2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg

Den genomsnittliga procentuella ökningen av ägartillskottet blir 5,6 % under de tre åren vid
oförändrad trafikvolym. Prognosen för alternativet ”utökad trafikvolym” blir genomsnittlig ökning
7,8 %. Nedan visas ökningen per bolag i Västtrafikkoncernen.
Ägarersättning (mnkr/år) Budget Prognos vid oför. trafikvolym Prognos vid utökad trafikvolym
Bolag 2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Göteborgsområdet 958 1 024 1 111 1 200 1 046 1 146 1 245
Fyrbodal 244 254 269 281 261 283 302
Sjuhärad 166 163 161 158 175 182 187
Skaraborg 147 151 155 159 155 163 171
Moderbolaget 235 245 255 261 250 268 284
Koncern 1 750 1 837 1 951 2 060 1 887 2 041 2 189
Ökning jämfört med föregående år 87 114 109 138 154 148
Årsvis ökning i % 5,0 % 6,2 % 5,6 % 7,9 % 8,1 % 7,3 %
Behov av ägarersättning fördelat på bolag
Investeringar i anläggningstillgångar och tåg
Kollektivtrafikterminaler och större hållplatser är exempel på infrastruktur som Västtrafik bör äga
eller vara delägare i. Ägandet i sig innebär inflytande över utformning, gestaltning och ekonomi.
Västtrafik äger en del av tågen som trafikerar det västsvenska järnvägsnätet. Ägandet har en
neutraliserande effekt vid upphandling av tågtrafik. Västtrafik kommer också att äga biljettmaskinerna
i de fordon som kör för Västtrafik. Västtrafik kommer under treårsperioden att
investera i anläggningar och tåg för ca 600 mnkr.
De största planerade investeringarna utgörs av tåg samt mellanvagnar till tåg under 2008. Bland
infrainvesteringar kan nämnas upprustningar av stationer. Dessutom görs en satsning på framkomlighetsåtgärder,
framförallt inom Göteborgsområdet.
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
5. Handlingsplan 2007-2009
47