pdf-format - Tillbaka till start

More documents

Recommendations

Info

Förvaltningsberättelse VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅRET 2003 ORGANISATIONSNUMMER: 25 20 00 – 0486 VERKSAMHETEN Av Kyrkoordning för Svenska kyrkan framgår att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I syfte att tydliggöra vad denna uppgift betyder på det lokala planet anger Kyrkoordningen att en Församlingsinstruktion skall utarbetas och beslutas av kyrkorådet och kyrkoherden för att sedan utfärdas av domkapitlet. Församlingsinstruktion för Sollentuna församling har utfärdats av Domkapitlet i Stockholm 2002-06-19. Av instruktionen framgår såväl övergripande verksamhetsidé som för mandatperioden av kyrkofullmäktige fastställda inriktningsmål för de olika verksamhetsgrenarna. Dessa övergripande mål har sedan i viss mån brutits ned för de olika enheter i vilka verksamheterna bedrivs. Antalet kyrkotillhöriga i församlingen uppgick den 31/12 2003 till 42 813 personer. Detta utgör 73 % av befolkningen (58 884). Antalet inträdda var 37 och antalet utträdda 491. Genom de olika verksamheterna har vi nått många människor i Sollentuna, till exempel har vi i olika gudstjänster samlat runt 75 000 deltagare, varav vid söndagens huvudgudstjänst 24 000, gudstjänster vid kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel, begravning) 28 000 och övriga gudstjänster 23 000. Detta innebär att det totalt sett inte har varit någon minskning över en tioårsperiod även om man under perioden kan se vissa variationer. Barn-, ungdomsoch vuxenverksamhet förekommer i samtliga distrikt. I församlingen finns ett rikt musikliv med sammanlagt 20 körer. Under året döptes 500 varav 32 i konfirmandålder eller äldre (innebär ca 60 % av alla nyfödda). En enkät om hur föräldrar 40 upplever församlingens arbete kring dopet har genomförts under året. Antalet konfirmerade var 286 vilket innebär ca 47 % av kyrkotillhöriga 15-åringar. Till denna berättelse finns församlingens diakonala verksamhet särskilt belyst. Enligt beslut i kyrkorådet ingår denna beskrivning i en serie som under mandatperioden skall omfatta de fyra delarna av den grundläggande verksamheten. Tidigare har gudstjänstliv och undervisning behandlats. STIFTELSER I de fyra förvaltade stiftelserna uppgår det egna kapital till 1 339 240 kronor. BYGGNADER Den planerade byggnationen av församlingslokaler i anslutning till S:t Eriks kyrka har trots erhållet byggnadslov fördröjts på grund av ett överklagande. En fortsatt prövning av miljöåtgärder kring verksamheten vid krematoriet pågår. Medel har avsatts samt kyrkoantikvarisk ersättning har sökts för upprättande av vård- och underhållsplaner för Sollentuna kyrka med kyrkogård, S:t Eriks kyrka samt Garnisonskapellet. Under året har 2 miljoner kronor avsatts för framtida renovering och underhåll av Sollentuna kyrka. Anläggningsregister har upprättats. ORGANISATION OCH ARBETSMILJÖ Den från 2003-01-01 gällande organisationen för församlingen har under hösten utvärderats genom en enkät bland anställda. Resultatet av undersökningen presenterades i december för personalen och kyrkorådets arbetsutskott. Enkätresultatet skall under kommande år ligga till grund för det fortsatta förändringsarbetet av organisationen. I slutet av året påbörjades ett analysarbete av behovet av kompetensutveckling bland anställda. Bidrag för detta arbete erhålles från ESF-rådet. De båda undersökningarna ger värdefulla kunskaper för det fortsatta arbetet. Under de sista månaderna 2002 påbörjade Arbetsmiljöverket en omfattande systeminspektion. Denna har under 2003 fortsatt med kompletterande inspektion och vidtagna åtgärder, bl.a. uppdatering av olika policies. Tydliga skriftliga delegationer för såväl ansvaret för arbetsmiljöarbete, arbetsledning som verksamhetsansvar finns. Regelbundna internkontrollrevisioner