Integrationsverkets årsredovisning 2006 - Tema asyl & integration

60
integrationsverket – årsredovisning 2006
övriga uppgiFter
Övriga.uppgifter
Utveckling.av.kostnader,.intäkter.och.transfereringar
Verksamhetens.kostnader
Det.utökade.arbetet.med.att.få.fram.nya.introduktionsplatser.i.kommunerna.och.att.
handlägga.bosättningsärenden.har.lett.till.en.betydande.ökning.av.kostnaderna.för.
verksamhetsgren.Nyanländas.etablering .Dessa.kostnadsökningar.har.verket.också.
fått.utökat.anslag.för
Samtidigt.har.arbete.med.långsiktiga.utvärderings-.och.uppföljningsinsatser.samt.
administrativa.utvecklingsprojekt.avbrutits.under.hösten.på.grund.av.beskedet.om.
myndighetens.kommande.avveckling .Vissa.tjänster.har.heller.inte.återbesatts.när.personal.slutat.Budgeterade.kostnader.har.därför.uteblivit.och.lett.till.att.Integrationsverket.har.ett.anslagssparande.på.närmare.9.miljoner.kronor.Totalt.sett.har.ändå.verksamhetens.kostnader.ökat.med.14.procent.under.2006
.Personalkostnader.totalt.har.
ökat.med.8.miljoner.kronor.mellan.2005.och.2006 .Kostnader.för.lokaler.och.övriga.
driftkostnader.har.ökat.med.4.miljoner.kronor
Tabell 8 Verksamhetens kostnader
2004 2005 2006
Verksamhetens kostnader mnkr % mnkr % mnkr %
Nationell uppföljning och utvärdering 41 48 44 51 44 44
Nyanländas etablering 27 31 24 28 36 36
Främja integration 18 21 18 21 19 20
TOTALT 86 100 86 100 99 100
67 % av kostnaderna har knutits direkt till respektive verksamhetsgren. Resten har här fördelats
med personalkostnader som fördelningsnyckel. Driftkostnaderna för respektive år är
84 mnkr, 84 mnkr och 97 mnkr.
Diagram 2 Verksamhetens kostnader i mnkr
120
100
80
60
40
20
0
2004
2005 2006
Nationell uppföljning
och utvärdering
Nyanländas etablering
Främja integration