2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg
2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg
2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Så får vi fler att resa<br />
Remissexemplar<br />
Nu<br />
2007<br />
2009<br />
Framtiden
2<br />
Innehåll<br />
Förord 03<br />
1. Västtrafik och samhällsnyttan 04<br />
2. Vision och övergripande mål 08<br />
3. Utvecklas vi i riktning mot målen? 10<br />
4. Så får vi fler att resa kollektivt 20<br />
5. Handlingsplan 2007-2009 24<br />
5.1 Resenärsperspektivet 25<br />
5.2 Beställarperspektivet 38<br />
5.3 Utvecklingsperspektivet 39<br />
5.4 Personalperspektivet 42<br />
5.5 Ekonomiperspektivet 43<br />
6. Regionala ägarrådets temasidor 48<br />
Jämställdhet<br />
7. Organisation 50<br />
7.1 Syfte med verksamhetsplanen 51<br />
7.2 Västtrafiks uppdrag 51<br />
7.3 Aktieägaravtalet 52<br />
7.4 Ägarråden 52<br />
7.5 Västtrafiks moderbolag och dotterbolag 53<br />
7.6 Västtrafiks organisation 53<br />
7.7 Planeringsprocess och beslutsgång 54<br />
Bilaga 1: Förteckning över Västtrafiks strategiska dokument<br />
Bilaga 2: Regionens mål för regionala resor<br />
Verksamhetsplanens författare: Jan Efraimsson<br />
www.vasttrafik.se<br />
Tel: 0500-46 44 00<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Förord<br />
Välkommen till verksamhetsplanen för åren 2007-2009. I planen<br />
beskriver vi hur kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till våra mål<br />
och vad vi tänker göra för att förbättra kollektivtrafiken i framtiden.<br />
Västtrafik utvecklas i riktning mot många av de uppsatta målen.<br />
En av våra viktigaste uppgifter är att öka det kollektiva resandet.<br />
Sedan Västtrafik bildades bedöms att resandet i Västra Götaland<br />
har ökat med 11%. Under den närmaste treårsperioden vill vi få<br />
ännu fler människor att välja kollektivtrafiken.<br />
1 januari 2005 började vi arbeta enligt vår nya organisationsplan. Nu har vi lättare för att utveckla<br />
kollektivtrafiken och kan föra en bättre dialog med kommunerna och Regionen.<br />
Det Regionala ägarrådets tema detta år är jämställdhet.<br />
Vi vill uppmärksamma alla ägare på att Västra Götalandsregionen som ansvarig för de ”regionala<br />
resorna” har utarbetat mål för hur dessa resor skall utvecklas.<br />
I framtidssatsningarna ingår inköp av nya tåg, spårvagnar och bussar, utveckling av nya terminaler<br />
och upprustning av hållplatser, anpassning av kollektivtrafiken till funktionshindrade samt ytterligare<br />
miljöanpassning av trafiken.<br />
En av våra viktigaste kontaktytor ut mot kund är förarna. Vi kommer att verka för att Västtrafik och<br />
förarna ses som ett ”företag” som står på kundens sida.<br />
Det är en utmaning och en oerhört spännande uppgift vi har framför oss. Vi ska tillsammans<br />
utveckla kollektivtrafiken och få fler människor att resa kollektivt och på så sätt skapa en samhällsnytta<br />
som gagnar utvecklingen i Västra Götaland.<br />
Skövde 2005-12-20<br />
Håkan Bergqvist<br />
VD<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
3
1. Västtrafik och samhällsnyttan<br />
4<br />
1. Västtrafik och<br />
samhällsnyttan<br />
Pengarna samhället satsar på Västtrafik<br />
kommer tillbaka med ränta.<br />
Återbäringen är omfattande på de pengar som samhället<br />
satsar på kollektivtrafiken. Även om ägarnas ekonomiska<br />
situation är ansträngd har vi inte råd att avstå de nyttor<br />
som kollektivtrafiken genererar i samhället. Västtrafik vill<br />
öka förståelsen för att kollektivtrafiken inte ska ses som en<br />
kostnad utan som en intäkt.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Samhället har inte råd avstå satsning på kollektivtrafiken?<br />
En fortsatt ansträngd ekonomi för kommuner och Region kan i värsta fall leda till trafikneddragningar<br />
och prishöjningar för resenärerna. Om vi inte är vaksamma kan detta leda till att människor<br />
på landsbygden får svårt att klara sina dagliga ärenden. I städerna kan det innebära allvarliga problem<br />
med ökad trängsel och svårigheter att klara miljömålen. Generellt leder neddragningar till<br />
ökade klyftor och till minskad jämställdhet.<br />
Vi tror att ägarna på sikt inte har råd att avstå<br />
från att utveckla kollektivtrafiken. De pengar som<br />
samhället satsar på kollektivtrafik får man tillbaka<br />
med ränta. Den drivfjäder som kollektivtrafiken<br />
innebär för samhällsuppbyggnaden måste<br />
utnyttjas i framtiden.<br />
Varför har vi kollektivtrafik?<br />
Ägarna till Västtrafik betalar varje år drygt 1,6<br />
Mdr till kollektivtrafiken i Västra Götaland. Syftet<br />
med att ekonomiskt stödja kollektivtrafiken är att<br />
ta del av den samhällsnytta som kollektivtrafiken<br />
genererar. Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska<br />
bidra till att uppnå de samhällsmål som riksdag,<br />
regering och Västtrafiks ägare har formulerat. Ägarnas engagemang i kollektivtrafiken har sitt fäste<br />
i de trafikpolitiska målen och ägarnas regionala och lokala mål. Kollektivtrafiken fyller en viktig<br />
uppgift. Den bidrar till en positiv samhällsutveckling och växtkraft i alla delar av Västra Götaland –<br />
både i städer och på landsbygden. Den genererar “nyttor” inom flera samhällssektorer utanför trafiken,<br />
exempelvis inom sjukvård, miljö, utbildning och näringsliv.<br />
Västtrafik – det samhällsnyttiga företaget<br />
Sambanden mellan ägarnas ekonomiska tillskott till kollektivtrafiken och samhällsnyttorna är inte<br />
tillräckligt tydliga. En svårighet är att kollektivtrafikens samhällsnytta – i form av minskad kostnad<br />
eller ökad intäkt – inte alltid når den som betalar trafikens underskott. Det är också svårt att exakt<br />
fastställa värdet av all den samhällsnytta som kollektivtrafiken skapar. Men några exempel är<br />
tydligare än andra.<br />
Kollektivtrafikens miljöfördelar kan översättas till pengar. Trafikens miljöeffekter är ett stort samhällsproblem<br />
– både när det gäller vår hälsa och hela samhällets ekonomi. Miljökostnader mäts i<br />
flera dimensioner; global påverkan (växthuseffekten).<br />
regionala effekter (nedsmutsning och<br />
försurning) och lokala effekter (cancereffekter<br />
och andra hälsoeffekter). Om 70 procent av våra<br />
resenärer skulle börja åka bil istället skulle<br />
förbrukningen av fossil energi öka med mer än<br />
110 miljoner liter per år. Det är lika mycket som<br />
den årliga energiförbrukningen för 25 000<br />
normalstora villor. Samhällets miljökostnad<br />
skulle öka med 300 miljoner kronor.<br />
Kollektivtrafiken minskar också antalet trafikolyckor<br />
vilket leder till reducerade sjukvårdskostnader.<br />
Det är cirka 58 gånger större risk att förolyckas<br />
om man åker bil jämfört med att åka buss.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Ju mer konkurrenskraftigt Västtrafik blir, desto mer kan vi<br />
krympa bilköerna<br />
Isbergen i Antarktis smälter på grund av växthuseffekten,<br />
mer och bättre kollektivtrafik hjälper till att motverka detta.<br />
1. Västtrafik och samhällsnyttan<br />
5
1. Västtrafik och samhällsnyttan<br />
6<br />
Om inte Västtrafik fanns så bedömer vi att 30<br />
procent av våra resenärer skulle gå eller cykla<br />
och att 70 procent skulle resa med bil istället.<br />
Det gör att ytterligare cirka 500 personer skulle<br />
skadas eller dödas i trafiken varje år. Förutom<br />
allt mänskligt lidande skulle kostnaderna för trafikolyckor<br />
öka med 1,4 miljarder i Västra<br />
Götaland.<br />
Näringslivseffekterna är mer komplicerade att<br />
beräkna. Kollektivtrafiken ger invånarna en god<br />
tillgänglighet till högre utbildning, vilket ger<br />
ökad tillväxt i samhällsekonomin. För flera av<br />
kommunerna i Västra Götaland har invånarna<br />
en förhållandevis låg utbildningsnivå, vilket har<br />
en hämmande effekt på näringslivets kompetensförsörjning.<br />
Men det är svårt att fastställa<br />
det exakta värdet av den spinnoff-effekt som<br />
högre utbildning ger.<br />
Västtrafik vill göra samhällsnyttorna synliga<br />
En viktig uppgift för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen<br />
är att öka tillgängligheten till orter som erbjuder<br />
högskoleutbildningar.<br />
Varje år generar kollektivtrafikens resenärer förädlingsvärden och produktionsvärden i industri och<br />
andra näringar som motsvarar ofantliga belopp, vilket i sin tur leder till en positiv samhällsutveckling,<br />
lägre arbetslöshet och ytterligare ekonomiska medel till offentlig sektor. Kollektivtrafikens<br />
framtida nyttor måste kunna omräknas i debet och kredit i Regionens eller kommunernas bokföring.<br />
Kostnaden för kollektivtrafiken finns där, men ännu inte intäkterna – åtminstone är de inte<br />
synliga.<br />
Eftersom det är nödvändigt att ytterligare lyfta fram den samhällsnytta som kollektivtrafiken skapar<br />
har Västtrafik ihop med framstående expertis utarbetat ett informationsmaterial för att beskriva<br />
sambanden på ett förenklat sätt och därmed göra samhällsnyttorna mer ”synliga”.<br />
Informationsmaterialet är utarbetat inom ramen för projektet ”Västtrafik och samhällsnyttan” och<br />
kan beställas hos Västtrafik och är dessutom tillgängligt på www.vasttrafik.se. Västtrafik måste<br />
satsa ytterligare resurser på att utveckla kunskapen om kollektivtrafikens samhällsnytta i Västra<br />
Götaland.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Intäkter<br />
Kostnader<br />
Täckningsgrad<br />
Trafiksäkerhet<br />
Trängsel<br />
Restid<br />
Jämställdhet<br />
Arbetsmarknad<br />
Utbildning<br />
Boende<br />
Näringsliv<br />
Stadsmiljö<br />
Avgasutsläpp<br />
Energiförbrukning<br />
Hälsa<br />
Trafiksamordning<br />
Varje år genererar Västtrafik samhällsnytta för miljardbelopp. De ”osynliga” samhällsvinsterna syns<br />
tyvärr inte i resultaträkningen.<br />
Exempel på kollektivtrafikens samhällsnyttor som leder till hög livskvalitet<br />
och ekonomisk tillväxt<br />
• Regionförstoring<br />
– Ökad kollektivtrafik leder till utvidgade arbetsmarknader<br />
• Minskad olyckskostnad<br />
– Ökad kollektivtrafik reducerar antalet skadade i trafiken.<br />
• Minskat behov av vägutbyggnad<br />
– Ökad kollektivtrafik i stadsområdena reducerar bilköerna.<br />
• Ökad jämställdhet<br />
– Ökad kollektivtrafik ger resmöjligheter för alla och därmed en större valfrihet.<br />
• Företagens kompetensförsörjning ökar<br />
– Ökad kollektivtrafik ger bättre matchning av arbetstagare och arbetstillfälle, vilket leder till<br />
högre produktionseffektivitet.<br />
• Högre utbildningsnivå<br />
– Ökad kollektivtrafik till högskolor ger bredare rekryteringsbas för företagen.<br />
• Ökad livskvalitet<br />
– Ökad kollektivtrafik ökar möjligheten att fritt kunna välja var man vill bo.<br />
• Minskad sjukvårdskostnad<br />
– Ökad kollektivtrafik leder till minskade utsläpp av luftföroreningar och ohälsotalen minskar.<br />
1. Västtrafik och samhällsnyttan<br />
7
2. Vision och övergripande mål<br />
8<br />
2. Vision och<br />
övergripande mål<br />
Vår inriktning ska ge oss fler resenärer<br />
Vision<br />
Affärsidé<br />
Övergripande<br />
mål<br />
Framsynta företag har en vision – något som man vill<br />
uppnå. Mål är nödvändiga för att alla vi som arbetar med<br />
kollektivtrafiken ska dra åt samma håll. Om vi är överens<br />
om målen kan vi med gemensamma krafter utveckla<br />
kollektivtrafiken så att den blir ett naturligt val när vi ska resa.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Vision<br />
Västtrafiks vision är följande: “Västtrafik – det naturliga valet när man reser”<br />
En viktig del i verksamheten är att skapa den bild vi vill att allmänheten ska ha av Västtrafik. Vi ska<br />
bygga upp och stärka varumärket “Västtrafik”. Bolagets image ska stämma överens med kärnvärdena:<br />
”Pålitligt, enkelt och mänskligt”.<br />
Affärsidé<br />
På uppdrag av våra ägare organiserar och utvecklar Västtrafik kollektivtrafiken i Västra Götaland.<br />
Det gör vi genom att ta reda på invånarnas resbehov och köpa den trafik som behövs.<br />
Verksamheten finansieras genom biljettintäkter och ersättning från ägarna.<br />
Övergripande mål<br />
Våra ägare har formulerat sju övergripande mål. Målen är vägledande för hela Västtrafiks verksamhet.<br />
Vi ska hela tiden sträva mot dessa mål, både när det gäller långsiktiga och kortsiktiga åtgärder.<br />
I det nya aktieägaravtalet som gäller från 2004 framgår att ägarna vill vara mer aktiva och delaktiga<br />
i kollektivtrafikens utveckling. Genom det nya avtalet har rollerna förtydligats, med ägarna som<br />
beställare och Västtrafik som utförare.<br />
• Västtrafiks marknadsandel och antalet kollektiva resor ska öka.<br />
• Västtrafik ska bidra till att skola, arbete, service och fritidsaktiviteter inom och utanför Västra<br />
Götaland blir mer tillgängliga för invånarna.<br />
• Västtrafik ska verka för att utveckla de långväga resmöjligheterna så att Västra Götaland blir<br />
“rundare”.<br />
• Västtrafik ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder och<br />
arbeta för en samordning av allmän och särskild kollektivtrafik.<br />
• Västtrafik ska utforma kollektivtrafiken så att jämställdhet mellan könen främjas, dvs. så att<br />
både kvinnor och mäns resandebehov tillgodoses.<br />
• Västtrafik ska erbjuda trafik med god miljöanpassning.<br />
• Invånarna ska vara mycket nöjda med Västtrafik. Kollektivtrafiken ska uppfattas som det bästa<br />
sättet att tillgodose resbehov och uppnå ”nollvision”.<br />
Utöver de sju övergripande målen ovan har Västtrafik som mål att ägarna – som också är beställare<br />
av trafik – skall vara nöjda. Verksamhetsplanen innehåller därför också ett beställarperspektiv.<br />
Mål för regionala resor<br />
Enligt aktieägaravtalet är det Västra Götalandsregionen som är ansvarig för de regionala resorna.<br />
Regionen har utarbetat mål för kortväga och långväga regionala resor. Under hösten 2005 förs en<br />
