Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
• Sammantaget var <strong>Tyresö</strong> på 29:e plats av de<br />
126 <strong>kommun</strong>er som deltog i mätningen. Ny<br />
medborgarundersökning genomförs våren 2013.<br />
• <strong>Tyresö</strong> hamnade på 50:e plats i Svensk Näringslivs<br />
ranking av bästa företagsklimat år <strong>2012</strong>, året innan var<br />
det 24:e plats. Ranking för 2013 kommer att presenteras i<br />
april. Bedömningen är att <strong>Tyresö</strong>s resultat har förbättrats.<br />
• I Bygglovsalliansens kundundersökning år <strong>2012</strong> (18<br />
<strong>kommun</strong>er deltar, främst från Stockholmsregionen) var<br />
83 procent i <strong>Tyresö</strong> nöjda med handläggningen i sin<br />
helhet vilket placerar <strong>Tyresö</strong> på tredje plats vad gäller<br />
kundnöjdhet (privatpersoner och företag). Den fråga som<br />
bygglovsansökande själva rankar som viktigast är hur<br />
lätt det är att komma i kontakt med en handläggare. Där<br />
ligger <strong>Tyresö</strong> på första plats i mätningen. Resultatet utgör<br />
en avsevärd förbättring jämfört med året innan.<br />
• <strong>Tyresö</strong> <strong>kommun</strong> deltar sedan flera år tillbaka i<br />
”Kommunens Kvalitet i Korthet” som är ett verktyg för<br />
jämförelse mellan <strong>kommun</strong>er främst vad gäller kvalitet<br />
och effektivitet. Under <strong>2012</strong> har 200 <strong>kommun</strong>er deltagit<br />
i jämförelsenätverket som drivs av Sveriges Kommuner<br />
och Landsting. Inom merparten av måtten ligger <strong>Tyresö</strong>s<br />
resultat över genomsnittet eller nära genomsnittsvärdet i<br />
nätverket. Se sidan 28–29.<br />
• Under <strong>2012</strong> startade ett 3-årigt <strong>kommun</strong>övergripande<br />
projekt, Medborgarfokus, som arbetar utifrån att<br />
<strong>kommun</strong>ens invånare ska vara nöjda med och ha god<br />
nytta av den verksamhet <strong>kommun</strong>en ansvarar för.<br />
Projektet ska verka för en ökad dialog med medborgare,<br />
företag och organisationer och för utveckling av god<br />
service, tillgänglighet och nåbarhet.<br />
• Fristående granskningar av all verksamhet, både i privat<br />
och <strong>kommun</strong>al regi, och ett välfungerande system för<br />
synpunktshantering ska bidra till kvalitetssäkring och<br />
kvalitetsutveckling. Kommunstyrelsen fastställer årligen<br />
en plan över vilka granskningar som ska genomföras<br />
och en samlad redovisning av genomförda granskningar<br />
och vilka slutsatser som kan dras av detta arbete anmäls i<br />
<strong>kommun</strong>styrelsen.<br />
• Kommunens kostnader ligger inom de flesta stora<br />
verksamhetsområdena klart under de så kallade standardkostnader<br />
som tillämpas i det mellan<strong>kommun</strong>ala<br />
utjämningssystemet (enligt senast tillgängliga uppgifter<br />
som avser år 2011). Kostnaderna för individ- och<br />
familjeomsorg samt för äldreomsorg ligger på ungefär<br />
samma nivå som standardkostnaden.<br />
Dessa indikatorer talar för att <strong>kommun</strong>ens verksamhet överlag<br />
bedrivs på ett kostnadseffektivt vis och att de resultat som<br />
uppnås får betecknas som tillfredsställande eller goda.<br />
Det finns emellertid några faktorer som pekar på brister i<br />
verksamheten och dess styrning. En sådan är att <strong>kommun</strong>ens<br />
[ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ] TYRESÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING <strong>2012</strong><br />
tillgänglighet per telefon enligt gjorda undersökningar är<br />
dålig och måste förbättras. En annan är att det inom de flesta<br />
nämndernas verksamheter har uppstått ekonomiska underskott<br />
under året. Det har medfört att det ekonomiska resultatet för<br />
den ordinarie verksamheten endast uppgår till 25 miljoner,<br />
vilket är cirka 19 miljoner lägre än det resultat som skulle<br />
behöva uppnås för en långsiktigt god ekonomisk hushållning.<br />
Driftbudgetavräkning<br />
Verksamhetens sammanlagda nettokostnader var 1845,0<br />
miljoner kronor, vilket var 53 miljoner lägre än budgeterat.<br />
Budget och utfall per nämnd framgår av tabell 7.<br />
Tabell 7. Budgeterade och redovisade nettokostnader<br />
i miljoner kronor och procent<br />
Budget Utfall Skillnad Skillnad<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> (milj kr) (%)<br />
Kommunstyrelsen 213,4 219,5 -6,0 -2,8<br />
Byggnadsnämnden 4,4 5,2 -0,8 -18,2<br />
Gymnasie-och<br />
arbetsmarknadsnämnden<br />
223,1 242,8 -19,7 -8,8<br />
Kultur- och fritidsnämnden 58,9 58,1 0,7 1,2<br />
Barn- och utbildningsnämnden 836,0 853,7 -17,8 -2,1<br />
Socialnämnden 559,7 568,7 -9,0 -1,6<br />
Nämndernas verksamhet<br />
sammantaget<br />
1 895,5 1 948,0 -52,5 -2,8<br />
Finansförvaltning -65,5 -172,3 106,8 63,1<br />
Avskrivningar 68,0 69,3 -1,3 -1,9<br />
Summa 1 898,0 1 845,0 53,0 2,8<br />
Som framgår av tabellen har alla nämnders nettokostnader<br />
blivit högre än budgeterat, med undantag för kultur- och fritidsnämnden.<br />
Sammantaget har de verksamhetsdrivande nämndernas<br />
nettokostnader blivit 52,5 miljoner högre än budgeterat.<br />
KOMMUNSTYRELSENS verksamheter redovisar sammantaget<br />
ett underskott på 6,0 miljoner.<br />
Samhällsbyggnadsförvaltningens underskott uppgår till<br />
9,8 miljoner, huvudsakligen beroende på högre kostnader än<br />
beräknat för snöröjning under december och ökade kostnader<br />
för renhållning, det sista främst till följd av kraftigt ökade<br />
avfallsmängder och underhållsbehov vid kretsloppscentralen.<br />
Till <strong>kommun</strong>styrelsens underskott bidrog också ett<br />
underskott vid konsult- och servicekontoret på 4,2 miljoner<br />
som uppstått inom fastighetsavdelningen till följd av i<br />
huvudsak höga kostnader för snöröjning<br />
Underskottet begränsades av att kostnaderna för<br />
<strong>kommun</strong> ledning samt <strong>kommun</strong>förbund med mera blev lägre<br />
än budgeterat med 3,0 miljoner respektive 4,2 miljoner.<br />
BYGGNADSNÄMNDENS underskott på 0,8 miljoner beror<br />
på ökade personalkostnader som delvis motverkas av högre<br />
intäkter än beräknat.<br />
47
Change language