dispensavel/ 2179 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 31592/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4,724,7217681 06/08/2012 CARMEM ANTONIA MAZZO 0301028846000000013390910 1507 670,50Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 670,50670,5017682 06/08/2012 CARMÉM ARNALDO PRIMO 0301028846000000013390910 1507 187,36Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 187,36187,36www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 188

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17683 06/08/2012 FRANCISCO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.868,49Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.868,491.868,4917684 06/08/2012 HORLANDO GOMES GENEROS 0301028846000000013390910 1507 2.318,63Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.318,632.318,6317685 06/08/2012 IDALINO BERTUCCI 0301028846000000013390910 1507 1.693,98Dispensavel/ 2201 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15766/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.693,981.693,9817686 06/08/2012 SANDRA APARECIDA PROENCA 0301028846000000013390910 1507 13,72Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10979/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 13,7213,7217687 06/08/2012 LUIZ ANTONIO DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 145,42Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10980/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 145,42145,42www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 189

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17688 06/08/2012 EDVAIR GUMIEIRO 0301028846000000013390910 1507 44,39Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10981/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 44,3944,3917689 06/08/2012 DIRCE DE MOURA SILVA 0301028846000000013390910 1507 69,29Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10982/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 69,2969,2917690 06/08/2012 CARLOS LEDEGARIO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 6,46Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10983/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6,466,4617691 06/08/2012 EDISON RODRIGUES 0301028846000000013390910 1507 34,71Dispensavel/ 1315 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 10980/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarcade Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 50967/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 34,7134,7117692 06/08/2012 ANTONIO LUIZ BARBOSA 0301028846000000013390910 1507 665,71Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 665,71665,71www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 190

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17693 06/08/2012 AVELINO SOARES 0301028846000000013390910 1507 2.263,98Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.263,982.263,9817694 06/08/2012 ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.716,51Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.716,511.716,5117695 06/08/2012 IRANDI CANDIDO DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 2.104,19Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.104,192.104,1917696 06/08/2012 MAMORU TANABE 0301028846000000013390910 1507 3.259,59Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.259,593.259,5917697 06/08/2012 SIDNEY GILBERTO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 3.444,26Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.444,263.444,26www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 191

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17698 06/08/2012 WALDEMAR SILVEIRA ROCHA 0301028846000000013390910 1507 746,51Dispensavel/ 2195 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 746,51746,5117699 06/08/2012 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA 0301028846000000013390910 1507 95,95Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16392/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 95,9595,9517700 06/08/2012 CLEUZA TAVARES 0301028846000000013390910 1507 62,19Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16393/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 62,1962,1917701 06/08/2012 CRISTINA APARECIDA PERINA 0301028846000000013390910 1507 11,73Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16394/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 11,7311,7317702 06/08/2012 DASIR BORGES DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 50,31Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16395/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 50,3150,31www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 192

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17703 06/08/2012 DORACY TEIXEIRA 0301028846000000013390910 1507 68,16Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16396/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 68,1668,1617704 06/08/2012 ELIAS DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 51,88Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16397/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 51,8851,8817705 06/08/2012 FRANCISCO DE ASSIS FAGUNDES NETO 0301028846000000013390910 1507 139,82Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16398/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 139,82139,8217706 06/08/2012 FRANCISCO PEREIRIA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 88,91Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16399/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 88,9188,9117707 06/08/2012 GILMAR GONZAGA 0301028846000000013390910 1507 99,56Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16400/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 99,5699,56www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 193

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17708 06/08/2012 GONCALO LOURENCO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 86,40Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16401/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 86,4086,4017709 06/08/2012 JOAO MASCENA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 42,02Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16402/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 42,0242,0217710 06/08/2012 JUVENCIL AURELIO PEREIRA 0301028846000000013390910 1507 52,92Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16403/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 52,9252,9217711 06/08/2012 MILTON COPPIN GREGOLIN 0301028846000000013390910 1507 22,49Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16404/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 22,4922,4917712 06/08/2012 SERGIO FAVARO 0301028846000000013390910 1507 115,89Dispensavel/ 1854 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 16405/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 115,89115,89www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 194

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17713 06/08/2012 ALMIR GALERIANI 0301028846000000013390910 1507 132,83Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 132,83132,8317714 06/08/2012 ANTONIO ALVES LIMA 0301028846000000013390910 1507 99,53Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 99,5399,5317715 06/08/2012 ANTONIO CARLOS CAMPANA 0301028846000000013390910 1507 135,22Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 135,22135,2217716 06/08/2012 JORGE TATUNOLI SATO 0301028846000000013390910 1507 120,70Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 120,70120,7017717 06/08/2012 MARIA APARECIDA NERILO 0301028846000000013390910 1507 34,35Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 34,3534,35www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 195

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17718 06/08/2012 MARIO CELIO PELIZARO 0301028846000000013390910 1507 265,90Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 265,90265,9017719 06/08/2012 MARIO PELIZARO 0301028846000000013390910 1507 67,97Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 67,9767,9717720 06/08/2012 MIGUEL FUENTES SALAS 0301028846000000013390910 1507 263,10Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 263,10263,1017721 06/08/2012 OSEIAS DE OLIVEIRA MUNIS 0301028846000000013390910 1507 53,72Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 53,7253,7217722 06/08/2012 ROSALINA OLIVEIRA DA CUNHA 0301028846000000013390910 1507 143,51Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 143,51143,51www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 196

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17723 06/08/2012 TORCH - INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS L 0301028846000000013390910 1507 13.478,23Dispensavel/ 2190 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13776/2012. (RPV Complementar)Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 13.478,2313.478,2317724 06/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 269,34Dispensavel/ 2211 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1201/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13419/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 269,34269,3417725 06/08/2012 FRANCIELI LOPES DOS SANTOS SUNELAITIS 0301002062000220053390360 3507 196,88Dispensavel/ 2174 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12670/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 196,88196,8817726 06/08/2012 GUSTAVO DO AMARAL PALUDETTO 0301002062000220053390360 3507 830,07Dispensavel/ 2196 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1229/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15331/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 830,07830,0717727 06/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 1507 673,89Dispensavel/ 2199 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1712/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15764/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 673,89673,8917728 06/08/2012 ELIZABETE DE ANDRADE YAEDU 0301002062000220053390360 3507 1.347,82Dispensavel/ 2191 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 620/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13776/2011 - (RPVComplementar).www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 197

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.347,821.347,8217729 06/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 370,66Dispensavel/ 2169 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 708/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 370,66370,6617730 06/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 275,27Dispensavel/ 2177 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 899/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 275,27275,2717731 06/08/2012 SILVANIA MARIA BOLZON 0301002062000220053390360 1507 300,00Dispensavel/ 2182 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1731/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 31592/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 300,00300,0017732 06/08/2012 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 0301002062000220053390360 3507 67,85Dispensavel/ 2039 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal dos Honorários Advocatícios - Taxa de Iluminação Pública - conformeNota de Empenho nº 18461/2010, correspondente aos Autos nº 557/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível daComarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 4407/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 67,8567,8517733 06/08/2012 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 0301002062000220053390360 3507 22,97Dispensavel/ 1174 / 2010ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal dos Honorários Advocatícios - Taxa de Iluminação Pública - conformeNota de Empenho nº 9849/2010, correspondente aos Autos nº 1166/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível daComarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 1174/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 22,9722,97www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 198

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17734 06/08/2012 ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO 0301002062000220053390360 1000 1.032,15Proc. Inexigibilidade214 / 2012 2060 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios nos Autos nº 1846/2009 - Execução de Honorários, em trâmite na 5ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Conforme Parecer nº 1688/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação nº 214/2012 e Processo nº 2060/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.032,151.032,1517735 06/08/2012 LUIZ RAFAEL 0301002062000220053390360 1507 1.348,80Dispensavel/ 2207 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1141/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.348,801.348,8017736 06/08/2012 JOCILMAR DE JESUS BARDI 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2170 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 708/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 6ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante a expediçãode Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 48372/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0017737 06/08/2012 DOURIVAL REQUENA 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2178 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 899/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 6ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante a expediçãode Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 34493/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0017738 06/08/2012 LINDORIO ZANDONAI 0301002062000220053390360 1507 215,00Dispensavel/ 2208 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1141/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 6ª VaraCível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante aexpedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 32660/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 199

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17739 06/08/2012 MARCOS AURELIO CAROLINO 0301028846000000033390930 1000 2.400,00Dispensavel/ 2120 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore ao veículo GM/Chevrolet, Ano 1986. Modelo 1986,Placas DBE-8237, de propriedade de Marcos Aurélio Carolino, na Rua Benedito Montenegro, na altura do nº 951, no Jd.Alvorada, em 05/04/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº 23843(23/04/2012), Parecer nº2154/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 2.400,002.400,0017740 06/08/2012 MAURO BELINO PIRATELLI 0301028846000000033390930 1000 5.640,00Dispensavel/ 2135 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore ao veículo Fiat Palio EDX, Ano 1998, PlacasCWH-4156, de propriedade de Mauro Belino Pitarelli, na Rua Néo Alves Martins, em 25/12/2011, conforme documentos queinstruem o Processo nº 41894 (29/06/2012), Parecer nº 2171/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 5.640,005.640,0017741 06/08/2012 JOEL MACEDO GOMES 0301028846000000033390930 1000 3.599,00Dispensavel/ 2097 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore, ao veículo VW/8.140 - Caminhão, Ano 1994, Modelo1994, Placas AEU-6167, de propriedade de Joel Macedo Gomes, na Rua das Rosas, nº 455, Jd. Maravilha, em 10/03/2012,conforme documentos que instruem o Processo nº 17907 (26/03/2012), Parecer nº 1934/2012-PROGE e Termo de TransaçãoExtrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 3.599,003.599,0017742 06/08/2012 CHANSON VEICULOS LTDA 0301028846000000033390930 1000 1.619,99Dispensavel/ 2122 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore, ao veículo Peugeot 408 Griffe, Ano 2010, Modelo 2011,Placas ATH-7800, de propriedade de Chanson Veículos Ltda, na Av. Paranavaí, nº 390, em 29/10/2011, conforme documentosque instruem o Processo nº 8879 (08/02/2012), Parecer nº 993/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.619,991.619,9917743 06/08/2012 ANTONIA DE ANDRADE SCHIAVINATI 0301028846000000033390930 1000 880,00Dispensavel/ 2130 / 2012ObjetoRessarcimento de danos causados por queda de árvore sobre o poste e fiação elétrica da residência de propriedade de José Paulo deAndrade (espólio), solicitado pela filha Antonia de Andrade Schiavinati, que reside e é responsável pela mesma, sito à RuaGuatemala, nº 906, no dia 21/04/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº 39126 (21/06/2012), Parecer nº2105/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajuducial.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 200

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 880,00880,0017744 06/08/2012 IOZANA PRIETO SALIM CAMACHO 0301028846000000033390930 1000 140,00Dispensavel/ 2132 / 2012ObjetoValor referente ao Ressarcimento de danos causados por queda de árvore, à residência de propriedade de Iozana Prieto SalimCamacho, na Rua Guaporé, em 06/06/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº 37636 (15/06/2012), Parecer nº2120/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 140,00140,0017745 07/08/2012 FEDERACAO PARANAENSE DE BALONISMO 1501027812001321133350410 1000 119.953,11Dispensavel/ 1836 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de verbas para realização do evento denominado 14º Campeonato Sul Brasileiro de Balonismo, àrealizar-se no período de 10 a 12/08/2012, conforme Lei 9292/2012 e Termo de Convênio 370/2012, publicado no O.O.M. dodia 06/08/2012, no valor de R$-119.953,11, com pagamento em parcela única, que deverá ser aplicado de acordo com o projetoaprovado pela SESP e comprovação das despesas por meio de Prestação de Contas. Subvenção nº 15026/2012 e Processo nº1836/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 05 dias da emissão da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 05 dias da emissão da nota de empenhoFISCAL DE CONTRATO:Maris Stella Sênio Paes, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 119.953,11119.953,1117746 07/08/2012 A. G. DECORAÇÕES PLUMA 1501027812001321123390300 1000 3.850,00Dispensavel/ 2074 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 110m² de persiana vertical nuance em tecido poliéster, com trilhos reforçados e montados, oscomandos com corda em nylon, com tecido de expessura 90mm, destinados ao salão comunitário do Centro Esportivo TrêsLagoas. Processo nº 2074/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Centro Esportivo Três Lagoas. Rua Henry Jean Viana Junior, s/nºFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após o faturamento dos produtosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96586 Persiana110 M2 35,003.850,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 201

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17747 07/08/2012 J. P. ALVES - EVENTOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 2.398,50Pregão5 / 2012 3265 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de refeições, visando atender às necessidades da Secretaria Municipalde Cultura, na realização de eventos e projetos culturais. Conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 22/02/2012 a 21/02/2013, Pregão Presencial nº 5/2012 e Processo nº 3265/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 05 dias após o recebimento da Nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: A ser definido pelo fornecedor em acordo com a Secretaria de Cultura.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111281 Refeição: Jantar tipo Self Service - servido sem limitação d65 UND 18,451.199,25111280 Refeição: Almoço tipo Self Service - servido sem limitaç65 UND 18,451.199,2517748 07/08/2012 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015451001410534490510 1507 5.748,20Proc. Inexigibilidade218 / 2012 1992 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras no sistema de distribuição elétrica, (com fornecimento de material emão de obra). Localização: Av. Tuiutí, esquina com Rua Mitsuzo Taguchi, Vila Nova, Zona 15, nesta cidade. Conforme protocoloCopel 01.2012422298692, Parecer nº 2271/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 218/2012,partes integrantes do Processo de Despesa nº 1992/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 120 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Tuiuti, esquina com Rua Mitsuzo Taguchi, Vila Nova, Zona 15, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após emissão da nota fiscal e documentos pertinentes devidamente atestadosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 5.748,205.748,2017749 07/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1002018541001121463390390 1000 248,80Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para serviços de recarga de Extintores (PQS - 4 Kg, PQS - 6 Kg, AP - 10L), localizadosno Parque do Ingá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013, Pregão Presencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a emissão da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Parque do Ingá, Av. Anchieta X Av, Tiradentes s/nºFORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 202

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg8 UND 15,80126,401222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L6 UND 12,9077,4017750 07/08/2012 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 1002018541001121463390300 1000 36,50Pregão304 / 2011 1657 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Rolos para Pintura e Trinchas, para pintar a Lanchonete do Parque do Ingá, a qual foi pixada.Conforme Ata de Registro de Preços nº 228/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, PregãoPresencial nº 304/2011 e Processo nº 1657/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 Diasapós a emissão da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av das Indústrias , 700 PQ Industrial IIFORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217064 Rolo de lã de carnerio para pintura - 9 cm1 UNID 4,104,10211270 Rolo de lã de carneiro para pintura, com 23cm , anti resp2 UND 9,3018,60217073 Trincha com cerdas gris - 4"2 UNID 6,9013,8017751 07/08/2012 COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA-ME 1002018541001121463390300 1000 98,00Pregão304 / 2011 1657 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 01 Lata de Tinta Latex Branco Gelo, para pintar a Lanchonete do Parque do Ingá, a qual foipixada. Conforme Ata de Registro de Preços nº 228/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012,Pregão Presencial nº 304/2011 e Processo nº 1657/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata ou em até 10 Dias, após emissão da nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av das Indústrias , 700 PQ Industrial IIFORMA DE PAGAMENTO: A Vista, ou em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107893 Tinta látex, acrílico, semi brilho, cor branco gelo, embalag1 UND 98,0098,0017752 07/08/2012 CARLOS EDUARDO RODRIGUES BONFIM 1303008243001960783390390 1000 980,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com passagem, táxi e hospedagem-PJ., emCuritiba-Pr., onde os Conselheiros Tutelares, Carlos Eduardo Rodrigues Bonfim e Hudson Carlos dos Santos, participarão nos dias09 e 10/08/2012 de reunião sobre o CENSE, com o Dr. Olympio de Sá Sotto Maior - Procurador Geral de Justiça - DireitosHumanos e com o Dr. Márcio Teixeira dos Santos - Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias deJustiça da Criança e do Adolescente e da Educação. Saída dia 08/08/2012 e retorno em 10/08/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 203

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 980,00980,0017753 07/08/2012 CARLOS EDUARDO RODRIGUES BONFIM 1303008243001960783390300 1000 350,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação em Curitiba-Pr., onde osConselheiros Tutelares, Carlos Eduardo Rodrigues Bonfim e Hudson Carlos dos Santos, participarão nos dias 09 e 10/08/2012 dereunião sobre o CENSE, com o Dr. Olympio de Sá Sotto Maior - Procurador Geral de Justiça - Direitos Humanos e com o Dr.Márcio Teixeira dos Santos - Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e doAdolescente e da Educação. Saída dia 08/08/2012 e retorno em 10/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 350,00350,0017754 07/08/2012 DALVA SALLES DA COSTA 1301014422001821443390300 1000 170,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação em Curitiba-Pr., onde a Conselheirado Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dalva Salles da Costa, participará nos dias 09 e 10/08/2012,conjuntamente com 02 representantes do Conselho Tutelar de Maringá, Srs. Carlos Eduardo Rodrigues Bonfim e Hudson Carlosdos Santos, de reunião sobre o CENSE, com o Dr. Olympio de Sá Sotto Maior - Procurador Geral de Justiça - Direitos Humanos ecom o Dr. Márcio Teixeira dos Santos - Promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça daCriança e do Adolescente e da Educação. Saída dia 08/08/2012 e retorno em 10/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 170,00170,0017755 07/08/2012 DALVA SALLES DA COSTA 1301014422001821443390390 1000 520,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Passagem, Hospedagem e Táxi-PJ., emCuritiba-Pr., onde a Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dalva Salles da Costa,participará nos dias 09 e 10/08/2012, conjuntamente com 02 representantes do Conselho Tutelar de Maringá, Srs. Carlos EduardoRodrigues Bonfim e Hudson Carlos dos Santos, de reunião sobre o CENSE, com o Dr. Olympio de Sá Sotto Maior - ProcuradorGeral de Justiça - Direitos Humanos e com o Dr. Márcio Teixeira dos Santos - Promotor de Justiça do Centro de ApoioOperacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação. Saída dia 08/08/2012 e retorno em10/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 520,00520,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 204

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17756 07/08/2012 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 0802010302001220893390390 1369 4.000,00Dispensavel/ 144 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ.,com Tratamento Fora de Domicílio, correspondente ao 2º Quadrimestre de 2012, no montante de R$-4.000,00. ConformeOfício nº 023/2012-SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº1072/2006. Processo nº 144/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,0017757 07/08/2012 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE TENIS 1501027811001321113350430 1000 51.912,00Dispensavel/ 332 / 2012ObjetoDespesa referente ao repasse de verba à instituição Associação Maringaense de Tênis, para o período de Agosto aDezembro/2012, autorizado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8269/2008, e a Lei Municipal nº 8548/2009,regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1467/2009. Conforme Termo de Convênio nº 346/2012, com vigência de 06/07/2012a a 31/12/2012 e sendo o valor de R$-20.000,000 para o mês de Agosto/2012; R$ 21.912,00 para os meses de Setembro eOutubro e R$-10.000,00 para os meses de Novembro e Dezembro/2012, que deverá ser aplicado de acordo com o Projetoaprovado pela SESP para o exercício de 2012. Subvenção nº 15025/2012 - ID do Contrato 6339 - Processo nº 332/2012. Fiscaldo Termo de Convênio - Maris Stella Sênio Paes - Técnico Esportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 20.000,0020.000,001004 Repasse de verba1 UND 21.912,0021.912,001004 Repasse de verba1 UND 10.000,0010.000,0017758 07/08/2012 BRASILLANCE EMPRESARIAL LTDA 1302008244001820914490520 1000 990,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Freezer Horizontal, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88304 Freezer horizontal 280 litros1 UND 990,00990,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 205

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17759 07/08/2012 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 1302008244001820873390390 31792 32.100,00Proc. Dispensa87 / 2012 1766 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para ministrar cursos de Modelista de Confecção Industrial (carga horária de 300 horas;01 turma com 12 alunos), Modelagem para Tecido Plano (carga horária de 100 horas; 01 turma com 12 alunos) e Operador deMáquinas Especiais de Costura Industrial (carga horária de120 horas; 01 turma de 16 alunos), à usuários dos Centros de Referênciade Assistência Social - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Requião, Ney Braga, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades vinculadas àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Básico Fixo. Adespesa se submete às condições estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços nº 351/2012, com vigência de 10/07/2012 à31/12/2012, no valor total de R$-52.800,00, sendo empenhado neste ato o valor parcial de R$-32.100,00. Parecer nº1933/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 87/2012 e Processo nº 1766/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, a partir da assinatura do contrato de prestação de serviços até 31 de dezembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu: Avenida São Paulo, n°3591 - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, no prazo de 20 dias após a apresentação da fatura de prestação de serviços, com recebimento e aprovação devidamente atestados pela SASC.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108917 Curso Modelista em confecção Industrial1 UND 15.000,0015.000,00217994 Curso: Modelagem para tecido plano1 UNID 7.500,007.500,00217993 Curso: Operador de máquina de costura industrial1 UNID 9.600,009.600,0017760 07/08/2012 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0802010302001220183390390 1496 20.610,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente a contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (requisição de exames, receituários, entre outros),para atendimento do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da execução dos serviços prestados, devidamente atestado/comprovado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205396 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F9000 BL 2,2920.610,0017761 07/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220183390390 1496 2.375,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente a contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (hemogramas, atestados médicos, entre outros), paraatendimento do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 206

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da execução dos serviços prestados, devidamente atestado/comprovado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou2000 BL 0,551.100,00205850 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F1000 BL 0,25250,00224618 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu20 MIL 34,00680,00224619 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu500 BL 0,69345,0017762 07/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010302001220183390390 1496 2.564,90Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente a contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (prescrição médica, etiquetas p/soros, entre outros),para atendimento do Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da execução dos serviços prestados, devidamente atestado/comprovado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form1000 BL 1,151.150,00205839 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form1 MIL 28,9028,90205881 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F500 BL 0,22110,00205963 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form1000 BL 0,80800,00206965 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2 MIL 238,00476,0017763 07/08/2012 DISNAIR MARIA RODRIGUES BARBOSA CATELLANI 0802010302001220893390930 1369 206,00Dispensavel/ 266 / 2012ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio para a senhora Disnair Maria Rodrigues BabosaCatellani, mãe e acompanhante da menor Ana Paula Barbosa Catellani, portadora de enfermidade denominada Fenilcetonúria,necessitando de dieta especial com controle de ingestão de proteínas e oferta diária de fenilalanina calculada por nutricionista,cujo tratamento é realizado em Curitiba-PR., junto à Associação dos Fenilcetonúricos e Homocistinúricos do Paraná, conformerelatório da Gerência de Regulação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Processo nº 266/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 207

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 206,00206,0017764 07/08/2012 CLS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA 1901004122000221243390300 1000 120,00Pregão130 / 2012 918 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mangueira para máquina lavadora de alta pressão, destinada a lavagem de veículos automotores daPMM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 90/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, PregãoPresencial nº 130/2012 e Processo nº 918/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: em até 20 dias da emissão do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - Jd. AméricaFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206123 Mangueira de 1/4 trama de aço, alta pressão10 METRO 12,00120,0017765 07/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1901004122000221244490520 1000 3.295,00Pregão130 / 2012 918 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 máquina lavadora de alta pressão, destinada a lavagem de veículos automotores da PMM.Conforme Ata de Registro de Preços nº 90/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/05/2012 a 21/05/2013, PregãoPresencial nº 130/2012 e Processo nº 918/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - Jd. AméricaFORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4009 Máquina lavadora de alta pressão1 UND 3.295,003.295,0017766 07/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 3001006182002120423390300 1515 8.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-30.000,00 sãodestinados a FUNREBOM, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.000,00. Pregão nº 303/2011 e Processo nº1782/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 208

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de Veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 8.000,008.000,0017767 07/08/2012 ARIADINE BEATRIZ RAMOS 1302008244001820873390320 1000 2.628,00Proc. Dispensa89 / 2012 1721 / 2012ObjetoValor referente à locação de imóvel em alvenaria, situado na Rua Dona Alzira Mariana Jorge, nº 317, Parque das Grevíleas, nestacidade, destinada a acomodação da família da Sra. Eva Aragão, conforme CI nº 2012015238 e relatório anexado em função dedespejo. Conforme Contrato de Locação nº 352/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/07/2012 a 09/07/2013, ao customensal de R$-438,00, totalizando R$-5.256,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.628,00, para o período de 06meses, ou seja, de 10/07/2012 a 09/01/2013. Parecer nº 1940/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº89/2012 e Processo nº 1721/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, período de 10 de Julho/2012 a 09 de Janeiro/2013LOCAL DE ENTREGA: Rua Dona Alzira Mariana Jorge, 317 Parque das GrevilheasFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 05 dias util do mês subsequente ao vencimentoFISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 438,002.628,0017768 07/08/2012 VIVO S.A. 0501004122000221193390390 1000 97.800,00Pregão145 / 2010 826 / 2010ObjetoValor referente à contratação de empresa prestadora de serviço móvel celular, para atender à todas as Secretarias destaMunicipalidade. Conforme III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 261/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/07/2012 a 21/07/2013 e valor máximo de R$-258.360,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-97.800,00, para operíodo de 22/07/2012 a 21/01/2013. Pregão nº 145/2010 e Processo nº 826/2010. Fiscal do Contrato: José Eduardo Steiner.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))6 UND 16.300,0097.800,0017769 07/08/2012 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 1302008244001920903390300 31809 869,07Pregão226 / 2012 203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso de Alta Complexidade II. As despesasse submetem às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 226/2012. Processo nº 203/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 209

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 210

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216896 Título: Pedagogia social de rua; Autor: Graciani, Maria St1 UND 15,1315,13216897 Título: A casa & A rua- Espaço, cidadania, mulher e mort1 UND 15,4215,42216901 Título: Como identificar a mentira ¿ Sinais não-verbais d1 UND 21,4821,4875127 LIVRO: PEDAGOGIA DA AUTONOMIA.1 UND 8,678,6792604 Livro: Ed. Gente - Quem ama educa - Tiba1 UND 20,8920,89217003 Título: Juventude e drogas: anjos caídos; Autor: Tiba, Iça1 UND 22,0622,066974 Livro: Ed. Gente - Disciplina, limite na medida certa - Ti1 UND 19,7319,73216909 Título: Mentes inquietas ¿ TDAH: desatenção, hiperativ1 UND 24,3924,39216910 Título: Inteligência emocional; Autor: Goleman, Daniel; E1 UND 31,3731,37216912 Título: Jogos, dinâmicas e vivências grupais; Autor: Milit1 UND 30,7930,79216916 Título: S.O.S. Dinâmica de grupo; Autor: Milião, Rose; Ed1 UND 24,3924,39216917 Título: Exercícios práticos de dinâmica de grupo ¿ Volum1 UND 12,2212,22216918 Título: Exercícios práticos de dinâmica de grupo ¿ Volum1 UND 12,2212,22216920 Título: Relações humanas interpessoais; Autor: Fritzen, S1 UND 17,5117,51216921 Título: Liberdade é poder decidir; Autor: Zemel, Maria de1 UND 20,8620,86216922 Título: Drogas. SEM; Autor: Gigliotti, Analise; Editora: B1 UND 17,4017,40202952 Livro: O Caçador de Pipas - Autor Khaled Hosseine - Ed. N1 UND 23,2223,22216923 Título: Unidade- Os princípios comuns a todas as religiõe1 UND 11,5811,58216925 Título:Conversando com Deus ¿ Um diálogo sobre os mai1 UND 23,2223,22216926 Título:Conversando com Deus ¿ Um diálogo sobre os mai1 UND 23,2223,22216928 Título: Se abrindo pra vida; Autor: Gasparetto, Libia; Edit1 UND 20,9520,95216929 Título: Superando o cárcere da emoção; Autor: Augusto C1 UND 11,5811,58216931 Título: Treinando a emoção para ser feliz; Autor: August1 UND 11,5811,58216932 Título: Você é insubstituível; Autor:Augusto Cury; Editora1 UND 8,678,67216933 Título: O futuro da humanidade; Autor: Augusto Cury; Edi1 UND 14,4914,49216934 Título: O vendedor de sonhos; Autor: Augusto Cury; Edito1 UND 17,4017,40215708 Livro: O vendedor de sonhos e a revolução dos anônimos1 UNID 17,4017,40216935 Título: Histórias para aquecer o coração; Autor: Canfield,1 UND 8,678,67216936 Título: O caminho da tranquilidade; Autor: Lama, Dalai; E1 UND 8,678,67216937 Título: A arte da felicidade ¿ Um manual para a vida; Auto1 UND 31,1431,14216939 Título: Os mais belos contos de amor e esperança; Autor:1 UND 20,3120,31216940 Título: Esperança; Autor: Stanisiere, Inês; Editora: Sextan1 UND 8,678,6798499 Livro: Ed. Prestígio - Marley e eu - Grogan1 UND 20,3120,31214745 Livro: A arte de correr na chuva - Autor Stein - Ed. Ediou1 UNID 23,2223,22216942 Título: Sonhos existem para serem realizados; Autor: Rom1 UND 11,5811,58216943 Título: Histórias para enriquecer a vida; Autor: Bertelli, R1 UND 14,4914,49216944 Título: Mensageiro do vento: uma viagem pela mudança; A1 UND 36,6136,61216945 Título: O segredo da libélula; Autor: Blum, Scott; Editora:1 UND 11,5811,58215918 Livro: Transformando suor em ouro - Autor Bernardinh1 UNID 14,4914,49216946 Título: O vencedor está só; Autor: Coelho, Paulo; Editora1 UND 23,2223,22216947 Título: Os prisioneiros; Autor: Fonseca, Rubem; Editora: C1 UND 25,5525,55216948 Título: História de Lula ¿ o filho do Brasil; Autor: Paraná1 UND 14,4914,49www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 211

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process216949 Título: Meu nome não é Johnny; Autor: Fiuza, Guilherme1 UND 26,1326,13216950 Título: Preciosa; Autor: Sapphire; Editora: Record1 UND 17,4017,4077575 LIVRO: ED. GLOBO - UM LUGAR AO SOL - VERISSIM1 UND 30,2630,26216951 Título: Olhai os lírios do campo; Autor: Veríssimo, Érico;1 UND 24,4424,4417770 07/08/2012 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 1302008244001920903390300 31784 35,00Pregão226 / 2012 203 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em Situaçãode Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atravésdo Piso Fixo de Média Complexidade IV. As despesas se submetem às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº226/2012. Processo nº 203/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216882 Título: Mulher moradora na rua ¿ Entre vivências e polít1 UND 35,0035,0017771 07/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 1202011333000620454490520 31868 105,00Pregão279 / 2012 1623 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Estabilizadores de Energia 300va 110/220v, para utilização na Agência do Trabalhador, medianteConvênio nº 47609.001194/06-89 - Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. Pregão Presencial nº 279/2012, Parecer deHomologação nº 2293/2012 e Processo nº 1623/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral, avenida Centenário, 400.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal/fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20701 Estabilizador 300va 110/220v3 UND 35,00105,0017772 07/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 1202011333000620454490520 31868 21.870,00Pregão279 / 2012 1623 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados (Microcomputador e Impressora), para utilização naAgência do Trabalhador, mediante Convênio nº 47609.001194/06-89 - Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. PregãoPresencial nº 279/2012, Parecer de Homologação nº 2293/2012 e Processo nº 1623/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral, avenida Centenário, 400.FORMA DE PAGAMENTO: À vista em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal/fatura.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 212

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90749 Microcomputador18 UND 1.144,5020.601,00225565 Impressora HP 2055DN2 UNID 634,501.269,0017773 07/08/2012 J AR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME 0501004122000221194490520 1000 3.000,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Aparelho de Ar Condicionado, destinado à Gerência do setor de Coleta de LixoConvencional-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a19/06/2013, Pregão Presencial nº 177/2012 e Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da Nota de Empenho ( entrega e instalação).LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 / 8253.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14282 Aparelho de ar condicionado, modelo split, ar frio e quen2 UND 1.500,003.000,0017774 07/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0501004122000221193390300 1000 18.240,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável para água, para atender as Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educaçãoe Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012,Pregão `Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Amoxarifado Central localizado na Avenida Centenário, 400, Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade12000 ACOTE 1,5218.240,0017775 07/08/2012 IARA DOS SANTOS CASSANTA ME 0501006181002121253390300 1000 52.500,00Pregão187 / 2012 1058 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 300 pares de coturno em couro e solado de borracha, para uso da Diretoria de Defesa Social.Conforme Ata de Registro de Preços nº 119/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2012 a 21/06/2013, Pregão nº187/2012 e Processo nº 1058/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 Dias da entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 213

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total212889 Coturno em couro e solado de borracha300 PAR 175,0052.500,0017776 07/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0501004122000221193390390 1000 685,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, destinados às Secretarias desta municipalidade,exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro e Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, conforme solicitação em até 30 Dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form500 BL 1,15575,00205881 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F500 BL 0,22110,0017777 07/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0501004122000221193390390 1000 153,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, destinados às Secretarias desta municipalidade,exceto Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro e Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, conforme solicitação em até 30 Dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205873 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F1 MIL 153,00153,0017778 07/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0501004122000221193390300 1000 147,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refil para filtro de água, para atender à Secretaria Municipal de Gestão. Conforme Ata de Registrode Preços nº 113/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, Pregão nº 177/2012 e Processo nº464/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 214

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias da entrega da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223340 Filtro refil modelo latina3 UNID 49,00147,0017779 07/08/2012 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893390320 1496 90.667,40Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (bolsa colo/íleo, entre outros) para distribuição gratuíta aos pacientes daPoliclínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 078/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91739 Bolsa para colostomia/ileostomia, infantil, sistema uma p100 UND 13,001.300,00102882 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia,250 UNID 49,9012.475,00102889 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s100 UNID 29,802.980,00102891 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s500 UNID 30,4015.200,00102896 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s770 UNID 30,4023.408,00102916 Conjunto Placa e Bolsa para urostomia, ADULTO, siste150 KIT 32,504.875,00205276 Conjunto Placa e Bolsa para urostomia, ADULTO, siste50 KIT 36,001.800,00102881 Conjunto de Bolsa e Placa para Urostomia, sistema duas p50 KIT 43,802.190,0091734 Barreira protetora de pele sintética em pasta, com álcool.563 UND 43,8024.659,4091732 Barreira protetora de pele sintética, em pó, constituída p2000 GRAMA 0,891.780,0017780 07/08/2012 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LT 0802010302001220893390320 1496 185.767,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (conjuntos placa e bolsa colo/íleo) para distribuição gratuíta aos pacientes daPoliclínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 215

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102885 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s3140 UNID 29,0091.060,00102892 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s50 UNID 47,502.375,00102904 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s500 UNID 44,0022.000,00102896 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s200 UNID 43,908.780,0097825 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s980 UNID 43,9043.022,00102899 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s80 UNID 43,503.480,00102905 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s350 UNID 43,0015.050,0017781 07/08/2012 LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA 0802010302001220893390320 1496 3.896,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (bolsa colo/íleo e filtro de carvão) para distribuição gratuíta aos pacientes daPoliclínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102817 Bolsa p/ colostomia/ileostomia, FECHADA, sistema uma p100 UND 8,48848,00102816 Bolsa p/ colostomia/ileostomia, FECHADA, sistema uma p100 UND 8,48848,00205277 Filtro de carvão ativado para bolsa de colostomia.1000 UNID 2,202.200,0017782 07/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220893390320 1496 279.703,50Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (bolsa colo/íleo e conjuntos de placa e bolsa colo/íleo) para distribuiçãogratuíta aos pacientes da Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 216

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102813 Bolsa p/ colostomia/ileostomia, drenável, sistema uma pe7000 UND 12,6188.270,00102811 Bolsa p/ colostomia/ileostomia, drenável, sistema uma pe500 UND 11,165.580,00102887 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s2500 UNID 30,0775.175,0097824 Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ileostomia, s2550 UNID 30,0776.678,50102917 Conjunto Placa e Bolsa para urostomia, ADULTO, siste1000 KIT 34,0034.000,0017783 07/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220893390300 1496 3.000,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (lenço umedecido) destinado à Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 eProcesso n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnostico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, ZONA-07, Maringá-PR, com agendamento prévioatravés dos telefones: (44) 3218-3186 (Sra. Veridiana) ou 3218-3186 (Sra. Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94428 Lenço umedecido para limpeza de pele periostomal, para r2000 UND 1,503.000,0017784 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010301001220193390300 1495 1.395,36Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (frasco umidificador), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3188 ou 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92800 Frasco umidificador plástico, graduado, para oxigenio 250216 UND 6,461.395,36www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 217

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17785 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010301001220193390320 1495 800,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material (luva plástica), para distribuição gratuíta através das Unidades Básicas de Saúde, solicitadopela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3188 ou 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1666 Luva plástica transparente, descartável, estéril, ambidestr20000 UND 0,04800,0017786 07/08/2012 CREMER S.A. 0802010301001220193390300 1495 6.256,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (luvas cirúrgicas), destinados às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87919 Luva cirúrgica estéril nº 6,5, confeccionada em látex 1002000 PAR 0,681.360,00445 Luva cirúrgica estéril nº 7,0, confeccionada em látex 1003200 PAR 0,682.176,00446 Luva cirúrgica estéril nº 7,5, confeccionada em látex 1002400 PAR 0,681.632,00447 Luva cirúrgica estéril nº 8,0, confeccionada em látex 1001000 PAR 0,68680,00448 Luva cirúrgica estéril nº 8,5, confeccionada em látex 100600 PAR 0,68408,0017787 07/08/2012 GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 0802010301001220193390300 1495 2.520,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (papel grau cirúrgico), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 218

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total96434 Papel grau cirúrgico sem filme plástico, bobina com 60 c20 UND 126,002.520,0017788 07/08/2012 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 0802010301001220193390300 1495 1.365,00Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (touca aberta), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pela Gerênciade Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97785 Touca aberta em não tecido, descartavel, branca, gramatu35000 UND 0,041.365,0017789 07/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010301001220193390300 1495 5.917,80Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (papel grau cirúrgico e micronebulizador adulto/infatil), destinados àsUnidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preçosn° 78/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n°2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1802 Micronebulizador adulto completo com prolongamento, e300 KIT 4,101.230,001803 Micronebulizador infantil completo c/ prolongamento, e58 KIT 4,10237,801711 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 30 cm d50 ROLO 89,004.450,0017790 07/08/2012 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010301001220193390300 1495 9.047,16Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (papel grau cirúrgico), destinados às Unidades Básicas de Saúde, solicitadospela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 219

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93140 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 05 cm d100 UND 12,591.259,001709 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 15 cm d172 ROLO 45,287.788,1617791 07/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010301001220193390300 1495 167.258,43Pregão10 / 2012 2660 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (papel grau cirúrgico e luvas de látex), destinados às Unidades Básicas deSaúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 78/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 03/05/2012 a 02/05/2013, Pregão Presencial n° 10/2012 e Processo n° 2660/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1712 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 8 cm d150 ROLO 22,053.307,501708 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 12 cm d217 ROLO 34,057.388,851710 Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 20 cm d250 ROLO 58,8014.700,004981 Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho E3000 CAIXA 10,8032.400,00449 Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho G1500 CAIXA 10,7416.110,001664 Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho M4295 CAIXA 10,7446.128,3089119 Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho P4397 CAIXA 10,7447.223,7817792 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Dr. Oswaldo Cruz, pelo período de 12 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses, para o período deAgosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 e Processo nº1023/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 220

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Dr. Oswaldo Cruz, sito à Rua Octávio Perioto, 176 Centro; Maringá PR.FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017793 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Professora Nadyr Maria Alegretti, pelo período de 12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses,para o período de Agosto a Dezembro de 2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº218/2012 e Processo nº 1023/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Profª Nadyr Maria Alegretti, sito à R. Doná Aziza Mariana Jorge, 461 Q10 - Parque das Grevilhas I Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte dias após a execução dos serviços e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017794 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Rosa Palma Planas, pelo período de 12 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses, para o período deAgosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 e Processo nº1023/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 221

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Rosa Palma Planas, sito à R. Haiti, 808, Gleba Ribeirão Morangueira, Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017795 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Professora Benedita Natália de Lima, pelo período de12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses,para o período de Agosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 eProcesso nº 1023/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Profª Benedita Natália de Lima, sito à R. Erlon Chaves - Lote 17 a 22/66 A - Santa Felicidade Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017796 07/08/2012 AGUIA CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA 0903012361001760363390390 1104 800,00Pregão218 / 2012 1023 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com fornecimento de peças, para conserto emanutenção integral (preventiva e corretiva) de elevadores e plataformas elevatórias, destinada às Escolas Municipais de EnsinoFundamental. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 344/2012, publicado no O. O. M. em 03/08/2012, no valor total deR$-9.600,00, dos quais, R$-1.920,00 são destinados à Escola Municipal Ayrton Plaisant, pelo período de 12 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/07/2013, sendo empenhado neste ato o montante de R$-800,00, correspondente a 05 meses, para o período deAgosto a Dezembro/2012, e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 218/2012 e Processo nº1023/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 222

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensalmente pelo período de 05 (cinco) meses de agosto a dezembro/2012 no local indicado e os chamados de emergência deverão ser atendido no prazo máximode 2 (duas) horas.LOCAL DE ENTREGA: Escola Ayrton Playsant, sito à R. Francisco Glicério, 410; Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após a execução do serviço e entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Pedro Brambilla, Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 160,00800,0017797 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010301001220193390300 1495 11.700,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (dispositivo p/infusão e seringas), destinados às Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1791 Dispositivo p/ infusão múltiplo c/ 2 vias, protegidas indi15000 UND 0,497.350,00451 Seringa descartável 10 ml, sem agulha, bico luer lock,20000 UND 0,122.400,00458 Seringa descartável 5 ml, sem agulha, bico luer lock,30000 UND 0,071.950,0017798 07/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220893390300 1496 24.280,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (seringas descartáveis), destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220682 Seringa de plástico descartável 10ml, SEM AGULHA, co40000 UNID 0,5823.200,00456 Seringa descartável 3 ml, sem agulha, bico luer lock,20000 UND 0,051.080,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 223

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17799 07/08/2012 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0802010301001220193390300 1495 2.750,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulhas descartáveis), destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme aAta de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n°436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92797 Agulha descartável 13 x 3, estéril, bisel trifacetado, cânul50000 UND 0,062.750,0017800 07/08/2012 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 0802010302001220893390300 1496 374,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (cateteres periféricos), destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106625 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran200 UND 1,87374,0017801 07/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220223390300 3496 2.598,50Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (cateteres periféricos e dispositivos p/infusão), destinados ao SAMU.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 224

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106626 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran200 UND 1,84368,00106627 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran1200 UND 1,842.208,0087955 Dispositivo para infusão intravenosa com asas (escalpe),250 UND 0,0922,5017802 07/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220893390300 1496 267,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (protetores de cones), destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total467 Protetor de Cone Luer para vedação de cateteres3000 UND 0,09267,0017803 07/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010301001220193390300 1495 8.577,60Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulhas descartáveis e dispositivo p/infusão), destinados às Unidades Básicasde Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013,Pregão Presencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 225

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92941 Agulha descartável 25 x 6, estéril, bisel trifacetado, cânul9100 UND 0,03236,601651 Agulha descartável 25 x 7, estéril, bisel trifacetado,87000 UND 0,032.262,001652 Agulha descartável 25 x 8, estéril, bisel trifacetado,120000 UND 0,033.120,005731 Dispositivo para infusão intravenosa com asas (escalpe),10000 UND 0,07700,001788 Dispositivo para infusão intravenosa com asas (escalpe),25120 UND 0,081.884,001789 Dispositivo para infusão intravenosa com asas (escalpe),5000 UND 0,08375,0017804 07/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220893390300 1496 11.873,62Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulhas descartáveis, cateteres. dosadores orais e seringas descartáveis),destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87887 Agulha descartável 30 x 7, estéril, bisel trifacetado, cânul11800 UND 0,03306,801654 Agulha descartável 40 x 12, estéril, bisel trifacetado, cânu114570 UND 0,032.978,82102852 Cateter intravenoso central - 16G x 30,4 cm descartável,40 UND 17,30692,00469 Dosador oral 5 ml, com tampa, confeccionado em2000 UND 0,21426,00468 Dosador oral 10 ml, com tampa, confeccionado em2000 UND 0,36720,00103121 Seringa descartável 20 ml, sem agulha, bico tipo slip,30000 UND 0,236.750,0017805 07/08/2012 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0802010302001220233390390 1496 2.500,00Proc. Dispensa99 / 2012 1961 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento administrativo à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita,correspondente ao fornecimento de material hospitalar especial (cola biológica), não contemplada na Tabela SIGTAP/SUS,utilizada no tratamento neurocirúrgico, na paciente Dirce Dias Marangoni. Conforme Parecer nº 2163/2012-PROGE, Ato deDeclaração de Dispensa de Licitação nº 99/2012 e Processo nº 1961/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Associação Beneficente Bom Samaritano, Praça 07 de Setembro, 285 Maringá-PR. Contato pelo telefone (44)3220-6000.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 10 (dez) dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.500,002.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 226

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17806 07/08/2012 IDALINA BRAGA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 716,77Dispensavel/ 2176 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12676/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 716,77716,7717807 07/08/2012 MARLI DA SILVA BENTO 0301028846000000013390910 1507 1.252,02Dispensavel/ 2176 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1347/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12676/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.252,021.252,0217808 07/08/2012 YUSUF TAHER MUSTAFA THOM 0301028846000000013390910 1507 988,72Dispensavel/ 2142 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1227/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13177/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 988,72988,7217809 07/08/2012 M.B. SOARES & CIA LTDA 0802010301001220193390390 1495 655,20Pregão168 / 2012 797 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de peças, destinadas ao conserto decompressores de ar 06 pés, das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 122/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 168/2012 e Processo nº 797/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Sophia Rasgulaeff esquina com Herbert Mayer s/nº, Conjunto Parigot de Souza. Telefone: (44) 3901-1811 -Maringá/PR. (Donizete)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225883 Prestação de Serviços de Consertos e Manutenção, com f8 UNID 81,90655,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 227

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17810 07/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 398,43Dispensavel/ 2180 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1316/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 6038/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 398,43398,4317811 07/08/2012 ERCILIO SANTINONI 0301028846000000013390910 1507 2.707,15Dispensavel/ 2159 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12939/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.707,152.707,1517812 07/08/2012 JOSÉ DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.024,68Dispensavel/ 2159 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12939/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.024,681.024,6817813 07/08/2012 CARLEUZA DE ARAÚJO OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 744,93Dispensavel/ 2159 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12939/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 744,93744,9317814 07/08/2012 AMANDA SANTINONI 0301028846000000013390910 1507 385,27Dispensavel/ 2159 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12939/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 385,27385,27www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 228

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17815 07/08/2012 NEUSA YOSHIKO YAGUINUMA YOSHIDA 0301028846000000013390910 1507 1.153,27Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.153,271.153,2717816 07/08/2012 LUIZ SIRO YOSHIDA 0301028846000000013390910 1507 1.529,65Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.529,651.529,6517817 07/08/2012 JOSE CAETANO DE CASTRO 0301028846000000013390910 1507 198,35Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 198,35198,3517818 07/08/2012 TERUO WATANABE 0301028846000000013390910 1507 3.313,77Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.313,773.313,7717819 07/08/2012 ADÃO FAGUNDES 0301028846000000013390910 1507 2.743,25Dispensavel/ 2115 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.743,252.743,25www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 229

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17820 07/08/2012 ANTONIO BAPTISTA GEA 0301028846000000013390910 1507 501,01Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 501,01501,0117821 07/08/2012 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.154,79Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.154,791.154,7917822 07/08/2012 MARCIA CRISTINA DE JESUS GARBELINI 0301028846000000013390910 1507 808,35Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 808,35808,3517823 07/08/2012 ANTONIO GARBELINI FILHO 0301028846000000013390910 1507 2.024,82Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.024,822.024,8217824 07/08/2012 JOAQUIM LUIZ 0301028846000000013390910 1507 1.323,00Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.323,001.323,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 230

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17825 07/08/2012 MAURILIO FERREIRA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.437,81Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.437,811.437,8117826 07/08/2012 ELVIRA MARQUES LIMEIRA 0301028846000000013390910 1507 716,37Dispensavel/ 2161 / 2010ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 716,37716,3717827 07/08/2012 VANDERLEI RODRIGUES GENTIL 0301028846000000013390910 1507 20,48Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 20,4820,4817828 07/08/2012 VALDECIR VIEIRA 0301028846000000013390910 1507 3.050,80Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.050,803.050,8017829 07/08/2012 JOSÉ CLAUDIO LUIZ 0301028846000000013390910 1507 1.308,61Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.308,611.308,61www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 231

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17830 07/08/2012 NELSON DODORICO RIBEIRO 0301028846000000013390910 1507 195,51Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 195,51195,5117831 07/08/2012 ORLANDO RUS BARBOSA 0301028846000000013390910 1507 4.229,22Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.229,224.229,2217832 07/08/2012 ORLANDO SCARSI 0301028846000000013390910 1507 1.534,59Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.534,591.534,5917833 07/08/2012 ANTONIO MORALES SANCHES 0301028846000000013390910 1507 1.818,47Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.818,471.818,4717834 07/08/2012 ARMANDO RUS BARBOZA 0301028846000000013390910 1507 1.951,08Dispensavel/ 2161 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.951,081.951,08www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 232

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17835 07/08/2012 ELZA PONTES GAMBARIN 0301028846000000013390910 1507 837,96Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 837,96837,9617836 07/08/2012 ELZA PONTES GAMBARIN 0301028846000000013390910 1507 531,12Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 531,12531,1217837 07/08/2012 CARMEN EXPOSTO FERREIRA 0301028846000000013390910 1507 1.758,95Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.758,951.758,9517838 07/08/2012 MARIA APARECIDA CAMINHA DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 1.036,00Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.036,001.036,0017839 07/08/2012 MARIA APARECIDA CAMINHA DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 558,12Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 558,12558,12www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 233

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17840 07/08/2012 LASARA PERES ANDRADE DA SILVEIRA 0301028846000000013390910 1507 490,70Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 490,70490,7017841 07/08/2012 MARIA APARECIDA SILVEIRA CASACA 0301028846000000013390910 1507 172,79Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 172,79172,7917842 07/08/2012 DORIVAL BERTONCELLO 0301028846000000013390910 1507 2.743,38Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.743,382.743,3817843 07/08/2012 CLEUSA DE CAMPOS CUPERTINO 0301028846000000013390910 1507 611,01Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 611,01611,0117844 07/08/2012 PEDRO FERREIRA DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 450,12Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 450,12450,12www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 234

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17845 07/08/2012 VALMIR BAZOTI 0301028846000000013390910 1507 1.421,39Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.421,391.421,3917846 07/08/2012 SERGIO PEDRO CABRAL 0301028846000000013390910 1507 867,94Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 867,94867,9417847 07/08/2012 JOAO BATISTA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.285,49Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.285,491.285,4917848 07/08/2012 MARIO ADOLFO FREITAG 0301028846000000013390910 1507 2.133,35Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.133,352.133,3517849 07/08/2012 ANGELA MARIA CASAROTTO MUNIZ 0301028846000000013390910 1507 1.579,86Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.579,861.579,86www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 235

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17850 07/08/2012 OSVALDO ROMEIRO 0301028846000000013390910 1507 1.348,30Dispensavel/ 2119 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1526/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13947/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.348,301.348,3017851 07/08/2012 FERNANDO GUSTAVO KIMURA 0301002062000220053390360 1507 604,66Dispensavel/ 2116 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1300/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n°12465/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 604,66604,6617852 07/08/2012 CLARICE GARCIA DE CAMPOS 0301002062000220053390360 1507 972,88Dispensavel/ 2162 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1209/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n°17545/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 972,88972,8817853 07/08/2012 TIRSILEY DEBORA FORMIGONI CORREIA 0301002062000220053390360 3507 896,07Dispensavel/ 2165 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1816/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n°11262/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 896,07896,0717854 07/08/2012 GISLAINE APARECIDA BERTONI DE OLIVEIRA 0301002062000220053390360 3507 708,32Dispensavel/ 2183 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n°16944/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 708,32708,32www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 236

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17855 08/08/2012 ANA PAULA AVANCI LUGLI 0901012122000560303390140 1104 287,50Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.¼ Diárias para cobrir despesa de estadia, em nome da Coordenadora de Programas de ControleFinanceiro, Ana Paula Avanci Lugli - matrícula 20.993, com o objetivo de participar do curso: "Prestação de Contas dos Recursosrecebidos do FNDE, em face a Resolução nº 02 de 18/01/2012 e o Sistema de Gestão de Prestação de Contas" que ocorrerá no dia17/08/2012, em Curitiba-PR. Saída dia 16/08/2012 às 23h45 e retorno em 18/08/2012 às 06h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,00203388 Diária 1/41 UND 57,5057,5017856 08/08/2012 FABIANA DE OLIVEIRA SARRI BRESSAN 0901012122000560303390390 1104 700,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com deslocamento (transporte rodoviário Maringá xCuritiba e táxi-PJ), das Coordenadoras de Programa de Controle Financeiro-SEDUC, Ana Paula Avanci Lugli - matrícula 20.993 eFabiana de Oliveira Sarri Bressan - matrícula 30.140, para participar do curso: "Prestação de Contas dos Recursos recebidos doFNDE, em face a Resolução n.º 02 de 18/01/2012 e o Sistema de Gestão de Prestação de Contas". Saída dia 16/08/2012 às 23h45e retorno em 18/08/2012 às 06h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 700,00700,0017857 08/08/2012 FABIANA DE OLIVEIRA SARRI BRESSAN 0901012122000560303390140 1104 287,50Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.¼ Diárias para cobrir despesa de estadia, em nome da Coordenadora de Programas de ControleFinanceiro, Fabiana de Oliveira Sarri Bressan - matrícula 30.140, com o objetivo de participar do curso: "Prestação de Contas dosRecursos recebidos do FNDE, em face a Resolução nº 02 de 18/01/2012 e o Sistema de Gestão de Prestação de Contas" queocorrerá no dia 17/08/2012, em Curitiba-PR. Saída dia 16/08/2012 às 23h45 e retorno em 18/08/2012 às 06h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 230,00230,00203388 Diária 1/41 UND 57,5057,5017858 08/08/2012 WESLEI ITO SANTANA 0201004122000220013190940 1000 2.847,18Dispensavel/ 62 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 05/07/2012, conforme Decreto nº1406/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 16,9716,97991 INSS sobre 13º salário1 UND 63,6663,66203317 IAFM convênio1 UND 1,901,90203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 398,60398,60203334 Líquido em rescisão1 UND 2.366,052.366,05www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 237

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17859 08/08/2012 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA 0802010302001220893390320 1496 35.280,00Pregão131 / 2012 523 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de complemento alimentar (dieta enteral completa), para fornecimento gratuíto aos pacientescadastrados no Programa de Fórmulas Alimentares das Farmácias Especiais. Conforme Contrato de Fornecimento nº 342/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, no valor total de R$-35.280,00, sendo empenhado neste ato asua totalidade. Pregão Presencial nº 131/2012 e Processo nº 523/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 (dez) dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Coordenação de Promoção a Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Av. Prudente de Morais, 885 Maringá - PR, no horário das 8h às 16h com agendamento préviopelo telefone (44) 3218-3132.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206215 Dieta nutricionalmente completa, normoproteíca,1440000 GRAMA 0,0235.280,0017860 08/08/2012 CRISTIANO VIEIRA PLAUTZ - S2C SERVIÇOS E COMÉRCIO 0802010302001220183390300 1496 39.140,00Pregão257 / 2012 1359 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de portas de vidro, para manutenção e conservação das dependências do Hospital Municipal deMaringá. Pregão Presencial nº 257/2012 e Processo nº 1359/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Estes produtos deverão ser instalados nas dependências do Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim, Ipanema, Maringá/PR. Dúvidas podem ser esclarecidaspelos telefones: (44) 3221-4834 (Sr. Luciano Amadei) ou (44) 3221-4833 (Sra. Cida), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204917 Porta de vidro 10 mm19 UNID 1.099,0020.881,00204917 Porta de vidro 10 mm1 UNID 1.059,001.059,00204917 Porta de vidro 10 mm1 UNID 1.800,001.800,00204917 Porta de vidro 10 mm5 UNID 3.080,0015.400,0017861 08/08/2012 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 1302008244001820874450420 1000 22.600,00Dispensavel/ 1816 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros, provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 03/2012,Interconselhos Conselho Municipal de Assistência Social e do Termo de Convênio nº 373/2012, para cobrir despesas do projeto"Socializando Vidas", para aquisição de Mobiliário em Geral (TV, DVD, Conjunto de Sofá, Bancos em Madeiras e Armários).Parecer nº 2200/2012-PROGE, Processo nº 1816/2012, e Subvenção nº 13114/2012. Fiscal do Termo de Convênio - MichelleDarros de Moura - Auxiliar Administrativo.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 238

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 22.600,0022.600,0017862 08/08/2012 REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER 1302008244001820873350430 1000 2.400,00Dispensavel/ 1816 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros, provenientes da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 03/2012,Interconselhos Conselho Municipal de Assistência Social e do Termo de Convênio nº 373/2012, para cobrir despesas do projeto"Socializando Vidas", para pagamento de pintor autônomo, aquisição de tintas, vasos grandes com folhagens artificiais, persianavertical em pvc e biondo. Parecer nº 2200/2012-PROGE, Processo nº 1816/2012, e Subvenção nº 13114/2012. Fiscal do Termode Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 2.400,002.400,0017863 08/08/2012 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220193390320 1495 3.816,00Proc. Dispensa100 / 2012 1806 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (ranitidina), para distribuição gratuíta aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde.Parecer nº 2040/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 100/2012 e Processo nº 1806/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1370 Ranitidina 15mg/mL suspensão oral frasco720 FRASCO 5,303.816,0017864 08/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010302001220753390320 1369 6.120,00Proc. Dispensa100 / 2012 1806 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (levomepromazina), para distribuição gratuíta aos pacientes do CISAM e CAPSAD.Parecer nº 2040/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 100/2012 e Processo nº 1806/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1564 Levomepromazina 25mg comprimido51000 COMPR. 0,126.120,0017865 08/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010305001220213390320 1000 5.193,00Proc. Dispensa100 / 2012 1806 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (pravastatina 10/20 mg), para distribuição gratuíta aos pacientes do DST/AIDS.Parecer nº 2040/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 100/2012 e Processo nº 1806/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 239

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103185 Pravastatina 10mg comprimido5400 COMPR. 0,331.798,20103186 Pravastatina 20mg comprimido6900 COMPR. 0,493.394,8017866 08/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010302001220753390320 3496 22.000,00Proc. Dispensa100 / 2012 1806 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (clonazepan 2mg), para distribuição gratuíta aos pacientes do CISAM e CAPSAD.Parecer nº 2040/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 100/2012 e Processo nº 1806/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1537 Clonazepan 2mg comprimido200000 COMPR. 0,1122.000,0017867 08/08/2012 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 1401013392000421063390390 1000 797,00Pregão337 / 2011 1956 / 2011ObjetoValor referente à locação de barracas tipo pirâmide, visando atender a realização de mobilização social da Praça dos Esportes e daCultura, à realizar-se em 19/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 234/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/10/2011 a 17/10/2012, Pregão Presencial nº 337/2011 e Processo nº 1956/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Manoel Frigo - Distrito de Iguatemi.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a realização dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111697 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas d100 M2 7,97797,0017868 08/08/2012 FANIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 515,00Pregão77 / 2012 128 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestar serviços de fotografia e impressão de fotos, visando atender a realização demobilização social da Praça dos Esportes e da Cultura, à realizar-se em 19/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº67/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2012 a 03/04/2013, Pregão Presencial nº 77/2012 e Processo nº 128/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 240

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Manoel Frigo - Distrito de Iguatemi.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Elisandra Belinelli, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107510 Prestação de serviços de gerenciamento de eventos com p4 HORAS 100,00400,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))100 UND 1,15115,0017869 08/08/2012 INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 136,00Pregão186 / 2012 1073 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para locação de banheiros químicos, visando atender a realização de mobilização socialda Praça dos Esportes e da Cultura, à realizar-se em 19/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 115/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/06/2013, Pregão Presencial nº 186/2012 e Processo nº 1073/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Manoel Frigo - Distrito de Iguatemi.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, das locações executadas integralmente e devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220749 Prestação de serviço - Locação de banheiro químico e man2 UNID 68,00136,0017870 08/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1401013392000421063390390 1000 178,80Pregão500 / 2011 2862 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para confecção de banners, visando atender a realização de mobilização social da Praçados Esportes e da Cultura, à realizar-se em 19/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 28/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 30/01/2012 a 2901/2013, Pregão Presencial nº 500/2011 e Processo nº 2862/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Jeferson C. Vieira Claro, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament12 M2 14,90178,8017871 08/08/2012 GRAFINORTE S/A 0802010305001220273390390 1497 1.720,00Pregão226 / 2011 847 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de cartazes, entre outros, para a Coordenação e Controle de Imunbiológicos da Secretaria Municipal deSaúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 185/2011, com vigência 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, PregãoPresencial nº 226/2011 e Processo nº 847/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 241

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor GráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total970 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou8 MIL 215,001.720,0017872 08/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010304001220253390300 3497 318,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores do Centro de Controle de Zoonoses.Conforme Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, PregãoPresencial nº 287/2011 e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f60 ACOTE 5,30318,0017873 08/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 0802010302001220223390300 3496 318,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (café em pó), para consumo de servidores do SAMU. Conforme Ata de Registrode Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Pregão Presencial nº 287/2011 eProcesso nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f60 ACOTE 5,30318,0017874 08/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220753390300 1369 408,50Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (atum, entre outros), para alimentação dos pacientes do CAPSAD. ConformeAta de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial nº496/2011 e Processo nº 3021/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 242

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200694 Amido de Milho. Produto amiláceo extraído das partes a20 ACOTE 1,0921,80203740 ATUM RALADO EM ÓLEO - Em embalagens com no m50 LATA 1,7587,50200902 Ervilha em lata, peso drenado 200 g .50 UND 0,6331,50200664 Farinha de Trigo Especial - Pó fino de coloração branca, c30 ACOTE 5,30159,00200703 Fermento Biológico Seco - à base de leveduras (saccharo50 ACOTE 0,3316,50201016 Leite Condensado - Embalagem com 395 g.50 CAIXA 1,7286,00200669 SAL REFINADO - com adição de iodato de potássio conf10 ACOTE 0,626,2017875 08/08/2012 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 0802010302001220753390300 1369 234,80Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite, entre outros), para alimentação dos pacientes do CAPSAD.Conforme Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, PregãoPresencial nº 496/2011 e Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205351 Creme de leite, em latas de 300g50 LATA 2,15107,50205978 MAIONESE - O produto deverá conter no mínimo água, ó30 UNID 1,6048,00200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL - Contendo leite, n30 UND 1,5646,80201066 Milho verde em lata, peso drenado 200 gramas50 LATA 0,6532,5017876 08/08/2012 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220893390300 1496 595,92Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares, destinados às Policlínicas, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012 a 22/02/2013,Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 243

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1659 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 10, confeccionad210 UND 0,1225,201660 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 11, confeccionad470 UND 0,1256,4087914 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 12, confeccionad786 UND 0,1294,3287915 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 15, confeccionad2400 UND 0,12288,0087916 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 22, confeccionad400 UND 0,1248,001662 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 23, confeccionad500 UND 0,1260,0087918 Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 24, confeccionad200 UND 0,1224,0017877 08/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220893390300 1496 76,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (dreno de tórax), destinado às Policlínicas, solicitado pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102936 Dreno de Tórax nº. 14, estéril, em silicone, transparente,8 UND 9,5076,0017878 08/08/2012 M. B. TEXTIL LTDA 0802010302001220893390300 1496 15.463,68Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (ataduras), destinados às Policlínicas, solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1647 Atadura crepe com 13 fios/cm², medindo no mínimo 10 c30000 ROLO 0,339.900,001649 Atadura crepe com 13 fios/cm², medindo no mínimo 20 c8304 ROLO 0,675.563,6817879 08/08/2012 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMD. EXP. LTDA 0802010302001220893390300 1496 9.358,60Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita adesiva), destinado às Policlínicas, solicitado pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 244

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total193 Fita adesiva hospitalar, tipo crepe, em rolo com 19 mm x6410 UND 1,469.358,6017880 08/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220893390300 1496 3.960,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (algodão hidrófilo), destinado às Policlínicas, solicitado pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1675 Algodão hidrófilo, formado por fibras em 100% algodão, b600 ROLO 6,603.960,0017881 08/08/2012 CREMER S.A. 0802010302001220893390300 1496 10.021,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (fita cirúrgica e esparadrapo), destinados às Policlínicas, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89272 Esparadrapo 100% algodão, com 10 cm x 4,5m, cor2500 UND 3,959.875,004988 Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confecc200 UND 0,73146,0017882 08/08/2012 CREMER S.A. 0802010301001220193390300 1495 2.190,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (fita cirúrgica), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerênciade Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 245

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4988 Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confecc3000 UND 0,732.190,0017883 08/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010301001220193390300 1495 87,99Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (dreno de tórax), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92214 Dreno de Tórax nº. 34, estéril, em silicone, transparente,8 UND 11,0087,9917884 08/08/2012 M. B. TEXTIL LTDA 0802010301001220193390300 1495 19.600,00Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (atadura), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de23/02/2012 a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1648 Atadura crepe com 13 fios/cm², medindo no mínimo 15 c40000 ROLO 0,4919.600,0017885 08/08/2012 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 0802010301001220193390300 1495 86.309,18Pregão24 / 2012 30 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares, destinados às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 44/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/02/2012a 22/02/2013, Pregão Presencial n° 24/2012 e Processo n° 30/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 246

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, n° 885, Maringá-PR, com agendamento pelo fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102868 Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algo500000 ENV 0,1678.500,001792 Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó absor40 UND 0,8032,001793 Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó absor12 UND 0,8910,68439 Fita cirúrgica microporosa, com 25 mm x 10 m, confeccio6500 UND 1,187.670,00101157 Garrote em látex natural n° 200, peça c/ 15 metros. Emba10 UND 9,6596,5017886 08/08/2012 ROBERTO ORLANDINI 1901015122001021233390140 1000 230,00Dispensavel/ 528 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 01 diária para o Gerente de Iluminação Pública, Roberto Orlandini, matrícula nº 72369, que irávisitar o Estádio do Independência em Belo Horizonte-MG., afim de coletar dados sobre a iluminação que foi revitalizada com osprojetores que pretende-se utilizar na revitalização da iluminação do Estádio Willie Davids. Saída no dia 09/08/2012 às 12h00 eretorno dia 10/08/2012 às 11h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 230,00230,0017887 08/08/2012 ROBERTO ORLANDINI 1901015122001021233390390 1000 300,00Dispensavel/ 325 / 2012ObjetoValor referente à liberação de Adiantamento de Viagem, para cobrir despesas com locomoção, em nome do Gerente de IluminaçãoPública, Roberto Orlandini, matricula nº 72369, que irá visitar o Estádio do Independência em Belo Horizonte-MG., afim decoletar dados sobre a iluminação que foi revitalizada com os projetores que pretende-se utilizar na revitalização do Estádio WillieDavids. Saída no dia 09/08/2012 às 12h00 e retorno dia 10/08/2012 às 11h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,0017888 08/08/2012 ERC EMPREENDIMENTO LTDA - ME 1901015452001021323190340 1511 10.000,00Pregão149 / 2012 604 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de Roçadas em diversos Próprios Públicos Municipais, sob afiscalização da Coordenadoria de Manutenção da Roçada de Gramados e Terrenos Baldios, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços nº 118/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2012 a 21/06/2013,Pregão Presencial nº 149/2012 e Processo nº 604/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 247

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação da SEMUSP pelo período de 20/07/2012 a 30/08/2012LOCAL DE ENTREGA: De acordo com cronograma da SEMUSPInformações com Jonas (44) 32615575FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após protocolo da fatura mensal, mediante prévia conferência pela Gerência de Roçada SEMUSPFISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108111 Prestação de serviços.100000 M2 0,1010.000,0017889 08/08/2012 MARIA CRISTINA VIEIRA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.566,82Dispensavel/ 2216 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.566,821.566,8217890 08/08/2012 MARIA DA SILVA GOMES 0301028846000000013390910 1507 1.506,86Dispensavel/ 2216 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.506,861.506,8617891 08/08/2012 MARIA IVANIL PEREIRA OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 511,80Dispensavel/ 2216 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 511,80511,8017892 08/08/2012 MAURO DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 1.508,27Dispensavel/ 2216 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.508,271.508,27www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 248

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17893 08/08/2012 JOÃO MARQUES DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 917,50Dispensavel/ 2221 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1579/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13349/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 917,50917,5017894 08/08/2012 JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR 0301028846000000013390910 1507 816,87Dispensavel/ 2221 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1579/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13349/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 816,87816,8717895 08/08/2012 JOSÉ FERREIRA 0301028846000000013390910 1507 2.864,89Dispensavel/ 2221 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1579/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13349/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.864,892.864,8917896 08/08/2012 VALDIRENE FERNANDES BUZELI 0301028846000000013390910 1507 623,78Dispensavel/ 2224 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0928/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15723/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 623,78623,7817897 08/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 1507 217,21Dispensavel/ 2215 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 0562/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15713/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 217,21217,21www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 249

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17898 08/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 1507 509,37Dispensavel/ 2218 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 722/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15717/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 509,37509,3717899 08/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 106,96Dispensavel/ 2225 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 0928/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15723/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 106,96106,9617900 08/08/2012 BRUNO FALLEIROS EVANGELISTA DA ROCHA 0301002062000220053390360 3507 60,07Dispensavel/ 2167 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1845/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 11148/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 60,0760,0717901 08/08/2012 CORTE PERFEITO LTDA 1102026366001520633390320 1509 970,00Dispensavel/ 1798 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de kit escolar contendo 04 unid. de lápis de cor, nas cores: amarela, preta, marrom e vermelha, notamanho de 10cm, devendo ser entregue em embalagem plástica, no tamanho de 22x15cm, juntamente com cartilha educativafornecida pela SETRAN. Para distribuição gratuíta na Semana Nacional do Trânsito pela Secretaria Municipal deTransportes.Processo n° 1798/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após recebimento da nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Gastão Vidigal,421 - Antigo Aeroporto - Maringá,PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após emissão Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233730 Kit Escolar - Educação de Transito1000 ACOTE 0,97970,0017902 08/08/2012 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 3507 60.390,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 300 unidades de lâmpadas e 7.000 unidades de relês, destinados à Manutenção da Rede de IluminaçãoPública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 250

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo200 UND 1,95390,00126 Lâmpada incandescente 100w/220v com filamento refo100 UND 1,50150,00227222 Relê fotoelétrico com sistema eletromagnético de corrent7000 UNID 8,5559.850,0017903 08/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 1901015452001021273390300 3507 3.571,40Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 30 undidades de contactor e 500 unidades de lâmpadas, destinados à Manutenção da Rede deIluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com roberto Orlandini (44) 3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90976 Contactor LC1 D32A C/1 NA 1 NF 220v30 UND 47,881.436,40132 Lâmpada vapor mercúrio 125w/220v ovóide, base E-27 -500 UND 4,272.135,0017904 08/08/2012 NELSON NATALICIO MOREIRA ME 1901015452001021273390300 3507 21.777,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 3.000 metros de fio rígido e 350 unidades de reatores, destinados à Manutenção da Rede deIluminação Pública, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44)3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102260 Fio rígido 10,0 mm², 750V, com certificado NBR3000 METRO 2,256.750,00150 Reator vapor sódio 400W/220V - afp, Interno,300 UND 42,9412.882,0094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V,50 UND 42,902.145,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 251

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17905 08/08/2012 PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 3507 1.620,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 metros de cabo PP 4x16mm², destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227211 Cabo PP 4x16 mm², 750V, com certificado NBR100 METRO 16,201.620,0017906 08/08/2012 CASA DE CARNES DA GENTE LTDA 0903012306001760343390320 1000 26.873,00Pregão274 / 2011 1350 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (músculo bovino moído) destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamentale ao Programa Mais Educação, por um período aproximado de 60 dias, para os meses de Agosto e Setembro. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 240/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/10/2011 a 18/10/2012, Pregão Presencial nº 274/2011e Processo nº 1350/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 50 escolas municipais conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO - Carne proveniente do m4886 KG 5,5026.873,0017907 08/08/2012 ANEZIO BRUGUNHOLI 0301028846000000033390930 1000 550,00Dispensavel/ 2194 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore sobre o padrão de luz da residência de propriedade deAnézio Brugunholi, na Rua Jacutinga, nº 420, Jd. Santa Alice, na data de 26/10/2011, conforme documentos que instruem oProcesso nº 33264(29/05/2012), Parecer nº 2174/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 550,00550,0017908 08/08/2012 JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA 0301002062000220053390360 1000 217,15Proc. Inexigibilidade217 / 2012 2063 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios nos Autos n° 1350/2008, Autos de Liquidação de Sentença em trâmite na 1ª VaraCível da Comarca de Maringá. Conforme Parecer nº 2132/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº217/2012 e Processo nº 2063/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 252

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 217,15217,1517909 08/08/2012 CICLOSOL - PRODUTOS SINTETICOS LTDA. 1302008244001820873390300 1000 1.088,00Dispensavel/ 2188 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Caixa Plástica fenestrada e vazada, com capacidade de 60 litros, em polietileno, gravadas (SASC -PAA) para serem utilizadas no atendimento às entregas de gêneros alimentícios (Hortifruti) de agricultores e empreendedoresfamiliares na implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Município de Maringá-PR. Processo nº2188/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 5 dias após o recebimento do empenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, 400 Zona 08 Maringa-Pr , com agendamento prévio através dos fones 44- 3309-8264 ou 3009-8253.FORMA DE PAGAMENTO: imediato, em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal mediante a entrega dos materiais.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104968 CAIXA PLÁSTICA GRANDE - fenestrada, para acondi85 UND 12,801.088,0017910 08/08/2012 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 1002018541001110444490510 3555 11.958,61Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de cercamento com alambrados (Lote 01: 16,80m e Lote 02 257,48m), com fornecimento dematerial e mão de obra, em fundo de vale, no município de Maringá. Localização: Jardim Imperial II, Lotes 01 e 02, Quadra 140,com cadastro nº 29000001, conforme memorial e croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, PregãoPresencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Jardim Imperial II - Lotes 1 e 2, Quadra 140 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados274 METRO 43,6011.958,6117911 08/08/2012 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 1002018541001110444490510 3555 6.696,96Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de cercamento com alambrados (Lote 06: 32,80m e Lote 07: 120,80m), com fornecimento dematerial e mão de obra, em fundo de vale, no município de Maringá. Localização: Jardim Real, Lotes 06 e 07, Quadra 107, comcadastro nº 48000001, conforme memorial e croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencialnº 417/2011 e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/12/2011 a 05/12/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 253

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Jardim Real - Lotes 6 e 7 - Quadra 107 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados154 METRO 43,606.696,9617912 08/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 16.204,46Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de calçada (Lote 1: 33,60m² e Lote 2: 514,96m²), com fornecimento de material e mão de obra.Localização: Jardim Imperial II, Lotes 01 e 02, Quadra 140, com cadastro nº 29000001, em Maringá-PR., conforme memorialdescritivo, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preçosnº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviçosLOCAL DE ENTREGA: Jardim Imperial II - Lotes 1 e 2, Quadra 140 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas549 M2 29,5416.204,4617913 08/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 9.074,69Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de calçada (Lote 6: 65,60m² e Lote 7: 241,60m²), com fornecimento de material e mão de obra.Localização: Jardim Real, Lotes 06 e 07, Quadra 107, com cadastro nº 48000001, em Maringá-PR., conforme memorialdescritivo, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preçosnº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviçosLOCAL DE ENTREGA: Jardim Real - Lotes 6 e 7, Quadra 107 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas307 M2 29,549.074,6917914 08/08/2012 BOMPEL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA 1103026125001520643390300 1003 9.968,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 280 pares de tênis, destinados aos servidores do setor de EstaR - Estacionamento Rotativo,pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 76/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial nº 60/2012 e Processo nº 2764/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 254

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em ate 20 Dias após a entrega da nota empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total210287 Tênis, par.280 PAR 35,609.968,0017915 08/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1103026125001520643390300 1003 483,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 140 unidades de Óculos de proteção, destinados aos servidores do setor de EstaR - EstacionamentoRotativo, pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 76/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial nº 60/2012 e Processo nº 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 Dias após a entrega da nota de empenho ao forncedorLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102036 Óculos de proteção140 UND 3,45483,0017916 08/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1103026125001520643390300 1003 4.756,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 80 unidades de Jaqueta em Nylon, destinados aos servidores do setor de EstaR - EstacionamentoRotativo, pertencentes a Secretaria Municipal de Transportes, através da Ata de Registro de Preços nº 76/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial nº 60/2012 e Processo nº 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112532 Jaqueta de nylon - feminina e masculina: Tamanhos: P, M80 UND 59,454.756,0017917 08/08/2012 OFFICE PETHIFLEX DISTRIBUIDORA LTDA 1102026125001520594490520 1509 8.580,00Pregão217 / 2012 883 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 60 cadeiras para os servidores que prestam serviços no Fundo Municipal dos Transportes eSegurança no Trânsito, através da Ata de Registro de Preços nº 139/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a04/07/2013, Processo nº 883/2012 e Pregão nº 217/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 255

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Claudio Barrozo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219749 Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (enc60 UNID 143,008.580,0017918 08/08/2012 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO PARANÁ - 8a REGIÃO 0903012361000560353390390 1000 705,00Proc. Inexigibilidade223 / 2012 2045 / 2012ObjetoValor referente à 03 taxas de inscrições no XIV Encontro Paranaense de Psicologia, I Congresso Internacional de Psicologia daTríplice Fronteira, que será realizado de 23 a 25 de Agosto de 2012, na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Participarão do evento asservidoras Elizabethe Lovato De Marchi, Rosangela Brogim e Rosemeire Soares Plepis, todas psicólogas da Secretaria Municipalda Educação que farão uma exposição oral do trabalho intitulado "A articulação interdisciplinar no levantamento de dados sobre asaúde mental da criança e do adolescente no Brasil". Em conformidade com o Processo nº 2045/2012, Parecer nº2281/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 223/2012, publicado no Diário Oficial do Municípioem 06/08/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, até o dia 15/08/2012.LOCAL DE ENTREGA: Conselho REgional de Psicologia 8ª RegiãoDepósito banco do BrasilAgência 1244-0Conta Corrente: 27287-6FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, através de depósito bancário.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição3 UND 235,00705,0017919 08/08/2012 NORDESTE TRANSPORTES LTDA 1401013392000421063390330 1000 1.272,60Pregão461 / 2011 2451 / 2011ObjetoValor referente à locação de dois ônibus para atender à Associação Cultural Banda de Música Branca da Motta Fernandes, sendo404 km totais, para participação no Concurso Paranaense de Bandas e Fanfarras - Etapa de Bandas de Percussão e Fanfarras, àrealizar-se em Campo Mourão-PR. Saída dia 29/09/2012 às 07h00 e retorno em 30/09/2012 às 23h00. Conforme Processo n°2451/2011, Pregão Presencial n° 461/2011 e Ata de Registro de Preços n° 326/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/12/2011 a 26/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata. O evento será realizado dias 29 e 30/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Brasil, 1487 - Centro - Campo Mourão - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a execução final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Yáskara Cristina dos Anjos Pirola, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 256

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo404 KM 3,151.272,6017920 08/08/2012 ROSSIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1401013392000421063390390 1000 1.096,20Pregão132 / 2012 163 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de segurança (um segurança por seis horas cada final de semana do evento) visandoatender à realização da exposição de Museu Alfredo Andersen, no Museu de História e Arte Helénton Borba Côrtes - Teatro CalilHaddad, dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26/08/2012 e 01, 02, 08 e 09/09/2012. Conforme Processo nº 163/2012, Pregão Presencial nº132/2012 e Ata de Registro de Preços nº 89/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/05/2012 a 16/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A exposição será realizada nos dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26/08/2012 e 01, 02, 08 e 09/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Museu de História e Arte Helénton Borba Côrtes - Teatro Calil Haddad - Av. Dr Luiz Teixeira Mendes, 2500.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214833 Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o60 HORAS 18,271.096,2017921 08/08/2012 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 0802010302001220893390390 1496 57,98Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (confecção de ficha de aprazamento odontológico) para as Clínicas dos Bebês dasUnidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos, sendo pago através de recurso do CEO.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, PregãoPresencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205888 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2 MIL 28,9957,9817922 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010302001220893390390 1496 34,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (confecção de cartão de identificação odontológica) para as Clínicas dos Bebês dasUnidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos, sendo pago através de recurso do CEO.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, PregãoPresencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 257

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205912 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2 MIL 17,0034,0017923 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220893390390 1496 46,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (confecção de ficha de trabalho odontológico executado) para as Clínicas dosBebês das Unidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos, sendo pago através de recursodo CEO. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013,Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205391 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2 MIL 23,0046,0017924 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010301001220193390390 1495 3.720,10Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para as Unidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnósticoe Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou2000 BL 0,551.100,00205890 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F200 BL 0,2856,00205908 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F30 MIL 9,48284,40205924 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F100 BL 0,7575,00206967 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F30 MIL 73,492.204,70www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 258

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17925 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010301001220193390390 1495 316,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para as Unidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnósticoe Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205814 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form200 BL 1,03206,00205881 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F500 BL 0,22110,0017926 08/08/2012 FABIANO DOS SANTOS ALVES IMPRESSÃO ME 0802010301001220193390390 1495 5.725,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para as Unidades Básicas de Saúde, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnósticoe Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205396 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F2500 BL 2,295.725,0017927 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010302001220893390390 1369 2.856,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para o Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, solicitada pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206965 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F12 MIL 238,002.856,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 259

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17928 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220893390390 1369 4.081,10Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para o Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, solicitada pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou500 BL 0,55275,00224618 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu90 MIL 34,003.060,00224711 Prestação de serviço - confecção de Impressos e/ou Formu30 MIL 24,87746,1017929 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010302001220893390390 1369 436,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Coordenação de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, solicitadapela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205811 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form20 MIL 21,80436,0017930 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220893390390 1369 55,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Coordenação de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, solicitadapela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 260

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou100 BL 0,5555,0017931 08/08/2012 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 0802010305001220273390390 1497 141,25Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Vigilância Ambiental, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205892 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F5 MIL 28,25141,2517932 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010305001220273390390 1497 1.768,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Vigilância Ambiental, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205814 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form600 BL 1,03618,00205821 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form1000 BL 1,151.150,0017933 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010305001220273390390 1497 565,45Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Vigilância Ambiental, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 261

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205391 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F10 MIL 23,00230,00205911 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F35 MIL 7,39258,65207430 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou F40 BL 1,9276,8017934 08/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010305001220273390390 1497 316,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos (ficha de controle de hanseníase e de tuberculose) para a Gerência deEpidemiologia e Controle de Doenças. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205838 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form4 MIL 79,00316,0017935 08/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010304001220263390390 1497 51,50Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à prestação de serviços gráficos para a Vigilância Sanitária, solicitada pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a24/06/2013, Pregão Presencial n° 159/2012 e Processo n° 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205814 Prestação de serviços para confecção de Impressos e Form50 BL 1,0351,5017936 08/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010302001220753390300 1369 232,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (amendoim e bebida de soja) para consumo dos pacientes do CAPS IICANÇÃO. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013,Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 262

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203399 Amendoim DESCASCADO - em embalagem de 500g.20 UND 2,6052,00200696 Bebida de Soja - em embalagem longa vida de até 100080 UND 2,25180,0017937 08/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010128000520163390300 1495 96,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (fita adesiva) para utilização em eventos e treinamentos promovidos peloCECAPS, através de recursos do APSUS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar60 UND 1,6096,0017938 08/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010128000520163390300 1495 150,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (lápis) para utilização em eventos e treinamentos promovidos peloCECAPS, através de recursos do APSUS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilust1500 UND 0,10150,0017939 08/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010128000520163390300 1495 155,50Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (pincel marcador) para utilização em eventos e treinamentos promovidospelo CECAPS, através de recursos do APSUS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 229/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Pregão Presencial n° 324/2011 e Processo n° 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e Financeirowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 263

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201167 Pincel marcador para quadro branco, com tinta especial, p50 UND 3,11155,5017940 08/08/2012 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 0802010301001220193390300 1495 122,50Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (tesoura) destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012, Pregão Presencial n° 324/2011 e Processo n° 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200366 Tesoura Multiuso com cabo de plástico e de formato ana35 UND 3,50122,5017941 08/08/2012 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0802010302001220183390300 3496 1.483,00Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (sacos plásticos para lixo), para abastecimento do Hospital Municipal deMaringá, conforme a Ata de Registro de Preços n° 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a 12/04/2013,Pregão Presencial n° 55/2012 e Processo n° 205/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC) Av. Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá-PR, com agendamento prévio através dos telefones: (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal ouFatura.FISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213144 SACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 l100 ACOTE 14,831.483,0017942 08/08/2012 VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY ME 0802010302001220893390300 1369 1.483,00Pregão55 / 2012 205 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de limpeza (sacos plásticos para lixo), para abastecimento da Unidade de ProntoAtendimento Zona Sul, conforme a Ata de Registro de Preços n° 71/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/04/2012 a12/04/2013, Pregão Presencial n° 55/2012 e Processo n° 205/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 264

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC) Av. Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá-PR, com agendamento prévio através dos telefones: (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal ouFatura.FISCAL DE CONTRATO:Jose Eduardo Steiner, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213144 SACO plástico para lixo, com capacidade mínima de 150 l100 ACOTE 14,831.483,0017943 08/08/2012 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010304001220263390300 3497 7.212,00Pregão53 / 2012 257 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção (bloqueador solar), para uso dos Agentes da Vigilância Sanitária. Conforme Atade Registro de Preços nº 87/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/05/2012 a 14/05/2013, Pregão Presencial nº 53/2012e Processo nº 257/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112329 Protetor solar - para uso externo, em gel e loção oil free,1200 UND 6,017.212,0017944 08/08/2012 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220203390300 1495 7.813,00Pregão53 / 2012 257 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção (bloqueador solar), para uso dos funcionários PSF. Conforme Ata de Registrode Preços nº 87/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/05/2012 a 14/05/2013, Pregão Presencial nº 53/2012 e Processonº 257/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112329 Protetor solar - para uso externo, em gel e loção oil free,1300 UND 6,017.813,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 265

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17945 08/08/2012 FERNANDES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME 0802010128000520163390330 33354 7.200,00Pregão245 / 2012 1214 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas nacionais, para execução das palestras dacapacitação da assistência farmacêutica, em cumprimento ao plano de trabalho do Convênio nº 1163/2010, firmado entre oMinistério da Saúde e Prefeitura do Município de Maringá. Conforme Contrato de Fornecimento nº 361/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/07/2012 a 16/07/2013, com valor total de R$-7.200,00, sendo empenhado neste ato a sua totalidade,Pregão Presencial nº 245/2012 e Processo nº 1214/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, período de 17/07/2012 a 16/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde - CECAPS - Av. Prudente de Morais, 885 Maringá - PR, no horário das 8h às 16h com agendamento prévio pelo telefone (44) 3218-3100.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Tereza Soares Rezende Lopes, ENFERMEIROÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 7.200,007.200,0017946 08/08/2012 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 2001015451001410774490510 41618 24.802,17Concorrencia12 / 2010 963 / 2010ObjetoContratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços, na Zona 46,Jardim Novo Alvorada/Jardim Andrade, com área de 34.187,19m² de Pavimentação Asfáltica e 3.831,90m de Galerias de ÁguasPluviais, parte integrante do Processo de Despesa nº 963/2010, Concorrência nº 012/2010 e Contrato de Empreitada nº400/2010, no valor de R$ 2.640.050,07, reduzido de R$-35.255,31 (5º Aditivo), totalizando R$-2.604.794,76, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-24.802,17, referente a mudança de fonte. Prazo de Vigência de 26/11/2010 a 31/12/2012,conforme 4º Termo Aditivo ao referido Contrato. Operação de Crédito 2571/2010 - ID-Am 636-1. Fiscal de Contrato: JoséAparecido Dias - Assessor Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Conforme Ordem de serviço nº 108/2010 e 1º e 3º Termos Aditivos.LOCAL DE ENTREGA: Jardim Novo Alvorada/Jardim Andrade, Zona 46, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Integral, em até 15 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Gerente Administrativo - Port. 468/2009Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 24.802,1724.802,17www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 266

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17947 08/08/2012 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220893390390 1000 273.500,99Pregão166 / 2011 132 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada em serviços de Diagnóstico por imagem (Raio X, mamografia e ultrassonografia), incluindoresponsabilidade de reparos e outras que se fizerem necessárias, como manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos doHospital Municipal de Maringá, para atendimento aos usuários do Hospital Municipal, UPA - Unidade de Pronto AtendimentoZona Sul e Rede Municipal de Saúde. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 202/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, no valor total de R$-1.913.370,00, sendo destinados R$-765.348,00, para oHospital Municipal e R$-1.148.022,00, para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul. Para o período de 28/06/2012 a27/12/2012, será empenhado para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul o montante de R$-574.011,00, sendo empenhadoneste ato/fonte 1000, a importância de R$-273.500,99, e o restante = R$-300.510,01, será empenhado na fonte 1369. Pregão nº166/2011 e Processo nº 132/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 28/06/2012 a 27/12/2012.LOCAL DE ENTREGA: UPA Zona Sul (anexo Hospital Municipal) - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4800 (Sr. Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal de Contrato: Rosangela Cristina Piane - Técnica em RadiologiaFISCAL DE CONTRATO:Rosangela Cristina Piane, Tecnica de RadiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217131 Exame de raio x6348 UND 27,73176.030,04217132 Exame de mamografia815 UND 27,7322.599,95217133 Exame de ultrassonografia2700 UND 27,7374.871,0017948 08/08/2012 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220893390390 1369 300.510,01Pregão166 / 2011 132 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada em serviços de Diagnóstico por imagem (Raio X, mamografia e ultrassonografia), incluindoresponsabilidade de reparos e outras que se fizerem necessárias, como manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos doHospital Municipal de Maringá, para atendimento aos usuários do Hospital Municipal, UPA - Unidade de Pronto AtendimentoZona Sul e Rede Municipal de Saúde. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 202/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, no valor total de R$-1.913.370,00, sendo destinados R$-765.348,00, para oHospital Municipal e R$-1.148.022,00, para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul. Para o período de 28/06/2012 a27/12/2012, será empenhado para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul o montante de R$-574.011,00, sendo empenhadoneste ato/fonte 1369 a importância de R$-300.510,01 e o restante = R$-273.500,99, foi empenhado na fonte 1000. Pregão nº166/2011 e Processo nº 132/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 267

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 28/06/2012 a 27/12/2012.LOCAL DE ENTREGA: UPA Zona Sul (anexo Hospital Municipal) - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4800 (Sr. Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal de Contrato: Rosangela Cristina Piane - Técnica em RadiologiaFISCAL DE CONTRATO:Rosangela Cristina Piane, Tecnica de RadiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217131 Exame de raio x6900 UND 27,73191.337,00217132 Exame de mamografia937 UND 27,7325.983,01217133 Exame de ultrassonografia3000 UND 27,7383.190,0017949 08/08/2012 RADIOTEC SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA 0802010302001220183390390 1000 382.674,00Pregão166 / 2011 132 / 2011ObjetoContratação de empresa especializada em serviços de Diagnóstico por imagem (Raio X, mamografia e ultrassonografia), incluindoresponsabilidade de reparos e outras que se fizerem necessárias, como manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos doHospital Municipal de Maringá, para atendimento aos usuários do Hospital Municipal, UPA - Unidade de Pronto AtendimentoZona Sul e Rede Municipal de Saúde. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 202/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, no valor total de R$-1.913.370,00, sendo destinados R$-765.348,00, para oHospital Municipal e R$-1.148.022,00, para a Rede Municipal de Saúde e UPA Zona Sul, sendo empenhado neste ato/fonte 1000,para o Hospital Municipal de Maringá, o montante de R$ R$-382.674,00, para o período de 28/06/2012 a 27/12/2012. Pregão nº166/2011 e Processo nº 132/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 28/06/2012 a 27/12/2012.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal. Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 865, Maringá - PR. Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3221-4800 (Sr. Luciano).FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.Fiscal de Contrato: Rosangela Cristina Piane - Técnica em RadiologiaFISCAL DE CONTRATO:Rosangela Cristina Piane, Tecnica de RadiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217131 Exame de raio x9120 UND 27,73252.897,60217132 Exame de mamografia1080 UND 27,7329.948,40217133 Exame de ultrassonografia3600 UND 27,7399.828,0017950 08/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1202022661000621423390390 1000 156,40Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, destinados aos Barracões Industriais do Projeto Via Empresa. Conforme Atade Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão Presencial nº 95/2012e Processo nº 602/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 268