dialog mellan Regionen och Västtrafik angående hur målen skall tolkas och följas upp. Målen är<br />
beslutade i Regionutvecklingsnämnden. De beslutade målen utgör ett underlag när Västtrafiks<br />
verksamhetsplan utformas. I bilaga 2 redovisas Regionens mål för regionala resor.<br />
När det gäller utveckling av den lokala linjetrafiken sker detta oftast i direkt kontakt med respektive<br />
kommun, bl a i samband med upprättande av trafikförsörjningsplanen. På detta sätt kan kommunernas<br />
lokala mål uppfyllas.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
2. Vision och övergripande mål<br />
9
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
10<br />
3. Utvecklas vi i riktning<br />
mot målen?<br />
Ökat resande ger god måluppfyllelse<br />
Ägarna har formulerat sju övergripande mål för Västtrafiks<br />
verksamhet. De flesta av dessa mål uppfylls om fler invånare<br />
i Västra Götaland ställer bilen hemma och använder<br />
kollektivtrafiken i stället.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Kollektivtrafikens<br />
marknadsandel<br />
Västtrafik har som mål att öka kollektivtrafikens<br />
marknadsandel. För att klara<br />
detta krävs att det kollektiva resandet<br />
ökar mer än antalet bilresor.<br />
För att kunna beräkna kollektivtrafikens<br />
marknadsandel krävs kunskap om både<br />
det kollektiva resandet och resandet med<br />
bil. Tyvärr är tillgänglig statistik angående<br />
bilresor begränsad. Därför har<br />
Västtrafik utvecklat en översiktlig modell<br />
för att beräkna bilresorna i de fyra dotterbolagsområdena.<br />
Under 2005 bedöms att<br />
Västtrafik behållit sin marknadsandel.<br />
Kollektivtrafikens<br />
resandeutveckling<br />
I oktober 2005 gjordes en prognos för<br />
resandet hela 2005, vilken pekar på 153,8<br />
miljoner resor. Detta ger en ökning med<br />
15,5 miljoner resor (+11,2 %) jämfört med<br />
1999 då Västtrafik bildades.<br />
Under 2005 ökar det långväga resandet i<br />
Västra Götaland samt resandet i <strong>Göteborg</strong>sområdet<br />
och Fyrbodalsområdet.<br />
Resandet i Sjuhärad och Skaraborg ligger<br />
idag på en lägre nivå än när Västtrafik<br />
bildades. En bidragande orsak i Sjuhärad<br />
är att trafikutbudet av ekonomiska skäl<br />
reducerats. Det bör också poängteras att<br />
resandeutvecklingen blir något mer positiv<br />
i dotterbolagen om de storregionala<br />
busslinjerna inräknas i dotterbolagens<br />
resande.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Mål: Västtrafiks marknadsandel och antalet<br />
kollektiva resor ska öka.<br />
Kollektivtrafikens marknadsandel<br />
koll/(koll+bil)<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
Resandeutveckling hela Västtrafik<br />
(milj. helresor/år)<br />
138,3 139,8 144,4 147,8 147,7<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Resandeutveckling i %<br />
(helresor)<br />
24%<br />
22%<br />
20%<br />
18%<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4,4%<br />
1.0%<br />
4%<br />
2%<br />
0<br />
-2%<br />
-4%<br />
-6%<br />
14,4%<br />
14,3%<br />
14,6%<br />
14,7%<br />
Hela<br />
Västtrafik<br />
20,9%<br />
20,9%<br />
21,3%<br />
21,4%<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet<br />
8,3%<br />
8,1%<br />
7,8%<br />
7,8%<br />
6,9%<br />
6,7%<br />
Slutsats: Västtrafiks resande utvecklas i riktning mot målet.<br />
6,0%<br />
5,7%<br />
5,8%<br />
5,9%<br />
Sjuhärad Fyrbodal Skaraborg<br />
152,6<br />
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
5,3%<br />
5,2%<br />
5,0%<br />
5,0%<br />
153,8<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
prognos<br />
i okt.<br />
10,3% 11,2%<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
prognos<br />
i okt.<br />
Miljoner Helresor 1999<br />
Skaraborg 5,8<br />
Fyrbodal 8,8<br />
Sjuhärad 9,3<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet 108,5<br />
Storregionala linjer 5,9<br />
Hela Västtrafik 138,3<br />
2002 2003 2004 2005<br />
I dotterbolagens resande ingår inte resandet med storregional<br />
busstrafik.<br />
11
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
12<br />
Mål: Västtrafik ska bidra till att skola, arbete, service och fritidsaktiviteter<br />
inom och utanför Västra Götaland blir mer tillgängliga för invånarna.<br />
Genom att anpassa linjenätet och öka kollektivtrafikens turutbud kan vi öka invånarnas tillgänglighet<br />
till samhällsviktiga funktioner. Att närmare beskriva graden av tillgänglighet är en omfattande<br />
och komplicerad uppgift som ligger på framtiden. I diagrammet nedan använder vi trafikarbetets<br />
utveckling som ett mått på tillgänglighetsförändringen. Enligt prognos gjord i november 2005 ökar<br />
Västtrafiks trafikarbete 2005 med 0,2 procentenheter. Trafikarbetet har ökat med totalt 9,0 % under<br />
perioden 1999 - 2005. Sjuhäradsområdet har dock minskat till en nivå som ligger 5,7 % under 1999<br />
års nivå.<br />
Procentuell förändring av trafikarbetet, exkl särskilt beställd uppdragstrafik<br />
(tidtabellskilometer/år)<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0<br />
-5%<br />
-10%<br />
2,9%<br />
5,7%<br />
8,6%<br />
8,9% 8,6%<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 prognos<br />
2005<br />
Skaraborg<br />
Miljoner tidtabellskilometer 1999<br />
8,6<br />
Fyrbodal<br />
11,3<br />
Sjuhärad<br />
9,4<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet 53,6<br />
Storregionala linjer 13,8<br />
Hela Västtrafik<br />
96,7<br />
9,0%<br />
Slutsats: Invånarnas tillgänglighet till olika målpunkter har ökat med 9 % sedan<br />
Västtrafik bildades. Västtrafik utvecklas i riktning mot målet.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Mål: Västtrafik ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med<br />
funktionshinder och arbeta för en samordning av allmän och särskild kollektivtrafik.<br />
Under det senaste året har Västtrafik gjort följande:<br />
• Andelen låggolv och lågentréfordon ökar. Ungefär 60 % av Västrafiks 1350 bussar är av<br />
modellen låggolv/lågentré.<br />
Andelen av Västtrafiks fordon som har rullstolsplatser har ökat till 65 %. Motsvarande siffra år<br />
2002 var 39%.<br />
• 580 bussar är utrustade med ramp eller lift för rullstolsburna.<br />
• 80 av spårvagnarna med låggolvsmellandel i <strong>Göteborg</strong> har kompletterats med rullstolsplats.<br />
• Handikappanpassade tåg har köpts in under senare år.<br />
• 2000-2004 förbättrades terminalerna med i genomsnitt 10,7 % under tidsperioden.<br />
I förbättringen ingick säkerhet, tillgänglighet, miljö och komfort samt information och service.<br />
• I kommande verksamhetsplaner kommer den förbättrade tillgängligheten att mätas och redovisas<br />
i enlighet med riktlinjerna i handlingsplanen ”Ökad tillgänglighet för personer med<br />
funktionshinder”.<br />
Andel låggolvsbussar samt andel av Västtrafiks<br />
samtliga fordon som har rullstolsplats<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 nov-2005<br />
Slutsats: Tillgängligheten till kollektivtrafiken ökar för funktionshindrade<br />
personer, vilket överensstämmer med målet.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
65%<br />
60%<br />
Låggolv/lågentrébussar<br />
Rullstolsplatser<br />
13
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
14<br />
Mål: Västtrafik ska verka för att utveckla de långväga<br />
resmöjligheterna så att Västra Götaland blir “rundare”.<br />
Under 2005 har Västtrafik förändrat den långväga trafiken på följande sätt:<br />
• Säkerställt tre dubbelturer mellan Oslo och <strong>Göteborg</strong> med stopp i Ed, Öxnered och<br />
Trollhättan (i samband med Linx avveckling).<br />
• Snabbat upp en tågtur mellan Borås och <strong>Göteborg</strong> på morgonen genom att inte stanna på<br />
mellansträckan.<br />
• Ökat med en busstur mellan Borås och <strong>Göteborg</strong> med stopp i Bollebygd.<br />
• Ökat samordningen mellan buss och tåg i Bohusstråket.<br />
• Inköp av två nya Reginatåg till sträckorna Vänersborg-<strong>Göteborg</strong> och Borås-<strong>Göteborg</strong><br />
• Börjat trafikera Kinnekulletåget med Itinotåg till <strong>Göteborg</strong>.<br />
• Förlängt Kinnekulletåget till <strong>Göteborg</strong> med en dubbeltur även under söndagar.<br />
• Utökat Express Dalsland med en nattur Bengtsfors-Uddevalla-Bengtsfors<br />
• Utökat med en dubbeltur med buss Trollhättan-<strong>Göteborg</strong> på förmiddagen.<br />
• Utökat tågtrafik mellan Åmål och Karlstad<br />
• Etablerat busstrafik (Gränspendeln) mellan Strömstad och Halden/Sarpsborg<br />
• Etablerat busstrafik Bengtsfors – Årjäng – Töcksfors (Värmland)<br />
• Därutöver har Uddevalla/Vänersborg fått en dubbeltur med X2000-tåg till/från Stockholm.<br />
Slutsats: Under senaste året har skett en förbättring av de<br />
långväga förbindelserna i enlighet med det uppsatta målet<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Mål: Västtrafik ska utforma kollektivtrafiken så att jämställdhet mellan<br />
könen främjas, dvs så att både kvinnor och mäns resbehov tillgodoses.<br />
Av samtliga resenärer som reser med<br />
Västtrafik är 57 % kvinnor och 43 % män.<br />
Könsfördelningen varierar mellan olika<br />
åldersgrupper och är jämnast vid låg<br />
ålder.<br />
Under de senaste åren har Västtrafik<br />
gjort följande:<br />
• Ändrat resbegreppet, det vill säga<br />
infört nya bytesregler så att man kan<br />
resa fritt i 90 minuter lokalt inom en<br />
kommun och i 180 minuter regionalt<br />
mellan kommuner.<br />
• Infört videoövervakning ombord på<br />
Stadstrafiken och en del regionala<br />
linjer i <strong>Göteborg</strong>sområdet.<br />
• Hållplatser har rustats upp och<br />
anpassats för ökad tillgänglighet,<br />
bekvämlighet och trygghet.<br />
• Undersökningar av kvinnors och<br />
mäns resvanor och resbehov har<br />
genomförts i flera kommuner<br />
• Jämställdhetsmålet har utvecklats<br />
och preciserats i dialog med ägarna.<br />
Nyckeltal för att beskriva kollektivtrafikens<br />
utveckling utarbetas och<br />
kommer att följas upp.<br />
• Andelen kvinnor som är avdelningschefer<br />
eller arbetar med trafikplanering<br />
har ökat från 21% till 31%<br />
Ägarrådens könsfördelning är 22 %<br />
kvinnor och 78 % män<br />
Könsfördelning Västtrafiks styrelser<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
79% 75% 73%<br />
20%<br />
0%<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
21% 25% 27% 27% 29% 27% 29%<br />
Slutsats: De åtgärder som beskrivs ovan bidrar till att trafiken<br />
utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Resenärernas könsfördelning<br />
1000-tal delresor/år<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
48% 52%<br />
44%<br />
56%<br />
73%<br />
71%<br />
Könsfördelning Västtrafiks personal<br />
Avdelningschefer och trafikplanerande personal<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0% 21% 23% 79% 77% 73%<br />
27%<br />
73% 73%<br />
27%<br />
41%<br />
59%<br />
27%<br />
73%<br />
71%<br />
29%<br />
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
Män<br />
Kvinnor<br />
66%<br />
34%<br />
1-18 år 19-29 år 30-64 år -65 år<br />
Män<br />
Kvinnor<br />
71%<br />
Män<br />
Kvinnor<br />
69%<br />
31%<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
15
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
16<br />
Mål: Västtrafik ska erbjuda trafik med god miljöanpassning.<br />
• I samband med trafikupphandlingarna<br />
ställer Västtrafik särskilda miljökrav<br />
på fordonen, vilket har lett till<br />
en modernisering och förbättring av<br />
bussparken.<br />
• Ungefär 140 bussar har under tiden<br />
januari-september 2005 bytts ut till<br />
nyare årsmodeller med bättre miljöprestanda.<br />
• Under januari-september 2005 har<br />
Västtrafiks utsläpp av kväveoxider<br />
minskat från 6,8 gram/busskilometer<br />
till 6,7.<br />
• Utsläppen av kväveoxider varierar<br />
mellan olika geografiska områden. I<br />
september 2005 ligger Sjuhärad<br />
högst med i genomsnitt 8,6<br />
gram/busskilometer och<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet lägst med 6,0<br />
gram/ busskilometer.<br />
• I september 2005 har 72 % av det<br />
totala antalet bussar i Västtrafik<br />
(eller 81% av dieselbussarna) katalytiska<br />
partikelfilter som ger en stor<br />
minskning av hälsovådliga utsläpp.<br />
• Ca 150 bussar körs på alternativa<br />
drivmedel.<br />
• I <strong>Göteborg</strong> sker huvuddelen av<br />
trafiken med spårvagn vilket innebär<br />
”hög miljöanpassning” i <strong>Göteborg</strong><br />
Utsläpp av kväveoxider NOx,<br />
gram/busskilometer<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
Andel bussar med partikelutrustning<br />
KPF eller bättre<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Slutsats: Busstrafikens påverkan på miljön har förbättrats under de senare åren,<br />
vilket överensstämmer med det övergripande målet att göra kollektivtrafiken<br />
mer miljöanpassad.<br />
8,3<br />
Skaraborg<br />
Fyrbodal<br />
Sjuhärad<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet<br />
Hela Västtrafik<br />
45%<br />
55%<br />
7,9<br />
59%<br />
6,8<br />
2002 2003 2004 sep-2005<br />
71%<br />
72%<br />
2001 2002 2003 2004 sep-<br />
2005<br />
6,7<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Mål: Invånarna ska vara mycket nöjda med Västtrafik. Kollektivtrafiken ska<br />
uppfattas som det bästa sättet att tillgodose resbehov och uppnå ”noll-visionen”.<br />
Invånarna i Västra Götaland har svarat på frågan<br />
”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Västtrafik?”<br />
Västtrafik genomför två olika undersökningar för att mäta nöjdheten hos invånarna i Västra<br />
Götaland. Den ena är SLTF:s Kollektivtrafikbarometer, den andra är Västtrafiks undersökningssystem<br />
Radar. De två undersökningsmetoderna kan inte jämföras med varandra. Frågorna ställs<br />
