Årsredovisning 2012 - Kammarkollegiet

Årsredovisning 2012 

årsredovisning 2012 1

2 

årsredovisning 2012 

DNR 2.3.5-7323-2012 

Form: Jupiter Reklam 

Foto: Magnus Fond och Kari Kohvakka 

Tryck: Elanders


4 


Innehåll 

Generaldirektören har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 

Resultatredovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 

Ekonomisk översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 

Service inom det statliga området . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 

Kapitalförvaltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 

Försäkringsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 

Fordringsbevakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 

Statens inköpscentral – samordnad 

ramavtalsupphandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 

Särskilda uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 

Auktorisation av tolkar och översättare . . . . . . . . . . . . . . . .21 

Besluta om resegarantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 

Miljörätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 

Stiftelserätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 

Registrering av trossamfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 

Statliga in- och utbetalningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 

Kanslifunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 

Redovisning av statliga bolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 

Allmänna arvsfonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 

Bevakning av Allmänna arvsfondens rätt . . . . . . . . . . . . . .29 

Förvaltning av Allmänna arvsfondens kapital . . . . . . . . . .31 

Arvsfondsdelegationens kansli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 

Uppdrag enligt regleringsbrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 

Upphandlingsstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 

Övrig återrapportering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 

Kompetensförsörjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 

Intern styrning och kontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Resultaträkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 

Resultaträkning för Kammarkollegiet . . . . . . . . . . . . . . . . .42 

Resultaträkning för Försäkringsverksamheten . . . . . . . . . . 43 

Balansräkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 

Balansräkning för Kammarkollegiet . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 

Balansräkning för Försäkringsverksamheten . . . . . . . . . . .46 

Anslagsredovisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 

Redovisning mot anslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 

Redovisning mot inkomsttitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 

Redovisning av bemyndigande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 

Finanseringsanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 

Tilläggsupplysningar och noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 

Tilläggsupplysningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 

Redovisningsprinciper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 

Värderingsprinciper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 

Ersättningar och andra förmåner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 

Sammanställning över väsentliga uppgifter . . . . . . . . . . . . . . .93 

Undertecknande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 


6 


Generaldirektören har ordet 

Kammarkollegiet ska bli en av Sveriges modernaste myndigheter 

2015. Arbetet för att nå dit intensifierades under 2012. Merparten 

av punkterna på den strategiska agendan som är ramverket för 

arbetet mot att bli en ännu modernare myndighet är genomförda 

men mycket återstår förstås . Under året har det stora IT-projektet 

Fenix avslutats och resulterat i en omfattande utvecklingsplan . Ett 

nytt ekonomistyrningssystem har vid årsskiftet sett dagens ljus . 

Våra externa kunder och intressenter tar numera också lättare del 

av information från Kammarkollegiets verksamheter genom vår 

nya webbsida . Avdelningen Administrativ service lämnade Kammarkollegiet 

under året för att bli en del av den nybildade myndigheten 

Statens servicecenter . Vi tecknade samtidigt ett nytt avtal 

med Ersättningsnämnden som nu är vår hyresgäst . Ersättningsnämnden 

är en nybildad statlig myndighet som prövar frågan om 

ersättning till personer som utsatts 

för övergrepp när de som barn varit 

omhändertagna i samhällsvård . Från 

våra avdelningar finns mycket att rapportera 

. 

Rättsavdelningen . På Rättsavdelningen 

pågår ett omfattande utvecklingsarbete . 

Det gäller såväl arbetssätt som systemstöd 

. Avdelningen ansvarar för ett stort 

antal vitt skilda verksamhetsområden . 

För närvarande handlar arbetet om att 

hitta de mest kostnadseffektiva systemlösningarna 

för respektive verksamhet 

samtidigt som medarbetarna trimmar 

sina arbetsprocesser . Utmaningen för 

många inom avdelningen är att ständigt 

växla mellan olika verksamhetsfält . Det 

intensiva förändringsarbetet kommer 

att fortsätta under nästkommande år . 

Det är glädjande att Fordringsbevakningen, 

inom avdelningen, som tidigare 

gått med underskott nu visat ett positivt 

resultat för 2012 . Bakgrunden är 

att man nu kommit i kapp efter tidigare 

problem i samband med att man infört 

ett nytt systemstöd . 

Statens inköpscentral . Förutom att ett 

antal stora ramavtalsupphandlingar 

som genomförts under året har avdelningen 

även kunnat erbjuda utökat 

stöd till alla som använder ramavtalen . 

Som exempel kan nämnas särskilda 

introduktionsseminarier för nybörjare 

och nya blanketter som stöd för avrop .

Båda dessa insatser har varit mycket uppskattade . Ytterligare ett 

prioriterat område har varit uppföljning av befintliga ramavtal. 

Vidare har ett omfattande webbutvecklingsarbete på www .avropa . 

se bedrivits i syfte att förbättra användarvänligheten . 

Upphandlingsstödet . På Upphandlingsstödsdagen i november hade 

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet för första gången besök 

av civil- och bostadsminister Stefan Attefall . Ett nytt deltagarrekord 

sattes samtidigt . Totalt var 275 personer anmälda till konferensen 

. Upphandlingsstödet genomför också en årlig enkät till 

upphandlande myndigheter och leverantörer . Enkäten visade att 

antalet som känner till Upphandlingsstödet och den verksamhet 

som bedrivs där och har tagit del av våra vägledningar nu uppgår 

till 75 procent vilket innebär en ökning med hela 15 procentenheter 

bland målgrupperna sedan förra mätningen . I november publicerades 

också en vägledning om innovationsvänlig upphandling . 

Kapitalförvaltningen . Kammarkollegiets avdelning för kapitalförvaltning 

fortsätter sin framgångssaga trots stor strukturomvandling 

i branschen . Under 2012 har Kapitalförvaltningen lyckats 

skapa betydande mervärden för kunderna . Förutom att förmögenheterna 

steg till följd av bland annat stigande börser har samtliga 

kapitalförvaltningsuppdrag överträffat eller uppfyllt sina mål . 

Det betyder att avdelningen slagit marknaden, eller annorlunda 

uttryckt jämförelseindex, för i princip samtliga uppdrag . Under året 

har avdelningen lyckats behålla befintliga kunder och öka marknadsandelar 

. Det kan nämnas att vi överträffat jämförelseindex i 

ränteförvaltningen under 16 av de senaste 18 åren, vilket betyder 

att vi förstärker vår position som Sveriges bästa ränteförvaltare . 

Försäkringsavdelningen . Verksamheten har under året flyttat till 

nya och mer ändamålsenliga lokaler med lägre hyra . Samtidigt har 

försäkringsverksamheten bytt ärendehanteringssystem . Det nya 

systemet är anpassat till dagens krav på säkerhet, effektivitet och 

flexibilitet. Den största tågolyckan i försäkringssystemets historia, 

den i Kimstad 2010, har förstås också påverkat verksamheten . Kollegiet 

har genom ett särskilt beslut tillåtits att disponera över ett 

avsevärt högre belopp för skadereglering än i andra fall . 

Som ni märker pågår ett stort förändringsarbete inom Kammarkollegiet, 

både övergripande och genom våra avdelningar, ett arbete 

som också kommer att påverka 2013 . Jag kan glädjande nog konstatera 

att vi lyckats möta omvärldens krav och interna förändringskrav 

på ett bra sätt . 

Claes Ljungh 

Generaldirektör 


8 


Resultatredovisning 

Ekonomisk översikt 

Tabell 1 

Intäkter och kostnader per verksamhet 

(tkr) 2012 2011 2010 

Service inom det statliga området 

Intäkter 202 277 183 293 154 777 

Kostnader 188 776 184 861 150 580 

Saldo 13 501 -1 568 4 197 

Särskilda uppgifter 

Intäkter 51 812 53 587 49 121 

Kostnader 51 833 51 022 49 301 

Saldo -21 2 565 -180 

Allmänna arvsfonden 

Intäkter 49 915 46 386 44 881 

Kostnader 49 915 46 386 44 881 

Saldo 0 0 0 

Uppdrag enligt regleringsbrev 

Intäkter 19 447 17 363 15 376 

Kostnader 19 447 17 363 15 376 

Saldo 0 0 0 

Service inom det statliga området omfattar, i enlighet med kollegiets 

instruktion, de avgiftsfinansierade verksamheterna med 

undantag av registrering av trossamfund . Under 2012 har intäkterna 

ökat med cirka 11 procent, trots att Administrativ service 

genom verksamhetsövergång flyttades till Statens servicecenter 

efter det tredje kvartalet . Ökningen förklaras huvudsakligen av att 

intäkterna från de statliga ramavtalen ökat med cirka 18 miljoner 

kronor . Intäkterna från kapitalförvaltningen ökade med drygt 3 

miljoner kronor till 46,8 miljoner kronor . 

De särskilda uppgifterna omfattar i huvudsak anslagsfinansierad 

verksamhet. Det är ingen specifik verksamhet som förklarar

de lägre intäkterna . Förklaringen är snarare att det framför allt 

handlar om projekt som senarelagts och därmed inte kommit att 

belasta verksamheterna i planerad omfattning samt att de prognosticerade 

rättegångskostnaderna inom miljörättsområdet faller 

ut tidigt 2013 istället för 2012 . 

Uppdrag enligt regeringsbeslut omfattar i huvudsak Upphandlingsstödet 

. Verksamheten har växt med 9 procent jämfört med 

2011 . Det är något mindre än planerat, vilket framför allt förklaras 

av att projekten har kunnat genomföras till lägre kostnad än 

planerat . 

Tabell 2 

Totala intäkter och kostnader 


Intäkter av anslag 63 759 62 186 56 619 

Övriga intäkter 259 692 238 445 207 536 

- varav avgiftsintäkter 208 883 189 730 160 839 

Kostnader 309 971 299 633 260 138 

Saldo 13 480 998 4 017 

Kollegiets verksamhet fortsätter att öka både vad gäller den 

anslagsfinansierade delen och den avgiftsfinansierade delen. I 

både fallen gäller att intäkterna har ökat mer än kostnaderna . Det 

innebär att den anslagsfinansierade verksamheten visar ett stort 

sparande och att samtliga avgifsfinansierade verksamheter visar 

bättre resultat än planerat . 

Service inom det statliga området 

Inom verksamhetsområdet Service inom det statliga området 

redovisas Kammarkollegiets avgiftsfinansierade verksamheter 

exklusive Registrering av trossamfund . Det betyder att området 

omfattar prestationerna Kapitalförvaltning, Fordringsbevakning, 

Försäkringsverksamhet och Statens inköpscentral . 

Administrativ service flyttades den 1 oktober 2012 enligt regeringens 

beslut till Statens servicecenter . Verksamhetens intäkter 

uppgick då till 36 511 tkr och kostnaderna till 37 747 tkr . 

Kapitalförvaltning 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiets kapitalförvaltning har 

till uppgift att sköta kapitalförvaltningen för stiftelser och fonder 

inom det statliga och kyrkliga området samt för myndigheter . 

Kunderna erbjuds antingen en helhets- eller dellösning avseende 

kapitalförvaltningstjänster, vilket inkluderar tillgångsförvaltning, 

värdepappersadministration, avkastning och riskanalys samt eko- 


10 


nomiadministration . Kammarkollegiet verkar på en öppen marknad, 

vilket innebär att våra kunder alltid har möjligheten att 

handla upp motsvarande tjänst på den öppna marknaden . 

I dagsläget är cirka 450 fonder och stiftelser kunder . Därutöver 

förvaltas kapital för ett drygt tjugotal stiftelser och fonder med 

egna (diskretionära) portföljer . Vidare har kapitalförvaltningen ett 

uppdrag som kanslifunktion åt Kärnavfallsfondens styrelse . 

Fonddelegationen fungerar som kapitalförvaltningens styrelse 

det vill säga ett beslutsorgan vars ledamöter utses av regeringen . 

Delegationen är sammansatt av personer med lång erfarenhet från 

skilda delar av kapitalmarknaden . Fonddelegationen beslutar om 

långsiktig placeringsinriktning och andra strategiska frågor . 

Det pågår en omfattande strukturomvandling i kapitalförvaltningsbranschen, 

där förvaltares finansiella resultat påverkas negativt 

dels från intäktssidan av trendmässigt lägre priser, dels från 

kostnadssidan av kostnadsökningar till följd av ökade regleringar 

och revisorskrav . Kollegiet uppfattar detta som en stimulerande 

utmaning som alla kapitalförvaltare, inklusive kollegiet, måste 

förhålla sig till . Inte minst kräver dessa nya förutsättningar en allt 

högre kompetensgrad och IT-mognad . 

Under året har intäkterna stigit, vilket främst förklaras av försäljning 

av nya tjänster till befintliga kunder. Av särskilt stor betydelse 

är att intäkter från ekonomiadministration, back- och middleofficetjänster 

ökat, vilket även bidrar till ökad diversifiering av 

intäkterna . Vi kan även konstatera att intäkterna som härrör från 

obligationsutlåning ökat under året . 

Tabell 3 

Intäkter och kostnader 


Intäkter 46 852 43 474 40 273 

Kostnader 47 778 46 169 39 453 

Resultat - 926 -2 696 820 

Indragning enligt regeringsbeslut - 1 408 - 

Balanserat resultat 2 378 3 304 7 408 

* Intäkterna omfattar både avgiftsintäkter och ränteintäkter 

Det faktum att våra intäkter – och antalet nya uppdrag – framför 

allt stiger inom avkastning- och riskanalys, värdepappersadministration 

och inom redovisningstjänster visar att vi kan bemöta dessa 

nya förutsättningar på ett trovärdigt sätt . Antalet helhetskunder 

ökar kontinuerligt, vilket också är ett tecken på att vi känner oss 

trygga att möta framtidens nya spelregler . Vi har den stora aktörens 

systemmässiga fördel, men vi är också tillräckligt små för att 

kunna vara tillräckligt flexibel för att kunna skräddarsy lösningar 

åt kunder vilket blir ett allt tydligare krav från såväl befintliga som 

potentiella kunder . 

Vår uttalade ambition är att investera i såväl ny funktionalitet 

som att öka IT-mognaden . Syftet är att så långt det är möjligt öka

automatiseringsgraden, effektiviteten och minska operativa risker . 

I det kortare perspektivet resulterar detta i stigande men nödvändiga 

kostnadsökningar . Det negativa resultatet kan därför sägas 

vara en medveten strategi . Det balanserade överskottet föll till ca 

2 .4 mnkr under året (se tabell 3) . 

Kollegiet har inte som mål att uppnå en viss mängd eller storlek 

på det förvaltade kapitalet . Däremot är det viktigt att kapitalet är 

av sådan storlek att kapitalförvaltningen kan fortsätta hålla låga 

förvaltningsavgifter och samtidigt ha en väl fungerande organisation 

med professionell förvaltning . 

Tabell 4 

Förvaltat kapital, marknadsvärde vid årets slut 

(mkr) 

Konsortier 

2012 2011 2010 

aktiekonsortiet 3 048 5 635 6 683 

Utländska aktiekonsortiet 1 757 

aktiekonsortiet Spiran 635 

aktieindexkonsortiet 2 073 1 126 2 007 

Räntekonsortiet 4 364 4 393 5 278 

andelsägarnas likvida medel 251 220 295 

Summa 12 128 11 374 14 264 

Diskretionära portföljer 

Kärnavfallsfonden 49 443 47 491 43 976 

Pensionsmyndigheten 38 272 29 448 28 486 

Riksgäldens IGF 28 385 26 603 22 616 

Övriga portföljer 18 016 23 867 20 013 

Summa 134 116 127 410 115 451 

TOTALT 146 244 138 784 129 715 

Jämfört med utgången av 2012 har det förvaltade kapitalet ökat 

med cirka 8 miljarder kronor till drygt 146 miljarder kronor . Detta 

förklaras i första hand av stigande börskurser och nettoinsättningar 

av befintliga kunder. Antalet nya kunder överstiger det 

antal som lämnat kollegiet under året . 

Förvaltningsresultat i aktie- och räntekonsortierna . Riskjusterad 

avkastning, för aktivt förvaltade aktie- och räntekonsortier, ska 

över en löpande femårsperiod överstiga 0,2 (mätt som informationskvot 

1 ) . Dessutom ska avkastningen vara konkurrenskraftig jämfört 

med andra kapitalförvaltare . 

Under året har det tidigare aktiekonsortiet delats in i tre konsortier; 

svenska aktiekonsortiet, utländska aktiekonsortiet samt 

aktiekonsortiet Spiran . Det svenska aktiekonsortiet, liksom Spiran, 

förvaltas aktivt medan utländska aktiekonsortiet är en indexprodukt 

. 

1 Informationskvot definieras som överavkastning mot jämförelseindex dividerat med risk mot index 

(tracking error). Måttet beskriver vilken avkastning som skapats vid ett givet riskutnyttjande. 


12 


Tabell 5 

avkastning och risk i svenska aktiekonsortiet 

Avkastning i procent Portföljegenskaper 

Portfölj jfr-index Diff aktiv risk Info-kvot 

2012 17,9 16,8 1,1 1,2 0,9 

Konsortiets avkastning var drygt en procentenhet högre än för jämförelseindex 

samtidigt som den absoluta avkastningen uppnådde 

cirka 18 procents avkastning, till våra kunders glädje . Avkastningen 

har i första hand gynnats av en övervikt i konjunkturcykliska 

bolag som haft en bättre utveckling än mer defensiva bolag . 

Det beror på att förväntningarna kring framtida vinstutsikter var 

mycket lågt ställda . Ett annat sätt att uttrycka saken är att riskaptiten 

på marknaden ökade under 2012 . 

Konsortiets riskjusterade avkastning är mycket hög och står sig 

mycket väl i jämförelse med våra huvudsakliga konkurrenter . 

Tabell 6 

avkastning och risk i utländska aktiekonsortiet 



2012 8,8 8,7 0,1 1,9 0,0 

Den årliga avkastningen för det utländska aktiekonsortiet ska inte 

avvika mer än 0,3 procentenheter mot jämförelseindex, justerad 

för etisk granskning . Målet för det utländska aktiekonsortiet är 

uppfyllt det vill säga att ge ungefär samma avkastning som index . 

Tabell 7 

avkastning och risk i aktiekonsortiet Spiran 



2012 3,9 4,0 0,0 1,1 Neg 

Aktiekonsortiet Spiran startades den 1 mars, vilket förklarar skillnaden 

i avkastning mot det svenska aktiekonsortiet . Konsortiet 

har som ambition att följa kyrkans etiska regler och blir därför en 

produkt som i första hand vänder sig till den kyrkliga sfären . Precis 

som för det svenska aktiekonsortiet har avkastningen gynnats 

av en övervikt i konjunkturcykliska bolag .

Tabell 8 

avkastning och risk i aktieindexkonsortiet 



2010 26,3 26,3 0,0 15,5 15,3 

2011 -11,5 -10,8 -0,7 0,5 Neg 

2012 18,2 18,3 -0,1 0,1 Neg 

Den årliga avkastningen för det svenska aktieindexkonsortiet ska 

inte avvika mer än 0,1 procentenheter mot jämförelseindex (justerad 

för etisk granskning) . Avkastningen har, sedan start under 

2008 varit mycket tillfredsställande eftersom den, justerat för etisk 

granskning, varit i nivå med jämförelseindex . Fram till och med 

2011 jämfördes portföljen med ett index som ej är justerat för etisk 

granskning, vilket innebär att det ser ut som om kunden inte erhåller 

indexavkastning . Från 2012 har index förändrats till att ta hänsyn 

till etisk granskning . Precis som för tidigare år erhåller kunden 

indexavkastning med samtidigt mycket små dagliga avvikelser 

mot index, vilket är just målsättningen med produkten . 

Tabell 9 

avkastning och risk i räntekonsortiet 



2010 1,2 0,7 0,5 0,2 2,6 

2011 5,4 5,2 0,2 0,2 0,8 

2012 4,6 3,1 1,5 0,3 6,0 

Resultatet i räntekonsortiet är mycket tillfredsställande, vilket 

visas av att Kammarkollegiets ränteförvaltning under året – precis 

som under 16 av de senaste 18 åren – överträffat jämförelseindex . 

Våra kunder har även fått en god absolutavkastning att glädjas 

över . Överavkastningen jämfört med index förklaras av att portföljen 

i första hand varit överviktad av företagsobligationer, vilket 

bidrog positivt eftersom marknadsräntorna för dessa föll i förhållande 

till bostadsobligationer . Målet att uppnå en informationskvot 

på 0,2 långsiktigt är uppnått med råge för de senaste fem åren . 

Måluppfyllelse . Måluppfyllelsen är synnerligen god eftersom samtliga 

förvaltningsuppdrag överträffat eller uppfyllt sina mål . Flera 

av konsortierna är nystartade och kan därmed inte bedömmas på 

längre sikt, men starten har varit mycket lovande . Vi vill dock särskilt 

framhålla räntekonsortiet som vårat ”flaggskepp”, som överträffat 

”marknaden” 16 gånger under de senaste 18 åren . Vi befäster 

vår ställning som Sveriges ledande ränteförvaltare . 


14 


Även om vårt förvaltningsresultat är mycket gott är det särskilt 

glädjande för våra kunder att förmögenheten stigit eftersom världens 

börser givit en god avkastning under året . Stigande förmögenhetsvärden 

underlättar för våra kunder att bedriva sin verksamhet . 

Försäkringsverksamhet 

Verksamhetsöversikt . De statliga myndigheternas och stiftelsernas 

behov av försäkringsskydd på förmånliga villkor och biträde i riskhanteringsarbetet 

tillgodoses genom det statliga försäkringssystemet, 

allt för att statens kostnader ska minska . Skaderegleringen 

ska vara korrekt och kostnadseffektiv . Kravet på god säkerhet vid 

statlig utställningsgaranti ska upprätthållas . 