förekommer. Församlingens skyddskommitté sammanträder regelbundet. Särskilda resurser har av kyrkofullmäktige avsatts för arbete med arbetsmiljö i samband med förändringar i organisationen. Som ett led i detta arbete ordnades en konferens för presidierna i förtroendemannaorganen samt hela ledningsgruppen i Prag med vidare uppföljningen på hemmaplan. Konferenserna finns dokumenterade. För miljöarbete avseende sortering av sopor och avfall finns en särskild grupp utsedd i församlingen. JÄMSTÄLLDHET I församlingen finns 74 kvinnor och 40 män anställda. Av 11 arbetsledande befattningar innehas 8 av män och 3 av kvinnor. Det finns 12 inrättade prästtjänster med för närvarande 6 män och 6 kvinnor. Församlingens 7 diakoner är samtliga kvinnor och av 8 musiker är 3 män och 5 kvinnor. På kyrkogården arbetar under säsong 7 kvinnor och 4 män. Medelåldern bland de anställda är 46,5 år för kvinnor och 52 år för män. Antalet förtroendevalda är 110 varav 51 kvinnor och 59 män. Av kyrkorådets ledamöter är 14 kvinnor och 12 män. Presidieposterna i de olika förtroendeorganen är fördelade på 9 kvinnor och 11 män.
Flerårsöversikt 2003–1999 Allmänna förutsättningar 2003 2002 2001 2000 Proforma 1999 Tillhöriga/antal, (%) Kyrkoavgift inkl. 42 813 (73,0) 43 375 (74,1) 43 817 (75,2) 44 248 (76,2) 44 336 (77,0) begravningsavg. (%) 0,89 0,89 0,90 0,93 0,93 Begravningsavgift (%) 0,06 0,11 0,17 0,21 – Medeltal anställda 114 104 97 85 83 Intäkts- och kostnadsanalys (tkr) Verksamhetens intäkter 76 558 76 447 69 220 66 202 59 735 Verksamhetens kostnader Begravningsverksamhetens -70 013 -72 526 -58 889 -55 626 -57 696 resultatpåverkan Resultat från 5 248 -256 -2 118 -5 680 finansiella investeringar -1 017 -840 -2 845 11 862 -255 Årets resultat 10 776 2 825 5 368 16 758 1 784 Personalkostnader/ verksamhetens intäkter (%) 54 55 51 51 68 Av- och nedskrivningar/ verksamhetens intäkter (%) 6 6 7 9 6 Ekonomisk ställning Kassalikviditet (%) 297 218 256 237 452 Soliditet (%) 66 61 61 60 54 Värdesäkring av eget kapital (%) 12 3 6 24 3 Nyckeltalsdefinitioner Kyrko- och begravningsavgift (%): Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Personalkostnader/verksamhetsintäkter(%): Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter. Av-och nedskrivningar/verksamhetens intäkter(%): Uppgiften beräknas som resultaträkningens av – och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens intäkter. Kassalikviditet(%): Uppgiften beräknas som summa omsättningstillgångar dividerat med summa kortfristiga skulder. Soliditet(%): Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen). Värdesäkring av egna kapitalet(%): Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital. Församlingen övergick frivilligt till att tillämpa årsredovisningslagen fr. o. m. 1 januari 2000. Uppgifterna 1999 är beräknade enligt då gällande lagstiftning. 41
Page 1 and 2: Verksamhets & årsredovisning 2003
Page 3: Innehåll 4 Diakoni - församlingen
Page 7 and 8: Livscentrum - en plats för många
Page 11 and 12: Människan i centrum - inte diagnos
Page 13 and 14: Kyrkans familjerådgivning - ett kr
Page 16 and 17: Samtalsgrupp för sörjande AV KJEL
Page 18: DÖDEN ÄR EN GRYNING I EVIGHETEN 1
Page 22: Diakonigrupper - en del går på r
Page 25 and 26: Andakter och hembesök AV ANNE RUNE
Page 28 and 29: Pengar ger inte lycka i sig, men ä
Page 30 and 31: Diakoni bland ungdomar AV ANNE RUNE
Page 32: Internationell diakoni AV INGRID KA
Page 35 and 36: PÅ ETT ÅR SKICKAS DET MER ÄN 2 0
Page 37 and 38: Att arbeta med hjärtat - utan lön
Page 39: Årsredovisning 2003
Page 43 and 44: Balansräkning TILLGÅNGAR (Tkr) An
Page 45 and 46: Kassaflödesanalys Den löpande ver
Page 47 and 48: NOT 2 Församlingen innehar 81 st a
Page 49 and 50: SOLLENTUNA 2004 KYRKORÅDETS ORDINA

pdf-format - Tillbaka till start

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?