till ett statistiskt urval av invånare i åldern 15-75 år, både de som använder kollektivtrafiken och de<br />
som inte gör det.<br />
• I Kollektivtrafikbarometern framgår att<br />
Västtrafiks andel nöjda invånare har<br />
ökat från 55 % till 57 % under perioden<br />
2000-2005. Ökningen är dock inte<br />
statistiskt säkerställd.<br />
• Andelen nöjda kunder är i princip<br />
oförändrad jämfört med år 2000.<br />
• I Radarundersökningen för 2005 framgår<br />
att 41 % av invånarna i Västra<br />
Götaland är mycket nöjda med<br />
Västtrafik. Invånarnas nöjdhet har<br />
minskat något under 2005.<br />
• Vi ser dock en ökad nöjdhet hos invånarna<br />
i Fyrbodalsområdet.<br />
• En av de slutsatser som vi kan dra av<br />
Radarmätningen 2005 är att kollektivtrafikens<br />
prisvärdhet ökat signifikant,<br />
framförallt som en följd av att bilen<br />
upplevs som mindre prisvärd.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Andel invånare och kunder som är nöjda<br />
och ganska nöjda med Västtrafik Kunder<br />
• Västtrafik har inte blivit sämre under 2005 enl. Barometern. Det missnöje som finns handlar<br />
om synpunkter på turtäthet, information från förare vid trafikstörningar och förarnas körsätt<br />
samt för <strong>Göteborg</strong>sområdet även information på hållplats samt bristande punktlighet. Det är<br />
därför även fortsättningsvis viktigt att lägga kraft på kvalitetsarbetet, vilket också ingår i framtidsplanen.<br />
• Den senaste kundundersökningen angående resenärernas uppfattning om Anropsstyrd trafik<br />
visar på ett högt betyg, nämligen 4,6 på en 5-gradig skala.<br />
70%<br />
65%<br />
60%<br />
55%<br />
50%<br />
Andel invånare som är mycket<br />
nöjda med kollektivtrafiken<br />
50%<br />
45%<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
Slutsats: Invånarnas nöjdhet har ökat något sedan Västtrafik bildades 1999.<br />
Under 2005 kan vi se en tendens till minskad nöjdhet bland invånarna.<br />
64%<br />
55%<br />
40%<br />
april<br />
2001<br />
65%<br />
59%<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
april<br />
2002<br />
41%<br />
67%<br />
61%<br />
april<br />
2003<br />
44%<br />
62%<br />
58%<br />
april<br />
2004<br />
april<br />
2005<br />
64%<br />
59%<br />
(källa: SLTF:s Kollektivtrafikbarometer nov 2005)<br />
42,5%<br />
(källa: Radar juni 2005)<br />
41%<br />
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
Invånare<br />
65%<br />
57%<br />
Skaraborg<br />
Fyrbodal<br />
Sjuhärad<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet<br />
Hela Västtrafik<br />
17
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
18<br />
Ägarna har formulerat ovanstående sju övergripande mål. Detta åttonde mål har Västtrafik formulerat.<br />
Det är viktigt att få svar på hur beställarna, dvs kommunerna och Västra Götalandsregionen,<br />
uppfattar Västtrafik som utförare av kollektivtrafiken.<br />
Under de tre åren 2003-2005 har ett neutralt konsultföretag undersökt ”nöjdhetsgraden” hos<br />
Västtrafiks beställare. Undersökningen omfattar 150-160 telefonintervjuer varje år. De som tillfrågats<br />
är beställarnas politiker samt trafikansvariga och ekonomiansvariga tjänstemän. Undersökningen<br />
omfattar frågor inom fjorton olika områden, t ex effektivitet, delaktighet, trovärdighet,<br />
uppträdande, politisk förankring och image<br />
Resultat<br />
Mål: Beställarna ska vara nöjda med Västtrafik<br />
Glädjande är att betyget för hela Västtrafikkoncernen visar en förbättring år från år och betyget<br />
är nu 7,1 på en tiogradig skala.<br />
• Förra mätningen 2004 visade Anropsstyrd trafik en stor nöjdhetsförbättring, vilken förbättrades<br />
ytterligare något under 2005.<br />
• <strong>Göteborg</strong>sområdet visar en marginell försämring av nöjdheten.<br />
• Sjuhärad ”släpade” lite 2004 och står nu för en stor nöjdhetsförbättring.<br />
• Fyrbodal visar en liten förbättring av nöjdheten.<br />
• Nöjdheten är som allra störst i Skaraborg.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Beställarnas övergripande betyg av Västtrafik på en 10-gradig skala<br />
Koncernen<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
Moderbolaget<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
Anropsstyrd trafik<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
Fyrbodal<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
Skaraborg<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
<strong>Göteborg</strong>somr.<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
Sjuhärad<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
6,3<br />
6,6<br />
7,1<br />
6,3<br />
6,5<br />
6,7<br />
5,1<br />
6,9<br />
7,1<br />
7,2<br />
7,1<br />
7,3<br />
6,9<br />
7,0<br />
7,7<br />
6,9<br />
6,8<br />
6,7<br />
5,7<br />
5,6<br />
6,7<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
Slutsats: Beställarnas nöjdhet har ökat under 2003-2005.<br />
Nöjdheten utvecklas i riktning mot målet.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
3. Utvecklas vi i riktning mot målen?<br />
19
4. Så får vi fler att resa kollektivt<br />
20<br />
4. Så får vi fler att<br />
resa kollektivt<br />
Västtrafik står inför en utmaning<br />
Många av de bilresor som utförs idag kan utföras med<br />
kollektivtrafiken. En av Västtrafiks största uppgifter är<br />
därför att öka resandet med kollektivtrafiken. För att bli<br />
framgångsrika i detta arbete krävs att vi skapar ändrade<br />
attityder till kollektivtrafiken. Med en konsekvent och långsiktig<br />
marknadsföring, positivt umgänge med media och<br />
en positiv kommunikation med våra kunder ska vi lyckas.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Konsekvent marknadsföring ska ge oss fler resenärer<br />
Västtrafiks omorganisation från januari 2005 har gjort det lättare att ta fram en samlad och tydlig<br />
marknadsplan. I november 2005 presenterade Västtrafik sin första ”koncerntäckande” marknadsplan<br />
som förhoppningsvis skall hjälpa oss att locka fler resenärer till kollektivtrafiken.<br />
Marknadsplanen skapar klarhet kring nyckelfrågor om hur vi kommunicerar med invånare och resenärer.<br />
När hela koncernen konsekvent och långsiktigt följer riktlinjerna i planen blir vår position på<br />
marknaden tydligare och varumärket starkare.<br />
Västtrafik ska inom ramen för marknadsplanen:<br />
• Klargöra hur människors resbehov ser ut i vår region.<br />
• Slå fast vilka som är Västtrafiks viktigaste målgrupper.<br />
• Slå fast vilka som är Västtrafiks starkaste argument i kommunikationen med våra kunder och<br />
potentiella kunder.<br />
Vid sidan av marknadsplanen görs en rad andra förbättringar inom området marknadskommunikation.<br />
Västtrafik ska inom ramen för övrig marknadskommunikation:<br />
• Genomföra större och längre reklamkampanjer än tidigare. Ett exempel är kampanjen ”Så här<br />
gör vi kollektivtrafiken bättre” som genomförs 2005/2006.<br />
• Genomföra kampanjmätningar. Västtrafik ska bli bättre på<br />
att utvärdera marknadsföringsinsatserna.<br />
• Koncentrera marknadsföringen på de områden<br />
som har stor resandepotential.<br />
Ett exempel på detta är bearbetning<br />
av utvalda hushåll via direktreklam.<br />
• Genomföra projektet ”Nya Vägvanor”<br />
i <strong>Göteborg</strong> - ett fristående<br />
projekt där Västtrafik, tillsammans<br />
med Trafikkontoret i <strong>Göteborg</strong>,<br />
ringer upp 130 000 hushåll i<br />
<strong>Göteborg</strong> i syfte att minska antalet<br />
bilresor till förmån för gång, cykel<br />
och kollektivtrafik. Projektet pågår<br />
till och med 2007. Efter utvärdering<br />
kommer en bedömning att göras om<br />
den här typen av bearbetning ska<br />
genomföras i Västtrafiks övriga trafikområden.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Kampanjen ”Så här har vi gjort kollektivtrafiken bättre” är en omfattande<br />
reklamkampanj som går i hela Västtrafiks område 2005-2006.<br />
4. Så får vi fler att resa kollektivt<br />
21
4. Så får vi fler att resa kollektivt<br />
22<br />
Utveckla goda relationer med media<br />
Västtrafiks verksamhet är av stort allmänt intresse och bevakas flitigt i media. Genom regelbundna<br />
undersökningar vet vi att ca 65 % av det material som publiceras vinklas balanserat eller positivt,<br />
medan 16 % är svagt negativt och 19 % är negativt.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Fortsätta utveckla och förbättra vår kommunikation<br />
med media, där till exempel planerade<br />
pressmeddelanden om alla nyheter,<br />
förändringar och förbättringar och snabba<br />
svar på alla insändare utgör grunden.<br />
• Arbeta aktivt med olika PR-aktiviteter, som<br />
till exempel debattartiklar för att påverka<br />
opinionen. Att skapa goda relationer med<br />
journalister, och att vara tillgänglig för<br />
media är också viktiga delar i detta arbete.<br />
Stärkta kundrelationer ger ökad försäljning.<br />
Försäljningsavdelningen arbetar både på strategisk nivå och operativ nivå och ansvarar för försäljning,<br />
prissättning och kundrelationer. Till grund ligger en övergripande och tydlig försäljningsstrategi.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Se till att Västtrafiks Kundservice och försäljningsombud<br />
är lättillgängliga och har<br />
god kunskap i hur man lockar till köp och<br />
får nöjda kunder.<br />
• Locka resenärerna att använda det nya<br />
Västtrafikkortet för att betala resan och för<br />
att nyttja ett antal tjänster, bl a att kunna<br />
spärra kort och utnyttja autogiro.<br />
• Utnyttja kundregistrets värdefulla information<br />
om bl a resvanor för att ytterligare förbättra<br />
Västtrafiks produkter.<br />
• Skapa goda relationer med företag och<br />
gemensamt med företagen arbeta för att få<br />
fler kunder till kollektivtrafiken.<br />
Västtrafik måste aktivt påverka den bild media<br />
sprider om Västtrafik.<br />
När vi möter våra kunder är vi ambassadörer<br />
för kollektivtrafiken<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Försäljningen skall bli enklare och säkrare<br />
Västtrafik ska:<br />
• Se till att det blir enklare att köpa Västtrafiks färdbevis.<br />
• Skapa en säkrare försäljningssituation för vår försäljningspersonal och våra försäljningsombud<br />
genom att Västtrafik frångår kontantbetalning i möjligaste mån. Kunderna ska i stället<br />
kunna betala via bankkort, internet, autogiro och automater.<br />
Prissättning som instrument för ökat resande och ökade intäkter<br />
Den kommande prisstrukturen ökar möjligheten att föra en aktiv prissättning. Strategin på sikt är<br />
att närma oss en marknadsprissättning, dock med fortsatt hänsyn tagen till politiska mål.<br />
Vårt nya prissystem blir mer rättvist och gör det enklare för<br />
kunderna att resa.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Västtrafiks ambition är att minska förarnas och försäljningsställenas<br />
hantering av kontanter så mycket som möjligt<br />
4. Så får vi fler att resa kollektivt<br />
23
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
24<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
Västtrafiks handlingsplan beskrivs i fem<br />
perspektiv där resenärsperspektivet är det<br />
mest centrala.<br />
• Resenärsperspektivet – åtgärder som syftar till att förbättra utbud och kvalitet för<br />
resenärerna.<br />
• Beställarperspektivet – åtgärder som syftar till att tillgodose beställarnas krav och önskemål.<br />
• Utvecklingsperspektivet – åtgärder som har med utvecklingsfrågor att göra, ofta långsiktiga<br />
projekt, längre än tre år.<br />
• Personalperspektivet – åtgärder som leder till ökad stimulans och ökad trygghet bland<br />
Västtrafiks anställda och förare.<br />
• Ekonomiperspektivet – ekonomiska ramar under planperioden.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Resenärsperspektivet<br />
Förbättrad information ska ge oss fler resenärer<br />
Inför en kollektivtrafikresa är det nödvändigt att känna till förutsättningar för avgångstid, restid, linjenät,<br />
biljettsystem, prissystem, hållplatslägen, fordon, förseningar med mera. Behovet av information<br />
i kollektivtrafiken är alltså påfallande stort.<br />
SLTFs (Svenska Lokaltrafikföreningen) kundbarometer visar att drygt en tredjedel av svenska folket<br />
saknar kunskap om kollektivtrafiken och att man efterlyser bättre information.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Utarbeta ett enhetligt och lättläst informationsmaterial. Under 2006 görs en översyn av allt<br />
externt informationsmaterial inom Västtrafik – från linjenätskartor till pris- och produktinformation.<br />
Det ska bli enklare att tillgodogöra sig information från Västtrafik.<br />
• Utarbeta mer pedagogiska tidtabeller. Arbetet med att göra samtliga tidtabeller inom Västtrafik<br />
enhetliga slutförs under 2006.<br />
• Realtidssystem och störningsinformation ska under perioden kvalitetssäkras och utökas i våra<br />
trafiktäta områden. På längre sikt är ambitionen att störningsinformation skall kunna nås via<br />
mobiltelefon, vilket innebär att även resenärer på landsbygden kan nå störningsinformationen.<br />
• Automatiska hållplatsutrop införs stegvis med start i våra trafiktäta områden.<br />
• Fortsätta utveckla och förbättra kundinformation och dialog med kunderna via Västtrafiks<br />
Kundservice.<br />
Bättre kundbemötande ska ge oss fler resenärer<br />
Kunderna tycker att Västtrafik bör bli mer<br />
lyhörda för deras synpunkter. Detta är en viktig<br />
kunskap som vi måste ta till oss – både anställda<br />
inom Västtrafik och förarna. Alla Västtrafikanställda<br />
har ett ansvar när det gäller kundbemötande.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Behandla kundernas synpunkter och reklamationer<br />
på sådant sätt att kunderna uppfattar<br />
Västtrafik som ett lyhört och öppet företag.<br />
• Ge kundernas synpunkter mer tyngd som<br />
grund för produktutveckling och kvalitetsförbättrande<br />
