Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kommunplanens övergripande mål<br />
Ekonomi<br />
[ MÅLUPPFÖLJNING KOMMUNPLAN <strong>2012</strong>-2014 ] TYRESÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING <strong>2012</strong><br />
Enligt den nya styrprocess som gäller i <strong>Tyresö</strong> <strong>kommun</strong> från och med <strong>2012</strong> sätter<br />
<strong>kommun</strong>fullmäktige tre-åriga mål. På följande sidor redovisas dessa och prognosen för<br />
måluppfyllelse år 2014. Nämnderna bryter ner dessa till ett-åriga delmål. Nämndernas<br />
ett-åriga mål redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse.<br />
= Målet beräknas bli uppfyllt = Målet är delvis uppfyllt<br />
= Målet beräknas inte bli uppfyllt<br />
Personal<br />
MÅL 5. För att stärka<br />
det positiva sambandet<br />
mellan lön, motivation<br />
och resultat är lönespridningen<br />
större.<br />
MÅL 6. Långtidssjukfrånvaron<br />
uppgår till högst två<br />
procent.<br />
MÅL 7. Nöjd medarbetarindex<br />
är lägst 60 procent<br />
på alla arbetsplatser<br />
och minst 75 procent av<br />
alla anställda besvarar<br />
enkäten.<br />
MÅL 1. Den <strong>kommun</strong>ala<br />
utdebiteringen är<br />
oförändrad och uppgår<br />
till 19,48.<br />
MÅL 2. Det genom snittliga<br />
resultatet (definierat enligt<br />
balans kravsreglerna)<br />
motsvarar för varje<br />
rullande treårsperiod<br />
minst genomsnittet av<br />
<strong>kommun</strong>ens finansiella<br />
mål (KF 2006-02-09 §5)<br />
för de ingående åren.<br />
Stora realisationsvinster<br />
<strong>2012</strong> innebär att nästan hela<br />
resultatbehovet fram till<br />
2014 uppnåtts.<br />
MÅL 8. Deltidsanställda,<br />
som önskar heltidstjänst,<br />
ska i möjligaste mån<br />
erbjudas det.<br />
MÅL 9. Kompetensutvecklings<br />
planer, som<br />
följs upp i medarbetarsamtal,<br />
finns för all<br />
personal.<br />
MÅL 3. Nettoinvesteringarna<br />
överstiger, sedan<br />
investeringarna i VA och<br />
renhållning räknats bort,<br />
för varje rullande femårsperiod<br />
sammantaget inte<br />
summan av avskrivningar<br />
och årets resultat för de<br />
ingående åren. Även investeringar<br />
i anläggningar<br />
som görs av annan huvudman,<br />
men som <strong>kommun</strong>en<br />
ska betala driftkostnader<br />
för, är medräknade.<br />
Vid utgången av 2014<br />
beräknas investeringsutgifterna<br />
för den senaste<br />
femårsperioden vara drygt<br />
300 miljoner för höga för att<br />
målet ska bli uppfyllt.<br />
MÅL 4. Soliditeten<br />
(förhållandet mellan eget<br />
kapital och summan av<br />
eget kapital, avsättningar<br />
och skulder) uppgår till<br />
minst 45 procent.<br />
För att målet ska bli upp fyllt<br />
måste resultaten <strong>2012</strong>–2014<br />
förbättras med ca 44<br />
miljoner samtidigt som<br />
investeringsprogrammet<br />
inte utökas.<br />
31
Change language