Årsredovisning 2011 - GotlandsHem

Recommendations

Info

godkänd som hyresgäst. En förtursgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen, GotlandsHem och Hälso- & sjukvårdsförvaltningen sammanträder en gång per månad och beslutar om medicinska och sociala förturer. GotlandsHem handlägger själv separationsförturer enligt givna regler. Under 2011 beviljades totalt 100 förturer, vilket är 14 % av det totala antalet omflyttningar. ekoloGiSkt HÅllBArt SAMHälle GotlandsHem arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor. Som ett led i detta arbete informerar vi löpande våra hyresgäster om miljö, avfall och energi. Under 2011 hade vi glädjen att få ta emot två utmärkelser för vårt miljöarbete. I maj fick företaget Veckans Affärers och Eons pris, E-Prize, som Sveriges energieffektivaste företag i kategorin offentlig sektor och i november tilldelades vi Region Gotlands ekokommunpris med motiveringen: ”GotlandsHem har genom ett strukturerat miljö- och klimatarbete lyckats nå flera uppsatta mål under de senaste tio åren, bland annat avvecklingen av fossil olja för uppvärmning. Genom tillkomsten av kvarteret Sjöliljan är man en av få byggherrar på Gotland som byggt flerfamiljshus med en helt ny nivå på miljöprestanda, utan att för den skull ge avkall på vare sig funktion, estetik eller inomhuskomfort.” Det strategiskt viktiga energiprojektet som pågått under en längre tid avslutades 2010. Hela fastighetsbeståndet är genomgånget och planerade åtgärder genomförda. Under året har ett arbete påbörjats för att sätta nya utmanande mål för att ytterligare minska företagets miljöpåverkan. energianvändning Under 2011 har ett omfattande arbete med fasadrenovering inklusive tilläggsisolering färdigställts i kvarteret Vitkålen. Energibesparande åtgärder som exempelvis tilläggsisolering av vindar, installation av mekanisk till- och frånluft och optimering av ventilation har också genomförts. Under året har 53,8 GWh förbrukats för uppvärmning, dvs. 140 kWh/m 2 . Värme och varmvatten produceras till 96,6 % med fjärr- eller närvärme. Resterande andel med direktverkande el. Den fjärrvärme GotlandsHem köper produceras, i jämförelse med andra SABO-företags energi, relativt sett renare och ger en låg miljöpåverkan. GotlandsHem köper all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor. Under året har 7,3 GWh elenergi dvs 19,1 kWh/m 2 förbrukats. Vattenförbrukning Åtgärder för att minska vattenförbrukningen genomförs kontinuerligt, t ex utbyte till snålspolande toaletter och blandare. Under 2011 har våra hyresgäster förbrukat 541 555 m 3 vatten, vilket är ungefär lika mycket som föregående år. Drivmedelsförbrukning Drivmedelsförbrukningen för transporter och arbetsredskap har minskat något jämfört med föregående år och var 40 221 liter (47 030). 85 % av förbrukningen är diesel, och resterande 15 % bensin. Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem Organisationsnummer 556066-0523 avfallshantering, återvinning och återanvändning Sortering av kompost och brännbart har införts i nästintill hela fastighetsbeståndet. Under 2011 har totalt 1 420 ton lämnats, varav 30 % komposterbart. Företaget har tecknat ett nytt samarbetsavtal gällande hämtning av återvinningsbart material. De fraktioner som hämtas är tidningar, förpackningar av papper, plast, metall och färgat respektive ofärgat glas. Allt återvinningsbart material vägs, vilket medfört ökad kontroll av återvinningen. Totalt återvanns 865 ton under 2011, varav tidningar stod för hälften. Årligen anordnas hämtning av grovsopor hos hyresgästerna i Visby. För att minska andelen grovsopor har GotlandsHem startat ett samarbete med Återanvändarna, vilka drivs som ett socialt företag. Alla hyresgäster i Visby kan kontakta Återanvändarna och mot en mindre avgift få sina överblivna möbler och övrigt hämtat. Återanvändarna reparerar och säljer sedan sakerna i sin egen butik. Det här samarbetet vinner vi alla på, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. våra processer Processerna är samverkande och effektiva. frAMGÅnGSfAktorer StyrtAl målvärde 2011 reSUltAt Företagets huvudprocesser ska vara identifierade. klart • Etablera och utveckla arbetet med processer. Minst två delprocesser ska vara kartlagda och dokumenterade med identifierade förbättringsområden. All personal ska ha deltagit i processarbete. delvis klart • klart • fokUS pÅ kVAlitetSArBete Ett genomtänkt kvalitetsarbete handlar om att ständigt identifiera risker, aktivt förebygga och förändra och förbättra verksamheten. Det är ett långsiktigt systematiskt arbete som bygger på aktuella och gemensamma bilder av läget i verksamheten. proceSSkArtläGGninG Kartläggningen av företagets processer har fortsatt. Företagets huvudprocesser är identifierade och all personal har nu deltagit i kartläggningen av inflyttningsprocessen. Förbättringsområden är framtagna och redovisade. De enskilt största förbättringseffekterna för våra kunder finns inom hanteringen av felanmälan och kundmottagandet i samband med inflyttning. Ett elektroniskt flöde för felanmälan provas nu i en del av företaget och kommer att utvärderas under våren 2012. Tillsammans med Hyresgästföreningen har även processen för hyresförhandling setts över och underlagen reviderats. Dokumentationen av processen återstår. nätVerk ocH nyckeltAlSSAMArBete GotlandsHem deltar i Region Gotlands nätverk för kvalitetsfrågor och i SABO:s nyckeltalsjämförelser för medlemsföretag. 13