åtgärder.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Bra kundbemötande ombord – en viktig del av resupplevelsen.<br />
• Certifiera alla förare som kör för Västrafik.<br />
Västtrafiks förare ska därigenom få en bättre kunskap om kollektivtrafikens villkor och servicekrav,<br />
vilket leder till bättre kundbemötande och ökad service. Förarna möter minst 500.000 kunder<br />
varje dag. Förarcertifieringen kommer att förnyas vart femte år.<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
25
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
26<br />
Ökad jämställdhet för resenärerna<br />
Ett av Västtrafiks övergripande mål är att kollektivtrafiken ska utformas så att jämställdhet mellan<br />
könen främjas, det vill säga så att både kvinnors och mäns resbehov tillgodoses. Detta är också ett<br />
nationellt trafikpolitiskt mål. Vi vill här framhålla att Västtrafik också ska beakta den etniska mångfalden,<br />
dvs. att kollektivtrafiken anpassas till alla i samhället.<br />
Västtrafik vet att:<br />
• Män reser längre sträckor med bil jämfört med kvinnor. Med kollektivtrafik är den genomsnittliga<br />
reslängden för män och kvinnor nästan lika, män 11,7 km och kvinnor 11,5 km.<br />
• Kvinnor är rädda för överfall på ödsliga hållplatser och att kvinnor undviker att åka kollektivt<br />
på kvällstid.<br />
• Kvinnor och män har olika resmönster -<br />
kvinnor reser mer spritt över dagen och reser mer på lördagar och söndagar än män.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Utveckla metoder för att följa upp det regionala<br />
resandet för kvinnor och män.<br />
Utveckla nyckeltal för att kunna mäta och<br />
följa upp utvecklingen av jämställdhet i<br />
trafiken.<br />
• Genomföra fler undersökningar för att mäta<br />
hur väl Västtrafik tillgodoser mäns och kvinnors<br />
resbehov.<br />
• Fortsätta att analysera undersökningar<br />
utifrån könsperspektivet genom att studera<br />
hur män och kvinnor har svarat.<br />
• Utveckla en metod för att bedriva jämställdhetsprocessen inom Västtrafik så att trafikutbudet<br />
på sikt anpassas till både kvinnors och mäns resbehov.<br />
• Arbeta för videoövervakning ombord på fler fordon och på vissa terminaler och stationer.<br />
• Arbeta för säkrare och tryggare gångvägar till hållplats.<br />
• Arbeta för att införa fordonsvärdar ombord under nattrafik.<br />
En väl utbyggd kollektivtrafik bidrar till att öka jämställdheten<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Ökad trygghet och säkerhet<br />
Det är viktigt att resenären känner sig trygg på sin gångväg till hållplatsen, på terminaler och hållplatser<br />
samt ombord på fordonen. Det är oftast inte Västtrafik som är huvudman för gångvägar till<br />
hållplatserna. Därför kommer vi i samråd med kommunerna och Vägverket att diskutera åtgärder<br />
för att resenärerna skall känna sig tryggare när de åker kollektivt.<br />
Västtrafik ska:<br />
• I samråd med kommunerna och Vägverket diskutera åtgärder för tryggare gångvägar, gångtunnlar,<br />
hållplatser och terminaler. Det handlar t.ex. om att anpassa den fysiska utformningen<br />
och införa bättre belysning under kvälls- och nattetid.<br />
• Arbeta för ökad trygghet ombord på fordonen, t ex genom att införa fordonsvärdar på natturer.<br />
• Överväga att införa videoövervakning i terminaler samt ombord på fordonen även utanför<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet<br />
Ökad trafiksäkerhet<br />
Trafiksäkerheten är ett av kollektivtrafikens starka samhällsekonomiska<br />
plusvärden. Den relativa personskaderisken för olika färdmedel<br />
framgår i tabellen som utgår från att bilförare har riskvärdet 1,0.<br />
Trafiksäkerheten ombord på fordonen utvecklas successivt av<br />
fordonstillverkare, trafikentreprenörer och Västtrafik.<br />
Västtrafik ska:<br />
• I samband med trafikupphandlingar kräva trepunktsbälten för fordon som är nyare än årsmodell<br />
2003. Dock ej bussar i stadstrafik.<br />
• I samband med trafikupphandlingar kräva att bussarna är utrustade med alkolås.<br />
• I samband med trafikupphandlingar kräva att<br />
trafikentreprenören har en drogpolicy för<br />
sina förare. Dessutom krävs att entreprenören<br />
visar hur uppföljningen av drogpolicyn<br />
utförs.<br />
• Kontrollera att det finns lagstadgad brandskyddsutrustning<br />
ombord på fordonen.<br />
• Prioritera trafikmiljön ur säkerhetssynpunkt<br />
för fotgängare och andra oskyddade trafikanter<br />
på hållplatser, stadsgator och utmed<br />
vägar. Detta måste göras i dialog med<br />
Vägverket och kommunerna.<br />
• Utgå från barns specifika förutsättningar<br />
och behov när vi planerar den fysiska utformningen<br />
av gångvägar och hållplatser.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Relativ personskaderisk<br />
moped/mc 17,87<br />
cyklist 5,73<br />
fotgängare 4,13<br />
bilförare 1,00<br />
bilpassagerare 0,87<br />
buss 0,13<br />
tåg 0,13<br />
Barn är en av våra stora kundgrupper. Säkerheten för barn<br />
måste prioriteras<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
27
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
28<br />
Ökad tillgänglighet för funktionshindrade<br />
Personer med funktionshinder ska kunna leva på samma sätt som andra människor och delta i<br />
samhällslivet tillsammans med andra. En förutsättning för detta är att miljön är tillgänglig och<br />
användbar. När det gäller kollektivtrafiken är det inte tillräckligt att enstaka hållplatser eller bussar<br />
anpassas för personer med funktionshinder.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Göra det enklare och bättre för personer<br />
med funktionshinder när vi planerar och<br />
upphandlar trafik, hållplatser, fordon och<br />
övriga tjänster<br />
• Förbättra samverkan mellan den allmänna<br />
och särskilda kollektivtrafiken. Särskild kollektivtrafik<br />
(färdtjänst, sjukresor och skolskjuts)<br />
används när den allmänna kollektivtrafiken<br />
inte kan tillgodose en persons speciella<br />
resbehov.<br />
• Se till att alla som själva eller med hjälp av<br />
ledsagare kan ta sig till och från hållplats<br />
skall kunna resa med Västtrafik. Resan får<br />
inte vara den länk som brister.<br />
• Se till att minst 90 % av de funktionshindrade<br />
kan använda den allmänna kollektivtrafiken senast år 2010<br />
• i samband med framtagandet av trafikförsörjningsplanen processa aktiviteterna i handlingsplanen<br />
”Ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder”<br />
• Fortsätta satsningen på anpassning av färdmedel, hållplatser och terminaler.<br />
• Erbjuda ledsagarservice vid ett antal terminaler och knutpunkter.<br />
• Utbilda alla trafiktjänstemän, inte enbart förarna, i bemötande av alla kundgrupper.<br />
• Införa en resegaranti för rullstolsburna med början i stadstrafiken.<br />
Personer med funktionshinder ska kunna leva på samma<br />
sätt som andra människor<br />
• Genomföra riktade informationsinsatser i samband med att det nya betalsystemet tas i drift<br />
• Marknadsföra planerade och genomförda åtgärder i handlingsplanen internt och externt<br />
• Ta initiativ till en ökad samverkan mellan olika aktörer för att säkerställa hela resan.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Västtrafik utvecklar knutpunkterna i kollektivtrafiksystemet<br />
Resan börjar inte när kunden stiger ombord. Den<br />
börjar långt tidigare. En relativt stor del av restiden<br />
befinner sig kunden på en station, terminal<br />
eller hållplats. I Västra Götaland finns ca 21 500<br />
hållplatser. Västtrafik förvaltar dessutom ca 500<br />
hållplatser i Kungsbacka kommun. Ungefär 24 %<br />
av hållplatserna är försedda med väderskydd.<br />
Västtrafiks mål är att alla större påstigningshållplatser<br />
skall vara utrustade med väderskydd.<br />
Fram till 2015 planeras att ytterligare ca 1 300<br />
hållplatser utrustas med väderskydd. Därför är<br />
det viktigt att utforma dessa så att resan blir så<br />
bekväm, säker och trygg som möjligt.<br />
Underlag för hur Västtrafik skall utveckla infrastrukturen<br />
finns sammanfattat i dokumentet<br />
”Målbild för kollektivtrafikens infrastruktur 2015”<br />
som antogs av styrelsen i juni 2002. Målbilden har<br />
även legat till grund för den Regionala infrastrukturplanen<br />
samt de nationella framtidsplanerna för<br />
Banverket och Vägverket perioden 2004 – 2015.<br />
Viktiga mål för att utveckla infrastrukturen är<br />
bättre tidhållning, förbättrad teknik för att informera<br />
resenärerna, förenklade byten, bättre kundmiljöer,<br />
ökad trygghet och ökad tillgänglighet.<br />
Västtrafik ska 2006:<br />
• Färdigställa Partille nya bussterminal samt<br />
bygga om ytterligare ett antal bussterminaler<br />
• Anlägga motorvägshållplats på E6 i Kungälv<br />
• Förbättra resandemiljön på ett antal större<br />
knutpunkter<br />
• Miljöupprusta ett par pendeltågstationer<br />
• Nyutrusta hållplatser<br />
• Bygga ett antal nya pendelparkeringar<br />
• Förbättra tillgängligheten på egna fastigheter etc.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
På Kungsbacka station skapade vi en ljus och funktionell<br />
bytesplats mellan buss och tåg.<br />
Boråsterminalen är ett bra exempel på en terminal som<br />
inger trygghet genom sina öppna ytor.<br />
• Iordningställa platser för fjärrbussar i anslutning till Nils Ericson-terminalen i <strong>Göteborg</strong><br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
29
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
30<br />
Västtrafik ska 2007 – 2009:<br />
• Miljöupprusta pendeltågstationer för bättre komfort, trygghet och service.<br />
• Förbättra resandemiljön på större bytesterminaler med bättre väderskydd mm.<br />
• Medverka till att genomföra nya bussterminaler i Amhult, Landvetter, Stenungsund, Lidköping<br />
och Älvängen.<br />
• Planera för att bygga nya stationer i Götaälvdalen mellan Tvåstad och <strong>Göteborg</strong> samt<br />
Gamlestaden.<br />
• Utveckla pendel- och cykelparkeringskonceptet.<br />
• Förse ytterligare 400 hållplatser med väderskydd och bygga om 400 hållplatser för att<br />
förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.<br />
• Arbeta för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade på terminaler, hållplatser och<br />
stationer. Genomföra åtgärder på av Västtrafik ägda fastigheter och arrenderade anläggningar.<br />
Framkomlighetsåtgärder<br />
Konkurrenskraftiga restider är en viktig fråga för kollektivtrafiken nu och i framtiden. Analyser av<br />
biltrafikens utveckling fram till 2010 pekar på att framkomlighetsproblemen kommer att tillta om<br />
inget görs för att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet.<br />
Inom <strong>Göteborg</strong>sområdet är dessa problem påfallande redan idag och stora satsningar krävs för att<br />
ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar att ta sig fram. I den nyss genomförda<br />
<strong>Göteborg</strong>söverenskommelsen återstår medel som ska användas till framkomlighetsförbättrande<br />
åtgärder i syfte att förbättra den regionala tillgängligheten. Projektet går under benämningen<br />
”Gökungen” och kommer att genomföras under 2005 – 2006.<br />
Under treårsperioden 2007 -2009 kommer Västtrafik i dialog med väghållare att vara pådrivande<br />
för utbyggnad av separata busskörfält och andra framkomlighetsåtgärder.<br />
Västtrafik ska 2006:<br />
• Slutföra projekt Gökungen genom att anlägga busskörfält på flertalet av infartslederna till<br />
<strong>Göteborg</strong> samt i vissa centrala partier i <strong>Göteborg</strong>.<br />
Västtrafik ska 2007 – 2009:<br />
• I fortsatt samverkan med väghållarna arbeta för att alla infartsleder till <strong>Göteborg</strong> förses med<br />
busskörfält eller andra framkomlighetsbefrämjande åtgärder.<br />
• I samarbete med <strong>Göteborg</strong>s Trafikkontor genomföra ytterligare åtgärder för att förbättra framkomligheten<br />
i <strong>Göteborg</strong>s centrala delar<br />
• Lokalisera problem och ge förslag på åtgärder till förbättringar i övriga delar av verksamhetsområdet<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Utveckling av de långväga resmöjligheterna<br />
En av de grundläggande idéerna när Västtrafik<br />
bildades var att kollektivtrafiken skulle samordnas<br />
och vidareutvecklas över de gamla länsgränserna.<br />
Trafiken mellan regionens huvudorter skulle<br />
utvecklas och regionen skulle göras rundare.<br />
Därefter har kommunerna och Regionen påtalat<br />
vikten av att den storregionala trafiken även bör<br />
förbättras till huvudorter utanför Västra Götaland,<br />
dvs. till grannlänen. För att klara trafikökningen<br />
långsiktigt krävs avsevärda investeringar i järnvägsnätet,<br />
bland annat Västlänken - en tågtunnel<br />
under centrala <strong>Göteborg</strong>.<br />
Idag är stora delar av infrastrukturens kapacitet<br />
fullt utnyttjad under högtrafik. Västtrafik avser att<br />
i enlighet med målbilden 2010/2020 utveckla tågoch<br />
busstrafiken genom högre turtäthet i de relationer<br />
där det finns ekonomiska och kapacitets-<br />
För att klara trafikökningen på järnväg krävs investeringar i nya tåg.<br />
mässiga förutsättningar. Inom Tåg i Västavtalet<br />
finns dock vissa begränsningar när det gäller<br />
möjligheten för Västtrafik att öka trafiken fram till 2010, då SJ genom rådande nettoavtal skall godkänna<br />
trafikökningar. Under 2006-2008 kan det bli frågan smärre trafikneddragningar av turer som<br />
har lågt resande.<br />
Västtrafik ska fram till 2009:<br />
• Förnya och komplettera tågtrafiken med fler tågfordon, både eldrivna och dieseldrivna.<br />
• Införa periodkortsgiltighet på X2000 på sträckan mellan Skövde och <strong>Göteborg</strong>.<br />
• De gamla loktågen på linjen <strong>Göteborg</strong>-Skövde-Hallsberg-(Örebro-Stockholm) kommer att<br />
ersättas delvis med nya moderna dubbeldäckare. Västtrafiks periodkort kommer att gälla på<br />
dessa tåg.<br />
• Förtäta tågtrafiken Uddevalla-Stenungsund-<br />
