You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TYRESÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING <strong>2012</strong> [ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ]<br />
48<br />
GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENS<br />
underskott på 19,7 är helt och hållet hänförliga till gymnasieverksamheten.<br />
Flera faktorer bidrar till det stora underskottet.<br />
Dels har ersättning under året betalats ut för fler gymnasieelever<br />
än budgeterat, dels har antalet elever vid <strong>kommun</strong>ens eget<br />
gymnasium minskat i en utsträckning som innebär att kostnaderna<br />
inte har kunnat anpassas i samma takt och dels har kostnaderna<br />
för elever med särskilda stödbehov blivit högre än beräknat.<br />
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN redovisar ett överskott<br />
på 0,7 miljoner trots ett underskott inom kulturverksamheten<br />
på 0,3 miljoner. Det beror på att kostnaderna för central<br />
verksamhet och för biblioteksverksamhet har blivit lägre än<br />
budgeterat. Överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader<br />
än beräknat, högre intäkter från vandrarhemmet och<br />
outnyttjade projektbidrag.<br />
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN redovisar ett<br />
underskott på 17,7 miljoner. Härav svarar förskolan för 8,2<br />
och grundskolan för 9,7 miljoner. Ett mindre underskott<br />
inom fritidsgårdsverksamheten vägs upp av ett mindre<br />
överskott inom grundsärskolan.<br />
Både förskolans och grundskolans underskott beror<br />
till största delen på att de enheter som, enligt det nya<br />
lokalhyressystem som infördes inför året, fått högre hyra än<br />
tidigare har kompenserats för det genom att medel utöver<br />
beslutad elevpeng har tillförts dessa enheter. Några medel för<br />
sådan kompensation hade inte tagits upp i nämndens budget.<br />
Till underskottet bidrar dessutom avvecklingskostnader för<br />
Forellskolan.<br />
SOCIALNÄMNDEN redovisar sammantaget ett underskott<br />
på 9,0 miljoner. Till underskottet bidrar nämndens alla tre<br />
verksamhetsområden.<br />
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGENS underskott<br />
blev 4,3 miljoner beroende på att både kostnaderna för<br />
försörjningsstöd och för placering av barn och ungdomar i<br />
familjehem och jourhem blivit högre än budgeterat.<br />
Till äldreomsorgens underskott på 3,2 miljoner bidrar både<br />
ökade kostnader för särskilt boende inom <strong>kommun</strong>ens egna<br />
äldreboenden och högre kostnader för hemtjänst genom att<br />
hemtjänstersättningen har höjts under året till en högre nivå<br />
än vad som hade budgeterats.<br />
Underskottet på 1,5 miljoner för omsorg om personer<br />
med funktionsnedsättning beror till större delen på att fler<br />
platser än beräknat har behövt köpas för boenden men även<br />
på högre kostnader för assistansersättning.<br />
FINANSFÖRVALTNINGEN redovisar ett överskott på hela<br />
106,8 miljoner. De huvudsakliga förklaringarna till det är<br />
att realisationsvinster från markförsäljning uppgår till 56,5<br />
miljoner, att en engångsåterbetalning av försäkringspremier från<br />
AFA har gjorts med 26,5 miljoner, att personalomkostnaderna<br />
blivit 11,5 miljoner lägre och att inte hela medelsreserven har<br />
tagits i anspråk.<br />
Investeringar<br />
Investeringsutgifterna uppgick till extremt höga 329 miljoner<br />
kronor, det högsta beloppet någonsin. Under året har<br />
inga exploateringsintäkter redovisats. Det innebär att<br />
nettoinvesteringarna ökade med 22 miljoner jämfört med 2011.<br />
Samtliga investeringar redovisas på sidan 58–59. Följande<br />
projekt stod för de största utgifterna under <strong>2012</strong> (miljoner<br />
kronor):<br />
Nyboda skola 85,8<br />
<strong>Tyresö</strong>hallen 46,7<br />
Exploatering Breviksvägen etapp 5 37,9<br />
Om- och tillbyggnad Strandskolan 23,9<br />
Tillagningskök 11,4<br />
Exploatering Slånbacken 10,7<br />
LSS-boende vid Strandallén 10,6<br />
Rondell, infart, gångtunnel m m kvarteret Järnet 9,3<br />
Rondell och motorvägsombyggnad 8,6<br />
Årets investeringsutgifter (netto) blev, trots den extremt höga<br />
nivån, sammantaget 59,4 miljoner lägre än planerat enligt<br />
investeringsprogrammet.<br />
Utgifterna för exploatering har varit 37,7 miljoner lägre<br />
än budgeterat. Orsaken är främst att utgifterna för projekten<br />
Sjöbacken, Solberga etapp 7 och Trädgårdsstaden kommer<br />
något senare än planerat. Utgifterna har också varit lägre än<br />
beräknat för renhållning (7,7 miljoner) och för markreserven<br />
(3,4 miljoner). För renhållningen beror det huvudsakligen på<br />
att projektet med masshanteringsplatsen på Mediavägen inte<br />
har genomförts.<br />
Investeringsutgifterna inom VA-verksamheten har totalt<br />
uppgått till 18,2 miljoner, vilket är 6,9 miljoner mer än<br />
beräknat.<br />
Investeringarna inom väghållnings- och parkområdena har<br />
blivit 3,3 miljoner högre än beräknat. De största avvikelserna<br />
är infarten till <strong>kommun</strong>en via Dalgränd, ombyggnad vid<br />
motorvägen samt infartsvägar vid kvarteret Järnet.<br />
Utgifterna för fastighetsinvesteringar blev 6,3 miljoner<br />
lägre än beräknat. Detta trots att <strong>Tyresö</strong> idrottshall blivit<br />
32,3 miljoner högre. Utgifterna för att bygga tillagningskök i<br />
skolorna har understigit de beräknade med 11,6 miljoner. Ett<br />
gruppboende som planerats in under <strong>2012</strong> har senarelagts,<br />
vilket minskade utgifterna med 9,0 miljoner.<br />
Den största utgiften under året stod Nyboda skola för.<br />
Under <strong>2012</strong> uppgick utgiften till 85,8 miljoner. Detta var<br />
6,9 miljoner lägre än budgeterat.<br />
En förteckning över budgeterade och redovisade<br />
investeringsutgifter för samtliga investeringsobjekt finns på<br />
sidorna 58–59.
Change language