2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg

More documents

Recommendations

Info

5. Handlingsplan 2007-2009 42 Personalperspektivet Västtrafiks anställda Västtrafiks anställda är en mycket viktig resurs för att utveckla kollektivtrafiken mot de mål som ägarna beslutat. Nöjda medarbetare är en förutsättning för att detta skall lyckas. Västtrafik ska: • Med viss regelbundenhet genomföra attitydmätningar av vad medarbetarna tycker. Mätningarna avser områden som arbetstillfredsställelse, egen kontroll och inflytande, ledarskap, relationer, kompetensutveckling m m. • Upprätta handlingsplaner för att öka medarbetarnas trivsel och motivation utifrån attitydmätningarnas resultat • Aktivt arbeta för att andelen kvinnor i Västtrafiks ledningsgrupper ska uppgå till minst 40 %. I jämställdhetsplanen "Västtrafik tänker jämt" framgår vilka mål och åtgärder som är beslutade. • Aktivt verka för etnisk mångfald. I samband med rekrytering ska Västtrafik väga in den etniska mångfalden. Personalens sammansättning bör avspegla invånarnas sammansättning. • Arbeta fram årliga utvecklings- och kompetensplaner på individnivå. • Fortsätta arbetet med ”Strategisk kompetensutveckling inom Västtrafik” • Arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafikentreprenörer och förare Förarna är mycket betydelsefulla för Västtrafiks utveckling. Det är förarna som varje dag möter våra kunder – ca en halv miljon möten per dag. Det är vid dessa möten som den mänskliga relationen mellan kund och Västtrafik kan byggas upp. Västtrafik ska: • Utveckla dialogen med entreprenörer och förare. • Fortsätta arbetet med förarcertifieringen. • I ökad omfattning lyssna och ta till vara på entreprenörernas och förarnas kunskaper och i dialog med dessa utveckla trafiken. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att medarbetarna trivs och utvecklas i organisationen. Våra förare har 500 000 kundmöten varje dag! 2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Ekonomiperspektivet Allmänt Verksamhetsplanen är i huvudsak en plan för hela koncernen. Följande redovisning är koncernens ekonomiska långtidsprognos för åren 2007-2009. Vi redovisar också behovet av framtida ägarersättning på bolagsnivå, dvs. för moderbolaget och de fyra dotterbolagen. Långtidsprognosen är indelad i två huvudavsnitt. I ett första steg redovisas det ekonomiska utfallet vid oförändrad trafikvolym och i ett andra steg visas en prognos som inkluderar trafikökningar, således; • Långtidsprognos vid oförändrad trafikvolym jämfört med budget 2006. • Långtidsprognos vid utökad trafik jämfört med budget 2006. Västtrafikskoncernens samlade kostnader och intäkter i budget 2006 uppgår till 4 356 mnkr respektive 2 606 mnkr. I kostnaderna ingår Anropsstyrd trafik med 328 mnkr, som även återfinns med samma belopp i intäkterna. Intäkterna motsvaras av den ersättning som de berörda kommunerna och Västra Götalandsregionen betalar för den anropsstyrda trafiken i respektive kommun. Under de tre åren 2007-2009 bedöms att kostnaderna för Anropsstyrd trafik kommer att öka med 38 mnkr, dvs. till 366 mnkr år 2009. Intäkterna kommer då att öka lika mycket. I den fortsatta redovisningen nedan redovisas koncernens kostnader, intäkter och ägartillskott exklusive Anropsstyrd trafik. Långtidsprognos vid oförändrad trafikvolym Kostnadsutveckling vid oförändrad trafikvolym Det som i hög grad påverkar långtidsprognosen är hur mycket trafik som skall upphandlas och omförhandlas samt kollektivtrafikbranschens allmänna kostnadsökningar, det som vi kallar kostnadsprisindex. Erfarenheter under senare år visar att trafikupphandlingarna varit kostnadsdrivande. Under perioden 2007-2009 blir upphandlingarna relativt begränsade, ca 13 %, av den kontrakterade trafikkostnaden kommer att upphandlas. Andel av trafikkostnaden som kommer att upphandlas under planperioden (Den nya trafikens startår anges i tabellen) Kontrakterad trafikkostnad i mnkr basår 2006 2007 2008 2009 VT <strong>Göteborg</strong>sområdet 1 994 2 % 10 % 3 % VT Fyrbodal 424 14 % 7 % 8 % VT Sjuhärad 249 - - - VT Skaraborg 223 - - - Storregional trafik 302 - - - Hela Västtrafik 3 192 3 % 7 % 3 % 2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009 5. Handlingsplan 2007-2009 43
Page 1 and 2: Verksamhetsplan 2007-2009 Så får
Page 3 and 4: Förord Välkommen till verksamhets
Page 5 and 6: Samhället har inte råd avstå sat
Page 7 and 8: 2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2
Page 9 and 10: Vision Västtrafiks vision är föl
Page 11 and 12: Kollektivtrafikens marknadsandel V
Page 13 and 14: Mål: Västtrafik ska öka tillgän
Page 15 and 16: Mål: Västtrafik ska utforma kolle
Page 17 and 18: Mål: Invånarna ska vara mycket n
Page 19 and 20: Beställarnas övergripande betyg a
Page 21 and 22: Konsekvent marknadsföring ska ge o
Page 23 and 24: Försäljningen skall bli enklare o
Page 25 and 26: Resenärsperspektivet Förbättrad
Page 27 and 28: Ökad trygghet och säkerhet Det ä
Page 29 and 30: Västtrafik utvecklar knutpunkterna
Page 31 and 32: Utveckling av de långväga resmöj
Page 33 and 34: Västtrafik Fyrbodal - utveckling a
Page 35 and 36: Västtrafik Göteborgsområdet - ut
Page 37 and 38: Anropsstyrd trafik Västtrafiks upp
Page 39 and 40: Utvecklingsperspektivet Västtrafik
Page 41: Säkerställa reskvalitet En av Vä
Page 45 and 46: Intäktsutveckling vid oförändrad
Page 47 and 48: Den genomsnittliga procentuella ök
Page 49 and 50: Jämställdhet och kollektivtrafik
Page 51 and 52: Syfte med verksamhetsplanen Verksam
Page 53 and 54: Västtrafiks moderbolag och dotterb
Page 55 and 56: 2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2
Page 57 and 58: Bilaga 2: Regionens mål för regio

2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?