<strong>Göteborg</strong> när Bohusbanan får fjärrblockering.<br />
• Införa fler förbindelser Nässjö-Jönköping-<br />
Falköping-<strong>Göteborg</strong>.<br />
• Verka för bra kollektivtrafik till Karlstad,<br />
Örebro, Jönköping, Varberg och Halden.<br />
• Aktivt delta i Banverkets förstudier och järnvägsutredningar<br />
samt driva egna strategiska<br />
trafikutredningar för att ytterligare kunna förbättra<br />
trafiken.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Rapport: Målbild för storregional trafik och pendeltågstrafik.<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
31
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
32<br />
Västtrafik Skaraborg – utveckling av trafiken<br />
Busstrafiken i Skaraborg är upphandlad för perioden 2004-2010 med möjlighet att förlänga avtalen<br />
med ett år i taget fram till 2014. Alla regionala bussar, stadstrafikbussar och servicebussar har låggolv.<br />
Avtalen innehåller såväl incitament för ökat resande som för förbättrad miljö. Samtliga förare<br />
är certifierade från och med 2005.<br />
Västtrafik Skaraborg ska:<br />
Tågtrafiken • Fortsätta utveckla tågtrafiken för regional pendling där resandeunderlaget<br />
är stort.<br />
• Förtäta och förbättra anslutningarna mellan buss och tåg.<br />
Långväga buss • Ompröva samarbetsavtalet mot kostnad/nytta.<br />
Regiontrafiken • Snabba upp trafiken mellan kommuncentra för att den ska bli mer<br />
konkurrenskraftig mot bilen.<br />
• Öka turutbudet för regionala busslinjer i tyngre stråk, dvs där det finns<br />
utvecklingspotential.<br />
Lokaltrafiken • Förändras marginellt.<br />
• Ersätta busstrafiken i områden med svagt resandeunderlag med utvecklad<br />
Närtrafik och anropsstyrda linjeturer.<br />
Stadstrafik • Finns i Falköping, Lidköping, Mariestad, Skara och Skövde.<br />
• Öka turtätheten samt införa mer effektiva och snabbare linjesträckningar<br />
för att öka resandet.<br />
• Kommunernas vilja att satsa blir avgörande för möjligheterna att lyckas.<br />
• Införa Flextrafik i mindre kommuncentra<br />
Anropsstyrd trafik • Utvecklas för serviceresor och matartrafik samt för resor under kvällar och<br />
helger i områden med lågt resandeunderlag.<br />
• Fortsätta utveckla Närtrafik på landsbygden och Flextrafik i kommuncentra<br />
med de gemensamma koncepten som grund. Trafikeringen av respektive<br />
område bör utvecklas till alla dagar i veckan<br />
Allmänt • Förbättra informationen till resenärerna vid störningar och förseningar.<br />
• Införa realtidsinformation.<br />
• Utveckla samarbetet med ägarna och trafikentreprenörerna ytterligare.<br />
• En omfördelning av resurserna kommer att prägla utvecklingen de närmaste<br />
åren<br />
Handikappanpassning • Landsbygdsbussar kommer att kompletteras med ramp eller lift.<br />
• Terminaler och hållplatser kommer att anpassas.<br />
• Automatiska hållplatsutrop byggs ut.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Västtrafik Fyrbodal – utveckling av trafiken<br />
De marknadsmässiga förutsättningarna för kollektivtrafikresande förändras. Mest påtagligt är de<br />
strukturförändringar som sker i Dalsland. Men även i andra delar av Fyrbodal ökar det mer långväga<br />
pendlandet för bl a högskolestuderande.<br />
Västtrafik Fyrbodal ska:<br />
I nära samarbete med berörda kommuner ytterligare samordna de resurser som används för olika<br />
persontransporter, t ex arbetspendling, skolresor, färdtjänst och sjukresor.<br />
Regiontrafiken: • Se över resmöjligheterna från olika delar av Fyrbodal till Trollhättan i<br />
samband med högskolans omorganisation.<br />
• Studera expressbussar och tåg i Bohuslän med hänsyn till den successiva<br />
utbyggnaden av E6 till motorväg.<br />
• Utvärdera den gränsöverskridande trafiken till Östfold under 2007<br />
• Förbättra resmöjligheterna till Värmland.<br />
Lokaltrafiken: • Upphandla lokaltrafiken i Dals Ed, Strömstad och Uddevalla för trafikstart<br />
sommaren 2007.<br />
• Utveckla nattbusstrafiken.<br />
• Samordna skol- och linjetrafik<br />
Stadstrafik: • Inga särskilda åtgärder planeras<br />
Båttrafik: • Inga särskilda åtgärder planeras<br />
Anropsstyrd trafik: • Utveckla närtrafiken<br />
Handikappanpassning: • Ytterligare 60 bussar kommer att anpassas till rullstolsburna<br />
• Stadstrafiken i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan kommer att få automatiska<br />
hållplatsutrop.<br />
• Hållplatser och terminaler kommer att handikappanpassas.<br />
• Servicelinjer och närtrafik utvecklas.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
33
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
34<br />
Västtrafik Sjuhärad – utveckling av trafiken<br />
Vi har nu en kollektivtrafik som prioriterar snabba resor mellan angränsande kommuncentra med<br />
fokus mot Borås och <strong>Göteborg</strong> där de största resandepotentialerna finns.<br />
Västtrafik Sjuhärad ska:<br />
Regiontrafiken: • Förfina utbudet och lägga fokus på marknadsföring, försäljning och<br />
kvalitetssäkring.<br />
• Genomföra stråkstudier för linjerna 300 och 900 under 2005/2006.<br />
En politisk styrgrupp leder detta arbete. Syftet med studien är att profilera<br />
utbud mellan närliggande kommuncentra och där skapa goda bytesmöjligheter.<br />
För linje 300 är syftet också att reducera restiden mellan<br />
Kinna och <strong>Göteborg</strong>.<br />
• Vid behov anpassa linje 500 till specifika resbehov Borås – Alingsås<br />
respektive Alingsås – Trollhättan.<br />
Lokaltrafiken: • Ge lokaltrafiken ett utbud som motsvarar respektive kommuns ambition,<br />
mål och ekonomi<br />
• Linjetrafik med låg kostnadstäckning kan komma att läggas om till<br />
Närtrafik.<br />
Stadstrafik • Förfina utbudet och lägga fokus på marknadsföring och försäljning.<br />
• Prioritera kvalitétssäkring och framkomlighetsfrämjande åtgärder.<br />
• Under 2005/2006 genomföra en utredning av dagens servicelinjenät (linje<br />
60 – 69) med syfte att effektivisera dagens utbud för linjenätets målgrupp<br />
• Införa signalljusprioritering hösten 2005 på ett tiotal platser i Borås.<br />
• Föra en dialog med Borås Stad i syfte att reducera restider i stråket<br />
Knalleland – Södra torget.<br />
Anropsstyrd trafik: • Bibehålla Närtrafik i samtliga kommuner.<br />
Handikappanpassning: • Utrusta ungefär 25 regionbussar med lift och ca 50 bussar i Borås stadstrafik<br />
med automatiska hållplatsutrop och inre informationsskyltar.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Västtrafik <strong>Göteborg</strong>sområdet – utveckling av trafiken<br />
För att öka tillgängligheten för bland annat funktionshindrade byts fordonsparken successivt ut till<br />
låggolvsfordon. Även åtgärder som förbättrar framkomligheten kommer att prioriteras.<br />
Västtrafik <strong>Göteborg</strong>sområdet ska<br />
Stadstrafiken: • Inom ramen för <strong>Göteborg</strong>söverenskommelsen göra stora investeringar i<br />
spårvägssystemet. Kringen byggs (650 mnkr) och fyrtio nya spårvagnar<br />
köps (720 mnkr). Spårvagnsleveransen startade 2005 och avslutas 2007.<br />
• Införa ytterligare någon eller några stombusslinjer utöver de två som<br />
redan finns. Stombusslinjerna har samma status som spårvägslinjerna<br />
och ökar attraktiviteten i tunga stråk.<br />
• Ge hållplatserna utmed stomlinjerna extra hög standard i form av realtidsinformation,<br />
goda väderskydd, anpassad kantstenshöjd och hög tillgänglighet<br />
via säkra och trygga gångvägar.<br />
• Fortsätta utveckla Flexlinjerna i <strong>Göteborg</strong>.<br />
• Skapa en ny stomlinje i Partille med hög turtäthet och hög standard på<br />
hållplatser och fordon.<br />
• Fortsätta satsningen med utökad trafik till det växande Norra Älvstranden<br />
liksom satsningen på trafiken till Amhult som blir centrum i stadsdelen<br />
Torslanda.<br />
Regiontrafiken: • Utveckla expressbusslinjenätet.<br />
• Utarbeta förslag till åtgärder som förbättrar det restidsmässiga konkurrensförhållandet<br />
mellan buss och bil (restidskvot) t ex genom färre hållplatsstopp,<br />
busskörfält eller att bussarna prioriteras vid trafiksignaler. I<br />
vissa fall kan linjesträckningar komma att förändras.<br />
• Arbeta med att förbättra den regionala tillgängligheten och ge bättre förutsättningar<br />
för kollektivtrafiken. Fortsatt arbete med framkomlighetsförbättrande<br />
åtgärder kommer att ske för såväl större infartsleder som för<br />
lokala vägar.<br />
• Utveckla befintliga och nya strategiska knutpunkter för att skapa bekväma<br />
och snabba bytesmöjligheter mellan snabba linjer, som går på kringfartslederna,<br />
och den lokala trafiken.<br />
• Fortsätta utredningen angående trafikeringsprinciper och framtida tågstationer<br />
i Götaälvdalen.<br />
• Fortsätta utredningen angående kapacitetshöjande åtgärder på Västra<br />
Stambanan mellan Aspen och Floda.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
35
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
36<br />
Lokaltrafiken: • Integrera trafiken alltmer med kommunernas lokala skolskjutstrafik.<br />
Båttrafik: • Upphandla båttrafiken till Marstrand under 2006 med trafikstart 2007.<br />
Anropsstyrd trafik: • Integrera den anropsstyrda trafiken i linjetrafiken i områden med få<br />
resande.<br />
• Införa begreppet ”Närtrafik” i flera kommuner.<br />
• Delta i <strong>Göteborg</strong>s Stads KOLLA-projekt fram till 2010. Projektet går ut på<br />
att anpassa kollektivtrafiken till personer med funktionshinder.<br />
KOLLA –projektet • Erbjuda alla göteborgare individuella transportlösningar och differentierat<br />
utbud av tjänster. <strong>Göteborg</strong>s färdtjänstförvaltning, <strong>Göteborg</strong>s trafikkontor<br />
och Västtrafik <strong>Göteborg</strong>sområdet har gemensamt tagit fram en<br />
plan för hur kollektivtrafiken ska fungera för dem som har svårt att ta sig<br />
fram i <strong>Göteborg</strong>. Själva kärnan i denna plan utgörs av visionen –<br />
Kollektivtrafik för alla i det så kallade KOLLA-projektet. I denna vision är<br />
gränsen mellan särskild anropsstyrd kollektivtrafik och ordinarie kollektivtrafik<br />
utsuddad. När den allmänna kollektivtrafiken blir tillgänglig för<br />
allt fler, kan delar av den särskilda kollektivtrafiken – färdtjänst med taxi<br />
och rullstolsbussar avvecklas.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Anropsstyrd trafik<br />
Västtrafiks uppdrag och omfattning<br />
På uppdrag av kommunerna (37 st) och Västra Götalandsregionen ansvarar Västtrafik för den<br />
anropsstyrda trafiken i Västra Götaland.<br />
År 2005 omfattar den anropsstyrda trafiken ca<br />
1,5 miljoner resor eller drygt 4 000 resor per dag.<br />
Färdtjänst, sjukresor samt skolskjutsar står för ca<br />
95 % av resorna, resten är framför allt Närtrafik<br />
och kompletteringstrafik.<br />
Upphandling av den anropsstyrda trafiken kommer<br />
att ske 2007.<br />
Västtrafik ska integrera den särskilda och<br />
den allmänna kollektivtrafiken<br />
Ett långsiktigt mål för verksamheten är att skapa<br />
en bättre samordning mellan den särskilda och<br />
allmänna kollektivtrafiken. För att åstadkomma<br />
den önskvärda utvecklingen vidtas en mängd<br />
olika åtgärder:<br />
• Fordon och hållplatser anpassas så att personer med funktionshinder skall kunna resa med<br />
Västtrafiks bussar och tåg.<br />
• Under perioden kommer Västtrafik att fortsätta utvecklingen mot en totalt integrerad kollektivtrafik<br />
dvs kollektivtrafik för alla. Detta innebär bland annat att försök med kopplade resor kommer<br />
att genomföras.<br />
• Ofta är känslan av osäkerhet och otrygghet det största hindret för att funktionshindrade skall<br />
resa med allmän kollektivtrafik. Under 2006 kommer försök med ledsagarservice att pågå i 6 av<br />
regionens kommuner.<br />
• Närtrafik, anropsstyrda linjeturer, flextrafik<br />
och flexlinjer blir vanligare trafiklösningar i<br />
den allmänna kollektivtrafiken. Trafiken körs<br />
med anpassade fordon i områden där t ex<br />
hållplatser inte kunnat anpassas, där avstånden<br />
till vanliga busshållplatser är för långt<br />
eller där resandeunderlaget är för litet för<br />
vanliga busslinjer.<br />
• Västtrafik kommer att lansera bokningstjänster<br />
via Internet och SMS för resenärer<br />
och personal på särskilda boenden etc.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Den anropsstyrda trafiken utför ca 6000 resor per dag.<br />
Resenärernas totalbetyg av Anropsstyrd trafik<br />
(på en femgradig skala)<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
4,55 4,46<br />
4,59<br />
4,68<br />
2002 2003 2004 2005<br />
Resenärerna ger den anropsstyrda trafiken ett mycket gott<br />
betyg.<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
37
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
38<br />
Beställarperspektivet<br />
Så här kommer den framtida dialogen mellan Västtrafik och ägarna/beställarna att fungera.<br />
Verksamhetsplan (<strong>VP</strong>):<br />
September: Regionala ägarrådet har startmöte och lämnar anvisningar för ny <strong>VP</strong>.<br />
November: Ägarforum erhåller information om nästa <strong>VP</strong>.<br />
Ägarna har möjlighet att framföra synpunkter.<br />
Jan-mars: Remiss till ägarna. Respektive ägare lämnar synpunkter på föreslagen <strong>VP</strong>.<br />
Vid behov korrigeras <strong>VP</strong>.<br />
Mars: Regionala ägarrådet erhåller lägesrapport av <strong>VP</strong> samt information<br />
angående inkomna remissvar.<br />
Maj: Bolagsstämman fastställer <strong>VP</strong>.<br />
Maj: Verksamhetsplanen med remissammanställning skickas ut till<br />
respektive ägare.<br />
Trafikförsörjningsplan (TFP)<br />
Maj: Alla beställare tillskrivs med fråga om vilka utbudsförändringar som<br />
önskas nästa trafikår (nytt trafikår startar i juni varje år).<br />
Augusti: Beställarna lämnar sina synpunkter på ovanstående.<br />
