Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
De närmaste åren<br />
Verksamhetsberättelser <strong>2007</strong><br />
up p r u s t n i n g e n av or s a c e n t ru m kommer att vara en stor och viktig uppgift för tekniska kontoret.<br />
de t ä r o c k s Å v i k t i g t att de uppskjutna underhållsarbetena blir utförda inom kort.<br />
ti l l g ä n g l i g h et e n i en del av kommunens lokaler är inte bra. Lokalerna ska gås igenom och en del<br />
mindre omfattande åtgärder ska genomföras på en gång.<br />
ut b y g g n a d e n i gr ö n k l i t t kommer att fortsätta påverka arbetsbelastningen genom anslutningar av nya<br />
fastigheter. Vattentillgången måste säkerställas och reningsverket stabiliseras.<br />
de t ä r n ö d vä n d i g t att ta fram en plan för renovering av vatten- och avloppsledningsnätet för att<br />
minska inläckage i avloppsnätet och läckor på vattenledningar.<br />
up p h a n d l i n g av n y r e n h Å l l n i n g s e n t r e pr e n a d ska vara klar till mitten av 2009.<br />
Ekonomi<br />
te k n i s k a n ä m n d e n v i s a r ett plusresultat för <strong>2007</strong> på 1 370 tkr. I september uppmanade<br />
kommunstyrelsen nämnden att vidta åtgärder för att kunna bidra till att kommunen som helhet uppnår<br />
ett nollresultat <strong>2007</strong>. Nämnden beslutade då att inte utföra ett antal planerade underhållsarbeten, bland<br />
annat beläggning av gator och utbyte av tak. Det är mycket viktigt att dessa åtgärder kommer att<br />
utföras inom en snar framtid. De flesta verksamheter inom nämndens område visar ett plusresultat,<br />
förutom idrotts- och fritidsanläggningar. Anledningen till underskottet är stora reparationskostnader i<br />
ishallen och tillkommande kapitalkostnader på fiskebryggan i Lillån. Tekniska kontoret visar också ett<br />
underskott vilket beror på att ett antal personer har nyrekryterats under <strong>2007</strong>.<br />
Ekonomisk översikt<br />
Driftredovisning (tkr)<br />
<strong>2007</strong> 2006 2005<br />
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Utfall Utfall<br />
Tekniska nämnden 234 185 -49 180 172<br />
Tekniska kontoret 2 352 2 221 -131 2 006 1 319<br />
Plantfrys 210 160 -50 173 169<br />
Turistverksamhet 201 141 -60 149 130<br />
Väghållning 5 323 5 801 478 5 513 4 829<br />
Parker 1 386 1 604 219 1 404 1 332<br />
Fritidskontoret 1 312 1 345 33 1 041 1 239<br />
Idrotts- & fritidsanläggningar 5 934 5 432 -502 5 725 5 262<br />
Flygplats Tallhed 211 227 16 217 223<br />
Vatten och avlopp 456 537 81 788 -283<br />
Avfallshantering -212 -2 209 -301 379<br />
Fastighetsförvaltning -1 125 0 1 125 381 -8<br />
Summa 16 282 17 652 1 370 17 276 14 763<br />
Budgetavvikelse -455 315<br />
Nyckeltal<br />
Avfallshantering<br />
År Tot kost/inv. Säcksopor kg/inv.<br />
2003 556 200<br />
2004 569 206<br />
2005 684 207<br />
2006 798 198<br />
<strong>2007</strong> 765 172<br />
Kostnad och mängd avser de sopor som lämnas<br />
vid bostaden. Kostnadsökning per invånare beror<br />
på ökade behandlingskostnader och källsortering.<br />
Oljeförbrukning<br />
27<br />
År Kubikmeter<br />
2003 240<br />
2004<br />
2005 91<br />
2006 75<br />
<strong>2007</strong> 26<br />
Den kraftiga minskningen i oljeberoendet beror<br />
på en medveten energibesparingssatsning och en<br />
övergång till fjärrvärme.
Change language