Arbetet med att ersätta det för verksamheten grundläggande 

ärendehanteringssystemet med ett nytt har fortsatt och pågått 

hela året till årsskiftet 2012/13 . Genom det utbytet och genom att 

under hösten flytta verksamheten till nya kontorslokaler har Försäkringsavdelningen 

lagt grunden för att utveckla verksamheten 

mot det övergripande mål som Kammarkollegiet uppställt för 2015 . 

Driften av det nya systemet sköts av IS/IT-funktionen . 

Intäkterna har ökat med knappt två procent . Det är framför allt 

intäkterna för fordonsförsäkringarna, personförsäkringarna och 

UVA-försäkringarna som har ökat . Skadekostnaderna har också 

ökat och här rör det sig om en kraft ökning . Försäkringsverksamheten 

redovisar den högsta skadekostnaden någonsin för 2012 och 

detta till följd av ansvarsskyddet i verksamhetsförsäkringen för 

Trafikverket gällande järnvägsolyckan i Kimstad. I det fallet har 

regeringen särskilt tillåtit kollegiet att utnyttja det balanserade 

överskottet i försäkringsverksamheten i vidare mån än vad som 

annars är medgivet för att täcka skadekostnader . Risken för framtida 

skador täcks ändock av det balanserade överskottet . 

Antalet inkomna skadeärenden har minskat med 1 199 eller med 7 

procent . Antalet balanserande ärenden vid årets slut har minskat 

med 852, en nedgång med 20 procent . 

Kollegiet har lämnat 32 yttranden rörande utställningsgarantin 

till Kulturrådet under året . Dispens från försäkringsförbudet 

har sökts och medgivits i fyra fall . Tre fall gäller konstföremål . Det 

fjärde fallet gäller entreprenadförsäkring i projektet Hallandsås . 

Antalet besök hos myndigheter och stiftelser för att ge råd och 

stöd i riskhanteringsfrågor har ökat . Utvärderingen visar på att 

insatserna är viktiga och efterfrågade .

Tabell 10 

Skadeärenden 

2012 2011 2010 

antal inkomna 15 434 16 633 17 364 

antal avgjorda 16 286 17 436 17 807 

Tabell 11 

Verksamhetsförsäkringen 

2012 1 2011 2010 

antalet anslutna myndigheter 210 208 206 

1 Enligt ESV var antalet aktuella myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen 228. 

Tabell 12 



Intäkter 1 193 278 189 483 171 780 

Driftskostnader 30 554 29 250 27 879 

Försäkringsersättningar 215 832 136 592 123 474 

Summa kostnader 246 386 165 842 151 353 

Resultat -53 108 23 640 20 427 

Utgående kapital 184 123 237 231 213 591 

1 Intäkterna omfattar avgifter under verksamhetsavsnittet, ränteintäkter samt erhållna medel under 

transfereringsavsnittet. 

Intäkter i förhållande till kostnader . Administrationskostnaderna 

är i stort sett oförändrade i förhållande till intäkterna . 

Tabell 13 

administrationskostnader i förhållande till intäkter 

2012 2011 2010 

andel kostnader i procent 15,8 15,4 16,0 


16 


Fordringsbevakning 

Verksamhetsöversikt . Prestationen omfattar inkasso för statliga 

myndigheters fordringar . 

Tabell 14 

Indrivna fordringar 


belopp 44 649 35 422 22 864 

antal ärenden 

Tabell 15 

2012 2011 2010 

antal inkomna 22 588 16 429 14 879 

antal avgjorda 20 472 20 024 11 709 

Utgående balans (aktiva) 19 845 21 180 ca 25 000 

Ökningen av det indrivna beloppet förklaras av större volymer både 

avseende inkomna ärenden och ansökningar om betalningsföreläggande 

. Ökningen av antalet inkomna ärenden förklaras dels av nya 

uppdrag avseende nya typer av avgifter och dels av en förkortad 

process från faktura till indrivning hos en stor uppdragsgivare . 

Tabell 16 

Uppdragsgivande myndigheter 

2012 2011 2010 

anta uppdragsgivare 127 120 112 

Tabell 17 



Intäkter av avgifter 10 205 5 590 4 233 

Intäkter av anslag 720 720 275 

Kostnader 9 262 7 070 4 508 

Resultat 1 663 -760 0 

balanserat resultat -1 181 -2 843 -2 083 

Även de ökade intäkterna förklaras av större volymer både avseende 

inkomna ärenden och ansökningar om betalningsföreläggande 

. Kostnaderna har ökat till följd av större volymer och ökade 

konsultinsatser för systemförvaltning .

Måluppfyllelse . Det övergripande målet för verksamheten är en 

korrekt och kostnadseffektiv fordringsbevakning . Minst 70 procent 

av uppdragsgivarna ska vara nöjda med kollegiets service . Redovisning 

ska tillhandahållas senast tredje arbetsdagen i efterföljande 

månad . Antalet uppdragsgivare och antalet avgjorda ärenden ska 

öka jämfört med föregående år . 

I en enkätundersökning bland användarna hos uppdragsgivarna 

(110 svar av 374 tillfrågade) har drygt 60 procent svarat att Kammarkollegiets 

fordringsbevakning är bra eller mycket bra jämfört 

med 2011 då motsvarande siffra var drygt 65 procent, det vill säga 

en minskning jämfört med 2011 . Redovisningarna har varit tillgängliga 

i rätt tid . Antalet uppdragsgivare har ökat under året, liksom 

antalet inkomna och avgjorda ärenden . Verksamheten visar ett 

överskott för året och det balanserade underskottet har minskat . 

Statens inköpscentral 

– samordnad ramavtalsupphandling 

Verksamhetsöversikt . Statens inköpscentral bildades den 1 januari 

2011 . Enligt instruktionen ska kollegiet ingå ramavtal om varor 

och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter . Inom 

området informationsteknik gäller uppdraget hela den offentliga 

förvaltningen, dvs . även kommuner och landsting . Syftet med verksamheten 

är att tillhandahålla samordnade ramavtal som effektiviserar 

anskaffningar genom att reducera myndigheternas kostnader 

för upphandling och skapa ekonomiskt mer förmånliga villkor . 

Upphandlingsverksamhet . Inför varje ramavtalsupphandling görs 

normalt en förstudie som innefattar en bred behovsanalys och en 

aktuell marknadsanalys . I förstudien övervägs vilka miljömässiga 

och sociala hänsynstaganden som är relevanta inom respektive 

ramavtalsområde samt vilka tillgänglighetskrav som lämpligen 

bör ställas . Små och medelstora företags möjligheter att lämna 

anbud beaktas i samtliga upphandlingar . Under året har 14 förstudier 

och 17 ramavtalsupphandlingar avslutats, varav 9 selektiva 

och 8 öppna . 

Sex överprövningsprocesser har avslutats under året . De ramavtalsområden 

som har överprövats var Taxiresor med tillhörande 

tjänster, Klient (datorer, läsplattor m .m .), Översättningstjänster 

samt inom Nätverksprodukter . Efter avslutade överprövningar har 

ramavtal inom områdena kunnat tecknas . 

Ramavtalsförvaltning . Samtliga nytecknade ramavtal har introducerats 

i samband med avtalsstart . Syftet med dessa introduktionsseminarier 

är att informera om vilka varor respektive tjänster 

som kan avropas från ramavtalen och hur avrop kan genomföras 

på bästa sätt . Under hösten har också ett generellt informationsseminarium, 

Avropadagen, genomförts med fokus på praktiska 

genomgångar av ett antal olika ramavtalsområden . För att tillgodose 

framförda önskemål har dessutom introduktionsseminarier 

för nya avropare genomförts vid ett par tillfällen . 


18 


Tabell 18 

Genomförda aktiviter inom ramavtalsförvaltning 2012 

Informationsseminarier 35 

leverantörsmöten ca 200 

besök hos avropande myndigheter eller grupper av myndigheter ca 150 

leverantörsrevisioner 43 

antal inkomna och besvarade frågor via ramavtalsservice 2 ca 1000 

Uppföljningsmöten med ramavtalsleverantörer har genomförts 

löpande under året . På dessa möten diskuteras bland annat frågor 

gällande avtalsvillkor, kvalitet och eventuella kvalitetsavvikelser 

samt framförda synpunkter från avropande myndigheter . Dessutom 

har kontinuerlig ekonomisk bevakning och uppföljning av 

ramavtalsleverantörer genomförts . Med hjälp av externa revisorer 

har leverantörs- och avtalsrevisioner hos 43 ramavtalsleverantörer 

planenligt genomförts för att kontrollera att dessa levererar i 

enlighet med ramavtalen och att leverantörerna uppfyller ställda 

kvalificeringskrav. Avvikelser som upptäcktes vid revisionerna har 

omhändertagits och lämpliga åtgärder har vidtagits . 

Nya avropsmallar/blanketter har färdigställts för att förenkla 

avrop både för myndigheter och ramavtalsleverantörer . 

Webbplatsen avropa .se . På webbplatsen www.avropa.se finns 

information om de ramavtal som förvaltas av Statens inköpscentral 

. Antalet besökare var under 2012 i genomsnitt cirka 47 000 

per månad eller drygt 564 000 för hela året . På webbplatsen fanns 

under året cirka 3 200 publicerade sidor som har visats drygt 2,5 

miljoner gånger . 

Nyttjande av ramavtalen . Vid utgången av 2012 fanns 997 avtal 

tecknade med 582 unika leverantörer inom 33 ramavtalsområden 

uppdelat på 431 delområden . Ramavtalsområdet för VVS-materiel 

har avvecklats till följd av att det inte kan anses möta uppställa 

kriterier enligt förordning (SFS 1998:796) om statlig inköpssamordning 

. 

Omsättningen på ramavtalen uppgick till drygt 10 800 tkr för redovisningsperioden 

. 

Tabell 19 

Nyttjande av ramavtalen 

2012 2011 

Omsättning (mkr) 10 784 8 805 

Omkring 74 procent av omsättningen 2012 avser avrop från statliga 

myndigheter . Av praktiska skäl omfattar redovisningsperioden 

2 Exklusive frågor via telefon till respektive ramavtalsansvarig.

fjärde kvartalet året före redovisningsåret t .o .m . tredje kvartalet 

under själva redovisningsåret . Omsättningen 2011 är inte fullt ut 

jämförbar med årets på grund av engångsföreteelser i samband 

med omorganisationen . 3 

När en myndighet avser att upphandla utan att använda de gemensamma 

ramavtalen ska Kammarkollegiet enligt förordning (SFS) 

1998:796 om statlig inköpssamordning underrättas om skälen till 

detta . Under året har 244 underrättelser om avsteg inkommit till 

kollegiet . 

Förekomst av små och medelstora företag bland ramavtalsleverantörerna 

. Enligt förordning (SFS 1998:796) om statlig inköpssamordning 

ska små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingarna 

beaktas . Förstudierna som genomförs inför upphandling omfattar 

en marknadsanalys där bl .a . små och medelstora företags förutsättningar 

analyseras . Av de 582 ramavtalsleverantörer som fanns 

vid utgången av året hade 59 procent (346 st) upp till 49 anställda och 

84 procent (492 st) hade upp till 199 anställda . 

Tabell 20 

andel små och medelstora företag av totalt antal ramavtalsleverantörer Dec 2012 

–9 anställda 15 procent 

10–49 anställda 44 procent 

50–199 anställda 25 procent 

Totalt 84 procent 

Antal avslutade upphandlingar under året var 17 stycken, varav 

9 selektiva och 8 öppna . 

Till de selektiva upphandlingarna inkom 135 ansökningar om 

att få lämna anbud och 86 anbud lämnades, vilket ger ett genomsnitt 

på ca 15 ansökningar och ca 9 anbud per upphandling . Antal 

avtal som tecknades var 47 . Cirka 41 procent (55 st) av företagen 

som inkom med ansökning om att få lämna anbud hade upp till 

49 anställda och 30 procent (26 st) av företagen som fick lämna 

anbud hade upp till 49 anställda . Cirka 28 procent (13 st) av företagen 

som fick avtal hade upp till 49 anställda. 

Till de öppna upphandlingarna inkom 738 anbud vilket ger ett 

genomsnitt på 92 4 anbud per upphandling . Antal avtal som tecknades 

var 644 . Cirka 50 procent (371 st) av företagen som lämnade 

anbud hade upp till 49 anställda . Cirka 46 procent (296 st) av företagen 

som fick avtal hade upp till 49 anställda. 

Utveckling av webbplats, e-signering, e-tjänst för inrapportering 

med mera . Under året har ett omfattande utvecklingsarbete bedrivits 

i syfte att effektivisera och underlätta för både myndigheter 

och leverantörer som kommer i kontakt med verksamheten . Samtliga 

ramavtalsupphandlingar genomförs sedan förra året i ett elek- 

3 Intäkter hänförliga till fjärde kvartalet 2010 finns inte med i kollegiets redovisning när det gäller de 

ramavtal som fram till december 2010 förvaltades av andra myndigheter. 

4 Orsaken till det stora antalet anbud per upphandling är att tre upphandlingar inom hotelltjänster och 

konferenshotell och kursgårdar som är uppdelade på regionala delområden avslutats. 


20 


troniskt upphandlingsverktyg och under 2012 har även en funktion 

för att signera ramavtalen elektroniskt förberetts . Elektronisk signering 

av ramavtal kommer att påbörjas under 2013 . 

Vidare har ett fortsatt utvecklingsarbete bedrivits i syfte att 

utarbeta elektroniska blanketter som stöd för avrop för allt fler 

ramavtalsområden . Under året har dessutom ett webbaserat inrapporteringsverktyg 

introducerats för ramavtalsleverantörerna . Det 

innebär att leverantören har möjlighet att rapportera omsättningsredovisningen 

elektroniskt i stället för att redovisa på traditionellt 

sätt . Införandet bedöms på sikt innebära en administrativ effektivisering 

för såväl avtalade leverantörer som för den egna verksamheten 

. 

Under hösten har ett omfattande arbete genomförts i syfte att öka 

användarvänligheten på webbplatsen www .avropa .se . Utgångspunkten 

har varit de synpunkter som framfördes av avropande 

organisationer i samband med vinterns enkätundersökning . Förändringen 

är relativt stor när det gäller såväl struktur som innehåll 

och lanseringen planeras under våren 2013 . 

Resultat av genomförda enkätundersökningar . Efter det första 

verksamhetsåret genomfördes en enkätundersökning i syfte att få 

ett brett underlag för verksamhetens fortsatta utveckling . Enkäten 

skickades till drygt 650 organisationer (statliga myndigheter, kommuner 

och landsting) och besvarades av 541 respondenter . Samstämmiga 

synpunkter framfördes när det gäller behovet av ökad 

användarvänlighet på webbplatsen www .avropa .se . I övrigt framfördes 

tydliga önskemål när det gäller elektroniska avropsblanketter 

för fler ramavtalsområden, fler seminarietillfällen och utökat 

utbud av ramavtalsområden . Förutom inom det sista området, som 

kan hanteras först på sikt, har önskemålen legat till grund för 

årets utvecklingsarbete (se ovan) . 

En enkät skickades ut till samtliga ramavtalsleverantörer i slutet 

av året . Resultatet har ännu inte analyserats till fullo men noteras 

kan att knappt 60 procent av leverantörerna tror att de kommer 

att delta i upphandlingarna med oförändrad omfattning de kommande 

åren medan drygt 30 % tror att de kommer att delta med 

ökad omfattning . Resterande 10 procent tror att de kommer att 

delta med minskad omfattning . Resultatet av enkäten kommer att 

analyseras vidare och följas upp noga . 

Intäkter och kostnader . Verksamheten finansieras av avgifter som 

tas ut av ramavtalsleverantörerna i relation till omsättningen på 

ramavtalen .

Tabell 21 

Verksamhetens intäkter och kostnader 


Intäkter 1 83 715 65 621 45 141 

Kostnader -69 715 -61 020 -41 274 

Resultat 14 000 4 601 3 866 

Indragning enligt 

regeringsbeslut - -10 916 – 

Kostnader för eSV enligt 

regeringsbeslut -2 034 -1 620 -7 130 

Överförd verksamhet - 3 090 – 

balanserat resultat 35 537 23 571 28 416 

1 Intäkterna omfattar både avgiftsintäkter och ränteintäkter. 

Uppgifterna för 2010 omfattar endast den del av verksamheten 

som Kammarkollegiet har haft ansvar för sedan 2009, det vill säga 

IT-upphandlingen . Intäkterna 2012 hänför sig till ramavtalsomsättning 

från fjärde kvartalet 2011 t .o .m . tredje kvartalet 2012 . 

Särskilda uppgifter 

Verksamhetsområdet Särskilda uppgifter omfattar huvudsakligen 

anslagsfinansierad verksamhet. Här redovisas prestationerna 

Auktorisation av tolkar och översättare, Beslut om resegarantier, 

Miljörätt, Stiftelserätt, Statliga in- och utbetalningar, Kanslifunktioner, 

Redovisning av statens aktier samt den avgiftsfinansierade 

verksamheten Registrering av trossamfund . 

auktorisation av tolkar och översättare 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet har i uppgift att auktorisera 

tolkar och översättare . Detta görs genom att anordna skriftliga 

och muntliga prov och att tillsammans med språkexperter och 

språkassistenter bedöma genomförda prov . Auktorisation för tolkar 

sker på grundnivå (AT) och inom rätts- och sjukvård även på specialistnivå 

(RT och ST) . Urvalet av språk för AT följer en av kollegiet 

framtagen och rullande språkplan i syfte att så långt möjligt tillgodose 

samhällets långsiktiga behov . Urvalet är även beroende av 

tillgång av bedömare . Auktoriserade tolkar kan ansöka om specialistkompetens 

oberoende av språkplan . Översättare auktoriseras 

till eller från svenska och ett främmande språk . 

Under 2012 har kollegiet utökat möjligheterna av genomgå prov, 

dels genom att erbjuda muntliga omprov för tolkar som söker specialistkompetens 

och dels genom att ha ändrat språkplanen från 

och med 2013 så att prov i de mest efterfrågade språken ges mer 

frekvent än enligt tidigare språkplan . Auktorisationerna gäller i 

fem år och kan därefter förnyas . För att säkerställa kvalitet och 

en enhetlig bedömning av prov anordnar kollegiet bl .a . seminarier 

för bedömare . Där ingår även utvecklingsfrågor . Kollegiet utövar 


22 


tillsyn över dem som auktoriserats och för även ett register över 

dem . Vid årsskiftet fanns 1445 gällande auktorisationer av tolkar . 

Av dessa avser 217 RT och 143 ST . De 1085 auktorisationerna på 

grundnivån innehas av 1025 personer, RT av 204 personer och ST 

av 140 personer . Vid samma tidpunkt fanns 475 auktorisationer 

som translator registrerade, fördelade på 404 personer . 

Kammarkollegiet för även ett register över tolkar som med godkänt 

resultat genomgått den sammanhållna tolkutbildning som 

ges av vissa folkhögskolor och studieförbund och som står under 

tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan . Kollegiet har inget 

ansvar för dessa tolkars kunskapsnivå och utövar heller ingen tillsyn 

över dem . 

Tabell 22 

auktorisation av tolkar, samtliga kompetenser 

2012 2011 2010 

antal deltagare i skriftliga prov 300 278 260 

antal deltagare i muntliga prov 118 120 137 

antal nya auktorisationer 72 61 49 

Tabell 23 

auktorisation av översättare 

2012 2011 2010 

antal deltagare i skriftliga prov 153 167 186 

antal nya auktorisationer 10 15 28 

Tabell 24 

Handläggningstid 

antal dagar 2012 2011 2010 

beslut till tolkar inom två månader efter 

provdagen (skriftliga prov) 

100% 90% 82% 

beslut till översättare inom tre månader 

efter provdagen * 

97% 90% 83% 

* Målet för översättare 2010 och 2011 var beslut inom 4 månader 

Intäkter i förhållande till kostnader . Auktorisationsverksamheten 

är anslagsfinansierad. I samband med ansökan om auktorisation 

och förnyelse av auktorisation tas en ansökningsavgift ut i enlighet 

med avgiftsförordningen . Kammarkollegiet disponerar inte avgifterna 

.

Tabell 25 

Intäkter och kostnader, auktorisation av tolkar och översättare 


Influtna ansökningsavgiter 1 957 1 813 1 521 

Kostnader 8 366 8 508 7 310 

Underskott -6 409 -6 695 -5 789 

ackumulerat saldo -42 846 -36 437 -29 742 

Underskottet utgörs av skillnaden mellan verksamhetens anslagsfinansierade 

kostnader och de ansökningsavgifter som levereras 

till inkomsttitel . 

Måluppfyllelse . Verksamhetens övergripande mål är att handlägga 

ärenden enhetligt och snabbt . Kammarkollegiet bedömer att 

måluppfyllelsen är god . 

besluta om resegarantier 

Verksamhetsöversikt . Enligt resegarantilagen ska den som driver 

garantipliktig verksamhet anmäla det till Kammarkollegiet . Efter 

individuella bedömningar beslutar Kammarkollegiet om säkerheter 

för dem . 

Vid årsskiftet hade Kammarkollegiet 1699 garantipliktiga 

registrerade . Den totala garantisumman uppgick till 4 843 963 tkr . 

Kammarkollegiet informerar även garantipliktiga och allmänhet 

om resegarantier . 

Tabell 26 

Handläggningstider 


Genomsnittlig handläggningstid av ärende 

(Inkommet-avgjort) < 2 mån. 

36,9 12,5 * 10 * 

* Uppgifterna avser dagar från det att ärenden varit kompletta. 

Tabell 27 

Verksamhetens kostnader (tkr) 

(kronor) 2012 2011 2010 

belopp 4 755 4 446 4 275 

Måluppfyllelse . Verksamhetens övergripande mål är en enhetlig 

och snabb handläggning . Kammarkollegiet bedömer att måluppfyllelsen 

är god . 