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Avenida Major Abelardo José da Cruz, 3014FORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única, em até 20 dias após a entrega total dos serviços contratados.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg5 UND 15,8079,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L6 UND 12,9077,4017951 09/08/2012 MIRIAM RAQUEL NAZARÉ DE SOUZA 1301008122000220733390140 1000 450,00Dispensavel/ 737 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.1/2 Diárias para custear despesa de viagem da Secretária Municipal de Assistência Social eCidadania, Miriam Raquel Nazaré de Souza, representando o Município de Maringá na III Conferência Estadual dos Direitos daPessoa com deficiência, à realizar-se em Curitiba-PR., - na Universidade Positivo - Campo Comprido, nos dias 13 e 14/08/2012,promovido pela SEJU - Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná e COEDE - Conselho estadual dos Direitosda Pessoa com Deficiência. Partida às 07h25 do dia 13/08/12 e retorno às 17h00 horas de 4/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 300,00300,0094388 1/2 Diária1 UND 150,00150,0017952 09/08/2012 ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA ME 1901015452001021273390300 3507 26.835,00Pregão491 / 2011 2793 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 150 unidades de projetor hermético, destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública daSecretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 69/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/04/2012 a 11/04/2013, Pregão Presencial nº 491/2011 e Processo nº 2793/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 45 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Indústrias, nº 700 - PQ. INDUSTRIAL II, Maringá-PR.Informações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204978 Projetor hermético, para uso em quadras de esportes, proj150 UND 178,9026.835,0017953 09/08/2012 COMERCIAL CRONUS LTDA 1901015452001021273390300 3507 50.900,00Pregão491 / 2011 2793 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 1.000 unidades de reator, destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 69/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/04/2012 a 11/04/2013, Pregão Presencial nº 491/2011 e Processo nº 2793/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 269

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 45 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Indústrias, nº 700 - PQ. INDUSTRIAL II, Maringá-PR.Informações (44) 32615557 Roberto OrlandiniFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103245 Reator vapor sódio 250W / 220V, com base para relê - c1000 UND 50,9050.900,0017954 09/08/2012 ELETROFIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 1901015452001021273390300 3507 152.000,00Pregão491 / 2011 2793 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 800 unidades de luminária, destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública da SecretariaMunicipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 69/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/04/2012 a 11/04/2013, Pregão Presencial nº 491/2011 e Processo nº 2793/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 45 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Indústrias, nº 700 - PQ. INDUSTRIAL II, Maringá-PR.Informações com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204985 Luminária com corpo em alumínio injetado a alta pressã800 UND 190,00152.000,0017955 09/08/2012 MARINO DE OLIVEIRA SUAREZ 1401013122000421013390390 1000 600,00Dispensavel/ 917 / 2012ObjetoValor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., daSecretaria Municipal de Cultura, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$-1.800,00, conforme Ofício nº125/2012-SEMUC, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importânciar de R$-600,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 917/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 600,00600,0017956 09/08/2012 MARINO DE OLIVEIRA SUAREZ 1401013122000421013390300 1000 800,00Dispensavel/ 917 / 2012ObjetoValor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da SecretariaMunicipal de Cultura, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$- 1.800,00, conforme Ofício nº125/2012-SEMUC, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importânciar de R$-800,00 para esta despesa, cujasprestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 917/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 800,00800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 270

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17957 09/08/2012 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 0903012306001760343390320 31138 2.800,00Concorrencia25 / 2011 2299 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (batata doce), destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, comrecursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, por um período aproximado de 30 dias, para o mês deAgosto/2012. Conforme Contrato de Fornecimento nº 46/2012, no valor de R$- 800.692,86, com vigência de 07/02/2012 a31/12/2012. Concorrência nº 25/2011 e Processo nº 2299/2011PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: A entrega deverá ser feita semanalmente conforme cronograma que será enviado junto a nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até o 10º (decimo) dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal/ fatura, acompanhada das devidas requisições (nota de empenho),devidamente atestada por servidor responsávelFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 Batata Doce - Deve estar tenra, limpa, sem lesões mecâni2500 KG 1,122.800,0017958 09/08/2012 ABI - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 0802010128000520163390300 33354 2.149,10Pregão221 / 2012 1069 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (papel sulfite, entre outros), para capacitação da AssistênciaFarmacêutica-(AF) da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Conforme Convênio com Ministério da Saúde nº 01163/2010.Pregão Eletrônico nº 221/2012 e Processo nº 1069/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200278 Papel Sulfite Não Reciclado, medindo 210 mm x 297 mm64 RESMA 9,20588,80200298 Pincel - marcador para quadro branco, com tinta especial,10 UND 2,6026,00200297 Pincel - marcador para quadro branco, de ponta macia, co10 UND 2,6026,00200296 Pincel- marcador para quadro branco, com tinta especial, p10 UND 2,6026,00200080 Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou a2745 UND 0,541.482,3017959 09/08/2012 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP 0802010128000520163390300 33354 610,00Pregão221 / 2012 1069 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (cartucho), para capacitação da Assistência Farmacêutica-(AF) da SecretariaMunicipal de Saúde de Maringá. Conforme Convênio com Ministério da Saúde nº 01163/2010. Pregão Eletrônico nº 221/2012 eProcesso nº 1069/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 271

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203263 Cartucho original toner HP CE505A10 UNID 61,00610,0017960 09/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010302001220754490520 1369 1.974,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos televisores LCD 32", para CAPSAD E CAPS CANÇÃO. Conforme Contrato deFornecimento nº 266/2012, com vigência de 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 117/2012 eProcesso nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105740 Aparelho televisor LCD 32"2 UND 987,001.974,0017961 09/08/2012 BUSIQUIA & CIA LTDA - EPP 0802010301001210264490520 1495 590,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de fornos de microondas, para NIS Piatã e NIS São Sivestre. Conforme Contrato de Fornecimento nº267/2012, com vigência de 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200949 Forno de Microondas .2 UND 295,00590,0017962 09/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0802010302001220754490520 1369 2.376,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de caixas de som, para CAPSAD E CAPS CANÇÃO. Conforme Contrato de Fornecimento nº268/2012, com vigência de 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº247/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 272

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total15088 caixa de som2 UND 1.188,002.376,0017963 09/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0802010301001210264490520 1495 359,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelho de fax, para o NIS Piatã. Conforme Contrato de Fornecimento nº 268/2012, com vigênciade 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1120 APARELHO de fax1 UND 359,00359,0017964 09/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1202011333000620454490520 31868 1.085,00Pregão292 / 2012 1634 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de ventiladores de parede, destinados à Agência do Trabalhador - Convênio 47609.001194/06-89 doMinistério do Trabalho, Emprego e Renda. Conforme Parecer nº 2326/2012-PROGE Pregão Presencial nº 292/2012 e Processonº 1634/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 15 (quinze) dias a contar da emissão da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral - avenida Centenário, 400, com agendamento.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98124 Ventilador de Parede oscilante 60 cm10 UND 108,501.085,0017965 09/08/2012 BRASILLANCE EMPRESARIAL LTDA 1202011333000620454490520 31868 2.540,00Pregão292 / 2012 1634 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de refrigerador, destinado à Agência do Trabalhador - Convênio 47609.001194/06-89 do Ministériodo Trabalho, Emprego e Renda. Conforme Parecer nº 2326/2012-PROGE Pregão Presencial nº 292/2012 e Processo nº1634/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 273

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias a contar da emissão da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral - Avenida Centenário, 400, com agendamento.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17574 Refrigerador Duplex, frost free, capacidade de 366 a 400 l2 UND 1.270,002.540,0017966 09/08/2012 DANUCI TADEU PASSETTI 0301028846000000013390910 1000 846,00Dispensavel/ 2241 / 2012ObjetoValor referente Execução de Sentença dos Autos nº 0006976-73.2008.8.16.0017, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca deMaringá.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 846,00846,0017967 09/08/2012 ARCA COM. ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMO 0301028846000000013390910 1000 437,90Dispensavel/ 2242 / 2012ObjetoValor referente Execução de Sentença dos Autos nº 973/2008, - requente Arca Comércio, Administração e Locação de ImóveisLtda, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá-Pr.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 437,90437,9017968 09/08/2012 SERGIO ROBERTO CABRAL KRAUSS - 6ª Vara Cível 0301028846000000013390910 1000 9.425,68Dispensavel/ 2240 / 2012ObjetoValor referente Ação de Execução de Título Extrajudicial dos Autos nº 735/2005, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca deMaringá-Pr., em favorde Sérgio Roberto Cabral Kraus.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 9.425,689.425,6817969 09/08/2012 NOGUEIRA & ROMANO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 0802010302001220893190340 1000 6.048,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente a 96 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Julho/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de de 01/07 à 31/07/2012.(JULHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 274

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17970 09/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1901017512001021313390300 1511 10.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-100.000,00 sãodestinados a SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Coleta de Lixo, a importância de R$-10.000,00. Processo nº1782/2011 e Pregão nº 303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0017971 09/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1901015452001021303390300 1000 11.618,17Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-100.000,00 sãodestinados a SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Viação, a importância de R$-11.618,17. Processo nº1782/2011 e Pregão nº 303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.452,2610.452,263963 Peças diversas p/ veículos1 UND 1.165,911.165,91www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 275

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17972 09/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1901015122001021233390300 1000 20.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-100.000,00 sãodestinados a SEMUSP, sendo empenhado neste ato, para o Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros, a importância deR$-20.000,00. Processo nº 1782/2011 e Pregão nº 303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 20.000,0020.000,0017973 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973350430 53880 5.868,00Dispensavel/ 1903 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 375/2012, do Projeto"Musicalização paraAutistas", destinado ao pagamento de um instrutor de Música por RPA. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag.0352-2 - C/C 105156-3. Parecer nº 2202/2012-PROGE, Subvenção nº 13115/2012 e Processo nº 1903/2012. Fiscal do Termode Convênio: Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 5.868,005.868,0017974 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973350430 53880 10.030,47Dispensavel/ 1308 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 377/2012, do Projeto "Leitura e Construçãoda Escrita para Alunos Autistas", destinado ao pagamento de um profissional de psicopedagogia por RPA, material didático ematerias de processamentos de dados. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Parecer nº2204/2012-PROGE, Subvenção nº 13118/2012 e Processo nº 1308/2012. Fiscal do Termo de Convênio: Michelle Darros deMoura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 10.030,4710.030,47www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 276

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17975 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973350430 53880 13.999,39Dispensavel/ 1905 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 376/2012, para execução do Projeto"Praticando Esporte", destinado ao pagamento de um instrutor e professor de educação física por RPA e aquisição de materiasesportivos. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Parecer nº 2203/2012-PROGE,Subvenção nº 13117/2012 e Processo nº 1905/2012. Fiscal do Termo de Convênio: Michelle Darros de Moura - AuxiliarAdministrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 13.999,3913.999,3917976 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973350430 53880 5.400,00Dispensavel/ 1904 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 374/2012, para exeução do Projeto"Avaliação e Atendimento Institucional Psicoeducacional à Pessoa com Transtornos Globais do Desenvolvimento", destinado àaquisição de materiais didáticos e de expediente. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C 105156-3.Parecer nº 2201/2012-PROGE, Subvenção nº 13116/2012 e Processo nº 1904/2012. Fiscal do Termo de Convênio: MichelleDarros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 5.400,005.400,0017977 09/08/2012 AMA - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 1303008243001960973150430 53880 10.536,42Dispensavel/ 1904 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do FIA 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 016/2012, do ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDC. Termo de Convênio nº 374/2012, para exeução do Projeto"Avaliação e Atendimento Institucional Psicoeducacional à Pessoa com Transtornos Globais do Desenvolvimento", destinado aopagamento de uma psicóloga, incluindo encargos sociais. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - Ag. 0352-2 - C/C105156-3. Parecer nº 2201/2012-PROGE, Subvenção nº 13116/2012 e Processo nº 1904/2012. Fiscal do Termo de Convênio:Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 10.536,4210.536,4217978 09/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1501027811001321224490520 1000 470,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 máquina fotográfica, para registro dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal deEsportes e Lazer e para uso nas competições disputadas fora do município de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013, Pregão Presencial nº 214/2012 e Processo nº740/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 277

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 15 (quinze) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91165 Câmera fotográfica digital1 UND 470,00470,0017979 09/08/2012 MAGNUM COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME 1501027812001321123390300 1000 780,00Pregão237 / 2012 1297 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de 300m² de rede de proteção 25x6m, no Ginásio deEsportes Chico Neto. Conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/07/2012 a12/07/2013, Pregão Presencial nº 237/2012 e Processo nº 1297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 (SESP)FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108476 Rede de proteção, fio 04, em polipropileno malha salão c300 M2 2,60780,0017980 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 1303465,14Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 465,14465,1417981 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190160 13031.539,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 1.539,001.539,0017982 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190160 1303721,57Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 721,57721,5717983 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190160 10001.495,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 278

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 1.495,181.495,1817984 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190160 1000404,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 404,09404,0917985 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 1000110,99Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 110,99110,9917986 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 100065,38Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 65,3865,3817987 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 151174,10Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 74,1074,1017988 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190160 15111.714,96Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 1.714,961.714,9617989 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190160 1000600,14Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 600,14600,1417990 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 1511300,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 279

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 300,00300,0017991 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190160 151134.634,51Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 34.634,5134.634,5117992 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11011.398,19Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 1.398,191.398,1917993 09/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 1101497,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento complementar dos servidores do mês de julho de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento complementar dos servi 1 497,53497,5317994 09/08/2012 LUIS APARECIDO TEL 0601028846000000133390930 1000 4.859,36Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição do IPTU, exercício de 2011, dívida 1, subdívida 1, parcelas de 01 à 12, Cadastro nº 20446200,Processo nº 48113 (24/07/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 4.859,364.859,3617995 09/08/2012 LUIZ ANTONIO PERUZO 0601028846000000133390930 1000 681,74Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, dívida 16, subdívidas 01 e 02, exercício de 2009, parcelas 01 à 05, Cadastro nº 16045800,Processo nº 28719 (15/05/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 681,74681,7417996 09/08/2012 MANOELA DA SILVA CHUMARQUE 0601028846000000133390930 1000 882,68Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, dívida 16, subdívida 0, parcela 1, exercício de 2009, Cadastrro nº 37793200, Processo nº24937 (26/04/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 882,68882,68www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 280

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process17997 09/08/2012 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD 0802010301001220193390300 1495 1.077,75Pregão244 / 2012 34 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (agulha descartável e almotolia plástica) destinados às Unidades Básicas deSaúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 154/2012, comvigência de 12 meses, ou seja,de 17/07/2012 a 16/07/2013, Pregão Presencial n° 244/2012 e Processo n° 34/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221319 Agulha descartável 20 x 5,5, estéril, bisel tri facetado, câ4800 UNID 0,08384,00223227 Almotolia plástica branca, transparente, bico reto, com g555 UNID 1,25693,7517998 09/08/2012 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD 0802010301001220193390320 1495 3.876,00Pregão244 / 2012 34 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (seringas descartáveis), para distribuição gratuíta através das Unidades Básicasde Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 154/2012,com vigência de 12 meses, ou seja,de 17/07/2012 a 16/07/2013, Pregão Presencial n° 244/2012 e Processo n° 34/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103122 Seringa descartável 60 ml, sem agulha, bico cateter,540 UND 3,401.836,0093824 Seringa descartável 60 ml, sem agulha, bico tipo slip,600 UND 3,402.040,0017999 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010305001220213390300 1497 68,50Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados à DST/AIDS, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f25 PAR 1,3834,50219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f25 PAR 1,3634,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 281

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18000 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010302001220753390300 1369 205,50Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados aos CAPS AD, CAPS I e CAPS II,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f75 PAR 1,38103,50219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f75 PAR 1,36102,0018001 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010301001220193390300 1495 685,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados às Unidades Básicas de Saúde,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f250 PAR 1,38345,00219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f250 PAR 1,36340,0018002 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010302001220893390300 1369 493,20Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul eSecretaria Municipal de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n°2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente Fiscalwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 282

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f180 PAR 1,38248,40219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f180 PAR 1,36244,8018003 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010304001220253390300 3497 95,90Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao Centro de Controle deZoonoses, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,3848,30219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,3647,6018004 09/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010302001220223390300 1496 95,90Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao SAMU, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219420 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,3848,30219421 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,3647,6018005 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010305001220213390300 1497 35,50Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao DST/AIDS, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente Fiscalwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 283

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f25 PAR 1,4235,5018006 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010302001220753390300 1369 106,50Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao CAPS AD, CAPS I e CAPS II,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f75 PAR 1,42106,5018007 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010301001220193390300 1495 355,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados às Unidades Básicas de Saúde,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f250 PAR 1,42355,0018008 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010302001220893390300 1369 255,60Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados às Policlínicas Zonas Norte e Sul eSecretaria Municipal de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n°2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente Fiscalwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 284

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f180 PAR 1,42255,6018009 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010304001220253390300 3497 49,70Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao Centro de Controle deZoonoses, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,4249,7018010 09/08/2012 KLIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0802010302001220223390300 1496 49,70Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (luvas de borracha) destinados ao SAMU, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 76/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo n° 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219419 Luvas de borracha lisa, confeccionada em látex natural, f35 PAR 1,4249,7018011 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 0802010302001220893390390 1369 2.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Bombas Injetoras, conforme Contrato de Prestação deServiços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogada por mais 03meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para aSaúde (Prestação de Serviços) o valor é de R$-33.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-2.000,00, paraAmbulâncias e Setor Administrativo. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 285

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018012 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 0802010302001220223390390 1496 5.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Sistema Commow Rail, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogada por mais 03meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para aSaúde (Prestação de Serviços) o valor é de R$-26.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00, para oSAMU. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.000,005.000,0018013 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 0802010302001220893390390 1369 15.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Sistema Commow Rail, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogada por mais 03meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para aSaúde (Prestação de Serviços) o valor é de R$-26.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.000,00, paraAmbulâncias e Setor Administrativo. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.000,0015.000,0018014 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390390 1511 3.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de Sistema Commow Rail, conforme Contrato de Prestaçãode Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogada por mais 03meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendo que para aSEMUSP (Prestação de Serviços) o valor é de R$-54.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.000,00, para oSetor de Coleta de Lixo. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 286

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0018015 09/08/2012 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 1901017512001021313390300 1511 10.000,00Pregão15 / 2011 142 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Sistema Commow Rail, conforme Contrato dePrestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, aditado em 20% (II Aditivo) e com vigência prorrogadapor mais 03 meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/09/2012 (V Aditivo). Para o Lote II o valor estimado é de R$-820.000,00, sendoque para a SEMUSP (Peças) o valor é de R$-216.000,00 ,sendo empenhado neste ato a importância de R$-10.000,00, para oSetor de Coleta de Lixo. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0018016 09/08/2012 HOYOS & CIA LTDA-ME 0802010302001220183190340 3496 3.402,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoDespesa referente ao complemento de 54 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora deR$-63,00, totalizando R$-3.402,00, correspondente à competência de Julho/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/07 à 31/07/2012.(JULHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento54 UND 63,003.402,0018017 09/08/2012 R CORREA SERVICOS MEDICOS S/S. LTDA. 0802010302001220183190340 3496 2.268,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoDespesa referente ao complemento de 36 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora deR$-63,00, totalizando R$-2.268,00, correspondente à competência de Julho/2012. Processo nº 54/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 287

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/07 à 31/07/2012.(JULHO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento36 UND 63,002.268,0018018 10/08/2012 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0501004331000520103390300 1000 115,00Dispensavel/ 2175 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 meia elástica de compressão, para tratamento da servidora Mary Cristiane Vieira da Silva,matrícula nº 18299, vítima de acidente de trabalho em 18/09/2009. Processo nº 2175/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 1395, Zona 4, Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1607 Meia elástica 3/4 média compressão1 UND 115,00115,0018019 10/08/2012 V. LEYZER - LOCACOES - ME 1401013392000421063390390 1000 148,00Pregão68 / 2012 324 / 2012ObjetoValor referente à locação de cadeiras plásticas, visando atender à realização de mobilização social da Praça dos Esportes e daCultura, no dia 19/08/2012. Conforme Processo nº 324/2012, Pregão Presencial nº 68/2012 e Ata de Registro de Preços nº68/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/04/2012 a 09/04/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O evento será realizado no dia 19 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Rua Manoel Frigo - Distrito de Iguatemi.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a realização dos serviços de locação, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Marlene Lima Santos, Professora 1ª a 4ªÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4599 Locação de bem móvel100 UND 1,48148,0018020 10/08/2012 JORGE PEREIRA DA SILVA 1302008244001820883390300 1000 350,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com combustível e alimentação, para o motorista Jorge Pereirada Silva, em viagem à Curitiba-Pr., conduzindo micro ônibus para levar os delegados representantes do Conselho Municipal dosDireitos da Pessoa com Deficiência, os quais participarão da III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência,promovida pelo SAJU e COEDE, nos dias 13 e 14/08/2012. Saída às 11h00 do dia 13/08/2012 e retorno às 20h00 de 14/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 350,00350,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 288

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18021 10/08/2012 JORGE PEREIRA DA SILVA 1302008244001820883390390 1000 180,00Dispensavel/ 623 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com hospedagem em Curitiba-Pr., para o motorista Jorge Pereirada Silva, que irá levar os delegados representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os quaisparticiparão da III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promovida pelo SAJU e COEDE, nos dias 13 e14/08/2012. Saída às 11h00 do dia 13/08/2012 e retorno às 20h00 de 14/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 180,00180,0018022 10/08/2012 A P FERRAREZE COMERCIO 0501004122000221194490520 1000 1.023,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de câmera fotográfica, para uso do setor de Engenharia-SEHABIS. Conforme Ata de Registro dePreços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, Pregão Presencial nº 177/2012 e Processonº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: no Almoxarifado Central ¿ Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) ¿ Maringá(PR), mediante agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253 - 3309-8250/Nilson ouFernando.FORMA DE PAGAMENTO: á vista,em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4508 Câmera fotográfica3 UND 341,001.023,0018023 10/08/2012 JORGE ALEXANDRE DIAS AVILA 0301002062000220053390360 3507 582,27Dispensavel/ 2253 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1878/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 10497/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 582,27582,2718024 10/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 904,06Dispensavel/ 2184 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15763/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 904,06904,0618025 10/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 75,11Dispensavel/ 2254 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 0857/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15758/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 289

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 75,1175,1118026 10/08/2012 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 334,85Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 334,85334,8518027 10/08/2012 JOSE DE SOUZA PIRES 0301028846000000013390910 1507 3.208,22Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.208,223.208,2218028 10/08/2012 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.099,19Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.099,191.099,1918029 10/08/2012 JOSE REGINALDO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.719,75Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.719,751.719,7518030 10/08/2012 JULIA FURLAN NEGRI 0301028846000000013390910 1507 2.678,84Dispensavel/ 2204 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1701/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15761/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 290

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.678,842.678,8418031 10/08/2012 ZENDRINI & MENDES LTDA ME 0301028846000000013390910 1507 2.238,47Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.238,472.238,4718032 10/08/2012 VALDECIR ZENDRINI 0301028846000000013390910 1507 2.500,84Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.500,842.500,8418033 10/08/2012 RUBENS CARLOS FERREIRA MENDES 0301028846000000013390910 1507 1.853,15Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.853,151.853,1518034 10/08/2012 DINORAH PINHEIRO 0301028846000000013390910 1507 195,53Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 195,53195,5318035 10/08/2012 MARGARETE APARECIDA PICHININ 0301028846000000013390910 1507 799,45Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 291

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 799,45799,4518036 10/08/2012 OSMAR RIZZATO 0301028846000000013390910 1507 3.341,78Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.341,783.341,7818037 10/08/2012 ARLETE ZANINELI 0301028846000000013390910 1507 904,38Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 904,38904,3818038 10/08/2012 JOHONAS TAKEO TAKASHIMA 0301028846000000013390910 1507 847,51Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 847,51847,5118039 10/08/2012 JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 4.272,27Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.272,274.272,2718040 10/08/2012 JOSEPHINA SAMBATI 0301028846000000013390910 1507 1.946,43Dispensavel/ 2245 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 2205/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15967/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 292

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.946,431.946,4318041 10/08/2012 WALTER LUIZ GUERLLES 0201004122000220013390140 1000 300,00Dispensavel/ 93 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 01 Diária, em nome do Sr. Walter Luiz Guerlles, Chefe de Gabinete, para cobrir despesas comestadia em Curitiba-PR., onde tem reunião agendada na Secretaria de Esportes do Paraná, para tratar de assuntos referentes aosJogos Abertos a serem realizados em Maringá. Saída dia 13/08/2012 às 17h30 e retorno em 14/08/2012, às 14h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 300,00300,0018042 10/08/2012 WALTER LUIZ GUERLLES 0201004122000220013390390 1000 150,00Dispensavel/ 94 / 2012ObjetoValor referente à liberação de Adiantamwento de Viagem, em nome do Sr. Walter Luiz Guerlles, Chefe de Gabinete, para cobrirdespesas com táxi-PJ., em viagem à Curitiba-PR., onde tem reunião agendada na Secretaria de Esportes do Paraná, para tratar deassuntos referentes aos Jogos Abertos a serem realizados em Maringá. Saída dia 13/08/2012 às 17h30 e retorno em 14/08/2012,às 14h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0018043 10/08/2012 SUELEN TEIXEIRA FARIA 0802010305001220213390390 1497 150,00Dispensavel/ 416 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, em nome da enfermeira Suelen Teixeira Faria, para cobrir despesas comtransporte, táxi e passagens rodoviárias ida/volta para Curitiba-Pr., onde a mesma representará o Centro de Testagem eAconselhamento de Maringá-CTA, na participação das reuniões do Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais doMinistério da Saúde, nos dias 13/08/2012 a 16/08/2012. As demais despesas serão custeadas pelo Ministério da Saúde. Processo nº416/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0018044 10/08/2012 SANDRA BERENICE HONORIO OLIVEIRA 0802010305001220213390390 1497 150,00Dispensavel/ 416 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, em nome da enfermeira Sandra Berenice Honório Oliveira, para cobrirdespesas com transporte, táxi e passagens rodoviárias ida/volta para Curitiba-Pr., onde a mesma representará o Centro deTestagem e Aconselhamento de Maringá-CTA, na participação das reuniões do Departamento Nacional de DST/AIDS eHepatites Virais do Ministério da Saúde, nos dias 13 a 16/08/2012. As demais despesas serão custeadas pelo Ministério da Saúde.Processo nº 416/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 293

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18045 10/08/2012 BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONT 0802010301001220193390300 1495 18.518,50Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (equipos), destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n° 436/2011 eProcesso n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87907 Equipo p/ admnistração de dieta enteral, cor azul, estéril, a16490 UND 0,6510.718,503404 Equipo p/ soluções macro gotas, estéril, pinça rolete, flas12000 UND 0,657.800,0018046 10/08/2012 R. K. C. HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME 0802010302001220183390300 3496 92.017,00Proc. Dispensa102 / 2012 1814 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de insumos de lavanderia (alvejantes, detergentes, entre outros), destinados ao Setor de Lavanderia doHospital Municipal de Maringá. Parecer nº 2038/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 102/2012 eProcesso nº 1814/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Setor de Lavanderia do Hospital Municipal de Maringá/PR; Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4826 (Sra.Regina) ou (44) 3221-4834 (Sr.Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias contados da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura..FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111759 Detergente neutro umectante, com branqueador óptico e a800 LITRO 21,5317.224,00496 Detergente alcalino800 LITRO 18,8415.072,00111760 Alvejante desinfetante a base de ácido peracético (mínim900 LITRO 38,3834.542,00520 ALVEJANTE a base de cloro ativo800 LITRO 10,838.664,00111761 Neutralizante de resíduos alcalinos e alvejantes químicos, p750 LITRO 11,528.640,00111762 Amaciante de tecidos, concentrado, para acabamento à l900 LITRO 8,757.875,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 294

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18047 10/08/2012 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE KICKBOXING 1501027811001321223390390 1000 50.000,00Proc. Inexigibilidade225 / 2012 1811 / 2012ObjetoValor referente à contratação da Confederação Brasileira de Kickboxing para o evento WGP 7 - Wako Grand Prix -, que serárealizado no dia 25/08/2012. Os serviços contratados compreendem a homologação nacional e internacional do evento, alocação dos equipamento eletrônicos de julgamento oficial, e a locação de ringue oficial de competição. Conforme Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 225/2012, Parecer nº 2311/2012-PROGE e Processo nº 1811/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, na data que antecede a realização do evento no dia 24 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - Vila OlímpicaFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 05 (cinco) dias do faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 50.000,0050.000,0018048 10/08/2012 FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA 1501027811001321223390390 1000 4.200,00Proc. Inexigibilidade227 / 2012 2056 / 2012ObjetoValor referente à contratação da Federação de Atletismo do Paraná, para fornecimento dos serviços de cronometragem eletrônicae apuração de resultados das disputas de atletismo dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final, à realizar-se em Maringá-Pr., noperíodo de 21 a 29/09/2012, correspondente à 03 diárias de locação dos serviços. Conforme Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 227/2012, Parecer nº 2310/2012-PROGE e Processo nº 2056/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. de 21 a 29 de setembro de 2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 (Complexo Vila Olímpica)FORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única. em até 05 (cinco) dias após o faturamento dos serviços.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 1.400,004.200,0018049 10/08/2012 FEDERACAO DE DESPORTOS AQUATICO DO PARANA 1501027811001321223390390 1000 4.300,00Proc. Inexigibilidade226 / 2012 2055 / 2012ObjetoValor referente à contratação da Federação de Desportos Aquáticos do Paraná, para fornecimento dos serviços de cronometragemeletrônica e apuração de resultados das disputas de natação dos Jogos Abertos do Paraná - Fase Final, à realizar-se em Maringá-Pr.,no período de 21 a 29/09/2012. A relação dos equipamentos corresponde a 01 placar eletrônico, que contém: 01 escore board, 01mostrador eletrônico de tempos, 01 computador de borda, cabos específicos para placar eletrônico, 01 start para largada, 02impressoras, 02 notebooks e 16 crônometros manuais. Conforme Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 226/2012,Parecer nº 2314/2012-PROGE e Processo nº 2055/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. de 21 a 29 de setembro de 2012LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 (Complexo Vila Olímpica)FORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única. Em até 05 (cinco) dias após o faturamento dos serviços .FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 295

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.300,004.300,0018050 10/08/2012 VANDA DE MORAES 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Vanda de Moraes, na composição da Comissão de Análise de Projetos do PrêmioAniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n°228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018051 10/08/2012 FERNANDO CEZAR TEIXEIRA NUNES 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Fernando Cezar Teixeira Nunes, na composição da Comissão de Análise de Projetos doPrêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãon° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018052 10/08/2012 REGINA ELENA SABOIA IORIO 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Regina Elena Saboia Iorio, na composição da Comissão de Análise de Projetos doPrêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãon° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 296

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018053 10/08/2012 ALICE AUREA PENTEADO 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Alice Aurea Penteado Martha, na composição da Comissão de Análise de Projetos doPrêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãon° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018054 10/08/2012 LUDHIANA ETHEL KENDRICK SILVA BERTONCELLO 1401013392000421063390360 1000 2.000,00Proc. Inexigibilidade228 / 2012 1804 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Ludhiana Ethel Kendrick Silva Bertoncello, na composição da Comissão de Análise deProjetos do Prêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação n° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá nos dias 10 e 11 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.000,002.000,0018055 10/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 2.000,00Dispensavel/ 1804 / 2012ObjetoValoe devido ao INSS por serviços prestados por Vanda de Moraes, Fernando Cezar Teixeira Nunes, Regina Elena Saboia Iorio,Alice Aurea Penteado Martha e Ludhiana Ethel Kendrick Silva Bertoncelo, na Composição da Comissão de Análise de Projetosdo Prêmio Aniceto Matti - Ano 2012. Conforme Parecer n° 2234/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade deLicitação n° 228/2012 e Processo n° 1804/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 400,00400,00983 INSS1 UND 400,00400,00983 INSS1 UND 400,00400,00983 INSS1 UND 400,00400,00983 INSS1 UND 400,00400,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 297

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18056 10/08/2012 IOBERTO TATSCH BANUNAS 0501004128000521213390390 1000 18.126,00Proc. Inexigibilidade222 / 2012 2075 / 2012ObjetoContratação de empresa para oferecer Curso de Capacitação para todos os Fiscais da Prefeitura Municipal de Maringá, paraatuação no combate às infrações ambientais, através do processo administrativo municipal de proteção ao meio ambiente, àrealizar-se no Auditório Hélio Moreira, no período de 27 à 31/08/2012, das 08h00 às 11h30, com uma turma composta por 50%dos atuais fiscais existentes no município, e das 13h30 às 17h00, com os outros 50% dos fiscais da prefeitura. Processo nº2075/2012, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 222/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: O curso será realizado nos dias 27 à 31 de agosto.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Hélio Moreira, no térreo do Paço Municipal.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 18.126,0018.126,0018057 10/08/2012 ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPO 1501027812001321123390300 1000 1.350,00Pregão237 / 2012 1297 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento e instalação de 540m² de rede de proteção 45x6m, no Ginásio deEsportes Chico Neto. Conforme Ata de Registro de Preços nº 152/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, 13/07/2012 a12/07/2013, Pregão Presencial nº 237/2012 e Processo nº 1297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 20 dias a apartir da entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: imediato. em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108475 Rede de proteção, fio 04, em polietileno malha salão co540 M2 2,501.350,0018058 10/08/2012 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIMA REGIAO 1001018122001120703390470 1000 500,00Proc. Inexigibilidade220 / 2012 1588 / 2012ObjetoValor destinado ao recolhimento de Taxa de Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, junto ao Conselho Regional de Biologiada Sétima Região, para o período de Julho a Dezembro/2012. Conforme Parecer n° 2109/2012-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação n° 220/2012 e Processo n° 1588/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4023 Taxa1 UND 500,00500,0018059 10/08/2012 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 0802010302001220893390300 1369 52,50Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (tesoura) destinado às Policlínicas Zonas Norte e Sul e Secretaria Municipalde Saúde, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 229/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012, Pregão Presencial n° 324/2011 e Processo n° 1506/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 298

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200366 Tesoura Multiuso com cabo de plástico e de formato ana15 UND 3,5052,5018060 10/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220223390300 1496 165,45Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (kit parto), destinado ao SAMU, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnósticoe Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223467 Kit parto - contendo: 01 Tesoura Metzembaum reta 18 c5 KIT 33,09165,4518061 10/08/2012 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD 0802010301001220193390300 1495 110,00Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (pinça hartmann), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223387 Pinça Hartmann 8,5 cm com serrilha2 UNID 55,00110,0018062 10/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010301001220193390300 1495 25.237,69Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares, destinados às Unidades Básicas de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 299

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223369 Caixa de pequenas cirurgias I - Infantil - contendo: 02 Tes4 KIT 225,31901,24223375 Kit cateterismo vesical: 01 Cuba rim 26x12x6 cm,60 KIT 53,683.220,80223372 Kit curativo: 01 Pinça Kelly reta de 14 cm485 KIT 27,1313.158,05223371 Kit retirada de pontos - contendo: 01 Pinça Dente de280 KIT 19,965.588,80223376 Kit sutura: 01 Porta agulha Mayo-Hegar 14 cm30 KIT 74,562.236,80223400 Pinça Pozzi 24 cm6 UNID 22,00132,0018063 10/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010301001220193390300 1495 1.410,00Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (pinça cheron), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pela Gerênciade Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total87928 Pinça Cheron/Sheron - 25 cm, em aço inoxidável, com60 UND 23,501.410,0018064 10/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010301001220193390300 1495 34,10Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (pinça hartmann), destinado às Unidades Básicas de Saúde, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223388 Pinça Hartmann 13 cm1 UNID 34,1034,10www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 300

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18065 10/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010304001220253390300 1000 626,60Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material para uso veterinário (caixa de necropsia de animais), solicitado pela Gerência de Apoio,Diagnóstico e Suprimentos, para atender as necessidades do Centro de Controle de Zoonoses. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 136/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processon° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3188 ou 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223475 Caixa de Necropsia de animais - contendo: 01 Serra Weis 21 KIT 626,60626,6018066 10/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010304001220253390300 1000 1.080,00Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material para uso veterinário (caixa de castração), solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico eSuprimentos, para atender as necessidades do Centro de Controle de Zoonoses. Conforme a Ata de Registro de Preços n°136/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n°107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223474 Caixa de Castração de animais - contendo: 02 Tesouras d3 KIT 360,001.080,0018067 10/08/2012 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTD 0802010302001220893390300 1496 110,00Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (pinça hartmann), destinado à UPA Zona Norte, solicitado pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223387 Pinça Hartmann 8,5 cm com serrilha2 UNID 55,00110,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 301

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18068 10/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220893390300 1496 5.895,72Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares, destinados à UPA Zona Norte e Policlínica Zona Norte, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223469 Bandeja em aço inox 30x20x4 cm20 UNID 35,00700,00223368 Caixa de pequenas cirurgias I - Adulto - contendo: 02 Tes2 KIT 164,39328,78223369 Caixa de pequenas cirurgias I - Infantil - contendo: 02 Tes2 KIT 225,31450,6295839 Especulo nasal Hartmann - n° 1, em aço inoxidável, com3 UND 35,00105,0095840 Especulo nasal Hartmann - n° 2, em aço inoxidável, com3 UND 35,00105,0095841 Especulo nasal Hartmann - n° 3, em aço inoxidável, com3 UND 35,00105,00223397 Espéculo Nasal Killian 4,52 UNID 52,00104,00223398 Espéculo Nasal Killian 94 UNID 52,00208,0093603 Estilete biolivar, 2 mm diam -15 cm, em aço inoxidável,2 UND 3,757,50223375 Kit cateterismo vesical: 01 Cuba rim 26x12x6 cm,20 KIT 53,681.073,60223372 Kit curativo: 01 Pinça Kelly reta de 14 cm10 KIT 27,13271,30223374 Kit intracath: 01 Pinça Collin anel 16 cm,4 KIT 80,28321,12223376 Kit sutura: 01 Porta agulha Mayo-Hegar 14 cm20 KIT 74,561.491,20223377 Kit traqueostomia: 01 Cúpula 160 ml de capacidade2 KIT 114,50229,00223462 Tesoura Mayo Curva 14 cm10 UNID 12,78127,80223463 Tesoura Mayo Reta 14 cm10 UNID 12,78127,80223464 Tesoura Metzembaum curva 16 cm5 UNID 14,0070,00223465 Tesoura Metzembaum reta 16 cm5 UNID 14,0070,0018069 10/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220893390300 1496 161,20Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (kit drenagem de tórax), destinado à UPA Zona Norte, solicitado pela Gerênciade Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3188 ou 3218-3186.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 302

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223373 Kit drenagem de tórax: 01 Pinça de Sheron 25 cm,1 KIT 161,20161,2018070 10/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220893390300 1496 3.171,90Pregão166 / 2012 107 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares, destinados à UPA Zona Norte e Policlínica Zona Sul, solicitados pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 136/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 166/2012 e Processo n° 107/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223470 Bandeja em aço inox 42x30x4,5 CM10 UNID 72,15721,50223388 Pinça Hartmann 13 cm2 UNID 34,1068,20223399 Pinça Novak 23 cm6 UNID 23,20139,20223402 Pinça Sacabocado nº 310 UNID 224,302.243,0018071 10/08/2012 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 1401013392000421033390300 1000 5.439,75Pregão174 / 2012 445 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de artesanato para utilizar no Centro de Ação Cultural, nos cursos ministrados àcomunidade, para o exercício de 2012. Conforme Processo nº 445/2012, Pregão Presencial nº 174/2012 e Contrato deFornecimento nº 286/2012, com vigência de 03 meses, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 11/06/2012 a 10/09/2012,no valor de R$-5.439,75, sendo empenhado neste ato a sua totalidade.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. Em até 20 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Ação Cultural - Av. Horácio Racanello Filho, 6.090, Edifício Tom Jobim - Centro.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega total das mercadorias.FISCAL DE CONTRATO:Marcia Juliane Valdivieso Santa Maria, Cargo em Comissão - Diretorawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 303

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105200 ALICATE - Multiuso, cabo emborrachado, meia cana, p4 UND 5,5022,0092119 Arame encapado fino, rolo com no mínimo 5 metros.5 UND 2,5012,5091655 Argolas1 UND 2,902,9098535 Batedor p/pintura6 UND 4,0024,0098535 Batedor p/pintura23 UND 3,1572,455466 Bola de isopor45 UND 0,156,7513126 CAVALETE DE MADEIRA PARA PINTURA10 UND 25,50255,003704 Cola araldite instantânea, adesivo epóxi, profissional, 24 h6 UND 18,80112,806479 Cola adesiva24 UND 13,20316,8098544 Cola gel, embalagem com no mínimo de 100ml.6 UND 4,4526,7098545 Cola lantejoula4 UND 1,656,605403 COLA de tecido, frasco com 35 gr.6 UND 1,659,9089317 Corante bisnaga c/ 50ml60 UND 3,30198,005468 Creme p/ porcelana fria8 UND 3,6028,80217607 Diluente para tecido6 UND 2,6015,606124 Espátula p/ pintura19 UND 7,00133,0093765 ESPUMA branca com 2cm de espessura.2 METRO 28,3056,606512 Tecido em feltro13 METRO 7,90102,70200931 Fio de Nylon .3 ROLO 2,407,2093753 FIO de silicone, de 8 mm , rolo com 50 metros.2 ROLO 5,8011,60108128 Fita de cetim, com 1 cm de largura40 METRO 0,8534,0092129 Fita floral em rolo com 10m.4 UND 2,9011,60104214 GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor PRATA.9 UND 5,8552,6598555 Goma laca incolor indiana, embalagem com no mínimo 16 UND 6,0036,0098554 Goma laca incolor, com no mínimo de 100 ml.4 UND 4,3017,2098557 Guardanapo para découpage.15 UND 1,0015,0098558 Hidrobetume embalagem com no mínimo de 100ml.12 UND 3,7044,405362 KIT agulheiro, cesta com agulhas de diferentes tamanhos.2 UND 4,058,1098559 Kit Craquelê (verniz base e craquelador), 100ml cada18 UND 10,40187,2098596 Pincel modelador6 UND 15,7094,2098617 Kit de vidro líquido (com componente 1 e 2), no mínimo6 UND 12,5075,00217609 Linha para Bordar ¿ 100% Algodão10 UND 1,4014,00206430 Linha para costura de algodão9 UNID 1,7515,751218 Lixa de água nº22015 UND 0,8512,753570 Lixa à base de água, nº 150.15 UND 0,8012,003571 Lixa à base de água, nº 18015 UND 0,8512,75203846 Manta acrílica3 METRO 5,5016,5092107 Moldes vazados12 UND 4,0548,605410 Olho móvel p/ boneca8 UND 2,3018,4092112 Papel p/ découpage15 UND 2,2033,0092261 Pasta metálica para pintura decorativa (tipo Goldfix).9 UND 13,60122,4092144 Pasta p/ modelagem12 UND 5,3564,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 304

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process104303 PINCEL marcador para tecido; composição: resina de em6 UND 2,5515,3098573 Pincel cabo amarelo nº 104 UND 2,108,4098578 Pincel cabo amarelo nº 204 UND 3,9515,8098580 Pincel cabo amarelo nº 244 UND 5,8523,4098576 Pincel cabo amarelo nº 164 UND 2,6010,4098577 Pincel cabo amarelo nº 184 UND 2,9511,8098585 Pincel de cabo bordô nº 103 UND 6,2018,6098586 Pincel de cabo bordô nº 123 UND 7,7023,1098587 Pincel de cabo bordô nº 143 UND 9,3027,9098588 Pincel de cabo bordô nº 203 UND 17,1551,4598589 Pincel de cabo bordô nº 223 UND 22,4067,2098591 Pincel de cabo bordô nº 243 UND 23,7071,1098575 PINCEL nº 14, chato, cabo amarelo.3 UND 3,7011,1057 Pincel6 UND 2,0012,0092149 Pinta bolinhas6 UND 4,3025,8098582 Pincel chanfrado nº 108 UND 13,45107,605125 Pincel chato nº102 UND 11,9023,8021376 PIROGRAFO PROFISSIONAL4 UND 345,001.380,004920 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz2 UND 4,759,50105415 PURPURINA pacote com 100 gramas, cor Ouro Rico.3 ACOTE 8,0024,00107983 PURPURINA pacote com 100 gramas, cor Prata.3 ACOTE 8,0024,0098603 Rolo p/ textura4 UND 2,309,20100161 Rolo para pintura, com 5cm, em espuma, com cabo.12 UND 3,3039,60112464 SIANINHA - Largura de 11mm, peça com no minimo 104 UND 7,1528,60227085 Solvente - Thinner para artesanato6 LATA 6,5039,00227103 Tela caixote arredondado, com diâmetro de 70cm.5 UND 35,00175,0089678 Tela para pintura - dimensões 30 x 30, para artesanato.5 UND 13,0065,006548 TERMOLINA leitosa, com 100 ml.12 UND 3,1037,20101112 Tesoura com corte artístico - corte em Zig Zag.1 UND 9,509,50299 TESOURA grande, modelo profissional, em aço nique2 UND 8,0016,00104312 TESOURA Escolar, pequena, em aço inox, com 12 cm, p12 UND 2,4028,80111119 Tinta a óleo para tela bisnaga de 23 ml.20 UND 3,3567,0089683 Tinta acrílica p/ artesanato105 UND 2,85299,25100064 Pincel de 2"2 UND 3,156,30100065 Pincel de 2.1/2"2 UND 3,807,60100066 Pincel de 3"2 UND 5,3510,7092158 VERNIZ acrílico brilhante, com 100ml.40 UND 3,30132,0098615 Verniz craquelê 37 ml6 UND 1,307,8089702 Verniz geral, embalagem com no mínimo 100ml.6 UND 5,2031,2098616 Verniz fosco spray6 UND 15,3091,806187 Viés, cor branca4 METRO 1,054,20912 Tecido em estopa1 UND 4,154,15www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 305

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18072 10/08/2012 GONZALES & FILHOS LTDA 1601014422002021153390390 1000 31.200,00Proc. Dispensa91 / 2012 1869 / 2012ObjetoValor referente à locação de imóvel situado na Av. XV de Novembro, nº 331 - Edifício Central Park - Zona 01, Sala 02, DT15/16, Cadastro 01108603 ZN 01 QD 033 DT 15, com 234,96 m², nesta cidade, destinado à Secretaria Municipal da Mulher.Conforme Contrato de Locação nº 367/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a 31/07/2013, com valor deR$-62.400,00, ao custo mensal de R$-5.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-31.200,00, para o período de 06meses, ou seja, de 01/08/2012 a 01/02/2013. Parecer nº 2079/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº091/2012 e Processo nº 1869/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo periodo de 01 de agosto de 2012 a 01 de fevereiro de 2013.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de Novembro, 331 - Edifício Central Park - Zona 01, Sala 02 - Maringá PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o dia 07 do mês subsequente ao vencido.FISCAL DE CONTRATO:Silvia Gonçalves do Monte Muniz, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel6 MESES 5.200,0031.200,0018073 10/08/2012 SERGIO HIROSHI NONOMURA 0301028846000000033390930 1000 1.438,41Dispensavel/ 2202 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por colisão de veículos entre o caminhão de coleta de lixo da prefeitura e oveículo Gol Special, ano 2002, modelo 2003, placas DIO-9508, de propriedade de Sergio Hiroshi Nonomura, ocorrido na RuaFloriano Peixoto com a Rua Saldanha Marinho, em 23/02/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº15746(15/03/2012), Relatório da Comissão Permanente - Portaria nº 344/2010-GAPRE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.438,411.438,4118074 10/08/2012 ANA MARIA SACHETTI 0301028846000000033390930 1000 392,00Dispensavel/ 2200 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore ao veículo Polo Sedan 1.6, ano 2006, placas ANR-9834,de propriedade de Ana Maria Sachetti, na Rua Santos Dumont, fato ocorrido em 29/02/2012, conforme documentos queinstruem o Processo nº 17740 (23/03/2012), Parecer nº 2183/2012- PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 392,00392,0018075 10/08/2012 VALDECIR ILARIO ROSSATTO 0301028846000000033390930 1000 917,24Dispensavel/ 2197 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de galho ao veículo Corsa Sedan Maxx, ano 2004, modelo 2005,placas HCM-2133, de propriedade de Valdecir Ilário Rossatto, na Rua Marcilio Dias, nº 974, fato ocorrido em 08/02/2012,conforme documentos que instruem o Processo nº 18265(27/03/2012), Parecer nº 1990/2012-PROGE e Termo de TransaçãoExtrajudicial.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 306

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 917,24917,2418076 10/08/2012 ALIANDRO PEREIRA GOMES DO NASCIMENTO 0301028846000000033390930 1000 1.525,01Dispensavel/ 2125 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore sobre a fiação elétrica, danificando poste padrão doimóvel de propriedade de Aliandro Pereira Gomes do Nascimento, na Rua Adolfo Alves Ferreira, nº 374, Jd. Novo Horizonte,nesta cidade, fato ocorrido em 21/02/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº 39244 (21/06/2012), Parecer nº2173/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.525,011.525,0118077 10/08/2012 TRIANGULO ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 0802010301001210264490510 1495 40.403,58Tomada de Preco100 / 2011 3191 / 2011ObjetoValor referente à Reprogramação Físico-Financeiro (Impantação da Unidade Básica de Saúde Céu Azul), conforme 2º TermoAditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 28/2012, com vigência de 23/01/2012 a 16/02/2013. O valor inicial do Contratoé de R$-1.187.165,00 e atual de R$-1.240.081,58, devido aos aumentos de meta física no valor de R$-40.403,58 (2º TermoAditivo) e R$-12.513,00 (1º Termo Aditivo), correspondente a 3,40% e 1,05%, respectivamente do valor inicial do Contrato.Sendo empenhado neste ato a importância de R$-40.403,58, conforme Relatório do Contrato nº 146/2012, Parecer deInformação nº 188/2012. Tomada de Preços nº 100/2011 e Processo de Despesa nº 3191/2011. Fiscal da Obra: Danilo CostaLages.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 30/01/2012 à 26/09/2012 conforme Ordem de Serviço nº 17/2012 e 2º Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Rua Antonio Miles X Rua Pion. Rosa M. Baldo, Conj. Céu Azul, Data 01/02, Quadra 104, Zona 38, nesta cidade de Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviçosexecutados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 40.403,5840.403,5818078 10/08/2012 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1901017512001021313390300 1511 16.320,00Pregão217 / 2011 917 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 5.100 pares de luvas, destinadas ao setor de Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos. Conforme Ata de Registro de Preços nº 170/2011,com vigência 12 meses, ou seja, de 12/08/2011 a 11/08/2012, PregãoPresencial nº 217/2011 e Processo nº 917/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até vinte dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No ALMOXARIFADO CENTRAL - Avenida Centenário, 400, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 30, (trinta) dias após a entrega total das mercadorias e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Adailton Braz, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 307

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total855 Luva látex interior talcado, sem forro, palma antiderrapan5100 PAR 3,2016.320,0018079 10/08/2012 ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI 0901012122000260293390140 1104 325,00Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.¼ Diárias, para a Diretora de Ensino Adriana de Oliveira Chaves Palmieri - matrícula 18223,cobrir despesas com estadias em São Paulo-SP., onde participará da "22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo", àrealizar-se no Pavilhão de Exposições do Anhembi, no período de 09 a 19/08/2012. O objetivo da viagem será conhecer omaterial exposto de forma que possa contribuir para melhoria da qualidade do ensino das crianças que encontram-se matriculadasna rede municipal de ensino. Saída dia 12/08/2012 às 17h30 e retorno em13/08/2012 às 21h59.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 260,00260,00203388 Diária 1/41 UND 65,0065,0018080 10/08/2012 EDITH DIAS DE CARVALHO 0901012122000260293390140 1104 375,00Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.¼ Diárias, para a Secretária de Educação Professora Edith Dias de Carvalho - matrícula 72298,cobrir despesas com estadias em São Paulo-SP., onde participará da "22ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo", àrealizar-se no Pavilhão de Exposições do Anhembi, no período de 09 a 19/08/2012. O objetivo da viagem será conhecer omaterial exposto de forma que possa contribuir para melhoria da qualidade do ensino das crianças que encontram-se matriculadasna rede municipal de ensino. Saída dia 12/08/2012 às 17h30 e retorno em13/08/2012 às 21h59.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 300,00300,00203388 Diária 1/41 UND 75,0075,0018081 10/08/2012 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1103026125001520643390300 1003 2.950,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 100 pochetes p/talão, destinados aos servidores do setor de EstaR - Estacionamento Rotativo,pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 76/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 30/04/12 a 29/04/13, Pregão Presencial n° 60/2012 e Processo nº 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106061 Pochete para talão100 UND 29,502.950,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 308

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18082 13/08/2012 BUSSULA EVENTOS LTDA ME 0802010128000520163390390 33354 17.534,00Pregão280 / 2012 1075 / 2012ObjetoValor referente à locação de espaço físico com capacidade para 85 pessoas sentadas, situado na área central de Maringá, visando arealização da Capacitação da Assistência Farmacêutica, considerando a execução do Convênio nº 1163/2010, firmado entre oMinistério da Saúde e Prefeitura do Município de Maringá-Pr. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 399/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/2012 a 02/08/2013, no valor total de R$-17.534,00, sendo empenhado neste ato a suatotalidade. Pregão Presencial nº 280/2012 e Processo nº 1075/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: O período para fornecimento do espaço físico será no horário das 07:00 h às 18:00 h, em dias pré- determinados pela secretaria.LOCAL DE ENTREGA: O local deverá estar situado na área central de Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação de serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Tereza Soares Rezende Lopes, ENFERMEIROÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203653 Locação22 UND 797,0017.534,0018083 13/08/2012 AGB DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 0601028846000000133390930 1000 546,20Dispensavel/ 5 / 2012ObjetoValor referente à restituição ISSQN, dívida 27, subdívida 1, parcelas 01 à 10, exercício de 2010, Cadastro nº 102602, Processo nº43452 (05/07/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 546,20546,2018084 13/08/2012 LUCIENE RODRIGUES BASSAN 0601028846000000133390930 1000 22,88Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de IPTU, exercício de 2011, dívida 2, subdívida 0, parcela 11, Cadastro nº 39184920, Processo nº44449 (10/07/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 22,8822,8818085 13/08/2012 EDSON YUJI YAMADA 0601028846000000133390930 1000 913,09Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, exercício de 2010, dívida 16, subdívida 4, parcelas de 01 a 16, Cadastro nº 29251550,Processo nº 28285 (10/05/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 913,09913,0918086 13/08/2012 VALDEMIR APARECIDA DA SILVA 0601028846000000133390930 1000 297,60Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de IPTU, exercício de 2011, dívida 1, subdívida 0, parcelas 02 a 11, Cadastro nº 1029500, Processonº 14612 (09/03/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 297,60297,60www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 309

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18087 13/08/2012 QUANTUM OF KNOWLEDGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES L 0302014422000320063390390 3004 27.997,68Proc. Dispensa63 / 2009 30095 / 2009ObjetoValor referente à locação de imóvel situado na Rua Arthur Thomas, nº 806, para abrigar o PROCON, a Assessoria de IgualdadeRacial e a Gerência de Cursos e Treinamentos. Conforme I Aditivo ao Contrato de Locação nº 402/2009, com vigência de 12meses, ou seja, de 15/04/2012 a 14/04/2013, no valor total de R$-108.000,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-27.000,00, para o período de 15/07/2012 a 14/10/2012, e R$-997,68 e 03 parcelas do IPTU dos meses 07, 08 e 09/2012,equivalente à R$-997,68. Processo nº 30095/2009, Parecer nº 1058/2012-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitaçãonº 63/2009. Fiscal de Contrato: Luciana Aparecida Pereira Reis - Assistente Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 15/07/2012 a 14/01/2013LOCAL DE ENTREGA: Rua Arthur Thomas, 806. PROCON.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel3 MESES 9.000,0027.000,00982 IPTU3 MESES 332,56997,6818088 13/08/2012 COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA-ME 1002018541001121463390300 1000 710,00Pregão304 / 2011 1657 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Tinta acrílica para piso, para a pintura das escadas do Parque Alfredo Nyffler. Conforme Processon° 1657/2011, Pregão Presencial n° 304/2011 e Ata de Registro de Preços n° 228/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Parque do Ingá - Av. Anchieta X Av. Tiradentes S/NFORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217034 Tinta acrílica para piso, cor concreto - lata 18 litros10 LATA 71,00710,0018089 13/08/2012 ALEXANDRE MARQUI - EPP 3001006182002120423390300 1515 7.727,50Pregão181 / 2012 956 / 2012ObjetoValor referente á aquisição de materiais para manutenção dos equipamentos de comunicação dos quartéis do Corpo de Bombeirosde Maringá-Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 110/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a19/06/2013, Pregão Presencial nº 181/2012 e Processo nº 956/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 15 Dias após o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenario, 400, Almoxarifado Central da Prefeitura.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 310

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225986 Botão de volume do motorola EP450 / PRO 3150/ PRO 55 UNID 11,5057,50225987 Botão de canal do motorola EP450/ PRO 3150/ PRO 5155 UNID 11,5057,50225988 Borracha de proteção de acessórios do EP4503 UNID 12,0036,00225989 Borracha de proteção de acessórios do PRO31502 UNID 12,0024,00225990 Borracha de proteção de acessórios do PRO 51503 UNID 23,0069,00225991 Tecla de PTT do EP4502 UNID 13,0026,00225992 Tecla de Ptt do PRO31502 UNID 29,0058,00225993 Tecla de Ptt do PRO 51502 UNID 18,0036,00225994 Trava da tecla de ptt do EP4503 UNID 13,0039,00225995 Trava da tecla de ptt do PRO31503 UNID 8,0024,00225996 Trava da tecla de ptt do PRO 51502 UNID 10,0020,00225997 Antena portátil heliflex VHF EP 4505 UNID 20,00100,00225998 Antena portátil whip 14 cm vhf PRO31502 UNID 26,0052,00225999 Chave de ptt do EP4503 UNID 8,5025,50226000 Chave de ptt do PRO3150/ 51503 UNID 8,5025,50226001 Caixa plastica frontal do EP4502 UNID 52,00104,00226002 Caixa plastica frontal do PRO31501 UNID 54,0054,00226003 Caixa plastica frontal do PRO51502 UNID 53,00106,00226004 Alto falante do EP4501 UNID 25,0025,00226005 Alto falante do PRO3150/ PRO51502 UNID 30,0060,00226006 Modulo de potência vhf EP4501 UNID 87,0087,00226008 Potênciometro de volume do EP450/ PRO 3150/ PRO 55 UNID 17,0085,00226009 Conector de acessórios do EP450/ PRO3150/ PRO 51501 UNID 27,0027,00226010 Clip de cinto do EP4505 UNID 17,0085,00226011 Clip de cinto do PRO31502 UNID 29,0058,00226012 Clip de cinto do PRO51503 UNID 29,0087,00226013 Bateria de ion de litio 1600 MAH EP4505 UNID 159,00795,00226014 Bateria de ni-mh 1200 MAH PRO31502 UNID 110,00220,00226015 Bateria de NI-MH 1500 MAH ALTA CAP. PRO 51503 UNID 97,00291,00226016 Trava de bateria do EP4503 UNID 9,0027,00226017 Eletreto de microfone EP450/ PRO3150/ 51502 UNID 8,5017,00226018 Carregador completo bi volt EP4501 UNID 133,00133,00226019 Carregador completo bi volt PRO31501 UNID 123,00123,00226020 Carregador completo bi volt PRO 51502 UNID 121,00242,00226021 Botão de volume do rádio série em 200/4002 UNID 12,0024,00226022 Botão de volume do rádio série PRO3100/51001 UNID 20,0020,00226032 Potênciometro de volume dos móveis motorola EM/M/G2 UNID 15,0030,00226033 Alto falante dos rádios móveis motorola EM/ M/ GM1 UNID 35,0035,00226034 Plug modular RJ45 para microfone7 UNID 0,503,50226035 Transistor de potência VHF45 watts motorola3 UNID 204,00612,00226036 Circuito integrado Tda1519C2 UNID 17,0034,00226037 Conector uhf mini macho Rg-Rgc 588 UNID 5,0040,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 311

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process226038 Cabo de alimentação dc motorola hkn4191B7 UNID 59,00413,00226040 Cabo coaxial rg58 5,475m para antena móvel4 UNID 25,00100,00226049 Antena móvel vhf ¼ de onda6 UNID 23,00138,00226050 Suporte magnético para antena móvel4 UNID 45,00180,00226051 Suporte de microfone motorola3 UNID 7,0021,00226052 Microfone de mão para rádio móvel em 2002 UNID 110,00220,00226053 Microfone de mão para rádio móvel PRO3100/ 51001 UNID 135,00135,00226054 Conector fêmea externo da antena do rádio EM2003 UNID 8,0024,00226055 Chave de ptt microfone motorola4 UNID 7,0028,00226056 Xicote de cabo de alimentação rádio motorola3 UNID 15,0045,00226057 Fonte de alimentação chaveada 20A com flutuador1 UNID 349,00349,00226058 Duplexador mini 06 cavidades 50w de potência1 UNID 900,00900,00226059 Controladora de repetidora interface motorola1 UNID 320,00320,00226060 Cabo coaxial rgc 08 kmp25 UNID 3,0075,00226062 Antena colinear 03x 5/8 de onda vhf2 UNID 330,00660,00226063 Conector uhf macho reto rg 2133 UNID 8,0024,00226065 Conector N macho reto rgc 2131 UND 11,0011,00226066 Conector N macho reto rg-RGC 581 UNID 10,0010,0018090 13/08/2012 LAR PRESERVACAO DA VIDA 1303008243001960973150430 53880 48.495,00Dispensavel/ 1325 / 2012ObjetoRpasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 22/2012 CMDCA-ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,Termo de Convênio nº 345/2012, Parecer nº 2034/2012-PROGE, paraexecução do "Projeto Desenvolvimento Saudável", destinado ao pagamento de profissionais como: Psicóloga e educador de base,para atendimento a crianças em situação de risco. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil, Ag. 0352-2 - C/C 105.156-3.Processo nº 1325/2012 e Subvenção nº 13113/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - AuxiliarAdministrartivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 48.495,0048.495,0018091 13/08/2012 LAR PRESERVACAO DA VIDA 1303008243001960973350430 53880 17.865,00Dispensavel/ 1325 / 2012ObjetoRpasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 22/2012 CMDCA - ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,Termo de Convênio nº 345/2012, Parecer nº 2034/2012-PROGE, paraexecução do "Projeto Desenvolvimento Saudável", destinado ao custeio de materiais de higiene, gêneros alimentícios ecombustível. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil, Ag. 0352-2 - C/C 105.156-3. Processo nº 1325/2012 e Subvençãonº 13113/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrartivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 17.865,0017.865,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 312

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18092 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 23.071,08Dispensavel/ 69502 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia10/Agosto/2009 e a última em10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$- 23.071,08, para o mês de agosto/2012 - Parcela 49/94 - ID dadívida 78.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 23.071,0823.071,0818093 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 12.710,74Dispensavel/ 69502 / 2008ObjetoValor referente aos juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última em10/maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$-12.710,74, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 49/94 - ID dadívida 78.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 12.710,7412.710,7418094 13/08/2012 HORIBA ABX COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E RE 0802010301001220193390300 3495 17.525,00Pregão195 / 2012 1063 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais laboratoriais (testes), para realização de exames em pacientes das Unidades Básicas deSaúde. Conforme Contrato de Fornecimento nº 315/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/06/2012 a 20/06/2013, comvalor total de R$-35.050,00. Sendo empenhado neste ato o montante de R$-17.525,00, pelo período de 21/06/2012 a20/12/2012 e o restante será empenhado no exercício de 2013. Pregão Presencial nº 195/2012 e Processo nº 1063/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 21/06/2012 a 20/12/2012.LOCAL DE ENTREGA: Laboratório Central da Secretaria de Saúde, av. Prudente de Moraes, 885, Maringá - PR, contato pelo telefone (44) 3218-3144.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91793 Teste tempo de atividade de protrombina (TP) com forn10000 UND 1,3513.500,0091794 Teste de tempo de tromboplastina parcial ativada3500 UND 1,154.025,0018095 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 37.163,41Dispensavel/ 10786 / 2009ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/03/2009 e a última em10/08/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$- 37.163,41, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 42/90 - ID dadívida 81.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 313

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 37.163,4137.163,4118096 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 22.144,36Dispensavel/ 10786 / 2009ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2009 e a última em 10/08/2016,sendo empenhado neste ato o montante de R$-22.144,36, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 42/90 - ID da dívida 81.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 22.144,3622.144,3618097 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 8.799,52Dispensavel/ 1306 / 2009ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia de 10/01/2009 e a última em 10/08/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$-8.799,52, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 44/92 - ID da dívida 80.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 8.799,528.799,5218098 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 5.246,40Dispensavel/ 1306 / 2009ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto deGinásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/01/2009 e a última em 10/08/2016, sendoempenhado neste ato o montante de R$-5.246,40, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 44/92 - ID da dívida 80.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 5.246,405.246,4018099 13/08/2012 OFFICE PETHIFLEX DISTRIBUIDORA LTDA 1601014422002021154490520 1000 572,00Pregão217 / 2012 883 / 2012ObjetoValor referente à aquisição cadeiras giratórias para digitador, destinadas ao Gabinete da Secretaria Municipal da Mulher.Conforme Ata de Registro de Preços nº 139/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, PregãoPresencial nº 217/2012 e Processo nº 883/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Claudio Barrozo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219749 Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (enc4 UNID 143,00572,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 314

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18100 13/08/2012 OFFICE PETHIFLEX DISTRIBUIDORA LTDA 1601011333002021434490520 1000 286,00Pregão217 / 2012 883 / 2012ObjetoValor referente à aquisição cadeiras giratórias para digitador, destinadas aos Centros de Qualificação Profissional. Conforme Atade Registro de Preços nº 139/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, Pregão Presencial nº217/2012 e Processo nº 883/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Claudio Barrozo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219749 Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (enc2 UNID 143,00286,0018101 13/08/2012 OFFICE PETHIFLEX DISTRIBUIDORA LTDA 1601008244002020144490520 1000 286,00Pregão217 / 2012 883 / 2012ObjetoValor referente à aquisição cadeiras giratórias para digitador, destinadas à Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 139/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, Pregão Presencial nº 217/2012e Processo nº 883/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Claudio Barrozo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219749 Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (enc2 UNID 143,00286,0018102 13/08/2012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601028843000000074690710 1000 58.537,85Dispensavel/ 52516 / 2009ObjetoValor referente à inclusão ao parcelamento da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, proveniente de dívidas com o PASEP,conforme Liminar Mandado de Segurança nº 5005973-53.2011.404.7003/PR, sendo empenhado neste ato o montante deR$-58.537,85, referente a parcela 34/180, para o mês de Agosto de 2012. ID da dívida 107.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 58.537,8558.537,8518103 13/08/2012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0601028843000000073290210 1000 6.942,59Dispensavel/ 52516 / 2009ObjetoValor referente aos juros relativos à inclusão ao parcelamento da Lei 11941, de 27 de Maio de 2009, proveniente de dívidas como PASEP, conforme Liminar Mandado de Segurança nº 5005973-53.2011.404.7003/PR, sendo empenhado neste ato o montantede R$-6.942,59, referente à parcela 34/180, para o mês de Agosto de 2012. ID da dívida 107.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 315

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 6.942,596.942,5918104 13/08/2012 LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA 0401004126000220083390390 1000 129.995,00Pregão180 / 2012 1053 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada na prestação de serviços na infraestrutura de TI em Datacenter, visando hospedagemexterna do sistema de ISS Eletrônico (ISS-e) para atender as necessidades internas da Diretoria de Tributação da SecretariaMunicipal de Gestão-SEGE, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 359/2012, com vigência de 24 meses a contar de suaassinatura, ou seja, de 13/07/2012 a 12/07/14, no valor total de R$-623.976,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-129.995,00, correspondente a 05 parcelas para o período de 13/07/2012 a 12/12/2012, ao custo mensal de R$-25.999,00 e asoutras serão empenhadas no exercício de 2013 e 2014. Processo nº 1053/2012 e Pregão Presencial nº 180/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Iniciar a execução do mesmo em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Será instalado na propria empresa que ganhar a licitação.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com faturamento entre os dias 01 à 10 de cada mês e os pagamentos para 10 (dez) dias após o serviço executado e nota fiscal devidamente atestada pelo setorcompetene.FISCAL DE CONTRATO:Jorge Masayoshi Kuriyama, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)5 MESES 25.999,00129.995,0018105 13/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0601028843000000094690710 1000 98.924,40Dispensavel/ 50981 / 2009ObjetoValor referente à amortização de dívida junto ao INSS- parte Empregador -, parcelamento na forma da Lei nº 11.960/2009,conforme Consolidação Manual Comunicado nº 521/2011. Sendo empenhado neste ato o montante de R$-98.924,40,correspondente ao mês de Agosto de 2012 - Parcela 34/120 - ID da dívida 95.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 98.924,4098.924,4018106 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 101.124,93Dispensavel/ 887 / 2011ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, AnaRosa e Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2011 e a última em 10/06/2018, sendo empenhado neste ato omontante de R$-101.124,93, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 17/87 - ID da dívida 104.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 101.124,93101.124,93www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 316

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18107 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 97.920,93Dispensavel/ 887 / 2011ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projeto dePavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, AnaRosa e Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2011 e a última em 10/06/2018, sendo empenhado neste ato omontante de R$-97.920,93, para o mês de Agosto/2012- Parcela 17/87 - ID da dívida 104.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 97.920,9397.920,9318108 13/08/2012 BRASILLANCE EMPRESARIAL LTDA 1202011333000620454490520 31868 3.600,00Pregão292 / 2012 1634 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 Televisores de LED Full HD 40", para utilização na Agência do Trabalhador - Convênio nº47609.001194/06-89 do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. Parecer nº 2326/2012-PROGE, Pregão Presencial nº292/2012 e Processo nº 1634/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Avenida Centenário, 400, com agendamento.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233295 Televisão de LED FULL HD 40"2 UNID 1.800,003.600,0018109 13/08/2012 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 1202011333000620454490520 31868 118,39Pregão292 / 2012 1634 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 Aparelho de DVD, para utilização na Agência do Trabalhador - Convênio nº47609.001194/06-89 do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. Parecer nº 2326/2012-PROGE, Pregão Presencial nº292/2012 e Processo nº 1634/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Avenida Centenário, 400, com agendamento.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200792 APARELHO DVD.1 UND 118,39118,3918110 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 12.799,13Dispensavel/ 47591 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última em 10/12/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$-12.799,13, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 53/57 - ID da dívida 73.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 317

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 12.799,1312.799,1318111 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 524,31Dispensavel/ 47591 / 2008ObjetoValor referente aos juros sôbre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última em 10/12/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$-524,31, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 53/57 - ID da dívida 73.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 524,31524,3118112 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 9.486,13Dispensavel/ 47591 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última em 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$-9.486,13, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 52/56 - ID da dívida 74.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 9.486,139.486,1318113 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 391,08Dispensavel/ 47591 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo-se a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última em 10/12/2012, sendo empenhado nesteato o montante de R$-391.08, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 52/56 - ID da dívida 74.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 391,08391,0818114 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 4.231,63Dispensavel/ 47591 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia10/05/2008 e a última em 10/12/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$-4.231,63, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 52/56 - ID da dívida 75.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 4.231,634.231,6318115 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 179,77Dispensavel/ 47591 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia10/05/2008 e a última em 10/12/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$-179.77, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 52/56 - ID da dívida 75.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 318

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 179,77179,7718116 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 4.492,28Dispensavel/ 47591 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última em 10/12/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$-4.492,28, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 53/57 - ID da dívida 76.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 4.492,284.492,2818117 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 190,25Dispensavel/ 47591 / 2008ObjetoValor referente aos juros sôbre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas eequipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última em 10/12/2012, sendo empenhado neste atoo montante de R$-190.25, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 53/57 - ID da dívida 76.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 190,25190,2518118 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000064690710 1000 28.358,49Dispensavel/ 68307 / 2008ObjetoValor referente à amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última em10/Março/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$-28.358,49, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 50/93 - ID dadívida 77.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 28.358,4928.358,4918119 13/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 14.792,11Dispensavel/ 68307 / 2008ObjetoValor referente aos Juros sôbre o Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projetode Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última em10/Março/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$-14.792,11, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 50/93 - ID dadívida 77.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 14.792,1114.792,11www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 319

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18120 13/08/2012 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000064690710 1000 56.980,31Dispensavel/ 4305 / 2007ObjetoValor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conformecontrato AFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última em 10/11/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-56.980,31, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 66/93 - ID da dívida 63.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 56.980,3156.980,3118121 13/08/2012 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000063290210 1000 17.449,36Dispensavel/ 4305 / 2007ObjetoValor referente aos Juros sôbre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conformecontrato AFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última em 10/11/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-17.449,36, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 66/93 - ID da dívida 63.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 17.449,3617.449,3618122 13/08/2012 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000064690710 1000 23.882,65Dispensavel/ 4305 / 2007ObjetoValor referente à amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conformeContrato AFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última em 10/11/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-23.882,65, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 66/93 - ID da dívida 64.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 23.882,6523.882,6518123 13/08/2012 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000063290210 1000 7.317,73Dispensavel/ 4305 / 2007ObjetoValor referente aos Juros sôbre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conformeContrato AFPR/SFM nº 1277/2006, vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última em 10/11/2014, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-7.317,73, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 66/93 - ID da dívida 64.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 7.317,737.317,7318124 13/08/2012 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 3001006182002120423390300 1515 6.224,86Pregão120 / 2012 755 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material para manutenção das instalações hidráulicas dos quartéis do Corpo de Bombeiros deMaringá-Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a19/06/2013, Pregão Presencial nº 120/2012 e Processo nº 755/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após o recebimento da nota de empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Prefeitura, Av. Centenário, 400.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 (vinte) dias após entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 320

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220770 luvas de correr 20mm c/anel curta25 UND 3,9598,75220772 luvas de correr 32mm c/anel curta5 UND 10,9054,50220038 Luva lisa simples - soldável - 60 mm25 UND 5,00125,00220759 Joelho coldavel 32mm x 90 graus50 UND 1,0050,00103400 Joelho em PVC, 90º, soldável com rosca - 25 mm x 3/4".25 UND 2,1052,50103401 Joelho em PVC, 90º, soldável com rosca - 25mm x 1/2"25 UND 1,2030,00103402 Joelho em PVC soldável - 32 mm25 UND 1,1027,50220765 joelho soldável 60mm x 90 graus25 UND 10,00250,00220766 joelho soldável 75mm x 90 graus25 UND 33,05826,25220767 joelho soldável 85mm x 90 graus25 UND 37,20930,00220768 joelho soldável 110mm x 90 graus25 UND 86,652.166,25220760 Joelho soldavel 40mm x 90 graus25 UND 2,3558,7596123 JOELHO 45º, em PVC, soldável, 110mm12 UND 79,20950,4096124 JOELHO 45º, em PVC, soldável, 20mm.12 UND 0,495,8896126 JOELHO 45º, em PVC, soldável, 32mm.12 UND 1,4917,8896129 Joelho 45º em PVC soldável 60mm.12 UND 11,30135,6096130 Joelho 45º em PVC soldável 75mm.12 UND 26,80321,60200726 Cotovelu L.R. azul com rosca de 20mm por 3/4 polegada,100 UND 1,24124,0018125 13/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015452001021263390300 1000 17.950,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - óleo díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP/CBUQ, conforme Ata deRegistro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Processo nº 1641/2011 e Pregão Presencial nº 335/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.10000 LITRO 1,8017.950,0018126 13/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015452001021303390300 1000 44.875,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - óleo díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP - Setor de Viação, conformeAta de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Processo nº 1641/2011 e Pregão Presencial nº 335/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 321

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.25000 LITRO 1,8044.875,0018127 13/08/2012 MARIA DA SILVA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 713,76Dispensavel/ 2262 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1752/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15760/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 713,76713,7618128 13/08/2012 MARIA DA SILVA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 472,82Dispensavel/ 2262 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1752/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15760/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 472,82472,8218129 13/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 118,66Dispensavel/ 2261 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1752/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15759/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 118,66118,6618130 13/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 1507 561,05Dispensavel/ 2260 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 0561/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15719/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 561,05561,05www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 322

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18131 13/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 809,52Dispensavel/ 2263 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1889/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15746/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 809,52809,5218132 13/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 204,66Dispensavel/ 2271 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1891/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15752/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 204,66204,6618133 13/08/2012 WANDA UGEDA PILLE 1201004122000620663390140 1000 345,00Dispensavel/ 74 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1.½ Diária, em nome da Gerente de Turismo Wanda Ugeda Pille, para cobrir despesas com estadiasem Paranaguá-PR, onde participará da 3° Reunião Extraordinária do Conselho de Turismo do Paraná e representará Maringá no2° Festival de Turismo do Litoral do Paraná, à realizar-se nos dias 16 e 17 de Agosto de 2012. Saída dia 16/08/2012 às 07h25,com retorno em 17/08/2012 às 16h10.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária1 UND 230,00230,0094388 1/2 Diária1 UND 115,00115,0018134 13/08/2012 WANDA UGEDA PILLE 1201004122000620663390390 1000 150,00Dispensavel/ 560 / 2012ObjetoValor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com táxi e passagens rodoviárias, em nome daGerente de Turismo Wanda Ugeda Pille, que participará da 3° Reunião Extraordinária do Conselho de Turismo do Paraná erepresentará Maringá no 2° Festival de Turismo do Litoral do Paraná, à realizar-se em Paranaguá-Pr., nos dias 16 e 17 de Agostode 2012. Saída dia 16/08/2012 às 07h25, com retorno em 17/08/2012 às 16h10.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0018135 13/08/2012 MAYCON FARIAS 1202011333000620453390300 1000 300,00Dispensavel/ 560 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com alimentação, em nome do servidor MayconFarias, que participará de Capacitação de Servidores no Sistema "MTE Mais Emprego" - Administração de Vagas, à realizar-se emBrasília-DF, no dia 21/08/2012. Saída dia 20/08/2012 às 12h30 e retorno em 21/08/2012 às 23h55.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 323

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18136 13/08/2012 MAYCON FARIAS 1202011333000620453390390 1000 700,00Dispensavel/ 560 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com táxi e hospedagem, em nome do servidorMaycon Farias, que participará de Capacitação de Servidores no Sistema "MTE Mais Emprego" - Administração de Vagas, àrealizar-se em Brasília-DF, no dia 21/08/2012. Saída dia 20/08/2012 às 12h30 e retorno em 21/08/2012 às 23h55.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 700,00700,0018137 13/08/2012 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 3001006182002120423390390 1515 1.733,64Pregão127 / 2010 935 / 2010ObjetoContratação de empresa destinada a prestar serviço de seguro total de terceiros para 01 caminhão marca Scania modelo G420 B8x4, 01 ônibus marca Scânia modelo K113; 07 veículos marca Fiat modelo Palio Weekend adventure e 06 motocicletas marcaHonda, modelo XRE 300, do Corpo de Bombeiros de Maringá-Funrebom, para o período de 55 dias, ou seja, de 19/06/2012 a13/08/2012, conforme o V Aditivo ao Contrato de Prestaçãod e serviço nº 263/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/08/2011 a 13/08/2012, no valor de R$-1733,64, referente ao ato permissivo do Inciso I e § 1º do Artigo 65 da Lei Federal nº8666/1993, correspondente a 3,27% do valor previsto do Contrato originário, sendo empenhado neste ato esse mesmo valor.Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o prazo máximo de 60 meses. Pregão nº 127/2010 e Processo nº 935/2010.publicado no dia 20/07/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias apos o recebimento da Nota de empenho pela empresa.LOCAL DE ENTREGA: Av. Guaira, 63 - Corpo de Bombeiros de Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega dos produtos e recebimento da Nota Fiscal eletronica pela empresa vencedora do certame.FISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Lage, 1º Tenente - FUNREBOMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.733,641.733,6418138 13/08/2012 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0501004331000520103390390 1000 380,00Proc. Dispensa103 / 2012 2065 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento de exame de ressonância magnética para a servidora Luzia Batista, matrícula nº 50092, vítima deacidente de trabalho em 28/04/2011. Parecer nº 2297/2012-PROGE, Ato de Declaração de Doispensa de Licitação nº 103/2012 eProcesso nº 2065/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ImediataLOCAL DE ENTREGA: Hospital Santa Rita, Praça 7 de Setembro, 285, Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 10 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 380,00380,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 324

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18139 14/08/2012 VIACAO REAL LTDA 0501004122000221193390390 1000 6.095,00Proc. Inexigibilidade224 / 2012 1954 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de créditos em Cartão Magnético e Bilhetes de Vale Transporte Metropolitano para serem utilizadospelos servidores das Secretarias Municipais, exceto Saúde, Educação e Funrebom, para o exercício de 2012. Parecer nº2291/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 224/2012 Processo nº 1954/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, 2º andar, Diretoria de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214781 Vale transporte metropolitano - Floraí500 UND 4,502.250,00214786 Vale transporte metropolitano - São Jorge do Ivaí600 UND 4,202.520,00214804 Vale transporte metropolitano - Atalaia250 UND 5,301.325,0018140 14/08/2012 VIACAO REAL LTDA 0901012122000260293390390 1104 6.683,00Proc. Inexigibilidade224 / 2012 1954 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de créditos em Cartão Magnético e Bilhetes de Vale Transporte Metropolitano para serem utilizadospelos servidores da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício de 2012. Parecer nº 2291/2012-PROGE, Ato deDeclaração de Inexigibilidade de Licitação nº 224/2012 Processo nº 1954/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal de Julho a dezembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, 2º andar, Diretoria de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214781 Vale transporte metropolitano - Floraí500 UND 4,502.250,00214786 Vale transporte metropolitano - São Jorge do Ivaí740 UND 4,203.108,00214804 Vale transporte metropolitano - Atalaia250 UND 5,301.325,0018141 14/08/2012 VIACAO REAL LTDA 0801010122001220153390390 1000 7.660,00Proc. Inexigibilidade224 / 2012 1954 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de créditos em Cartão Magnético e Bilhetes de Vale Transporte Metropolitano para serem utilizadospelos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2012. Parecer nº 2291/2012-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 224/2012 Processo nº 1954/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de julho a dezembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA:Paço Municipal, 2º andar, Diretoria de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 325

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214804 Vale transporte metropolitano - Atalaia650 UND 5,303.445,00214781 Vale transporte metropolitano - Floraí330 UND 4,501.485,00214786 Vale transporte metropolitano - São Jorge do Ivaí650 UND 4,202.730,0018142 14/08/2012 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE REABILITACAO 1303008243001960973350430 53880 3.889,90Dispensavel/ 1324 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros, provenientes da Campanha de Incentivos Fiscais, de acordo com a Resolução nº 022/2012 doCMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 366/2012 e Parecer nº2150/2012-PROGE, para aquisição de senta bebê confeccionado em espuma, conjunto tunel confeccionado de espuma, stret sportcar confeccionado em plástico, master atividades e cercadinho de espuma do projeto "Parque de Brinquedos Propileno", que visaatendimento de alunos com deficiência. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil- Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Processonº 1324/2012 e Subvenção nº 13120/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 3.889,903.889,9018143 14/08/2012 ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE REABILITACAO 1303008243001960974450420 53880 9.472,20Dispensavel/ 1324 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros, á titulos de transferência voluntária, Subvenção Social, Resolução nº 022/2012 doCMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 366/2012, Parecer nº2150/2012-PROGE, refente a Campanha do FIA 2011/2012, para aquisição de anda cavalinho, confeccionado em plástico rígido,cavalo marinho, piscina de bolinha, confort car, baby play com balanço jet, balanço individual, playground, para execução doprojeto "Parque de Brinquedo Propileno", que visa o atendimento de alunos com deficiência A ser pago em parcela única noBanco do Brasil- Ag. 0352-2 - C/C 105156-3. Processo nº 1324/2012 e Subvenção nº 13120/2012. Fiscal do Termo de Convênio- Michelle Darros de Moura.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 9.472,209.472,2018144 14/08/2012 ANTONIO VANDAIR PULZATTO 0301028846000000013390910 1000 666,11Dispensavel/ 2244 / 2012ObjetoValor referente à Execução de Sentença dos Autos nº 911/2009, em favor de Antônio Vandair Pulzatto, em trâmite no Juízo deDireito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203362 Sentença judicial1 UND 666,11666,11www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 326

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18145 14/08/2012 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 0601028843000000063290210 1000 759,81Dispensavel/ 2243 / 2012ObjetoValor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo Fomento Paraná/SFM nº 2945/2012, cujo objetivo é o financiamento doProjeto de Pavimentação e Drenagem do Conjunto Residencial Céu Azul, vencendo a primeira parcela no dia 10/08/2012 e aúltima em 10/05/2020, sendo empenhado neste ato o montante de R$-759,81, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 01/94 - IDda dívida 135.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 759,81759,8118146 14/08/2012 TEIXEIRA & DELBONI LTDA - ME 3001006182002120424490520 1515 550,00Dispensavel/ 1586 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de suporte para guardar os barcos infláveis que estão armazenados no Quartel Central do Corpo debombeiros de Maringá-Funrebom. Processo nº 1586/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Corpo de Bombeiros de Maringá, Av Guaíra, nº 63. Contato: 3218-6161.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5483 Suporte2 UND 275,00550,0018147 14/08/2012 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1002018541001121463390300 1000 11.954,10Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Alimentos, destinados aos animais do Parque do Ingá, para período de 02 meses - Agosto eSetembro/2012 -. Conforme Processo n° 2762/2011, Pregão Presencial n° 477/2011 e Ata de Registro de Preços n° 05/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/01/2012 e 10/01/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Parque do Ingá - Av. Anchieta X Av. Tiradentes - Fone: 3901-1889 - Mauro NaniFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203406 Almeirão - Folhas íntegras, frescas, cor característica, se80 KG 3,06244,80365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca l6300 KG 1,7711.151,00203410 LARANJA PÊRA - unidades firmes, casca lisa e brilhante,130 KG 1,35175,50203411 Maçã nacional - variedade Fuji.120 KG 2,29274,80203413 OVOS DE GALINHA - proveniente de estabelecimento s45 DUZIA 2,40108,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 327

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18148 14/08/2012 LATREILLE & SILVA LTDA 1002018541001121463390300 1000 698,60Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Alimentos, destinados aos animais do Parque do Ingá, para período de 02 meses - Agosto eSetembro/2012 -. Conforme Processo n° 2762/2011, Pregão Presencial n° 477/2011 e Ata de Registro de Preços n° 05/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/01/2012 e 10/01/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho, com entrega.LOCAL DE ENTREGA: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av Anchieta - Fone :3901-1889FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203409 Batata Doce - Deve estar tenra, limpa, sem lesões mecâni130 KG 1,70221,00203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a ca260 KG 1,47382,20203414 PEPINO CAIPIRA - Sem imperfeições, larvas ou paras60 KG 1,5995,4018149 14/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1002018541001121463390300 1000 1.898,00Pregão107 / 2012 677 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Tinta acrílica para piso, para a pintura das escadas do Parque Alfredo Nyffler. Conforme Processon° 677/2012, Pregão Presencial n° 107/2012 e Ata de Registro de Preços n° 100/2012, com validade de 12 meses, ou seja, de05/06/2012 à 04/06/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Parque do Ingá - Av Anchieta X Av.Tiradentes S/NFORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Alexandre Mançano Cavalca, 2º Tenente . QOBMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217034 Tinta acrílica para piso, cor concreto - lata 18 litros20 LATA 94,901.898,0018150 14/08/2012 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1002018541001121463390300 1000 885,00Pregão418 / 2011 2383 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Lanche Amanteigado, para alimentação dos Servidores de Serviços Gerais do Parque do Ingá,durante o período de 02 meses - Agosto e Setembro/2012. Conforme Processo n° 2383/2011, Pregão Presencial n° 418/2011 eAta de Registro de Preços n° 294/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, em 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Parque do Ingá - Av. Anchieta X Av. Tiradentes - Mauro Nani:3931-1889.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a prestação final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, e mediante apresentação da notafiscalFISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total953 Lanche amanteigado, contendo Pão tipo francês, com 501500 UND 0,59885,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 328

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18151 14/08/2012 CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1002018541001121463390300 1000 80,40Pregão428 / 2011 2379 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Leite Pateurizado, para alimentação dos Servidores de Serviços Gerais do Parque do Inga, durante operíodo de 02 meses - Agosto e Setembro/2012. Conforme Pregão Presencial n° 428/2011, Processo n° 2379/2011 e Ata deRegistro de Preços n° 304/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Anchieta X Av. Tiradentes, a/c Mauro Nani - 3901-1889FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro ContábilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado, tipo C, em embalagem plástica (tipo s67 LITRO 1,2080,4018152 14/08/2012 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 1002018541001120523390390 3555 61.900,00Pregão511 / 2011 2709 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de plantio com fornecimento de Grama Esmeralda (tapete)em Fundos de Vale que estão sendo cercados e calçados: Pq das Bandeiras - 2.590,60m², Pq Athenas - 2.116m², 28 de Junho -1.126,90m², Bosque II - 1.200m², Requião - 1.600m², Campos Elíseos - 1.366,50m², totalizando 10.000m² de grama. ConformeProcesso nº 2709/2011, Pregão Presencial nº 511/2011 e Ata de Registro de Preços nº 12/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 19/01/2012 a 18/01/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 Dias após emissão da Nota de Empenho, conforme determinado em Ordem de ServiçoLOCAL DE ENTREGA: Conforme o Anexo I - em locais determinados por Ordem de Serviço.FORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte ) dias após a conclusão dos serviços, devidamente comprovados por prepostos da Prefeitura mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205099 Prestação de serviços de plantio com fornecimento de gr10000 M2 6,1961.900,0018153 14/08/2012 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 2001004122000220923390390 1510 148,71Pregão466 / 2011 2377 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de: Troca de segredo com 02 chaves, Regulagens de porta devidro, Conserto de fechaduras, Regulagens de mola da fechadura e Abertura da fechadura de gaveta, para atender as necessidades daSEURB. Conforme Ata de Registro de Preços nº 315/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2011 a 20/12/2012,Pregão Presencial nº 466/2011 e Processo nº 2377/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 4 (quatro) horas, do horário comercial, a partir da solicitação da SEURB acompanhado de uma cópia da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Avenida XV de Novembro, 701 - Paço Municipal - SEURB - 3º Andar.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto da PrefeituraFISCAL DE CONTRATO:José Ângelo Salgueiro da Silva, Cargo em Comissão - Diretor Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 329

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves1 UND 13,8713,87110296 Prestação de serviço - Regulagens de porta de vidro2 UND 19,1138,22110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras3 UND 14,3643,07110298 Prestação de serviço - Regulagens de mola da fechadura2 UND 15,2330,46110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.2 UND 11,5423,0918154 14/08/2012 A. M. RAMOS LAVA JATO 0501004122000221193390390 1000 3.000,00Pregão346 / 2011 1783 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna,incluindo lubrificação de eixos, cardans e cruzetas, em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, vans eambulância, veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal deMaringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 02/12/2011. O valor estimado total para o LOTE V é deR$-66.000,00. Deste valor, para a SEADM são destinados R$-10.000,00, sendo empenhado neste ato, o montante deR$-3.000,00. Pregão Presencial nº 346/2011 e Processo nº 1783/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 1%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0018155 14/08/2012 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 1102026125001520593390390 1509 500,00Pregão346 / 2011 1783 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem completa das motocicletas,integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 501/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 02/12/2011. O valor estimadototal para o LOTE VI é de R$-3.000,00. Deste valor, para a SETRAN são destinados R$-500,00, sendo empenhado neste atoesse mesmo valor, para o Fundo Municipal de Transportes. Pregão Presencial nº 346/2011 e Processo nº 1783/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 1,2%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 330