Oktober: Särskilda beställarsamråd, ett per dotterbolag, arrangeras där inkomna<br />
synpunkter på framförallt den regionala trafiken diskuteras.<br />
November: Preliminära TFP:er skickas ut till alla beställare.<br />
December: Bearbetning av beställarnas synpunkter på de preliminära TFP:erna.<br />
Februari: Västtrafiks styrelse fastställer TFP.<br />
Budget<br />
Mars: Regionala ägarrådet, startmöte för budget.<br />
April-maj: Hearing för budget, en per dotterbolag där kommunerna och region<br />
är representerade.<br />
Maj/juni: Budgetsamråd med regionala ägarrådet.<br />
Juni: Västtrafiks styrelse fastställer budgeten.<br />
Juni/juli: Utskick av fastställd budget till respektive beställare.<br />
Bokslut<br />
Maj: Till ägarna utskickas tertialbokslut 1 samt resultatprognos för helår.<br />
Oktober: Till ägarna utskickas tertialbokslut 2 samt resultatprognos för helår.<br />
Jan/feb: Dialog med Regionen och kommunerna kring årsbokslutet.<br />
Mars: Regionala ägarrådet får information angående årsredovisning.<br />
Maj: Bolagsstämman (ägarna) fastställer bokslutet.<br />
Maj: Utskick av fastställt årsbokslut till respektive ägare.<br />
Därutöver har respektive dotterbolag regelbunden dialog med ägarna/beställarna:<br />
• gruppmöten med kontaktpersoner för kommunerna och Regionen. Vid dessa möten diskuteras<br />
bl a trafik, budget och bokslut.<br />
• ”trafikkonferenser” med kommunernas och Regionens kontaktpersoner.<br />
• driftsmöten avseende detaljfrågor med respektive kommuns kontaktperson.<br />
Internt arbete och styrelsemöten inom Västtrafik redovisas inte här. Det är enbart dialogen med<br />
ägare/beställare som redovisas. De fyra processerna innebär att ett stort antal möten genomförs<br />
mellan kommunerna/Regionen och Västtrafik. Dialogen mellan ägarna/beställarna och Västtrafik<br />
bör nu uppfattas som relativt omfattande.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Utvecklingsperspektivet<br />
Västtrafiks medverkan i viktiga järnvägsprojekt<br />
Resandet med storregional tågtrafik har ökat med över 40 % sedan Västtrafiks bildades 1999.<br />
Tåget är det färdmedel som bäst medverkar till önskad regionförstoring. Västtrafik medverkar därför<br />
aktivt i Banverkets olika järnvägsutredningar. Det är viktigt att järnvägen får ökad kapacitet och<br />
bättre geometrisk utformning. Då kan tågtrafiken köras tätare och snabbare.<br />
Västtrafik medverkar i Banverkets långsiktiga<br />
projekt, 5-15 år framåt:<br />
Västlänken – nyckeln till mer tågtrafik<br />
<strong>Göteborg</strong>s centralstation har begränsningar när<br />
det gäller kapacitet och tillgänglighet till <strong>Göteborg</strong>s<br />
målpunkter. Västtrafik deltar i utredningen<br />
av Västlänken – en tågtunnel under <strong>Göteborg</strong>.<br />
När Västlänken byggs kan vi öka tågtrafiken från<br />
hela Västra Götaland in mot <strong>Göteborg</strong>. Dessutom<br />
ökar tillgängligheten till olika målpunkter i<br />
<strong>Göteborg</strong> när underjordiska stationer byggs på<br />
strategiskt utvalda platser.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Så här kan en framtida station under Korsvägen tänkas se ut.<br />
Bättre pendling i Göta älvdalen<br />
Ett nytt dubbelspår mellan Trollhättan och <strong>Göteborg</strong> beräknas vara klart 2011. Då blir restiden ca 35<br />
minuter från Trollhättan till <strong>Göteborg</strong>. Pendeltågsstationer byggs ut i Göta älvdalen.<br />
Bohusstråket får bättre kapacitet<br />
Nytt mötesspår planeras i Grohed. Tillsammans med nytt signalsystem kan tågtrafiken förtätas.<br />
Uddevalla-<strong>Göteborg</strong> kan få ett tåg i timmen och Stenungsund-<strong>Göteborg</strong> två tåg i timmen. Detta kan<br />
vara klart 2009.<br />
Ta tåget till flyget<br />
Ett nytt dubbelspår mellan Borås och <strong>Göteborg</strong> med en station under Landvetter flygplats kommer<br />
att förbättra tillgängligheten till nationellt och internationellt flyg för hela regionens befolkning.<br />
Dubbelspåret möjliggör också snabbare och tätare tågtrafik mellan de två största städerna i<br />
Västsverige.<br />
Högre kapacitet på Stambanan<br />
Västra Stambanan som är en av Sveriges viktigaste järnvägar har för låg kapacitet mellan Alingsås<br />
och <strong>Göteborg</strong>. I dagsläget kan tågtrafiken inte öka ytterligare på banan. Fyra spår planeras på vissa<br />
delsträckor för att öka järnvägens kapacitet.<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
39
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
40<br />
Framtida kollektivtrafik i <strong>Göteborg</strong>sregionen (K2020)<br />
Prognoser för <strong>Göteborg</strong>sregionen visar på ett<br />
kraftigt ökat resande med bil med långa bilköer<br />
som följd. Om ökningen av biltrafiken skall<br />
begränsas till 10 procent under de närmaste 25<br />
åren, medför det att kollektivtrafikresandet minst<br />
bör fördubblas. K2020 är ett samarbetsprojekt<br />
mellan Vägverket, Banverket, <strong>Göteborg</strong>sregionen,<br />
Västra Götalandsregionen, Trafikkontoret och<br />
Stadsbyggnadskontoret i <strong>Göteborg</strong> samt<br />
Västtrafik. Syftet med projektet är att utarbeta<br />
förslag till hur kollektivtrafiken bör utvecklas på<br />
längre sikt för att kunna attrahera och klara av<br />
betydligt större resandeströmmar än idag. I första<br />
etappen utarbetades en målbild för kollektivtrafiken<br />
(klar juni 2005).<br />
I andra etappen utarbetas en konkret kollektivtrafikplan<br />
som beräknas vara klar våren 2007.<br />
Utveckling mot ökad miljöanpassning<br />
Miljöfrågorna blir allt viktigare och kraven på en övergång till miljöanpassade drivmedel och miljöanpassad<br />
teknik växer sig allt starkare i samhället. Västtrafik ska erbjuda persontransporter med<br />
minsta möjliga miljöpåverkan i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Fortsätta arbetet med att utarbeta ett miljöledningssystem.<br />
Det ska hjälpa oss att på ett<br />
systematiskt sätt mäta och minska verksamhetens<br />
miljöpåverkan.<br />
• Fortsätta att ställa miljökrav på våra trafikentreprenörer<br />
och leverantörer.<br />
• Stötta och informera våra trafikentreprenörer<br />
och leverantörer för att få en samsyn kring<br />
miljöfrågornas betydelse och stimulera dem i<br />
deras utvecklingsarbete inom miljöområdet.<br />
• Informera och utbilda vår egen personal i miljöfrågor så att vi agerar ännu mer miljömedvetet i<br />
det dagliga arbetet och i kontakten med våra resenärer.<br />
• Aktivt kommunicera miljöpolicy och miljöredovisning till allmänheten. Västtrafik och dess trafikentreprenörer<br />
ska uppfattas som företrädare för verksamheter som värnar om miljön.<br />
• Tillsammans med ett antal trafikhuvudmän i Sverige utveckla en Internetbaserad fordons- och<br />
miljödatabas. Syftet är att med hjälp av ett antal nyckeltal förenkla uppföljning av miljömålen.<br />
• Söka effektiva lösningar för en utökad omställning till förnyelsebara bränslen.<br />
• Arbeta med att minska bullerstörningar från vår trafik.<br />
Västtrafik vill bygga bort bilköerna genom satsningar på mer<br />
och bättre kollektivtrafik.<br />
Foto: Digitalstudion.<br />
En framgångsrik miljöanpassning kräver åtgärder av många<br />
olika slag.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Säkerställa reskvalitet<br />
En av Västtrafiks huvudprocesser är att ”säkerställa reskvalitén”. Vi måste hålla vad vi lovar.<br />
Oberoende hur mycket vi marknadsför våra tjänster är det i slutändan kunden som avgör valet av<br />
färdmedel – bil eller kollektivtrafik. Om vi har låg kvalitet får vi ett dåligt rykte hos allmänhet och<br />
resenärer. Detta förstärks av att Västtrafik får negativ publicitet i media. Det är av yttersta vikt att<br />
Västtrafik arbetar med kvalitetsfrågorna.<br />
Västtrafik ska säkerställa att:<br />
• Punktligheten förbättras<br />
• Antalet inställda turer minimeras<br />
• Det finns rullstolsplatser när vi lovar det<br />
• Samordnade byten fungerar<br />
• Förseningsinformation når ut till resenärerna<br />
• Det finns gällande tidtabeller uppsatta på hållplatserna<br />
• Våra fordon och terminaler är rena och fräscha<br />
• Vi uppfyller kundernas krav på antal sittplatser på våra fordon<br />
• Säkerhetsfrågorna är tillgodosedda<br />
Utveckla informationsteknologin inom Västtrafik<br />
IT-verksamheten kommer under de närmaste tre<br />
åren att fortsätta inriktas mot integration och<br />
harmonisering mellan olika IT-system. Om<br />
Västtrafik ska kunna leverera ”hela resan” måste<br />
våra olika IT-system samordnas och integreras<br />
med varandra. Informationskravet från våra kunder<br />
kommer att öka framöver.<br />
Målet att öka tillgängligheten för funktionshindrade<br />
sätter fokus på IT inom Västtrafik. En elektronisk<br />
informationsskylt hjälper en hörselskadad<br />
och ett automatiskt hållplatsutrop hjälper en<br />
synsvag. Lösningar av framtidens krav och<br />
behov är ofta IT-baserade.<br />
Västtrafik ska:<br />
• åstadkomma hållplatsutrop, realtider vid<br />
hållplatser och bättre punktlighet genom<br />
ökade IT-satsningar.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Västtrafik måste tillhandahålla en<br />
tjänst som har hög kvalitet på alla plan<br />
Våra kunder kommer att ställa allt högre krav på Västtrafiks<br />
sätt att informera.<br />
• utveckla gemensamt mobilradiosystem i fordonen, system för positionering av fordon och<br />
bättre utnyttja fordonsdatorer.<br />
• Vidareutveckla tillgången till webbaserade tjänster och se över möjligheten till att utveckla nya<br />
mobila tjänster.<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
41
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
42<br />
Personalperspektivet<br />
Västtrafiks anställda<br />
Västtrafiks anställda är en mycket viktig resurs<br />
för att utveckla kollektivtrafiken mot de mål som<br />
ägarna beslutat. Nöjda medarbetare är en förutsättning<br />
för att detta skall lyckas.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Med viss regelbundenhet genomföra attitydmätningar<br />
av vad medarbetarna tycker.<br />
Mätningarna avser områden som arbetstillfredsställelse,<br />
egen kontroll och inflytande,<br />
ledarskap, relationer, kompetensutveckling<br />
m m.<br />
• Upprätta handlingsplaner för att öka medarbetarnas trivsel och motivation utifrån attitydmätningarnas<br />
resultat<br />
• Aktivt arbeta för att andelen kvinnor i Västtrafiks ledningsgrupper ska uppgå till minst 40 %.<br />
I jämställdhetsplanen "Västtrafik tänker jämt" framgår vilka mål och åtgärder som är beslutade.<br />
• Aktivt verka för etnisk mångfald. I samband med rekrytering ska Västtrafik väga in den etniska<br />
mångfalden. Personalens sammansättning bör avspegla invånarnas sammansättning.<br />
• Arbeta fram årliga utvecklings- och kompetensplaner på individnivå.<br />
• Fortsätta arbetet med ”Strategisk kompetensutveckling inom Västtrafik”<br />
• Arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.<br />
Trafikentreprenörer och förare<br />
Förarna är mycket betydelsefulla för Västtrafiks<br />
utveckling. Det är förarna som varje dag möter<br />
våra kunder – ca en halv miljon möten per dag.<br />
Det är vid dessa möten som den mänskliga relationen<br />
mellan kund och Västtrafik kan byggas<br />
upp.<br />
Västtrafik ska:<br />
• Utveckla dialogen med entreprenörer och förare.<br />
• Fortsätta arbetet med förarcertifieringen.<br />
• I ökad omfattning lyssna och ta till vara på<br />
entreprenörernas och förarnas kunskaper och<br />
i dialog med dessa utveckla trafiken.<br />
Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att medarbetarna<br />
trivs och utvecklas i organisationen.<br />
Våra förare har 500 000 kundmöten varje dag!<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Ekonomiperspektivet<br />
Allmänt<br />
Verksamhetsplanen är i huvudsak en plan för hela koncernen. Följande redovisning är koncernens<br />
ekonomiska långtidsprognos för åren 2007-2009. Vi redovisar också behovet av framtida ägarersättning<br />
på bolagsnivå, dvs. för moderbolaget och de fyra dotterbolagen.<br />
Långtidsprognosen är indelad i två huvudavsnitt. I ett första steg redovisas det ekonomiska utfallet<br />
vid oförändrad trafikvolym och i ett andra steg visas en prognos som inkluderar trafikökningar,<br />
således;<br />
• Långtidsprognos vid oförändrad trafikvolym jämfört med budget 2006.<br />
• Långtidsprognos vid utökad trafik jämfört med budget 2006.<br />
Västtrafikskoncernens samlade kostnader och intäkter i budget 2006 uppgår till 4 356 mnkr respektive<br />
2 606 mnkr. I kostnaderna ingår Anropsstyrd trafik med 328 mnkr, som även återfinns med<br />
samma belopp i intäkterna. Intäkterna motsvaras av den ersättning som de berörda kommunerna<br />
och Västra Götalandsregionen betalar för den anropsstyrda trafiken i respektive kommun. Under<br />
de tre åren 2007-2009 bedöms att kostnaderna för Anropsstyrd trafik kommer att öka med 38 mnkr,<br />
dvs. till 366 mnkr år 2009. Intäkterna kommer då att öka lika mycket. I den fortsatta redovisningen<br />
nedan redovisas koncernens kostnader, intäkter och ägartillskott exklusive Anropsstyrd trafik.<br />
Långtidsprognos vid oförändrad trafikvolym<br />
Kostnadsutveckling vid oförändrad trafikvolym<br />
Det som i hög grad påverkar långtidsprognosen är hur mycket trafik som skall upphandlas och<br />
omförhandlas samt kollektivtrafikbranschens allmänna kostnadsökningar, det som vi kallar<br />
kostnadsprisindex.<br />
Erfarenheter under senare år visar att trafikupphandlingarna varit kostnadsdrivande. Under perioden<br />
2007-2009 blir upphandlingarna relativt begränsade, ca 13 %, av den kontrakterade trafikkostnaden<br />
kommer att upphandlas.<br />
Andel av trafikkostnaden som kommer att upphandlas under planperioden<br />
(Den nya trafikens startår anges i tabellen)<br />
Kontrakterad<br />
trafikkostnad i mnkr<br />
basår 2006 2007 2008 2009<br />