24 


Miljörätt 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet företräder allmänna miljöintressen 

vid den rättsliga prövningen enligt miljöbalken, främst 

inom området vattenverksamhet . Det sker framför allt vid tillståndsprövning 

av exploateringsverksamheter som berör vatten . 

Kammarkollegiet kan också ta initiativ till att tillstånd och villkor 

till vattenverksamhet omprövas . Kollegiet samverkar med bland 

andra Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna 

. Kammarkollegiet företräder också staten i processer 

om ersättning enligt 31 kap . miljöbalken . Processerna avser ersättningsfrågor 

i anslutning till bland annat bildande av naturreservat . 

Verksamhetens kostnader uppgick 2012 till 8,8 miljoner miljoner 

kronor . Verksamhetens kostnader för åren 2011 och 2010 borde rätteligen 

ha omfattat även rättegångskostnader och skulle ha angetts 

till 8,4 miljoner kronor 2011 och 9,8 miljoner kronor 2010 . 

Miljökvalitetsnormerna för vatten, deras rättsverkan och tilllämpning, 

har under 2012 stått i fokus för kollegiets arbete . Kollegiet 

har under året drivit flera ärenden av principiellt intresse och 

påverkat rättstillämpningen . Som berördes i årsredovisningen för 

2011 har Kammarkollegiet drivit mål om prövningens omfattning 

och om hur båtnadskravet för vattenverksamheter ska tillämpas . 

Under året har kollegiet drivit frågan om en skyddsåtgärd ska tillgodoräknas 

sökanden vid den samhällsekonomiska bedömningen . 

Kollegiet har även drivit frågan om huruvida partiell utrivning av 

en vattenanläggning är möjlig . En tydlig praxis när det gäller frågan 

om prövningens omfattning har ännu inte utvecklats för alla 

relevanta typsituationer . Detsamma gäller tillämpningen av miljökvalitetsnormer 

och båtnadskravet . 

Tabell 28 

Processutfall ansöknings- och omprövningsmål 

antal mål 2012 2011 2010 

- vunna 17 12 8 

- förlorade 7 13 11 

- varav klargörande av rättsfråga 3 9 4 

Tabell 29 

antal ärenden 31 kap. miljöbalken 

antal mål 2012 2011 2010 

antal inkomna 19 24 19 

antal avgjorda 26 23 14 

balans 42 49 48

Tabell 30 

Yrkat och utdömt belopp, tkr, 31 kap. miljöbalken 

2012 2011 2010 

Yrkat belopp 18 424 9 932 10 579 

Utdömt belopp 13 159 5 085 5 650 

Den utdömda ersättningen i ärenden om ersättning enligt 31 kap . 

miljöbalken utgör cirka 71 procent av yrkad ersättning . Ersättningen 

understiger vad käranden yrkat i alla ärenden utom i tre, 

varav i ett förlikning har träffats på yrkat belopp och i två yrkat 

belopp har medgetts . 

Måluppfyllelse . Kollegiet ska i miljömål föra talan då detta är 

motiverat för att ta tillvara allmänna intressen eller från rättsliga 

utgångspunkter . De ansökningar om omprövning som kollegiet 

ger in till miljödomstol ska resultera i klargörande av rättsfråga 

eller bidra till ytterligare skydds- eller miljöförbättrande åtgärder 

. I mål om ersättning enligt 31 kap . miljöbalken ska av domstol 

utdömd intrångsersättning eller i godo överenskommen ersättning 

understiga vad kärandena yrkat . 

Under året har flera mål som inneburit klargörande av rättsfråga 

avgjorts, utdömd ersättning i ärenden om ersättning enligt 31 

kap . miljöbalken understiger yrkad ersättning . Kammarkollegiet 

bedömer att målen för verksamheten är uppfyllda . 

Stiftelserätt 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet prövar ansökningar om 

ändring av stiftelseförordnanden eller andra bindande förordnanden 

(permutation) enligt stiftelselagen och permutationslagen . 

Tabell 31 

antal överklagade beslut 

2012 2011 2010 

antal överklagade beslut 

antal beslut som helt eller delvis 

11 16 6 

ändrats av överinstans 0 0 1 

Tabell 32 

andel ärenden avgjorda inom sex månader från det de kom in till kollegiet 

2012 2011 2010 

andel avgjorda 54 57 60 


26 



Tabell 33 

2012 2011 2010 

antal inkomna 404 382 518 

antal avgjorda 371 457 511 

Utgående balans 215 184 261 

Intäkter i förhållande till kostnader . Verksamheten är anslagsfinansierad 

. I samband med ansökan om permutation tas en avgift 

ut enligt avgiftsförordningen . Kammarkollegiet disponerar inte 

ansökningsavgifterna . Avgifterna motsvarar cirka 52 procent av 

kostnaderna . 

Tabell 34 

Intäkter och kostnader, stiftelserätt 


Influtna ansökningsavgifter 2 060 2 006 2 176 

Kostnader 3 960 4 151 3 975 

Underskott -1 900 -2 145 -1 799 

ackumulerat underskott -12 115 -10 215 8 070 

Måluppfyllelse . Verksamhetens övergripande mål är att uppgiften 

ska utföras snabbt och en enhetlig rättstillämpning eftersträvas 

. Högst 25 procent av de beslut som överklagas ska ändras av 

högre instans, 60 procent av ärendena ska vara avslutade inom sex 

månader från det att de kom in till kollegiet och utgående ärendebalans 

ska vara lägre eller lika stor som ingående balans . Målet om 

handläggningstid har i huvudsak nåtts . Balansen har ökat något . 

Måluppfyllelsen avseende ändringsfrekvens är god . 

Registrering av trossamfund 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet prövar ansökningar om 

registrering av trossamfund och för ett register över dessa . Svenska 

kyrkan är enligt lag ett registrerat trossamfund . Svenska kyrkans 

indelning i församlingar, samfälligheter och stift ska också enligt 

lag vara registrerade i trossamfundsregistret . Andra trossamfund 

och deras organisatoriska delar kan ansöka om registrering . Vid 

årsskiftet fanns 93 trossamfund registrerade och 2121 organisatoriska 

delar .

Tabell 35 

Handläggningstider 


Genomsnittlig handläggningstid av ärende 

(Inkommet-avgjort) < 30 dagar. 

26,5 66 37,7 * 

* Uppgifterna för 2010 avser tiden fr.o.m 17 maj. 

Intäkter i förhållande till kostnader . Verksamheten är avgiftsfinansierad 

och uppgiften att bestämma avgiften är delegerad till 

Kammarkollegiet . Intäkterna ska i huvudsak täcka kostnaderna . 

Tabell 36 



Intäkter av ansökningsavgifter 1 129 1 126 968 

Kostnader 1 150 1 072 1 662 

Resultat -21 53 -694 

balanserat resultat -783 -763 -816 

Måluppfyllelse . Verksamhetens övergripande mål är att handlägga 

ärenden enhetligt och snabbt . Kammarkollegiet bedömer att 

måluppfyllelsen är god . 

Statliga in- och utbetalningar 

Verksamhetsöversikt . Kollegiet ansvarar för uppbörd av statens 

inkomster och betalning av dess utgifter, om något annat inte följer 

av särskilda föreskrifter . 

Kollegiet tillför statsbudgeten överskott som inte disponeras av 

respektive myndighet . Riksbankens överskott samt försäljning av 

statliga bolag utgör merparten av intäkterna i uppbördsavsnittet . 

Se sid 42 . 

Kollegiet disponerar cirka 240 anslagsposter inom 22 utgiftsområden 

. Det totala beloppet för utbetalningarna har under 2012 ökat 

från drygt 71 miljarder kronor till knappt 75 miljarder . Ökning har 

skett inom samtliga områden . 


28 


Tabell 37 

Utbetalt belopp inom vissa utgiftsområden 


Hälso- och sjukvård 27 102 328 26 362 394 336 545 

Utbildning och universitetsforskning 3 398 823 3 199 813 3 129 396 

Kultur, medier, trossamfund och fritid 7 278 649 7 025 700 6 334 549 

arbetsmarknad 7 186 395 6 610 959 5 782 923 

avgiften till eU 25 758 682 24 608 843 24 671 817 

Övriga 4 255 875 3 413 492 5 828 145 

Summa 74 980 752 71 221 201 45 746 830 

Det största redovisade utgiftsområdet är Hälso- o sjukvård och den 

enskilt största anslagsposten inom området är Bidrag för läkemedelsförmånerna 

. Den uppgår till 22,2 miljarder kronor . Kostnaden 

har under 2012 minskat med cirka 0,5 miljarder kronor . I övrigt 

kan skillnaden mellan åren inte förklaras i någon enskild post . 

Inom området Arbetsmarknad har posten Bidrag till lönegarantiersättning 

ökat med 0,8 miljarder kronor . Utgiftsområdet Näringsliv, 

som i tabellen redovisas som del av Övrigt, har ökat . Det gäller 

framför allt anslagsposten Kapitaltillskott till Ersättningsmark i 

Sverige AB, som ökat med cirka 1 miljard kronor . 

Utbetalningar av statsbidrag sker enligt de nya rutiner och systemstöd 

som togs fram under 2010 . Under året har en ny rutin tagits 

fram för valutaväxling till bästa kurs vid bidragsutbetalningar till 

utlandet . 

Måluppfyllelse . Målet för statliga in- och utbetalningar är att 

bidragen/utbetalningarna ska betalas ut på ett korrekt sätt . Dessutom 

ska redovisningen vara rättvisande . Utbetalningarna har 

under året skett på ett tillfredsställande sätt och kollegiet bedömer 

att den interna kontrollen är god samt att redovisningen är rättvisande 

. Sammantaget bedömer kollegiet att måluppfyllelsen är god . 

Kanslifunktioner 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet utför administrativa och 

handläggande uppgifter åt bland andra Alkoholsortimentsnämnden, 

Arvsfondsdelegationen (Se vidare sid 33), Fideikommissnämnden, 

Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (från den 1 juli 2011), 

Resegarantinämnden, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och 

Statens överklagandenämnd .

Tabell 38 

Kostnad för respektive kanslifunktion 

tkr 2012 2011 2010 

alkoholsortimentsnämnden 35 42 115 

arvsfondsdelegationen 29 674 27 558 26 937 

Fideikommissnämnden 808 633 644 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 3 013 1 731 - 

Kärnavfallsfonden 3 000 2 935 2 700 

Resegarantinämnden 841 760 638 

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 912 639 955 

Statens överklagandenämnd 4 630 5 772 4 050 

Måluppfyllelse . Målet för kansliverksamheterna är att nämnderna 

ska vara nöjda med det stöd Kammarkollegiet ger . Företrädare för 

nämnderna har förklarat att de är delvis nöjda, nöjda eller mycket 

nöjda med kollegiets stöd . Kammarkollegiet bedömer att måluppfyllelsen 

är god . 

Redovisning av statliga bolag 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet ansvarar för redovisning 

och värdering av statens bolag, bevakning och bokföring av utdelningar, 

köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska 

händelser samt förvaring av aktiebrev . Uppgiften gäller statligt 

hel- och delägda bolag som förvaltas av Regeringskansliet . 

Det statliga ägandet av företag beskrivs av Regeringskansliet i 

en årlig redogörelse, Verksamhetsberättelse för företag med statligt 

ägande, och i kvartalsrapporter . Finansdepartementet ansvarar 

för förvaltningen av statliga bolag . 

I övrigt hänvisas till årsredovisningens balans- och resultaträkning 

med tilläggsupplysningar . 

Allmänna arvsfonden 

Verksamhetsområdet omfattar prestationerna Bevakning av Allmänna 

arvsfondens rätt, Förvaltning av Allmänna arvsfondens 

kapital samt Arvsfondsdelegationens kansli. Området finansieras 

med medel från Allmänna arvsfonden . 

bevakning av allmänna arvsfondens rätt 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens 

rätt till egendom . Det sker på många sätt, exempelvis vid 

ställningstaganden till arvsrättsliga frågor, vid förhandlingar om 

försäljning av egendom som tillfallit fonden, vid granskning av 

gode mannens redovisning samt vid tolkning av testamenten . Kollegiet 

får godkänna testamenten som utesluter arvsfonden . Kollegiet 

får också besluta om att avstå arv eller försäkringsbelopp som 

tillfallit arvsfonden . 


30 


I anvisningar till de gode män som kollegiet förordnar att företräda 

fonden vid avvecklingen av dödsbon framhåller kollegiet att 

avvecklingen ska ske med respekt för den avlidne . 

Sedan flera år har kollegiet interna mål för handläggningstiderna 

vid testamentsgranskning, olika moment vid avveckling av 

dödsbon samt vid prövning av ansökan om avstående av arv . Under 

2012 har samtliga mål uppnåtts eller överträffats . 


Tabell 39 

2012 2011 2010 

antal inkomna 1711 1 631 1 642 

antal avgjorda 1545 1 654 1 603 

Antalet inkomna ärenden är högre än antalet avgjorda, vilket innebär 

att balansen har ökat jämfört med föregående år . 

De fastigheter och bostadsrätter som tillfaller arvsfonden 

representerar stora värden . Innan försäljning sker låter kollegiet 

oberoende värderingsmän värdera objekten . Genom ett aktivt 

försäljningsarbete har under flera år de genomsnittliga försäljningspriserna 

legat betydligt över de priser som kommit fram vid 

värderingarna . För 2012 har försäljningspriset för fastigheter i 

genomsnitt legat ca 15 procent över värderat pris . För bostadsrätterna 

är motsvarande siffra 16 procent . 

Tabell 40 

Inlevererade medel till allmänna arvsfonden 


belopp 316 000 494 000 559 000 

Tabell 41 

Kostnad per avvecklat dödsbo 

(kronor) 2012 2011 2010 

belopp 9 089 7 736 7 495 

Tabell 42 

Kostnader för bevakning av allmänna arvsfondens rätt (exklusive processer) 


Personalkostnader 9 807 8 535 8 170 

lokalkostnader 1 309 1 284 934 

Övriga kostnader 2 928 2 977 2 911 

Summa kostnader 14 044 12 796 12 015

Måluppfyllelse . Egendom som tillfallit Allmänna arvsfonden ska 

avvecklas så att ett så stort kapital som möjligt tillförs fonden . Kollegiet 

ska se till att de gode männen fullgör sina uppdrag snabbt 

och till bästa nytta för fonden . Ärendena ska handläggas snabbt 

och effektivt efter vissa uppsatta tidsramar . Försäljningspriset för 

fastigheter och bostadsrätter ska, enligt målsättning, lägst uppgå 

till det bedömda marknadsvärdet . 

De handläggningstider som angetts i verksamhetsplanen har 

uppnåtts . Resultatet av försäljning av fastigheter och bostadsrätter 

bedöms som relativt gott . Inlevererade medel har gått ned jämfört 

med 2011 . Kostnaden per avvecklat dödsbo har ökat jfr med 2011 . 

Sammantaget bedöms avvecklingen av dödsbon ha utförts på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt . 

Förvaltning av allmänna arvsfondens kapital 

Verksamhetsöversikt . Förvaltningen av Allmänna arvsfondens 

kapital är sedan föregående årsskifte underställd Fonddelegationen 

. Förmögenheten har fördelats i en kassaportfölj som syftar till 

att hantera löpande in- och utflöden samt en investeringsportfölj 

som syftar till att ge en långsiktigt god avkastning . Under 2012 

har en omfattande portföljomfördelningen genomförts, vilket framför 

allt innebär att andelen utländska aktier ökar i förhållande till 

svenska aktier . Dessutom ökar andelen passivt förvaltade svenska 

aktier i förhållande till aktiva svenska aktieplaceringar . 

Riktmärket för Allmänna arvsfondens placeringar, utöver en marginell 

kassaportfölj om 1 procent, är 75 procent aktier, varav 25 

procentenheter placeras i det svenska aktiekonsortiet (AKS), 25 

procentenheter i aktieindexkonsortiet (AKX) samt 25 procentenheter 

i det utländska aktiekonsortiet (AKU) . Portföljen innehåller 

dessutom 24 procent i räntekonsortiet (RK) . Den höga aktieandelen 

är beslutad mot bakgrund av fondens långsiktiga placeringshorisont 

. Föregående års goda börsutveckling, i synnerhet för den 

svenska marknaden, medförde att marknadsvärdet för Allmänna 

arvsfondens kapital kunde upprätthållas trots nettoutflöden ur 

portföljen . Den totala avkastningen uppnådde närmare 13 procent . 

Vid utgången av 2012 var det förvaltade kapitalet cirka 5,6 miljarder 

kronor . 

Tabell 43 

avkastning och risk allmänna arvsfonden 



2010 18,1 17,0 1,1 1,7 0,7 

2011 -9,4 -5,2 -4,1 1,9 Neg 

2012 12,7 12,3 0,4 0,8 0,5 


32 


Måluppfyllelse . Såväl den absoluta som den relativa avkastningen 

har varit mycket god under året . Kammarkollegiet har lyckats 

skapa ett mervärde eftersom den aktiva avkastningen bidragit 

positivt det vill säga överpresterat mot jämförelseindex med cirka 

0,4 procentenheter . Detta kan hänföras till en lyckosam förvaltning 

av såväl aktie- som ränteplaceringar, där kollegiets resultat 

återfinns i den absoluta toppen bland kapitalförvaltare. Under 

året har allokeringen det vill säga fördelningen mellan tillgångsslag 

hanterats passivt (inga aktiva förändringar av fördelningen 

mellan tillgångsslag) till följd av omfattande omfördelningar av 

ingående tillgångsslag . Den riskjusterade avkastningen, mätt som 

informationskvot för hela förmögenhetsportföljen, har varit mycket 

tillfredsställande . 

Tabell 44 

Kostnad för förvaltning av fonden 


Personalkostnader 820 781 791 



arvsfondsdelegationens kansli 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet svarar från och med den 

1 januari 2010 för kanslistödet åt Arvsfondsdelegationen . Kollegiet 

registrerar ärenden, bereder dem och ger delegationen förslag till 

beslut . Utöver detta ansvarar kollegiet för att informera allmänheten 

om Arvsfondens ändamål och fondmedlens användningsområden . 

Under 2012 har kollegiet fortsatt att utveckla handläggningsrutinerna 

i syfte att förbättra kvaliteten och arbetsmiljön, enhetligheten 

i bedömningen av enskilda ärenden samt höja effektiviteten . Under 

året har en controller anställts med huvudsaklig arbetsuppgift att 

dels ge stöd till såväl pågående projekt som handläggare på kollegiet 

och dels kontrollera användningen av arvsfondsmedel . Dessutom 

har kollegiet förstärkt kansliet med två ytterligare handläggare . 

Slutligen har förstudier genomförts inför den kommande utvecklingen 

av ny web/community och ett nytt ärendehanteringssystem . 

Tabell 45 

antal beslutade projektansökningar 

2012 2011 2010 

antal bifallna projektansökningar 398 426 415 

antal avslagna projektansökningar 650 805 1017 

antal övriga ärenden 63 39 32 

Totalt 1 111 1 270 1 464

Måluppfyllelse . Kammarkollegiet kan konstatera att antalet beslutade 

projektansökningar minskade med 12 procent jämfört med 

2011 . Samtidigt har bifallsfrekvensen ökat från 35 procent till 

38 procent . Den huvudsakliga förklaringen är att ansökningarna 

som kommer in i genomsnitt håller högre kvalitet . En annan förklaring 

är att totala mängden ansökningar minskat något och att 

mer tid därför kan läggas ned på varje ansökan . Eftersom kansliet 

använder sig av så kallad aktiv handläggning innebär det att det 

coachande inslaget i handläggningen kunnat öka i genomsnitt, vilket 

höjt kvaliteten i beslutsunderlaget till delegationen . Under året 

fattade delegationen beslut om projektmedel uppgående till totalt 

nästan 477 miljoner kronor, vilket är den näst högsta medelsvolymen 

i Allmänna arvsfondens historia . 

Tabell 46 

Kostnader för administrativa och handläggande uppgifter 

åt arvsfondsdelegationen 


Personalkostnader 17 148 14 675 14 496 

lokalkostnader 1 789 1 748 1 445 



Uppdrag enligt regleringsbrev 

Inom verksamhetsområdet Uppdrag enligt regleringsbrev redovisas 

huvudsakligen Kammarkollegiets upphandlingsstöd . Under 

2012 har kollegiets uppdrag att avsluta Fonden för fukt- och mögelskador 

i småhus fullföljts . Fonden har upplösts och den huvudsakliga 

kostnaden för 2012, drygt 500 tkr, utgjordes av Riksarkivets 

kostnader för arkivering . Samtliga ärenden är avslutade . 

Upphandlingsstöd 

Verksamhetsöversikt . Upphandlingsstödet har regeringens uppdrag 

att erbjuda stöd och praktisk vägledning till både upphandlande 

myndigheter och leverantörer till offentlig sektor och därmed 

underlätta upphandlingsprocessen och bidra till en mer effektiv, 

kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling . Vi deltar 

också i utvecklingen av elektronisk upphandling och det internationella 

standardiseringsarbetet inom området . Därutöver har 

Upphandlingsstödet tilldelats ett särskilt regeringsuppdrag att 

utveckla vägledningar för upphandling inom vård och omsorg samt 

att utveckla och driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem 

(Valfrihetswebben) inom de områden där lagen om 

valfrihetssystem tillämpas . 


34 


Utifrån ovan angivna uppdrag ska Kammarkollegiet redovisa 

i vilken omfattning målgrupperna har använt sig av upphandlingsstödet, 

• 

• 

• 

resultatet av det upphandlingsstödjande arbetet, 

hur myndigheten medverkat till att hela inköpsprocessen ska 

kunna genomföras elektroniskt och i vilket standardiseringsarbete 

myndigheten deltagit, samt 

hur de mindre leverantörernas perspektiv integrerats i myndighetens 

arbete . 