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18156 14/08/2012 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 0501004122000221193390390 1000 500,00Pregão346 / 2011 1783 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem completa das motocicletas,integrantes da frota da Prefeitura Municipal de Maringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 501/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 02/12/2011. O valor estimadototal para o LOTE VI é de R$-3.000,00. Deste valor, para a SEADM são destinados R$-1.500,00, sendo empenhado neste ato omontante de R$-500,00, para os Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação eFunrebom. Pregão Presencial nº 346/2011 e Processo nº 1783/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Local de entrega: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 1,2%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,0018157 14/08/2012 IZAURA ALVES DE SOUZA 0802010128000520163390390 1497 1.550,00Dispensavel/ 416 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para a servidora Izaura Alves de Souza, cobrir despesas com hospedagem etransporte (táxi-PJ) em Campinas-SP, onde participará do "Curso de boas práticas de fabricação de gases medicinais" à realizar-seno período de 27 a 31/08/2012. Saída dia 26/08/2012 às 16h20. Retorno em 31/08/2012 às 16h48. Processo nº 416/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 1.550,001.550,0018158 14/08/2012 IZAURA ALVES DE SOUZA 0802010128000520163390300 3497 200,00Dispensavel/ 416 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para a servidora Izaura Alves de Souza, cobrir despesas com alimentação(refeições) em Campinas-SP, onde participará do "Curso de boas práticas de fabricação de gases medicinais" à realizar-se noperíodo de 27 a 31/08/2012. Saída dia 26/08/2012 às 16h20. Retorno em 31/08/2012 às 16h48. Processo nº 416/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,0018159 14/08/2012 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LT 0802010301001220193390320 1495 41.004,00Pregão281 / 2011 1673 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (valeriana), para distribuição gratuíta aos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde.Conforme Ata de Registro de Preços nº 236/2011. com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/10/2011 a 17/10/2012, PregãoEletrônico nº 281/2011 e Processo nº 1673/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 331

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia de Manipulação da Secretaria de Saúde de Maringá - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.(Suzana)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4839 Valeriana officinalis - 40 ou 50 mg de extrato seco com t360000 UND 0,1141.004,0018160 14/08/2012 A. M. RAMOS LAVA JATO 0802010301001220203390390 1495 500,00Pregão346 / 2011 1783 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços em lavagem completa com limpeza interna,incluindo lubrificação de eixos, cardans e cruzetas, em lavagem simples (lataria e limpeza interna) dos camionetas, kombi, vans eambulância, veículos leves com furgão e dos veículos leves, camionetas leves, integrantes da frota da Prefeitura Municipal deMaringá, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 500/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a09/11/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 02/12/2011. O valor estimado total para o LOTE V é deR$-66.000,00. Deste valor, para a SAÚDE são destinados R$-25.000,00, sendo empenhado neste ato, o montante de R$-500,00para o PSF. Pregão Presencial nº 346/2011 e Processo nº 1783/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 1%.FISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,0018161 14/08/2012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PARAN 0802010302001220243372390 3496 380.000,00Proc. Inexigibilidade207 / 2009 36603 / 2009ObjetoValor referente à prestação de serviços do CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense -,decorrente do III Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira n° 383/2009, firmado entre o Município de Maringá e oreferido Consórcio, para o desenvolvimento de atividades institucionais na área da Saúde Pública, com prazo de vigência de 12meses, ou seja, de 13/07/2012 a 12/07/2013, no valor total de R$-2.037.675,36 e mensal de R$-169.806,28. Será empenhado omontante de R$-679.225,12, para o período de 13/07/2012 a 12/11/2012, dos quais R$-380.000,00 está sendo empenhado nesteato/fonte 3496, e o restante, R$-299.225,12 será empenhado com recurso do exercício corrente, na fonte 1496. ConformeParecer n° 2217/2009-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 207/2009 e Processo n° 36603/2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 380.000,00380.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 332

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18162 14/08/2012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIAO PARAN 0802010302001220243372390 1496 299.225,12Proc. Inexigibilidade207 / 2009 36603 / 2009ObjetoValor referente à prestação de serviços do CISAMUSEP - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense -,decorrente do III Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira n° 383/2009, firmado entre o Município de Maringá e oreferido Consórcio, para o desenvolvimento de atividades institucionais na área da Saúde Pública, com prazo de vigência de 12meses, ou seja, de 13/07/2012 a 12/07/2013, no valor total de R$-2.037.675,36 e mensal de R$-169.806,28. Será empenhado omontante de R$-679.225,12, para o período de 13/07/2012 a 12/11/2012, dos quais R$-299.225,12 está sendo empenhado nesteato/fonte 1496, e o restante, R$-380.000,00 foi empenhado com recurso de superávit, na fonte 3496. Conforme Parecer n°2217/2009-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 207/2009 e Processo n° 36603 /2009.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)1 MESES 299.225,12299.225,1218163 14/08/2012 H R ESPORTES LTDA - ME 1501027811001321223390390 1000 2.046,00Pregão69 / 2012 2740 / 2011ObjetoValor destinado ao pagamento de diárias de arbitragem para o evento de futebol Piá Bom de Bola, promovido pela Prefeitura doMunicípio de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, à realizar-se no período de 14 a 19/08/2012.Conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/04/2012 a 02/04/2013, PregãoPresencial nº 69/2012 e Processo nº 2740/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: nos locais de competições, conforme cronograma da SESP (o qual será informado no ato da emissão do Empenho).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108174 Prestação de serviços.22 DIARIA 93,002.046,0018164 14/08/2012 ROSANA SIMÃO DOS S CALDERARO 0802010301001220203190940 1495 2.013,48Dispensavel/ 1686 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa a pedido, a partir de 02/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 8,128,12203363 INSS sobre 13º salário1 UND 159,89159,89203334 Líquido em rescisão1 UND 1.845,471.845,4718165 14/08/2012 IVONETE DOS SANTOS MARGUTTI 0802010301001220203190940 1495 1.568,75Dispensavel/ 116 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa a pedido, a partir de 05/08/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 333

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 35,0035,00203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 27,2827,28203316 INSS1 UND 10,0710,07203363 INSS sobre 13º salário1 UND 44,2944,29203334 Líquido em rescisão1 UND 1.452,111.452,1118166 14/08/2012 LÍLIA MARIA VIVAN PIAI 0802010305001220283190940 1497 1.511,04Dispensavel/ 116 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa a pedido, a partir de 21/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 27,3727,37203316 INSS1 UND 50,3650,36203363 INSS sobre 13º salário1 UND 50,3650,36203334 Líquido em rescisão1 UND 1.382,951.382,9518167 14/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001860853390300 33845 306,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de leite em pó para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome-MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade PETI. A despesa se submete às condições estabelecidasna Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencialnº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201017 Leite em pó instantâneo integral, 400 g .85 UND 3,60306,0018168 14/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 33874 108,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de leite em pó para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registrode Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e noProcesso nº 3021/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 334

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201017 Leite em pó instantâneo integral, 400 g .30 UND 3,60108,0018169 14/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1302008243001860853390300 33845 194,40Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de margarina para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate à Fome-MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade /PETI. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, noPregão Presencial nº 287/2011 e no Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras t40 KG 4,86194,4018170 14/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1302008244001920903390300 33874 97,20Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de margarina para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registrode Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, no Pregão Presencial nº 287/2011 e noProcesso nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras t20 KG 4,8697,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 335

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18171 14/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1302008241001820813390300 31867 97,20Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de margarina para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini e Centro deIdosos Palmeiras, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome-MDS, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, no Pregão Presencial nº 287/2011 e no Processo nº1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras t20 KG 4,8697,2018172 14/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1302008241001920823390300 1000 194,40Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda da Casa Lar, unidade ligada à SASC. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a16/10/2012, no Pregão Presencial nº 287/2011 e no Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras t40 KG 4,86194,4018173 14/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1302008244001820913390300 1000 291,60Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de margarina vegetal, para atender à demanda da Escola profissionalizante Laura rebouças de Abreu,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 233/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, no Pregão Presencial nº 287/2011 e no Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 336

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89113 Margarina Vegetal com sal - Alimento isento de gorduras t60 KG 4,86291,6018174 14/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1301008122000220733390300 33857 290,00Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de envelopes de papel, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social eCidadania, com recursos provenientes do o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do ProgramaBPC na Escola. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 229/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012, no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200143 Envelope de papel pardo, medindo 24 x 34 cm, com bra2000 UND 0,15290,0018175 14/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1303008243001960783390300 1000 72,50Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de envelopes de papel, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zonas Norte e Sul, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 229/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012, no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200143 Envelope de papel pardo, medindo 24 x 34 cm, com bra500 UND 0,1572,5018176 14/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1301014422001821443390300 1000 72,50Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de envelopes de papel, para atender à demanda dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e deDireitos, unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 229/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012, no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e Financeirowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 337

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200143 Envelope de papel pardo, medindo 24 x 34 cm, com bra500 UND 0,1572,5018177 14/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1302008244001820873390300 31792 75,00Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pilhas alcalinas, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social-CRASCentral, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012,no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200294 Pilhas alcalina, pequena, tamanho AA, sem adição de merc50 ACOTE 1,5075,0018178 14/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1302008244001820873390300 31792 98,00Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de pasta com aba e elástico lisa, para atender à demanda dosd Centros de Referência e AssistênciaSocial CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC, com recursosprovenientes do o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF. A despesase submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a13/10/2012, no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total99332 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro.100 UND 0,9898,0018179 16/08/2012 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1302008244001820913390390 1000 7.500,00Proc. Inexigibilidade14 / 2012 83 / 2012ObjetoValor referente à Fatura de Água e Esgoto dos Centros Comunitários de Múltiplo Uso, estimado para o exercício de 2012, emcomplemento a Nota de Empenho nº 1923/2012. Processo nº 83/2012, Parecer nº 124/2012-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 14/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto5 UND 1.500,007.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 338

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18180 16/08/2012 T.F.L. DA SILVA MOVEIS -ME 0501004122000221194490520 1000 914,00Pregão463 / 2011 2690 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 05 cadeiras estofadas giratórias com braço, para atender à demanda da Secretaria Municipal deControle Urbano e Obras Públicas. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 313/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de21/12/2011 a 20/12/2012, Pregão Presencial nº 463/2011 e Processo de Despesa nº 2690/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luis Carlos Chioderolli, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9887 Cadeira estofada giratória com braço5 UND 182,80914,0018181 16/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1102026125001520613390300 1509 1.335,00Pregão3 / 2012 2582 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Rebite de repuxo, solicitado pelo setor de sinalização horizontal e vertical, para montagem deplacas de sinalização de trânsito. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 33/2012, com vigencia de 12 meses, ou seja, de06/02/2012 a 05/02/2013, Pregão nº 03/2012 e Processo nº 2582/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Transportes SETRAN localizada na Av. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Vera Maria de Oliveira, Engenheira CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total815 Rebite de repuxo medida bitola 6,2 mmxcomprimento 2215000 UND 0,091.335,0018182 16/08/2012 CIAGYM - CENTRO INT. ASSIST. GERADOR DE MOV. PARA CIDADAN 1303008243001860963150430 53880 50.688,75Dispensavel/ 1318 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 022/2012 do CMDCA-ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Termo de Convênio nº 365/2012 e Parecer nº 2149/2012-PROGE, paraexecução do projeto "Boas Sementes e Bons Frutos", destinado ao pagamento de pessoal: pisicóloga e professor de educaçãofísica, para promover qualidade de ensino e apredizagem através modalidade de ginástica rítmica. A ser pago em parcela única, noBanco do Brasil Ag. 0352-2- C/C 105156-3. Processo nº 1318/2012 e Subvenção nº 13119/2012. Fiscal do Termo de Convênio -Michelle Darros de Moura.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 50.688,7550.688,75www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 339

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18183 16/08/2012 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1302008244001820883390390 31867 2.200,00Pregão399 / 2011 2083 / 2011ObjetoValor referente à apresentação de banda musical no encerramento do "Mês do Idoso", à realizar-se no dia 27/09/2012, no Centrode Tradições Gaúchas, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes doMinistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços 274/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/11/2011 a 09/11/2012, no PregãoPresencial nº 399/2011 e no Processo nº 2083/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, será informado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Tradições Gaúchas (CTG), Rod. PR 317, Parque Industrial - Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.200,002.200,0018184 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008243001960863390390 31784 64,10Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Serviço de Proteção Social à Adolescentes emCumprimento de Medida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de MédiaComplexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CREAS - Socioeducativo, Av. Centenário, 495 - Zona 08, Maringá - PR - com agendamento prévio pelo fone: (44) 3901-1133.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg1 UND 22,5022,503701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L2 UND 12,9025,8018185 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001920903390390 31784 28,70Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado paraPopulação em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 eno Processo nº 602/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 340

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Abordagem de Rua, Av. Pedro Taques, 1130 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1840.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,803701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L1 UND 12,9012,9018186 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001920903390390 31784 97,60Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de AssistênciaSocial/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado de Famílias e Indivíduos, unidade ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CREAS, Rua Vaz Caminha, 160, Maringá- PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1132.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg1 UND 22,5022,5089854 Recarga de extintor de incendio CO2 - 4kg1 UND 33,5033,503701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L2 UND 12,9025,8018187 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001820873390390 31792 422,10Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda dos Centros de Referência Especializado deAssistência Social - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligadas à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Básico Fixo/PAIF. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 341

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CRAS Central - Rua Santos Dumont, 3071, fundos, zona 03 - Maringá.CRAS Iguatemi - Rua Pioneiro Octavio Franco x Rua Piracatu, 1135 - Iguatemi - PR.CRAS Alvorada - Rua Alameda Amintas de Barros Braga, 819 - Maringá.CRAS Itaipu - Rua Lubelia/esq. com Antônio José Pires - Maringá - PR.CRAS Requião - Rua Paulina Palma, 453 - Maringá - PR.CRAS Santa Felicidade - Rua Carmem Miranda, 800, Cidade Alta - Maringá - PR.CRAS Ney Braga - Rua Urutal ao lado do nº311 - Maringá - PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg6 UND 15,8094,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg1 UND 22,5022,501224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg4 UND 50,40201,603701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L8 UND 12,90103,2018188 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008241001820813390390 31867 94,90Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Parque dasPalmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Convivência Palmeiras, Rua Flamboyant, 1242, Maringá -PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1142.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg2 UND 15,8031,601224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg1 UND 50,4050,403701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L1 UND 12,9012,9018189 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008243001860853390390 33845 73,70Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores para atender à demanda do Programa de Erradicação do TrabalhoInfantil-PETI, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Variável de Média Complexidade/ PETI. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013,no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 342

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru, Rua Tenente Afonso P. Camargo, 321 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1872.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L1 UND 12,9012,9018190 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001920903390390 31809 67,00Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso de Alta ComplexidadeII. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Portal da Inclusão, Rua São Silvestre, 411 - Vila Santo Antonio, Maringá -PR, com agendamento prévio através do fone: 3901-1168FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg2 UND 15,8031,601222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg1 UND 22,5022,503701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L1 UND 12,9012,9018191 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1301008122000220733390390 1000 155,20Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores para atender à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Soccialç eCidadania. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: SASC - Rua Joubert de Carvalho, 127 CentroFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg5 UND 15,8079,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg1 UND 50,4050,403701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L2 UND 12,9025,80www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 343

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18192 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008243001860853390390 1000 249,00Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Brinco da Vila, unidade ligada à SASC. A despesase submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Brinco da Vila - Rua Fustado Mendonça, 46 - Vila OperariaFORMA DE PAGAMENTO: PArcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg3 UND 15,8047,401224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg4 UND 50,40201,6018193 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001820833390390 1000 286,90Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Restaurante Popular, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Restaurante Popular - Av Duque de Caxias, S/N - Vila OlímpicaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225961 Recarga de extintor de incêndio PQS-ABC 04Kg5 UNID 47,30236,501224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg1 UND 50,4050,4018194 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001820913390390 1000 448,30Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda d Escola Profissionalizante Laura rebouças de Abreu,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 344

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg5 UND 15,8079,001223 Recarga de extintor de incendio PQS - 8kg1 UND 28,5028,5089854 Recarga de extintor de incendio CO2 - 4kg3 UND 33,50100,501224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg4 UND 50,40201,603701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L3 UND 12,9038,7018195 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1303008243001960783390390 1000 105,30Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zonas Norte e Sul, unidadesligadas à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Conselho Tutelar Zona Norte - Rua Bernardino de Campos, 581 - Vila Santo AntonioConselho Tutelar Zona Sul - Rua Joaquim NAbuco, 485 - Zona 04FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg3 UND 15,8047,401222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L1 UND 12,9012,9018196 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008243001960863390390 1000 95,70Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório Municipal - Av Monteiro Lobato, 1326 - Zona 08FORMA DE PAGAMENTO: PArcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg3 UND 15,8047,401222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg1 UND 22,5022,503701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L2 UND 12,9025,80www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 345

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18197 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008241001920823390390 1000 183,80Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini,, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini - Rua Topázio, 790 esquina Rua Diamante - Jd RealFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg10 UND 15,80158,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L2 UND 12,9025,8018198 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008241001920823390390 1000 28,70Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo, 3211FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,803701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L1 UND 12,9012,9018199 16/08/2012 SIND DOS ESTAB PART DE ENSINO DO NOROESTE DO ESTADO PR 0903012361000560353390390 1104 10.920,00Proc. Inexigibilidade230 / 2012 2051 / 2012ObjetoValor referente à inscrição para 182 servidores (com nome e matrículas constantes no Processo nº 2051/2012), do EnsinoFundamental, para participarem do XV Congresso de Educação e Cidadania "O Educador e o Educando do século XXI", tendocomo objetivo possibilitar um estudo das estratégias de modernização em busca da eficácia do sistema educativo, de forma adisponibilizar aos servidores do município, práticas inovadoras que possam ser utilizadas para a qualificação do dia a dia na sala deaula. Parecer n 2359/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 230/2012, publicado no Órgão Oficialdo Município em 13/08/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: O evento será nos dias 31/08/2012 e 01/09/2012LOCAL DE ENTREGA: O evento ocorrerá nas dependências do Teatro Marista, localizado na Av, Itororó nº 99, Maringá- PR, sendo que a inscrição deverá ser efetuada através do email:secretaria@educasul.com.brFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a conclusão dos serviços (realização do Congresso) e a emissão da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 346

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição182 UND 60,0010.920,0018200 16/08/2012 SIND DOS ESTAB PART DE ENSINO DO NOROESTE DO ESTADO PR 0902012365000560323390390 1103 9.120,00Proc. Inexigibilidade230 / 2012 2051 / 2012ObjetoValor referente à inscrição para 152 servidores (com nome e matrículas constantes no Processo nº 2051/2012), da EducaçãoInfantil, para participarem do XV Congresso de Educação e Cidadania "O Educador e o Educando do século XXI", tendo comoobjetivo possibilitar um estudo das estratégias de modernização em busca da eficácia do sistema educativo, de forma adisponibilizar aos servidores do município, práticas inovadoras que possam ser utilizadas para a qualificação do dia a dia na sala deaula. Parecer n 2359/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 230/2012, publicado no Órgão Oficialdo Município em 13/08/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: O evento será nos dias 31/08/2012 e 01/09/2012LOCAL DE ENTREGA: O evento ocorrerá nas dependências doTeatro Marista, localizado na Av. Itororó nº 99, Maringá-PR, sendo que a inscrição deverá ser efetuada através do email:secretaria@educasul.com.brFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a conclusão dos serviços (realização do Congresso) e a emissão da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição152 UND 60,009.120,0018201 16/08/2012 AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA 0901012122000560303390390 1104 1.490,00Proc. Inexigibilidade231 / 2012 2163 / 2012ObjetoValor referente à 02 inscrições para participação das Coordenadoras de Programa de Controle Financeiro Fabiana de Oliveira SarriBressan (Matrícula 30140 e Ana Paula Avanci Lugli, Matrícula 20993, no curso:" Prestação de Contas dos Recursos recebidos doFNDE, em face a Resolução nº 02 de 18/01/2012 e o Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC)", a realizar-se no dia17/08/2012, das 08h30 as 16h30, em Curitiba-PR. Conforme Parecer nº 2340/2012-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 231/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 13/08/2012 e Processo nº 2163/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: O curso ocorrerá no dia17/08/2012 das 8h30min às 16h30min.LOCAL DE ENTREGA: Hotel Slaviero Palace, Rua Senador Alencar Guimarães, 50, Curitiba - PR.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado por meio de depósito bancário na conta corrente em nome da empresa Favorecida em até 10 (dez) dias após a execução do serviço e respectivaemissão de nota fiscal, devidamente atestado pela Coordenação de Controle de Programas Financeiros da Secretaria da Educação.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203784 Taxa de inscrição2 UND 745,001.490,0018202 16/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220223390300 1496 304,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao SAMU, solicitadopela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 347

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade200 ACOTE 1,52304,0018203 16/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220223390300 1496 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao SAMU, solicitadopela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín200 ACOTE 0,57114,0018204 16/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010305001220213390300 1497 304,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao DST/AIDS,solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade200 ACOTE 1,52304,0018205 16/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010305001220213390300 1497 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao DST/AIDS,solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 348

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín200 ACOTE 0,57114,0018206 16/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220753390300 1369 760,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao CAPS AD, CAPS I eCAPS II, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade500 ACOTE 1,52760,0018207 16/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220753390300 1369 285,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao CAPS AD, CAPS I eCAPS II, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín500 ACOTE 0,57285,0018208 16/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220893390300 1369 2.128,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado às Policlínicas ZonasNorte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011e Processo nº 1096/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 349

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade1400 ACOTE 1,522.128,0018209 16/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010301001220193390300 1495 1.533,30Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado às Unidades Básicas deSaúde, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín2690 ACOTE 0,571.533,3018210 16/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220893390300 1369 969,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado às Policlínicas ZonasNorte e Sul e Secretaria Municipal de Saúde, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín1700 ACOTE 0,57969,0018211 16/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010304001220253390300 3497 304,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para água), destinado ao Centro de Controlede Zoonoses, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 350

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade200 ACOTE 1,52304,0018212 16/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010304001220253390300 3497 114,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo plástico descartável para café), destinado ao Centro de Controlede Zoonoses, solicitado pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, Pregão Presencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200127 Copo plástico descartável para café, com capacidade mín200 ACOTE 0,57114,0018213 16/08/2012 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 0802010302001220893390300 1496 37.654,00Pregão182 / 2012 784 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais odontológicos destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas- CEO Zona Norte,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 137/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 182/2012 e Processo n° 784/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 351

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93001 ANESTÉSICO tópico pote com 12g, aromatizado, cont250 UND 1,98495,0093038 Condicionador dentina p/ ionômero de vidro ácido poliac100 UND 7,20720,0089664 Creme dental infantil 50 gramas com flúor 1100 PPM.900 TUBO 1,251.125,0093045 Disco de óxido de alumínio sortido, granulações diferente60 CAIXA 43,502.610,001645 ESCOVA dental adulto macia.15000 UND 0,294.350,00103304 Escova dental infantil macia com protetor de cerdas - tam30000 UND 0,3510.500,003334 Fio agulhado seda 3-0 EP 2 siliconizado 45cm - Círculo T3000 UND 0,581.740,003335 Fio agulhado seda preto 4-0 EP 2 siliconizado 45cm -Círc1320 UND 0,58765,6090746 Fio dental de poliamida com cêra mineral e aroma, embala150 UND 4,70705,00102671 Fita matriz de poliéster envelope c/ 50 unidades150 ENV 0,84126,003350 Fluoreto de sódio acidulado (gel) com 1,23% de flúor - Fra250 UND 2,10525,0098198 Hidróxido de cálcio - Conjunto contendo 1 pasta 13gr (e150 KIT 8,121.218,0090370 Iodofórmio pó - Frasco com 10g100 UND 8,12812,0089670 Ionômero vidro autopolimerizável para restauração - emb150 UND 5,10765,00102679 Ionômero vidro autopolimerizável para restauração - emb200 UND 9,801.960,0019132 Lonômero de vidro fotopolimerizável para forração - Kit5 KIT 135,00675,0092044 Material restaurador intermediário a base de óxido de zin160 UND 9,951.592,0090375 Material restaurador intermediário forma líquida, eugenol 9120 UND 6,72806,4093064 Pasta de alumina para polimento de esmalte e resinas - se50 UND 11,80590,0093066 Película radiográfica periapical adulto - com 3x4 centímetr10000 UND 0,383.800,0093070 Ponta de aspirador metálico - Confeccionado em aço ino40 UND 5,60224,0093073 Porta amalgama de metal100 UND 15,501.550,0018214 16/08/2012 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE 0802010302001220893390300 1496 21.687,05Pregão182 / 2012 784 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas- CEO Zona Norte,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 137/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 182/2012 e Processo n° 784/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 352

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98141 ÁCIDO fosfórico, 37% em gel, com viscosidade moderad500 UND 0,96480,00206792 Adesivo fotopolimerizável monocomponente para esmal150 UNID 17,572.635,5092988 AGENTE hemostático, em forma de cubos - esponja he50 CAIXA 10,50525,0092215 AGULHA gengival 30G extra curta, com bisel perfeito, t300 UND 0,1030,0020511 ANESTÉSICO inj. Cloridrato de Mepivacaína 3% sem v1200 UND 0,39468,0093000 ANESTÉSICO inj. cloridrato de prilocaína 3%, com fel25000 UND 0,358.775,003331 Aspirador de saliva plástico em PVC macio, atóxico com f1200 ACOTE 1,952.340,003349 CREME dental adulto, tubo com 90 gramas e 1.500 ppm600 UND 0,65392,40106706 Cunha cervical reflexiva odontológico - caixa com 20 un40 CAIXA 14,20568,0092039 Dedal de borracha30 UND 1,1835,403406 Escova de robson p/ contra ângulo3000 UND 0,631.890,00108474 GUTA PERCHA EM BASTÃO- caixa com 40 unidades, c5 CAIXA 37,03185,15220699 Lamparina a álcool para uso odontológico - Confeccionad10 UNID 11,01110,1089667 Mandril p/ contra-ângulo150 UND 1,50225,0089707 Pedra de afiar arkansas - Tipo Norton - granulação fina20 UND 13,90278,003343 Pedra pomes extra fina - Pote com 100 gramas150 UND 1,95292,5093065 Película radiográfica oclusal - caixa com 25 unidades100 UND 4,30430,0098250 Película radiográfica periapical infantil - Embalagem cont500 UND 0,87435,003363 Selante para cicatrículas fotopolimerizável com liberação150 CAIXA 10,001.500,0098214 Tira de lixa para acabamento de oxido de alumínio - Abras20 CAIXA 4,6092,0018215 16/08/2012 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 0802010302001220893390300 1496 5.371,95Pregão182 / 2012 784 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais odontológicos destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas- CEO Zona Norte,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 137/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 182/2012 e Processo n° 784/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98148 Bloco de carbono em filme de poliester para ajuste oclusa200 UND 1,13225,0092056 Caixa acrílica para revelação de radiografias com 03 pote10 UND 95,00950,0098217 Cunha anatômica de madeira sortidas - apresentação em c50 CAIXA 5,00249,9589643 Escova de aço p/ broca100 UND 3,40340,00226819 Mini mandril para contra ângulo300 UND 1,59477,003339 Óleo mineral lubrificante para alta rotação de baixa visco80 UND 8,08646,4098206 Óleo mineral lubrificante para baixa rotação - Baixa visc120 UND 8,08969,60102682 Tira abrasiva de aço, com centro neutro, monoface - 4m150 ENV 4,10615,0089663 Verniz com flúor - Embalagem com 10mL de verniz + 10100 CAIXA 8,99899,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 353

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18216 16/08/2012 ODONTOSUL LTDA 0802010302001220893390300 1496 1.680,00Pregão182 / 2012 784 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material odontológico (rolos dentais), destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas- CEOZona Norte, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 137/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 182/2012 e Processo n° 784/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3362 Rolos dentais de algodão - Pacote com 100 unidades2000 ACOTE 0,841.680,0018217 16/08/2012 BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 0802010302001220893390300 1496 4.646,74Pregão182 / 2012 784 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas- CEO Zona Norte,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 137/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 182/2012 e Processo n° 784/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3330 AGULHA gengival 27G longa, com bisel perfeito, trif3000 UND 0,09270,003329 AGULHA gengival 30G curta, com bisel perfeito, trif20000 UND 0,091.800,0089647 Anestésico injetável local à base de Mepivacaína 2% com4000 UND 0,592.360,0098173 Clareador para dentes desvitalizados a base de Perborato d1 UNID 22,3422,343353 Paramonoclorofenol canforado - Frasco com 20mL, com60 UND 3,24194,4018218 16/08/2012 ULTRAPLAST DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO H 0802010302001220893390320 1496 7.200,00Pregão182 / 2012 784 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material odontológico (escova dental) através de recurso do CEO, solicitado pela Gerência deApoio, Diagnóstico e Suprimentos para distribuição gratuíta pela Rede Municipal de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preçosn° 137/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, Pregão Presencial n° 182/2012 e Processo n°784/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3218-3186 ou 3218-3188.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 354

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4689 ESCOVA de dente infantil com cerdas macias , com nor30000 UND 0,247.200,0018219 16/08/2012 COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA-ME 1501027812001321123390300 1000 3.136,00Pregão304 / 2011 1657 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de tintas para pintura das quadras dos Centros Esportivos do Jardim Catedral, Mandacaru, Alvorada euma quadra poliesportiva do Conjunto Guaiapó. Conforme Ata de Registro de Preços nº 228/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, 14/10/2011 a 13/10/2012, Pregão Presencial nº 304/2011 e Processo nº 1657/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos SEMUSP, na Av. Das Indústrias, 700 Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107893 Tinta látex, acrílico, semi brilho, cor branco gelo, embalag32 UND 98,003.136,0018220 16/08/2012 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 1501027812001321123390300 1000 330,60Pregão304 / 2011 1657 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais para pintura das quadras dos Centros Esportivos do Jardim Catedral, Mandacaru, Alvoradae uma quadra poliesportiva do Conjunto Guaiapó. Conforme Ata de Registro de Preços nº 228/2011, com vigência de 12 meses,ou seja, 14/10/2011 a 13/10/2012, Pregão Presencial nº 304/2011 e Processo nº 1657/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos SEMUSP, na Av. Das Indústrias, 700 Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97606 Tinta esmalte sintético, cor branca, em embalagem com n8 UND 25,00200,00217060 Thinner normal - embalagem 5 litros2 UNID 22,5045,00211270 Rolo de lã de carneiro para pintura, com 23cm , anti resp8 UND 9,3074,40217070 Trincha com cerdas gris - 1"8 UNID 1,4011,2018221 16/08/2012 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1901004122000221243390300 1000 4.779,60Pregão409 / 2011 2510 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de sarrafos de cedrilho, tábuas, chapas e MDF, destinados ao uso da Central de Manutenção Predial, daSecretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Pregão Presencial nº 285/2011, Ata de Registro de Preços, nº 409/2011,com vigência 12 meses ou seja, de 22/11/2011 a 21/11/2013 e Processo nº 2510/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: IMEDIATA; em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMUSP), situada na Av. das Industrias, 700 - Parque Industrial II, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA: em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 355

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107153 Chapa branca - 1,22m x 2,50m x 3mm40 CHAPA 42,391.695,60216527 MDF crú - 1,83 x 2,75 m - espessura 6 mm30 UND 43,001.290,00111129 Tabua de Grevilha 2,5x30 cm - peças acima de 3 metros200 METRO 5,991.198,00214403 Sarrafo de cedrilho 7 x 2,5 cm200 METRO 2,98596,0018222 16/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1901004122000221243390300 1000 9.900,00Pregão418 / 2011 2383 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Refeição Tipo Marmitex (almoço + refrigerante lata de 350 ml), conforme Ata de Registro dePreços nº 294/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 29/11/2011 a 28/11/2012, para atendimento ao Termo de Cooperaçãonº001/2011-SEJU DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado - DEPEN- Divisão Ocupacional e de Produção-DIPRO,firmado entre Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania-SEJU DEPEN e a Prefeitura do Município de Maringá, paraalimentação de detentos da Casa de Custódia de Maringá-CCM, que prestam serviços junto à Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, nos termos de autorização governamental exarada no Protocolado sob nº10.893.1249-3, sendo empenhado neste ato omontante de R$-9.900,00 para um período aproximado de 60 dias - Agosto e Setembro/2012. Pregão nº 418/2011 e Processo nº2383/2011PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário de segunda a sexta das 10:30 ás 11:00 HorasLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 700 PQ Industrial IIInformações com Adailton (44) 32615569FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a prestação final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por prepostos dessta Prefeitura, mediante apresentação da nnota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL1100 UND 9,009.900,0018223 16/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1901015452001021273390300 3507 56.466,00Pregão491 / 2011 2793 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 200 unidades de luminária, destinadas à Manutenção da Rede de Iluminação Pública. Conforme Atade Registro de Preços nº 69/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/04/2012 a 11/04/2013, Pregão nº 491/2011 eProcesso nº 2793/2011PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 45 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Indústrias, nº 700 - PQ. INDUSTRIAL II, Maringá-PR.informações com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204984 Luminária constituída por corpo em alumínio injetado200 UND 282,3356.466,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 356

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18224 16/08/2012 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 1302008244001820883390390 1000 45.134,44Pregão178 / 2012 815 / 2012ObjetoValor referente à locação de barracas tipo pirâmides, destinadas à Festa dos Estados e das Nações, organizada pela SecretariaMunicipal de Assistência Social e Cidadania, à realizar-se no período de 11 a 21/10/2012, no Centro de Convivência RenatoCelidônio, nesta cidade. A despesa se submete às condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº178/2012 e Processo nº815/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, com instalação no mínimo 3 (três) dias antes da data do início do evento, programado para o período de 11 a 21 de outubro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Convivência Renato Celidônio, na ciadade de Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após as locacões, devidamente comprovadas e recebidas pelo setor competente e mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111698 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas d5986 M2 7,5445.134,4418225 16/08/2012 RADAMES ROBINSON TOSATTI ME 1302008244001820883390390 1000 400,00Dispensavel/ 2258 / 2012ObjetoValor referente à locação de equipamentos de som e projeção para transmissão de imagem, no evento de encerramento doPrograma Social da terceira etapa do PAC, em parceria da SASC e Habitação, à realizar-se no dia 26/08/2012, à partir das 15h00,na Escola Municipal Benedita Natalia.Processo nº 2258/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da respectiva Nota de empenho, conforme data prevista.LOCAL DE ENTREGA: Escola Benedita Natalia - Av. Guedner S/NFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 10 dias após a prestação do serviço , mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/ fatura .FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90532 Locação de equipamento1 UND 400,00400,0018226 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001820873390390 1000 504,00Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda dos Telecentros Iguatemi, Borba Gato, Thaií,Grevíleas, Alvorada, Requião, CSU, São Silvestre, Cidade Alta e Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada à SASC. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 94/2012 com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: no mesmo local que for retirado, conforme relação entregue antecipadamente ao fornecedorFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg10 UND 50,40504,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 357

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18227 16/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1302008244001820913390390 1000 355,50Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda do Centro Social Urbano, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 94/2012 com vigência de 12 meses, ou seja, de24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Rua Haiti, 808 - MorangueiraFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg6 UND 15,8094,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg3 UND 50,40151,203701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L5 UND 12,9064,5018228 16/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008241001920823390300 1000 316,66Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição pães, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC, por um período de 02meses - Agosto e Setembro/2012 -. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 72/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente Afondo Pinheiro Camargo, 3211FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.66 KG 4,30283,8089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c106 UND 0,3132,8618229 16/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008244001820913390300 1000 509,36Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição pães, para atender à demanda da Escola Profissionalizante Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada àSASC, por um período de 02 meses - Agosto e Setembro/2012 -. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012e no Processo nº 3297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 358

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.100 KG 4,30430,0089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c256 UND 0,3179,3618230 16/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 1302008241001920823390300 1000 316,66Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição pães, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC, por um períodode 02 meses - Agosto e Setembro/2012 -. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº3297/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini - Rua Topazio, 790 - Jd RealFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203853 Pão francês.66 KG 4,30283,8089124 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 80g - resultante da c106 UND 0,3132,8618231 16/08/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 0802010302001220183390300 3496 7.600,00Pregão236 / 2011 1096 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de copo plástico descartável para água, para abastecimento do Hospital Municipal de Maringá.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 176/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/08/2011 a 18/08/2012, PregãoPresencial nº 236/2011 e Processo nº 1096/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8253(Sr. Nílson Carvalho) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200126 Copo plastico descartavel para agua, com capacidade5000 ACOTE 1,527.600,0018232 16/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010304001220253390300 1000 508,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento para uso veterinário (tiopental sódico), destinado ao Centro de Controle deZoonoses. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013,Pregão Presencial n° 196/2012 e Processo n° 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 359

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, Maringá-PR, fone (44) 3218-3136.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203864 Tiopental sódico 1g injetável25 FRASCO 20,32508,0018233 16/08/2012 AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA 0802010301001220193390320 1495 26.883,00Pregão198 / 2012 229 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cargas de oxigênio medicinal, requeridos pela GADS - Coordenadoria de Farmácia da Secretaria deSaúde, para distribuição gratuíta aos pacientes da Rede Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços n° 132/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013. Processo n° 229/2012 e Pregão Presencial n° 198/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme necessário e requisitado pela Coordenadoria de Farmácia/Assistência Social da Secretaria de Saúde em até 01 (um) dia da remessa, via fac-símile oumediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Os aparelhos deverão ser entregues e instalados nos domícilios dos pacientes, a entrega será solicitada via e-mail ou fax, pela Assistente Social de referência da Secretaria Municipalde Saúde, que emitirá autorização por escrito, a qual será entregue para empresa, pelo paciente/cuidador no ato da entrega do produto.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega total das cargas adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas.FISCAL DE CONTRATO:Clicie Arias Fabri, EnfermeiraÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222491 Prestação de serviço - Locação de aparelho concentrador400 Diaria 9,273.708,00222492 Prestação de serviço - Locação de aparelho concentrado2500 Diaria 9,2723.175,0018234 16/08/2012 ALEXANDRE MARQUI - EPP 0802010302001220184490520 3496 8.420,00Pregão272 / 2012 1618 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de aparelhos de comunicação (rádios transmissores) destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 166/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2012 a 26/07/2013, Processo nº1618/2012 e Pregão Presencial nº 272/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá Dra Thelma Villanova Kasprowicz, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, esquina com rua Vereador Gerson Soares Kuriango, comagendamento pelos telefones: (44) 3221-4800 ou (44) 3221-4834 (Sr. Luciano Bortolato), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega dos aparelhos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14855 Rádio Transmissor 05 Watts, 02 Canais com Carregador10 UND 842,008.420,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 360

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18235 16/08/2012 MARCELO BULGARELLI 1401013392000421063390360 1000 1.500,00Proc. Inexigibilidade229 / 2012 1813 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Marcelo Bulgarelli, na composição da Comissão de Seleção de Propostas do ProjetoConvite ao Teatro. Parecer n° 2363/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 229/2012 e Processo n°1813/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá dia 16 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,0018236 16/08/2012 JOSE ROBERTO LANCA 1401013392000421063390360 1000 1.500,00Proc. Inexigibilidade229 / 2012 1813 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por José Roberto Lança, na composição da Comissão de Seleção de Propostas do ProjetoConvite ao Teatro. Parecer n° 2363/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 229/2012 e Processo n°1813/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá dia 16 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,0018237 16/08/2012 EDSON FRANÇA BUENO 1401013392000421063390360 1000 1.500,00Proc. Inexigibilidade229 / 2012 1813 / 2012ObjetoValor referente aos serviços prestados por Edson França Moraes, na composição da Comissão de Seleção de Propostas do ProjetoConvite ao Teatro. Parecer n° 2363/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 229/2012 e Processo n°1813/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A comissão se reunirá dia 16 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: A comissão irá se reunir na Diretoria de Licitações - Av. XV de Novembro, 701.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.500,001.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 361

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18238 16/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013392000421063390470 1000 900,00Dispensavel/ 1813 / 2012ObjetoValor devido ao INSS sobre serviços prestados por Edson França Bueno, José Roberto Lança e Marcelo Bulgarelli, na composiçãoda Comissão de Seleção de Propostas do Projeto Convite ao Teatro. Parecer nº 2363/2012-PROGE, Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação n° 229/2012 e Processo n° 1813/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 300,00300,00983 INSS1 UND 300,00300,00983 INSS1 UND 300,00300,0018239 16/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220183390300 3496 345,00Pregão161 / 2012 843 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (integrador químico), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 104/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/06/2013, Processo nº 843/2012 ePregão Presencial nº 161/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá Dra Thelma Villanova Kasprowicz, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, esquina com rua Vereador Gerson Soares Kuriango, comagendamento pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio) ou (44) 3221-4834 (Sr.Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1703 Integrador Químico Multi Paramétrico Classe V - Vapor.500 UND 0,69345,0018240 16/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220183390300 3496 24,00Pregão161 / 2012 843 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (gel p/desfibrilador), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 104/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/06/2013, Processo nº 843/2012 ePregão Presencial nº 161/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá Dra Thelma Villanova Kasprowicz, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, esquina com rua Vereador Gerson Soares Kuriango, comagendamento pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio) ou (44) 3221-4834 (Sr.Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90224 Gel p/ desfibrilador cardíaco - frasco c/ 100 ml. Deve ser i24 FRASCO 1,0024,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 362

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18241 16/08/2012 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010302001220183390300 3496 3.520,00Pregão161 / 2012 843 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (cateter periférico), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 104/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/06/2013, Processo nº 843/2012 ePregão Presencial nº 161/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106628 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran1200 UND 1,101.320,00106630 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran2000 UND 1,102.200,0018242 16/08/2012 MEDICAL VENDAS LTDA 0802010302001220893390300 1496 36,00Pregão161 / 2012 843 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (gel p/desfibrilador), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 104/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/06/2013, Processo nº843/2012 e Pregão Presencial nº 161/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal de Maringá Dra Thelma Villanova Kasprowicz, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, esquina com rua Vereador Gerson Soares Kuriango, comagendamento pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio) ou (44) 3221-4834 (Sr.Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta Mercadoria está reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90224 Gel p/ desfibrilador cardíaco - frasco c/ 100 ml. Deve ser i36 FRASCO 1,0036,0018243 16/08/2012 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 0802010301001220193390320 1495 157.550,00Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (seringas p/insulina), destinado à distribuição gratuíta aos pacientes das UnidadesBásicas de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a05/03/2013, Pregão Presencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias a partir da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Morais, nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones (44) 3218-3188 ou 3218-3186 (Sras. Veridiana ou Fátima), de seg a sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 363

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101161 "Seringa descartável para insulina - 0,5 ml com agulha322000 UND 0,2270.840,00203871 Seringa descartável para insulina - 1 ml, com agulha fixa c299000 UNID 0,2986.710,0018244 16/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300 3496 3.057,75Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (dosadores orais), destinado ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Atade Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, Pregão Presencial n°436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4800 ou (44) 3221-4818 (Sr.Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ser efetuada em até 20 (vinte) dias contados da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado pelo Hospital Municipal, mediante apresentaçãoda respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total469 Dosador oral 5 ml, com tampa, confeccionado em6750 UND 0,211.437,75468 Dosador oral 10 ml, com tampa, confeccionado em4500 UND 0,361.620,0018245 16/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220893390300 1496 3.057,75Pregão436 / 2011 2670 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (dosadores orais), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 47/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/03/2012 a 05/03/2013, PregãoPresencial n° 436/2011 e Processo n° 2670/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4800 ou (44) 3221-4818 (Sr.Júlio dos Santos), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h. Esta mercadoria está reservada à UPA Zona Sul.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ser efetuada em até 20 (vinte) dias contados da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado pelo Hospital Municipal, mediante apresentaçãoda respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total469 Dosador oral 5 ml, com tampa, confeccionado em6750 UND 0,211.437,75468 Dosador oral 10 ml, com tampa, confeccionado em4500 UND 0,361.620,0018246 16/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0802010302001220183390300 1496 1.826,50Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 50 lâmpadas e 50 reatores, para manutenção do Hospital Municipal de Maringá, através da Gerênciada Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 364

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217187 Lâmpada fluorescente compacta 20W/127V, temperatura50 UND 2,83141,50151 Reator vapor sódio 250w/220v - afp - interno,50 UND 33,701.685,0018247 16/08/2012 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 0802010302001220183390300 1496 195,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 lâmpadas, destinadas à manutenção do Hospital Municipal de Maringá, através da Gerência daRede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo100 UND 1,95195,0018248 16/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 0802010302001220183390300 1496 544,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 lâmpadas, destinadas à manutenção do Hospital Municipal de Maringá, através da Gerência daRede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226898 Lampada fluorescente compacta 25w/127v, temperatura d100 UNID 5,44544,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 365

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18249 16/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0802010301001220193390300 1495 283,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 lâmpadas, destinadas à manutenção das Unidades Básicas de Saúde, através da Gerência da Redede Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217187 Lâmpada fluorescente compacta 20W/127V, temperatura100 UND 2,83283,0018250 16/08/2012 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 0802010301001220193390300 1495 585,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 300 lâmpadas, destinadas à manutenção das Unidades Básicas de Saúde, através da Gerência da Redede Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRinformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo300 UND 1,95585,0018251 16/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 0802010301001220193390300 1495 544,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 lâmpadas, destinadas à manutenção das Unidades Básicas de Saúde, através da Gerência da Redede Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226898 Lampada fluorescente compacta 25w/127v, temperatura d100 UNID 5,44544,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 366

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18252 16/08/2012 NELSON NATALICIO MOREIRA ME 0802010301001220193390300 1495 2.058,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200 lâmpadas e 20 reatores, destinados à manutenção das Unidades Básicas de Saúde, através daGerência da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204928 Lâmpada luz mista 160W/220V, ovóide, base E-27, com f100 UND 5,10510,00204929 Lâmpada luz mista 250W/220V, ovóide, base E-27, com f100 UND 6,90690,0094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V,20 UND 42,90858,0018253 16/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1901015452001021273390300 3507 1.451,50Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 kg de arame galvanizado para amarrar poste e passar fio elétrico dentro de mangueiras, 500unidades de fita isolante e 50 unidades de luva eletroduto, destinados à Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP.Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88677 Arame galvanizado Nº 14100 KG 5,94594,00100036 Fita Isolante - 19mm x 20m.500 UND 1,69845,00211117 Luva eletroduto roscável PVC ½"50 UND 0,2512,5018254 16/08/2012 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 0802010302001220223390300 1496 58,50Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 30 lâmpadas, destinadas à Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências-SAMU,através da Gerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 367

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo30 UND 1,9558,5018255 16/08/2012 FUZECOM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 0802010301001220193390300 1495 390,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200 lâmpadas, destinadas à Manutenção da Rede Municipal de Saúde, através da Gerência deManutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo200 UND 1,95390,0018256 16/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 0802010301001220193390300 1495 544,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 lâmpadas, destinadas à Manutenção da Rede Municipal de Saúde, através da Gerência deManutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInforamções com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226898 Lampada fluorescente compacta 25w/127v, temperatura d100 UNID 5,44544,0018257 16/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 0903012361001760363390300 1104 1.088,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200 lâmpadas, destinadas à Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, através daGerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 368

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações Com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226898 Lampada fluorescente compacta 25w/127v, temperatura d200 UNID 5,441.088,0018258 16/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0903012361001760363390300 1104 283,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 lâmpadas, destinadas à Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, através daGerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-Pr(44) 32615557 Roberto OrlandiniFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217187 Lâmpada fluorescente compacta 20W/127V, temperatura100 UND 2,83283,0018259 16/08/2012 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 0902012365001660333390300 1104 230,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200m de fio paralelo, destinados à Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil,através da Gerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total606 Fio paralelo 2 x 2,5mm²200 METRO 1,15230,0018260 16/08/2012 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0902012365001660333390300 1104 283,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 lâmpadas, destinadas à Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, através daGerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 369

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217187 Lâmpada fluorescente compacta 20W/127V, temperatura100 UND 2,83283,0018261 16/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 0902012365001660333390300 3103 1.088,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200 lâmpadas, destinadas à Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, através daGerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226898 Lampada fluorescente compacta 25w/127v, temperatura d200 UNID 5,441.088,0018262 16/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0902012365001660333390300 1103 235,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 50 campainhas tipo cigarra, destinados à Manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil,através da Gerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204214 Campainha tipo cigarra de sobrepor, bivolt50 UND 4,70235,0018263 16/08/2012 GERALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE ILUMINACA 1101026782001520563390300 1000 6.190,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 1.000 âmpadas, destinadas à manutenção do Terminal Rodoviário, através da Gerência da Rede deIluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº 169/2012 e Processo nº 1042/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 370

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204183 Lâmpada fluorescente compacta 30W/127V, temperatura1000 UND 6,196.190,0018264 16/08/2012 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LT 0802010302001220183390300 3496 994,00Pregão21 / 2012 2909 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (sondas para nutrição), destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 40/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/02/2012 a 16/02/2013, Processo nº2909/2011 e Pregão Presencial nº 21/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jd. Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Júliodos Santos ou Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92802 Sonda para nutrição enteral c/ fio guia, poliuretano, 2 via142 UND 7,00994,0018265 16/08/2012 MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 0802010302001220183390300 3496 503,88Pregão21 / 2012 2909 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (sondas de aspiração), destinados ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 40/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/02/2012 a 16/02/2013, Processo nº2909/2011 e Pregão Presencial nº 21/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jd. Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Júliodos Santos ou Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total459 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 12 , c600 UND 0,28165,00460 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 14 , c1000 UND 0,30304,0092801 Sonda de aspiração traqueal, descartável, estéril - n° 16 , c108 UND 0,3234,88www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 371

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18266 16/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300 3496 190,24Pregão21 / 2012 2909 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais hospitalares (sondas foley), destinados ao Hospital Municipal de Maringá. Conforme aAta de Registro de Preços nº 40/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/02/2012 a 16/02/2013, Processo nº 2909/2011 ePregão Presencial nº 21/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jd. Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs. Júliodos Santos ou Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5565 Sonda foley com 2 vias, descartável, estéril - nº 16 , conf200 UND 0,80160,0093144 Sonda foley com 3 vias, descartável, estéril - nº 18 , conf24 UND 1,2630,2418267 16/08/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0802010302001220183390300 1496 251,14Pregão21 / 2012 2909 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar descartável (tubo endotraqueal), destinado ao Hospital Municipal de Maringá.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 40/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/02/2012 a 16/02/2013, Processo nº2909/2011 e Pregão Presencial nº 21/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jd. Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834 (Srs Júliodos Santos ou Luciano), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92806 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 35 UND 1,165,8092807 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 410 UND 1,1611,6092808 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 410 UND 1,1611,6092809 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº510 UND 1,1611,6092810 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 510 UND 1,7417,4092811 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 610 UND 1,7417,4092812 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 610 UND 1,7417,401667 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 721 UND 1,7436,54103145 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 940 UND 1,7469,60103146 Tubo endotraqueal, em PVC siliconizado, descartável nº 930 UND 1,7452,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 372

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18268 16/08/2012 ALCINDO MARTINS BARDI 0301028846000000013390910 1507 2.039,43Dispensavel/ 2300 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1889/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15745/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.039,432.039,4318269 16/08/2012 ALPHEU PAVAO 0301028846000000013390910 1507 2.493,63Dispensavel/ 2300 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1889/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15745/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.493,632.493,6318270 16/08/2012 ANTONIO CELSO PIRES MARTINS 0301028846000000013390910 1507 2.643,76Dispensavel/ 2300 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1889/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15745/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.643,762.643,7618271 16/08/2012 ANTONIO GONÇALVES 0301028846000000013390910 1507 918,50Dispensavel/ 2300 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1889/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15745/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 918,50918,5018272 16/08/2012 MARIA MADALENA PEREZ MARTINS DIAS 0301028846000000013390910 1507 602,55Dispensavel/ 2274 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1891/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15753/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 602,55602,55www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 373

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18273 16/08/2012 MAURA MARGONARI DE MATTOS 0301028846000000013390910 1507 105,18Dispensavel/ 2274 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1891/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15753/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 105,18105,1818274 16/08/2012 NANCI DOS SANTOS SILVA 0301028846000000013390910 1507 651,52Dispensavel/ 2274 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1891/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15753/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 651,52651,5218275 16/08/2012 ODAIR GONÇALVES DA CRUZ 0301028846000000013390910 1507 609,55Dispensavel/ 2274 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1891/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15753/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 609,55609,5518276 16/08/2012 ODAIR JOSÉ MEDEIROS 0301028846000000013390910 1507 77,85Dispensavel/ 2274 / 2012ObjetoValor referente aos Autos n° 1891/2009, Taxa de Iluminação Pública, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem n°15753/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 77,8577,8518277 16/08/2012 VALDELICE FERNANDES BUZELI 0301028846000000013390910 1507 445,81Dispensavel/ 2224 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0928/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15723/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 445,81445,81www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 374

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18278 16/08/2012 AGENOR PINTO DA CUNHA 0301028846000000013390910 1507 913,47Dispensavel/ 2233 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1291/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15727/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 913,47913,4718279 16/08/2012 ANDRADE MARTINS 0301028846000000013390910 1507 239,13Dispensavel/ 2233 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1291/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15727/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 239,13239,1318280 16/08/2012 ARY FOLTRAN 0301028846000000013390910 1507 2.342,16Dispensavel/ 2233 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1291/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15727/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.342,162.342,1618281 16/08/2012 DAVIDIA DE JESUS DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.890,38Dispensavel/ 2233 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1291/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15727/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.890,381.890,3818282 16/08/2012 EDEVALDO DA SILVA TEIXEIRA 0301028846000000013390910 1507 194,41Dispensavel/ 2233 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1291/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15727/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 194,41194,41www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 375

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18283 16/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 144,00Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (Óleo 100 % de milho), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços n° 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, PregãoPresencial n° 191/2012 e Processo n° 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226545 Óleo 100% de milho, tipo refinado, envazado em embala40 UND 3,60144,0018284 16/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0903012306001760343390320 1000 29.419,20Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (sardinha em lata), destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental e aoPrograma Mais Educação. Conforme Ata de Registro de Preços n° 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a25/06/2013, Pregão Presencial n° 191/2012 e Processo n° 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10(dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Bairro Aeroporto - Maringá - Pr, com agendamento prévio pelos telefones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89582 SARDINHA EM LATA - Sardinha em lata de boa quali2179 KG 13,5029.419,2018285 16/08/2012 TRANS HORTI TRANSPORTES LTDA - ME 0903012306001760343390320 1000 6.650,00Pregão274 / 2011 1350 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (cebola de cabeça),destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental e aoPrograma Mais Educação, por um período aproximado de 60 dias -Agosto e Setembro/2012-. Conforme Ata de Registro dePreços nº 240/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/10/2011 a 18/10/2012, Pregão Presencial nº 274/2011 e Processonº 1350/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 50 escolas municipais conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 376

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total375 CEBOLA DE CABEÇA - unidades de tamanho grande, c3500 KG 1,906.650,0018286 16/08/2012 DAVID CARRARO 0301028846000000013390910 1507 1.651,57Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.651,571.651,5718287 16/08/2012 CLEUZA ROSSETI COSTA 0301028846000000013390910 1507 5.880,71Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.880,715.880,7118288 16/08/2012 DELCIDES VISCOVINI 0301028846000000013390910 1507 3.595,26Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.595,263.595,2618289 16/08/2012 FRANCISCO GOMES 0301028846000000013390910 1507 979,42Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 979,42979,4218290 16/08/2012 JUSTO JOSE DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 666,69Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 377

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 666,69666,6918291 16/08/2012 ONOFRE FRANCISCO CANDIDO 0301028846000000013390910 1507 1.584,32Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.584,321.584,3218292 16/08/2012 JAIME RIBEIRO 0301028846000000013390910 1507 588,29Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 588,29588,2918293 16/08/2012 TADAO ISHIDA 0301028846000000013390910 1507 3.943,21Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.943,213.943,2118294 16/08/2012 CLEONICE MARIA DE JESUS JORGE 0301028846000000013390910 1507 323,31Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 323,31323,3118295 16/08/2012 CLAUDIO ROBERTO AVELINO 0301028846000000013390910 1507 2.395,19Dispensavel/ 2264 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 843/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14744/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 378

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.395,192.395,1918296 16/08/2012 ANGELINA DA ROSA 0301028846000000013390910 1507 525,69Dispensavel/ 2235 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 525,69525,6918297 16/08/2012 ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.131,67Dispensavel/ 2235 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.131,671.131,6718298 16/08/2012 ANTONIO SANTO GUISSO 0301028846000000013390910 1507 816,24Dispensavel/ 2235 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 816,24816,2418299 16/08/2012 AUREA DO CARMO OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 364,51Dispensavel/ 2235 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 364,51364,5118300 16/08/2012 GERALDA SOUZA DE ARAUJO 0301028846000000013390910 1507 1.808,92Dispensavel/ 2235 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16941/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 379

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.808,921.808,9218301 16/08/2012 JOSE APARECIDO ZANOTINI 0301028846000000013390910 1507 98,09Dispensavel/ 2235 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 98,0998,0918302 16/08/2012 JOSÉ FRANCISCO CHAVES DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 36,93Dispensavel/ 2235 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 36,9336,9318303 16/08/2012 LUZIA APARECIDA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 2.301,19Dispensavel/ 2235 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0142/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16941/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.301,192.301,1918304 16/08/2012 MARIA APARECIDA DE PAULA MOZER 0301028846000000013390910 1507 211,66Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 211,66211,6618305 16/08/2012 JOSEMAR APARECIDO DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 1.670,85Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 380

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.670,851.670,8518306 16/08/2012 IRENE GIROTO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 2.443,15Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.443,152.443,1518307 16/08/2012 DIONISIO RODRIGUES MARTINS 0301028846000000013390910 1507 2.176,68Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.176,682.176,6818308 16/08/2012 CLAUDENIR GARDIN 0301028846000000013390910 1507 1.023,15Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.023,151.023,1518309 16/08/2012 ANTONIO RODRIGUES MARTINS 0301028846000000013390910 1507 2.164,63Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.164,632.164,6318310 16/08/2012 ALBERTO CRISTOVAO RODRIGUES 0301028846000000013390910 1507 2.317,77Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 381

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.317,772.317,7718311 16/08/2012 ADEMAR APARECIDO SANTIAGO 0301028846000000013390910 1507 686,34Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 686,34686,3418312 16/08/2012 JOEL BARBOSA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 885,82Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 885,82885,8218313 16/08/2012 ROBERTO SANTO DE PAULA 0301028846000000013390910 1507 1.918,02Dispensavel/ 2083 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 0704/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.918,021.918,0218314 16/08/2012 EDUARDO SANTOS HERNANDES 0301002062000220053390360 3507 165,26Dispensavel/ 2186 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1533/2008 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmiteno Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 17521/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 165,26165,2618315 16/08/2012 VANYR BERTI 0301002062000220053390360 3507 1.889,98Dispensavel/ 2189 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 2205/2008 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmiteno Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15966/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.889,981.889,98www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 382

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18316 16/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 557,96Dispensavel/ 2229 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1291/2008 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmiteno Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15727/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 557,96557,9618317 16/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 9,06Dispensavel/ 2296 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1575/2009 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmiteno Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15751/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 9,069,0618318 16/08/2012 VANYR BERTI 0301002062000220053390360 3507 2.029,38Dispensavel/ 2312 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.029,382.029,3818319 16/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 822,34Dispensavel/ 2302 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1008/2009 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmiteno Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 15747/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 822,34822,3418320 16/08/2012 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 1002018541001110444490510 3555 8.345,04Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValçor referente à contrataçlão de empresa para cercamento com alambrados (191,40m), com fornecimento de material e mãode obra, em fundo de vale deste município. Localização: Av. Alexandre Rasgulaeff, Jardim Dourado, Zona 24, conforme memoriale croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preços nº303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Av. Alexandre Rasgulaeff, Jardim Dourado, Zona 24, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados191 METRO 43,608.345,04www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 383

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18321 16/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 2.268,67Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para execução de calçada (Lote 6 com 16,4m² e Lote 7 com 60,40m²), comfornecimento de material e mão de obra. Localização: Jardim Real, Lotes 6 e 7, Quadra 107, com cadastro nº 48000001, nestacidade, conformes memorial descritivo, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Jardim Real, Lotes 6 e 7, Quadra 107, Zona 48, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas77 M2 29,542.268,6718322 16/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 4.049,64Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para execução de calçada (Lote 1 com 8,40m² e Lote 2 com 128,69m²), comfornecimento de material e mão de obra. Localização: Jardim Imperial II, Lotes 1 e 2, Quadra 140, com cadastro nº 29000001,nesta cidade, conforme memorial descritivo, partes integrantes do Processo de Despesa 2677/2011, Pregão Presencial nº417/2011 e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 messes, ou seja, de 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Jardim Imperial II, Lotes 1 e 2, Quadra 140, Zona 29 em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas137 M2 29,544.049,6418323 16/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 14.134,89Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para execução de calçada (478,50m²), com fornecimento de material e mão de obra, emfundo de vale deste município. Localização: Av. Alexandre Rasgulaeff, Jardim Dourado, Zona 24, conforme memorial e croqui,partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preços nº303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Av. Alexandre Rasgulaeff, Jardim Dourado, Zona 24, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 384

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas479 M2 29,5414.134,8918324 17/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0903012361001760363390300 1104 235,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 50 unidades de campainhas ipo cigarra, destinadas à Manutenção das Escolas Municipais EnsinoFundamental, através da Gerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preçosnº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº169/2012 e Processo nº1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRinformações com Roberto Orlandini (44) 3261557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204214 Campainha tipo cigarra de sobrepor, bivolt50 UND 4,70235,0018325 17/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 1601014422002021153390300 1000 620,00Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de café de intervalo completo, destinado às reuniões da Campanha do Dia de Luta Contra o Câncer deMama, à realizar-se nos dias 20 e 24/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 06/01/2012 a 05/01/2013, Pregão Presencial nº 507/2011 e Processo nº 3174/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 20 e 24 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher, Av. Xv de Novembro, nº 331.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221119 Café de Intervalo Completo - contendo no mínimo: Caf80 UNID 7,75620,0018326 17/08/2012 AMTI - SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME 0401004126000220083390300 1000 9.940,00Pregão459 / 2011 2180 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através da CTI, para a manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 2/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/01/2012 a 08/01/2013, Pregão Presencial nº 459/2011 e Processo nº2180/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 385

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20688 Roteador Wireless contendo 1 porta Wan e 4 portas 10/140 UND 130,005.200,00218977 HD Interno 7200 RPM 1.5 TB10 UNID 474,004.740,0018327 17/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0401004126000220083390300 1000 2.485,00Pregão459 / 2011 2180 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através da CTI, para a manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 2/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/01/2012 a 08/01/2013, Pregão Presencial nº 459/2011 e Processo nº2180/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o a emissão da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92016 Conector fêmea RJ45 cat 5e500 UND 4,972.485,0018328 17/08/2012 R. P. MACHADO - INFORMATICA 0401004126000220083390300 1000 5.550,00Pregão459 / 2011 2180 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através da CTI, para a manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 2/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/01/2012 a 08/01/2013, Pregão Presencial nº 459/2011 e Processo nº2180/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20406 Placa mãe - Suporte Processadores Soquete LGA 775 Inte30 UND 185,005.550,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 386

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18329 17/08/2012 S.B. DE OLIVEIRA- INFORMÁTICA-ME 0401004126000220083390300 1000 1.318,00Pregão459 / 2011 2180 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através da CTI, para a manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 2/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/01/2012 a 08/01/2013, Pregão Presencial nº 459/2011 e Processo nº2180/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218989 Lámina de Limpeza Cartucho CE505X50 UNID 3,22161,00218990 Lámina de Limpeza Cartucho CC364X50 UNID 3,34167,00218995 Lámina Dosadora Cartucho Q2612A500 UNID 1,98990,0018330 17/08/2012 WS PRINT INFORMATICA LTDA 0401004126000220083390300 1000 4.440,00Pregão459 / 2011 2180 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através da CTI, para a manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 2/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/01/2012 a 08/01/2013, Pregão Presencial nº 459/2011 e Processo nº2180/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total94065 PCRQ2612A p/ cartucho a laser400 UND 3,101.240,00203115 Cilindro toner CC364X200 UNID 14,102.820,00219587 Lâmina dosadora cartucho Q6511A50 UNID 7,60380,0018331 17/08/2012 TANGO LTDA - ME 0401004126000220083390300 1000 6.712,50Pregão459 / 2011 2180 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de peças e suprimentos de informática, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Gestão,através da CTI, para a manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro dePreços nº 2/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/01/2012 a 08/01/2013, Pregão Presencial nº 459/2011 e Processo nº2180/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 387

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelo única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total20193 Processador in-box Intel Dual Core 2.5 Ghz ou Superior, 620 UND 177,503.550,00218979 Memória DDR 1 Gb 633 Mhz25 UNID 126,503.162,5018332 17/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0903012361001760363390300 1104 119,76Pregão46 / 2012 221 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 499 pastas para arquivo, destinadas ao uso das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, emconformidade com a Ata de Registro de Preços nº 50/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/03/2012 a 12/03/2013,Pregão Presencial nº 46/2012 e Processo nº 221/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediatamente, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Educação - Av. Duque de Caxias, 648 - esquina com Rua Joubert de Carvalho - Centro - Maringá-Pr, sendo que a data de entrega deverá ser agendada pelo telefone(44) 3221-6906 com Rogério GirottoFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos itens solicitados e após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor de execução orçamentária, devidamente atestadapela comissão de recebimento de bens e serviços da Secretaria Municipal de Educação.FISCAL DE CONTRATO:Rogerio Ricardo Girotto, Auxiliar Administrativo/GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110777 Pasta individual para arquivo inativo, com timbre do muni499 UND 0,24119,7618333 17/08/2012 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 0903012361000560353390320 1104 120,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 150 unidades de caneta, destinadas aos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,durante o VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular" o qual acontecerá nos dia 19 e20/09/2012, em conformidade com o Processo nº 544/2012, Pregão Presencial nº 93/2012 e Ata de Registro de Preços nº95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens eserviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200080 Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou a150 UND 0,80120,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 388

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18334 17/08/2012 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 0902012365000560323390320 1103 120,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 150 unidades de caneta, destinadas aos profissionais dos Centros Municipais de Educação Infantil,durante o VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular" o qual acontecerá nos dia 19 e20/09/2012, em conformidade com o Processo nº 544/2012, Pregão Presencial nº 93/2012 e Ata de Registro de Preços nº95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens eserviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200080 Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou a150 UND 0,80120,0018335 17/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0903012361001760364490520 1104 22.800,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 12 Refrigeradores, destinados ao uso das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, emconformidade com o Processo nº 740/2012, Pregão Presencial nº 214/2012 e Ata de Registro de Preços nº 162/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, no período das 08h:00 às 11h:00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3901-1886 com Valmir ou (44) 3221-6939 com Manuel ou Alessandra.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17477 REFRIGERADOR12 UND 1.900,0022.800,0018336 17/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0902012365001660334490520 1104 28.500,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 15 Refrigeradores, destinados ao uso dos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidadecom o Processo nº 740/2012, Pregão Presencial nº 214/2012 e Ata de Registro de Preços nº 162/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, no período das 08h:00 às 11h:00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3901-1886 com Valmir ou (44) 3221-6939 com Manuel ou Alessandra.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 389

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17477 REFRIGERADOR15 UND 1.900,0028.500,0018337 17/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0903012361001760364490520 3104 5.700,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 03 Refrigeradores, destinados ao uso das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, emconformidade com o Processo nº 740/2012, Pregão Presencial nº 214/2012 e Ata de Registro de Preços nº 162/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 (quinze) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. Avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, no período das 08h:00 às 11h:00 e das 13h:30 às 16h:30, sendo que a data de entrega deverá seragendada pelo telefone (44) 3901-1886 com Valmir ou (44) 3221-6939 com Manuel ou Alessandra.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17477 REFRIGERADOR3 UND 1.900,005.700,0018338 17/08/2012 L.F. TOSO Comunicação Visual -ME 0302014422000320063390390 1004 580,00Dispensavel/ 2198 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para a confecção e instalação de adesivo em painel medindo 10,43 mts x 1,11 mts, aser instalado na fachada do prédio da sede do PROCON. Processo nº 2198/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, ou seja, em até 10 dias após a emissão da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Arthur Thomas, 806. Centro - Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total967 Prestação de serviço - ADESIVO1 UND 580,00580,0018339 17/08/2012 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 2001004122000220923390390 1510 71,97Pregão466 / 2011 2377 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de abertura da fechadura de porta e Confecção de chave paraatender as necessidades da SEURB. Conforme Ata de Registro de Preços nº 315/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de21/12/2011 a 20/12/2012, Pregão Presencial nº 466/2011 e Processo nº 2377/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 4 (quatro) horas, do horário comercial, a partir da solicitação da SEMULHER acompanhado de uma cópia da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Avenida XV de Novembro, 701 - Paço Municipal - SEURB - 3º Andar.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:José Ângelo Salgueiro da Silva, Cargo em Comissão - Diretor Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 390

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110303 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Porta3 UND 12,0336,08110306 Prestação de serviço - Confecção de chave5 UND 7,1835,8918340 17/08/2012 FABRIL E TORTAJADA LTDA 1302008243001960863390320 33784 6.000,00Pregão135 / 2012 164 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de passaportes de buffet infantil, que serão distribuídos à crianças e adolescentes atendidos pelo Serviçode Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e indivíduos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social,para participarem dos encontros recreativos que ocorrerão nos dias 21 e 23/08/2012, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preço nº 102/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2012 a 11/06/2013, noPregão Presencial nº 135/2012 e no Processo nº 164/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Planeta Festas, Rua São João, 159 - Zona 07 - Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal de prestação de serviços devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))300 UND 20,006.000,0018341 17/08/2012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 0802010302001220183390300 3496 4.270,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (ringer lactato), destinado à Farmácia do Hospital Municipal de Maringá.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº1536/2011 e Pregão Presencial nº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 (quinze) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal de Maringá Dra Thelma Villanova Kasprowicz, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, esq. com rua Vereador Gerson Soares Kuriango,com agendamento pelos telefones: (44) 3221-4818 (Sr. Júlio) ou (44) 3221-4876 (Sra.Kallen), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 30 (trinta) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103214 Solução ringer lactato, solução injetável, pronto para uso,3500 UND 1,224.270,0018342 17/08/2012 PRO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010302001220893390300 1496 1.519,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (cloreto e dimenidrinato), destinado ao Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 ePregão Presencial nº 320/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 391

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1505 Cloreto de sódio 0,9% ampola 10mL7000 MPOLA 0,09644,001355 Dimenidrinato B6 injetável 50mg/mL ampola 1mL1000 MPOLA 0,88875,0018343 17/08/2012 SÓDROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSP 0802010302001220893390300 1496 1.176,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (diclofenaco), destinado ao Zona Norte. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 e Pregão Presencialnº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1403 Diclofenaco de sódio 25mg/mL injetável ampola 3mL7000 MPOLA 0,171.176,0018344 17/08/2012 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0802010302001220893390300 1496 1.545,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (água destilada), destinado ao Zona Norte. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 e Pregão Presencialnº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107865 AGUA destilada, estéril, frasco ou bolsa 100ml, acondic1500 FRASCO 1,031.545,0018345 17/08/2012 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220893390300 1496 540,70Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (glicose, cefalotina e cloreto), destinado ao Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 ePregão Presencial nº 320/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 392

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1311 Cefalotina sódica 1g injetável300 MPOLA 0,99296,101506 Cloreto de Sódio 20% ampola 10mL1000 MPOLA 0,11109,001507 Glicose 25% 250mg/mL injetável ampola plástica 10mL1200 MPOLA 0,11135,6018346 17/08/2012 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT 0802010302001220893390300 1496 1.950,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (tenoxicam), destinado ao Zona Norte. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 e Pregão Presencialnº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1398 Tenoxicam 20mg injetável1000 MPOLA 1,951.950,0018347 17/08/2012 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE ME 0802010302001220893390300 1496 4.156,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (dimenidrinato), destinado ao Zona Norte. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 e Pregão Presencialnº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1357 Dimenidrinato + vitamina B6 + glicose + frutose (DL) i2000 MPOLA 2,084.156,0018348 17/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220893390300 1496 230,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (cloreto de potássio), destinado ao Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 ePregão Presencial nº 320/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 393

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1503 Cloreto de Potássio 19,1% ampola 10mL2000 MPOLA 0,12230,0018349 17/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220893390300 1496 2.005,60Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (penicilina, ceftriaxona e hidrocortisona), destinado ao Zona Norte.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº1536/2011 e Pregão Presencial nº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1314 Ceftriaxona 1g injetável IV950 MPOLA 1,00946,201441 Hidrocortisona 100mg injetável frasco ampola1000 MPOLA 0,74739,001338 Penicilina G potássica cristalina 5.000.000UI300 MPOLA 1,07320,4018350 17/08/2012 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0802010302001220893390300 1496 10.892,50Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (cloreto de sódio e glicofisiológica), destinado ao Zona Norte. Conforme aAta de Registro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011e Pregão Presencial nº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103201 Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado4500 UND 1,054.702,50103203 Cloreto de sódio, solução injetável a 0,9%, acondicionado4000 UND 1,244.960,00103212 Glicofisiológica solução injetável isotônica, acondicionad1000 UND 1,231.230,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 394

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18351 17/08/2012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 0802010302001220893390300 1496 5.078,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (glicose, aminofilina, hidrocortisona e escopolamina), destinado ao ZonaNorte. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012,Processo nº 1536/2011 e Pregão Presencial nº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1426 AMINOFILINA 24mg/ml, injetável ampola 10mL200 MPOLA 0,3263,601468 Escopolamina Butilbrometo 20mg + dipirona 2,5g/5mL i3000 MPOLA 0,451.347,00103206 Glicose solução injetável a 5%, acondicionado em frasco o1000 UND 1,201.200,001442 Hidrocortisona 500mg injetável frasco-ampola1300 MPOLA 1,902.467,4018352 17/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010301001220193390300 1495 73,50Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (fenobarbital), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 ePregão Presencial nº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1551 Fenobarbital 100mg/mL injetável IM/IV ampola 2mL100 MPOLA 0,7473,5018353 17/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220223390300 1496 197,20Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (glicose e gluconato), destinado ao SAMU. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 e Pregão Presencialnº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1508 Glicose 50% 500mg/mL injetável ampola plástica 10mL1000 MPOLA 0,12116,001509 Gluconato de cálcio 10% injetável ampola 10mL200 MPOLA 0,4181,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 395

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18354 17/08/2012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 0802010302001220223390300 1496 610,00Pregão320 / 2011 1536 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material farmacológico (solução ringer lactato), destinado ao SAMU. Conforme a Ata de Registrode Preços nº 295/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Processo nº 1536/2011 e PregãoPresencial nº 320/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira-Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103214 Solução ringer lactato, solução injetável, pronto para uso,500 UND 1,22610,0018355 17/08/2012 TATIANE BRISOLA 0701004121000220123190940 1000 1.591,96Dispensavel/ 440 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 20/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Obs.: o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 61,1361,13203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 415,29415,29203334 Líquido em rescisão1 UND 1.115,541.115,5418356 17/08/2012 OSMAR ANGELO ROCON 1701004124000221183190940 1000 6.959,66Dispensavel/ 1647 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 16/07/2012, conforme Decreto nº1518/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 233,70233,70203334 Líquido em rescisão1 UND 6.725,966.725,9618357 17/08/2012 FABIO RICARDO MORELLI 0301002062000220053190940 1000 5.015,79Dispensavel/ 1030 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 16/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203333 IRRF1 UND 249,65249,65203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 53,3653,36203319 Contribuição Previdenciária1 UND 636,12636,12203334 Líquido em rescisão1 UND 4.076,664.076,66www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 396

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18358 17/08/2012 RODRIGO ROGER SALDANHA 0301002062000220053190940 1000 1.168,18Dispensavel/ 1030 / 2012ObjetoValor referente a verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 24/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Obs. o valor de restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 42,0742,07203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 46,7846,78203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 263,14263,14203334 Líquido em rescisão1 UND 816,19816,1918359 17/08/2012 MARIA LUCIA MARTINS GARCIA 1302008244001920903190940 1000 9.961,11Dispensavel/ 60 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido ao seu falecimento em 20/07/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 90,4990,49203319 Contribuição Previdenciária1 UND 314,37314,37203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.862,421.862,42203334 Líquido em rescisão1 UND 7.693,837.693,8318360 17/08/2012 VICENTE DE PAULA THOMAZ 1302008241001920823190940 1000 5,35Dispensavel/ 60 / 2012ObjetoValor referente a verbas rescisórias, devido a sua exoneração a bem do serviço público, a partir de 03/08/2012 conforme Decretonº 1564/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 5,355,35203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018361 17/08/2012 GLAUBER MARINI DA SILVA 0501004122000220093190940 1000 2.919,51Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 01/08/2012, conforme Decreto nº 1632/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 78,0878,08203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 60,0060,00203334 Líquido em rescisão1 UND 2.781,432.781,4318362 17/08/2012 PEDRO DOS SANTOS CAFE 0501004122000220093190940 1000 117,04Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 02/08/2012, conforme Decreto nº 1632/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 9,889,88203334 Líquido em rescisão1 UND 107,16107,16www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 397

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18363 17/08/2012 ROSALINA MARTINHAGO 0501006181002121253190940 1000 942,88Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 01/08/2012, conforme Decreto nº 1632/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 40,2640,26203334 Líquido em rescisão1 UND 902,62902,6218364 17/08/2012 PEDRO HENRIQUE CASTANHO DIAS NUSSE 0501006181002121253190940 1000 128,39Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 08/08/2012, conforme Decreto nº 1695/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 20,0020,00203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 27,6027,60203334 Líquido em rescisão1 UND 80,7980,7918365 17/08/2012 REYNALDO VIZIGALLE CARRARA 0501006181002121253190940 1000 750,79Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por invalidez, a partir de 01/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 55,9555,95203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 694,84694,8418366 17/08/2012 ELISABETHE LOVATO DE MARCHI 0903012361000560353390300 1000 840,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com alimentação em Foz do Iguaçu-PR., para asservidoras Elisabethe Lovato De Marchi, matrícula nº 6899, Rosangela Brogim, matrícula nº 11524 e Rosemeire Soares Plepis,matrícula nº 16344, que participarão do XIV Encontro Paranaense de Psicologia e I Congresso Internacional da TrípliceFronteira, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia, à realizar-se nos dias 23, 24 e 25/08/2012. Saída dia 22/08/2012 eretorno previsto para 26/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 840,00840,0018367 17/08/2012 ELISABETHE LOVATO DE MARCHI 0903012361000560353390390 1000 1.401,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas com transporte e hospedagem em Foz do Iguaçu-PR.,para as servidoras Elisabethe Lovato De Marchi, matrícula nº 6899, Rosangela Brogim, matrícula nº 11524 e Rosemeire SoaresPlepis, matrícula nº 16344, que participarão do XIV Encontro Paranaense de Psicologia e I Congresso Internacional da TrípliceFronteira, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia, à realizar-se nos dias 23, 24 e 25/08/2012. Saída dia 22/08/2012 eretorno previsto para 26/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 1.401,001.401,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 398

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18368 17/08/2012 ESPACO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 2102016482000920133390390 31808 60.089,00Tomada de Preco36 / 2012 471 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para executar o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), do Programade Aceleração do Crescimento (PAC) Maringá 4ª Fase, cujo objeto é o remanejamento de 184 famílias com moradias precáriaspara áreas denominadas vazios urbanos e reformas de 62 unidades habitacionais (41 unidades do Conjunto João de Barro I e 21unidades de Permissão de Uso do Município) e 172 datas no bairro Santa Felicidade (das quais 22 unidades serão reformadas e 150datas sofrerão ampliação e construção de novos muros). Conforme Termo de Referência/Projeto Básico e orçamentos, parteintegrante do Processo de Despesa nº 471/2012, Tomada de Preços nº 036/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº233/2012, com vigência de 22/05/2012 a 15/08/2013 e valor de R$-148.139,00, sendo empenhado neste ato/fonte 31808 aimportância de R$-60.089,00, e o seu complemento, no valor de R$-88.050,00, será empenhado na fonte 1006. Convênio nº226010-96, Meta 50004-PAC.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 12 (doze) meses a contar da data de emissão da ordem de serviços, conforme o cronograma físico-financeiro.LOCAL DE ENTREGA: Os locais serão indicados no ato da entrega da ordem de serviço à contratada, respeitando as disposições do projeto executivo.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 20 (vinte) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviçosexecutados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 60.089,0060.089,0018369 17/08/2012 ESPACO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 2102016482000920133390390 1006 88.050,00Tomada de Preco36 / 2012 471 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para executar o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), do Programade Aceleração do Crescimento (PAC) Maringá 4ª Fase, cujo objeto é o remanejamento de 184 famílias com moradias precáriaspara áreas denominadas vazios urbanos e reformas de 62 unidades habitacionais (41 unidades do Conjunto João de Barro I e 21unidades de Permissão de Uso do Município) e 172 datas no bairro Santa Felicidade (das quais 22 unidades serão reformadas e 150datas sofrerão ampliação e construção de novos muros). Conforme Termo de Referência/Projeto Básico e orçamentos, parteintegrante do Processo de Despesa nº 471/2012, Tomada de Preços nº 036/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº233/2012, com vigência de 22/05/2012 a 15/08/2013 e valor de R$-148.139,00, sendo empenhado neste ato/fonte 1006 aimportância de R$-88.050,00, e o seu complemento, no valor de R$-60.089,00, foi empenhado na fonte 31808. Convênio nº226010-96, Meta 50004-PAC.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 12 (doze) meses a contar da data de emissão da ordem de serviços, conforme o cronograma físico-financeiroLOCAL DE ENTREGA: Os locais serão indicados no ato da entrega da ordem de serviço à contratada, respeitando as disposições do projeto executivo.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 20 (vinte) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviçosexecutados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 88.050,0088.050,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 399

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18370 17/08/2012 TELMA REGINA BAZOTTE CROCE 0401004121000220073190940 1000 7.749,56Dispensavel/ 75 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 06/08/2012 conforme Decreto nº1637/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 48,5648,56203363 INSS sobre 13º salário1 UND 233,70233,70203334 Líquido em rescisão1 UND 7.467,307.467,3018371 17/08/2012 MARCOS AURELIO ZANATTA 0201004122000220013190940 1000 8.161,87Dispensavel/ 62 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 01/08/2012, conforme Decreto nº1629/2012. Obs. o valor da restiuição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 233,70233,70203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 0,670,67203334 Líquido em rescisão1 UND 7.927,507.927,5018372 17/08/2012 GERSON PAULINO DA SILVA 1501027122001321093190940 1000 3.784,09Dispensavel/ 196 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 63,0263,02203319 Contribuição Previdenciária1 UND 79,7879,78207002 AFMM - CONVÊNIO1 UNID 131,03131,03203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 3.510,263.510,2618373 17/08/2012 CLAUDIO JOSE GRANDORFF 1901004122000221243190940 1000 445,46Dispensavel/ 90 / 2012ObjetoRescisão complementar referente à horas extras do mês 06/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203334 Líquido em rescisão1 UND 445,46445,4618374 17/08/2012 ANTONIO WILSON GLIOTI 1901015452001021283190940 1511 539,84Dispensavel/ 90 / 2012ObjetoRescisão complementar referente à horas extras correspondente ao mês 06/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 68,1068,10203334 Líquido em rescisão1 UND 471,74471,74www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 400

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18375 17/08/2012 MARCOS PAULO ALVES 1901004122000221243190940 1000 1.547,16Dispensavel/ 90 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 13/07/2012, conforme Decreto nº 1574/2012.Obs.: o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 34,2134,21203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 566,64566,64207002 AFMM - CONVÊNIO1 UNID 129,73129,73203334 Líquido em rescisão1 UND 816,58816,5818376 17/08/2012 JORGE URIAS DOS SANTOS 1901015452001021283190940 1511 754,45Dispensavel/ 90 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por idade, a partir de 01/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 35,2135,21203319 Contribuição Previdenciária1 UND 57,2657,26203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 661,98661,9818377 17/08/2012 CLAUDEMAR JOSE DA SILVA 1901015452001021283190940 1511 1.740,11Dispensavel/ 90 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 01/08/2012, conforme Decreto nº1627/2012. Obs. a restiruição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 109,26109,26203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 54,4154,41203334 Líquido em rescisão1 UND 1.576,441.576,4418378 17/08/2012 ANTONIO FONTES 1901015452001021283190940 1511 1.790,37Dispensavel/ 90 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 55,7655,76203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.734,611.734,6118379 17/08/2012 SILVIA COGORNI DA SILVA 0902012365001660333190940 1104 833,46Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 23/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Obs.: o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 401

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 74,8774,87203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 39,9139,91203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 250,34250,34203334 Líquido em rescisão1 UND 468,34468,3418380 17/08/2012 REJA ADRIANE BRIANESI MILOCH 0902012365001660333190940 1104 2.055,72Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 24/07/2012, conforme Decreto nº 1568/2012.Obs.: o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 73,9373,93203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 275,84275,84203334 Líquido em rescisão1 UND 1.705,951.705,9518381 17/08/2012 TELMA PEREIRA DO NASCIMENTO SPIRANDELI 0902012365001660333190940 1104 122,87Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 19/07/2012, conforme Decreto nº 1568/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 68,2468,24203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 54,6354,63203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018382 17/08/2012 JAMILY DOS SANTOS AVILLA 0902012365001660333190940 1104 1.798,67Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 19/07/2012, conforme Decreto nº 1568/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 146,07146,07203334 Líquido em rescisão1 UND 1.652,601.652,6018383 17/08/2012 DANIELLE PRISCILLA GUTIERES 0902012365001660333190940 1104 587,66Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 17/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 67,2567,25203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 76,4076,40203334 Líquido em rescisão1 UND 444,01444,0118384 17/08/2012 MAERCIO SANCHES RODRIGUES 0901012122000260293190940 1104 189,20Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoRescisão complementar referente a horas extras do mês 06/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 402

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203334 Líquido em rescisão1 UND 189,20189,2018385 17/08/2012 NADIR FELIX 0902012365001660333190940 1104 1.535,11Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por idade a partir de 10/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 100,79100,79203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.434,321.434,3218386 17/08/2012 ERICA ADRIANA B GUERRA 0902012365001660333190940 1104 3.071,87Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 05/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 178,82178,82203348 Ressarcimento1 UND 52,3752,37203334 Líquido em rescisão1 UND 2.840,682.840,6818387 17/08/2012 ELZA HELENA CLEMENTINO GONCALVES 0902012365001660333190940 1104 1.080,98Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por idade, a partir de 01/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 53,1453,14203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 1.027,841.027,8418388 17/08/2012 LEONIDES DOS REIS MAMPRIN 0901012122000260293190940 1104 6.261,62Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 31/07/2012, conforme Decreto nº1572/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 233,70233,70203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 19,0319,03203334 Líquido em rescisão1 UND 6.008,896.008,8918389 17/08/2012 DAGMAR DA SILVA OLIVEIRA 0902012365001660333190940 1104 1.189,01Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 09/08/2012, conforme Decreto nº 1695/2012.Obs. o valor de restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 403

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 67,6067,60203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 58,6658,66203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 49,3649,36203334 Líquido em rescisão1 UND 1.013,391.013,3918390 17/08/2012 GISELE LUCIANA DE JESUS GARCIA 0902012365001660333190940 1104 1.649,92Dispensavel/ 197 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 09/08/2012, conforme Decreto nº 1696/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 96,4996,49203334 Líquido em rescisão1 UND 1.553,431.553,4318391 17/08/2012 ANDRESSA DEMARCHI DE CARVALHO 0802010304001220263190940 1000 873,69Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 01/08/2012, conforme Decreto nº 1632/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 107,50107,50203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 46,7846,78203334 Líquido em rescisão1 UND 719,41719,4118392 17/08/2012 LARIANE PATRICIA MOLLINA PATRAO 0802010301001220193190940 1000 38,79Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 30/07/2012, conforme Decreto nº 1626/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 13,3713,37203334 Líquido em rescisão1 UND 25,4225,4218393 17/08/2012 CELIA CRISTINA UEZU 0802010301001220193190940 1000 1.108,09Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 25/07/2012, conforme Decreto nº 1574/2012.Obs.: o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 155,79155,79203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 546,45546,45203334 Líquido em rescisão1 UND 405,85405,8518394 17/08/2012 MARIA EROY RAMOS DUARTE 0802010301001220193190940 1000 581,18Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por idade, a partir de 01/08/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 404

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 72,4272,42203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 508,76508,7618395 17/08/2012 RODRIGO LAUTENSCHAGER ZANKO 0801010122001220153190940 1000 1.937,41Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 22/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Obs.: o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 220,48220,48203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 23,7523,75203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.128,661.128,66203334 Líquido em rescisão1 UND 564,52564,5218396 17/08/2012 MARILDES DE FATMA BABETO 0802010302001220183190940 1000 159,21Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 30/07/2012, conforme Decreto nº 1620/2012.Obs.: o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 43,6643,66203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 49,2249,22203334 Líquido em rescisão1 UND 66,3366,3318397 17/08/2012 DAVIDSON DOS SANTOS MOTA 0802010302001220183190940 1000 2.307,67Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 08/08/2012, conforme Decreto nº 1693/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 143,93143,93203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 85,5885,58203334 Líquido em rescisão1 UND 2.078,162.078,1618398 17/08/2012 ELAINE CRISTINA PEREIRA 0802010301001220193190940 1000 1.951,69Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 01/08/2012 conforme Decreto nº 1632/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 61,1361,13203334 Líquido em rescisão1 UND 1.890,561.890,5618399 17/08/2012 LUCIA DA FONSECA MELLER 0802010301001220193190940 1000 42,95Dispensavel/ 87 / 2012ObjetoRescisão complementar correspondente à gratificação de produtividade do mês 07/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 405

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203334 Líquido em rescisão1 UND 42,9542,9518400 17/08/2012 RITA MARIA MENDES MACEDO 1302008244001820873390320 1000 28.770,00Pregão158 / 2012 25 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Kit Natalidade, para atender à demanda dos CRAS: Central, Itaipu, Ney Braga, Alvorada, Requião,Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 106/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/06/2013, no Pregão Presencial nº 158/2012 e no Processonº 25/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226147 KIT - ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS - Contend210 KIT 137,0028.770,0018401 17/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1302008244001820873390300 31792 1.236,00Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de lápis de cor, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social - CRASCentral, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursos provenientesdo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso Básico Fixo/ PAIF. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012,no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107945 LÁPIS de cor aquarelável, caixa com 24 unidades, inclu40 CAIXA 30,901.236,0018402 17/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820873390320 1000 56.460,00Pregão498 / 2011 3020 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 2.000 cestas básicas, destinadas a atender às necessidades das famílias assistidas pelos Centros deReferência de Assistência Social-CRAS, no mês de Outubro de 2012. Conforme Processo nº 3020/2011, Pregão Presencial nº498/2011 e Ata de Registro de Preços nº 21/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/2012 a 24/01/2013.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 406

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total210649 Cesta básica de alimentos contendo: açúcar cristal, arroz a2000 UND 28,2356.460,0018403 17/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1302008244001820833390300 1000 114,00Pregão187 / 2012 1058 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cones de sinalização, para atender à demanda do Restaurante Popular, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº119/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/06/2012 a 21/06/2013, no Pregão Presencial nº187/2012 e no Processo nº 1058/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: SASC - Joubert de Carvalho, 127 - Setor de ComprasFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18588 Cone de sinalização.6 UND 19,00114,0018404 17/08/2012 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARINGA ACEMA 1202023695000620723350410 1000 150.000,00Dispensavel/ 1195 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros para realização do evento "23º Festival Nipo Brasileiro", à realizar-se nos dias 01 a 09/09/2012,conforme Lei Municipal nº 9298/2012, Termo de Convênio nº 388/2012, com vigência de 10/08/2012 a 10/10/2012. O repasseserá efetuado em parcela única, no valor de R$-150.000,00. Subvenção nº 1207/2012. Parecer n 2280/2012-PROGE e Processonº 1195/2012. Fiscal de Contrato - Leonel Benvides.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 150.000,00150.000,0018405 17/08/2012 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 0501006181002121254490520 1000 555,00Pregão138 / 2012 783 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Giroflex, para a Diretoria de Defesa Social. Conforme Ata de Registro de Preços nº 108/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 18/06/2012 a 17/06/2013, Pregão Presencial nº 138/2012 e Processo nº 783/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 407

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 Dias da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, situado na Avenida Centenário, 400, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Anezio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total15689 GIROFLEX3 UND 185,00555,0018406 17/08/2012 VALDEMAR FACINA 0301028846000000033390930 1000 1.100,00Dispensavel/ 2267 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados por queda de árvore sobre o túmulo localizado na Quadra 015, Linha 009,Sepultura 020, sequência 001, no Cemitério Municipal, de propriedade de Valdemar Facina, ocorrido em Maio de 2012, conformedocumentos que instruem o Processo nº 36567 de 13/06/2012, Parecer nº 2237/2012-PROGE e Termo de TransaçãoExtrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.100,001.100,0018407 17/08/2012 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 1901017512001021313390300 1511 16.875,00Pregão187 / 2012 1058 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Luvas, destinadas ao setor de Gerência de Coleta de Lixo-SEMUSP. Conforme Ata de Registro dePreços nº 119/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/06/2012 a 21/06/2013, Pregão Presencial nº 187/2012 e Processonº 1058/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: IMEDIATO, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400, zona 8, Maringá - PrFORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setorcompetente.FISCAL DE CONTRATO:Edmundo Mauricio Barreto, Operador de Equipamento IIÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5793 Luva nitrilica4500 PAR 3,7516.875,0018408 17/08/2012 J K COPIAS - COPIAS E IMPRESSÕES LTDA ME 1901004122000221243390390 1000 2.844,00Pregão200 / 2012 1148 / 2012ObjetoContratação de empresa para prestação de serviços de confecção e aplicação de adesivos nos veículos da frota Municipal,conforme Ata de Registro de Preços nº 128/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/06/2012 a 26/06/2013, PregãoPresencial nº 200/2012 e Processo nº 1148/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: 10 dias úteis a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Veiculos, localizado na Av. das Indústrias, 700- Parque Industrial II - Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 (vinte) dias após a entrega e faturamento dos serviços, devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Fernando do Nascimento Paulo, Assistente Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 408