våra meDarbetare/leDare GotlandsHem är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. frAMGÅnGSfAktorer StyrtAl målvärde 2011 Arbetsmiljöindex ska vara minst 81*. reSUltAt God arbetsmiljö. Tydligt och nära ledarskap. Hållbar kompetensförsörjning. AttrAktiV ArBetSGiVAre GotlandsHem ska vara en attraktiv arbetsgivare och föra en god personalpolitik. En attraktiv arbetsgivare erbjuder meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, har en bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden, rimliga ersättnings- och anställningsvillkor samt erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Vår strävan är att all personal ska känna trivsel och trygghet och ta ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke. MeDArBetArUnDerSökninG I april 2010 genomfördes den senaste medarbetarundersökning. Enkätens resultat är en temperaturmätare på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Av de tillfrågade valde 93 %. (75 av 81) att svara på enkäten. Det samlade resultatet mäts i nöjdmedarbetarindex (NMI). GotlandsHems medarbetare gav företaget värdet 77 (79), vilket är ett bra resultat och i nivå med tidigare undersökningar. I styrkortet har vi valt att följa fem indikatorer/styrtal inom tre områden. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Under 2011 har vi fortsatt att arbeta med kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor. Flera medarbetare har nu en individuell kompetensutvecklingsplan, dock ej alla. Under året har även stor vikt lagts på värdegrundsarbete samt etik- och moralfrågor. Nästa medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2012. Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem Total sjukfrånvaro ska vara mindre eller lika med 4,5 %. Medarbetarnas upplevelse av om ledarskapet är tydligt och nära ska vara minst 81*. Medarbetarnas betyg på kompetensutveckling ska vara minst 78*. Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan. 83 • 4,5% • 81 • 77 • alla har • inte *På en skala från 0–100, mäts i medarbetarundersökning, 0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel, 72–85 = starkt, 86–100 = excellent. 14 Organisationsnummer 556066-0523 MeDArBetAre i Siffror Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 82 stycken, vilket är lika många som året innan. Två medarbetare har slutat sin anställning under året och två nya har rekryterats. Antalet tjänstemän har i medeltal varit 28,3 årsarbetare och antalet fastighetsarbetare 53,5. Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 3,1 årsarbetare. Totalt 84,9 årsarbetare, vilket är något fler än föregående år (83,6). AntAl tillSViDAreAnStällDA per Den 31 Dec Antal anställda Kvinnor Män Totalt 2007 24 58 82 2008 24 58 82 2009 22 58 80 2010 25 57 82 2011 25 57 82 AntAl tillSViDAre AnStällDA per Den 31 Dec per kAteGor Kategori 2011 2010 2009 Tjm kvinnor 15 15 14 Tjm män 14 14 14 Fast. kvinnor 10 10 8 Fast. män 43 43 44 koMpetenSförSörjninG Medelåldern i företaget är hög, 50,5 år. Genom medveten rekrytering kan medelåldern sänkas, vilket är en långsam process, då personalomsättningen är låg. Den genomsnittliga anställningstiden är 19,1 år. Som framgår av tabellen så väntar flera pensionsavgångar inom en relativt snar framtid. Med de stora pensionsavgångarna kommer mycket kompetens att försvinna ur företaget, vilket kräver god framförhållning i personalplaneringen. ÅlDerSStrUktUr tjänSteMän ocH fAStiGHetSAnStällDA Åldersförd. Tjänstemän Fastigh.anställda Totalt % 20-29 1 1 2 2 30-39 1 5 6 7 40-49 7 22 29 36 50-59 14 18 32 39 60-67 6 7 13 16 Totalt 29 53 82 100 Under hösten beslutade GotlandsHem att dra ner på antalet inhyrda entreprenörer och anställde fler reparatörer i egen regi. För att säkra en framtida rekryteringsbas är det viktigt att företaget samarbetar med gymnasieskolans yrkeslinjer och bereder ungdomar möjlighet till praktik.
Page 1 and 2: Årsredovisning 2011
Page 3 and 4: 2011 i korthet Januari Inflyttning
Page 5 and 6: Förvaltningsberät telse Styrelsen
Page 7 and 8: Årsredovisning 2011 AB GotlandsHem
Page 9 and 10: våra kunDer och vår marknaD Kunde
Page 11: vår samhällspåverkan GotlandsHem
Page 15 and 16: finAnSierinG Företagets egna kapit
Page 27 and 28: Noter Årsredovisning 2011 AB Gotla
Page 39 and 40: lägenhetsbestånd 2011 AB Gotlands
Page 41 and 42: kategoribostäder lägenhetsbestån

Årsredovisning 2011 - GotlandsHem

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?