Vad avser uppdragen inom vård och omsorg samt Valfrihetswebben 

finns särskilda krav på återrapportering. Kammarkollegiet 

har därför i form av två fristående rapporter redogjort för dels de 

specifika insatser som gjorts inom vård- och omsorg i form av vägledningar 

samt mätning av hur dessa använts och dels hur Valfrihetswebben 

har använts . 

Innovationsvänlig upphandling . I december 2011 fick Kammarkollegiet 

ett särskilt regeringsuppdrag att ta fram en vägledning 

för innovationsvänlig upphandling . Första november 2012 publicerades 

vägledningen som ska underlätta för upphandlande myndigheter 

vid beslut om och genomförande av en innovationsvänlig 

upphandling . 

Tabell 47 

Verksamhetens kostnader 


Kostnader 18 868 17 363 14 893 

Resultatet av det upphandlingsstödjande arbetet samt målgruppernas 

användning . Upphandlingsstödet har under år 2012 publicerat 

sju nya vägledningar inom ett flertal områden bland annat 

dialog och förhandling, ramavtal och avrop, att införa elektronisk 

upphandling samt ersättningsformer vid upphandling av vård och 

omsorg . Därutöver har ett informationspaket tagits fram riktat till 

upphandlande myndigheter som vill arrangera informationsträffar 

för potentiella leverantörer inom både LOU och LOV . Informationspaketet 

består av filmer som beskriver hur upphandling går till 

samt material för presentation och diskussion . 

Temakonferenser . Under år 2012 har Upphandlingsstödet arrangerat 

tre konferenser på olika teman . Konferenserna blev alla fullbokade 

och två webbsändes live för att ytterligare öka tillgängligheten 

. Totalt närvarade 655 personer på konferenserna . Under 

Almedalsveckan höll Upphandlingsstödet i ett seminarium och deltog 

i flertalet expertpaneler för att lyfta olika upphandlingsfrågor. 

Kammarkollegiet har deltagit som föreläsare eller informatörer vid 

42 tillfällen under året, varav fyra om elektronisk upphandling .

Under år 2012 svarade Upphandlingsstödet help-desk på mer än 

1600 frågor via telefon och e-post . En tredjedel av samtalen var 

från leverantörer och övriga två tredjedelar från upphandlande 

myndigheter . 

Uppföljning och aktiviteter . I en enkätundersökning som genomfördes 

hösten år 2012 kan konstateras att 75 procent av respondenterna 

kände till de vägledningar som publicerats vilket är en 

förbättring med 15 procentenheter sedan år 2011 . Även i 2012 års 

enkät framkommer att flertalet har haft stor nytta av vägledningarna 

. Antalet besökare på www .upphandlingsstodet .se har också 

ökat stadigt från 1 200 besökare per vecka under år 2011 till 

2 000 besök per vecka under år 2012, exkluderat sommarmånaderna 

. Sammanlagt har www .upphandlingsstöd .se besökts 87 800 

gånger av 44 000 unika besökare . De vägledningar som laddats ned 

flest gånger under år 2012 är vägledningen för Direktupphandling 

(2 716 nedladdningar), Upphandlingsprocessen steg för steg – för 

upphandlare (1 826) och Dialog och förhandling (1 158) . 

I november upprepade Upphandlingsstödet den mätning av de 

upphandlande myndigheternas användning av elektronisk upphandling 

som genomfördes för första gången hösten 2010 . Mätningen 

visade att användningen hade ökat från 45 procent till 61 

procent . Under 2012 så laddades Upphandlingsstödets framtagna 

Processmodellen för e-upphandling ned 936 gånger och Vägledningen 

för införande av e-upphandling 225 gånger . 

Under året har Upphandlingsstödet skickat ut tio nyhetsbrev med 

information om bl .a . vägledningar och seminarier och med en fördjupning 

i en aktuell upphandlingsfråga. I dagsläget finns 1 417 prenumeranter, 

vilket är en ökning med 300 procent från december 2011 . 

I juni startade Upphandlingsstödet ett Twitter-konto för att 

kunna kommunicera och informera även i detta media och har 

sedan dess gjort cirka 100 ’tweets’ (meddelanden) och har fått ett 

70-tal följare . 

Hur de mindre leverantörernas perspektiv integrerats i myndighetens 

arbete . Upphandlingsstödet har under år 2012 arrangerat tre 

frukostseminarier för företag som är intresserade av och vill lära 

sig mer om upphandling och den offentliga marknaden . På frukostseminarierna 

har Upphandlingsstödet informerat om hur offentlig 

upphandling går till, delat ut vägledningsmaterial och beskrivit 

vilket stöd som finns att få. Frukostseminarierna har arrangerats 

tillsammans med branschorganisationen Företagarna och lockat 

125 deltagare i Stockholmsregionen . 

Tillväxtverket har genomfört fem seminarier för att sprida information 

om vad leverantörer bör tänka på vid deltagande i offentlig 

upphandling . Upphandlingsstödet deltog och presenterade sitt 

arbete med små företag . Antalet leverantörer som deltog var 208 . 

Upphandlingsstödet deltar i ett nätverk för småföretag, innovation 

och regelförenkling (SIR) . Nätverket träffas 3-4 gånger per år 

och fungerar som ett forum för att diskutera små och medelstora 

företags delgatande i offentlig upphandling och vilka möjligheter 

som organisationerna i nätverket har att påverka detta . 


36 


En av de konferenser som Upphandlingsstödet arrangerade 

under år 2012 hade rubriken ”Att göra affärer med små medel” . 

Syftet med konferensen var underlätta för mindre företag att delta 

i offentlig upphandling och därmed skapa förutsättningar för att få 

fler anbud. På konferensen deltog 130 personer, främst upphandlare 

och upphandlingschefer på statliga myndigheter, kommun och 

landsting men även ett tjugotal leverantörer . Därutöver har Upphandlingsstödet 

varit representerat på mässor riktade till mindre 

leverantörer vid fem tillfällen år 2012 . 

Hur myndigheten medverkat till att hela inköpsprocessen ska 

kunna genomföras elektroniskt och i vilket standardiseringsarbete 

myndigheten deltagit . Under år 2012 har Upphandlingsstödet 

utarbetat en vägledning med råd till personer På upphandlande 

myndigheter som ska ansvara för eller medverka vid övergång till 

elektronisk upphandling . Arbetet med att ta fram en processmodell 

över samtliga förfaranden i en elektronisk upphandlingsprocess 

har slutförts och modellen har publicerats . Ett nytt arbete har 

inletts att ta fram en motsvarande modell för elektroniska avrop 

från ramavtal och upphandlingar enligt lagen om valfrihet, LOV . 

Modellen kommer att få stor betydelse för att tydliggöra övergången 

från upphandlingsprocess till beställningsprocess . 

En förutsättning för att hela inköpsprocessen ska kunna genomföras 

elektroniskt är att det finns standarder som bryggar över 

mellan e-upphandlingssystemen och e-handelssystemen . Kammarkollegiet 

har i sin medverkan i standardiseringsarbetet, på europeisk 

nivå genom CENBII och på nationell nivå genom SFTI, lagt 

särskild vikt vid en aktiv medverkan i sådant arbete som syftar till 

att ta fram standarder för de e-kataloger (pris- och produktlistor) 

som ska användas dels under e-upphandlingsprocessen dels under 

e-beställningsprocessen . 

I det europeiska standardiseringsarbetet deltar Kammarkollegiet 

i arbetsgrupen för eTendering som omfattar standarder främst för 

förfrågningsunderlag och anbud . För att driva på arbetet med e-kataloger 

bedriver SFTI parallellt ett nationellt arbete med projektledare 

från Kammarkollegiet . 

Måluppfyllelse . Bedömningen är att målen enligt uppdrag i regleringbrev 

och verksamhetsplan har uppfyllts . Vägledningar och 

rapporter i linje med den övergripande målsättningen för verksamheten 

har utarbetats och publicerats inom angiven tidplan . Konferenser 

för att belysa aktuella ämnen samt sprida kännedomen om 

den upphandlingsstödjande verksamheten inom Kammarkollegiet 

har genomförts .

Övrig återrapportering 

Kompetensförsörjning 

Verksamhetsöversikt . Kammarkollegiet verkar för en långsiktig 

och god personalförsörjning med ändamålsenlig kompetens . Kollegiet 

ska rekrytera den personal som behövs för att på ett rättssäkert 

och effektivt sätt lösa sina uppgifter . 

Under 2012 har 36 nya medarbetare anställts, varav 24 kvinnor 

och 12 män . Planenligt har 45 medarbetare avvecklats från 

Kammarkollegiet genom så kallad verksamhetsövergång till Statens 

servicecenter . Detta i enlighet med regeringsbeslut om uppdrag 

att förbereda och genomföra överföring av verksamheten inom 

Kammarkollegiets administrativa service till den nya myndigheten 

Statens servicecenter . Övergången genomfördes den 1 oktober . 

Personalomsättningen 2012 var 10,6 procent, dvs . ungefär oförändrad 

jämfört med 2011 . Personalomsättningen är rimlig och till 

nytta för verksamheten . Medelåldern för de anställda är 47 år, vilket 

är en minskning med ett år sedan 2011 . Medelåldern för de nya 

medarbetarna är för kvinnorna 41 år och männen 38 år . 

Kollegiet vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, 

etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten . Målsättningen 

med jämn könsfördelning där det ena könet inte understiger 

40 procent är inte uppfyllt . Männens andel av det totala antalet 

anställda har ökat marginellt från 2011 . 

Tabell 48 

Könsfördelning 

(procent) 

Totalt för kollegiet 

2012 2011 2010 

kvinnor 67 69 66 

män 

Nyanställda 

33 31 34 

kvinnor 67 73 68 

män 33 27 32 

Kammarkollegiet har haft ett lågt ohälsotal de senaste åren . Under 

2012 var ohälsotalet 2,6 procent vilket är i stort sett oförändrat 

sedan 2011, då det var 2,5 procent . Antalet anställda med långtidssjukfrånvaro 

har minskat . Ohälsotalet ligger på en jämförelsevis 

låg nivå . 

Under 2012 har Kammarkollegiet fullt ut infört modellen kompetensbaserad 

rekrytering . Metoden innebär stor träffsäkerhet 

gentemot kravprofilen och minskar risken för diskriminering. Kollegiet 

har också infört ett elektroniskt verktyg för rekrytering som 

effektiviserar urvalsarbetet i samband med rekrytering . 

Intern information . Under 2012 fick Kammarkollegiet sitt första 

intranät, vilket länge har varit ett starkt önskemål från såväl 

chefer som medarbetare . Intranätet möjliggör snabb spridning 


38 


av aktuell information och har även en social dimension för ökad 

gemenskap och kunskapsutbyte . Under året etablerades också 

en grupp för omvärldsbevakning med syfte att spåra trender och 

viktiga tilldragelser inom politik, teknik, vetenskap och samhälle 

samt att definiera potentiella hot och möjligheter till följd av dessa 

trender . Att befrämja en framtidsorientering hos beslutsfattare var 

inte minst viktigt . Arbetet stödjer bland annat Kammarkollegiets 

interna mål att 2015 vara en av Sveriges modernaste myndigheter . 

Offentligt etos . Ett första steg mot ett arbete med regeringsuppdraget 

Offentligt etos – en god förvaltningskultur togs också under 

2012 . Med viss assistans kring processer och material från KRUS 

(Kompetensrådet för utveckling i staten) har Kammarkollegiet 

under året arbetat med offentligt etos och den gemensamma värdegrunden 

för de statsanställda . Arbetet har inneburit att värdegrunden 

förankrats hos generaldirektör och ledningsgrupp och 

även presenterats och diskuterats i samband med intern konferens . 

Systematiskt arbetsmiljöarbete . Kammarkollegiet arbetar systematiskt 

med arbetsmiljö och hälsa . Ett nytt avtal om företagshälsovård 

slöts under 2012 . I samarbete med bland annat företagshälsovården 

arbetar kollegiet förebyggande med ergonomigenomgångar 

och utbildningar . En arbetsmiljöutbildning har genomförts för 

skyddskommittén för att öka kunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete 

. Myndigheten har även utbildat en grupp i hjärt-och 

lungräddning . Anställda vid Kammarkollegiet kan få ett friskvårdsbidrag 

för att motionera på det sätt man själv finner lämpligt 

. Kammarkollegiet erbjuder via företagshälsovården individuella 

hälsokontroller. Syftet är att identifiera riskfaktorer, förebygga 

ohälsa och motivera till ökat eget ansvar i hälso- och livsstilsfrågor . 

Den årliga Kollegiedagen där samtliga anställda samlas var 2012 

på temat friskvård och välbefinnande. Presentationer hölls om 

smarta livsval för livsstil och om hälsa och sömn . Kammarkollegiet 

ger bidrag till kollegiets idrottsförening och till konst- och kulturföreningen, 

som ordnar gemensamma aktiviteter för personalen . 

Måluppfyllelse . Inom upphandlingsområdet råder stor konkurrens 

om arbetskraften och det är svårt att hitta medarbetare med lämplig 

kompetens . Det råder också brist på ekonomer med erfarenhet 

av statlig redovisning . Det är svårt att rekrytera jurister med erfarenhet 

av miljörätt . Trots stor konkurrens om arbetskraften har 

vi i allt väsentligt kunnat säkerställa vår kompetensförsörjning . 

Personalomsättningen är rimlig . 

Personalen har en ändamålsenlig kompetens som kontinuerligt 

utvecklas . Kollegiet bedömer att det förebyggande hälsoarbete som 

bedrivs är framgångsrikt . 

Sammantaget bedöms de vidtagna åtgärderna ha bidragit till 

att nå verksamhetens mål .

Intern styrning och kontroll 

Kammarkollegiet har under 2012 tillämpat den myndighetsgemensamma 

processen för intern styrning och kontroll . Processen ingår 

i ett ramverk som omfattar: beskrivningar av riskhanteringsprocessen, 

riskkategorier och fokusområden, roller och ansvar, metod 

för riskanalys samt stödjande mallar, lathund, m .m . 

Verksamheterna har kvartalsvis följt upp sina riskanalyser och 

rapporterat incidenter . Samtliga incidenter har hanterats och vid 

behov kommenterats i avdelningarnas riskberättelser . Riskberättelserna 

har avrapporterats till ledningen i anslutning till verksamhetsplanerings- 

och årsredovisningsarbetet . 

Samtliga avdelningar har under hösten genomfört en riskanalys 

som är integrerad med processen för verksamhetsplanering . Analyserna 

har enskilt och samlat rapporterats till ledningen . 

Parallellt med detta arbete har internrevisionen granskat den 

interna styrningen och kontrollen i flera verksamheter. Granskningarna 

har avrapporterats löpande och inkluderar regelmässigt 

beslut om hantering av identifierade brister. 

Kollegiet bedömer utifrån årets process och den dokumentation 

som finns i form av riskanalyser och den interna och externa revisionens 

rapportering att den interna styrningen och kontrollen i 

huvudsak är betryggande . De brister som för 2011 har redovisats i 

den interna IT-verksamheten har systematiskt kartlagts och beslut 

fattades i september 2012 om ett omfattande åtgärdsprogram gällande 

både styrning, organisation och opterativ drift . Arbetet fortsätter 

under 2013 . 


40 

årsredovisning 2012


42 


Resultaträkning 

ReSUlTaTRäKNING FÖR KaMMaRKOlleGIeT 

(tkr) Not 2012 2011 

Verksamhetens intäkter 

Intäkter av anslag 63 759 62 186 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 253 371 231 828 

Intäkter av bidrag 3 603 5 834 

Finansiella intäkter 2 2 719 783 

Summa 323 451 300 630 


Kostnader för personal 3 -206 306 - 197 449 

Kostnader för lokaler -22 705 - 22 223 

Övriga driftkostnader -71 808 - 71 770 

Finansiella kostnader 4 -499 - 540 

avskrivningar och nedskrivningar -8 653 - 7 650 

Summa -309 971 -299 633 

Verksamhetsutfall 13 480 998 

Resultat från andelar i hel- och delägda företag 

Resultat från andelar i hel- och delägda företag som 

förvaltas av Regeringskansliet 5 31 998 589 36 196 322 

Saldo 31 998 589 36 196 322 

Uppbördsverksamhet 

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 

som inte disponeras av myndigheten 6 8 235 701 23 772 605 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 6 -8 235 702 - 23 772 606 

Saldo -1 - 1 

Transfereringar 

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 74 985 272 70 881 208 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 164 736 155 666 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 90 286 89 818 

Finansiella intäkter 7 8 473 14 655 

Finansiella kostnader 8 -357 - 40 

avsättning till/upplösning av fonder m.m. för 

transfereringsändamål 

9 

- försäkringsverksamheten 53 108 - 23 640

ReSUlTaTRäKNING FÖR KaMMaRKOlleGIeT fortsättning 

årsredovisning 2012 43 


- övriga fonder 8 956 - 1 424 

lämnade bidrag 10 -75 246 908 - 71 199 416 

Saldo 63 565 - 83 174 

Årets kapitalförändring 11 32 075 634 36 114 145 

ReSUlTaTRäKNING FÖR FÖRSäKRINGSVeRKSaMHeTeN 


Verksamhetens intäkter 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 30 425 29 242 

Finansiella intäkter 2 45 8 

Summa 30 470 29 250 


Kostnader för personal -19 803 -19 926 

Kostnader för lokaler -2 145 -1 975 

Övriga driftkostnader -8 428 -7 336 

Finansiella kostnader -1 -1 

avskrivningar och nedskrivningar -94 -13 

Summa -30 470 -29 250 

Verksamhetsutfall 0 0 

Transfereringar 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 155 981 150 809 

Finansiella intäkter 7 6 827 7 727 

Finansiella kostnader 8 -84 -20 

avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 9 53 108 -23 640 

lämnade bidrag -215 832 -134 875 

Saldo 0 0 

Årets kapitalförändring 0 0

44 


balansräkning 

balaNSRäKNING FÖR KaMMaRKOlleGIeT 

(tkr) Not 2012-12-31 2011-12-31 

TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 8 685 12 001 

Summa 8 685 12 001 

Materiella anläggningstillgångar 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 6 138 6 905 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 14 700 10 973 

Summa 20 838 17 878 

Finansiella anläggningstillgångar 

andelar i hel- och delägda företag 5 347 417 702 340 020 951 

andra långfristiga värdepappersinnehav 14 5 665 605 5 665 271 

långfristiga fordringar hos andra myndigheter 15 1 969 2 881 

andra långfristiga fordringar 0 198 

Summa 353 085 276 345 689 302 

Utlåning 

Utlåning 16 72 85 

Summa 72 85 

Fordringar 

Kundfordringar 20 739 14 039 

Fordringar hos andra myndigheter 17 33 018 117 290 

Övriga fordringar 18 6 022 1 134 

Summa 59 779 132 463 

Periodavgränsningsposter 

Förutbetalda kostnader 19 5 489 5 584 

Övriga upplupna intäkter 20 27 465 25 177 

Summa 32 954 30 761 

Avräkning med statsverket 

avräkning med statsverket 21 -10 810 11 646 

Summa -10 810 11 646

alaNSRäKNING FÖR KaMMaRKOlleGIeT fortsättning 



Kassa och bank 

behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 22 28 196 30 098 

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 22 546 229 500 236 

Kassa och bank 4 5 075 

Summa 574 430 535 410 

SUMMA TILLGÅNGAR 353 771 225 346 429 547 

KAPITAL OCH SKULDER 

Myndighetskapital 

Statskapital 23 84 248 445 83 346 498 

Resultatandelar i hel- och delägda företag 236 765 693 226 074 283 

balanserad kapitalförändring 24 -263 201 -187 222 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 11 32 075 634 36 114 145 

Summa 352 826 571 345 347 705 

Fonder 9,25 

Försäkringsverksamheten 184 123 237 231 

Övriga fonder 170 160 184 020 

Summa 354 283 421 251 

Avsättningar 

avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 1 592 2 182 

Övriga avsättningar 0 570 

Summa 1 592 2 752 

Skulder m.m. 

lån i Riksgäldskontoret 27 24 440 30 010 

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 28 5 186 1 

Skulder till andra myndigheter 29 221 029 285 711 

leverantörsskulder 5 108 21 375 

Övriga skulder 5 926 6 949 

Summa 261 688 344 045 


Upplupna kostnader 30 156 917 147 076 

Oförbrukade bidrag 31 2 177 17 025 

Övriga förutbetalda intäkter 32 167 997 149 692 

Summa 327 091 313 794 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 353 771 225 346 429 547

46 


balaNSRäKNING FÖR FÖRSäKRINGSVeRKSaMHeTeN 


TILLGÅNGAR 


Maskiner, inventarier, installationer m.m. 4 541 75 

Summa 4 541 75 

Fordringar 

Kundfordringar 179 74 

Fordringar hos andra myndigheter 17 21 690 105 272 

Övriga fordringar 814 1 125 

Summa 22 682 106 471 


Förutbetalda kostnader 19 517 525 

Övriga upplupna intäkter 20 1 209 1 640 

Summa 1 726 2 165 

Kassa och bank 

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 22 459 445 406 158 

Summa 459 445 406 158 

SUMMA TILLGÅNGAR 488 394 514 869 

KAPITAL OCH SKULDER 

Fonder 

Försäkringsverksamheten 25 184 123 237 231 

Summa 184 123 237 231 

Avsättningar 

avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 160 54 

Summa 160 54 

Skulder m.m. 

lån i Riksgäldskontoret 348 0 

Skulder till andra myndigheter 19 23 

leverantörsskulder 331 3 137 

Övriga skulder -23 64 

Summa 675 3 225 


Upplupna kostnader 30 135 439 124 666 

Övriga förutbetalda intäkter 32 167 997 149 692 

Summa 303 436 274 358 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 488 394 514 869

anslagsredovisning 

anslag (tkr) 

ReDOVISNING MOT aNSlaG 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 

regleringsbrev 

Omdispo- 

nerade 

anslags- 

belopp Indragning 


Totalt 

disponibelt 

belopp Utgifter 

Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

Utgiftsområde 01 

Rikets styrelse 

01 01 001 Kungliga hovoch 

slottsstaten 

(ramanslag) 

001 Kungliga hovstaten 62 986 62 986 62 986 0 

01 05 001 länsstyrelserna 

m.m. (ramanslag) 

023 länsstyrelserna m.m. 