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108111 Prestação de serviços.100 M2 15,001.500,00203441 Prestação de serviços.32 M2 42,001.344,0018409 17/08/2012 V. AQUINO COSTA E CIA LTDA - ME 1901015452001021323190340 1511 48.000,00Pregão506 / 2011 3066 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços - Lote III de execução de roçada em terrenos baldios efundos de vales deste municipío, sob fiscalização da Gerência de Manutenção de Roçadas da Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos, conforme Ata de Registro de Preços n° 049/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/03/2012 a 08/03/2013,Pregão Presencial n° 506/2011 e Processo n° 3066/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcelado, com início em até 10 dias do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Os serviços deverão ser executados nos locais designados pela SEMUSP.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após protocolo da fatura mensal, mediante prévia conferência pela gerência de roçadas da SEMUSP.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total202036 Prestação de Serviços - Lote III500000 M2 0,1048.000,0018410 17/08/2012 TRANS HORTI TRANSPORTES LTDA - ME 0802010302001220183390300 3496 3.036,00Pregão274 / 2011 1350 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (alho) destinado ao Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal deMaringá, por um período aproximado de 02 meses, ou seja, de 13/08/2012 a 12/10/2012. Conforme a Ata de Registro de Preçosnº 240/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/10/2011 a 18/10/2012. Informamos que conforme Edital de Notificaçãodatado em 24/05/2012, houve Realinhamento de Preços do item: "Alho" (código 309), passando seu valor unitário de R$-4,99para R$-7,59. Processo nº 1350/2011 e Pregão Presencial nº 274/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme necessário e requisitado pelo Setor de Nutrição do Hospital Municipal, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentaçãoda respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Setor de Nutrição e Dietética do HOSPITAL MUNICIPAL, devendo sua entrega ser agendada pelos telefones: (44) 3221-4897 (Sra. Claudinete Gimenes) ou (44) 3221-4877 (Sra.Ana Paula), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total309 ALHO - produto de boa qualidade, com dentes grandes, s400 KG 7,593.036,0018411 17/08/2012 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010302001220893390300 1496 5.280,00Pregão161 / 2012 843 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material hospitalar (catéter periférico), destinado à Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 104/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/06/2012 a 14/06/2013, Processo nº843/2012 e Pregão Presencial nº 161/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 409

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106628 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran1800 UND 1,101.980,00106630 Cateter intravenoso periférico com dispositivo de seguran3000 UND 1,103.300,0018412 17/08/2012 SOARES LOPES & LOPES LTDA ME 1501027811001321223390390 1000 23.950,00Pregão294 / 2012 1267 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em eventos esportivos para gerenciamento da 27ª edição da Taça Maringáde Futebol de Campo, à realizar-se no período de 19/08/2012 a 19/09/2012, compreendendo os serviços de arbitragens. ConformePregão Presencial nº 294/2012, Processo nº 1267/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 413/2012, com vigência de 60dias.ou seja, de 13/08/2012 a 12/10/2012, no valor total de R$-23.950,00PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. de 19/08 a 19/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Nos locais de competição, de acordo com o cronograma da competição.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 10 (dez) dias após o faturamento/entrega dos serviços.FISCAL DE CONTRATO:Márcio Stábile, Técnico DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 23.950,0023.950,0018413 17/08/2012 LABSAM - SERVICOS AMBIENTAIS LAB. TEC. LTDA 1002018541001120533390390 1000 1.286,00Dispensavel/ 2234 / 2012ObjetoContratação de empresa para Prestação de Serviços em Análises de água, cujas amostras serão coletadas no córrego Cleópatra,sendo 02 (duas) amostras para Análises com ensaios Físico-químicos e 02 amostras para Análises com ensaios Microbiológicos.Processo nº 2234/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a emissão da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Meio Ambiente, Av. XV de Novembro, 701, paço Municipal, 3º andar.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 15 dias após a entrega dos resultados e emissão de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226203 Prestação de serviço - Análise de água2 UNID 253,00506,00226203 Prestação de serviço - Análise de água2 UNID 390,00780,0018414 17/08/2012 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LI 1501027812001321123390300 1000 145,50Dispensavel/ 2205 / 2012ObjetoValor referente aquisição de materiais de limpeza mop água (refil mop 40x13 cm, armação para mop de 40 cm, e cabo de 1,40para armação de mop), destinados aos serviços de limpeza e higienização dos espaços esportivos da Vila Olímpica.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 410

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata. em até 01 (um) dia do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 10 (dez) dias da entrega e faturamento dos produtosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4560 Armação p/ uso de mop3 UND 13,0039,00106494 Refil mop água plano 40cm X 13cm 100% algodão com a3 UND 13,5040,5097631 Cabo p/fixação de armação mop3 UND 22,0066,0018415 17/08/2012 DORIVAL PIRES CRESPO 0301028846000000033390930 1000 120,00Dispensavel/ 2071 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento de indenização ao servidor Dorival Pires Crespo, matrícula nº 16856, lotado na Gerência deOficina, na função de mecânico, relativo à aquisição de uma bota imobilizadora, devido ao acidente de trabalho ocorrido no dia24/03/2012, conforme documentos que instruem o processo nº 37939(18/06/2012) e Parecer nº 2298/2012-PROGE.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 120,00120,0018416 17/08/2012 ROBSMEIRE CALVO MELO ZURITA 0301028846000000033390930 1000 189,90Dispensavel/ 2068 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento de indenização à servidora Robsmeire Calvo Melo Zurita, matrícula nº 14601, lotada na Gerênciade Auditoria, Controle e Avaliação, na função de enfermeira, relativo à aquisição de uma muleta de alumínio e um imobilizador dejoelho, devido ao acidente de trabalho ocorrido no dia 19/06/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº45130(12/07/2012) e Parecer nº 2371/2012-PROGE.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 189,90189,9018417 17/08/2012 JEAN FRACISCO PEREIRA 0301028846000000033390930 1000 139,00Dispensavel/ 2117 / 2012ObjetoValor referente ao pagamento de indenização ao servidor Jean Francisco Pereira, matrícula nº 33598, lotado na Coordenadoria deObras Públicas, na função de pedreiro, relativo à aquisição de um Colete de Putti Alto, devido ao acidente de trabalho ocorrido nodia 02/05/2012, conforme documentos que instruem o Processo nº 46520(18/07/2012) e Parecer nº 2342/2012-PROGE.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 139,00139,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 411

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18418 17/08/2012 ELIANA MOREIRA AMARAL 0903012361000560353390140 1104 517,50Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 2.1/4 Diárias, para cobrir despesas com estadias em Curitiba-PR., onde acontecerá a Jornada deEnsino Religioso, em nome da Coordenadora Eliana Moreira Amaral, matrícula nº 19475, nos dias 20 e 21/08/2012 e serãodiscutidos e devidamente encaminhadas orientações sobre a implantação legal do Ensino Religioso nas Redes Municipais deEnsino, em conformidade com as Leis nº 11639/2003 e 11645/2008. Saída dia 19/08/2012 às 16h20 e retorno dia 21/08/2012 às21h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 230,00460,00203388 Diária 1/41 UND 57,5057,5018419 17/08/2012 ANA PAULA RODRIGUEZ 0903012361000560353390140 1104 517,50Dispensavel/ 152 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 2.1/4 Diárias, para cobrir despesas com estadias em Curitiba-PR., onde acontecerá a Jornada deEnsino Religioso, em nome da Coordenadora Ana Paula Rodriguez, matrícula nº 31453, nos dias 20 e 21/08/2012 e serãodiscutidos e devidamente encaminhadas orientações sobre a implantação legal do Ensino Religioso nas Redes Municipais deEnsino, em conformidade com as Leis nº 11639/2003 e 11645/2008. Saída dia 19/08/2012 às 16h20 e retorno dia 21/08/2012 às21h05.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 230,00460,00203388 Diária 1/41 UND 57,5057,5018420 17/08/2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0601028843000000063290210 1000 258,57Dispensavel/ 2386 / 2012ObjetoValor referente aos Juros sobre o Financiamento do Programa PAC 2 - Pro-Transporte, pavimentação e galerias pluviais noResidencial Tarumã, Contrato nº 0350.488-88/12 de 26/06/2012, vencendo a primeira parcela no dia 17/08/2012 e a última em17/05/2033, sendo empenhado neste ato o montante de R$-258,57, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 01/249 - ID da dívida138.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 258,57258,5718421 17/08/2012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0601028843000000063290210 1000 66,60Dispensavel/ 2386 / 2012ObjetoValor referente aos Juros sobre o Financiamento do Programa PAC 2 - Pro-Transporte, pavimentação e galerias pluviais noJardim Campo Dourado/Iguatemi, Contrato nº 0350.496-85/12 de 26/06/2012, vencendo a primeira parcela no dia 17/08/2012 ea última em 17/03/2033, sendo empenhado neste ato o montante de R$- 66,60, para o mês de Agosto/2012 - Parcela 01/247 -ID da dívida: 137.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 66,6066,60www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 412

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18422 20/08/2012 DIRSON NEMER ASSAF 0601028846000000133390930 1000 1.120,00Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ITBI, exercício de 2010, dívida 29, subdívida 0, parcela 1, Cadastro nº 37053300, Processo nº45659(13/07/2012) - Juízo de Direito da 2ª Vara Cível.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.120,001.120,0018423 20/08/2012 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000064690710 1000 27.497,89Dispensavel/ 58879 / 2009ObjetoValor referente à amortização sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a PrefeituraMunicipal de Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões,carregadeira e varredora, conforme Contrato nº 360707, com prazo de 48 meses, sendo o vencimento da 1ª parcela em15/03/2010 e o da última em 15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-27.497,89, correspondente a parcela30/48, para o mês de Agosto/012. ID da dívida 092.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203483 AMORTIZAÇÃO1 MESES 27.497,8927.497,8918424 20/08/2012 BANCO DO BRASIL S/A 0601028843000000063290210 1000 3.965,52Dispensavel/ 58879 / 2009ObjetoValor referente aos juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal deMaringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira evarredora, conforme contrato nº 360707, com prazo de 48 meses, sendo o vencimento da 1ª parcela em 15/03/2010 e o daúltima em 15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.965,52, correspondente a parcela 30/48, para o mês deAgosto/2012. ID da dívida 092.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203867 Juros1 MESES 3.965,523.965,5218425 20/08/2012 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 1901022663001021363390300 1000 1.446,38Dispensavel/ 2358 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de disjuntor 3x800A. para Manutenção da Chave Central da cabine de energia da Pedreira Municipal,que encontra-se danificada e necessita urgentemente de reparos. Processo nº 2358/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Estrada 200- Maringá - PR, (seguindo pela PR 317 - km 90 + 100 mts. - Saída para o Município de Astorga Pr)Informações com Valdemar (44) 32461231FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227603 Disjuntor 3x800A1 UND 1.446,381.446,38www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 413

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18426 20/08/2012 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1501027811001321223390390 31887 10.080,00Pregão68 / 2012 324 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de locação de equipamentos de som, incluindo a montagem, desmontagem, operação dosmesmos e fornecimento de cabeamento de ligação, para uso no evento 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final, a ser realizadonesta cidade, no período de 21 a 29/09/ 2012, sendo esses utilizados nas modalidades de atletismo, ciclismo, GR, judô, karatê,natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, volei de praia e xadrez. Conforme Ata de Registro de Preços nº 68/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 10/04/2012 a 09/04/2013, Pregão nº 68/2012 e Processo nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata. no período de 21 a 29 de setembro de 2012, conforme cronograma fornecido pela SESP em até 20 (vinte) dias antes do início do evento.LOCAL DE ENTREGA: de acordo com o cronograma fornecido pela SESP, em até 20 |(vinte) dias antes da data de início do evento, constando locais, dias e horários,FORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após o término da prestação dos serviços , devidamente comprovados e recebidos por Preposto desta Prefeitura, mediante apresentação denota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Marlene Lima Santos, Professora 1ª a 4ªÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225092 Produção e ou Organização de Eventos e Programas Artí48 UND 210,0010.080,0018427 20/08/2012 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 1501027811001321223390390 1000 1.000,00Pregão68 / 2012 324 / 2012ObjetoValor referente à contratação de serviços de locação de equipamento de som, incluindo a montagem, desmontagem, operação domesmo e fornecimento de cabeamento de ligação, para uso no evento 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final, a ser realizadonesta cidade, no período de 21 a 29/09/ 2012, sendo esse equipamento utilizado especificamente no dia 21/09/2012, na cerimôniade abertura do evento. Conforme Ata de Registro de Preços nº 68/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/04/2012 a09/04/2013, Pregão nº 68/2012 e Processo nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata. no dia 21 de setembro de 2012, com início às 18 horasLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - Vila OlímpicaFORMA DE PAGAMENTO: parcela unica, em até 20 (vinte) dias após o término da prestação dos serviços , devidamente comprovados e recebidos por Preposto desta Prefeitura, mediante apresentaçãode nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Marlene Lima Santos, Professora 1ª a 4ªÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225936 Produção e ou Organização de Eventos e Programas Artí1 UNID 1.000,001.000,0018428 20/08/2012 ROSSIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 1501027811001321223390390 31887 18.434,43Pregão132 / 2012 163 / 2012ObjetoValor referente à contratação de 1009 horas de serviços de segurança, à serem executados conforme cronograma elaborado pelaSESP, para atender ao evento 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final, no período de 21 a 29/09/2012. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 89/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/05/2012 a 16/05/2013, Pregão nº 132/2012 e Processonº 163/20212.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 414

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata. no período de 21 a 29 de setembro de 2012, conforme cronograma elaborado pela SESP, informado ao fornecedor com até 20 (vinte) dias antes do iníciodas atividades.LOCAL DE ENTREGA: de acordo com cronograma fornecido pela SESP, em até 20 (vinte) dias antes da data de início do evento, em 21/09/12, constando locais e horários para execução dos serviços.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214833 Prestação de serviços diversos com pagamento por hora o1009 HORAS 18,2718.434,4318429 20/08/2012 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1501027812001321124490520 1000 2.564,00Pregão336 / 2011 1859 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 02 computadores para uso administrativo nos espaços esportivos da Vila Olímpica (Ginásios ChicoNeto e Valdir Pinheiro). Conforme Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 25/10/2011 a24/10/2012, Processo nº 1859/2011 e Pregão nº 336/2011..PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata. em até 30 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega dos produtos, devidamente atestados pela Secretaria competenteFISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95197 Microcomputador2 UND 1.282,002.564,0018430 20/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 0501004122000221194490520 1000 288,00Pregão363 / 2011 1853 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de forno microondas, para uso na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 283/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/11/2011 a 17/11/2012, PregãoPresencial nº 363/2011 e Processo nº 1853/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av Centenário, 400 - Zona 08 - Almoxarifado CentralFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200949 Forno de Microondas .1 UND 288,00288,0018431 20/08/2012 MARCIO ROBERTO VIQUIATO 0802010302001220223190940 1496 9.945,50Dispensavel/ 44 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão a pedido, a partir de 19/08/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 415

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 350,35350,35203363 INSS sobre 13º salário1 UND 397,60397,60203333 IRRF1 UND 93,7293,72203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 151,06151,06203334 Líquido em rescisão1 UND 8.952,778.952,7718432 20/08/2012 ESTEVAM & CIA LTDA 0902012365001650314490510 1104 14.704,21Proc. Inexigibilidade237 / 2012 1304 / 2012ObjetoContratação de empresa para repetição de Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural (concreto e estrutura metálica da cobertura),Projeto Elétrico/Lógica/Telefone/Som/Alarme/SPDA, Projeto Hidro-Sanitário e Drenagem, Projeto de Prevenção ContraIncêndio, Detalhamento Arquitetônico e Comunicação Visual, todos compatibilizados entre si, visando a implantação do CMEIJardim Industrial, localizado na Data 29, Zona 47, Gleba Ribeirão Pinguim, nesta cidade, conforme Parecer nº2376/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 237/2012, partes integrantes do Processo de Despesanº 1304/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 15 dias após a emissão da ordem de serviçosLOCAL DE ENTREGA: Gerência de Obras Públicas - SEURB - 3º andar do Paço Municipal. Av. XV de Novembro, 701, Centro, Maringá-PR, com JoceleiFORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única, em até 20 dias após o recebimento dos servidos e da Nota Fiscal devidamente atestadosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 14.704,2114.704,2118433 20/08/2012 SHIRLEY CRISPIM DE OLIVEIRA 0501006181002121253190940 1000 2.808,48Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 63,1363,13203323 IAFM - Convênio de Saúde1 UND 97,4597,45203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.647,902.647,9018434 20/08/2012 PAULO HENRIQUE PEPINELLI DA SILVA 0501006181002121253190940 1000 39,10Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 01/08/2012, conforme Decreto nº 1632/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203311 Vale transporte metropolitano Marialva1 UND 27,6027,60203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 11,5011,50203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018435 20/08/2012 EVERTON ALVES DE OLIVEIRA 0501006181002121253190940 1000 11,50Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 26/07/2012, conforme Decreto nº 1579/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 416

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 11,5011,50203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018436 20/08/2012 JOSE CLAUDIO PARISOTTO 0501006181002121253190940 1000 5.564,30Dispensavel/ 63 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 08/08/2012, conforme Decreto nº1640/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 67,9867,98203363 INSS sobre 13º salário1 UND 233,70233,70207002 AFMM - CONVÊNIO1 UNID 577,77577,77203348 Ressarcimento1 UND 9,319,31203334 Líquido em rescisão1 UND 4.675,544.675,5418437 20/08/2012 ELIANA MOREIRA AMARAL 0903012361000560353390390 1104 400,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente a adiantamento de viagem para cobrir despesas com deslocamento (Táxi-PJ) em Curitiba-PR., onde acontecerá aJornada de Ensino Religioso, na qual o Município será representado pelas servidoras Eliana Moreira Amaral de Souza, matrícula nº19475/31453 e Ana Paula Rodriguez, matrícula nº 32153. O evento acontecerá nos dias 20 e 21/08/2012 e serão discutidos edevidamente encaminhadas orientações sobre a implantação legal do Ensino Religioso nas Redes Municipais de Ensino, emconformidade com as Leis nº 11639/03 e 11645/08. Saída dia 19/08/2012 às 16h20 e retorno em 21/08/2012 às 21h05. Processonº 153/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 400,00400,0018438 20/08/2012 ANALITY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1801004122000220713390390 1000 46.804,00Tomada de Preco47 / 2010 870 / 2010ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços no assessoramento e montagem de processos de captação derecursos e demais interesses dos órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta do município de Maringá, junto aos órgãospúblicos estaduais e federais, bem como, empresas/instituições privadas e organismos nacionais e internacionais, pelo período de04 meses, ou seja, de 20/08/2012 a 19/12/2012, de acordo com o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 300/2010, novalor de R$-46.804,00. Tomada de Preços nº 47/2010 e Processo nº 870/2010.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 20/08/2012 a 19/12/2012.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Relações InterinstitucionaisFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 (dias) após a apresentação da nota fiscal/fatura, dos serviços realizados no mês anterior e devidamente atestado pela secretaria competenteFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 11.701,0046.804,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 417

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18439 20/08/2012 WALDEMAR GUIOMAR 0301028846000000184690910 1000 173.609,64Dispensavel/ 2327 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento do precatóriorequisitório nº 164762/2010, extraído dos autos de Ação de Execução de Sentença nº450/2001, Natureza Comum em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá, para compensação do tributo IPTU e orestante será pago posteriormente de acordo com a ordem cronológica, conforme documentos anexo ao Processo nº 2327/2012.ID 133.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 173.609,64173.609,6418440 20/08/2012 WALDEMAR GUIOMAR 0301028846000000184690910 1000 9.094,37Dispensavel/ 2327 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento do precatóriorequisitório nº 164762/2010, extraído dos autos de Ação de Execução de Sentença nº450/2001, Natureza Comum em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá, para compensação do tributo IPTU e orestante será pago posteriormente de acordo com a ordem cronológica, conforme documentos anexo ao Processo nº 2327/2012.ID 133.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203361 Precatório1 UND 9.094,379.094,3718441 20/08/2012 ELIANE APARECIDA TORTOLA BIAZON 0802010305001220213390140 3497 920,00Dispensavel/ 707 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 04 Diárias para a Coordenadora do DST/AIDS, Eliane Aparecida Tortola Biazon, cobrir despesascom estadias em São Paulo/SP., onde a mesma participará do "IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST/AIDS", IICongresso Brasileiro de Prevenção de Hepatites Virais, VI Fórum Latino Americano/Caribe em HIV/Aids e V Fórum ComunitárioLatino americano e Caribe em HIV e DST. Os objetivos são: dialogar sobre novos métodos de promoção e prevenção a seremaplicadas em DST/AIDS e Hepatites Virais. A realizar-se no período de 28 a 31/08/2012. Saída dia 28/08/2012 às 05h15 e retornoem 31/08/2012 às 21h59. Processo nº 707/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária4 UND 230,00920,0018442 20/08/2012 SUELEN TEIXEIRA FARIA 0802010305001220213390140 3497 920,00Dispensavel/ 707 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 04 Diárias para a servidora Suelen Teixeira Faria, acompanhante da Coordenadora do DST/AIDS,Eliane Aparecida Tortola Biazon, cobrir despesas com estadias em São Paulo/SP., onde a mesma participará do "IX CongressoBrasileiro de Prevenção das DST/AIDS", II Congresso Brasileiro de Prevenção de Hepatites Virais, VI Fórum LatinoAmericano/Caribe em HIV/Aids e V Fórum Comunitário Latino americano e Caribe em HIV e DST. Os objetivos são: dialogarsobre novos métodos de promoção e prevenção a serem aplicadas em DST/AIDS e Hepatites Virais. A realizar-se no período de28 a 31/08/2012. Saída dia 28/08/2012 às 05h15 e retorno em 31/08/2012 às 21h59. Processo nº 707/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária4 UND 230,00920,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 418

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18443 20/08/2012 VERA ALICE FERNANDES MENEGUETTI 0802010305001220213390140 1497 920,00Dispensavel/ 707 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 04 Diárias para a servidora Vera Alice Fernandes Meneguetti, acompanhante da Coordenadora doDST/AIDS, Eliane Aparecida Tortola Biazon, cobrir despesas com estadias em São Paulo/SP., onde a mesma participará do "IXCongresso Brasileiro de Prevenção das DST/AIDS", II Congresso Brasileiro de Prevenção de Hepatites Virais, VI Fórum LatinoAmericano/Caribe em HIV/Aids e V Fórum Comunitário Latino americano e Caribe em HIV e DST. Os objetivos são: dialogarsobre novos métodos de promoção e prevenção a serem aplicadas em DST/AIDS e Hepatites Virais. A realizar-se no período de28 a 31/08/2012. Saída dia 28/08/2012 às 05h15 e retorno em 31/08/2012 às 21h59. Processo nº 707/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária4 UND 230,00920,0018444 20/08/2012 TEATRO & PONTO PRODUCOES ARTISTICAS 1401013392000421063390390 1000 1.200,00Proc. Inexigibilidade233 / 2012 2181 / 2012ObjetoValor referente à contratação da empresa Teatro & Ponto Produções Artísticas, para apresentação do espetáculo "O sonoProfundo dos Negros Venenos", no dia 31/08/2012, dando continuidade ao Projeto Convite ao Teatro, realizado no TeatroBarracão. Parecer n° 2373/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 233/2012 e Processo n°2181/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 31 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentações realizadas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.200,001.200,0018445 20/08/2012 H R ESPORTES LTDA - ME 1501027812001321133390390 1000 51.150,00Pregão69 / 2012 2740 / 2011ObjetoValor referente à contratação de diárias para arbitragem da 2ª Copa Intercentros/2012, nas modalidades de Futsal M/F, futebol deareia M, vôlei M/F basquete M/F, handebol M/F. Conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2012, com vigência de 12 meses, ouseja de 03/04/2012 a 02/04/2013, Pregão nº 069/2012 e Processo nº 2740/2011. O evento será realizado pela SESP, em duasfases, sendo a primeira no período de 30/09/2012 a 11/10/2012, e a segunda no período de 19/10/2012 a 15/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: a entrega será em duas fases, sendo a primeira fase no período de 30/09 a 11/10/12 e a segunda fase no período de 19/10 a 15/12/12LOCAL DE ENTREGA: Nos locais de competições, conforme cronograma que será informado pela SESP no ato de emissão da Nota de Empenho, dentro do perímetro urbano do Município de MaringáFORMA DE PAGAMENTO: parcelado, sendo o primeiro pagamento no final da primeira fase (11/10/12), em até 20 dias após o faturamento dos serviços; e o segundo pagamento no final da segunda fase(15/12/12) em até 20 dias após o faturamento dos serviços.FISCAL DE CONTRATO:Jorge Soriano Inocente, Técnico EsportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108174 Prestação de serviços.550 DIARIA 93,0051.150,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 419

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18446 20/08/2012 MILENE R. C. ZAMBERLAN ME 1501027811001321223390300 31887 2.338,00Pregão311 / 2011 2103 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de banner's para informativo de identificação dos locais de competições e suas respectivas modalidades,no evento 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final, à realizar-se nesta cidade, no período de 21 a 29/09/2012. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 226/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/10/2011 a 12/10/2012, Pregão Presencial nº 311/2011e Processo nº 2103/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata. em até 10 (dez) dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Nivaldo Marques do Prado, Operador Máquina Off-SetÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95232 Banner e faixas em lona140 M2 16,702.338,0018447 20/08/2012 ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 0401004126000220084490520 1000 6.410,00Pregão336 / 2011 1859 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de 05 computadores, que serão utilizados pela Diretoria da Tecnologia da Informação-CTI, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Conforme Ata de Registro de Preços nº 253/2011, com vigência de12 meses, ou seja, de 25/10/2011 a 24/10/2012, Pregão Presencial nº 336/2012 e Processo nº 1859/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Valdir Ramari, Operador de ComputadoresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95197 Microcomputador5 UND 1.282,006.410,0018448 20/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1901017512001021313390300 1511 3.000,00Pregão342 / 2011 1828 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de disco de tacógrafo uso semanal, para os caminhões coletores de lixo. Conforme Ata de Registro dePreços nº 246/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/10/2011 a 23/10/2012, Pregão Presencial nº 342/2011 e Processonº 1828/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: em até 10 Dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP - Avenida das Indústrias, 700 - Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias e apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203640 Disco tacógrafo1200 UND 2,503.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 420

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18449 20/08/2012 DERCI TONIOLI 0301028846000000013390910 1507 2.861,31Dispensavel/ 2329 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1602/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45089/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.861,312.861,3118450 20/08/2012 LOURDES TREPACK 0301028846000000013390910 1507 400,12Dispensavel/ 2329 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1602/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45089/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 400,12400,1218451 20/08/2012 LOURDES TREPACK 0301028846000000013390910 1507 355,42Dispensavel/ 2329 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1602/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45089/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 355,42355,4218452 20/08/2012 SONIA APARECIDA TANIOL BELUCI 0301028846000000013390910 1507 1.708,14Dispensavel/ 2329 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1602/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45089/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.708,141.708,1418453 20/08/2012 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 0802010305001220273390320 3497 9.310,00Pregão226 / 2011 847 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para confecção de impressos (olders sobre dengue e água parada), que serão distribuídosà população, solicitados pela Vigilância Ambiental. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 185/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial n° 226/2011 e Processo n° 847/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 421

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega total das mercadorias mediante nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor GráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213655 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou30 MIL 66,001.980,00213653 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou100 MIL 73,307.330,0018454 20/08/2012 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 0802010301001221413390320 3497 20.996,00Pregão226 / 2011 847 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para confecção de impressos (folders sobre violência, tabagismo, alimentação, etc), queserão distribuídos à população, solicitados pela Gerência de Promoção e Prevenção da Saúde, sendo pago através de recurso daATI. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 185/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012,Pregão Presencial n° 226/2011 e Processo n° 847/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor GráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213655 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou96 MIL 66,006.336,00213653 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou200 MIL 73,3014.660,0018455 20/08/2012 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 0802010304001220263390320 3497 2.970,00Pregão226 / 2011 847 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para confecção de impressos (folders sobre roedores, pombos, morcegos, etc), que serãodistribuídos à população, solicitados pela Vigilância em Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 185/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial n° 226/2011 e Processo n° 847/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor GráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213655 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou45 MIL 66,002.970,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 422

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18456 20/08/2012 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 1304008241001920953150430 53900 16.000,00Dispensavel/ 1959 / 2012ObjetoRepasse de Recursos financeiro provenientes da Campanha do Fundo do Municipal de Promoção aos Direitos do Idoso, de acordocom a Resolução nº 003/2012, Conselho Municipal dos Diretos do Idoso-CMDC. Termo de Convênio nº 397/2012, Parecer nº2349/2012-PROGE, para execução do projeto "Fisioterapeuta na Saúde do Idoso", destinado ao pagamento de profissionalfisioterapeuta. A ser pago em parcela única, no Banco do Brasil - AG 0352-2 - C/C 93450-X. Processo nº 1959/2012 e Subvençãonº 13122/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 16.000,0016.000,0018457 20/08/2012 COMERCIAL CRONUS LTDA 1901004122000221243390300 1000 1.650,00Dispensavel/ 2793 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 30 unidades de base externa e 30 unidades de reator, destinados à Manutenção de Próprios Públicos,através da Gerência da Rede de Iluminação Pública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 69/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 12/04/2012 a 11/04/2013, Pregão Presencial nº 491/2011 e Processo nº 2793/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 45 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, situada na Av. das Indústrias, nº 700 - PQ. INDUSTRIAL II, Maringá-PR.Informações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após o recebimento a nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total154 Base externa p/ rele fotoelétrico30 UND 4,10123,00103245 Reator vapor sódio 250W / 220V, com base para relê - c30 UND 50,901.527,0018458 20/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 26.733,70Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente àcontratação de empresa para execução de calçada (905,00m²), com fornecimento de material e mão de obra, emfundo de vale deste município. Localização: Parque das Grevíleas, Lote 20, zona 31, conforme memorial e croqui, partesintegrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Parque das Grevíleas, Lote, 20, Zona 20, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas905 M2 29,5426.733,70www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 423

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18459 20/08/2012 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE APOIO AO REUMATICO - AMAR 1302008244001820874450420 1000 25.000,00Dispensavel/ 1860 / 2012ObjetoRepasse de Recursos financeiros da Lei nº 8950/2011, de acordo com a Resolução nº 03/2012 Interconselhos Conselhos Municipalde Assistência Social, Termo de Convênio nº 395/2012 e Parecer nº 2347/2012, visando a execução do Projeto "Amar É", comaquisição de cozinha planejada em MDF, com tampão de granito e cubas de inox, cadeira giratórias, e cadeiras plásticas bistrô paraescritório e mesas. Forma de pagamento: parcela única. Processo nº 1860/2012 e Subvenção 13121/2012. Fiscal do Termo deConvênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 25.000,0025.000,0018460 20/08/2012 ANIZIO MUNHOZ GARCIA 0301028846000000013390910 1507 3.268,71Dispensavel/ 2341 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 46/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 55156/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.268,713.268,7118461 20/08/2012 DEUSLIRIO CESARIO 0301028846000000013390910 1507 3.281,39Dispensavel/ 2341 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 46/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 55156/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.281,393.281,3918462 20/08/2012 KIMIKO SAKUNO 0301028846000000013390910 1507 82,64Dispensavel/ 2341 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 46/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 55156/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 82,6482,6418463 20/08/2012 JOSÉ VIEIRA DE GOUVEIA FILHO 0301028846000000013390910 1507 2.414,87Dispensavel/ 2334 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 893/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48061/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.414,872.414,87www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 424

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18464 20/08/2012 MARLENE PHILIP LEONARDO 0301028846000000013390910 1507 624,57Dispensavel/ 2334 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 893/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48061/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 624,57624,5718465 20/08/2012 JOAO BATISTA LEONARDO 0301028846000000013390910 1507 3.246,74Dispensavel/ 2334 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 893/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48061/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.246,743.246,7418466 20/08/2012 EZAQUEL ELPIDIO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 4.046,63Dispensavel/ 2334 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 893/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 48061/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.046,634.046,6318467 20/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1302008244001820883390390 31867 184,86Pregão500 / 2011 2862 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de banner e faixa para atender as comemorações do "Mês do Idoso", organizada pela SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Variável II. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 28/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de30/01/2012 a 29/01/2013, no Pregão Presencial nº 500/2011 e no Processo nº 2862/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Jeferson C. Vieira Claro, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95232 Banner e faixas em lona12 M2 15,80184,86www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 425

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18468 20/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 767,25Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de fermento biológico, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200703 Fermento Biológico Seco - à base de leveduras (saccharo2325 ACOTE 0,33767,2518469 20/08/2012 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008241001920823390300 1000 1.087,20Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de carne bovina e filé de tilápia, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada àSASC, para o período de 02 meses - Agosto e Setembro/2012 -. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a 26/01/2013, no Pregão Presencial nº512/2011 e no Processo nº 2807/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos- Rua Tenente Afonso Pinheiro Camargo, 3211FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos - resfriada, músculo sem osso, cor80 KG 6,25500,00203748 FILÉ DE TILÁPIA40 KG 14,68587,2018470 20/08/2012 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008244001820913390300 1000 2.636,60Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de carne bovina e filé de tilápia, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidadeligada à SASC, para o período de 02 meses - Agosto e Setembro/2012 -. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a 26/01/2013, no Pregão Presencial nº512/2011 e no Processo nº 2807/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 426

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos - resfriada, músculo sem osso, cor140 KG 6,25875,00203748 FILÉ DE TILÁPIA120 KG 14,681.761,6018471 20/08/2012 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008241001920823390300 1000 1.519,90Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de carne bovina e filé de tilápia, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidadeligada à SASC, para o período de 02 meses - Agosto e Setembro/2012 -. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a 26/01/2013, no Pregão Presencial nº512/2011 e no Processo nº 2807/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini - Rua Topazio, 790 - Jd RealFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos - resfriada, músculo sem osso, cor114 KG 6,25712,50203748 FILÉ DE TILÁPIA55 KG 14,68807,4018472 20/08/2012 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008243001960863390300 1000 1.234,00Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de carne bovina e filé de tilápia, para atender à demanda do Abrigo Provisório, unidade ligada à SASC,para o período de 02 meses - Agosto e Setembro/2012 -. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a 26/01/2013, no Pregão Presencial nº 512/2011 e noProcesso nº 2807/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório - Av Monteiro Lobato, 1326 - Zona 06FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, eEm até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos - resfriada, músculo sem osso, cor80 KG 6,25500,00203748 FILÉ DE TILÁPIA50 KG 14,68734,0018473 20/08/2012 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008244001920903390300 33809 1.149,70Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de carne bovina e filé de tilápia, para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada àSASC, por um período aproximado de 60 dias, para os meses de Agosto e Setembro, com recursos provenientes do Ministério doDesenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. A despesa se submete às condiçõesestabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a 26/01/2013, noPregão Presencial nº 512/2011 e no Processo nº 2807/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 427

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Portal da Inclusão, Rua São Silvestre, 411 - Vila Santo Antonio, Maringá -PR, com agendamento prévio através do fone: 3901-1168FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos - resfriada, músculo sem osso, cor90 KG 6,25562,50203748 FILÉ DE TILÁPIA40 KG 14,68587,2018474 20/08/2012 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008244001920903390300 33874 1.661,40Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de carne bovina, filé de tilápia e mortadela, para atender à demanda do Centro de ReferênciaEspecializado para População em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 60 dias , para os mesesde Agosto e Setembro/2012, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS,através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a 26/01/2013, no Pregão Presencial nº 512/2011 e no Processo nº2807/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Abordagem de Rua, Av. Pedro Taques, 1130 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1840.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos - resfriada, músculo sem osso, cor100 KG 6,25625,00203748 FILÉ DE TILÁPIA50 KG 14,68734,0089393 Mortadela80 KG 3,78302,4018475 20/08/2012 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 1302008243001860853390300 33845 2.218,00Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de carne bovina e filé de tilápia, para atender à demanda do Programa de Erradicação do TrabalhoInfantil-PETI, desenvolvido no CIACA Mandacaru, unidade ligada à SASC, por um período aproximado de 60 dias, para os mesesde Agosto e Setembro/2012, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS,através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro dePreços nº 26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a 26/01/2013, no Pregão Presencial nº 512/2011 e noProcesso nº 2807/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru, Rua Tenente Afonso P. Camargo, 321 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1872.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 428

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total104381 Carne bovina em cubos - resfriada, músculo sem osso, cor120 KG 6,25750,00203748 FILÉ DE TILÁPIA100 KG 14,681.468,0018476 20/08/2012 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP 0903012361000560353390320 1104 36,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 50 unidades de pastaS destinadas aos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,durante o VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular" o qual acontecerá nos dias 19 e20/09/2012. Conforme Processo nº 544/2012, Pregão Presencial nº 93/2012 e Ata de Registro de Preços nº 95/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens eserviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total278 Pasta para eventos50 UND 0,7236,0018477 20/08/2012 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 0903012361000560353390320 1104 40,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 50 unidades de canetas destinadas aos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,durante o VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular" o qual acontecerá nos dias19 e20/09/2012. Conforme Processo nº 544/2012, Pregão Presencial nº 93/2012 e Ata de Registro de Preços nº 95/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário nº 400 - Maringá-Pr, sendo que a entrega deve ser previamente agendada pelo Telefone: (44) 3309-8253 ou (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens eserviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200080 Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou a50 UND 0,8040,0018478 20/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 1302008244001820874490520 33800 429,00Pregão430 / 2011 2055 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de cadeiras para escritório para a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família desenvolvidaspelos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Central, Alvorada e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada doPrograma Bolsa Família (IGD - PBF). A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 308/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/12/2011 a 14/12/2012, no Pregão Presencial nº 430/2011 e no Processo nº 2055/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 429

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 45 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Guilherme Rogerio Miles, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9920 CADEIRA para escritório executiva3 UND 143,00429,0018479 20/08/2012 S M CORREA 1302008244001820913390300 1000 122,50Pregão74 / 2012 167 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de garrafas térmicas, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 74/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 74/2012 e no Processo nº 167/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88434 Garrafa térmica, em plástico ou metal, com capacidade de5 UND 24,50122,5018480 20/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008244001920903390300 33809 177,75Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS, através do Piso de Alta ComplexidadeII. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200692 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18,15 UND 3,9559,25200716 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par15 UND 3,9559,25200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par15 UND 3,9559,25www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 430

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18481 20/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008244001920903390300 33874 177,75Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registrode Preços 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e noProcesso nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200692 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18,15 UND 3,9559,25200716 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par15 UND 3,9559,25200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par15 UND 3,9559,2518482 20/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008241001820813390300 31867 177,75Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Parque dasPalmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS,através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 72/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200692 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18,15 UND 3,9559,25200716 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par15 UND 3,9559,25200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par15 UND 3,9559,2518483 20/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008243001960863390300 33840 118,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Serviço de Proteção Social a Adolescentes emCumprimento de Medida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo deMédia Complexidade III. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 72/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 431

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200692 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18,10 UND 3,9539,50200716 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par10 UND 3,9539,50200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par10 UND 3,9539,5018484 20/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008241001820813390300 31867 177,75Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini,unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através doPiso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 72/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200692 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18,15 UND 3,9559,25200716 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par15 UND 3,9559,25200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par15 UND 3,9559,2518485 20/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008243001860853390300 1000 118,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado, para atender à demanda do Brinco da Vila, unidade ligada à SASC. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200692 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18,10 UND 3,9539,50200716 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par10 UND 3,9539,50200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par10 UND 3,9539,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 432

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18486 20/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008244001820913390300 1000 355,50Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 17/04/2012 a 16/04/2013, no Pregão Presencial nº 66/2012 e no Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200692 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18,30 UND 3,95118,50200716 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par30 UND 3,95118,50200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par30 UND 3,95118,5018487 20/08/2012 JOSE ROBERTO FRANCISCO BEHREND 0201004122000220013390140 1000 585,00Dispensavel/ 93 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 2.1/4 Diárias, em nome de José Roberto Francisco Behrend, Diretor de Saneamento, que viajará àCuritiba-Pr, para tratar de assuntos referentes aos Processos de Licenciamento Ambiental da Prefeitura junto ao InstitutoAmbiental do Paraná -IAP. Saída dia 21/08/2012 às 14h00 e retorno em 23/08/2012 às 22h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 260,00520,00203388 Diária 1/41 UND 65,0065,0018488 20/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1304008241001820853390300 1000 168,00Pregão315 / 2011 2313 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de refeição, para atender o Grupo Viola de Arame, que participará da Abertura do mês do Idoso,organizado pela SASC, a realizar-se no dia 03/09/2012. Em conformidade com o Processo nº 2313/2011, Pregão Presencialnº315/2011 e Ata de Registro de Preços nº 213/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/09/2011 a 19/09/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no evento ocorrerá no dia 03/09/2012LOCAL DE ENTREGA: Sasc- Av Joubert de Carvalho, 127FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111281 Refeição: Jantar tipo Self Service - servido sem limitação d8 UND 21,00168,0018489 20/08/2012 MARIA APARECIDA DE SOUZA CARDOSO 0902012365001660333190940 1104 341,53Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 13/08/2012, conforme Decreto nº 1707/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 433

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 27,6027,60203334 Líquido em rescisão1 UND 313,93313,9318490 20/08/2012 PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 0902012365001660333190940 1104 146,45Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 26/07/2012 conforme Decreto nº 1579/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 39,9139,91203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 106,54106,54203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018491 20/08/2012 TATIANI APARECIDA BOSON JURKEVICZ 0903012361001760363190940 1104 2.797,47Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 03/08/2012 conforme Decreto nº 1631/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 82,5782,57214786 Vale transporte metropolitano - São Jorge do Ivaí1 UND 100,80100,80203334 Líquido em rescisão1 UND 2.614,102.614,1018492 20/08/2012 ENI FRANCO DE SOUZA TONHÃO 0903012361001760363190940 1104 92,80Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 01/08/2012, conforme Decreto nº1660/2012. Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 47,6847,68203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 9,939,93203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 35,1935,19203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018493 20/08/2012 AGRICEIDE BARONI FERNANDES 0903012361001760363190940 1104 3.123,40Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por idade, a partir de 01/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 69,1069,10203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 3.054,303.054,3018494 20/08/2012 TEREZINHA DE JESUS FREITAS 0903012361001760363190940 1104 2.405,04Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 01/08/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 434

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203319 Contribuição Previdenciária1 UND 109,84109,84203348 Ressarcimento1 UND 49,5849,58203329 Líquido a receber aposentadoria1 UND 2.245,622.245,6218495 20/08/2012 JOANICE LARANJEIRA COELHO 0903012361001760363190940 1104 1.620,36Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 25/07/2012, conforme Decreto nº 1620/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 62,3762,37203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 39,9139,91203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 164,00164,00203334 Líquido em rescisão1 UND 1.354,081.354,0818496 20/08/2012 VALQUIRIA LOPES DE OLIVEIRA 0903012361001760363190940 1104 370,49Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 07/08/2012, conforme Decreto nº 1687/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 79,4679,46203334 Líquido em rescisão1 UND 291,03291,0318497 20/08/2012 VINICIUS STEIN 0903012361001760363190940 1104 707,97Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 16/08/2012, conforme Decreto nº 1770/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 75,6875,68203334 Líquido em rescisão1 UND 632,29632,2918498 20/08/2012 ELIZA REGINA BORGES 0902012365001660333190940 1104 1.480,83Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 14/08/2012, conforme Decreto nº 1770/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 10,0010,00203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 115,41115,41227037 SAMA - Recisão1 UND 19,0019,00203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 139,32139,32203334 Líquido em rescisão1 UND 1.197,101.197,10www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 435

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18499 20/08/2012 TACIANE MANTOVANI DIAS 0902012365001660333190940 1104 2.071,09Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 22/07/2012, conforme Decreto nº 1568/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 139,06139,06203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 752,00752,00203334 Líquido em rescisão1 UND 1.180,031.180,0318500 20/08/2012 VANESSA DE OLIVEIRA GOMES KUTSCHENKO 0902012365001660333190940 1104 150,33Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 22/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 54,8754,87203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 39,9139,91203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 55,5555,5518501 20/08/2012 MARIA ROSA JARDIM 0902012365001660333190940 1104 300,66Dispensavel/ 88 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 13/08/2012, conforme Decreto nº 1771/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 52,6052,60203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 41,4041,40203334 Líquido em rescisão1 UND 206,66206,6618502 20/08/2012 LUIZ LAZARO SORVOS 1801004122000220713190940 1000 32.724,29Dispensavel/ 2330 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração por Ofício, a partir de 31/07/2012 conforme Decreto nº1531/2012. Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203363 INSS sobre 13º salário1 UND 430,78430,78203322 IRRF sobre 13º salário1 UND 481,53481,53203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 601,36601,36203334 Líquido em rescisão1 UND 31.210,6231.210,6218503 20/08/2012 ANTONIO AMARAL CAROLINO 0201006181002120043390140 1000 460,00Dispensavel/ 93 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 02 Diárias em nome de Antonio Amaral Carolino, Secretário da Junta de Serviço Militar, queviajará a Curitiba-PR., para levar documentos referente à Seleção dos Jovens nascidos na classe de 1994 e trazer documentos paraserem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Saída dia 23/08/2012 às 06h00 e retorno em 24/08/2012 às 23h59.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 436

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária2 UND 230,00460,0018504 20/08/2012 ANTONIO AMARAL CAROLINO 0201006181002120043390300 1000 200,00Dispensavel/ 94 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível, em nome de Antonio AmaralCarolino, Secretário da Junta de Serviço Militar, que viajará a Curitiba-PR, para levar documentos referente à Seleção dos Jovensnascidos na classe de 1994 e trazer documentos para serem utilizados pela Junta de Serviço Militar. Saída dia 23/08/2012 às 06h00e retorno em 24/08/2012 às 23h59.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 200,00200,0018505 21/08/2012 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 0301002062000220053390300 1000 1.859,60Pregão253 / 2012 734 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros jurídicos necessários para a execução das atividades da Procuradoria Geral do Município deMaringá. Conforme Contrato de Fornecimento nº 362/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/07/2012 a 17/07/2013.Pregão Presencial nº 253/2012 e Processo nº 734/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Procuradoria Geral do Município de Maringá - 3, andar telefone 3221-1437FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Daniel Romaniuk Pinheiro Lima, Subprocurador JudicialÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221628 LIVRO: Direito Administrativo, Comentários à Lei de Li1 UND 148,50148,50221629 LIVRO: Direito Administrativo, Comentários à Lei de Li1 UND 124,50124,50221635 LIVRO: Direito Administrativo, Comentários à Lei de Re1 UND 126,50126,50221644 LIVRO: Direito Administrativo, Curso de Licitações e Co1 UND 114,90114,90221654 LIVRO: Direito Administrativo, Improbidade Administra1 UND 135,70135,70221660 LIVRO: Direito Administrativo, Licitação e Contratos Ad1 UND 65,2065,20221811 LIVRO: Direito Tributário, Contribuições: Teoria Geral - C1 UND 68,6068,60221815 LIVRO: Direito Tributário, Constituição e Código Tribu2 UND 262,80525,60221840 LIVRO: Direito Comercial, Comentários ao Estatuto das M1 UND 28,8028,80221914 LIVRO: Direito Processual Civil, Código Processo Civil C1 UND 170,00170,00221920 LIVRO: Direito Processual Civil, Curso de Processo Civil V1 UND 114,90114,90221929 LIVRO: Direito Processual Civil, Juizados da Fazenda Púb1 UND 39,4039,40221930 LIVRO: Direito Processual Civil, Juizados Especiais Cíve1 UND 41,3041,30221969 LIVRO: Direito Processual Penal, Manual de Processo Pe1 UND 155,70155,70www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 437

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18506 21/08/2012 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A 0301002062000220053390300 1000 9.653,56Pregão253 / 2012 734 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros jurídicos necessários para a execução das atividades da Procuradoria Geral do Município deMaringá. Conforme Contrato de Fornecimento nº 363/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/07/2012 a 17/07/2013.Pregão Presencial nº 253/2012 e Processo nº 734/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Procuradoria Geral do Município de Maringá - 3, andar telefone 3221-1437FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Daniel Romaniuk Pinheiro Lima, Subprocurador Judicialwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 438

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221622 LIVRO: Direito Administrativo, Comentários, A Lei de I1 UND 50,3250,32221633 LIVRO: Direito Administrativo, Comentários à Lei de Li1 UND 60,3560,35221641 LIVRO: Direito Administrativo, Controle do Patrimônio P1 UND 50,3250,32221645 LIVRO: Direito Administrativo, A Desapropriação, à Luz1 UND 103,01103,01221651 LIVRO: Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella Di P1 UND 69,2669,26221655 LIVRO: Direito Administrativo, Improbidade Administra1 UND 50,3250,32221662 LIVRO: Direito Administrativo, Orçamentos Públicos, Le1 UND 52,6952,69221669 LIVRO: Direito Administrativo, Temas Polêmicos Sobre L1 UND 30,1930,19221670 LIVRO: Direito Administrativo, Teoria da Improbidade A1 UND 65,1265,12221671 LIVRO: Direito Administrativo, Teoria das Nulidades do A1 UND 39,0739,07221672 LIVRO: Direito Constitucional, Ação Popular, Rodolfo d1 UND 56,2456,24221673 LIVRO: Direito Constitucional, Ações Constitucionais, E1 UND 40,8540,85221674 LIVRO: Direito Constitucional, Coisa Julgada Inconstitu1 UND 27,8227,82221675 LIVRO: Direito Constitucional, A Nova Lei de Mandado d1 UND 40,8540,85221676 LIVRO: Direito Constitucional, Compromisso de Ajusta1 UND 56,2456,24221677 LIVRO: Direito Constitucional, Curso Direito Constituc2 UND 123,87247,74221679 LIVRO: Direito Constitucional, Curso Direito Constituc1 UND 112,80112,80221687 LIVRO: Direito Constitucional, Alexandre de Moraes, ed.1 UND 63,9463,94221688 LIVRO: Direito Constitucional, As Instituições do Estado1 UND 69,2669,26221689 LIVRO: Direito Constitucional Descomplicado, Marcelo A2 UND 82,29164,58221692 LIVRO: Direito Constitucional, Manual Direito Constit1 UND 55,6555,65221693 LIVRO: Direito Constitucional, Medidas Provisórias, O E1 UND 36,1136,11221704 LIVRO: Direito Constitucional, O Controle de Constituc1 UND 64,5364,53221705 LIVRO: Direito Constitucional, Precatório-Requisitório e1 UND 55,6555,65221809 LIVRO: Direito Constitucional, Princípios do Processo n1 UND 52,6952,69221810 LIVRO: Direito Constitucional, Suspenção de Segurança, M1 UND 31,9731,97221812 LIVRO: Direito Tributário, Curso Direito Constitucional T2 UND 110,72221,44221813 LIVRO: Direito Tributário, Curso de Direito Tributário M2 UND 114,92229,84221814 LIVRO: Direito Tributário, Direito Processual Tributário,2 UND 89,98179,96221816 LIVRO: Direito Tributário, Direito Tributário Esquemati2 UND 64,53129,06221817 LIVRO: Direito Tributário, Dirf - 2010: Declaração Do I1 UND 32,5032,50221820 LIVRO: Direito Tributário, Imposto de Renda das Empre1 UND 62,1662,16221825 LIVRO: Direito Tributário, Manual de Direito Tributário,2 UND 89,27178,54221829 LIVRO: Direito Tributário, Processo Tributário, Cleide P2 UND 100,05200,10221830 LIVRO: Direito Comercial, Código Comercial e Legisla1 UND 127,12127,12221841 LIVRO: Direito Comercial, Curso Direito Comercial Vol1 UND 96,1996,19221842 LIVRO: Direito Comercial, Curso Direito Comercial Vol1 UND 96,1996,19221843 LIVRO: Direito Comercial, Curso Direito Comercial Vol1 UND 96,1996,19221844 LIVRO: Direito Comercial, Curso Falência e Recuperação1 UND 96,1996,19221845 LIVRO: Direito Comercial, Lei de Recuperação de Empre1 UND 49,7349,73221846 LIVRO: Direito Comercial, Prática de Contratos e Inst1 UND 143,86143,86221849 LIVRO: Direito Comercial, Teoria Geral dos Contratos E1 UND 33,7433,74www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 439

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process221850 LIVRO: Direito Comercial, Teoria e Prática dos Títulos d1 UND 103,11103,11221851 LIVRO: Direito Civil, Código Civil Comentado, Nelson N2 UND 243,90487,80221852 LIVRO: Direito Civil, Direito Civil Brasileiro Volume I, C1 UND 74,7474,74221853 LIVRO: Direito Civil, Direito Civil Brasileiro Volume II, C1 UND 74,7474,74221854 LIVRO: Direito Civil, Direito Civil Brasileiro Volume III,1 UND 81,6681,66221855 LIVRO: Direito Civil, Direito Civil Brasileiro Volume IV,1 UND 77,5077,50221856 LIVRO: Direito Civil, Direito Civil Brasileiro Volume V, C1 UND 81,6681,66221857 LIVRO: Direito Civil, Direito Civil Brasileiro Volume VI,1 UND 81,6681,66221858 LIVRO: Direito Civil, Direito Civil Brasileiro Volume VI1 UND 77,5077,50221859 LIVRO: Direito Civil, Manual de Direito Civil, Flávio Ta1 UND 111,89111,89221860 LIVRO: Direito Civil, Programa de Responsabilidade Civ1 UND 53,8753,87221861 LIVRO: Direito Civil, Responsabilidade Civil, Carlos Rob1 UND 137,39137,39221866 LIVRO: Direito Processual Civil, A Ação Civil Público e o1 UND 87,3187,31221867 LIVRO: Direito Processual Civil, A Execução da Dívida A2 UND 111,89223,78221912 LIVRO: Direito Processual Civil, Antecipação de Tutela, L1 UND 46,7746,77221915 LIVRO: Direito Processual Civil, Código Processo Civil e3 UND 185,54556,62221917 LIVRO: Direito Processual Civil, Código Processo Civil C1 UND 243,90243,90221918 LIVRO: Direito Processual Civil, Comentários à Nova Le1 UND 32,5632,56221919 LIVRO: Direito Processual Civil, Curso de Processo Civil V1 UND 69,8669,86221921 LIVRO: Direito Processual Civil, Curso de Processo Civil V1 UND 69,8669,86221922 LIVRO: Direito Processual Civil, Curso de Processo Civil V1 UND 54,4654,46221923 LIVRO: Direito Processual Civil, Curso de Processo Civil V1 UND 50,3250,32221924 LIVRO: Direito Processual Civil, Execução de Bens dos S2 UND 55,21110,42221926 LIVRO: Direito Processual Civil, Execução Contra a Faz1 UND 56,2456,24221931 LIVRO: Direito Processual Civil, Juizados Especiais da Fa1 UND 49,7349,73221933 LIVRO: Direito Processual Civil, Jurisdição Coletiva e Co1 UND 76,9676,96221937 LIVRO: Direito Processual Civil, Leis Civis Comentada, N1 UND 170,50170,50221939 LIVRO: Direito Processual Civil, Curso Didático de Dire2 UND 95,31190,62221940 LIVRO: Direito Processual Civil, Manual de Direito Proc1 UND 111,89111,89221941 LIVRO: Direito Processual Civil, Recurso Extraordinário e1 UND 58,6158,61221942 LIVRO: Direito Processual Civil, Súmula Vincuante e Rep1 UND 17,7617,76221943 LIVRO: Trânsito, Comentários ao Código Brasileiro de T1 UND 98,8698,86221945 LIVRO: Trânsito, Reparação nos Acidentes de Trânsito, A1 UND 45,5845,58221946 LIVRO: Defesa do Consumidor, Comentários ao Código d1 UND 187,07187,07221947 LIVRO: Direito do Trabalho, A Fazenda Pública e o Proc1 UND 84,7484,74221949 LIVRO: Direito do Trabalho, Curso de Direito de Trabal1 UND 130,24130,24221950 LIVRO: Direito do Trabalho, Curso de Direito do Trabal1 UND 106,56106,56221951 LIVRO: Direito do Trabalho, CLT Comentada, Eduardo G1 UND 136,16136,16221952 LIVRO: Direito do Trabalho, Comentários à Consolidaçã1 UND 125,19125,19221955 LIVRO: Direito do Trabalho, Comentários às Súmulas do T1 UND 108,93108,93221960 LIVRO: Direito do Trabalho, Nova Previdência Social do1 UND 40,2640,26221965 LIVRO: Direito Penal, Legislação Criminal Especial. Col1 UND 143,86143,86221966 LIVRO: Direito Penal, Direito Penal Esquematizado: Par1 UND 69,8669,86www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 440

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process221968 LIVRO: Direito Penal, Direito Penal Esquematizado: Par1 UND 69,8669,86223631 Livro: Legislação Vade mecum - Ed. RT - última edição p10 UNID 74,00740,00226364 Livro: Direito Administrativo, OS CAMINHOS DO ATO1 UNID 53,8753,87226367 Livro: Direito Eleitoral, DIREITO ELEITORAL, JOSÉ J1 UNID 70,4570,4518507 21/08/2012 J K COMERCIO DE LIVROS LTDA 0301002062000220053390300 1000 2.167,85Pregão253 / 2012 734 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros jurídicos necessários para a execução das atividades da Procuradoria Geral do Município deMaringá. Conforme Contrato de Fornecimento nº 364/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/07/2012 a 17/07/2013.Pregão Presencial nº 253/2012 e Processo nº 734/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Até 20 (vinte) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Procuradoria Geral do Município de Maringá - 3, andar telefone 3221-1437FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Daniel Romaniuk Pinheiro Lima, Subprocurador JudicialÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221639 LIVRO: Direito Administrativo, Concessão e Permissão n1 UND 54,4054,40221643 LIVRO: Direito Administrativo, Curso de Direito Admini1 UND 102,99102,99221653 LIVRO: Direito Administrativo, Eficácia nas Licitações e1 UND 120,00120,00221657 LIVRO: Direito Administrativo, Licitação e Contratos Ad1 UND 71,9271,92221663 LIVRO: Direito Administrativo, O Estatuto da Microemp1 UND 24,3924,39221664 LIVRO: Direito Administrativo, Pregão, Comentários à L1 UND 59,0959,09221666 LIVRO: Direito Administrativo, Pregão nas Licitações Mu1 UND 38,4038,40221667 LIVRO: Direito Administrativo, Pregão Presencial e Ele1 UND 68,5068,50221680 LIVRO: Direito Constitucional, Curso Direito Constituc1 UND 67,8967,89221690 LIVRO: Direito Constitucional, Direito Municipal na Con2 UND 131,47262,94221691 LIVRO: Direito Constitucional, Emendas dos Precatório1 UND 20,9920,99221823 LIVRO: Direito Tributário, Imposto de Renda das Pesso1 UND 46,4046,40221824 LIVRO: Direito Tributário, Impostos Federais, Estaduais e2 UND 80,29160,58221862 LIVRO: Direito Civil, Responsabilidade Civil dos Hospita1 UND 57,6057,60221863 LIVRO: Direito Civil, Responsabilidade Civil dos Médicos1 UND 113,60113,60221864 LIVRO: Direito Processual Civil, A Ação Civil Pública, A1 UND 152,00152,00221865 LIVRO: Direito Processual Civil, A Ação Civil Pública e A1 UND 94,1094,10221910 LIVRO: Direito Processual Civil, A Fazenda Pública em J2 UND 131,47262,94221948 LIVRO: Direito do Trabalho, Manual de Processo do Tra1 UND 128,00128,00221959 LIVRO: Direito do Trabalho, Curso Prático de Direito Pr1 UND 54,2954,29221962 LIVRO: Direito do Trabalho, INSS: Manual de Benefícios1 UND 63,2063,20221972 LIVRO: Direito Autoral, Direito Autoral na Engenharia e1 UND 48,4348,43226369 Livro: Direito Administrativo, DIREITO ADMINISTRATIVO1 UNID 95,2095,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 441

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18508 21/08/2012 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1303008243001860963390390 1000 2.500,00Proc. Dispensa7 / 2012 82 / 2012ObjetoValor referente ao consumo de Energia Elétrica do Centro da Juventude, estimado para os meses de Julho a Dezembro de 2012.Conforme Parecer nº 114/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 007/2012 e Processo nº 082/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica6 MESES 416,672.500,0018509 21/08/2012 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1002018541001121463390390 1000 6.600,00Proc. Inexigibilidade14 / 2012 83 / 2012ObjetoValor referente à Fatura de Água e Esgoto dos Parques e Bosques, estimado para o exercício de 2012, em complemento a Nota deEmpenho nº 1911/2012. Processo nº 83/2012, Parecer nº 124/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitaçãonº 14/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto6 UND 1.100,006.600,0018510 21/08/2012 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR 1303008243001860963390390 1000 2.500,00Proc. Inexigibilidade14 / 2012 83 / 2012ObjetoValor referente à Fatura de Água e Esgoto do Centro da Juventude, estimado para os meses de Julho a Dezembro de 2012.Processo nº 83/2012, Parecer nº 124/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 14/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1015 Fatura de água e esgoto6 UND 416,672.500,0018511 21/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010302001220183390390 1496 275,00Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços gráficos (declaração de comparecimento), para atendimentodo Hospital Municipal de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencial nº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá-PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr.Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr.Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias da execução dos serviços prestados, devidamente atestado/comprovado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205395 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou500 BL 0,55275,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 442

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18512 21/08/2012 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 0802010128000520163390390 3497 116,00Pregão5 / 2012 3265 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de 04 refeições à serem servidas no Almoço - rodízio de carnes, paravisita de Palestrantes da ANVISA, juntamente com o Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Paraná,participantes do "III Seminário de Promoção de Saúde, Prevenção e Controle do Tabaco", à realizar-se nesta cidade, no dia21/08/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 043/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2012 a 21/02/2013,Pregão Presencial nº 05/2012 e Processo nº 3265/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, antes do horário de servir as refeições, conforme a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Restaurante Dom Peponi (Alianda), Rua Luiz Gama, nº 772, Zona-04, Maringá/PR. Dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone: (44) 3224-5207, de seg à sex das 08h às18h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única em até 20 (vinte) dias a partir da entrega/fornecimento das refeições adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes - contendo no m4 UND 29,00116,0018513 21/08/2012 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 0802010305001220213390320 3497 10.450,00Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à contrataçãop de empresa para confecção de cartilhas, que serão distribuídas à população, solicitado pelaCoordenação do DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial n° 208/2012 e Processo n° 574/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, Zona 08, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega do material gráfico, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223750 Prestação de serviço - confecção e encadernação de CARTI55000 UNID 0,1910.450,0018514 21/08/2012 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 0802010305001220213390320 3497 1.820,00Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à contrataçãop de empresa para confecção de impressos, que serão distribuídos à população, solicitado pelaCoordenação do DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial n° 208/2012 e Processo n° 574/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, Zona 08, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega do material gráfico, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora Administrativawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 443

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220343 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou35 MIL 52,001.820,0018515 21/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0802010305001220213390320 3497 283,00Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à contrataçãop de empresa para confecção de impressos, que serão distribuídos à população, solicitado pelaCoordenação do DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial n° 208/2012 e Processo n° 574/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, Zona 08, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega do material gráfico, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224445 Prestação de serviço - para confecção de Impressos e/ou100 UNID 2,83283,0018516 21/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0802010305001220213390320 3497 8.700,00Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à contrataçãop de empresa para confecção de impressos, que serão distribuídos à população, solicitado pelaCoordenação do DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial n° 208/2012 e Processo n° 574/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega do material gráfico, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213644 Prestação de serviços de impressão e encadernação de22000 UNID 0,296.380,00223751 Prestação de Serviço para confecção de Folders - Format15000 UNID 0,121.800,00223752 Prestação de serviço - confecção de impressos - ADESIVO200 UNID 2,60520,0018517 21/08/2012 A P FERRAREZE COMERCIO 0501006181002121254490520 1000 1.164,00Pregão138 / 2012 783 / 2012ObjetoValor referente a aquisição de GPS - Aparelho de Localização por Satélite, para a Diretoria de Defesa Social. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 108/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/06/2012 a 17/06/2013, Pregão Presencial nº 138/2012e Processo nº 783/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 Dias da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, situado na Avenida Centenário, 400, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Anezio Donizete Gonçalves, Assistente Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 444

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total92197 Gps aparelho de localização p/ satélite6 UND 194,001.164,0018518 21/08/2012 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 0501004122000221194490520 1000 3.236,00Pregão220 / 2012 1314 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 04 paleteiras hidráulicas, para ser utilizado no Almoxarifado Central-SEADM. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 148/2012 com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2012 a 08/07/2013, Pregão Presencial nº 220/2012e Processo nº 1314/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central localizado na Av. Centenário,400 - Maringá- PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203675 Paleteira hidráulica manual com capacidade de carga mínim4 UND 809,003.236,0018519 21/08/2012 DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA 0301002062000220053390300 1000 100,00Dispensavel/ 717 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com alimentação do Dr. Daniel Romaniuk Pinheiro deLima, em viagem a Curitiba-Pr., no dia 23/08/2012, para junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tratar de assuntoreferente ao processo de Mandado de Segurança promovido em face do juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Maringá, que negouvistas ao Município de Maringá ao procedimento investigatório criminal nº 0088.11.008757 e Medida Cautelar de interceptaçãotelefônica nº 2011.2365-8. Saída dia 23/08/2012 às 06h20 e retorno no mesmo dia às 20h13.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0018520 21/08/2012 DANIEL ROMANIUK PINHEIRO LIMA 0301002062000220053390390 1000 100,00Dispensavel/ 717 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Táxi-PJ., do Dr. Daniel Romaniuk Pinheiro deLima, em viagem a Curitiba-Pr., no dia 23/08/2012, para junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tratar de assuntoreferente ao processo de Mandado de Segurança promovido em face do juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Maringá, que negouvistas ao Município de Maringá ao procedimento investigatório criminal nº 0088.11.008757 e Medida Cautelar de interceptaçãotelefônica nº 2011.2365-8. Saída dia 23/08/2012 às 06h20 e retorno no mesmo dia às 20h13.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 100,00100,0018521 21/08/2012 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0501004331000520103390390 1000 760,00Proc. Dispensa108 / 2012 2067 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento de Ressonância Magnética, que não possui cobertura pelo Sistema de Atenção à Saúde dosServidores municipais, para a servidora Vilma Matrias Fernandes, matrícula 17893, vítima de acidente de trabalho em27/11/2006. Parecer nº 2455/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 108/2012 e Processo nº 2067/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 445

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias do recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Santa rita, Praça 7 de Setembro, 285, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: à vista, em até 20 dias do recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))2 UND 380,00760,0018522 21/08/2012 IGPLAN INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA - EPP 1002018541001121463390390 53998 112.600,00Tomada de Preco34 / 2012 3197 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para Elaboração do Plano de Manejo do Horto Florestal de Maringá, com área de370.260m², assim como definição de programas de conservação e recuperação ambiental, conforme descrição em Projeto Básicoanexo ao Processo nº 3197/2011, o qual deverá ser realizado e cumprido através do Contrato nº 389/2012, com vigência de 210dias, ou seja, de 30/07/2012 a 01/03/2013 e valor total de R$-112.600,00, sendo empenhado neste ato a sua totalidade. Tomadade Preços nº 34/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, dividido em quatro etapas, sendo cada uma condicionado a entrega de relatórios e aprovação pelo Fiscal de Contrato, num prazo de 180 dias após a emissãoda Ordem de Serviço.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Meio Ambiente, Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, 3º andar, a/c Lídia, fone (44) 3221-1441.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal, que deverá ser emitida a cada término da etapa, sendo 30% na 1ª etapa, 30% na 2º etapa, 30% na 3ª etapa e 10%na 4ª Etapa.FISCAL DE CONTRATO:LIDIA MARIA DA FONSECA MAROSTICA, DIRETORA TECNICAÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 112.600,00112.600,0018523 21/08/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0501004122000220093390390 1000 1.600,00Proc. Inexigibilidade208 / 2009 37992 / 2009ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de coleta e envio de correspondências da SEADM, conforme3º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 9912242391/2009 (Correios) e Contrato nº 452/2009 (PMM), no valor totalde R$-5.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/08/2012 a 27/08/2013. Sendo empenhado neste ato a importância deR$-1.600,00, para o período de 28/08/2012 a 27/12/2012. Parecer nº 2206/2009-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 208/2009 e Processo nº 37992/2009.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: DiáriaLOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, até o 23º dia do mês sseguinte ao da prestação de serviçoFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.600,001.600,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 446

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18524 21/08/2012 VANYR BERTI 0301002062000220053390360 3507 1.351,96Dispensavel/ 2318 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n°1510/2009 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmiteno Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 16646/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.351,961.351,9618525 21/08/2012 RUBENS BRIS 0301028846000000013390910 1507 2.079,04Dispensavel/ 2323 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15748/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.079,042.079,0418526 21/08/2012 SEBASTIÃO FERREIRA 0301028846000000013390910 1507 199,16Dispensavel/ 2323 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15748/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 199,16199,1618527 21/08/2012 ROMANO PULZATTO NETO 0301028846000000013390910 1507 5.945,14Dispensavel/ 2323 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1008/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15748/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.945,145.945,1418528 21/08/2012 V.S.TRES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0301028846000000013390910 1507 1.112,40Dispensavel/ 2322 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 702/2006 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 18471/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.112,401.112,40www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 447

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18529 21/08/2012 GENAIDE DE FATIMA GARCIA QUIRINO 0301028846000000013390910 1507 1.240,47Dispensavel/ 2316 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1857/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15524/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.240,471.240,4718530 21/08/2012 PEDRO CAMPANERUTI 0301028846000000013390910 1507 1.022,17Dispensavel/ 2316 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1857/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15524/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.022,171.022,1718531 22/08/2012 LUCIO RODRIGUES CARVALHO 0301028846000000013390910 1507 552,83Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 552,83552,8318532 22/08/2012 JORGE ESTERVO DOS REIS 0301028846000000013390910 1507 1.387,26Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.387,261.387,2618533 22/08/2012 DORACY RIBEIRO DE MACEDO FERREIRA 0301028846000000013390910 1507 677,75Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 677,75677,75www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 448

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18534 22/08/2012 MARIO SAKAMOTO 0301028846000000013390910 1507 955,86Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 955,86955,8618535 22/08/2012 LEONICE TEREZINHA BERTI MENDES 0301028846000000013390910 1507 194,02Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 194,02194,0218536 22/08/2012 JOSE AIRTON BERTI 0301028846000000013390910 1507 185,76Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 185,76185,7618537 22/08/2012 LAERCIO CASSIOLATO 0301028846000000013390910 1507 476,37Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 476,37476,3718538 22/08/2012 LAERCIO CASSIOLATO 0301028846000000013390910 1507 356,69Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 356,69356,69www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 449

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18539 22/08/2012 HUMBERTO LINDOLFO FANTACHOLI 0301028846000000013390910 1507 748,34Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 748,34748,3418540 22/08/2012 JAYME VERRI FILHO 0301028846000000013390910 1507 86,32Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 86,3286,3218541 22/08/2012 FLAVIO CELESTINO 0301028846000000013390910 1507 1.535,34Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.535,341.535,3418542 22/08/2012 JOAO APARECIDO FRANZIN 0301028846000000013390910 1507 1.907,64Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.907,641.907,6418543 22/08/2012 SILVIO SAKAMOTO 0301028846000000013390910 1507 1.668,99Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.668,991.668,99www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 450

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18544 22/08/2012 ZULMIRA MARCONI BERTI 0301028846000000013390910 1507 1.470,83Dispensavel/ 2311 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 199/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 15594/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.470,831.470,8318545 22/08/2012 FATIMA PAIS CARVALHO 0802010302001220183190940 1000 103,69Dispensavel/ 140 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 20/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 13,3813,38203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari1 UND 79,1679,16203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 11,1511,15203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018546 22/08/2012 IGNES BELEGANTE FARIA 0802010302001220183190940 1000 189,98Dispensavel/ 140 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 26/07/2012, conforme Decreto nº 1579/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203314 Vale transporte urbano Maringá1 UND 47,1147,11203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 52,3952,39203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 90,4890,48203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018547 22/08/2012 JULIO CESAR DAGNOM DE SOUZA 1901017512001021313190940 1511 448,00Dispensavel/ 1020 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 30/07/2012, conforme Decreto nº 1626/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 40,2640,26203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 330,80330,80203334 Líquido em rescisão1 UND 76,9476,9418548 22/08/2012 VANDERLEI APARECIDO DE MORAIS 1901015452001021263190940 1000 294,42Dispensavel/ 1020 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 21/07/2012, conforme Decreto nº 1567/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 451

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 39,9139,91203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 254,51254,51203334 Líquido em rescisão1 UND 0,000,0018549 22/08/2012 LUIS CARLOS SCUDEIRO 1901015452001021283190940 1511 1.844,84Dispensavel/ 1020 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 09/08/2012, conforme Decreto nº 1698/2012.Obs. o valor da restituição refere-se a verbas salariais recebidas indevidamente.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 34,2134,21203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.050,001.050,00203334 Líquido em rescisão1 UND 760,63760,6318550 22/08/2012 CLARICE GARCIA DE CAMPOS 0301002062000220053390360 3507 879,99Dispensavel/ 2397 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1110/2008 - Taxa de Iluminação Pública - emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 17550/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 879,99879,9918551 22/08/2012 ALCIDES BENATI SOUTO 0301028846000000013390910 1507 2.240,94Dispensavel/ 2396 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1110/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17550/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.240,942.240,9418552 22/08/2012 ALMIRO SCHIMIDT 0301028846000000013390910 1507 459,01Dispensavel/ 2396 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1110/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17550/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 459,01459,0118553 22/08/2012 ANTONIO JOÃO BAZARIM 0301028846000000013390910 1507 1.306,43Dispensavel/ 2396 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1110/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17550/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 452

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.306,431.306,4318554 22/08/2012 CARMELITA MARIA PINA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.658,77Dispensavel/ 2396 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1110/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17550/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.658,771.658,7718555 22/08/2012 NELSON AVELINO DE MELO 0301028846000000013390910 1507 1.063,64Dispensavel/ 2396 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1110/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17550/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.063,641.063,6418556 22/08/2012 OSVALDO CÂNDIDO MARTINS 0301028846000000013390910 1507 1.873,10Dispensavel/ 2396 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1110/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17550/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.873,101.873,1018557 22/08/2012 HÉLIO JOSINO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 198,07Dispensavel/ 2396 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1110/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 17550/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 198,07198,0718558 22/08/2012 ANDRE LUIZ ROSSI 0301002062000220053390360 3507 111,23Dispensavel/ 2395 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 702/2006 - Taxa de Iluminação Pública - em trâmiteno Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 18471/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 111,23111,23www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 453

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18559 22/08/2012 RADAMES ROBINSON TOSATTI 1401013392000421063390390 1000 1.490,00Pregão75 / 2012 162 / 2012ObjetoValor referente a contratação de empresa para locação de equipamento de sonorização e iluminação, visando atender ao Festival"Hip Hop", que será realizado nos dias 17 e 18/11/2012. Processo n° 162/2012, Pregão nº 75/2012 e Contrato de Prestação deServiços nº 156/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/04/2012 a 11/04/2013, sendo empenhado neste ato o valor totaldo Lote VI, equivalente a R$-1.490,00.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. Festival "Hip Hop" será realizado nos dias 17 e 18 de Novembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Ginásio de Esportes Valdir Pinheiro - Vila Olímpica.FORMA DE PAGAMENTO: A vista. Em até 20 dias após emissão do faturamento/realização do evento.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95285 Produção e ou Organização de Eventos e Programas Artí1 UND 1.490,001.490,0018560 22/08/2012 BRASILLANCE EMPRESARIAL LTDA 0501004122000221194490520 1000 180,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 lavadora de roupas tanquinho, destinada ao Almoxarifado Central. Conforme Ata de Registro dePreços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, Pregão Presencial nº 177/2012 e Processonº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17983 LAVADORA TANQUINHO1 UND 180,00180,0018561 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1901004122000221243390300 1000 9.615,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidros e espelho, destinados à Manutenção de Próprios Públicos, através da Gerência de Obras eConstrução Civil-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de 05/07/2012 a04/07/2013, Pregão Presencial nº 206/2012 e Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Av: das Indústrias, 700 PQ Industrial IIInformações com Ricardo (44) 32615509FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 454

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5488 Vidro temperado liso incolor 10mm. instalado.15 M2 200,003.000,0091233 Vidro liso incolor 3mm - colocado30 M2 40,001.200,0091234 Vidro liso incolor 4mm -colocado30 M2 45,001.350,00102078 Vidro incolor liso 6 mm - colocado15 M2 60,00900,006443 Vidro canelado 3,8mm - colocado15 M2 38,00570,00108130 Vidro comum fantasia 4mm. - colocado15 M2 43,00645,00102079 Espelho 4 mm - colocado15 M2 130,001.950,0018562 22/08/2012 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1901015452001021283390300 1511 8.007,00Pregão242 / 2011 1594 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 51 unidades de corda 12mm - poliester rolo com 210m destinados à Manutenção da LimpezaPública-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 189/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de, 26/08/2011 a25/08/2012, Pregão Presencial nº 242/2011 e Processo nº 1594/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 Dias após o recebiemnto da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, localizada na Av. Das Industrias, 700 - Maringá - PRInformações com Jonas (44) 32615575FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101908 Corda 12 mm-poliester - rolo c/210 mt51 UND 157,008.007,0018563 22/08/2012 METALURGICA HORIZONTE LTDA 1901020601000621393390300 1000 664,00Pregão258 / 2011 1403 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 04 rolos de arame farpado, destinados à manutenção da Horta Comunitária do Distrito de Floriano,para ser colocado em cima do alambrado pela SEMUSP. Conforme Ata de Registo de Preços nº 196/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 01/09/2011 a 31/08/2012, Pregão Presencial nº 258/2011 e Processo nº 1403/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: na Secretaria de Serviços Públicos, localizado na Av. das Indústrias, 700 Pq. Industrial IIInformações com Adailton (44) 32615569FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200455 Arame farpado 1,6mm (rolo de 500m)4 ROLO 166,00664,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 455

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18564 22/08/2012 MARANHO & FAGUNDES LTDA 1303008243001860963390390 53880 30.000,00Proc. Inexigibilidade221 / 2012 1880 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos artísticos, cenografia e produçãoteatral, para atender a Campanha de Drogadição direcionada a prevenção do consumo de crack junto a crianças e préadolescentes, em parceria com o CMDCA e Diretoria Sobre Drogas, através de uma abordagem lúdica - Teatro de Bonecos, numtotal de 50 apresentações (intra-muros) pelo período de 60 dias, com público alvo crianças das escolas municipais, conformedocumentos anexados ao Processo nº 1880/2012. Contratto de Prestação de Serviços nº 412/2012, com vigência de 90 dias, ouseja, de 09/08/2012 a 08/11/2012 e valor total de R$-30.000,00, sendo empenhado neste ato a sua totalidade. Parecer nº2261/2012-PROGE e Ato de Declaração de Inexibilidade de Licitaçãio nº 221/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: 60 dias após assinatura do contratoLOCAL DE ENTREGA: Conforme programação e agendamento a ser fornecido pela Diretoria Sobre Drogas.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) após a entrega final dos serviços emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Ivanete Tramarin Pitarelli, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95285 Produção e ou Organização de Eventos e Programas Artí1 UND 30.000,0030.000,0018565 22/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0501004122000221193390390 1000 4.531,70Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de recarga de extintores, para atender à demanda de todas as Secretarias Municipais (administrativo),exceto Saúde, Educação e Funrebom. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 94/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013, no Pregão Presencial nº 95/2012 e no Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Carneiro Leão, 135 Térreo - Ed. Europa - fone: 3218-2151 - 3218-2152.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg29 UND 15,80458,201222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg15 UND 22,50337,501223 Recarga de extintor de incendio PQS - 8kg2 UND 28,5057,0089855 Recarga de extintor de incendio PQS - 12kg3 UND 39,20117,6089854 Recarga de extintor de incendio CO2 - 4kg2 UND 33,5067,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg55 UND 50,402.772,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L56 UND 12,90722,4018566 22/08/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0902012306001660313390320 1000 18.900,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (pão integral para sanduíche), destinado aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, opor um período aproximado de 60 dias - Setembro e Outubro/2012 -. Conforme Ata de Registro de Preços n° 233/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 à 16/10/2012, Pregão Presencial n° 287/2011 e Processo n° 1508/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 456

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Quinzenal, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217999 PÃO INTEGRAL PARA SANDUICHE "CACHORRO Q63000 UNID 0,3018.900,0018567 22/08/2012 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA - EPP 0501004122000221193390300 1000 215,00Dispensavel/ 2381 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Elemento Filtro PR16, para uso na Empiladeira Elétrica do Almoxarifado Central. Processo nº2381/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias, após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central. Fone: 44 3309-8250 / 8253, falar com Nilson ou Riquiel.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 dias após entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234245 ELEMENTO FILTRO PR161 UND 215,00215,0018568 22/08/2012 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA - EPP 0501004122000221193390300 1000 374,00Dispensavel/ 2381 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Óleo Insafluído e Óleo Lubrificante, para serem utilizados na Empiladeira Elétrica do AlmoxarifadoCentral. Processo nº 2381/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central. Fone: 44 3309-8250 / 8253 - falar com Nilson ou Riquiel.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 dias, após entrega de Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234243 ÓLEO ISAFLUÍDO 433HD (TRANSMISSÃO)3 LITRO 38,00114,00234244 Oleo lubrificante 46 para empilhadeira20 LITRO 13,00260,0018569 22/08/2012 REVISORA HIDRAULICOS E PNEUMATICA LTDA - EPP 0501004122000221193390390 1000 5.150,00Dispensavel/ 2381 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e revisão da empilhadeiraelétrica do Almoxarifado Central. Proceso nº 2381/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 dias após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Centenário, 400 - Almoxarifado Central. Fone: 44 3309-8250 - falar com Nilson ou Riquiel.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 dias após entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 457

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.150,005.150,0018570 22/08/2012 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220183390300 1496 358,00Pregão474 / 2011 2384 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de fórmulas infantis, para atender à demanda do setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 055/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/03/2012 a 26/03/2013,Processo nº 2384/2011 e Pregão Presencial nº 474/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias contados da remessa via fac símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Arqt. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4834 (Sr.Luciano) ou (44)3221-4897 (Sra. Claudinete), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, em até 20 (vinte) dias contados da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Notas Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219259 Fórmula infantil de partida destinada aos lactentes de 0 a 610000 GRAMA 0,02180,00219260 Fórmula infantil de segmento adequada para lactentes a p10000 GRAMA 0,01130,00219261 Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses que apre2400 GRAMA 0,0248,0018571 22/08/2012 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 0802010301001221413390320 1497 3.000,00Pregão226 / 2011 847 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para confecção de cartilhas para serem distribuídas à população, solicitado pela Gerênciade Promoção e Prevenção da Saúde, sendo pago através de recuso da ATI. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 185/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial n° 226/2011 e Processo n° 847/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor GráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213646 Prestação de serviços para confecção e encadernação de10000 UNID 0,303.000,0018572 22/08/2012 DAVI DOS SANTOS 0802010302001220893390930 1369 930,00Dispensavel/ 1235 / 2012ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio, para Davi dos Santos, pai do paciente MatheusOliveira dos Santos, o qual foi submetido a transplante de medula óssea no Hospital das Clínicas em Curitiba-PR., e necessitoupermanecer na Capital durante e pós o transplante. Conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas da SecretariaMunicipal de Saúde de Maringá. Processo nº 1235/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 930,00930,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 458

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18573 22/08/2012 LAINE MARA FORTES DE OLIVEIRA 0802010302001220893390930 1369 210,00Dispensavel/ 1018 / 2012ObjetoValor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio, para a acompanhante da paciente menor de idadeKarolina Burali de Oliveira, a qual possui diagnóstico de leucemia, sendo transferida via Central de Leitos do Hospital do Câncerde Maringá para o Hospital Herasto Gaertner, em Curitiba-PR., e necessitou permanecer na Capital durante o tratamento.Conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Processo nº 1018/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203463 Restituição1 UND 210,00210,0018574 22/08/2012 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG 0802010302001220894490520 3496 41.560,00Pregão400 / 2011 2241 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos odontológicos (consultório odontológico), destinado ao NIS II Parigot de Souza e NISII Universo, conforme a Ata de Registro de Preços n° 318/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/12/2011 a 21/12/2012,Estes Equipamentos serão adquiridos com Recursos CEO. Pregão Presencial n° 400/2011 e Processo n° 2241/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras ¿ Antigo Armazém do IBC, Av. Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones: (44)3033-8253 ou 3033-8264 (Srs. Nílson ou Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, a ocorrer em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205340 Consultório odontológico completo4 UNID 10.390,0041.560,0018575 22/08/2012 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA 1102026125001520613390300 1509 340,54Dispensavel/ 1940 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Tarraxa Manual, destinada ao Setor de Sinalização-SETRAN, para manutenção dos semáforos desteMunicipio. Processo n° 1940/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato - Em até 10 dias a contar a partir do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Gastão Vidigal, 421 - Antigo AeroportoFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única - Em até 15 dias após emissão Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233903 Tarraxa Manual1 UND 340,54340,5418576 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1101026782001520563390300 1000 1.500,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidros para reposição de portas quebradas no Terminal Rodoviário-SETRAN. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, Pregão Presencial nº 206/2012e Processo nº 1196/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 459

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Terminal rodoviário - Av Tuiuti n 180, Telefone 3293-8200FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5488 Vidro temperado liso incolor 10mm. instalado.8 M2 200,001.500,0018577 22/08/2012 MENDES & SANTOS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME 1101026782001520564490520 1000 159.732,00Pregão150 / 2012 736 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de longarinas de 03 lugares para o Terminal Rodoviário Ver. Dr. Jamil Josepetti. Através de Ata deRegistro de Preços nº 101/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2012 a 11/06/2013, Processo nº 736/2012 e PregãoPresencial nº 150/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Av. Avenida tuiuti, 180 (esquina com a Avenida Centenário) - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6205 Longarina 3 lugares153 UND 1.044,00159.732,0018578 22/08/2012 SILVIO MAGALHAES BARROS II 0201004122000220013390140 1000 190,00Dispensavel/ 84 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 1/2 Diária em nome do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará a São Paulo-SP., ondeparticipará do Evento de Lançamento das Metas de Sustentabilidade para os Municípios Brasileiros (Indicadores e Referências),que acontecerá no dia 23/08/2012, no Sesc Consolação. Saída dia 23/08/2012 às 05h15 e retorno previsto para o mesmo dia às17h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203387 1/2 Diária1 UND 190,00190,0018579 22/08/2012 MARCIO STABILE 1501027811001321223390310 1000 14.400,00Dispensavel/ 2405 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento de premiação em dinheiro aos atletas vencedores da IX Maratona de Revezamento VanderleiCordeiro de Lima - Pare de Fumar Correndo -, no dia 26/08/2012, promovida pela Prefeitura do Município de Maringá, sob acoordenação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A premiação ocorrerá nas Categorias Masculina e Feminina, do 1º ao 5ºlugar, conforme regulamento.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1006 Prêmio em pecúnia/dinheiro1 UND 14.400,0014.400,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 460

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18580 22/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001920903390300 33874 79,05Pregão191 / 2012 888 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de extrato de tomate para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para Populaçãoem Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registrode Preços 126/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/06/2012 a 25/06/2013, no Pregão Presencial nº 191/2012 e noProcesso nº 888/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Anne Elise Saara Santos Carvajal, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200662 EXTRATO DE TOMATE - Sem conservantes, com no m85 UND 0,9379,0518581 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1303008243001960783390300 1000 450,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, para atender à demanda dos Conselhos Tutelares Zonas Norte eSul, unidades ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Conselho Tutelar Zona Norte - Rua Bernardino de Campos, 581 - Vila Santo AntonioConselho Tutelar Zona SUl - Rua Joaquim Nabuco, 485 - Zona 04FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado10 M2 45,00450,0018582 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008243001960863390300 1000 900,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Abrigo Provisório - Av Monteiro Lobato, 1326 - Zona 08FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 461

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado20 M2 45,00900,0018583 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008244001820913390300 1000 450,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu,unidade ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Escola Laura Rebouças de Abreu - Rua Gurucaia, 1189FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado10 M2 45,00450,0018584 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008241001920823390300 1000 900,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidadeligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Casa Lar Benedito Franchini - Rua Topázio, 790 - Jd RealFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado20 M2 45,00900,0018585 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008241001820813390300 31867 225,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, destinado à reposição do Centro de Convivência Parque dasPalmeiras, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS,através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Centro de Convivência Palmeiras, Rua Flamboyant, 1242, Maringá -PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1142.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 462

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado5 M2 45,00225,0018586 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008241001920823390300 1000 225,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Centro Dia dos Idosos - Rua Tenente afonso Pinheiro Camargo, 3211FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado5 M2 45,00225,0018587 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008244001820873390300 1000 675,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, para atender à demanda dos Telecentros Tarumã, São Silvestre,Floriano, Thais e Alvorada, unidades ligada à SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preçosnº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processonº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Telecentro Tarumã - Rua Pioneiro João Pereira Custódio, 422 - TarumãTelecentro São Silvestre - Rua Artur Hesnschei s/nTelecentro Floriano - Av Aontonio Santiafo Gualda, 404Telecentro Thais - Rua Emilio Helibrand, 226telecentro Alvorada - Av. Lucilio de Held, 1105 - Jardim AlvoradaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado15 M2 45,00675,0018588 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008243001860853390300 1000 450,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, para atender à demanda do Brinco da Vila, unidade ligada à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 463

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Brinco da Vila - Rua Furtado Mendonça, 46 Vila OperariaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado10 M2 45,00450,0018589 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008244001820873390300 31792 675,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, destinado à reposição dos Centros de Referência de AssistênciaSocial - CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga, Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, com recursosprovenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF. A despesa sesubmete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CRAS Central - Rua Santos Dumont, 3071, fundos, zona 03 - Maringá.CRAS Iguatemi - Rua Pioneiro Octavio Franco x Rua Piracatu, 1135 - Iguatemi - PR.CRAS Alvorada - Rua Alameda Amintas de Barros Braga, 819 - Maringá.CRAS Itaipu - Rua Lubelia/esq. com Antônio José Pires - Maringá - PR.CRAS Requião - Rua Paulina Palma, 453 - Maringá - PR.CRAS Santa Felicidade - Rua Carmem Miranda, 800, Cidade Alta - Maringá - PR.CRAS Ney Braga - Rua Urutal ao lado do nº311 - Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado15 M2 45,00675,0018590 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008244001920903390300 31784 225,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, destinado à reposição do Centro de Referência Especializado deAssistência Social - CREAS/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, unidade ligada à SASC, comrecursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de MédiaComplexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 464

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CREAS, Rua Pero Vaz Caminha, 160, Maringá- PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1132.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado5 M2 45,00225,0018591 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008243001960863390300 31784 450,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, destinado à reposição do Serviço Social a Adolescentes emCumprimento de Medida Socioeducativa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Fixo deMédia Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CREAS - Socioeducativo, Av. Centenário, 495 - Zona 08, Maringá - PR - com agendamento prévio pelo fone: (44) 3901-1133.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado10 M2 45,00450,0018592 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008244001920903390300 31784 225,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, destinado à reposição do Centro de Referência Especializado paraPopulação em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata deRegistro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Abordagem de Rua, Av. Pedro Taques, 1130 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1840.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado5 M2 45,00225,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 465