VT <strong>Göteborg</strong>sområdet 1 994 2 % 10 % 3 %<br />
VT Fyrbodal 424 14 % 7 % 8 %<br />
VT Sjuhärad 249 - - -<br />
VT Skaraborg 223 - - -<br />
Storregional trafik 302 - - -<br />
Hela Västtrafik 3 192 3 % 7 % 3 %<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
43
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
44<br />
Även vid oförändrad trafikvolym kommer kollektivtrafikens kostnader att öka på grund av allmänna<br />
kostnadsökningar. I enlighet med trafikavtalen kommer våra trafikentreprenörer kompenseras för<br />
ökade kostnader. Ersättningen baseras på en sammanvägning av nedanstående tre index.<br />
Kostnadsökningarna 2007-2009 har prognostiserats utifrån Konjunkturinstitutets bedömningar<br />
angående framtida kostnadsprisindex för KPI och AKI, medan indexökningen för diesel prognostiserats<br />
internt av Västtrafik:<br />
• KPI (konsumentprisindex) ökar med 2,2 % per år.<br />
• AKI (arbetskostnadsindex) ökar med 4,0 % per år.<br />
• PPI (producentprisindex) för diesel ökar med 5,0 % per år.<br />
Värt att notera är att samtliga ovan prognostiserade kostnadsprisindex ligger högre än i Västtrafiks<br />
senaste långtidsprognos. Det vägda genomsnittliga kostnadsprisindexet för trafiken prognostiseras<br />
till 3,4 % per år. Att det vägda prognostiserade indexet är högre än konsumentprisindex, beror på<br />
att KPI är en vägning av olika varor och tjänsters prisförändring, medan Västtrafiks indexkorg<br />
baseras på AKI, KPI och PPI.<br />
Koncernens kostnader uppgår till 4 027 mnkr enligt budget 2006. Vid oförändrad trafik bedöms att<br />
kostnaden under treårsperioden kommer att öka med 514 mnkr, dvs år 2009 uppgår den allmänna<br />
kollektivtrafikens kostnader till 4 541 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning med 4 % per år.<br />
Kostnadsökningen vid oförändrad trafikvolym (514 mnkr) under treårsperioden beror på:<br />
• Ökad ersättning till trafikentreprenörerna i befintlig trafik (index), 295 mnkr<br />
• Upphandling och omförhandling av befintliga trafikavtal som löper ut, 93 mnkr<br />
• Bankostnader för spårvagnsspår i <strong>Göteborg</strong> 60 mnkr<br />
•• Ökade kostnader för det röda grundskolekortet i <strong>Göteborg</strong> 15 mnkr<br />
• Indexökning för trafiknära kostnader 55 mnkr<br />
• Minskade nettokostnader för Pris- och betalsystemet när det gamla systemet avvecklas + 11 mnkr<br />
• Övriga förändringar 7 mnkr<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Intäktsutveckling vid oförändrad trafikvolym<br />
För att kompensera trafikens kostnadsutveckling utgår vi från att taxan kommer att höjas med<br />
3,4 % per år. Vid oförändrad trafikvolym bedöms att resandet kommer att öka med 0,5 % per år.<br />
Historiskt kan nämnas att resandet med kollektivtrafiken har ökat med ca 11 % under åren 1999-<br />
2005 samtidigt som trafikvolymen ökade med 9 %.<br />
En förutsättning i långtidsprognosen är att de totala biljettintäkterna inte ska påverkas av att vi<br />
inför ett nytt prissystem. Intäktsprognoserna baseras på ett i stort sett oförändrat beteende när det<br />
gäller resenärernas val av färdbevis. Överströmningar mellan olika färdbevis är ytterst komplicerat<br />
att prognostisera.<br />
Koncernens intäkter uppgår till 2 278 mnkr enligt budget 2006. Intäkterna under treårsperioden<br />
bedöms öka med 203 mnkr, dvs år 2009 uppgår intäkterna till 2 481 mnkr, vilket motsvarar en<br />
genomsnittlig ökning med 3 % per år.<br />
Intäktsökningen under treårsperioden beror i huvudsak på:<br />
• Biljettintäktsökning 171 mnkr<br />
• Ökade intäkter för det röda grundskolekortet i <strong>Göteborg</strong> 18 mnkr<br />
• Ökade intäkter från avtalstrafik med 14 mnkr<br />
Ägarersättning vid oförändrad trafik<br />
Ägarersättningen är skillnaden mellan koncernens totala kostnader och totala intäkter. Under treårsperioden<br />
bedöms att ägarersättningen behöver öka med 514 - 203 = 311 mnkr.<br />
Långtidsprognos vid utökad trafikvolym<br />
Ett av ägarnas övergripande mål är att det kollektiva resandet och kollektivtrafikens marknadsandel<br />
skall öka. För att operativt kunna utveckla verksamheten mot detta mål har Västtrafik internt kvantifierat<br />
målet till att resandet skall öka med 15 % fram till december 2010. Den genomsnittliga årliga<br />
resandeökningen blir då 2,8 %. För att åstadkomma denna resandeökning bedöms att trafikvolymen<br />
behöver öka med 1,9 % per år, vilket har varit en förutsättning för långtidsprognosen nedan.<br />
Kostnadsutveckling vid utökad trafikvolym<br />
Trafikvolymen ökar med 1,9 % per år inom Regiontrafik, Lokaltrafik och Stadstrafik. Utöver de<br />
kostnadsökningar som visas ovan vid ”oförändrad trafikvolym” ökar trafikkostnaden under treårsperioden<br />
med 315 mnkr.<br />
Kostnadsökningen (315 mnkr) vid utökad trafikvolym under treårsperioden beror på:<br />
• Kostnader för utökad trafik 243 mnkr<br />
• Regionala trafiksatsningar 13 mnkr (nya tåg)<br />
• Infra-satsningar 17 mnkr (väderskydd 15 mnkr)<br />
• IT-satsningar 31 mnkr (handikappanpassningar 11 mnkr)<br />
• Marknadssatsningar 8 mnkr<br />
• Övrigt 3 mnkr<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
45
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
46<br />
Intäktsutveckling vid utökad trafikvolym<br />
Utöver de resandeökningar som visas ovan vid ”oförändrad trafikvolym” ökar resandet med 2,3 %<br />
per år under treårsperioden. Resandeökningen generar ytterligare 186 mnkr under treårsperioden.<br />
Ägarersättning vid utökad trafikvolym<br />
Ägarersättningen är skillnaden mellan koncernens totala kostnader och totala intäkter. Utöver ägarersättningen<br />
som visas ovan vid ”oförändrad trafikvolym” ökar ersättningen under treårsperioden<br />
med 315 -186 = 129 mnkr.<br />
Sammanfattning av långtidsprognoserna<br />
Västtrafik har genomfört två långtidsprognoser, en som utgår från att nuvarande trafikvolym bibehålls<br />
och en som utgår från att trafikvolymen ökar med 1,9 % per år - för att nå resandemålet<br />
+15 % fram till slutet av 2010. Båda dessa långtidsprognoser sammanfattas i diagrammet.<br />
Koncernens kostnader, intäkter och ägarersättning<br />
exkl anropsstyrd trafik (mnkr/år)<br />
(Utarbetad dec 2005)<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
2613<br />
1466<br />
1147<br />
1000<br />
0<br />
utfall<br />
1999<br />
2680<br />
1486<br />
1194<br />
utfall<br />
2000<br />
2914<br />
1624<br />
1291<br />
utfall<br />
2001<br />
3117<br />
1748<br />
1370<br />
utfall<br />
2002<br />
3365<br />
1925<br />
1440<br />
utfall<br />
2003<br />
3598<br />
2075<br />
1523<br />
utfall<br />
2004<br />
3817<br />
2198<br />
1618<br />
prognos<br />
2005<br />
Kostnader vid ”utökad trafikvolym”<br />
Intäkter vid ”utökad trafikvolym”<br />
Ägarersättning vid ”utökad trafikvolym”<br />
Kostnader vid ”oförändrad trafikvolym”<br />
Intäkter vid ”oförändrad trafikvolym”<br />
Ägarersättning vid ”oförändrad trafikvolym”<br />
4027<br />
2278<br />
1750<br />
budget<br />
2006<br />
4288<br />
4178<br />
2402<br />
2342<br />
1887<br />
1837<br />
prognos<br />
2007<br />
4571<br />
4360<br />
2531<br />
2409<br />
2040<br />
1951<br />
prognos<br />
2008<br />
4856<br />
4541<br />
2668<br />
2481<br />
2188<br />
2060<br />
prognos<br />
2009<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Den genomsnittliga procentuella ökningen av ägartillskottet blir 5,6 % under de tre åren vid<br />
oförändrad trafikvolym. Prognosen för alternativet ”utökad trafikvolym” blir genomsnittlig ökning<br />
7,8 %. Nedan visas ökningen per bolag i Västtrafikkoncernen.<br />
Ägarersättning (mnkr/år) Budget Prognos vid oför. trafikvolym Prognos vid utökad trafikvolym<br />
Bolag 2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet 958 1 024 1 111 1 200 1 046 1 146 1 245<br />
Fyrbodal 244 254 269 281 261 283 302<br />
Sjuhärad 166 163 161 158 175 182 187<br />
Skaraborg 147 151 155 159 155 163 171<br />
Moderbolaget 235 245 255 261 250 268 284<br />
Koncern 1 750 1 837 1 951 2 060 1 887 2 041 2 189<br />
Ökning jämfört med föregående år 87 114 109 138 154 148<br />
Årsvis ökning i % 5,0 % 6,2 % 5,6 % 7,9 % 8,1 % 7,3 %<br />
Behov av ägarersättning fördelat på bolag<br />
Investeringar i anläggningstillgångar och tåg<br />
Kollektivtrafikterminaler och större hållplatser är exempel på infrastruktur som Västtrafik bör äga<br />
eller vara delägare i. Ägandet i sig innebär inflytande över utformning, gestaltning och ekonomi.<br />
Västtrafik äger en del av tågen som trafikerar det västsvenska järnvägsnätet. Ägandet har en<br />
neutraliserande effekt vid upphandling av tågtrafik. Västtrafik kommer också att äga biljettmaskinerna<br />
i de fordon som kör för Västtrafik. Västtrafik kommer under treårsperioden att<br />
investera i anläggningar och tåg för ca 600 mnkr.<br />
De största planerade investeringarna utgörs av tåg samt mellanvagnar till tåg under 2008. Bland<br />
infrainvesteringar kan nämnas upprustningar av stationer. Dessutom görs en satsning på framkomlighetsåtgärder,<br />
framförallt inom <strong>Göteborg</strong>sområdet.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
47
6. Ägarrådet<br />
48<br />
6. Regionala ägarrådets<br />
tema – Jämställdhet<br />
DETTA UPPSLAG ÄR FÖRFATTAT<br />
AV REGIONALA ÄGARRÅDET.<br />
Västtrafik ska utforma kollektivtrafiken så att<br />
jämställdhet mellan könen främjas<br />
Västtrafiks ägare har formulerat sju övergripande mål för kollektivtrafiken.<br />
Ett av dessa mål är att Västtrafik ska utforma kollektivtrafiken<br />
”så att jämställdhet mellan könen främjas, dvs så<br />
att både kvinnor och mäns resandebehov tillgodoses”. Det<br />
regionala ägarrådet har under 2005 diskuterat jämställdhetsmålet<br />
för kollektivtrafiken. Jämställdhet för oss är att kvinnor och<br />
män ska ha samma möjligheter i samhället. Kollektivtrafiken<br />
skall vara ett medel för att sträva mot det övergripande målet<br />
om jämställdhet i samhället. Denna inriktning följer jämställdhetsmålet<br />
i Vision Västra Götaland – Det goda livet. Viktiga<br />
inslag i visionen är bl a att den könsuppdelade arbetsmarknaden<br />
har brutits, att kvinnor och män har lika lön för lika arbete<br />
och att maktstrukturer i offentlig och privat sektor är jämställda.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Jämställdhet och kollektivtrafik i Västra Götaland<br />
Värderingar…<br />
Genom en serie studier i Västra Götaland har vi kunnat konstatera att mäns och<br />
kvinnors värderingar skiljer sig åt när det gäller resandet. Kvinnor värderar generellt<br />
miljöfrågan, trafiksäkerheten och trygghetsaspekten något högre än män. Detta<br />
bidrar till att kvinnor är mer benägna att lämna bilen hemma och att fler kvinnor än<br />
män åker kollektivt oberoende av inkomst och ålder.<br />
Tillgänglighet till arbetsmarknad och utbildning…<br />
Visionen lägger också stor vikt vid skapandet av det gemensamma Västra Götaland<br />
där större arbetsmarknader med hög tillgänglighet ingår som en viktig del.<br />
Begreppet regionförstoring används i detta sammanhang. Kvinnor har idag sämre<br />
tillgänglighet till arbetsmarknad och utbildning än män. Det finns många förklaringar<br />
till det. Förutom skillnader i kvinnors och mäns värderingar finns ekonomiska<br />
och kulturella förutsättningar som bl a innebär att kvinnor fortfarande tar större<br />
ansvar för hem och familj. Kvinnor blir därmed i högre grad begränsade till närområdet<br />
som arbetsmarknad.<br />
Maktstruktur…<br />
I ägarråd, Västtrafiks styrelser samt hos planerande och beslutande tjänstemän är<br />
fördelningen mellan män och kvinnor ungefär 70 % män och 30 % kvinnor. Det är<br />
en ojämn fördelning som inte har ändrats nämnvärt de senaste åren.<br />
Hur kan vi bidra till ökad jämställdhet med kollektivtrafiken<br />
som medel?<br />
…bättre tillgänglighet till arbetsmarknad och utbildning<br />
Vi har konstaterat att fler kvinnor än män reser kollektivt, dels på grund av sämre<br />
ekonomiska förutsättningar men även på grund av värderingar. Generellt innebär<br />
därför satsningar på förbättrad kollektivtrafik att fler kvinnor får förbättrad tillgänglighet<br />
till arbete och utbildning – vilket därmed gynnar jämställdheten i samhället i<br />
stort.<br />
När vi väljer åtgärder är balansgången svår mellan att förstärka resmönster som<br />
bygger på den ojämnställdhet som finns idag och åtgärder som bidrar till ökad jämställdhet.<br />
Men genom att satsa på förändringar i kollektivtrafiken som medvetet<br />
utgår från kvinnliga värderingar och behov kan kvinnors rörlighet och därmed valmöjligheter<br />
öka. Samtidigt ökar självfallet också mäns möjligheter att åka kollektivt.<br />
Vi måste fortsätta att satsa på ökad trygghet och säkerhet och öka flexibiliteten<br />
genom ett förbättrat utbud, förkortade restider och ökad komfort till ett konkurrenskraftigt<br />
pris. Det är också viktigt att vi även fortsättningsvis beaktar hela resan från<br />
dörr till dörr. Detta sammantaget bidrar till att skapa en regionförstoring ur ett jämställdhetsperspektiv.<br />
Det regionala ägarrådet inleder i och med detta, i samarbete<br />
med Västtrafik, ett arbete att följa upp hur utvecklingen av kollektivtrafiken påverkar<br />
kvinnors tillgänglighet till arbetsmarknad och utbildning. Genom ökad kunskap<br />
kommer effektiva jämställdhetsåtgärder att kunna identifieras för kommande verksamhetsplaneringar.<br />
…en jämställd maktstruktur<br />
Att ta vara på de resurser som finns hos både kvinnor och män är viktigt. Det innebär<br />
att vi får bredare perspektiv och större möjligheter till nytänkande och utveckling<br />
eftersom män och kvinnor har olika erfarenheter och olika synsätt i många frågor.<br />
Ägarråd, Västtrafiks styrelser och ledning måste ta ett stort ansvar i att skapa<br />
en mer jämställd maktstruktur till gagn för regionens utveckling.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Fler kvinnor reser<br />