- del till KaMK 

01 06 001 allmänna val 

och demokrati (ramanslag) 

011 Demokrati - 

del till Kammarkollegiet 

024 Handlingsplan - 

del till Kammarkollegiet 

01 07 001 Åtgärder för 

nationella minoriteter 

(ramanslag) 

002 Ökad säkerhet för 

den judiska minoriteten 

018 Åtgärder för 

nationella minoriteter 

01 07 002 Åtgärder för 

den nationella minoriteten 

romer (ramanslag) 

002 Åtgärder för den 

nationella minoriteten 

romer 

0 0 0 

46 500 1 500 500 1 500 1 065 435 

46 600 -250 350 86 264 

4 000 4 000 4 000 0 

517 517 517 0 

10 000 10 000 9 999 1

48 


ReDOVISNING MOT aNSlaG fortsättning 

anslag (tkr) 

01 09 001 Svenska 

institutet för europapolitiska 

studier samt eU-information 

(ramanslag) 

005 Medel för eU-information 

3 300 -3 300 0 0 0 


Samhällsekonomi och 

finansförvaltning 

02 01 002 Kammarkollegiet 

(ramanslag) 

001 Kammarkollegiet 33 7 442 64 495 5 527 66 410 59 625 6 785 

02 01 004 arbetsgivarpolitiska 

frågor (ramanslag) 

004 Vissa nämnder inom 

det arbetsgivarpolitiska 

området - del till KaMK 

46 190 400 190 400 253 147 

02 01 014 Vissa 

garanti- och medlemsavgifter 

(ramanslag) 

001 Vissa medlemsavgifter 

34 4 1 150 4 1 150 1 160 -10 

003 eIPa 46 83 570 83 570 489 81 


Rättsväsendet 

04 01 001 Polisorganisationen 

(ramanslag) 

004 Till Kammarkollegiets 

disposition 

04 01 014 avgifter till 

vissa internationella 

sammanslutningar 

(ramanslag) 

002 avg till vissa 

internationella sammanslutningar 

- del till 

Kammarkollegiet 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

32 69 049 69 081 65 229 3 852 

46 790 3 578 790 3 578 2 525 1 053 


Internationell samverkan 


internationella organisationer 

(ramanslag) 

010 Förenta nationerna 

001 FN:s reguljära budget 46 31 768 242 459 31 768 242 459 188 918 53 541 

002 FN:s fredsbevarande 

operationer 

46 43 853 630 000 43 853 630 000 273 108 356 892


anslag (tkr) 


003 Förberedande 

kommissionen för 

upprättande av provstoppsavtaletsorganisation 

1 511 9 600 1 511 9 600 8 660 940 

004 Organisationen för 

förbud mot kemiska vapen 

391 6 600 391 6 600 6 256 344 

005 Uppföljning av 

konventioner, översynskonferenser 

m.m. 

-8 440 432 409 24 

011 europarådet 46 8 668 57 500 8 668 57 500 46 118 11 382 


säkerhet och samarbete i 

europa (OSSe) 

46 4 886 54 300 4 886 54 300 42 144 12 156 

013 Den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken 

inom eU (GUSP) 

35 -29 4 455 4 426 4 575 -149 

014 Övriga internationella 

organisationer 

2 035 30 000 2 035 30 000 27 815 2 185 

015 Nordiska ministerrådet 

8 266 365 000 8 266 365 000 346 966 18 034 


ekonomiskt samarbete 

och utveckling (OeCD) 

46 567 40 400 567 40 400 33 609 6 791 

05 01 002 Freds- och 

säkerhetsfrämjande 

verksamhet (ramanslag) 

003 Freds- och säkerhetsfrämjande 

- Särskilda 

insatser 

315 43 145 12 000 315 55 145 54 706 439 

05 01 003 Nordiskt 

samarbete (ramanslag) 

003 bidrag till Svenska 

Föreningen Norden 

8 000 8 000 8 000 0 

006 Nordiskt samarbete 193 4 795 193 4 795 4 795 0 

05 01 006 Forskning, 

utredningar och andra 

insatser rörande 

säkerhetspolitik och 

nedrustning (ramanslag) 

006 Forskning om Raoul 

Wallenberg 

008 Utredningar och 

andra insatser på det 

utrikespolitiska området 

009 Säkerhetspolitisk 

forskning 

05 01 007 bidrag till 

Stockholms internationella 

fredsforskningsinstitut 

(SIPRI) (ramanslag) 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

46 1 450 1 450 100 350 

7 1 539 7 1 539 1 533 6 

177 8 210 177 8 210 8 070 140

50 



anslag (tkr) 

002 Stockholms 

internationella fredsforskningsinstitut 


Utrikespolitiska institutet 

(UI) (ramanslag) 

002 Utrikespolitiska 

Institutet 

05 01 011 Samarbete 

inom Östersjöregionen 

(ramanslag) 

007 Samarbete inom 

Östersjöregionen -del till 



Försvar och samhällets 

krisberedskap 

06 01 010 Nämnder m.m. 

(ramanslag) 

006 Vissa mindre 

nämnder 

007 bidrag till Svenska 

Röda Korset 

008 bidrag till Centralförbundet 

Folk och Försvar 

06 02 006 ersättning till 

SOS alarm Sverige ab för 

alarmeringstjänst enligt 

avtal (ramanslag) 

001 ersättning till SOS 

alarm Sverige ab för 

alarmeringstjänst enligt 

avtal 

06 02 008 (2011) 

avvecklingsmyndigheten 

för SRV, KbM och SPF 

(ramanslag) 

004 Sanering och 

pensionsersättningar 


Internationellt bistånd 

07 01 001 biståndsverksamhet 

(ramanslag) 

018 Swedpartnership: 

Stöd till små och 

medelstora företag 

019 Swedpartnership: 

administrationskostnader 

Not 

45 

46 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

24 094 24 094 24 094 0 

13 997 13 997 13 997 0 

14 3 400 14 3 400 2 886 514 

46 345 406 345 406 73 333 

580 580 580 0 

4 815 4 815 4 815 0 

193 671 193 671 193 671 0 

46 44 652 0 512 40 712 4 452 1 985 2 467 

46 9 469 30 000 -5 000 8 569 25 900 23 119 2 781 

4 000 4 000 4 000 0


anslag (tkr) 


Migration 

08 01 003 Migrationspolitiska 

åtgärder (ramanslag) 

010 Internationell 

samverkan 

011 bidrag till internationella 


013 efterforskningsverksamhet 


46 4 652 3 172 4 652 3 172 2 377 795 

46 638 2 600 638 2 600 1 896 704 

2 935 2 935 2 935 0 

08 01 007 Utresor för 

avvisade och utvisade 

(ramanslag) 

004 Regeringen 46 3 000 3 000 3 000 3 000 0 3 000 

08 01 009 Ramöverenskommelse 

om migrationspolitik 

(ramanslag) 

001 Ramöverenskommelse 

om migrationspolitik 

46 850 000 850 000 0 850 000 


Hälsovård, sjukvård och 

social omsorg 

09 01 001 Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd 

(ramanslag) 

002 HSaN-kostnader 46 1 057 5 000 4 079 5 053 5 084 3 014 2 070 

003 till Kammarkollegiets 

disposition 

4 896 5 000 4 749 5 147 5 000 147 

09 01 005 bidrag för 

läkemedelsförmånerna 

(ramanslag) 

002 bidrag för läkemedelförmånerna 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

642 680 22 550 000 642 680 22 550 000 22 151 155 398 845 


folkhälsa och sjukvård 

(ramanslag) 

001 äldresatsning 46 325 000 325 000 2 000 323 000 

003 Dagmaröverenskommelsen 

158 000 158 000 158 000 0 

004 Tillgänglighet 160 000 -10 000 150 000 149 000 1 000 

005 Kvalitetsregister 80 000 80 000 80 000 0 

006 european Observatory 

on Health Care Systems 

245 1 750 245 1 750 1 594 156 

007 Information om 

tandvårdsreform 

3 000 3 000 3 000 0 

008 Swecare 1 500 1 500 1 500 0

52 



anslag (tkr) 

009 bidrag för utveckling 

inom hälso- och sjukvårdssektorn 

7 991 33 797 7 991 33 797 33 356 441 

014 Patientsäkerhet 28 103 675 000 28 103 675 000 618 568 56 432 

015 Säkrare och 

effektivare hälso- och 

sjukvård 

731 134 000 -3 000 731 131 000 126 500 4 500 

016 Prioriteringscentrum 3 500 3 500 3 500 0 

017 läkemedelsförteckning 

3 000 3 000 3 000 0 

018 God vård och 

folkhälsa 

46 170 78 850 20 735 4 505 95 250 84 534 10 716 

020 Specialistkompetenskurser 

8 000 8 000 8 000 0 

021 Upplysningstjänst för 

vården 

3 000 3 000 3 000 0 

022 Kostnadsdata per 

patient 

1 730 1 730 1 730 0 

023 akutsjukvårdssatsning 

15 000 15 000 15 000 0 

024 Prisjämförelsetjänst 

tandvård 

1 900 1 900 1 900 0 


psykiatri (ramanslag) 

003 Till Kammarkollegiets 

disposition 

09 01 009 Prestationsbunden 

vårdgaranti 

(ramanslag) 

002 Prestationsbunden 

vårdgaranti 


mänskliga vävnader och 

celler (ramanslag) 

002 bidrag för mänskliga 

vävnader och celler 

09 02 003 alkoholsortimentsnämnden(ramanslag) 

002 alkoholsortimentsnämnden 



Nordiska högskolan för 

folkhälsovetenskap 

(ramanslag) 

002 bidrag till NHV - del 

till Kammarkollegiet 

09 02 005 bidrag till WHO 

(ramanslag) 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

135 552 830 830 85 552 880 830 880 830 0 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 

74 000 74 000 74 000 0 

46 186 224 180 231 35 196 

46 4 161 20 035 3 574 20 622 15 539 5 083


anslag (tkr) 

003 bidrag till WHO - del 


004 Ramkonvention 

tobakskontroll - del till 


09 02 006 Åtgärder 

avseende alkohol, 

narkotika, dopning, tobak, 

samt spel (ramanslag) 

008 bidrag till Centralförbundet 

för alkohol- och 

Narkotikaupplysning 

009 Insatser för 

genomförande av 

aNDT-strategin 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 



Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

36 -1 320 34 165 32 845 34 561 -1 716 

46 66 500 66 500 419 81 

16 000 16 000 16 000 0 

46 55 189 146 736 -50 55 189 146 686 109 938 36 748 

09 04 002 Vissa 

statsbidrag inom 

funktionshindersområdet 

(ramanslag) 

005 Hjälpmedelsinstitutet 50 875 50 875 50 875 0 

006 Försöksverksamheter 

m.m. 

46 598 50 561 598 50 561 37 177 13 384 

007 Kunskapscenter/ 

resurscenter om 

dövblindhet 

6 647 6 647 6 647 0 

09 04 005 Stimulansbidrag 

och åtgärder inom 

äldrepolitiken (ramanslag) 

004 Program för en god 

äldreomsorg 

750 105 000 750 105 000 101 750 3 250 

005 Nationell värdegrund 250 80 000 250 80 000 76 222 3 778 

008 Utvecklingsmedel 46 55 41 730 17 200 55 58 930 50 870 8 060 

020 Sammanhållen vårdoch 

omsorg om äldre 

46 2 400 938 000 2 400 938 000 782 868 155 132 

022 Insatser för höjd 

kompetens 

3 000 245 000 3 000 245 000 245 000 0 

023 Insatser för ökad 

valfrihet 

46 8 150 55 000 8 150 55 000 23 680 31 320 

024 Stimulans för lokala 

värdighetsgarantier 

100 000 100 000 100 000 0 


utveckling av socialt 

arbete m.m. (ramanslag) 

001 Plattform för 

evidensbaserad praktik 

30 000 30 000 27 900 2 100 

002 Motverka hemlöshet 4 500 4 500 4 128 372 

005 Övriga utvecklingsmedel 

46 140 700 -2 000 138 700 4 390 134 310

54 



anslag (tkr) 

09 05 003 Insatser för att 

förverkliga konventionen 

om barnets rättigheter i 

Sverige (ramanslag) 

002 Del till Kammarkollegiet 

09 13 06 (2001) 

ersättning till steriliserade 

i vissa fall (ramanslag) 

002 ers t steriliserade - 

del till KaMK 

09 13 09 (2005) 

ersättning till talidomidskadade 

i vissa fall 


002 ersättn. talidomiskd 



Ekonomisk trygghet vid 

sjukdom och handikapp 


sjukskrivningsprocessen 

(ramanslag) 

002 Kunskapsutveckling 

för sjukskrivningsprocessen 

46 1 116 30 961 1 187 30 890 14 162 16 728 

46 8 075 0 8 075 0 8 075 

46 3 902 0 3 902 0 3 902 

46 4 000 4 000 1 950 2 050 


Integration och jämställdhet 

13 01 001 Integrationsåtgärder 

(ramanslag) 

001 Utökat tolkregister 46 270 500 270 500 75 425 

13 02 001 Diskrimineringsombudsmannen 

(ramanslag) 

002 Nämnden mot 

diskriminering 

13 02 002 Åtgärder mot 

diskriminering och rasism 


005 Åtgärder mot 

diskriminering och rasism 

m.m. 

13 03 001 Särskilda 

jämställdhetsåtgärder 

(ramanslag) 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

46 185 606 185 606 318 288 

50 1 900 1 950 1 950 0


anslag (tkr) 

012 Jämställdhetsinsatser 

efter regeringsbeslut 


Arbetsmarknad och 

arbetsliv 

14 01 003 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska 

program och insatser 

(ramanslag) 

004 Försöksverksamhet 

med sysselsättningsskapande 

åtgärder 

37 

45 

47 

45 

46 

47 


26 410 120 239 -8 750 20 410 117 489 107 479 10 010 

10 772 18 790 14 257 25 028 18 790 1 823 16 967 

14 01 004 lönebidrag 

och Samhall m.m. 

(ramanslag) 

003 bidrag till Samhall ab 4 414 897 4 414 897 4 414 897 0 


Stiftelsen Utbildning 

Nordkalotten (ramanslag) 

001 bidrag till Stiftelsen 

Utbildning Nordkalotten 

002 bidrag till kurskostnader 


lönegarantiersättning 

(ramanslag) 

001 bidrag till lönegarantiersättning 

14 02 003 Statens nämnd 

för arbetstagares 

uppfinningar (ramanslag) 

001 Förvaltningskostnader 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


3 000 3 000 3 000 0 

5 303 5 303 5 303 0 

38 -145 000 2 305 000 2 502 582 2 985 193 

-252 111 

Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

-230 500 

13 93 10 96 90 5 

14 02 004 Internationella 

arbetsorganisationen (IlO) 

(ramanslag) 

003 Medlemsavgift 4 506 31 122 4 506 31 122 28 290 2 832 


Utbildning och universitetsforskning 


insatser inom skolområdet 

(ramanslag) 

004 Satsning för elever 

med vissa funktionsnedsättningar 

46 17 000 17 000 0 17 000

56 



anslag (tkr) 

16 01 014 Utveckling av 

vuxenutbildning m.m. 

(ramanslag) 

003 Försöksverksamhet 

och utvecklingsarbete 

inom vuxenutbildningsområdet 

46 191 8 146 146 8 191 6 870 1 321 

16 02 069 enskilda 

utbildningsanordnare på 

högskoleområdet m.m. 

(ramanslag) 

001 Chalmers tekniska 

högskola ab 

001 Grundutbildning 790 603 790 603 790 603 0 

002 Forskning och 

forskarutbildning 

763 659 763 659 763 659 0 

002 Handelshögskolan i 

Stockholm 

003 Stiftelsen Högskolan i 

Jönköping 

74 007 74 007 74 007 0 

001 Grundutbildning 497 612 497 612 497 612 0 

002 Forskning och 

forskarutbildning 

84 250 84 250 84 250 0 

004 Teologiska Högskolan, 

Stockholm 

7 094 7 094 7 094 0 

005 ersta Sköndal 

högskola ab 

71 853 71 853 71 853 0 

006 evangeliska 

Fosterlands-Stiftelsen för 

Johannelunds Teologiska 

högskola 

2 486 2 486 2 486 0 

007 Stiftelsen Stockholms 

Musikpedagogiska Institut 

11 033 11 033 11 033 0 

008 ericastiftelsen 6 786 6 786 6 786 0 

010 Newmaninstitutet ab 3 514 3 514 3 514 0 

011 Stiftelsen Rödakorshemmet 

56 245 56 245 56 245 0 

012 Sophiahemmet, Ideell 

förening 

45 827 45 827 45 827 0 

013 beckmans skola ab 28 097 28 097 28 097 0 

014 Mervärdesskattekostnader 

för Chalmers 

tekniska högskola ab och 

Stiftelsen Högskolan i 

Jönköping 

21 444 316 225 12 042 325 627 301 239 24 388 

015 evangeliska Frikyrkan 3 277 3 277 3 277 0 


utgifter inom universitet 

och högskolor m.m. 

(ramanslag) 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp


anslag (tkr) 


001 Svenska studenthemmet 

i Paris 

2 623 2 623 2 623 0 

002 bidrag till Sveriges 

Förenade Studentkårer 

4 021 4 021 4 021 0 

003 Tolkutbildning 36 579 -19 569 17 010 17 008 2 

004 Informationsinsatser 

i utlandet 

8 284 8 284 8 284 0 

005 Svenskundervisning i 45 

4 339 4 339 4 339 0 

utlandet 

47 

006 Vissa stipendier 45 

46 

47 

868 868 0 868 

007 Stödåtgärder inom 

ramen för eU:s utbildningsprogram 

1 715 1 715 1 715 0 

010 Forskningsmedel 29 101 69 449 18 000 27 225 89 325 87 321 2 004 

011 Insatser i samband 

med avskaffandet av 

kårobligatoriet 

39 30 270 30 270 30 271 -1 

012 Stöd till studenter 

med funktionshinder inkl. 

teckentolkning 

4 179 4 179 4 142 37 

014 Spetsutbildning i 

entreprenörskap och 

innovation 

1 083 10 926 758 11 251 10 926 325 

015 Integrationssatsningar 

42 728 51 610 4 000 39 928 58 411 58 244 167 

016 Stimulansmedel 

sammanslagningar 

20 000 -15 000 5 000 5 000 0 

017 Matematiksatsning 2 1 044 1 046 1 044 2 

018 Vidareutbildning av 

obehöriga lärare 

46 634 100 450 101 084 69 761 31 323 

019 Validering yrkeslärare 11 000 11 000 10 999 1 

020 Innovationsverksamhet 

vid universitet och 

högskolor 

75 450 75 450 75 450 0 

021 Fördelas efter beslut 

av regeringen 

3 388 44 804 31 075 39 383 39 884 38 454 1 430 

024 Forskarskolor för 40 35 000 70 459 33 470 71 989 53 170 18 819 

lärare 

46 


utgifter för forskningsändamål 

(ramanslag) 

013 Till regeringens 

förfogande 

16 04 002 Unesco m.m.: 

avgifter till internationella 

organisationer (ramanslag) 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

4 500 131 250 1 102 134 649 129 667 4 982

58 



anslag (tkr) 

001 Unesco m.m.: avgifter 

till internationella 


16 04 004 Utvecklingsarbete 

m.m. inom områdena 

utbildning och forskning 

(ramanslag) 

003 Medel som fördelas 

efter regeringens beslut 


Kultur, medier, trossamfund 

och fritid 


allmän kulturverksamhet, 

utveckling samt internationellt 

kulturutbyte och samarbete 

(ramanslag) 

006 bidrag till allmän 

kulturverksamhet - del till 


008 Nordliga dimensionens 

partnerskap för 

kultur 

010 bidrag till nyskapande 

kultur 


regional kulturverksamhet 

(ramanslag) 

003 Teaterkonsulentverksamhet 

006 Filmkulturell verksamhet 

7 136 30 886 7 136 30 886 30 886 0 

46 3 020 4 050 -790 2 887 3 392 1 046 2 346 

4 1 900 4 1 900 1 890 10 

150 150 150 0 

-39 25 000 24 961 24 862 98 

984 984 984 0 

4 594 4 594 4 594 0 


Operan, Dramaten, 

Riksteatern, Dansens Hus, 

Drottningholms slottsteater 

och Voksenåsen 

(ramanslag) 

001 Operan 433 408 433 408 433 408 0 

002 Dramaten 221 042 221 042 221 042 0 

003 Riksteatern 253 353 253 353 253 353 0 

005 Dansens hus 22 921 22 921 22 921 0 

006 Drottningholms 

slottsteater 

10 881 10 881 10 881 0 

007 Voksenåsen 10 129 10 129 10 129 0 


Stiftelsen för lättläst 

nyhetsinformation och 

litteratur (ramanslag) 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp


anslag (tkr) 


001 Utgivning av 

Nyhetstidningen 8 SIDOR 

0 0 0 0 

002 Utgivning av lättläst 

litteratur 

0 0 0 0 

003 Utgivning av lättläst 

litteratur och nyhetstidningen 

8 SIDOR 

17 05 002 ersättningar 

och bidrag till konstnärer 

(ramanslag) 

16 698 16 698 16 698 0 

002 Individuell visningsersättning 

35 063 35 063 35 063 0 

003 Inkomstgarantier för 

konstnärer 

1 263 15 550 16 813 16 262 551 

008 ersättning åt 

författare m.fl. för utlåning 

av deras verk genom 

bibliotek 

134 163 134 163 134 163 0 

010 ersättning åt 

författare och översättare 

för utnyttjande av deras 

verk i form av talböcker 

9 010 9 010 9 010 0 

013 Dramatikerstöd 2 780 2 780 2 780 0 

014 Fonogramersättning 5 000 5 000 5 000 0 

17 07 003 Kyrkoantikvarisk 

ersättning (ramanslag) 

001 Kyrkoantikvarisk 

ersättning 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

460 000 460 000 460 000 0 

17 08 002 Centrala 

museer: Stiftelser 

(ramanslag) 

001 Stiftelsen Nordiska 

museet 

110 145 110 145 110 145 0 

002 Stiftelsen Skansen 67 667 67 667 67 667 0 

003 Stiftelsen Tekniska 

museet 

45 339 45 339 45 339 0 

004 Stiftelsen arbetets 

museum 

14 237 14 237 14 237 0 

17 08 003 bidrag till vissa 

museer (ramanslag) 

001 Stiftelsen Dansmuseifonden 

för Dansmuseet 

8 376 8 376 8 376 0 

003 Stiftelsen Carl och 

Olga Milles lidingöhem 

3 908 3 908 3 908 0 

004 Stiftelsen Thielska 

galleriet 

3 873 3 873 3 873 0 

005 Stiftelsen Föremålsvård 

i Kiruna 

13 119 13 119 13 119 0 

006 Nobelmuseet 4 952 4 952 4 952 0

60 



anslag (tkr) 

007 Föreningen Svensk 

Form 

2 797 2 797 2 797 0 

008 Röhsska museet 1 002 1 002 1 002 0 

009 Riksförbundet 

Sveriges museer 

1 500 1 500 1 500 0 

010 Stiftelsen Strindbergsmuseet 

581 581 581 0 

011 Stiftelsen Judiska 

museet 

602 602 602 0 

012 bildmuseet 743 743 743 0 

013 Zornsamlingarna 204 204 204 0 

015 Ájtte Svenskt fjälloch 

samemuseum 

500 500 500 0 

016 bidrag till vissa 

museer 

46 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 

17 08 006 Statliga 

utställningsgarantier och 

inköp av vissa kulturföremål 

(ramanslag) 

001 Utställningsgarantier 46 1 1 1 1 0 1 

002 Inköp av vissa 

kulturföremål 

79 79 79 79 79 0 

17 10 001 Filmstöd 

(ramanslag) 

001 Stöd till svensk 

filmproduktion m.m. 