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18593 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008241001820813390300 31867 225,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, destinado à reposição do Centro de Convivência dos Idosos EliseuGianini, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS,através do Piso Básico Variável II. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 142/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Cento de Convivência Eliseu Gianini, Rua Guatemala, 1200 - Conj. Lea Leal - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1143.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado5 M2 45,00225,0018594 22/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 1302008243001860853390300 31845 675,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de vidro liso incolor 4mm colocado, destinado à reposição do CIACA Mandacaru, unidade ligada àSASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso BásicoVariável de Média Complexidade/PETI. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, no Pregão Presencial nº 206/2012 e no Processo nº1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme solicitação dos produtos em até 10 dias após o recebimento do empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CIACA Mandacaru, Rua Tenente Afonso P. Camargo, 321 - Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone: (44) 3901-1872.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91234 Vidro liso incolor 4mm -colocado15 M2 45,00675,0018595 22/08/2012 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 1501027812001321133390320 1000 3.187,67Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de frutas para distribuição nos eventos comunitários (14ª Prova Rústica do Alvorada, Jogos do Idoso eJogos Intercentros), organizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nos meses de Setembro e Outubro de 2012.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 005/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de 11/01/2012 a 10/01/2013, PregãoPresencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: parcial, de acordo com a programação dos eventos, em horários e quantidades a serem informados juntamente com a entrega da nota de empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SESP) - Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500.FORMA DE PAGAMENTO: parcelado, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 466

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total365 BANANA NANICA - deverá ter tamanho médio, casca l471 KG 1,77833,67394 MAÇÃ GALA - unidades de tamanhos médios, casca lisa, s500 KG 2,551.275,001046 MELANCIA - Unidade de tamanho grande, casca lisa e s500 KG 1,12560,006600 PONCÃ - consistência firme, casca meio lisa, sem lesões m300 KG 1,73519,0018596 22/08/2012 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 1501027811001321223390390 31887 77.000,00Pregão460 / 2011 2455 / 2011ObjetoValor referente à hospedagem em quartos triplos, para os profissionais de arbitragem e membros do Tribunal da Justiça Esportiva,designados para o 55º Jogos Abertos do Paraná-fase final, com realização em Maringá, no período de 21 a 29/09/012. ConformeAta de Registro de Preços nº 325/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 27/12/2011 a 26/12/2012, Pregão Presencial nº460/2011 e Processo nº 2455/2011. Os serviços de hospedagem terão início com entrada prevista no dia 18/09/2012, eencerramento com previsão de saída no dia 30/09/2012, sendo esses encargos de responsabilidades do município sede, conformedeterminado pelo Caderno de Encargos do Evento.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata, no período de 18 a 30 de setembro de 2012LOCAL DE ENTREGA: Rua Joubert de Carvalho, nº 831 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta PrefeituraFISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203771 Hospedagem - Apartamento triplo500 UND 154,0077.000,0018597 22/08/2012 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 1002018541001110444490510 3555 6.897,52Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para cercamento com alambrados (158,20m), com fornecimento de material e mão deobra, em fundo de vale deste município: Localização - Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff x Rua Rio São Francisco - Jardim Santa Alice,Zona 37, conforme memorial e croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 eAta de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Av. Alexandre Rasgulaeff x Rua Rio São Francisco, Jardim Santa Alice, Zona 37, em Maringá - PRFORMA DE PAGAMENTO: Integral, em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados158 METRO 43,606.897,52www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 467

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18598 22/08/2012 R. M. GARCIA & CIA LTDA 1002018541001110444490510 3555 11.830,77Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para construção de calçada (400,50m²), com fornecimento de material e mão de obra,em fundo de vale deste município: Localização - Av. Dr. Alexandre Rasgulaeff x Rua Rio São Francisco - Jardim Santa Alice,Zona 37, conforme memorial e croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº 417/2011 eAta de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/12/2011 a 05/12/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após a emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Av. Alexandre Rasgulaeff x Rua Rio São Francisco, Jardim Santa Alice, Zona 37, em Maringá - PRFORMA DE PAGAMENTO: Integral, em até 20 dias após a conclusão total dos serviços e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas401 M2 29,5411.830,7718599 22/08/2012 SILVIO JOSÉ DA COSTA 0903012361000560353390360 1104 1.500,00Proc. Inexigibilidade234 / 2012 2136 / 2012ObjetoValor referente à contratação do palestrante Esp. Silvio José da Costa para ministrar a palestra com tema Antibullying no dia20/09/2012, com carga horária total de 06 horas/aula, durante o "I Seminário Interdisciplinar: Caminhos Trilhados e DesafiosContemporâneos", visando oferecer aos educadores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, formação continuada acercado tema Bullying, bem como oportunizar espaços que possibilitem o diálogo e trocas de experiências do cotidiano escolar,conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2136/2012. Parecer nº 2345/12-PROGE e Ato de Declaração deInexigibilidade de Licitação nº 234/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 17/08/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no de 20 de setembro de 2012, das 10:00hs as 12:00hs e das 13:30hs as 17:30hs.LOCAL DE ENTREGA: A palestra será ministrada no Auditório Dona Etelvina, Cesumar, sito à Avenida Guedner, 1610, Jardim Aclimação Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total do serviço contratado mediante o recebimento do Recibo pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretariadevidamente atestado pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços e pela Gerência de Apoio Pedagógico Interdisciplinar.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112721 Prestação de serviços: Hora/Aula6 HORAS 250,001.500,0018600 22/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0903012361000560353390470 1104 300,00Dispensavel/ 2136 / 2012ObjetoValor devido ao INSS por serviços prestados pelo palestrante Esp. Silvio José da Costa para ministrar a palestra com temaAntibullying no dia 20/09/2012, com carga horária total de 06 horas/aula, durante o "I Seminário Interdisciplinar: CaminhosTrilhados e Desafios Contemporâneos", visando oferecer aos educadores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,formação continuada acerca do tema Bullying, bem como oportunizar espaços que possibilitem o diálogo e trocas de experiênciasdo cotidiano escolar, conforme consta no Termo de Referência anexo ao Processo nº 2136/2012. Parecer nº 2345/12-PROGE eAto de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 234/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 17/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total983 INSS1 UND 300,00300,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 468

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18601 22/08/2012 ANA MARIA DE SOUZA BRAIDO 0802010305001220283190940 1497 2.927,95Dispensavel/ 41 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua demissão sem justa causa a pedido, a partir de 29/08/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203316 INSS1 UND 70,5170,51203363 INSS sobre 13º salário1 UND 50,3650,36203334 Líquido em rescisão1 UND 2.807,082.807,0818602 22/08/2012 RENATO BARAVIERA GOMES 0701004121000220123190940 1000 1.636,26Dispensavel/ 440 / 2012ObjetoValor referente às verbas rescisórias, devido a sua exoneração a pedido, a partir de 17/08/2012, conforme Decreto nº 1785/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203321 Contribuição Previdenciária após 20041 UND 96,2396,23203334 Líquido em rescisão1 UND 1.540,031.540,0318603 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015452001021263390300 1000 36.200,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEMUSP/CBUQ, conforme Ata deRegistro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.20000 LITRO 1,8136.200,0018604 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901017512001021313390300 1511 81.450,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades do Setor de Coleta de Lixo-SEMUSP,conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital denotificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 469

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.45000 LITRO 1,8181.450,0018605 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015452001021263390300 1000 99.550,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades do Setor de Pavimentação-SEMUSP,conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital denotificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.55000 LITRO 1,8199.550,0018606 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 0903012361001760393390300 1104 27.150,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEDUC, conforme Ata de Registro dePreços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de 17/02/2012, ondeclassifica a segunda colocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.15000 LITRO 1,8127.150,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 470

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18607 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 3001006182002120423390300 1515 18.100,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades do FUNREBOM, conforme Ata deRegistro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.10000 LITRO 1,8118.100,0018608 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 0802010302001220893390300 1369 126.700,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SAÚDE -Ambulâncias e SetorAdministrativo, conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a13/10/2012. Edital de notificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processonº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.70000 LITRO 1,81126.700,0018609 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 0802010302001220223390300 1496 18.100,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SAÚDE - SAMU, conforme Ata deRegistro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 471

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.10000 LITRO 1,8118.100,0018610 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1102026125001520593390300 1509 543,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Transportes -SETRAN, conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012.Edital de notificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.300 LITRO 1,81543,0018611 22/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 0501004122000221193390300 1000 18.100,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Óleo Díesel -, para atender as necessidades da SEADM - Setores Administrativos dasSecretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom, conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de 17/02/2012, onde classifica a segundacolocada. Pregão Presencial nº 335/2011 e Processo nº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total35 Oleo diesel.10000 LITRO 1,8118.100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 472

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18612 22/08/2012 COI - CENTRO ORTOPEDICO INGA 1501027811001321223390390 1000 2.300,00Dispensavel/ 2027 / 2012ObjetoValor referente a contratação de serviços clínicos laboratoriais especializado em fisioterapia, para atendimento aos atletas oficiaisde Maringá, que competirão nos Jogos Abertos do Paraná - fase final, nesta cidade, no período de 21 a 29/09/2012, e nos Jogos daJuventude do Paraná - fase final, em São José dos Pinhais-PR., no período de 09 a 18/11/2012. Valor de contratação no total deR$-2.300,00, sendo R$-1.150,00 para cada evento. Processo nº 2027/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: no período de 21 a 29/09/2012 e de 09 a 18/11/2012LOCAL DE ENTREGA: Maringá e São José dos Pinhais, nos locais de competição.FORMA DE PAGAMENTO: parcelado. em até 10 dias após o faturamento dos serviços, após o final de cada evento.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.300,002.300,0018613 23/08/2012 DENSOMAR LTDA - EPP 0802010302001220233390390 1496 57.004,80Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 262/2009, firmado entre o Município de Maringá e aDensomar S/S, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a sua inserção na rederegionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípios da região onde aContratada está inserida, com valor anual de R$-171.014,40 e com prazo de vigência prorrogado para mais 12 meses, ou seja, de31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-57.004,80, correspondente ao período de 04 meses,ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007 e Concorrêncianº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Densomar, Rua Silva Jardim, n° 160, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 14.251,2057.004,8018614 23/08/2012 INSTITUTO DO RIM DE MARINGA S/C LTDA 0802010302001220233390390 1496 1.087.748,15Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 263/2009, firmado entre o Município de Maringá e oInstituto do Rim de Maringá Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a suainserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípiosda região onde a Contratada está inserida, com valor anual de R$-1.263.244,46 e com prazo de vigência prorrogado para mais 12meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.087.748,15, correspondente aoperíodo de 04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 473

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Instituto do Rim de Maringá, Avenida Governador Parigot de Souza, n° 464, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 271.937,041.087.748,1518615 23/08/2012 CLINICA DE RESSONANCIA MARINGA S/S 0802010302001220233390390 1496 47.140,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 264/2009, firmado entre o Município de Maringá e aClínica de Ressonância Maringá S/S, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a suainserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípiosda região onde a Contratada está inserida, com valor anual de R$-141.420,00 e com vigência prorrogada para mais 12 meses, ouseja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-47.140,00, correspondente ao período de 04meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Clínica de Ressonância Maringá, Avenida Carlos Borges, n° 851, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 11.785,0047.140,0018616 23/08/2012 UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 0802010302001220233390390 1496 15.714,40Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2009, firmado entre o Município de Maringá e aUNINGÁ - Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS edefinir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aosmunicípios da região onde a Contratada está inserida, com valor anual de R$-47.143,20 e com vigência prorrogada para mais 12meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-15.714,40, correspondente aoperíodo de 04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: UNINGA, Avenida Colombo, n° 9727, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 474

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 3.928,6015.714,4018617 23/08/2012 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA S 0802010302001220233390390 1496 37.344,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 267/2009, firmado entre o Município de Maringá e oLaboratório de Anatomia Patológica e Cipatológica Ltda Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único deSaúde-SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atençãointegral aos municípios da região onde a Contratada está inserida, com valor anual de R$-112.032,00 e com vigência prorrogadapara mais 12 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-37.344,00,correspondente ao período de 04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 eConcorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Laboratório Anatomia Patológica e Citopatológica, Rua das Camélias, n° 12, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 9.336,0037.344,0018618 23/08/2012 INSTITUTO DA AUDICAO LTDA 0802010302001220233390390 1496 277.295,96Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2009, firmado entre o Município de Maringá e oInstituto da Audição Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a sua inserção na rederegionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípios da região onde aContratada está inserida, com valor anual de R$-831.887,88 e com vigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-277.295,96, correspondente ao período de 04 meses,ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Maringá Medicina Nuclear, Rua Santos Dumont, n° 3452, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 69.323,99277.295,96www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 475

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18619 23/08/2012 CLINICA DE FISIOTERAPIA CERRO AZUL LTDA-ME 0802010302001220233390390 1496 32.398,80Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 275/2009, firmado entre o Município de Maringá e aCEFISIO - Centro Especializado de Fisioterapia Ltda, com o objetivo de integrar este Centro no Sistema Único de Saúde-SUS edefinir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aosmunicípios da região onde a Contratada está inserida, com valor anual de R$-97.196,40 e com vigência prorrogada para mais 12meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-32.398,80, correspondente aoperíodo de 04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: CEFISIO, Rua Princesa Isabel, n° 184, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 8.099,7032.398,8018620 23/08/2012 HOSPITAL ALMODIN LTDA 0802010302001220233390390 1496 30.968,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 276/2009, firmado entre o Município de Maringá ePROVISÃO - Hospital dos Olhos Almodin Ltda, com o objetivo de integrar este hospital no Sistema Único de Saúde-SUS e definira sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aosmunicípios da região onde o hospital está inserido, com valor anual de R$-92.904,00 e com vigência prorrogada para mais 12meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-30.968,00, correspondente aoperíodo de 04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Hospital dos Olhos Almodin, Rua Silva Jardim, n° 359, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 7.742,0030.968,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 476

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18621 23/08/2012 CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA S/C LTDA 0802010302001220233390390 1496 33.060,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 313/2009, firmado entre o Município de Maringá e aClínica de Fisioterapia Santa Terezinha Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir asua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aosmunicípios da região onde a clínica está inserida, com valor anual de R$-99.180,00 e com vigência prorrogada para mais 12meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-33.060,00, correspondente aoperíodo de 04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Clínica de Fisioterapia Santa Terezinha, Avenida Itororó, n° 637, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 8.265,0033.060,0018622 23/08/2012 HISTOGENE-LABORATORIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE E GENET 0802010302001220233390390 1496 1.418.964,08Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 315/2009, firmado entre o Município de Maringá e aHISTOGENE - Laboratório de Histocompatibilidade e Genética Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Únicode Saúde-SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia daatenção integral aos municípios da região onde a Contratada está inserida, com valor anual de R$-4.256.892,24e com vigênciaprorrogada para mais 12 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância deR$-1.418.964,08, correspondente ao período de 04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Histogene, Avenida Independência, n° 258, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 354.741,021.418.964,08www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 477

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18623 23/08/2012 IGECAD INST. DE GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA E CIRURGI 0802010302001220233390390 1496 34.601,12Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 318/2009, firmado entre o Município de Maringá e oInstituto de Gastroenterologia, Endoscopia e Cirurgia do Aparelho Digestivo S/S - IGECAD, com o objetivo de integrar estaempresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde,visando a garantia da atenção integral aos municípios da região onde a Contratada está inserida, com valor anual deR$-103.803,36 e com vigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste atoa importância de R$-34.601,12, correspondente ao período de 04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. ConformeProcesso nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: IGECAD, Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes, n° 1904, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 8.650,2834.601,1218624 23/08/2012 CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTOS DUMONT LTDA 0802010302001220233390390 1496 12.342,40Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValora referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 319/2009, firmado entre o Município de Maringá e aClínica de Fisioterapia Santos Dumont, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a suainserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípiosda região onde a Contratada está inserida, com valor anual de R$-37.027,20 e com vigência prorrogada para mais 12 meses, ouseja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-12.342,40, correspondente ao período de 04meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Conforme Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Clínica de Fisioterapia Santos Dumont, Rua Santos Dumont, n° 512, Maringa -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 3.085,6012.342,4018625 23/08/2012 SERPEL SERVICOS DE ENROLAMENTOS E PECAS ELETRICAS LTDA 1901022663001021363390390 1000 9.035,00Pregão231 / 2012 79 / 2012ObjetoValor referente à Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de rebobinamento de chave, motor elétrico, trafo, consertode furadeira e lixadeira, equipamentos destinados à Manutenção das Atividades da Pedreira Municipal-SEMUSP. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 150/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/07/2012 a 12/07/2013, Pregão Presencial nº 231/2012e Processo nº 79/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 478

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor,LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP localizada na Av. das Indústrias 700 Parque Industrial II Maringá-PRInformações com Valdemar (44) 32461231FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta PrefeituraFISCAL DE CONTRATO:Valdemar Silva Pereira, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217389 Prestação de serviços - rebobinamento de chave1 UNID 1.425,001.425,00217391 Prestação de serviços - rebobinamento de motor elétrico2 UNID 1.425,002.850,00217396 Prestação de serviços - rebobinamento de motor elétrico1 UNID 1.810,001.810,00217398 Prestação de serviços - rebobinamento de Trafo 150 CV1 UNID 1.135,001.135,00217399 Prestação de serviços - conserto de Furadeira Modelo3 UNID 210,00630,00217400 Prestação de serviços - conserto de Lixadeira Modelo3 UNID 205,00615,00217401 Prestação de serviços - conserto de Lixadeira Modelo3 UNID 190,00570,0018626 23/08/2012 A P FERRAREZE COMERCIO 1901015452001021264490520 1000 1.705,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 05 unidades de câmeras fotográficas, destinadas à Manutenção de Revitalização da PavimentaçãoAsfáltica e Galerias Pluviais-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de20/06/2012 a 19/06/2013, Pregão Presencial nº 177/2012 e Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.Informações com Adailton (44) 32615569FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competenteFISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4508 Câmera fotográfica5 UND 341,001.705,0018627 23/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 1601008244002020143390300 1000 106,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de café em pó, destinado à Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 18/10/2011 a 17/10/2012, Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av Centrenário, 400.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f20 ACOTE 5,30106,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 479

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18628 23/08/2012 BRAGA & BORNIA LTDA - ME 1601008244002021163390300 1000 106,00Dispensavel/ 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de café em pó, destinado ao Cwntro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá. ConformeAta de Registro de Preços nº 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 18/10/2011 a 17/10/2012, Pregão Presencial nº287/2011 e Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central- Av Centenário, 400FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total318 CAFÉ em pó - embalado a vácuo, torrado e moído, extra f20 ACOTE 5,30106,0018629 23/08/2012 A P FERRAREZE COMERCIO 1304008241001920954490520 1000 99,00Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de liquidificador, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 113/2012,com vigência de12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, PregãoPresencial nº 177/2012 e Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4234 Liquidificador doméstico1 UND 99,0099,0018630 23/08/2012 IRMAOS MARINELLO LTDA - ME 1302008241001920823390300 1000 237,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de suco concentrado, para atender à demanda do Casa Lar, unidade ligada à SASC. A despesa se submeteàs condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a16/04/2013, Pregão Presencial nº 66/2012 e Processo nº 3297/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200692 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18,20 UND 3,9579,00200716 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par20 UND 3,9579,00200717 Suco Concentrado líquido com Brix de no mínimo 18, par20 UND 3,9579,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 480

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18631 23/08/2012 AMOK PRODUCOES LTDA 1401013392000421063390390 1000 8.000,00Proc. Inexigibilidade241 / 2012 1911 / 2012ObjetoValor referente à contratação da empresa Amok Produções Ltda, para a apresentação no dia 24/08/2012, em edição especial doProjeto Convite ao Teatro. Parecer nº 2480/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 241/2012 eProcesso nº 1911/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 24 de Agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Calil Haddad - Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 2500.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentação realizada.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.000,008.000,0018632 23/08/2012 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 0301002062000220053390360 3507 286,96Dispensavel/ 2429 / 2012ObjetoValor referente à Adiantamento de Custas correspondente aos Autos nº 1365/2009 ¿ Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite noJuízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 286,96286,9618633 23/08/2012 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 0802010302001220893390390 1369 4.000,00Dispensavel/ 144 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ.,com Tratamento Fora de Domicílio, correspondente ao 2º Quadrimestre de 2012, no montante de R$-4.000,00. ConformeOfício nº 024/2012-SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº1072/2006. Processo nº 144/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 4.000,004.000,0018634 23/08/2012 FATIMA GARCIA ISOLANI 0802010302001220893390140 1369 700,00Dispensavel/ 707 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 2,5 Diárias para a Gerente de Apoio, Diagnósticos e Suprimentos (GADS) da Secretaria Municipalde Saúde, Fátima Garcia Isolani, cobrir despesas com estadias em Brasília-DF., onde participará de Reunião sobre "Banco dePreços", coordenado pelo Ministério da Saúde. A realizar-se entre os dias 04 e 05/09/2012. Saída dia 03/09/2012 às 12h30.Retorno em 05/09/2012 às 23h30. Processo nº 707/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária3 UND 280,00700,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 481

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18635 23/08/2012 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 0301002062000220053390360 3507 2.608,98Dispensavel/ 2428 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública - emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.608,982.608,9818636 23/08/2012 LUIZ RAFAEL 0301002062000220053390360 3507 1.375,82Dispensavel/ 2423 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1511/2009 - Taxa de Iluminação Pública - emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 32662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.375,821.375,8218637 23/08/2012 JOAO RODRIGUES SALES 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2424 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1511/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juizo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública -, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 32662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0018638 23/08/2012 SIDINEI ADEMAR TARGA 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2431 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1365/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juizo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública -, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0018639 23/08/2012 GERALDO MARTINS 0301028846000000013390910 1507 2.687,60Dispensavel/ 2421 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1511/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.687,602.687,60www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 482

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18640 23/08/2012 IDEVAL INACIO DE PAULA 0301028846000000013390910 1507 2.165,87Dispensavel/ 2421 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1511/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.165,872.165,8718641 23/08/2012 NAIR VILELA DE ANDRADE 0301028846000000013390910 1507 1.494,22Dispensavel/ 2421 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1511/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.494,221.494,2218642 23/08/2012 IZAURA RODRIGUES MACEDO 0301028846000000013390910 1507 3.970,56Dispensavel/ 2421 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1511/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.970,563.970,5618643 23/08/2012 LUIZA BUSCHINI DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.204,81Dispensavel/ 2421 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1511/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.204,811.204,8118644 23/08/2012 ROSILENE APARECIDA CHOMA DE PAULA 0301028846000000013390910 1507 2.235,36Dispensavel/ 2421 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1511/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32662/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.235,362.235,36www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 483

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18645 23/08/2012 CASA PARANA LTDA 0301028846000000013390910 1507 1.756,69Dispensavel/ 2426 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.756,691.756,6918646 23/08/2012 MARIO FRIEDRICH 0301028846000000013390910 1507 7.753,45Dispensavel/ 2426 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.753,457.753,4518647 23/08/2012 ALESSANDRO RINSEY GUINOZA 0301028846000000013390910 1507 496,71Dispensavel/ 2426 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 496,71496,7118648 23/08/2012 LUIS CARLOS CLAUDINO GONCALVES 0301028846000000013390910 1507 150,80Dispensavel/ 2426 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 150,80150,8018649 23/08/2012 PRISCILLA CAMPIOLO MANESCO 0301028846000000013390910 1507 1.316,58Dispensavel/ 2426 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.316,581.316,58www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 484

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18650 23/08/2012 RINKO GUINOZA 0301028846000000013390910 1507 2.740,55Dispensavel/ 2426 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.740,552.740,5518651 23/08/2012 TOKOITI GUINOZA 0301028846000000013390910 1507 8.025,19Dispensavel/ 2426 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8.025,198.025,1918652 23/08/2012 MULLER & NASCIMENTO LTDA 0301028846000000013390910 1507 3.849,82Dispensavel/ 2426 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1365/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32875/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.849,823.849,8218653 23/08/2012 OSMAR INACIO DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 3.573,02Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.573,023.573,0218654 23/08/2012 ANDRE GIESBRECHT FRANCA 0301028846000000013390910 1507 828,26Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 828,26828,26www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 485

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18655 23/08/2012 LUIZ CARLOS MARIN 0301028846000000013390910 1507 667,16Dispensavel/ 2410 / 2011ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 667,16667,1618656 23/08/2012 JANETE APARECIDA ROCHA MARIN 0301028846000000013390910 1507 1.208,66Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.208,661.208,6618657 23/08/2012 MARCOS JOSE MARQUES DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 2.553,99Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.553,992.553,9918658 23/08/2012 PAPOULA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 0301028846000000013390910 1507 1.583,62Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.583,621.583,6218659 23/08/2012 SANSAO AUTO MECANICA LTDA-ME 0301028846000000013390910 1507 436,58Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 436,58436,58www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 486

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18660 23/08/2012 COMPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA ME 0301028846000000013390910 1507 1.563,76Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.563,761.563,7618661 23/08/2012 LUROJU-COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME 0301028846000000013390910 1507 2.984,28Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.984,282.984,2818662 23/08/2012 VISOLUX COMUNICACAO E SINALIZACAO VISUAL LTDA 0301028846000000013390910 1507 11.990,85Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 11.990,8511.990,8518663 23/08/2012 PAULO JAIR MARTIM 0301028846000000013390910 1507 3.545,46Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.545,463.545,4618664 23/08/2012 CARLOS ROBERTO JAVERA 0301028846000000013390910 1507 2.685,92Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.685,922.685,92www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 487

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18665 23/08/2012 MARCOS ROBERTO ANASTACIO 0301028846000000013390910 1507 1.133,49Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.133,491.133,4918666 23/08/2012 SANSAO ALVARES DE LARA 0301028846000000013390910 1507 2.145,32Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.145,322.145,3218667 23/08/2012 JAIME EUGENIO PEDRO INES 0301028846000000013390910 1507 6.399,79Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.399,796.399,7918668 23/08/2012 ROSA MARIA DOMINGUES 0301028846000000013390910 1507 1.421,61Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.421,611.421,6118669 23/08/2012 INGAS INSTALACOES DE CENTRAIS DE GAS LTDA ME 0301028846000000013390910 1507 4.085,46Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.085,464.085,46www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 488

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18670 23/08/2012 VISOLUX - PAINEIS S/C LTDA. 0301028846000000013390910 1507 7.823,09Dispensavel/ 2410 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.823,097.823,0918671 23/08/2012 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BRASILIA DE MARINGA L 0301028846000000013390910 1507 3.566,88Dispensavel/ 2140 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.566,883.566,8818672 23/08/2012 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220893390300 3496 3.810,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (beclometasona), destinado à Policlínica Zona Norte, conforme a Ata de Registro dePreços nº 097/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012 e Processonº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia Tupã), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1435 Beclometasona 2mL aerossolterapia flaconete1000 UND 3,813.810,0018673 23/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010301001220193390320 1495 32.207,50Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (losartan e penicilina), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas deSaúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 097/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013,Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 489

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia Tupã), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectivaNota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91673 Losartan 50mg comprimido1000000 COMPR. 0,0331.000,001339 Penicilina G procaína 300.000UI + Penicilina G potássic2300 MPOLA 0,531.207,5018674 23/08/2012 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220193390320 1495 32.720,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (carbonato de cálcio), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas deSaúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 097/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013,Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia Tupã), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225017 Carbonato de calcio 600mg + colecalciferol 200UI compr80000 CAPS 0,4132.720,0018675 23/08/2012 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220893390320 1496 48.659,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (budesonida), para distribuição gratuíta aos pacientes do ambulatório de asma/rinite doNIS aclimação. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 097/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia Tupã), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217450 Budesonida 200mcg+formoterol diidratado fumarato 6mc650 UND 74,8648.659,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 490

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18676 23/08/2012 CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 1501027812001310164490510 1000 12.562,13Pregão134 / 2012 3298 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento e execução de assentamento de pavers (190,2 m²), destinados às obras depavimentação de passeios dos lotes deste município. Localização: Centro Esportivo Miosótis, Ruas PioneiroJosé Tozzo, PioneiroJosé Jacinto Maia, Pioneiro Agenor Camargo e Ermínio Giraldi, Residencial Copacabana, Quadra 61-A, Zona 30. Ata de Registrode Preços nº 96/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, Pregão Presencial nº 134/2012 eProcesso nº 3298/2011. Fiscal da Obra: Jorge Itaru Abe.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 07 dias após a emissão da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Centro Esportivo Misótis, Ruas Pion. José Tozzo, Pion. José Jacinto Maia, Pion. Agenor Camargo e Ermínio Giraldi, Residencial Copacabana, Quadra 61-A, Zona 30 em Maringá- PR.FORMA DE PAGAMENTO: Integral em até 20 (vinte) dias após a entrega dos serviços executados e atestados pela Secretaria competente, após o faturamento/emissão da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministraivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225639 Paver linha podotátil direcional - 10x20x4cm160 M2 66,4210.626,40225642 Paver linha podotátil de alerta - 10x20x4cm30 M2 64,101.935,7318677 23/08/2012 BARBARA JUSTO GUIOMAR - ME 0802010302001220183190340 3496 5.292,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 84 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-5.292,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento84 UND 63,005.292,0018678 23/08/2012 B.K. ATENDIMENTO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 0802010302001220183190340 3496 6.048,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 96 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 491

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18679 23/08/2012 CERCI & CERCI LTDA 0802010302001220183190340 3496 14.868,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 236 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-14.868,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento236 UND 63,0014.868,0018680 23/08/2012 CLINICA DE MEDICINA SCAVASSA LTDA 0802010302001220183190340 3496 8.946,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 142 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-8.946,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento142 UND 63,008.946,0018681 23/08/2012 CLINICA DR. RAFAEL COELHO LTDA 0802010302001220183190340 3496 6.048,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 96 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,0018682 23/08/2012 CLINICA GASTRO LUIZ GAMA S/S 0802010302001220183190340 3496 5.292,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 84 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-5.292,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 492

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento84 UND 63,005.292,0018683 23/08/2012 COSMO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL S 0802010302001220183190340 3496 7.560,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 120 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-7.560,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento120 UND 63,007.560,0018684 23/08/2012 DE PAULE, ROMA & BERBERT SERVICOS MEDICOS S/S 0802010302001220183190340 3496 2.268,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 36 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-2.268,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento36 UND 63,002.268,0018685 23/08/2012 ENDOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S 0802010302001220183190340 3496 6.300,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 100 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-6.300,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 493

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento100 UND 63,006.300,0018686 23/08/2012 FONTES E MORAES S.S 0802010302001220183190340 3496 7.560,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 120 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, para 02 médicos plantonistas, sendo a média mensalde 60 horas para cada um, com valor por hora de R$- 63,00, totalizando R$-7.560,00, correspondente à competência deAgosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012. (AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento120 UND 63,007.560,0018687 23/08/2012 HUMANARI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0802010302001220183190340 3496 2.268,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 36 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-2.268,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento36 UND 63,002.268,0018688 23/08/2012 JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 0802010302001220183190340 3496 5.670,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 90 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-5.670,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento90 UND 63,005.670,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 494

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18689 23/08/2012 MARIANA GASPAROTO PEREIRA 0802010302001220183190340 3496 4.536,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 72 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-4.536,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento72 UND 63,004.536,0018690 23/08/2012 PEDIATRIA SILVESTRE E SANTOS LTDA 0802010302001220183190340 3496 12.600,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente à 200 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-12.600,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento200 UND 63,0012.600,0018691 23/08/2012 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SHINNAI LTDA. 1501027811001321223390300 31887 4.416,00Pregão274 / 2011 1350 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de água mineral em copos de 200ml, para consumo dos atletas, dirigentes e arbitragem dos 55º JogosAbertos do Paraná, à realizar-se nesta cidade, no período de 21 a 29/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 240/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/10/2011 a 18/10/2012, Pregão Presencial nº 274/2011 e Processo nº 1350/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata. em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a fatura/entrega.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1020 ÁGUA mineral, em copo de 200ml. - acondicionado em c18400 COPO 0,244.416,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 495

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18692 23/08/2012 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 1002018541001120523390390 3555 61.900,00Pregão511 / 2011 2709 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de plantio com fornecimento de Grama Esmeralda (tapete)em Fundos de Vale que estão sendo cercados e calçados: Parque das Bandeiras - 2.590,60m², Parque Athenas - 2.116,00m², Rua28 de Junho - 1.126,90m², Bosque II - 1.200,00m², Conjunto Requião - 1.600,00m² e Jardim Campos Elíseos - 1.366,50m²,totalizando 10.000m². Conforme Processo nº 2709/2011, Pregão Presencial nº 511/2011 e Ata de Registro de Preços nº 12/2012,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/01/2012 a 18/01/2013. Obs. A Nota de Empenho n° 18152/2012, de 14/08/2012, foicancelada para correção da descrição do ítem.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após emissão da Nota de Empenho, conforme determinado em Ordem de Serviço.LOCAL DE ENTREGA: Conforme o Anexo I - em locais determinados por Ordem de Serviços.FORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte ) dias após a conclusão dos serviços, devidamente comprovados por prepostos da Prefeitura mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205099 Prestação de serviços de plantio com fornecimento de gr10000 M2 6,1961.900,0018693 23/08/2012 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 1401013392000421063390390 1000 1.320,00Pregão226 / 2011 847 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para confecção de folders para a divulgação do Troféu Talento Jovem, no dia25/11/2012 e Mega Concurso Conhecimento do Jovem de Maringá, no dia 09/12/2012, à ser realizado pela Assessoria daJuventude. Conforme Processo nº 847/2011, Pregão Presencial nº 226/2011 e Ata de Registro de Preços nº 185/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/2011 a 23/08/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. Em até 15 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 15 (quinze) dias após a entrega total das mercadorias mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente assinada por prepostos desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor GráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213655 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou20 MIL 66,001.320,0018694 23/08/2012 FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA 1102026125001520614490520 1509 1.160,00Dispensavel/ 2392 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 furadeira elétrica industrial e 01 parafusadeira, destinadas ao setor de Sinalização-SETRAN.Processo nº 2392/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata em até 10 dias após recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: av. Gastão Vidigal 421 antigo aeroporto Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 496

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5225 Furadeira elétrica industrial1 UND 630,00630,0093961 Parafusadeira1 UND 530,00530,0018695 23/08/2012 RICARDO DONALD PEREIRA 0301002062000220053390360 3507 6.019,74Dispensavel/ 2416 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública - emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 6.019,746.019,7418696 23/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 627,92Dispensavel/ 2402 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos n° 1292/2009 - Taxa de Iluminação Pública - emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo n° 13401/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 627,92627,9218697 23/08/2012 RICARDO DONALD PEREIRA 0301002062000220053390360 3507 818,39Dispensavel/ 2417 / 2012ObjetoValor referente às despesas antecipadas dos Autos nº 1556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 818,39818,3918698 23/08/2012 ANTONIO RIBEIRO DE MAIA 0301028846000000013390910 1507 1.385,94Dispensavel/ 2437 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1679/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 26794/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.385,941.385,9418699 23/08/2012 SOLANGE APARECIDA OLIMPIO 0301028846000000013390910 1507 370,72Dispensavel/ 2437 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1679/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 26794/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 370,72370,72www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 497

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18700 23/08/2012 JOAO BENEDITO MAZZO 0301028846000000013390910 1507 122,39Dispensavel/ 2288 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13401/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 122,39122,3918701 23/08/2012 JOAO BENTO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 704,51Dispensavel/ 2288 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13401/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 704,51704,5118702 23/08/2012 JOAO BERNARDO DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.473,72Dispensavel/ 2288 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13401/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.473,721.473,7218703 23/08/2012 JOAO CAMPANHA NETO 0301028846000000013390910 1507 1.529,61Dispensavel/ 2288 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13401/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.529,611.529,6118704 23/08/2012 JOAO JOSE DE ARAUJO 0301028846000000013390910 1507 2.448,99Dispensavel/ 2288 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1292/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 13401/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.448,992.448,99www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 498

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18705 23/08/2012 OSWALDO PADOVIN 0301028846000000013390910 1507 207,46Dispensavel/ 562 / 2011ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 4569/2011, correspondente aos Autos nº 1789/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16627/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 207,46207,4618706 23/08/2012 TANIA SILVIA REIS DE CARVALHO ROMERO 0301028846000000013390910 1507 73,18Dispensavel/ 562 / 2011ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 4570/2011, correspondente aos Autos nº 1789/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16627/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 73,1873,1818707 23/08/2012 DIRCEU VICENTE CERRETE 0301028846000000013390910 1507 49,73Dispensavel/ 562 / 2011ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 4571/2011, correspondente aos Autos nº 1789/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16627/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 49,7349,7318708 23/08/2012 ANGELA LOPES CERRETI 0301028846000000013390910 1507 21,89Dispensavel/ 562 / 2011ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 4572/2011, correspondente aos Autos nº 1789/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16627/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 21,8921,8918709 23/08/2012 OSCAR VICENTE ROSA 0301028846000000013390910 1507 38,01Dispensavel/ 562 / 2011ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal da devolução de Taxa de Iluminação Pública, conforme Nota deEmpenho nº 4573/2011, correspondente aos Autos nº 1789/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca deMaringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16627/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 38,0138,01www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 499

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18710 23/08/2012 JAIR BOLSONI 0301002062000220053390360 3507 34,06Dispensavel/ 1189 / 2011ObjetoValor referente à Correção Monetária do valor principal dos Honorários Advocatícios - Taxa de Iluminação Pública-, conformeNota de Empenho nº 11169/2011, correspondente aos Autos nº 1789/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível daComarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16627/2010.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 34,0634,0618711 23/08/2012 MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP 0802010302001220893390300 1369 381,60Dispensavel/ 2325 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de processamento de dados (Ribbon) destinado à impressão de etiquetas de examesrealizados no Laboratório Central da Secretaria Municipal de Saúde, provenientes das Unidades Básicas de Saúde. Processo nº2325/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 03 (três) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Secretaria de Saúde - (Setor Anexo à Secretaria de Saúde) Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona - 07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo telefone: (44)3218-3148 (Sr. Antônio Cabral), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 15h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 10 (dez) dias da entrega do produto adquirido, devidamente atestado pelo Laboratório Central, mediante apresentação darespectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203306 Ribbon cera 110mm x 75 metros48 UND 7,95381,6018712 23/08/2012 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0903012361001760364490520 3107 199.273,94Pregão236 / 2012 785 / 2012ObjetoValor referente à aquisição e instalação de mobiliário planejado, destinado à Escola Municipal de Ensino Fundamental Pastor JoãoBarbosa de Macedo. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 172/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a31/07/2013, Pregão Presencial nº 236/2012 e Processo nº 785/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 90 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pastor João Barbosa de Macedo. Rua Pompilho Custódio Valério, 193, Jardim Sumaré, Maringá- PR. Fone: (44) 9916-1122FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 500

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 4.469,404.469,40107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 3.724,503.724,50107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.980,431.980,43107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.160,331.160,33107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em2 UND 5.586,7511.173,50107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e2 UND 1.754,813.509,62107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 966,94966,94107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 14.181,7514.181,75107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.289,251.289,25107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.337,001.337,00107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 401,10401,10107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.400,535.400,53107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.804,951.804,95107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.289,251.289,25107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 13.780,6513.780,65107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.256,192.256,19107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.905,231.905,23107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 11.513,4811.513,48107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.371,885.371,88107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.059,222.059,22107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.488,972.488,97107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 4.655,634.655,63107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.517,886.517,88107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.578,502.578,50107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.109,255.109,25107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.804,951.804,95107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 821,54821,54107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 752,06752,06107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.289,251.289,25107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 794,18794,18107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 733,54733,54107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 5.374,455.374,45107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.804,951.804,95107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.504,131.504,13107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 2.506,882.506,88107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em19 UND 1.676,0331.844,57107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s8 UND 3.287,5926.300,72107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.190,893.190,89107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e16 UND 601,659.626,40www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 501

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18713 23/08/2012 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0902012365001660334490520 3107 130.177,47Pregão236 / 2012 785 / 2012ObjetoValor referente à aquisição e instalação de mobiliário planejado, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil TerezaLeonel. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 172/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a 31/07/2013,Pregão Presencial nº 236/2012 e Processo nº 785/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 90 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CMEI Tereza Leonel, Rua Joaquim de Oliveira Freitas, 220, Conjunto Tarumã, Maringá- fone: (44) 3901-1858.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 502

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.400,535.400,53107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especifi1 UND 1.504,131.504,13107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 10.801,0510.801,05107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e2 UND 1.504,133.008,26107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.126,673.126,67107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.867,753.867,75107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 6.265,766.265,76107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 852,34852,34107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 651,79651,79107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.772,985.772,98107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 3.910,733.910,73107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.810,572.810,57107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.579,331.579,33107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 2.836,355.672,70107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s2 UND 1.575,753.151,50107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.289,251.289,25107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.547,101.547,10107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.575,751.575,75107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 9.311,259.311,25107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 9.311,259.311,25107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 8.380,138.380,13107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.517,886.517,88107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 2.836,355.672,70107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s2 UND 1.575,753.151,50107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.418,181.418,18107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.547,101.547,10107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.629,471.629,47107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.256,192.256,19107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.583,631.583,63107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.890,761.890,76107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 3.287,593.287,59107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 802,20802,20107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.192,131.192,13107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.143,141.143,14107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 7.327,247.327,24107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 966,94966,9418714 23/08/2012 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0902012365001660334490520 3107 98.776,94Pregão236 / 2012 785 / 2012ObjetoValor referente à aquisição e instalação de mobiliário planejado, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil AntonietaMatos Coutinho. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 172/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a31/07/2013, Pregão Presencial nº 236/2012 e Processo nº 785/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 503

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 90 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CMEI Antonieta Matos Coutinho. Rua Rio San Martin, 312, Conjunto João de Barro Champagnat, Maringá- PR, fone (44) 3901-1921.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 504

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.424,766.424,76107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.905,231.905,23107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e2 UND 1.804,953.609,90107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.289,251.289,25107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 3.817,613.817,61107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 2.055,642.055,64107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.027,821.027,82107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 5.853,205.853,20107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 670,41670,41107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 424,59424,59107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 458,11458,11107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 902,48902,48107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.674,363.674,36107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.289,251.289,25107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.674,363.674,36107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.178,832.178,83107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 657,52657,52107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e2 UND 601,651.203,30107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.862,251.862,25107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.234,702.234,70107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 3.910,733.910,73107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.289,251.289,25107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.002,751.002,75107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.890,901.890,90107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 4.727,254.727,25107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 580,16580,16107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 573,00573,00107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.178,472.178,47107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.289,251.289,25107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.002,751.002,75107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.383,801.383,80107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 948,89948,89107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.531,942.531,94107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 2.531,942.531,94107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 952,61952,61107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 3.255,366.510,72107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 9.311,259.311,25107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 5.853,205.853,20107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 424,37424,37107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 463,99463,99107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 577,15577,1512957 QUADRO DE AVISOS10 UND 362,903.629,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 505

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18715 23/08/2012 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0902012365001660334490520 3107 169.139,61Pregão236 / 2012 785 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mobiliário planejado, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil Padre Francisco Robl.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 172/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a 31/07/2013, PregãoPresencial nº 236/2012 e Processo nº 785/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 90 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CMEI Padre Francisco Robl. Rua Angelina Maria da Silva, 468, esquina com Levy A. Tupã, Jd. São Clemente, Maringá- PR. Fone: (44) 3901-1714.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 506

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.062,802.062,80107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.639,732.639,73107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.740,491.740,49107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.598,671.598,67107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.504,131.504,13107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.403,851.403,85107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.253,441.253,44107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 4.655,634.655,63107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 4.655,634.655,63107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.836,352.836,35107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s4 UND 3.932,2115.728,84107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s4 UND 1.575,756.303,00107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 16.108,4616.108,46107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 15.736,0115.736,01107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 3.932,217.864,42107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s2 UND 1.575,753.151,50107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.452,271.452,27107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 413,99413,99107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 333,49333,49107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 476,31476,31107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 626,72626,72107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 4.866,929.733,84107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 4.784,844.784,84107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 633,17633,17107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 902,48902,48107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 7.495,567.495,56107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.740,491.740,49107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.096,721.096,72107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 902,48902,48107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.959,205.959,20107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 4.469,404.469,40107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.467,855.467,85107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especifi1 UND 902,48902,48107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.592,376.592,37107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e2 UND 1.504,133.008,26107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.592,376.592,37107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.804,951.804,95107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 966,94966,94107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.983,446.983,44107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especifi1 UND 902,48902,48107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especifi1 UND 2.025,562.025,5612957 QUADRO DE AVISOS10 UND 362,903.629,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 507

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18716 23/08/2012 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0902012365001660334490520 3107 124.687,30Pregão236 / 2012 785 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mobiliário planejado, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil Monsenhor Kimura.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 172/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a 31/07/2013, PregãoPresencial nº 236/2012 e Processo nº 785/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 90 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CMEI Monsenhor Kimura. Rua Monsenhor Tanaka, 31, Vila Emília, Maringá- PR. Fone: (44) 3901-1932.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 508

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.735,735.735,73107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.604,401.604,40107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.866,095.866,09107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 2.005,502.005,50107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.578,502.578,50107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.862,251.862,25107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 770,97770,97107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 2.578,505.157,00107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.542,692.542,69107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.130,531.130,53107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.203,301.203,30107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.804,951.804,95107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.804,951.804,95107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.707,432.707,43107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.772,602.772,60107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 300,83300,83107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.002,751.002,75107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 8.007,688.007,68107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.145,436.145,43107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.578,502.578,50107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.722,581.722,58107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 3.233,153.233,15107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.253,441.253,44107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.704,106.704,10107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.449,582.449,58107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.707,432.707,43107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 4.061,144.061,14107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.707,432.707,43107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.256,192.256,19107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.707,432.707,43107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.448,743.448,74107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.707,432.707,43107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.072,661.072,66107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 318,02318,02107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.002,751.002,75107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.223,962.223,96107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.707,432.707,43107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 8.380,138.380,13107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.130,842.130,84107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.320,652.320,65107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.968,142.968,14107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.325,061.325,06www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 509

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.253,441.253,44107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.253,441.253,44107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.836,352.836,35107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.353,711.353,7118717 23/08/2012 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0902012365001660334490520 3107 105.056,60Pregão236 / 2012 785 / 2012ObjetoValor referente à aquisição e instalação de mobiliário planejado, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil ZeferinoMozzato Krukoski. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 172/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a31/07/2013, Pregão Presencial nº 236/2012 e Processo nº 785/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 90 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CMEI Zeferino Mozzato Krukoski. Rua Olindo Alcini, 833, Conjunto Thais, Maringá-PR. (44) 3901-1774.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 510

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.959,205.959,20107973 Bancada para Computador, em MDF, conforme especifi1 UND 2.180,982.180,98107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.504,131.504,13107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 4.096,954.096,95107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.403,851.403,85107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.804,122.804,12107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e2 UND 1.504,133.008,26107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.547,101.547,10107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.203,301.203,30107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.614,431.614,43107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.579,331.579,33107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.228,371.228,37107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.530,981.530,98107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.920,981.920,98107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.494,101.494,10107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.413,451.413,45107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.173,221.173,22107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.854,516.854,51107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.952,382.952,38107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 3.165,833.165,83107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.418,181.418,18107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 2.231,122.231,12107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 543,63543,63107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.385,941.385,94107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.303,581.303,58107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.886,492.886,49107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.804,122.804,12107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.456,742.456,74107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.804,951.804,95107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.103,031.103,03107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 902,48902,48107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.677,601.677,60107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.905,231.905,23107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.203,301.203,30107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 3.867,757.735,50107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 3.223,136.446,26107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s2 UND 3.803,297.606,5812957 QUADRO DE AVISOS10 UND 362,903.629,00205414 Quadro escolar - em formato côncavo nas dimensões de 35 UNID 1.475,487.377,40www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 511

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18718 23/08/2012 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA 0902012365001660334490520 3107 144.132,69Pregão236 / 2012 785 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mobiliário planejado, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil Valquíria Fontes.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 172/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/08/2012 a 31/07/2013, PregãoPresencial nº 236/2012 e Processo nº 785/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 90 dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CMEI Valquíria Fontes. Rua Hermínio Girardi, 206, Conjunto Hermas Moraes de Barros, Maringá- PR. Fone: (44) 3901-1883.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega e instalação total dos mobiliários adquiridos.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em Comissãowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 512

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 6.890,336.890,33107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 2.607,152.607,15107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 5.103,285.103,28107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.804,951.804,95107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 644,63644,63107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 3.788,963.788,96107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.521,202.521,20107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.611,561.611,56107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.572,052.572,05107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.657,292.657,29107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.965,282.965,28107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.657,292.657,29107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.965,282.965,28107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.657,292.657,29107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.998,341.998,34107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.657,292.657,29107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 1.933,881.933,88107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.306,612.306,61107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.965,282.965,28107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.657,292.657,29107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.094,203.094,20107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.657,292.657,29107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 902,48902,48107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 802,20802,20107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.416,513.416,51107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.657,292.657,29107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.491,591.491,59107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 902,48902,48107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 8.415,948.415,94107972 Bancada Planejada, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.754,811.754,81107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.194,483.194,48107977 Armário Aberto, em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.657,292.657,29107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 2.514,042.514,04107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.218,341.218,34107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 752,06752,06107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 3.480,983.480,98107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 5.270,455.270,45107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.611,561.611,56107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.253,441.253,44107978 Estante Planejada, em MDF, conforme especificações em1 UND 10.743,7510.743,75107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 601,65601,65107967 Balcão Planejado em MDF, conforme especificações em s1 UND 2.900,812.900,81www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 513

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.253,441.253,44107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 1.153,161.153,16107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.139,551.139,55107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.339,391.339,39107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 902,48902,48107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 7.699,697.699,69107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 2.685,942.685,94107976 Armário Fechado, em MDF, conforme especificações em1 UND 1.432,501.432,50107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 1.590,081.590,08107968 Balcão de Pia, em MDF, conforme especificações em sep1 UND 5.173,475.173,47107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 752,06752,06107975 Armário Suspenso, em MDF, conforme especificações e1 UND 752,06752,0618719 23/08/2012 NIELICE DA ROCHA CAMARGO 1401013392000421063390390 1000 1.800,00Concurso1 / 2011 1358 / 2010ObjetoValor referente ao espetáculo de dança "Um Pouco da História da Dança do Ventre" no Teatro Barracão, atendendo ao ProjetoConvite à Dança, conforme Edital de Concurso nº 001/2011 e Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 294/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 12/06/2012 a 11/06/2013, no valor total de R$-4.500,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-1.800,00, correspondente a duas apresentações, nos dias 05 e 26/09/2012. Processo nº 1358/2010.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. As apresentações serão nos dias 05 e 26/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n - Zona 07.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a apresentação de cada espetáculo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Leila Claudia Sampaio Domenici, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0018720 23/08/2012 BALLET NARA DUTRA LTDA 1401013392000421063390390 1000 1.800,00Concurso1 / 2011 1358 / 2010ObjetoValor referente ao espetáculo de dança "VECU" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite à Dança, conforme Edital deConcurso nº 001/2011 e Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 293/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de12/06/2012 a 11/06/2013, no valor total de R$-13.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.800,00,correspondente a duas apresentações, nos dias 12 e 19/09/2012. Processo nº 1358/2010.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. As apresentações serão nos dias 12 e 19/09/2012.LOCAL DE ENTREGA: Teatro Barracão - Praça Nadir Cancian, s/n - Zona 07.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a apresentação de cada espetáculo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante.FISCAL DE CONTRATO:Leila Claudia Sampaio Domenici, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 514

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0018721 23/08/2012 HOSPITAL ALMODIN LTDA 0802010302001220233390390 1496 4.000,00Dispensavel/ 2087 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento administrativo ao Hospital Almodin Ltda, referente à atendimento ao paciente Odilon de Melo,que necessita de realização de procedimento cirúrgico de Vitrectomia em Olho Esquerdo. Processo nº 2087/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL ALMODIN LTDA, rua Silva Jardim 359, centro. Contato pelo telefone (44)3262-2061.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a prestação do serviço e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,0018722 23/08/2012 ALBINA CRISTINA FERREIRA 1303008243001960953390480 53880 3.358,79Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Albina Cristina Ferreira,responsável legal pela criança Vitória Stefanie Rando dos Santos, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juizde Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.358,79correspondente a 12 dias do mês de Julho e mais 05 meses, ou seja, de 18/07/2012 a 31/12/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 248,79248,791004 Repasse de verba5 UND 622,003.110,0018723 23/08/2012 NILSA CORREA 1303008243001960953390480 51880 5.598,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Nilza Correa, responsável legalpela criança Leonardo Gabriel Lobo, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juiz de Direito da Vara daInfância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.598,00 correspondente a 09meses, ou seja, de 10/04/2012 a 09/01/2013.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba9 UND 622,005.598,0018724 23/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1202011333000620453390300 31868 2.774,38Pregão303 / 2012 1646 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de uniformes para utilização na Agência do Trabalhador - Convênio 47609.001194/06-89 -, doMinistério do Trabalho, Emprego e Renda. Pregão Presencial nº 303/2012, Processo nº 1646/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 515

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 25 (vinte e cinco) dias contados do recebimento da nota do empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Geral - Avenida Centenário, 400. Com agendamento.FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias da emissão da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111236 Camiseta gola pólo, piquet, P.A, 50% poliéster e 50% al75 UND 18,621.396,50111237 Camiseta gola pólo, piquet, P.A, 50% poliéster e 50% al35 UND 18,62651,70111238 Camiseta gola pólo, piquet, P.A, 50% poliéster e 50% al15 UND 18,62279,30111239 Camiseta gola pólo, piquet, P.A, 50% poliéster e 50% al24 UND 18,62446,8818725 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501028846000000043190030 10009.166,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA:LOCAL DE ENTREGA:FORMA DE PAGAMENTO:FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.166,059.166,0518726 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190090 1000396,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 396,00396,0018727 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100083.657,22Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 83.657,2283.657,2218728 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10009.986,38Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.986,389.986,3818729 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100013.549,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 516

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.549,0013.549,0018730 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4818731 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 1000531,89Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 531,89531,8918732 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 1000103.708,37Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 103.708,37103.708,3718733 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10004.482,79Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.482,794.482,7918734 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10009.755,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.755,059.755,0518735 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10003.649,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.649,913.649,9118736 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 100011.158,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 517

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.158,1711.158,1718737 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 10007.079,16Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.079,167.079,1618738 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190110 1000900,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 900,00900,0018739 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130 10002.294,87Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.294,872.294,8718740 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130 10003.113,56Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.113,563.113,5618741 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9118742 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0201004122000220013190130 100025.590,33Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 25.590,3325.590,3318743 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0201004122000220013190160 10003.637,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 518

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.637,313.637,3118744 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0201004122000220013191130 10007.925,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.925,357.925,3518745 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0201004122000220013191130 10002.332,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.332,912.332,9118746 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190090 1000110,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 110,00110,0018747 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 100010.548,40Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 10.548,4010.548,4018748 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 10008.321,51Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.321,518.321,5118749 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 10001.893,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.893,951.893,9518750 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 1000152,45Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 519

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 152,45152,4518751 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 10001.535,68Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.535,681.535,6818752 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 1000851,57Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 851,57851,5718753 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401014422000320023190130 10002.107,98Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.107,982.107,9818754 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401014422000320023191130 10001.183,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.183,971.183,9718755 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0401014422000320023191130 1000240,57Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 240,57240,5718756 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190090 100088,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 88,0088,0018757 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100092.235,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 520

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 92.235,6692.235,6618758 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4818759 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 10001.493,99Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.493,991.493,9918760 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100034.394,56Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 34.394,5634.394,5618761 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100054.527,08Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 54.527,0854.527,0818762 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 10004.218,89Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.218,894.218,8918763 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 1000877,78Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 877,78877,7818764 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 100012.117,76Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 521

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.117,7612.117,7618765 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0301002062000220053190110 1000974,11Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 974,11974,1118766 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0301002062000220053190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9118767 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0301002062000220053190130 10007.903,86Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.903,867.903,8618768 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0301002062000220053191130 10009.501,86Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.501,869.501,8618769 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0301002062000220053191130 10008.668,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.668,208.668,2018770 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190090 1000220,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 220,00220,0018771 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 100034.397,06Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 522

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 34.397,0634.397,0618772 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4818773 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10002.457,23Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.457,232.457,2318774 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10001.591,59Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.591,591.591,5918775 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10007.194,62Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.194,627.194,6218776 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10001.056,24Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.056,241.056,2418777 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10007.476,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.476,677.476,6718778 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 1000303,01Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 523

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 303,01303,0118779 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0302014422000320063190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9118780 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0302014422000320063190130 1000365,75Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 365,75365,7518781 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0302014422000320063191130 10003.897,16Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.897,163.897,1618782 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0302014422000320063191130 10001.449,04Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.449,041.449,0418783 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190090 100066,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 66,0066,0018784 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 1000213.907,25Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 213.907,25213.907,2518785 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 1000892,21Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 524

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 892,21892,2118786 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 100018.358,85Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 18.358,8518.358,8518787 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 10009.444,81Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.444,819.444,8118788 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 100076.249,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 76.249,8376.249,8318789 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 10003.449,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.449,803.449,8018790 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 100027.062,50Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 27.062,5027.062,5018791 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004121000220073190110 10004.050,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.050,034.050,0318792 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401004121000220073190130 10004.846,58Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 525

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.846,584.846,5818793 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401004121000220073191130 100022.624,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 22.624,2022.624,2018794 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0401004121000220073191130 10006.193,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.193,916.193,9118795 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 100075.946,99Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 75.946,9975.946,9918796 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10009.408,88Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.408,889.408,8818797 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10008.931,26Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.931,268.931,2618798 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10003.787,90Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.787,903.787,9018799 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 1000359,57Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 526

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 359,57359,5718800 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10007.903,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.903,037.903,0318801 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190110 10001.059,28Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.059,281.059,2818802 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401004126000220083190130 10002.162,16Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.162,162.162,1618803 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401004126000220083190160 10004.682,54Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.682,544.682,5418804 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401004126000220083191130 10006.000,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.000,366.000,3618805 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0401004126000220083191130 10003.732,71Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.732,713.732,7118806 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190090 10001.303,13Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 527

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.303,131.303,1318807 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110 1000315.367,27Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 315.367,27315.367,2718808 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110 10002.776,54Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.776,542.776,5418809 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110 100057.477,28Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 57.477,2857.477,2818810 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110 100033.215,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 33.215,3633.215,3618811 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110 100033.678,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 33.678,3133.678,3118812 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110 10003.848,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.848,173.848,1718813 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110 100036.965,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 528

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 36.965,9736.965,9718814 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190110 100012.369,68Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.369,6812.369,6818815 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501004122000220093190130 100013.650,01Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.650,0113.650,0118816 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000220093190160 10006.103,22Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.103,226.103,2218817 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004122000220093191130 100025.819,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 25.819,9725.819,9718818 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0501004122000220093191130 100013.664,56Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.664,5613.664,5618819 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190090 1000220,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 220,00220,0018820 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 1510130.393,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 529

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 130.393,48130.393,4818821 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 1510504,71Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 504,71504,7118822 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 15101.591,59Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.591,591.591,5918823 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 151017.194,55Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 17.194,5517.194,5518824 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 151031.851,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 31.851,0931.851,0918825 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 15101.780,61Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.780,611.780,6118826 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 151015.351,23Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 15.351,2315.351,2318827 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0601004123000220113190110 15104.710,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 530

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.710,664.710,6618828 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0601004123000220113190130 1000365,75Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 365,75365,7518829 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0601004123000220113191130 100012.358,44Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.358,4412.358,4418830 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0601004123000220113191130 10005.955,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.955,955.955,9518831 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190090 100066,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 66,0066,0018832 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 100059.508,10Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 59.508,1059.508,1018833 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4818834 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 100018.284,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 531

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 18.284,6518.284,6518835 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 10002.741,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.741,202.741,2018836 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 100010.210,33Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 10.210,3310.210,3318837 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 1000791,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 791,07791,0718838 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 10007.171,29Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.171,297.171,2918839 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0701004121000220123190110 10001.214,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.214,031.214,0318840 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0701004121000220123190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9118841 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0701004121000220123190130 10004.480,79Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 532

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.480,794.480,7918842 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0701004121000220123191130 10005.240,22Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.240,225.240,2218843 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0701004121000220123191130 10003.037,81Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.037,813.037,8118844 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002020143190110 10004.321,75Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.321,754.321,7518845 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002020143190160 1000224,08Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 224,08224,0818846 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601008244002020143191130 1000382,79Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 382,79382,7918847 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190090 1303880,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 880,00880,0018848 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 1303430.127,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 533

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 430.127,53430.127,5318849 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 13039.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4818850 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 1303529,16Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 529,16529,1618851 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130327.665,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 27.665,0727.665,0718852 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130318.196,96Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 18.196,9618.196,9618853 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130316.396,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.396,0016.396,0018854 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 1303813,41Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 813,41813,4118855 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130364.354,69Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 534

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 64.354,6964.354,6918856 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 130313.692,72Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.692,7213.692,7218857 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190110 13035.292,74Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.292,745.292,7418858 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010122001220153190130 13032.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9118859 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0801010122001220153190130 13036.357,42Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.357,426.357,4218860 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0801010122001220153190160 130323.408,51Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 23.408,5123.408,5118861 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0801010122001220153191130 100046.718,04Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 46.718,0446.718,0418862 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0801010122001220153191130 100011.427,74Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 535

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.427,7411.427,7418863 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190090 13031.144,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.144,001.144,0018864 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110 1303967.950,37Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 967.950,37967.950,3718865 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110 1303868,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 868,17868,1718866 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110 130346.596,01Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 46.596,0146.596,0118867 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110 130311.126,94Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.126,9411.126,9418868 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110 130356.187,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 56.187,1756.187,1718869 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190110 130318.694,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 536

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 18.694,4618.694,4618870 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220183190160 130382.487,11Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 82.487,1182.487,1118871 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010302001220183191130 100051.377,27Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 51.377,2751.377,2718872 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010302001220183191130 100037.693,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 37.693,0937.693,0918873 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190090 13032.044,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.044,532.044,5318874 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 13031.551.596,88Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.551.596,881.551.596,8818875 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 1303794,75Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 794,75794,7518876 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 130332.831,38Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 537

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 32.831,3832.831,3818877 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 13036.942,59Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.942,596.942,5918878 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 130313.585,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.585,3913.585,3918879 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 1303273,47Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 273,47273,4718880 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 1303188.968,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 188.968,66188.968,6618881 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 130334.706,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 34.706,6634.706,6618882 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190110 130353.416,72Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 53.416,7253.416,7218883 23/08/2012 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010301001220193190130 1303278,26Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 538

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 278,26278,2618884 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220193190130 13037.544,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.544,607.544,6018885 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220193190130 1303799,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 799,31799,3118886 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220193190160 130342.190,23Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 42.190,2342.190,2318887 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010301001220193191130 1000144.036,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 144.036,18144.036,1818888 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010301001220193191130 100047.549,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 47.549,1747.549,1718889 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110 14951.240.054,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.240.054,661.240.054,6618890 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110 1303110,02Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 539

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 110,02110,0218891 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110 13031.365,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.365,831.365,8318892 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110 130387.576,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 87.576,3587.576,3518893 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110 130316.868,79Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.868,7916.868,7918894 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110 130329.568,78Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 29.568,7829.568,7818895 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110 130359.273,85Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 59.273,8559.273,8518896 23/08/2012 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010301001220203190130 1000105.549,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 105.549,91105.549,9118897 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010301001220203190130 1000303.197,11Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 540

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 303.197,11303.197,1118898 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190160 130320.695,56Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 20.695,5620.695,5618899 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010301001220203191130 100014.247,69Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 14.247,6914.247,6918900 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010301001220203191130 1000741,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 741,17741,1718901 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220213190110 130372.129,90Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 72.129,9072.129,9018902 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220213190110 1303393,10Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 393,10393,1018903 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220213190110 1303343,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 343,60343,6018904 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220213190110 1303528,13Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 541

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 528,13528,1318905 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220213190110 13038.400,61Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.400,618.400,6118906 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220213190110 13032.830,92Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.830,922.830,9218907 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220213190160 1303477,42Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 477,42477,4218908 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010305001220213191130 10006.834,44Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.834,446.834,4418909 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010305001220213191130 10002.279,28Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.279,282.279,2818910 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190110 1303222.774,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 222.774,46222.774,4618911 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190110 1303819,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 542

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 819,49819,4918912 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190110 13036.695,34Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.695,346.695,3418913 23/08/2012 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010302001220223190130 130319.339,16Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 19.339,1619.339,1618914 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010302001220223190130 130355.553,12Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 55.553,1255.553,1218915 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220223190160 13038.983,84Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.983,848.983,8418916 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010302001220223191130 1000414,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 414,05414,0518917 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190090 130366,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 66,0066,0018918 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110 130325.403,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 543

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 25.403,3525.403,3518919 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110 1303570,79Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 570,79570,7918920 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110 13033.031,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.031,913.031,9118921 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110 13031.365,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.365,831.365,8318922 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190110 13032.341,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.341,072.341,0718923 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220253190160 13031.210,82Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.210,821.210,8218924 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010304001220253191130 10002.087,58Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.087,582.087,5818925 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010304001220253191130 1000894,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 544

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 894,35894,3518926 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190090 130322,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 22,0022,0018927 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110 151094.263,77Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 94.263,7794.263,7718928 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110 151021.422,56Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 21.422,5621.422,5618929 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110 15104.637,75Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.637,754.637,7518930 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110 151016.057,72Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.057,7216.057,7218931 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110 15102.933,02Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.933,022.933,0218932 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190110 1510440,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 545

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 440,07440,0718933 23/08/2012 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010304001220263190130 1000289,61Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 289,61289,6118934 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010304001220263190130 1000831,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 831,91831,9118935 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010304001220263190160 13031.178,63Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.178,631.178,6318936 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010304001220263191130 100011.392,06Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.392,0611.392,0618937 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010304001220263191130 10001.398,01Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.398,011.398,0118938 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190090 130322,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 22,0022,0018939 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110 130360.470,42Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 546

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 60.470,4260.470,4218940 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110 1303243,43Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 243,43243,4318941 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110 1303171,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 171,80171,8018942 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110 13031.893,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.893,951.893,9518943 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110 13037.568,68Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.568,687.568,6818944 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110 1303852,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 852,60852,6018945 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190110 1303659,72Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 659,72659,7218946 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220273190160 13031.603,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 547

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.603,801.603,8018947 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010305001220273191130 10007.182,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.182,977.182,9718948 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010305001220273191130 1000982,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 982,95982,9518949 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220283190110 3497152.835,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 152.835,03152.835,0318950 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010305001220283190110 34972.101,24Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.101,242.101,2418951 23/08/2012 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 0802010305001220283190130 130312.749,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.749,3112.749,3118952 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0802010305001220283190130 130336.623,02Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 36.623,0236.623,0218953 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 110419.327,58Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 548

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 19.327,5819.327,5818954 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 1104121,72Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 121,72121,7218955 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 11042.422,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.422,072.422,0718956 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 1104999,90Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 999,90999,9018957 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190110 11042.235,01Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.235,012.235,0118958 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012366001720403190160 11041.083,56Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.083,561.083,5618959 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012366001720403191130 11042.184,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.184,802.184,8018960 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012366001720403191130 1104611,63Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 549

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 611,63611,6318961 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190090 1000228,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 228,07228,0718962 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 100027.525,69Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 27.525,6927.525,6918963 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 10005.766,79Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.766,795.766,7918964 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 1000376,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 376,00376,0018965 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 1000592,37Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 592,37592,3718966 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190110 1000680,55Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 680,55680,5518967 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1202011333000620453190130 10001.325,21Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 550

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.325,211.325,2118968 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1202011333000620453190160 100038,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 38,9738,9718969 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1202011333000620453191130 1000713,23Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 713,23713,2318970 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1202011333000620453191130 10001.965,26Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.965,261.965,2618971 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 10002.108,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.108,202.108,2018972 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4818973 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 100013.050,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.050,9713.050,9718974 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 1000825,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 551

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 825,91825,9118975 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620543190110 10003.006,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.006,833.006,8318976 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620543190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9118977 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620543190130 10002.999,11Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.999,112.999,1118978 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1201004122000620543191130 1000385,58Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 385,58385,5818979 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190090 10001.210,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.210,001.210,0018980 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 1000203.064,74Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 203.064,74203.064,7418981 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 552

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4818982 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 1000795,13Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 795,13795,1318983 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 100026.168,40Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 26.168,4026.168,4018984 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 100015.624,26Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 15.624,2615.624,2618985 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 100013.876,81Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.876,8113.876,8118986 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 100023.838,41Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 23.838,4123.838,4118987 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190110 100012.292,34Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.292,3412.292,3418988 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101026122001520553190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 553

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9118989 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101026122001520553190130 10005.926,73Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.926,735.926,7318990 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1101026122001520553190160 100021.197,02Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 21.197,0221.197,0218991 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1101026122001520553191130 100016.459,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.459,6516.459,6518992 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1101026122001520553191130 10007.108,71Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.108,717.108,7118993 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 1509120.521,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 120.521,36120.521,3618994 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 1509125,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 125,80125,8018995 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15093.532,94Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 554

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.532,943.532,9418996 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 1509551,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 551,49551,4918997 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15092.297,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.297,052.297,0518998 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190110 15092.932,43Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.932,432.932,4318999 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1102026125001520593190160 150921.369,50Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 21.369,5021.369,5019000 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1102026125001520593191130 15093.312,30Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.312,303.312,3019001 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1102026125001520593191130 15098.270,52Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.270,528.270,5219002 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190090 1003594,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 555

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 594,00594,0019003 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 100372.365,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 72.365,4972.365,4919004 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 1003364,52Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 364,52364,5219005 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 10033.648,27Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.648,273.648,2719006 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 10032.350,92Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.350,922.350,9219007 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190110 10031.530,01Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.530,011.530,0119008 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1103026125001520643190160 10034.193,90Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.193,904.193,9019009 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1103026125001520643191130 10031.404,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 556

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.404,491.404,4919010 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1103026125001520643191130 10034.973,41Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.973,414.973,4119011 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 100020.911,42Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 20.911,4220.911,4219012 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819013 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 1000845,85Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 845,85845,8519014 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 100029.285,12Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 29.285,1229.285,1219015 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10001.125,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.125,001.125,0019016 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10003.909,29Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 557

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.909,293.909,2919017 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10005.597,98Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.597,985.597,9819018 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1201004122000620663190110 10003.136,29Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.136,293.136,2919019 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620663190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119020 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201004122000620663190130 10007.450,43Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.450,437.450,4319021 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1201004122000620663191130 10003.325,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.325,973.325,9719022 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1201004122000620663191130 1000104,79Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 104,79104,7919023 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190090 1000132,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 558

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 132,00132,0019024 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 100041.034,88Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 41.034,8841.034,8819025 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819026 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 1000778,21Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 778,21778,2119027 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 100023.518,33Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 23.518,3323.518,3319028 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10002.346,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.346,072.346,0719029 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10007.442,27Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.442,277.442,2719030 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 1000758,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 559

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 758,91758,9119031 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10005.384,69Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.384,695.384,6919032 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190110 10001.214,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.214,031.214,0319033 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1001018122001120703190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119034 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1001018122001120703190130 10005.683,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.683,495.683,4919035 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1001018122001120703190160 10002.556,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.556,002.556,0019036 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1001018122001120703191130 10004.435,64Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.435,644.435,6419037 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1001018122001120703191130 1000771,02Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 560

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 771,02771,0219038 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 10001.144,89Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.144,891.144,8919039 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 10009.408,88Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.408,889.408,8819040 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 1000528,11Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 528,11528,1119041 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 1000192,98Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 192,98192,9819042 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1801004122000220713190110 10001.214,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.214,031.214,0319043 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1801004122000220713190130 10001.209,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.209,201.209,2019044 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1801004122000220713190130 10002.441,14Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 561

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.441,142.441,1419045 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1801004122000220713191130 1000162,10Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 162,10162,1019046 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190090 1000308,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 308,00308,0019047 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 1000164.942,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 164.942,67164.942,6719048 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819049 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 1000206,04Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 206,04206,0419050 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 100054.196,78Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 54.196,7854.196,7819051 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 562

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.642,093.642,0919052 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 100011.478,71Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.478,7111.478,7119053 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 100016.062,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.062,0316.062,0319054 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190110 10006.079,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.079,936.079,9319055 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1301008122000220733190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119056 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1301008122000220733190130 100012.733,37Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.733,3712.733,3719057 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1301008122000220733190160 100017.511,54Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 17.511,5417.511,5419058 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1301008122000220733191130 100012.840,25Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 563

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.840,2512.840,2519059 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1301008122000220733191130 10007.913,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.913,187.913,1819060 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190090 3303352,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 352,00352,0019061 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190110 1303283.934,21Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 283.934,21283.934,2119062 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190110 1303453,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 453,95453,9519063 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190110 1303171,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 171,80171,8019064 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190110 13033.717,92Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.717,923.717,9219065 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190110 130319.267,84Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 564

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 19.267,8419.267,8419066 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190110 13034.302,76Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.302,764.302,7619067 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190110 13032.129,30Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.129,302.129,3019068 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220753190160 13036.730,89Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.730,896.730,8919069 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010302001220753191130 100019.693,15Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 19.693,1519.693,1519070 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010302001220753191130 100013.199,61Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.199,6113.199,6119071 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190090 1000137,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 137,66137,6619072 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 10003.793,72Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 565

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.793,723.793,7219073 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 1000135,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 135,31135,3119074 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 1000306,15Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 306,15306,1519075 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190160 1000229,10Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 229,10229,1019076 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008241001820813191130 1000402,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 402,66402,6619077 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008241001820813191130 100045,41Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 45,4145,4119078 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190090 1000352,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 352,00352,0019079 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190110 100047.067,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 566

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 47.067,4947.067,4919080 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190110 10004.419,06Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.419,064.419,0619081 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001920823190160 10006.060,23Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.060,236.060,2319082 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008241001920823191130 10003.051,68Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.051,683.051,6819083 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008241001920823191130 10001.997,37Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.997,371.997,3719084 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190090 1000154,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 154,00154,0019085 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 1000182.292,94Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 182.292,94182.292,9419086 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 10009.408,88Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 567

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.408,889.408,8819087 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 10001.056,24Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.056,241.056,2419088 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 100011.352,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.352,0511.352,0519089 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 10001.477,88Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.477,881.477,8819090 23/08/2012 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 1302008244001820873190130 10004.889,89Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.889,894.889,8919091 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130 10002.162,16Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.162,162.162,1619092 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1302008244001820873190130 100014.046,43Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 14.046,4314.046,4319093 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190160 100016.452,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 568

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.452,8016.452,8019094 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008244001820873191130 100010.201,29Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 10.201,2910.201,2919095 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008244001820873191130 10005.673,45Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.673,455.673,4519096 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 136938.018,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 38.018,3138.018,3119097 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 1369687,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 687,20687,2019098 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 13695.818,38Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.818,385.818,3819099 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 13694.698,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.698,394.698,3919100 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010302001220893191130 10003.792,68Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 569

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.792,683.792,6819101 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010302001220893191130 10001.549,58Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.549,581.549,5819102 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190090 100088,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 88,0088,0019103 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 1000115.506,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 115.506,46115.506,4619104 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 10002.300,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.300,182.300,1819105 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 10009.146,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.146,609.146,6019106 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 10002.023,62Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.023,622.023,6219107 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190160 100021.407,57Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 570

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 21.407,5721.407,5719108 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008244001920903191130 10008.253,90Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.253,908.253,9019109 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008244001920903191130 10006.102,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.102,176.102,1719110 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190090 1510154,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 154,00154,0019111 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 1510127.687,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 127.687,31127.687,3119112 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 1510763,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 763,60763,6019113 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 151029.400,94Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 29.400,9429.400,9419114 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 15101.591,59Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 571

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.591,591.591,5919115 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 151013.803,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.803,9313.803,9319116 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 151011.449,90Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.449,9011.449,9019117 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2001004122000220923190110 15102.194,77Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.194,772.194,7719118 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2001004122000220923190130 15106.952,04Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.952,046.952,0419119 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2001004122000220923191130 15108.862,78Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.862,788.862,7819120 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2001004122000220923191130 15107.133,30Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.133,307.133,3019121 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190090 1000242,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 572

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 242,00242,0019122 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 1000118.115,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 118.115,39118.115,3919123 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819124 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10001.011,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.011,311.011,3119125 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 100012.791,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.791,6612.791,6619126 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10006.819,10Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.819,106.819,1019127 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10007.442,24Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.442,247.442,2419128 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10001.120,47Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 573

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.120,471.120,4719129 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 100020.012,86Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 20.012,8620.012,8619130 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190110 10002.888,21Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.888,212.888,2119131 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013122000421013190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119132 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1401013122000421013190130 10002.939,52Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.939,522.939,5219133 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1401013122000421013190160 10007.649,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.649,657.649,6519134 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1401013122000421013191130 100015.068,37Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 15.068,3715.068,3719135 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1401013122000421013191130 10001.933,10Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 574

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.933,101.933,1019136 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190090 1000154,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 154,00154,0019137 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 1000173.207,04Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 173.207,04173.207,0419138 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819139 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 1000212,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 212,07212,0719140 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 100015.576,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 15.576,8015.576,8019141 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 10001.159,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.159,171.159,1719142 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 100014.137,84Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 575

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 14.137,8414.137,8419143 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 10001.147,47Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.147,471.147,4719144 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 100016.140,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.140,3116.140,3119145 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190110 10005.164,73Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.164,735.164,7319146 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1501027122001321093190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119147 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1501027122001321093190130 10003.858,52Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.858,523.858,5219148 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1501027122001321093190160 100011.324,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.324,3911.324,3919149 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1501027122001321093191130 100014.148,56Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 576

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 14.148,5614.148,5619150 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1501027122001321093191130 10007.532,12Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.532,127.532,1219151 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 100011.328,54Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 11.328,5411.328,5419152 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819153 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 1000248,25Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 248,25248,2519154 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 100018.788,87Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 18.788,8718.788,8719155 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 10002.422,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.422,072.422,0719156 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 100073,28Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 577

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 73,2873,2819157 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 10001.863,37Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.863,371.863,3719158 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190110 10001.214,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.214,031.214,0319159 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601014422002021153190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119160 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601014422002021153190130 10004.596,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.596,664.596,6619161 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601014422002021153190160 1000419,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 419,83419,8319162 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1601014422002021153191130 10001.376,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.376,601.376,6019163 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601014422002021153191130 1000213,52Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 578

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 213,52213,5219164 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190090 100066,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 66,0066,0019165 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110 100013.362,38Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.362,3813.362,3819166 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.642,093.642,0919167 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110 1000370,29Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 370,29370,2919168 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1601008244002021163190110 10007.252,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.252,187.252,1819169 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1601008244002021163190130 1000836,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 836,95836,9519170 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1601008244002021163191130 10001.990,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 579

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.990,601.990,6019171 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1601008244002021163191130 1000573,73Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 573,73573,7319172 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190090 100066,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 66,0066,0019173 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 100015.486,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 15.486,9515.486,9519174 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819175 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 100017.401,74Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 17.401,7417.401,7419176 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10008.279,96Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.279,968.279,9619177 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10003.676,23Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 580

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.676,233.676,2319178 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10001.641,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.641,391.641,3919179 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1701004124000221183190110 10002.065,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.065,602.065,6019180 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1701004124000221183190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119181 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1701004124000221183190130 10004.961,82Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.961,824.961,8219182 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1701004124000221183191130 10001.642,25Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.642,251.642,2519183 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1701004124000221183191130 1000435,38Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 435,38435,3819184 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000221203190090 100074,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 581

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 74,8074,8019185 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000221203190110 100047.661,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 47.661,3547.661,3519186 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000221203190110 100037.849,94Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 37.849,9437.849,9419187 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000221203190110 10001.468,02Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.468,021.468,0219188 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000221203190110 100018.666,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 18.666,3918.666,3919189 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000221203190110 10001.857,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.857,911.857,9119190 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000221203190110 10003.436,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.436,003.436,0019191 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501004122000221203190160 10001.947,54Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 582

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.947,541.947,5419192 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501004122000221203191130 100013.102,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.102,9313.102,9319193 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0501004122000221203191130 1000309,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 309,53309,5319194 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190090 1000506,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 506,00506,0019195 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 100086.051,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 86.051,6586.051,6519196 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819197 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 1000146,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 146,07146,0719198 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 100034.365,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 583

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 34.365,6734.365,6719199 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10002.403,16Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.403,162.403,1619200 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10007.812,54Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.812,547.812,5419201 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10007.617,82Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.617,827.617,8219202 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190110 10004.709,82Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.709,824.709,8219203 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015122001021233190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119204 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015122001021233190130 10007.897,22Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.897,227.897,2219205 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015122001021233190160 100013.692,85Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 584

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.692,8513.692,8519206 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015122001021233191130 10006.328,64Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.328,646.328,6419207 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015122001021233191130 10003.093,98Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.093,983.093,9819208 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190090 10001.004,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.004,671.004,6719209 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 1000200.408,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 200.408,46200.408,4619210 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10002.262,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.262,002.262,0019211 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10003.600,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.600,973.600,9719212 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10008.474,19Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 585

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.474,198.474,1919213 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 1000827,24Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 827,24827,2419214 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 100028.686,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 28.686,3528.686,3519215 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190110 10008.385,71Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.385,718.385,7119216 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901004122000221243190160 100046.175,26Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 46.175,2646.175,2619217 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901004122000221243191130 100019.291,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 19.291,0319.291,0319218 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901004122000221243191130 10005.017,43Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.017,435.017,4319219 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190090 10001.725,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 586

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.725,531.725,5319220 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110 1000287.871,75Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 287.871,75287.871,7519221 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110 1000765,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 765,39765,3919222 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110 10005.766,79Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.766,795.766,7919223 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110 100016.253,29Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.253,2916.253,2919224 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110 10001.365,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.365,831.365,8319225 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110 10001.118,54Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.118,541.118,5419226 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110 100030.962,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 587

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 30.962,4630.962,4619227 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190110 100013.796,43Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.796,4313.796,4319228 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0501006181002121253190130 10002.008,71Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.008,712.008,7119229 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0501006181002121253190160 100092.855,61Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 92.855,6192.855,6119230 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0501006181002121253191130 100025.412,25Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 25.412,2525.412,2519231 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0501006181002121253191130 10006.854,89Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.854,896.854,8919232 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190090 1000726,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 726,00726,0019233 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 1000150.957,30Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 588

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 150.957,30150.957,3019234 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 1000604,92Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 604,92604,9219235 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.642,093.642,0919236 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 1000337,78Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 337,78337,7819237 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 10005.426,90Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.426,905.426,9019238 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 1000928,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 928,60928,6019239 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 100014.541,68Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 14.541,6814.541,6819240 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190110 10003.793,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 589

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.793,933.793,9319241 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021263190130 1000836,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 836,95836,9519242 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021263190160 100035.771,55Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 35.771,5535.771,5519243 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021263191130 100012.928,71Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.928,7112.928,7119244 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021263191130 10003.212,64Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.212,643.212,6419245 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190090 1507154,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 154,00154,0019246 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 150745.539,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 45.539,8045.539,8019247 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 15073.642,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 590

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.642,093.642,0919248 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 15071.954,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.954,651.954,6519249 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 15073.678,86Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.678,863.678,8619250 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190110 15071.577,82Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.577,821.577,8219251 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021273190130 1507836,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 836,95836,9519252 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021273190160 150713.096,70Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.096,7013.096,7019253 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021273191130 15073.318,61Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.318,613.318,6119254 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021273191130 15071.227,23Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 591

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.227,231.227,2319255 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190090 15111.474,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.474,001.474,0019256 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 1511325.929,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 325.929,66325.929,6619257 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15111.333,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.333,361.333,3619258 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15113.642,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.642,093.642,0919259 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15115.054,45Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.054,455.054,4519260 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15113.963,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.963,933.963,9319261 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 151132.154,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 592

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 32.154,3632.154,3619262 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15117.436,06Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.436,067.436,0619263 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190110 15111.613,33Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.613,331.613,3319264 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021283190130 15111.115,94Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.115,941.115,9419265 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021283190160 151176.086,64Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 76.086,6476.086,6419266 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021283191130 151127.594,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 27.594,8027.594,8019267 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021283191130 15116.562,19Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.562,196.562,1919268 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190090 1000154,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 593

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 154,00154,0019269 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 100049.229,47Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 49.229,4749.229,4719270 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 1000272,50Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 272,50272,5019271 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 10003.642,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.642,093.642,0919272 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 10001.056,24Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.056,241.056,2419273 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 10006.223,25Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.223,256.223,2519274 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 10001.214,03Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.214,031.214,0319275 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190110 1000300,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 594

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 300,00300,0019276 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1901015452001021303190130 10001.115,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.115,931.115,9319277 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901015452001021303190160 100016.219,97Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.219,9716.219,9719278 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901015452001021303191130 10004.787,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.787,094.787,0919279 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901015452001021303191130 1000792,70Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 792,70792,7019280 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190090 15111.910,33Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.910,331.910,3319281 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 1511199.506,40Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 199.506,40199.506,4019282 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 1511254,52Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 595

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 254,52254,5219283 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 15113.642,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.642,093.642,0919284 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 1511898,41Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 898,41898,4119285 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 151119.810,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 19.810,8319.810,8319286 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 15114.465,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.465,464.465,4619287 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190110 151134.160,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 34.160,0034.160,0019288 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1901017512001021313190160 151165.064,34Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 65.064,3465.064,3419289 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1901017512001021313191130 151114.701,47Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 596

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 14.701,4714.701,4719290 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1901017512001021313191130 15115.097,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.097,495.097,4919291 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001221373190090 149822,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 22,0022,0019292 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001221373190110 14989.415,07Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.415,079.415,0719293 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001221373190110 149836,45Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 36,4536,4519294 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001221373190110 14981.015,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.015,201.015,2019295 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001221373190160 1498411,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 411,18411,1819296 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010301001221373191130 1498107,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 597

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 107,17107,1719297 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010301001221373191130 1498788,04Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 788,04788,0419298 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190090 100044,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 44,0044,0019299 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 100017.850,75Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 17.850,7517.850,7519300 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 10009.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819301 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 100020.380,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 20.380,4620.380,4619302 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 10001.426,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.426,531.426,5319303 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 2101016122000921473190110 10001.472,08Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 598

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.472,081.472,0819304 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2101016122000921473190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119305 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2101016122000921473190130 10004.683,43Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.683,434.683,4319306 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 2101016122000921473191130 10001.353,42Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.353,421.353,4219307 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 2101016122000921473191130 1000840,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 840,36840,3619308 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190090 1104462,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 462,00462,0019309 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 1104169.586,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 169.586,53169.586,5319310 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 11049.020,48Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 599

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.020,489.020,4819311 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 1104676,19Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 676,19676,1919312 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110421.335,41Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 21.335,4121.335,4119313 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110422.147,63Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 22.147,6322.147,6319314 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110422.266,73Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 22.266,7322.266,7319315 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 1104296,21Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 296,21296,2119316 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 110419.516,77Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 19.516,7719.516,7719317 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190110 11044.041,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 600

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.041,464.041,4619318 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0901012122000260293190130 11042.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.072,912.072,9119319 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0901012122000260293190130 11046.228,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.228,056.228,0519320 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0901012122000260293190160 110426.508,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 26.508,9526.508,9519321 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0901012122000260293191130 110416.878,23Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 16.878,2316.878,2319322 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0901012122000260293191130 11045.462,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.462,395.462,3919323 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190090 11047.783,60Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.783,607.783,6019324 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 1104486.481,28Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 601

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 486.481,28486.481,2819325 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 1104176,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 176,65176,6519326 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 110419.174,81Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 19.174,8119.174,8119327 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 11046.956,41Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.956,416.956,4119328 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 1104964,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 964,18964,1819329 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190110 110420.741,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 20.741,3620.741,3619330 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660333190160 1104233,01Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 233,01233,0119331 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001660333191130 110418.402,25Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 602

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 18.402,2518.402,2519332 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001660333191130 110429.148,26Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 29.148,2629.148,2619333 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190090 100044,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 44,0044,0019334 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110 100020.253,25Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 20.253,2520.253,2519335 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110 1000800,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 800,00800,0019336 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110 10003.217,28Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.217,283.217,2819337 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190110 10001.321,27Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.321,271.321,2719338 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012306001760343190160 1000814,26Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 603

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 814,26814,2619339 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012306001760343191130 10001.400,21Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.400,211.400,2119340 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012306001760343191130 1000988,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 988,65988,6519341 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190090 11045.530,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.530,805.530,8019342 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 1104550.772,62Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 550.772,62550.772,6219343 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 1104124,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 124,53124,5319344 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 110421.955,11Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 21.955,1121.955,1119345 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 110427.400,12Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 604

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 27.400,1227.400,1219346 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 110439.214,11Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 39.214,1139.214,1119347 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190110 11041.202,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.202,931.202,9319348 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190160 11046.844,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 6.844,936.844,9319349 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190160 110412.751,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 12.751,0912.751,0919350 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760363191130 110436.574,98Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 36.574,9836.574,9819351 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760363191130 110423.971,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 23.971,6523.971,6519352 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 11011.828.279,52Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 605

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.828.279,521.828.279,5219353 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 11014.149,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 4.149,054.149,0519354 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 110157.951,63Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 57.951,6357.951,6319355 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 110147.865,13Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 47.865,1347.865,1319356 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190110 1101195.721,18Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 195.721,18195.721,1819357 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190160 1101269.096,65Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 269.096,65269.096,6519358 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760373190160 11017.529,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 7.529,367.529,3619359 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760373191130 1101158.906,98Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 606

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 158.906,98158.906,9819360 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760373191130 110193.531,64Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 93.531,6493.531,6419361 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760383190110 110214.291,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 14.291,0514.291,0519362 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760383190110 1102116,74Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 116,74116,7419363 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760383190110 11021.757,92Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.757,921.757,9219364 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760383190160 11022.236,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.236,932.236,9319365 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0903012361001760383191130 11021.552,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.552,671.552,6719366 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0903012361001760383191130 1102521,98Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 607

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 521,98521,9819367 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190090 11028.017,53Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 8.017,538.017,5319368 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190110 1102482.897,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 482.897,95482.897,9519369 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190110 110220.758,83Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 20.758,8320.758,8319370 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190110 1102391,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 391,35391,3519371 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001660743190160 11021.199,51Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.199,511.199,5119372 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001660743191130 110215.700,04Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 15.700,0415.700,0419373 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001660743191130 110231.508,63Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 608

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 31.508,6331.508,6319374 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190090 1000167,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 167,20167,2019375 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110 100013.652,55Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 13.652,5513.652,5519376 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110 100039.429,87Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 39.429,8739.429,8719377 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190110 1000752,36Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 752,36752,3619378 23/08/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303008243001960783190130 10009.060,96Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 9.060,969.060,9619379 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1303008243001960783190160 10003.752,09Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.752,093.752,0919380 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1303008243001960783191130 1000675,29Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 609

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 675,29675,2919381 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1303008243001960783191130 1000780,46Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 780,46780,4619382 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190090 1000110,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 110,00110,0019383 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110 100015.689,31Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 15.689,3115.689,3119384 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110 1000528,12Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 528,12528,1219385 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110 10002.357,26Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.357,262.357,2619386 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190110 1000619,42Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 619,42619,4219387 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001860853190160 100077,94Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 610

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 77,9477,9419388 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008243001860853191130 10001.705,58Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.705,581.705,5819389 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008243001860853191130 1000346,42Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 346,42346,4219390 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190090 100044,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 44,0044,0019391 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 100051.938,70Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 51.938,7051.938,7019392 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 10001.623,66Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.623,661.623,6619393 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 10005.031,35Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.031,355.031,3519394 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 1000413,87Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 611

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 413,87413,8719395 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190160 10003.320,41Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 3.320,413.320,4119396 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 1302008243001960863191130 10005.250,82Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 5.250,825.250,8219397 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 1302008243001960863191130 10001.360,17Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.360,171.360,1719398 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190090 110126,40Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 26,4026,4019399 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11011.125.877,19Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 1.125.877,191.125.877,1919400 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 11012.210,06Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 2.210,062.210,0619401 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110135.520,39Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 612

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 35.520,3935.520,3919402 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110148.887,00Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 48.887,0048.887,0019403 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190110 110186.283,80Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 86.283,8086.283,8019404 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 1101104.460,33Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 104.460,33104.460,3319405 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0902012365001661393190160 110142.893,88Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 42.893,8842.893,8819406 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0902012365001661393191130 110171.053,67Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 71.053,6771.053,6719407 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0902012365001661393191130 110172.175,22Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de 1 72.175,2272.175,22www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 613

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19408 23/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0802010305001220273390300 3497 16.800,00Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de proteção e segurança (sapatos e botinas), para uso de agentes da Dengue duranteatividades de campo. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 076/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a29/04/2013, Pregão Presencial nº 060/2012 e Processo nº 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo armazém do IBC) - Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6056 Sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida ao160 PAR 28,004.480,0092651 Sapato de segurança confeccionado em vaqueta curtida ao340 PAR 28,009.520,0097625 Botina de segurança, confeccionado em vaqueta hidrofuga100 PAR 28,002.800,0019409 23/08/2012 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 0802010305001220213390300 1497 274,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (ceftriaxona), destinado ao DST/AIDS. Conforme Ata de Registro de Preços nº138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1316 Ceftriaxona 500mg IV/IM injetável200 MPOLA 1,37274,0019410 23/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010302001220753390300 1369 4.255,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (imipramina, levomepromazina e risperidona), destinados ao CAPSAD e CISAM.Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, PregãoPresencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 614

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1560 Imipramina cloridrato 25mg comprimido21000 COMPR. 0,04777,001566 Levomepromazina 40mg/mL solução oral frasco 20mL200 FRASCO 6,141.228,006302 Risperidona 2mg comprimido45000 COMPR. 0,052.250,0019411 23/08/2012 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220193390300 3495 28,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (fenoterol), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro dePreços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processonº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1429 Fenoterol bromidrato 5mg/mL frasco 20mL25 FRASCO 1,1228,0019412 23/08/2012 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220893390300 3496 372,50Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (lactulose), destinado à Policlínica Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processo nº1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1494 Lactulose 667mg/mL frasco 120mL50 FRASCO 7,45372,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 615

