You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ekonomi<br />
Verksamhetsberättelser <strong>2007</strong><br />
arb e t s m a r k n a d s e n h e t e n h a r i n t e k l a r a t av att ställa om verksamheten när<br />
arbetsmarknadspolitiken och därmed statsbidragen ändrades. Det ledde i sin tur att man inte klarade av<br />
att hålla budget.<br />
or e ä lv e n s kr a f t har helt enkelt haft lägre produktion än planerat samtidigt som elpriserna varit låga.<br />
rä d d n i n g s tJ ä n s t e n s u n d e r s k o t t beror på fler larmtimmar än budgeterat.<br />
öv e r s k o t t e t pÅ f ö r s ä l J n i n g av skog och mark kommer till stor del från försäljning av fastigheter och<br />
tomter, bland annat Bästgärd.<br />
sta d sa r k i t e k t e n h a r d e lv i s va r i t tJ ä n s t l e d i g under året vilket förklarar en del av överskottet på<br />
stadsarkitektkontoret.<br />
ef t e r ko m m u n s t y r e l s e n s a n m o da n om att lämna ett överskott för att uppväga underskott i andra<br />
verksamheter har vi varit återhållsamma. Det förklarar det positiva resultatet för administration,<br />
centrala stödfunktioner och andra verksamheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.<br />
Ekonomisk översikt<br />
Driftredovisning (tkr)<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005<br />
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Utfall Utfall<br />
Kommunstyrelsen 4 289 4 721 432 3 577 3 904<br />
Arbetsmarknadspolitik 4 859 4 045 -814 3 656 3 928<br />
Kollektivtrafik 2 409 2 641 232 1 856 1 373<br />
Livsmedelsdistribution 537 555 18 533 539<br />
Skog och mark -878 92 970 -265 -277<br />
Stadsarkitektkontor 1 585 2 193 608 1 983 1 660<br />
Oreälvens kraft -675 -1 800 -1 125 -2 113 -1 540<br />
Näringslivsåtgärder 1 763 2 068 305 2 114 2 113<br />
Turism 1 967 1 998 31 2 027 1 842<br />
Räddningstjänst 4 626 4 548 -78 4 142 4 247<br />
Kulturverksamhet 4 937 5 156 219 4 753 4 482<br />
Adm.och centrala stödfunktioner 14 002 14 521 519 13 313 13 282<br />
Föreningsbidrag 737 745 8 730 689<br />
Summa 40 159 41 482 1 323 36 304 36 242<br />
Budgetavvikelse 2 990 3 039<br />
25
Change language