- filmavtalet 

002 Stöd till filmkulturella 

åtgärder 

005 Stöd till digitalisering 

av biografer 

17 11 001 Utbyte av 

tv-sändningar mellan 

Sverige och Finland 

(ramanslag) 

002 Sveriges Television 

ab för överföring av 

programkanal m.m. 

004 Sverigefinska 

Riksförbundet för 

sändningsverksamhet 

17 11 003 avgift till 

europeiska audiovisuella 

observatoriet (ramanslag) 

001 avgift till europeiska 

audiovisuella observatoriet 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

185 000 185 000 185 000 0 

98 624 98 624 98 624 0 

15 000 15 000 15 000 0 

11 425 11 425 11 425 0 

10 331 10 331 10 331 0 

46 267 583 267 583 307 276


anslag (tkr) 


nationell och internationell 

ungdomsverksamhet 

(ramanslag) 

005 landsrådet för 

Sveriges ungdomsorganisationer 

006 Centrum för 

Internationellt Ungdomsutbyte 

008 Forskning om 

ungdom 

011 Ungdomspolitiska 

åtgärder efter regeringsbeslut 


3 800 3 800 3 800 0 

0 0 0 

500 500 500 0 

120 120 0 -3 3 

17 13 001 Stöd till 

idrotten (ramanslag) 

003 bidrag till internationellt 

samarbete m.m. 

123 1 100 123 1 100 1 073 27 

004 Insatser mot dopning 26 300 26 300 26 300 0 

005 bidrag till idrottsforskning 

16 000 16 000 16 000 0 

006 bidrag till specialidrott 

inom gymnasieskolan 

41 000 41 000 41 000 0 

007 Särskild satsning på 

idrott och motion 

250 000 500 000 250 000 500 000 500 000 0 

009 Verksamhet av 

gemensam natur inom 

idrottsrörelsen samt 

bidrag till lokal barn- och 

ungdomsverksamhet 

1 120 451 1 120 451 1 120 451 0 


folkbildningen (ramanslag) 

001 bidrag till folkbildningen 

002 Insatser efter 

regeringsbeslut 

003 bidrag till Föreningen 

Nordiska folkhögskolan i 

Genève 


Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning, 

byggande samt konsumentpolitik 

18 02 001 boverket 

(ramanslag) 

008 boverket: Förva - del 


Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

3 305 625 3 305 625 3 305 625 0 

0 0 0 0 

396 396 396 0 

46 20 000 20 000 0 20 000

62 



anslag (tkr) 


miljömärkning av 

produkter (ramanslag) 

001 Det nordiska 

miljömärkningssystemet 

002 eU:s miljömärkningssystem 

18 31 10 (2008) Fonden 

för fukt- och mögelskador 

(ramanslag) 

001 Fonden för fukt- och 

mögelskador 


Regional tillväxt 

19 01 001 Regionala 

tillväxtåtgärder (ramanslag) 

022 Reg tillväxt.åtg - del 



Allmän miljö- och 

naturvård 

20 01 007 Internationellt 

miljösamarbete (ramanslag) 

001 Int miljösamarbete - 

annan valuta 

004 Int kärnenergiomr - 

annan valuta 

005 Internationellt 

miljösamarbete - bidrag 

006 bidrag till FN:s 

miljöprogram 


miljö- och kärnsäkerhetssamarbete 

med Ryssland 

(ramanslag) 

003 Int milj samarb Rys 

- Int milj samarb Rys-del 



Energi 

21 01 006 ersättning för 

vissa kostnader vid 

avveckling av barsebäcksverket 

(ramanslag) 

Not 

1 687 1 687 1 687 0 

2 687 2 687 2 687 0 

46 5 148 0 5 148 849 4 299 

45 

46 

47 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

23 879 50 737 23 879 50 737 37 520 13 217 

193 13 002 193 13 002 12 972 30 

-2 063 41 752 39 689 38 573 1 116 

41 222 2 498 222 2 498 2 516 -18 

32 779 32 779 32 777 2 

1 239 3 800 1 239 3 800 3 649 151


anslag (tkr) 

001 ersättning för vissa 

kostnader vid avveckling 

av reaktorerna vid 

barsebäckverket 



(ramanslag) 

003 avg. till int. org - del 

till Kammarkollegiets 

disposition 


Kommunikationer 

22 01 001 Väghållning 

(ramanslag) 

009 Väghållning - del till 


22 01 003 Trafikverket 

(ramanslag) 

005 Trafikverket - del till 


22 02 004 Informationsteknik:Telekommunikation 


004 Informationsteknik - 

del till Kammarkollegiets 

disposition 


Areella näringar, 

landsbygd och livsmedel 


skogssamarbete 

(ramanslag) 

002 Internationellt 

skogssamarbete 

23 01 019 Konkurrenskraftig 

livsmedelssektor 

(ramanslag) 

006 Övriga åtgärder inom 

Matlandet 

23 01 020 bidrag till vissa 



002 bidrag till vissa 


m.m. 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 



Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

42 -4 990 187 000 182 010 189 328 -7 317 

1 848 4 000 1 848 4 000 3 901 99 

46 250 2 166 250 2 166 1 567 599 

2 000 0 -2 000 0 0 0 

46 14 000 2 500 16 500 14 272 2 228 

60 975 60 975 974 1 

43 210 5 400 500 210 5 900 5 900 0 

3 293 41 516 3 293 41 516 41 480 36

64 



anslag (tkr) 


Näringsliv 

24 01 003 Institutens 

strategiska kompetensmedel 


001 Institutens strategiska 

kompetensmedel m.m. 

24 01 005 Näringslivsutveckling 


001 Näringslivsutveckl 

- del till Kammarkollegiet 

45 

47 

472 941 472 941 472 941 0 

101 628 236 050 -25 300 101 628 210 750 199 292 11 458 

24 01 007 Turistfrämjande 

(ramanslag) 

001 Turistfrämjande 140 035 140 035 140 035 0 


terminologisk verksamhet 

(ramanslag) 

003 TNC 4 244 4 244 4 244 0 


Ingenjörsvetenskapsakademien 

(ramanslag) 

001 bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 

24 01 017 Medel till ab 

Göta kanalbolag för 

upprustning och drift av 

kanalen (ramanslag) 

001 ab Göta kanalbolag - 

del till KaMK 

24 01 019 Kapitalinsatser 

i statliga bolag (ramanslag) 

001 Kapitaltillskott till 

ersättningsmark i Sverige 

ab 

002 Kapitalinsatser i 

statliga bolag 

24 01 020 avgifter till vissa 


(ramanslag) 

002 avgifter till vissa internationella 


- Kammarkollegiet 


kommersialisering av 

kunskap och innovation m 

m. (ramanslag) 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

8 327 8 327 8 327 0 

26 510 26 510 26 510 0 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 

46 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 

1 763 17 780 1 763 17 780 16 246 1 534


anslag (tkr) 

001 bidrag till kommersialisering 

av kunskap och 

innovation m m. 

24 01 026 (2010) 

avvecklingsanslag för 

Nutek, ITPS och Glesbygdsverket 

(ramanslag) 

002 avvecklingskostnader 

för ITPS, Glesbygdsverket 

och Nutek 


135 000 135 000 135 000 0 

46 1 129 0 1 129 16 1 114 

24 02 003 exportfrämjande 

verksamhet (ramanslag) 

001 exportrådet 213 000 213 000 213 000 0 

007 Till regeringens 

disposition 

7 000 7 000 7 000 0 


internationella handelsorganisationer 

(ramanslag) 

002 avgifter till internationellahandelsorganisationer 


standardiseringen 

(ramanslag) 

001 bidrag till standardiseringen 

-309 21 317 21 008 19 812 1 197 

30 719 30 719 30 719 0 


Statsskuldsräntor m.m. 

26 01 002 Oförutsedda 

utgifter (ramanslag) 

002 Oförutsedda utgifter 46 9 973 10 000 9 973 10 000 639 9 361 


Avgiften till Europeiska 

unionen 

27 01 001 avgiften till 

europeiska unionen 

(ramanslag) 

001 avgift baserad på 

bruttonationalinkomsten 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Utgående 

över- 

förings- 

belopp 

44 -602 764 25 011 397 640 836 25 049 469 25 758 682 -709 213 

Summa 924 374 76 560 324 670 685 1 634 306 76 863 659 75 301 435 

-252 111 

1 814 335

66 



anslag (tkr) 

Avslutade anslag 

01 06 001 012 Hot mot 

demokratin - del till 


(ramanslag) 

02 01 001 005 eIPa 

(ramanslag) 

02 01 003 001 (2010) 

avveckl. av VeRVa - del till 

Kamk (ramanslag) 

09 01 006 019 Omreglering 

av apoteksmarknaden 

(ramanslag) 

09 02 006 004 (2011) 

Folkhälsopol.åtg - del till 


(ramanslag) 

10 01 001 004 Kunskapsutveckling 

för sjukskrivningsprocessen(ramanslag) 

Not 

Ingående 

över- 

förings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enl. 


419 -419 0 0 0 

13 13 0 0 0 

465 465 0 0 0 

4 335 -4 335 0 0 0 

550 550 0 0 0 

2 910 2 910 0 0 0 

16 02 070 030 Vidareutbildning 

av lärare i skolan 

(ramanslag) 

38 000 -38 000 0 0 0 

Summa Avslutade anslag 46 692 -42 754 3 938 0 0 0 

Summa Totalt 971 066 76 560 324 627 932 1 638 244 76 863 659 75 301 435 

-252 111 

1 814 335 

ReDOVISNING MOT INKOMSTTITel 

Omdispo- 

nerade 

anslags- 


Totalt 

disponibelt 


Inkomsttitel (tkr) 

2126 001 

Inkomster Utgifter 

Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 115 667 

2131 001 

Riksbankens inlevererade överskott 7 500 000 

2314 001 

Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 24 

2322 001 

Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 4 -1 000 

2394 107 

Övriga ränteinkomster 175 

Utgående 

över- 

förings- 

belopp

ReDOVISNING MOT INKOMSTTITel fortsättning 

2411 002 

Inkomster av statens aktier 21 657 783 

2552 507 

Övriga offentligrättsliga avgifter, Kammarkollegiet 4 011 

2811 166 

Övriga inkomster av statens verksamhet 309 202 

3312 004 

Övriga inkomster av försåld egendom 5 158 

4123 002 

Återbetalning av lån till fiskerinäringen 912 

4136 001 

Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 82 

4526 003 

Återbetalning av övriga lån 3 049 

9442 012 

Systembolagets inlevererade överskott 159 120 

9456 013 

Inlevererat överskott från ab Svenska Spel 5 006 023 


Inkomsttitel (tkr) Inkomster Utgifter 

Summa 34 761 210 -1 000

68 


REDOVISNING AV BEMYNDIGANDE 

Utestående åtagandenas fördelning per år 

(tkr) Not 

Uo 05 1:11 ap 7 

Samarbete inom Östersjöregionen 

-del till Kammarkollegiet 

Tilldelat 

bemyndigande 

Ingående 

åtaganden 

Utestående 

åtaganden 1 Utestående åtagandenas fördelning per år 

2013 2014 2015- 

1 500 0 1 200 600 600 - 

Uo 13 3:1 ap 12 

Jämställdhetsinsatser 

efter regeringsbeslut 

47 478 000 230 550 310 400 188 900 121 500 - 

Uo 14 1:3 ap 4 

Försöksverksamhet med 

sysselsättningsskapande 

åtgärder 

47 10 000 0 500 500 - - 

Uo 16 2:70 ap 5 

Svenskundervisning i 

utlandet 

47 2 000 1 172 85 85 - - 

Uo 16 2:70 ap 6 

Vissa stipendier 

47 1 000 18 0 - - - 

Uo 19 1:1 ap 22 

Regionala tillväxtåtgärder 

- del till Kammarkollegiet 

47 25 000 0 15 902 9 082 6 478 342 

Uo 24. 1:5 ap 1 

Näringslivsutveckling 

47 474 000 237 950 294 700 175 000 119 700 - 

SUMMA 991 500 469 690 622 787 374 167 248 278 342 

1 Kammarkollegiet disponerar medlen men för samtliga anslagsposter gäller att medlen endast kan utbetalas efter beslut av Regeringen/ 

Regeringskansliet.

Finansieringsanalys 



DRIFT 

Kostnader 48 -301 317 -291 983 

Finansiering av drift 

Intäkter av anslag 63 759 62 186 

Intäkter av avgifter och andra 

ersättningar 

253 371 231 828 

Intäkter av bidrag 3 603 5 834 

Överskott från verksamhetsövergång 0 3 089 

Övriga intäkter 2 719 782 

Summa medel som tillförts för 

finansiering av drift 

323 452 303 719 

Ökning (-) av kortfristiga fordringar -7 785 -1 429 

Minskning (-) av kortfristiga skulder -92 261 82 340 

Minskning (-) av avsättning f pensioner 

m.m. 

-590 1 175 

KASSAFLÖDE TILL DRIFT -78 501 93 822 

INVeSTeRINGaR 

Förskott anläggningstillgångar -4 768 18 299 

Investeringar i materiella tillgångar -960 -19 217 

Investeringar i immateriella tillgångar -4 581 -3 307 

Summa investeringsutgifter -10 309 -4 225 

Finansiering av investeringar 

lån från Riksgäldskontoret 10 820 22 269 

– amorteringar -16 391 -6 583 


finansiering av investeringar 

-5 571 15 686 

Minskning (-) av kortfristiga skulder -424 -17 754 

KASSAFLÖDE TILL INVESTE- 

RINGAR 

-16 304 -6 293 

lÅNeVeRKSaMHeT 

amorteringar 86 174 

Minskning (+) av utlåning 72 9 

Summa låneutgifter 158 183

70 


FINaNSIeRINGSaNalYS fortsättning 


Finansiering av låneverksamhet 

Värdereglering – befarade/konstaterade 

förluster 

Minskning av statskapital med medel 

-72 -9 

som tillförts statsbudgeten -86 -174 


finansiering 

av låneverksamhet 

-158 -183 

KASSAFLÖDE 

LÅNEVERKSAMHET 

0 0 

UPPbÖRDSVeRKSaMHeT 

Intäkter av avgifter m.m. samt andra 

intäkter 

som inte disponeras av myndigheten 8 235 701 23 772 605 

Minskning (+) av kortfristiga fordringar 5 1 

Återbetalning av överskott i avgiftsfinansierad 

verksamhet 

0 -12 324 

Minskning (+) av långfristiga fordringar 912 2 920 

Förändring av statskapital fordran 

länsstyrelser 

-912 -2 920 

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 8 235 706 23 760 281 

Medel som tillförts statsbudgeten från 

uppbördsverksamhet 

-8 235 702 -23 772 606 

KASSAFLÖDE FRÅN 

UPPBÖRDSVERKSAMHET 

4 -12 325 

TRaNSFeReRINGSVeRKSaMHeT 

lämnade bidrag -75 246 908 -71 199 416 

Finansiella kostnader -357 -40 

Finansiella intäkter 8 473 14 655 

Minskning (+) av kortfristiga fordringar 84 228 -9 296 

Ökning (+) av kortfristiga skulder 29 195 7 104 

avsättning till fond 62 064 -25 065 

Förändring av fondkapital -62 064 25 065 

Förändring av fondkapital Kulturfonden -4 904 -4 500 

Utbetalningar i transfereringsverksamhet 

-75 130 273 -71 191 493 

Finansiering av transfereringsverksamhet 

Medel som erhållits från statsbudgeten 

för 

finansiering av bidrag 

Medel som erhållits från andra 

myndigheter för 

74 985 272 70 881 208 

finansiering av bidrag 164 736 155 666 

Övriga erhållna medel för finansiering 

av bidrag 

90 286 89 818 


finansiering av transfereringsverksamhet 

75 240 294 71 126 692 

KASSAFLÖDE FRÅN TRANSFERE- 

RINGSVERKSAMHET 

110 021 -64 801

FINaNSIeRINGSaNalYS fortsättning 

STaTeNS aKTIeR 

Resultat från andelar i hel- och delägda 

företag 

Finansiella anläggningstillgångar. 

Minskning (+) 

31 998 589 36 196 322 

25 70 159 



Fordran 0 -26 

Förändring myndighetskapital -31 998 614 -36 266 481 

KASSAFLÖDE TILL STATENS 

AKTIER 

0 -26 

ÖVRIGT 

Medel från avvecklingsmyndighet 

0 

-4 753 

Årets Resultat administrativ Service 

1 236 

0 

Övrigt 109 -42 

Övrigt 1 345 -4 795 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 16 565 5 582 

SPeCIFIKaTION aV FÖRäNDRING 

aV lIKVIDa MeDel 

likvida medel vid årets början 547 056 541 474 

Ökning (+) av tillgodohavande hos 

Riksgäldskontoret 

44 091 12 130 

Minskning (-) av banktillgodohavanden -5 070 598 

Minskning (-) av avräkning med 

Statsverket 

-22 456 -7 140 

SUMMA FÖRÄNDRING AV 

LIKVIDA MEDEL 

16 565 5 582 

Likvida medel vid årets slut 563 621 547 059

72 


Tilläggsupplysningar och noter 

Tilläggsupplysningar 

ReDOVISNINGSPRINCIPeR 

Tillämpade redovisningsprinciper Myndighetens redovisning följer 

god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i enlighet 

med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

samt Ekonomistyrningsverkets, ESV:s, föreskrifter och allmänna 

råd till denna . Bokföringen följer förordningen (2000:606) 

om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna 

råd till denna . 

Avvikelser från föreskrifter och allmänna råd Kammarkollegiet 

har genom ESV:s beslut fått undantag från tillämpning av föreskrift 

avseende första meningen i andra stycket i föreskrifterna till 

5 kap . 7 § förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

. Beslutet innebär att kollegiet får använda kvartal tre för 

värdering av statens samtliga hel- och delägda företag . En förutsättning 

för medgivandet är att kollegiet gör en extra bolagsvärdering 

i slutet av februari som skickas till ESV senast den 2 mars . 

VäRDeRINGSPRINCIPeR 

Immateriella/materiella anläggningstillgångar Inköp av anläggningstillgångar 

bokförs som tillgång i balansräkningen . Med 

anläggningstillgång förstås en tillgång som är avsedd för stadigvarande 

bruk eller innehav i enlighet med förordning (2000:605) 

om årsredovisning och budgetunderlag, 5 kap, och har ett anskaffningsvärde 

om minst 20 tkr . Vid Kammarkollegiet gäller avskrivningstider 

enligt nedan . Det är tillgångens bedömda ekonomiska 

livslängd som är avgörande för avskrivningstiden . Avskrivningar 

bokförs från den månad då tillgången anskaffas eller tas i bruk . 

Enligt huvudregeln tillämpas linjär avskrivning .

Följande avskrivningstider gäller vid Kammarkollegiet: 

3 år Datorer och kringutrustning 

5 år Bil 

3-5 år Övriga materiella anläggningstillgångar 

3-7 år Immateriella anläggningstillgångar, även 

egenutvecklade datorprogram samt vissa licenser 

och rättigheter 

10 år Möbler (vissa tidigare anskaffade möbler 5 år) 

Förbättringsutgifter på annans fastighet skrivs av på maximalt 

10 år . Det är den återstående hyrestiden på kontraktet som styr 

den exakta avskrivningstiden . 