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19413 23/08/2012 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0802010302001220893390300 3496 195,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (aminoácido), destinado à Policlínica Zona Norte. Conforme Ata de Registro dePreços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012 e Processonº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1522 AMINOÁCIDO + cloranfenicol + vitamina A, bisnaga de 330 BISNAG 6,50195,0019414 23/08/2012 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0802010302001220753390320 3496 4.890,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (tioridazina), para distribuição gratuíta aos pacientes do CAPSAD. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103192 Tioridazina cloridrato 100mg comprimido8150 COMPR. 0,604.890,0019415 23/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220893390320 3496 1.040,40Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (domperidona), para distribuição gratuíta aos pacientes do NIS Iguaçú. Conforme Atade Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 616

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1354 Domperidona 1mg/mL frasco120 FRASCO 8,671.040,4019416 23/08/2012 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220893390320 1496 2.790,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (loratadina), para distribuição gratuíta aos pacientes do NIS Aclimação. ConformeAta de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203862 Loratadina 1mg+pseudo-efedrina sulfato 12mg/mL sem c600 FRASCO 4,652.790,0019417 23/08/2012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. 0802010302001220893390320 1496 11.155,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (montelucaste), para distribuição gratuíta aos pacientes do NIS Aclimação. ConformeAta de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90816 Montelucaste 10mg comprimido11500 COMPR. 0,9711.155,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 617

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19418 23/08/2012 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 0802010301001220193390320 1495 8.995,50Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (vitamina A+D), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, PregãoPresencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1629 Vitamina A+D solução oral frasco4500 FRASCO 2,008.995,5019419 23/08/2012 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 0802010301001220193390320 3495 216,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (prometazina), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, PregãoPresencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1291 Prometazina 25mg comprimido8000 COMPR. 0,03216,0019420 23/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010302001220893390300 3496 462,40Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (prometazina), destinado à Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, Pregão Presencial nº 457/2011 e Processonº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico ¿ CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 618

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1292 Prometazina 50mg injetável ampola 2mL800 MPOLA 0,58462,4019421 23/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010302001220893390300 3496 294,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (tramadol), destinado à Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata de Registro dePreços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, Pregão Presencial nº 457/2011 e Processonº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico ¿ CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1540 Tramadol cloridrato 50mg/mL injetável ampola 2mL600 MPOLA 0,49294,0019422 23/08/2012 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMD. EXP. LTDA 0802010302001220893390300 3496 632,60Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (furosemida e omeprazol), destinados à Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, Pregão Presencial nº 457/2011e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico ¿ CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1455 Furosemida 10mg/mL injetável ampola 2mL700 MPOLA 0,20138,601492 Omeprazol 40mg injetável200 MPOLA 2,47494,0019423 23/08/2012 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 0802010302001220893390300 3496 552,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (ranitidina e vitamina K1), destinados à Policlínica Zona Norte. Conforme a Ata deRegistro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, Pregão Presencial nº 457/2011e Processo nº 2831/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 619

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico ¿ CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1371 Ranitidina 50mg injetável ampola 2mL2600 MPOLA 0,18468,001635 Vitamina K1/ Fitomenadiona 10mg/mL injetável ampola 1200 MPOLA 0,4284,0019424 23/08/2012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220193390320 3495 248,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (doxiciclina), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1324 Doxiciclina 100mg comprimido4000 COMPR. 0,06248,0019425 23/08/2012 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 0802010301001220193390320 3495 14.760,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (estradiol), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101890 Estradiol 1mg + Norestisterona 0,5mg comprimido40000 COMPR. 0,3714.760,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 620

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19426 23/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0802010301001220193390320 1495 6.423,38Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (doxazosina), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico ¿ CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111723 DOXAZOSINA mesilato 2mg - comprimido79301 COMPR. 0,086.423,3819427 23/08/2012 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220193390320 3495 1.460,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (aminofilina), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 15 (quinze) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1427 AMINOFILINA 100mg comprimido73000 COMPR. 0,021.460,0019428 23/08/2012 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010302001220893390320 3496 90,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (dimeticona), para distribuição gratuíta aos pacientes do Ambulatório Gastro Infantil.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 15 (quinze) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 621

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3965 Dimeticona 75mg/mL solução oral frasco200 FRASCO 0,4590,0019429 23/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010305001220213390300 1497 198,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal e chá mate), para consumo pelos pacientes da DST/AIDS,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionado18 ACOTE 7,80140,40200661 CHÁ MATE - Em embalagens de no mínimo 200g, acon60 Embal 0,9758,2019430 23/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010305001220213390300 1497 93,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (açúcar cristal), para consumo pelos funcionários da DST/AIDS, solicitado pelaGerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionado12 ACOTE 7,8093,6019431 23/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220753390300 1369 544,80Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal e chá mate), para consumo pelos pacientes dos CAPS AD,CAPS I e CAPS II, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n°11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n°3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 622

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionado40 ACOTE 7,80312,00200661 CHÁ MATE - Em embalagens de no mínimo 200g, acon240 Embal 0,97232,8019432 23/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010301001220193390300 1495 3.019,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal e chá mate), para consumo pelos funcionários das UnidadesBásicas de Saúde, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n°11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n°3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionado300 ACOTE 7,802.340,00200661 CHÁ MATE - Em embalagens de no mínimo 200g, acon700 Embal 0,97679,0019433 23/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220893390300 1369 545,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal e chá mate), para consumo pelos pacientes da Policlínica ZonaNorte, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 11/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionado60 ACOTE 7,80468,00200661 CHÁ MATE - Em embalagens de no mínimo 200g, acon80 Embal 0,9777,6019434 23/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220893390300 1369 1.461,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal e chá mate), para consumo pelos funcionários da SecretariaMunicipal de Saúde e Policlínicas Zonas Norte e Sul, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme aAta de Registro de Preços n° 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial n°496/2011 e Processo n° 3021/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 623

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionado150 ACOTE 7,801.170,00200661 CHÁ MATE - Em embalagens de no mínimo 200g, acon300 Embal 0,97291,0019435 23/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010304001220253390300 3497 198,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal e chá mate), para consumo pelos funcionários do Centro deControle de Zoonoses, solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n°11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n°3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionado18 ACOTE 7,80140,40200661 CHÁ MATE - Em embalagens de no mínimo 200g, acon60 Embal 0,9758,2019436 23/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 0802010302001220223390300 1496 198,60Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal e chá mate), para consumo pelos funcionários do SAMU,solicitados pela Gerência de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 11/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a 16/01/2013, Pregão Presencial n° 496/2011 e Processo n° 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102700 Açúcar cristal - em pacote de 05 (cinco) kg; acondicionado18 ACOTE 7,80140,40200661 CHÁ MATE - Em embalagens de no mínimo 200g, acon60 Embal 0,9758,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 624

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19437 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220223390300 1496 10.200,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Peças - é R$-1.835.000,00, sendo estimado para a SAÚDE o seu valortotal, destinando-se para o SAMU, Item 07 (baterias) a importância de R$-20.400,00, sendo empenhado neste ato o montantede R$-10.200,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.200,0010.200,0019438 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1369 80.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Peças - é R$-1.835.000,00, sendo estimado para a SAÚDE o seu valortotal, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Item 10 (outros materiais para manutenção de veículos) aimportância de R$-102.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-80.000,00. Processo nº 432/2012 e PregãoPresencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 80.000,0080.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 625

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19439 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1369 50.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Peças - é R$-1.835.000,00, sendo estimado para a SAÚDE o seu valortotal, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Item 09 (lonas e pastilhas de freioss) a importância deR$-61.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-50.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 50.000,0050.000,0019440 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1369 10.200,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Peças - é R$-1.835.000,00, sendo estimado para a SAÚDE o seu valortotal, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Item 07 (baterias), a importância de R$-20.400,00, sendoempenhado neste ato o montante de R$-10.200,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.200,0010.200,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 626

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19441 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390300 1369 17.400,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Peças - é R$-1.835.000,00, sendo estimado para a SAÚDE o seu valortotal, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Item 08 (motor de reposição), a importância de R$-20.400,00,sendo empenhado neste ato o montante de R$-17.400,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 17.400,0017.400,0019442 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010305001220273390300 1497 17.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Peças - é R$-1.835.000,00, sendo estimado para a SAÚDE o seu valortotal, destinando-se para o Setor de Epidemiologia, Item 09 (lonas e pastilhas de freios) a importância de R$-20.400,00, sendoempenhado neste ato o montante de R$-17.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 17.000,0017.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 627

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19443 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1369 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Prestação de Serviços é R$-615.000,00, sendo estimado para a SAÚDEseu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ìtem 01 (Serviços de retifica e recuperação de motores) aimportância de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencialnº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,0019444 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1369 1.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Prestação de Serviços é R$-615.000,00, sendo estimado para a SAÚDEseu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ìtem 02 (Serviços de montagem e desmontagem demotores) a importância de R$-3.150,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.000,00. Processo nº 432/2012 ePregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.000,001.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 628

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19445 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1369 5.300,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Prestação de Serviços é R$-615.000,00, sendo estimado para a SAÚDEseu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ìtem 03 (Serviços alinhamento, balanceamento ecambagem), a importância de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.300,00. Processo nº 432/2012 ePregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.300,005.300,0019446 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1369 25.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Prestação de Serviços é R$-615.000,00, sendo estimado para a SAÚDEseu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ìtem 04 (Serviços gerais de mecânica veicular), aimportância de R$-28.350,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-25.000,00. Processo nº 432/2012 e PregãoPresencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.600,003.600,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.350,003.350,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.950,008.950,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 8.450,008.450,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 650,00650,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 629

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19447 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1369 5.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Prestação de Serviços é R$-615.000,00, sendo estimado para a SAÚDEseu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ìtem 05 (Serviços gerais de elétrica veicular), aimportância de R$-6.300,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Processo nº 432/2012 e Pregão Presencialnº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.300,003.300,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 1.700,001.700,0019448 23/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0802010302001220893390390 1369 9.000,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitários até 4.000 kg.,kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 343/2012, publicadono Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14 meses, ou seja, de05/07/2012 a 04/09/2013. O valor total para o Lote II - Prestação de Serviços é R$-615.000,00, sendo estimado para a SAÚDEseu valor total, destinando-se para Ambulâncias e Setor Administrativo, Ìtem 06 (Outros serviços de manutenção e conservaçãode veículoss) a importância de R$-12.600,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-9.000,00. Processo nº 432/2012 ePregão Presencial nº 153/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.350,003.350,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.150,003.150,00962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.500,002.500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 630

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19449 23/08/2012 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 990,00Pregão337 / 2011 1956 / 2011ObjetoValor referente à locação de equipamento de sonorização e iluminação com montagem para a realização do Troféu TalentoJovem, a ser realizado no dia 25/11/2012. Conforme Processo nº 1956/2011, Pregão Presencial nº 337/2011 e Ata de Registro dePreços nº 234/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/10/2011 a 17/10/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. De 01 (hum) a 03 (três) dias antes da data de início do evento, conforme Anexo I do Edital.LOCAL DE ENTREGA: O Troféu Talento Jovem será realizado no Auditório Hélio Moreira.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços/locações, devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação danota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203653 Locação1 UND 990,00990,0019450 23/08/2012 MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME 3001006182002120423390390 1515 13.800,00Pregão137 / 2010 936 / 2010ObjetoContratação de empresa para prestar serviços de lavagem de roupas de combate à incêndio, de cama e mesa, e de apicultor, paraatender as necessidades do Corpo de Bombeiros de Maringá-Funrebom. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviçosnº 258/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/07/2012 a 06/07/2013, no valor total de R$-27.600,00, sendo empenhadoneste ano o montante de R$-13.800,00, correspondente a 06 meses, pelo período de 07/07/2012 a 06/01/2013.Pregão nº137/2010 e Processo nº 936/2010.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, pelo período de 07/07/2010 a 06/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Av: Guaíra, nº 63, Zona 07, Quartel do Corpo de Bombeiros. Contato: (44) 3218-6161FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Antonio Luiz Lage, 1º Tenente - FUNREBOMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3000 UND 1,404.200,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3000 UND 1,404.200,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3000 UND 0,501.500,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))120 UND 0,7084,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))180 UND 0,70126,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))60 UND 5,00300,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))240 UND 7,501.800,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))60 UND 1,5090,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))120 UND 1,70204,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1440 UND 0,901.296,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 631

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19451 23/08/2012 ANA LUCIA DE OLIVEIRA GOUVEA 1301008122000220733390390 1000 1.000,00Dispensavel/ 72 / 2012ObjetoAdiantamento de recursos financeiros para custear despesas de pequena monta (serviços de terceiros - pessoa jurídica) daSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, durante o exercício de 2012, no montante de R$-3.000,00, conformeOfício n° 03/2012-SASC, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.000,00 para esta despesa, correspondente ao 3°Quadrimestre, cujas prestações de contas deverão atender ao disposto no parágrafo único do Artigo 30 do Decreto n°1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.000,001.000,0019452 23/08/2012 EDUARDO ALVES SIQUEIRA 1301008122000220733390300 1000 1.400,00Dispensavel/ 72 / 2012ObjetoAdiantamento de recursos financeiros para custear despesas de pequena monta (material de consumo) da Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania, durante o exercício de 2012, no montante de R$-4.200,00, conforme Ofício n° 04/2012-SASC,sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.400,00 para esta despesa, correspondente ao 3° Quadrimestre, cujas prestaçõesde contas deverão atender ao disposto no parágrafo único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.400,001.400,0019453 23/08/2012 EDUARDO ALVES SIQUEIRA 1301008122000220733390390 1000 1.120,00Dispensavel/ 72 / 2012ObjetoAdiantamento de recursos financeiros para custear despesas de pequena monta (serviços de terceiros - pessoa jurídica) daSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, durante o exercício de 2012, no montante de R$-3.360,00, conformeOfício n° 04/2012-SASC, sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.120,00 para esta despesa, correspondente ao 3°Quadrimestre, cujas prestações de contas deverão atender ao disposto no parágrafo único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 1.120,001.120,0019454 23/08/2012 ANA LUCIA DE OLIVEIRA GOUVEA 1301008122000220733390300 1000 800,00Dispensavel/ 72 / 2012ObjetoAdiantamento de recursos financeiros para custear despesas de pequena monta (material de consumo) da Secretaria Municipal deAssistência Social e Cidadania, durante o exercício de 2012, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício n° 03/2012-SASC,sendo empenhado neste ato a importância de R$-800,00 para esta despesa, correspondente ao 3° Quadrimestre, cujas prestaçõesde contas deverão atender ao disposto no parágrafo único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 800,00800,0019455 23/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1501027811001321223390300 1000 4.740,00Pregão297 / 2012 1761 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva de bens imóveis, que serão utilizados como alojamentos deatletas por ocasião dos 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final 2012, à realizar-se nesta cidade, nos dias 21 a 29/09/2012.Conforme Pregão Presencial nº 297/2012 (Lote III) e Processo 1761/2012www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 632

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Professor Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a entrega e faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total112514 Tee R/R branco ½ "30 UND 1,1434,20108978 Niple ½ pvc rosca50 UND 0,3015,00201304 Luva PVC - roscavel - branca - 3/4" x 1/2 "100 UND 0,8080,00200748 Cotovelo soldavel para agua de 25 mm por 90°120 UND 0,2024,0099374 TE em PVC, soldável, 25mm.80 UND 0,3024,0099150 Tee soldável 25mm x 50mm.5 UND 2,6013,00104676 REGISTRO em PVC soldável, esfera 50 mm.3 UND 10,0030,0091571 Tubo soldável 25mm50 UND 8,50425,005166 SOLUÇÃO limpadora, para conexão, 200ml.5 UND 6,1630,8092828 COLA para conexões, 75gr20 UND 2,4048,00100451 LUVA de correr, em PVC, soldável, 25mm.20 UND 4,5090,0088679 Folha de serra , aço rápido.20 UND 2,8056,00102278 ENGATE resistente a alta pressão, 40 cm20 UND 2,5050,00113256 Torneira para lavatório C 40 com rosca de 5cm10 UND 23,00230,0091554 REPARO de válvula Hydra Max40 UND 20,00800,00100404 REPARO para válvula de descarga Hidra-Luxo, 1 1/2".40 UND 13,00520,00112512 Torneira de jardim 1 ½ com saída para mangueira ¾10 UND 11,50115,0087651 Torneira bóia vazão total 3/43 UND 6,0018,0088047 Braço p/ chuveiro50 UND 2,00100,004128 Tubo ligação c/ anel10 UND 5,0050,007665 PARAFUSO para vaso, latão com bucha S-10.20 UND 1,0020,0099584 CAIXA de descarga para sanitário.4 UND 15,0060,004433 Mangueira marrom ¾ x 2,5mm de material não reciclado.200 METRO 0,78156,005886 TAMPA para vaso sanitário30 UND 11,00330,00508 VASO sanitário branco.3 UND 67,00201,004523 Registro de pressão 3/480 UND 5,80464,00102292 SIFÃO inteligente, para lavatório15 UND 3,0045,00103431 TUBO para água, PVC, soldável, barra de 50mm x 6 met5 UND 33,00165,003863 ADAPTADOR curto, 3/4" x 25mm20 UND 0,255,00109400 BUCHA de redução ¾" x ½"20 UND 0,204,00108979 Niple ¾ pvc rosca20 UND 0,408,005890 Tee c/ rosca10 UND 1,3013,00201355 Plug em pvc com rosca de 1/2 polegadas30 UND 0,206,00201362 Plug em pvc de 3/4 polegadas30 UND 0,309,0093950 Fita veda rosca 18mmx50metros30 UND 2,3069,00204980 Volante metal entalhado com parafuso para registro30 UNID 13,00390,0087650 Lixa ferro nº10030 UND 1,4042,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 633

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19456 23/08/2012 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 1501027811001321223390300 1000 675,00Pregão297 / 2012 1761 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva de bens imóveis, que serão utilizados como alojamentos deatletas por ocasião dos 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final 2012, à realizar-se nesta cidade, nos dias 21 a 29/09/2012.Conforme Pregão Presencial nº 297/2012 (Lote IV) e Processo 1761/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Professor Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a entrega e faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total687 Fechadura para porta - externa15 UND 23,50352,5088713 Cadeado 40 mm em latão maciço, gancho e mola em aço,10 UND 12,55125,5088373 Porta de madeira lisa 0,80x2,10m4 UND 49,25197,0019457 23/08/2012 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 1501027811001321223390300 1000 5.050,00Pregão297 / 2012 1761 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva de bens imóveis, que serão utilizados como alojamentos deatletas por ocasião dos 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final 2012, à realizar-se nesta cidade, nos dias 21 a 29/09/2012.Conforme Pregão Presencial nº 297/2012 (Lote V) e Processo 1761/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Professor Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única. em até 20 (vinte) dias após a entrega e faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108952 Tinta esmalte sintética cor preta, galão com 3,6 lts.10 UND 45,00450,0097606 Tinta esmalte sintético, cor branca, em embalagem com n10 UND 45,00450,00220236 Tinta Latex Fosca - Branco Neve - 18 Lts.50 BALDE 78,103.905,00100063 Pincel de 1.1/2"20 UND 2,8557,00100547 Rolo para pintura, com 15cm, em espuma, com cabo.40 UND 4,70188,0019458 23/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1501027811001321223390300 31887 4.202,00Pregão297 / 2012 1761 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de camisetas modelo gola pólo, para uso dos funcionários que prestarão serviços na organização doevento 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final 2012, à realizar-se nesta cidade, nos dias 21 a 29/09/2012. Conforme PregãoPresencial nº 297/2012 (Lote I) e Processo 1761/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 634

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato em até 20 (vinte) dias após o faturamento da entregaLOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Av. Lauro Werneck,500 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total232519 Camiseta com gola pólo200 UNID 21,014.202,0019459 23/08/2012 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 1501027811001321223390320 31887 10.197,00Pregão297 / 2012 1761 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de camisetas, para uso dos atletas das equipes que representarão nossa cidade nos 55º Jogos Abertos doParaná - fase final 2012, à realizar-se em Maringá, nos dias 21 a 29/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 297/2012 (Lote I)e Processo nº 1761/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 20 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Av. Lauro Werneck,500 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega/faturamento do produto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105701 Camiseta550 UND 18,5410.197,0019460 23/08/2012 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 1501027811001321223390300 31887 21.511,99Pregão297 / 2012 1761 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais elétricos para manutenção corretiva de bens imóveis, que serão utilizados comoalojamentos de atletas por ocasião dos 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final 2012, à realizar-se nesta cidade, nos dias 21 a29/09/2012. Conforme Pregão Presencial nº 297/2012 (Lote II) e Processo nº 1761/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Av. Lauro Werneck,500 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 635

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101768 Cabo flexível 10,0mm² - 1KV (nas côres branca, amarela,1000 METRO 2,782.780,0094187 Caboflex 6,0mm² 750V com certificado NBR NM 247-3.500 METRO 1,29645,0094186 Caboflex 4,0mm² 750V com certificado NBR NM 247-3 (300 METRO 0,86258,00103327 Cabo PP 2x4,0 mm², 750, com certificado NBRC150 METRO 2,90435,0094192 Fio 2 x 2,5 mm² cordão torcido 750V com certificado NB200 METRO 1,44288,00596 Fio cordão torcido 2x1,50mm, 750v, com certificado NB200 METRO 0,90180,005676 Cabo pp 2x1,5 mm2 750v.250 METRO 1,21302,50102 Disjuntor 3 x 50 Amperes.3 UND 32,7598,2588204 Disjuntor 3 x 70 Amperes.3 UND 23,2869,8494553 Disjuntor 3 x 100 Amperes.10 UND 63,53635,305308 Disjuntor 1 x 40 Amperes.20 UND 3,7474,8090508 Disjuntor 2x25 amperes20 UND 11,80236,0088075 Eletroduto em pvc 3/420 METRO 2,6152,2095921 Braçadeira tipo "U" 3/4.200 UND 0,0612,00800 Bucha expansiva pvc s6 c/ parafuso500 UND 0,0420,003654 Braçadeira nylon, 380 x 4,80mm500 CENTO 0,1785,0099848 Bucha para parafuso S-06.200 UND 0,048,00105894 Fita isolante anti- chama - 19mm x 20mts.30 ROLO 2,1865,4095826 Reator eletrônico 2 x 40w bivolt, com selo inmetro30 UND 3,1995,70108820 Lâmpada fluorescente branca 40W - 1553560 UND 2,92175,20124 Lâmpada incandescente 100w/127v com filamento refo100 UND 1,00100,00671 Canaleta p/ parede30 UND 1,9157,303431 Canaleta dutopiso 1" x 2,00 mts.20 UND 10,37207,4037 Cabo telefônico interno 2 pares200 METRO 0,2550,0038 Cabo telefônico interno 5 pares200 METRO 0,61122,005482 Tomada de telefone20 UND 3,0360,6094223 Tomada 2P+T sistema X com caixa20 UND 4,8396,60108 Interruptor c/ 1 tecla simples20 UND 1,7334,60563 Cabo rede trançado300 UND 0,83249,0094 Conector p/ instalação de rede100 UND 0,2424,001901 Filtro de linha com 5 saídas com tomada tripolar padrão B15 UND 12,35185,2587647 Gancho p/ bucha 6mm200 UND 0,0816,0099018 Arame galvanizado nº 165 KG 9,3046,5094180 Reator para lâmpada vapor metálico 400W/220V,20 UND 57,391.147,8088083 Lâmpada vapor Metálica 400W/220V, base E-40, posi30 UND 41,821.254,603827 Chuveiro Elétrico (tipo ducha) 127V.80 UND 19,001.520,0091451 Chuveiro elétrico 220 V220 UND 19,004.180,00100201 Pino elétrico fêmea.10 UND 0,929,20100183 Pino elétrico macho.10 UND 0,929,20101121 Caixa de sobrepor RJ 4510 UND 5,5255,20112845 Tomada quadrupla15 UND 9,37140,5587687 Centro de distribuição10 UND 8,3083,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 636

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process204975 Conjunto de Reator e lâmpada, sendo a Lâmpada vapor m10 UNID 534,705.347,0019461 23/08/2012 B.K. ATENDIMENTO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA 0802010302001220893190340 1000 3.402,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 54 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-3.402,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento54 UND 63,003.402,0019462 23/08/2012 CLINICA MEDICA CARDIOPED LTDA - ME 0802010302001220893190340 1000 18.522,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 294 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-18.522,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento294 UND 63,0018.522,0019463 23/08/2012 CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C LTDA 0802010302001220893190340 1000 18.900,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoDespesa referente à 300 horas em plantões no Pronnto Atendimento Zona Norte, para 02 médicos plantonistas (132 horas paraAurélio Jorge Abdalla e 168 horas para Maria Luiza Darido Abdalla), com valor por hora de R$-63,00, totalizando R$-18.900,00,correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento300 UND 63,0018.900,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 637

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19464 23/08/2012 DANIARA DE OLIVEIRA - EIRELI 0802010302001220893190340 1000 15.120,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 240 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-15.120,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento240 UND 63,0015.120,0019465 23/08/2012 FERNANDA COIMBRA PEREIRA - SERVICOS MEDICOS 0802010302001220893190340 1000 6.048,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 96 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,0019466 23/08/2012 MARCHIOTTI MEDICINA INTEGRADA S.S. 0802010302001220893190340 1000 6.048,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 96 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para 02 médicos plantonistas (72 horas para AlineJustino Marchiotti e 24 horas para Dayse Simone Justino Marchiotti), com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 638

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19467 23/08/2012 OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220893190340 1000 24.948,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 396 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para 02 médicos plantonistas (72 horas para ÉrikaNidra Mendoza Zapata e 324 horas para Mayclis Denis de Oliveira), com valor por hora de R$-63,00, totalizando R$-24.948,00,correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento396 UND 63,0024.948,0019468 23/08/2012 P. R. RODRIGUES & SOUZA LTDA - ME 0802010302001220893190340 1000 7.182,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 114 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para 02 médicos plantonistas (60 horas paraEliane Alves de Freitas Souza e 54 horas para Paula Renata Rodrigues), com valor por hora de R$- 63,00, totalizandoR$-7.182,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento114 UND 63,007.182,0019469 23/08/2012 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 1901004122000221243390300 1000 964,60Pregão261 / 2011 1479 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Telhas Onduladas em Fibrocimento, destinadas as manutenções dos próprios públicos, através daCentral de Manutenção Predial-SEMUSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 182/2011, com vigência 12 meses, ou seja, de24/08/2011 a 23/08/2012, Pregão Presencial nº 261/2011 e Processo nº 1479/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Industrias, 700 - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 639

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total214299 Telha ondulada em fibrocimento 6mm - 1,10 x 1,53 m10 UND 19,39193,9088694 Telha ondulada em fibrocimento 1,83mx1,10mx6mm, c/10 UND 23,59235,9088695 Telha ondulada em fibrocimento 2,13mx1,10mx6mm, c/10 UND 27,48274,8099687 Telha ondulada em fibrocimento 4mm - 1,10 x 2,44 m10 UND 26,00260,0019470 23/08/2012 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA 0501004122000221194490520 1000 2.660,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado, para atender a demanda da Procuradoria Geral do Município.Conforme Contrato de Fornecimento nº 262/2012, com vigência de 03 meses, ou seja de, 01/06/2012 a 31/08/2012, com valortotal de R$-18.960,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-2.660,00. Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá - PR, com agendamento prévio telefone 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresntação da notal fiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4256 APARELHO de ar condicionado com no mínimo 22.000 b2 UND 1.330,002.660,0019471 23/08/2012 ANA CLAUDIA DA MATA 0501004128000521213390300 1000 360,00Dispensavel/ 237 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com Alimentação, para: Ana Claudia da Mata - Matrícula nº18054 - Auxiliar Administrativo/Assessora de Fiscalização, Andréia Soares Zola de Oliveira - Matrícula nº 32422 - EngenheiraQuímica/Assessora de Fiscalização, Aline Magalhães Tolesquini Pastre - Matrícula nº 31826 - Assessora Administrativa, MárciaMarta Hoff - Matrícula nº 33110 - Auxiliar Administrativo, Amauri Divino Pereira - Matrícula nº 4972 - Chefia e MarianaKimura - Matrícula nº 34022 - Auxiliar Administrativo, em viagem à Marialva-PR., onde participarão de um Seminário deCapacitação referente a Recomposição de Mata Ciliar e Implantação dos Planos de Arborização Urbana no Estado do Paraná ePlano de Gerenciamento de Resíduos, nos dias 23 e 24/08/2012. Processo nº 237/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 360,00360,0019472 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 3179233.265,47Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 33.265,4733.265,4719473 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001820873190110 317921.099,62Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 640

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 1.099,621.099,6219474 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 3186773,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 73,3473,3419475 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 31867648,23Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 648,23648,2319476 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190090 1303418,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 418,00418,0019477 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 1496416.366,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 416.366,25416.366,2519478 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 1496134,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de Pagamento 1 134,45134,4519479 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 149617.648,45Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 17.648,4517.648,4519480 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 149621.955,81Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 641

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de Pagamento 1 21.955,8121.955,8119481 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 14966.548,34Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 6.548,346.548,3419482 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190160 149634.661,25Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 34.661,2534.661,2519483 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0802010302001220893191130 149620.228,69Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 20.228,6920.228,6919484 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010302001220893191130 149616.525,46Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 16.525,4616.525,4619485 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190110 14963.771,03Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 3.771,033.771,0319486 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010302001220893190160 1496825,59Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 825,59825,5919487 23/08/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 0802010302001220893191130 1496314,37Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 642

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 314,37314,3719488 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0802010301001220203190110 1303240.054,66Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 240.054,66240.054,6619489 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 31867733,29Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 733,29733,2919490 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 31867135,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 135,31135,3119491 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008241001820813190110 3186790,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 90,0090,0019492 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 317843.428,75Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 3.428,753.428,7519493 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008243001960863190110 31784324,88Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 324,88324,8819494 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 317845.134,49Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 643

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 5.134,495.134,4919495 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 31784811,83Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 811,83811,8319496 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 31784284,63Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 284,63284,6319497 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 31784889,43Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 889,43889,4319498 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 3180917.071,00Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 17.071,0017.071,0019499 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 318092.632,31Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 2.632,312.632,3119500 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 3178441.497,11Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 41.497,1141.497,1119501 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 317841.028,52Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 644

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 1.028,521.028,5219502 23/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1302008244001920903190110 317841.134,19Dispensavel/ /ObjetoValor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 1.134,191.134,1919503 24/08/2012 DORACI DE BARROS NUNES ME 0201004122000220013390300 1000 672,48Pregão206 / 2011 989 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 03 unidades de Bandeiras de Maringá e 03 unidades de Bandeiras do Paraná a serem utilizadas na áreaexterna do Paço Municipal e no Auditório Hélio Moreira. Conforme Ata de Registro de Preços nº 187/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 26/08/2011a 25/08/2012, Pregão Eletrônico nº 206/2011, Processo nº 989/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, até 20 (vinte) dias da entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá-PR.Contato Cerimonial: (44) 3221-1249 (Márcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203758 Bandeira do Paraná3 UND 100,00300,00203759 Bandeira de Maringá3 UND 124,16372,4819504 24/08/2012 DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 1.350,00Pregão243 / 2011 1335 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de forro PVC (instalado), destinado à Central de Manutenção Predial, da SEMUSP, conforme Ata deRegistro de Preços nº 190/2011, com vigência 12 meses, ou seja, de 26/08/2011 a 25/08/2012, Pregão Presencial nº 243/2011 eProcesso nº 1335/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até dez dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Terminal Rodoviário de Maringá - Avenida Tuiuti, 180, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até vinte dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:José Maria Bernadelli, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203666 Forro em pvc50 M2 27,001.350,0019505 24/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010301001220193390320 1495 1.504,00Proc. Dispensa107 / 2012 1964 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (metoclopramida), para distribuição gratuíta nas Unidades Básicas de Saúde. Parecer nº2237/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 107/2012 e Processo nº 1964/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 645

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 2 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento da Secretaria de Saúde de Maringá (GADS) - AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3188.(Marcia)FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total97992 Metoclopramida solução oral 4mg/ml frasco c/10ml3200 FRASCO 0,471.504,0019506 24/08/2012 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1901022663001021363390390 1000 15.980,00Proc. Dispensa98 / 2012 2049 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para reforma do Tanque de Emulsão Asfáltica da Pedreira Municipal de Maringá,pertencente a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Parecer n° 2262/2012-PROGE, Ato de Declaração deDispensa de Licitação n° 98/2012 e Processo nº 2049/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediado, em até 10 dias do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Pedreira Municipal - Estrada 200 - Lote 181/02 - Saída para Astorga pela PR 313.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 10 dias da apresentação da nota fiscal e serviços atestados.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233928 Prestação de Serviço - Desmontar e Montar tanque de aq1 UND 15.980,0015.980,0019507 24/08/2012 SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTD 1901022663001021363390300 1000 18.958,38Proc. Dispensa98 / 2012 2049 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de peças para reforma do Tanque de Emulsão Asfáltica da Pedreira Municipal de Maringá, pertencentea Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Parecer n° 2262/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa deLicitação n° 98/2012 e Processo nº 2049/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediado, em até 10 dias do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Pedreira Municipal - Estrada 200 - Lote 181/02 - Saída para Astorga pela PR 313.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 10 dias da entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 646

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234321 Serpentina SH6" / 402 PEÇA 4.215,098.430,18234325 Serpentina SH 10" / 401 PEÇA 5.915,355.915,35234330 Maçarico Alta Pressão1 PEÇA 815,09815,09234332 Flange Metal Universal1 UND 154,44154,44491 Bucha de aço1 UND 162,86162,86234340 Estampo Tanque Aquecimento1 PEÇA 1.504,801.504,80234344 Lã de Vidro 60mm3 METRO 108,90326,70234345 Preto Semi Brilho12 LITRO 29,27351,24234346 Thinner Anjo13 LITRO 5,2267,86234347 Kit Lixas1 KIT 145,80145,80234348 Curva 90º Raio Longo 6" SCH 40 astm a-2344 PEÇA 148,75595,00234349 Curva 90.º Raio 10"1 PEÇA 489,06489,0619508 24/08/2012 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 0301002062000220053390360 3507 1.132,08Dispensavel/ 2333 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.132,081.132,0819509 24/08/2012 ROSANA CELIA DE PAULO CARAPUNARLA 0301002062000220053390360 3507 1.259,36Dispensavel/ 2319 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.259,361.259,3619510 24/08/2012 DARCI FONTES FERREIRA 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2337 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1090/2008, para Oficial de Justiça, em trâmite na 3ª VaraCível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante aexpedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0019511 24/08/2012 CASSIANO VINICIUS NEVES 0301002062000220053390360 3507 600,00Dispensavel/ 2305 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1469/2007 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 22802/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 647

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 600,00600,0019512 24/08/2012 CRISTYAN DEVANIR MARTINS 0301002062000220053390360 3507 109,76Dispensavel/ 2308 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1636/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 32617/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 109,76109,7619513 27/08/2012 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 0301002062000220053390360 3507 859,74Dispensavel/ 2352 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1341/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 32879/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 859,74859,7419514 27/08/2012 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 0301002062000220053390360 3507 274,72Dispensavel/ 2353 / 2012ObjetoValor referente à Despesas Antecipadas correspondente aos Autos nº 1341/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite noJuízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 32879/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 274,72274,7219515 27/08/2012 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA 3001006128002110084490520 1515 16.300,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 12 aparelhos de ar condicionado, para atender a 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento eEspecialização de Praças (2ª EsFAEP)-FunreBom. Conforme Contrato de Fornecimento nº 262/2012, com vigência de 03meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, com valor total de R$-18.960,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-16.300,00. Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Giampero Monacci, nº nº 438, Jd. Novo Horizonte, Maringá-PR, 2ª ESFAEPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitadosFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14299 Aparelho de ar condicionado, tipo Split, hi wall, com cap1 UND 780,00780,00203663 Aparelho de ar condicionado, tipo split, com capacidade d6 UND 1.080,006.480,0014282 Aparelho de ar condicionado, modelo split, ar frio e quen1 UND 1.380,001.380,0014316 APARELHO de ar condicionado2 UND 1.490,002.980,0014305 APARELHO de ar condicionado 36000BTUS/H2 UND 2.340,004.680,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 648

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19516 27/08/2012 ML & HL COMERCIAL LTDA ME 3001006128002110084490520 1515 7.026,96Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 fogão à gás industrial, 01 geladeira comercial e 02 refresqueiras, para atender a 2ª Escola deFormação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças (2ª EsFAEP)-Funrebom. Conforme Contrato de Fornecimento nº263/2012, com vigência de 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, com valor total de R$-16.313,34, sendo empenhadoneste ato a importância de R$-7.026,96. Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Giampero Monacci, nº nº 438, Jd. Novo Horizonte, Maringá-PR, 2ª ESFAEPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitadosFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17677 FOGAO A GAS, INDUSTRIAL, 06 BOCAS, COM FORN1 UND 876,96876,9617458 GELADEIRA COMERCIAL, COM 06 PORTAS1 UND 3.390,003.390,0087672 Refresqueira2 UND 1.380,002.760,0019517 27/08/2012 ML & HL COMERCIAL LTDA ME 3001006128002110084490520 1515 9.286,38Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 balcões de distribuição, para atender a 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento eEspecialização de Praças (2ª EsFAEP)-Funrebom. Conforme Contrato de Fornecimento nº 263/2012, com vigência de 03 meses,ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, com valor total de R$-16.313,34, sendo empenhado neste ato a importância deR$-9.286,38. Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Giampero Monacci, nº nº 438, Jd. Novo Horizonte, Maringá-PR, 2ª ESFAEPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitadosFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111233 Balcão de distribuição aquecido para 06 GN¿s, medindo 211 UND 5.167,805.167,80111234 Balcão de distribuição refrigerado medindo 1100x720x910m1 UND 4.118,584.118,5819518 27/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 3001006128002110084490520 1515 6.005,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 02 máquinas de lavar roupas e 01 liquidificador industrial, para atender a 2ª Escola de Formação,Aperfeiçoamento e Especialização de Praças (2ª EsFAEP)-Funrebom. Conforme Contrato de Fornecimento nº 268/2012, comvigência de 03 meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, com valor total de R$-14.480,00, sendo empenhado neste ato aimportância de R$-6.005,00. Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº 247/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 649

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Giampero Monacci, nº nº 438, Jd. Novo Horizonte, Maringá-PR, 2ª ESFAEPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitadosFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102134 Máquina de lavar roupas 11 Kg2 UND 2.765,005.530,00201046 Liquidificador Industrial com capacidade de 6 litros .1 UND 475,00475,0019519 27/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 3001006128002110084490520 1515 5.740,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 03 bebedouros e 02 purificadores de água, para atender a 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamentoe Especialização de Praças (2ª EsFAEP)-Funrebom. Conforme Contrato de Fornecimento nº 268/2012, com vigência de 03meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, com valor total de R$-14.480,00, sendo empenhado neste ato a importância deR$-5.740,00. Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Giampero Monacci, nº nº 438, Jd. Novo Horizonte, Maringá-PR, 2ª ESFAEPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitadosFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18215 BEBEDOURO3 UND 1.590,004.770,0018307 PURIFICADOR DE AGUA2 UND 485,00970,0019520 27/08/2012 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA 3001006128002110084490520 1515 1.334,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 mesa de inox lisa fixa, para atender a 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especializaçãode Praças (2ª EsFAEP)-Funrebom. Conforme Contrato de Fornecimento nº 265/2012, com vigência de 03 meses, ou seja, de01/06/2012 a 31/08/2012, com valor total de R$-1.334,00, sendo empenhado neste ato a sua totalidade. Pregão Presencial nº117/2012 e Processo nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Giampero Monacci, nº nº 438, Jd. Novo Horizonte, Maringá-PR, 2ª ESFAEPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitadosFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105619 Mesa inox lisa fixa - bancada em aço inox para uso espec1 UND 1.334,001.334,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 650

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19521 27/08/2012 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 1202011333000620453390390 1000 3.290,10Proc. Dispensa113 / 2012 2152 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de qualificação profissional na área de informática, sendouma turma com 16 alunos para o curso de Programador de Sistema e outra turma com 16 alunos para o curso de ProgramadorWeb, ambos com carga horária de 160 horas e duração de 02 meses, no valor de R$-13.600,00 cada uma, totalizandoR$-27.200,00, através do Convênio 48/2009-MTE, sendo empenhado neste ato/fonte 1000 a importância de R$-3.290,10,como contrapartida e o restante, R$-23.909,90, será empenhado na fonte 31868. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº113/2012 e Processo nº 2152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, após o preenchimento das turmas.LOCAL DE ENTREGA: SENAI - Rua José Correia de Aguiar, 361 - Jardim Leblon.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito em parcela única, após o encerramento da turma, e apresentação da fatura e prestação de serviço.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.290,103.290,1019522 27/08/2012 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 1202011333000620453390390 31868 23.909,90Proc. Dispensa113 / 2012 2152 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de qualificação profissional na área de informática, sendouma turma com 16 alunos para o curso de Programador de Sistema e outra turma com 16 alunos para o curso de ProgramadorWeb, ambos com carga horária de 160 horas e duração de 02 meses, no valor de R$-13.600,00 cada uma, totalizandoR$-27.200,00, através do Convênio 48/2009-MTE, sendo empenhado neste ato/fonte 31868 a importância de R$-23.909,90, eo restante, R$-3.290,10, foi empenhado na fonte 1000. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 113/2012 e Processo nº2152/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, após o preenchimento das turmas.LOCAL DE ENTREGA: SENAI - Rua José Correia de Aguiar, 361 - Jardim Leblon.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será feito parcelado, após o encerramento de cada turma, e apresentação da fatura de prestação de serviços.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 23.909,9023.909,9019523 27/08/2012 CENTRO PSICO-EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO L 0501004128000521213390390 1000 5.100,00Proc. Inexigibilidade240 / 2012 2064 / 2012ObjetoValor referente à contratação de um profissional para ministrar curso de Relacionamento Pessoal, Atendimento ao Público eAutoestima, Trabalho em equipe, Competência Interpessoal - Comunicação, Feedback, para os servidores municipais que foramcontratados e que devem realizar o treinamento, com carga horária de 12 horas/turma, sendo 11 turmas com 30 alunos cada,totalizando 132 horas para 330 servidores. Parecer nº 2424/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº240/2012 e Processo nº 2064/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 651

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, com início em 24/09/12 com térrmino em 07/12/12LOCAL DE ENTREGA: Rua Arthur Thomas, 806 - Centro - Prédio do PROCON.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após entrega da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.100,005.100,0019524 27/08/2012 ROSIMEIRE DA CONCEICAO ANJOS-ME 1002018541001121463390390 1000 4.980,00Proc. Inexigibilidade246 / 2012 2404 / 2012ObjetoValor referente aos serviços técnicos profissionais de restauração dos bichos de pedra e dos bancos pintados alocados dentro doParque do Ingá, sendo este um trabalho artístico em réplicas de animais de nossa fauna regional, representando a biodiversidade daMata Atlântica. Parecer nº 2569/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 246/2012 e Processo nº2404/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 05 dias após o recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Parque do Ingá, Av. Tiradentes X Av. Anchieta.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 10 dias após o término do serviço com a emissão da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.980,004.980,0019525 27/08/2012 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 0802010302001220893390320 1369 50.348,48Proc. Dispensa110 / 2012 2036 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento de alto custo (Herceptin - Trastuzumab) para atendimento à paciente Maria José daSilva, acometida de doença oncológica de cunho degenerativo progressivo, a qual ajuizou ação em Mandado de Segurança junto a2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Autos nº 0030898-41.2011.8.16.0017/2011, pleiteando que oMunicípio forneça-lhe o referido medicamento. Parecer Jurídico nº 2189/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa deLicitação nº 110/2012 e Processo nº 2036/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme for sendo solicitado pela Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria de Saúde, em até 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da Notade Empenho pelo Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia de Medicamentos Especiais (setor interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona - 07, Maringá - PR. Contato pelos telefones (44) 3128-3100 ou(44) 3128-3165 (Sra. Pollyanna ou Sr. Rodrigo), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 (dez) dias contados do recebimento da mercadoria adquirida, devidamente atestado pela Farmácia de Medicamento Especiais, mediante apresentação dasrespectivas Notas Fiscais.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225663 Herceptin - (Trastuzumab)7 FRASCO 7.192,6450.348,48www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 652

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19526 27/08/2012 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 0802010302001220893390320 1496 7.192,64Proc. Dispensa110 / 2012 2036 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento de alto custo (Herceptin - Trastuzumab) para atendimento à paciente Maria José daSilva, acometida de doença oncológica de cunho degenerativo progressivo, a qual ajuizou ação em Mandado de Segurança junto a2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Autos nº 0030898-41.2011.8.16.0017/2011, pleiteando que oMunicípio forneça-lhe o referido medicamento. Parecer Jurídico nº 2189/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa deLicitação nº 110/2012 e Processo nº 2036/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme for sendo solicitado pela Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria de Saúde, em até 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da Notade Empenho pelo Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia de Medicamentos Especiais (setor interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona - 07, Maringá - PR. Contato pelos telefones (44) 3128-3100 ou(44) 3128-3165 (Sra. Pollyanna ou Sr. Rodrigo), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 (dez) dias contados do recebimento da mercadoria adquirida, devidamente atestado pela Farmácia de Medicamento Especiais, mediante apresentação dasrespectivas Notas Fiscais.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225663 Herceptin - (Trastuzumab)1 FRASCO 7.192,647.192,6419527 27/08/2012 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 0802010302001220893390320 3496 14.385,28Proc. Dispensa110 / 2012 2036 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento de alto custo (Herceptin - Trastuzumab) para atendimento à paciente Maria José daSilva, acometida de doença oncológica de cunho degenerativo progressivo, a qual ajuizou ação em Mandado de Segurança junto a2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Autos nº 0030898-41.2011.8.16.0017/2011, pleiteando que oMunicípio forneça-lhe o referido medicamento. Parecer Jurídico nº 2189/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa deLicitação nº 110/2012 e Processo nº 2036/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme for sendo solicitado pela Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria de Saúde, em até 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da Notade Empenho pelo Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia de Medicamentos Especiais (setor interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona - 07, Maringá - PR. Contato pelos telefones (44) 3128-3100 ou(44) 3128-3165 (Sra. Pollyanna ou Sr. Rodrigo), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 16h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 10 (dez) dias contados do recebimento da mercadoria adquirida, devidamente atestado pela Farmácia de Medicamento Especiais, mediante apresentação dasrespectivas Notas Fiscais.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225663 Herceptin - (Trastuzumab)2 FRASCO 7.192,6414.385,2819528 27/08/2012 TRANSPORTADORA PEGORARO LTDA 1102028846000000023390930 1509 68,10Dispensavel/ 85 / 2012ObjetoValor referente à restituição de auto de infração n° 276910Y000145069 - Processo de restituição n° 31183/12.Crédito - Banco do Brasil - Agência 1350-1 - C/C 12761-2.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 653

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 68,1068,1019529 27/08/2012 JOSE ANTONIO CHICAO DE SALLES 1102028846000000023390930 1509 127,69Dispensavel/ 85 / 2012ObjetoReferente à restituição de auto de infração n° 276910y000107836.Processo de restituição n° 29122/12. Crédito - CEF- Agência 2919 - C/C 522-0 Op. 003.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203364 Restituição de pagamento indevido1 UND 127,69127,6919530 27/08/2012 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 0201006181002120043390390 1000 745,00Pregão514 / 2011 2804 / 2011ObjetoValor referente à locação de 01 barraca, tipo pirâmide, em virtude da realização da Cerimônia de Compromisso à BandeiraNacional dos jovens da Classe de 1992, dispensados da prestação do serviço militar inicial, que será realizada no dia 11/09/2012,às 11h00, na Praça Renato Celidônio. Conforme Ata de Registro de Preços nº 23/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/01/2012 a 25/01/2013, Pregão Presencial nº 514/2011 e Processo nº 2804/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, de 01 (um) a 03 (três) dias antes da data do início do evento.LOCAL DE ENTREGA: Praça Renato Celidônio, ao lado da Prefeitura Municipal de Maringá-PR. Contato: Antonio Amaral pelo telefone: (44) 3901-1117 - Cerimonial: (44) 3221-1249FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após as Locações, devidamente comprovadas e recebidas por preposto desta Prefeitura e mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas d100 M2 7,45745,0019531 27/08/2012 VIA SOM BRASIL LTDA - ME 0201006181002120043390390 1000 950,00Pregão68 / 2012 324 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos para 01 locação de equipamento desonorização, incluindo montagem e desmontagem, em virtude da realização da Cerimônia de Compromisso à Bandeira Nacionaldos jovens da Classe de 1992, dispensados da prestação do serviço militar inicial, que será realizada no dia 11/09/2012, às 11h00,na Praça Renato Celidônio. Conforme Ata de Registro de Preços nº 68/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/04/2012 a09/04/2013, Pregão Presencial nº 68/2012 e Processo nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, no dia 11 de Setembro de 2012, com início do evento às 11h00.LOCAL DE ENTREGA: Praça Renato Celidônio, ao lado da Prefeitura Municipal de Maringá-PR. Contato: Antonio Amaral pelo telefone: 3901-1117 - Cerimonial: (44) 3221-1249FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após o término da prestação do serviço de locação, devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura, mediante apresentaçãoda Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marlene Lima Santos, Professora 1ª a 4ªÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95285 Produção e ou Organização de Eventos e Programas Artí1 UND 950,00950,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 654

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19532 27/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 0201006181002120043390300 1000 542,50Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de café de intervalo completo, em virtude da realização da Cerimônia de Inauguração da Galeria deFotografias dos Oficiais que exerceram as funções de Delegado da 3ª Delegacia de Serviço Militar, que será realizada às 16h00 dodia 11/09/012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2012 com vigência 12 meses, ou seja, de 06/01/2012 a 05/01/2013,Pregão Presencial nº 507/2011, Processo nº 3174/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no dia 11 de setembro de 2012 até às 15 horas.LOCAL DE ENTREGA: Delegacia de Serviço Militar - Av. Tuiuti, 180 2º Piso - Terminal Rodoviário - Maringá-PR Contato: Antonio Amaral pelo fone: (44) 3901-1117FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221119 Café de Intervalo Completo - contendo no mínimo: Caf70 UNID 7,75542,5019533 27/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 0201006181002120043390390 1000 248,20Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de extintores visando atender ao Tiro de Guerra deMaringá. Conforme Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/05/2012 a 23/05/2013,Pregão Presencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, até 15 (quinze) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Tiro de Guerra - Av. Mandacarú, 730 - Vila Santa Izabel - Maringá-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, até 20 dias após a entrega da total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg5 UND 15,8079,001223 Recarga de extintor de incendio PQS - 8kg1 UND 28,5028,501224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg1 UND 50,4050,403701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L7 UND 12,9090,3019534 27/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 1302008244001820873390300 33792 675,00Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para o fornecimento de café de intervalo médio, para os participantes do evento deentrega de certificados aos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Central, Alvorada, Itaipu, Ney Braga,Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, unidades ligada à SASC, que concluíram os cursos ministrados pelo SENAC, à realizar-se nodia 31/08/2012, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do PisoBásico Fixo/ PAIF. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº1/2012, com vigência de 12meses, ou seja, de 06/01/2012 a 05/01/2013, no Pregão Presencial nº 507/2011 e no Processo nº 3174/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 655

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no dia 31 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Auditório UNIFAMMA, Av. Mauá, 2854 - Zona 01 - Maringá - PR. Contato com Luciana através do fone: (44) 3221-6444.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221116 Café de Intervalo Médio - contendo no mínimo Café (co100 UNID 6,75675,0019535 27/08/2012 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1304008241001820853390320 1000 3.416,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Kit Lanches, para suprir as necessidades do evento de abertura do Mês do Idosos, organizado pelaSecretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, à realizar-se no dia 03/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013, Processo nº 3297/2011 e Pregão nº 66/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Kalilu Hadda, no dia 03/09/2012, as 13:30 hsFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota FiscalFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101730 Kit para lanches700 UND 4,883.416,0019536 27/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0802010302001220184490520 3496 19.660,00Pregão487 / 2011 2669 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de utensílios domésticos (chapa aquecida e coifa) para atender às necessidades do Setor de Nutrição eDietética do Hospital Municipal de Maringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 015/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 20/01/2012 a 19/01/2013, Processo nº 2669/2011 e Pregão nº 487/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central / Central de Compras - (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona - 08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo telefone: (44) 3309-8264(Srs. Hermínio ou Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ser efetuada em até 20 (vinte) dias da entrega dos equipamentos adquiridos, devidamente atestado pelo Hospital Municipal, mediante apresentação darespectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:José Maria Bernadelli, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total204131 Chapa aquecida medindo 400x900x900 MM/H. Construí2 UNID 2.745,005.490,00204134 Coifa com formato tronco piramidal2 UNID 7.085,0014.170,0019537 27/08/2012 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 0802010302001220893390320 1369 75.922,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (mometasona) para distribuição gratuíta aos pacientes do NIS Aclimação. ConformeAta de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº196/2012 e Processo nº 1041/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 656

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110189 Mometasona furoato 0,05mg/g spray nasal 120atm1700 FRASCO 44,6675.922,0019538 27/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010301001220193390320 1495 15.000,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (nifedipina) para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme Ata de Registro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, PregãoPresencial nº 196/2012 e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1391 Nifedipina retard 20mg comprimido300000 COMPR. 0,0515.000,0019539 27/08/2012 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 0802010302001220753390320 1369 83.790,00Pregão196 / 2012 1041 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (levodopa) para distribuição gratuíta aos usuários do CAPS AD. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 138/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/07/2012 a 03/07/2013, Pregão Presencial nº 196/2012e Processo nº 1041/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias mediante a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - Secretaria de Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 885, Zona 07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelos telefones:(44)3218-3186 ou (44) 3218-3188.(Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203865 Levodopa 100mg + Benserazida 25mg comprimido6000 COMPR. 1,046.240,00203866 Levodopa 200mg + Benserazida 50mg comprimido55000 COMPR. 1,4177.550,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 657

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19540 27/08/2012 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A 0802010301001220193390320 1495 6.480,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (escopolamina) para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103168 Escopolamina butilbrometo 10mg comprimido54000 COMPR. 0,126.480,0019541 27/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010301001220193390320 3495 2.100,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (clorpromazina) para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1544 Clorpromazina 40mg/mL solução oral frasco600 FRASCO 3,502.100,0019542 27/08/2012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0802010301001220193390320 1495 8.624,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (ciproterona) para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101889 Ciproterona acetato 2mg + etinilestradiol 0,035mg dráge98000 COMPR. 0,098.624,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 658

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19543 27/08/2012 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT 0802010301001220193390320 1495 13.200,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (bupropiona) para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1533 Bupropiona 150mg comprimido22000 COMPR. 0,6013.200,0019544 27/08/2012 TORRENT DO BRASIL LTDA 0802010301001220193390320 1495 6.600,00Pregão457 / 2011 2831 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (carvedilol), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 31/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a 31/01/2013, PregãoPresencial nº 457/2011 e Processo nº 2831/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes, n° 885, Zona-07, Maringá-PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total103162 Carvedilol 25mg comprimido60000 COMPR. 0,116.600,0019545 27/08/2012 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 0903012361001760393390300 1104 7.425,00Pregão216 / 2012 1024 / 2012ObjetoValor rerferente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da frota oficial - SEDUC. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 163/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/07/2012 a 23/07/2013, Pregão nº 216/2012 e Processonº 1024/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato: em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 659

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88511 Óleo lubrificante para motor diesel, classificação API CI-750 LITRO 7,505.625,0090472 Óleo lubrificante do tipo EP para transmissões automotivas250 LITRO 7,201.800,0019546 27/08/2012 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 0802010302001220893390300 1369 7.425,00Pregão216 / 2012 1024 / 2012ObjetoValor rerferente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da frota oficial - Ambulâncias e SetorAdministrativo - SAÚDE. Conforme Ata de Registro de Preços nº 163/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/07/2012 a23/07/2013, Pregão nº 216/2012 e Processo nº 1024/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: Em até 10 dias da entrega/recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88511 Óleo lubrificante para motor diesel, classificação API CI-750 LITRO 7,505.625,0090472 Óleo lubrificante do tipo EP para transmissões automotivas250 LITRO 7,201.800,0019547 27/08/2012 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 1901004122000221243390300 1000 28.040,00Pregão216 / 2012 1024 / 2012ObjetoValor rerferente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP/Próprios Públicos.Conforme Ata de Registro de Preços nº 163/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/07/2012 a 23/07/2013, Pregão nº216/2012 e Processo nº 1024/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: Em até 10 dias da entrega/recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88511 Óleo lubrificante para motor diesel, classificação API CI-1500 LITRO 7,5011.250,0089487 Óleo lubrificante multiviscoso SAE 20W40, para motore400 LITRO 6,602.640,0090472 Óleo lubrificante do tipo EP para transmissões automotivas450 LITRO 7,203.240,00101693 Óleo lubrificante para direção hidraulica e transmissão au850 LITRO 8,607.310,0091504 Óleo lubrificante para motores 2 tempos refrigerado a ar,900 FRASCO 4,003.600,0019548 27/08/2012 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 0501004122000221193390300 1000 7.500,00Pregão216 / 2012 1024 / 2012ObjetoValor rerferente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da frota oficial - SEADM - Setores Administrativosfas Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom. Conforme Ata de Registro de Preços nº 163/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 24/07/2012 a 23/07/2013, Pregão nº 216/2012 e Processo nº 1024/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 660

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato: em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total102334 Óleo para motores de combustão a gasolina 4 tempos (mo1000 LITRO 7,507.500,0019549 27/08/2012 NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA 1901017512001021313390300 1511 8.400,00Pregão216 / 2012 1024 / 2012ObjetoValor rerferente à aquisição de óleo lubrificante para manutenção dos veículos da frota oficial - SEMUSP - Setor de Coleta deLixo. Conforme Ata de Registro de Preços nº 163/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/07/2012 a 23/07/2013, Pregãonº 216/2012 e Processo nº 1024/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato: em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, 400 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão derecebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88514 Óleo hidráulico tipo AW-68, que opere com pressão de t1400 LITRO 6,008.400,0019550 27/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 0501004128000521213390300 1000 1.620,00Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de 240 unidades de Café de Intervalo Médio, para atender o evento Curso de Capacitação de FiscaisMunicipais para atuação na Fiscalização Ambiental, à realizar-se nos dias 28/08/2012 a 31/08/2012, no Auditório Hélio Moreira.Sendo composto por duas turmas, uma no período da manhã, da 08h00as 11h30, composta por 50% dos atuais fiscais existentesno município, e outra turma das 13h30 as 17h00 com outros 50% dos fiscais da Prefeitura. Será servido da seguinte forma: 30unidades de manhã e 30 unidades a tarde, no periodo de 04 dias referente ao curso. Conforme Processo nº 3174/2011, PregãoPresencial nº 507/2011 e Ata de Registro de Preços nº 01/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/01/2012 a05/01/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da Nota Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - Av. XV de novembro, 701 - Auditório Hélio Moreira.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221116 Café de Intervalo Médio240 UNID 6,751.620,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 661

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19551 27/08/2012 SILVIO MAGALHAES BARROS II 0201004122000220013390140 1000 480,00Dispensavel/ 84 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 01 Diária em nome do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará a Brasília-DF., paraparticipar do 10º Congresso Internacional Brasil Competitivo, à realizar-se no dia 28/08/2012, no Centro de Eventos eConvenções Brasil 21. Promoção: MBC (Movimento Brasil Competitivo). Saída dia 28/08/2012 às 05h15 e retorno no mesmodia às 23h14.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203365 Diária1 UND 480,00480,0019552 27/08/2012 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 0903012361001760363390390 1104 51,20Pregão159 / 2012 3058 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 320 certificados (certificação de conclusão do Programa), destinados aos alunos do 5º ano doEnsino Fundamental, participantes do Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas-PROERD, em conformidadecom a Ata de Registro de Preços nº 120/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013, Pregão Presencialnº 159/2012 e Processo nº 3058/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, Zona 01- Maringá- PR, mediante agendamento prévio com Carol ou Marlene pelo telefone (44)3221-6928.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Gilberto de Souza, Impressor gráficoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total207050 Impresso - Certificado320 UNID 0,1651,2019553 27/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 0902012365001660333390300 3103 37.065,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Vidros e Espelhos, destinados a manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil, emconformidade com a Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013,Pregão Presencial nº 206/2012 e Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Nos Centros Municipais de Educação Infantil à medida em que forem solicitados. Fone para informações (44) 3261-5549- Tony.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega e execução dos serviços solicitados pela secretaria mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro Civilwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 662

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5488 Vidro temperado liso incolor 10mm. instalado.25 M2 200,005.000,0091233 Vidro liso incolor 3mm - colocado125 M2 40,005.000,0091234 Vidro liso incolor 4mm -colocado125 M2 45,005.625,00102078 Vidro incolor liso 6 mm - colocado50 M2 60,003.000,006443 Vidro canelado 3,8mm - colocado30 M2 38,001.140,00108130 Vidro comum fantasia 4mm. - colocado100 M2 43,004.300,00102079 Espelho 4 mm - colocado100 M2 130,0013.000,0019554 27/08/2012 DECORE GLASS COMERCIO LTDA 0903012361001760363390300 1107 37.065,00Pregão206 / 2012 1196 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Vidros e Espelhos, destinados a manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, emconformidade com a Ata de Registro de Preços nº 142/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013,Pregão Presencial nº 206/2012 e Processo nº 1196/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental à medida em que forem solicitados. Fone para informações (44) 3261-5549- Tony.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega e execução dos serviços solicitados pela secretaria, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5488 Vidro temperado liso incolor 10mm. instalado.25 M2 200,005.000,0091233 Vidro liso incolor 3mm - colocado125 M2 40,005.000,0091234 Vidro liso incolor 4mm -colocado125 M2 45,005.625,00102078 Vidro incolor liso 6 mm - colocado50 M2 60,003.000,006443 Vidro canelado 3,8mm - colocado30 M2 38,001.140,00108130 Vidro comum fantasia 4mm. - colocado100 M2 43,004.300,00102079 Espelho 4 mm - colocado100 M2 130,0013.000,0019555 27/08/2012 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP 0902012365000560323390320 1103 115,20Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 160 unidades de pasta para evento, destinadas aos profissionais dos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, durante o I Seminário Interdisciplinar "Caminhos Trilhados e Desafios Contemporâneos" à realizar-se nos dias 20 e21/09/2012, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a24/05/2013, Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, zona 01- Maringá- PR, mediante agendamento prévio com Cíntia pelo fone: (44) 3221-6918.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total278 Pasta para eventos160 UND 0,72115,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 663

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19556 27/08/2012 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP 0903012361000560353390320 1104 115,20Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 160 unidades de pasta para evento, destinadas aos profissionais das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, durante o I Seminário Interdisciplinar "Caminhos Trilhados e Desafios Contemporâneos" à realizar-se nos dias 20 e21/09/2012, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a24/05/2013, Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, zona 01- Maringá- PR, mediante agendamento prévio com Cíntia pelo fone: (44) 3221-6918.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total278 Pasta para eventos160 UND 0,72115,2019557 27/08/2012 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 0902012365000560323390320 1103 128,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 160 unidades de caneta, destinadas aos profissionais dos Centros Municipais de Educação Infantil,durante o I Seminário Interdisciplinar "Caminhos Trilhados e Desafios Contemporâneos" à realizar-se nos dias 20 e 21/09/2012,em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013,Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, Zona 01- Maringá- PR, mediante agendamento prévio com Cíntia pelo fone (44) 3221-6918.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200080 Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou a160 UND 0,80128,0019558 27/08/2012 CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 0903012361000560353390320 1104 128,00Pregão93 / 2012 544 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 160 unidades de caneta, destinadas aos profissionais das Escolas Municipais de Ensino Fundamental,durante o I Seminário Interdisciplinar "Caminhos Trilhados e Desafios Contemporâneos" à realizar-se nos dias 20 e 21/09/2012,em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 95/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/05/2012 a 24/05/2013,Pregão Presencial nº 93/2012 e Processo nº 544/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscal.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. Duque de Caxias, 648, zona 01- Maringá- PR, mediante agendamento prévio com Cíntia pelo fone (44) 3221-6918.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico Bioquímicowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 664

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200080 Caneta esferográfica de formato cilíndrico, sextavado ou a160 UND 0,80128,0019559 27/08/2012 COPEL DISTRIBUICAO S/A 1901015452001021273390390 1507 627.626,62Proc. Dispensa13 / 2012 151 / 2012ObjetoValor referente à Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, correspondente ao consumo do mêsde Julho/2012, com vencimento em 30/08/2012. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-627.626.62. ConformeParecer n° 171/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação n° 13/2012 e Processo nº 151/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1014 Fatura de energia elétrica1 MESES 627.626,62627.626,6219560 27/08/2012 EDNALDO MANOEL MANIEZO 1901004122000221243390390 1000 1.972,00Pregão224 / 2012 1300 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de recarga de extintores dos veículos dafrota oficial, conforme Ata de Registro de Preços nº 140/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013,Pregão nº 224/2012 e Processo nº 1300/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 10 dias da emissão de ordem de serviços pela Gerência de Oficina.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Indústrias, 700 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissãode recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1220 Recarga de extintor de incendio PQS - 1kg50 UND 9,85492,50226633 PQS - 1kg BC RECARGA10 UND 14,70147,00226634 PQS - 2kg BC RECARGA65 UND 20,501.332,5019561 27/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1901004122000221243390300 1000 210,00Pregão224 / 2012 1300 / 2012ObjetoValor referente á aquisição de suporte para fixação de extintores nos veículos da frota oficial, conforme Ata de Registro de Preçosnº 140/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013, Pregão nº 224/2012 e Processo nº 1300/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 10 dias da emissão do ordem de serviço pela Gerêrncia de Oficina.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Indústrias, 700 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissãode recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91392 Suporte de parede p/ extintor150 UND 1,40210,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 665

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19562 27/08/2012 JEAN CARLOS MARQUES SILVA 0301002062000220053390390 1000 800,00Dispensavel/ 717 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Táxi/PJ e Hospedagem, em nome de Jean CarlosMarques Silva, em sua viagem à São Paulo-SP., com finalidade participar realização de Auditoria nos documentos da empresa TecPark Comércio e Prestação de Serviços Ltda, a fim conferir se os valores apresentados na liquidação condizem com aescrituração e verificar o quantum de indenização é realmente devido no processo supra em liquidação da sentença em que foicondenado o Município de Maringá ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, acompanhando o Perito Judicial, napresença da parte autora. Saída dia 29/08/2012 às12h30 e retorno em 31/08/2012 às 10h36.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 800,00800,0019563 27/08/2012 JEAN CARLOS MARQUES SILVA 0301002062000220053390300 1000 250,00Dispensavel/ 717 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com Alimentação, em nome de Jean Carlos MarquesSilva, em sua viagem à São Paulo-SP., com finalidade participar realização de Auditoria nos documentos da empresa Tec ParkComércio e Prestação de Serviços Ltda, a fim conferir se os valores apresentados na liquidação condizem com a escrituração everificar o quantum de indenização é realmente devido no processo supra em liquidação da sentença em que foi condenado oMunicípio de Maringá ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, acompanhando o Perito Judicial, na presença daparte autora. Saída dia 29/08/2012 às12h30 e retorno em 31/08/2012 às 10h36.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 250,00250,0019564 27/08/2012 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 0301002062000220053390360 3507 610,37Dispensavel/ 2297 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 610,37610,3719565 27/08/2012 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES SILVA 0301002062000220053390360 3507 417,55Dispensavel/ 2275 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1453/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 63278/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 417,55417,5519566 27/08/2012 LEANDRO SOUZA DA SILVA 0301002062000220053390360 3507 90,45Dispensavel/ 2277 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1392/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 34296/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 666

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 90,4590,4519567 27/08/2012 ERNANI JOSE PERA JUNIOR 0301002062000220053390360 3507 459,20Dispensavel/ 2270 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 1098/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, emtrâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 37475/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 459,20459,2019568 27/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 572,85Dispensavel/ 2279 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 322/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 30190/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 572,85572,8519569 27/08/2012 SANALI MARTINS BARBOZA 0301002062000220053390360 3507 1.093,97Dispensavel/ 2282 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 555/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 49106/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 1.093,971.093,9719570 27/08/2012 PIERRE GAZARINI SILVA 0301002062000220053390360 3507 2.726,58Dispensavel/ 2301 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 2.726,582.726,5819571 27/08/2012 DOURIVAL REQUENA 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2280 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 322/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 30190/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 667

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19572 27/08/2012 ROBERTA PATRICIA FIGUEIREDO ROCHA TURKOWSKI 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2298 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1276/2008, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0019573 27/08/2012 SIDINEI ADEMAR TARGA 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2272 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1098/2008, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 37475/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0019574 27/08/2012 JOSÉ SOUZA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 909,49Dispensavel/ 2276 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1392/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 34296/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 909,49909,4919575 27/08/2012 VELIZE MARA ALSSUFE 0301028846000000013390910 1507 225,45Dispensavel/ 2307 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1636/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32617/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 225,45225,4519576 27/08/2012 JOSE GERMANO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 190,63Dispensavel/ 2307 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1636/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32617/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 190,63190,63www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 668

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19577 27/08/2012 JOSE IRINEU DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 681,56Dispensavel/ 2307 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1636/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32617/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 681,56681,5619578 27/08/2012 ARLINDO JOSE CORREIA 0301028846000000013390910 1507 1.704,50Dispensavel/ 2269 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1098/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 37475/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.704,501.704,5019579 27/08/2012 JOSÉ AMÉLIO DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 1.596,80Dispensavel/ 2269 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1098/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 37475/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.596,801.596,8019580 27/08/2012 DALILA CARMELITA MORAES 0301028846000000013390910 1507 1.228,52Dispensavel/ 2269 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1098/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 37475/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.228,521.228,5219581 27/08/2012 MARIA DOS SANTOS ALVES 0301028846000000013390910 1507 2.026,36Dispensavel/ 2278 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 322/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 30190/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.026,362.026,36www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 669

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19582 27/08/2012 ISABEL APARECIDA ALVES 0301028846000000013390910 1507 242,21Dispensavel/ 2278 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 322/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 30190/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 242,21242,2119583 27/08/2012 MARIA DE LOURDES RAMALHO DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.308,36Dispensavel/ 2278 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 322/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 30190/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.308,361.308,3619584 27/08/2012 MAGDALENA PASSARELI CANDIDO 0301028846000000013390910 1507 2.151,56Dispensavel/ 2278 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 322/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 30190/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.151,562.151,5619585 27/08/2012 ALESSANDRA VERSKA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 2.138,79Dispensavel/ 2350 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1341/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32879/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.138,792.138,7919586 27/08/2012 NATANAEL SILVA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 1.229,32Dispensavel/ 2350 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1341/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32879/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.229,321.229,32www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 670

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19587 27/08/2012 JOÃO CARLOS NETO SALGUEIRO 0301028846000000013390910 1507 2.770,72Dispensavel/ 2350 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1341/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32879/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.770,722.770,7219588 27/08/2012 MARIA LUCI BEDENDO TEIXEIRA 0301028846000000013390910 1507 2.401,24Dispensavel/ 2350 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1341/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32879/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.401,242.401,2419589 27/08/2012 BRAULIO CRISTOVÃO CARDOSO LIMA 0301028846000000013390910 1507 540,94Dispensavel/ 2350 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1341/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 32879/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 540,94540,9419590 27/08/2012 DOLIVAR POSSI 0301028846000000013390910 1507 618,11Dispensavel/ 2273 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1453/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 63278/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 618,11618,1119591 27/08/2012 DORVAL VOLPI 0301028846000000013390910 1507 739,43Dispensavel/ 2273 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1453/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 63278/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 739,43739,43www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 671

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19592 27/08/2012 ELIU FERREIRA 0301028846000000013390910 1507 1.652,60Dispensavel/ 2273 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1453/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 63278/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.652,601.652,6019593 27/08/2012 EVA GONÇALVES DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 644,87Dispensavel/ 2273 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1453/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 63278/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 644,87644,8719594 27/08/2012 ÉLIO APARECIDO MACHADO BORGES 0301028846000000013390910 1507 520,53Dispensavel/ 2273 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1453/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 63278/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 520,53520,5319595 27/08/2012 RENAN DINIZ DOMENICI 0301028846000000013390910 1507 2.430,92Dispensavel/ 2281 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 555/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 49106/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.430,922.430,9219596 27/08/2012 VALDEMIR DOMINGOS PEREIRA 0301028846000000013390910 1507 902,69Dispensavel/ 2281 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 555/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 49106/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 902,69902,69www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 672

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19597 27/08/2012 ADEMIR GARCIA FERNANDES 0301028846000000013390910 1507 18,26Dispensavel/ 2281 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 555/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 49106/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 18,2618,2619598 27/08/2012 TEREZINHA RIQUETTO GARCIA 0301028846000000013390910 1507 1.421,74Dispensavel/ 2281 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 555/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 49106/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.421,741.421,7419599 27/08/2012 LAZARO DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 1.941,20Dispensavel/ 2281 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 555/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 49106/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.941,201.941,2019600 27/08/2012 SIMONE GARCIA FERNANDES BARIANO 0301028846000000013390910 1507 298,11Dispensavel/ 2281 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 555/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 49106/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 298,11298,1119601 27/08/2012 MYRTHES MACEDO ALVES 0301028846000000013390910 1507 3.929,83Dispensavel/ 2281 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 555/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 49106/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.929,833.929,83www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 673

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19602 27/08/2012 OSMÁRIO MOREIRA 0301028846000000013390910 1507 461,19Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 461,19461,1919603 27/08/2012 MATILDE YOSHIKA IRIE OTANI 0301028846000000013390910 1507 426,61Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 426,61426,6119604 27/08/2012 TOSHIO NAKA 0301028846000000013390910 1507 10.613,21Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 10.613,2110.613,2119605 27/08/2012 KATSUE NAKA TOYODA 0301028846000000013390910 1507 1.217,98Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.217,981.217,9819606 27/08/2012 ROSILENE ARCOLEZI DA MOTA 0301028846000000013390910 1507 829,48Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 829,48829,48www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 674

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19607 27/08/2012 CATSUZO NAKA E CJA LTDA 0301028846000000013390910 1507 6.109,52Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.109,526.109,5219608 27/08/2012 ANTONIO KAZUO TOYODA 0301028846000000013390910 1507 1.304,25Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.304,251.304,2519609 27/08/2012 CATSUZO NAKA 0301028846000000013390910 1507 4.416,54Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.416,544.416,5419610 27/08/2012 ESTER LEME 0301028846000000013390910 1507 1.887,02Dispensavel/ 2299 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 776/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 42238/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.887,021.887,0219611 27/08/2012 ALBA REGINA GRASSETTI PACHECO 0301028846000000013390910 1507 1.605,01Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.605,011.605,01www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 675

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19612 27/08/2012 EDILSON MANOEL 0301028846000000013390910 1507 246,48Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 246,48246,4819613 27/08/2012 ELZA MAURICIO 0301028846000000013390910 1507 1.618,65Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.618,651.618,6519614 27/08/2012 IDINEU VOLPONI 0301028846000000013390910 1507 2.635,16Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.635,162.635,1619615 27/08/2012 JANILDA ANDRIANI DE MORAES 0301028846000000013390910 1507 3.724,51Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.724,513.724,5119616 27/08/2012 JOÃO BASTISTA MARÇAL 0301028846000000013390910 1507 5.732,40Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 5.732,405.732,40www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 676

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19617 27/08/2012 JOÃO FRANCISCO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.917,54Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.917,541.917,5419618 27/08/2012 JOSÉ BENJAMIN CAMÉRA 0301028846000000013390910 1507 246,30Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 246,30246,3019619 27/08/2012 JOSÉ ODAIR MAZIA 0301028846000000013390910 1507 3.665,80Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.665,803.665,8019620 27/08/2012 LUIZ ROBERTO FOLTRAN 0301028846000000013390910 1507 1.540,42Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.540,421.540,4219621 27/08/2012 ORLANDO RODRIGUES FRANÇA 0301028846000000013390910 1507 1.691,50Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.691,501.691,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 677

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19622 27/08/2012 WALTER SELENGRIM 0301028846000000013390910 1507 306,65Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 306,65306,6519623 27/08/2012 JOSE APARECIDO GASPAR 0301028846000000013390910 1507 2.106,06Dispensavel/ 2332 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1090/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 38491/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.106,062.106,0619624 27/08/2012 ARISNEO RAIMUNDO DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 2.589,09Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.589,092.589,0919625 27/08/2012 MARIO ANTONIO PECIN 0301028846000000013390910 1507 2.931,88Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.931,882.931,8819626 27/08/2012 RENATO MEIRA MENDONÇA 0301028846000000013390910 1507 429,49Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 429,49429,49www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 678

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19627 27/08/2012 RENATO MEIRA MENDONÇA 0301028846000000013390910 1507 2,99Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2,992,9919628 27/08/2012 PAULO CESAR BORNELLI JUNIOR 0301028846000000013390910 1507 1.564,92Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.564,921.564,9219629 27/08/2012 JURANDY AUGUSTO DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 1.109,45Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.109,451.109,4519630 27/08/2012 EDUARDO RODRIGO AUGUSTO DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 887,37Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 887,37887,3719631 27/08/2012 JURACY LAVINA DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 1.438,14Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.438,141.438,14www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 679

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19632 27/08/2012 JURACY LAVINA DA COSTA 0301028846000000013390910 1507 3,66Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3,663,6619633 27/08/2012 DANIEL MATTER 0301028846000000013390910 1507 675,75Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 675,75675,7519634 27/08/2012 DANIEL MATTER 0301028846000000013390910 1507 960,86Dispensavel/ 2314 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1675/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 51370/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 960,86960,8619635 27/08/2012 ADOLFO GABRIEL 0301028846000000013390910 1507 128,19Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 128,19128,1919636 27/08/2012 ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA 0301028846000000013390910 1507 900,29Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 900,29900,29www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 680

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19637 27/08/2012 ANTONIO TERAMON 0301028846000000013390910 1507 1.008,60Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.008,601.008,6019638 27/08/2012 APARECIDA RODRIGUES SANTI 0301028846000000013390910 1507 8,34Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 8,348,3419639 27/08/2012 ARMANDO CARREIRA 0301028846000000013390910 1507 2.030,50Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.030,502.030,5019640 27/08/2012 CELSO MARTINS FAGUNDES 0301028846000000013390910 1507 1.937,50Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.937,501.937,5019641 27/08/2012 CLAUDIO JANUARIO DE FREITAS 0301028846000000013390910 1507 2.328,08Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.328,082.328,08www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 681

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19642 27/08/2012 DEVANIR BENEDETTI 0301028846000000013390910 1507 3.289,66Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.289,663.289,6619643 27/08/2012 ESMÉRIO GAIOTI 0301028846000000013390910 1507 2.541,04Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.541,042.541,0419644 27/08/2012 EUNICIA DOS SANTOS FERREIRA 0301028846000000013390910 1507 322,62Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 322,62322,6219645 27/08/2012 JOÃO COUTINHO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 338,55Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 338,55338,5519646 27/08/2012 JOEL CARLOS PEREIRA 0301028846000000013390910 1507 3.290,46Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.290,463.290,46www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 682

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19647 27/08/2012 JOSÉ ALVES DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 2.117,78Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.117,782.117,7819648 27/08/2012 TEREZINHA LUIZ RODRIGUES 0301028846000000013390910 1507 208,52Dispensavel/ 2294 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1276/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 47400/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 208,52208,5219649 28/08/2012 MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 0802010302001210174490510 1496 37.945,00Tomada de Preco29 / 2012 521 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na elaboração de Sondagem do Terreno (de acordo com área do terreno eedificações à serem construídas) - Lote I - Projeto Elétrico, Telefone, Som, Iluminação Interna e Externa, Lógica, Alarme eS.P.D.A., com respectivo Memorial Descritivo (Especificações Técnicas) - Lote III - Projeto Hidro-Sanitário e Drenagem doTerreno, Reuso de Águas Pluviais e Projeto de Prevenção Contra Incêndios, com os respectivos Memoriais Descritivos(Especificações Técnicas) - Lote IV - Planilha de Serviços, Quantitativos e Preços, Memorial Descritivo para a execução dasobras - Lote V - todos compatibilizados entre si, visando a construção (1.398,94 m²) do Prédio de Apoio e Farmácia do Centro deAtenção à Saúde Mental e suas interligações, localizado à Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra 000, Lotes 01-02/06A, GlebaRibeirão Pinguim, nesta cidade, com Cadastro Imobiliário nº 25002400, de acordo com o Programa de Necessidades definidos pelaSEURB, no Termo de Referência, Plantas e Anexos, que são partes integrantes do Processo de Despesa nº 521/2012. Tomada dePreços nº 29/2012 e Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2012, com vigência de 180 dias, ou seja, de 04/05/2012 a31/10/2012 e valor total de R$-37.495,00 (I Aditivo), dos quais R$-2.200,00 destina-se ao Lote I, R$-5.495,00 ao Lote III,R$-13.900,00 ao Lote IV e R$-15.900,00 ao Lote V, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: 15 dias para o Lote 1, 30 dias para o Lote 03 e 04, e 40 dias para o lote 05.LOCAL DE ENTREGA: Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Lotes 01-02/6ª, Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, sendo a 1ª parcela de 30% do valor do contrato após a entrega dos projetos à PMM; 2ª parcela, de 30% do valor do contrato, após a aprovação prévia da SEURB eSAÚDE (Vigilância Sanitária); e 3ª Parcela, de 40% do valor do contrato, após a aprovação de todos os projetos nos órgãos competentes.sFISCAL DE CONTRATO:Jose Aparecido Dias, Assessor Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 683

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 13.900,0013.900,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.945,005.945,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.200,002.200,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 15.900,0015.900,0019650 28/08/2012 NR DUTRA ME 0802010302001210174490510 1496 14.650,00Tomada de Preco29 / 2012 521 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na elaboração de Projeto de Estrutural em Concreto e Estrutura Metálica,com respectivos Memoriais Descritivos (Especificações Técnicas), totalmente compatibilizados com os demais projetos eorçamento das Unidades de Saúde (Lote II); e elaboração do RIV (Relatório de Impacto de Vizinhança), de acordo com alegislação vigente, compatibilizado e aprovado nos órgãos de competência. (Lote VI); todos compatibilizados entre si, visando aconstrução (1.398,94m²) do Prédio de Apoio e Farmácia do Centro de Atenção em Saúde Mental, e suas interligações, localizadoà Rua Ignes Gôngora, s/nº, Zona 25, Quadra 000, Lotes 01-02/06A, Gleba Ribeirão Pinguim, nesta cidade, com CadastroImobiliário nº 25002400, de acordo com o Programa de Necessidades definidos pela SEURB, no Termo de Referência, Plantas eAnexos, que são partes integrantes do Processo de Despesa nº 521/2012. Tomada de Preços nº 29/2012 e Contrato de Prestaçãode Serviços nº 193/2012, com vigência de 180 dias, ou seja, de 04/05/2012 a 31/10/2012 e valor total de R$-14.650,00, dos quaisR$-11.950,00 destina-se ao Lote II e R$-2.700,00 ao Lote VI, sendo empenhado neste ato o seu valor integral.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 30 dias após a emissão da ordem de serviços, para ambos os lotes.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal de Maringá - Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas - SEURB, sito na Av. XV de Novembro, 70, 3º andarFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, sendo a 1ª parcela de 30% do valor do contrato após a entrega dos projetos à PMM; 2ª parcela, de 30% do valor do contrato, após a aprovação prévia da SEURB eSAÚDE (Vigilância Sanitária); e 3ª parcela, de 40% do valor do contrato, após a aprovação de todos os projetos os órgãos competentes.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 11.950,0011.950,00203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 2.700,002.700,0019651 28/08/2012 COMIL ONIBUS S.A. 0802010302001220894490520 3369 357.000,00Pregão176 / 2012 555 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 01 veículo ônibus, para o Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, destinado aotransporte de pacientes que fazem Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Conforme Contrato de Fornecimento nº 296/2012,com vigência de 7 meses, ou seja, de 13/06/2012 a 12/01/2013, no valor total de R$-357.000,00, sendo empenhado neste ato asua totalidade. Pregão Presencial nº 176/2012 e Processo nº 555/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 150 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AV. Prudente de Moraes, 885 Zona 07, Maringá-PR. Contato pelo telefone (44) 3118-3100.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Sebastião Alves Pereira, Motoristawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 684

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98867 Ônibus1 UND 357.000,00357.000,0019652 28/08/2012 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 0802010302001220893390300 1369 7.644,00Pregão2 / 2012 2902 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de tubos de cobre, destinados a manutenção dos equipamentos de ar condicinados, pertencente aoFundo Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 30/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 01/02/2012 a31/01/2013, Pregão Presencial nº 2/2012 e Processo nº 2902/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: IMEDIATA; em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/SEMUSP - Av das Indústrias, 700 Parque Industrial II, Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: PARCELA ÚNICA: em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luiz Elias da Silva, Técnico de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222474 Peças em geral, acessórios e componentes para aparelhos1 UND 7.644,007.644,0019653 28/08/2012 HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA 1501027811001321223390330 1000 2.673,00Pregão23 / 2012 2374 / 2011ObjetoValor referente à locação de um ônibus para viagem de ida e volta à Curitiba-PR., para transporte da equipe de tênis de mesa destacidade, que irá disputar a VI Etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de Mesa, à realizar-se nos dias 01 e 02/09/2012.Conforme Ata de Registro de Preços nº 48/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2012 a 07/03/2013 e Processo nº2374/2011. Saída de Maringá, da Av. Professor Lauro Eduardo Werneck, nº 500 - Vila Olímpica - SESP - dia 01/09/2012 às08h00 - Retorno de Curitiba dia 02/09/2012, às 18h00.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. dia 01/09/2012 - às 18:00LOCAL DE ENTREGA: Avenida professor Lauro Werneck, 500 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução/faturamento dos serviços.FISCAL DE CONTRATO:Marcio Stabile, Técnido DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo990 KM 2,702.673,0019654 28/08/2012 HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA 1501027811001321223390330 1000 2.100,60Pregão23 / 2012 2374 / 2011ObjetoValor referente à locação de um ônibus para viagem à Palotina e Marechal Cãndido Rondon, com itinerárioMaringá/Palotina/Marechal Candido Rondon/Maringá, para transporte da seleção de futsal desta cidade, que irá disputar duasrodadas da Taça Ouro de Futsal, no período de 08 a 10/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 48/2012, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 08/03/2012 a 07/03/2013 e Processo nº 2374/2011. Saída de Maringá x Palotina, da Av. Professor LauroEduardo Werneck, nº 500 - Vila Olímpica - SESP dia 08/09/2012 às 08h00 - Saída Palotina x Marechal Candido Rondon dia09/09/2012, às 22h00 - Retorno Marechal Cândido Rondon x Maringá dia 10/09/2012, às 18h00.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 685

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. dia 08/09/2012 - às 08:00LOCAL DE ENTREGA: Avenida professor Lauro Werneck, 500 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução/faturamento dos serviços.FISCAL DE CONTRATO:Marcio Stabile, Técnido DesportivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo778 KM 2,702.100,6019655 28/08/2012 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1501027811001321223390310 1000 1.365,00Pregão448 / 2011 2576 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de troféus para premiação dos atletas vencedores do evento: Maringá Park Open de Squash,promovido pela Prefeitura do Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que será realizado de 13a 16/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 323/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2011 a25/12/2012, Pregão Presencial nº 448/2011 e Processo 2576/2011. Prazo de entrega/local: deverá ser de até 10 dias após orecebimento desta Nota de Empenho pelo fornecedor, no almoxarifado central, sito a Avenida Centenário, nº 400, nesta cidade.O pagamento será efetuado em parcela única, em até 20 dias após o recebimento total dos materiais adquiridos. Fiscal deContrato: Jorge Soariano Inocente - Técnico Desportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105005 Troféu em acrilico de 8mm, com 35 cm de altura, c/impr35 UND 39,001.365,0019656 28/08/2012 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 1501027813001321143390390 1000 1.160,00Pregão460 / 2011 2455 / 2011ObjetoValor referente à diárias de hospedagem para os palestrantes do VI ELAP - Encontro de Recreação e Lazer do Paraná, que serárealizado de 06 a 08/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 325/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de27/12/2011 a 26/12/2012. Pregão Presencial nº 460/2011 e Processo nº 2455/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. no período de 06 a 08 de setembro de 2012LOCAL DE ENTREGA: Hotel Araucária. Rua Joubert de Carvalho, nº 801FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única. Em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206467 Hospedagem - Apartamento duplo10 UNID 116,001.160,0019657 28/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1501027812001321123390390 1000 2.885,10Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para recarga dos extintores dos espaços esportivos sob a coordenação da SESP, sendo osCentros Esportivos Floriano, Iguatemi, Miosótis, São Silvestre, Mandacaru, Jardim Alvorada, Borba Gato, Vila Operária e TrêsLagoas, os Ginásios Jardim Catedral, Parque do Japão, e o Complexo Vila Olímpica. Conforme Ata de Registro de Preços nº94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de 24/5/2012 a 23/5/2013, Pregão Presencial nº 95/2012 e Processo nº 602/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 686

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato em até 15 (quinze) dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: nos endereços dos espaços esportivos conforme anexo a nota de empenhoFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg78 UND 15,801.232,401222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg5 UND 22,50112,501224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg28 UND 50,401.411,203701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L10 UND 12,90129,0019658 28/08/2012 JOSE ANGELO CATHARIN 0601028846000000133390930 1000 166,99Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de IPTU, exercício de 2011, parcelas 01 à 11, dívida 1, subdívida 0, Cadastro nº 30076100, Processonº 48077(24/07/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 166,99166,9919659 28/08/2012 SILVANA DA SILVA ZAGO 0601028846000000133390930 1000 166,14Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de IPTU, exercício de 2011, parcelas 01 à 12, dívida 1, subdívida 1, Cadastro nº 20024350, Processonº 38702 (20/06/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 166,14166,1419660 28/08/2012 LUIZ CARLOS CONCALVES 0601028846000000133390930 1000 1.472,86Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, exercício de 2009, dívida 16, subdívida 1, parcelas 01 à 05, subdívida 2, parcelas 01 à 12,Cadastro nº 31346900, Processo nº 39340 (21/06/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 1.472,861.472,8619661 28/08/2012 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 1601014422002021153390390 1000 900,00Dispensavel/ 2375 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para efetuar a limpeza em imóvel situado na Av. XV de Novembro, nº 331. Processo nº2375/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 05 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher - Av. XV de Novembro, 331.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a execução dos serviços e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 687

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 900,00900,0019662 28/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0802010302001220183390300 1496 600,00Proc. Dispensa106 / 2012 2033 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 2.000 comprimidos do medicamento denominado nimodipina 30mg/ml, para uso no HospitalMunicipal de Maringá, como fator preventivo ao Aneurisma Cerebral. Parecer nº 2178/2012-PROGE, Ato de Declaração deDispensa de Licitação nº 106/2012 e Processo nº 2033/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital Municipal, Av. Aqrt.Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3221-4829 ou (44)3221-4876 (Sra. Kalllen Saturnino), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 15 (quinze) dias contados da entrega do produto adquirido, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1617 Nimodipina 30mg comprimido2000 COMPR. 0,30600,0019663 28/08/2012 FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUZAMOR DE MARINGA 1401013392000421063390390 1000 3.000,00Proc. Inexigibilidade232 / 2012 1927 / 2012ObjetoValor referente a contratação da Fundação Cultural e Educacional Luzamor de Maringá, para apresentação da Camerata Luzamorno dia 30/08/2012, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, no Auditório Luzamor. Parecer n°2344/2012-PROGE, AtodeDeclaração de Inexigibilidade de Licitação n°232/2012 e Processo nº 1927/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 30 de agosto de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1.704.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentações realizadas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 3.000,003.000,0019664 28/08/2012 ESCRITORIO CONTABIL MEDEIROS S/S 0601028846000000133390930 1000 622,36Dispensavel/ 5 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, exercício de 2010, dívida 94, subdívida 0, parcelas 01 e 02, Cadastro nº 109066, Processonº 48584 (25/07/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 622,36622,3619665 28/08/2012 ELETRICA ELETROSMAR S/C LTDA 0601028846000000133390930 1000 3.662,70Dispensavel/ 5 / 2012ObjetoValor referente à restituição de ISSQN, exercícios de 2009, 2010 e 2011, dívida 91, Cadastro nº 47788, Processo nº 43782(06/07/2012).www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 688

