2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg
2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg
2.1 VP remissexemplar 060103.pdf - Göteborg
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
5. Handlingsplan 2007-2009<br />
46<br />
Intäktsutveckling vid utökad trafikvolym<br />
Utöver de resandeökningar som visas ovan vid ”oförändrad trafikvolym” ökar resandet med 2,3 %<br />
per år under treårsperioden. Resandeökningen generar ytterligare 186 mnkr under treårsperioden.<br />
Ägarersättning vid utökad trafikvolym<br />
Ägarersättningen är skillnaden mellan koncernens totala kostnader och totala intäkter. Utöver ägarersättningen<br />
som visas ovan vid ”oförändrad trafikvolym” ökar ersättningen under treårsperioden<br />
med 315 -186 = 129 mnkr.<br />
Sammanfattning av långtidsprognoserna<br />
Västtrafik har genomfört två långtidsprognoser, en som utgår från att nuvarande trafikvolym bibehålls<br />
och en som utgår från att trafikvolymen ökar med 1,9 % per år - för att nå resandemålet<br />
+15 % fram till slutet av 2010. Båda dessa långtidsprognoser sammanfattas i diagrammet.<br />
Koncernens kostnader, intäkter och ägarersättning<br />
exkl anropsstyrd trafik (mnkr/år)<br />
(Utarbetad dec 2005)<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
2613<br />
1466<br />
1147<br />
1000<br />
0<br />
utfall<br />
1999<br />
2680<br />
1486<br />
1194<br />
utfall<br />
2000<br />
2914<br />
1624<br />
1291<br />
utfall<br />
2001<br />
3117<br />
1748<br />
1370<br />
utfall<br />
2002<br />
3365<br />
1925<br />
1440<br />
utfall<br />
2003<br />
3598<br />
2075<br />
1523<br />
utfall<br />
2004<br />
3817<br />
2198<br />
1618<br />
prognos<br />
2005<br />
Kostnader vid ”utökad trafikvolym”<br />
Intäkter vid ”utökad trafikvolym”<br />
Ägarersättning vid ”utökad trafikvolym”<br />
Kostnader vid ”oförändrad trafikvolym”<br />
Intäkter vid ”oförändrad trafikvolym”<br />
Ägarersättning vid ”oförändrad trafikvolym”<br />
4027<br />
2278<br />
1750<br />
budget<br />
2006<br />
4288<br />
4178<br />
2402<br />
2342<br />
1887<br />
1837<br />
prognos<br />
2007<br />
4571<br />
4360<br />
2531<br />
2409<br />
2040<br />
1951<br />
prognos<br />
2008<br />
4856<br />
4541<br />
2668<br />
2481<br />
2188<br />
2060<br />
prognos<br />
2009<br />
2006-01-03 | Verksamhetsplan 2007-2009
Change language