Utveckling av nya ärendehanteringssystem skrivs av på mellan 

3 och 7 år beroende på den bedömda ekonomiska livslängden i det 

enskilda fallet . 

Finansiella anläggningstillgångar Staten innehade vid årsskiftet 

2012/2013 andelar i 53 bolag och fem internationella finansiella 

institutioner . Totalt hade svenska staten 58 innehav förvaltade av 

Regeringskansliet vid utgången av 2012 . Kammarkollegiet ansvarar 

för förvaring av aktiebrev, bevakning och redovisning av utdelningar, 

köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska 

händelser i dessa bolag enligt förordning (2007:824) med instruktion 

för Kammarkollegiet . 

De innehav där staten äger mer än 20 procent redovisas i Kammarkollegiets 

balansräkning som Andelar i hel- och delägda företag. 

Företag med ägarandel mellan 51-100 procent klassificeras 

som dotterföretag (ÅRL kap 1 §4) och redovisas som helägda företag. 

Företag (samt en finansiell instutition) med ägarandel mellan 

20-50 procent klassificeras som intresseföretag (ÅRL kap 1 §5) och 

redovisas som delägda företag. De internationella finansiella institutioner 

och bolag med statlig ägarandel understigande 20 procent 

redovisas till anskaffningsvärde som Andra långfristiga värdepapper 

. Statens totala värdepappersinnehav förvaltade av Regeringskansliet 

och redovisade av Kammarkollegiet uppgick den 31 december 

2012 till ett bokfört värde av 352 996 miljoner kronor . 

Andelar i hel- och delägda företag I balansräkningen uppgår värdet 

på statens innehav av aktier och andelar i hel- och delägda företag 

till 347 418 miljoner kronor . Motsvarande belopp ingår i posten 

Myndighetskapital, varav under Statskapital 78 669 miljoner 

kronor . Detta belopp utvisar de hel- och delägda bolagens anskaffningsvärde 

. Två av de delägda bolagen, SAS och Teliasonera, är 

noterade på Stockholmsbörsen . Marknadsvärdet den 31 december 

2012 på statens aktier i dessa noterade företag är 71 689 miljoner 

kronor . 

Aktier och andelar som är redovisade under posten Andelar i 

hel- och delägda företag, har huvudsakligen värderats enligt kapitalandelsmetoden, 

i enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter 

till 5 kap 7§ förordning (2006:605) om årsredovisning 


74 


och budgetunderlag, förutom avseende tillämpningen av första 

meningen i andra stycket, där Kammarkollegiet erhållit undantag 

och generellt använder kvartal tre för värdering av hel- och delägda 

företag till sin årsredovisning . Även Svenska Spel är undantaget 

då bolaget tas upp till ett värde motsvarande det bundna egna kapitalet 

. Detta med hänvisning till att bolaget löpande levererar in 

delar av sitt resultat till staten under pågående verksamhetsår . 

För 38 företag, motsvarande 84,5 procent av de finansiella anläggningstillgångarna 

redovisas resultaten för ett helt verksamhetsår, 

dvs . fr .o .m . fjärde kvartalet 2011 till och med tredje kvartalet 2012 . 

För cirka 11 procent av innehaven ingår resultat från senaste kända 

delårsrapport. Resultatet från den internationella finansiella institutionen 

Nordiska Investeringsbanken, motsvarande 2,5 procent 

av anläggningstillgångarna avser perioden 1 september 2011 till 

och med 31 augusti 2012 . För två företag fanns inga tillgängliga 

uppgifter avseende 2012 års resultat vid värderingstillfället . Två 

företag saknar bokfört tillgångsvärde och redovisar inga resultatandelar 

på grund av negativt eget kapital 

Andra långfristiga värdepappersinnehav I balansräkningen uppgår 

värdet på statens innehav i Andra långfristiga värdepapper 

till 5 578 miljoner kronor . Posten består av två företag och fyra 

internationella finansiella institutioner som redovisas till anskaffningsvärdet 

med hänvisning till att statens ägarandel understiger 

20 procent . Om värdet på balansdagen bedöms varaktigt lägre än 

anskaffningsvärdet, skrivs tillgången ned till detta lägre värde . 

Ett av företagen, Nordea Bank, är noterat på Stockholmsbörsen . 

Den av Regeringskansliet förvaltade andelen av Nordea Bank var 

6,43 procent vid årsskiftet . Marknadsvärdet för detta innehav var 

16 183 miljoner kronor per den 31 december 2012 . Staten äger 

ytterligare sju procent i Nordea som ett resultat av att staten deltog 

i bankens nyemission inom ramen för kapitaltillskottsprogrammet 

2009 . Detta innehav förvaltas av Stabilitetsfonden . Kammarkollegiet 

redovisar inte den utdelning som lämnats för detta innehav . 

Svenska staten ägde totalt 13,44 procent av aktiekapitalet i Nordea 

och det sammanlagda marknadsvärdet av Regeringskansliets och 

Stabilitetsfondens innehav var 33 794 miljoner kronor vid utgången 

av 2012 . 

Händelser efter balansdagen 23 statligt ägda bolag har fram till den 

15 februari 2013 lämnat ekonomisk rapportering avseende kvartal 

fyra 2012 . De sammanlagda ej bokförda resultatandelarna från 

dessa hel- och delägda företag som förvaltas av Regeringskansliet 

uppgår till 20 807 miljoner kronor . Uppgifter om resultatförändring 

för kvartal fyra i bolagens rapportering fram till och med den 

28 februari 2013 kommer att lämnas till Ekonomistyrningsverket 

som underlag till Årsredovisning för staten 2012 . 

Marknadsnoterade Nordea Bank har föreslagit en aktieutdelning 

om 0,34 EUR per aktie . Marknadsnoterade Teliasonera har föreslagit 

en aktieutdelning om 2,85 SEK per aktie . Marknadsnoterade 

SAS har inte föreslagit någon aktieutdelning för 2012 .

Svenska Spel har rapporterat ett preliminärt resultat om 5 138 

miljoner kronor för helåret 2012 . Beloppet ingår ej i resultatandelarna 

ovan . Regeringskansliet har enligt regeringsbeslut den 24 

januari 2013 övertagit förvaltningen av Saab Automobile Parts och 

aktiebreven har lämnats till Kammarkollegiet för förvaring . 

Fordringar Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter 

individuell prövning beräknas bli betalda . Övriga fordringar har 

tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip . 

Skulder Skulder har värderats till nominellt belopp . 

Övrigt Vid en jämförelse av intäkterna i de finansiella delarna och 

resultatredovisningen är det viktigt att notera att av uppbördsintäkterna 

redovisas enbart influtna provavgifter för auktorisation 

av tolkar och översättare samt influtna ansökningsavgifter för stiftelserätt 

i resultatredovisningen . 

eRSäTTNINGaR OCH aNDRa FÖRMÅNeR 

ledamöter i Insynsrådet 2012 

(tkr) ersättning 

Karin apelman, generaldirektör 

5 

Styrelseledamot och generaldirektör på 

exportkreditnämnden, 

Ledamot i Delegationen för finansieringsfrågor 

inom Strålsäkerhetsmyndigheten, 

Styrelseledamot i Swedavia ab, 

Christina bergenstrand, chefsjurist 

Registerkontrolldelegationen 

Göran Gräslund, generaldirektör 5 

ledamot i Krus samverkansråd 

e-legitimationsnämnden 

Ordförande i Datainspektionens insynsråd 

anna-lena Järvstrand, myndighetschef 

Marknadsdomstolen 

Thomas Pålsson, departementsråd 

Inga uppdrag 

5 

5 

5 


76 


ledande befattningshavare / styrelseuppdrag 

(tkr) ersättning 

Generaldirektör Claes ljungh 

ledamot av e-delegationen 

1 194 

bilförmån 10 

aNSTällDaS SJUKFRÅNVaRO 

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till 

den sammanlagda ordinarie arbetstiden . Vidare redovisas andel av 

totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar 

eller mer . I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön 

och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie 

arbetstid . Sjukfrånvaron redovisas i procent . 


Totalt 2,6 2,5 

andel 60 dagar eller mer 45,2 42,3 

Kvinnor 3,1 2,7 

Män 1,6 2,5 

anställda – 29 år 1,7 2,8 

anställda 30 – 49 år 1,5 2,5 

anställda 50 år – 4,0 2,4

Noter 

(tkr) 

Resultaträkning 

NOT 1 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2012 2011 

Uppdragsverksamhet 

administrativ service * 36 511 44 735 

Kapitalförvaltning 45 488 43 071 


Statens inköpscentral 83 291 65 285 

Fordringsbevakning 10 925 5 590 

Registrering av trossamfund 1 129 1 126 

Summa 207 769 189 049 

* Verksamheten vid Administrativ service flyttades över till SSC per 2012-10-01 

Övrigt 

arvsfondsärenden 14 045 12 797 

arvsfondsdelegationens kansli 29 674 27 558 

Övrigt ** 1 883 2 424 

Summa 45 602 42 779 

Totalt 

** Varav 120 enligt §4 

253 371 231 828 

NOT 2 

Finansiella intäkter 

Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 521 445 

Övrigt 

Försäkringsverksamheten 

2 153 330 

Övrigt 45 8 

Summa 2 719 783 

NOT 3 

Kostnader för personal 2012 2011 

lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier 

och andra avgifter enligt lag och avtal) 

130 126 121 645 

Övriga kostnader för personal 76 180 75 804 

Summa 206 306 197 449 

NOT 4 

Finansiella kostnader 

Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret 419 477 

Övriga finansiella kostnader 80 63 

Summa 499 540 


78 


NOT 5 

Andelar i hel- och delägda 

företag 

Onoterade företag 

Anskaffnings- 

värde 

Bokfört värde 

2011-12-31 

Resultat- 

andelar 

Omvärder- 

ingar m.m. Utdelning 


2012-12-31 Anm 

akademiska Hus 4 769 950 26 040 000 2 298 000 -41 000 1 245 000 27 052 000 

almi Företagspartner 2 150 000 6 124 900 57 049 51 6 182 000 

apotek Produktion & 

laboratorier 

0 210 900 -1 707 48 1 941 207 300 

apotekens Service 0 97 700 -6 761 61 91 000 

apoteket 0 2 628 000 211 000 1 000 200 000 2 640 000 

apoteksgruppen i Sverige 

Holding 

1 130 000 538 000 22 800 1 000 160 000 401 800 

arlandabanan Infrastructure 10 000 10 000 10 000 

bostadsgaranti 500 144 000 13 149 -649 5 000 151 500 

botniabanan 910 910 -910 0 1 

Dom Shvetsii 2 880 0 0 

ersättningsmark i Sverige 1 000 000 155 957 -4 217 1 000 000 1 151 740 2 

european Spallation Source 

eSS 

371 525 83 100 -223 361 162 061 21 800 3 

Fouriertransform 3 000 115 2 908 683 69 920 2 978 603 

Green Cargo 1 420 000 1 240 000 597 000 -5 000 1 832 000 

Göta Kanalbolag 4 391 43 372 62 43 434 

Infranord 674 133 642 000 -32 000 610 000 

Inlandsinnovation 2 000 000 2 008 000 11 527 2 019 527 

Innovationsbron 226 006 417 481 -34 806 42 516 425 191 4 

Jernhusen 2 791 300 3 968 800 612 800 3 100 100 000 4 484 700 

Kungliga Dramatiska 

Teatern 

110 15 293 5 687 20 980 

Kungliga Operan 10 060 29 081 -9 214 72 19 939 

lernia 100 000 542 000 -45 000 -4 000 493 000 

luossavaara-Kiirunavaara , 

lKab 

1 766 136 35 850 000 9 765 000 -397 000 5 000 000 40 218 000 5 

Metria 103 373 106 000 -2 200 -800 103 000 

Miljömärkning i Sverige 25 25 21 153 21 178 6 

Nordiska Investeringsbanken 

NIb 

3 843 788 8 131 994 771 452 -307 932 8 595 514 

Norrland Center i likvidation 0 4 529 -4 529 0 7 

PostNord 600 000 7 113 000 128 055 -141 717 223 338 6 876 000 

Preaktio 0 707 -55 -652 0 8 

RISe Research Institutes of 

Sweden Holding 

38 930 717 105 1 054 13 151 731 310 

Samhall 1 013 000 1 497 000 134 000 1 631 000 

Sbab bank 2 849 960 8 084 000 473 000 8 000 8 565 000 

SJ 1 710 000 4 248 000 461 000 -6 000 12 000 4 691 000 

SOS alarm Sverige 1 000 84 911 -6 458 -1 78 452 

Specialfastigheter i Sverige 787 900 5 406 000 1 057 000 -294 800 17 200 6 151 000 9 

Statens bostadsomvandling 

, SbO 

40 110 557 214 651 -1 557 864 

Sveaskog 8 688 881 18 526 487 735 000 -487 4 473 000 14 788 000 

Swedavia 3 602 758 3 955 000 338 000 4 293 000 

Swedesurvey 5 000 20 797 -4 692 37 16 142 

Swedfund International 1 920 000 2 927 374 -71 819 49 774 2 905 329 

Svensk bilprovning 520 381 975 62 423 -24 410 33 748 386 240 

Svensk exportkredit 5 863 600 13 468 200 1 013 800 17 087 419 987 14 079 100


företag 

Onoterade företag 

Anskaffnings- 

värde 


2011-12-31 

Resultat- 

andelar 

Omvärder- 





Svenska Miljöstyrningsrådet 1 583 4 250 -2 402 702 2 550 

Svenska Rymdaktiebolaget 250 527 800 -79 700 -1 900 446 200 

Svenska Spel 200 260 2 806 023 260 10 

Svensk-Danska broförbindelsen 

SVeDab 

14 828 0 0 

Svenskhemmet Voksenåsen 

a/S 

112 8 000 1 000 9 000 

Svevia 1 196 600 1 387 000 -236 000 -2 000 1 149 000 

Systembolaget 500 2 058 000 155 000 -636 880 159 120 1 417 000 11 

Teracom Group 300 000 1 763 050 135 000 -6 000 110 000 1 782 050 

V.S. VisitSweden 5 000 20 000 -3 994 -6 16 000 

Vasallen 1 098 300 933 000 -53 000 880 000 

Vattenfall 7 901 000 126 032 000 13 186 000 354 000 4 433 000 135 139 000 

Vectura Consulting 387 400 417 600 15 600 -300 22 900 410 000 

Summa onoterade företag 63 402 635 292 079 455 31 514 643 -203 161 19 422 257 306 774 703 


företag 

Noterade företag 

Anskaffnings- 

värde 


2011-12-31 

Resultat- 

andelar 

Omvärder- 




SaS 2 891 313 3 125 000 -502 000 -20 000 2 603 000 12.13 

Teliasonera 12 375 237 44 816 522 985 946 -3 161 104 4 601 364 38 040 000 14 

Summa noterade företag 15 266 549 47 941 522 483 946 -3 181 104 4 601 364 40 643 000 


företag 

andra långfristiga 

värdepappersinnehav 

Företag 

78 669 184 340 020 977 31 998 589 -3 384 265 24 023 621 347 417 703 

anskaffnings- 

värde 

bokfört värde 

2011-12-31 

Nominellt 

värde 

ägar- 

andel 

Utdelning bokfört värde 

2012-12-31 

Nordea bank 2 233 724 2 233 724 - 13.46% 599 304 2 233 724 15 

europarådets utvecklingsbank 

Ceb 

34 036 34 036 - 2.53% 34 036 

europeiska investeringsbanken 

eIb 

1 677 173 1 677 173 - 2.97% 1 677 173 

europeiska utvecklingsbanken 

ebRD 

1 039 563 1 039 563 - 2.30% 1 039 563 

Världsbanken IbRD 593 435 593 435 - 0.97% 593 435 

Andra långfristiga 

värdepappersinnehav 

5 577 931 5 577 931 - - 599 304 5 577 931 

Summa värdepapper 84 247 115 345 598 907 24 622 925 352 995 634 

anm

80 


anmärkningar 

1 . Den 1 januari 2012 övertog Trafikverket förvaltningen av Botniabanan. 

2 . Ersättningsmark i Sverige har erhållit villkorat kapitaltillskott om 1000 mkr från svenska 

staten i november 2012 . 

3 . ESS (European Spallation Source) har erhållit kapitaltillskott om 220 mkr från svenska 

staten i april 2012 samt 22 mkr från danska staten i oktober 2012 . Svenska staten äger 

73,68 procent av bolaget . Resterande andel ägs av danska staten . 

4 . Innovationsbron har erhållit kapitaltillskott om 25 mkr . Svenska staten äger 83,7 procent 

av bolaget . 

5 . LKAB har justerat utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 2010-12-31 

med minus 468 mkr på grund av förändrad redovisningsprincip av akutariella poster . 

6 . Sveriges standardiseringsförbund har i november 2012 överlåtit 90% av aktierna i Miljömärkning 

Sverige till Svenska staten som nu äger 100% av bolaget . 

7 . Norrland Center AB har likviderats i februari 2012 . Svenska staten ägde 33,33% av 

bolaget . 

8 . Preaktio har likviderats i december 2012 . Svenska staten ägde 100% av bolaget . 

9 . Specialfastigheter har minskat aktiekapitalet genom återbetalning till ägaren med 294,8 

mkr . 

10 . Svenska Spel lämnar inte utdelning . Bolaget betalar löpande in vinstmedel till staten . 

Sedan slutreglering i maj 2012 av 2011 års resultat (2 806 mkr) har bolaget fram till årsskiftet 

deponerat 1 200 mkr hos Riksgälden avseende 2012 års överskott . 

11 . Systembolaget har den 1 januari 2012 upphört med att konsolidera dotterbolagen . Koncernredovisning 

har inte lämnats under året vilket påverkat eget kapital hänförligt till 

moderbolagets ägare med minus 637 mkr . 

12 . SAS har enligt regeringsbeslut i december 2012 fått tillgång till en låneram i Riksgäldskontoret 

på högst 749 miljoner kronor för 2012–2015 och till marknadsmässiga villkor . 

Låneramen ska utgöra en del av en ny kreditfacilitet som innebär att bolaget får en likviditetsreserv 

för sin fortsatta verksamhet . 

13 . Marknadsvärdet på statens innehav i SAS var vid årsskiftet 553 mkr . 

14 . Marknadsvärdet på statens innehav i Teliasonera var vid årsskiftet 71 136 mkr 

15 . Marknadsvärdet på statens innehav i Nordea Bank var vid årsskiftet 16 183 mkr . Svenska 

staten äger 13,46 procent av Nordea fördelat på 7,01 procent som förvaltas av Stabilitetsfonden 

och 6,43 procent som förvaltas av Regeringskansliet . Kammarkollegiet redovisar 

endast utdelning avseende det innehav som förvaltas av Regeringskansliet .

NOT 5 fortsättning 

andelar i hel- och delägda * företag 

Företag 

Organisationsnummer 

Säte 

Ägarandel 

Antal aktier 


Nominellt 

värde tkr 

akademiska Hus 556459-9156 Göteborg 100% 2 135 000 2 135 000 

almi Företagspartner 556481-6204 Stockholm 100% 1 500 000 150 000 

apotek produktion & laboratorier 556758-1805 Stockholm 100% 10 000 10 000 

apotekens Service 556763-4778 Stockholm 100% 100 100 

apoteket 556138-6532 Stockholm 100% 175 000 175 000 

apoteksgruppen i Sverige Holding 556481-5966 Stockholm 100% 100 100 

arlandabanan Infrastructure 556481-2385 Stockholm 100% 10 000 10 000 

ersättningsmark i Sverige 556820-8499 Stockholm 100% 2 000 20 000 

european Spallatian Source eSS 556792-4096 Stockholm 74% 73 684 74 

Fouriertransform 556771-5700 Stockholm 100% 3 000 100 000 3 000 100 

Green Cargo 556119-6436 Solna 100% 2 000 000 200 000 

Göta Kanalbolag 556197-7587 Motala 100% 29 272 4 391 

Infranord 556793-3089 Solna 100% 135 226 547 135 226 547 

Inlandsinnovation 556819-2263 Stockholm 100% 150 000 000 150 000 

Innovationsbron 556667-8412 Stockholm 84% 83 700 84 

Jernhusen 556584-2027 Stockholm 100% 4 000 000 400 000 

Kungliga Dramatiska Teatern 556190-4201 Stockholm 100% 100 100 

Kungliga Operan 556190-3294 Stockholm 100% 500 500 

lernia 556465-9414 Stockholm 100% 1 000 000 100 000 

luossavaara-Kiirunavaara , lKab 556001-5835 luleå 100% 700 000 700 000 

Metria 556799-2242 Gävle 100% 54 249 442 271 247 

Miljömärkning i Sverige ab 556549-4191 Stockholm 100% 2 500 250 000 

PostNord 556771-2640 Solna 61% 1 213 792 314 1 213 792 

RISe Research Institute of Sweden 

Holding 

556179-8520 Stockholm 100% 16 470 1 647 

Samhall 556448-1397 Stockholm 100% 5 000 000 500 000 

Sbab bank 556253-7513 Stockholm 100% 19 583 1 958 300 

SJ 556196-1599 Stockholm 100% 4 000 000 400 000 

Specialfastigheter i Sverige 556537-5945 Stockholm 100% 200 000 200 000 000 

Statens bostadsomvandling , SbO 556329-2977 Sundsvall 100% 20 100 

Sveaskog 556558-0031 Kalix 100% 10 000 000 1 000 000 

Svensk-Danska broförbindelsen SVeDab 556432-9083 Malmö 100% 8 000 8 000 

Swedavia 556797-0818 Stockholm 100% 1 441 403 026 1 441 403 026 

Swedesurvey 556469-2530 Gävle 100% 50 000 5 000 

Swedfund International 556436-2084 Stockholm 100% 50 50 000 

Svensk bilprovning 556089-5814 Stockholm 52% 20 800 20 800 

Svensk exportkredit 556084-0315 Stockholm 100% 990 000 990 000 

Svenska Miljöstyrningsrådet 556514-0794 Stockholm 85% 4 250 85 

Svenska Spel 556460-1812 Gotland 100% 2 000 200 

Svenskhemmet Voksenåsen a/S 934 792 785 Oslo 100% 100 100 

Svevia 556768-9848 Solna 100% 500 000 500 

Systembolaget 556059-9473 Stockholm 100% 360 000 360 000 

Teracom Group 556482-4856 Sundbyberg 100% 250 000 250 000 

Vasallen 556475-4793 Örebro 100% 100 000 10 000 

Vattenfall 556036-2138 Stockholm 100% 131 700 000 6 585 000 

Vectura Consulting 556767-9849 Solna 100% 100 000 100 

bostadsgaranti 556071-9048 Stockholm 50% 1 000 600 

Dom Shvetsii St Petersburg 36% 7 200 

Nordiska Investeringsbanken NIb Helsingfors 38% -

82 



Företag 

SOS alarm Sverige 556159-5819 Stockholm 50% 10 000 1 000 

V.S. VisitSweden 556500-7621 Stockholm 50% 500 000 5 000 

Värdepappersinnehav noterade aktier 

OrganisationsÄgar- 

Nominellt 

Företag 

nummer Säte andel Antal aktier värde tkr 

SaS 556606-8499 Stockholm 21% 70 500 000 70 500 000 

Teliasonera 556103-4249 Stockholm 37% 1 614 513 748 5 166 444 

* Företag klassificerade som dotterföretag enligt ÅRL kap 1 §4 redovisas som helägda företag. Företag klassificerade som intresseföretag 

enligt ÅRL kap 1 §5 redovisas som delägda företag. 