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 3.662,703.662,7019666 28/08/2012 EDIFICIO GOLDEN PARK - RESIDENCE SERVICE 0601028846000000133390930 1000 175,44Dispensavel/ 5 / 2012ObjetoValor referente à restituição da Taxa de Coleta de Lixo relativo ao IPTU, exercício de 2010, parcelas 01 à 12, dívida 1, subdívida1, Cadastros nº 1073964 e 1073850, Processo nº 48505 (25/07/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 175,44175,4419667 28/08/2012 MARINO DE OLIVEIRA SUAREZ 0501004128000521213390140 1000 1.035,00Dispensavel/ 731 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 4.1/2 Diárias, em nome d o Gerente Administrativo Marino de Oliveira Suarez, para cobrir despesasem Curitiba-PR., onde participará do "II Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos - Cenário Atual das Licitações eContratos Administrativos". Saída dia 23/09/2012 às 08h00 e retorno em 27/09/2012 às 16h30.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária4 UND 230,00920,0094388 1/2 Diária1 UND 115,00115,0019668 28/08/2012 MARINO DE OLIVEIRA SUAREZ 0501004128000521213390390 1000 400,00Dispensavel/ 169 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, em nome do Gerente Administrativo Marino de Oliveira Suarez, paracobrir despesas com aquisição de passagens e translado em sua estada em Curitiba-PR., onde participará do "II CongressoBrasileiro de Licitações e Contratos - Cenário Atual das Licitações e Contratos Administrativos". Saída dia 23/09/2012 às 08h00e retorno em 27/09/2012 às 16h30.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 400,00400,0019669 28/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 0903012361001760393390300 1104 10.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Mercedes Benz, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá- Lote II - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 457/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-120.000,00, dos quais R$-10.000,00 sãodestinados à SEDUC, sendo empenhado neste ato o mesmo valor. Processo nº 1782/2011 e Pregão nº 303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 689

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 10.000,0010.000,0019670 28/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 5.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Médios Ford, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote III - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 457/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-570.000,00, dos quais R$-10.000,00 sãodestinados ao Funrebom, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Processo nº 1782/2011 e Pregão nº303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,0019671 28/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 3001006182002120423390300 1515 5.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Médios Ford, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote II - conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 457/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-120.000,00, dos quais R$-10.000,00 sãodestinados ao Funrebom, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Processo nº 1782/2011 e Pregão nº303/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 5.000,005.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 690

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19672 28/08/2012 DISLEI APARECIDA JORGE BENTO 0903012361000560353390300 1104 160,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com refeições em Londrina-PR., para os servidores:Dislei Aparecida Jorge Bento, matrícula nº 13279, Marli Ribeiro dos Santos Munhos, matrícula nº 32078, Paulo FerreiraBenencase, matrícula nº 31755 e Paulo Victor de Paiva dos Santos, matrícula nº 30796. O objetivo da viagem será participar dotreinamento técnico regional sobre o planejamento e preenchimento dos requisitos do Plano de Ações Articuladas (PAR) doMinistério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, através do qual são realizados todos os convênioscom Estados e municípios para repasses de recursos e apoio técnico e/ou financeiro do FNDE, incluindo apoio pedagógico,capacitação e reestruturação da rede física, como construção de escolas, ampliação, reforma, aquisição de equipamentos,transporte escolar, uniforme escolar, mobiliário, capacitação de professores, treinamentos e outros. O evento acontecerá noNúcleo Regional de Educação. nos dia 27/08/2012, no período das14h00 às 18h00 e no dia 28/08/2012, das 08h00 às 18h00. Seráadiantamento de viagem somente para o dia 28/08/2012. Saída dia 27/08/2012 às 12h30 e dia 28/08/2012 às 07h00 e retornoprevisto para 18h00.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 160,00160,0019673 28/08/2012 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 2001004122000220923390390 1510 287,12Pregão466 / 2011 2377 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de: Cópias de chaves simples, Regulagens de porta de vidro,Abertura mais troca de fechadura e Troca de maçaneta. para atender as necessidades da SEURB. Conforme Ata de Registro dePreços nº 315/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/12/2011 a 20/12/2012, Pregão Presencial nº 466/2011 e Processonº 2377/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 4 (quatro) horas, do horário comercial, a partir da solicitação da SEURB acompanhado de uma cópia da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Avenida XV de Novembro, 701 - Paço Municipal - SEURB - 3º Andar.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega dos serviços devidamente comprovados e recebidos pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:José Ângelo Salgueiro da Silva, Cargo em Comissão - Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples30 UND 2,7281,48110296 Prestação de serviço - Regulagens de porta de vidro2 UND 19,1138,22110300 Prestação de serviço - Abertura mais troca de Fechadura5 UND 25,41127,07110310 Prestação de serviço - Troca de maçaneta - 110684 UND 10,0940,3519674 28/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 0501004128000521213390300 1000 472,50Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente ao complemento de Nota de Empenho de nº 19550/2012, acrescendo a quantidade de 70 unidades de Café deIntervalo Médio, para atender o evento: Curso de Capacitação de Fiscais Municipais para atuação na Fiscalização Ambiental, àrealizar-se nos dias 28 à 31/08/2012, no Auditório Hélio Moreira. Sendo composto por duas turmas, no período da manhã, da08h00 as 11h30, composta por 50% dos atuais fiscais existentes no município, e outra turma das 13h30 as 17h00 com outros50% dos fiscais da Prefeitura. Conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/01/2012 a05/01/2013, Pregão Presencial nº 507/2011 e Processo nº 3174/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 691

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal - AV. de novembro, 701 - Auditório Hélio Moreira.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221116 Café de Intervalo Médio70 UNID 6,75472,5019675 28/08/2012 RADAMES ROBINSON TOSATTI 0903012361000560353390390 1104 1.980,00Pregão68 / 2012 324 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de equipamentos de som, áudio e vídeo, incluindo amontagem, desmontagem e operação dos mesmos, que serão destinados aos profissionais das Escolas Municipais de EnsinoFundamental durante a realização do VII Evento Científico e Cultural "Educação Física enquanto Componente Curricular", queacontecerá nos dias 19 e 20/09/2012, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 68/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 10/04/2012 a 09/04/2013, Pregão Presencial nº 68/2012 e Processo nº 324/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: A instalação do equipamento deverá ocorrer no dia 18 de Setembro no período das 12 h às 18 h, devendo ser retirado no dia 20 de Setembro às 17h:30.LOCAL DE ENTREGA: AFMM- Associação dos Funcionários Municipais de Maringá. Av. Morangueira, 3320, lote 1- Maringá- PR. Fone para contato: (44) 3221-6914 com Fernanda ou Andréia.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o término da prestação dos serviços , devidamente comprovados e recebidos por Preposto desta Prefeitura, mediante apresentaçãode nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marlene Lima Santos, Professora 1ª a 4ªÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225083 Produção e ou Organização de Eventos e Programas Artí2 UND 990,001.980,0019676 28/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010301001220194490520 3000 19.701,72Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressoras),- Lote IV -, destinados às Unidades Básicasde Saúde. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225565 Impressora HP 2055DN28 UNID 703,6319.701,7219677 28/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010302001220224490520 3000 2.082,63Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressoras),- Lote IV -, destinados ao SAMU.Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 692

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205341 Impressora Laser P1102W2 UNID 292,00584,00225565 Impressora HP 2055DN1 UNID 703,63703,6397842 Impressora multifuncional1 UND 795,00795,0019678 28/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010305001220274490520 3000 1.379,00Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressoras),- Lote IV -, destinados à Sala deImunização. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205341 Impressora Laser P1102W2 UNID 292,00584,0097842 Impressora multifuncional1 UND 795,00795,0019679 28/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010302001220184490520 3000 9.296,00Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados - impressoras/Lote IV e Tablet/ Lote III -, destinados aosHospiotal Municipal de Maringá. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205341 Impressora Laser P1102W2 UNID 292,00584,00225671 Computador do tipo TABLET - de 9.01 a 10.5 polegadas8 UNID 1.089,008.712,0019680 28/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010302001220894490520 3000 9.431,63Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressoras),- Lote IV -, destinados às Unidades deMédia e Alta Complexidade. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº510/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 693

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205341 Impressora Laser P1102W19 UNID 292,005.548,00225565 Impressora HP 2055DN1 UNID 703,63703,6397842 Impressora multifuncional4 UND 795,003.180,0019681 28/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010305001220214490520 3000 1.379,00Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressoras),- Lote IV -, destinados ao DST/AIDS.Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205341 Impressora Laser P1102W2 UNID 292,00584,0097842 Impressora multifuncional1 UND 795,00795,0019682 28/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010302001220754490520 3000 2.336,00Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressoras),- Lote IV -, destinados ao Centro Integradode Saúde Mental e Residências Terapêuicas. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 eProcesso nº 510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205341 Impressora Laser P1102W8 UNID 292,002.336,0019683 28/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 0802010301001220194490520 3000 43.105,00Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamentos de processamento de dados (impressoras),- Lote IV -, destinados às Unidades Básicasde Saúde. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 694

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205341 Impressora Laser P1102W85 UNID 292,0024.820,0097842 Impressora multifuncional23 UND 795,0018.285,0019684 28/08/2012 MESQUITA & ORLANDINI LTDA - EPP 0802010301001220193390300 3000 5.485,50Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção e segurança (travas de segurança),- Lote II -, destinado às Unidades Básicas deSaúde. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224337 Trava de segurança para notebook/projetor/impressora231 UNID 15,903.672,90224338 Trava de segurança para computador tipo "desktop"114 UNID 15,901.812,6019685 28/08/2012 MESQUITA & ORLANDINI LTDA - EPP 0802010305001220213390300 3000 222,60Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção e segurança (travas de segurança),- Lote II -, destinado ao DST/AIDS.Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224337 Trava de segurança para notebook/projetor/impressora9 UNID 15,90143,10224338 Trava de segurança para computador tipo "desktop"5 UNID 15,9079,5019686 28/08/2012 MESQUITA & ORLANDINI LTDA - EPP 0802010302001220893390300 3000 540,60Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção e segurança (travas de segurança),- Lote II -, destinado às Unidades de Média eAlta Complexidade. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 695

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224337 Trava de segurança para notebook/projetor/impressora23 UNID 15,90365,70224338 Trava de segurança para computador tipo "desktop"11 UNID 15,90174,9019687 28/08/2012 MESQUITA & ORLANDINI LTDA - EPP 0802010302001220183390300 3000 238,50Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção e segurança (travas de segurança),- Lote II -, destinado ao Hospital Municipalde Maringá. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 e Processo nº 510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224337 Trava de segurança para notebook/projetor/impressora10 UNID 15,90159,00224338 Trava de segurança para computador tipo "desktop"5 UNID 15,9079,5019688 28/08/2012 MESQUITA & ORLANDINI LTDA - EPP 0802010302001220753390300 3000 667,80Pregão285 / 2012 510 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de proteção e segurança (travas de segurança),- Lote II -, destinado ao Centro Integradode Saúde Mental e Residências Terapêuticas. Contrapartida ao Convênio nº 765367/2012, Pregão Presencial nº 285/2012 eProcesso nº 510/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total224337 Trava de segurança para notebook/projetor/impressora27 UNID 15,90429,30224338 Trava de segurança para computador tipo "desktop"15 UNID 15,90238,5019689 28/08/2012 DOMINGUES & KESSA LTDA 0902012306001660313390320 1000 4.416,00Pregão66 / 2012 3297 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (Bebida de soja original), destinados aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Ata de Registro de Preços n° 72/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013,Pregão n° 66/2012 e Processo n° 3297/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 696

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário nº. 400 - CEP 87050-040, com agendamento, prévio através dos fones: (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200697 Bebida de Soja original - Produto liquido a base de extrato2400 UND 1,844.416,0019690 28/08/2012 LATREILLE & SILVA LTDA 0902012306001660313390320 31138 33.086,00Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (melão rei), destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, comrecursos do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escola (PNAP), por um período aproximado de 60 dias, para os meses deSetembro e Outubro/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/01/2012 a10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total399 Melão rei (casca amarela) - parcialmente maduro e com a11650 KG 2,8433.086,0019691 28/08/2012 LATREILLE & SILVA LTDA 0902012306001660313390320 31138 3.910,00Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (beterraba, brócolis e chuchu), destinados aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escola (PNAP), por um período aproximado de 60 dias, paraos meses de Setembro e Outubro/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de11/01/2012 a 10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total371 Beterraba - tamanho médio, com coloração normal, cons490 KG 1,30637,00373 Brócolis - Deve estar tenra, de cor verde escuro, no pont400 KG 5,942.376,00378 CHUCHU - cor verde claro, tamanho médio e sem sinais d690 KG 1,30897,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 697

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19692 28/08/2012 LATREILLE & SILVA LTDA 0902012306001660313390320 31138 5.191,50Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (couve flor e pepino), destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil,com recursos do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escola (PNAP), por um período aproximado de 60 dias, para os mesesde Setembro e Outubro/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/01/2012a 10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total379 Couve flor média - estar íntegra sem presença de mancha1200 KG 3,203.840,00203414 PEPINO CAIPIRA - Sem imperfeições, larvas ou paras850 KG 1,591.351,5019693 28/08/2012 LATREILLE & SILVA LTDA 0902012306001660313390320 31138 11.944,00Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (abacaxi, banana prata e laranja lima), destinados aos Centros Municipais deEducação Infantil, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escola (PNAP), por um período aproximado de 60dias, para os meses de Setembro e Outubro/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2012, com vigência de 12 meses, ouseja, de 11/01/2012 a 10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1107 ABACAXI - Apresentar consistência firme, cor própria d2000 KG 1,553.100,006601 BANANA PRATA - deverá ter tamanho médio, casca l2200 KG 2,154.730,00333 LARANJA LIMA - Unidades firmes, casca lisa e brilha2200 KG 1,874.114,0019694 28/08/2012 LATREILLE & SILVA LTDA 0902012306001660313390320 31138 3.601,60Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (limão e mamão formosa), destinados aos Centros Municipais de EducaçãoInfantil, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escola (PNAP), por um período aproximado de 60 dias, paraos meses de Setembro e Outubro/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de11/01/2012 a 10/01/2013, Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 698

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total392 LIMÃO TAITI - Unidades firmes, casca lisa e brilhante, s370 KG 2,981.102,60203412 MAMÃO FORMOSA - parcialmente maduro e com a ca1700 KG 1,472.499,0019695 28/08/2012 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 31138 11.193,60Pregão477 / 2011 2762 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (pêra), destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, com recursosdo Programa Nacional de Alimentação Pré-Escola (PNAP), por um período aproximado de 60 dias, para os meses de Setembro eOutubro/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/01/2012 a 10/01/2013,Pregão Presencial nº 477/2011 e Processo nº 2762/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90550 PÊRA - Unidades firmes, mas não completamente duras, c2400 KG 4,6611.193,6019696 28/08/2012 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0802010301001220193390320 1495 35.210,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (carbonato de cálcio), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas deSaúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 097/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013,Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia Tupã), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225015 Carbonato de calcio 1500mg ( equivalente a 600mg de Ca70000 CAPS 0,5035.210,0019697 28/08/2012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0802010301001220193390320 1495 9.780,00Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamento (hepariba), para distribuição gratuíta aos usuários das Unidades Básicas de Saúde.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 097/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a 27/05/2013, PregãoPresencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 699

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia Tupã), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1352 Heparina sódica 5.000UI/0,25mL subcutanea injetavel am2000 MPOLA 4,899.780,0019698 28/08/2012 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. 0802010301001220193390320 1495 84,90Pregão136 / 2012 103 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de medicamentos (metformina e omeprazol), para distribuição gratuíta aos usuários das UnidadesBásicas de Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 097/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/05/2012 a27/05/2013, Pregão Presencial nº 136/2012 e Processo nº 103/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Setor Interno da Secretaria de Saúde), Av. Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra. Márcia Tupã), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectivaNota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1483 Metformina 850mg comprimido1300 COMPR. 0,0342,901491 Omeprazol 20mg comprimido1200 COMPR. 0,0442,0019699 28/08/2012 OFFICE PETHIFLEX DISTRIBUIDORA LTDA 1601011333002021434490520 1000 286,00Pregão217 / 2012 883 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de cadeiras para digitador giratórias, destinadas ao Centro de Qualificação Profissional do ResidencialCopacabana. Conforme Ata de Registro de Preços nº 139/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/2013,Pregão Presencial nº 217/2012 e Processo nº 883/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Claudio Barrozo, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219749 Cadeira para digitador giratória, com multiregulagem (enc2 UNID 143,00286,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 700

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19700 28/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1601014422002021153390390 1000 119,20Pregão500 / 2011 2862 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de banner destinado ao VIII Seminário de Mulheres Negras, que acontecerá no dia 28/09/2012.Conforme Ata de Registro de Preços nº 28/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de 30/01/2012 a 29/01/2013, PregãoPresencial nº 500/2011 e Processo nº 2862/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em 15 dias, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher - Av. XV de novembro, 331.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Jeferson C. Vieira Claro, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament8 M2 14,90119,2019701 28/08/2012 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 1601014422002021153390390 1000 212,70Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValore referente à contratação de empresa para fornecimento de crachás e prestação de serviços de impressão de folders,destinados ao VIII Seminário de Mulheres Negras, que acontecerá no dia 28/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 208/2012 e Processo nº574/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher - AV. XV de Novembro, 331 - Sl 02.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do material gráfico mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7729 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou200 UND 0,4794,00213655 Prestação de serviços para confecção de Impressos e/ou1 MIL 118,70118,7019702 28/08/2012 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 1601014422002021153390390 1000 124,00Pregão72 / 2012 3230 / 2011ObjetoValor referente à despesa com hospedagem - apartamento individual com café da manhã e 02 refeições, para a palestrante do VIIISeminário de Mulheres Negras, Dr. Marcilene Garcia de Souza. Conforme Ata de Registro de Preços nº 59/2012, com vigência de12 meses, ou seja, de 29/03/2012 a 28/03/2013, Pregão Presencial nº 72/2012 e Processo nº 3230/2011PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho. No dia 28 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Araucária Maringá Park Hotel Ltda - Rua Joubert de Carvalho nº 831FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, mediante apresentação de Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215357 Hospedagem - Apartamento Individual c/ café da manhã e1 UND 124,00124,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 701

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19703 28/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1002018541001120533390390 1000 1.132,40Pregão500 / 2011 2862 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Banners, que serão utilizados nas palestras do Setor de Educação Ambiental. Conforme Processo n°2862/2011, Pregão Presencial n° 500/2011 e Ata de Registro de Preços n° 28/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de30/01/2012 a 29/01/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. XV de Novembro, 701 - Paço Municipal - Secretaria de Meio Ambiente - Cristiane Montavaneli - Fone: 3221 -1517FORMA DE PAGAMENTO: Á vista, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Jeferson C. Vieira Claro, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament76 M2 14,901.132,4019704 28/08/2012 CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1103026125001520643390300 1003 144,00Pregão428 / 2011 2379 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de leite pasteurizado tipo C, destinados aos Orientadores de Estacionamento Rotativo-EstaR,pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, para o mês de Agosto/2012.Conforme a Ata de Registro de Preços nº304/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012, Pregão nº 428/2011 e Processo nº 2379/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, entregue de segunda a sábado no horário entre as 06:30 e 07:00LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av XV de Novembro, 701, Maringá/PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro ContábilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado, tipo C, em embalagem plástica (tipo s120 LITRO 1,20144,0019705 28/08/2012 CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1102026125001520613390300 1509 204,00Pregão428 / 2011 2379 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de leite pasteurizado tipo C, destinados aos servidores do setor de sinalização,, pertencentes àSecretaria Municipal de Transportes, para o mês de Agosto/2012.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 304/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012, Pregão nº 428/2011 e Processo nº 2379/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, entregue de segunda a sábado nos horários entre as 06:30 e 07:00LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701 - Maringá/PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro ContábilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado, tipo C, em embalagem plástica (tipo s170 LITRO 1,20204,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 702

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19706 28/08/2012 CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1102026125001520593390300 1509 384,00Pregão428 / 2011 2379 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de leite pasteurizado tipo C, destinados aos Agentes Municipais de Trânsito, pertencentes à SecretariaMunicipal de Transportes, para o mês de Agosto/2012.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 304/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012, Pregão nº 428/2011 e Processo nº 2379/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, entregue de segunda a sábado no horário entre as 06:30 e as 7:00LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, Maringá/PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro ContábilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado, tipo C, em embalagem plástica (tipo s320 LITRO 1,20384,0019707 28/08/2012 CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 1101026782001520563390300 1000 504,00Pregão428 / 2011 2379 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de leite pasteurizado tipo C, destinados aos servidores dos Terminais Rodoviário e Urbano de Maringá,pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, para o mês de Agosto/2012. Conforme a Ata de Registro de Preços nº304/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/12/2011 a 11/12/2012, Pregão nº 428/2011 e Processo nº 2379/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, entregue de segunda a sábado no horário entre as 06:30 e 07:00LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701 - Maringá/PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única, o pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pelacomissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Financeiro ContábilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total391 Leite pasteurizado, tipo C, em embalagem plástica (tipo s420 LITRO 1,20504,0019708 28/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1401013392000421043390390 1000 2.105,30Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à copntratação de empresa para prestação de serviços de recarga de extintores dos Teatros Municipais. CnformeProcesso nº 602/2012, Pregão nº 95/2012 e Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de24/05/2012 a 23/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. Em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Teatros Municipais em acordo com a Segurança do Trabalho desta Prefeitura (SEADM/Saúde Ocupacional).FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do Trabalhowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 703

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg60 UND 15,80948,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg16 UND 50,40806,4091391 Recarga de extintor de incendio CO2 - 25kg1 UND 209,00209,003701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L11 UND 12,90141,9019709 28/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1401013392000421053390390 1000 746,10Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente à copntratação de empresa para prestação de serviços de recarga de extintores das Bibliotecas Públicas Municipais.Cnforme Processo nº 602/2012, Pregão nº 95/2012 e Ata de Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja,de 24/05/2012 a 23/05/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. Em até 15 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Bibliotecas Públicas Municipais em acordo com a Segurança do Trabalho desta Prefeitura (SEADM/Saúde Ocupacional).FORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto desta Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg6 UND 15,8094,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg3 UND 22,5067,501224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg8 UND 50,40403,203701 Recarga de extintor de incendio AP - 10L14 UND 12,90180,6019710 28/08/2012 WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 2001015451001410774490510 41618 109.976,70Concorrencia13 / 2010 1078 / 2010ObjetoContratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços na Zona 41,Portal das Torres, com área de 85.405,64m² de Pavimentação Asfáltica e 9.138,5m de Galerias de Águas Pluviais, conforme,projetos, memorial descritivo e planilha de serviços (quantitativos e valor global), parte integrante do Processo de Despesa nº1078/2010. Concorrência nº 013/2010,Contrato de Prestação de Serviços nº 401/2010, no valor de R$-6.922.307,17, reduzido de R$-261.357,07 (6º termo aditivo,totalizando R$-6.660.950,10, sendo empenhado neste ato a importância de R$-109.976,70, correspondente a mudança de fonte.Prazo de Vigência: de 26/11/2010 a 31/12/2012, de acordo com o 5º Termo Aditivo ao Contrato. Fiscal da Obra: Eduardo HideoSakae.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De acordo com Ordem de serviço nº 109/2010 e 4º termo aditivoLOCAL DE ENTREGA: Portal das Torres, Zona 41, em Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Integral, em até 15 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocoladosFISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Gerente Administrativo - Port. 468/2009Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 109.976,70109.976,70www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 704

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19711 28/08/2012 A P FERRAREZE COMERCIO 0501004122000221194490520 1000 361,90Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de Purificador de Água Compacto, destinado a Diretoria de Recursos Humanos - DRH/SEADM.Conforme Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/06/2012 a 19/06/2013, PregãoPresencial nº 177/2012 e Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias, após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 / 8253.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18308 Purificador de Agua compacto de parede, com filtro de po1 UND 361,90361,9019712 28/08/2012 INSTITUTO MARINGA DE TURISMO E EVENTOS 1202023691000620693350410 1000 40.000,00Dispensavel/ 1799 / 2012ObjetoValor referente ao repasse de recursos financeiros para realização do evento "Feira de Franquias - Maringá Franchising Business2012", à realizar-se nesta cidade, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, entre os dias 30/08/2012 a01/09/2012. Parecer nº 2596/2012-PROGE e Lei 9318/2012 autorizando o Termo de Convênio nº 432/2012, com vigência de27/08/2012 a 10/09/2012, no valor total de R$-40.000,00 à ser repassado em parcela única. Processo nº 1799/2012 e Subvençãonº 1208/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: ImediatoLOCAL DE ENTREGA: Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, Avenida Colombo, 2186FORMA DE PAGAMENTO: Para pagamento à vista com recebimento de nota fical/recibo, devidamente atestado pela secretária competente.FISCAL DE CONTRATO:Leonel Bemvindes, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 40.000,0040.000,0019713 28/08/2012 SPLENDORE AGÊNCIA DE MODELOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 49.900,00Pregão304 / 2012 1784 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em produção de desfiles de rua para confeccionar alas temáticas para oDesfile comemorativo ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07/09/2012, na Av. XV de Novembro. O temaproposto para 2012 será "Brava Gente Brasileira". Processo nº 1784/2012 e Pregão 304/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O Desfile será realizado dia 07 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: O Desfile será na Av. XV de Novembro.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 49.900,0049.900,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 705

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19714 28/08/2012 SPLENDORE AGÊNCIA DE MODELOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 570,00Pregão304 / 2012 1784 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestar serviços de locação de pranchão/guincho para transportar carro alegórico,visando a realização do Desfile comemorativo ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07/09/2012, na Av. XV deNovembro. O tema proposto para 2012 será "Brava Gente Brasileira". Processo nº 1784/2012 e Pregão 304/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O Desfile será realizado dia 07 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: O Desfile será na Av. XV de Novembro.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 570,00570,0019715 28/08/2012 SPLENDORE AGÊNCIA DE MODELOS LTDA 1401013392000421063390390 1000 2.712,00Pregão304 / 2012 1784 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestar serviços de locação de máquinas elétricas de arremessar papel picado,visando a realização do Desfile comemorativo ao dia da Independência do Brasil, a ser realizado no dia 07/09/2012, na Av. XV deNovembro. O tema proposto para 2012 será "Brava Gente Brasileira". Processo nº 1784/2012 e Pregão 304/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. O Desfile será realizado dia 07 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: O Desfile será na Av. XV de Novembro.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))8 UND 339,002.712,0019716 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 01 (serviços de retífica erecuperação de motores) o montante de R$-650,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-500,00. Pregão Presencialnº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista Iwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 706

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,0019717 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação Ítem 02 (serviços de montagem edesmontagem de motores) o montante de R$-725,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-500,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,0019718 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 02 (serviços demontagem e desmontagem de motores) o montante de R$-725,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-500,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 707

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19719 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 500,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 02 (serviços de montagem edesmontagem de motores) o montante de R$-725,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-500,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 500,00500,0019720 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 250,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 02 (serviços de montagem edesmontagem de motores) o montante de R$-325,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-250,00. PregãoPresencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 250,00250,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 708

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19721 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 580,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 03 (serviços dealinhamento, balanceamento e cambagem) o montante de R$-650,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-580,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 580,00580,0019722 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390390 1003 800,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 03 (serviços de alinhamento, balanceamentoe cambagem) o montante de R$-900,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-800,00. Pregão Presencial nº 153/2012e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 800,00800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 709

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19723 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021263390390 1000 750,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Pavimentação, Ítem 05 (serviços gerais deelétrica veicular) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-750,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 750,00750,0019724 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021273390390 1507 750,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Iluminação Pública, Ítem 05 (serviços gerais deelétrica veicular) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-750,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 750,00750,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 710

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19725 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901015452001021303390390 1000 750,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Viação, Ítem 05 (serviços gerais de elétricaveicular) o montante de R$-1.450,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-750,00. Pregão Presencial nº 153/2012 eProcesso nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 750,00750,0019726 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 450,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 05 (serviços gerais deelétrica veicular) o montante de R$-650,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-450,00. Pregão Presencial nº153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 450,00450,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 711

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19727 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1103026125001520643390390 1003 600,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SETRAN o seu valor total, destinando-se para o EstaR, Ítem 05 (serviços gerais de elétrica veicular) omontante de R$-900,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-600,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 600,00600,0019728 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390390 1511 800,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos veículos leves, utilitáriosaté 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Prestação de Serviços -, é de R$-615.000,00,sendo estimado para a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 06 (outros serviços denanutenção e conservação de veículos) o montante de R$-1.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-800,00.Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 800,00800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 712

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19729 29/08/2012 ANDRE RODRIGUES 1303008243001960973390300 1000 150,00Dispensavel/ 876 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com alimentação e combustível para o Educador de Base AndréRodrigues , o Motorista Jorge Luiz da Conceição e o adolescente Msycom Alves Cordeiro, que encontra-se no Abrigo ProvisórioMunicipal, visando a triagem e internação para tratamento do Adolescente na instituição CADD - Comunidade de Assistência aoDependentes de Drogra, conforme disponibilização de vaga. Saída dia 30/08/2012, com retorno no mesmo dia.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 150,00150,0019730 29/08/2012 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 0201004131000320033390390 1000 990,00Pregão337 / 2011 1956 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em locação de equipamento de sonorização, para o Evento de Entrega daReforma da Escola Municipal Rosa Palma Planas, que acontecerá no dia 29/08/2012 às 19h30. Conforme Processo nº1956/2011, Pregão Presencial nº 337/2011 e Ata de Registro de Preços nº 234/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de18/10/2011 a 17/10/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, no dia 29 de agosto de 2012, com início do evento às 19h30.LOCAL DE ENTREGA: Rua Haiti, 808 Vila Morangueira - Maringá-PR - Contato: Márcia pelo telefone (44) 3221-1249 CerimonialFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da Nota fiscal e a entrega final do serviço/locação devidamente atestado pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203653 Locação1 UND 990,00990,0019731 29/08/2012 JOSE EDILSON ANDRADE 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2193 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 620/2008, para Oficial de Justiça, em trâmite na 3ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante a expediçãode Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 13776/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0019732 29/08/2012 JOCILMAR DE JESUS BARDI 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2435 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 865/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite na 6ª Vara Cívelda Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinação judicial mediante a expediçãode Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 31595/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 713

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19733 29/08/2012 ARI INÁCIO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 1.387,57Dispensavel/ 2339 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 75/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45976/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.387,571.387,5719734 29/08/2012 CARLOS ROBERTO PADILHA DOS SANTOS 0301028846000000013390910 1507 127,77Dispensavel/ 2339 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 75/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45976/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 127,77127,7719735 29/08/2012 CLAUDIR GHELERE 0301028846000000013390910 1507 1.601,41Dispensavel/ 2339 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 75/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45976/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.601,411.601,4119736 29/08/2012 DIVAIR BRAZ ORIGUELA 0301028846000000013390910 1507 1.275,52Dispensavel/ 2339 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 75/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45976/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.275,521.275,5219737 29/08/2012 BENJAMIM SOUZA DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 819,59Dispensavel/ 2339 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 75/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 45976/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 819,59819,59www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 714

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19738 29/08/2012 OLERINA PEREIRA DE FIGUEIREDO 0301028846000000013390910 1507 478,49Dispensavel/ 2303 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 274/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 55040/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 478,49478,4919739 29/08/2012 NARCISO BASSETO 0301028846000000013390910 1507 1.160,68Dispensavel/ 2303 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 274/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 55040/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.160,681.160,6819740 29/08/2012 ANÉSIO BATISTA BONISSONI 0301028846000000013390910 1507 2.893,17Dispensavel/ 2303 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 274/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 55040/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.893,172.893,1719741 29/08/2012 VALDECI BASSETO 0301028846000000013390910 1507 174,23Dispensavel/ 2303 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 274/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 55040/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 174,23174,2319742 29/08/2012 SEBASTIÃO LINO NETO 0301028846000000013390910 1507 1.003,69Dispensavel/ 2303 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 274/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 55040/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.003,691.003,69www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 715

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19743 29/08/2012 JOAO RODRIGUES SALES 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2345 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1556/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 33087/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0019744 29/08/2012 JOAO RODRIGUES SALES 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2342 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 75/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 45976/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0019745 29/08/2012 JOAO RODRIGUES SALES 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2344 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1341/2009, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juízo deDireito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública - conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 32879/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0019746 29/08/2012 RAFAEL BRAVIN DE SOUZA 0301002062000220053390360 3507 571,03Dispensavel/ 2304 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 274/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 55040/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 571,03571,0319747 29/08/2012 VILMA THOMAL 0301002062000220053390360 3507 521,19Dispensavel/ 2340 / 2012ObjetoValor referente aos Honorários Advocatícios correspondentes aos Autos nº 75/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmiteno Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 45976/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1069 Honorário advocatício1 UND 521,19521,19www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 716

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19748 29/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1302008244001820913390300 1000 309,00Pregão324 / 2011 1506 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de lapis de cor, para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 229/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012, no Pregão Presencial nº 324/2011 e no Processo nº 1506/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Hirozi Masaki, Assessor Administrativo - Gerente Contábil e FinanceiroÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107945 LÁPIS de cor aquarelável, caixa com 24 unidades, inclu10 CAIXA 30,90309,0019749 29/08/2012 A. W. XAVIER DIAS EPP 1302008244001820874490520 33800 2.887,00Pregão430 / 2011 2055 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de escrivaninhas e armário para a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família,desenvolvidas pelo Setor de Cadastro Único da SASC e pelos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS Central, Alvorada,Requião, Santa Felicidade e Iguatemi, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome-MDS, através do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF). A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 308/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/12/2011 a 14/12/2012),no Pregão Presencial nº 430/2011 e no Processo nº 2055/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 45 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Guilherme Rogerio Miles, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9160 ESCRIVANINHA em madeira - 1,00 x 0,70 x 0,75m - co5 UND 199,00995,008822 ESCRIVANINHA em madeira - 1,00 x 0,70 x 0,75m2 UND 168,00336,00101541 Armário 0,90 x 0,44 x 1,56 c/ 02 porta e 03 prateleiras4 UND 389,001.556,0019750 29/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1303008243001860993390390 1000 308,10Pregão500 / 2011 2862 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de banner e faixas em lona para atender as necessidades do lançamento da Campanha de IncentivosFiscais do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, previsto para o mês de Setembro/2012, organizadopela SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 28/2012, com vigência de 12 meses,ou seja, de 30/01/2012 a 29/01/2013, no Pregão Presencial nº 500/2011 e no Processo nº 2862/2011PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Jeferson C. Vieira Claro, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 717

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95232 Banner e faixas em lona20 M2 15,80308,1019751 29/08/2012 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 1302008241001920823390300 1000 1.312,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Leite Longa Vida, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de17/10/2011 a 16/10/2012, no Pregão Presencial nº 287/2011 e no Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após após a entrega total das mercadoriasFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí800 LITRO 1,641.312,0019752 29/08/2012 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 1302008243001960863390300 1000 820,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Leite Longa Vida, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, unidade ligada à SASC.A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de17/10/2011 a 16/10/2012, no Pregão Presencial nº 287/2011 e no Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após após a entrega total das mercadoriasFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí500 LITRO 1,64820,0019753 29/08/2012 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 1302008244001920903390300 33874 820,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de leite longa vida para atender à demanda dos usuários do Centro de Referência Especializado paraPopulação em Situação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social eCombate à Fome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Atade Registro de Preços 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, no Pregão Presencial nº287/2011 e no Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, Nutricionistawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 718

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí500 LITRO 1,64820,0019754 29/08/2012 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 1302008241001920823390300 1000 820,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Leite Longa Vida, para atender à demanda do C entro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de17/10/2011 a 16/10/2012, no Pregão Presencial nº 287/2011 e no Processo nº 1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após após a entrega total das mercadoriasFISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201018 Leite Integral - em embalagem tipo "longa vida" de no mí500 LITRO 1,64820,0019755 29/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008241001920823390300 1000 360,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de leite em pó, para atender à demanda da Casa Lar, unidade ligada à SASC. A despesa se submete àscondições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201017 Leite em pó instantâneo integral, 400 g .100 UND 3,60360,0019756 29/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008244001820913390300 1000 360,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de leite em pó, para atender à demanda da Escola Laura rebouças de Abreu unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de17/01/2012 a 16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Central de Compras, sito na Av. Centenário, nº 116 - Zona 08 - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201017 Leite em pó instantâneo integral, 400 g .100 UND 3,60360,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 719

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19757 29/08/2012 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 1302008243001860853390300 1000 54,00Pregão496 / 2011 3021 / 2011ObjetoValor referente á aquisição de leite em pó, para atender à demanda do Brinco da Vila, unidade ligada à SASC. A despesa se submeteàs condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 11/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/01/2012 a16/01/2013, no Pregão Presencial nº 496/2011 e no Processo nº 3021/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, o pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias após a emissão de nota fiscal/ entrega total dos produtos.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total201017 Leite em pó instantâneo integral, 400 g .15 UND 3,6054,0019758 29/08/2012 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 1303008243001960783390390 1000 8.392,40Proc. Dispensa85 / 2011 1821 / 2011ObjetoValor correspondente à locação de imóvel em alvenaria, situado na Rua Bernardino de Campos, nº 581, Zona 07, nesta cidade,destinado ao Conselho Tutelar Zona Norte, conforme 1º Aditivo do Contrato de Locação nº 297/2011, com vigência de 12meses, ou seja de 05/08/2012 a 04/08/2013, no valor total de R$-20.141,76 ao custo mensal de R$-1.678,48. Sendo empenhadoneste ato a importância de R$-8.392,40, correspondente a 05 parcelas de aluguel, para o período de 05/08/2012 a 04/01/2013.Parecer nº 2826/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 1821/2011 e Processo nº 8358/2011. Fiscal doContrato - Guilherme Giraldelli Domenice - Auxiliar Administrativo.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: mensal pelo periodo de 05/08/2012 a 04/01/2013LOCAL DE ENTREGA: Rua Bernardino de Campos, nº 581, Zona 07FORMA DE PAGAMENTO: parcelado, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel5 MESES 1.678,488.392,4019759 29/08/2012 VIACAO GARCIA LTDA 0501004122000221193390390 1000 18.214,65Proc. Inexigibilidade242 / 2012 1981 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhetes de vale transporte metropolitano, para atender osservidores das Secretarias desta municipalidade, exceto Saúde, Educação e Furebom, para o o período de Agosto a Dezembro de2012, em complemento a Nota de Empenho nº 5647/2012. Parecer nº 2309/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidadede Licitação nº 242/2012 e Processo nº 1981/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de agosto a dezembro de 2012LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, 2º Dpartamento de Recusos HumanosFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega da nota de empenhoFISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 720

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203309 Vale transporte metropolitano Mandaguaçu3058 UND 2,808.562,40203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari500 UND 3,001.500,00203311 Vale transporte metropolitano Marialva1025 UND 2,602.665,00203356 Vale transporte - Iguaraçu310 UND 2,95914,50214805 Vale transporte metropolitano - Nova Esperança1075 UND 3,854.138,75214793 Vale transporte metropolitano - Santa Fé155 UND 2,80434,0019760 29/08/2012 VIACAO GARCIA LTDA 0801010122001220153390390 1000 24.183,00Proc. Inexigibilidade242 / 2012 1981 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhetes de vale transporte metropolitano, para atender osservidores da Secretaria Municipal de Saúde, para o o período de Agosto a Dezembro de 2012, em complemento a Nota deEmpenho nº 5646/2012. Parecer nº 2309/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 242/2012 eProcesso nº 1981/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de agosto a dezembro de 2012LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, Av. XV de Novembro, 701, 2º Dpartamento de Recusos HumanosFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega da nota de empenhoFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203309 Vale transporte metropolitano Mandaguaçu3255 UND 2,809.114,00203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari940 UND 3,002.820,00203311 Vale transporte metropolitano Marialva1090 UND 2,602.834,00203356 Vale transporte - Iguaraçu250 UND 2,95737,50214805 Vale transporte metropolitano - Nova Esperança2050 UND 3,857.892,50203355 Vale transporte - Astorga100 UND 4,35435,00214793 Vale transporte metropolitano - Santa Fé125 UND 2,80350,0019761 29/08/2012 VIACAO GARCIA LTDA 0901012122000260293390390 1104 63.033,00Proc. Inexigibilidade242 / 2012 1981 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de créditos em cartão magnético e bilhetes de vale transporte metropolitano, para atender osservidores da Secretarias Municipal de Educação, para o o período de Agosto a Dezembro de 2012, em complemento a Nota deEmpenho nº 5645/2012. Parecer nº 2309/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 242/2012 eProcesso nº 1981/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de agosto a dezembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Paço Municipal, 2º andar, Departamento de Recursos Humanos.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega da nota de empenho.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 721

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203309 Vale transporte metropolitano Mandaguaçu10110 UND 2,8028.308,00203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari2600 UND 3,007.800,00203311 Vale transporte metropolitano Marialva3000 UND 2,607.800,00203355 Vale transporte - Astorga200 UND 4,35870,00203356 Vale transporte - Iguaraçu600 UND 2,951.770,00214793 Vale transporte metropolitano - Santa Fé250 UND 2,80700,00214805 Vale transporte metropolitano - Nova Esperança4100 UND 3,8515.785,0019762 29/08/2012 EDITORA GRAFSET LTDA 0903012361001760363390300 1104 492.730,50Pregão273 / 2012 1480 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros de literatura, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº1480/2012, Pregão Presencial nº 273/2012 e Ata de Registro de Preços nº 179/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/08/2012 a 15/08/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PR, nos períodos 8h às 11h e das 1:30h às 16:30 h mediante agendamento pelo Telefone (44) 3309-8264ou (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens e serviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Marcia Regina Chioderolli Folgosi, Profª 20 hrs/ Gerente de Ensino FundamentalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total232057 Livro: Ed. Grafset - Dengue - O Confronto Definitivo - A9165 UND 42,90393.178,50232068 Livro: Ed. Grafset - O Brasil Indígena - livro 1 - 2º ano - A240 UND 29,907.176,00232069 Livro: Ed. Grafset - O Brasil Indígena - Livro 2 - 3º Ano A240 UND 29,907.176,00232070 Livro: Ed. Grafset - O Brasil Indígena - Livro 3 - 4º Ano -240 UND 29,907.176,00232071 Livro: Ed. Grafset - O Brasil Indígena - Livro 4 - 5º Ano -240 UND 29,907.176,00232072 Livro: Ed. Grafset - A Serpente de Sete Línguas - Autor R240 UND 17,904.296,00232073 Livro: Ed. Grafset - Ali e os Camelos - Autor Roberto Ben240 UND 15,903.816,00232074 Livro: Ed. Grafset - O Mansa Musa - Autor Roberto Benj240 UND 19,904.776,00232075 Livro: Ed. Grafset - A Rainha Ginga - Autor Roberto Benj240 UND 17,904.296,00232076 Livro: Ed. Grafset - Kirikú e a Feiticeira - Autor Roberto B240 UND 24,905.976,00232077 Livro: Ed. Grafset - Sofia - Autor Mayana Neiva240 UND 29,907.176,00232078 Livro: Ed. Grafset - Conto do dia 4 de Dezembro - Autor F240 UND 26,906.456,00232079 Livro: Ed. Grafset - A Galinha Anita e Seus Pintinhos - Au240 UND 29,907.176,00232080 Livro: Ed. Grafset - Romeu e Julieta - Autor William Shak240 UND 28,006.720,00232081 Livro: Ed. Grafset - Hamlet - Autor William Shakespeare240 UND 28,006.720,00232082 Livro: Ed. Grafset - Sonho de uma Noite de Verão - Auto240 UND 28,006.720,00232083 Livro: Ed. Grafset - MacBeth - Autor Willian Shakespear240 UND 28,006.720,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 722

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19763 29/08/2012 MVC EDITORA LTDA 0903012361001760363390300 1104 513.904,80Pregão273 / 2012 1480 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de livros de literatura, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo nº1480/2012, Pregão Presencial nº 273/2012 e Ata de Registro de Preços nº 179/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de16/08/2012 a 15/08/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400, Maringá-PR, nos períodos 8h às 11h e das 1:30h às 16:30 h mediante agendamento pelo Telefone (44) 3309-8264ou (44) 3309-8253FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega dos produtos devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens e serviços desta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:Marcia Regina Chioderolli Folgosi, Profª 20 hrs/ Gerente de Ensino FundamentalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total232058 Livro: Ed. MVC - A Fabrica Sinistra - Autor Jorge Molina9165 UND 12,00109.980,00232059 Livro: A Gangue do Nicotínico - Autor: Jorge Molina - Ed9165 UND 15,00137.475,00232064 Livro: Ed. MVC - O Segredo do Nicotínico Autor Jorge Mo9165 UND 25,00229.125,00232066 Livro: Ed. MVC - Novo Acordo Ortográfico - Autor576 UND 29,9017.222,40232067 Livro: Ed. MVC - Meio Ambiente: Gestão de Conflitos Am576 UND 34,9020.102,4019764 29/08/2012 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 1101026782001520564490520 1000 645,00Dispensavel/ 2289 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 03 sinalizadores de entrada e saída de veículos (em LED), para serem instalados no TerminalRodoviário de Maringá. Processo nº 2289/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 dias após recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av Tuiuti, n 180 - Terminal Rodoviário de MaringáFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total233644 Sinalizador Visual de alerta para saída de estacionamento3 UNID 215,00645,0019765 29/08/2012 DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG 0802010301001210264490520 1495 31.170,00Pregão400 / 2011 2241 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de equipamento odontológico (consultório odontológico), destinado às Unidades Básicas de Saúde: NISCéu AzulL e NIS Zona 06. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 318/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/12/2011a 21/12/2012, Pregão Presencial n° 400/2011 e Processo n° 2241/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 (trinta) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Av. Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones: (44)3309-8253 (Sr.Nílson) ou 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, devendo ser efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 723

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205340 Consultório odontológico completo3 UNID 10.390,0031.170,0019766 29/08/2012 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0802010302001220233390390 1496 5.900,00Proc. Dispensa111 / 2012 2137 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento administrativo à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita,correspondente ao fornecimento de material hospitalar especial (placa bloqueada para fêmur distal), utilizado em ProcedimentoCirúrgico no paciente Valdecir Pereira dos Santos. Conforme Parecer nº 2321/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa deLicitação nº 111/2012 e Processo nº 2137/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Associação Beneficente Bom Samaritano, Praça 07 de Setembro, 285 Maringá-PR. Contato pelo telefone (44)3220-6000.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 10 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.900,005.900,0019767 29/08/2012 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 0802010302001220233390390 1496 5.900,00Proc. Dispensa112 / 2012 2138 / 2012ObjetoValor destinado ao pagamento administrativo à Associação Beneficente Bom Samaritano, através do Hospital Santa Rita,correspondente ao fornecimento de material hospitalar especial (placa bloqueada para fêmur distal), utilizado em ProcedimentoCirúrgico no paciente Juversino Pereira da Silva. Conforme Parecer nº 2320/2012-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa deLicitação nº 112/2012 e Processo nº 2138/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Associação Beneficente Bom Samaritano, Praça 07 de Setembro, 285 Maringá-PR. Contato pelo telefone (44)3220-6000.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 10 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 5.900,005.900,0019768 29/08/2012 FERNANDA BONI BILIA 0802010302001220893190340 1000 6.048,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 96 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 724

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,0019769 29/08/2012 FRADE & GRANDI LTDA 0802010302001220893190340 1000 9.072,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 144 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-9.072,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento144 UND 63,009.072,0019770 29/08/2012 J. S. GABE - SERVICOS MEDICOS 0802010302001220893190340 1000 6.048,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoValor referente à 96 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,0019771 29/08/2012 MAR DEL PLATA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 0802010302001220893190340 1000 20.412,00Dispensavel/ 55 / 2012ObjetoDespesa referente à 324 horas em plantões no Pronto Atendimento Zona Norte, para 02 médicos plantonistas (240 horas paraRene Chateaubriand Leonel e 84 horas para Viviane Schaffer Borges Leonel), com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-20.412,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 55/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE, Av.Sophia Rasgulaeff, nº 1.053 - Maringá-Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento324 UND 63,0020.412,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 725

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19772 29/08/2012 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 1304008241001920953350430 53900 17.424,00Dispensavel/ 1963 / 2012ObjetoRepasse de Recursos financeiros provenientes da Campanha do Fundo do Municipal de Promoção aos Direitos do Idoso, de acordocom a Resolução nº 003/2012 do CMDI-Conselho Municipal dos Diretos do Idoso. Termo de convênio nº 398/2012 e Parecer nº2350/2012-PROGE, para executar o projeto "O Idoso e a higiene Pessoal", para aquisição de produtos de higiene Pessoal. A serpago no Banco do Brasil, em parcela única, na AG 0352-2 - C/C 93450 X. Processo nº 1963/2012 e Subvenção nº 13123/2012.Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 17.424,0017.424,0019773 29/08/2012 ASILO SAO VICENTE DE PAULO 1304008241001920953150430 53900 15.000,00Dispensavel/ 1963 / 2012ObjetoRepasse de Recursos financeiros provenientes da Campanha do Fundo do Municipal de Promoção aos Direitos do Idoso, de acordocom a Resolução nº 003/2012 do CMDI-Conselho Municipal dos Diretos do Idoso. Termo de convênio nº 398/2012 e Parecer nº2350/2012-PROGE, para executar o projeto "O Idoso e a Higiene Pessoal", com pagamento de profissional cuidador de idosos. Aser pago no Banco do Brasil, em parcela única, na AG 0352-2 - C/C 93450 X. Processo nº 1963/2012 e Subvenção nº13123/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 15.000,0015.000,0019774 29/08/2012 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 0802010302001220894490520 33344 4.499,00Pregão190 / 2012 327 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mobiliário em geral, destinados à Sala de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. ConformeContrato de Fornecimento nº 327/2012, com vigência de 90 dias, ou seja, de 27/06/2012 a 26/09/2012, Pregão Presencial nº190/2012 e Processo nº 327/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Sala de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Av. Prudente de Moraes, nº 885, contato pelo telefone (44)3218-3100.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19491 Bancada em M.D.F.2 UND 819,501.639,0019491 Bancada em M.D.F.2 UND 784,731.569,4690533 Gaveteiro3 UND 430,181.290,5419775 29/08/2012 CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 0802010302001220183190340 3496 7.560,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente a 120 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-7.560,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 726

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento120 UND 63,007.560,0019776 29/08/2012 DG RAVEDUTTI - EIRELLI 0802010302001220183190340 3496 6.048,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente a 96 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-6.048,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento96 UND 63,006.048,0019777 29/08/2012 J. S. GABE - SERVICOS MEDICOS 0802010302001220183190340 3496 1.512,00Dispensavel/ 54 / 2012ObjetoValor referente a 24 horas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, com valor por hora de R$-63,00, totalizandoR$-1.512,00, correspondente à competência de Agosto/2012. Processo nº 54/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 01/08 à 31/08/2012.(AGOSTO/2012).LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ, Av.Arq.Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema - Maringá - Paraná.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 30(trinta) dias após a execução dos serviços mediante entrega da fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3398 Folha de pagamento24 UND 63,001.512,0019778 29/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0802010128000520163390390 33354 13.268,20Pregão280 / 2012 1075 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de café de intervalo completo (coffee break), visando arealização da Capacitação da Assistência Farmacêutica no município de Maringá, considerando a execução do Convênio nº1163/2010, firmado entre o Ministério da Saúde e Prefeitura deste Município. Pregão Presencial nº 280/2012, Contrato dePrestação de Serviços nº 400/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/08/2012 a 02/08/2013. Processo nº 1075/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 727

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: De acordo com local designado pela Secretaria de Saúde.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Tereza Soares Rezende Lopes, ENFERMEIROÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221119 Café de Intervalo Completo - contendo no mínimo: Caf1628 UNID 8,1513.268,2019779 29/08/2012 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA 3001006128002110084490520 1515 12.900,00Pregão117 / 2012 247 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 06 aparelhos de ar condicionado, para atender a 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento eEspecialização de Praças (2ª EsFAEP)-FunreBom. Conforme Contrato de Fornecimento nº 264/2012, com vigência de 03meses, ou seja, de 01/06/2012 a 31/08/2012, com valor total de R$-12.900,00, sendo empenhado neste ato a sua totalidade.Pregão Presencial nº 117/2012 e Processo nº 247/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Giampero Monacci, nº nº 438, Jd. Novo Horizonte, Maringá-PR, 2ª ESFAEPFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e dos produtos solicitadosFISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total14315 APARELHO de ar condicionado6 UND 2.150,0012.900,0019780 29/08/2012 OSWALDO GENERALE JUNIOR 0301028846000000033390930 1000 1.100,00Dispensavel/ 2472 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados ao veículo VW/Gol Trend, placas ACG-0121, de propriedade do sr. OswaldoGenerale Junior, devido à queda de árvore no dia 20/04/2012, na Avenida Humaitá, conforme documentos que instruem oProcesso nº 26324 (03/05/2012), Parecer nº 2468/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 1.100,001.100,0019781 29/08/2012 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 1303008243001860964450420 53880 9.175,00Dispensavel/ 1953 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 028/2012 CMDCA-ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 418/2012 e Parecer nº 2500/2012-PROGE, paraexecução do Projeto "Cidadão do Presente", destinado à aquisição de um aparelho de ar condicionado e equipamento de áudio evídeo. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil AG 0352- 2 - C/C 105156-3. Processo nº 1953/2012 e Subvenção nº13125/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 9.175,009.175,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 728

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19782 29/08/2012 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 1303008243001860963350430 53880 60.058,92Dispensavel/ 1953 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 028/2012 CMDCA-ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 418/2012 e Parecer nº 2500/2012-PROGE, paraexecução do Projeto "Cidadão do Presente", destinado à aquisição de materiais educativos e esportivos, aviamentos e tecidos paraoficinas de artes manuais e cultura. A ser pago em parcela única no Banco do Brasil AG 0352- 2 - C/C 105156-3. Processo nº1953/2012 e Subvenção nº 13125/2012. Fiscal do Termo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 60.058,9260.058,9219783 29/08/2012 LAR ESCOLA DA CRIANCA DE MARINGA 1303008243001860963150430 53880 60.766,08Dispensavel/ 1953 / 2012ObjetoRepasse de recursos financeiros da Campanha do Fia 2011/2012, de acordo com a Resolução nº 028/2012 CMDCA-ConselhoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Termo de Convênio nº 418/2012 e Parecer nº 2500/2012-PROGE, paraexecução do Projeto "Cidadão do Presente", destinado ao pagamento de profissionais vinculados ao projeto. A ser pago emparcela única no Banco do Brasil AG 0352- 2 - C/C 105156-3. Processo nº 1953/2012 e Subvenção nº 13125/2012. Fiscal doTermo de Convênio - Michelle Darros de Moura - Auxiliar Administrativo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba1 UND 60.766,0860.766,0819784 29/08/2012 AMILTON BORGES MATTOS 0301028846000000033390930 1000 2.325,75Dispensavel/ 2471 / 2012ObjetoValor referente ao ressarcimento de danos causados ao veículo GM/Monza GL, placas BED-1995, de propriedade do sr. AmiltonBorges Mattos, devido à queda de árvore no dia 13/01/2012, na Avenida Anchieta, conforme documentos que instruem oProcesso nº 14944 (12/03/2012), Parecer nº 2355/2012-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3421 Indenização1 UND 2.325,752.325,7519785 29/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 0802010302001220184490520 3496 1.260,00Pregão90 / 2012 613 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de mobiliário (cadeiras), destinado à acomodação de pessoas nas dependências do Hospital Municipalde Maringá. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/05/2012 a 06/05/2013,Processo nº 613/2012 e Pregão Presencial nº 090/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 20 (vinte) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3309-8253(Sr.Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr.Nenê), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, em até 20 (vinte) dias após a entrega do produtos adquiridos, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Marlene Lima Santos, Professora 1ª a 4ªwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 729

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total9947 CADEIRA DE AREA30 UND 42,001.260,0019786 29/08/2012 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA 0802010302001220184490520 1496 1.809,00Pregão42 / 2012 80 / 2012ObjetoValor referente à aquisição aparelho de ar condicionado, destinado ao Hospital Municipal de Maringá, conforme Aditivo de ítem,datado em 14/06/2012. Informamos que em conformidade ao Edital de Notificação datado em 09/08/2012 houve Realinhamentode Preço do equipamento adquirido, passando seu valor unitário de R$- 1.700,00 para R$-1.809,00. Ata de Registro de Preços nº053/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2012 a 22/03/2013, Pregão Presencial nº 042/2012 e Processo nº80/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 30 (trinta) dias contados da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central / Central de Compras (Antigo Armazém do IBC), Av. Centenário nº 400, Zona - 08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelo telefone: (44) 3033-8263(Nenê). Dúvidas podem ser esclarecidas com Sr Luciano Amadei, de seg. à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h, pelos telefones do HOSPITAL MUNICIPAL - (44) 3221-4800 ou (44) 3221-4834.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega do equipamento adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203663 Aparelho de ar condicionado, tipo split, com capacidade d1 UND 1.809,001.809,0019787 29/08/2012 CENTER CARNES KARINA LTDA - ME 0802010302001220753390300 1369 106,00Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (bisteca bovina), solicitado pelo CAPS I, para o consumo pelos pacientes emtratamento neste centro. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a26/01/2013, Pregão Presencial n° 512/2011 e Processo n° 2807/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 dias após o recebimento de cada pedido de entrega, acompanhado de uma cópia da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: CAPS I, Rua Inês Gôngora, s/n°, Maringá-PR, com agendamento através do fone (44) 3901-1130.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 dias após a entrega das mercadorias solicitadas, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93788 Bisteca Bovina10 KG 10,60106,0019788 29/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1501027122001321093390390 1000 111,20Pregão95 / 2012 602 / 2012ObjetoValor referente a contratação de empresa para recarga dos extintores da Secretraria Municipal de Esportes e Lazer, conforme Atade Registro de Preços nº 94/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de 24/05/2012 a 23/05/2013, Pregão Presencial nº 95/2012e Processo nº 602/2012.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 730

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 15 Dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500FORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total dos serviços contratados e confirmados por preposto dest Prefeitura, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Esmailen Cardozo Ledis, Técnico em Segurança do TrabalhoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total306 Recarga de extintor de incendio PQS - 4kg1 UND 15,8015,801222 Recarga de extintor de incendio PQS - 6kg2 UND 22,5045,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg1 UND 50,4050,4019789 29/08/2012 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 1901015122001021233390300 1000 61.423,00Pregão335 / 2011 1641 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de combustível - Gasolina Comum -, para atender as necessidades da SEMUSP - Setores de Roçada,Arborização, Limpeza e Outros, conforme Ata de Registro de Preços nº 227/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de14/10/2011 a 13/10/2012. Edital de notificação de 17/02/2012, onde classifica a segunda colocada. Pregão 335/2011 e Processonº 1641/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 2 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: na Secretaria Municipal de Serviços Públicos/SEMUSP localizada na Avenida das Indústrias 700 Parque Industrial II e no Reservatório da Pedreira Municipal, situado a Estrada 200lote 180/181 A - GlebaFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos combustíveis, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela comissão de recebimento daSEMUSPFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total34 Gasolina Comum.25700 LITRO 2,3961.423,0019790 29/08/2012 IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA 0401004121000220073390390 1000 8.800,20Pregão208 / 2012 574 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de jogos de Nota Fiscal do Produtor em formulários contínuos com 05 vias, impressão na cor azul,tamanho 21 cm x 28 cm, em papel copiativo com gramatura de 55g./via e numerados sequencialmente a partir do nº 218.231.Conforme Ata de Registro de Preços nº 144/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão nº208/2012 e Processo nº 574/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, na av. Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total217474 Serviço gráfico45 MIL 195,568.800,20www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 731

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19791 29/08/2012 SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME 1202022661000610474490510 3000 9.025,38Concorrencia13 / 2012 337 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de ensaios de controle tecnológicode solos (128,75m) no Município de Maringá, visando a implantação de Loteamento Industrial na Gleba Ribeirão Pinguim, Lote210-C, conforme memorial descritivo, parte integrante do Processo de Despesa nº 337/2012, Concorrência nº 013/2012 e Ata deRegistro de Preços nº 073/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/2012 a 16/04/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias úteis a partir da assinatura da ordem de serviço.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas do Município de Maringá, sito na Av. XV de Novembro, 701, Centro, 3º andar do Paço Municipal.FORMA DE PAGAMENTO: Em parcela única, em até 20 dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Jose Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total225945 Prestação de serviço - Perfuração em solo - Sondagem à P129 METRO 70,109.025,3819792 29/08/2012 MURANO BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA 1601011333002021433390300 1000 263,70Dispensavel/ 2419 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de algodão em formato bola, tecido em feltro, tecido tricoline, TNT e cola adesiva, destinados para oscursos de artesanato oferecidos nos Centros de Qualificação Profissional da Secretaria Municipal da Mulher. Processo nº2419/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria da Mulher - Av. XV de Novembro, 331, sl 02.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total das mercadorias e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106826 ALGODÃO hidrófilo, em bolas, embalagem com 50g.10 UND 7,0070,006512 Tecido em feltro3 METRO 9,5028,50203848 TECIDO tricoline 100% algodão, largura de 1,50m.4 METRO 14,3057,20105426 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, c20 METRO 1,1022,006479 Cola adesiva10 UND 8,6086,0019793 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010304001220253390300 3497 32,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (fita adesiva), destinado ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme aAta de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo n° 1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 732

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar20 UND 1,6032,0019794 29/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010304001220253390300 3497 30,58Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (elástico), destinado ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200141 Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 122 ACOTE 1,3930,5819795 29/08/2012 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010304001220253390300 3497 35,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (clipes), destinado ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200108 Clipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tra7 UND 5,0035,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 733

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19796 29/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010304001220253390300 3497 30,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (lápis), destinado ao Centro de Controle de Zoonoses. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilust300 UND 0,1030,0019797 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010302001220223390300 3496 32,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (fita adesiva), destinado ao SAMU. Conforme a Ata de Registro de Preços n°195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n°1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar20 UND 1,6032,0019798 29/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220223390300 3496 30,58Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (elástico), destinado ao SAMU. Conforme a Ata de Registro de Preços n°195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n°1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 734

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200141 Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 122 ACOTE 1,3930,5819799 29/08/2012 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220223390300 3496 35,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (clipes), destinado ao SAMU. Conforme a Ata de Registro de Preços n°195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n°1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200108 Clipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tra7 UND 5,0035,0019800 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010302001220223390300 3496 30,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico-eletrônico (bateria alcalina), destinado ao SAMU. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processon° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200038 Bateria alcalina 9 V .12 UND 2,5030,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 735

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19801 29/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010305001220213390300 1497 30,58Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (elástico), destinado ao DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro de Preçosn° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n°1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200141 Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 122 ACOTE 1,3930,5819802 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010305001220213390300 1497 32,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (fita adesiva), destinado ao DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processon° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar20 UND 1,6032,0019803 29/08/2012 TANGO LTDA - ME 0802010302001220893390300 1369 55,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (lâmina p/estilete), destinado à Secretaria Municipal de Saúde e àsPoliclínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 736

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205323 Lâmina para estilete estreito, embalagem com 10 lâmina100 Embal 0,5555,0019804 29/08/2012 ROQUE PAPELARIA LTDA 0802010302001220893390300 1369 302,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (livro de protocolo), destinado à Secretaria Municipal de Saúde e àsPoliclínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200196 Livro de protocolo de correspondência, capa dura medind100 UND 3,02302,0019805 29/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010302001220893390300 1369 100,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (lápis), destinado à Secretaria Municipal de Saúde e às Policlínicas ZonasNorte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012,Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilust1000 UND 0,10100,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 737

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19806 29/08/2012 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220893390300 1369 250,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (clipes), destinado à Secretaria Municipal de Saúde e às Policlínicas ZonasNorte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012,Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200108 Clipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tra50 UND 5,00250,0019807 29/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220893390300 1369 198,30Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (elástico e estilete), destinados à Secretaria Municipal de Saúde e àsPoliclínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200141 Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 1120 ACOTE 1,39166,80200915 Estilete com trava estreito .150 UND 0,2131,5019808 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010302001220893390300 1369 57,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico-eletrônico (bateria alcalina), destinado à Secretaria Municipal de Saúde e àsPoliclínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 738

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200038 Bateria alcalina 9 V .23 UND 2,5057,5019809 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010302001220893390300 1369 485,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (elásticos, folhas de isopor e fitas adesivas), destinados à SecretariaMunicipal de Saúde e às Policlínicas Zonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5363 Elástico Látex em anéis nº 14, pacote com 100 g.60 ACOTE 1,6096,00195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar200 UND 1,60320,00453 FOLHA de ISOPOR, 50X100cm, 1,5cm de espessura.30 UND 2,3069,0019810 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010302001220753390300 1369 130,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (elásticos, folhas de isopor e fitas adesivas), destinados ao CAPSAD, CAPSIe CAPSII. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012,Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e Suprimentowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 739

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5363 Elástico Látex em anéis nº 14, pacote com 100 g.20 ACOTE 1,6032,00195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar40 UND 1,6064,00453 FOLHA de ISOPOR, 50X100cm, 1,5cm de espessura.15 UND 2,3034,5019811 29/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220753390300 1369 83,40Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (elástico), destinado ao CAPSAD, CAPSI e CAPSII. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200141 Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 160 ACOTE 1,3983,4019812 29/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010302001220753390300 1369 30,80Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (lápis), destinado ao CAPSAD, CAPSI e CAPSII. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilust308 UND 0,1030,8019813 29/08/2012 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220753390300 1369 100,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (clipes), destinado ao CAPSAD, CAPSI e CAPSII. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011e Processo n° 1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 740

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200108 Clipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tra20 UND 5,00100,0019814 29/08/2012 CONSTRUTORA FAIZ LTDA 1501027812001310164490510 1000 71.932,50Concorrencia25 / 2012 930 / 2012ObjetoContratação de empresa para execução de calçamento e plantio de grama (1.580,93 m²), com fornecimento de material e mão deobra e de todos os equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços, em passeios de lotes deste município.Localização: Centro Esportivo Miosótis, Ruas Pioneiro José Tozzo, Pioneiro José Jacinto Maia, Pioneiro Agenor Camargo eErmínio Giraldi, Residencial Copacabana, Quadra 61-A, Zona 30. Concorrência nº 25/2012 e Ata de Registro de Preços nº117/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, 22/06/2012 a 21/06/2013. Processo nº 930/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 60 dias após emissão da ordem de serviços.LOCAL DE ENTREGA: Centro Esportivo Miosótis, Ruas Pion. José Tozzo, Pion. José Jacinto Maia, Pion. Agenor Camargo e Ermínio Giraldi, Residencial Copacabana, Quadra 61-A, , Zona 30, emMaringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Integral em até 30 (trinta) dias após a entrega dos serviços executados e atestados pela Secretaria competente, após o faturamento/emissão da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101812 Placa de obra5 M2 227,811.025,15224500 Prestação de serviço - Demolição de edificações1771 M2 14,7826.177,30203441 Prestação de serviços.1771 M2 2,464.356,98226263 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1771 M2 3,255.756,17215287 Prestação de Serviços - Construção de calçadas818 M2 33,9727.782,36215292 Fornecimento e plantio de grama340 M2 6,722.284,80217543 Prestação de serviços: demolição, retirada de entulhos e d184 M3 24,704.549,7419815 29/08/2012 ROQUE PAPELARIA LTDA 0802010302001220753390300 1369 60,40Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (livro de protocolo), destinado ao CAPSAD, CAPSI e CAPSII. Conforme aAta de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo n° 1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 741

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200196 Livro de protocolo de correspondência, capa dura medind20 UND 3,0260,4019816 29/08/2012 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010305001220213390300 1497 35,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (clipes), destinado ao DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro de Preços n°195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n°1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200108 Clipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tra7 UND 5,0035,0019817 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010301001220193390300 3495 494,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (elásticos, folhas de isopor e fitas adesivas), destinados às Unidades Básicasde Saúde. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012,Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5363 Elástico Látex em anéis nº 14, pacote com 100 g.120 ACOTE 1,60192,00195 Fita adesiva em polipropileno, para empacotamento, mar110 UND 1,60176,00453 FOLHA de ISOPOR, 50X100cm, 1,5cm de espessura.55 UND 2,30126,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 742

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19818 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010301001220193390300 3495 100,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material elétrico-eletrônico (bateria alcalina), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme aAta de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200038 Bateria alcalina 9 V .40 UND 2,50100,0019819 29/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010301001220193390300 3495 395,06Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais de expediente (elástico e estilete), destinados às Unidades Básicas de Saúde. Conforme aAta de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200141 Elástico em anéis nº 18 - em embalagem com no mínimo 1254 ACOTE 1,39353,06200915 Estilete com trava estreito .200 UND 0,2142,0019820 29/08/2012 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010301001220193390300 3495 340,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (Clipes), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata deRegistro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011e Processo n° 1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 743

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200108 Clipe 8/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tra68 UND 5,00340,0019821 29/08/2012 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 0802010302001220893390300 1369 80,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (capa plástica), destinado à Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a Atade Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93879 CAPA plástica em PVC para encadernação, tamanho A4 (500 UND 0,1680,0019822 29/08/2012 ROQUE PAPELARIA LTDA 0802010301001220193390300 3495 241,60Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (livro de protocolo), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme aAta de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200196 Livro de protocolo de correspondência, capa dura medind80 UND 3,02241,60www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 744

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19823 29/08/2012 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 0802010301001220193390300 3495 200,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (lápis), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Ata de Registrode Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 eProcesso n° 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200192 Lápis preto n º 02 , HB, redondo, em madeira, sem ilust2000 UND 0,10200,0019824 29/08/2012 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 1901017512001021313390300 1511 600,00Pregão153 / 2012 432 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para manutenção dos veículos leves,utilitários até 4.000 kg., kombis, vans e ambulâncias integrantes da frota municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviçosnº 343/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 23/07/2012, no valor total de R$-2.450.000,00, com vigência de 14meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/09/2013. O valor máximo para o Lote II - Peças -, é de R$-1.835.000,00, sendo estimadopara a SEMUSP o seu valor total, destinando-se para o Setor de Coleta de Lixo, Ítem 08 (motor de reposição), o montante deR$-968,80, sendo empenhado neste ato a importância de R$-600,00. Pregão Presencial nº 153/2012 e Processo nº 432/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: em até 20 dias da emissão e aceitação da nota fiscal/fatura, da execução dos serviços devidamente atestados pela comissão de fiscalização da Central de Manutençãode Veículos, respeitando-se o desconto de 47%.FISCAL DE CONTRATO:Clodoaldo Gomes, Motorista IÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 600,00600,0019825 29/08/2012 TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA 1002018541001110444490510 3555 16.960,40Pregão417 / 2011 2677 / 2011ObjetoValor referente à execução de cercamento com alambrados (389,00m), com fornecimento de material e mão de obra, em fundode vale, neste município. Localização: Córrego Mandacaru, Rua Colômbia, entre a Rua 28 de junho e a Av. Jinroku Kubota, Lote141-A/1, Zona 24, conforme memorial e croqui, partes integrantes do Processo de Despesa nº 2677/2011, Pregão Presencial nº417/2011 e Ata de Registro de Preços nº 303/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/12/11 a 05/12/12.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 745

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 10 dias após emissão da ordem de serviçosLOCAL DE ENTREGA: Córrego Mandacaru, Rua Colômbia, entre a Rua 28 de junho e a Av. Jinroku Kubota, Lote 141-A/1, Zona 24, em Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Tony Marcello Refundini, Engenheiro CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total215280 Prestação de Serviços - Cercas de alambrados389 METRO 43,6016.960,4019826 30/08/2012 ELIANA MARIA CORREA HIGINO SILVA 1303008243001960953390480 51880 3.110,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Eliana Maria Correa HiginoSilva, responsável legal pela criança Ingrid Mello de Oliveira, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juiz deDireito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.110,00,correspondente a 05 meses, ou seja, de 09/08/2012 a 08/01/2013. Procersso nº 1293/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba5 UND 622,003.110,0019827 30/08/2012 VANDA APARECIDA PAIVA 1303008243001960953390480 51880 3.110,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Vanda Aparecida Paiva,responsável legal pela criança Nathan Lucas Ferreira de Almeida, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juizde Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.110,00,correspondente a 05 meses, ou seja, de 13/08/2012 a 12/01/2013. Processo nº 1293/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba5 UND 622,003.110,0019828 30/08/2012 ELISABETE PRADO OPPLIGER 1303008243001960953390480 51880 3.110,00Dispensavel/ 1293 / 2012ObjetoValor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) correspondente ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº7720/2007, de 05/10/2007, e Resolução CMDCA nº 019/2012, a ser pago mensalmente a Senhora Elisabete Prado Oppliger,responsável legal pela criança Vitorio Henrique da Silva Damião, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juizde Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhado neste ato a importância de R$-3.110,00,correspondente a 05 meses, ou seja, de 13/08/2012 a 12/01/2013. Processo nº 1293/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1004 Repasse de verba5 UND 622,003.110,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 746

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19829 30/08/2012 LAURO RODRIGUES DE CARVALHO 0301028846000000013390910 1507 1.847,04Dispensavel/ 2114 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 730/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14184/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.847,041.847,0419830 30/08/2012 LEONILDO JOSE RAVAZZI 0301028846000000013390910 1507 583,10Dispensavel/ 2114 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 730/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14184/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 583,10583,1019831 30/08/2012 LEONEL RICARDO SCHELLER 0301028846000000013390910 1507 1.692,15Dispensavel/ 2114 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 730/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14184/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.692,151.692,1519832 30/08/2012 LEVALDO CLAUDINO GONCALVES 0301028846000000013390910 1507 1.798,18Dispensavel/ 2114 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 730/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 14184/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.798,181.798,1819833 30/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220223390300 3496 31,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (bobina para fax), destinado ao SAMU. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processonº 1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 747

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200048 Bobina para fax ( papel termossensível ) medindo 216 m10 ROLO 3,1531,5019834 30/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010305001220213390300 1497 31,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (bobina para fax), destinado ao DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processonº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200048 Bobina para fax ( papel termossensível ) medindo 216 m10 ROLO 3,1531,5019835 30/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220893390300 1369 252,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (bobina para fax), destinado à Secretaria Municipal de Saúde e PoliclínicasZonas Norte e Sul. Conforme a Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a30/08/2012, Pregão Presencial n° 240/2011 e Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200048 Bobina para fax ( papel termossensível ) medindo 216 m80 ROLO 3,15252,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 748

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19836 30/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010304001220253390300 3497 31,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (bobina para fax), destinado ao Centro de Controle de Zoonoses. Conformea Ata de Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200048 Bobina para fax ( papel termossensível ) medindo 216 m10 ROLO 3,1531,5019837 30/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010301001220193390300 3495 283,50Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (bobina para fax), destinado às Unidades Básicas de Saúde. Conforme a Atade Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo nº 1226/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200048 Bobina para fax ( papel termossensível ) medindo 216 m90 ROLO 3,15283,5019838 30/08/2012 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0802010302001220753390300 1369 63,00Pregão240 / 2011 1226 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de material de expediente (bobina para fax), destinado ao CAPSAS, CAPSI e CAPSII. Conforme a Atade Registro de Preços n° 195/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/08/2011 a 30/08/2012, Pregão Presencial n°240/2011 e Processo nº 1226/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 749

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, a ocorrer em até 10 (dez) dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central/Central de Compras (antigo Armazém do IBC), Avenida Centenário, n° 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio através dos telefones (44)3309-8253 (Sr. Nílson) ou (44) 3309-8264 (Sr. Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 20 (vinte) dias após a entrega da mercadoria adquirida, devidamente atestado, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Fátima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnostico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200048 Bobina para fax ( papel termossensível ) medindo 216 m20 ROLO 3,1563,0019839 30/08/2012 MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA 0903012361001760394490520 3107 412.000,00Pregão483 / 2011 2751 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 02 Veículos Tipo Micro-ônibus Escolar, destinados a substituição na frota de veículos do transportede alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo nº 2751/2011, Pregão Presencial nº 483/2011 eAta de Registro de Preços nº 35/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/02/2012 a 07/02/2013, publicado no DiárioOficial do Município em 09/02/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Em até 90 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 as 11h00 e das 13h30 as 16h30, com agendamento através dos telefones: (44)3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Aliadine Chicoski, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111389 Veículo tipo Microônibus Escolar, com no mínimo 39 lug2 UND 206.000,00412.000,0019840 30/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 0902012365000560323390300 1000 3.375,00Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de café de intervalo Médio, para atender às necessidades do I Seminário Interdisciplinar: CaminhOsTrilhados e Desafios Contemporâneos, que será realizado nos dias 20 e 21/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº01/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/01/2012 a 05/01/2013, Pregão Presencial nº 507/2011 e Processo nº3174/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 20 e 21/09/2012 às 09:30hs, sendo entregue 250 unidades cada dia.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Dona Etelvina - Avenida Guedner, 1.610, Jardim Aclimação - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221116 Café de Intervalo Médio - contendo no mínimo Café (co500 UNID 6,753.375,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 750

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19841 30/08/2012 C. M. MISSAKA - ADMINISTRACAO E ALIMENTOS - ME 0902012365000560323390300 1000 3.425,00Pregão507 / 2011 3174 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Lanche Completo, para atender às necessidades do I Seminário Interdisciplinar: Caminhos Trilhadose Desafios Contemporâneos, que será realizado nos dias 20 e 21/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 01/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 06/01/2012 a 05/01/2013, Pregão Presencial nº 507/2011 e Processo nº 3174/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, nos dias 20 e 21/09/2012 às 15:00hs, sendo entregue 250 unidades cada dia.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Dona Etelvina - Avenida Guedner, 1.610, Jardim Aclimação - Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto(s) da Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total221121 Lanche Completo - contendo no mínimo Refrigerantes, S500 UNID 6,853.425,0019842 30/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 0902012365000560323390390 1103 342,20Pregão62 / 2012 256 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 29 m² de banner (01 banner medindo 2,0 m x 2,5 m e 08 banners medindo 1,5 m x 2,0 m cada um),que serão utilizados durante a realização do I Seminário Interdisciplinar: Caminhos Trilhados e Desafios Contemporâneos, queserá realizado nos dias 20 e 21/09/2012. Conforme Processo nº. 256/2012, Pregão Presencial nº. 62/2012 e Ata de Registro dePreços nº 63/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação - Av. Duque de Caxias nº 648, Centro, Maringá- PR, sendo a data de entrega agendada pelo telefone (44) 3221-6967 com Cinthia.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da Nota Fiscal, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Udelysses Janete Veltrini Fonzar, Enfermeira - Gerente da EpidemiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament29 M2 11,80342,2019843 30/08/2012 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 0902012365001660333390300 1103 25,70Pregão501 / 2011 2696 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 10 latas de massa plástica, destinadas à manutenção dos Centros Municipais de Educação Infantil.Conforme Ata de Registro de Preços nº 17/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/01/2012 a 23/01/2013, PregãoPresencial nº 501/2011 e Processo nº 2696/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, localizada na Av. das Indústrias, 700, Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação de nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Anezio Donizete Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total91553 Massa plastica-400g10 LATA 2,5725,70www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 751

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19844 30/08/2012 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 0901012122000260293390300 1104 53,96Pregão416 / 2011 2376 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de carimbos, destinados à Secretaria Municipal de Educação. Conforme Ata de Registro de Preços nº301/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/12/2011 a 01/12/2012, Pregão Presencial nº 416/2011 e Processo nº2376/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imedita, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Educação. Av. Duque de Caxias 648, esquina com a Rua Joubert de Carvalho, Maringá- PR. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44)3221-6930 com Rogério Girotto.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:José Ângelo Salgueiro da Silva, Cargo em Comissão - Diretor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²7 UND 2,8620,03111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²5 UND 4,4322,131074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm1 UND 11,8011,8019845 30/08/2012 MANOEL FRANCISCO DA SILVA 0301028846000000013390910 1507 541,61Dispensavel/ 2111 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1157/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 16633/2011.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 541,61541,6119846 30/08/2012 PATRICIA GONGORA ROSA 0903012361000560353390390 1104 1.600,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas de deslocamento (passagens e taxi-PJ) e hospedagensem Foz do Iguaçu-Pr., para as Assessoras Pedagógicas Patrícia Gongora Rosa, matrícula nº 81333/33155, Sandra Mara Milak,matrícula nº 12762 e o Professor Formador Jair José Grigório Junior, matrícula nº 20303, que irão participar do EncontroEstadual de NTM do Paraná, organizado pela Coordenação Proinfo que acontecerá no período de 03 a 05/09/2012, no HotelTarobá. O objetivo do encontro é capacitar os professores no conhecimento dos recursos tecnológicos alvo de diversidades,abrangências, rapidez de informações, o novo conceito de tempo e espaço e a integração de diferentes tecnologias ao trabalhopedagógico (computador, internet, TV, vídeo...). Saída dia 02/09/2012 às 09h10 e retorno dia 06/09/2012 às 04h40.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 1.600,001.600,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 752

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19847 30/08/2012 PATRICIA GONGORA ROSA 0903012361000560353390300 1104 840,00Dispensavel/ 153 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas em Foz do Iguaçu-Pr., para as Assessoras PedagógicasPatrícia Gongora Rosa, matrícula nº 81333/33155, Sandra Mara Milak, matrícula nº 12762 e o Professor Formador Jair JoséGrigório Junior, matrícula nº 20303, que irão participar do Encontro Estadual de NTM do Paraná, organizado pela CoordenaçãoProinfo que acontecerá no período de 03 a 05/09/2012, no Hotel Tarobá. O objetivo do encontro é capacitar os professores noconhecimento dos recursos tecnológicos alvo de diversidades, abrangências, rapidez de informações, o novo conceito de tempo eespaço e a integração de diferentes tecnologias ao trabalho pedagógico (computador, internet, TV, vídeo...). Saída dia 02/09/2012às 09h10 e retorno dia 06/09/2012 às 04h40.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203390 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 840,00840,0019848 30/08/2012 ACAO SOCIAL DO PARANA 1302008244001820833390320 1000 249.700,00Concorrencia3 / 2010 338 / 2010ObjetoContratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, preparo e distribuição de refeições, que serãoservidas no Restaurante Popular de Maringá, conforme 3º e 4º Aditivos ao Termo de Permissão de Uso para Implantação eOperacionalização do Restaurante Popular nº 219/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/08/2012 a 01/08/2013, novalor total estimado de R$-599.280,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-249.700,00, para o período de 05meses, ou seja, de 02/08/2012 a 01/01/2013, na quantidade estimada de 1.000 refeições/dia, 22 dias úteis/mês, totalizando 22.000refeições, equivalente à 110.000 refeições para o período. Processo nº 338/2010 e Concorrência nº 03/2010.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: mensal, pelo período de 02/08/2012 a 01/01/2013LOCAL DE ENTREGA: Restaurante Popular - Rua Lauro Werneck, 500 Maringa-PrFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 5º (quinto) dia após o mês subseqüente ao vencimentoRestaurante Popular - Rua Lauro Werneck, 500 Maringa-PrFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total954 Refeição110000 UND 2,27249.700,0019849 30/08/2012 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA 0802010302001220233390390 1496 1.059.437,08Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValor referente ao VII Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 316/2009, firmado entre o Município de Maringá e oHospital e Maternidade Santa Lúcia Ltda, com o objetivo de integrar este hospital no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a suainserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípiosda região onde o hospital está inserido, com valor anual de R$-3.178.311,24 e com vigência prorrogada para mais 12 meses, ouseja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-1.059.437,08, correspondente ao período de04 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007 e Concorrêncianº 073/2007.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 753

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Hospital e Maternidade Santa Lúcia, n° 367, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 264.859,271.059.437,0819850 30/08/2012 FISIOTERAPIA ADRIANA RODRIGUES LTDA 0802010302001220233390390 1496 7.714,00Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValor referente ao V Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 268/2009, firmado entre o Município de Maringá e aFisioterapia Adriana Rodrigues Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a suainserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípiosda região onde a Contratada está inserida, com valor anual de R$-23.142,00 e com vigência prorrogada para mais 12 meses, ouseja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.714,00, correspondente ao período de 04meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Fisioterapia Adriana Rodrigues, Rua Silva Jardim, n° 548, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 1.928,507.714,0019851 30/08/2012 MARINGA MEDICINA NUCLEAR LTDA 0802010302001220233390390 1496 45.053,60Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValor referente ao III Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 271/2009, firmado entre o Município de Maringá e aMaringá Medicina Nuclear Ltda, com o objetivo de integrar esta empresa no Sistema Único de Saúde-SUS e definir a sua inserçãona rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral aos municípios da regiãoonde a Clínica está inserida, com valor anual de R$0135.160,80 e com vigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-45.053,60, correspondente ao período de 04 meses,ou seja, de 31/07/2012 a 30/11/2012. Processo nº 75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/11/12.LOCAL DE ENTREGA: Maringá Medicina Nuclear, Rua Santos Dumont, n° 3452, Maringá -PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 754

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))4 UND 11.263,4045.053,6019852 30/08/2012 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA 0802010302001220233390390 1496 4.183.451,10Concorrencia73 / 2007 75420 / 2007ObjetoValor referente ao IV Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2009, firmado entre o Município de Maringá e oHospital do Câncer de Maringá - Instituto de Oncologia e Hematologia Maringá Ltda, com o objetivo de integrar este hospital noSistema Único de Saúde-SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando agarantia da atenção integral aos municípios da região onde o hospital está inserido, com valor anual de R$-16.733.804,40 e comvigência prorrogada para mais 12 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/07/2013. Sendo empenhado neste ato a importância deR$-4.183.451,10, correspondente ao período de 03 meses, ou seja, de 31/07/2012 a 30/10/2012. Conforme o Processo nº75420/2007 e Concorrência nº 073/2007.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 31/07/12 a 30/10/12.LOCAL DE ENTREGA: Hospital do Câncer de Maringá, Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, n° 1763, Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 30 dias após a execução dos serviços e entrega da fatura.FISCAL DO CONTRATO: Maria Ângela Ferrareze Casaroto.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))3 UND 1.394.483,704.183.451,1019853 30/08/2012 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 1302008244001920903390300 33874 87,00Pregão182 / 2012 784 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de escova dental para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População emSituação de Rua, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate àFome-MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registrode Preços nº 137/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/06/2012 a 28/06/2013, no Pregão Presencial nº 182/2012 e noProcesso nº 784/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de empenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Av. Centenário, nº400, zona 08 - Maringá - PR, com agendamento prévio através dos fones (44) 3309-8264 ou 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Fatima Garcia Isolani, Enfermeira - Gerente de Apoio, Diagnóstico e SuprimentoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1645 ESCOVA dental adulto macia.300 UND 0,2987,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 755

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19854 30/08/2012 BEATRIZ APARECIDA POLETTO 1201004122000620543390390 1000 300,00Dispensavel/ 560 / 2012ObjetoValor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesa com táxi-PJ., em nome da Diretora do ConselhoMunicipal de Desenvolvimento Econômico, Beatriz Aparecida Poletto, que participará do XXII Seminário Nacional de ParquesTecnológicos e Incubadoras de Empresas e XX Workshop Anprotec, à realizar-se em Foz do Iguaçu-PR., entre os dias 17 e21/09/2012. Saída dia 16/09/2012 às 20h20, com retorno em 21/09/2012 às 19h20.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,0019855 30/08/2012 BEATRIZ APARECIDA POLETTO 1201004122000620543390140 1000 1.300,00Dispensavel/ 74 / 2012ObjetoValor referente à liberação de 05 Diárias, em nome da Diretora do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, BeatrizAparecida Poletto, para cobrir despesas com estadias em Foz do Iguaçu-PR., onde participará do XXII Seminário Nacional deParques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e XX Workshop Anprotec, à realizar-se entre os dias 17 e 21/09/2012. Saída dia16/09/2012 às 20h20, com retorno em 21/09/2012 às 19h20.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1072 Diária5 UND 260,001.300,0019856 30/08/2012 SINAROTA SINALIZAÇÕES LTDA 1102026125001520613390390 1509 34.200,00Pregão164 / 2012 907 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de remoção de pintura viária das ruas e avenidas doMunicipio de Maringá. Conforme Ata de Registro de Preços n° 134/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2012 a27/06/2013, Pregão Presencial n° 164/2012 e Processo n° 907/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, em até 10 (dez) dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Os locais de execução dos serviços serão indicados quando da emissão da ordem de serviço pela Secretaria de Transportes - SETRAN.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto (s) desta Prefeitura.FISCAL DE CONTRATO:Vera Maria de Oliveira, Engenheira CivilÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226263 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))900 M2 38,0034.200,0019857 30/08/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 1302008244001820833390390 1000 75,84Pregão500 / 2011 2862 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de banner e faixas em lona para atender às necessidades da Comemoração do aniversário de 02 anos doRestaurante Popular, organizado pela SASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº28/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/01/2012 a 29/01/2013, no Pregão Presencial nº 500/2011 e no Processo nº2862/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 15 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Jeferson C. Vieira Claro, Auxiliar Administrativowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 756

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95232 Banner e faixas em lona5 M2 15,8075,8419858 30/08/2012 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 1302008244001820874490520 1000 108,90Pregão177 / 2012 464 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de batedeira de bolo, para atender à demanda do CRAS Santa Felicidade, unidade ligada à SASC. Adespesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 113/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de20/06/2012 a 19/06/2013, no Pregão Presencial nº 177/2012 e no Processo nº 464/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Jose Maria Bernadelli, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17837 BATEDEIRA para BOLO.1 UND 108,90108,9019859 30/08/2012 L L V COMERCIAL LTDA -ME 1304008241001920954490520 1000 330,00Pregão363 / 2011 1853 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Purificador de Água, para atender à demanda da Casa Lar Benedito Franchini, unidade ligada àSASC. A despesa se submete às condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº283/2011 com vigência de 12 meses, ouseja, de 18/11/2011 a 17/11/2012, no Pregão Presencial nº 363/2011 e no Processo nº 1853/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 Dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor conforme solicitação da SASCLOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, Avenida Centenário, nº 400, Maringá - PR, com agendamento prévio através do fone (44) 3309- 8253, 3309-8264.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total18308 Purificador de Agua compacto de parede, com filtro de po1 UND 330,00330,0019860 30/08/2012 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0802010302001220183390390 1496 16.151,52Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de cubículos de alta tensão e geradores doHospital Municipal de Maringá, UPA Zona Sul e SAMU, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013, no valor total de R$-70.224,00 para prestação de serviços (ouseja, 46% para o Hospital Municipalde Maringá = R$-32.303,04; 29% destinado à UPA = R$-20.364,96 e 25% destinado aoSAMU = R$-17.556,00). Sendo empenhado neste ato, para serviços no Hospital Municipal de Maringá, o montante deR$-16.151,52, correspondente ao período de 19/07/2012 a 18/01/2013. Pregão nº 167/2011 e Processo nº 837/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 757

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 19/07/2012 à 18/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR. Dúvidas podem ser esclarecidas com Sr. Luciano Amadei, de seg. à sex. das 08h às 11h30 oudas 13h30 às 17h, pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834.FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 dias após execução dos serviços prestados no mês anterior, devidamente atestado pelo Setor Competente e mediante a apresentação das respectivas NotasFiscais/Faturas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)6 MESES 2.691,9216.151,5219861 30/08/2012 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 1901004122000221243390390 1000 3.592,00Pregão224 / 2012 1300 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de de recarga de extintores dos veículos da frota oficial,conforme Ata de Registro de preços nº 140/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/2012 a 04/07/20133, Pregão nº224/2012 e Processo nº 1300/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial: em até 10 Dias da emissão do pedido pela Gerência de Oficina.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP - Av. Das Indústrias, 700 - Maringá/Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissãode recebimentoFISCAL DE CONTRATO:Anésio Donizeti Gonçalves, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total89854 Recarga de extintor de incendio CO2 - 4kg10 UND 32,90329,001224 Recarga de extintor de incendio CO2 - 6kg10 UND 49,80498,00225961 Recarga de extintor de incêndio PQS-ABC 04Kg25 UNID 46,801.170,00225962 Recarga de extintor de incêndio PQS-ABC 06Kg25 UNID 63,801.595,0019862 30/08/2012 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0802010302001220893390390 1496 10.182,48Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de cubículos de alta tensão e geradores doHospital Municipal de Maringá, UPA Zona Sul e SAMU, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013, no valor total de R$-70.224,00 para prestação de serviços (ouseja, 46% para o Hospital Municipalde Maringá = R$-32.303,04; 29% destinado à UPA = R$-20.364,96 e 25% destinado aoSAMU = R$-17.556,00). Sendo empenhado neste ato, para serviços no UPA Zona Sul, o montante de R$-10.182,48,correspondente ao período de 19/07/2012 a 18/01/2013. Pregão nº 167/2011 e Processo nº 837/2011.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 758

