RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2017

indeplinire in condi\ii optime toate atribu\iile ce revin intregului personal, organizat pe specialita\i,
conform legii.
Totodata, conform reglementarii introdusa prin UG. nr. 46/2017 pentru modificarea i
completarea Ordonan\ei de urgen\a a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de
vacan\a, unitatea noastra a acordat in anul 2017 0 singura indemniza\ie de vacan\a sub forma
de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru fiecare salaria!. Astfel, conform HClM
536/29.11.2017 pentru rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli, a fost adaugat in buget un
nou alineat 100206 "
Tichete de vacan\a", din care a fost efectuata plata in suma de 266.800 lei,
pentru achizi\ionarea acestora.
S-au calculat i s-au platit in luna noiembrie 2017 drepturile catigate in instan\a pentru
personalul contractual, conform Hotararii Judecatoreti din Decizia nr.114/2013, Dosar
2021/113/2012 reprezentand drepturi speciale pentru "
Men\inerea sanata\ii i securita\ii in
munca" - ultima trana (a cincea) , in suma bruta totala de 23.1 10 lei.
TITLUL II BUNURI $1 SERVICII
Subven\ia prim ita la acest titlu precum i veniturile realizate au fost folosite pentru plata
serviciilor prestate de furnizori (apa, gaze, canal, salubritate, energie electrica, pota i
telefoane, servicii software, servicii arhivare, curalenie, sistem monitorizare, etc) astfel:
-alineatul 2001 01 Furnituri de birou" s-au achizilionat materiale consumabile in suma de
"
28.872 lei i anume: imprimate, registre, procese verbale de contraven\ii, hartie xerox, materiale
consumabile pentru birouri (creioane pixuri, carioci, eviden\iatoare, linii etc) respectandu-se
prevederile legale;
-alineatul 200102 Materiale pentru cura\enie" s-a platit suma de 1.326 lei;
"
-alineatul 200103 "Incalzit, iluminat i forta motrica" pentru plata serviciilor prestate de
aceti furnizori s-a achitat suma de 74.205 lei. la plata facturilor s-au respectat clauzele din
contractele cu furnizorii;
-alineatul 200104 Apa, canal, salubritate" pentru consumul de apa potabila s-a platit
"
suma de 3.513 lei;
-alineatul 200105 "Carburanti , si , lubrefianti" , s-a cheltuit suma de 70.000 lei reprezentand
bonurile de consum carburan\i;
-alineatul 200106 Piese de schimb" s-a cheltuit pentru intrelinerea i reparaliile mainilor
"
din dotare suma de 36.276 lei;
-aiineatul 200108 Pota, telecomunicalii, radio, TV, internet" s-a cheltuit suma de 63.281
"
lei cu plata facturilor privind convorbiri telefonice, trimiteri corespondenla;
-alineatul 200109 Materiale i prestari servicii cu caracter func\ional urgent" s-a platit
"
suma de 55.642 lei, reprezentand piese i prestari servicii de mentenan\a a sistemului de
monitorizare video al Municipiului Braila, conform contract nr. 469/26.01 .2016;
-alineatul 200130 Alte bunuri i servicii pentru intre\inere i funclionare" s-a platit suma
"
de 47.749 lei pentru servicii software, curalenie, medicale;
-alineatul 2002 "Repara\ii curente" s-a platit suma de 3.918 lei;
-aiineatul 200530 Obiecte de inventar" s-a platit suma de 42.992 lei, reprezentand
"
obiecte de inventar necesare desfaurarii activitalii;
-alineatul 200601 Deplasari interne" s-a platit suma de 1.397 lei, reprezentand delegalii;
"
-alineatul 2012 Consultan\a i expertiza" s-a platit suma de 6.800 lei;
"
-alineatul 2013 "Pregatire profesionala" s-a platit suma de 750 lei reprezentand
contravaloare curs de arhivar;
-aiineatul 2014 "Protec\ia muncii" s-a platit suma de 12.605 lei;
-alineatul 201 5 "Muni\ie, furnituri i armament" s-a platit suma de 1.800 lei reprezentand
achizi\ia de muni\ie necesara pentru efectuarea tragerilor cu arme de foc;
-alineatul 2025 "Cheltuieli judiciare i extrajudiciare" a fost cheltuita suma de 122.625 lei;
-alineatul 203001 Reclama i publicitate" s-a platit suma de 2.800 lei, reprezentand
"
mentenan\a i hostingul site-lui institu\iei;
170