NOT 6 

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten. 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamheten. 


Riksbankens inlevererade överskott 7 500 000 6 200 000 

Statens aktier * 599 373 17 559 391 

Övrigt 136 328 13 214 

Summa 

* Budgetåret 2011 gjordes bl.a en reavinst vid försäljning av Nordea Bank AB 

8 235 701 23 772 605 

* Under budgetåret 2011 återköptes aktier i Teliasonera från aktieägarna. Detta bokfördes som en reavinst, men borde enligt Ekonomistyrningsverket, 

ha hanterats på motsvarande sätt som utdelningar (se kommentar till Delårsrapport 2012). Jämförsiffrorna för 2011 justeras 

därför med 2 051 009 tkr under uppbördsavsnitets båda poster. 

NOT 7 

Finansiella intäkter 


Ränteintäkter Riksgäldskontoret, 

viltvårdsfonden 

Ränteintäkter Riksgäldskontoret, 

1 237 1 605 

försäkringsverksamheten 6 762 7 692 

Utdelning räntekonsortiet 107 2 566 

Utdelning aktiekonsortiet 

Övriga ränteintäkter 

251 2 716 

- försäkringsverksamheten 65 35 

- övrigt 51 41 

Summa 8 473 14 655 

NOT 8 

Finansiella kostnader 

Organisationsnummer 

Säte 

Ägarandel 

Antal aktier 

Nominellt 

värde tkr 


avgift viltvårdsfonden 20 20 

avgift försäkringsverksamheten 

Övriga kostnader 

20 

20 

-försäkringsverksamheten 

64 

0 

-kulturfonden Sverige Finland 

161 

0 

-statliga bolag 

93 

0 

Summa 357 40

NOT 9 

avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål 

Försäkringsverksamheten * 



Intäkter 193 278 187 786 

Kostnader -246 387 -164 145 

Upplösning av fond 53 108 -23 640 

Ingående balans 237 231 213 591 

Utgående balans 184 123 237 231 

* Försäkringsverksamheten redovisas i separat resultat- och balansräkning. Avseende verksamhetsförsäkringen har en stor skadereserv 

bokats upp i ett skadeärende. 

Övriga fonder 

Författarfonden 

Intäkter 134 163 127 904 

Kostnader -134 163 -127 907 

Upplösning av fond 0 3 



Viltvårdsfonden 

Intäkter 97 290 96 918 

Kostnader -106 429 -100 816 

Upplösning av fond 9 140 3 898 



Fonden för fukt- och mögelskador ** 

Intäkter 858 363 

Kostnader -555 -84 

Avsättning till fond -304 -279 

Ingående balans -304 -582 

Utgående balans 

** verksamheten avseende Fukt- och mögelskador avslutades vid utgången av budgetåret 2012 

0 -304 

Kulturfonden för Sverige och Finland 

Intäkter 41 5 314 

Kostnader -161 -268 

Upplösning av fond 119 -5 046 


Överförda medel -4 905 -4 500 


Nettoförändring övriga fonder 8 956 -1 424

84 


NOT 10 

lämnade bidrag 2012 2011 

avgifter till europeiska Gemenskapen 25 758 682 24 608 843 

bidrag till folkbildningen 3 306 021 3 274 817 

bidrag för läkemedelsförmånerna 22 151 155 22 557 320 

bidrag till lönegarantiersättning 2 667 462 1 909 222 

Bidrag till Operan m.fl. 951 734 944 815 

enskilda utbildningssamordnare på högskoleområdet 2 747 582 2 680 482 

Kapitalinsatser i statliga bolag 

Stöd till idrotten 

1 000 000 

1 704 824 

0 

1 454 728 

Övrigt 14 959 448 13 769 189 

Summa 75 246 908 71 199 416 

NOT 11 

Årets kapitalförändring 2012 2011 

Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 13 481 -1 514 

Statens bolag 31 998 496 36 196 322 

Övrigt 63 657 -80 663 

Summa 32 075 634 36 114 145 

balansräkning 

NOT 12 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2012 2011 

Ingående anskaffningsvärde 28 035 24 729 

Årets anskaffningar 

4 581 

3 307 

Till SSC (avseende admService) 

Ingående ackumulerade 

-4 558 

0 

avskrivningar/nedskrivningar -16 035 -11 040 

Utrangering 0 

Årets avskrivningar 

-5 884 

-4 995 

Till SSC (avseende admService) 

2 546 

0 

Utgående bokfört värde 8 685 12 001 

NOT 13 


Förbättringsutgifter på annans fastighet 

2012-12-31 2011-12-31 


Årets anskaffning 


0 

0 

avskrivningar/nedskrivningar 

-867 

0



Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2012 2011 

Årets avskrivningar -767 -767 


Maskiner, inventarier, installationer m.m. 


Utrangering 0 -185 

Årets anskaffningar 5 727 1 283 

Konst 


76 76 

avskrivningar/nedskrivningar -8 613 -7 010 

Utrangering 0 185 

Årets avskrivningar -2 001 -1 888 



NOT 14 

andra långfristiga värdepappersinnehav 2012-12-31 2011-12-31 

aktiekonsortiet 28 837 28 586 

Räntekonsortiet 58 837 58 729 

europarådets utvecklingsbank Ceb 34 036 34 036 

europeiska investeringsbanken eIb 1 677 173 1 677 173 

europeiska utvecklingsbanken ebRD 1 039 563 1 039 563 

Miljömärkning Sverige ab 0 25 

Världsbanken IbRD 593 435 593 435 

Nordea bank ab 2 233 724 2 233 724 

Summa 5 665 605 5 665 271 

Konsortierna avser Viltvårdsfondens och Kulturfondens innehav. Marknadsvärde per 2012-12-31 är för aktiekonsortiet 86 

349 och för räntekonsortiet 60 619. Marknadsvärdet för Nordea bank ab per 2012-12-31 är 16 183 mkr. 

Innehavet i Miljömärkning Sverige AB är omklassificerat under 2012 till andelar i hel- och delägda företag. 

NOT 15 

långfristiga fordringar hos andra myndigheter 2012-12-31 2011-12-31 

länsstyrelsen i Västra Götaland 1 551 2 012 

länsstyrelsen i Halland 177 559 

länsstyrelsen i Skåne 173 192 

länsstyrelsen i blekinge 69 119 

Summa 1 969 2 881 

Avser lån till fiskerinäringen som hanteras av Länsstyrelserna men är finansierade med anslag som disponerats av 

Kammarkollegiet. Ingen nyutlåning sker.

86 


NOT 16 

Utlåning 

Lån för investeringar i bokhandeln 

2012-12-31 2011-12-31 

Ingående balans 72 233 

amortering -82 -170 

Återförda befarade förluster 

170 

9 

Nedskrivning 

-98 

0 

Utgående balans 62 72 

Lån till flyktingar för inköp av bostadsrätt 


amortering -4 -4 

Utgående balans 

10 

13 

varav räntefritt 

10 

13 

NOT 17 

Fordringar hos andra myndigheter 2012-12-31 2011-12-31 

Kundfordringar 6 036 6 520 

Övriga fordringar 5 292 5 497 

Försäkringsverksamheten: 

Kundfordringar * 20 174 103 805 

Övriga fordringar 1 516 1 468 

Summa 33 018 117 290 

* Fakturering avseende premier i försäkringsverksamheten avslutades tidigare än föregående budgetår på grund av systemskifte vid 

årsskiftet. 

NOT 18 

Övriga fordringar 2012-12-31 2011-12-31 

Organisationskommittéer 5 184 0 

Övriga fordringar 838 1 134 

Summa 6 022 1 134 

NOT 19 

Förutbetalda kostnader 2012-12-31 2011-12-31 

Förutbetalda hyreskostnader 4 655 4 545 

Övriga förutbetalda kostnader 317 515 


Förutbetalda hyreskostnader 420 437 

Övriga förutbetalda kostnader 97 88 

Summa 5 489 5 584

NOT 20 


Övriga upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31 

Övriga upplupna intäkter 26 256 23 537 


Övriga upplupna intäkter 1 209 1 640 

Summa 27 465 25 177 

NOT 21 

avräkning med statsverket 

Uppbörd 

2012-12-31 2011-12-31 

Ingående balans -4 -28 

Redovisat mot inkomsttitel -34 760 210 -61 125 129 

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 34 760 210 61 125 153 

Skulder avseende Uppbörd -4 -4 

Anslag i icke räntebärande flöde 


Redovisat mot anslag 74 986 560 70 884 416 

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till 

icke räntebärande flöde 

-74 986 560 -70 884 416 

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0 

Anslag i räntebärande flöde 

Ingående balans -12 861 -6 284 

Redovisat mot anslag 62 765 60 075 

anslagsmedel som tillförts räntekonto -69 812 -120 112 

Återbetalning av anslagsmedel 6 690 53 960 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -13 218 -12 861 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag 


Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -294 -103 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag 

730 1 024 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 


Inbetalningar i icke räntebärande flöde 36 578 467 81 795 057 

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -76 826 622 -91 554 838 

betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 40 226 350 9 759 262 

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 1 683 23 488 

Summa avräkning med statsverket -10 810 11 646

88 


NOT 22 

behållning räntekonto och övriga tillgodohavanden i 

Riksgäldskontoret 

2012-12-31 2011-12-31 

Behållning räntekonto 

Verksamheten i övrigt 28 196 30 098 

Summa behållning 28 196 30 098 

Övriga tillgodohavanden 


Viltvårdsfonden 86 784 94 078 

Summa övriga tillgodohavanden 546 229 500 236 

NOT 23 

Statskapital 2012-12-31 2011-12-31 

Kapital vid årets början 83 346 498 85 883 936 

amorteringar på lån/fordran lst -998 -3 094 

Statens bolag 903 143 -2 534 344 

Fonden för fukt- och mögelskador -198 0 

Kapital vid årets slut 84 248 445 83 346 498 

Kapital vid årets slut: Konst 76, fordran länsstyrelser 1 995, utlåning 170 samt statens bolag 84 246 205. 

NOT 24 

balanserad kapitalförändring 2012-12-31 2011-12-31 

Statens bolag -14 760 -14 760 

Avgiftsfinansierad verksamhet, över/underskott 24 870 21 830 

Utlåning och långfristiga fordringar hos andra myndigheter -196 -203 

Periodiseringsdifferenser -273 115 -194 089 

Summa -263 201 -187 222 

NOT 25 

Fonder 2012-12-31 2011-12-31 

Försäkringsverksamheten * 184 123 237 231 

Författarfonden 2 523 2 523 

Viltvårdsfonden 86 145 95 285 

Fonden för fukt- och mögelskador ** 0 -304 

Kulturfonden Sverige-Finland 81 492 86 516 

Summa 

* Avseende verksamhetsförsäkringen har en stor skadereserv bokats upp i ett skadeärende. 

** Verksamheten avseende Fukt- och mögelskador avslutades vid utgången av budgetåret 2012. 

354 283 421 251

NOT 26 


avsättningar för pensioner och liknande förpliktelse 2012-12-31 2011-12-31 

Ingående avsättning, 2 127 836 

Årets pensionskostnad 333 2 080 

Årets pensionsutbetalningar, -1 028 - 789 


Ingående avsättning 54 171 

Årets pensionskostnad, 201 18 

Årets pensionsutbetalningar -96 -134 

Utgående avsättning 1 592 2 182 

NOT 27 

lån i Riksgäldskontoret 

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

2012-12-31 2011-12-31 


Under året nyupptagna lån 10 821 22 269 

Årets amorteringar -16 391 -6 583 


Beviljad låneram enligt regleringsbrev 43 000 43 000 

NOT 28 

Övriga krediter i Riksgäldskontoret * 2012-12-31 2011-12-31 

Organisationskomitteér 5 186 1 

* Som framgår av sammanställningen över väsentliga uppgifter har vi utöver org.komitteér inte utnyttjat några krediter. 

Kreditramen upp till 355 000 tkr enligt regleringsbrevet. 

NOT 29 

Skulder till andra myndigheter 2012-12-31 2011-12-31 

lönegarantimedel 208 753 274 373 

Utgående moms 7 065 4 382 

Övriga skulder till andra myndigheter 5 211 6 956 

Summa 221 029 285 711 

NOT 30 

Upplupna kostnader 2012-12-31 2011-12-31 

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 10 415 13 109 

Övriga upplupna kostnader 11 064 9 301 


ersättningsreserv 

Upplupna semesterlöner 

134 115 123 454 

inklusive sociala avgifter 1 323 1 212 

Summa 156 917 147 076

90 


NOT 31 

Oförbrukadebidrag 2012-12-31 2011-12-31 

Verksamheten Upphandlingsstöd 2 177 3 451 

Statsbidrag Utbildning Förskollärare 0 13 574 

Summa 2 177 17 025 

NOT 32 

Övriga förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31 


Premiereserv 167 997 149 692 

Summa 167 997 149 692 

ANSLAGSREDOVISNING 

NOT 33 

Uo 2 1:2 ap 1 Kammarkollegiet 

Utgående överföringsbelopp är 11 % av totalt disponibelt belopp. anledningen till överskottet är framför 

allt att planerade investeringar senarelagts och att prognosticerade rättegångskostnader inom miljörättsområdet 

faller ut tidigt 2013 i stället för 2012. 

NOT 34 

Uo 2 1:14 ap 1 Vissa medlemsavgifter 

anslagskrediten uppgår till 58 tkr. 

NOT 35 

Uo 5 1:1 ap 13 Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom eU (GUSP) 


NOT 36 

Uo 9 2:5 ap 3 bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet 

anslagskrediten uppgår till 3 416 tkr. 

NOT 37 

Uo 13 3:1 ap 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut 

Kammarkollegiet har utbetalat högst de belopp som anges i regleringsbrevet. 

NOT 38 

Uo 14 1:11 ap 1 bidrag till lönegarantiersättning 

Utnyttjad del av medgivet överskridande uppgår till 342 582 tkr. 

anslagskrediten uppgår till 230 500 tkr.

NOT 39 

16 2:70 ap 11 Insatser i samband med avskaffandet av kårobligatoriet 


NOT 40 

Uo 16 2:70 ap 24 Forskarskolor för lärare 


NOT 41 

Uo 20 1:7 ap 5 Internationellt miljösamarbete 


NOT 42 

Uo 21 1:6 ap 1 ersättning för vissa kostander vid avveckling av reaktorerna vid barsebäcksverket 

anslagskrediten uppgår till 18 700 tkr. 

NOT 43 

Uo 23 1:19 ap 6 Övriga åtgärder inom Matlandet 


NOT 44 


Uo 27 1:1 ap 1 avgiften till europeiska unionen baserad på bruttonationalinkomsten 

anslagskrediten uppgår till 2 501 140 tkr. 

Utgifterna om 25 758 682 tkr är fördelat på: 

Den bNI-baserade avgift som avses i artikel 2.1 (c) i rådets beslut av den 7 juni 2007 om systemet för europeiska 

gemenskapens egna medel 26 724 666 

Sveriges andel av finansieringen av Storbritanniens särskilda budgetreduktion 295 938 

Sveriges andel av finansieringen av de reduktioner som blir följden av att en medlemsstat enligt Amsterdamfördraget och 

protokoll 4 och 5 till fördraget inte deltar i finansieringen av en viss åtgärd eller politik som genomförs av unionen i enlighet 

med artikel 10a i rådets förordning nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/eG, 

euroatom om systemet för europeiska gemenskapernas egna medel -1 261 922 (återbetalning). 

NOT 45 

anslag med bemyndiganden 

Uo 5 1:11 ap 7 Samarbete inom Östersjöregionen –del till Kammarkollegiet 

Uo 13 3:1 ap 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut 

Uo 14 1:3 ap 4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder 

Uo 16 2:70 ap 5 Svenskundervisning i utlandet 

Uo 16 2:70 ap 6 Vissa stipendier 

Uo 19 1:1 ap 22 Regionala tillväxtåtgärder – del till Kammarkollegiet 

Uo 24 1:5 ap 1 Näringslivsutveckling 

Åtaganden för kommande år har gjorts under ovanstående anslag. beloppen redovisas under rubriken 

”Redovisning av bemyndigande”. 

NOT 46 

Utgående överföringsbelopp överstiger 10 % av totalt disponibelt belopp. Regeringen fattar beslut om utbetalning 

på anslagen och Kammarkollegiet kan därför inte kommentera orsaken till avvikelserna.

92 


NOT 47 

Utestående åtagande på ifrågavarande anslag uppgår till mindre än 75 % av bemyndigandet. Regeringen fattar beslut om 

både bemyndiganderam och åtagande. Kammarkollegiet kan därför inte kommentera orsaken till avvikelserna. 

anslagskrediten på övriga anslag har inte utnyttjats. 

Finansieringsanalys 

NOT 48 

Kostnader 2012 2011 

Kostnader enligt resultaträkningen 309 971 299 633 

avskrivningar -8 653 -7 650 

Kostnader 301 318 291 983 

Sammanställning över 

väsentliga uppgifter 

(tkr) 2012 2011 2010 2009 2008 

Låneram Riksgäldskontoret 

beviljad 43 000 43 000 43 000 20 000 23 000 

Utnyttjad 24 440 30 010 14 324 15 468 2 908 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 

beviljad 12 000 12 000 12 000 8 000 8 000 

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0 

beviljad för försäkringsverksamheten 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 


beviljad för organisationskommittéer 355 000 355 000 355 000 400 000 0 

Maximalt utnyttjad 38 974 5 732 87 334 87 334 0 

Viltvårdsfonden 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 


Räntekonto Riksgäldskontoret 

Ränteintäkter 7 283 8 137 2 244 3 518 20 653 

Räntekostnader 0 0 0 0 0

SaMMaNSTällNING ÖVeR VäSeNTlIGa UPPGIFTeR fortsättning 


(tkr) 2012 2011 2010 2009 2008 

Avgiftsintäkter 

Avgiftsintäkter som disponeras 

beräknat belopp enligt regleringsbrev 375 615 342 860 310 000 309 374 254 900 

avgiftsintäkter 372 410 348 984 305 574 300 037 271 280 

Avgiftsintäkter som ej disponeras 

beräknat belopp enligt regleringsbrev 3 200 3 050 4 300 4 300 3 770 

avgiftsintäkter 4 011 4 271 3 905 4 096 4 807 

Anslagskredit 1) 

beviljad 1 935 1 927 1 814 1 673 1 001 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslag 

Ramanslag 

Utgående överföringsbelopp 1 814 335 992 190 1 387 575 3 061 316 636 155 

(varav intecknat) 0 0 0 0 0 

Bemyndiganden 

Summa tilldelade bemyndiganden 991 500 1 332 000 56 000 0 0 

Summa åtaganden 622 787 638 718 53 712 0 0 

Personal 

antalet årsarbetskrafter (st) 269 256 235 194 162 

Medelantalet anställda (st) 293 267 244 204 177 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 118 1 138 1 085 1 104 947 

Kapitalförändring 

Årets 32 075 634 36 114 145 41 405 827 23 844 255 -227 766 

balanserad 

1) Avser Kammarkollegiets ramanslag. 

-263 201 -187 222 -154 733 -1 289 787 -49 182

94 


Undertecknande 

Stockholm den 22 februari 2013 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens 

ekonomisk ställning . Bedömningen omfattar inte de ekonomiska 

åtaganden som ingåtts av Regeringskansliet inom de anslagsposter 

som Regeringskansliet beslutar om men som Kammarkollegiet 

administrerar utbetalningar för . 

Jag bedömer vidare att brister avseende den interna styrning och 

kontrollen vid myndigheten föreligger på följande punkt: 

• Styrning av den interna IT-verksamheten 

Claes Ljungh 

Generaldirektör


96 


Box 22I8, I03 I5 Stockholm 

Besök Birger Jarlsgatan I6 

Tel 08 700 08 00 

Fax 08 20 49 69 

E-post registratur@kammarkollegiet.se 

www.kammarkollegiet.se 

Årsredovisning 2012. Kammarkollegiet

Årsredovisning 2012 - Kammarkollegiet

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?