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 19/07/2012 à 18/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: UPA Zona Sul (Edifício anexo ao Hospital Municipal), Av. Nildo Ribeiro da Rocha nº 865, Jardim Ipanema, Maringá/PR. Dúvidas podem ser esclarecidas com Sr. Luciano Amadei,de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h, pelos telefones: (44) 3221-4818 ou (44) 3221-4834.FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após execução dos serviços prestados no mês anterior, devidamente atestado pelo Setor Competente e mediante a apresentação das respectivasNotas Fiscais/Faturas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)6 MESES 1.697,0810.182,4819863 30/08/2012 ALUMINGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 0802010302001220223390390 3496 8.778,00Pregão167 / 2011 837 / 2011ObjetoValor referente à Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção de cubículos de alta tensão e geradores doHospital Municipal de Maringá, UPA Zona Sul e SAMU, conforme I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 272/2011,com vigência de 12 meses, ou seja, de 19/07/2012 a 18/07/2013, no valor total de R$-70.224,00 para prestação de serviços (ouseja, 46% para o Hospital Municipalde Maringá = R$-32.303,04; 29% destinado à UPA = R$-20.364,96 e 25% destinado aoSAMU = R$-17.556,00). Sendo empenhado neste ato, para serviços no SAMU, o montante de R$-8.778,00, correspondente aoperíodo de 19/07/2012 a 18/01/2013. Pregão nº 167/2011 e Processo nº 837/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, pelo período de 19/07/2012 à 18/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: SAMU (Edifício anexo ao Hospital Municipal), Rua Pioneiro Antônio de Paula da Silva, s/nº Jardim Ipanema, Maringá/PR. Dúvidas podem ser esclarecidas com Sr. Cleverson, deseg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h, pelos telefones: (44) 3220-7653 ou 3221-4834 com Sr. Luciano Amadei.FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, em até 20 (vinte) dias após execução dos serviços prestados no mês anterior, devidamente atestado pelo Setor Competente e mediante a apresentação das respectivasNotas Fiscais/Faturas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)6 MESES 1.463,008.778,0019864 30/08/2012 ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 1901015452001021343390390 1000 56.800,00Pregão511 / 2011 2709 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de plantio com fornecimento de 10.000m² de Grama MatoGrosso, para inauguração da ampliação e revitalização dos canteiros da Avenida Carmem Miranda e Trevo do Contorno Sul, sob acoordenação da Gerência de Praças e Canteiros da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preçosnº 12/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de, 19/01/2012 a 18/01/2013, Pregão nº 511/2011 e Processo nº 2709/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 20 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Avenida Carmem Miranda e Trevo do Contorno Sul na Cidade de Maringá PR Informações com Jonas (44) 32615575FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a conclusão dos serviços, devidamente comprovados por propostos da Prefeitura mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Manuel da Graça Serra, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205100 Prestação de serviços de plantio com fornecimento de gr10000 M2 5,6856.800,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 759

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19865 30/08/2012 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 1901015452001021283390300 1511 3.200,00Pregão222 / 2012 1327 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200 unidades de balaio de bambu 50x50, destinados ao Setor de Manutenção da LimpezaPública-SMSP. Conforme Ata de Registro de Preços nº 157/2012, com vigência de 12 meses, ou seja de, 18/07/2012 a17/07/2013, Pregão Presencial nº 222/2012 e Processo nº 1327/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 Dias após o recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP localizada na AV: das Indùstrias, 700 PQ Industrial IIInformações com Jonas (44) 32615575FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestadas pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6011 Balaio de bambu, 50 x 50.200 UND 16,003.200,0019866 30/08/2012 D MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 0903012361001760363390300 1104 230,00Pregão169 / 2012 1042 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 200 metros de fio paralelo, destinados à Manutenção das Escolas Municipais de EnsinoFundamental, através da Gerência de Manutenção da Rede de Iluminação Pública-SMSP. Conforme Ata de Registro de Preçosnº143/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/07/2012 a 05/07/2013, Pregão Presencial nº 169/2012 e Processo nº1042/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedorLOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP, localizada na Na Av. Das Indústrias, 700 Maringá-PRInformações com Roberto Orlandini (44) 32615557FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única em até 20 (vinte) dias após a entrega das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Roberto Orlandini, CC2 - Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total606 Fio paralelo 2 x 2,5mm²200 METRO 1,15230,0019867 30/08/2012 HUNGARO E PICOLI LTDA 1901004122000221243390300 1000 60,00Dispensavel/ 2192 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de material de pintura- filtros de ar - (ítem deserto em duas licitações), para manutenção de veículosautomotores da PMM. Processo nº 2192/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: em até 10 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - SEMUSP - Gerência de OficinaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única: em até 20 dias da entrega e faturamento da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total19600 FILTRO DE AR1 UND 60,0060,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 760

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19868 30/08/2012 COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA 1901004122000221243390300 1000 118,07Dispensavel/ 2192 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de pintura (ítens desertos em duas Licitações), para manutenção de veículos automotoresda PMM. Processo nº 2192/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: em até 10 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - SEMUSP - Gereência de OficinaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: em até 20 dias da entrega e emissão da fatura/nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220446 Bico pulverizador compativel com o modelo omega 11012 UND 10,7021,39220450 Respirador com feltro compatível com modelo CG 3041 UND 25,7325,73107805 Mangueiras para pulverização ou para pulverizadores30 METRO 2,3770,9519869 30/08/2012 FERRASOLDAS COMERCIO DE SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 1901004122000221243390300 1000 77,73Dispensavel/ 2192 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de pintura (ítens desertos em duas Licitações), para manutenção de veículos automotoresda PMM. Processo nº 2192/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - SEMUSP - Gerência de OficinaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: em até 20 dias da entrega e emissão da fatura/nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220455 Bico de ar par limpeza com gatilho1 UND 11,0311,03220457 Pistola para emborrachamento1 UND 66,7066,7019870 30/08/2012 METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA. 1901004122000221243390300 1000 285,10Dispensavel/ 2192 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de pintura (ítens desertos em duas Licitações), para manutenção de veículos automotoresda PMM. Processo nº 2192/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato: em até 10 dias do recebimento da Nota de EmpenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - SEMUSP - GErencia de OficinaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela única: em até 20 dias da entrega/faturamento da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220452 Tacos lixador de borracha - pequeno5 UND 10,5652,80106071 Fita plástica dupla face 12mm x 30m10 UND 23,23232,30www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 761

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19871 30/08/2012 AUTO TINTAS M B LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 576,80Dispensavel/ 2192 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de materiais de pintura (ítens desertos em duas Licitações), para manutenção de veículos automotoresda PMM. Processo nº 2192/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata: em até 10 dias do recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. das Indústrias, 700 - SEMUSP - GErencia de OficinaFORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única: em até 20 (vinte) dias da entrega/faturamento da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220443 Primer PU com catalizador15 LITRO 18,25273,75232613 Catalizador para primer p.u.15 UNID 5,2578,75220445 Massa de vedação automotiva10 LATA 8,9889,8095222 Lixadeira manual5 UND 26,90134,5019872 30/08/2012 AMÁLIA FRANCISCA DE VINCENZO PRODUÇÕES - EPP 1401013392000421063390390 1000 4.000,00Proc. Inexigibilidade235 / 2012 2059 / 2012ObjetoValor referente a contratação de Amália Francisca de Vincenzo Produções - EPP, para apresentação do Duo Siqueira Lima no dia18/10/2012, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, à ser realizado no Auditório Luzamor. Parecer n°2361/2012-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 235/2012 e Processo n° 2059/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato. A apresentação será no dia 18 de outubro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1.704.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/apresentações realizadas.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 4.000,004.000,0019873 30/08/2012 COMPEX TECNOLOGIA LTDA 0501004122000221194490520 1000 20.806,08Pregão233 / 2012 1472 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de coletores de dados para uso do Almoxarifado Central. Conforme Ata de Registro de Preços nº167/2012 com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/07/2012 a 26/07/2013, Pregão Eletrônico nº 233/2012 e Processo nº1472/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata em até 10 Dias da entrega da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário, 400 Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:Gilton Domingues Bonneau, Secretário Municipal de AdministraçãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total226267 Coletor de Dados (para códigos de barras)8 UNID 2.600,7620.806,08www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 762

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19874 30/08/2012 TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA 0501004122000221194490520 3000 84.800,00Pregão439 / 2011 2845 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de Porta Pallets Duplo e Simples, para ser utilizado na Diretoria de Compras - Almoxarifado Central -.Conforme Ata de Registro de Preços nº 289/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/11/2011 a 27/11/2012, Pregão nº439/2011 e Processo nº 2845/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 30 dias, após recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: No Almoxarifado Central, localizado na Av. Centenário,400 - Maringá-PR - com agendamento prévio pelo fone: 44 3309-8250 / 8253.FORMA DE PAGAMENTO: á vista, em até 20 dias após entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total223228 Porta pallets duplo - módulo de armazenagem106 CJTO 800,0084.800,0019875 30/08/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 0501004122000221194490520 3000 65.275,00Pregão220 / 2012 1314 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de pallets plástico para atender ao Almoxarifado Central. Conforme Ata de Registro de Preços nº148/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2012 a 08/07/2013, Pregão Presencial nº 220/2012 e Processo nº1314/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias da entrega da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central localizado na Av. Centenário,400 - Maringá- PRFORMA DE PAGAMENTO: À vista, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220762 Pallet plástico medindo 100cm x 120cm x 15cm, superfí350 UND 186,5065.275,0019876 30/08/2012 ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 0802010301001220193390300 1495 598,80Pregão60 / 2012 2764 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de aventais, para as Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 76/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/2012 a 29/04/2013, Pregão Presencial nº 60/2012 e Processo nº 2764/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Marco Antonio Lopes de Azevedo, Agente FiscalÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total219416 Avental de segurança, impermeável a água, ácido peracét120 UNID 4,99598,80www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 763

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19877 30/08/2012 EQUIPOS COMERCIAL LTDA 0802010301001220193390300 1495 5.520,00Pregão183 / 2012 1070 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de temporizadores, para manutenção de seladoras de todas as Unidades Básicas de Saúde. Conforme Atade Registro de Preços nº 121/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013 e Pregão Presencial nº183/2012 e Processo nº 1070/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227312 TEMPORIZADOR HW21 COEL, 0 A 10°C, 94 A 242 V30 UND 184,005.520,0019878 30/08/2012 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 0802010301001220193390300 1495 3.360,00Pregão183 / 2012 1070 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de termostatos, para manutenção de seladoras de todas as Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 121/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/06/2012 a 24/06/2013 e Pregão Presencial nº183/2012 e Processo nº 1070/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias mediante entrega da Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) Maringá (PR). Com agendamento prévio pelo telefone (44) 3309-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após a entrega total do produto e apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Maria Lucia Marin, Auxiliar AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227643 TERMOSTATO HMJ300C110220, 0 A 300°C ( COEL )30 UND 112,003.360,0019879 30/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0802010302001220893390300 1369 57.418,20Pregão197 / 2012 1176 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeições e lanches), para consumo pelos servidores da Coordenadoria deTransporte da Secretaria Municipal de Saúde, por um período aproximado de 05 meses, ou seja, de 27/08/2012 a 26/01/2013.Conforme a Ata de Registro de Preços nº 133/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, Processo nº1176/2012 e Pregão Presencial nº 197/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, sendo às 10h30 para marmitex-almoço; às 18h30 para marmitex-jantar e às 06h30 e 18h30 para lanches. Em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile oumediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor, pelo período aproximado de 27/08/2012 à 26/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: No Refeitório da Coordenadoria de Transportes (Setor Interno da Secretaria de Saúde). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones: (44) 3218-3122 (Sr. Sebastião) ou (44)3218-3123 (Sr.Joaquim), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega dos serviços prestados no mês anterior, devidamente atestado pela Coordenadoria de Transportesda Secretaria de Saúde, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora Administrativawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 764

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL4140 UND 7,4030.636,00111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL1440 UND 7,4010.656,00102451 Lanche contendo no mínimo 1 (um) pão tipo francês, 1 (5580 UND 2,8916.126,2019880 30/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0802010304001220253390300 3497 22.226,40Pregão197 / 2012 1176 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeições e lanches), para consumo pelos servidores do Centro de Controle deZoonoses, por um período aproximado de 05 meses, ou seja, de 27/08/2012 a 26/01/2013. Conforme a Ata de Registro de Preçosnº 133/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, Processo nº 1176/2012 e Pregão Presencial nº197/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, sendo às 10h30 para marmitex-almoço e às 06h30 e 18h30 p/lanches. Em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação darespectiva Nota de Empenho ao Fornecedor, pelo período aproximado de 27/08/2012 à 26/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: No Refeitório da Coordenadoria de Transportes (Setor Interno da Secretaria de Saúde). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones: (44) 3218-3122 (Sr. Sebastião) ou (44)3218-3123 (Sr.Joaquim), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega dos serviços prestados no mês anterior, devidamente atestado, mediante apresentação dasrespectivas Notas Fiscais/Faturas.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL2160 UND 7,4015.984,00102451 Lanche contendo no mínimo 1 (um) pão tipo francês, 1 (2160 UND 2,896.242,4019881 30/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 0802010301001220203390300 1495 14.817,60Pregão197 / 2012 1176 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeições e lanches), para consumo pelos servidores do Programa Saúde daFamília, por um período aproximado de 05 meses, ou seja, de 27/08/2012 a 26/01/2013. Conforme a Ata de Registro de Preços nº133/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2012 a 27/06/2013, Processo nº 1176/2012 e Pregão Presencial nº197/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Diário, sendo às 10h30 para marmitex-almoço e às 06h30 e 18h30 p/lanches. Em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação darespectiva Nota de Empenho ao Fornecedor, pelo período aproximado de 27/08/2012 à 26/01/2013.LOCAL DE ENTREGA: No Refeitório da Coordenadoria de Transportes (Setor Interno da Secretaria de Saúde). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones: (44) 3218-3122 (Sr. Sebastião) ou (44)3218-3123 (Sr.Joaquim), de seg à sex das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, devendo ser efetuado em até 20 (vinte) dias contados da entrega dos serviços prestados no mês anterior, devidamente atestado mediante apresentação dasrespectivas Notas Fiscais/Faturas.FISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora AdministrativaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL1440 UND 7,4010.656,00102451 Lanche contendo no mínimo 1 (um) pão tipo francês, 1 (1440 UND 2,894.161,60www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 765

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19882 30/08/2012 BRASILLANCE EMPRESARIAL LTDA 3001006128002110084490520 1515 300,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente á aquisição de forno de microondas, para utilização da 2ª Esfaep. Conforme Ata de Registro de Preços nº162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013, Pregão Presencial nº 214/2012 e Processo nº740/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da nota de emprenho pelo fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total220755 Forno de Microondas, capacidade 30 litros.1 UND 300,00300,0019883 30/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 3001006128002110084490520 1515 39.800,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente á aquisição de câmara fria, para utilização da 2ª Esfaep. Conforme Ata de Registro de Preços nº 162/2012, comvigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013, Pregão Presencial nº 214/2012 e Processo nº 740/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho pela Empresa.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na Avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Unica, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total93302 Câmara fria1 UND 39.800,0039.800,0019884 30/08/2012 A. PAZINATO MARINGA-ME 3001006128002110084490520 1515 3.114,00Pregão214 / 2012 740 / 2012ObjetoValor referente á aquisição de cabeçote para caixa de som, para utilização da 2ª Esfaep. Conforme Ata de Registro de Preços nº162/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2012 a 22/07/2013, Pregão Presencial nº 214/2012 e Processo nº740/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, na Avenida Centenário, 400, zona 8, Maringá/PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Erivelto Ferreira Coelho, 2º Tenente. QEOPMÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total227269 Cabeçote p/ caixa de som6 UND 519,003.114,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 766

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19885 30/08/2012 WALDEMAR ALLEGRETTI 0902012365001660333390360 1103 33.110,65Proc. Dispensa112 / 2011 2186 / 2011ObjetoLocação do imóvel situado na Av. XV de Novembro, nº 1192 - Zona 01, com área construída de aproximadamente 385 m²,destinado a atender à demanda de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Vagalume, conforme I Aditivo ao Contrato deLocação nº 380/2011, publicado no O O M em 03/08/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/07/2012 a 29/07/2013 ecom valor total de R$-127.144,92 e mensal de R$-10.595,41, divididos entre os dois locadores em quantidades proporcionais a62,5%, ou seja, R$-6.622,13 para o Sr. Waldemar Alegretti e 37,5%, isto é, R$-3.973,28 para o Sr. Hugo Takeshi Fujiwara,conforme matrícula nº 0980, Folha nº 02 do Registro de Imóveis - 2º Ofício de Maringá, sendo empenhado neste ato, o montantede R$-33.110,65, para o Sr. Valdemar Alegretti, correspondente a 05 meses de locação, para o período de 30/07/2012 a29/12/2012. Parecer nº 3212/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 112/2011 e Processo nº 2186/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 30/07/2012 a 29/12/2012LOCAL DE ENTREGA: Cmei Vagalume, sito à Av. XV de Novembro, nº 1192 - Zona 01FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente ao vencidoFISCAL DE CONTRATO:Lia Marli Adams, Professora de 1ª a 4ª sérieÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel5 MESES 6.622,1333.110,6519886 30/08/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0903012361001760363190160 11042.236,93Dispensavel/ /ObjetoReferente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalFolha de pagamento 1 2.236,932.236,9319887 30/08/2012 HUGO TAKESHI FUJIWARA 0902012365001660333390360 1103 19.866,40Proc. Dispensa112 / 2011 2186 / 2011ObjetoLocação do imóvel situado na Av. XV de Novembro, nº 1192 - Zona 01, com área construída de aproximadamente 385 m²,destinado a atender à demanda de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Vagalume, conforme I Aditivo ao Contrato deLocação nº 380/2011, publicado no O O M em 03/08/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/07/2012 a 29/07/2013 ecom valor total de R$-127.144,92 e mensal de R$-10.595,41, divididos entre os dois locadores em quantidades proporcionais a62,5%, ou seja, R$-6.622,13 para o Sr. Waldemar Alegretti e 37,5%, isto é, R$-3.973,28 para o Sr. Hugo Takeshi Fujiwara,conforme matrícula nº 0980, Folha nº 02 do Registro de Imóveis - 2º Ofício de Maringá, sendo empenhado neste ato, o montantede R$-19.866,40, para o Sr. Hugo Takeshi Fujiwara, correspondente a 05 meses de locação, para o período de 30/07/2012 a29/12/2012. Parecer nº 3212/2011-PROGE, Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 112/2011 e Processo nº 2186/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Mensal, de 30/07/2012 a 29/12/2012LOCAL DE ENTREGA: Cmei Vagalume, sito à Av. XV de Novembro, nº 1192 - Zona 01FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, com vencimento no 5º dia útil do mês subsequente ao vencidoFISCAL DE CONTRATO:Lia Marli Adams, Professora de 1ª a 4ª sériewww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 767

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total958 Locação de imóvel5 MESES 3.973,2819.866,4019888 31/08/2012 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 0902012365001660333390300 1103 3.796,80Pregão6 / 2012 2999 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de 3.360 unidades de Pomada Contra Assadura, destinados ao atendimento dos alunos dos CentrosMunicipais de Educação Infantil. Conforme Ata de Registro de Preços nº 39/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de15/02/2012 a 14/02/2013, Pregão Presencial nº 006/2012 e Processo nº 2999/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias após a entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Centenário, 400 (antigo armazém do IBC) - Maringá (PR).FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias, após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total205558 POMADA CONTRA ASSADURA - registrada na ANVI3360 UNID 1,133.796,8019889 31/08/2012 ANTONIA THOME FREIRIA 0301028846000000013390910 1507 2.163,47Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.163,472.163,4719890 31/08/2012 ANTONIO MANFRINATO 0301028846000000013390910 1507 3.002,34Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.002,343.002,3419891 31/08/2012 CARLOS ANSELMO CORREA 0301028846000000013390910 1507 6.151,65Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.151,656.151,65www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 768

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19892 31/08/2012 CELSO LUIZ BATAGLINI 0301028846000000013390910 1507 6.789,11Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.789,116.789,1119893 31/08/2012 ANTONIETTA SCRAMIN 0301028846000000013390910 1507 7.255,19Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 7.255,197.255,1919894 31/08/2012 IRMAOS PALOMBINO LTDA 0301028846000000013390910 1507 4.635,08Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.635,084.635,0819895 31/08/2012 IVETE BORGES DE SOUZA 0301028846000000013390910 1507 1.200,44Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 1.200,441.200,4419896 31/08/2012 REIS JOGOS E LOTERIAS LTDA. - EPP 0301028846000000013390910 1507 377,75Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 377,75377,75www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 769

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19897 31/08/2012 MARCOS IRA RIBAS 0301028846000000013390910 1507 3.482,44Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.482,443.482,4419898 31/08/2012 NELSON ANTONIO DE ALMEIDA 0301028846000000013390910 1507 6.143,71Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 6.143,716.143,7119899 31/08/2012 ODAILTON ROBERTO PALONBINO 0301028846000000013390910 1507 3.176,92Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.176,923.176,9219900 31/08/2012 ROSARIA MARQUES DE LIMA 0301028846000000013390910 1507 2.161,27Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.161,272.161,2719901 31/08/2012 SOMACO S/A COMERCIO DE AUTOMOVEIS 0301028846000000013390910 1507 22.543,44Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 22.543,4422.543,44www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 770

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19902 31/08/2012 TAKEO MIYAZAKI 0301028846000000013390910 1507 3.317,87Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 3.317,873.317,8719903 31/08/2012 CENTRO EDUCACIONAL NOBEL - SOCIEDADE SIMPLES 0301028846000000013390910 1507 10.095,71Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 10.095,7110.095,7119904 31/08/2012 EDITORA LICEU LTDA 0301028846000000013390910 1507 2.602,87Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 2.602,872.602,8719905 31/08/2012 SOCIAM SOC DE ADMINIST DE BENS E INCORPORACOES LTDA 0301028846000000013390910 1507 18.707,80Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 18.707,8018.707,8019906 31/08/2012 MARCIO JOSE ROSSI 0301028846000000013390910 1507 4.714,55Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.714,554.714,55www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 771

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19907 31/08/2012 WATARU MIYABE 0301028846000000013390910 1507 4.076,28Dispensavel/ 2394 / 2012ObjetoValor referente aos Autos nº 1192/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, queentendeu a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá -Estado do Paraná. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total6657 Sentença judicial1 UND 4.076,284.076,2819908 31/08/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES 0601028846000000134420930 31858 11.693,83Dispensavel/ 10 / 2012ObjetoValor referente à devolução de recurso do Contrato de Repasse nº 0292740-06/2009 - Emissário Parque do Ingá.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 11.693,8311.693,8319909 31/08/2012 MINISTÉRIO DAS CIDADES 0601028846000000134420930 33858 210.307,14Dispensavel/ 10 / 2012ObjetoValor referente à devolução de recurso do Contrato de Repasse nº 0292740-06/2009 - Emissário Parque do Ingá.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 210.307,14210.307,1419910 31/08/2012 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0601028846000000134430930 31878 2.716,42Dispensavel/ 10 / 2012ObjetoValor referente à devolução de saldo do Convênio nº 152/2010 - CEDCA/FIA/2010 - Apoio a estrutura Conselhos Tutelares.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 2.716,422.716,4219911 31/08/2012 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0601028846000000134430930 33878 2.669,46Dispensavel/ 10 / 2012ObjetoValor referente à devolução de saldo do Convênio nº 152/2010 - CEDCA/FIA/2010 - Apoio a estrutura Conselhos TutelaresÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101163 Restituição1 UND 2.669,462.669,4619912 31/08/2012 SANDRA GARCIA DA SILVA MENDES 0301002062000220053390360 1507 215,00Dispensavel/ 2403 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços para Oficial de Justiça, correspondente aos Autos nº 1309/2009 - Execução de Sentença -,em trâmite no Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 772

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19913 31/08/2012 CASA DE CARNES DA GENTE LTDA 0902012306001660313390320 31138 22.760,00Pregão512 / 2011 2807 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gêneros alimentícios (músculo moído), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil, comrecursos do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escola-PNAP, por um período aproximado de 60 dias, para os meses deSetembro e Outubro/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 26/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2012 a26/01/2013, Pregão Presencial nº 512/2011 e Processo nº 2807/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Quinzenal, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho e cronograma ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20(vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico BioquímicoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total98795 MÚSCULO BOVINO MOÍDO4000 KG 5,6922.760,0019914 31/08/2012 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0902012306001660313390320 1000 24.705,00Pregão287 / 2011 1508 / 2011ObjetoValor referente à aquisicão de gênero alimentício (pão de forma integral), destinado aos Centros Municipais de Educação Infantil,por um período aproximado de 60 dias, para os meses de Setembro e Outubro/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº233/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/10/2011 a 16/10/2012, Pregão Presencial nº 287/2011 e Processo nº1508/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Semanal, em até 10 (dez) dias à partir da entrega da nota de empenho ao fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Em aproximadamente 56 Centros Municipais de Educação Infantil, conforme cronograma que será enviado ao fornecedor juntamente com a nota de empenho.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 20 (vinte) dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pela comissão de recebimento.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total218000 Pão de Forma Integral- O produto deverá conter 50% de f4500 KG 5,4924.705,0019915 31/08/2012 EDSU ORGANIZACAO DE FESTAS INFANTIS LTDA 0903012361001760363390390 1104 899,00Dispensavel/ 2443 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em decoração de espaço físico com balões, incluindo o materialnecessário, para atendimento da 2ª Formatura do PROERD, à realizar-se no dia 25/09/2012, nesta cidade. Processo nº 2443/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata no dia 24/09/2012 à partir das 17:00hs.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Dona Etelvina - Avenida Guedner n.º 1610 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução total dos serviços e o recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela comissão de recebimento de bens e serviçosdesta Secretaria.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 899,00899,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 773

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19916 31/08/2012 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0802010301001220193390300 3495 981,00Dispensavel/ 2436 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de utensílios de higiene e limpeza (saboneteira e toalheiro), para atender as necessidades das novasUnidades Básicas de Saúde Morangueira e Piatã, em conformidade com o padrão adotado pela Vigilância Sanitária e MinistérioPúblico. Processo nº 2436/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: GADS - Gerência de Apoio Diagnóstico e Suprimentos (Setor Anexo da Secretaria de Saúde), Av.Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR, com agendamento prévio pelostelefones: (44) 3218-3186 ou (44) 3218-3188 (Sra.Fátima), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados da entrega das mercadorias adquiridas, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total17360 TOALHEIRO30 UND 15,90477,007762 Saboneteira30 UND 16,80504,0019917 31/08/2012 LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0802010305001220274490520 1497 1.240,35Dispensavel/ 2290 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de equipamento comparador de análise da água (fotocolorímetro), conforme requerido pelo SetorVigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Os testes são realizados visando atender a Diretriz Nacional do Plano deAmostragem da Vigilância em Saúde Ambiental, o qual integra as ações do VIGIÁGUA. Processo nº 2290/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, a ocorrer em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornecedor.LOCAL DE ENTREGA: Gerência de Vigilância Ambiental (Setor interno da Secretaria de Saúde), Av.Prudente de Moraes nº 885, Zona-07, Maringá/PR. Dúvidas podem ser esclarecidas através dostelefones: (44) 3218-3102 (Sra.Mariângela) ou (44) 3218-3117 (Sra.Rsângela Treichel), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, a ocorrer em até 15 (quinze) dias contados da entrega do produto adquirido, devidamente atestado, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total234237 Fotocolorímetro aquacolor cloro1 UND 1.240,351.240,3519918 31/08/2012 BUSSULA EVENTOS LTDA ME 1501027811001321223390390 31887 33.900,00Pregão301 / 2012 1870 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços temporários para o fornecimento demão-de-obra de 30 pessoas para a função de serviços gerais para limpeza dos locais de competições dos 55º Jogos Abertos doParaná - fase final, que será realizado em Maringá, no período de 21 a 29/09/2012. Pregão Presencial nº 301/2012 e Processo nº1870/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: de 21 a 29 de setembro de 2012, em dois turnos, sendo 1º turno das 07 h as 11 h e das 14 h as 18 h, (oito horas) 2º turno das 16 a 22 h (seis horas)LOCAL DE ENTREGA: nos locais de competições, de acordo com o cronograma informado pela SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 dias apos o faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 774

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 33.900,0033.900,0019919 31/08/2012 RADIOSCAN TELECOM - COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS L 1501027811001321223390390 1000 3.900,00Pregão301 / 2012 1870 / 2012ObjetoValor referente à locação de 40 rádios comunicadores para utilização nos 55º Jogos Abertos do Paraná, que será realizado emMaringá, no período de 21 a 29/09/2012. Os serviços serão utilizados conforme Memorial Descritivo. Pregão Presencial nº301/2012 e Processo nº 1870/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: de 21 a 29 de setembro de 2012 (09 dias)LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 (SESP)FORMA DE PAGAMENTO: parcela unica, em até 20 dias após o faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total90532 Locação de equipamento1 UND 3.900,003.900,0019920 31/08/2012 CHERANTOLA ROSSINI & ROSSINI LTDA 1501027811001321223390330 31887 58.851,00Pregão301 / 2012 1870 / 2012ObjetoValor referente à locação de veículos vans, sendo estimadas 117 diárias, para ransporte interno durante os 55º Jogos Abertos doParaná - fase final, que será realizado em Maringá, no período de 21 a 29/09/2012. Pregão Presencial nº 301/2012 e Processo nº1870/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: de 21 a 29 de setembro de 2012 (09 dias)LOCAL DE ENTREGA: conforme cronograma e especificações do memorial descritivoFORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em ate 20 dias apos o faturamento dos serviços, pagamento mínimo de 75% do valor contratado.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95825 Locação1 UND 58.851,0058.851,0019921 31/08/2012 SPLENDORE AGÊNCIA DE MODELOS LTDA 1501027811001321223390390 31887 10.000,00Pregão301 / 2012 1870 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa para os serviços de decoração dos ginásios Valdir Pinheiro, Parque do Japão e do localde abertura do evento, para os 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final, que será realizado em Maringá, no período de 21 a29/09/2012. Pregão Presencial nº 301/2012 e Processo nº 1870/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parque do Japão de 21 a 29 de setembro de 2012, Ginasio Valdir Pinheiro de 25 a 29 de setembro de 2012, local de abertura dia 21 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Parque do Japão: Rua Tulipa, s/nº Pq. ItaipuGinasio Valdir Pinheiro: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 (Vila Olimpica)Local de Abertura: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 (Vila Olimpica)FORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em ate 20 dias após o faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 775

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,0019922 31/08/2012 LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1501027811001321223390390 31887 10.000,00Pregão301 / 2012 1870 / 2012ObjetoValor referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços médicos, sendo 18 diárias com cargahorária de 08 horas/dia, para prestar atendimento durante os 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final, que será realizado emMaringá, no período de 21 a 29/09/2012. Pregão Presencial nº 301/2012 e Processo nº 1870/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: de 21 a 29 de setembro de 2012 (09 dias)LOCAL DE ENTREGA: nos locais de competições conforme cronograma elaborado pela SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em ate 20 dias após o faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 10.000,0010.000,0019923 31/08/2012 BUSSULA EVENTOS LTDA ME 1501027811001321223390390 1000 7.970,00Pregão301 / 2012 1870 / 2012ObjetoValor referente à locação de 148,00 m² de estrutura em alumínio anodizado para a montagem de 06 salas, destinadas à ComissãoOrganizadora dos 55º Jogos Abertos do Paraná - fase final, que será realizado em Maringá, no período de 21 a 29/09/2012. PregãoPresencial nº 301/2012 e Processo nº 1870/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: a contratada deverá entregar a estrutura montada no dia 17 de setembro de 2012 até as 18 h, e deverá providenciar a desmontagem no dia posterior aoencerramento do evento, ou seja dia 30 de setembro de 2012.LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 (Ginásio Chcio Neto)FORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em ate 20 dias após o faturamento dos serviçosFISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 7.970,007.970,0019924 31/08/2012 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 1501027811001321223390390 1000 812,00Pregão460 / 2011 2455 / 2011ObjetoValor referente à hospedagem dos Dirigentes da Confederação Brasileira de Bolão, que estarão presentes no evento CampeonatoBrasileiro de Clubes Campeões de Bolão 16, que será realizado nesta cidade, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nosperíodos de 06 a 09/09/2012 e 13 a 15/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 325/2011, com vigência de 12 meses, ouseja, de 27/12/2011 a 26/12/2012, Pregão Presencial nº 460/2011 e Processo nº 2455/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato em até 03 (tres) dias do recebimentod a nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Joubert de Carvalho, 831 - MaringáFORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em até 20 dias após a entrega final dos serviços devidamente comprovados e recebidos por preposto desta PrefeituraFISCAL DE CONTRATO:Tania Perez da Silva, Diretora Administrativawww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 776

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total206467 Hospedagem - Apartamento duplo7 UNID 116,00812,0019925 31/08/2012 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 1501027811001321223390300 1000 754,00Pregão5 / 2012 3265 / 2011ObjetoValor referente à contratação de empresa para fornecimento de refeições para consumo dos Dirigentes da Confederação Brasileirade Bolão, que estarão presentes no evento Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões de Bolão 16, que será realizado nestacidade, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nos períodos de 06 a 09/09/2012 e 13 a 15/09/2012. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 43/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2012 a 21/02/2013, Pregão Presencial nº 5/2012,Processo nº 3265/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediata em até 05 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Av. Luiz Gama, 772 - MaringáFORMA DE PAGAMENTO: parcela unica em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes14 UND 29,00406,00111283 Refeição: Jantar tipo Rodízio de carnes12 UND 29,00348,0019926 31/08/2012 RAMALHO & PASQUINI LTDA - ME 1501027811001321223390310 1000 155,10Pregão448 / 2011 2576 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de medalhas em acrílico, para premiação das equipes classificadas do Campeonato Brasileiro de ClubesCampeões de Bolão 16, que será realizado nesta cidade, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nos períodos de 06 a09/09/2012 e 13 a 15/09/2012. Conforme Ata de Registro de Preços nº 323/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de26/12/2011 a 25/12/2012, Pregão Presencial nº 448/2011 e Processo nº 2576/2011. Prazo de entrega de até 10 dias após orecebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Almoxarifado Central - Av. Centenário, nº 400, nesta cidade. O pagamentoserá efetuado em parcela única, em até 20 dias após o recebimento total dos materiais adquiridos, mediante apresentação da NotaFiscal. Fiscal de Contrato - Jorge Soriano Inocente - Técnico Desportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108719 Medalha em acrílico, com impressão digital.94 UND 1,65155,10www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 777

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19927 31/08/2012 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1501027811001321223390310 1000 546,00Pregão448 / 2011 2576 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de troféus de 35 cm em acrílico, para premiação das classificações de 1º, 2º e 3º lugares das equipesmasculina e feminina, classificações de 1º, 2º e 3º lugares das equipes melhor média masculina e feminina, e classificação de 1º, 2ºe 3º lugares das equipes record masculina e feminina, do Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões de Bolão 16, que serárealizado nesta cidade, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nos períodos de 06 a 09/09/2012 e 13 a 15/09/2012.Conforme Ata de Registro de Preços nº 323/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2011 a 25/12/2012, PregãoPresencial nº 448/2011 e Processo nº 2576/2011. Prazo de entrega de até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho.Local de entrega: Almoxarifado Central - Av. Centenário, nº 400, nesta cidade. O pagamento será efetuado em parcela única, ematé 20 dias após o recebimento total dos materiais adquiridos, mediante apresentação da Nota Fiscal. Fiscal de Contrato - JorgeSoriano Inocente - Técnico Desportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105005 Troféu em acrilico de 8mm, com 35 cm de altura, c/impr14 UND 39,00546,0019928 31/08/2012 SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 1501027812001321133390300 1000 775,00Pregão418 / 2011 2383 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de lanches com refrigerante, para consumo dos funcionários da SESP, que prestarão serviços noseventos promovidos pela gerência de esportes comunitários, durante os meses de Setembro e Outubro/2012. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 294/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/11/2011 a 28/11/2012, Pregão Presencial nº 418/2011e Processo nº 2383/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial. O(s) dia(s), horário(s) e quantidade(s) serão informados pela Secretaria de Esportes (SESP) em cronograma a ser entregue juntamente com a Nota deEmpenho.LOCAL DE ENTREGA: Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, 500 - SESPFORMA DE PAGAMENTO: parcelado, em até 20 (vinte) dias após a prestação dos serviços devidamente comprovados e recebidos por prepostos desta Prefeitura, e mediante apresentação da nota fiscalFISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em ComissãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL100 UND 7,75775,0019929 31/08/2012 VISOAR REFRIGERACAO LTDA 0802010302001220893390300 1369 3.666,18Pregão2 / 2012 2902 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais destinados a manutenções dos equipamentos de refrigeração da Administração daSecretaria Municipal de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços nº 030/2012, com vigência 12 meses, ou seja, de 01/02/2012a 31/01/2013, Pregão Presencial nº 002/2012 e Processo nº 2902/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/SEMUSP - Av das industrias nº 700, Parque Industrial II, Maringá - Pr.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal e mercadorias devidamente atestada pelo setor competente.FISCAL DE CONTRATO:Luiz Elias da Silva, Técnico de ManutençãoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total222474 Peças em geral, acessórios e componentes para aparelhos1 UND 3.666,183.666,18www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 778

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19930 31/08/2012 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1901018541001121333390300 1000 250,00Pregão222 / 2012 1327 / 2012ObjetoValor referente à aquisição de 100 unidades de lima para corrente de motosserra - 200x4mm, destinadas à Gerência deManutenção da Arborização Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Ata de Registro de Preços n°157/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/07/2012 a 17/07/2013, Pregão Presencial n° 222/2012 e Processo nº1327/2012.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 Dias após o recebimento da nota de empenho.LOCAL DE ENTREGA: Na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, localizada na Av. das Indústrias, 700 - PQ Industrial II - Maringá.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela úica, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:João Fragoso, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total5716 Lima para corrente de motosserra - 200 x 4mm.100 UND 2,50250,0019931 31/08/2012 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1501027811001321223390310 1000 273,00Pregão448 / 2011 2576 / 2011ObjetoValor referente ao complemento da Nota de Empenho nº 19655/2012 de 28/08/2012, visando a aquisição de troféus parapremiação dos atletas vencedores do evento Maringá Park Open de Squash, promovido pela Prefeitura do Município de Maringá,através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, à realizar se no período de13 a 16/09/2012. Conforme Ata de Registro dePreços nº 323/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/12/2011 a 25/12/2012, Pregão Presencial nº 448/2011 e Processonº 2576/2011. Prazo de entrega: Imdiato. em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Emepenho ao fornecedor. Local deentrega: Almoxarifado Central - Av. Centenário, nº 400 - Maringá-Pr. O pagamento deverá ser efetuado em parcela única, em até20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos, mediante apresentação da Nota Fiscal. Fiscal de Contrato: Jorge SorianoInocente - Técnico Desportivo.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105005 Troféu em acrilico de 8mm, com 35 cm de altura, c/impr7 UND 39,00273,0019932 31/08/2012 HERRADON VIAGENS E TURISMO LTDA 1501027811001321223390330 1000 1.177,20Pregão23 / 2012 2374 / 2011ObjetoValor referente à locação de um ônibus para viagem de ida e volta à Umuarama, para transporte da seleção de vôlei de Maringá,para a disputa da 3ª Etapa do Campeonato Estadual da Juventude , no período de 05/09/2012 a 09/09/2012. Conforme Ata deRegistro de Preços nº 48/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/03/2012 a 07/03/2013, Pregão Presencial nº 23/2012 eProcesso nº 2374/2011. Saída dia 05/09/2012 às 13h00, da Avenida Professor Lauro Eduardo Werneck, nº 500, VilaOlímpica-SESP. Retorno dia 09/09/2012 às 18h00.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato. dia 05/09/2012 - às 13:00LOCAL DE ENTREGA: Avenida professor Lauro Werneck, 500 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Maringá-PRFORMA DE PAGAMENTO: parcela única, em até 20 (vinte) dias após a execução/faturamento dos serviços.FISCAL DE CONTRATO:Marcio Stabile, Técnido Desportivowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 779

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total957 Locação de veículo436 KM 2,701.177,2019933 31/08/2012 DARCI FONTES FERREIRA 0301002062000220053390360 3507 215,00Dispensavel/ 2409 / 2012ObjetoValor referente à prestação de serviços com diligência dos Autos nº 1192/2008, para Oficial de Justiça, em trâmite no Juízo deDireito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná - Taxa de Iluminação Pública -, conforme determinaçãojudicial mediante a expedição de Mandado de Sequestro. Protocolo de origem nº 28096/2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 215,00215,0019934 31/08/2012 NEUROCENTER S/C LTDA. 0601028846000000133390930 1000 12.757,83Dispensavel/ 5 / 2012ObjetoValor referente a restituição de ISSQN/2010 e 2011, cadastro 70993, protocolo 32439 (25/05/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 12.757,8312.757,8319935 31/08/2012 YOKO MATSUI 0601028846000000133390930 1000 164,81Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente à restituição de IPTU, exercício de 2011, parcelas 05 à 12, dívida 1, subdívida 0, Cadastro nº 31117100, Processonº 47922 (24/07/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 164,81164,8119936 31/08/2012 ANTONIO EUGENIO DA SILVA 0601028846000000133390930 1000 174,71Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente a restituição de ISSQN/2011, cadastro 36028300, protocolo 50946 (06/08/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 174,71174,7119937 31/08/2012 LILIAN CANDIDA SILVA CORTES VOLPATO 0601028846000000133390930 1000 376,56Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente a restituição de ISSQN/2010, cadastro 20292050, protocolo 33428 (30/05/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 376,56376,5619938 31/08/2012 NELSON RODRIGUES DA SILVA 0601028846000000133390930 1000 465,10Dispensavel/ 4 / 2012ObjetoValor referente a restituição de ISSQN/2011, cadastro 39141000, protocolo 36694 (13/06/2012).Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1005 Restituição de pagamento indevido1 UND 465,10465,10www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 780

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19939 31/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 0501004122000221193390300 1000 13.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Scania, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá - LoteIV -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a 20/10/2012,publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-140.000,00, dos quais R$-30.000,00 são destinados aSEADM - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e Funrebom, sendo empenhadoneste ato o montante de R$-13.000,00. Pregão nº 303/2011 e Processo nº 1782/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 13.000,0013.000,0019940 31/08/2012 ARASA COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA 1901015452001021263390300 1000 20.000,00Pregão303 / 2011 1782 / 2011ObjetoContratação de empresa para fornecimento de peças em geral novas de 1ª linha e/ou originais e acessórios novos de 1ª linha e/ouoriginais, para a manutenção dos Caminhões e Ônibus Volkswagem, da frota de veículos da Prefeitura do Município de Maringá -Lote I -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 456/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/10/2011 a20/10/2012, publicado no dia 27/10/2011. O valor máximo para este Lote é de R$-550.000,00, dos quais R$-100.000,00 sãodestinados a SEMUSP - Setor de Pavimentação Asfáltica, sendo empenhado neste ato o montante de R$-20.000,00. Pregão nº303/2011 e Processo nº 1782/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Parcial, conforme especificações apresentadas no orçamento de serviços aprovado pela Central de Veículos.LOCAL DE ENTREGA: Conforme informado pela Central de veículos. Agendamentos: (44) 3261-5542.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em até 15 (quinze) dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 17%.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total3963 Peças diversas p/ veículos1 UND 20.000,0020.000,00www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 781

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19941 31/08/2012 CONSTRUTORA TUIUTI LTDA 3001006128002110084490510 3515 86.253,11Concorrencia24 / 2011 3030 / 2011ObjetoReprogramação Físico-Financeiro. Reforma e Ampliação da edificação destinada à ESFAEP, conforme 5º Termo Aditivo aoContrato de Prestação de Serviços nº 645/2011, com vigência de 29/12/2011 a 27/01/2013, conforme I Termo Aditivo. O valorinicial do Contrato é de R$-1.891.866,15 e atual de R$-2.271.174,72, devido às alterações referentes aos aumentos de meta físicade R$-86.253,11 (5º Aditivo), R$-77.455,08 (2º Aditivo), R$-283.909,60 (1º Aditivo), correspondente a 15,00% do valor inicialdo Contrato e reduções de meta física de R$-6.966,72 (3º Aditivo) e R$-61.342,50 (1º Aditivo), correspondente a 0,37% e3,24%, respectivamente, do valor inicial do Contrato. Sendo empenhado neste ato a importância de R$-86.253,11, conformeRelatório do Contrato nº 189/2012, Parecer Informação nº 261/2012 e 287/2012. Concorrência nº 24/2011 e Processo nº3030/2011. Fiscal da Obra: Danilo Costa Lages.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 30/12/2011 a 10/09/2012 conforme Ordem de Serviço nº 140/2011 e 4º Termo Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Rua Professor Giampero Monacci, s/n, Quadra 129, Zona 17, Gleba Patrimônio Maringá, Jardim Novo Horizonte, nesta cidade de Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelasFISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 86.253,1186.253,1119942 31/08/2012 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 0903012361001750544490510 1104 17.572,50Tomada de Preco84 / 2011 2706 / 2011ObjetoReprogramação Físico-Financeiro para Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal Padre Pedro RyoTanaka, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 566/2011, com vigência de 01/12/2011 a15/03/2013. Valor inicial do Contrato de R$-820.000,00 e atual de R$-837.572,50, devido alteração referente ao aumento demeta física no valor de R$-17.572,50, correspondente a 2,14% do valor inicial do Contrato. Sendo empenhado neste ato aimportância de R$-17.572,50, conforme Relatório do Contrato nº 566/2011, Parecer de Informação nº 295/2012. Tomada dePreços nº 84/2011 e Processo nº 2706/2011. Fiscal da Obra: Ronie Rocha Noritake.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 29/12/2011 à 04/10/2012 conforme Ordem de Serviço nº 124/2011 e 3º Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Av. Cerro Azul, 2108, Jardim Novo Horizonte, Quadra01, Lote 11, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministraivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 17.572,5017.572,50www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 782

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process19943 31/08/2012 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 0302014422000320063390390 1004 400,00Dispensavel/ 415 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, de natureza Serviços de Terceiros-PJ.,correspondente ao exercício de 2012, no valor de R$-1.200,00, conforme Ofício nº 004/2012 - PROCON, sendo empenhadoneste ato, para o 3º Quadrimestre, a importância de R$-400,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender aoParágrafo único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 400,00400,0019944 31/08/2012 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 0903012361001750344490510 1104 187.971,96Tomada de Preco98 / 2011 3180 / 2011ObjetoReprogramação Físico-Financeiro para a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Benedita Natália de Lima, conforme 2ºTermo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 646/2011, com vigência de 29/12/2011 a 10/08/2013. Valor inicial doContrato de R$-1.249.201,00 e atual de R$-1.437.172,96, devido alteração referente ao aumento de meta física no valor deR$-187.971,96, correspondente a 15,047% do valor inicial do Contrato. Sendo empenhado neste ato a importância deR$-187.971,96, conforme Relatório do Contrato nº 192/2012, Parecer de Informação nº 235/2012, Parecer Administrativo nº119/2012. Tomada de Preços nº 98/2011 e Processo nº 3180/2011. ID/AM 88-7. Fiscal da Obra - Jocelei T. Tozetto Menon.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 30/12/2011 à 23/01/2013 conforme Ordem de Serviço nº 143/2012 e 2º Aditivo.LOCAL DE ENTREGA: Rua Earlon Chaves - Núcleo Habitacional Santa Felicidade, Datas 17, 18, 19, 20, 21, 22/66-A - Quadra 127, Maringá - PR.FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamenteprotocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministraivoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 187.971,96187.971,9619945 31/08/2012 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 2001015451001410764490510 1000 1.208.081,29Concorrencia28 / 2012 1033 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização do Parque Tarumã, localizado no Residencial Tarumã , Ruas Pioneiro João Perin, Ataulfo Alves, 25.231, 25.232,Pioneiro Salvador Thomazini, Pioneiro Fumi Tanoue, Pioneiro Waldemar Cambaroto, Pioneiro Carlos M. Duarte, PastorAntonio L. Furlan, 25.241, 25.236, Leonildo Rúbio, 25.238, Mário Nogaroto, Pioneiro José Capel Cortez, com cadastroimobiliário nº 25000001, nesta cidade, com área de 48.331,32m² de Pavimentação Asfáltica e 4.286,00m de Galerias de ÁguasPluviais, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro,parte integrante do Processo de Despesa nº 1033/2012. Concorrência nº 028/2012, Contrato de Prestação de Serviços nº281/2012, no total R$-5.388.081,29, sendo empenhado neste ato/fonte 1000, o valor de R$- 1.208.081,29, à título deContrapartida do Contrato de Operação de Crédito nº 350.488-88, correspondente ao cancelamento do saldo da Nota deEmpenho nº 12461/2012 de 13/06/2012 por esta contrapartida não ter sido vinculada a sua respectiva operação de crédito,conforme CI 2012042133. Prazo de Vigência: 365 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 05/06/2012 a 04/06/2013. Fiscalda obra: Eduardo Hideo Sakae.www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 783

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 13/06/2012 a 08/02/2013 conforme ordem de serviços nº 98/2012LOCAL DE ENTREGA: Residencial Tarumã, nesta cidade de Maringá - ParanáFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados edocumentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 1.208.081,291.208.081,2919946 31/08/2012 J. P. ALVES - EVENTOS LTDA 1501027811001321223390300 1000 2.583,00Pregão5 / 2012 3265 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de refeições para consumo dos árbitros que prestarão serviços no Campeonato Brasileiro de ClubesCampeões de Bolão16, que será realizado nesta cidade, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nos períodos de 06 a09/09/2012 e 13 a 15/09/2012, conforme Ata de Registro de Preços nº 43/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de22/02/2012 a 21/02/2013, Pregão Presencial nº 5/2012 e Processo nº 3265/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: imediato, em até 05 dias do recebimento da nota de empenhoLOCAL DE ENTREGA: Rua Pioneiro Antonio Saldanha, 778 - MaringáFORMA DE PAGAMENTO: parcela única em até 20 dias a partir da entrega total das mercadorias.FISCAL DE CONTRATO:Cleide Botan Filipin, Cargo em Comissão - GerenteÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total111281 Refeição: Jantar tipo Self Service70 UND 18,451.291,50111280 Refeição: Almoço tipo Self Service70 UND 18,451.291,5019947 31/08/2012 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 2001015451001410764490510 1000 254.997,47Tomada de Preco40 / 2012 1035 / 2012ObjetoContratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços deUrbanização do Jardim Campos Dourados, Distrito de Iguatemi, lotes 172/173 e 203 A/A-1 a A-5, com cadastro imobiliário nº33000001, neste município, com área de 12.022,95m² de Pavimentação e 1.526,00m de Galerias de Águas Pluviais, conformeprojeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, parte integrante doProcesso de Despesa nº 1035/2012. Tomada de Preços nº 040/2012, Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2012, no valor deR$- 1.184.997,47, sendo empenhado neste ato o montante de R$-254.997,47, à título de Contrapartida do Contrato deOperação de Crédito nº 350.496-85, correspondente ao cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 11794/2012 de01/06/2012 por esta contrapartida não ter sido vinculada a sua respectiva operação de crédito, conforme CI 2012042133. Prazode Vigência de 365 dias a partir da data do Contrato, ou seja, de 31/05/2012 a 30/05/2013. Fiscal da obra: Eduardo Hideo Sakae.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: De 13/06/2012 a 10/12/2012 conforme ordem de serviços nº 97/2012LOCAL DE ENTREGA: Jardim Campos Dourados, Distrito de Iguatemi, Maringá - PRFORMA DE PAGAMENTO: Parcelado conforme medição a cada 30 (trinta) dias, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da fatura dos serviços executados edocumentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e atendidas as condições para a liberação das parcelas.FISCAL DE CONTRATO:José Aparecido Dias, Assessor Administraivowww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 784

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203373 Obra e Instalação1 UND 254.997,47254.997,47www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 785

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessANULAÇÕES DO PERÍODOEmpenh DataFornecedorProgramáticaFonte Data AnulaçValor Anul.Tipo LicitaçãoNº LicitaçãoNº Process11794 01/06/2012 00:00:00HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141076449051 1000 30/08/201233.376,00 Tomada de Preco40 / 2012 1035 / 201219649 28/08/2012 00:00:00MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 080201030200121017449051 1496 28/08/2012450,00 Tomada de Preco29 / 2012 521 / 201217519 03/08/2012 00:00:00MORAN PROJETOS E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 080201030200121017449051 1500 23/08/201237.495,00 Tomada de Preco29 / 2012 521 / 201217518 03/08/2012 00:00:00NR DUTRA ME 080201030200121017449051 1500 23/08/201214.650,00 Tomada de Preco29 / 2012 521 / 201211794 01/06/2012 00:00:00HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141076449051 1000 31/08/2012221.621,47 Tomada de Preco40 / 2012 1035 / 2012379 16/01/2012 00:00:00TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 110102645300152058339039 1000 10/08/2012160.001,01 Concorrencia1 / 2011 201 / 201112461 13/06/2012 00:00:00EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 200101545100141076449051 1000 30/08/2012189.068,00 Concorrencia28 / 2012 1033 / 20121734 26/01/2012 00:00:00WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141077449051 41618 06/08/201224.802,17 Concorrencia13 / 2010 1078 / 20101734 26/01/2012 00:00:00WEILLER CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141077449051 41618 14/08/2012261.357,07 Concorrencia13 / 2010 1078 / 20104957 02/03/2012 00:00:00HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091021449051 1000 20/08/201295.824,31 Concorrencia11 / 2011 2097 / 20115335 09/03/2012 00:00:00CONSTRUTORA DEMARCON LTDA 210201648200091021449051 1000 20/08/2012339.879,09 Concorrencia11 / 2011 2097 / 20114955 02/03/2012 00:00:00HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091021449051 1000 20/08/2012182.178,11 Concorrencia11 / 2011 2097 / 201112461 13/06/2012 00:00:00EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 200101545100141076449051 1000 31/08/20121.019.013,29 Concorrencia28 / 2012 1033 / 20122579 07/02/2012 00:00:00ACAO SOCIAL DO PARANA 130200824400182083339032 1000 30/08/20124.160,00 Concorrencia3 / 2010 338 / 20104953 02/03/2012 00:00:00HICONCI HIDRAULICA E CONTRUCAO CIVIL LTDA 210201648200091021449051 1000 23/08/2012882.118,49 Concorrencia11 / 2011 2097 / 201112573 14/06/2012 00:00:00ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 200101545100141081449051 1000 23/08/2012367.853,61 Concorrencia23 / 2012 1156 / 20125185 08/03/2012 00:00:00EDITORA CENTRAL LTDA 110202612500152059339039 1509 14/08/201216,50 Proc. Inexigibilidade61 / 2012 23 / 20122589 07/02/2012 00:00:00EXPRESSO MARINGA LTDA 130200824400182087339032 1000 23/08/20121,62 Proc. Inexigibilidade226 / 2011 651 / 20114620 29/02/2012 00:00:003 S & SEQUINEL CONFECCOES E DISTRIBUIDORA LTDA-M 050100412200022009339030 1000 07/08/2012661,94 Pregão312 / 2011 2052 / 201116685 25/07/2012 00:00:00CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030100122019339032 1495 07/08/201240,70 Pregão196 / 2012 1041 / 20123415 16/02/2012 00:00:00E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 190100412200022124339030 1000 03/08/20123.228,05 Pregão92 / 2011 506 / 20112682 08/02/2012 00:00:00ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 090201236500166033339039 1103 03/08/201228.400,00 Pregão511 / 2011 2709 / 20112681 08/02/2012 00:00:00ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 090301236100176036339039 1104 03/08/201228.400,00 Pregão511 / 2011 2709 / 201113907 27/06/2012 00:00:00WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030100122019339032 1495 06/08/201216,36 Pregão136 / 2012 103 / 201215126 12/07/2012 00:00:00H R ESPORTES LTDA - ME 150102781100132122339039 1000 07/08/20124.836,00 Pregão69 / 2012 2740 / 201111470 24/05/2012 00:00:00GIGANTE RECEM NASCIDO INDUSTRIA, COMERCIO E RE 080201030200122018449052 1496 07/08/20121.100,00 Pregão344 / 2010 1983 / 201013704 25/06/2012 00:00:00FABIO G. DA SILVA COMERCIAL 080201030200122018449052 1496 08/08/2012444,00 Pregão491 / 2011 2793 / 201112789 19/06/2012 00:00:00CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA-ME 080201030100122019339032 1495 10/08/20123.795,00 Pregão160 / 2012 255 / 20129963 09/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 190101751200102131339030 1511 08/08/20121.212,00 Pregão428 / 2011 2379 / 2011www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 786

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process9962 09/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 190101545200102129339030 1000 08/08/2012230,40 Pregão428 / 2011 2379 / 20119961 09/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 190101545200102126339030 1000 08/08/2012715,20 Pregão428 / 2011 2379 / 20119960 09/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 190101512200102123339030 1000 08/08/2012622,80 Pregão428 / 2011 2379 / 201110072 10/05/2012 00:00:00SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 050100412200022119339030 1000 07/08/20121.126,90 Pregão418 / 2011 2383 / 201110071 10/05/2012 00:00:00SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 050100618100212125339030 1000 07/08/2012165,20 Pregão418 / 2011 2383 / 201110004 10/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 050100412200022119339030 1000 07/08/2012624,00 Pregão428 / 2011 2379 / 201110003 10/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 050100618100212125339030 1000 07/08/2012180,00 Pregão428 / 2011 2379 / 201114567 06/07/2012 00:00:00ALIMENTOS ZIOMAR LTDA 080201030200122075339030 1369 29/08/20120,04 Pregão496 / 2011 3021 / 2011122 09/01/2012 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - E 190101512200102123339039 1000 29/08/20123.236,00 Pregão17 / 2011 144 / 2011121 09/01/2012 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - E 190101512200102123339030 1000 29/08/201217,70 Pregão17 / 2011 144 / 20111434 23/01/2012 00:00:00ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 090201236500166033339030 1103 29/08/201248,00 Pregão285 / 2011 1426 / 20111433 23/01/2012 00:00:00ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 090301236100176036339030 1104 29/08/201295,80 Pregão285 / 2011 1426 / 201110626 22/05/2012 00:00:00CENTER NORTE LTDA 080201030100122019339030 3495 29/08/20127.484,00 Pregão457 / 2011 2831 / 20115694 15/03/2012 00:00:00CENTER NORTE LTDA 080201030100122019339030 3495 29/08/201210.904,00 Pregão457 / 2011 2831 / 20115680 15/03/2012 00:00:00CENTER NORTE LTDA 080201030200122022339030 1496 29/08/201271,10 Pregão457 / 2011 2831 / 201113895 27/06/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 110102678200152056339030 1000 14/08/2012148,80 Pregão428 / 2011 2379 / 201113894 27/06/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 110302612500152064339030 1003 14/08/201214,40 Pregão428 / 2011 2379 / 201110441 18/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 110202612500152059339030 1509 14/08/201219,20 Pregão428 / 2011 2379 / 201110440 18/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 110102678200152056339030 1000 14/08/20122,40 Pregão428 / 2011 2379 / 201110439 18/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 110202612500152061339030 1509 14/08/20122,40 Pregão428 / 2011 2379 / 201110438 18/05/2012 00:00:00CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 110302612500152064339030 1003 14/08/20129,60 Pregão428 / 2011 2379 / 201113892 27/06/2012 00:00:00SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 110202612500152059339030 3509 14/08/2012250,75 Pregão418 / 2011 2383 / 201113891 27/06/2012 00:00:00SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 110302612500152064339030 1003 14/08/201238,35 Pregão418 / 2011 2383 / 201113889 27/06/2012 00:00:00SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 110102678200152056339030 1000 14/08/201276,70 Pregão418 / 2011 2383 / 20115374 12/03/2012 00:00:00SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 110202612500152059339030 1509 14/08/2012230,10 Pregão418 / 2011 2383 / 20115371 12/03/2012 00:00:00SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 110102678200152056339030 1000 14/08/201284,96 Pregão418 / 2011 2383 / 20119148 23/04/2012 00:00:00DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030 1496 14/08/20128,60 Pregão457 / 2011 2831 / 20112860 09/02/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030 1496 14/08/2012566,00 Pregão181 / 2011 570 / 201114617 06/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1496 22/08/2012198,00 Pregão74 / 2012 167 / 201218019 10/08/2012 00:00:00V. LEYZER - LOCACOES - ME 140101339200042106339039 1000 22/08/2012148,00 Pregão68 / 2012 324 / 201213814 26/06/2012 00:00:00PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122089339030 1496 22/08/20121.700,00 Pregão138 / 2011 504 / 2011www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 787

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process3578 22/02/2012 00:00:00SINDICI DO BRASIL METALÚRGICA E GRÁFICA LTDA 140101339200042106339039 1000 22/08/2012918,50 Pregão52 / 2011 171 / 201114062 29/06/2012 00:00:00B 7 SOM E LUZ LOCACOES LTDA ME 140101339200042106339039 1000 22/08/2012299,76 Pregão132 / 2012 163 / 201218152 14/08/2012 00:00:00ELIEZIO CAVALCANTE DE FREITAS - ME 100201854100112052339039 3555 23/08/201261.900,00 Pregão511 / 2011 2709 / 201115776 23/07/2012 00:00:00DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA 080201030200122075339032 3496 23/08/20125,68 Pregão208 / 2011 1131 / 201135 05/01/2012 00:00:00GEARCON COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP 050100412200022119449052 1000 20/08/20125.280,00 Pregão161 / 2011 1064 / 20119733 04/05/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090301230600176034339032 1000 20/08/20122.323,20 Pregão66 / 2012 3297 / 20118290 19/04/2012 00:00:00TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 090301230600176034339032 31138 20/08/20125.162,42 Pregão274 / 2011 1350 / 201115779 23/07/2012 00:00:00BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 080201030100122019339032 1495 20/08/20127,10 Pregão208 / 2011 1131 / 201114122 02/07/2012 00:00:00ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI 090101212200026029339030 3104 20/08/20121.140,00 Pregão180 / 2011 569 / 201114121 02/07/2012 00:00:00ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI 090301236100176036339030 3104 20/08/201211.400,00 Pregão180 / 2011 569 / 201114120 02/07/2012 00:00:00ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI 090201236500166033339030 3104 20/08/201210.260,00 Pregão180 / 2011 569 / 201114113 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090101212200026029339030 3104 20/08/20121.945,60 Pregão180 / 2011 569 / 201114112 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090301236100176036339030 3104 20/08/201233.280,00 Pregão180 / 2011 569 / 201114111 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030 3104 20/08/201225.600,00 Pregão180 / 2011 569 / 201115048 11/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030 3104 20/08/20122.644,50 Pregão181 / 2011 570 / 201115047 11/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090301236100176036339030 3104 20/08/20122.583,00 Pregão181 / 2011 570 / 201115039 11/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090101212200026029339030 3104 20/08/201261,50 Pregão181 / 2011 570 / 20118368 20/04/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090301236100176036339030 1104 20/08/20129.000,00 Pregão181 / 2011 570 / 20118363 20/04/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030 1103 20/08/201210.125,00 Pregão181 / 2011 570 / 20118358 20/04/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090101212200026029339030 1104 20/08/201277,20 Pregão181 / 2011 570 / 20117606 04/04/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090301236100176036339030 1104 20/08/20122.700,00 Pregão181 / 2011 570 / 20117610 04/04/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030 1103 20/08/20123.375,00 Pregão181 / 2011 570 / 201114544 05/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122075339030 1369 09/08/2012118,70 Pregão180 / 2011 569 / 201114577 06/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1369 09/08/20125.080,00 Pregão190 / 2011 1076 / 201114543 05/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030100122019339030 3495 09/08/20121.543,10 Pregão180 / 2011 569 / 201114542 05/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1369 09/08/2012593,50 Pregão180 / 2011 569 / 201114211 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030400122025339030 3497 09/08/201245,00 Pregão181 / 2011 570 / 201114208 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122022339030 1496 09/08/201245,00 Pregão181 / 2011 570 / 201117497 03/08/2012 00:00:00BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 090301236100176036339030 1104 23/08/201215.995,75 Pregão190 / 2011 1076 / 201117495 03/08/2012 00:00:00BRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME 090201236500166033339030 1103 23/08/201214.791,30 Pregão190 / 2011 1076 / 20114690 01/03/2012 00:00:00G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 080201030100122019339030 1495 23/08/20122.954,00 Pregão150 / 2011 524 / 2011www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 788

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process16687 25/07/2012 00:00:00PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. 080201030200122089339032 1496 23/08/20128.358,00 Pregão196 / 2012 1041 / 20127646 04/04/2012 00:00:00DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 090201236500166033339030 1103 23/08/201214.087,82 Pregão59 / 2011 149 / 201118078 10/08/2012 00:00:00ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA 190101751200102131339030 1511 16/08/201216.320,00 Pregão217 / 2011 917 / 201117809 07/08/2012 00:00:00M.B. SOARES & CIA LTDA 080201030100122019339039 1495 17/08/2012655,20 Pregão168 / 2012 797 / 201217604 06/08/2012 00:00:00M.B. SOARES & CIA LTDA 080201030100122019339039 1495 17/08/2012573,30 Pregão168 / 2012 797 / 20129862 08/05/2012 00:00:00MARCOS AURELIO PASSONI - PANIFICADORA ME 050100618100212125339030 1000 03/08/20123.150,00 Pregão143 / 2011 432 / 20112126 31/01/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102127339039 1507 03/08/2012485,90 Pregão37 / 2011 145 / 20112125 31/01/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102127339030 1507 03/08/2012818,52 Pregão37 / 2011 145 / 20112124 31/01/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101512200102123339039 1000 03/08/20122.086,80 Pregão37 / 2011 145 / 20112123 31/01/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101512200102123339030 1000 03/08/20121.138,82 Pregão37 / 2011 145 / 20112122 31/01/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 110202612500152059339039 1509 03/08/2012139,83 Pregão37 / 2011 145 / 20112121 31/01/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 110202612500152059339030 1509 03/08/20120,03 Pregão37 / 2011 145 / 20114464 28/02/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102127339030 1507 03/08/2012407,58 Pregão37 / 2011 145 / 20113513 17/02/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 090301236100176039339039 1104 03/08/20125.000,00 Pregão37 / 2011 145 / 20113512 17/02/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 090301236100176039339030 1104 03/08/20129.890,41 Pregão37 / 2011 145 / 20113511 17/02/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 190101545200102130339030 1000 03/08/20122.000,00 Pregão37 / 2011 145 / 20113510 17/02/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 300100618200212042339030 1515 03/08/20124.000,00 Pregão37 / 2011 145 / 20113194 14/02/2012 00:00:00FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 110202612500152059339030 1509 03/08/2012255,82 Pregão37 / 2011 145 / 201111754 31/05/2012 00:00:00AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 160101133300202143339030 1000 03/08/201211,50 Pregão154 / 2011 1013 / 20111796 26/01/2012 00:00:00MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME 300100618200212042339039 1515 01/08/20121.080,80 Pregão137 / 2010 936 / 201010482 21/05/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339039 3509 08/08/20124.898,60 Pregão15 / 2011 142 / 201110480 21/05/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339030 1515 08/08/20122.618,41 Pregão15 / 2011 142 / 201110478 21/05/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100176039339030 1104 08/08/20122.027,85 Pregão15 / 2011 142 / 20119650 30/04/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030 1511 08/08/20123,22 Pregão15 / 2011 142 / 20119649 30/04/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339039 1515 08/08/20125.500,00 Pregão15 / 2011 142 / 20119648 30/04/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 090301236100176039339039 1104 08/08/2012732,50 Pregão15 / 2011 142 / 20119642 30/04/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039 1000 08/08/20129.991,40 Pregão15 / 2011 142 / 20119641 30/04/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339030 1000 08/08/2012792,65 Pregão15 / 2011 142 / 20119638 30/04/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339030 1509 08/08/2012527,38 Pregão15 / 2011 142 / 20117057 28/03/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101512200102123339030 1000 08/08/2012192,98 Pregão15 / 2011 142 / 20114865 01/03/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339039 1000 08/08/20121.451,00 Pregão15 / 2011 142 / 2011www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 789

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process4862 01/03/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122089339039 1496 08/08/201246,90 Pregão15 / 2011 142 / 20114861 01/03/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030 1000 08/08/20120,01 Pregão15 / 2011 142 / 20113467 17/02/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339030 1511 08/08/20126,83 Pregão15 / 2011 142 / 20112744 08/02/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039 1000 08/08/2012146,80 Pregão15 / 2011 142 / 20112743 08/02/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101751200102131339039 1511 08/08/2012335,60 Pregão15 / 2011 142 / 20112738 08/02/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039 1496 08/08/20122.188,80 Pregão15 / 2011 142 / 20112730 08/02/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339030 1515 08/08/2012303,90 Pregão15 / 2011 142 / 20112729 08/02/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 110202612500152059339030 1509 08/08/20122.000,00 Pregão15 / 2011 142 / 20112728 08/02/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339030 1496 08/08/20125.222,43 Pregão15 / 2011 142 / 201114545 06/07/2012 00:00:00ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 050100433100052050339039 1000 08/08/201217.450,00 Pregão172 / 2011 1296 / 20115623 15/03/2012 00:00:00SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO 050100412200022009339030 1000 08/08/20120,02 Pregão418 / 2011 2383 / 20112258 02/02/2012 00:00:00PS BOMBAS INJETORAS LTDA 300100618200212042339039 1515 08/08/2012690,50 Pregão15 / 2011 142 / 201117869 08/08/2012 00:00:00INGABAN - LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS 140101339200042106339039 1000 21/08/2012136,00 Pregão186 / 2012 1073 / 201217528 06/08/2012 00:00:00SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA 140101339200042106339032 1000 21/08/201233.390,00 Pregão315 / 2011 2313 / 201117867 08/08/2012 00:00:00M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 140101339200042106339039 1000 21/08/2012797,00 Pregão337 / 2011 1956 / 201117870 08/08/2012 00:00:00UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 140101339200042106339039 1000 21/08/2012178,80 Pregão500 / 2011 2862 / 201112783 18/06/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 080201030200122089339030 1496 21/08/201271.400,00 Pregão335 / 2011 1641 / 201112779 18/06/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 190101545200102126339030 1000 21/08/20125.442,46 Pregão335 / 2011 1641 / 20119129 23/04/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 080201030200122022339030 1496 21/08/20129,00 Pregão335 / 2011 1641 / 20119128 23/04/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 080201030200122089339030 1496 21/08/201217.859,00 Pregão335 / 2011 1641 / 201110193 15/05/2012 00:00:00ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 140101339200042106339039 1000 21/08/20123.360,00 Pregão72 / 2012 3230 / 201112780 18/06/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 190101751200102131339030 1511 21/08/201280.325,00 Pregão335 / 2011 1641 / 201111652 30/05/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 190101545200102126339030 1000 21/08/201235.700,00 Pregão335 / 2011 1641 / 20119131 23/04/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 090301236100176039339030 1104 21/08/201217.851,00 Pregão335 / 2011 1641 / 20119127 23/04/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 080201030400122026339030 1497 21/08/20121,80 Pregão335 / 2011 1641 / 20119120 23/04/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 190101545200102126339030 1000 21/08/20122,00 Pregão335 / 2011 1641 / 20115383 12/03/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 190101751200102131339030 1511 21/08/20120,50 Pregão335 / 2011 1641 / 20119125 23/04/2012 00:00:00PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 300100618200212042339030 1515 21/08/201217.851,00 Pregão335 / 2011 1641 / 2011459 16/01/2012 00:00:00PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 080201030200122018339030 1496 30/08/20126,02 Pregão228 / 2011 732 / 2011457 16/01/2012 00:00:00G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339030 1496 30/08/20123.614,70 Pregão228 / 2011 732 / 2011456 16/01/2012 00:00:00G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339030 1496 30/08/20125.000,00 Pregão228 / 2011 732 / 2011www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 790

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process7624 04/04/2012 00:00:00LATREILLE & SILVA LTDA 150102781300132114339032 1000 30/08/201283,52 Pregão477 / 2011 2762 / 20111595 25/01/2012 00:00:00BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA 190101545200102126339030 1000 30/08/201231.233,52 Pregão140 / 2011 719 / 201116689 25/07/2012 00:00:00DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA 080201030200122089339032 3496 30/08/20129,70 Pregão196 / 2012 1041 / 201216697 25/07/2012 00:00:00H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L 080201030100122019339032 1495 24/08/20121.960,00 Pregão196 / 2012 1041 / 201210648 22/05/2012 00:00:00CENTER NORTE LTDA 080201030200122089339030 1496 24/08/2012419,90 Pregão320 / 2011 1536 / 201110366 18/05/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030 1496 13/08/2012842,40 Pregão66 / 2012 3297 / 201113960 28/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1369 13/08/201211.837,80 Pregão74 / 2012 167 / 201213959 28/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030 1496 13/08/201219.412,25 Pregão74 / 2012 167 / 20129615 30/04/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122018339030 1496 13/08/201232.735,45 Pregão74 / 2012 167 / 201217437 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339030 1496 13/08/201280.000,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217457 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339030 1496 13/08/201250.000,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217459 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030500122027339030 1497 13/08/201217.000,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217421 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339030 1496 13/08/201217.400,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217450 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339030 1496 13/08/201210.200,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217415 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339039 1496 13/08/20129.000,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217399 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339039 1496 13/08/20125.000,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217381 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339039 1496 13/08/201225.000,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217375 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339039 1496 13/08/20125.300,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217364 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339039 1496 13/08/20121.000,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217350 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122089339039 1496 13/08/20121.000,00 Pregão153 / 2012 432 / 201217448 02/08/2012 00:00:00CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA 080201030200122022339030 1496 13/08/201210.200,00 Pregão153 / 2012 342 / 20126848 23/03/2012 00:00:00NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032 1000 31/08/20122.099,43 Pregão477 / 2011 2762 / 20114535 29/02/2012 00:00:00LATREILLE & SILVA LTDA 090301230600176034339032 1000 31/08/201210.834,98 Pregão477 / 2011 2762 / 20115880 19/03/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400182091339030 1000 31/08/2012320,00 Pregão180 / 2011 569 / 20115882 19/03/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824300196086339030 1000 31/08/2012320,00 Pregão180 / 2011 569 / 201113784 26/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400192090339030 33874 31/08/2012153,60 Pregão180 / 2011 569 / 201113785 26/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824300186085339030 33845 31/08/2012128,00 Pregão180 / 2011 569 / 201113786 26/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400192090339030 33809 31/08/2012128,00 Pregão180 / 2011 569 / 201113787 26/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824100192082339030 1000 31/08/2012460,80 Pregão180 / 2011 569 / 201113788 26/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824300196086339030 1000 31/08/2012153,60 Pregão180 / 2011 569 / 201113789 26/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400182091339030 1000 31/08/2012204,80 Pregão180 / 2011 569 / 2011www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 791

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process14029 28/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824100192082339030 31787 31/08/2012320,00 Pregão180 / 2011 569 / 201114030 28/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 130200824400192090339030 31874 31/08/2012320,00 Pregão180 / 2011 569 / 201116688 25/07/2012 00:00:00CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HO 080201030200122089339032 1369 31/08/201223,40 Pregão196 / 2012 1041 / 20126763 22/03/2012 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - E 190101512200102123339030 1000 31/08/2012256,60 Pregão17 / 2011 144 / 20111567 24/01/2012 00:00:00DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - E 190101512200102123339030 1000 31/08/201221,60 Pregão17 / 2011 144 / 201117868 08/08/2012 00:00:00FANIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 140101339200042106339039 1000 21/08/2012515,00 Pregão77 / 2012 128 / 201214214 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030500122021339030 1497 09/08/201245,00 Pregão181 / 2011 570 / 201114216 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1369 09/08/2012641,25 Pregão181 / 2011 570 / 201114222 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122075339030 1369 09/08/2012337,50 Pregão181 / 2011 570 / 201114219 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030100122019339030 3495 09/08/20121.125,00 Pregão181 / 2011 570 / 201114147 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030100122019339030 3495 09/08/2012459,00 Pregão180 / 2011 569 / 201114149 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122022339030 1496 09/08/201251,00 Pregão180 / 2011 569 / 201114148 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1369 09/08/2012340,00 Pregão180 / 2011 569 / 201114146 02/07/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030500122021339030 1497 09/08/201234,00 Pregão180 / 2011 569 / 201111347 23/05/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030500122021339030 1497 09/08/2012170,20 Pregão180 / 2011 569 / 201111348 23/05/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122075339030 1369 09/08/2012493,60 Pregão180 / 2011 569 / 201111349 23/05/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1369 09/08/2012936,00 Pregão180 / 2011 569 / 201111350 23/05/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030100122019339030 3495 09/08/20122.161,20 Pregão180 / 2011 569 / 201112032 05/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030500122021339030 1497 09/08/201227,50 Pregão55 / 2012 205 / 201212031 05/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122022339030 1496 09/08/201260,00 Pregão55 / 2012 205 / 201212030 05/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030100122137339030 1498 09/08/201237,50 Pregão55 / 2012 205 / 201212029 05/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030400122025339030 3497 09/08/201279,00 Pregão55 / 2012 205 / 201212028 05/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1369 09/08/2012268,60 Pregão55 / 2012 205 / 201212027 05/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030100122019339030 3495 09/08/2012664,40 Pregão55 / 2012 205 / 201212026 05/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122075339030 1369 09/08/2012191,00 Pregão55 / 2012 205 / 201211870 04/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122075339030 1369 09/08/201268,00 Pregão181 / 2011 570 / 201111871 04/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030100122019339030 3495 09/08/2012102,00 Pregão181 / 2011 570 / 201111872 04/06/2012 00:00:00MULTIPROD COMERCIAL LTDA 080201030200122089339030 1369 09/08/2012170,00 Pregão181 / 2011 570 / 20113580 22/02/2012 00:00:00NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122018339030 1496 09/08/20121.050,80 Pregão477 / 2011 2762 / 201119285 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011 1511 23/08/201210,73 Dispensavel/ /19281 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011 1511 23/08/2012280,48 Dispensavel/ /www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 792

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process9573 30/04/2012 00:00:00RORDELEY DA SILVA 030102884600000001339091 1507 07/08/20121.859,22 Dispensavel/ 1226 / 201218886 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016 1303 23/08/2012825,59 Dispensavel/ /19106 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400192090319011 1000 23/08/20122.023,62 Dispensavel/ /19105 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400192090319011 1000 23/08/20123.945,46 Dispensavel/ /19104 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400192090319011 1000 23/08/2012811,83 Dispensavel/ /19103 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400192090319011 1000 23/08/201263.702,60 Dispensavel/ /18874 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011 1303 23/08/20123.771,03 Dispensavel/ /18872 23/08/2012 00:00:00MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113 1000 23/08/201216.525,46 Dispensavel/ /18871 23/08/2012 00:00:00MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113 1000 23/08/201220.228,69 Dispensavel/ /18870 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016 1303 23/08/201234.661,25 Dispensavel/ /18869 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011 1303 23/08/20126.548,34 Dispensavel/ /18868 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011 1303 23/08/201221.955,81 Dispensavel/ /18866 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011 1303 23/08/201217.648,45 Dispensavel/ /18865 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011 1303 23/08/2012134,45 Dispensavel/ /18864 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011 1303 23/08/2012416.366,25 Dispensavel/ /18863 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009 1303 23/08/2012418,00 Dispensavel/ /19089 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011 1000 23/08/20121.099,62 Dispensavel/ /19393 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300196086319011 1000 23/08/2012324,88 Dispensavel/ /19085 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011 1000 23/08/201233.265,47 Dispensavel/ /7849 11/04/2012 00:00:00ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACAO INFANTIL MENI 130200824300196086335043 31845 24/08/2012250,00 Dispensavel/ 2265 / 20101977 30/01/2012 00:00:00ALBERTO ESTEVES 030101545100141002449061 1000 14/08/20121.925,52 Dispensavel/ 361 / 201217635 06/08/2012 00:00:00CARLOS ROBERTO PUPIN 020100412200022001339014 1000 14/08/2012480,00 Dispensavel/ 84 / 201218117 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/20129,99 Dispensavel/ 47591 / 200818115 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/20129,99 Dispensavel/ 47591 / 200818113 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 47591 / 200818111 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/20129,99 Dispensavel/ 47591 / 200818116 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 47591 / 200818114 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 47591 / 200818112 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 47591 / 200818110 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 47591 / 200818145 14/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 2243 / 2012www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 793

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process18096 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/20129,99 Dispensavel/ 10786 / 200918095 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,01 Dispensavel/ 10786 / 200918107 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 887 / 201118106 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 887 / 201118123 13/08/2012 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 4305 / 200718121 13/08/2012 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021 1000 31/08/20129,99 Dispensavel/ 4305 / 200718122 13/08/2012 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 4305 / 200718120 13/08/2012 00:00:00BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,01 Dispensavel/ 4305 / 200718119 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 68307 / 200818118 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 68307 / 200818098 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 1306 / 200918097 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/201210,00 Dispensavel/ 1306 / 200918093 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021 1000 31/08/201210,01 Dispensavel/ 69502 / 200818092 13/08/2012 00:00:00AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071 1000 31/08/20129,99 Dispensavel/ 69502 / 200812226 06/06/2012 00:00:00SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, CIDADANIA E DI 190101751200102131313041 1511 23/08/20125.004,95 Dispensavel/ 2285 / 201114381 04/07/2012 00:00:00ALEXANDRE JEFFERSON DALLAGNOL EIRELI 080201030200122089319034 1369 17/08/20126.678,00 Dispensavel/ 55 / 201212511 14/06/2012 00:00:00ALEXANDRE JEFFERSON DALLAGNOL EIRELI 080201030200122089319034 1000 17/08/201260,56 Dispensavel/ 55 / 20128255 19/04/2012 00:00:00CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C LTDA 080201030200122089319034 1000 17/08/201216.126,56 Dispensavel/ 55 / 20129112 23/04/2012 00:00:00CLINICA MEDICA CARDIOPED LTDA - ME 080201030200122089319034 1000 17/08/20120,63 Dispensavel/ 55 / 20128257 19/04/2012 00:00:00OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034 1000 17/08/20129.657,18 Dispensavel/ 55 / 20128256 19/04/2012 00:00:00FABIANA S. SAENGER - SERVICOS MEDICOS 080201030200122089319034 1000 17/08/20126.129,36 Dispensavel/ 55 / 20128254 19/04/2012 00:00:00CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C LTDA 080201030200122089319034 1000 17/08/201213.165,56 Dispensavel/ 55 / 20128252 19/04/2012 00:00:00A.S.O. ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA 080201030200122089319034 1000 17/08/201214.130,36 Dispensavel/ 55 / 20128053 16/04/2012 00:00:00MARCHIOTTI MEDICINA INTEGRADA S.S. 080201030200122089319034 1369 17/08/201211.247,72 Dispensavel/ 55 / 20125678 15/03/2012 00:00:00FRADE & GRANDI LTDA 080201030200122089319034 1369 17/08/201211.807,58 Dispensavel/ 55 / 20125354 12/03/2012 00:00:00ALMEIDA E FAGION S.S. 080201030200122089319034 1000 17/08/20126.873,24 Dispensavel/ 55 / 20125064 06/03/2012 00:00:00P. R. RODRIGUES & SOUZA LTDA - ME 080201030200122089319034 1000 17/08/201213.480,56 Dispensavel/ 55 / 20125063 06/03/2012 00:00:00KATFER SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034 1369 17/08/20126,78 Dispensavel/ 55 / 20124682 29/02/2012 00:00:00CADIDEMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034 1369 17/08/20121,59 Dispensavel/ 55 / 2012607 17/01/2012 00:00:00PAGLIARINI E OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA 080201030200122089319034 1369 17/08/201217.864,65 Dispensavel/ 55 / 2012367 13/01/2012 00:00:00U.R. CORREIA & CORREIA LTDA. 080201030200122089319034 1000 17/08/201224.155,04 Dispensavel/ 55 / 2012www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 794

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process361 13/01/2012 00:00:00NORCLINICA S/S LTDA 080201030200122089319034 1000 17/08/201253.448,60 Dispensavel/ 55 / 2012360 13/01/2012 00:00:00NATHALIA SATIE KIDO 080201030200122089319034 1369 17/08/20125.599,68 Dispensavel/ 55 / 2012359 13/01/2012 00:00:00MAR DEL PLATA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122089319034 1000 17/08/201217.339,34 Dispensavel/ 55 / 2012357 13/01/2012 00:00:00LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122089319034 1000 17/08/20121.904,66 Dispensavel/ 55 / 2012356 13/01/2012 00:00:00J. S. GABE - SERVICOS MEDICOS 080201030200122089319034 1369 17/08/20128.748,96 Dispensavel/ 55 / 2012349 13/01/2012 00:00:00B.K. ATENDIMENTO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO L 080201030200122089319034 1369 17/08/201216.884,85 Dispensavel/ 55 / 201214679 09/07/2012 00:00:00TZ - SERVICOS MEDICOS S/S 080201030200122018319034 1303 17/08/20121.172,93 Dispensavel/ 54 / 201214676 09/07/2012 00:00:00MOREIRA E CAMILLO S/S 080201030200122018319034 1303 17/08/2012550,16 Dispensavel/ 54 / 201214270 03/07/2012 00:00:00RTM MEDICINE LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/2012766,46 Dispensavel/ 54 / 201214266 03/07/2012 00:00:00R CORREA SERVICOS MEDICOS S/S. LTDA. 080201030200122018319034 1303 17/08/2012535,50 Dispensavel/ 54 / 201214262 03/07/2012 00:00:00MAR DEL PLATA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201227,84 Dispensavel/ 54 / 201214254 03/07/2012 00:00:00COSMO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM MEDICINA OCU 080201030200122018319034 1303 17/08/2012657,57 Dispensavel/ 54 / 201214249 03/07/2012 00:00:00A. A. BERTAGNOLI - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201226,94 Dispensavel/ 54 / 201212751 18/06/2012 00:00:00MARCHESE UROLOGIA S/S ME 080201030200122018319034 1303 17/08/20124.914,00 Dispensavel/ 54 / 201211906 04/06/2012 00:00:00GOLDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/20121.512,00 Dispensavel/ 54 / 201211523 28/05/2012 00:00:00P. H. G. CASAVECHIA - SERVICOS MEDICOS 080201030200122018319034 1303 17/08/20128.925,52 Dispensavel/ 54 / 201210497 21/05/2012 00:00:00CERCI & CERCI LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201214,12 Dispensavel/ 54 / 201210496 21/05/2012 00:00:00CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES S/S LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/20122.605,00 Dispensavel/ 54 / 201210495 21/05/2012 00:00:00BARBARA JUSTO GUIOMAR - ME 080201030200122018319034 1303 17/08/20127.390,80 Dispensavel/ 54 / 201210267 16/05/2012 00:00:00R CORREA SERVICOS MEDICOS S/S. LTDA. 080201030200122018319034 1303 17/08/20120,92 Dispensavel/ 54 / 201210266 16/05/2012 00:00:00CLINICA DE MEDICINA SCAVASSA LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201248,36 Dispensavel/ 54 / 20129845 07/05/2012 00:00:00VOLPATO & CORTEZ SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/20128.399,52 Dispensavel/ 54 / 20129844 07/05/2012 00:00:00MARIANA GASPAROTO PEREIRA 080201030200122018319034 1303 17/08/20126.130,98 Dispensavel/ 54 / 20129843 07/05/2012 00:00:00CLINICA GASTRO LUIZ GAMA S/S 080201030200122018319034 1303 17/08/20125.893,08 Dispensavel/ 54 / 20127202 29/03/2012 00:00:00L G DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201210.400,23 Dispensavel/ 54 / 20125141 07/03/2012 00:00:00TOYOKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/2012195,60 Dispensavel/ 54 / 20123649 23/02/2012 00:00:00ALMEIDA E PEREGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 080201030200122018319034 1303 17/08/20123.919,56 Dispensavel/ 54 / 20122405 06/02/2012 00:00:00RSTJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME 080201030200122018319034 1303 17/08/20122.491,08 Dispensavel/ 54 / 20122403 06/02/2012 00:00:00J E BRASILEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 080201030200122018319034 1303 17/08/201217.799,50 Dispensavel/ 54 / 20121959 30/01/2012 00:00:00CHACOROWSKI & GALINA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/20121.367,43 Dispensavel/ 54 / 20121477 24/01/2012 00:00:00UROMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/20126.126,13 Dispensavel/ 54 / 2012www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 795

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process1475 24/01/2012 00:00:00MARCO PAULO DI BENEDETTO VIEIRA & CIA LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201228.035,55 Dispensavel/ 54 / 20121473 24/01/2012 00:00:00ALVARES DA SILVA & CIA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201232.197,36 Dispensavel/ 54 / 2012347 13/01/2012 00:00:00ALEXANDRE JEFFERSON DALLAGNOL EIRELI 080201030200122018319034 1303 17/08/20127.484,18 Dispensavel/ 54 / 2012346 13/01/2012 00:00:00U.R. CORREIA & CORREIA LTDA. 080201030200122018319034 1303 17/08/201211.299,74 Dispensavel/ 54 / 2012345 13/01/2012 00:00:00SANTOS & CEREN PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS L 080201030200122018319034 1303 17/08/20122.449,86 Dispensavel/ 54 / 2012343 13/01/2012 00:00:00PEDIATRIA SILVESTRE E SANTOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/20125.171,80 Dispensavel/ 54 / 2012341 13/01/2012 00:00:00NATHALIA SATIE KIDO 080201030200122018319034 1303 17/08/20127.032,20 Dispensavel/ 54 / 2012338 13/01/2012 00:00:00MARTINS DE OLIVEIRA E TERZIOTTI SERVICOS MEDIC 080201030200122018319034 1303 17/08/20128,62 Dispensavel/ 54 / 2012337 13/01/2012 00:00:00MAGID NAMI NETO 080201030200122018319034 1303 17/08/201213.497,80 Dispensavel/ 54 / 2012336 13/01/2012 00:00:00LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/20123.765,36 Dispensavel/ 54 / 2012334 13/01/2012 00:00:00JUAREZ DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS-ME 080201030200122018319034 1303 17/08/20121.049,40 Dispensavel/ 54 / 2012333 13/01/2012 00:00:00J. S. GABE - SERVICOS MEDICOS 080201030200122018319034 1303 17/08/201217.095,42 Dispensavel/ 54 / 2012332 13/01/2012 00:00:00HUMANARI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 080201030200122018319034 1303 17/08/20128.637,42 Dispensavel/ 54 / 2012331 13/01/2012 00:00:00GUSTAVO BACELAR PERARO 080201030200122018319034 1303 17/08/20122.887,20 Dispensavel/ 54 / 2012330 13/01/2012 00:00:00FRANZIN SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201210.205,56 Dispensavel/ 54 / 2012328 13/01/2012 00:00:00CLINICA DE MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGI 080201030200122018319034 1303 17/08/20124.205,24 Dispensavel/ 54 / 2012327 13/01/2012 00:00:00CAROLINA CORTEZZI RIBEIRO DO NASCIMENTO 080201030200122018319034 1303 17/08/20126.896,14 Dispensavel/ 54 / 2012326 13/01/2012 00:00:00BONATTO SAUDE LTDA 080201030200122018319034 1303 17/08/201217.338,02 Dispensavel/ 54 / 2012325 13/01/2012 00:00:00B.K. ATENDIMENTO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO L 080201030200122018319034 1303 17/08/2012714,70 Dispensavel/ 54 / 201219364 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319016 1102 31/08/20122.236,93 Dispensavel/ /328 13/01/2012 00:00:00CLINICA DE MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGI 080201030200122018319034 1303 21/08/2012400,00 Dispensavel/ 54 / 201214254 03/07/2012 00:00:00COSMO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM MEDICINA OCU 080201030200122018319034 1303 21/08/201234,02 Dispensavel/ 54 / 201218888 23/08/2012 00:00:00MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113 1000 23/08/2012314,37 Dispensavel/ /18889 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011 1495 23/08/2012240.054,66 Dispensavel/ /19391 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300196086319011 1000 23/08/20123.428,75 Dispensavel/ /19074 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011 1000 23/08/2012163,34 Dispensavel/ /19073 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011 1000 23/08/2012135,31 Dispensavel/ /19072 23/08/2012 00:00:00FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011 1000 23/08/20121.381,52 Dispensavel/ /17464 03/08/2012 00:00:00SMER - SERVICOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVI 190102266300102136339039 1000 24/08/201234.938,38 Proc. Dispensa98 / 2012 2049 / 20122163 01/02/2012 00:00:00APCENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 080201030200122075339039 1369 23/08/20120,05 Proc. Dispensa94 / 2008 58725 / 2008www.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 796

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/08/2012 a 31/08/2012Empenh DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessTOTAL EMPENHADO:TOTAL ANULADO:60.763.587,216.406.732,55TOTAL GERAL: 54.356.854,66Comentários1 -SILVIO MAGALHÃES BARROS IIPREFEITOMARCOS CARMONA RODRIGUESCONTADOR - CRC/PR - 45.081-0-1JOSÉ LUIZ BOVOSECRETÁRIO DE FAZENDAMARCOS DONIZETE TOPPAGERENTE DE FINANCASZANONI LUIZ FÁVEROSECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNOwww.elotech.com.br24/04/2013 Pág. 797