2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg

More documents

Recommendations

Info

5. Handlingsplan 2007-2009 44 Även vid oförändrad trafikvolym kommer kollektivtrafikens kostnader att öka på grund av allmänna kostnadsökningar. I enlighet med trafikavtalen kommer våra trafikentreprenörer kompenseras för ökade kostnader. Ersättningen baseras på en sammanvägning av nedanstående tre index. Kostnadsökningarna 2007-2009 har prognostiserats utifrån Konjunkturinstitutets bedömningar angående framtida kostnadsprisindex för KPI och AKI, medan indexökningen för diesel prognostiserats internt av Västtrafik: • KPI (konsumentprisindex) ökar med 2,2 % per år. • AKI (arbetskostnadsindex) ökar med 4,0 % per år. • PPI (producentprisindex) för diesel ökar med 5,0 % per år. Värt att notera är att samtliga ovan prognostiserade kostnadsprisindex ligger högre än i Västtrafiks senaste långtidsprognos. Det vägda genomsnittliga kostnadsprisindexet för trafiken prognostiseras till 3,4 % per år. Att det vägda prognostiserade indexet är högre än konsumentprisindex, beror på att KPI är en vägning av olika varor och tjänsters prisförändring, medan Västtrafiks indexkorg baseras på AKI, KPI och PPI. Koncernens kostnader uppgår till 4 027 mnkr enligt budget 2006. Vid oförändrad trafik bedöms att kostnaden under treårsperioden kommer att öka med 514 mnkr, dvs år 2009 uppgår den allmänna kollektivtrafikens kostnader till 4 541 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning med 4 % per år. Kostnadsökningen vid oförändrad trafikvolym (514 mnkr) under treårsperioden beror på: • Ökad ersättning till trafikentreprenörerna i befintlig trafik (index), 295 mnkr • Upphandling och omförhandling av befintliga trafikavtal som löper ut, 93 mnkr • Bankostnader för spårvagnsspår i Göteborg 60 mnkr •• Ökade kostnader för det röda grundskolekortet i Göteborg 15 mnkr • Indexökning för trafiknära kostnader 55 mnkr • Minskade nettokostnader för Pris- och betalsystemet när det gamla systemet avvecklas + 11 mnkr • Övriga förändringar 7 mnkr 2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Intäktsutveckling vid oförändrad trafikvolym För att kompensera trafikens kostnadsutveckling utgår vi från att taxan kommer att höjas med 3,4 % per år. Vid oförändrad trafikvolym bedöms att resandet kommer att öka med 0,5 % per år. Historiskt kan nämnas att resandet med kollektivtrafiken har ökat med ca 11 % under åren 1999- 2005 samtidigt som trafikvolymen ökade med 9 %. En förutsättning i långtidsprognosen är att de totala biljettintäkterna inte ska påverkas av att vi inför ett nytt prissystem. Intäktsprognoserna baseras på ett i stort sett oförändrat beteende när det gäller resenärernas val av färdbevis. Överströmningar mellan olika färdbevis är ytterst komplicerat att prognostisera. Koncernens intäkter uppgår till 2 278 mnkr enligt budget 2006. Intäkterna under treårsperioden bedöms öka med 203 mnkr, dvs år 2009 uppgår intäkterna till 2 481 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning med 3 % per år. Intäktsökningen under treårsperioden beror i huvudsak på: • Biljettintäktsökning 171 mnkr • Ökade intäkter för det röda grundskolekortet i Göteborg 18 mnkr • Ökade intäkter från avtalstrafik med 14 mnkr Ägarersättning vid oförändrad trafik Ägarersättningen är skillnaden mellan koncernens totala kostnader och totala intäkter. Under treårsperioden bedöms att ägarersättningen behöver öka med 514 - 203 = 311 mnkr. Långtidsprognos vid utökad trafikvolym Ett av ägarnas övergripande mål är att det kollektiva resandet och kollektivtrafikens marknadsandel skall öka. För att operativt kunna utveckla verksamheten mot detta mål har Västtrafik internt kvantifierat målet till att resandet skall öka med 15 % fram till december 2010. Den genomsnittliga årliga resandeökningen blir då 2,8 %. För att åstadkomma denna resandeökning bedöms att trafikvolymen behöver öka med 1,9 % per år, vilket har varit en förutsättning för långtidsprognosen nedan. Kostnadsutveckling vid utökad trafikvolym Trafikvolymen ökar med 1,9 % per år inom Regiontrafik, Lokaltrafik och Stadstrafik. Utöver de kostnadsökningar som visas ovan vid ”oförändrad trafikvolym” ökar trafikkostnaden under treårsperioden med 315 mnkr. Kostnadsökningen (315 mnkr) vid utökad trafikvolym under treårsperioden beror på: • Kostnader för utökad trafik 243 mnkr • Regionala trafiksatsningar 13 mnkr (nya tåg) • Infra-satsningar 17 mnkr (väderskydd 15 mnkr) • IT-satsningar 31 mnkr (handikappanpassningar 11 mnkr) • Marknadssatsningar 8 mnkr • Övrigt 3 mnkr 2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009 5. Handlingsplan 2007-2009 45
Page 1 and 2: Verksamhetsplan 2007-2009 Så får
Page 3 and 4: Förord Välkommen till verksamhets
Page 5 and 6: Samhället har inte råd avstå sat
Page 7 and 8: 2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2
Page 9 and 10: Vision Västtrafiks vision är föl
Page 11 and 12: Kollektivtrafikens marknadsandel V
Page 13 and 14: Mål: Västtrafik ska öka tillgän
Page 15 and 16: Mål: Västtrafik ska utforma kolle
Page 17 and 18: Mål: Invånarna ska vara mycket n
Page 19 and 20: Beställarnas övergripande betyg a
Page 21 and 22: Konsekvent marknadsföring ska ge o
Page 23 and 24: Försäljningen skall bli enklare o
Page 25 and 26: Resenärsperspektivet Förbättrad
Page 27 and 28: Ökad trygghet och säkerhet Det ä
Page 29 and 30: Västtrafik utvecklar knutpunkterna
Page 31 and 32: Utveckling av de långväga resmöj
Page 33 and 34: Västtrafik Fyrbodal - utveckling a
Page 35 and 36: Västtrafik Göteborgsområdet - ut
Page 37 and 38: Anropsstyrd trafik Västtrafiks upp
Page 39 and 40: Utvecklingsperspektivet Västtrafik
Page 41 and 42: Säkerställa reskvalitet En av Vä
Page 43: Ekonomiperspektivet Allmänt Verksa
Page 47 and 48: Den genomsnittliga procentuella ök
Page 49 and 50: Jämställdhet och kollektivtrafik
Page 51 and 52: Syfte med verksamhetsplanen Verksam
Page 53 and 54: Västtrafiks moderbolag och dotterb
Page 55 and 56: 2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2
Page 57 and 58: Bilaga 2: Regionens mål för regio

2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?