kollektivt<br />
Kvinnor utgör ca 57 %<br />
av kollektivtrafikresenärerna<br />
i Västra<br />
Götaland – fördelningen<br />
ser ungefär likadan<br />
ut på spårvagnar, tåg<br />
och bussar<br />
(Källa: Västtrafik)<br />
Kollektivtrafiken är<br />
viktig<br />
Kvinnor värderar<br />
generellt kollektivtrafiken<br />
högre än<br />
män, enligt Västtrafiks<br />
återkommande<br />
enkätundersökning –<br />
Barometern<br />
Regionförstoring<br />
ur ett jämställdhetsperspektiv<br />
Mäns lokala arbetsmarknadsregioner<br />
är<br />
större än kvinnors –<br />
i Västra Götaland och<br />
i Sverige. Skillnaderna<br />
mellan mäns och kvinnorsarbetsmarknadsstorlek<br />
ökar och ökar –<br />
enligt statistik från<br />
1970 fram till idag.<br />
(Källa SCB, 2005)<br />
Skillnader i resmönster<br />
Män reser i snitt 40%<br />
längre än kvinnor varje<br />
dag, samtliga färdmedel<br />
inräknade – men<br />
spenderar bara 12 %<br />
längre tid på att resa<br />
(Källa: SIKA, 2002)<br />
Brister och behov<br />
Enligt en studie i<br />
Bengtsfors upplever<br />
fler kvinnor än män att<br />
bristerna i kollektivtrafiken<br />
begränsar tillgängligheten<br />
till arbete.<br />
(Källa; VGR-studie, 2004)<br />
6. Ägarrådet<br />
49
7. Organisation<br />
50<br />
7. Organisation<br />
Så här rustar vi oss för arbetet att<br />
skaffa fler resenärer<br />
Västtrafik arbetar på uppdrag av sina ägare. Samarbete<br />
mellan politiker och tjänstemän upprätthålls under löpande<br />
år genom en ständig dialog i olika ägarforum och genom<br />
en fastställd planprocess.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Syfte med verksamhetsplanen<br />
Verksamhetsplanen är ägarnas styrinstrument för hur de vill att Västtrafik ska utvecklas. Västtrafik<br />
utarbetar i samråd med ägarna ett förslag till verksamhetsplan. Vid bolagsstämman i maj fastställer<br />
ägarna verksamhetsplanen, vilken då blir ett underlag för Västtrafiks verksamhetsutveckling.<br />
Historisk utveckling<br />
Västtrafiks uppdrag<br />
Regionen och kommunerna i Västra Götaland är tillsammans ”länstrafiksansvariga” för kollektivtrafiken.<br />
De länstrafikansvarigas uppgift sköts av trafikhuvudmannen. Sedan 1999 är Västtrafik AB trafikhuvudman<br />
för den lokala och regionala linjetrafiken i länet.<br />
Till grund för Västtrafiks verksamhet ligger ett aktieägaravtal, uppdragsavtal och bolagsordning. I<br />
uppdragsavtalet mellan ägarna och Västtrafik beskrivs själva uppdraget – att ansvara för lokal och<br />
regional linjetrafik. Trafiken utförs i praktiken med buss, tåg, spårvagn, båtar samt anropsstyrd trafik.<br />
Verksamhetsplanen hålls medvetet på en övergripande nivå. Inom Västtrafik finns flera strategiska<br />
dokument och handlingsplaner. Flera av dessa visas i en förteckning i bilaga 1.<br />
Verksamhetsplanen i ett större sammanhang<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Verksamhetsplan<br />
utarbetas Planperiod<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Med hjälp av verksamhetsplanen har ägarna en bra överblick och kan påverka och styra Västtrafiks utveckling.<br />
Ekonomisk långtidsprognos<br />
(treårig)<br />
Budget<br />
(årlig)<br />
Uppdragsavtal mellan<br />
Västtrafik och ägarna<br />
Verksamhetsplan<br />
(treårig)<br />
Trafikförsörjningsplan<br />
(årlig)<br />
Genomförande<br />
av trafiken<br />
Figuren visar hur verksamhetsplanen kommer in i ett större sammanhang, dvs. i processen mellan<br />
“uppdragsavtalet” och det praktiska genomförandet av trafiken.<br />
Strategiska dokument<br />
(5-15 år framåt)<br />
7. Organisation<br />
51
7. Organisation<br />
52<br />
Aktieägaravtalet<br />
Utgångspunkten i aktieägaravtalet är att kommunerna svarar för de resor som invånarna genomför<br />
i sin hemkommun. Regionen svarar för övriga resor, dvs. regionala och mer långväga resor i hela<br />
regionen samt till huvudorter utanför regionen. Dessutom svarar Regionen för Västtrafiks administrationskostnader.<br />
Ägarråden<br />
Sammansättning och uppgifter<br />
Ägarna har bildat ett regionalt och fyra delregionala ägarråd med politiker från Västra<br />
Götalandsregionen och kommunerna. Råden är ett sätt för ägarna att kunna engagera sig mer i<br />
kollektivtrafiken och en möjlighet att förbättra dialogen mellan ägarna och med bolaget.<br />
Det regionala ägarrådet består av 16 representanter. Kommunförbunden har utsett två representanter<br />
vardera och Västra Götalandsregionen har utsett en representant från varje parti i regionfullmäktige.<br />
Det regionala ägarrådet är ett forum där Västtrafiks ägare samråder med varandra.<br />
Samtidigt är det också ett organ för dialog mellan ägarna och Västtrafik.<br />
Rådets uppgifter består bland annat av att diskutera, följa upp och revidera mål för kollektivtrafiken.<br />
Samråd sker inför beslut om uppdrag, inför stämmobeslut om verksamhetsplanen samt inför<br />
beslut om ekonomiska ramar för bolaget. Dialogen mellan det regionala ägarrådet och Västtrafik är<br />
fokuserad på övergripande frågor som kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen, mål, uppföljning<br />
av trafikutbud och resande samt ekonomiska frågor.<br />
De delregionala ägarråden består av minst en representant per kommun samt två representanter<br />
för Västra Götalandsregionen. De fyra råden har två generella uppgifter; att bereda och förankra<br />
frågor inför det regionala ägarrådets möten samt att diskutera trafikfrågor utifrån ett mer geografiskt<br />
avgränsat perspektiv.<br />
Aktiviteter<br />
Under 2005 har det regionala ägarrådet haft samråd med Västtrafik vid tre tillfällen utöver bolagsstämman<br />
och ägarforum. Regionala ägarrådet har därutöver träffats vid fyra tillfällen under året.<br />
På samrådsmötena med Västtrafik har bland annat diskuterats; nytt pris och betalsystem,<br />
inriktning för jämställdhetsmålet, verksamhetsplanen, ekonomi och budget. Andra frågor som har<br />
diskuterats i det regionala ägarrådet är resandeutveckling, målsättningar för regionala resor, olika<br />
remisser (t ex kollektivtrafikkommittén) mm.<br />
De delregionala ägarråden har diskuterat olika ärenden av lokal karaktär utöver de gemensamma<br />
nytt pris och betalsystem, ekonomi och trafikutbud.<br />
Kontaktpersoner<br />
Ägarrådens respektive ordförande är följande:<br />
Det regionala ägarrådet: Birgitta Johansson<br />
Delregionala ägarrådet i Fyrbodal: Gert-Inge Andersson<br />
Delregionala ägarrådet i Skaraborg: Jan-Erik Wallin<br />
Delregionala ägarrådet i <strong>Göteborg</strong>sområdet: Leif Johansson<br />
Delregionala ägarrådet i Sjuhärad: Björn Bergqvist<br />
Ytterligare information om ägarråden och samtliga ledamöter finns på www.agarradet.se.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Västtrafiks moderbolag och<br />
dotterbolag<br />
Västtrafik bedriver verksamheten i moderbolag och<br />
fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken<br />
inom sina respektive geografiska<br />
områden – Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad och<br />
<strong>Göteborg</strong>sområdet. Västtrafiks moderbolag ansvarar<br />
för trafik som utnyttjas för längre resor samt för<br />
delar av den anropsstyrda trafiken.<br />
Västtrafiks organisation<br />
Västtrafik är organiserat i fem affärsenheter och tre<br />
stödenheter.<br />
Organisationen består av två huvuddelar:<br />
• Fem affärsenheter – här finns själva trafiken med bl a trafikavtal och budgetansvar.<br />
• Tre stödenheter – här finns Administration, Marknadskommunikation, Trafiknära stöd.<br />
De tre stödenheterna och affärsenheten Region ligger i moderbolaget och de övriga affärsenheterna<br />
ligger i de fyra dotterbolagen. Alla stödenheter blir därmed en gemensam resurs i Västtrafik.<br />
Organisationen har fyra huvudprocesser.<br />
• Skapa resmöjlighet (tidsperspektiv 1 år).<br />
• Utveckla framtida resmöjligheter (tidsperspektiv mer än 1 år).<br />
• Säkerställa reskvalitet (Västtrafik skall leverera hög kvalitet till kunderna).<br />
• Tydliggöra samhällsnyttan (Västtrafik vill öka förståelsen för den samhällsnytta som kollektivtrafiken<br />
skapar).<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
7. Organisation<br />
53
7. Organisation<br />
54<br />
Planeringsprocess och beslutsgång<br />
Aktieägaravtalet reglerar hur man arbetar fram verksamhetsplanen och trafikförsörjningsplanen.<br />
Verksamhetsplanen är vägledande för bolagets årliga trafikförsörjningsplan. Verksamhetsplanen<br />
ska ange inriktning och ekonomiska ramar för bolagets verksamhet under kommande treårsperiod.<br />
Förslag till verksamhetsplan utarbetas av Moderbolagets styrelse och fastställs av bolagsstämman.<br />
Verksamhetsplanen är en treårig plan som revideras varje år och gäller från 1 januari kommande år.<br />
Trafikförsörjningsplanen är en ettårig plan som gäller perioden 1 juli-30 juni.<br />
Verksamhetsplan<br />
och långtidsprognos<br />
Budget<br />
Trafikförsörjningsplan<br />
Styrelsemöte Utarbetande av plan Planens giltighetstid<br />
aug<br />
maj<br />
dec juni<br />
aug feb<br />
2005 2006 2007 2008 2009<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
7. Organisation<br />
55
Bilagor<br />
56<br />
Bilaga 1: Förteckning över Västtrafiks strategiska dokument<br />
• Långtidsprognos: En prognos över kostnad-intäktsutvecklingen under tre år.<br />
• Målbild 2010 och 2020 för storregional trafik och pendeltågstrafik.<br />
• Målbild för kollektivtrafikens infrastruktur 2015 (2002-10-06): En beskrivning av långsiktig trafiklösning<br />
i Västra Götaland samt behov av infrastrukturutbyggnad 2004-2015.<br />
• På nya spår i Väst (april 2002): En broschyr som beskriver utbyggnad av tågtrafik och järnvägsspår<br />
i tre etapper 2005, 2008 och 2015, framtagen av Regionen, Banverket och Västtrafik.<br />
• Hållplatsboken (2002-06-19): Handbok för hållplatsers utformning och utrustning.<br />
• Handbok för farthinder – på gator som trafikeras med buss (aug. 2003).<br />
• Buss 2000: Riktlinjer som kan användas vid upphandling av trafik. Syftet är att skapa ökad likformighet<br />
kring ”bussens” utformning över hela landet.<br />
• Handlingsplan för ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder<br />
• Västtrafiks energistrategi<br />
• Västtrafik tänker jämt – Västtrafiks årliga jämställdhetsplan .<br />
• Strategisk kompetensutveckling vid Västtrafik: Är under utarbetande.<br />
• Förarcertifiering – en del av Västtrafiks kvalitetssäkring.<br />
• Västlänken – en tunnel under centrala <strong>Göteborg</strong>: Banverkets förstudie. Västtrafik har deltagit i<br />
detta projekt som är ett strategiskt projekt för tågtrafiken i hela Västra Götaland.<br />
• Banverkets järnvägsutredning av Kust till Kustbanan, delen Mölnlycke - Bollebygd, 2002.<br />
• Banverkets förstudie Västra Stambanan, delen Floda - Aspen.<br />
• Västtrafiks marknadsplan<br />
• Fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafikresor i Västra Götaland, 7 november<br />
2002: Förslag från arbetsgruppen för översyn av bilaga 13 i aktieägaravtalet för Västtrafik.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Bilaga 2: Regionens mål för regionala resor<br />
Västra Götalandsregionen har utarbetat mål för kortväga och långväga regionala resor. Med ”kortväga”<br />
avses resor som går över en kommungräns med ”långväga” avses resor som går över<br />
minst två kommungränser och angör en av Regionen utpekade målorter samt resor över regiongränsen.<br />
Med målort avses i detta samanhang tätorter i Västra Götaland som har fler än 15 000 invånare<br />
och fler än 6 000 arbetstillfällen. Det handlar om orterna <strong>Göteborg</strong>, Mölndal, Borås, Kinna/Skene,<br />
Falköping, Skövde, Mariestad, Lidköping, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Kungälv och<br />
Alingsås. Därutöver tillkommer Landvetter flygplats och Herrljunga i egenskap av viktiga transportnoder<br />
för byte till nationella och internationella resor. Dessutom är några orter utanför regionen<br />
utpekade eftersom de har betydelse för arbets- och studiemöjligheter. Orterna är Halden, Karlstad,<br />
Örebro, Jönköping och Varberg.<br />
Mål för långväga regionala resor<br />
• Utbudet av kollektivtrafik ska främja regionförstoring.<br />
• Resan ska karaktäriseras av snabbhet och vara konkurrenskraftig gentemot bilen. Det ska finnas<br />
ett basutbud när det gäller antalet turer.<br />
• Restiden med buss bör vara högst 30 % längre jämfört med motsvarande resa med bil.<br />
• Restiden med tåg bör vara minst 20 % kortare jämfört med motsvarande resa med bil.<br />
• Utbudet bör vara minst 6 dubbelturer per dag.<br />
• Byten bör undvikas i så hög utsträckning som möjligt. Turerna ska passa de viktigaste arbetsoch<br />
utbildningstiderna.<br />
• Resan ska gå till eller via någon av Regionens målorter.<br />
Mål för kortväga regionala resor<br />
• Trafiken ska vara marknadsanpassad.<br />
• Utbudet bör vara minst 6 dubbelturer per dag.<br />
• Utbudet ska möjliggöra en hög andel direktresor.<br />
• Vid eventuell diskussion om ett utökat utbud över 6 dubbelturer per dag bör kostnadstäckningsgraden<br />
vara minst 40 %.<br />
Målen är beslutade i Regionutvecklingsnämnden. De beslutade målen utgör ett underlag när<br />
Västtrafiks verksamhetsplan utformas.<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009<br />
Bilagor<br />
57
Västtrafik under en dag:<br />
Drygt 500 000 resor 6000 resor med anropsstyrd trafik<br />
20 000 turer 900 linjer 1 400 bussar 200 spårvagnar<br />
60 tåg 35 båtar 650 bilar och specialfordon<br />
22 000 hållplatser<br />
Varje resenär reser i genomsnitt 11,5 km<br />
Varje resa tar i genomsnitt 22 min<br />
Resenären betalar i genomsnitt 12 kronor/resa<br />
Hemsidan har ca 25 000 besökare<br />
Tidpunkten har 3 000 förfrågningar<br />
Synpunkten tar emot 160 synpunkter<br />
Beställningscentralen tar emot 4 000 beställningar<br />
för resor med anropsstyrd trafik